IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2015. …U petak, 08. svibnja 2015. održana je 6....
Transcript of IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2015. …U petak, 08. svibnja 2015. održana je 6....
Garešnica, Trg hrvatskih branitelja 10, 43280 Garešnica
OIB: 33393263694; tel/fax: 043 533-002; mob: 099/ 253 84 10 www.tzsm.hr; e-mail: [email protected]
KLASA: 334-01/16-01/25 URBROJ: 2123/01-08-16-1
IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2015. GODINU
TZ Sjeverna Moslavina je na svom području uprihodovala: Turističke članarine 119.392,59 kn. Uplaćeni iznos BP za 2015. godinu je 17.223,47 kn Gradski proračun- uplaćeno je 45.000,00 kn za manifestacije. Državni proračun- MINPO ostvarena je potpora za GastroFloru u iznosu od
12.000,00 kn Ostali prihodi ( ulaznice i sl.) – 399,00 kn Prenesi prihodi iz 2014. – 2.163,34 kn
________________________________________________________________________________ UKUPNO: 196.178,40 kn
Ukupan broj dolazaka turista : 2229, od čega je 975 domaćih, a 1272 strana. Ukupan broj noćenja : 4112, od čega 1416 domaćih, a 2696 stranih.
Lokalna turistička zajednica: Garešnica (Bjelovarsko-bilogorska) / Vremenski period Siječanj - Prosinac 2015
Siječanj - Prosinac 2015 Siječanj - Prosinac 2014 indeks 2015 / 2014
zemlja dolasci noćenja % noćenja dolasci noćenja % noćenja dolasci noćenja
Ukupno 2.229 4.112 100 2.006 3.715 100 111 111
Domaći turisti 957 1.416 34.4 975 1.531 41.2 98 92
Strani turisti 1.272 2.696 65.6 1.031 2.184 58.8 123 123
SMJEŠTAJNI KAPACITETI:
Na području TZ Sjeverna Moslavina radi samo hotel Garić *** te su sva iskazana noćenja i dolasci ostvarena u njemu.
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI: 106.253,35 kn 1.) Rashodi za radnike – 72.278,63 kn
plaća za redovan rad - 59.797,34 kn doprinosi na plaće - 11.041,29 kn troškovi vlastitog automobila - 1.440,00 kn
2.) Rashodi ureda – 33.974,72 kn
uredski materijal - 2.349,16 kn sitni inventar- 1.496,44 kn usluge telefona,interneta i pošte – 9.664,18 kn članarina LAG-u- 200,00 kn Bankarske usluge, platni promet, pristojbe- 2.853,16 kn amortizacija nabavne vrijednosti imovine- 16.411,78 kn
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI- 89.228,97 kn 1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada- 3.688,94 kn a) Uređenje grada
Garešnica je dobila novo božićno ruho i jaslice-2.913,94 kn U suradnji s gđom Uzel i gospodinom Zdravkom Damjanovićem, oformljen je tim koji je osmislio izgled novih božićnih jaslica i lutaka koje su postavljene na Trgu. b) Moslavina-moj zavičaj-poklon bon – 775,00 kn Nakon raspisanog javnog poziva za akciju "Moslavina-moj zavičaj" kojom biramo najljepšu okućnicu, balkon i park na isti se nitko nije prijavio. Jedina prijava bila je u kategoriji suvenir- LUTKE U MOSLAVAČKIM NOŠNJAMA- autorice Đurđice Uzel. S njom je potpisan ugovor o autorskom djelu te suvenir proglašen službenim suvenirom TZ Sjeverna Moslavina za 2016.g.
2. Manifestacije
a) kulturno-zabavne: 78.756,49kn
DAN GRADA GAREŠNICE- 712,50 kn Koncert ZFA dr. Ivan Ivančana u ŠSD SŠ Augusta Šenoe- trošak ZAMP-a-712,50
VI. GAF- - 3.154,87 kn
USKRS U GRADU- 1.281,62 kn -zajedno s Udruženjem obrtnika GG pripremili i podijelili preko 300 porcija ribica
GASTROFLORA.- 37.899,68 kn 08. svibnja održana je VI. ŽUPANIJSKA GASTRO IZLOŽBA na Gradskoj tržnici čiji
nositelj i partner projekta je Udruženje obrtnika Garešnica
U petak, 08. svibnja 2015. održana je 6. Županijska gastro izložba u organizaciji
Udruženja obrtnika Garešnica i Grada Garešnice a pod pokroviteljstvom župana
bjelovarsko-bilogorske županije, Damira Bajsa.
"Gastro", po kojemu Garešnica postaje prepoznatljiva, održan je na Gradskoj tržnici, uz rekordan broj – 20 izlagača iz 5 županija. Pravu raskoš mirisa i okusa hrane pripremljene za Gareščane i njihove goste predvodili su kao i obično šibenski ugostitelji, zaštitni znak ove manifestacije od samog početka. I ovaj puta je svojim dolaskom "Gastro" podržao i veliki prijatelj garešničkih obrtnika, a izložbu je pohodilo 500-tinjak posjetitelja. U kulturno-umjetničkom dijelu predstavile su se Garešničke mažoretkinje, Klapa Bjelovar i Češka Beseda Garešnica.
09. svibnja održan je III. SAJAM CVIJEĆA i „Garešničko-šibenski gastro stol“ .
KINO NA OTVORENOM u večernjim satima. Prikazali smo animirani film Pčelica
Maja
Sajam cvijeća održan je u parku, u samom središtu Grada. Park prolazi kroz fazu obnove,
tako je ovo treća godina i faza uređenja parka. Radile su se nove cvjetne gredice i sadilo
se cvijeće. U njemu su bili složeni paviljoni 3x3 m- 6 komada, 10 kućica (štandova) te 3
cvjetne gredice.
Svaki izlagač mogao je birati želi li izlagački prostor tipa paviljona, štanda ili prazne cvjetne gredice te ga je mogao uređivati po vlastitoj želji. Važno je istaknuti, da smo željeli naglasak, uz prodaju cvijeća, staviti i na izradu cvjetnih instalacija, koje su se natjecale za titulu najljepše ili najoriginalnije, ali također i na prodaju svih biljnih vrsta, pa tako i flanaca, voća i povrća. Postavljanje instalacija bilo je omogućeno već u petak cijeli dan, a park je bio osiguran i čuvan od strane zaštitarske službe. Izlagački je prostor bio besplatan.
Hodogram na Sajmu cvijeća bio je slijedeći: 09- 10,00 sati-uređenje štandova u parku 11,00 sati - svečano otvorenje GastroFlore 2015.- Cvjetni korzo 12,00 sati - Nastup Garešničkih mažoretkinja 12,30 sati – nastup dječje sekcije FA „Zdenac“ Garešnica 13,00 sati- proglašenje najuspješnije i najljepše cvjetne instalacije 13,30 sati- Garešničko-šibenski gastro stol 14,00 sati- modna revija i revija frizura Učeničkog doma SŠ Augusta Šenoe-PROLJEĆE
16,00- 18,00 sati- predavanj PCG d.o.o.- „Kako da i ja dobijem sredstva iz EU“, 16,00 sati- sat fitnessa; INSANITY
19,00 sati- zatvaranje sajma 20,00 sati- OPEN AIR CINEMA- kino pod zvijezdama ( u parku je postavljen
veliki screen, posjetitelji sjede na balama sijena uz svijetlost baklji- crtić za djecu- PČELICA MAJA
22,00 sata- koncert GUSTAFA
U 16,oo sati Poduzetnički centar Garešnica pripremio je predavanje „Kako da i ja dobijem sredstva iz EU“ za sve zainteresirane obrtnike, poduzetnike, udruge i sve koji su željeli ići slušati. Predavanje i prezentacija je trajala cca sat i pol i nazočilo mu je oko 25 zainteresiranih u maloj sali Hrvatskog doma. U večernjim satima, u 20.45 sati započela je projekcija crtića- KINO NA OTVORENOM. Uz prisustvo preko 400 mališana i njihovih roditelja prikazivali smo animirani film Pčelica Maja, a sjedilo se na balama sijena uz svjetlost baklji što je svemu dalo i poseban ugođaj.
Nakon odgledanog crtića svi su uputili na koncert Gustafa koji je počeo u 22 sata i na kojem je
bilo prisutno oko 200 ljudi.
Ulaznice se nisu naplaćivale.
IZLAGAČI na VI. Županijskoj gastro izložbi:
1. Udruženje obrtnika Šibenik, Sekcija ugostitelja,
2. Udruženje obrtnika Viškovo – Kastav- - Klana – Jelenje,
3. KUD Sv. Ivan Glavosjek – Raštane Donje – Općina sv. Filip i Jakov,
4. Turistička zajednica grada Biograda na moru,
5. Udruženje obrtnika Kutina, Trgovačko – Mesarsko – obrt Bingula,
6. Češka Beseda Grada Garešnice,
7. Športsko ribolovno društvo „Ilova“ Garešnica,
8. Lovačko društvo „Srnjak“ Garešnica,
9. OPG Juretić . Kapelica
10. PU „Cvijet“ i UNCA -Garešnica
11. Općina Velika Trnovitica,
12. Češka Beseda Hercegovac,
13. Slatki zalogaj d.o.o , Garešnica,
14. Udruženje obrtnika Garešnica – Sekcija ugostitelja i turističkih djelatnika,
15. Ugostiteljski obrt „Palermo“
16. Ugostiteljski obrt -Gostionica „Vila Velebita“,
17. Ugostiteljski obrt Gastro Gar, Garešnica
18. Hotel Garić Garešnica,
19. DIVANA – M , Tomašica,
20. Domaća radinost Zdravko Matijašević -pjeskaranje na staklu
IZLAGAČI na Sajmu cvijeća 2015.: a) gredice + INSTALACIJE:
1. GD CRVENOG KRIŽA GAREŠNICA- LOGO CK
2. OPG JURIĆ- instalacija- LEPTIR
3. CVJEĆARNA ČIČAK- instalacija- SLAP
4. CVJEĆARNA NOVA IVANČICA- IGRA CVIJEĆA
5. OPG CVITAŠ- IGRA KAKTUSA
6. KOMUNALAC D.O.O- MALI SKRESOVI
7. JASNA MOLNAR KUKIĆ- MOJ MALI ZAKLON ISPOD NEBA
8. OPG VLAHOVIĆ- KOŠNICA
b) cvjećari-prodaja:
1. OPG LEDINSKI
2. OPG JURIĆ
3. OPG MIKEŠ
4. MBM
5. OPG ŽUTINA ZLATA
6. OPG DUBRAVAC ILIJA
7. OPG CVITAŠ
8. OPG KOLOŠ
9. OPG RAJKOVIĆ RUŽA
c) ostali:
1. DR TEREZIJA TKALČEVIĆ- suveniri od drveta
2. HUKA- pirografija
3. IGLICA- rukotvorine
4. RAFAELO- rukotvorine
5. OPG ALAVANJA- rukotvorine
6. OPG MIHALIĆ- jagode
7. OPG KOVAČEVIĆ- sir
8. MELLY- tjestenina
9. OPG JURETIĆ- med
10. OPG VLAHOVIĆ- med
11. SŠ AUGUST ŠENOA GAREŠNICA- promocija projekta „ Mogućnosti tur. ponude grada
Garešnice“
Ove godine priključio nam se DV Maslačak koji je osmislio i napravio Cvjetni korzo te pripremio divan program u parku za sve goste i posjetitelje. Također je i vrlo važno napomenuti uključenje SŠ Augusta Šenoe koja u svom kurikulumu ima projekt „ Mogućnosti turističke ponude Grada Garešnice“ koji su prezentirali na svom štandu puštajući PP prezentacije i spotove o poznatim gareščanima- Ivo Robić, Mike Vucelić… a u kulturno umjetničkom dijelu programa pripremili su i osmislili reviju frizura te modnu reviju - „LIVADA“ , a obzirom da je to ujedno bila i promocija Škole posebice zanimanja koja ona nudi smatramo da je ovaka oblik interakcije bio pun pogodak.
Cijelo vrijeme u parku i po gradu imali smo klauna-animatora koji je zabavljao djecu. POSTIGNUTI CILJEVI:
popularizacija obrta i poduzetništva,promocija ugostitelja, motivacija učenika za upis u Ugostiteljske smjerove za kuhare i konobare, gospodarski razvoj Grada, razvoj gastro ponude (popularizacija zavičajnih jela)
popularizacija cvjećarskih zanimanja, motivacija učenika za upis u srednje škole za cvjećarska zanimanja
promocija destinacije, razvoj kontinentalnog turizma, pozicioniranje Grada i TZ u BBŽ kao grada u kojem se jedino odvija Gastro izložba i Sajam cvijeća (brendiranje),
povezivanje Zelenog i Plavog ( kopna i mora) na svim razinama- gospodarskim, kulturnim i turističkim
OČEKIVANI REZULTATI: Stvoren je pozitivan stav javnosti prema ovoj manifestaciji, te je, na taj način, potaknut daljnji razvoj poduzetništva i obrtništva. Promovirali smo Garešnicu kao kontinentalnu turističku destinaciju u kojoj vlada dobra poduzetničko-obrtnička klima. Na taj način stvaramo prepoznatljiv imidž Gradu, ali i BBŽ, te Hrvatskoj u konačnici.
S obzirom na partnerski odnos TZ Sjeverna Moslavina i Udruženja obrtnika
Garešnica tako su i računi glasili na oba partnera.
U nastavku izvješća su računi i izvodi / dokaznice da je sve navedeno i plaćeno.
1.) RAČUNI / TROŠKOVI TZ SJEVERNA MOSLAVINA:
RAČUN IZNOS KN
VIA SOLIS KINO NA OTVORENOM 4.400,00
RAJKO ŠURKALOVIĆ- KLAUN Autorski ugovor-klaun 303,03
PLODOVI ZEMLJE D.O.O. Večera za Gustafe 238,00
KONZUM piće za izlagače 307,64
PRETORIJANSKA GARDA Zaštitari po ugovoru 898,50
PLODOVI ZEMLJE D.O.O. Plastično posuđe za park 240,00
DV MASLAČAK Materijali za cvjetni korzo 2.586,18
NOVA IVANČICA d.o.o. Cvijeće za park 270,00
MARKPEK j.d.o.o. Kruh za gar.-šibenski gastro stol 385,19
GRAFING Plakati za Gastrofloru 750,00
VILA VELEBITA-restoran Ručak za volontere u parku 1.050,00
TIP KUTINA Materijal za instalacije i pozornicu 323,55
ZAMP Troškovi ZAMP-a 1.365,63
PODUZETNIČKI CENTAR GAREŠNICA doo Radionica/Seminar 3.000,00
GUSTAFI Koncert po ugovoru 21.631,96
Državni proračun Pristojba za zatvaranje ceste 170,00
RASHODI 37.919,68
MINPO RH 12.000,00
UKUPNO: 25.919,68
Ostvarili smo potporu MIN PO RH u iznosu od 12.000,00 kn koje smo dobili u prosincu 2015. godine.
LJETO U GRADU- 3.439,15 kn 15. 06. - „Moslavina-moj zavičaj“- početak akcije
21. 06. – „ VI. Smotra dječjeg kulturnog stvaralaštva“- SKD Prosvjeta, Hrvatski dom
Garešnica
27.- 28. 06.- „EICHENDORF“- 150 godina spomena i postanka mjesta Hrastovac
28. 06. – Dan branitelja
29. 06. - Petrovo u Kapelici
03. 07. – Poetsko - glazbena večer, Ogranak MH Garešnica i Društvo hrvatskog zmaja
04.07. – „Moji mirisni sapunčići“- radionica Iva Čaisa- organizator 09. 07.- stand up komedija - ''KaJbare - zaglazbancije i politikancije''
Mladen Medak Gaga, Hrvatski dom Garešnica -organizator 12. 07. –Večer šansone by Srđan Depolo -orgaizator
21.- 23. 08. – LJUB 2015.- Ljeto u Bršljanici
U svakoj od navedenih manifestacija TZ se pojavila kao organizator, suorganizator ili u
nekom obliku supporta organizatorima. Prodajom ulaznica za predstavu „KaJbare“- Mladena
Medaka Gage, uprihodovali smo 200,00 kn.
GARIGLAZBIJADA, 04. - 05. 09. 2015. – 30.272,89 kn na Trgu hrvatskih branitelja u Garešnici.
U sklopu Gariglazbijade bio je i sljedeći program:
10. RALLY OLDTIMER VOZILA (organizator Oldtimer kluba „KURBLA“- proslava 10. obljetnice OTK „Kurbla“:
Petak, 04. 09. 2015. – izložba u predvorju Hrvatskog doma Subota, 05. 09. 2015. - 09,00 sati- Gradska tržnica- okupljanje vozila - 10,00 sati- defile kroz Grad, parkiranje vozila u Nazorovoj - 11,00 sati- svečana sjednica u Hrvatskom domu - 12,00 sati- rally vožnja u Hercegovac- povratak u 14,00 sati 7. GAREŠNIČKI SAJAM – izložbeni, prodajni i edukativni Garešnički sajam
okuplja proizvođače domaćih poljoprivrednih proizvoda iz cijele Hrvatske, s naglaskom na očuvanje, te promicanje kulturne baštine i običaja. Svoje proizvode izlagat će oko 70-ak izlagača (OPG-a, udruga, obrta i poduzetnika - organizatori: Pčelarska udruga „CVIJET“ i UNCA) Petak, 04. 09. 2015. – 17,00 sati-otvorenje sajma Subota, 05. 09. 2015. – 10,00 sati- početak rada sajma - 14,00- 18,00sati - edukativne radionice i predavanja za poduzetnike, obrtnike i OPG-e
FIŠIJADA I RIBLJA ZABAVA – natjecanje u kuhanju najboljeg fiš paprikaša, u organizaciji ŠRD „ILOVA“ Garešnica Subota, 05. 09.2015. 11,00- 14,00 sati- pripremanje i podjela ribljih specijaliteta ŠRD Ilove 14,00- 15,00 sati- okupljanje i prijava sudionika 15.30- 16,00 sati- izvlačenje brojeva i pecanje riba iz bazena 16,30 sati- početak kuhanja fiša 17,30 sati- ocjenjivanje fiša od strane prosudbenog povjerenstva 18,00 sati- proglašenje najbljeg fiš-majstora
GLAZBENI PROGRAM:
Petak: 20:00 h – grupa „REQUIEM“ 22.00 h – grupa „VATRA“ Subota: 12:00 h – Tamburaški sastav „GELIPTERI“ 14:00 h – Tamburaški sastav „GAZDE“ 20:00 h – grupa „PROPALA GENERACIJA“ 22:00 h – grupa „OPĆA OPASNOST“ Zbog loših vremeskih (ne) prilika na Trgu je postavljen veliki šator te su se svi koncerti i događanja odvijali u njemu. Troškovnik: 30.272,89 kn - dotacije: 29.000,00 kn - Krugoval 93,1 MHz- 10.000,00 kn - OTK Kurbla- 1.000,00 kn - ŠRD Ilova – 12.000,00 kn - PU Cvijet – 6.000,00 kn - ostali troškovi (Metro): 1.272,89 kn
ADVENT U GRADU- 1.995,98 kn Trg hrvatskih branitelja, Garešnica
29. 11. 2015.- I. ADVENTSKA NEDJELJA, 17.00 sati Domaćin: GD Crvenog križa Garešnica Blagoslov i paljenje I. adventske svijeće
06. 12. 2015. – II. ADVENTSKA NEDJELJA, 17.00 sati Domaćin: Zajednica SU Grada Garešnice i Udruga vinara i voćara Grada Garešnice blagoslov i paljenje II. adventske svijeće
13. 12. 2015. – III. ADVENTSKA NEDJELJA, 17.00 sati Domaćin: Vatrogasna zajednica GG i Češka beseda GG blagoslov i paljenje III. adventske svijeće, betlehemsko svijetlo živa glazba
20. 12. 2015. – IV. ADVENTSKA NEDJELJA – 14.00 sati Domaćin: Poduzetnički centar Garešnica, Grad Garešnica, TZ Sjeverna Moslavina,
Udruga žena Katarina Zrinski, Udruženje obrtnika GG 15.30 - dolazak biskupa -blagoslov i paljenje IV. adventske svijeće Božićni sajam od 14,00 – 18,00 sati Nastupi udruga ( KUD Graničar, Crkveni zbor i Hrvatska žena, FA Zdenac, Garešničke
mažoretkinje) Nacionalne manjine Grada Garešnice- Mađari, Česi i Srbi pripremali i dijelili svoje nac.
specijalitete Udruženje obrtnika skuhalo i podijelilo 400 porcija graha IZLAGAČI NA SAJMU:
PU Cvijet- med UNCA OPG ALAVANJA- rukotvorine OPG KOVAČEVIĆ- sir UDRUGA VINARA- OPG Žabić I Sužnjević JAK KAO JAKOV- SŠ A. ŠENOA GAREŠNICA, PŠ KAPELICA UDRUGA UMIROVLJENIKA- rukotvorine OPG BABIĆ- pletene košare UDRUGA ŽENA KATARINA ZRINSKI- kolači
b) potpore manifestacijama- 2.548,56 kn SVIBANJ U GAREŠNICI- 2.048,56 kn
10. Memorijal Dejana Plavšića- 1.000,00 kn- potpisan Ugovor o sufinanciranju 13. Marinje u Garešnici- 1.048,56 kn (piće za izvođače)
RUJAN U GAREŠNICI- 500,00 kn
Rujan uz vodu- Fišijada i riblja zabava – (iskazano u troškovima Gariglazbijade) Miholjska fišijada – 500,00 kn
d) ostalo- 4.234,98 kn Temeljem zamolbe BU Guvernal donesena je odluka o donaciji u iznosu od 1.000,00
kn za njihov put biciklima u Prag. Za pobjednike šahovskog turnira Braslava Rabara u Hercegovcu, osigurali smo
promotivne materijale i majice
Dani krumpira u Hercegovcu- TZ imala štand s pomotivnim materijalima u suradnji s PU Cvijet
Tradicionalni moslavački lov- LD Srnjak -2.000,00 kn
Poplave u Slavoniji- kupljen spray Autan(potreba)- 1.234,98 kn ( račun iz 2014.)
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI- 11.506,50 kn A) ON LINE KOMUNIKACIJE- 2.000,00 kn
1.) Internet oglašavanje- kao i dosada oglašavali smo se na vlastitim web stranicama, na web stranicama Grada Garešnice, TZ BBŽ, Facebook profilu te na web stranicama svojih kolega 2.) Internet stranice-2.000,00
Potpisan je ugovor s poduzećem Local-info.hr. B) OFF LINE KOMUNIKACIJE- 9.506,50 kn - oglašavanje u Bjelovarskom listu- 1.500,00 kn - oglašavanje u časopisu Way to Croatia – 1.000,00 kn - tisak karte Moslavačka gora, sufinanciranje- 2.000,00 kn - brošure- 2.176,25 - suveniri- Đurđica Uzel-ugovor o autorskom djelu- 2.830,25 IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – 1.489,29 kn 1.) Sajmovi – 1.489,29 TZ Sjeverna Moslavina redovito se predstavlja u Biogradu na manifestaciji „Biogradski
stol“, bilo kao izlagač, bilo promotivnim materijalima ili uz Udruženje obrtnika. Ove godine sudjelovalo je Udruženje obrtnika, kupljene su namirnice za kuhanje
V. INTERNI MARKETING- 0,00 kn Djelatnica ureda redovito odlazi na edukacije koje organizira HTZ i TZBBŽ. Također i na radionice koje organiziraju druge ustanove, a vezane su uz turizam. Troškova nismo imali. VI. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNOG MATERIJALA- 7.727,99 kn Snimanje promidžbenog filma za Dan Grada- 7.727,99 kn VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU - 3.594,49 kn
OSTALO
- Održane su 4 sjednice TV TZ Sjeverna Moslavina - Održana su dva sastanka Nadzornog odbora TZ SM - Održane su dvije Skupštine
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA TZ SJEVERNA MOSLAVINA ZA 2015.
RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2015 ostvarenje plana 2015
indeks %
1. Prihodi od boravišne pristojbe 10.000,00 17.223,47 1,722
2. Prihodi od turističke članarine 100.000,00 119.392,59 1,193
3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 100.000,00 57.000,00 0,57
4. Prihodi od drugih aktivnosti 7,000,00 0,00 0
5. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 5.000,00 2.163,34 0,432
6. Ostali nespomenuti prihodi 10.000,00 399,00 0,039
SVEUKUPNO PRIHODI 232.000,00 196.178,40 0,845
RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2015 ostvarenje plana 2015
indeks
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 95.000,00 106.253,35 1,118 1. Rashodi za radnike 80.000,00 72.278,63 0,903
2. Rashodi ureda 15.000,00 33.974,72 2,264
3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 0,00 0,00 0,00
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 83.000,00 89.228,97 1,075
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ 11.000,00 3.688,94 0,335
1.1 Uređenje grada- adventski vijenac i jaslice 1.000,00 2.913,94 2,913
1.2. Projekt Volim Hrvatsku 10.000,00 775,00 0,077
2. Manifestacije 72.000,00 85.540,03 1,880 2.1. Kulturno-zabavne 47.000,00 78.756,49 1,675
GAF 5.000,00 3.154,87 0,630
USKRS U GRADU 0,00 1.281,62 0
GASTROFLORA 15.000,00 37.899,68 2,526
LJETO U GRADU 0,00 3.439,45 0
GARIGLAZBIJADA 20.000,00 30.272,89 1,513
ADVENT U GAREŠNICI 5.000,00 1.995,98 0,399
DAN GRADA GAREŠNICE 2.000,00 712,00 0,356
2.2. Sportske manifestacije –dotacija B.U. Guvernal /put biciklima u Prag 0,00 1.000,00 0
2.3. Ekološke manifestacije/Poplave 0,00 1.234,98 0
2.4. Ostale manifestacije 0,00 2.000,00 0
Tradicionalni lov u Moslavini 2.000,00 2.000,00 1
4. Hi-fi festival 0,00 0,00 0
2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s
drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) 20.000,00 2.548,56 0,127
* Svibanj u Garešnici* 11. Memorijal Dejana Plavšića 1.000,00 1.000,00 1
12.Marinje u Garešnici 1.000,00 1.048,56 1,048
11. Moto-susret 1.000,00 0,00 0
DANI KRUMPIRA U HERCEGOVCU 1.000,00 0,00 0
LJETO U BRŠLJANICI 2.000,00 0,00 0
*Rujan u Garešnici* Rujan uz vodu-Fišijada i riblja zabava 7.000,00 - -
Promotivni rally starodobnih automobila 1.000,00 - -
VI. Garešnički sajam 6.000,00 - -
Miholjska fišijada 0,00 500,00 0
MARTINJE U VELIKOJ TRNOVITICI 1.000,00 0,00 0
3. Novi proizvodi 0,00 0,00 0
4. Potpora razvoju DMK-a 1.500,00 0,00 0
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 24.000,00 11.506,50 0,479 1. Online komunikacije 3.000,00 2.000,00 0,666
1.1. Internet oglašavanje 1.000,00 0,00 0
1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 2.000,00 2.000,00 1
2. Offline komunikacije 21.000,00 9.506,50 0,452
2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 0,00 0,00 0
2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) 2.000,00 2.500,00 1,25
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 10.000,00 4.176,25 0,417
2.4. Suveniri i promo materijali 4.000,00 2.830,25 0,707
2.5. Info table 5.000,00 0,00 0
3. Smeđa signalizacija 0,00 0,00 0
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 5.000,00 1.489,29 0,297
1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 5.000,00 1.489,29 0,297
2. Studijska putovanja 0,00 0 0
3. Posebne prezentacije 0,00 0,00 0
V. INTERNI MARKETING 7.000,00 0,00 0
1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 6.000,00 0,00 0
2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet 1.000,00 0,00 0
3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) 0,00 0,00 0
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 2.000,00 7.727,99 3,863 1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 0 7.727,99 0
2. Istraživanje tržišta 1.000,00 0,00 0
3. Formiranje baze podataka 1.000,00 0,00 0
4. Suradnja s međunarodnim institucijama 0,00 0,00 0
5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 0,00 0,00 0
6.
Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava
0,00
0,00
0
VII. POSEBNI PROGRAMI 1.000,00 0,00 0
1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena 1.000,00 0,00 0
VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) 10.000,00 0,00 0
IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 5.000,00 3.594,49 0,709
X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) 0,00 0,00 0
SVEUKUPNO RASHODI 232.000,00 219.800,59 0,947
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI
UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)
0
-21.636,63 kn
ZAKLJUČAK: S obzirom na planirana i ostvarena sredstva, zadovoljni smo nac inom na koji je TZ poslovala. Ostvarene su gotovo sve programske aktivnosti, barem u dijelu manifestacija. S to se njih tic e, izuzetno smo zadovoljni ponovnim pokretanjem i rastom manifestacija poput Gastroflore i Gariglazbijade. U suradnji s PCG-om i Zajednicom TK GG nastala je i poc ela se realizirati ideja TTP-a „Stazama Granic ara“. Sustavno se provode radionice s potencijalnim dionicima na stazi i prikuplja se dokumentacija za prijavu za kandidaturu na EU fondove. Izostalo je ttiskanje promotivnog materijala koje c emo nadoknaditi u 2016. g.
Predsjednik TZ Sjeverna Moslavina:
Velimir Žunac, mag.ing.el.
____________________________________________