Jaarverslag 2015 - Directie Facilitair Beheer
-
Upload
provincie-limburg -
Category
Documents
-
view
219 -
download
2
description
Transcript of Jaarverslag 2015 - Directie Facilitair Beheer
JAARVERSLAG
Directie Facilitair Beheer 2015
20
15
2
Inhoud
Voorwoord .............................................................................................................................................................. 3
Inleiding ................................................................................................................................................................... 4
Organogram ............................................................................................................................................................ 5
Personeelsontwikkelingen – Cijfers 2015 ............................................................................................................. 11
Servicedesk ........................................................................................................................................................... 12
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk IDPB....................................................................... 16
Hospitality ............................................................................................................................................................. 20
Hospitality – Diensten aan Gebruikers .............................................................................................. 20
Hospitality – Catering ........................................................................................................................ 21
Hospitality – Schoonmaak ................................................................................................................. 22
Hospitality – Groenonderhoud .......................................................................................................... 23
Hospitality – Economaat ................................................................................................................... 24
Hospitality – Documentatie en Materiaal Beheer ............................................................................. 25
Hospitality – Printkamer .................................................................................................................... 25
Hospitality – Bodedienst ................................................................................................................... 27
Hospitality – Archief .......................................................................................................................... 28
Hospitality – Provinciale Uitleendienst ............................................................................................. 29
Hospitality – Onthaaldienst ............................................................................................................... 31
Hospitality - Intern Beheer ................................................................................................................ 33
Real Estate ............................................................................................................................................................. 34
Real Estate – Administratie / Vastgoedbeheer ................................................................................. 34
Real Estate – Onderhoud Gebouwen ................................................................................................ 38
Real Estate - Bouwbureau ................................................................................................................. 39
ICT ......................................................................................................................................................................... 42
ICT – GIS en ontwikkeling .................................................................................................................. 42
ICT – Beheer en onderhoud .............................................................................................................. 42
PBS ..................................................................................................................................................... 43
Centrale Aankoopdienst ........................................................................................................................................ 44
3 Voorwoord
Het werkjaar 2015, waarvan we hier het beknopte verslag brengen, was voor het provinciebestuur
Limburg als geheel een jaar van aangekondigde veranderingen, vragen en onduidelijkheden. Ondanks
de soms moeilijke omstandigheden, kan het bestuur evenwel terugblikken op een aantal knappe en
interessante realisaties. In haar nieuwjaarswensen somde de provinciegriffier een aantal van deze
successen op.
In dit jaarverslag 2015 van de Directie Facilitair Beheer krijgt u een aantal heldere, exacte gegevens
gepresenteerd. Waar de tabellen soms complex zijn, wordt een beknopte toelichting gegeven. Voor
verdere informatie verwijzen we u graag naar de betrokken diensten en hun verantwoordelijken.
Naar de toekomst blijven voor het provinciebestuur een aantal onzekere factoren bestaan die ook
een repercussie kunnen hebben op de Directie Facilitair Beheer. Op de eerste plaats, als gevolg van
de gewijzigde financiering, is er de vraag naar het bedrag van de dotatie die het provinciebestuur
voortaan zal ontvangen ter vervanging van de opcentiemen. Een bestuur heeft hierover alleszins
voldoende duidelijkheid nodig om het budget en de doelstellingen voor de volgende jaren te kunnen
bepalen.
Als in de toekomst vrijwel alle provinciale taken binnen de domeinen sport, cultuur, welzijn en jeugd
naar Vlaanderen worden overgeheveld, spreken we natuurlijk over een uitzonderlijke impact op de
taken en opdrachten, de budgetten, de gebouwen en de personeelsaantallen. Om de Directie
Facilitair Beheer intern voor te bereiden op de periode van onzekerheid en toch voldoende
weerbaarheid te creëren is een degelijke communicatie van essentieel belang. Daarom werden in
2015 interne infosessies georganiseerd in de vorm van ontbijtvergaderingen.
Wat er ook van zij. Het provinciebestuur blijft op heel wat vlakken een belangrijke rol spelen. Daarom
is het belang dat de personeelsleden de moed niet laten zakken. De gegevens in dit verslag geven
hopelijk ook energie aan de medewerkers en impulsen aan de bestuurders om nieuwe uitdagingen
aan te gaan tijdens de transitie die voor de deur staat.
Namens de Staf van de
Directie Facilitair Beheer
4 Inleiding
Het lopende jaar 2016 wordt voor het provinciebestuur Limburg, zoals ook voor de andere
provinciebesturen in Vlaanderen, een jaar van fundamentele transitie. Als we achterom kijken naar
het jaar 2015 moeten we vooral vaststellen dat zoveel als mogelijk een consistent beleid is gevoerd,
maar dat er niet zoveel helderheid en perspectief was om belangrijke veranderingen al door te
zetten. Toch mogen we stellen dat de opdracht en werking van de Directie Facilitair Beheer constant
van essentieel belang bleef. Deze directie beheert en onderhoudt namelijk 25 sites en 118 gebouwen
in de regio Limburg, inclusief een groot aantal ICT-voorzieningen.
We staan nu voor de uitdaging om optimaal in te spelen op de wijzingen die samenhangen met het
Vlaams Regeerakkoord. Uitgaande van een strategische visie voor patrimoniumbeheer zal de afdeling
Real Estate het gebouwenbeheer van het provinciebestuur optimaliseren. De afdeling Hospitality
Diensten zal haar dienstverlening aanpassen aan de behoeften van nieuwe klanten die in de
gebouwen van de centrale administratie hun intrek komen nemen. Op vlak van ICT wil de Directie
Facilitair Beheer samenwerken met strategische partners, zodat het provinciebestuur in de toekomst
flexibel kan reageren op bestaande én nieuwe ICT-behoeften. Extra aandacht zal gaan naar
beveiliging, naar informatieverwerking via de cloud en naar mobiele toepassingen. De Centrale
Aankoopdienst zal verder zorgen voor gebruiksvriendelijke raamcontracten die leiden tot
kostenbeheersing en administratieve vereenvoudiging.
Zo hopen wij ons als bestuur optimaal op de toekomst voor te bereiden.
Igor Philtjens
Gedeputeerde Facilitair Beheer
5 Organogram
Directie Facilitair Beheer
Hospitality Diensten
Diensten aan Gebruikers/Huisvesting
Catering
Schoonmaak
Groenonderhoud
Documentatie en Materiaal Beheer
Printkamer
Bodedienst
Archief
Uitleendienst en Vlaggenbank
Leveranciersopvang
Conciërge/Veiligheid
(vanaf 2015-10-01)
Ontvangst (vanaf 2015-10-01)
Onthaaldienst
Vergaderzalen/Faciliteiten
Protocollaire Ontvangst
Intern Beheer
Verhuizingen
Chauffeurs -Koerierdiensten/Wagenpark
Afvalbeheer
Stockbeheer/Magazijn
Logistieke Steun
Real Estate/Gebouwen
Administratie/Vastgoedbeheer
Inventaris
Verzekeringen
Beheer Contracten
ESCO5
Bouwbureau
Cel Architecten
Cel Ingenieurs
Cel Plannen
Onderhoud Gebouwen
BMS (Gebouwenbeheersysteem)
Administratie Energie
Telecommunicatie
Preventief Onderhoud
Correctief Onderhoud
Meerjarenplan Investeringen Regie/deel Onderhoud
ICT
Secretariaat
Procedures
GIS en Ontwikkelingen
GIS
Ontwikkelingen
Toepassingen Derden
Beheer en Ondersteuning
Servicedesk
Systemen en Netwerken
PBS
PBS
Vernieuwingen
Vernieuwingen
Centrale Aankoopdienst
Investeringen
Investeringen
Exploitatie
Exploitatie
Nutsvoorzieningen
Nutsvoorzieningen
Administratie Overheidsopdrachten
Administratie Overheidsopdrachten
Financiële en Administratieve
Cel
Secretariaat
Klantenrelaties IDPB
6
127.00.00
Directie
Secretariaat
127.00.10
Lidy Mondelaers
Financiële en Administratieve Cel
127.00.20
Greet Sneijers
Brigitte Jaspers
Anita Parthoens
Marleen Thijs (t/m
2015-02-28)
Alyssa Blocken
Dominique Demunter
Isa Forier (vanaf
2015-03-16)
Corinne Vrancken
Daisy Vranken
Klantenrelaties
127.00.30
Sandra Boussu (t/m
2015-12-11)
Carine Houben
Sonja Neys
Eddy Strauven
IDPB
127.00.40
Luc Medaerts
Gino Ameye
7
Hospitality Diensten
127.01.00
Rohnny Kellers
Diensten aan Gebruikers/Huisvesting
127.01.10
An Olaerts
Catering (C- en F-blok)
127.01.11
Leon Thys
Marina Gaens
Helge Raymaekers
Kristoff Stevens
Kristel Beuls
Denise Bielen (pensioen vanaf 2015-05-01)
Frieda Claes (pensioen vanaf 2015-07-01)
Nuray Deliktas (langdurig ziek vanaf 2015-02-19)
Suzanne Driesen (vanaf 2015-03-02)
Silvia Fryns
Emmy Ghiorsi (langdurig ziek vanaf 2014-11-17)
Martine Ghysebrechts
Carine Govaerts
Ellen Ignoul
Gülcan Türker (vanaf
2015-01-06)
Tamara Verheyden (vanaf 2015-09-21)
Bart Wynants (vanaf
2015-03-01)
Schoonmaak
127.01.12
Mûnevver Sicrar
Groenonderhoud
127.01.13
Jos Goffings (tuinman ambtswoning)
Documentatie en Materiaal Beheer
127.01.20
Christophe Roosen
Printkamer
127.01.21
Maurice Biesmans
Björn Braun
André Vandevenne (pensioen vanaf
2015-02-01)
Bodedienst
127.01.22
Magda Hermans
Sonja Houbrechts
Brigitte Kellens
Silvia Snoeks
Archief
127.01.23Robert Nouwen (verlof voor opdracht vanaf 2014-03-01)
Marc Falise
Sander De Gregorio
Elke Haubrechts
Carine Jacobs (langdurig ziek)
Niels Knaepen
Alex Mannaerts
Rohnny Milis
Marina Reynders
Onthaal
Ann Achten
Rita Berx (overleden op 2015-02-13)
Regina Bouduin
Mieke Briers
Marc Claes
Anita Driesen
Martine Lemmens
Bie Lucas
Brigitte Smeets
Olga Zels
Uitleendienst en Vlaggenbank
127.01.25
Dirk Bulckens
Dries Heymans
Marc Swennen
Leveranciersopvang
127.01.26
Luc Vanknippenberg
Conciërge/Veiligheid
Onthaaldienst
127.01.30
Danny Quanten
Vergaderzalen/Faciliteiten
127.01.32
Chris Thewis
Jean-Paul Vanstraelen
Protocollaire Ontvangst
127.01.34
Danny Quanten
Intern Beheer
127.01.40
Marc Motmans
Verhuizingen
127.01.41
Bruno Vanbrabant
Chauffeurs -Koerierdiensten /Wagenpark
127.01.42
Peter Alders
Eric Boes (vanaf
2015-04-01)
René Brusten
Martin Knevels
René Peborgh
Raf Steyfkens
Roger Thijs
Afvalbeheer
127.01.43
Stockbeheer/Magazijn
127.01.44
Robert Bollen
Logistieke Steun
127.01.45
Ludo Sterkendries
8
Gebouwen/Real Estate
Karolien Leonard (vanaf 2015-10-26)
127.02.00
Administratie -Vastgoedbeheer
127.02.10
Christl Bekkers
Inventaris
127.02.11
Verzekeringen
127.02.12
Christl Bekkers
Beheer Contracten
127.02.13
Christl Bekkers
Bouwbureau 127.02.20
Rudi Swinnen
Cel Architecten
127.02.22
Peter Pinckers
Patrick Roefflaer
Cel Ingenieurs
127.02.23
Dimitri Battain
Paul Vanheusden
Cel Plannen
127.02.24
Ali Reza Mahalati
Geert Vandeweert
Willy Vanelderen
Onderhoud Gebouwen
127.02.30
Ron Bomans, dd.
André Jansen, dd
BMS (Gebouwenbeheersysteem)
127.02.31
Leendert Lambrecks
Administratie Energie
127.02.32
Lieve Lambrichts
Freddy Pirens (t/m
2015-02-15)
Telecommunicatie
127.02.33
Kristien Geelen
Preventief Onderhoud
127.02.34
Ron Bomans
André Jansen
Correctief Onderhoud
127.02.35
Peter Daniëls
André Jansen
Leendert Lambrecks
Evelien Vanderspikken
Alessandro Urbani (t/m
2015-04-21) art. 60)
Meerjarenplan Investeringen Regie/deel Onderhoud
127.02.36
ESCO5
Jos Dreessen
Provinciegriffier
9
ICT
127.03.00
Hans Fierloos
Procedures
127.03.10
Kristine Kaminski
GIS en Ontwikkelingen
127.03.20
Michael Vanderhoydonk
GIS
127.03.21
Johan Ackx
Karin Praet
Ontwikkelingen
127.03.22
Marc Ceuppens
Lidwine Driesen
Toepassingen Derden
127.03.23
Yolande Hauben (langdurig ziek vanaf 2015-06-15)
Johan Keunen
Kim Nulens
Jos Tans
Henri Van Endert
Beheer en Ondersteuning
127.03.30
Benoit Thijs
Servicedesk
127.03.31
Rudy Greeven
Gilbert Mertens
Willy Quetin
Systemen en Netwerken
127.03.32
Jan Bonné
Kristof Lafosse
Johan Nilis
Rutger Paulissen
PBS
127.03.40
Patricia Dirix
PBS
127.03.41
Fatma Göker
Liliane Sannen
Hilde Vandeput
Miriam Vandersmissen
Vernieuwingen
127.03.50
TBA vernieuwingsmanager
Vernieuwingen
127.03.51
Rudi Slechten
Secretariaat
127.03.00
Sonja Crals
10
Centrale Aankoopdienst
127.04.00
Roland Dusaer (t/m 2015-08-11)
Investeringen
127.04.10
Werner Putzeys
Investeringen
127.04.11
Werner Putzeys
Exploitatie
127.04.20
Danny Broeders
Exploitatie
127.04.21
Danny Broeders
Nutsvoorzieningen
127.04.30
Nutsvoorzieningen
127.04.31
Administratie Overheidsopdrachten
127.04.40
Administratie Overheidsopdrachten
127.04.41
Els Vandeweyer
Trinette Vincken
11 Personeelsontwikkelingen – Cijfers 2015
Toelichting De verklaring van de daling in het personeelsbestand van de Directie Facilitair Beheer is vooral te
wijten aan pensioneringen, interne mutaties en collega’s die vrijwillig afscheid namen zonder dat in
vervangingen werd voorzien.
126,35
129,79127,99
133,8
118,99
113,38
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2010 2011 2012 2013 2014 2015
12 Servicedesk
Service desks, projecten en telefonie
De afdeling ICT beschikt over 2 verschillende servicedesks, namelijk deze van ICT en deze van het
Provinciaal Bibliotheek Systeem (PBS).
De dienst PBS ondersteunt de Limburgse bibliotheken en ontving daarvoor in 2015 liefst 1145
oproepen. In totaal werden 1725 meldingen verwerkt.
De servicedesk ICT handelde tijdens 2015 in totaal 6542 meldingen af, waarvan 683 meldingen in
projectmodus. In totaal hadden de medewerkers 7935 maal een klant aan de lijn. Dé topdag was 4
mei 2015, met 81 oproepen, nadat de Zarafa Mailserver onverwacht met grote vertraging
werkte. Om deze problematiek structureel op te lossen is overigens het project van de mailmigratie
naar Exchange Online opgestart, dat begin 2016 werd afgerond.
Dit project is niet het enige dat in 2015 werd afgehandeld. In het voorbije jaar bevatte het to do-
lijstje van de afdeling ICT 68 projecten. Het grootste deel daarvan - namelijk 45 projecten -
werd tijdig opgeleverd. Een greep uit de lopende projecten: de vernieuwing van de
netwerkcomponenten in Domein Bokrijk, de update van de museumbeheer-software in het
Provinciaal Gallo-Romeins Museum, het opzetten van de webetalages voor niet-aangesloten PBS-
bibliotheken en de voorbereiding voor de uitrol van een vernieuwd GIS-platform, waarvan de
oplevering in 2016 zal plaatsvinden.
Alle servicedesk medewerkers van ICT volgden in 2015 een ITIL training, waardoor ze in de toekomst
nog meer ITIL based kunnen werken. De projectmanagers van ICT volgden bijkomend een Prince2
opleiding en zijn ondertussen Prince2 gecertificeerd. De projecten kunnen dan ook op deze
methodologie afgelijnd worden.
Vanaf 2016 zal de dienst Telefonie deel uitmaken van de afdeling ICT. In het volgende jaarverslag
zullen de meldingen die deze dienst verwerkte integraal deel uitmaken van het cijferoverzicht. Voor
2015 kunnen we nog meegeven dat de dienst Telefonie in totaal 425 meldingen afwerkte.
13 Aantal oproepen
163
151143
110118
114
102
113 112
152
119
144
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Aantal oproepen Servicedesk FB 2015
Aantal oproepen
762 748 759
831 836
600
459498
658
605642
537
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Aantal oproepen Service Desk ICT 2015
aantal oproepen
14
Aantal meldingen per bron:
232 228203
171 182205
170
220251 254
206 218
102 107
97
7085
109
80
72
115 118
7074
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Aantal meldingen Servicedesk FB 2015
Telefoon
Webformulier
150
97
144
106
60
142
75
89
66
94
52
70
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Aantal oproepen Servicedesk PBS 2015
15
242 258 262219 257 253
201
38
335
214 237162
269
468
343
247
315 302
212
49
498
337
620
204
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Aantal afgehandelde meldingen Service Desk
ICT 2015
telefoon en overige
webformulier
167
131
164
198
110
209
156
111 107
162
124
86
0
50
100
150
200
250
Aantal meldingen Servicedesk PBS
16
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk IDPB
Missie
De Interne Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPB) en hun preventie-adviseurs
vormen vanuit de welzijnswet één van de belangrijkste pijlers binnen het welzijnsbeleid van elke
werkgever.
De IDPB heeft als taak de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij te
staan in de uitwerking, programmering, uitvoering en evaluatie van het welzijnsbeleid door gebruik
te maken van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Voor het provinciebestuur Limburg wil dit
concreet zeggen dat de IDPB de deputatie, de leidinggevenden en de Hoog Overlegcomités dient bij
te staan om dit welzijnsbeleid te concretiseren.
Personeel en organisatie
De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB) beschikte in 2015 over 1,5 vte’s:
1 diensthoofd-preventieadviseur niveau I (50 %) en 1 preventieadviseurs: niveau I (100 %).
Sinds 1 september ‘15 heeft de IDPB wel bijkomende ondersteuning gekregen van een
preventieadviseur niveau II
vanuit het SGPSOL (Scholengemeenschap van het Provinciaal Stedelijk Onderwijs Limburg )
De administratieve cel van de Directie Facilitair Beheer zorgt voor de administratieve ondersteuning
van de IDPB.
Financieel verslag
Budgetcijfers werking
IDPB Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015
Interne Dienst voor
Preventie en
Bescherming:
werkingskosten
€ 67 850,00 € 69 500,00 € 70 000,00 € 77 500,00 € 61 075,00
Externe Dienst voor
Preventie en
Bescherming:
administratieve
werkingskost
€ 155 000,00 € 155 000,00 € 160 000,00 € 190 000,00 € 193 800,00
17 Reële cijfers werking
IDPB Rekening 2011 Rekening 2012 Rekening 2013 Rekening
2014
Rekening
2015
Interne Dienst voor
Preventie en
Bescherming:
werkingskosten
€ 58 585,65 € 56 647,93 € 42 286,77 € 32 309,17 € 21 725,10
Externe Dienst voor
Preventie en
Bescherming:
administratieve
werkingskost
€ 116 332,83 € 124 213,37 € 125 606,66 € 120 105,80 € 103 123,00
Budget werkingskosten
De werkingskosten van de IDPB zijn gerelateerd aan:
� kosten van onder andere aankoop van AED-toestellen, ergonomische materialen, EHBO-
materialen, signalisatie en werkkleding, … - kosten voor prestaties door de Externe Dienst
voor Preventie en Bescherming (EDPB), andere dan de geneeskundige controles (onder
meer griepvaccinatie en interventies)
� psychosociale aspecten) technische prestaties van derden (keuringen, technische
onderzoeken, asbeststalen...)
Budget Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB)
Het budget voor de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB) omvat alle
prestaties voor het gezondheidstoezicht op de werknemers conform het K.B. van 28 mei 2003
(provinciepersoneel, onderwijzend personeel en stagiairs). Deze prestaties omvatten
psychosociale bijstand, ergonomische onderzoeken, toxicologie en onderzoeken naar
industriële hygiëne.
1.1.1.1. Werking in 2015
Rol van de IDPB
De IDPB werkt actief mee aan de realisatie van een welzijnsbeleid met als doel de permanente
verbetering van het welzijn van zijn werknemers (en gelijkgestelden), en dit voor de volgende 7
welzijnsdomeinen:
� de arbeidsveiligheid
� de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk
� de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk
� de ergonomie
� de arbeidshygiëne
� de verfraaiing van de arbeidsplaatsen
� de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel
gedrag op het werk.
18
De IDPB coördineert en volgt de opdrachten op, op het vlak van medisch toezicht en medisch
risico tussen de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (Mensura) en het
provinciebestuur.
De IDPB is werkzaam voor volgende instellingen: het provinciebestuur Limburg en al de
provinciale instellingen in Limburg, de provinciale onderwijsinstellingen en de vzw Het Domein
Bokrijk.
Overzicht taken 2015
De IDPB is het jaar 2015 gestart met de actiepunten te verwezenlijken opgesomd in de
jaaractieplannen (JAP) van 2015. Zoals opgenomen in het strategisch actieplan waarin onze
strategische doelstellingen en operationele doelstellingen voor de komende legislatuur zijn in
vastgelegd. Met deze strategische nota wil de IDPB een aantal voorstellen formuleren waarop
de provinciale diensten en instellingen als organisatie op een structurele en planmatige wijze
haar preventiebeleid kan optimaliseren en uitvoeren binnen een wettelijk kader.
De strategische nota is goedgekeurd op de deputatie van 20 maart 2013.
De grootste verwezenlijkingen die de IDPB in het kader van het JAP 2015 hebben gerealiseerd
zijn:
� integratie van de nieuwe wetgeving psychosociale aspecten in het bestuur via uitbreiding
vertrouwenspersonen en het organiseren van workshops veerkracht en assertiviteit.
� de huidige overlegstructuren verder uitwerken met de veiligheidscontactpersonen van de
provinciale instellingen
� het welzijnsbeleid van de organisatie te faciliteren vanuit de IDPB
� opmaak van risicoanalyse brand in diverse provinciale instellingen
� het opleidingsaanbod van de Directie HRM koppelen aan het welzijnsbeleid
� inhoud EHBO-koffers aangepast i.s.m. arbeidsgeneesheer en PLOT en start verdeling van de
nieuwe EHBO-koffers
� het genereren van diverse sjablonen die het welzijnsbeleid van de onderneming kunnen
ondersteunen-en aanvullen (Project aanvraag fiches – RA brand – instructiekaarten, ….)
� het coördineren en evalueren van de jaaractieplannen van al de provinciale instellingen.
� Het coördineren en opstellen van de jaaractieplannen 2016 voor de provinciale instellingen.
Uiteraard zijn in 2015 ook nog de wettelijk verplichte onderzoeken, adviezen, risico-analyses,
… door de IDPB uitgevoerd:
� samen met de arbeidsgeneesheer en de vakorganisaties werden verschillende
bedrijfsbezoeken uitgevoerd
� veiligheidsvereisten werden opgesteld voor aankoop van machines, installaties en
apparaten
� indienststellingsverslagen van machines, installaties en apparaten werden opgesteld
� opzoekingen werden uitgevoerd in verband met het welzijn en de veiligheid van de
werknemers, risico’s werden opgespoord en vervolgens beoordeeld op basis van de
vigerende richtlijnen en normen
� opmaak omstandig verslag bij ernstige arbeidsongevallen
� preventiemaatregelen en/of adviezen werden opgesteld over algemene veiligheid,
arbeidsongevallen, brandveiligheid en keuringen
� tussenkomsten, zowel nazicht als advies, op het vlak van ergonomie uitgevoerd
� deelgenomen aan 6 Hoog overleg comités voor het provinciepersoneel (HOCPP) en 6 Hoog
overleg comités voor het provinciaal Onderwijs (HOCPO)
� ontruimingsoefeningen werden bijgewoond en/of opgevolgd.
19
Tot het standaardtakenpakket van de IDPB behoren ook:
� coördineren en opvolgen van de opdrachten op het vlak van medisch toezicht en medisch
risico tussen de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (Mensura) en het
provinciebestuur
� voor de domeinen waarvoor extra expertise nodig is, namelijk gezondheidstoezicht en
psychosociale belasting, doet het provinciebestuur een beroep op een externe
preventiedienst (EDPB), namelijk Mensura
� De IDPB coördineert en volgt de opdrachten op, op het vlak van medisch toezicht en
medisch risico tussen de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (Mensura) en het
provinciebestuur
� De IDPB is werkzaam voor volgende instellingen: het provinciebestuur en al de provinciale
instellingen in Limburg, de provinciale scholen en de vzw Het Domein Bokrijk
Verwachtingen en uitdagingen voor de toekomst
De IDPB heeft in 2015 een heel druk jaar gehad. De campagne om de nieuwe wetgeving
“psychosociale aspecten” te implementeren en alle gestarte initiatieven sinds 2013 om een
planmatig aanpak van het dynamisch risicobeheersing systeem verder uit te werken blijft steeds een
uitdaging om de gestelde doelstellingen degelijk uit te voeren en te borgen.
Belangrijkste uitdaging voor 2016 zal zijn de implementatie van de nieuwe wetgeving
“gezondheidstoezicht” en de daar aan gebonden beheersmaatregelen te realiseren. Uiteraard zal er
ook de nodige aandacht moeten gaan naar het personeel, huisvesting, … gezien de veranderingen die
voor ons bestuur op til zijn het komende jaar
Actiepunten 2016
� de implementatie van de nieuwe wetgeving “gezondheidstoezicht”
� toezicht houden op de uitvoering/opvolging van de Jaaractieplannen (JAP) en de globale
preventieplannen (GPP) van alle provinciale instellingen
� samen met HRM organiseren van opleidingen inzake welzijn op het werk
� risicoanalyses uitvoeren op verschillende arbeidsprocessen in de provinciale instellingen en
verder uitvoeren van risicoanalyses brand in de provinciale instellingen
� Participeren van de dienst IDPB bij belangrijke overlegvergaderingen binnen de organisatie
om het welzijnsbeleid te ondersteunen
20 Hospitality
Hospitality – Diensten aan Gebruikers
Budgetcijfers Diensten
aan gebruikers –
127.01.10
Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015
Catering € 393 200,00 € 379 200,00 € 380 200,00 € 367 584,17 € 365 907,76
Cleaning € 686 600,00 € 575 500,00 € 606 950,00 € 545 750,00 € 555 530,00
Groenonderhoud € 185 400,00 € 142 000,00 € 142 000,00 € 104 588,07 € 196 000,00
Totaal € 1 265 200,00 € 1 096 700,00 € 1 129 150,00 € 1 017 922,24 € 1 117 437,76
Reële cijfers Diensten
aan gebruikers –
127.01.10
Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015
Catering € 371 984,71 € 351 199,19 € 334 155,57 € 310 408,63 € 302 432,75
Cleaning € 529 307,14 € 512 281,82 € 542 376,02 € 544 936,19 € 533 079,60
Groenonderhoud € 105 387,19 € 91 644,17 € 102 029,38 € 104 558,07 € 150 690,40
Totaal € 1 006 679,04 € 863 481,01 € 978 560,97 € 959 902,89 € 986 202,75
Toelichting:
Het budget cleaning is inclusief de kosten voor de periodieke reiniging van de inloopmatten en de
vervanging van de hygiënecontainers in de damestoiletten.
In het budget groenonderhoud zijn de onderhoudskosten voor de tuin aan de bisschoppelijke
residentie en de interieurbeplanting inbegrepen.
21 Hospitality – Catering
Inningswijze 2011 2012 2013 2014 2015
Cash € 79 857,16 € 88 571,48 € 51 059,65 € 53 462,47 € 65 071,95
Factuur € 14 059,35 € 14 344,55 € 11 008,55 € 9 138,95 € 9 551,95
Maaltijdcheques € 40 740,37 € 44 880,48 € 77 866,11 € 62 876,74 € 35 610,05
Proton € 15 517,12 € 10 601,47 € 8 416,80 € 6 192,92 € 8 121,20
Totaal kassa ontv. € 145 174,00 € 158 397,98 € 148 351,11 € 131 671,08 € 118 355,15
Toelichting
� Zoals vermeld in de vorige jaarverslagen zijn de cijfergegevens van de voorbije jaren niet
correct, wegens defecten in het systeem. Daardoor kan ook geen correcte vergelijking worden
gemaakt over de werkjaren heen.
� Het is wel zo dat we merken dat er door de verminderde personeelsbezetting in het
Provinciehuis er in 2015 minder kassapassage was dan in het werkjaar 2014.
22 Hospitality – Schoonmaak
Schoonmaak 2012 2013 2014 2015
schoonmaak € 467 172,05 € 473 613,49 € 484 684,42 € 470 510,29
ruitenkuis € 45 109,77 € 50 484,00 € 32 050,72 € 29 003,00
Totaal € 512 281,82 € 524 097,49 € 516 735,14 € 499 513,29
Toelichting:
In de kost van de schoonmaak zijn de gebouwen van het Provinciehuis, de G-blok, de H-blok en
Kunstlaan 20 opgenomen. Bijkomend zijn de kosten opgenomen van nieuwe schoonloopmatten en
de plaatsing van hygiënecontainers.
In 2015 werd een raamovereenkomst afgesloten voor de schoonloopmatten. Deze kostprijs was
beduidend minder dan de kost die het bestuur in de vorige jaren voor de matten betaalde.
We sloten ook een nieuwe raamovereenkomst af voor de schoonmaak en de ruitenkuis. Wat de
schoonmaak betreft, konden hierdoor niet alle jaarwerken in 2015 worden uitgevoerd door de
nieuwe firma.
Wat de ruitenkuis betreft: vermits de raamovereenkomst pas in het midden van het jaar 2015 werd
afgesloten, werden de ramen minder vaak gepoetst dan in 2014. Ondanks herhaalde vraag ontvingen
we een factuur niet, zodat deze op het budget van 2016 moet worden aangerekend. Daarom ligt het
bedrag van de uitgaven lager dan in 2014.
23 Hospitality – Groenonderhoud
Groenonderhoud Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget
2014 Budget 2015
Totaal € 105 387,19 € 91 644,17 € 102 029,38 € 79 710,63 136907,50
Toelichting:
Het onderhoud van de interieurbeplanting in het Provinciehuis en de G-blok wordt verzorgd door de
firma Creten uit Sint-Truiden. Voor de groenwerken aan het Provinciehuis en de G-blok werd de
opdracht toegewezen aan de Groep Verbruggen.
Het onderhoud van de Bisschoppelijke residentie gebeurt door de firma J&K uit Herk-de-Stad.
De meerkost in het werkjaar 2015 is het gevolg van de start van een optimaliseringsprogramma van
de tuin, dat als streefdoel heeft om op termijn een eenvoudiger onderhoud te realiseren met
vermindering van het beheer en drukking van de kosten.
24 Hospitality – Economaat
Budgetcijfers Economaat Budget 2014 Budget 2015
Aankoop kantoormateriaal € 32 850,00 € 33 700,00
Reële cijfers Economaat Budget 2014 Budget 2015
Aankoop kantoormateriaal € 28 934,82 € 32 509,52
Toelichting
Het oorspronkelijke budget van 29 700 euro volstond niet in 2015, met een noodzakelijke verhoging
tot 33 700 euro als gevolg.
Deze stijging van de uitgaven noopt ons om in 2016 geen agenda’s meer aan te schaffen via het
budget voor kantoormaterialen, maar deze aankoop weer te decentraliseren.
25 Hospitality – Documentatie en Materiaal Beheer
Hospitality – Printkamer
Budgetcijfers Provinciale
printkamer
Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015
Aankoop
verbruiksgoederen
€ 42 100,00 € 49 670,00 € 62 579,00 € 69 000,00 € 71 680,40
Kosten voor publiciteit € 6 900,00 € 9 400,00 € 17 000,00 € 5 000,00 € 6 319,60
Kosten voor fotokopies € 191 800,00 € 193 600,00 € 192 421,00 € 99 458,40 € 91 458,40
Huurkosten Canon € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 95 541,60 € 112 541,60
Huurkosten Océ plotter € 22 000,00 € 25 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Andere technische
kosten: algemene
uitgaven
€ 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Technische prestaties
van derden: onderhoud
materiaal
€ 11 854,00 € 0,00 € 3000,00 € 4 000,00 € 4 000,00
Materialen, kleine
gereedschappen en
benodigdheden voor
onderhoud
€ 1 000,00 € 330,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Vergoedingen voor
optredens, lesgevers,
gidsen, enz.
€ 3 146,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aankoop machines en
toestellen
€ 0,00 € 20 000,00 € 44 600,00 € 20 000,00 € 30 000,00
onderhoudsproducten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 326,26 € 326,26
Totaal werkingskosten
en investeringen
€ 280 800,00 € 496 660,00 € 319 600,00 € 293 326,26 € 316 326,26
Interne facturatie
opbrengsten
dupliceerdienst
€ 248 823,68 € 318 172,00 € 282 850,00 € 10 000,00 € 10 000,00
Totaal ontvangsten € 248 823,68 € 318 172,00 € 282 850,00 € 10 000,00 € 10 000,00
26
Reële cijfers Provinciale
printkamer
Rekening 2011 Rekening 2012 Rekening 2013 Rekening 2014 Rekening 2015
Aankoop
verbruiksgoederen
€ 22 566,70 € 34 286,12 € 57 749,86 € 53 577,12 € 59 192,07
Kosten voor publiciteit € 3 984,24 € 4 118,09 € 5 990,99 € 1 105,34 € 5 419,60
Kosten voor fotokopies € 126 790,48 € 127 642,39 € 164 653,55 € 91 358,42 € 73 187,31
Huurkosten Océ plotter € 19 979,44 € 20 429,68 € 0,00 € 93 013,91 € 87 742,05
Andere technische
kosten: algemene
uitgaven
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Technische prestaties
van derden: onderhoud
materiaal
€ 1 143,28 € 0,00 € 2 374,93 € 968,82 € 1 512,50
Materialen, kleine
gereedschappen en
benodigdheden voor
onderhoud
€ 639,87 € 326,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Vergoedingen voor
optredens, lesgevers,
gidsen, enz.
€ 3 146,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aankoop machines en
toestellen
€ 0,00 € 5 310,46 € 44 528,00 € 0,00 € 0,00
onderhoudsproducten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal werkingskosten en
investeringen
€ 178 250,01
€ 192 113,00 € 275 297,33 € 240 023,61 € 227 053,53
Interne facturatie
opbrengsten
dupliceerdienst
€ 172 659,66
€ 177 220,21 € 111 429,28 € 7 435,46 € 2 875,08
Totaal ontvangsten € 172 659,66 € 177 220,21 € 111 429,28 € 7 435,46 € 2 875,08
Toelichting:
De verdere stijging van het aantal kleurenclicks, van 1 581 125 naar 1 660 564.
27 Hospitality – Bodedienst
Budgetcijfers Provinciale
Bodedienst
Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015
Aankoop diverse
goederen
€ 8 070,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00
Kosten administratieve
briefwisseling
€ 288 850,30 € 295 704,20 € 216 410,20 € 205 000,00 € 170 000,00
Vergoeding voor
kledingkosten
€ 450,00 € 450,00 € 450,00 € 0,00 € 0,00
Kosten kledij bodes € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 300,00 € 6 300,00
Onderhoudscontract
frankeermachine
€ 1 800,00 € 2 100,00 € 924,00 € 1 822,44 € 1 822,44
Onderhoudscontract
ophaling post
€ 1 800,00 € 2 400,00 € 2 476,00 € 3 000,00 € 3 060,00
Totaal werkingskosten
en investeringen
€ 403 120,00 € 389 950,00 € 235 260,20 € 219 122,44 € 184 182,44
Opbrengst
administratieve
briefwisseling
€ 136 423,68 € 139 140,00 € 129 990,00 € 2 900,00 € 2 900,00
Totaal ontvangsten € 136 423,68 € 139 140,00 € 129 990,00 € 2 900.00 € 2 900,00
Reële cijfers Provinciale
Bodedienst
Rekening
2011
Rekening
2012
Rekening
2013
Rekening
2014
Rekening
2015
Aankoop diverse
goederen
€ 6 202,74 € 1 582,56 € 4 909,39 € 0,00 € 0,00
Kosten administratieve
briefwisseling
€ 253 317,31 € 300 000,00 € 310 000,00 € 125 211,66 € 162 526,96
Vergoeding voor
kledingkosten
€ 300,00 € 300,00 € 225,00 € 0,00 € 0,00
Kosten kledij bodes € 5 999,99 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 300,00 € 6 188,14
Onderhoudscontract
frankeermachine
€ 0,00 € 1 822,44 € 922,44 € 890,68 € 0,00
Onderhoudscontract
ophaling post
€ 1 359,00 € 2 142,91 € 2 039,80 € 2 447,78 € 0,00
Totaal werkingskosten
en investeringen
€ 267 179,04 € 311 847,91 € 324 096,63 € 134 850,12 € 168 715,10
Opbrengst
administratieve
briefwisseling
€ 111 198,68 € 124 800,12 € 71 466,82 € 2 571,40 € 0,00
Totaal ontvangsten € 111 198,68 € 124 800,12 € 71 466,82 € 2 571,40 € 0,00
Toelichting:
De rekening 2015 lijkt veel hoger te liggen dan deze in 2014. Dit is te wijten aan de herneming van de
budgetten 2013 in 2014. De effectieve frankeerkost 2014 was 194 518,26 euro. Er werd in 2015 dus
30 000 euro minder gefrankeerd.
28 Hospitality – Archief
Budgetcijfers
Provinciaal archief
Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015
Kantoormateriaal € 6 400,00 € 6 000,00 € 7 000,00 € 10 500,00 € 10 500,00
Ophalen huisvuil € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00
Kopieerkosten € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Meting archief € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal € 7 900,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 10 500,00 € 10 500,00
Reële cijfers
Provinciale
Archief Limburg
Rekening
2011
Rekening
2012
Rekening
2013
Rekening 2014 Rekening 2015
Kantoormateriaal € 3 580,52 € 5 386,81 € 6 710,15 € 9 061,73 € 1 157,91
Ophalen huisvuil € 0,00 € 496,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kopieerkosten € 95,50 € 918,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Meting archief € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal
ontvangsten
€ 3 676,02 € 801,14 € 6 710,15 € 9 061,73 € 1 157,91
Toelichting:
Weinig kosten in het archief in 2015. De voorraad aan archiefdozen bleef op een voldoende hoog
niveau. Verder werd ook in 2015 weer meer gearchiveerd, waardoor de achterstand verder slinkt.
29 Hospitality – Provinciale Uitleendienst
Budgetcijfers Provinciale
uitleendienst
Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015
Aankoop
verbruiksgoederen
€ 5 572,00 € 28 000,00 € 21 875,00 € 30 000,00 € 25 601,87
Kosten van werking en
uitrusting
€ 1 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Andere technische
kosten
€ 2 900,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00
Technische prestaties
van derden
€ 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 600,00
Administratieve
prestaties van derden
€ 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00
Onderhoudscontract
machines
€ 0,00 € 500,00 € 0,00 €0,00 € 0,00
Onderhoudscontract
informatica
€ 2 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 9 200,00 € 13 998,13
Aankoop apparatuur € 104 590,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 40 000,00 € 50 626,02
Aankoop informatica
hardware
€ 0,00 € 7 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00
Aankoop software € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60 000,00 € 68 200,00
Totaal werkingskosten en
investeringen
€ 124 390,00 € 95 000,00 € 94 375,00 € 143 200,00 € 178 026,02
Diverse opbrengsten € 34 000,00 € 25 000,00 € 30 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00
Totaal ontvangsten € 34 000,00 € 25 000,00 € 30 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00
30
Reële cijfers Provinciale
uitleendienst
Rekening 2011 Rekening 2012 Rekening 2013 Rekening 2014 Rekening 2015
Aankoop
verbruiksgoederen
€ 4 381,36 € 26 551,45 € 22 673,65 € 26 597,46 € 15 093,54
Kosten van werking en
uitrusting
€ 835,91 € 65,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Andere technische
kosten
€ 2 571,39 € 0,00 € 641,00 € 0,00 € 0,00
Technische prestaties van
derden
€ 204,59 € 2 245,36 € 779,87 € 1 543,02 € 2 862,02
Administratieve
prestaties van derden
€ 212,25 € 881,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Onderhoudscontract
machines
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Onderhoudscontract
informatica
€ 1 917,92 € 1 984,73 € 2 078,42 € 2 126,05 € 13 938,86
Aankoop apparatuur € 102 268,33 € 43 151,49 € 48 756,95 € 39 373,98 € 42 523,86
Aankoop informatica
hardware
€ 0,00 € 6 487,40 € 14 737,14 € 0,00 € 6 097,07
Aankoop software € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68 182,29
Totaal werkingskosten en
investeringen
€ 124 390,00
€ 81 368,03 € 88 895,87 € 69 640,51 € 148 697,64
Diverse opbrengsten € 34 000,00
€ 24 846,04
€ 29 996,17 € 37 403,77 € 37 225,97
Totaal ontvangsten € 34 000,00 € 24 846,04 € 29 996,17 € 37 403,77 € 37 225,97
Toelichting:
In de provinciale uitleendienst PUL werd de nieuwe software geïmplementeerd. Ook werd een nieuw
algemene reglement ingevoerd. In 9 maanden tijd registreerden zich ongeveer 500 klanten,
waaronder vele verenigingen, die voor het eerst met onze dienstverlening kennismaakten. Ondanks
een prijsdaling van circa 10% bleef de omzet gelijk. Met andere woorden: de werking van de
uitleendienst blijft een hoge vlucht nemen.
31 Hospitality – Onthaaldienst
Zalenbeheer en reserveringen
Een algemeen beeld van de reserveringen met behulp van enkele cijfers
356
305
212
24
223
300
168
26
161
178
356
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Voerenzaal
Maaszaal
Kempenzaal 2
Kempenzaal 1 + 2
Kempenzaal 1
Herkzaal
Haspengouwzaal 2
Haspengouwzaal 1 + 2
Haspengouwzaal 1
Dommelzaal
Demerzaal
Reserveringen A-blok
vergaderzaal
160
63
239
388
13
13
222
232
17
231
218
262
8
69
53
101
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Vlaanderenzaal
Vergaderzaal griffier
Vergaderzaal gouverneur
Vergaderzaal F2
Salon gouverneur
Raadzaal en Erehal
Raadzaal
Limburgzaal
Land van Loonzaal
Kleine deputatiezaal
Kantoor van de provinciegriffier
Kabinet gedeputeerde
Europazaal
Euregiozaal
Erehal
Eetzaal gouverneur
Deputatiezaal
Boudewijnzaal
Reserveringen F-blok
aantal reserveringen
32 Budget
Zalenbeheer:
budget: 8 775 euro
rekening: 6 154,93 euro
Protocollaire ontvangsten:
budget: 49 900 euro
rekening: 33 202,52 euro
Protocollaire ontvangsten:
In 2015 werden 23 protocollaire ontvangsten georganiseerd.
Zalenbeheer:
Toelichting bij de grafieken (aantal reserveringen vergaderzalen A-blok en F-blok)
Het totaal aantal reserveringen in de A-blok en de F-blok van het Provinciehuis steeg in het werkjaar
2015 met ongeveer 5,5% (van 4 157 naar 4 598).
In de A-blok steeg het aantal reserveringen met bijna 35%, van 1724 naar 2309 reserveringen.
In de F-blok daalde het aantal reserveringen met bijna 9% van 2433 naar 2289 reserveringen.
In de vergaderruimten werden volgende aantallen bezoekers genoteerd:
A-blok: 31 162 bezoekers
F-blok: 34 238 bezoekers
Algemeen totaal: 65 400 bezoekers
Gemiddeld aantal per maand: 5450 bezoekers
Het aantal deelnemers aan vergaderingen steeg in 2015 met ongeveer 4% in vergelijking met 2014.
Het aantal bezoekers in het vergadercomplex van de A-blok is gestegen, terwijl het aantal bezoekers
in de F-blok daalde. Deze trend heeft zich de jongste jaren ingezet en zet zich dus verder.
33 Hospitality - Intern Beheer
Budgetcijfers Intern
Beheer 127.01.40
Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015
Wagenparkbeheer € 211 525,00 € 242 325,00 € 267 825,00 € 220 200,00 € 242 550,00
Verhuizingen € 23 250,00 € 44 950,00 € 44 950,00 € 28 500,00 € 52 750,00
Afvalbeheer € 17 950,00 € 23 000,00 € 26 000,00 € 16 750,00 € 19 250,00
Stockbeheer € 43 750,00 € 66 250,00 € 65 250,00 € 77 750,00 € 58 500,00
TOTAAL Gewone dienst € 296 475,00 € 376 525,00 € 404 025,00 € 343 200,00 € 373 050,00
Wagenparkbeheer € 85 800,00 € 128 310,00 € 75 000,00 € 35 000,00 € 70 000,00
Verhuizingen –
aankoop meubels
€ 279 384,00 € 228 500,00 € 220 000,00 € 73 400,00 € 57 280,12
Stockbeheer € 55 000,00 € 31 500,00 € 19 500,00 € 19 500,00 € 32 000,00
Totaal Buitengewone
dienst
€ 420 184,00 € 388 310,00 € 314 500,00 € 127 900,00 € 159 280,12
Reële cijfers Intern
Beheer 127.01.40
Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015
Wagenparkbeheer € 194 538,00 € 230 243,00 € 252 337,21 € 217 716,65 € 183 199,97
Verhuizingen € 9 506,00 € 21 808,00 € 45 815,47 € 21 465,26 € 39 132,23
Afvalbeheer € 12 750,00 € 16 952,00 € 18 230,00 € 15 423,79 € 14 697,36
Stockbeheer € 32 375,00 € 39 285,00 € 64 063,74 € 74 248,00 € 46 658,72
TOTAAL Gewone dienst € 249 169,00 € 308 288,00 € 380 446,42 € 328 853,70 € 283 688,28
Wagenparkbeheer € 25 634,26 € 31 395,67 € 5 500,00 € 0,00 € 0,00
Verhuizingen –
aankoop meubels
€ 110 819,35 € 67 313,59 € 96 178,53 € 16 461,11 € 23 781,31
Stockbeheer € 35 090,00 € 2 964,50 € 8 512,35 € 0,00 € 29 935,40
Totaal Buitengewone
dienst
€ 171 543,61 € 101 673,76 € 110 190,88 € 16 461,11 € 53 716,71
Toelichting:
De werkingskosten van de dienst Intern Beheer daalden in 2015 met ruim 13 %. De redenen hiervoor
zijn:
� de daling van de brandstofprijzen voor de dienstwagens;
� minder onderhoudskosten aan de dienst- en bestelwagens;
� minder aankoop van stockmateriaal en toiletartikelen omwille van minder personeel (o.a.
verhuizing Agentschap Binnenlands Bestuur naar het Vlaams Administratief Centrum – V.A.C.) ;
� geen aankoop van strooizout wegens de zachte winter;
� een milieubewuste beheersing van de afvalstromen.
De investeringsuitgaven stegen daarentegen onder meer omwille van:
� de vervanging van een aantal bezoekersstoelen in het vergadercomplex A-blok en de
aanvulling van de voorraad onderdelen voor het meubilair;
� de aankoop van een nieuwe heftruck;
� het budget voor de dringende vernieuwing van een dienstwagen bleef onaangeroerd omdat
het bestuur gespaard bleef van een ernstig ongeval;
34
Real Estate
Real Estate – Administratie / Vastgoedbeheer
Budgetcijfers
Administratie –
Vastgoedbeheer
Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014
Budget 2015
Onroerende voorheffing
en watering –
werkingskosten
€ 31 460,00 € 176 932,00 € 293 079,25 € 176 250,00 € 140 850,00
Totale werkingskosten € 31 460,00 € 176 932,00 € 293 079,25 € 176 250,00 € 140 850,00
Onroerende voorheffing
– ontvangsten
mortuariuminteresten
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Onroerende voorheffing
–
terugbetaling/terugvord
ering
€ 0,00 € 0,00 € 137 079,25 € 0,00 € 0,00
Onroerende voorheffing
– ontvangsten
€ 0,00 € 0,00 € 137 079,25 € 0,00 € 0,00
Verzekeringen –
algemeen
€ 180 000,00 € 165 000,00 € 120 000,00 € 120 000,00 € 133 600,00
Verzekeringen –
roerende goederen
€ 65 000,00 € 65 000,00 € 30 000,00 € 35 000,00 € 35 000,00
Verzekeringen –
onroerende goederen
(brand)
€ 240 000,00 € 240 000,00 € 150 000,00 190 000,00€ € 200 000,00
Verzekeringen –
voertuigen
€ 87 850,00 € 62 000,00 € 45 000,00 € 50 000,00 € 55 000,00
Verzekeringen –
arbeidsongevallen
€ 320 000,00 € 320 000,00 € 200 000,00 € 240 000,00 € 247 200,00
Verzekeringen –
schadegevallen
€ 49 580,00 € 50 000,00 € 25 000,00 € 30 000,00 €30 000,00
Verzekeringen –
werkingskosten
€ 942 430,00 € 902 000,00 € 570 000,00 € 665 000,00 € 700 800,00
Verzekeringen –
schadevergoedingen
€ 37 000,00 € 35 000,00 € 35 000,00 € 27 000,00 € 27 000,00
Verzekeringen –
premieteruggaven (cn’s)
€ 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 1 300,00 € 1 300,00
Verzekeringen –
ontvangsten
€ 59 000,00 € 47 000,00 € 37 000,00 € 28 300,00 € 28 300,00
Concessies Provinciehuis
gebouw H
€ 177 000,00 € 177 000,00 € 100 000,00 € 105 000,00 € 105 000,00
Provinciedomein
Nieuwenhoven –
concessie
€ 33 150,00 € 33 700,00 € 33 700,00 € 35 500,00 € 35 500,00
Provinciedomein
Nieuwenhoven –
terugvordering OV
€ 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 950,00
35
Provinciedomein
Nieuwenhoven –
terugvordering huur
gastank
€ 80,00 € 80,00 € 80,00 € 0,00 € 0,00
Provinciedomein
Dommelhof – concessie
€ 180 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 194 000,00 € 194 000,00
Provinciaal Gallo-
Romeins Museum –
concessie
€ 18 000,00 € 18 600,00 € 18 600,00 € 19 500,00 € 19 500,00
Provinciaal Gallo-
Romeins Museum –
terugvordering OV
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 100,00 € 5 100,00
Provinciedomein
Rullingen – concessie
€ 62 000,00 € 64 100,00 € 64 200,00 € 67 000,00 € 0,00
Provinciedomein
Rullingen –
terugvordering OV
€ 5 000,00 € 5 200,00 € 5 200,00 € 5 300,00 € 0,00
Contractbeheer –
ontvangsten
€ 476 050,00 € 479 580,00 € 402 680,00 € 432 300,00 € 360 050,00
Vlaamse Gemeenschap –
werkingskosten
€ 190 000,00 € 190 000,00 € 140 000,00 € 190 000,00 € 140 000
Federale Overheid € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 50 000,00
Contractbeheer –
Overige ontvangsten
€ 190 000,00 € 331 932,00 € 190 000,00 € 190 000,00 € 190 000
Reële cijfers
Administratie –
Vastgoedbeheer
Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014
Budget 2015
Onroerende voorheffing
en watering –
werkingskosten
€ 22 312,28 € 176 252,89 € 284 072,31 € 62 106,18 € 16 969,00
Totale werkingskosten € 22 312,28 € 176 252,89 € 284 072,31 € 62 106,18 € 16 969,00
Onroerende voorheffing
– ontvangsten
mortuariuminteresten
€ 0,00 € 0,00 € 2 631,65 € 0,00 € 0,00 vanwege
fout geboekt
Onroerende voorheffing
–
terugbetaling/terugvord
ering
€ 0,00 € 0,00 € 385 320,84 € 30 084,37 € 42 899,00
Onroerende voorheffing
– ontvangsten
€ 0,00 € 0,00 € 387 952,49 € 30 084,37 € 42 899,00
Verzekeringen –
algemeen BA
€ 125 635,52 € 102 884,60 € 108 111,40 € 115 243,57 € 124 718,00
Verzekeringen –
roerende goederen AR
€ 53 928,47 € 29 682,04 € 24 914,94 € 30 440,07 € 23 452,00
Verzekeringen –
onroerende goederen
(brand)
€ 234 983,46 € 190 888,41 € 147 577,76 € 153 107,14 € 152 917,00
Verzekeringen –
voertuigen
€ 45 507,53 € 42 715,25 € 42 796,82 € 43 403,23 € 52 664,00
Verzekeringen – € 264 533,67 € 230 868,52 € 179 636,89 € 202 268,95 € 190 070,00
36
arbeidsongevallen
Verzekeringen –
schadegevallen
€ 13 578,36 € 29 429,92 € 14 530,13 € 8 679,49 € 17 600,00
Verzekeringen –
werkingskosten
€ 738 167,01 € 626 468,74 € 517 567,94 € 553 142,45 € 561 421,00
Verzekeringen –
schadevergoedingen
€ 18 662,91 € 48 168,84 € 36 095,86 € 5 954,86 € 33 441,00
Verzekeringen –
premieteruggaven (cn’s)
€ 13 555,63 € 1 329,58 € 2 740,05 € 2 251,23 € 33 018,00
Verzekeringen –
ontvangsten
€ 32 218,54 € 49 498,42 € 38 825,91 € 8206,09 € 66 459,00
Concessies Provinciehuis
gebouw H
€ 0,00 € 235 579,22 € 178 325,40 € 143 707,62 € 265 716,00
Provinciedomein
Nieuwenhoven –
concessie
€ 33 577,63 € 34 791,23 € 35 360,44 € 35 771,15 € 38 118,00
Provinciedomein
Nieuwenhoven –
terugvordering OV
€ 885,59 € 917,32 € 942,97 € 953,42 € 957,00
Provinciedomein
Nieuwenhoven –
terugvordering huur
gastank
€ 0,00 € 68,97 € 68,97 € 68,97 € 69,00
Provinciedomein
Dommelhof – concessie
€ 186 210,51 € 191 268,35 € 195 134,95 € 196 931,36 € 188 835,00
Provinciaal Gallo-
Romeins Museum –
concessie
€ 18 588,36 € 19 236,48 € 19 664,76 € 19 855,56 € 19 781,00
Provinciaal Gallo-
Romeins Museum –
terugvordering OV
€ 0,00 € 14 891,42 € 5 259,87 € 5 318,45 € 5 336,00
Provinciedomein
Rullingen – concessie
€ 63 369,08 € 65 433,76 € 66 555,24 € 5 564,68 € 0,00
Provinciedomein
Rullingen –
terugvordering OV
€ 5 099,85 € 5 280,45 € 5 429,13 € 3 038,78 € 0,00
Contractbeheer –
ontvangsten
€ 307 731,02 € 567 398,23 € 506 741,73 € 411 209,99 € 518 812,00
Vlaamse Gemeenschap
– werkingskosten
€ 251 993,05 € 195 056,48 € 177 471,08 € 361 476,20 € 83 907,00
Federale Overheid € 0,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 50 000,00
Diverse (Bonnefanten,
…)
€ 25 500,00 € 49 750,00 € 9 750,00 € 0,00 € 0,00
Contractbeheer –
Overige ontvangsten
€ 277 493,05 € 294 806,48 € 237 221,08 € 361 476,20 € 133 907,00
37 Toelichting:
Onroerende voorheffing
De uitgave van de onroerende voorheffing in 2015 stemt niet overeen met het budget omdat we een
bedrag voorzien hadden in afwachting van een eventuele heffing van de H-Blok (vanwege de verhuur
aan CEGEKA). Deze heffing werd nog niet ontvangen.
Verzekeringen/Arbeidsongevallen
De premie wordt berekend op basis van de personeelskost van het vorige jaar, die in 2014 gedaald is.
38 Real Estate – Onderhoud Gebouwen
Budgetcijfers
Onderhoud Gebouwen
Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014
Budget 2015
Gebouwenbeheersysteem € 11 000,00 € 12 000,00 € 25 000,00 € 32.500,00 € 32.500
Telecommunicatie € 288 500,00 € 302 500,00 € 275 000,00 € 173 000,00 € 195.500
Preventief en correctief
onderhoud
€ 1 214 50,00 € 1 680 000,00
€ 1 618 230,00
€2 083 000,00 € 1 952 772
Administratie energie € 1 253 000,00 € 1 223 000,00 € 1 428 000,00 € 1 119 950,00 € 1 202 448
Totale werkingskosten € 2 767 000,00 € 3 217 500,00 € 3 346 230,00 € 3 408 450
€ 3 383 220
Reële cijfers
Onderhoud Gebouwen
Rekening 2011 Rekening 2012 Rekening 2013 Rekening 2014
Rekening 2015
Gebouwenbeheersysteem € 382,20 € 397,20 € 24 229,64 € 24 229,65 € 25 150,84
Telecommunicatie € 230 581,07 € 218 111,09 € 231 867,69 € 144 844,49 € 141 184,10
Preventief en correctief
onderhoud
€ 661 159,10 € 945 557,59 € 1 071 780,32 € 1 545 629,23
€ 1 734 340
Administratie energie € 1 254 219,00 € 1 314 738,89 € 1 409 384,99 € 777 083,72 € 888 518
Totale werkingskosten € 2 146 341,37 € 2 479 804,77 €2 737 262,94 € 2 491 787
€ 2 789 193
Toelichting:
Om van alle provinciale instellingen het beheer en onderhoud, inclusief energie en
telecommunicatie, in goede banen te leiden, is een jaarbudget voorzien van € 3 383 220,-.
Budget nutsvoorzieningen
Budgettair is € 1 202 448,- van het totale budget ter beschikking gesteld voor de nutsvoorzieningen
(elektriciteit, water, gas en stookolie) van alle provinciale gebouwen.
De effectieve totale kost van 2015 komt neer op € 888 518,-. Dit is de totale uitgave van 2015
gerelateerd aan de nutsvoorzieningen van alle provinciale gebouwen, uitgezonderd de scholen.
39 Real Estate - Bouwbureau
Kerncijfers
2012 2013 2014 2015
Initieel budget € 21 724 980,00 € 7 111 800,00 € 9 315 529,00 € 10 515 901,00
Budget na herneming € 61 549 376,13 € 57 362 982,52 € 11 414 529,00 € 18 478 851,00
Vastleggingen € 15 706 877,28 € 13 457 964,98 € 6 774 994,84 € 8 334 160,20
Gebouwen 119 verspreid
over 25 sites
118 verspreid
over 25 sites
118 verspreid
over 25 sites
120 verspreid
over 25 sites
Toelichting
Het aantal gebouwen wijzigde in 2015 in beperkte mate, met als belangrijke aanwinst het DBFM-
gebouw van Hasselt Campus Kunst. Voor de nabije toekomst wordt een beperkte daling verwacht
door de vraag om enkele oudere gebouwen af te breken, terwijl ook de staatshervorming de grootte
van het gebouwenbestand zal beïnvloeden.
De vastleggingen haalden in 2015 slechts 45,10%, waarbij de vertragingen van Z33 en Ambiorix
(samen goed voor 29,75% van het budget) belangrijke elementen waren. Andere bepalende factoren
waren de nog aan de gemeente terug te betalen bedragen voor het (afgewerkte) project Bilzen
Campus, de moeizame start van het project Kunstlaan 20 in Hasselt en het uitblijven van de tramlijn
Spartacus, die een belangrijke impact zal hebben op het Provinciehuis in Hasselt. Deze drie dossiers
zorgen voor een verschil van 14,22%, waardoor 5 projecten 43,77% van het jaarbudget blokkeren.
Beter nieuws was het verdere vlotte verloop van het ESCO-project. Dit zorgde voor energetische
verbeteringen (het milieu en onze energiefactuur varen er wel bij), samen met een kwalitatieve
opwaardering van het provinciale gebouwenbestand.
Ook positief nieuws van de eigen werking. Naast een betere interne organisatie en opvolging, een
betere afstemming met de collega’s van Onderhoud en de invoering van de Project Aanvraag Fiches
(PAF) werd de dienst versterkt met een nieuwe directeur Real Estate. Het Bouwbureau is hiermee
klaar om van 2016 een sterk werkjaar te maken.
40 Sinds 2013 (start legislatuur) werden door het Bouwbureau, deels in samenwerking met ESCO en
Dienst Onderhoud 70 projecten gerealiseerd (het budget hiervoor zat niet altijd bij het Bouwbureau).
Totaal aantal bedrag
Administratie 4 € 935 000 3%
PLOT 5 € 4 424 000 12%
Onderwijs 37 € 26 893 009
74% (incl. de reële waarde van
DBFM)
Cultuur 16 € 1 344 000 4%
Natuur 7 € 1 662 000 5%
Economie 1 € 970 000 3%
Totaal 70 € 36 228 009
45
37
16
7 1
aantal
Administratie
PLOT
Onderwijs
Cultuur
Natuur
Economie
41 ICT
935 000
4 424 000
26 893 009
1 344 0001 662 000
970 000
bedrag
Administratie
PLOT
Onderwijs
Cultuur
Natuur
Economie
42
ICT
ICT – GIS en ontwikkeling In de dienst GIS en Ontwikkelingen is in 2015 het project ‘Vernieuwing provinciaal GIS-platform’
uitgevoerd en begin 2016 afgerond. Het beoogde resultaat is bereikt: 2 geoloketten werden online
beschikbaar gesteld, met name het geoloket Luchtbeelden en het geoloket Atlas van de Buurtwegen
(ABW).
o Projectkost ‘Vernieuwing provinciaal GIS-platform’: Ruim € 245.000 inclusief BTW
(inclusief 4 jaar onderhoud en 20 dagen consultancy). Timing: juni 2015 – maart 2016.
Externe dienstenintegrator: firma SIGGIS uit Zaventem.
Algemene conclusies:
o Degelijke projectvoorbereiding en projectaanpak hebben hun vruchten afgeworpen: het
vernieuwingsproject is verlopen zoals gepland
o Positieve inbreng van alle projectleden: de rollen en verantwoordelijkheden waren
vooraf duidelijk afgelijnd
o De overlegstructuur was doeltreffend (er werd besproken wat, wanneer en met wie het
besproken moest worden). De scope werd vooraf gedefinieerd.
o Acceptatiecriteria werden vooraf en ook tijdens het project afgestemd met
dienstenintegrator - Een risicoregister werd uitgewerkt en bijgehouden.
o Een communicatiematrix werd uitgewerkt om gericht te communiceren naar specifieke
doelgroepen.
o Loketten zijn in eigen beheer genomen: daardoor is de dienst in staat om:
� zelf bijkomende loketten aan te maken
� nieuwe web services te definiëren
� specifieke zoekopdrachten via workflow in te stellen
� het geheel te onderhouden
ICT – Beheer en onderhoud De dienst Beheer en Ondersteuning binnen de afdeling ICT staat in voor de reguliere ondersteuning
van meer dan 1000 PC-gebruikers en het afhandelen van bijbehorende meldingen en wijzigingen,
alsook voor het beheer van ruim 200 provinciale servers. In 2015 werden door dit team een aantal
noodzakelijke vernieuwingen gestart:
• Vernieuwing van de netwerkcomponenten voor Bokrijk, PBL en de E-blok in het Provinciehuis
• Beheersbaar maken van Fietssatelietpunten voor Limburgse lokale besturen
• Conversie van de interne Mail (Zarafa)naar MS-Exchange (online in the cloud)
• Vervanging van laptops voor de provincieraadsleden
• Uitbreiding van de storage-capaciteit en afsluiten van een datacentercontract
• Migratie van OpenVPN naar SSL VPN voor een optimalisering van het thuiswerken
• Vervanging van de Firewall voor de beveiliging van provinciale data
De organisatie van ICT-infrastructuur wordt gekenmerkt door het belang van een hoge graad van
beschikbaarheid en vertrouwelijkheid. Een vergelijkbare dienstverlening moet naar de toekomst
gerealiseerd worden voor de provinciale telefonievoorzieningen. Daartoe werden in 2015 al
organisatorische voorbereidingen getroffen.
43
PBS
De dienst PBS (Provinciaal Bibliotheek Systeem) heeft 40 van de 44 Limburgse gemeentebesturen als
klant voor bibliotheekdiensten.
In 2015 vond de introductie plaats van de zogenaamde webetalages. Volgens een enquête onder de
lokale besturen werd deze dienstverlening positief ontvangen en bovengemiddeld gewaardeerd.
De PBS activiteiten hadden in 2015 ook betrekking op:
* Het realiseren van de nodige communicatie voor de webetalages (headers)
* Mijn Bibliotheek: beheer en onderhoud van alle webetalages
* Het maken van lijsten voor bibliotheekmedewerkers
* Het uittesten van nieuwe functionaliteiten en opstellen van een handleiding
* Het maken van jaarstatistieken en extra statistieken op vraag van klanten
* Periodiek SLA-overleg met de betrokken ICT-leveranciers
44
Centrale Aankoopdienst
Raamovereenkomsten
Nr Raamovereenkomsten Opdrachtnemer /
Contractant
Startdatum Einddatum Commentaar
1 Afval – papier & karton Bongaerts Recycling NV 2012-01-01 2016-04-30
2 Afval – gemengd afval Van Gansewinkel NV 2012-01-01 2016-04-30
3 Afval – (semi) ondergrondse
containers
SITA Waste Services NV 2012-01-01 2016-04-30
4 Bewakingsopdrachten G4S NV 2015-04-01 2019-03-31 PROCLIM
5 Brandblusmiddelen BGS NV 2015-05-04 2020-04-30 PROCLIM
6 Brandblusmiddelen,
hervullingen PLOT
Nederlandse Koolzuur
Centrale BV
2015-05-04 2020-04-30
7 Brandstoffen - gasolie Comfort Energy NV 2015-07-01 2018-06-30 PROCLIM
8 Copiers - MultiFunctionals -
Printers
Canon NV/Stulens NV 2012-06-01 2017-05-31
9 Databekabeling
(provinciehuis)
Fabricom NV 2013-02-01 2015-01-31
10 EDPB Mensura VZW 2014-02-01 2018-12-31
11 Elektriciteitswerken -
Laagspanning
Algemene
Elektriciteitswerken
Hermans BVBA
2013-04-01 2016-03-31
12 Elektriciteitswerken -
Middenspanning /
Hoogspanning
Cofely – Fabricom NV 2013-04-01 2016-03-31
13 Energie - Aardgas Antargaz Belgium NV 2016-01-01 2018-12-31 PROCLIM
14 Energie – Elektriciteit -
Middenspanning /
Hoogspanning
Energie I&V België BVBA /
Anode Energie
2016-01-01 2018-12-31 PROCLIM
15 Energie – Elektriciteit -
Laagspanning
Energie I&V België BVBA /
Anode Energie
2016-01-01 2018-12-31 PROCLIM
16 Energie – Elektriciteit -
Openbare Verlichting
Energie I&V België BVBA /
Anode Energie
2016-01-01 2018-12-31 PROCLIM
15 HVAC - onderhoudscontract Deservis NV 2013-09-25 2017-09-24
16 ICT Hardware - desktop Trius NV 2013-06-15 2017-06-14
17 ICT Hardware - schermen Dell NV 2013-06-15 2017-06-14
18 ICT Hardware - laptop Trius NV 2013-06-15 2017-06-14
19 Kantoorbenodigdheden Staples NV 2013-10-01 2017-09-30
20 Kantoormeubilair BMA Ergonomics BE NV 2014-12-15 2018-12-14 PROCLIM
21 Kantoor-, Magazijn- en
Werkplaats inrichting en
uitrusting, via postorder
Kaiser & Kraft NV 2015-07-01 2018-06-30 PROCLIM
22 Keuringen technische
installaties
BTV NV 2013-01-01 2017-12-31
45
23 Koffie (+ grondstoffen) /
Koffie- / Waterautomaten
Autobar Belgium NV 2013-06-01 2017-05-31
24 Leasing dienstvoertuigen Arval NV 2013-05-01 2017-04-30
25 Liften - Onderhoudscontract Schindler NV 2013-10-01 2018-09-30
26 Papier A4/A3 Wit Lyreco Belgium NV 2015-04-01 2017-03-31 PROCLIM
27 Papier A4/A3 Kleur IST BVBA 2015-04-01 2017-03-31 PROCLIM
28 Propaangas Practigas BVBA 2014-10-01 2018-09-30 PROCLIM
29 Repro – hoog volume
toestellen
Canon NV 2012-12-01 2017-11-30
30 Ruitenkuis – reinigen van
ramen, ruiten en koepels
GOM NV 2015-07-01 2019-06-30 PROCLIM
31 Schilderwerken ASLV Schildersbedrijf NV 2012-10-15 2015-10-14
32 Schoonmaak ISS NV 2015-07-01 2019-06-30 PROCLIM
33 Schoonmaakproducten BOMA NV 2014-10-15 2018-10-14 PROCLIM
35 Telecommunicatie Belgacom NV 2013-01-01 2015-12-31
36 Telecommunicatie GSM Proximus NV 2014-01-23 2017-01-22
37 Telefonie Provinciehuis -
onderhoudscontract
Real Dolmen NV 2013-01-01 2015-12-31
38 Veiligheidscoördinator Structuur BVBA 2014-01-31 2017-01-30
39 Verhuurcentra Eurorent Verhuurbedrijf NV /
Boels Verhuur NV
2015-04-01 2019-03-31 PROCLIM
40 Verzekeringen
Provinciebestuur
Ethias NV 2012-07-01 2015-12-31
41 Verzekering PZ Limburg –
aanstelling consultant /
makelaar
Van Breda Risks & Benefits
NV
2013-12-16 2017-12-31 PROCLIM
42 Verzekering Politiezones
Limburg - arbeidsongevallen
Belfius Insurance NV 2015-01-01 2018-12-31 PROCLIM
43 Verzekering Politiezones
Limburg - aansprakelijkheid
Belfius Insurance NV 2015-01-01 2018-12-31 PROCLIM
44 Verzekering Politiezones
Limburg -
patrimoniumverzekering
Belfius Insurance NV 2015-01-01 2018-12-31 PROCLIM
45 Verzekering Politiezones
Limburg - voertuigverzekering
Ethias NV 2015-01-01 2018-12-31 PROCLIM
46 Vers vlees MECO NV 2016-01-01 2019-12-31
47 Schoonloopmatten CWS - BOCO NV 2015-08-01 2019-07-31
48 Waterautomaten Aqua Vital NV 2011-10-13 2016-10-12
46 Toelichting:
Highlights 2015:
Start van raamovereenkomsten Centrale Aankoopdienst:
- bewakingsopdrachten
- brandblusmiddelen + hervullingen PLOT
- brandstoffen (gasolie)
- energie 2016-2018, aardgas - elektriciteit (operationeel in 2016)
- kantoor-, magazijn- en werkplaats inrichting en uitrusting
- Papier (A4 / A3) wit – kleur
- Ruitenkuis
- Schoonmaak
- Schoonloopmatten
- Verhuurcentra
- Vers vlees (operationeel in 2016)
Start van raamovereenkomsten PROCLIM (provinciale opdrachtencentrale):
a) Operationeel in 2015:
- Bewakingsopdrachten
- Brandblusmiddelen
- Brandstoffen (gasolie)
- Energie, aardgas - elektriciteit
- Kantoormeubilair, bureaustoelen
- Kantoor-, magazijn- en werkplaats inrichting en uitrusting
- Papier (A4 / A3) wit – kleur
- Propaangas
- Ruitenkuis
- Schoonmaak
- Schoonmaakproducten
- Verhuurcentra
- Verzekeringen politiezones (operationeel in 2016)
b) Bestek op aanvraag (maatwerk):
- Buitenschoolse kinderopvang (leveren, implementeren van softwarepakket).
c) In ontwikkeling / gelanceerd in 2015:
- Energie 2016-2018, aardgas – elektriciteit
- Tankkaarten