JORGE ALBERTO ZAPATA GALLO - INDECI€¦ · Oficio N° -2013-INDECI/4.0 Señor Ing. JORGE ALBERTO...
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"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Segundad Alimentaria"''Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
San Isidro, 10 * MAR 2013
Oficio N° -2013-INDECI/4.0
Señor Ing.JORGE ALBERTO ZAPATA GALLODirector de la OGPP de la PCMAv. Vasco Nuñez de Balboa N° 636 - MirafloresPresente.-
Asunto Remite el Informe de Evaluación Anual del Plan OperativoInstitucional del INDECI, correspondiente al AF- 2012.
Es grato dirigirme a Usted, a fin de remitir adjunto el Informe deEvaluación Anual del Plan Operativo Institucional del INDECI, correspondiente al AF-2012;documento que consta de dos partes:
- Evaluación del Cumplimiento de Metas del Plan Operativo Institucional AF-2012- Anexo de Comentarios
Hago propicia la oportunidad para expresarle lasconsideraciones de mi estima personal.
Atentamente,
Lie. José^C^TIlferfe GalvánJefe de la Oficina deHanffrcación y Presupuesto
Instituto Nacional de Defensa Civil
INDECIINSTITUTO NACIONAL OE DEFENSA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVILCalle Dr. Ricardo Ángulo Ramírez 694, Urb. Corpac - San Isidro, Lima - Perú \. +511 225-98,98 anexo 5218» www. indeci.gob.pe )
r\ i
CUADRO DE METAS FÍSICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Objet vo1 1 sí
. Producto Actividad Presupuesta!Meta '.Pptal
Unidad de 4Medida . 1
t 1
B Programación Física
i,.,, HTrim IHTrim |lVTrim| Total
• • ! Ejecución Física .
1 Trien HTrim IHTrim i IVTrim 1 Total m PIM
ACCIONES CENTRALESII
OBJETIV0 1:Modernizar la gestión
Institucional delINDECI.afinde
optimizar los procesosde Preparación,
Respuesta yRehabilitación
SinProucto
5000001
5000002
5000002
5000002
5000003
5000003
5000003
5000003
5000003
5000004
5000005
5000006
Planeamiento y Presupuesto
Conducción y orientación superior
Donducción y orientación superior
Conducción y orientación superior
Gestión Administrativa
Gestión Administrativa
Gestión Administrativa
Gestión Administrativa
Gestión Administrativa
Asesoramiento Técnico y Jurídico
Gestión de Recursos Humanos
Acciones de Control y Auditoria
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
Acción
Acción
Documento
Acción
Acción
Acción
Acción
Documento
Planilla
Asesoramientode naturaleza
Jurídica
Acción
Acctón
341
5
70
7.005
2.227
544
9
283
3
344
328
16
411
27
70
7.008
2.226
547
8
287
3
369
284
14
430
9
71
11.206
2.231
'544
9
:284
3
369
413
13
400
9
391
11.206
4.065
2.207
8
301
3
382
665
15
1.582
50
602
36.425
10.749
3.842
34
1.154
12
1.464
1.690
58
353
13
105
9.063
2.136
703
9
149
3
390
507
17
600
18
118
9.486
2.221
968
8
371
3
401
181
14
219
7
161
9.440
3.065
1.118
9
310
3
446
660
14
437
12
213
8.965
3.137
1.424
8
314
3
471
543
16
1.609
50
597
36.954
10.559
4.213
34
1.144
12
1.708
1.891
60
101,71%
100,00%
99,17%
101,45%
98.23%
109,66%
100,00%
99,13%
100,00%
116.67%
111,89%
103,79%
521.729,00
350.555,00
666.686,00
902.031,00
3.104.897,00
784.394,00
1.047.509.00
1.555.470,00
2.063.499,00
491.107,00
380.282.00
530.557,00
. ' L Ejecución Presupuesta!
ITrim. II Trtm IHTrim , A IVTrim i
117.180,00
64.657.92
153.536,06
81.325.96
490.843.69
92.353,74
128.307,27
295.945.51
454.835,48
125.253,76
46.617.91
127.782.82
119.071.46
85.270.86
153.863,74
167.243,35
610.364.06
155.324.50
182.041,11
365.967,22
427.709,82
110.535.71
88.328.53
138.292.41
131.461.91
77.214,72
166.765,83
234.398.05
523.818.44
192.085,50
149.737,37
357.693,57
447.977,01
119.047,59
86.337,90
123.888,83
147.294.51
100.015.94
183.060.83
377.119,91
1.078.680,79
300.398,93
442.162,38
450.154,36
587.713,61
118.002,05
141.445,32
125.882,48
, . Total .«
515.007,88
327.159,44
657.226.46
860.067,27
2.703.706,98
740.162,67
902.248,13
1.469.760.66
1.918.235,92
472.839,11
362.729,66
515.846,54
AvancePresup.%
98,71%
93.33%
98.58%
95.35%
87,08%
94,36%
86,13%
94,49%
92,96%
96,28%
95,38%
97,23%
PRODUCTOS PRESUPUÉSTALES
OBJEProponer
artkimplemeiPolítica f>
PlanNGestión d
praPrepRes(
Reha
TIV02:coordinar yularlatacióndelaacionalyelidonal deal Riesgo dees, en lossos denación,uestay
¡litación.
Acciones Comunes
FortaledmlenlodeCapacidades en
Manejo de Desastres.
/^S
\%\\-^VoV_
5000276
5000276
5000276
5000276
5000276
5000276
5000276
•5000276
5001601
5001602
5001602
5001602
, 5001602
5001602
^5001602
?W1 1 C I
1 "0
Gestión del Programa
Gestión del Programa
Gestión del Programa
Gestión del Programa
Gestiór"H Programa
Gestión del Programa
Gestión del Programa
GesÜón del Programa
Desarrollo y Actualización de Instrumentosde Gestión para el manejo de Desastres
Asistencia Técnica a las Autoridades yfuncionarios Públicos en manejo deDesastresAsistencia Técnica á las Autoridades yfuncionarios Públicos en manejo deDesastresAsistencia Técnica a las Autoridades yfuncionarios Públicos en manejo deDesastresAsistencia Técnica a las Autoridades yfuncionarios Públicos en manejo deDesastresAsistencia Técnica a las Autoridades yfuncionarios Públicos en manejo deDesastresAsistencia Técnica a las Autoridades yfuncionarios Públicos en manejo deDesastresAsistencia Técnica a las Autoridades yfuncionarios Públicos en manejo deDesastres
Supervisión y Monitoreo del sistema deDefensa Civil
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0044
0016
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Documento
Funcionariocapacitado
Funcionarlocapacitado
Funcionarlocapacitado
Funcionariocapacitado
Funcionarlocapacitado
Funcionariocapacitado
Funcionariocapacitado
Informe
3
3
3
3
3
3
3
3
3
50
40
40
37
40
50
0
16
3
3
3
3
3
3
3
3
2
50
40
40
38
40
50
120
16
, 3
1 3
; 33
3
3
1 3
3
4
50
40
235
37
80
50
• 25
16
3
3
3
3
3
3
3
3
1
290
190
385
280
270
0
35
14
12
12
12
12
12
12
12
12
10
440
310
700
392
430
150
180
62
3
3
3
3
3
3
3
3
4
0
0
0
0
4
0
27
0
3
3
3
3
3
3
3
3
2
71
226
0
184
111
100
50
16
3
3
3
3
3
3
3
3
1
98
0
315
116
168
50
49
16
3
3
3
3
3
3
3
3
2
257
72
380
140
140
0
46
20
12
12
12
12
12
12
12
12
9
426
298
695
440
423
150
172
52
100,00%
.100,00%
100,00%
100.00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
90,00%
96,82%
96,13%
99,29%
112,24%
98,37%
100,00%
95,56%
83,87%
1.301.237,00
635.288,00
961.616,00
327.619,00
1.195.139,00
1.421.409,00
1.432.440,00
879.961,00
129.686,00
50.260,00
32.781,00
51.351.00
35.234,00
52.217,00
38.440,00
361.963.00
5.507,00
184.223,72
114.721,94
142.572,31
53.531,02
294.091.19
237.645.57
252.360.42
156.785.63
7.384.33
203.00
0.00
0,00
7.180.71
4.514.74
5.060.97
2.979.59
0.00
302.327,00
137.332,74
162.795,01
78.004,61
277.747.26
295.496,79
312.624,01
180.495,05
38.214,75
12.175,25
11.821,76
0,00
18.794,55
17.224,11
15.286,55
11.478,85
849,50
191.068,33
117.317,46
200.698.3278.991,29
266.450,20
320576,7
293761,56
165685,72
47.068.99
12.656.61
14.982,40
22.132,30
7.555.50
22.345,51
8.976.15
170.447.87
286,00
480.198.59
205.439.29
337.924,10
95.982.24
292.707,31
427.313,40
489.533,28
324.436,35
18.793.00
17.362.93
-461,78
22.134,85
1.103.60
2.665,00
7.818,96
151.895,41
3.358.26
1.157.817,64
574.811,43
843.989,74
306.509,16
1.130.995.96
1281.032,46
1.348.279,27
827.402,75
111.461,07
42.397,79
26.342,38
44267,15
34.634,36
46.749,36
37.142,63
336.801,72
4.493,76
68,98%
90.48%
87,77%
93,56%
94.63%
90,12%
94,12%
94,03%
85,95%
84,36%
80.36%
86,21%
98,30%
89,53%
96,62%
93,05%
81,60%
1 Obl*
OBJETProponer, c
articulimplementaPolítica Na
PlanNacGestión del
Desastreprocsc
PreparRespu
Rehabil
CUADRO DE METAS FÍSICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
fe, —
I/Ó
JO 2:tordinaryirlaMóndelatonal y elonaldeRiesgo de¡, en lossdedon,^staytactón.
Producto
Fortalecimiento de
Manejo de Desastres
Desarrollo del: Red deAlerta Temprana
Preparación yMonitoreo anteemergencia por
Desastre
Población recibeBienes de Ayuda
Humanitaria en casosde emergencia
Actividad Presupuesta!
5001603
5001603
5001603
5001603
5001603
5001603
5001605
5001606
5001607
5001604
5001608
5001609
5001610 :
Supervisión y Monitoreo del sistema deDefensa Civil
Supervisión y Monitoreo del sistema deDefensa CivilSupervisión y Monitoreo del sistema deDefensa CivilSupervisión y Monitoreo del sistema deDefensa CivilSupervisión y Moniloreo del sistema deDefensa Civil
Supervisión y Monitoreo del sistema deDefensa Civil
Desarrollo y Seguimiento de PRotocolos deAlerta y Respuesta
Elaboración y Actualización de Planes deContingenta y de Evacuación
Fortalecimiento de la Red de Enlace decomunicaciones
Desarrollo de los Centros de Operaciones deEmergencia
Desarrollo del Sistema de Alerta Permanente
Entrega Adecuada y Oportuna de BB deAyuda Humanitaria
Seguimiento y Monitoreo continuo del Stockde los Bienes de Ayuda Humanitaria
Meta ,Pptal
0017
0018
0019
0020
0021
0045
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
Unidad delMedida.' T
Informe
Informe
Informe
Informe .
Informe
Informe
ReporteTécnico
Planes ContinGR-informe
ReporteTécnico
Establecimiento• (informe
ReportaTécnico
Familia
InformeSupervisiones
realizadas
g , programación Física ' ^ i"^ , -^.4 " l_
il
6
3
12
12
6
6
22
8
23
24
3
0
18
IITrim
10
3
12
12
9
6
40
23
24
26
3
0
28
IIITrim
4
3
3
12
9
8
47
¡13
21
:39
3
Í. 946
23
VTrim
0
3
0
27
21
23
132
36
19
27
3
7.054
12
Total
20
12
27
63
45
43
241
80
87
116
12
9.000
81
.• ' ( Ejecución Rslca ¿
ITrím
2
2
1
13
0
13
24
12
17
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3
0
16
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6
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3
18
9
14
52
26
20
26
3
0
18
III Trlm
0
6
12
22
6
0
28
15
20
49
3
1.946
18
IV Trlm
3
1
6
4
9
12
153
13
18
28
3
6.223
24
Total
11
12
22
57
24
39
257
66
75
134
12
8.169
76
955,00%
100,00%
81,48%
90,48%
53,33%
90,70%
106,64%
; 82,50%
86,21%
115,52%
100,00%
90,77%
93,83%
PIM
2.141,00
14.123,00
5.795,00
6.049,00
3.351,00
31.509,00
25.666,00
87.722,00
11.977,00
621.878,00
1.714.350,00
17.523.915,00
56.006.00
, , , Ejecución Presupuesta!
ITrim
544,13
557,50
103,00
2.683,31
0,00
957,90
3.442,92
5.133,51
0,00
119.535,42
218.819,29
107.541,42
3.629.28
II Trlm .
667,73
1.651,25
425,60
1.658,01
0,00
2.797,50
4.709,96
13.536,16
3.108,72
127.487,34
356.613,14
331.181,88
8.675,12
- IIITrim
0,00
1.094,40
746,00
0,00
0,00
1.348,20
4.601,50
4.120,74
4.010,18
130.620,93
442.121,59
281.605.55
25.011,34
- 'IVTrim
0,00
10.667,89
3.393,03
0,00 .
824,00
15.994,16
11.486,15
23.110,55
1.335,11
198.158,36
684.709,02
16.309.893,35
15.510.51
•, Total
1.211,86
13.971.04
4.667,63
4.341,32
824,00
21.097,76
24.240,53
45.900,96
8.454,01
575.802,05
1.702.263,04
17.030J22.20
52.826,25
AvancePresup.%
56,60^
98,92%
80,55%
71,77%
24,59%
66,96%
94,37%
52,33%
70,59%
92,59%
99,29%
97,18%
94,32%
APNP
Proponer, ¿oordinar y
ImplementadóndelaPolítica Nacional y el
Plan Nacional deGestión de| Riesgo de
Desastres, en losprocsos de
Preparación,Respilestay
RehabiUtadón.
1
Sin Producto
50000502
50000502
5002657
50000502
Atención de Desastres y Apoyo a laRehabilitación y a la Reconstrucción
Atención de Desastres y Apoyo a laRehabilitación y a la Reconstrucción
Gestión Racliva frente a la temporada deHelada y Frlaje
Obligaciones Provisionales
0041
0042
0046
0043
Acción
Acción
Familia
Planilla
12
1.072
0
3
479
410
6.397
3
223
156
27.718
' 3
170
401
37.885
3
884
2.039
72.000
12
12
839
0
3
424
439
6.397
3
253
368
27.718
3
216
118
31.552
3
905
1.764
65.667
12
102,38%
86,51%
91,20%
100,00%
46.033.694,00
6.239.343,00
9.100.000,00
467.020,00
100.990,16
570.352,79
0,00
109.712,92
3.785.330,94
837.950,27
18.119,13
94.163,89
12.792.687,03
903.072,06
4.461.081,25
103.513,48
29.203.968.75
1.002.642.58
4.013.522.84
103.741,18
45.882.976,88
3.314.017,70
8.492.723,22
411.131,47
99,67%
53,11%
93,33%
88,03%
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
Instituto Nacional deDefensa Civil
INDECI
ANEXO DE COMENTARIOS
2012
Oficina de Planificación y Presupuesto
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
COMENTARIOS
I. LOGROS OBTENIDOS
1. CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CUATRO PRODUCTOS DEL PROGRAMAPRESUPUESTAL 068:"REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DEEMERGENCIAS POR DESASTRES"
Se realizó la evaluación de las Metas Físicas de los Productos del ProgramaPresupuesta! 068; a continuación se detallan los logros.
a. Producto 1: Fortalecimiento de Capacidades en Manejo de Desastres
Se logró fortalecer a 23 Gobiernos Regionales, superando la meta programada (17Gobiernos Regionales), para el año 2012.
PROGRAMACIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FÍSICA
En el marco del Plan de Educación Comunitaria INDECI 2012, se realizaron en 23Gobiernos Regionales, talleres de capacitación, de acuerdo al detalle siguiente:- GR Tumbes: 04 talleres de Ayuda Humanitaria, Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades (EDAN) y Centro de Operaciones de Emergencia (COE); con laparticipación de 67 profesionales certificados.
- GR Piura: 02 talleres de EDAN, con la participación 23 profesionalescertificados; 01 Taller COE con la participación 24 profesionales certificados.
- GR Amazonas: 02 talleres de EDAN, con la participación de 55 profesionales
certificados- GR La Libertad: 01 taller de Ayuda Humanitaria, con la participación 17
profesionales certificados; 01 taller COE con la participación 41 profesionalescertificados y 02 talleres EDAN, con la participación 60 profesionales
certificados.- GR Lambayeque: 01 taller de COE, con la participación de 21 profesionales
certificados; 02 talleres EDAN, con la participación de 22 profesionalescertificados.
- GR Cusco: 03 talleres de EDAN y Ayuda Humanitaria, con la participación de 34profesionales certificados; 02 talleres de SCI, con la participación de 38participantes certificados; 03 talleres de prevención de incendios forestales conla participación de 60 profesionales certificados.
- GR Madre de Dios: 01 taller EDAN, con la participación de 14 profesionalescertificados.
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- GR Apurímac: 01 Taller EDAN con la participación de 13 profesionalescertificados y 01 taller SCI con la participación de 09 profesionales certificados.
- GR Junín: 01 Taller COE con la participación de 35 profesionales certificados;02 talleres de EDAN, con la participación de 65 profesionales certificados y 02talleres de Ayuda Humanitaria, con la participación de 35 profesionalescertificados.
- GR Huánuco: 02 talleres EDAN, con la participación de 37 profesionalescertificados; 01 taller COE con la participación de 35 profesionales certificados.
- GR Ayacucho: 02 Talleres EDAN, con la participación de 35 profesionalescertificados.
- GR Huancavelica: 02 talleres EDAN, con la participación de 38 profesionalescertificados; 01 Taller de Ayuda Humanitaria con la participación de 30profesionales certificados y 01 taller de COE, con la participación de 33profesionales certificados.
- GR Pasco: 02 Talleres EDAN, con la participación de 36 profesionalescertificados; 01 taller COE, con la participación de 39 profesionales certificados.
- GR Arequipa: 02 Talleres EDAN y 01 Taller AYUDA HUMANITARIA; 111participantes certificados.
- GR Moquegua: 02 talleres EDAN y Taller COE, 22 participantes certificados.- GR Tacna: 01 Taller AYUDA HUMANITARIA; 02 Talleres EDAN; 01 Taller COE y 01
Curso Básico SCI; 117 participantes certificados.- GR Puno: 02 Talleres EDAN y 01 Taller COE, 107 participantes certificados- GR San Martín: 02 Talleres EDAN; 01 Taller COE y 01 Taller AYUDA
HUMANITARIA; 01 Curso Básico SCI, 51 participantes certificados.- GR Loreto: 02 Talleres EDAN y 01 Taller COE, 91 participantes certificados- GR Ucayali: 02 Talleres EDAN, 01 Taller COE y 01 Taller AYUDA HUMANITARIA;
46 participantes certificados.- GR Lima: 04 Talleres EDAN y 03 Cursos Básicos SCI; 143 participantes certificados- GR lea: 02 Taller EDAN, 01 Taller COE, 01 Taller AYUDA HUMANITARIA y 01 curso
básico de SCI; 85 participantes certificados.- GR Ancash: 01 Taller de AYUDA HUMANITARIA.
b. Producto 2 : Desarrollo de la Red de Alerta Temprana
Se logró que ocho (08) Gobiernos Regionales fortalezcan al menos al 5% de losGobiernos Locales de su jurisdicción, en la elaboración de Planes de Contingencia yEvacuación; superando la Meta Programada (04 Gobiernos Regionales) para el año2012.
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Los ocho (08) Gobiernos Regionales que fortalecieron a sus Gobiernos Locales, enla elaboración de Planes de Contingencia y Evacuación, son los siguientes:Gobierno Regional de San Martin, Gobierno Regional de Amazonas, GobiernoRegional de Ayacucho, Gobierno Regional de Huancavelica, Gobierno Regional delea, Gobierno Regional del Callao y Gobierno Regional de Lima.
c. Producto 3: Preparación y Monitoreo ante Emergencias por Desastres
Se logró que quince (15) Gobiernos Regionales cuenten con un COER,implementado y operativo; cumpliéndose con la meta programada.
PROGRAMACIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FÍSICA
Los Gobiernos Regionales que cuentan con un COER implementado y operativoson los siguientes: lea, Arequipa, Lambayeque, Ucayali, San Martín, Junín, Tacna,Tumbes, Loreto, Moquegua, Piura, La Libertad, Apurímac, Cusco y Huancavelica.
d. Producto 4: Población recibe Bienes de Ayuda Humanitaria en Casos deEmergencia
Se logró que cinco (05) Gobiernos Regionales coberturen al menos el 80% de sustock mínimo de bienes de ayuda humanitaria, de los 18 GGRR programados, parael AF-2012.
PROGRAMACIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FÍSICA
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Los Gobiernos Regionales que coberturan al menos el 80% de su stock mínimo son:Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, Madre de Dios y Loreto. Cabe indicar que losGobiernos Regionales de Tacna, Moquegua, Cusco, Ancash y Apurímac; coberturaronrespectivamente el 79%, 72%, 64%, 62% y 57% de su stock promedio histórico.
2. CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUÉSTALES DE LOSCUATRO PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068:"REDUCC!ON DEVULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES"
Se realizó la evaluación de las Metas Físicas a las Actividades Presupuéstales, queforman parte de los cuatro Productos aprobados al INDECI; a continuación se detallanlos logros.
Fortalecimiento de Capacidades ena. Actividades Presupuéstales del Producto 1Manejo de Desastres
> Desarrollo y Actualización de Instrumentos de Gestión para el Manejo deDesastres (94 % Avance con respecto a lo programado en el año):
• Se formularon de acuerdo a lo Programado en el año los documentossiguientes: Lineamientos de Constitución y Funcionamiento de Grupos deTrabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres en los tres niveles deGobierno; La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; PlanNacional de intervención para enfrentar los efectos de la temporada deHelada y friaje 2012; Evaluación del impacto socioeconómico de latemporada de lluvias 2010 Región Cusco; Directiva para la solicitud de laDeclaratoria de Estado de Emergencia; El Manual de Brigada Operativa deDefensa Civil; El Manual de Grupo de Intervención Rápida en Emergenciasy Desastres; La Guía de Recursos Disponibles en la Movilización ante
Desastres;
• Asimismo se formuló el Proyecto de Plan Nacional de GRD, documento degestión que se encuentra en la PCM para su aprobación.
> Asistencia técnica a las Autoridades y Funcionarios Públicos en Manejo deDesastres ( 99% Avance con respecto a lo programado en el año):
•Se capacitó a 2,604 funcionarios de los Gobiernos Regionales, mediantetalleres, en temas relacionados al COE, Evaluación de Daños y Análisis deNecesidades, Bienes de Ayuda Humanitaria y Curso Básico de SCI.
• Se coordinó, supervisó y monitoreó el desarrollo de los simulacros por sismoy tsunami a nivel nacional, realizados el 31 Mayo del 2012; el 15 de Agostodel 2012 y el 15 de Noviembre del 2012; obteniéndose la participación cíe lapoblación en un 74%, 61% y 69.58% respectivamente. Este evento permitióevaluar las capacidades de reacción de las autoridades y población.
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• El INDECI participó en el Simulacro Binacional Perú - Chile, por Sismo yTsunami, el 23 de octubre 2012, participando las provincias de Tacna,Candarave, Jorge Basadre y Jarata en el Departamento de Tacna y laprovincia de lio en el Departamento de Moquegua, obteniéndose unaparticipación del 85% de la población de las cinco (05) provinciasmencionadas.
> Supervisión y Monitoreo del Sistema de Defensa Civil (79% Avance conrespecto a lo programado en el año):
• Se asesoró y supervisó la ejecución del Plan Regional de capacitación enGRD, desarrollándose 59 acciones de asesoramiento de las actividades deEducación comunitaria en GRD que realizan los Gobiernos Regionales, deacuerdo al detalle siguiente: 08 acciones realizadas por la DRI INDECINorte, 10 Acciones realizadas por la DRI INDECI Costa Centro, 24 accionesrealizadas por la DRI INDECI Sierra Centro, 11 acciones realizadas por la DRISur y 06 acciones realizadas por la DRI Sur Oriente.
• Se asesoró a los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa CivilRegionales, Provinciales y Distritales; a fin de fortalecerlos en su gestión.
• Se fomentó a nivel regional la instalación de Centros de Operaciones deemergencia a nivel regional y Local, asimismo se supervisó la operatividaddelosCOER.
b. Producto 2 : Desarrollo de la Red de Alerta Temprana
> Desarrollo y seguimiento de protocolos de Alerta y Respuesta (97% deAvance con respecto a lo programado en el año):
• Elaboración de cuatro (04) informes que sustentan la prórroga de lasDeclaratorias de Estado de Emergencia, sobre los lugares siguientes: CerroPucruchacra, ubicado en el distrito de San Mateo de Huanchor, provincia deHuarochirí en el departamento de Lima (aprobado con D.S. N9 118-2012-PCM); Astobamba, distrito de Cajatambo, provincia de Cajatambo en eldepartamento de Lima (aprobado con D.S. N9 114-2012-PCM); Cuencas delas lagunas Artizon Bajo y Jatuncocha, ubicadas en el distrito de Santa Cruz,provincia de Huaylas en el departamento de Ancash (D.S. N9 084-2012-PCM); distrito de San Luis, provincia Carlos Fermín Fitzcarrald, en eldepartamento de Ancash (aprobado con D.S. N9 110-2012-PCM).
• Elaboración de cuatro (04) informes que sustenta las Declaratorias deEstado de Emergencia por Peligro Inminente en los lugares siguientes:distrito de Vilcabamba (sectores de la cuenca alta y baja de Mesacancha),de la provincia de La Convención, en el departamento del Cusco (aprobadocon D.S. N9 121-2012-PCM); Centro Poblado Carampa del distrito de Pazos,provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica (Informe N9 035-2012-INDECI/10.2); distrito de Tomaykichwa provincia de Ambo,departamento de Huánuco(lnforme N9 033-2012-INDECI/10.2);Microcuenca del Rio Aguatario - Centros Poblados Accollasca y Marcayllo
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del distrito de Locroja, provincia de Churcampa, departamento deHuancavelica(lnforme N* 034-2012-INDECI/10.2).
• Se realizó el seguimiento y monitoreo a las acciones sectoriales enaplicación al Plan Nacional de intervención para enfrentar los efectos de latemporada de heladas y friaje 2012; para lo cual se realizaron visitas detrabajo en la Libertad, Ancash, Cusco, Huánuco, Loreto, Ucayali, Madre deDios, Ayacucho, Pasco, Junín, Puno, Apurímac, Huancavelica y Arequipa.
• Se emitieron en el año 2012 Boletines orientados al seguimiento sobre lospeligros meteorológicos, tales como: Océano Atmosférico (350), Boletinesde Alertas Meteorológicas (100), Boletines de Aviso Oceanógrafico eHidrológico; y (66) Boletines Sísmico Nacional e Internacional (312). Seemitieron Notas de Prensa mensuales de las reuniones del ComitéMultisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño.
• Se realizaron un total de 161 ejercicios de radio comunicaciones, con losGobiernos Regionales de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad,Amazonas y Cajamarca.
> Elaboración y actualización de Planes de Contingencia y de Evacuación (80 %de Avance con respecto a lo programado en el año):
• Las Direcciones Regionales del INDECI difundieron a los GobiernosRegionales lineamientos para que elaboren sus Planes de Contingencias yde Evacuación, mediante 40 talleres; se logró que 16 Gobiernos Regionalescuenten con los citados Planes (Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho,Cusco, lea, Huancavelica,. Huánuco Junín, Lima, La Libertad, Pasco, Puno,Madre de Dios, Loreto y Ucayali).
« Se llevó a cabo el Taller Plan de Preparación para la Respuesta anteAccidentes Radiológicos y Nucleares, cuyo objetivo fue la sistematización delas propuestas y gestión para la obtención de los aportes y/o sugerenciasde los actores involucrados así como formular aportes a los contenidospropuestos por el equipo Multisectorial IPEN- INDECI para lamaterialización de la propuesta del Plan de preparación para la respuestaante Riesgos Radiológicos y Nucleares, a través del cual se expuso losalcances técnicos especializados de emergencias radiológicas y nucleares yde la gestión del riesgo de desastres en proceso de preparación para larespuesta, evento al cual se convocó a los actores involucrados con lasacciones de respuesta ante eventos de esta naturaleza. Se realizó laverificación y seguimiento de las acciones de preparación en zonasvulnerables, Cuenca Media y Baja del río Chillón, por temporada de lluvias2012-2013
• Se realizó la verificación y seguimiento de las acciones de preparación enzonas vulnerables: Cuenca Media y Baja del río Chillón, Cuenca Media yBaja del río Lurín, Cuenca Alta y Media del río Rímac. Elaboración de mapas,producto de la verificación y seguimiento de las acciones de preparación enzonas vulnerables, Cuenca Alta y Media del río Rímac.
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> Fortalecimiento de la Red de enlace de Comunicaciones (83% de Avance conrespecto a lo programado en el año):
• Se ha impulsado la elaboración, socialización y práctica de la red decomunicaciones para el Sistema de Alerta y Respuesta del SIREDECI.
• Se realizaron en Bagua y Condorcanqui, pruebas de comunicaciones deequipos de Radio Sector Salud-MINSA.
• El MTC otorgó al INDECI hasta el 2014, licencia de Operación para lasEstaciones de Radiocomunicaciones de Teleservicio fijo, terrestre y móvilterrestre.
c. Producto 3: Preparación y Monitoreo ante Emergencias por Desastres
> Desarrollo de los Centros de Operaciones de Emergencia (111% de Avancecon respecto a lo programado en el año):
Con la finalidad de impulsar la creación y operatividad de los COER, serealizaron de acuerdo a lo programado asesoramiento y supervisión a losGobiernos Regionales; logrando que 15 Gobiernos Regionales cuenten conCOER implementado y operativo (lea, Arequipa, Lambayeque, Ucayali, SanMartín, Junín, Tacna, Tumbes, Loreto, Moquegua, Piura, La Libertad,Apurimac, Cusco y Huancavelica).
> Desarrollo del Sistema de Alerta Permanente (100% de Avance con respectoa lo programado en el año):
• Se desarrollaron acciones técnico-administrativas y de coordinacióninmediata, ante la presencia de un peligro inminente o la ocurrencia de undesastre; procesándose la información siguiente: 449 informes deemergencia, 1380 reportes de situación, 634 Notas de Prensa, 538Boletines y avisos, 224 Boletines sísmicos Nacionales, y 119 Boletinessísmicos internacionales.
d. Producto 4: Población recibe Bienes de Ayuda Humanitaria en Casos deEmergencia
> Entrega adecuada y oportuna de Bienes de Ayuda Humanitaria por parte delas Entidades Gubernamentales (90% de Avance en la adquisición de Bienesde Ayuda Humanitaria con respecto a lo programado en el año):
Se adquirió 1,633.87 TM de Bienes de Ayuda Humanitaria con lo cual secobertura aproximadamente a 8,170 familias; asimismo se distribuyó a losAlmacenes Nacionales 589.7 TM (techo y abrigo: calaminas, carpas y frazadas).
> Seguimiento y Monitoreo continuo del Stock de los Bienes de AyudaHumanitaria (96% de Avance con respecto a lo programado en el año):
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• Se realizaron 76 actividades de seguimiento y monitoreo de la operatividadde los Almacenes Nacionales y Regionales relacionados al Stock de Bienesde Ayuda Humanitaria.
• Las DRI realizaron el asesoramiento y asistencia técnica a los GobiernosRegionales en la formulación del Plan Logístico de los Bienes de AyudaHumanitaria y en la determinación de los niveles de stock mínimos de loscitados bienes. Asimismo, promovieron que los gobiernos Regionalesincluyan en su PAC la adquisición de Bienes de Ayuda Humanitaria.
• Se culminó el proceso de transferencia de Bienes de ayuda Humanitaria a laMunicipalidad Metropolitana de Lima.
3. CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUSTALES QUE NORESULTAN EN PRODUCTO (APNP)
a. Atención de Desastres v apoyo a la Rehabilitación y a la Reconstrucción (87% deAvance con respecto a lo programado en el año):
> Se dictaron 16 talleres de capacitación en formulación de Fichas Técnicas deActividad de Emergencia y en Proyectos de Inversión Pública de Emergencia,dirigido al personal técnico del ámbito regional (San Martín, Amazonas, Ucayali,Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Tumbes, Piura, Arequipa, lea, Ancash, Apurímac,y Madre de Dios), con una asistencia promedio de 40 personas por taller.
> Se asesoró a los alcaldes y formuladores de fichas técnicas para el uso de lareserva de contingencia, en promedio a dos distritos por día.
> Se aprobaron 419 Fichas Técnicas por la suma de S/. 45'375,366 nuevos soles,de los cuales 227 corresponden a Actividades de Emergencia y 192 a FichasTécnicas de Proyecto de Inversión Pública de Emergencia; generándose 157Convenios de Control de Seguimiento de Metas Físicas y Financieras.
> Se efectuaron actividades de supervisión, control y trámite de pago deDelegaturas Ad Hoc y Verificaciones Ad Hoc, de acuerdo a lo programado.
> La colección bibliográfica de la Biblioteca Virtual del INDECI, se ha incrementadoen el año 2012 en 506 nuevos documentos, haciendo un total de 2206documentos registrados en la base de datos de la Biblioteca Virtual; la cualregistra a la fecha un total de 239,488 visitas de las cuales 38,467 correspondenal año 2012, siendo el 33% visitas provenientes de otros países.
> Se desarrollaron seis (06) actividades académicas con 164 participantes, lascuales se indican a continuación: cuatro (04) Diplomados en Gestión del Riesgode Desastres, Curso Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres: PreparaciónRespuesta y Rehabilitación; Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres yResponsabilidad Social.
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Se desarrolló mediante siete (07) talleres el Programa de Servicio EscolarSolidario en Preparación y atención de desastres, en las Regiones de Amazonas,Cusco, La Libertad, Piura y Cajamarca.
b. Gestión Reactiva frente a la temporada de Helada y Fríaíe (91% de Avance conrespecto a lo programado en el año):
> Se formuló el Plan Nacional de Intervención para enfrentar los efectos de latemporada de helada y friaje 2012, cuyo objetivo es articular esfuerzosmultisectoriales para la preparación, respuesta y rehabilitación frente a latemporada de heladas y friaje; y en ese marco se adquirieron 338,335 frazadas;los cuales se distribuyeron de acuerdo a lo priorizado en el Plan de Intervenciónpara enfrentar los efectos de la temporada de helada y friaje 2012.
> Se logró sensibilizar a las Autoridades Regionales, Provinciales, Locales,comunicadores sociales y población; sobre las medidas de autoprotección en losprocesos de preparación y respuesta ante emergencias para la temporada debajas temperaturas.
> Las Regiones sensibilizadas fueron Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho,Cusco, Huancavelica, Huánuco, lea, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno, Loreto,Madre de Dios y Ucayali.
c. Obligaciones Previsionales~ílOO% de Avance con respecto a lo programado en elaño):
Se está realizando los pagos de pensiones y otros derechos de personal de acuerdo alas Normas Legales vigentes y a lo programado en el periodo analizado.
4. CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CENTRALES
a. Planeamiento v Presupuesto (101% de Avance con respecto a lo programado en elaño).
> Se remitió a la PCM el Informe de Evaluación del POI correspondiente al primersemestre del AF-2012. Asimismo, se remitió el Informe de Evaluación de laPolítica Nacional de Obligatorio Cumplimiento y el Informe de Evaluación delPlan Estratégico Institucional, correspondientes al primer semestre del AF-2012.
> Se remitió la Evaluación Semestral de las Metas físicas y financieras delPresupuesto del año 2012 a las instituciones siguientes: Congreso de laRepública, MEF, Contraloría General de la República y PCM.
> Se incorporó el saldo de balance del AF-2011 al presupue/.to del INDECIcorrespondiente al AF-2012.
> Se formalizó las Modificaciones Presupuéstales AF-2012 mediante ResoluciónJefatura!.
Oficina de Planificación y Presupuesto Ul *V^3 Jjl 10\ I
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Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
> La conformación de Equipo de Mejora continua para ejecutar procesos desimplificación administrativa.
> Se logró que personal del INDECI, participe en el III Diplomado de SimplificaciónAdministrativa.
> Se implemento las recomendaciones de la Oficina de Control Institucional delINDECI.
> Las Resoluciones Jefaturales de transferencia de las Reservas de Contingencia seincorporaron al Marco Presupuestario y se remitió a las instancias pertinentesde acuerdo a los plazos establecidos por normas vigentes.
> Formulación y presentación de los Proyectos de ROF y TUPA a la PCM para suaprobación.
b. Conducción v orientación superior (100% de Avance con respecto a lo programadoen el año)
> Se realizó la Reunión Binacional entre la Secretaría Nacional de Gestión deRiesgos del Ecuador y el INDEG, llevado a cabo el 12 de enero de 2012, en laciudad de Máchala - Ecuador, suscribiéndose el Acta Binacional en temas deGestión del Riesgo de Desastres_en zonas fronterizas.
> Se elaboró cuatro (4) Memorándum de Entendimiento con el Reino Hachemitade Jordania, República Árabe de Egipto, Reino de Marruecos y República Árabede Siria, en temas de Gestión de Riesgos de Desastres, los cuales fueronremitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para su consideración.
> Suscripción del Convenio de Colaboración entre la Oficina Nacional deEmergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile (ONEMI) y elInstituto Nacional de Defensa Civil del Perú (INDECI), en temas de Gestión delRiesgo de Desastres en zonas fronterizas, llevado a cabo el día 14 de marzo2012, en la ciudad de Arica - Chile.
> Se logró la Vicepresidencia del Grupo Asesor Internacional de Operaciones deBúsqueda y Rescate-INSARAG; asimismo, se logró incluir en UNASUR el tema dela Gestión del Riesgo de Desastres.
> Participación en la Cuarta Reunión de la Comisión Mixta Peruana Rusa, paraponer en práctica el convenio entre el Gobierno de la República del Perú y elGobierno de la Federación de Rusia sobre Cooperación y Ayuda Mutua en laEsfera de Prevención y Mitigación de situaciones de Emergencia.
> El INDECI, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Instituto Nacional deRadio y Televisión del Perú y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón-JICA, suscribieron una minuta de acuerdo para el mejoramiento delequipamiento para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú.
Oficina de Planificación y Presupuesto (»(<\<A/x /'ypB°
\]1)$
11
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
> Suscripción del Memorándum de Entendimiento entre el INDECI-PCM y elMinisterio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia de la RepúblicaBolivariana de Venezuela, teniendo por objeto fomentar la cooperación a travésdel intercambio de conocimientos y experiencias en el área de la Gestión delRiesgo de Desastres, así como fortalecer la coordinación bilateral en respuestahumanitaria, realizado el 07 de enero de 2012 en la ciudad de Puerto Ordaz,República Bolivariana de Venezuela.
> Se apoyó solidariamente a la población damnificada de la República deGuatemala, con 15 TN de Bienes de Ayuda Humanitaria; Asimismo, se apoyó a lapoblación damnificada de Cuba, que fue afectado por el paso del HuracánSandy.
> Adenda al convenio de Cooperación Interinstitucional entre la RENIEC y elINDECI.
c. Gestión Administrativa (101 % de Avance con respecto a lo programado en el año)
> Se procesó Información sobre Estadística de Emergencias y Desastres ocurridos enel Perú, las cuales se remiten mensualmente a las siguientes Instituciones:Congreso de la República, información que es utilizada por los señorescongresistas para dar seguimiento a las poblaciones que son afectadas poreventos adversos; INEI: para la elaboración del Boletín Técnico Ambiental, que sepublica mensualmente; y Ministerio de Vivienda: que es utilizado comodocumento de Trabajo, para brindar asistencia humanitaria a las poblacionesdamnificadas y afectadas por emergencias y desastres.
> Se realizaron los Soportes Técnicos a los servidores institucionales (LAN y DMZ);a los equipos de Cómputo de las unidades usuarias; a los Sistemas deInformación administrativo y de gestión reactiva; a la Base -de DatosInstitucional; a los sistemas de Información Geográficos; y a los sistemas deComunicaciones alternos y UMCPE.
> Se aceptó donaciones de las Empresas GIANT SAC de Arequipa, un simulador desismo valorizado en S/. 4,200 y de la Organización Cooperazione Internazionale -COOPI, un proyector Viewsonic valorizado en S/. 3,344.40.
> Se realizó la instalación del equipo HUGGIES satelital en la DNO-COEN, para elenlace con el Instituto Geofísico del Perú( IGP).
> Se logró que diversas Instituciones Públicas y Privadas, apoyen la difusión demensajes relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres: Sanidad de lasFuerzas Policiales, Municipalidad de Santa Anita y La Perla, Plaza Vea (Higuereta,Alfonso Ugarte, Petit Thouars), etc. Asimismo, se logró que 818 entidadespúblicas y privadas participen en la difusión del simulacro de sismo del 15 denoviembre del 2012.
> Se capacitó a 10 periodistas y comunicadores del Gobierno Regional de Ucayali ya 11 del Gobierno Regional de Arequipa.
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Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
> Se efectuaron cuñas radiales y spot de televisión, sobre lo siguiente: simulacrode sismo y tsunami, campañas de heladas y friaje, etc.
> Se presentó al MEF dentro de los plazos establecidos, los Estados Financieros yPresupuestarios del Instituto Nacional de Defensa Civil.
d. Asesoramíento Técnico y Jurídico (116 % de Avance con respecto a lo programadoen el año)
> Se remitió a la PCM 51 Proyectos de Decreto Supremo y Exposición de Motivosde Declaratorias de Estado de Emergencias y prórrogas, que han permitido laatención oportuna de la población damnificada.
> Se presentó a la Presidencia del Consejo de Ministros un Proyecto de ResoluciónMinisterial para la realización de Simulacros Nacionales y Simulaciones duranteel año 2012.
> Aprobación oportuna de 69 Resoluciones Jefaturales de transferencia deRecursos a favor de diversas entidades del Estado.
> Se remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros una propuesta de DecretoUrgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes para la atenciónoportuna de emergencias por desastres durante el presente año 2012.
> Participación en la elaboración del Proyecto del Plan Nacional de Gestión delRiesgo de Desastres, del ROF Institucional y del TUPA, documentos que seencuentran en la PCM, para su aprobación.
e. Gestión de Recursos Humanos (111% de Avance con respecto a lo programado enel año).
> De conformidad al Plan de Desarrollo de las personas 2012 del INDECI, se logrócapacitar a un total de 257 servidores y funcionarios de la Institución, superandola meta programada en el año.
> En cumplimiento a la Ley 27050 "Ley de la Persona con Discapacidad", se realizóun Taller denominado "CONADIS e INDECI trabajando juntos para mejorar lacalidad de vida de las personas con Discapacidad", en la cual participaron 38servidores. Asimismo, se condicionó un baño para uso de personas conDiscapacidad.
> En Materia de Igualdad de Género, se realizaron las charlas siguientes: "MTPE eINDECI trabajando juntos en la Prevención y sanción del Hostigamiento sexual","Relaciones Familiares Democráticas"; y "Lactancia Materna, complicacionesdurante la Lactancia, Mitos y Verdades". Asimismo el Taller de sensibilizacióndenominado "Como Trabajar la Familia saludable en Prevención de la Violencia"
> Se evaluó al 100% del personal CAS y de la Ley 276> Se convocó a concurso público los cargos de directivos que se encuentran
vacantes.> Se realizaron 17 actividades en bienestar del trabajador del INDECI
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f. Acciones de Control y auditoría (103% de Avance con respecto a lo programado enel año).
Se realizaron las actividades siguientes:
> EXAMEN ESPECIAL
•Acción de Control n.2 2-3376-2012-001: Como resultado se emitió el InformeN2 002-2012-2-3376 de 09 de marzo de 2012.
•Acción de Control N2 2-3376-2012-002 :Como resultado se emitió el InformeN2 001-2012-2-3376 de 02 de marzo de 2012.
•Acción de Control N2 2-3376-2012-003: Como resultado se emitió el InformeN2 003-2012-2-3376 de 28 de agosto de 2012.
• Acción de Control N2 2-3376-2012-004:En proceso de ejecución.
> AUDITORÍA FINANCIERAAuditoría Financiera y Examen Especial a la Información EjecuciónPresupuestaria, Período 2011, ejecutada por la Sociedad de Auditoría F. Ibérico yAsociados Contadores Públicos S.C. que emitió los Informes n^ 009, 010 y 011-2012-03-0029 de 14 de mayo de 2012.
> ACTIVIDADES DE CONTROL
Se emitieron 40 informes de actividad de control durante el año 2012.
II. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMA PRESENTADO
> La falta de documentos de Gestión en el marco de la ley y Reglamento del SINAGERD,para difusión entre los Gobiernos Regionales y Locales.
> Falta de interés de algunos Gobiernos Regionales para la implementación de sus COERy para la Adquisición de Bienes de Ayuda Humanitaria.
III. PROPUESTA DE MEDIDA CORRECTIVA A REALIZAR
> Se ha nombrado mediante Resolución Jefatural una Comisión de Trabajo para que enel año 2013 se formulen y aprueben Manuales y Guías en diferentes temasrelacionaos a la Gestión del Riesgo de Desastres. Para lo cual se han considerado en elPOI del 2013 del INDECI las herramientas de Gestión a emitir.
> Se realizaron talleres dirigido a las áreas de Planeamiento y Presupuesto de losGobiernos Regionales, con la finalidad de que conozcan las normas referidas a laGestión del Riesgo de Desastres, sobre todo para la implementación de los COER yadquisición de Bienes de Ayuda Humanitaria; con la finalidad de que ejecuten losfondos asignados por el MEF, de acuerdo a las normas vigentes; y con la finalidad deque programen para el siguientes años en sus Planes Operativos la implementaciónde sus COER y adquieran Bienes de Ayuda humanitaria.
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