JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

PE ANUL 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 26.329.251 8.659.393 8.895.692 5.288.314 3.485.852 24.785.210 25.537.980 26.720.885

VENITURI PROPRII 2 48.02 14.533.480 5.730.168 4.853.642 2.675.314 1.274.356 14.345.015 14.818.865 15.307.020

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 24.603.173 8.167.365 7.681.642 5.288.314 3.465.852 24.666.415 25.415.265 26.594.120

A. VENITURI FISCALE 4 00.03 19.927.013 6.442.173 5.936.118 4.384.210 3.164.512 19.996.931 20.591.688 21.611.365

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 5.045.616 2.281.927 1.543.950 635.655 584.084 4.796.878 4.955.638 5.118.307

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE6 00.06 5.045.616 2.281.927 1.543.950 635.655 584.084 4.796.878 4.955.638 5.118.307

Impozit pe venit 7 03.02 528 528 0 0 0 0 0 0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul

personal8 03.02.18 528 528 0 0 0 0 0 0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 04.02 5.045.088 2.281.399 1.543.950 635.655 584.084 4.796.878 4.955.638 5.118.307

Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 4.363.870 2.093.782 1.373.645 465.351 431.092 4.507.878 4.656.638 4.810.307

Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 11 04.02.04 681.218 187.617 170.305 170.304 152.992 289.000 299.000 308.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 12 00.09 3.682.821 1.245.973 1.385.860 878.819 172.169 3.804.353 3.929.899 4.059.585

Impozite si taxe pe proprietate 13 07.02 3.682.821 1.245.973 1.385.860 878.819 172.169 3.804.353 3.929.899 4.059.585

Impozit pe cladiri 14 07.02.01 2.836.753 878.937 1.161.896 733.157 62.763 2.930.365 3.027.068 3.126.961

Impozit pe cladiri - PF 15 07.02.01.01 629.314 427.039 74.460 96.519 31.296 650.081 671.534 693.695

Impozit pe cladiri - PJ 16 07.02.01.02 2.207.439 451.898 1.087.436 636.638 31.467 2.280.284 2.355.534 2.433.266

Impozit pe terenuri 17 07.02.02 533.590 250.523 141.933 112.712 28.422 551.198 569.389 588.178

Impozit pe terenuri - PF 18 07.02.02.01 183.751 114.557 27.703 34.758 6.733 189.815 196.079 202.549

Impozit pe terenuri - PJ 19 07.02.02.02 256.013 62.896 103.552 67.876 21.689 264.461 273.189 282.204

Impozit pe terenurile extravilane 20 07.02.02.03 93.826 73.070 10.678 10.078 0 96.922 100.121 103.425

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de

timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =21 07.02.03 308.084 112.845 81.520 32.735 80.984 318.251 328.753 339.602

Alte impozite si taxe de proprietate 22 07.02.50 4.394 3.668 511 215 0 4.539 4.689 4.844

Pag. 1 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 23 00.10 11.198.576 2.914.273 3.006.308 2.869.736 2.408.259 11.395.700 11.706.151 12.433.473

Sume defalcate din TVA 24 11.02 10.158.596 2.526.100 2.828.000 2.613.000 2.191.496 10.321.400 10.596.400 11.287.100

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si

Municipiului Bucuresti

25 11.02.02 8.932.400 2.276.100 2.420.000 2.320.000 1.916.300 9.800.400 10.057.400 10.731.100

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 26 11.02.06 1.226.196 250.000 408.000 293.000 275.196 521.000 539.000 556.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 27 12.02 16.313 5.106 2.665 6.820 1.722 16.851 17.407 17.982

Taxe hoteliere 28 12.02.07 16.313 5.106 2.665 6.820 1.722 16.851 17.407 17.982

Taxe pe servicii specifice 29 15.02 258 0 37 107 114 267 275 284

Impozit pe spectacole 30 15.02.01 258 0 37 107 114 267 275 284

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

desfasurarea de activitati31 16.02 1.023.409 383.067 175.606 249.809 214.927 1.057.182 1.092.069 1.128.107

Taxa asupra mijloacelor de transport 32 16.02.02 805.933 331.226 136.308 198.758 139.641 832.529 860.003 888.382

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 33 16.02.02.01 472.471 221.769 74.833 104.682 71.187 488.063 504.169 520.806

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 34 16.02.02.02 333.462 109.457 61.475 94.076 68.454 344.466 355.834 367.576

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 35 16.02.03 183.728 38.117 31.926 46.984 66.701 189.791 196.054 202.524

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare

de activitati36 16.02.50 33.748 13.724 7.372 4.067 8.585 34.862 36.012 37.201

C. VENITURI NEFISCALE 37 00.12 4.676.160 1.725.192 1.745.524 904.104 301.340 4.669.484 4.823.577 4.982.755

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 38 00.13 973.411 326.559 344.088 292.315 10.449 1.005.534 1.038.716 1.072.994

Venituri din proprietate 39 30.02 973.411 326.559 344.088 292.315 10.449 1.005.534 1.038.716 1.072.994

Venituri din concesiuni si inchirieri 40 30.02.05 973.411 326.559 344.088 292.315 10.449 1.005.534 1.038.716 1.072.994

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 41 00.14 3.702.749 1.398.633 1.401.436 611.789 290.891 3.663.950 3.784.861 3.909.761

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 42 33.02 3.165.191 1.232.284 1.286.147 473.621 173.139 3.269.642 3.377.541 3.488.999

Venituri din prestari de servicii 43 33.02.08 2.472.829 1.196.105 765.351 453.417 57.956 2.554.432 2.638.729 2.725.807

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 44 33.02.10 8.453 2.636 2.810 981 2.026 8.732 9.020 9.318

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 45 33.02.12 64.450 13.824 17.986 12.073 20.567 66.577 68.774 71.043

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 46 33.02.28 150 0 0 150 0 155 160 165

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 47 33.02.50 619.309 19.719 500.000 7.000 92.590 639.746 660.858 682.666

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 48 34.02 107.721 27.957 23.273 25.800 30.691 0 0 0

Taxe extrajudiciare de timbru 49 34.02.02 107.721 27.957 23.273 25.800 30.691 0 0 0

Amenzi, penalitati si confiscari 50 35.02 375.091 86.282 90.211 111.537 87.061 387.469 400.255 413.464

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 51 35.02.01 368.309 85.866 90.211 105.171 87.061 380.463 393.018 405.988

Pag. 2 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate

odata cu confiscarea potrivit legii52 35.02.03 6.782 416 0 6.366 0 7.006 7.237 7.476

Diverse venituri 53 36.02 6.621 3.985 1.805 831 0 6.839 7.065 7.298

Alte venituri 54 36.02.50 6.621 3.985 1.805 831 0 6.839 7.065 7.298

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 55 37.02 48.125 48.125 0 0 0 0 0 0

Donatii si sponsorizari 56 37.02.01 48.125 48.125 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a

bugetului local (cu semnul minus)57 37.02.03 -1.262.740 -612.872 -401.753 -173.828 -74.287 -2.803.042 -3.297.231 -3.921.850

Varsaminte din sectiunea de functionare 58 37.02.04 1.262.740 612.872 401.753 173.828 74.287 2.803.042 3.297.231 3.921.850

II. VENITURI DIN CAPITAL 59 00.15 137.028 137.028 0 0 0 0 0 0

Venituri din valorificarea unor bunuri 60 39.02 137.028 137.028 0 0 0 0 0 0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 61 39.02.01 102.428 102.428 0 0 0 0 0 0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 62 39.02.03 802 802 0 0 0 0 0 0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 63 39.02.07 25.510 25.510 0 0 0 0 0 0

Depozite speciale pentru constructii de construinte 64 39.02.10 8.288 8.288 0 0 0 0 0 0

IV. SUBVENTII 65 00.17 1.265.550 151.000 1.094.550 0 20.000 118.795 122.715 126.765

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 66 00.18 1.265.550 151.000 1.094.550 0 20.000 118.795 122.715 126.765

Subventii de la bugetul de stat 67 42.02 1.265.550 151.000 1.094.550 0 20.000 118.795 122.715 126.765

A. De capital 68 1.150.550 56.000 1.094.550 0 0 0 0 0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii

proiectelor finantate din FEN postaderare69 42.02.20 1.150.550 56.000 1.094.550 0 0 0 0 0

B. Curente 70 115.000 95.000 0 0 20.000 118.795 122.715 126.765

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 71 42.02.34 115.000 95.000 0 0 20.000 118.795 122.715 126.765

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 72 45.02 323.500 204.000 119.500 0 0 0 0 0

Fondul European de Dezvoltare regionala 73 45.02.01 323.500 204.000 119.500 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 74 45.02.01.01 323.500 204.000 119.500 0 0 0 0 0

TOTAL CHELTUIELI 75 50.02 26.586.710 1.927.698 8.659.393 8.895.692 5.545.773 3.485.852 24.785.210 25.537.980 26.720.885

CHELTUIELI CURENTE 76 01 23.039.602 1.578.575 7.664.493 7.079.176 4.810.081 3.485.852 21.982.168 22.240.749 22.799.035

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 77 10 11.260.390 0 3.014.512 3.284.042 3.068.204 1.893.632 12.094.307 12.318.607 12.962.207

Cheltuieli salariale in bani 78 10.01 8.708.765 0 2.347.827 2.547.361 2.390.010 1.423.567 x x x

Salarii de baza 79 10.01.01 6.417.147 0 1.914.516 1.979.385 1.461.126 1.062.120 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 80 10.01.05 88.940 0 22.991 22.135 22.135 21.679 x x x

Alte sporuri 81 10.01.06 231.101 0 40.142 69.282 80.022 41.655 x x x

Pag. 3 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

fond aferent platii cu ora 82 10.01.11 295.811 0 98.774 112.026 53.583 31.428 x x x

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 83 10.01.12 150.000 0 37.500 38.000 38.000 36.500 x x x

Indemnizatii de delegare 84 10.01.13 9.708 0 2.453 2.585 2.585 2.085 x x x

Alte drepturi salariale in bani 85 10.01.30 1.516.058 0 231.451 323.948 732.559 228.100 x x x

Contributii 86 10.03 2.551.625 0 666.685 736.681 678.194 470.065 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 87 10.03.01 1.868.425 0 491.743 535.003 490.136 351.543 x x x

Contributii de asigurari de somaj 88 10.03.02 46.016 0 11.549 13.761 12.370 8.336 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 89 10.03.03 467.208 0 121.656 134.838 123.576 87.138 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 90 10.03.04 17.158 0 4.057 5.270 4.620 3.211 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 91 10.03.06 152.818 0 37.680 47.809 47.492 19.837 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 92 20 8.670.851 1.578.575 3.699.396 2.712.590 1.069.433 1.189.432 8.761.261 8.789.642 8.699.328

Bunuri si servicii 93 20.01 7.097.720 1.393.421 3.186.951 2.092.090 760.185 1.058.494 x x x

Furnituri de birou 94 20.01.01 37.291 0 2.496 7.575 9.347 17.873 x x x

Materiale pentru curatenie 95 20.01.02 56.895 856 4.540 8.925 15.625 27.805 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 96 20.01.03 1.229.392 58.765 413.112 351.762 208.670 255.848 x x x

Apa, canal si salubritate 97 20.01.04 522.336 159.274 401.616 40.570 27.000 53.150 x x x

Carburanti si lubrifianti 98 20.01.05 529.700 1.320 250.800 159.000 89.000 30.900 x x x

Piese de schimb 99 20.01.06 4.700 0 0 2.100 600 2.000 x x x

Transport 100 20.01.07 17.761 1.652 7.941 5.860 1.960 2.000 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 101 20.01.08 93.613 0 23.760 22.430 20.605 26.818 x x x

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 102 20.01.09 1.266.304 623.175 731.322 308.554 104.258 122.170 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 103 20.01.30 3.339.728 548.379 1.351.364 1.185.314 283.120 519.930 x x x

Reparatii curente 104 20.02 536.675 66.653 74.650 313.400 146.325 2.300 x x x

Hrana 105 20.03 343.000 92.921 133.000 104.000 63.000 43.000 x x x

Hrana pentru oameni 106 20.03.01 343.000 92.921 133.000 104.000 63.000 43.000 x x x

Medicamente si materiale sanitare 107 20.04 4.000 0 250 2.250 1.250 250 x x x

Medicamente 108 20.04.01 2.500 0 250 1.250 750 250 x x x

Materiale sanitare 109 20.04.02 1.500 0 0 1.000 500 0 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 110 20.05 80.414 1.558 43.726 25.100 8.900 2.688 x x x

Uniforme si echipament 111 20.05.01 5.211 0 211 4.500 500 0 x x x

Lenjerie si accesorii de pat 112 20.05.03 600 0 0 600 0 0 x x x

Alte obiecte de inventar 113 20.05.30 74.603 1.558 43.515 20.000 8.400 2.688 x x x

Deplasari, detasari, transferari 114 20.06 59.192 0 18.419 22.665 11.023 7.085 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 115 20.06.01 57.192 0 18.419 21.665 10.023 7.085 x x x

Pag. 4 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Deplasari in strainatate 116 20.06.02 2.000 0 0 1.000 1.000 0 x x x

Carti, publicatii si materiale documentare 117 20.11 8.400 852 1.900 2.500 2.500 1.500 x x x

Pregatire profesionala 118 20.13 102.035 6.500 10.000 21.785 30.250 40.000 x x x

Protectia muncii 119 20.14 10.000 0 4.000 3.000 3.000 0 x x x

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de

interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere120 20.19 6.115 0 0 3.000 0 3.115 x x x

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 121 20.24 35.000 0 15.000 15.000 5.000 0 x x x

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 122 20.24.02 35.000 0 15.000 15.000 5.000 0 x x x

Alte cheltuieli 123 20.30 388.300 16.670 211.500 107.800 38.000 31.000 x x x

Reclama si publicitate 124 20.30.01 24.000 482 12.000 4.000 4.000 4.000 x x x

Protocol si reprezentare 125 20.30.02 21.000 1.466 9.000 6.000 4.000 2.000 x x x

Chirii 126 20.30.04 12.600 7.000 11.800 800 0 0 x x x

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 127 20.30.30 330.700 7.722 178.700 97.000 30.000 25.000 x x x

TITLUL III DOBANZI 128 30 1.120.000 0 405.000 450.000 265.000 0 0 0 0

Dobanzi aferente datoriei publice interne 129 30.01 1.070.000 0 380.000 450.000 240.000 0 x x x

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 130 30.01.01 1.070.000 0 380.000 450.000 240.000 0 x x x

Dobanzi aferente datoriei publice externe 131 30.02 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 132 30.02.05 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

TITLUL IV SUBVENTII 133 40 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 134 40.03 100.000 0 0 0 0 100.000 x x x

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 135 51 500.000 0 92.285 111.857 209.157 86.701 400.000 400.000 400.000

Transferuri curente 136 51.01 400.000 0 92.285 111.857 109.157 86.701 x x x

Transferuri catre institutii publice 137 51.01.01 400.000 0 92.285 111.857 109.157 86.701 x x x

Transferuri de capital 138 51.02 100.000 0 0 0 100.000 0 x x x

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din

domeniul sanatatii139 51.02.28 100.000 0 0 0 100.000 0 x x x

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 140 55 272.861 0 0 124.287 74.287 74.287 0 0 0

A. Transferuri interne 141 55.01 272.861 0 0 124.287 74.287 74.287 x x x

Programe de dezvoltare 142 55.01.13 272.861 0 0 124.287 74.287 74.287 x x x

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE143 56 410.000 0 260.000 150.000 0 0 0 0 0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 144 56.01 410.000 0 260.000 150.000 0 0 x x x

Finantarea nationala 145 56.01.01 86.500 0 56.000 30.500 0 0 x x x

Pag. 5 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Finantarea Uniunii Europene 146 56.01.02 313.500 0 200.000 113.500 0 0 x x x

Cheltuieli neeligibile 147 56.01.03 10.000 0 4.000 6.000 0 0 x x x

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 148 57 625.000 0 175.500 196.500 119.000 134.000 625.000 625.000 625.000

Asigurari sociale 149 57.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Ajutoare sociale 150 57.02 625.000 0 175.500 196.500 119.000 134.000 x x x

Ajutoare sociale in numerar 151 57.02.01 625.000 0 175.500 196.500 119.000 134.000 x x x

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 152 59 80.500 0 17.800 49.900 5.000 7.800 101.600 107.500 112.500

Burse 153 59.01 50.000 0 12.800 29.400 0 7.800 x x x

Sustinerea cultelor 154 59.12 20.000 0 0 15.000 5.000 0 x x x

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 155 59.22 10.500 0 5.000 5.500 0 0 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 156 70 2.348.416 349.123 749.900 1.341.516 257.000 0 2.803.042 3.297.231 3.921.850

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 157 71 2.348.416 349.123 749.900 1.341.516 257.000 0 2.803.042 3.297.231 3.921.850

Active fixe 158 71.01 2.228.416 349.123 749.900 1.281.516 197.000 0 x x x

Constructii 159 71.01.01 403.000 22.527 23.000 230.000 150.000 0 x x x

Alte active fixe 160 71.01.30 1.825.416 326.596 726.900 1.051.516 47.000 0 x x x

Reparatii capitale aferente activelor fixe 161 71.03 120.000 0 0 60.000 60.000 0 x x x

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 162 81 1.198.692 0 245.000 475.000 478.692 0 0 0 0

Rambursari de credite externe 163 81.01 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 164 81.01.05 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Rambursari de credite interne 165 81.02 1.148.692 0 220.000 475.000 453.692 0 x x x

Rambursari de credite interne garantate 166 81.02.01 1.148.692 0 220.000 475.000 453.692 0 x x x

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 167 50.02 3.675.638 159.732 1.153.227 1.211.716 902.931 407.764 2.520.638 2.520.638 2.520.638

Autoritati publice si actiuni externe 168 51.02 2.365.538 152.669 697.525 702.647 592.851 372.515 2.365.538 2.365.538 2.365.538

CHELTUIELI CURENTE 169 01 2.365.538 152.669 697.525 702.647 592.851 372.515 2.365.538 2.365.538 2.365.538

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 170 10 1.526.638 0 386.625 453.647 429.351 257.015 1.526.638 1.526.638 1.526.638

Cheltuieli salariale in bani 171 10.01 1.193.697 0 304.500 362.701 345.000 181.496 x x x

Salarii de baza 172 10.01.01 925.496 0 265.000 265.000 265.000 130.496 x x x

Alte sporuri 173 10.01.06 80.000 0 0 27.000 40.000 13.000 x x x

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 174 10.01.12 150.000 0 37.500 38.000 38.000 36.500 x x x

Indemnizatii de delegare 175 10.01.13 7.500 0 2.000 2.000 2.000 1.500 x x x

Alte drepturi salariale in bani 176 10.01.30 30.701 0 0 30.701 0 0 x x x

Contributii 177 10.03 332.941 0 82.125 90.946 84.351 75.519 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 178 10.03.01 251.825 0 61.360 67.746 61.360 61.359 x x x

Pag. 6 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Contributii de asigurari de somaj 179 10.03.02 6.053 0 1.475 1.700 1.700 1.178 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 180 10.03.03 62.956 0 15.340 17.500 17.500 12.616 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 181 10.03.04 1.816 0 450 500 500 366 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 182 10.03.06 10.291 0 3.500 3.500 3.291 0 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 183 20 838.900 152.669 310.900 249.000 163.500 115.500 838.900 838.900 838.900

Bunuri si servicii 184 20.01 656.500 144.128 263.000 187.000 121.500 85.000 x x x

Furnituri de birou 185 20.01.01 6.000 0 1.000 2.000 1.500 1.500 x x x

Materiale pentru curatenie 186 20.01.02 5.500 0 1.000 2.000 1.000 1.500 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 187 20.01.03 120.000 46.763 50.000 30.000 25.000 15.000 x x x

Apa, canal si salubritate 188 20.01.04 38.000 5.168 35.000 1.000 1.000 1.000 x x x

Carburanti si lubrifianti 189 20.01.05 123.000 0 42.000 35.000 25.000 21.000 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 190 20.01.08 37.000 0 14.000 10.000 8.000 5.000 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 191 20.01.30 327.000 92.197 120.000 107.000 60.000 40.000 x x x

Reparatii curente 192 20.02 9.000 2.807 3.000 3.000 3.000 0 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 193 20.05 16.000 1.558 11.000 2.000 2.000 1.000 x x x

Alte obiecte de inventar 194 20.05.30 16.000 1.558 11.000 2.000 2.000 1.000 x x x

Deplasari, detasari, transferari 195 20.06 20.000 0 5.000 6.000 5.500 3.500 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 196 20.06.01 18.000 0 5.000 5.000 4.500 3.500 x x x

Deplasari in strainatate 197 20.06.02 2.000 0 0 1.000 1.000 0 x x x

Carti, publicatii si materiale documentare 198 20.11 1.900 780 900 500 500 0 x x x

Pregatire profesionala 199 20.13 500 0 0 500 0 0 x x x

Protectia muncii 200 20.14 10.000 0 4.000 3.000 3.000 0 x x x

Alte cheltuieli 201 20.30 125.000 3.396 24.000 47.000 28.000 26.000 x x x

Reclama si publicitate 202 20.30.01 24.000 482 12.000 4.000 4.000 4.000 x x x

Protocol si reprezentare 203 20.30.02 21.000 1.466 9.000 6.000 4.000 2.000 x x x

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 204 20.30.30 80.000 1.448 3.000 37.000 20.000 20.000 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 205 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 206 51.02.01 2.365.538 152.669 697.525 702.647 592.851 372.515 2.365.538 2.365.538 2.365.538

Autoritati executive 207 51.02.01.03 2.365.538 152.669 697.525 702.647 592.851 372.515 2.365.538 2.365.538 2.365.538

Alte servicii publice generale 208 54.02 155.100 7.063 35.702 44.069 40.080 35.249 155.100 155.100 155.100

CHELTUIELI CURENTE 209 01 155.100 7.063 35.702 44.069 40.080 35.249 155.100 155.100 155.100

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 210 10 119.600 0 27.202 33.269 31.280 27.849 119.600 119.600 119.600

Pag. 7 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Cheltuieli salariale in bani 211 10.01 84.600 0 19.052 23.630 22.130 19.788 x x x

Salarii de baza 212 10.01.01 82.658 0 19.000 22.000 22.000 19.658 x x x

Indemnizatii de delegare 213 10.01.13 442 0 52 130 130 130 x x x

Alte drepturi salariale in bani 214 10.01.30 1.500 0 0 1.500 0 0 x x x

Contributii 215 10.03 35.000 0 8.150 9.639 9.150 8.061 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 216 10.03.01 19.511 0 4.800 5.200 4.800 4.711 x x x

Contributii de asigurari de somaj 217 10.03.02 469 0 115 124 115 115 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 218 10.03.03 4.878 0 1.200 1.278 1.200 1.200 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 219 10.03.04 142 0 35 37 35 35 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 220 10.03.06 10.000 0 2.000 3.000 3.000 2.000 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 221 20 35.500 7.063 8.500 10.800 8.800 7.400 35.500 35.500 35.500

Bunuri si servicii 222 20.01 33.000 7.063 8.000 9.800 8.300 6.900 x x x

Furnituri de birou 223 20.01.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Materiale pentru curatenie 224 20.01.02 800 0 200 200 200 200 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 225 20.01.03 11.000 2.942 3.000 3.000 2.500 2.500 x x x

Apa, canal si salubritate 226 20.01.04 600 121 300 100 100 100 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 227 20.01.08 2.000 0 500 500 500 500 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 228 20.01.30 18.600 4.000 4.000 6.000 5.000 3.600 x x x

Deplasari, detasari, transferari 229 20.06 2.500 0 500 1.000 500 500 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 230 20.06.01 2.500 0 500 1.000 500 500 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 231 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 232 54.02.10 155.100 7.063 35.702 44.069 40.080 35.249 155.100 155.100 155.100

Tranzactii privind datoria publica si �mprumuturi 233 55.02 1.155.000 0 420.000 465.000 270.000 0 0 0 0

CHELTUIELI CURENTE 234 01 1.155.000 0 420.000 465.000 270.000 0 0 0 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 235 20 35.000 0 15.000 15.000 5.000 0 0 0 0

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 236 20.24 35.000 0 15.000 15.000 5.000 0 x x x

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 237 20.24.02 35.000 0 15.000 15.000 5.000 0 x x x

TITLUL III DOBANZI 238 30 1.120.000 0 405.000 450.000 265.000 0 0 0 0

Dobanzi aferente datoriei publice interne 239 30.01 1.070.000 0 380.000 450.000 240.000 0 x x x

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 240 30.01.01 1.070.000 0 380.000 450.000 240.000 0 x x x

Dobanzi aferente datoriei publice externe 241 30.02 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 242 30.02.05 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Pag. 8 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

CHELTUIELI DE CAPITAL 243 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din total capitol

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 244 59.02 380.972 6.592 94.064 125.833 100.998 60.077 380.972 380.972 380.972

Ordine publica si siguranta nationala 245 61.02 380.972 6.592 94.064 125.833 100.998 60.077 380.972 380.972 380.972

CHELTUIELI CURENTE 246 01 380.972 6.592 94.064 125.833 100.998 60.077 380.972 380.972 380.972

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 247 10 308.372 0 79.529 90.783 83.273 54.787 308.372 308.372 308.372

Cheltuieli salariale in bani 248 10.01 236.916 0 58.989 67.823 60.323 49.781 x x x

Salarii de baza 249 10.01.01 206.732 0 52.971 53.971 53.971 45.819 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 250 10.01.05 13.464 0 3.366 3.500 3.500 3.098 x x x

Alte sporuri 251 10.01.06 9.012 0 2.600 2.800 2.800 812 x x x

Indemnizatii de delegare 252 10.01.13 208 0 52 52 52 52 x x x

Alte drepturi salariale in bani 253 10.01.30 7.500 0 0 7.500 0 0 x x x

Contributii 254 10.03 71.456 0 20.540 22.960 22.950 5.006 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 255 10.03.01 50.307 0 15.000 16.800 16.800 1.707 x x x

Contributii de asigurari de somaj 256 10.03.02 1.209 0 293 350 350 216 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 257 10.03.03 12.577 0 3.047 3.500 3.500 2.530 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 258 10.03.04 363 0 100 110 100 53 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 259 10.03.06 7.000 0 2.100 2.200 2.200 500 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 260 20 72.600 6.592 14.535 35.050 17.725 5.290 72.600 72.600 72.600

Bunuri si servicii 261 20.01 15.685 92 1.885 10.500 2.175 1.125 x x x

Furnituri de birou 262 20.01.01 150 0 0 50 50 50 x x x

Materiale pentru curatenie 263 20.01.02 200 0 100 50 50 0 x x x

Carburanti si lubrifianti 264 20.01.05 5.000 0 0 4.000 1.000 0 x x x

Piese de schimb 265 20.01.06 1.500 0 0 1.500 0 0 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 266 20.01.08 335 0 235 50 25 25 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 267 20.01.30 8.500 92 1.550 4.850 1.050 1.050 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 268 20.05 8.000 0 2.500 5.500 0 0 x x x

Uniforme si echipament 269 20.05.01 4.500 0 0 4.500 0 0 x x x

Alte obiecte de inventar 270 20.05.30 3.500 0 2.500 1.000 0 0 x x x

Deplasari, detasari, transferari 271 20.06 2.300 0 150 1.050 550 550 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 272 20.06.01 2.300 0 150 1.050 550 550 x x x

Carti, publicatii si materiale documentare 273 20.11 500 0 0 0 0 500 x x x

Pregatire profesionala 274 20.13 40.000 6.500 10.000 15.000 15.000 0 x x x

Pag. 9 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de

interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere275 20.19 6.115 0 0 3.000 0 3.115 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 276 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din total capitol

Ordine publica 277 61.02.03 370.972 6.592 93.779 119.933 100.898 56.362 370.972 370.972 370.972

Politie comunitara 278 61.02.03.04 370.972 6.592 93.779 119.933 100.898 56.362 370.972 370.972 370.972

Protectie civila si protectia contra incendiilor 279 61.02.05 10.000 0 285 5.900 100 3.715 10.000 10.000 10.000

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 280 63.02 12.297.864 243.942 3.288.578 3.493.692 3.218.582 2.297.012 14.770.558 15.128.139 15.635.425

Invatamant 281 65.02 8.904.217 93.051 2.269.336 2.572.200 2.379.133 1.683.548 11.476.611 11.834.192 12.341.478

CHELTUIELI CURENTE 282 01 8.551.217 0 2.206.336 2.402.200 2.259.133 1.683.548 9.526.611 9.784.192 10.341.478

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 283 10 7.295.100 0 2.008.100 2.177.400 2.001.600 1.108.000 8.125.800 8.350.100 8.993.700

Cheltuieli salariale in bani 284 10.01 5.634.285 0 1.567.543 1.682.116 1.557.073 827.553 x x x

Salarii de baza 285 10.01.01 3.718.407 0 1.197.669 1.249.909 732.650 538.179 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 286 10.01.05 41.000 0 11.000 10.000 10.000 10.000 x x x

Alte sporuri 287 10.01.06 107.217 0 28.649 30.441 28.281 19.846 x x x

fond aferent platii cu ora 288 10.01.11 295.811 0 98.774 112.026 53.583 31.428 x x x

Alte drepturi salariale in bani 289 10.01.30 1.471.850 0 231.451 279.740 732.559 228.100 x x x

Contributii 290 10.03 1.660.815 0 440.557 495.284 444.527 280.447 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 291 10.03.01 1.218.723 0 327.199 360.047 322.466 209.011 x x x

Contributii de asigurari de somaj 292 10.03.02 30.218 0 7.664 9.465 8.107 4.982 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 293 10.03.03 304.783 0 81.453 91.295 80.211 51.824 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 294 10.03.04 12.336 0 2.840 3.918 3.292 2.286 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 295 10.03.06 94.755 0 21.401 30.559 30.451 12.344 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 296 20 1.206.117 0 185.436 195.400 257.533 567.748 1.329.711 1.357.092 1.265.778

Bunuri si servicii 297 20.01 1.070.051 0 157.166 153.125 236.260 523.500 x x x

Furnituri de birou 298 20.01.01 30.641 0 1.271 5.400 7.722 16.248 x x x

Materiale pentru curatenie 299 20.01.02 41.495 0 1.115 3.900 12.200 24.280 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 300 20.01.03 501.192 0 87.912 75.262 111.170 226.848 x x x

Apa, canal si salubritate 301 20.01.04 116.136 0 20.966 20.870 23.800 50.500 x x x

Carburanti si lubrifianti 302 20.01.05 12.200 0 300 500 1.500 9.900 x x x

Piese de schimb 303 20.01.06 3.200 0 0 600 600 2.000 x x x

Transport 304 20.01.07 16.061 0 6.241 5.860 1.960 2.000 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 305 20.01.08 46.678 0 6.725 9.180 10.480 20.293 x x x

Pag. 10 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 306 20.01.09 113.304 0 5.822 7.054 29.758 70.670 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 307 20.01.30 189.144 0 26.814 24.499 37.070 100.761 x x x

Reparatii curente 308 20.02 19.175 0 1.150 15.900 1.325 800 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 309 20.05 19.914 0 11.626 5.200 1.400 1.688 x x x

Uniforme si echipament 310 20.05.01 211 0 211 0 0 0 x x x

Alte obiecte de inventar 311 20.05.30 19.703 0 11.415 5.200 1.400 1.688 x x x

Deplasari, detasari, transferari 312 20.06 30.742 0 11.794 13.640 3.548 1.760 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 313 20.06.01 30.742 0 11.794 13.640 3.548 1.760 x x x

Pregatire profesionala 314 20.13 61.035 0 0 6.035 15.000 40.000 x x x

Alte cheltuieli 315 20.30 5.200 0 3.700 1.500 0 0 x x x

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 316 20.30.30 5.200 0 3.700 1.500 0 0 x x x

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 317 59 50.000 0 12.800 29.400 0 7.800 71.100 77.000 82.000

Burse 318 59.01 50.000 0 12.800 29.400 0 7.800 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 319 70 353.000 93.051 63.000 170.000 120.000 0 1.950.000 2.050.000 2.000.000

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 320 71 353.000 93.051 63.000 170.000 120.000 0 1.950.000 2.050.000 2.000.000

Active fixe 321 71.01 233.000 93.051 63.000 110.000 60.000 0 x x x

Constructii 322 71.01.01 143.000 22.527 23.000 60.000 60.000 0 x x x

Alte active fixe 323 71.01.30 90.000 70.524 40.000 50.000 0 0 x x x

Reparatii capitale aferente activelor fixe 324 71.03 120.000 0 0 60.000 60.000 0 x x x

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 325 65.02.03 2.808.645 316 693.646 840.704 728.663 545.632 3.192.560 3.286.800 3.180.500

Invatamant prescolar 326 65.02.03.01 1.447.646 316 339.970 462.524 367.870 277.282 1.728.000 1.738.000 1.550.000

Invatamant primar 327 65.02.03.02 1.360.999 0 353.676 378.180 360.793 268.350 1.464.560 1.548.800 1.630.500

Invatamant secundar 328 65.02.04 6.029.886 92.735 1.562.618 1.713.359 1.629.844 1.124.065 8.202.756 8.459.247 9.060.175

Invatamant secundar inferior 329 65.02.04.01 2.532.508 70.524 627.078 752.983 718.194 434.253 3.394.612 3.263.303 3.510.195

Invatamant secundar superior 330 65.02.04.02 3.324.034 22.211 897.860 908.986 863.315 653.873 4.592.841 4.962.556 5.282.826

Invatamant profesional 331 65.02.04.03 173.344 0 37.680 51.390 48.335 35.939 215.303 233.388 267.154

Invatamant postliceal 332 65.02.05 65.686 0 13.072 18.137 20.626 13.851 81.295 88.145 100.803

Sanatate 333 66.02 292.123 0 47.290 50.760 149.760 44.313 192.123 192.123 192.123

CHELTUIELI CURENTE 334 01 292.123 0 47.290 50.760 149.760 44.313 192.123 192.123 192.123

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 335 10 189.123 0 47.290 48.760 48.760 44.313 189.123 189.123 189.123

Cheltuieli salariale in bani 336 10.01 148.332 0 37.084 38.470 38.470 34.308 x x x

Salarii de baza 337 10.01.01 134.496 0 33.624 35.000 35.000 30.872 x x x

Pag. 11 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Sporuri pentru conditii de munca 338 10.01.05 13.836 0 3.460 3.470 3.470 3.436 x x x

Contributii 339 10.03 40.791 0 10.206 10.290 10.290 10.005 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 340 10.03.01 30.853 0 7.713 7.750 7.750 7.640 x x x

Contributii de asigurari de somaj 341 10.03.02 742 0 190 200 200 152 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 342 10.03.03 7.713 0 1.928 1.950 1.950 1.885 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 343 10.03.04 222 0 60 65 65 32 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 344 10.03.06 1.261 0 315 325 325 296 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 345 20 3.000 0 0 2.000 1.000 0 3.000 3.000 3.000

Bunuri si servicii 346 20.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Furnituri de birou 347 20.01.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Medicamente si materiale sanitare 348 20.04 3.000 0 0 2.000 1.000 0 x x x

Medicamente 349 20.04.01 1.500 0 0 1.000 500 0 x x x

Materiale sanitare 350 20.04.02 1.500 0 0 1.000 500 0 x x x

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 351 51 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0

Transferuri de capital 352 51.02 100.000 0 0 0 100.000 0 x x x

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din

domeniul sanatatii353 51.02.28 100.000 0 0 0 100.000 0 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 354 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 355 66.02.06 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0

Spitale generale 356 66.02.06.01 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0

Servicii de sanatate publica 357 66.02.08 192.123 0 47.290 50.760 49.760 44.313 192.123 192.123 192.123

Cultura, recreere si religie 358 67.02 840.287 18.275 321.926 237.235 161.658 119.468 840.287 840.287 840.287

CHELTUIELI CURENTE 359 01 840.287 18.275 321.926 237.235 161.658 119.468 840.287 840.287 840.287

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 360 10 88.237 0 22.641 25.428 21.951 18.217 88.237 88.237 88.237

Cheltuieli salariale in bani 361 10.01 68.026 0 17.566 19.733 16.776 13.951 x x x

Salarii de baza 362 10.01.01 60.991 0 16.316 16.500 15.500 12.675 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 363 10.01.05 4.740 0 1.185 1.185 1.185 1.185 x x x

Indemnizatii de delegare 364 10.01.13 338 0 65 91 91 91 x x x

Alte drepturi salariale in bani 365 10.01.30 1.957 0 0 1.957 0 0 x x x

Contributii 366 10.03 20.211 0 5.075 5.695 5.175 4.266 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 367 10.03.01 14.395 0 3.630 4.100 3.700 2.965 x x x

Contributii de asigurari de somaj 368 10.03.02 350 0 90 115 100 45 x x x

Pag. 12 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Contributii de asigurari sociale de sanatate 369 10.03.03 3.599 0 880 1.000 900 819 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 370 10.03.04 104 0 30 35 30 9 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 371 10.03.06 1.763 0 445 445 445 428 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 372 20 321.550 18.275 202.000 79.450 25.550 14.550 321.550 321.550 321.550

Bunuri si servicii 373 20.01 67.300 11.929 28.600 17.550 12.950 8.200 x x x

Furnituri de birou 374 20.01.01 300 0 75 75 75 75 x x x

Materiale pentru curatenie 375 20.01.02 1.300 0 275 375 375 275 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 376 20.01.03 21.200 0 6.200 7.500 5.000 2.500 x x x

Apa, canal si salubritate 377 20.01.04 8.600 6.974 7.350 1.100 100 50 x x x

Carburanti si lubrifianti 378 20.01.05 3.000 0 0 1.500 1.500 0 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 379 20.01.08 1.400 0 200 500 400 300 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 380 20.01.30 31.500 4.955 14.500 6.500 5.500 5.000 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 381 20.05 1.000 0 200 800 0 0 x x x

Alte obiecte de inventar 382 20.05.30 1.000 0 200 800 0 0 x x x

Deplasari, detasari, transferari 383 20.06 1.250 0 200 350 350 350 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 384 20.06.01 1.250 0 200 350 350 350 x x x

Carti, publicatii si materiale documentare 385 20.11 6.000 72 1.000 2.000 2.000 1.000 x x x

Pregatire profesionala 386 20.13 500 0 0 250 250 0 x x x

Alte cheltuieli 387 20.30 245.500 6.274 172.000 58.500 10.000 5.000 x x x

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 388 20.30.30 245.500 6.274 172.000 58.500 10.000 5.000 x x x

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 389 51 400.000 0 92.285 111.857 109.157 86.701 400.000 400.000 400.000

Transferuri curente 390 51.01 400.000 0 92.285 111.857 109.157 86.701 x x x

Transferuri catre institutii publice 391 51.01.01 400.000 0 92.285 111.857 109.157 86.701 x x x

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 392 59 30.500 0 5.000 20.500 5.000 0 30.500 30.500 30.500

Burse 393 59.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Sustinerea cultelor 394 59.12 20.000 0 0 15.000 5.000 0 x x x

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 395 59.22 10.500 0 5.000 5.500 0 0 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 396 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din total capitol

Servicii culturale 397 67.02.03 680.825 11.907 269.097 177.951 130.674 103.103 680.825 680.825 680.825

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 398 67.02.03.02 70.825 5.633 21.812 21.094 16.517 11.402 70.825 70.825 70.825

Muzee 399 67.02.03.03 117.577 0 34.425 28.819 30.069 24.264 117.577 117.577 117.577

Case de cultura 400 67.02.03.06 133.933 0 45.860 33.038 29.088 25.947 133.933 133.933 133.933

Pag. 13 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Alte servicii culturale 401 67.02.03.30 358.490 6.274 167.000 95.000 55.000 41.490 358.490 358.490 358.490

Servicii recreative si sportive 402 67.02.05 139.462 6.368 52.829 44.284 25.984 16.365 139.462 139.462 139.462

Sport 403 67.02.05.01 139.462 6.368 52.829 44.284 25.984 16.365 139.462 139.462 139.462

Servicii religioase 404 67.02.06 20.000 0 0 15.000 5.000 0 20.000 20.000 20.000

Asigurari si asistenta sociala 405 68.02 2.261.237 132.616 650.026 633.497 528.031 449.683 2.261.537 2.261.537 2.261.537

CHELTUIELI CURENTE 406 01 2.261.237 132.616 650.026 633.497 528.031 449.683 2.261.537 2.261.537 2.261.537

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 407 10 1.126.537 0 286.926 294.197 291.431 253.983 1.126.537 1.126.537 1.126.537

Cheltuieli salariale in bani 408 10.01 878.356 0 224.064 229.940 227.290 197.062 x x x

Salarii de baza 409 10.01.01 855.606 0 218.855 222.005 222.005 192.741 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 410 10.01.05 6.480 0 1.625 1.625 1.625 1.605 x x x

Alte sporuri 411 10.01.06 12.708 0 3.352 3.500 3.400 2.456 x x x

Indemnizatii de delegare 412 10.01.13 1.012 0 232 260 260 260 x x x

Alte drepturi salariale in bani 413 10.01.30 2.550 0 0 2.550 0 0 x x x

Contributii 414 10.03 248.181 0 62.862 64.257 64.141 56.921 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 415 10.03.01 183.822 0 46.741 47.360 47.260 42.461 x x x

Contributii de asigurari de somaj 416 10.03.02 4.595 0 1.127 1.197 1.188 1.083 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 417 10.03.03 45.955 0 11.618 12.015 12.015 10.307 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 418 10.03.04 1.461 0 357 405 398 301 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 419 10.03.06 12.348 0 3.019 3.280 3.280 2.769 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 420 20 509.700 132.616 187.600 142.800 117.600 61.700 510.000 510.000 510.000

Bunuri si servicii 421 20.01 130.400 39.695 52.900 33.950 26.900 16.650 x x x

Furnituri de birou 422 20.01.01 200 0 150 50 0 0 x x x

Materiale pentru curatenie 423 20.01.02 7.000 856 1.650 2.200 1.700 1.450 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 424 20.01.03 56.000 9.060 16.000 16.000 15.000 9.000 x x x

Apa, canal si salubritate 425 20.01.04 16.000 10.179 11.000 3.500 1.000 500 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 426 20.01.08 2.200 0 100 700 700 700 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 427 20.01.30 49.000 19.600 24.000 11.500 8.500 5.000 x x x

Reparatii curente 428 20.02 31.000 0 500 2.500 26.500 1.500 x x x

Hrana 429 20.03 343.000 92.921 133.000 104.000 63.000 43.000 x x x

Hrana pentru oameni 430 20.03.01 343.000 92.921 133.000 104.000 63.000 43.000 x x x

Medicamente si materiale sanitare 431 20.04 1.000 0 250 250 250 250 x x x

Medicamente 432 20.04.01 1.000 0 250 250 250 250 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 433 20.05 2.400 0 300 1.600 500 0 x x x

Pag. 14 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Uniforme si echipament 434 20.05.01 500 0 0 0 500 0 x x x

Lenjerie si accesorii de pat 435 20.05.03 600 0 0 600 0 0 x x x

Alte obiecte de inventar 436 20.05.30 1.300 0 300 1.000 0 0 x x x

Deplasari, detasari, transferari 437 20.06 1.900 0 650 500 450 300 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 438 20.06.01 1.900 0 650 500 450 300 x x x

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 439 57 625.000 0 175.500 196.500 119.000 134.000 625.000 625.000 625.000

Asigurari sociale 440 57.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Ajutoare sociale 441 57.02 625.000 0 175.500 196.500 119.000 134.000 x x x

Ajutoare sociale in numerar 442 57.02.01 625.000 0 175.500 196.500 119.000 134.000 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 443 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 444 68.02.04 230.550 20.984 70.571 60.791 57.591 41.597 230.550 230.550 230.550

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 445 68.02.05 931.597 0 232.963 232.963 232.963 232.708 931.597 931.597 931.597

Asistenta sociala in caz de invaliditate 446 68.02.05.02 931.597 0 232.963 232.963 232.963 232.708 931.597 931.597 931.597

Asistenta sociala pentru familie si copii 447 68.02.06 41.000 0 11.725 11.970 11.954 5.351 41.000 41.000 41.000

Crese 448 68.02.11 283.184 14.203 73.196 74.384 76.334 59.270 283.184 283.184 283.184

Prevenirea excluderii sociale 449 68.02.15 656.874 97.429 231.236 219.116 117.616 88.906 656.874 656.874 656.874

Ajutor social 450 68.02.15.01 185.000 0 65.500 86.500 9.000 24.000 185.000 185.000 185.000

Cantine de ajutor social 451 68.02.15.02 471.874 97.429 165.736 132.616 108.616 64.906 471.874 471.874 471.874

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 452 68.02.50 118.032 0 30.335 34.273 31.573 21.851 118.332 118.332 118.332

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 453 69.02 8.669.236 1.320.748 3.619.524 3.248.451 1.180.262 620.999 5.507.000 5.508.000 5.509.000

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 454 70.02 8.152.077 1.085.887 3.350.524 3.146.398 1.120.209 534.946 5.104.000 5.105.000 5.106.000

CHELTUIELI CURENTE 455 01 5.266.969 837.883 2.427.624 1.799.882 504.517 534.946 5.104.000 5.105.000 5.106.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 456 10 606.783 0 156.199 160.558 160.558 129.468 610.000 610.000 610.000

Cheltuieli salariale in bani 457 10.01 464.553 0 119.029 122.948 122.948 99.628 x x x

Salarii de baza 458 10.01.01 432.761 0 111.081 115.000 115.000 91.680 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 459 10.01.05 9.420 0 2.355 2.355 2.355 2.355 x x x

Alte sporuri 460 10.01.06 22.164 0 5.541 5.541 5.541 5.541 x x x

Indemnizatii de delegare 461 10.01.13 208 0 52 52 52 52 x x x

Contributii 462 10.03 142.230 0 37.170 37.610 37.610 29.840 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 463 10.03.01 98.989 0 25.300 26.000 26.000 21.689 x x x

Contributii de asigurari de somaj 464 10.03.02 2.380 0 595 610 610 565 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 465 10.03.03 24.747 0 6.190 6.300 6.300 5.957 x x x

Pag. 15 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 466 10.03.04 714 0 185 200 200 129 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 467 10.03.06 15.400 0 4.900 4.500 4.500 1.500 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 468 20 4.492.484 837.883 2.271.425 1.550.090 304.725 366.244 4.494.000 4.495.000 4.496.000

Bunuri si servicii 469 20.01 4.405.784 812.807 2.228.400 1.527.165 284.100 366.119 x x x

Furnituri de birou 470 20.01.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Materiale pentru curatenie 471 20.01.02 600 0 200 200 100 100 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 472 20.01.03 520.000 0 250.000 220.000 50.000 0 x x x

Apa, canal si salubritate 473 20.01.04 328.000 124.832 315.000 11.000 1.000 1.000 x x x

Carburanti si lubrifianti 474 20.01.05 340.000 1.320 190.000 100.000 50.000 0 x x x

Transport 475 20.01.07 1.700 1.652 1.700 0 0 0 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 476 20.01.08 4.000 0 2.000 1.500 500 0 x x x

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 477 20.01.09 641.000 338.175 409.500 200.500 30.500 500 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 478 20.01.30 2.570.484 346.828 1.060.000 993.965 152.000 364.519 x x x

Reparatii curente 479 20.02 47.500 18.076 20.000 12.000 15.500 0 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 480 20.05 26.100 0 11.100 10.000 5.000 0 x x x

Alte obiecte de inventar 481 20.05.30 26.100 0 11.100 10.000 5.000 0 x x x

Deplasari, detasari, transferari 482 20.06 500 0 125 125 125 125 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 483 20.06.01 500 0 125 125 125 125 x x x

Alte cheltuieli 484 20.30 12.600 7.000 11.800 800 0 0 x x x

Chirii 485 20.30.04 12.600 7.000 11.800 800 0 0 x x x

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 486 55 167.702 0 0 89.234 39.234 39.234 0 0 0

A. Transferuri interne 487 55.01 167.702 0 0 89.234 39.234 39.234 x x x

Programe de dezvoltare 488 55.01.13 167.702 0 0 89.234 39.234 39.234 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 489 70 1.686.416 248.004 677.900 871.516 137.000 0 0 0 0

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 490 71 1.686.416 248.004 677.900 871.516 137.000 0 0 0 0

Active fixe 491 71.01 1.686.416 248.004 677.900 871.516 137.000 0 x x x

Constructii 492 71.01.01 260.000 0 0 170.000 90.000 0 x x x

Alte active fixe 493 71.01.30 1.426.416 248.004 677.900 701.516 47.000 0 x x x

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 494 81 1.198.692 0 245.000 475.000 478.692 0 0 0 0

Rambursari de credite externe 495 81.01 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 496 81.01.05 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Rambursari de credite interne 497 81.02 1.148.692 0 220.000 475.000 453.692 0 x x x

Rambursari de credite interne garantate 498 81.02.01 1.148.692 0 220.000 475.000 453.692 0 x x x

Din total capitol

Pag. 16 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Locuinte 499 70.02.03 285.500 0 0 180.000 105.500 0 26.000 26.000 26.000

Dezvoltarea sistemului de locuinte 500 70.02.03.01 285.500 0 0 180.000 105.500 0 26.000 26.000 26.000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 501 70.02.05 214.602 36.863 46.900 89.234 39.234 39.234 35.000 35.000 35.000

Alimentare cu apa 502 70.02.05.01 214.602 36.863 46.900 89.234 39.234 39.234 35.000 35.000 35.000

Iluminat public si electrificari rurale 503 70.02.06 1.027.000 333.819 635.000 305.000 87.000 0 735.000 735.000 735.000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 504 70.02.50 6.624.975 715.205 2.668.624 2.572.164 888.475 495.712 4.308.000 4.309.000 4.310.000

Protectia mediului 505 74.02 517.159 234.861 269.000 102.053 60.053 86.053 403.000 403.000 403.000

CHELTUIELI CURENTE 506 01 508.159 226.793 260.000 102.053 60.053 86.053 403.000 403.000 403.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 507 20 403.000 226.793 260.000 67.000 25.000 51.000 403.000 403.000 403.000

Bunuri si servicii 508 20.01 403.000 226.793 260.000 67.000 25.000 51.000 x x x

Furnituri de birou 509 20.01.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Apa, canal si salubritate 510 20.01.04 15.000 12.000 12.000 3.000 0 0 x x x

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 511 20.01.09 365.000 200.000 229.000 61.000 24.000 51.000 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 512 20.01.30 23.000 14.793 19.000 3.000 1.000 0 x x x

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 513 55 105.159 0 0 35.053 35.053 35.053 0 0 0

A. Transferuri interne 514 55.01 105.159 0 0 35.053 35.053 35.053 x x x

Programe de dezvoltare 515 55.01.13 105.159 0 0 35.053 35.053 35.053 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 516 70 9.000 8.068 9.000 0 0 0 0 0 0

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 517 71 9.000 8.068 9.000 0 0 0 0 0 0

Active fixe 518 71.01 9.000 8.068 9.000 0 0 0 x x x

Alte active fixe 519 71.01.30 9.000 8.068 9.000 0 0 0 x x x

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deseurilor 520 74.02.05 473.159 226.793 241.000 92.053 56.053 84.053 368.000 368.000 368.000

Salubritate 521 74.02.05.01 350.000 212.000 224.000 56.000 21.000 49.000 350.000 350.000 350.000

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 522 74.02.05.02 123.159 14.793 17.000 36.053 35.053 35.053 18.000 18.000 18.000

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 523 74.02.06 44.000 8.068 28.000 10.000 4.000 2.000 35.000 35.000 35.000

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 524 79.02 1.563.000 196.684 504.000 816.000 143.000 100.000 1.606.042 2.000.231 2.674.850

Combustibili si energie 525 81.02 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0

CHELTUIELI CURENTE 526 01 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0

TITLUL IV SUBVENTII 527 40 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 528 40.03 100.000 0 0 0 0 100.000 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 529 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din total capitol

Pag. 17 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Energie termica 530 81.02.06 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0

Transporturi 531 84.02 1.053.000 196.684 244.000 666.000 143.000 0 1.606.042 2.000.231 2.674.850

CHELTUIELI CURENTE 532 01 753.000 196.684 244.000 366.000 143.000 0 753.000 753.000 753.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 533 20 753.000 196.684 244.000 366.000 143.000 0 753.000 753.000 753.000

Bunuri si servicii 534 20.01 316.000 150.914 187.000 86.000 43.000 0 x x x

Furnituri de birou 535 20.01.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Carburanti si lubrifianti 536 20.01.05 46.500 0 18.500 18.000 10.000 0 x x x

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 537 20.01.09 147.000 85.000 87.000 40.000 20.000 0 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 538 20.01.30 122.500 65.914 81.500 28.000 13.000 0 x x x

Reparatii curente 539 20.02 430.000 45.770 50.000 280.000 100.000 0 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 540 20.05 7.000 0 7.000 0 0 0 x x x

Alte obiecte de inventar 541 20.05.30 7.000 0 7.000 0 0 0 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 542 70 300.000 0 0 300.000 0 0 853.042 1.247.231 1.921.850

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 543 71 300.000 0 0 300.000 0 0 853.042 1.247.231 1.921.850

Active fixe 544 71.01 300.000 0 0 300.000 0 0 x x x

Constructii 545 71.01.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Alte active fixe 546 71.01.30 300.000 0 0 300.000 0 0 x x x

Din total capitol

Transport rutier 547 84.02.03 1.053.000 196.684 244.000 666.000 143.000 0 1.606.042 2.000.231 2.674.850

Drumuri si poduri 548 84.02.03.01 300.000 0 0 300.000 0 0 853.042 1.247.231 1.921.850

Transport in comun 549 84.02.03.02 69.000 0 30.000 26.000 13.000 0 69.000 69.000 69.000

Strazi 550 84.02.03.03 684.000 196.684 214.000 340.000 130.000 0 684.000 684.000 684.000

Alte actiuni economice 551 87.02 410.000 0 260.000 150.000 0 0 0 0 0

CHELTUIELI CURENTE 552 01 410.000 0 260.000 150.000 0 0 0 0 0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE553 56 410.000 0 260.000 150.000 0 0 0 0 0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 554 56.01 410.000 0 260.000 150.000 0 0 x x x

Finantarea nationala 555 56.01.01 86.500 0 56.000 30.500 0 0 x x x

Finantarea Uniunii Europene 556 56.01.02 313.500 0 200.000 113.500 0 0 x x x

Cheltuieli neeligibile 557 56.01.03 10.000 0 4.000 6.000 0 0 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 558 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din total capitol

Alte actiuni economice 559 87.02.50 410.000 0 260.000 150.000 0 0 0 0 0

Pag. 18 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 560 96.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REZERVE 561 97.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXCEDENT 562 98.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEFICIT 563 99.02 257.459 0 0 0 257.459 0 0 0 0

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 23.455.433 7.649.493 7.279.889 5.114.486 3.411.565 21.982.168 22.240.749 22.799.035

TOTAL VENITURI 2 00.01 23.455.433 7.649.493 7.279.889 5.114.486 3.411.565 21.982.168 22.240.749 22.799.035

VENITURI PROPRII 3 48.02 14.396.452 5.593.140 4.853.642 2.675.314 1.274.356 14.345.015 14.818.865 15.307.020

I. VENITURI CURENTE 4 00.02 23.340.433 7.554.493 7.279.889 5.114.486 3.391.565 21.863.373 22.118.034 22.672.270

A. VENITURI FISCALE 5 00.03 19.927.013 6.442.173 5.936.118 4.384.210 3.164.512 19.996.931 20.591.688 21.611.365

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 00.04 5.045.616 2.281.927 1.543.950 635.655 584.084 4.796.878 4.955.638 5.118.307

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE7 00.06 5.045.616 2.281.927 1.543.950 635.655 584.084 4.796.878 4.955.638 5.118.307

Impozit pe venit 8 03.02 528 528 0 0 0 0 0 0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul

personal9 03.02.18 528 528 0 0 0 0 0 0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 04.02 5.045.088 2.281.399 1.543.950 635.655 584.084 4.796.878 4.955.638 5.118.307

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 4.363.870 2.093.782 1.373.645 465.351 431.092 4.507.878 4.656.638 4.810.307

Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 12 04.02.04 681.218 187.617 170.305 170.304 152.992 289.000 299.000 308.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 13 00.09 3.682.821 1.245.973 1.385.860 878.819 172.169 3.804.353 3.929.899 4.059.585

Impozite si taxe pe proprietate 14 07.02 3.682.821 1.245.973 1.385.860 878.819 172.169 3.804.353 3.929.899 4.059.585

Impozit pe cladiri 15 07.02.01 2.836.753 878.937 1.161.896 733.157 62.763 2.930.365 3.027.068 3.126.961

Impozit pe cladiri - PF 16 07.02.01.01 629.314 427.039 74.460 96.519 31.296 650.081 671.534 693.695

Impozit pe cladiri - PJ 17 07.02.01.02 2.207.439 451.898 1.087.436 636.638 31.467 2.280.284 2.355.534 2.433.266

Impozit pe terenuri 18 07.02.02 533.590 250.523 141.933 112.712 28.422 551.198 569.389 588.178

Impozit pe terenuri - PF 19 07.02.02.01 183.751 114.557 27.703 34.758 6.733 189.815 196.079 202.549

Impozit pe terenuri - PJ 20 07.02.02.02 256.013 62.896 103.552 67.876 21.689 264.461 273.189 282.204

Impozit pe terenurile extravilane 21 07.02.02.03 93.826 73.070 10.678 10.078 0 96.922 100.121 103.425

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de

timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =22 07.02.03 308.084 112.845 81.520 32.735 80.984 318.251 328.753 339.602

Alte impozite si taxe de proprietate 23 07.02.50 4.394 3.668 511 215 0 4.539 4.689 4.844

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 24 00.10 11.198.576 2.914.273 3.006.308 2.869.736 2.408.259 11.395.700 11.706.151 12.433.473

Sume defalcate din TVA 25 11.02 10.158.596 2.526.100 2.828.000 2.613.000 2.191.496 10.321.400 10.596.400 11.287.100

Pag. 19 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si

Municipiului Bucuresti

26 11.02.02 8.932.400 2.276.100 2.420.000 2.320.000 1.916.300 9.800.400 10.057.400 10.731.100

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 27 11.02.06 1.226.196 250.000 408.000 293.000 275.196 521.000 539.000 556.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 28 12.02 16.313 5.106 2.665 6.820 1.722 16.851 17.407 17.982

Taxe hoteliere 29 12.02.07 16.313 5.106 2.665 6.820 1.722 16.851 17.407 17.982

Taxe pe servicii specifice 30 15.02 258 0 37 107 114 267 275 284

Impozit pe spectacole 31 15.02.01 258 0 37 107 114 267 275 284

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

desfasurarea de activitati32 16.02 1.023.409 383.067 175.606 249.809 214.927 1.057.182 1.092.069 1.128.107

Taxa asupra mijloacelor de transport 33 16.02.02 805.933 331.226 136.308 198.758 139.641 832.529 860.003 888.382

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 34 16.02.02.01 472.471 221.769 74.833 104.682 71.187 488.063 504.169 520.806

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 35 16.02.02.02 333.462 109.457 61.475 94.076 68.454 344.466 355.834 367.576

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 36 16.02.03 183.728 38.117 31.926 46.984 66.701 189.791 196.054 202.524

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare

de activitati37 16.02.50 33.748 13.724 7.372 4.067 8.585 34.862 36.012 37.201

C. VENITURI NEFISCALE 38 00.12 3.413.420 1.112.320 1.343.771 730.276 227.053 1.866.442 1.526.346 1.060.905

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 39 00.13 973.411 326.559 344.088 292.315 10.449 1.005.534 1.038.716 1.072.994

Venituri din proprietate 40 30.02 973.411 326.559 344.088 292.315 10.449 1.005.534 1.038.716 1.072.994

Venituri din concesiuni si inchirieri 41 30.02.05 973.411 326.559 344.088 292.315 10.449 1.005.534 1.038.716 1.072.994

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 42 00.14 2.440.009 785.761 999.683 437.961 216.604 860.908 487.630 -12.089

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 43 33.02 3.165.191 1.232.284 1.286.147 473.621 173.139 3.269.642 3.377.541 3.488.999

Venituri din prestari de servicii 44 33.02.08 2.472.829 1.196.105 765.351 453.417 57.956 2.554.432 2.638.729 2.725.807

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 45 33.02.10 8.453 2.636 2.810 981 2.026 8.732 9.020 9.318

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 46 33.02.12 64.450 13.824 17.986 12.073 20.567 66.577 68.774 71.043

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 47 33.02.28 150 0 0 150 0 155 160 165

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 48 33.02.50 619.309 19.719 500.000 7.000 92.590 639.746 660.858 682.666

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 49 34.02 107.721 27.957 23.273 25.800 30.691 0 0 0

Taxe extrajudiciare de timbru 50 34.02.02 107.721 27.957 23.273 25.800 30.691 0 0 0

Amenzi, penalitati si confiscari 51 35.02 375.091 86.282 90.211 111.537 87.061 387.469 400.255 413.464

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 52 35.02.01 368.309 85.866 90.211 105.171 87.061 380.463 393.018 405.988

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate

odata cu confiscarea potrivit legii53 35.02.03 6.782 416 0 6.366 0 7.006 7.237 7.476

Pag. 20 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Diverse venituri 54 36.02 6.621 3.985 1.805 831 0 6.839 7.065 7.298

Alte venituri 55 36.02.50 6.621 3.985 1.805 831 0 6.839 7.065 7.298

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 56 37.02 -1.214.615 -564.747 -401.753 -173.828 -74.287 -2.803.042 -3.297.231 -3.921.850

Donatii si sponsorizari 57 37.02.01 48.125 48.125 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a

bugetului local (cu semnul minus)58 37.02.03 -1.262.740 -612.872 -401.753 -173.828 -74.287 -2.803.042 -3.297.231 -3.921.850

IV. SUBVENTII 59 00.17 115.000 95.000 0 0 20.000 118.795 122.715 126.765

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 60 00.18 115.000 95.000 0 0 20.000 118.795 122.715 126.765

Subventii de la bugetul de stat 61 42.02 115.000 95.000 0 0 20.000 118.795 122.715 126.765

B. Curente 62 115.000 95.000 0 0 20.000 118.795 122.715 126.765

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 63 42.02.34 115.000 95.000 0 0 20.000 118.795 122.715 126.765

TOTAL CHELTUIELI 64 50.02 23.455.433 1.578.575 7.649.493 7.279.889 5.114.486 3.411.565 21.982.168 22.240.749 22.799.035

CHELTUIELI CURENTE 65 01 22.256.741 1.578.575 7.404.493 6.804.889 4.635.794 3.411.565 21.982.168 22.240.749 22.799.035

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 66 10 11.260.390 0 3.014.512 3.284.042 3.068.204 1.893.632 12.094.307 12.318.607 12.962.207

Cheltuieli salariale in bani 67 10.01 8.708.765 0 2.347.827 2.547.361 2.390.010 1.423.567 x x x

Salarii de baza 68 10.01.01 6.417.147 0 1.914.516 1.979.385 1.461.126 1.062.120 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 69 10.01.05 88.940 0 22.991 22.135 22.135 21.679 x x x

Alte sporuri 70 10.01.06 231.101 0 40.142 69.282 80.022 41.655 x x x

fond aferent platii cu ora 71 10.01.11 295.811 0 98.774 112.026 53.583 31.428 x x x

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 72 10.01.12 150.000 0 37.500 38.000 38.000 36.500 x x x

Indemnizatii de delegare 73 10.01.13 9.708 0 2.453 2.585 2.585 2.085 x x x

Alte drepturi salariale in bani 74 10.01.30 1.516.058 0 231.451 323.948 732.559 228.100 x x x

Contributii 75 10.03 2.551.625 0 666.685 736.681 678.194 470.065 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 76 10.03.01 1.868.425 0 491.743 535.003 490.136 351.543 x x x

Contributii de asigurari de somaj 77 10.03.02 46.016 0 11.549 13.761 12.370 8.336 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 78 10.03.03 467.208 0 121.656 134.838 123.576 87.138 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 79 10.03.04 17.158 0 4.057 5.270 4.620 3.211 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 80 10.03.06 152.818 0 37.680 47.809 47.492 19.837 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 81 20 8.670.851 1.578.575 3.699.396 2.712.590 1.069.433 1.189.432 8.761.261 8.789.642 8.699.328

Bunuri si servicii 82 20.01 7.097.720 1.393.421 3.186.951 2.092.090 760.185 1.058.494 x x x

Furnituri de birou 83 20.01.01 37.291 0 2.496 7.575 9.347 17.873 x x x

Materiale pentru curatenie 84 20.01.02 56.895 856 4.540 8.925 15.625 27.805 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 85 20.01.03 1.229.392 58.765 413.112 351.762 208.670 255.848 x x x

Pag. 21 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Apa, canal si salubritate 86 20.01.04 522.336 159.274 401.616 40.570 27.000 53.150 x x x

Carburanti si lubrifianti 87 20.01.05 529.700 1.320 250.800 159.000 89.000 30.900 x x x

Piese de schimb 88 20.01.06 4.700 0 0 2.100 600 2.000 x x x

Transport 89 20.01.07 17.761 1.652 7.941 5.860 1.960 2.000 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 90 20.01.08 93.613 0 23.760 22.430 20.605 26.818 x x x

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 91 20.01.09 1.266.304 623.175 731.322 308.554 104.258 122.170 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 92 20.01.30 3.339.728 548.379 1.351.364 1.185.314 283.120 519.930 x x x

Reparatii curente 93 20.02 536.675 66.653 74.650 313.400 146.325 2.300 x x x

Hrana 94 20.03 343.000 92.921 133.000 104.000 63.000 43.000 x x x

Hrana pentru oameni 95 20.03.01 343.000 92.921 133.000 104.000 63.000 43.000 x x x

Medicamente si materiale sanitare 96 20.04 4.000 0 250 2.250 1.250 250 x x x

Medicamente 97 20.04.01 2.500 0 250 1.250 750 250 x x x

Materiale sanitare 98 20.04.02 1.500 0 0 1.000 500 0 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 99 20.05 80.414 1.558 43.726 25.100 8.900 2.688 x x x

Uniforme si echipament 100 20.05.01 5.211 0 211 4.500 500 0 x x x

Lenjerie si accesorii de pat 101 20.05.03 600 0 0 600 0 0 x x x

Alte obiecte de inventar 102 20.05.30 74.603 1.558 43.515 20.000 8.400 2.688 x x x

Deplasari, detasari, transferari 103 20.06 59.192 0 18.419 22.665 11.023 7.085 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 104 20.06.01 57.192 0 18.419 21.665 10.023 7.085 x x x

Deplasari in strainatate 105 20.06.02 2.000 0 0 1.000 1.000 0 x x x

Carti, publicatii si materiale documentare 106 20.11 8.400 852 1.900 2.500 2.500 1.500 x x x

Pregatire profesionala 107 20.13 102.035 6.500 10.000 21.785 30.250 40.000 x x x

Protectia muncii 108 20.14 10.000 0 4.000 3.000 3.000 0 x x x

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de

interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere109 20.19 6.115 0 0 3.000 0 3.115 x x x

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 110 20.24 35.000 0 15.000 15.000 5.000 0 x x x

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 111 20.24.02 35.000 0 15.000 15.000 5.000 0 x x x

Alte cheltuieli 112 20.30 388.300 16.670 211.500 107.800 38.000 31.000 x x x

Reclama si publicitate 113 20.30.01 24.000 482 12.000 4.000 4.000 4.000 x x x

Protocol si reprezentare 114 20.30.02 21.000 1.466 9.000 6.000 4.000 2.000 x x x

Chirii 115 20.30.04 12.600 7.000 11.800 800 0 0 x x x

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 116 20.30.30 330.700 7.722 178.700 97.000 30.000 25.000 x x x

TITLUL III DOBANZI 117 30 1.120.000 0 405.000 450.000 265.000 0 0 0 0

Pag. 22 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Dobanzi aferente datoriei publice interne 118 30.01 1.070.000 0 380.000 450.000 240.000 0 x x x

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 119 30.01.01 1.070.000 0 380.000 450.000 240.000 0 x x x

Dobanzi aferente datoriei publice externe 120 30.02 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 121 30.02.05 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

TITLUL IV SUBVENTII 122 40 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 123 40.03 100.000 0 0 0 0 100.000 x x x

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 124 51 400.000 0 92.285 111.857 109.157 86.701 400.000 400.000 400.000

Transferuri curente 125 51.01 400.000 0 92.285 111.857 109.157 86.701 x x x

Transferuri catre institutii publice 126 51.01.01 400.000 0 92.285 111.857 109.157 86.701 x x x

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 127 57 625.000 0 175.500 196.500 119.000 134.000 625.000 625.000 625.000

Asigurari sociale 128 57.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Ajutoare sociale 129 57.02 625.000 0 175.500 196.500 119.000 134.000 x x x

Ajutoare sociale in numerar 130 57.02.01 625.000 0 175.500 196.500 119.000 134.000 x x x

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 131 59 80.500 0 17.800 49.900 5.000 7.800 101.600 107.500 112.500

Burse 132 59.01 50.000 0 12.800 29.400 0 7.800 x x x

Sustinerea cultelor 133 59.12 20.000 0 0 15.000 5.000 0 x x x

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 134 59.22 10.500 0 5.000 5.500 0 0 x x x

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 135 81 1.198.692 0 245.000 475.000 478.692 0 0 0 0

Rambursari de credite externe 136 81.01 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 137 81.01.05 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Rambursari de credite interne 138 81.02 1.148.692 0 220.000 475.000 453.692 0 x x x

Rambursari de credite interne garantate 139 81.02.01 1.148.692 0 220.000 475.000 453.692 0 x x x

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 140 50.02 3.675.638 159.732 1.153.227 1.211.716 902.931 407.764 2.520.638 2.520.638 2.520.638

Autoritati publice si actiuni externe 141 51.02 2.365.538 152.669 697.525 702.647 592.851 372.515 2.365.538 2.365.538 2.365.538

CHELTUIELI CURENTE 142 01 2.365.538 152.669 697.525 702.647 592.851 372.515 2.365.538 2.365.538 2.365.538

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 143 10 1.526.638 0 386.625 453.647 429.351 257.015 1.526.638 1.526.638 1.526.638

Cheltuieli salariale in bani 144 10.01 1.193.697 0 304.500 362.701 345.000 181.496 x x x

Salarii de baza 145 10.01.01 925.496 0 265.000 265.000 265.000 130.496 x x x

Alte sporuri 146 10.01.06 80.000 0 0 27.000 40.000 13.000 x x x

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 147 10.01.12 150.000 0 37.500 38.000 38.000 36.500 x x x

Indemnizatii de delegare 148 10.01.13 7.500 0 2.000 2.000 2.000 1.500 x x x

Alte drepturi salariale in bani 149 10.01.30 30.701 0 0 30.701 0 0 x x x

Contributii 150 10.03 332.941 0 82.125 90.946 84.351 75.519 x x x

Pag. 23 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Contributii de asigurari sociale de stat 151 10.03.01 251.825 0 61.360 67.746 61.360 61.359 x x x

Contributii de asigurari de somaj 152 10.03.02 6.053 0 1.475 1.700 1.700 1.178 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 153 10.03.03 62.956 0 15.340 17.500 17.500 12.616 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 154 10.03.04 1.816 0 450 500 500 366 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 155 10.03.06 10.291 0 3.500 3.500 3.291 0 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 156 20 838.900 152.669 310.900 249.000 163.500 115.500 838.900 838.900 838.900

Bunuri si servicii 157 20.01 656.500 144.128 263.000 187.000 121.500 85.000 x x x

Furnituri de birou 158 20.01.01 6.000 0 1.000 2.000 1.500 1.500 x x x

Materiale pentru curatenie 159 20.01.02 5.500 0 1.000 2.000 1.000 1.500 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 160 20.01.03 120.000 46.763 50.000 30.000 25.000 15.000 x x x

Apa, canal si salubritate 161 20.01.04 38.000 5.168 35.000 1.000 1.000 1.000 x x x

Carburanti si lubrifianti 162 20.01.05 123.000 0 42.000 35.000 25.000 21.000 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 163 20.01.08 37.000 0 14.000 10.000 8.000 5.000 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 164 20.01.30 327.000 92.197 120.000 107.000 60.000 40.000 x x x

Reparatii curente 165 20.02 9.000 2.807 3.000 3.000 3.000 0 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 166 20.05 16.000 1.558 11.000 2.000 2.000 1.000 x x x

Alte obiecte de inventar 167 20.05.30 16.000 1.558 11.000 2.000 2.000 1.000 x x x

Deplasari, detasari, transferari 168 20.06 20.000 0 5.000 6.000 5.500 3.500 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 169 20.06.01 18.000 0 5.000 5.000 4.500 3.500 x x x

Deplasari in strainatate 170 20.06.02 2.000 0 0 1.000 1.000 0 x x x

Carti, publicatii si materiale documentare 171 20.11 1.900 780 900 500 500 0 x x x

Pregatire profesionala 172 20.13 500 0 0 500 0 0 x x x

Protectia muncii 173 20.14 10.000 0 4.000 3.000 3.000 0 x x x

Alte cheltuieli 174 20.30 125.000 3.396 24.000 47.000 28.000 26.000 x x x

Reclama si publicitate 175 20.30.01 24.000 482 12.000 4.000 4.000 4.000 x x x

Protocol si reprezentare 176 20.30.02 21.000 1.466 9.000 6.000 4.000 2.000 x x x

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 177 20.30.30 80.000 1.448 3.000 37.000 20.000 20.000 x x x

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 178 51.02.01 2.365.538 152.669 697.525 702.647 592.851 372.515 2.365.538 2.365.538 2.365.538

Autoritati executive 179 51.02.01.03 2.365.538 152.669 697.525 702.647 592.851 372.515 2.365.538 2.365.538 2.365.538

Alte servicii publice generale 180 54.02 155.100 7.063 35.702 44.069 40.080 35.249 155.100 155.100 155.100

CHELTUIELI CURENTE 181 01 155.100 7.063 35.702 44.069 40.080 35.249 155.100 155.100 155.100

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 182 10 119.600 0 27.202 33.269 31.280 27.849 119.600 119.600 119.600

Pag. 24 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Cheltuieli salariale in bani 183 10.01 84.600 0 19.052 23.630 22.130 19.788 x x x

Salarii de baza 184 10.01.01 82.658 0 19.000 22.000 22.000 19.658 x x x

Indemnizatii de delegare 185 10.01.13 442 0 52 130 130 130 x x x

Alte drepturi salariale in bani 186 10.01.30 1.500 0 0 1.500 0 0 x x x

Contributii 187 10.03 35.000 0 8.150 9.639 9.150 8.061 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 188 10.03.01 19.511 0 4.800 5.200 4.800 4.711 x x x

Contributii de asigurari de somaj 189 10.03.02 469 0 115 124 115 115 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 190 10.03.03 4.878 0 1.200 1.278 1.200 1.200 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 191 10.03.04 142 0 35 37 35 35 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 192 10.03.06 10.000 0 2.000 3.000 3.000 2.000 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 35.500 7.063 8.500 10.800 8.800 7.400 35.500 35.500 35.500

Bunuri si servicii 194 20.01 33.000 7.063 8.000 9.800 8.300 6.900 x x x

Furnituri de birou 195 20.01.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Materiale pentru curatenie 196 20.01.02 800 0 200 200 200 200 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 197 20.01.03 11.000 2.942 3.000 3.000 2.500 2.500 x x x

Apa, canal si salubritate 198 20.01.04 600 121 300 100 100 100 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 199 20.01.08 2.000 0 500 500 500 500 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200 20.01.30 18.600 4.000 4.000 6.000 5.000 3.600 x x x

Deplasari, detasari, transferari 201 20.06 2.500 0 500 1.000 500 500 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 202 20.06.01 2.500 0 500 1.000 500 500 x x x

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 203 54.02.10 155.100 7.063 35.702 44.069 40.080 35.249 155.100 155.100 155.100

Tranzactii privind datoria publica si �mprumuturi 204 55.02 1.155.000 0 420.000 465.000 270.000 0 0 0 0

CHELTUIELI CURENTE 205 01 1.155.000 0 420.000 465.000 270.000 0 0 0 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 206 20 35.000 0 15.000 15.000 5.000 0 0 0 0

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 207 20.24 35.000 0 15.000 15.000 5.000 0 x x x

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 208 20.24.02 35.000 0 15.000 15.000 5.000 0 x x x

TITLUL III DOBANZI 209 30 1.120.000 0 405.000 450.000 265.000 0 0 0 0

Dobanzi aferente datoriei publice interne 210 30.01 1.070.000 0 380.000 450.000 240.000 0 x x x

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 211 30.01.01 1.070.000 0 380.000 450.000 240.000 0 x x x

Dobanzi aferente datoriei publice externe 212 30.02 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 213 30.02.05 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Din total capitol

Pag. 25 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 214 59.02 380.972 6.592 94.064 125.833 100.998 60.077 380.972 380.972 380.972

Ordine publica si siguranta nationala 215 61.02 380.972 6.592 94.064 125.833 100.998 60.077 380.972 380.972 380.972

CHELTUIELI CURENTE 216 01 380.972 6.592 94.064 125.833 100.998 60.077 380.972 380.972 380.972

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 217 10 308.372 0 79.529 90.783 83.273 54.787 308.372 308.372 308.372

Cheltuieli salariale in bani 218 10.01 236.916 0 58.989 67.823 60.323 49.781 x x x

Salarii de baza 219 10.01.01 206.732 0 52.971 53.971 53.971 45.819 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 220 10.01.05 13.464 0 3.366 3.500 3.500 3.098 x x x

Alte sporuri 221 10.01.06 9.012 0 2.600 2.800 2.800 812 x x x

Indemnizatii de delegare 222 10.01.13 208 0 52 52 52 52 x x x

Alte drepturi salariale in bani 223 10.01.30 7.500 0 0 7.500 0 0 x x x

Contributii 224 10.03 71.456 0 20.540 22.960 22.950 5.006 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 225 10.03.01 50.307 0 15.000 16.800 16.800 1.707 x x x

Contributii de asigurari de somaj 226 10.03.02 1.209 0 293 350 350 216 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 227 10.03.03 12.577 0 3.047 3.500 3.500 2.530 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 228 10.03.04 363 0 100 110 100 53 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 229 10.03.06 7.000 0 2.100 2.200 2.200 500 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 230 20 72.600 6.592 14.535 35.050 17.725 5.290 72.600 72.600 72.600

Bunuri si servicii 231 20.01 15.685 92 1.885 10.500 2.175 1.125 x x x

Furnituri de birou 232 20.01.01 150 0 0 50 50 50 x x x

Materiale pentru curatenie 233 20.01.02 200 0 100 50 50 0 x x x

Carburanti si lubrifianti 234 20.01.05 5.000 0 0 4.000 1.000 0 x x x

Piese de schimb 235 20.01.06 1.500 0 0 1.500 0 0 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 236 20.01.08 335 0 235 50 25 25 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 237 20.01.30 8.500 92 1.550 4.850 1.050 1.050 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 238 20.05 8.000 0 2.500 5.500 0 0 x x x

Uniforme si echipament 239 20.05.01 4.500 0 0 4.500 0 0 x x x

Alte obiecte de inventar 240 20.05.30 3.500 0 2.500 1.000 0 0 x x x

Deplasari, detasari, transferari 241 20.06 2.300 0 150 1.050 550 550 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 242 20.06.01 2.300 0 150 1.050 550 550 x x x

Carti, publicatii si materiale documentare 243 20.11 500 0 0 0 0 500 x x x

Pregatire profesionala 244 20.13 40.000 6.500 10.000 15.000 15.000 0 x x x

Pag. 26 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de

interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere245 20.19 6.115 0 0 3.000 0 3.115 x x x

Din total capitol

Ordine publica 246 61.02.03 370.972 6.592 93.779 119.933 100.898 56.362 370.972 370.972 370.972

Politie comunitara 247 61.02.03.04 370.972 6.592 93.779 119.933 100.898 56.362 370.972 370.972 370.972

Protectie civila si protectia contra incendiilor 248 61.02.05 10.000 0 285 5.900 100 3.715 10.000 10.000 10.000

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 249 63.02 11.844.864 150.891 3.225.578 3.323.692 2.998.582 2.297.012 12.820.558 13.078.139 13.635.425

Invatamant 250 65.02 8.551.217 0 2.206.336 2.402.200 2.259.133 1.683.548 9.526.611 9.784.192 10.341.478

CHELTUIELI CURENTE 251 01 8.551.217 0 2.206.336 2.402.200 2.259.133 1.683.548 9.526.611 9.784.192 10.341.478

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 252 10 7.295.100 0 2.008.100 2.177.400 2.001.600 1.108.000 8.125.800 8.350.100 8.993.700

Cheltuieli salariale in bani 253 10.01 5.634.285 0 1.567.543 1.682.116 1.557.073 827.553 x x x

Salarii de baza 254 10.01.01 3.718.407 0 1.197.669 1.249.909 732.650 538.179 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 255 10.01.05 41.000 0 11.000 10.000 10.000 10.000 x x x

Alte sporuri 256 10.01.06 107.217 0 28.649 30.441 28.281 19.846 x x x

fond aferent platii cu ora 257 10.01.11 295.811 0 98.774 112.026 53.583 31.428 x x x

Alte drepturi salariale in bani 258 10.01.30 1.471.850 0 231.451 279.740 732.559 228.100 x x x

Contributii 259 10.03 1.660.815 0 440.557 495.284 444.527 280.447 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 260 10.03.01 1.218.723 0 327.199 360.047 322.466 209.011 x x x

Contributii de asigurari de somaj 261 10.03.02 30.218 0 7.664 9.465 8.107 4.982 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 262 10.03.03 304.783 0 81.453 91.295 80.211 51.824 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 263 10.03.04 12.336 0 2.840 3.918 3.292 2.286 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 264 10.03.06 94.755 0 21.401 30.559 30.451 12.344 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 265 20 1.206.117 0 185.436 195.400 257.533 567.748 1.329.711 1.357.092 1.265.778

Bunuri si servicii 266 20.01 1.070.051 0 157.166 153.125 236.260 523.500 x x x

Furnituri de birou 267 20.01.01 30.641 0 1.271 5.400 7.722 16.248 x x x

Materiale pentru curatenie 268 20.01.02 41.495 0 1.115 3.900 12.200 24.280 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 269 20.01.03 501.192 0 87.912 75.262 111.170 226.848 x x x

Apa, canal si salubritate 270 20.01.04 116.136 0 20.966 20.870 23.800 50.500 x x x

Carburanti si lubrifianti 271 20.01.05 12.200 0 300 500 1.500 9.900 x x x

Piese de schimb 272 20.01.06 3.200 0 0 600 600 2.000 x x x

Transport 273 20.01.07 16.061 0 6.241 5.860 1.960 2.000 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 274 20.01.08 46.678 0 6.725 9.180 10.480 20.293 x x x

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 275 20.01.09 113.304 0 5.822 7.054 29.758 70.670 x x x

Pag. 27 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 276 20.01.30 189.144 0 26.814 24.499 37.070 100.761 x x x

Reparatii curente 277 20.02 19.175 0 1.150 15.900 1.325 800 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 278 20.05 19.914 0 11.626 5.200 1.400 1.688 x x x

Uniforme si echipament 279 20.05.01 211 0 211 0 0 0 x x x

Alte obiecte de inventar 280 20.05.30 19.703 0 11.415 5.200 1.400 1.688 x x x

Deplasari, detasari, transferari 281 20.06 30.742 0 11.794 13.640 3.548 1.760 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 282 20.06.01 30.742 0 11.794 13.640 3.548 1.760 x x x

Pregatire profesionala 283 20.13 61.035 0 0 6.035 15.000 40.000 x x x

Alte cheltuieli 284 20.30 5.200 0 3.700 1.500 0 0 x x x

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 285 20.30.30 5.200 0 3.700 1.500 0 0 x x x

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 286 59 50.000 0 12.800 29.400 0 7.800 71.100 77.000 82.000

Burse 287 59.01 50.000 0 12.800 29.400 0 7.800 x x x

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 288 65.02.03 2.748.245 0 693.246 780.704 728.663 545.632 3.042.560 3.136.800 3.130.500

Invatamant prescolar 289 65.02.03.01 1.387.246 0 339.570 402.524 367.870 277.282 1.578.000 1.588.000 1.500.000

Invatamant primar 290 65.02.03.02 1.360.999 0 353.676 378.180 360.793 268.350 1.464.560 1.548.800 1.630.500

Invatamant secundar 291 65.02.04 5.737.286 0 1.500.018 1.603.359 1.509.844 1.124.065 6.402.756 6.559.247 7.110.175

Invatamant secundar inferior 292 65.02.04.01 2.262.508 0 587.078 642.983 598.194 434.253 2.694.612 2.563.303 2.860.195

Invatamant secundar superior 293 65.02.04.02 3.301.434 0 875.260 908.986 863.315 653.873 3.492.841 3.762.556 3.982.826

Invatamant profesional 294 65.02.04.03 173.344 0 37.680 51.390 48.335 35.939 215.303 233.388 267.154

Invatamant postliceal 295 65.02.05 65.686 0 13.072 18.137 20.626 13.851 81.295 88.145 100.803

Sanatate 296 66.02 192.123 0 47.290 50.760 49.760 44.313 192.123 192.123 192.123

CHELTUIELI CURENTE 297 01 192.123 0 47.290 50.760 49.760 44.313 192.123 192.123 192.123

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 298 10 189.123 0 47.290 48.760 48.760 44.313 189.123 189.123 189.123

Cheltuieli salariale in bani 299 10.01 148.332 0 37.084 38.470 38.470 34.308 x x x

Salarii de baza 300 10.01.01 134.496 0 33.624 35.000 35.000 30.872 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 301 10.01.05 13.836 0 3.460 3.470 3.470 3.436 x x x

Contributii 302 10.03 40.791 0 10.206 10.290 10.290 10.005 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 303 10.03.01 30.853 0 7.713 7.750 7.750 7.640 x x x

Contributii de asigurari de somaj 304 10.03.02 742 0 190 200 200 152 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 305 10.03.03 7.713 0 1.928 1.950 1.950 1.885 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 306 10.03.04 222 0 60 65 65 32 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 307 10.03.06 1.261 0 315 325 325 296 x x x

Pag. 28 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 308 20 3.000 0 0 2.000 1.000 0 3.000 3.000 3.000

Bunuri si servicii 309 20.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Furnituri de birou 310 20.01.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Medicamente si materiale sanitare 311 20.04 3.000 0 0 2.000 1.000 0 x x x

Medicamente 312 20.04.01 1.500 0 0 1.000 500 0 x x x

Materiale sanitare 313 20.04.02 1.500 0 0 1.000 500 0 x x x

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 314 66.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spitale generale 315 66.02.06.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicii de sanatate publica 316 66.02.08 192.123 0 47.290 50.760 49.760 44.313 192.123 192.123 192.123

Cultura, recreere si religie 317 67.02 840.287 18.275 321.926 237.235 161.658 119.468 840.287 840.287 840.287

CHELTUIELI CURENTE 318 01 840.287 18.275 321.926 237.235 161.658 119.468 840.287 840.287 840.287

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 319 10 88.237 0 22.641 25.428 21.951 18.217 88.237 88.237 88.237

Cheltuieli salariale in bani 320 10.01 68.026 0 17.566 19.733 16.776 13.951 x x x

Salarii de baza 321 10.01.01 60.991 0 16.316 16.500 15.500 12.675 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 322 10.01.05 4.740 0 1.185 1.185 1.185 1.185 x x x

Indemnizatii de delegare 323 10.01.13 338 0 65 91 91 91 x x x

Alte drepturi salariale in bani 324 10.01.30 1.957 0 0 1.957 0 0 x x x

Contributii 325 10.03 20.211 0 5.075 5.695 5.175 4.266 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 326 10.03.01 14.395 0 3.630 4.100 3.700 2.965 x x x

Contributii de asigurari de somaj 327 10.03.02 350 0 90 115 100 45 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 328 10.03.03 3.599 0 880 1.000 900 819 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 329 10.03.04 104 0 30 35 30 9 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 330 10.03.06 1.763 0 445 445 445 428 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 321.550 18.275 202.000 79.450 25.550 14.550 321.550 321.550 321.550

Bunuri si servicii 332 20.01 67.300 11.929 28.600 17.550 12.950 8.200 x x x

Furnituri de birou 333 20.01.01 300 0 75 75 75 75 x x x

Materiale pentru curatenie 334 20.01.02 1.300 0 275 375 375 275 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 335 20.01.03 21.200 0 6.200 7.500 5.000 2.500 x x x

Apa, canal si salubritate 336 20.01.04 8.600 6.974 7.350 1.100 100 50 x x x

Carburanti si lubrifianti 337 20.01.05 3.000 0 0 1.500 1.500 0 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 338 20.01.08 1.400 0 200 500 400 300 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 339 20.01.30 31.500 4.955 14.500 6.500 5.500 5.000 x x x

Pag. 29 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Bunuri de natura obiectelor de inventar 340 20.05 1.000 0 200 800 0 0 x x x

Alte obiecte de inventar 341 20.05.30 1.000 0 200 800 0 0 x x x

Deplasari, detasari, transferari 342 20.06 1.250 0 200 350 350 350 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 343 20.06.01 1.250 0 200 350 350 350 x x x

Carti, publicatii si materiale documentare 344 20.11 6.000 72 1.000 2.000 2.000 1.000 x x x

Pregatire profesionala 345 20.13 500 0 0 250 250 0 x x x

Alte cheltuieli 346 20.30 245.500 6.274 172.000 58.500 10.000 5.000 x x x

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 347 20.30.30 245.500 6.274 172.000 58.500 10.000 5.000 x x x

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 348 51 400.000 0 92.285 111.857 109.157 86.701 400.000 400.000 400.000

Transferuri curente 349 51.01 400.000 0 92.285 111.857 109.157 86.701 x x x

Transferuri catre institutii publice 350 51.01.01 400.000 0 92.285 111.857 109.157 86.701 x x x

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 351 59 30.500 0 5.000 20.500 5.000 0 30.500 30.500 30.500

Burse 352 59.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Sustinerea cultelor 353 59.12 20.000 0 0 15.000 5.000 0 x x x

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 354 59.22 10.500 0 5.000 5.500 0 0 x x x

Din total capitol

Servicii culturale 355 67.02.03 680.825 11.907 269.097 177.951 130.674 103.103 680.825 680.825 680.825

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 356 67.02.03.02 70.825 5.633 21.812 21.094 16.517 11.402 70.825 70.825 70.825

Muzee 357 67.02.03.03 117.577 0 34.425 28.819 30.069 24.264 117.577 117.577 117.577

Case de cultura 358 67.02.03.06 133.933 0 45.860 33.038 29.088 25.947 133.933 133.933 133.933

Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 358.490 6.274 167.000 95.000 55.000 41.490 358.490 358.490 358.490

Servicii recreative si sportive 360 67.02.05 139.462 6.368 52.829 44.284 25.984 16.365 139.462 139.462 139.462

Sport 361 67.02.05.01 139.462 6.368 52.829 44.284 25.984 16.365 139.462 139.462 139.462

Servicii religioase 362 67.02.06 20.000 0 0 15.000 5.000 0 20.000 20.000 20.000

Asigurari si asistenta sociala 363 68.02 2.261.237 132.616 650.026 633.497 528.031 449.683 2.261.537 2.261.537 2.261.537

CHELTUIELI CURENTE 364 01 2.261.237 132.616 650.026 633.497 528.031 449.683 2.261.537 2.261.537 2.261.537

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 365 10 1.126.537 0 286.926 294.197 291.431 253.983 1.126.537 1.126.537 1.126.537

Cheltuieli salariale in bani 366 10.01 878.356 0 224.064 229.940 227.290 197.062 x x x

Salarii de baza 367 10.01.01 855.606 0 218.855 222.005 222.005 192.741 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 368 10.01.05 6.480 0 1.625 1.625 1.625 1.605 x x x

Alte sporuri 369 10.01.06 12.708 0 3.352 3.500 3.400 2.456 x x x

Indemnizatii de delegare 370 10.01.13 1.012 0 232 260 260 260 x x x

Alte drepturi salariale in bani 371 10.01.30 2.550 0 0 2.550 0 0 x x x

Pag. 30 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Contributii 372 10.03 248.181 0 62.862 64.257 64.141 56.921 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 373 10.03.01 183.822 0 46.741 47.360 47.260 42.461 x x x

Contributii de asigurari de somaj 374 10.03.02 4.595 0 1.127 1.197 1.188 1.083 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 375 10.03.03 45.955 0 11.618 12.015 12.015 10.307 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 376 10.03.04 1.461 0 357 405 398 301 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 377 10.03.06 12.348 0 3.019 3.280 3.280 2.769 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 378 20 509.700 132.616 187.600 142.800 117.600 61.700 510.000 510.000 510.000

Bunuri si servicii 379 20.01 130.400 39.695 52.900 33.950 26.900 16.650 x x x

Furnituri de birou 380 20.01.01 200 0 150 50 0 0 x x x

Materiale pentru curatenie 381 20.01.02 7.000 856 1.650 2.200 1.700 1.450 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 382 20.01.03 56.000 9.060 16.000 16.000 15.000 9.000 x x x

Apa, canal si salubritate 383 20.01.04 16.000 10.179 11.000 3.500 1.000 500 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 384 20.01.08 2.200 0 100 700 700 700 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 385 20.01.30 49.000 19.600 24.000 11.500 8.500 5.000 x x x

Reparatii curente 386 20.02 31.000 0 500 2.500 26.500 1.500 x x x

Hrana 387 20.03 343.000 92.921 133.000 104.000 63.000 43.000 x x x

Hrana pentru oameni 388 20.03.01 343.000 92.921 133.000 104.000 63.000 43.000 x x x

Medicamente si materiale sanitare 389 20.04 1.000 0 250 250 250 250 x x x

Medicamente 390 20.04.01 1.000 0 250 250 250 250 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 391 20.05 2.400 0 300 1.600 500 0 x x x

Uniforme si echipament 392 20.05.01 500 0 0 0 500 0 x x x

Lenjerie si accesorii de pat 393 20.05.03 600 0 0 600 0 0 x x x

Alte obiecte de inventar 394 20.05.30 1.300 0 300 1.000 0 0 x x x

Deplasari, detasari, transferari 395 20.06 1.900 0 650 500 450 300 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 396 20.06.01 1.900 0 650 500 450 300 x x x

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 397 57 625.000 0 175.500 196.500 119.000 134.000 625.000 625.000 625.000

Asigurari sociale 398 57.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Ajutoare sociale 399 57.02 625.000 0 175.500 196.500 119.000 134.000 x x x

Ajutoare sociale in numerar 400 57.02.01 625.000 0 175.500 196.500 119.000 134.000 x x x

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 401 68.02.04 230.550 20.984 70.571 60.791 57.591 41.597 230.550 230.550 230.550

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 402 68.02.05 931.597 0 232.963 232.963 232.963 232.708 931.597 931.597 931.597

Asistenta sociala in caz de invaliditate 403 68.02.05.02 931.597 0 232.963 232.963 232.963 232.708 931.597 931.597 931.597

Asistenta sociala pentru familie si copii 404 68.02.06 41.000 0 11.725 11.970 11.954 5.351 41.000 41.000 41.000

Pag. 31 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Crese 405 68.02.11 283.184 14.203 73.196 74.384 76.334 59.270 283.184 283.184 283.184

Prevenirea excluderii sociale 406 68.02.15 656.874 97.429 231.236 219.116 117.616 88.906 656.874 656.874 656.874

Ajutor social 407 68.02.15.01 185.000 0 65.500 86.500 9.000 24.000 185.000 185.000 185.000

Cantine de ajutor social 408 68.02.15.02 471.874 97.429 165.736 132.616 108.616 64.906 471.874 471.874 471.874

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 409 68.02.50 118.032 0 30.335 34.273 31.573 21.851 118.332 118.332 118.332

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 410 69.02 6.700.959 1.064.676 2.932.624 2.252.648 968.975 546.712 5.507.000 5.508.000 5.509.000

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 411 70.02 6.297.959 837.883 2.672.624 2.185.648 943.975 495.712 5.104.000 5.105.000 5.106.000

CHELTUIELI CURENTE 412 01 5.099.267 837.883 2.427.624 1.710.648 465.283 495.712 5.104.000 5.105.000 5.106.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 413 10 606.783 0 156.199 160.558 160.558 129.468 610.000 610.000 610.000

Cheltuieli salariale in bani 414 10.01 464.553 0 119.029 122.948 122.948 99.628 x x x

Salarii de baza 415 10.01.01 432.761 0 111.081 115.000 115.000 91.680 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 416 10.01.05 9.420 0 2.355 2.355 2.355 2.355 x x x

Alte sporuri 417 10.01.06 22.164 0 5.541 5.541 5.541 5.541 x x x

Indemnizatii de delegare 418 10.01.13 208 0 52 52 52 52 x x x

Contributii 419 10.03 142.230 0 37.170 37.610 37.610 29.840 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 420 10.03.01 98.989 0 25.300 26.000 26.000 21.689 x x x

Contributii de asigurari de somaj 421 10.03.02 2.380 0 595 610 610 565 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 422 10.03.03 24.747 0 6.190 6.300 6.300 5.957 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 423 10.03.04 714 0 185 200 200 129 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 424 10.03.06 15.400 0 4.900 4.500 4.500 1.500 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 425 20 4.492.484 837.883 2.271.425 1.550.090 304.725 366.244 4.494.000 4.495.000 4.496.000

Bunuri si servicii 426 20.01 4.405.784 812.807 2.228.400 1.527.165 284.100 366.119 x x x

Furnituri de birou 427 20.01.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Materiale pentru curatenie 428 20.01.02 600 0 200 200 100 100 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 429 20.01.03 520.000 0 250.000 220.000 50.000 0 x x x

Apa, canal si salubritate 430 20.01.04 328.000 124.832 315.000 11.000 1.000 1.000 x x x

Carburanti si lubrifianti 431 20.01.05 340.000 1.320 190.000 100.000 50.000 0 x x x

Transport 432 20.01.07 1.700 1.652 1.700 0 0 0 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 433 20.01.08 4.000 0 2.000 1.500 500 0 x x x

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 434 20.01.09 641.000 338.175 409.500 200.500 30.500 500 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 435 20.01.30 2.570.484 346.828 1.060.000 993.965 152.000 364.519 x x x

Reparatii curente 436 20.02 47.500 18.076 20.000 12.000 15.500 0 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 437 20.05 26.100 0 11.100 10.000 5.000 0 x x x

Pag. 32 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Alte obiecte de inventar 438 20.05.30 26.100 0 11.100 10.000 5.000 0 x x x

Deplasari, detasari, transferari 439 20.06 500 0 125 125 125 125 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 440 20.06.01 500 0 125 125 125 125 x x x

Alte cheltuieli 441 20.30 12.600 7.000 11.800 800 0 0 x x x

Chirii 442 20.30.04 12.600 7.000 11.800 800 0 0 x x x

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 443 81 1.198.692 0 245.000 475.000 478.692 0 0 0 0

Rambursari de credite externe 444 81.01 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 445 81.01.05 50.000 0 25.000 0 25.000 0 x x x

Rambursari de credite interne 446 81.02 1.148.692 0 220.000 475.000 453.692 0 x x x

Rambursari de credite interne garantate 447 81.02.01 1.148.692 0 220.000 475.000 453.692 0 x x x

Din total capitol

Locuinte 448 70.02.03 25.500 0 0 10.000 15.500 0 26.000 26.000 26.000

Dezvoltarea sistemului de locuinte 449 70.02.03.01 25.500 0 0 10.000 15.500 0 26.000 26.000 26.000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 450 70.02.05 35.000 24.963 35.000 0 0 0 35.000 35.000 35.000

Alimentare cu apa 451 70.02.05.01 35.000 24.963 35.000 0 0 0 35.000 35.000 35.000

Iluminat public si electrificari rurale 452 70.02.06 735.000 333.819 470.000 225.000 40.000 0 735.000 735.000 735.000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 453 70.02.50 5.502.459 479.101 2.167.624 1.950.648 888.475 495.712 4.308.000 4.309.000 4.310.000

Protectia mediului 454 74.02 403.000 226.793 260.000 67.000 25.000 51.000 403.000 403.000 403.000

CHELTUIELI CURENTE 455 01 403.000 226.793 260.000 67.000 25.000 51.000 403.000 403.000 403.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 456 20 403.000 226.793 260.000 67.000 25.000 51.000 403.000 403.000 403.000

Bunuri si servicii 457 20.01 403.000 226.793 260.000 67.000 25.000 51.000 x x x

Furnituri de birou 458 20.01.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Apa, canal si salubritate 459 20.01.04 15.000 12.000 12.000 3.000 0 0 x x x

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 460 20.01.09 365.000 200.000 229.000 61.000 24.000 51.000 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 461 20.01.30 23.000 14.793 19.000 3.000 1.000 0 x x x

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deseurilor 462 74.02.05 368.000 226.793 241.000 57.000 21.000 49.000 368.000 368.000 368.000

Salubritate 463 74.02.05.01 350.000 212.000 224.000 56.000 21.000 49.000 350.000 350.000 350.000

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 464 74.02.05.02 18.000 14.793 17.000 1.000 0 0 18.000 18.000 18.000

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 465 74.02.06 35.000 0 19.000 10.000 4.000 2.000 35.000 35.000 35.000

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 466 79.02 853.000 196.684 244.000 366.000 143.000 100.000 753.000 753.000 753.000

Combustibili si energie 467 81.02 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0

CHELTUIELI CURENTE 468 01 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0

Pag. 33 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

TITLUL IV SUBVENTII 469 40 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 470 40.03 100.000 0 0 0 0 100.000 x x x

Din total capitol

Energie termica 471 81.02.06 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0

Transporturi 472 84.02 753.000 196.684 244.000 366.000 143.000 0 753.000 753.000 753.000

CHELTUIELI CURENTE 473 01 753.000 196.684 244.000 366.000 143.000 0 753.000 753.000 753.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 474 20 753.000 196.684 244.000 366.000 143.000 0 753.000 753.000 753.000

Bunuri si servicii 475 20.01 316.000 150.914 187.000 86.000 43.000 0 x x x

Furnituri de birou 476 20.01.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Carburanti si lubrifianti 477 20.01.05 46.500 0 18.500 18.000 10.000 0 x x x

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 478 20.01.09 147.000 85.000 87.000 40.000 20.000 0 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 479 20.01.30 122.500 65.914 81.500 28.000 13.000 0 x x x

Reparatii curente 480 20.02 430.000 45.770 50.000 280.000 100.000 0 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 481 20.05 7.000 0 7.000 0 0 0 x x x

Alte obiecte de inventar 482 20.05.30 7.000 0 7.000 0 0 0 x x x

Din total capitol

Transport rutier 483 84.02.03 753.000 196.684 244.000 366.000 143.000 0 753.000 753.000 753.000

Drumuri si poduri 484 84.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport in comun 485 84.02.03.02 69.000 0 30.000 26.000 13.000 0 69.000 69.000 69.000

Strazi 486 84.02.03.03 684.000 196.684 214.000 340.000 130.000 0 684.000 684.000 684.000

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 487 96.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REZERVE 488 97.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXCEDENT 489 98.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEFICIT 490 99.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 2.873.818 1.009.900 1.615.803 173.828 74.287 2.803.042 3.297.231 3.921.850

TOTAL VENITURI 2 00.01 2.873.818 1.009.900 1.615.803 173.828 74.287 2.803.042 3.297.231 3.921.850

VENITURI PROPRII 3 48.02 137.028 137.028 0 0 0 0 0 0

I. VENITURI CURENTE 4 00.02 1.262.740 612.872 401.753 173.828 74.287 2.803.042 3.297.231 3.921.850

C. VENITURI NEFISCALE 5 00.12 1.262.740 612.872 401.753 173.828 74.287 2.803.042 3.297.231 3.921.850

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 00.14 1.262.740 612.872 401.753 173.828 74.287 2.803.042 3.297.231 3.921.850

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 37.02 1.262.740 612.872 401.753 173.828 74.287 2.803.042 3.297.231 3.921.850

Varsaminte din sectiunea de functionare 8 37.02.04 1.262.740 612.872 401.753 173.828 74.287 2.803.042 3.297.231 3.921.850

Pag. 34 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

II. VENITURI DIN CAPITAL 9 00.15 137.028 137.028 0 0 0 0 0 0

Venituri din valorificarea unor bunuri 10 39.02 137.028 137.028 0 0 0 0 0 0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 11 39.02.01 102.428 102.428 0 0 0 0 0 0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 12 39.02.03 802 802 0 0 0 0 0 0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 13 39.02.07 25.510 25.510 0 0 0 0 0 0

Depozite speciale pentru constructii de construinte 14 39.02.10 8.288 8.288 0 0 0 0 0 0

IV. SUBVENTII 15 00.17 1.150.550 56.000 1.094.550 0 0 0 0 0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 16 00.18 1.150.550 56.000 1.094.550 0 0 0 0 0

Subventii de la bugetul de stat 17 42.02 1.150.550 56.000 1.094.550 0 0 0 0 0

A. De capital 18 1.150.550 56.000 1.094.550 0 0 0 0 0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii

proiectelor finantate din FEN postaderare19 42.02.20 1.150.550 56.000 1.094.550 0 0 0 0 0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 20 45.02 323.500 204.000 119.500 0 0 0 0 0

Fondul European de Dezvoltare regionala 21 45.02.01 323.500 204.000 119.500 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22 45.02.01.01 323.500 204.000 119.500 0 0 0 0 0

TOTAL CHELTUIELI 23 50.02 3.131.277 349.123 1.009.900 1.615.803 431.287 74.287 2.803.042 3.297.231 3.921.850

CHELTUIELI CURENTE 24 01 782.861 0 260.000 274.287 174.287 74.287 0 0 0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 25 51 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0

Transferuri de capital 26 51.02 100.000 0 0 0 100.000 0 x x x

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din

domeniul sanatatii27 51.02.28 100.000 0 0 0 100.000 0 x x x

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 28 55 272.861 0 0 124.287 74.287 74.287 0 0 0

A. Transferuri interne 29 55.01 272.861 0 0 124.287 74.287 74.287 x x x

Programe de dezvoltare 30 55.01.13 272.861 0 0 124.287 74.287 74.287 x x x

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE31 56 410.000 0 260.000 150.000 0 0 0 0 0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 32 56.01 410.000 0 260.000 150.000 0 0 x x x

Finantarea nationala 33 56.01.01 86.500 0 56.000 30.500 0 0 x x x

Finantarea Uniunii Europene 34 56.01.02 313.500 0 200.000 113.500 0 0 x x x

Cheltuieli neeligibile 35 56.01.03 10.000 0 4.000 6.000 0 0 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 2.348.416 349.123 749.900 1.341.516 257.000 0 2.803.042 3.297.231 3.921.850

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 37 71 2.348.416 349.123 749.900 1.341.516 257.000 0 2.803.042 3.297.231 3.921.850

Active fixe 38 71.01 2.228.416 349.123 749.900 1.281.516 197.000 0 x x x

Pag. 35 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Constructii 39 71.01.01 403.000 22.527 23.000 230.000 150.000 0 x x x

Alte active fixe 40 71.01.30 1.825.416 326.596 726.900 1.051.516 47.000 0 x x x

Reparatii capitale aferente activelor fixe 41 71.03 120.000 0 0 60.000 60.000 0 x x x

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 42 63.02 453.000 93.051 63.000 170.000 220.000 0 1.950.000 2.050.000 2.000.000

Invatamant 43 65.02 353.000 93.051 63.000 170.000 120.000 0 1.950.000 2.050.000 2.000.000

CHELTUIELI CURENTE 44 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 353.000 93.051 63.000 170.000 120.000 0 1.950.000 2.050.000 2.000.000

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 353.000 93.051 63.000 170.000 120.000 0 1.950.000 2.050.000 2.000.000

Active fixe 47 71.01 233.000 93.051 63.000 110.000 60.000 0 x x x

Constructii 48 71.01.01 143.000 22.527 23.000 60.000 60.000 0 x x x

Alte active fixe 49 71.01.30 90.000 70.524 40.000 50.000 0 0 x x x

Reparatii capitale aferente activelor fixe 50 71.03 120.000 0 0 60.000 60.000 0 x x x

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 51 65.02.03 60.400 316 400 60.000 0 0 150.000 150.000 50.000

Invatamant prescolar 52 65.02.03.01 60.400 316 400 60.000 0 0 150.000 150.000 50.000

Invatamant primar 53 65.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Invatamant secundar 54 65.02.04 292.600 92.735 62.600 110.000 120.000 0 1.800.000 1.900.000 1.950.000

Invatamant secundar inferior 55 65.02.04.01 270.000 70.524 40.000 110.000 120.000 0 700.000 700.000 650.000

Invatamant secundar superior 56 65.02.04.02 22.600 22.211 22.600 0 0 0 1.100.000 1.200.000 1.300.000

Invatamant profesional 57 65.02.04.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Invatamant postliceal 58 65.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sanatate 59 66.02 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0

CHELTUIELI CURENTE 60 01 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 61 51 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0

Transferuri de capital 62 51.02 100.000 0 0 0 100.000 0 x x x

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din

domeniul sanatatii63 51.02.28 100.000 0 0 0 100.000 0 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 64 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 65 66.02.06 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0

Spitale generale 66 66.02.06.01 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0

Servicii de sanatate publica 67 66.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pag. 36 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 68 69.02 1.968.277 256.072 686.900 995.803 211.287 74.287 0 0 0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 69 70.02 1.854.118 248.004 677.900 960.750 176.234 39.234 0 0 0

CHELTUIELI CURENTE 70 01 167.702 0 0 89.234 39.234 39.234 0 0 0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 71 55 167.702 0 0 89.234 39.234 39.234 0 0 0

A. Transferuri interne 72 55.01 167.702 0 0 89.234 39.234 39.234 x x x

Programe de dezvoltare 73 55.01.13 167.702 0 0 89.234 39.234 39.234 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 74 70 1.686.416 248.004 677.900 871.516 137.000 0 0 0 0

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 75 71 1.686.416 248.004 677.900 871.516 137.000 0 0 0 0

Active fixe 76 71.01 1.686.416 248.004 677.900 871.516 137.000 0 x x x

Constructii 77 71.01.01 260.000 0 0 170.000 90.000 0 x x x

Alte active fixe 78 71.01.30 1.426.416 248.004 677.900 701.516 47.000 0 x x x

Din total capitol

Locuinte 79 70.02.03 260.000 0 0 170.000 90.000 0 0 0 0

Dezvoltarea sistemului de locuinte 80 70.02.03.01 260.000 0 0 170.000 90.000 0 0 0 0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 81 70.02.05 179.602 11.900 11.900 89.234 39.234 39.234 0 0 0

Alimentare cu apa 82 70.02.05.01 179.602 11.900 11.900 89.234 39.234 39.234 0 0 0

Iluminat public si electrificari rurale 83 70.02.06 292.000 0 165.000 80.000 47.000 0 0 0 0

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 84 70.02.50 1.122.516 236.104 501.000 621.516 0 0 0 0 0

Protectia mediului 85 74.02 114.159 8.068 9.000 35.053 35.053 35.053 0 0 0

CHELTUIELI CURENTE 86 01 105.159 0 0 35.053 35.053 35.053 0 0 0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 87 55 105.159 0 0 35.053 35.053 35.053 0 0 0

A. Transferuri interne 88 55.01 105.159 0 0 35.053 35.053 35.053 x x x

Programe de dezvoltare 89 55.01.13 105.159 0 0 35.053 35.053 35.053 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 90 70 9.000 8.068 9.000 0 0 0 0 0 0

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 91 71 9.000 8.068 9.000 0 0 0 0 0 0

Active fixe 92 71.01 9.000 8.068 9.000 0 0 0 x x x

Alte active fixe 93 71.01.30 9.000 8.068 9.000 0 0 0 x x x

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deseurilor 94 74.02.05 105.159 0 0 35.053 35.053 35.053 0 0 0

Salubritate 95 74.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 96 74.02.05.02 105.159 0 0 35.053 35.053 35.053 0 0 0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 97 74.02.06 9.000 8.068 9.000 0 0 0 0 0 0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 98 79.02 710.000 0 260.000 450.000 0 0 853.042 1.247.231 1.921.850

Pag. 37 / 38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod r

and

Cod indic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Tri

m I

Trim

II

Trim

III

Tri

m IV

Estimari

2014

2015

2016

Transporturi 99 84.02 300.000 0 0 300.000 0 0 853.042 1.247.231 1.921.850

CHELTUIELI CURENTE 100 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 101 70 300.000 0 0 300.000 0 0 853.042 1.247.231 1.921.850

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 102 71 300.000 0 0 300.000 0 0 853.042 1.247.231 1.921.850

Active fixe 103 71.01 300.000 0 0 300.000 0 0 x x x

Constructii 104 71.01.01 0 0 0 0 0 0 x x x

Alte active fixe 105 71.01.30 300.000 0 0 300.000 0 0 x x x

Din total capitol

Transport rutier 106 84.02.03 300.000 0 0 300.000 0 0 853.042 1.247.231 1.921.850

Drumuri si poduri 107 84.02.03.01 300.000 0 0 300.000 0 0 853.042 1.247.231 1.921.850

Transport in comun 108 84.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strazi 109 84.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte actiuni economice 110 87.02 410.000 0 260.000 150.000 0 0 0 0 0

CHELTUIELI CURENTE 111 01 410.000 0 260.000 150.000 0 0 0 0 0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE112 56 410.000 0 260.000 150.000 0 0 0 0 0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 113 56.01 410.000 0 260.000 150.000 0 0 x x x

Finantarea nationala 114 56.01.01 86.500 0 56.000 30.500 0 0 x x x

Finantarea Uniunii Europene 115 56.01.02 313.500 0 200.000 113.500 0 0 x x x

Cheltuieli neeligibile 116 56.01.03 10.000 0 4.000 6.000 0 0 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 117 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din total capitol

Alte actiuni economice 118 87.02.50 410.000 0 260.000 150.000 0 0 0 0 0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 119 96.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REZERVE 120 97.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXCEDENT 121 98.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEFICIT 122 99.02 257.459 0 0 0 257.459 0 0 0 0

ORDONATOR PRINCIAL DE CREDITE,

PRIMAR,

ILIE BONCHES

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. IANCU TURCANU

Pag. 38 / 38