JAARPLAN KNGU 2018€¦ · stil bij deze mijlpaal. Het jubileumjaar van de gymsport staat in het...
Transcript of JAARPLAN KNGU 2018€¦ · stil bij deze mijlpaal. Het jubileumjaar van de gymsport staat in het...
JAARPLAN KNGU 2018
2
INHOUDSOPGAVE
Voorwoord 3
Why, How, What 4
Who 4
Jaarplan – 3 pijlers 5
Interne focus 12
One page strategy 13
Totale portfolio van producten, activiteiten en diensten 14
Begroting 16
3
Wij dromen van een Nederland waarin veel
mensen genieten van de gymsport. Want
sport is passie, sport verbroedert en sport
is gezond. Sport haalt het beste in mensen
naar boven, zorgt voor fysieke, sociale en
mentale fitheid van mensen. Sport is hét
middel om Nederland sterker te maken. We
dagen mensen uit om grensverleggende
sportmomenten te beleven. Lef en expressie
staan centraal bij onze sporten.
Basis op ordeGraag willen wij jullie verwachtingen
overtreffen. Onverwachts uit de hoek komen
en verrassen met uitstekende dienstverlening
en gave producten. Echter, we kunnen de
verwachtingen pas overtreffen als de basis
perfect op orde is. #durf te vragen, het thema
van afgelopen jaar, heeft ons laten inzien dat
wij die basis nog niet perfect op orde hebben.
Communicatie als rode draadContactmomenten met de KNGU moeten
gemakkelijk en vanzelfsprekend verlopen.
Snel geholpen worden, informatie eenvoudig
kunnen terug vinden op de website en
een uniforme en krachtige uitstraling bij
wedstrijden en evenementen. Dat is wat je
van ons mag verwachten. Communicatie
loopt dan ook als rode draad door alles
wat we doen. We gaan merkbare stappen
zetten in zichtbaarheid, bereikbaarheid en
beschikbaarheid. Slim georganiseerd, slim
gecommuniceerd.
Gymsport is van nuHet is de hoogste tijd om ons imago eens
grondig op te poetsen. Onze sport is veel
stoerder dan we ons voordoen.
Daarnaast willen we kwaliteit bieden,
mensen moeten graag bij ons willen horen en
onderdeel willen zijn van onze prachtige sport.
We willen mensen en partijen in staat stellen
om hun passie na te jagen door middel van
onze sporten. Of je nu een keer per week in de
ringen hangt of namens Nederland schittert
op het internationale podium. Zo kijken wij met
plezier uit naar het EK in Glasgow, WK in Qatar
en andere mooie toernooien.
2018: 150 jaar KNGUHet jaar 2018 krijgt een feestelijk tintje, want
de KNGU bestaat 15 maart maar liefst 150
jaar. We staan we op verschillende momenten
stil bij deze mijlpaal. Het jubileumjaar van de
gymsport staat in het teken van samen sterker. We willen dit feest samen vieren. Samen met
jullie als clubbestuurders, trainers/coaches,
vrijwilligers, sporters en fans. In 2018 richten
wij onze aandacht op drie pijlers: service,
netwerk en innovatie. Deze pijlers geven ons
richting voor het komende jaar. Het jaarplan
is niet volledig in beton gegoten. Deze tijd
vraagt namelijk om een wendbare organisatie
die in staat is om in te spelen op kansen. Met
een goede onderbouwing kunnen er projecten
worden toegevoegd, die worden gemonitord
en gedeeld. Als vanzelfsprekend blijven we op
een vraaggerichte manier werken. Ten slotte
besteden we speciale aandacht aan Fantastic
Gymnastics en de Zomerkampen. En wat is
mooier dan het jaar 2018 af te sluiten met een
groots verjaardagsfeest tijdens a Touch of
Gold?! Op naar de volgende 150 jaar gymsport
vol lef en expressie!
Marieke van der Plas
VOORWOORD
WHOHet afgelopen jaar voegden we de ‘who’ toe aan onze
WHY-HOW-WHAT. Bij alles wat we doen, denken we na
voor wie we het doen. We kruipen in de huid van onze
‘doelgroepen’ en proberen zo goed mogelijk aan te
sluiten op hun wensen en behoeften.
4
De cirkel werkt van binnen naar buiten.
“Mensen vallen niet voor wat je doet, maar
waarom je het doet”. En bij “Why” wordt
niet de winst qua geld bedoelt, dat kan een
resultaat zijn. De “Why” heeft betrekking op
wat je wil bereiken voor je doelgroep, wat je
overtuiging is en waar je in gelooft.
WHY - HOW - WHATEen van de bouwblokken is de aangescherpte opvatting
over de kerntaak en rol van de KNGU. Het model gaat
uit van drie niveaus waarop organisaties en mensen
opereren: wat je doet, hoe je het doet en waarom je het
doet. Het beschrijft onze rol in de maatschappij en hoe
wij invulling geven aan die opvatting.
WHY
De KNGU faciliteert bewegen, sporten en ontmoeten in
Nederland, omdat we ambiëren het leven te verrijken met
een positieve bijdrage aan de fysieke,
mentale en sociale fitheid van mensen.
HOWVerbindend aanjager: we regisseren het creëren van
veilige en inspirerende sportieve omgevingen die
uitnodigen tot plezier, presteren, presenteren en sociale
binding. Dat doen we samen met gymsportaanbieders en
partners via een open netwerk. We zetten ons in om de
sporter te activeren op basis van de vraag.
WHATWe zetten in op producten, diensten en activiteiten
waarmee de klant direct aan de slag kan, borgen de
kwaliteit en stellen kaders. Onze kernwaarden zijn:
SAMEN, PASSIE, VEILIGHEID EN KWALITEIT
WHY, HOW, WHAT
5
1. SERVICE: SNEL EN GOED GEHOLPENVerwachtingen overtreffen werkt zoals gezegd
alleen als de basis al perfect op orde is ‘Gewoon’
voldoen aan de verwachtingen van sporters,
trainers/coaches, vrijwilligers en clubbestuurders,
vanzelfsprekende en logische dienstverlening
bieden als standaard, daar is de grote winst
te behalen. Vaak bestaat 80% tot 90% van
alle contacten tussen klant en organisatie uit
standaard service momenten. Bij de KNGU
gaat het dan bijvoorbeeld om inschrijven voor
wedstrijden of opleidingen of deelnemen aan
een jurycursus. Hoe vanzelfsprekender en
gemakkelijker deze momenten verlopen, hoe
blijer mensen zijn. En daar doen we het voor!
Tijd en moeite zijn immers tegenwoordig een
groot goed. Tijd is niet te maken, tijd is ook niet
terug te betalen. We moeten er dus voor zorgen
dus dat alle onnodige inspanningen bespaard
blijven, zodat er zoveel mogelijk tijd over blijft
om te genieten van de sport. We zetten daarom
maximaal in op een uitstekende dienstverlening,
duidelijke websites, goede bereikbaarheid en
heldere communicatie. Efficiënte processen
vormen een belangrijke stap om tot uitstekende
dienstverlening te komen. Soms zullen we
processen hier en daar kunnen versimpelen. In
andere gevallen moeten we vernieuwen, omdat
herinrichten van het huidige bijna onmogelijk is
na 150 jaar dienstverlening
“ Wij willen dat de medewerkers geen telefoontjes moeten afwerken, maar iemand echt helpen ”, zegt Marieke. “ De stem aan de telefoon is op dat moment het gezicht van de KNGU. Dat contact moet prettig, kordaat en oplossingsgericht verlopen. ”
Ken je doelgroep Om onze doelgroepen goed te helpen is het
essentieel ze goed te kennen. Ook dat is basis.
Er liggen veel kansen in het opbouwen van
relaties. Met rijke profielen kunnen we mensen
tijdens en na hun actieve sportleven ook als
fan bij de sport betrokken houden door goede
vervolgacties aan te bieden of suggesties te
doen sport te beleven op een manier die goed
bij hen past. Bijvoorbeeld door het verzamelen
van kennis en het analyseren van alle
contactmomenten om te bepalen welk type
berichten het best bij hem of haar past. Dit kan
bijvoorbeeld een bezoek zijn aan een regionaal
(topsport-)evenement, een suggestie om een
team of sporter te volgen of via een tweede
scherm de statistieken van een wedstrijd live
volgen. Het ontsluiten van data en kennis over
onze doelgroepen zorgt daarmee niet alleen
voor betere dienstverlening, maar ook voor
mogelijke nieuwe verdienmodellen. Tweeledig:
door het aanbieden van meer ‘eigen producten
en diensten’ en door aantrekken van meer
commerciële partners door het grotere
bereik. Clubs profiteren doordat wij potentiele
sporters of kaderleden attent maken op lokaal
aanbod. De komende jaren is de uitdaging
deze data goed te structuren en in te zetten.
Ken je club In 2018 beginnen we met het goed leren
kennen van onze clubs. Door het aanbieden
van een online instrument, waar clubs een
basisset van gegevens kunnen invullen, krijgen
wij meer inzicht in onze clubs.
HET JAARPLAN IN 3 PIJLERS
Deze informatie kunnen wij gebruiken voor
het inrichten van passende dienstverlening.
We willen clubs kunnen indelen op kenmerken,
anders dan alleen op grootte of locatie. Weten
waar onze clubs van dromen, wat hun doelen
en ambities zijn.
6
Doel ActieAlle doelgroepen Processen rondom opleidingen
en wedstrijden vanuit perspectief van de gebruiker inrichten
- Analyse (toekomstvisie)- Uitwerking en opvolging
toekomstvisie
Veilige sportomgeving creëren - VOG voor alle vrijwilligers- Opvolgen aanbevelingen commissie de Vries- Integrale aanpak van project Veilig Sportklimaat
Vrijwilligers (KNGU) voelen zich gewaardeerd
- Meting vrijwilligersbetrokkenheid - Vrijwilligersbeleid ontwikkelen- Vrijwilligersovereenkomsten afsluiten
Sporters & Fans Uniformeren wedstrijden met als doel beter inspelen op de behoefte van sporters en ontlasten van vrijwilligers
- Organisatieovereenkomsten- Centrale inkoop- Inschrijf gelden matrix
Trainers, coaches en juryleden
Inzicht in kwaliteit van huidige jury opleidingen en bijscholingen
- 0-meting- Expertpanel- Uitwerking en opvolging uitkomsten
Opleidingen en bijscholingen voldoen aan de verwachtingen van trainers/coaches
- Op basis van klantbehoefte instroomniveau cursisten bepalen en waarderen (EVC/ EVK)- Beleid rondom annuleren herzien- Communicatie
Clubbestuurders Profiel van clubs in kaart brengen - Dashboard - Belactie- Benchmark
Ontzorgen van clubbestuurders door het beter en slimmer organiseren van ledenadministratie
- Visie op KNGU/club ICT ontwikkelen (korte en lange termijn)- Testen met ander pakket voor ledenadministratie
Betere relatie tussen KNGU en clubs
- Accountmanagement slim organiseren
Visie en strategie met betrekking tot accommodatiebeleid herzien
- Onderzoek uitvoeren bij verenigingen met recent opgeleverde gymsportcentra- Vertaling naar visie en strategie
Talenten en topsporters Sportieve carrière topsporters op gepaste wijze afsluiten
- Afscheidsprotocol ontwikkelen
Ook geven we door middel van een
benchmark clubs de mogelijkheid om zichzelf
te vergelijken met anderen. Dat biedt kansen
om inzicht te krijgen in het eigen functioneren
van de club en waar de kansen liggen. Of
om gericht op zoek te gaan naar een club
die dezelfde doelen nastreeft, om elkaar
vervolgens met best practices op weg te
helpen.
Leden + fans = groot bereik Samen met de clubs doen we er alles aan
om mensen te laten genieten van onze sport.
Mensen die sportief bezig willen zijn, een
sociaal netwerk willen opbouwen of misschien
wel topsport willen bedrijven. De bezoekers
van onze evenementen die elk jaar trouw op
de tribune zitten. Het kader dat onze jeugd
opleidt. Maar ook de ouders die de jonge
sporters komen brengen en ophalen. De
vrijwilliger die meehelpt bij de organisatie van
een wedstrijd. Juryleden die onze sporters
beoordelen.
Ons speelveld is groter dan alleen het
ledenbestand. Immers, naast de mensen die
daadwerkelijk onze sport beoefenen, hebben
we heel vaak te maken met mensen die
daaromheen onmisbaar zijn. Wie zijn deze
mensen, hoe kunnen we die het beste helpen
bij hun behoefte en hoe kunnen we ze langer
en beter binden aan onze sport? Ook hen gaan
we die grensverleggende momenten bieden,
want beleving zorgt voor beweging! Of dat nu
daadwerkelijk zelf sporten is of een bijdrage
leveren aan de sport maakt dan niet uit.
2. NETWERK: VERBINDEND AANJAGERHet past ons als geen ander om mensen
letterlijk met elkaar in contact met elkaar
brengen. We doen dat door verbindend
aanjager te zijn binnen de gymsport. Dat klinkt
interessant, maar wat verstaan we hieronder?
We zien dat onze toegevoegde waarde in
het verbinden groeiende is. Gemeentes en
tv programma’s die acts zoeken voor een
opening, trainers en coaches die op zoek zijn
naar meer uren om les te geven, clubs die op
zoek zijn naar trainers die (inval)lessen kunnen
geven, trainers die inspiratie zoeken voor hun
lessen en bijvoorbeeld sporters die willen
weten waar ze een andere gymsport kunnen
beoefenen.
Verbinding als productDoor middel van het ontsluiten van vraag
en aanbod pakken we onze centrale
rol in het gymsportnetwerk. Daarnaast
faciliteren we (online) ontmoetingen waarin
kennisuitwisseling centraal staat. De verbinding
is het product.
Ook pakken we onze verbindende rol
als het gaat om aanbod voor trainers/
coaches en clubbestuurders. KNGU
functioneert als gids in het netwerk van
aanbieders voor opleidingsaanbod en
verenigingsondersteuning. We doen niet alles
zelf, maar gaan op zoek naar partijen die
waardevol aanbod kunnen leveren. In 2018
zetten we in op bijscholingen voor trainers en
coaches. Wij stimuleren deelname aan externe
bijscholingen, omdat we geloven dat deze
bijscholingen een bijdrage kunnen leveren aan
de ontwikkeling van ons kader. KNGU heeft
kennis en ervaring in huis voor het bieden van
gymsport gerelateerde bijscholingen. Externe
aanbieders zijn sterker op andere gebieden
zoals didactiek of EHBO, daar maken we graag
gebruik van.
7
3. INNOVATIE: BELEVING IS BEWEGING, OVERAL & ALTIJD Met de nieuwe koers die de KNGU is gaan
varen hebben we gekozen voor een andere
manier van werken en denken. Ook een sterke
club gaat mee met haar tijd of zet de tijd
naar haar hand. Innovatief vermogen juicht
de KNGU van harte toe. Zeker omdat er in het
land al heel veel mooie innovatieve projecten
plaatsvinden, dat willen we stimuleren.
Digitalisering & belevingDe samenleving verandert en de
gymsportwereld verandert mee. Mensen
vragen om meer digitalisering en beleving.
Net als ieder andere organisatie is de KNGU
onderdeel geworden van de digitale economie.
Een economie waarin nieuwe marketing
principes en business modellen hun intrede
hebben gedaan. De trends zijn inmiddels
helder: de consument en met name de jeugd is
24/7 online, heeft talloze keuzes om informatie
te consumeren, is hyperactief op sociale
media, denkt multichannel, zoekt steeds
nieuwe belevingen en bestelt zijn aankopen
online.
Totaalconcepten(Gym-) sporten gebeurt ook allang niet alleen
meer in een zaal. Door deze ontwikkelingen
zijn er kansen om onze sport op nieuwe
manieren aan te bieden. We zetten dan ook
in op totaalconcepten en zoeken nadrukkelijk
verbinding met het dagelijks leven van
mensen. Dat we dan veel online aanwezig
zullen zijn, is vanzelfsprekend. Bewegen kan
namelijk altijd en overal. Zo zijn we virtueel
dichtbij en verwachten we de aanwas van
nieuwe leden bij onze clubs te stimuleren.
Recreatie sportersInnovatieve totaalconcepten lenen zich
uitstekend voor onze recreatieve sporters.
8
Doel ActieAlle doelgroepen Vraag en aanbod van kader en
vrijwilligers bij elkaar brengen- (online) platform inrichten voor vraag en aanbod
Binnen de gymsport helpen we elkaar verder
- Best practices pro actief ophalen en delen
Trainers, coaches en juryleden
Faciliteren kennisdeling tussen trainers en coaches
- Ontwikkelen en implementeren van een platform t.b.v. kennisdeling voor een product of dienst
Deelname aan extern bijscholingsaanbod stimuleren om kennis en vaardigheden trainers en coaches verder te ontwikkelen
- Beter bekend maken van extern aanbod- Proces voor toekennen licentiepunten na externe bijscholing makkelijker maken
Clubbestuurders Faciliteren kennisuitwisseling en daarmee helpen van clubbesturen bij de uitvoering hun taak
- Kennisdeling organiseren (social media, online seminars, lokale bijeenkomsten, blad, website/nieuwsbrief)
Clubs inzicht geven in mogelijkheden bestuurlijke ondersteuning van externe partijen
- Relevant aanbod van externe aanbieders ontsluiten (lokale sportbedrijven, DAS, combinatiefunctionarissen)- Marktonderzoek externe partijen t.b.v. ondersteuning aanboren additionele geldstromen
We zetten in 2018 in op nieuwe concepten
voor turnen, freerunning, Your Stage en
bewegen met nijntje. Concepten die online en
offline aanbod combineren en waar trainingen
bij een club onderdeel zijn van het totale
aanbod. In 2018 gaan we ontdekken of we
met een mix van onze disciplines een breder
publiek kunnen bereiken. Dit houdt in dat wij
het beste van onze verschillende disciplines
gaan combineren in aanbod en events
voor recreatieve sporters. Meer uitdaging,
afwisseling en plezier is het beoogde resultaat.
Helden dichtbijWe gaan fans laten meebeleven. Een kijkje
in het alledaagse leven van de Nederlandse
topsporters, authentiek, rauw en dichterbij dan
ooit. We brengen onze topsporters en fans via
diverse kanalen dichter bij elkaar. Ook geldt dit
voor toptrainers en hun fans. Via een coach-de-
coach principe kunnen we bijvoorbeeld onze
trainers inspireren om zich te ontwikkelen.
Turnen op het wereldpodiumDe gymsport is toegankelijk voor iedereen, we
bieden niet alleen breedtesport maar doen ook
mee op het hoogste podium. In 2018 hebben
we een aantal ambities die we willen realiseren.
Zowel bij turnen heren als turnen dames
9
Voorbeeld: Bewegen met nijntjeHieronder volgt een voorbeeld van een totaal
concept en daarmee een stip op de horizon.
We zullen stapsgewijs het aanbod op deze
wijze moeten opbouwen.
• clubs geven lessen in de zaal
• online platform: delen expertise over
bewegen: communicatie naar ouders over
belang van bewegen (ouderbetrokkenheid)
• app voor ouders en clubs waarmee de
voortgang gevolgd kan worden (naar
voorbeeld zwemles)
• inspiratie en tips delen op social media
• bewegen met nijntje bordspel; Samen
spelenderwijs bewegen met je kind
• inspiratie over bewegen met je kind in een
thuissituatie d.m.v. korte video’s
• evenementen: beweegfeestjes in de regio
• beweegkortingen (bijv. loopfietsje,
tuintrampoline, zwemmen, etc.)
• integratie dagelijks leven (partners: nijntje,
Ouders van Nu, GGD, e.d.)
Your stageDeze nieuwe events bieden een
platform aan recreatieve sporters om te
laten zien wat ze kunnen. Een evenement
waar sporters van al onze disciplines
aan mee kunnen doen. Deze mix maakt
het dynamisch en spannend voor
deelnemers en publiek. Zonder wedstrijd
element, gericht op plezier en show.
Your Stage verbinden we aan de Wereld
Gymnaestrada (internationaal recreatief
breedtesport evenement).
zenden we volledige teams uit naar de EK en
WK. Op de EK mikken we met de heren op
een plaats in de teamfinale. Bij de dames willen
we een top 5 plaats met het team behalen.
Daarnaast gaan we voor zowel turnen heren
als turnen dames een team kwalificeren voor
de WK 2019.
EvenementenOnze evenementen richten zich op het
ontwikkelen, verdiepen en uitbouwen van
een relatie met één of meer doelgroepen.
Het event of de serie events wordt zo als
instrument ingezet waarbij emotie en beleving
samenkomen.
Voorwaarde is een duidelijk
geschreven doelstelling, boodschap
en doelgroep. Onze events zijn bij
uitstek geschikt voor beleving en
beweging. Samen genieten van
top acts tijdens a Touch of Gold
of om zelf mee te doen aan een
Your Stage event. Clubs zullen een
centrale rol spelen in het uit te
breiden (recreatief) eventaanbod.
10
Doel ActieSporters & Fans Op innovatieve wijze het nijntje
Beweegdiploma door ontwikkelen tot totaal concept
- Aanscherpen inhoud beweegprogramma- Online aanbod toevoegen- Nieuw offline aanbod realiseren
Ontwikkelen van totaal concept ‘in the mix’ voor recreatieve sporters
- Meerdere Your Stage events- Pilot met lesaanbod op basis van verschillende disciplines inclusief follow up- ‘Gym Experience’ testen- Toekomstplan mobiel beweegplein (aanhanger)- Bijpassende online activaties
(Door) ontwikkelen van totaal concept en community voor freerunning
- Totaal concept introduceren bij verenigingen- 0-meting tevredenheid
Met A Touch Of Gold hét showsportspektakel van Europa zijn en blijven met hoge inspiratie-waarde voor sporters & fans
- Externe partners betrekken t.b.v. professionaliteit en doorontwikkeling - Tevredenheid bezoekers meten
Top- en breedtesport op de gezamenlijke NK verbinden met de focus op de deelnemende sporters en hun fans (wedstrijdsporters)
- Online en offline aanbod rondom het NK- Tevredenheid meten- Uitbreiden deelnemersveld
Wedstrijden zijn beter te volgen voor ouders en fans
- App voor wedstrijdsporters en fans
Urban sports (freerunning/ streetdance) beleving naar de mensen toe brengen
- Urban Sports Coalition (integraal programma) opzetten in de gemeente Arnhem in samenwerking met KNWU en clubs*
Dutch GymnasticsOm te werken aan een beter imago, dat passend
én herkenbaar is zetten we in 2018 verder in op het
ontwikkelen van het merk Dutch Gymnastics.
Met Dutch Gymnastics zetten we een aansprekend
merk neer binnen de KNGU gericht op de sporter en
fan. Een combinatie van lef en expressie; de kunst van bewegen mag door iedereen gezien en gevoeld
worden of het nu gaat om acrobatische gymnastiek,
turnen of dans. Door meer in te spelen op de inspiratie,
willen we meer mensen aan het bewegen krijgen.
11
Doel ActieTrainers, coaches en juryleden
Op innovatieve wijze het nijntje Beweegdiploma door ontwikkelen tot totaal concept
- Inspiratiedagen Bewegen met nijntje
Op innovatieve wijze werken aan loopbaanperspectief van trainers en coaches
- Werkzame aspecten ontdekken en formuleren voor het bieden van loopbaanperspectief door pilot ‘van passie naar droombaan’
Talenten & topsporters
Gymsport prestaties en topsporters beter bekend maken bij een groot publiek
- EK’s en WK’s zijn online beter te volgen- Pro actief media beleid
* afhankelijk van de toekenning subsidie innovatie en ontwikkelfonds NOC*NSF
12
Doel ActieKNGU breed - Project/proces/programma management
- In de huid van de doelgroep kruipen (doorontwikkelen persona denken)
HR Professionalisering en strategisch HR
- HR cyclus passend bij KNGU/ performancemanagement- Functieprofielen die hier op aansluiten- Ontwikkeling (kennis, vaardigheden, competenties)- Dienend leiderschap implementeren - Stabiel HRM inrichten
SBI Heldere corporate communicatie - Uitrol corporate communicatiebeleid- Ontwikkeling marketing communicatiebeleid- Visuele identiteit - KNGU 2.0- Uitrol visuele identiteit - Dutch Gymnastics- Ontwikkelen meerjarenvisie t.a.v. KNGU websites incl. eerste stappen
Dienstverlening en producten optimaliseren op basis van onderzoeksresultaten
- Voortzetten Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s)- Rapporteren uitkomsten KTO- Verbeteracties doorvoeren
Data management (customer data platform)
- Toekomst visie ontwikkelen
Ontwikkelen van (inter)nationale strategische visie op events
- Lange termijn visie ontwikkelen
Ledenvoordelen voor sporters inregelen
- Op basis van: voordeel, voorrecht of voorrang. Zowel op eigen producten/ diensten als op die van derden (aanbiedingen ed.)
Governance en strategische cyclus verder richten op nieuwe strategie
- Verder verbeteren werking governance- Herijken financieel- en directiestatuut
- Dashboards met relevante stuurinformatie voor bondsbestuur en bondsraad- Stakeholder analyse en contactstrategie (informatie behoefte managen)
F&C Meer samenhang creëren tussen financiën en inhoud
- Begroting inrichten per klantgroep
Processen strak inrichten - Optimalisatie Exact
ICT ICT laten aansluiten op organisatie strategie
- IT strategie- Project: optimalisatie CRM- ICT-for-ICT verbeterplan- ICT-audit- PvA beveiliging (incl. algemene verordening gegevensbescherming AVG)
Wat is er nodig voor de drie pijlers?
INTERNE FOCUS
13
Uiteindelijk komt alles samen in de ‘one page
strategy’. Een verbinding tussen kernwaarden,
why (missie), kernactiviteiten, uitdagend doel,
doelen voor de komende 3 jaar, de belofte, de
3 pijlers voor 2018 en het jaarthema.
ONE PAGE STRATEGY
KERNWAARDEN
Vertrouwen
Sporter centraal
Samen
Betrokkenheid
MISSIEDe KNGU faciliteert bewegen, sporten en ontmoeten in Nederland, omdat we ambiëren het leven te verrijken met een positieve bijdrage aan de fysieke, mentale en sociale fitheid van mensen.
UITDAGEND DOELDe meest populaire sport van Nederland worden.
KERNACTIVITEITENInzichten ophalen en omzetten in waarden:• Netwerk: belangen behartigen, toegankelijk maken & verbinden.• Promotie van de sport: aanzetten & inspireren• Normering: kwaliteit borgen en kaders stellen• Support: ondersteunen met producten, diensten & activiteiten.
DOELEN (3-JAAR)We zijn een gezonde werk organisatie die maximaal voorziet in de behoefte van de sporter. Indicatoren:1 Klanten ervaren meerwaarde2 Beprijsbare producten, diensten en activiteiten3 Medewerker/ vrijwilliger is ambassadeur4 Kwaliteit aanbieders verbetert
DE BELOFTEEen leven lang een beleving van grensverleggende momenten.
3 PIJLERS
1. ServiceBasisdienst-verlening op orde.
2. NetwerkDoelgroepen op inhoud met elkaar in contact gebracht ter versterking van de gymsport.
3. Innovatie Doelgroepen beleven gymsport op meer plaatsen en momenten. Actief en passief.
JAARTHEMA
SAMEN STERKER
In onderstaand schema staan de diensten,
producten en activiteiten vermeld die
doorlopen zoals men van ons gewend is.
Behalve ‘gewoon voldoen aan de
verwachtingen’ is hier in 2018 geen
extra focus op.
TOTALE PORTFOLIO VAN BESTAANDE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ACTIVITEITEN
Dienst/product/activiteitSPORTERS EN FANSSport & win Wedstrijden Turnen dames en heren
Wedstrijden Trampolinespringen
Wedstrijden Groepsspringen
Wedstrijden Acrobatische gymnastiek
Wedstrijden Ritmische Gymnastiek
Wedstrijden Dans
Sport & Fun Wereldgymnaestrada
Beweegaanhangers
Zomerkampen
SUPPORTEducatie Bijscholingen nijntje Beweegdiploma
KSS Opleidingen Niveau 1 Jazzdans, Gymnastiek
KSS Opleidingen Niveau 2, Gymnastiek, Jazzdans, Freerunnen
KSS Opleidingen Niveau 2-3 Springen, Kleuters, RG
KSS Opleiding Niveau 3 Masters, Gymnastiek, Acrobatische Gymnastiek, Jazzdans, Turnen, Freerunning
KSS Opleiding Niveau 4 Turnen Dames, Heren
Bijscholingen N2 N3 N4
Juryopleidingen Niveau 1 t/m 5 Turnen Dames en Heren, Trampoline, Groepsspringen, RG, Acro, Dans, Rhönrad
Kwalificering en diplomering opleiding MBvO-Gymnastiek
Uitgifte jurybrevetten t.b.v. brevetverlenging en opleiding
Sportief Coachen
Coach de Coach
Loopbaan Trainers & Coachcongres(sen)
14
Dienst/product/activiteitOrganisatieadvies Verzekering bestuursaansprakelijkheid
Juridische adviesdesk DAS
Regeling gebruik muziek clubs (Buma Stemra/Sena)
Aanvragen lidmaatschap begeleiden en inregelen
Onderscheidingsaanvragen faciliteren
Bestuurlijke ontwikkeling clubs door inzet en promotie opleidingsactiviteiten externe organisaties
Week van het Sportplezier
Sportief besturen
Ondersteuning op gebied van VSK
Lang Leve de sportouders
Besturen met een visie
TOPSPORT EN TALENT ONTWIKKELINGTopsportprogramma’s turnen Inrichten en uitvoeren trainings- en wedstrijdprogramma senioren,
junioren en talenten
In- en uitstroomeisen selecties
Kwalificatie procedures OS 2020 gereed
Trajecten (kwalificeren, voorbereiden, deelnemen) EK 2018, JEK 2018, WK 2018
Optimaliseren topsportinfrastructuur
Faciliteren ondersteuning topsporters en talenten
Accountmanagement topsport richting NOC*NSF, CTO’s, RTO’s, clubs en externe partners
Topsportprogramma trampolinespringen
Inrichten en uitvoeren trainings- en wedstrijdprogramma trampoline
Meerjaren in- en uitstroombeleid inclusief regionale opbouw richting nationale selecties
Inspiratiewaarde Bestuurders (verenigingen) betrekken bij topsport
Fanbeleving verhogen i.c.m. TeamNL (turnen)
15
BEGROTING 2018PORTFOLIOActiviteiten, producten, diensten, evenementen, projecten
Lasten totaal Baten totaal Resultaat
Sport en Fun 881.700 910.800 29.100
Sport en Win 1.979.200 1.976.600 -2.600
Events 1.181.900 1.181.900 0
1.1 Klantgroep Sporters & Fans 4.042.800 4.069.300 26.500
Educatie 778.600 768.700 -9.900
Licenties 5.300 15.200 9.900
Loopbaan 50.800 50.800 0
1.2 Klantgroep Trainers, Coaches & Juryleden 834.700 834.700 0
Organisatieadvies 623.000 623.000 0
Accountmanagement & Serviceteam 681.700 681.700 0
Veilig Sportklimaat 86.400 86.400 0
1.3 Klantgroep Clubbestuurders 1.391.100 1.391.100 0
Programma Turnen Dames 983.400 983.400 0
Programma Turnen Heren 1.028.400 1.028.400 0
Programma Trampolinespringen 151.400 151.400 0
1.4 Klantgroep Talenten & Topsporters 2.163.200 2.163.200 0
1 TOTAAL KLANTGROEPEN 8.431.800 8.458.300 26.500
2.1 SU Strategie, Beleid & Innovatie 532.400 532.400 0
2.2 SU HR 190.100 190.100 0
2.3 SU Bedrijfsvoering 1.299.100 1.299.100 0
2.5 Huisvestingskosten 221.000 221.000 0
2.6 Bureaukosten 74.900 74.900 0
2 TOTAAL SERVICE UNITS 2.317.500 2.317.500 0
3.1 Bankkosten en rente 10.100 40.800 30.700
3.2 Opbouw continuïteitsreserve 0 413.700 413.700
3.3 Organisatieontwikkeling & transitie 242.800 242.800 0
3.3 Nieuw beleid 119.700 119.700 0
3 TOTAAL ALGEMENE MIDDELEN 372.600 817.000 444.400
GENERAAL TOTAAL / RESULTAAT 11.121.900 11.592.800 470.900
16