IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA …...IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2015....

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2015.

I. OPĆI DIO

Proračun

Grada Osijeka za 2015.

Povećanje / smanjenje (%)

Izmjene i dopune

Proračuna za 2015.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 391.904.600,00 2.070.409,36 0,53 393.975.009,36 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.277.650,00 -443.650,00 -3,34 12.834.000,00 Rashodi poslovanja 299.934.171,46 26.339.628,17 8,78 326.273.799,63 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 72.024.328,54 -8.739.628,17 -12,13 63.284.700,37 RAZLIKA - MANJAK 33.223.750,00 -15.973.240,64 -48,08 17.250.509,36 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 36.471.000,00 770.000,00 2,11 37.241.000,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 22.491.500,00 -8.500.000,00 -37,79 13.991.500,00 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 13.979.500,00 9.270.000,00 66,31 23.249.500,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori -47.203.250,00 6.703.240,64 -14,20 -40.500.009,36 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj konta Vrste prihoda / izdatka Proračun Grada

Osijeka za 2015. Povećanje / smanjenje (%)

Izmjene i dopune

Proračuna za 2015.

1 2 3 4 5 6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 391.904.600,00 52.070.409,36 0,53 393.975.009,36 61 Prihodi od poreza 219.759.746,05 4.263.901,75 1,94 224.023.647,80 611 Porez i prirez na dohodak 197.459.676,05 4.263.901,75 2,16 201.723.577,80 613 Porezi na imovinu 16.250.000,00 0,00 0,00 16.250.000,00 614 Porezi na robu i usluge 6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00 616 Ostali prihodi od poreza 70,00 0,00 0,00 70,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 70.198.951,95 -1.753.344,23 -2,50 68.445.607,72 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 22.689.400,00 7.107.062,71 31,32 29.796.462,71 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 13.400.000,00 -2.298.448,00 -17,15 11.101.552,00 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 19.664.116,00 41.494,00 0,21 19.705.610,00 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 14.445.435,95 -6.603.452,94 -45,71 7.841.983,01 64 Prihodi od imovine 31.798.902,00 -2.707.063,74 -8,51 29.091.838,26 641 Prihodi od financijske imovine 1.419.000,00 0,00 0,00 1.419.000,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 30.378.702,00 -2.707.063,74 -8,91 27.671.638,26 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 52.185.000,00 1.176.415,58 2,25 53.361.415,58

651 Upravne i administrativne pristojbe 6.201.000,00 0,00 0,00 6.201.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 166.000,00 326.415,58 196,64 492.415,58 653 Komunalni doprinosi i naknade 45.818.000,00 850.000,00 1,86 46.668.000,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00 1.090.500,00 5.452,50 1.110.500,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 20.000,00 90.500,00 452,50 110.500,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 17.942.000,00 0,00 0,00 17.942.000,00 681 Kazne i upravne mjere 866.000,00 0,00 0,00 866.000,00 683 Ostali prihodi 17.076.000,00 0,00 0,00 17.076.000,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.277.650,00 -443.650,00 -3,34 12.834.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 5.007.650,00 -529.000,00 -10,56 4.478.650,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 5.007.650,00 -529.000,00 -10,56 4.478.650,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 8.270.000,00 85.350,00 1,03 8.355.350,00 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 8.270.000,00 50.000,00 0,60 8.320.000,00 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 35.350,00 0,00 35.350,00 3 Rashodi poslovanja 299.934.171,46 26.339.628,17 8,78 326.273.799,63 31 Rashodi za zaposlene 87.309.632,56 2.783.968,00 3,19 90.093.600,56 311 Plaće (Bruto) 70.986.489,96 3.962.858,03 5,58 74.949.347,99 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.995.400,00 -1.223.949,00 -40,86 1.771.451,00 313 Doprinosi na plaće 13.327.742,60 45.058,97 0,34 13.372.801,57 32 Materijalni rashodi 103.196.072,99 3.345.760,07 3,24 106.541.833,06 321 Naknade troškova zaposlenima 3.187.727,97 -110.255,26 -3,46 3.077.472,71 322 Rashodi za materijal i energiju 23.378.639,64 268.139,85 1,15 23.646.779,49 323 Rashodi za usluge 64.415.093,86 2.629.181,24 4,08 67.044.275,10 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 208.000,00 104.740,00 50,36 312.740,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.006.611,52 453.954,24 3,78 12.460.565,76 34 Financijski rashodi 9.745.194,91 9.738.731,80 99,93 19.483.926,71 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 825.000,00 0,00 0,00 825.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.075.700,00 0,00 0,00 3.075.700,00 343 Ostali financijski rashodi 5.844.494,91 9.738.731,80 166,63 15.583.226,71 35 Subvencije 36.190.252,00 6.716.000,00 18,56 42.906.252,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 35.976.000,00 6.590.000,00 18,32 42.566.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 214.252,00 126.000,00 58,81 340.252,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.677.500,00 205.500,00 7,68 2.883.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.677.500,00 205.500,00 7,68 2.883.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 12.188.000,00 690.000,00 5,66 12.878.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.188.000,00 690.000,00 5,66 12.878.000,00 38 Ostali rashodi 48.627.519,00 2.859.668,30 5,88 51.487.187,30

381 Tekuće donacije 21.620.519,00 1.673.616,30 7,74 23.294.135,30 382 Kapitalne donacije 639.000,00 80.000,00 12,52 719.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 1.514.500,00 0,00 1.514.500,00 386 Kapitalne pomoći 26.358.000,00 -408.448,00 -1,55 25.949.552,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 72.024.328,54 -8.739.628,17 -12,13 63.284.700,37 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 7.518.891,37 -1.452.500,00 -19,32 6.066.391,37 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.295.000,00 0,00 0,00 1.295.000,00 412 Nematerijalna imovina 6.223.891,37 -1.452.500,00 -23,34 4.771.391,37 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 54.564.008,12 -8.308.339,12 -15,23 46.255.669,00 421 Građevinski objekti 52.298.748,12 -7.736.079,12 -14,79 44.562.669,00 422 Postrojenja i oprema 696.510,00 11.490,00 1,65 708.000,00 423 Prijevozna sredstva 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 783.750,00 -573.750,00 -73,21 210.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000,00 -10.000,00 -1,43 690.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.941.429,05 1.021.210,95 10,27 10.962.640,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.891.429,05 585.000,00 6,58 9.476.429,05 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.050.000,00 436.210,95 41,54 1.486.210,95

Broj konta Vrste prihoda / izdatka Proračun Grada


Izmjene i dopune

Proračuna za 2015.

1 2 3 4 5 6

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 36.471.000,00 770.000,00 2,11 37.241.000,00 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 2.060.000,00 770.000,00 37,38 2.830.000,00

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.000.000,00 770.000,00 38,50 2.770.000,00

815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

84 Primici od zaduživanja 34.411.000,00 0,00 0,00 34.411.000,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 34.411.000,00 0,00 0,00 34.411.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 22.491.500,00 -8.500.000,00 -37,79 13.991.500,00 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 17.490.500,00 -8.500.000,00 -48,60 8.990.500,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 17.490.500,00 -8.500.000,00 -48,60 8.990.500,00

55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Broj konta Vlastiti izvori Proračun Grada


Izmjene i dopune

Proračuna za 2015.

1 2 3 4 5 6

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 9 Vlastiti izvori -47.203.250,00 6.703.240,64 -14,20 -40.500.009,36 92 Rezultat poslovanja -47.203.250,00 6.703.240,64 -14,20 -40.500.009,36 922 Višak/manjak prihoda -47.203.250,00 6.703.240,64 -14,20 -40.500.009,36

II. POSEBNI DIO

Razdjel/ Broj konta Vrsta rashoda / izdataka Proračun za

2015. Povećanja / smanjenja (%)

Izmjene i dopune

Proračuna Grada Osijeka

za 2015. UKUPNO RASHODI / IZDACI 394.450.000,00 9.100.000,00 2,31 403.550.000,00 RAZDJEL 101 URED GRADA 20.128.770,00 8.787.682,71 43,66 28.916.452,71 GLAVA 01 URED GRADA 20.128.770,00 8.787.682,71 43,66 28.916.452,71 Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 19.630.970,00 8.699.482,71 44,32 28.330.452,71 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 7.202.470,00 104.440,00 1,45 7.306.910,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 7.202.470,00 104.440,00 1,45 7.306.910,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 7.202.470,00 104.440,00 1,45 7.306.910,00 311 Plaće (Bruto) 6.026.000,00 208.790,00 3,46 6.234.790,00 313 Doprinosi na plaće 1.176.470,00 -104.350,00 -8,87 1.072.120,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 461.000,00 -54.000,00 -11,71 407.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 461.000,00 -54.000,00 -11,71 407.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 461.000,00 -54.000,00 -11,71 407.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 322.500,00 -54.000,00 -16,74 268.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 138.500,00 0,00 0,00 138.500,00 Aktivnost A100003 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00 Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 6.112.500,00 144.042,71 2,36 6.256.542,71 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 6.112.500,00 144.042,71 2,36 6.256.542,71 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 6.112.500,00 107.980,00 1,77 6.220.480,00 321 Naknade troškova zaposlenima 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 2.148.000,00 45.000,00 2,09 2.193.000,00 323 Rashodi za usluge 3.407.480,00 178.000,00 5,22 3.585.480,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 503.020,00 -115.020,00 -22,87 388.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 36.062,71 0,00 36.062,71 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 36.062,71 0,00 36.062,71 Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 2.000.000,00 8.500.000,00 425,00 10.500.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 2.000.000,00 8.500.000,00 425,00 10.500.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.000.000,00 8.500.000,00 425,00 10.500.000,00 343 Ostali financijski rashodi 2.000.000,00 8.500.000,00 425,00 10.500.000,00

Aktivnost A100007 NABAVA OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I SL. 180.000,00 5.000,00 2,78 185.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 180.000,00 5.000,00 2,78 185.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 180.000,00 5.000,00 2,78 185.000,00 422 Postrojenja i oprema 175.000,00 5.000,00 2,86 180.000,00 423 Prijevozna sredstva 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Aktivnost A100009 INFORMATIZACIJA GRADA 1.585.000,00 0,00 0,00 1.585.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.585.000,00 0,00 0,00 1.585.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.585.000,00 0,00 0,00 1.585.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 30.000,00 60,00 80.000,00 323 Rashodi za usluge 705.000,00 -40.000,00 -5,67 665.000,00 422 Postrojenja i oprema 430.000,00 20.000,00 4,65 450.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 400.000,00 -10.000,00 -2,50 390.000,00 Program 1001 POTPORE NACIONALNIM ZAJEDNICAMA, MANJINAMA I CIVILNIM UDRUGAMA 270.000,00 28.200,00 10,44 298.200,00 Aktivnost A100001 POTPORE NACIONALNIM ZAJEDNICAMA, MANJINAMA I CIVILNIM UDRUGAMA 270.000,00 28.200,00 10,44 298.200,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 270.000,00 28.200,00 10,44 298.200,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 270.000,00 28.200,00 10,44 298.200,00 381 Tekuće donacije 270.000,00 28.200,00 10,44 298.200,00

Program 1002 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST NACIONALNIH ZAJEDNICA I MANJINA 27.800,00 0,00 0,00 27.800,00 Aktivnost A100001 MATERIJALNI RASHODI-NACIONALNE ZAJEDNICE I MANJINE 27.800,00 0,00 0,00 27.800,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 27.800,00 0,00 0,00 27.800,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 27.800,00 0,00 0,00 27.800,00 322 Rashodi za materijal i energiju 26.800,00 0,00 0,00 26.800,00 323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Program 1001 REDOVNO POSLOVANJE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Aktivnost A100001 PROMIDŽBA I PROTOKOL 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Program 1002 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI 160.000,00 60.000,00 37,50 220.000,00 Aktivnost A100004 POTPORE,DONACIJE I POMOĆI 160.000,00 60.000,00 37,50 220.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE 160.000,00 60.000,00 37,50 220.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 160.000,00 60.000,00 37,50 220.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 60.000,00 150,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 RAZDJEL 102 UNUTARNJA REVIZIJA 484.400,00 -35.630,00 -7,36 448.770,00 GLAVA 01 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 484.400,00 -35.630,00 -7,36 448.770,00 Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 484.400,00 -35.630,00 -7,36 448.770,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 467.200,00 -33.630,00 -7,20 433.570,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 467.200,00 -33.630,00 -7,20 433.570,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 467.200,00 -33.630,00 -7,20 433.570,00 311 Plaće (Bruto) 398.400,00 -28.460,00 -7,14 369.940,00 313 Doprinosi na plaće 68.800,00 -5.170,00 -7,51 63.630,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 17.200,00 -2.000,00 -11,63 15.200,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 17.200,00 -2.000,00 -11,63 15.200,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 17.200,00 -2.000,00 -11,63 15.200,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 11.600,00 -2.000,00 -17,24 9.600,00 321 Naknade troškova zaposlenima 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 RAZDJEL 103 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU 133.417.794,00 -5.106.484,39 -3,83 128.311.309,61 GLAVA 01 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU 119.313.999,00 -5.901.269,39 -4,95 113.412.729,61 Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 11.772.499,00 -681.589,00 -5,79 11.090.910,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 10.620.000,00 -88.390,00 -0,83 10.531.610,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 10.620.000,00 -88.390,00 -0,83 10.531.610,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 10.620.000,00 -88.390,00 -0,83 10.531.610,00 311 Plaće (Bruto) 8.940.000,00 46.380,00 0,52 8.986.380,00 313 Doprinosi na plaće 1.680.000,00 -134.770,00 -8,02 1.545.230,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 863.300,00 -304.000,00 -35,21 559.300,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 863.300,00 -304.000,00 -35,21 559.300,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 863.300,00 -304.000,00 -35,21 559.300,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 608.300,00 -304.000,00 -49,98 304.300,00 321 Naknade troškova zaposlenima 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 Aktivnost A100003 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 289.199,00 -289.199,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 289.199,00 -289.199,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 289.199,00 -289.199,00 -100,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 289.199,00 -289.199,00 -100,00 0,00 Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 250.000,00 -25.050,00 -10,02 224.950,00 Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 250.000,00 -25.050,00 -10,02 224.950,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 250.000,00 -25.050,00 -10,02 224.950,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 8.950,00 0,00 8.950,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 8.950,00 0,00 8.950,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Izvor PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 100.000,00 -34.000,00 -34,00 66.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 -34.000,00 -34,00 66.000,00

Program 1002 UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU 2.510.000,00 -720.000,00 -28,69 1.790.000,00 Aktivnost A100001 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 520.000,00 77.500,00 14,90 597.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 390.000,00 -390.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 45.000,00 -45.000,00 -100,00 0,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 -45.000,00 -100,00 0,00 Izvor PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 345.000,00 -345.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 45.000,00 -45.000,00 -100,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 130.000,00 467.500,00 359,62 597.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 Izvor PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 130.000,00 422.500,00 325,00 552.500,00 323 Rashodi za usluge 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 377.500,00 290,38 507.500,00 Aktivnost A100002 IZRADA URB. PLANOVA I KONZULTANTSKE USLUGE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Izvor PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Aktivnost A100003 PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 1.690.000,00 -797.500,00 -47,19 892.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 1.690.000,00 -797.500,00 -47,19 892.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.090.000,00 -700.000,00 -64,22 390.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 990.000,00 -600.000,00 -60,61 390.000,00 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00 Izvor PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 600.000,00 -97.500,00 -16,25 502.500,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 187.500,00 -97.500,00 -52,00 90.000,00 412 Nematerijalna imovina 412.500,00 0,00 0,00 412.500,00 Program 1003 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINA TE IZGRADNJA SPOMENIKA 5.952.000,00 -385.000,00 -6,47 5.567.000,00 Aktivnost A100001 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 5.362.000,00 -345.000,00 -6,43 5.017.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 5.362.000,00 -345.000,00 -6,43 5.017.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 662.000,00 -403.097,63 -60,89 258.902,37 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 662.000,00 -403.097,63 -60,89 258.902,37 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 0,00 31.454,63 0,00 31.454,63 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 31.454,63 0,00 31.454,63 Izvor SPOMENIČKA RENTA 4.550.000,00 171.643,00 3,77 4.721.643,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.350.000,00 371.643,00 8,54 4.721.643,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00 Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 150.000,00 -145.000,00 -96,67 5.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 -95.000,00 -95,00 5.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100002 REKONSTRUKCIJE GRADSKIH PROČELJA I ZGRADA 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Izvor SPOMENIČKA RENTA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Aktivnost A100003 IZGRADNJA SPOMENIKA 40.000,00 -40.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 40.000,00 -40.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 40.000,00 -40.000,00 -100,00 0,00 421 Građevinski objekti 40.000,00 -40.000,00 -100,00 0,00 Program 1004 STANOGRADNJA I VISOKOGRADNJA 7.008.000,00 -2.908.000,00 -41,50 4.100.000,00 Kapitalni projekt K100001 STANOGRADNJA 6.908.000,00 -2.808.000,00 -40,65 4.100.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 6.908.000,00 -2.808.000,00 -40,65 4.100.000,00 Izvor PRODAJA STANOVA 6.908.000,00 -2.808.000,00 -40,65 4.100.000,00 421 Građevinski objekti 6.908.000,00 -2.808.000,00 -40,65 4.100.000,00 Kapitalni projekt K100002 VISOKOGRADNJA-IZGRADNJA DOMOVA 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00

421 Građevinski objekti 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00 Razvojni program 1005 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kapitalni projekt K100001 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE-UREĐENJE KULTURNOG CENTRA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Izvor SREDSTVA IZ KREDITA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 421 Građevinski objekti 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 29.403.000,00 956.210,95 3,25 30.359.210,95 Aktivnost A100001 ULIČNA RASVJETA 9.200.000,00 600.000,00 6,52 9.800.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 9.200.000,00 600.000,00 6,52 9.800.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 9.200.000,00 600.000,00 6,52 9.800.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 6.380.000,00 600.000,00 9,40 6.980.000,00 323 Rashodi za usluge 2.820.000,00 0,00 0,00 2.820.000,00 Aktivnost A100002 UREĐENJE PROSTORA 17.383.000,00 250.000,00 1,44 17.633.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 17.383.000,00 250.000,00 1,44 17.633.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 422 Postrojenja i oprema 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 17.323.000,00 250.000,00 1,44 17.573.000,00 323 Rashodi za usluge 17.306.000,00 250.000,00 1,44 17.556.000,00 422 Postrojenja i oprema 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 Aktivnost A100003 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 800.000,00 106.210,95 13,28 906.210,95 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 800.000,00 106.210,95 13,28 906.210,95 Izvor PRIHODI OD POLJOP. ZEMLJIŠTA 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00 Izvor PRIHODI OD SUFINAN. GRAĐANA/ VODNI DOPRINOS/NAKNADA ZA PRIKL 10.000,00 106.210,95 1.062,11 116.210,95 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 10.000,00 106.210,95 1.062,11 116.210,95 Aktivnost A100004 USLUGE JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Izvor KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 323 Rashodi za usluge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 Aktivnost A100005 INTELEKTUALNE USLUGE 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Aktivnost A100006 OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 200.000,00 400,00 250.000,00 421 Građevinski objekti 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00 Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Program 1002 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 21.255.000,00 -2.853.404,74 -13,42 18.401.595,26 Aktivnost A100001 IZGRADNJA I ULAGANJA U GROBLJA 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Aktivnost A100003 IZGRADNJA MREŽE ODVODNJE I OPSKRBE TE NABAVA OPREME 3.100.000,00 -3.100.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 3.100.000,00 -3.100.000,00 -100,00 0,00 Izvor PRIHODI OD SUFINAN. GRAĐANA/ VODNI DOPRINOS/NAKNADA ZA PRIKL 3.100.000,00 -3.100.000,00 -100,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 3.100.000,00 -3.100.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100004 OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 15.600.000,00 625.302,00 4,01 16.225.302,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 15.600.000,00 625.302,00 4,01 16.225.302,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 1.500.000,00 3.750,00 0,25 1.503.750,00

323 Rashodi za usluge 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 412 Nematerijalna imovina 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 421 Građevinski objekti 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.300.000,00 4.200.000,00 323,08 5.500.000,00 421 Građevinski objekti 1.300.000,00 4.200.000,00 323,08 5.500.000,00 Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 12.500.000,00 -3.578.448,00 -28,63 8.921.552,00 386 Kapitalne pomoći 0,00 1.221.552,00 0,00 1.221.552,00 421 Građevinski objekti 12.500.000,00 -4.800.000,00 -38,40 7.700.000,00 Izvor PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Aktivnost A100006 INTELEKTUALNE USLUGE I DR. 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 343 Ostali financijski rashodi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Aktivnost A100007 NISKOGRADNJA (ULICE, CESTE, IGRALIŠTA) 1.850.000,00 -378.706,74 -20,47 1.471.293,26 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 1.850.000,00 -378.706,74 -20,47 1.471.293,26 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Izvor KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA 1.850.000,00 -428.706,74 -23,17 1.421.293,26 421 Građevinski objekti 1.850.000,00 -428.706,74 -23,17 1.421.293,26 Program 1003 POTPORE/SUBVENCIJE/NAKNADE I DONACIJE S PODRUČJA KOMUNALNE DJELATNOSTI 155.000,00 -117.000,00 -75,48 38.000,00 Aktivnost A100001 SUBVENCIJE I NAKNADE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Aktivnost A100002 TEKUĆE DONACIJE TE KAPITALNE DONACIJE ZA PLAĆANJE KOM. DOPRINOSA 125.000,00 -117.000,00 -93,60 8.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 125.000,00 -117.000,00 -93,60 8.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 125.000,00 -117.000,00 -93,60 8.000,00 381 Tekuće donacije 125.000,00 -117.000,00 -93,60 8.000,00 Razvojni program 1005 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 13.611.000,00 -100.000,00 -0,73 13.511.000,00 Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA I SANACIJA JAVNE RASVJETE 1.100.000,00 -50.000,00 -4,55 1.050.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 1.100.000,00 -50.000,00 -4,55 1.050.000,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 421 Građevinski objekti 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 Izvor KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 421 Građevinski objekti 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 500.000,00 -400.000,00 -80,00 100.000,00 421 Građevinski objekti 500.000,00 -400.000,00 -80,00 100.000,00 Kapitalni projekt K100003 NISKOGRADNJA-IZGRADNJA CESTA/INTRAZONSKA CESTA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Izvor SREDSTVA IZ KREDITA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 421 Građevinski objekti 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kapitalni projekt K100004 NISKOGRADNJA-IZGRADNJA TRAMVAJSKE PRUGE 5.331.000,00 0,00 0,00 5.331.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 5.331.000,00 0,00 0,00 5.331.000,00 Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 421 Građevinski objekti 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 Izvor SREDSTVA IZ KREDITA 3.931.000,00 0,00 0,00 3.931.000,00 421 Građevinski objekti 3.931.000,00 0,00 0,00 3.931.000,00 Kapitalni projekt K100005 NISKOGRADNJA-CAMPUS 4.100.000,00 -50.000,00 -1,22 4.050.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 4.100.000,00 -50.000,00 -1,22 4.050.000,00 Izvor KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA 600.000,00 200.000,00 33,33 800.000,00 421 Građevinski objekti 600.000,00 200.000,00 33,33 800.000,00 Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2.100.000,00 -250.000,00 -11,90 1.850.000,00 421 Građevinski objekti 2.100.000,00 -250.000,00 -11,90 1.850.000,00 Izvor SREDSTVA IZ KREDITA 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

421 Građevinski objekti 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

Kapitalni projekt K100006 NISKOGRADNJA-IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00 Izvor SREDSTVA IZ KREDITA 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00 421 Građevinski objekti 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00 Program 1002 STAMBENA DJELATNOST 1.470.000,00 50.000,00 3,40 1.520.000,00 Aktivnost A100001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 1.470.000,00 50.000,00 3,40 1.520.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 1.470.000,00 50.000,00 3,40 1.520.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 323 Rashodi za usluge 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Izvor PRODAJA STANOVA 1.170.000,00 50.000,00 4,27 1.220.000,00 323 Rashodi za usluge 770.000,00 50.000,00 6,49 820.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 10.700.000,00 250.000,00 2,34 10.950.000,00 Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE 10.700.000,00 250.000,00 2,34 10.950.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 10.700.000,00 250.000,00 2,34 10.950.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 5.750.000,00 0,00 0,00 5.750.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 5.550.000,00 0,00 0,00 5.550.000,00 Izvor KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 4.750.000,00 250.000,00 5,26 5.000.000,00 323 Rashodi za usluge 4.750.000,00 250.000,00 5,26 5.000.000,00 Program 1002 TEKUĆE AKTIVNOSTI PROMETA 150.000,00 20.000,00 13,33 170.000,00 Aktivnost A100001 TEKUĆE AKTIVNOSTI 150.000,00 20.000,00 13,33 170.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 150.000,00 20.000,00 13,33 170.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 150.000,00 20.000,00 13,33 170.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 120.000,00 20.000,00 16,67 140.000,00

Program 1003 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.200.000,00 50.000,00 1,56 3.250.000,00 Aktivnost A100001 INVESTICIJE U PROMETU 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 412 Nematerijalna imovina 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Izvor KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 421 Građevinski objekti 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 Aktivnost A100002 REKONSTRUKCIJE 2.500.000,00 50.000,00 2,00 2.550.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 2.500.000,00 50.000,00 2,00 2.550.000,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 2.500.000,00 50.000,00 2,00 2.550.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.500.000,00 50.000,00 2,00 2.550.000,00 Program 1001 VATROGASNA ZAŠTITA 1.765.000,00 0,00 0,00 1.765.000,00 Aktivnost A100001 VATROGASTVO (OSTALO) 1.765.000,00 0,00 0,00 1.765.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 1.765.000,00 0,00 0,00 1.765.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00 381 Tekuće donacije 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00 Program 1001 PROJEKTI, STUDIJE I EDUKACIJE 905.000,00 561.223,40 62,01 1.466.223,40 Aktivnost A100001 PROJEKTI I STUDIJE 651.000,00 80.000,00 12,29 731.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 651.000,00 80.000,00 12,29 731.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 251.000,00 0,00 0,00 251.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 400.000,00 80.000,00 20,00 480.000,00 382 Kapitalne donacije 400.000,00 80.000,00 20,00 480.000,00 Aktivnost A100002 EDUKACIJA GRAĐANA I DJECE 3.000,00 20.000,00 666,67 23.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI 3.000,00 20.000,00 666,67 23.000,00

NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 3.000,00 20.000,00 666,67 23.000,00 323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 381 Tekuće donacije 2.000,00 20.000,00 1.000,00 22.000,00 Kapitalni projekt K000010 PROJEKT RVS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 Kapitalni projekt K100005 PROJEKT CONURBANT 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 Izvor KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 Tekući projekt T100008 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 251.000,00 200.000,00 79,68 451.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 251.000,00 200.000,00 79,68 451.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 51.000,00 200.000,00 392,16 251.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 200.000,00 400,00 250.000,00 381 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Izvor KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Tekući projekt T100009 PROJEKT FosterREG 0,00 148.223,40 0,00 148.223,40 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 0,00 148.223,40 0,00 148.223,40 Izvor TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 0,00 148.223,40 0,00 148.223,40 311 Plaće (Bruto) 0,00 79.728,03 0,00 79.728,03 313 Doprinosi na plaće 0,00 16.561,87 0,00 16.561,87 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 37.596,00 0,00 37.596,00 323 Rashodi za usluge 0,00 6.750,00 0,00 6.750,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 7.587,50 0,00 7.587,50

Program 1002 GOSPODARENJE OTPADOM I HORTIKULTURA 612.000,00 0,00 0,00 612.000,00 Aktivnost A100001 OTPAD 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 323 Rashodi za usluge 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Aktivnost A100002 ZAHVATI U PROSTORU 252.000,00 0,00 0,00 252.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA 252.000,00 0,00 0,00 252.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 1.565.500,00 1.340,00 0,09 1.566.840,00 Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 1.442.000,00 1.340,00 0,09 1.443.340,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.442.000,00 1.340,00 0,09 1.443.340,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.442.000,00 1.340,00 0,09 1.443.340,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.159.500,00 -40.000,00 -3,45 1.119.500,00 323 Rashodi za usluge 250.500,00 40.000,00 15,97 290.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00 1.340,00 4,19 33.340,00 Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 343 Ostali financijski rashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Aktivnost A100010 OSTALE AKTIVNOSTI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00 381 Tekuće donacije 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Izvor PRIHODI MJESNE SAMOUPRAVE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Program 1002 PRIORITETI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 6.030.000,00 0,00 0,00 6.030.000,00 Aktivnost A100001 ODRŽAVNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 6.030.000,00 0,00 0,00 6.030.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 6.030.000,00 0,00 0,00 6.030.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 6.030.000,00 0,00 0,00 6.030.000,00 323 Rashodi za usluge 6.030.000,00 -314.000,00 -5,21 5.716.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 421 Građevinski objekti 0,00 234.000,00 0,00 234.000,00 GLAVA 02 VATROGASNE POSTROJBE 14.103.795,00 794.785,00 5,64 14.898.580,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 36557 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA 14.103.795,00 794.785,00 5,64 14.898.580,00 Program 1003 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA 14.103.795,00 794.785,00 5,64 14.898.580,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVE 11.846.694,00 1.203.017,00 10,15 13.049.711,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 11.846.694,00 1.203.017,00 10,15 13.049.711,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.656.000,00 1.186.880,00 71,67 2.842.880,00 311 Plaće (Bruto) 1.300.000,00 915.883,00 70,45 2.215.883,00 313 Doprinosi na plaće 356.000,00 270.997,00 76,12 626.997,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO 10.140.694,00 66.137,00 0,65 10.206.831,00 311 Plaće (Bruto) 8.189.400,00 41.337,00 0,50 8.230.737,00 313 Doprinosi na plaće 1.951.294,00 24.800,00 1,27 1.976.094,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVE 372.801,00 -239.048,00 -64,12 133.753,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 372.801,00 -239.048,00 -64,12 133.753,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 184.501,00 -176.498,00 -95,66 8.003,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 64.501,00 -56.499,00 -87,59 8.002,00 321 Naknade troškova zaposlenima 120.000,00 -119.999,00 -100,00 1,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO 188.300,00 -62.550,00 -33,22 125.750,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 188.300,00 -62.550,00 -33,22 125.750,00 Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI USTANOVE 1.870.300,00 -169.184,00 -9,05 1.701.116,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 1.870.300,00 -169.184,00 -9,05 1.701.116,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 391.534,00 -169.583,00 -43,31 221.951,00 322 Rashodi za materijal i energiju 234.195,00 -157.694,00 -67,33 76.501,00 323 Rashodi za usluge 133.350,00 -27.500,00 -20,62 105.850,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.989,00 15.611,00 65,08 39.600,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO 1.133.666,00 399,00 0,04 1.134.065,00 321 Naknade troškova zaposlenima 371.300,00 -43.070,00 -11,60 328.230,00 322 Rashodi za materijal i energiju 406.056,00 73.799,00 18,17 479.855,00 323 Rashodi za usluge 267.010,00 -3.030,00 -1,13 263.980,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.300,00 -27.300,00 -30,57 62.000,00 Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 45.100,00 0,00 0,00 45.100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.100,00 0,00 0,00 45.100,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 323 Rashodi za usluge 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 Aktivnost A100004 FINANCIJSKI RASHODI USTANOVE/ PRIJELAZNI RAČUN 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 343 Ostali financijski rashodi 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 59.513.754,91 -6.860.139,89 -11,53 52.653.615,02 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 59.513.754,91 -6.860.139,89 -11,53 52.653.615,02 Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 57.253.754,91 -6.530.139,89 -11,41 50.723.615,02 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 3.797.570,00 394.000,00 10,38 4.191.570,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 3.797.570,00 394.000,00 10,38 4.191.570,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 3.797.570,00 394.000,00 10,38 4.191.570,00 311 Plaće (Bruto) 3.165.000,00 411.410,00 13,00 3.576.410,00 313 Doprinosi na plaće 632.570,00 -17.410,00 -2,75 615.160,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 387.200,00 -60.900,00 -15,73 326.300,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 387.200,00 -60.900,00 -15,73 326.300,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 387.200,00 -60.900,00 -15,73 326.300,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 297.200,00 -60.900,00 -20,49 236.300,00 321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 1.289.820,00 204.778,31 15,88 1.494.598,31 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.289.820,00 204.778,31 15,88 1.494.598,31 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.289.820,00 202.000,00 15,66 1.491.820,00 321 Naknade troškova zaposlenima 367.190,00 10.000,00 2,72 377.190,00 323 Rashodi za usluge 625.630,00 110.000,00 17,58 735.630,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 203.000,00 82.000,00 40,39 285.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 94.000,00 0,00 0,00 94.000,00 Izvor TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 0,00 2.778,31 0,00 2.778,31 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.778,31 0,00 2.778,31 Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 6.317.664,91 431.981,80 6,84 6.749.646,71 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 6.317.664,91 431.981,80 6,84 6.749.646,71 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 6.317.664,91 431.981,80 6,84 6.749.646,71 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 825.000,00 0,00 0,00 825.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.875.700,00 0,00 0,00 2.875.700,00 343 Ostali financijski rashodi 2.616.964,91 431.981,80 16,51 3.048.946,71 Aktivnost A100006 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA GRADSKE UPRAVE 20.931.500,00 -8.500.000,00 -40,61 12.431.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 20.931.500,00 -8.500.000,00 -40,61 12.431.500,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 15.930.500,00 -8.500.000,00 -53,36 7.430.500,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Aktivnost A100008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA, NAKNADE 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00 343 Ostali financijski rashodi 520.000,00 800.000,00 153,85 1.320.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 800.000,00 -800.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100011 KAPITALNE POMOĆI-IZDACI ZA OTPLATU JAMSTAVA TRG. DRUŠTVIMA U JAV.SEKT. 23.210.000,00 1.000.000,00 4,31 24.210.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 23.210.000,00 1.000.000,00 4,31 24.210.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 23.210.000,00 1.000.000,00 4,31 24.210.000,00 386 Kapitalne pomoći 23.210.000,00 1.000.000,00 4,31 24.210.000,00 Program 1001 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U POSLOVNE PROSTORE 2.260.000,00 -330.000,00 -14,60 1.930.000,00 Aktivnost A100001 MATERIJALNI RASHODI POSLOVNIH PROSTORA 2.260.000,00 -330.000,00 -14,60 1.930.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 2.260.000,00 -330.000,00 -14,60 1.930.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.260.000,00 -330.000,00 -14,60 1.930.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 600.000,00 -230.000,00 -38,33 370.000,00 323 Rashodi za usluge 1.610.000,00 -100.000,00 -6,21 1.510.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 92.841.954,35 5.433.663,58 5,85 98.275.617,93 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 31.993.865,35 3.633.163,58 11,36 35.627.028,93 Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 2.270.400,00 -25.800,00 -1,14 2.244.600,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 2.050.000,00 110.200,00 5,38 2.160.200,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 2.050.000,00 110.200,00 5,38 2.160.200,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.050.000,00 110.200,00 5,38 2.160.200,00 311 Plaće (Bruto) 1.750.000,00 93.160,00 5,32 1.843.160,00 313 Doprinosi na plaće 300.000,00 17.040,00 5,68 317.040,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 220.400,00 -136.000,00 -61,71 84.400,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 220.400,00 -136.000,00 -61,71 84.400,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 220.400,00 -136.000,00 -61,71 84.400,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 180.400,00 -136.000,00 -75,39 44.400,00 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Program 1002 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZNANOSTI 4.330.148,35 891.285,08 20,58 5.221.433,43 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OBRAZOVNIH I ZNANSTVENIH USTANOVA 146.207,05 315.000,00 215,45 461.207,05 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 146.207,05 315.000,00 215,45 461.207,05

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 146.207,05 300.000,00 205,19 446.207,05 381 Tekuće donacije 146.207,05 300.000,00 205,19 446.207,05 Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 381 Tekuće donacije 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Aktivnost A100002 STIPENDIJE I POTPORE 473.500,00 0,00 0,00 473.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 473.500,00 0,00 0,00 473.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 473.500,00 0,00 0,00 473.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 343 Ostali financijski rashodi 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00 381 Tekuće donacije 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 Aktivnost A100003 POSEBNE DJELATNOSTI U NAOBRAZBI 1.973.241,30 250.535,00 12,70 2.223.776,30 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 1.973.241,30 250.535,00 12,70 2.223.776,30 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.973.241,30 30.535,00 1,55 2.003.776,30 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 503.879,35 253.785,00 50,37 757.664,35 363 Pomoći unutar općeg proračuna 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 381 Tekuće donacije 630.611,95 310.500,00 49,24 941.111,95 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 783.750,00 -573.750,00 -73,21 210.000,00 Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 Tekući projekt T100001 POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S POTEŠKOĆAMA I 1.737.200,00 -370.547,92 -21,33 1.366.652,08

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 1.737.200,00 -370.547,92 -21,33 1.366.652,08 Izvor TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 1.737.200,00 -370.547,92 -21,33 1.366.652,08 323 Rashodi za usluge 1.737.200,00 -383.946,32 -22,10 1.353.253,68 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 13.398,40 0,00 13.398,40 Tekući projekt T100002 POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S POTEŠKOĆAMA II 0,00 696.298,00 0,00 696.298,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 0,00 696.298,00 0,00 696.298,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 58.613,95 0,00 58.613,95 323 Rashodi za usluge 0,00 58.613,95 0,00 58.613,95 Izvor TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 0,00 637.684,05 0,00 637.684,05 323 Rashodi za usluge 0,00 632.276,05 0,00 632.276,05 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.408,00 0,00 5.408,00 Program 1004 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 968.296,00 2.256,00 0,23 970.552,00 Aktivnost A100003 TEKUĆI POPRAVCI 968.296,00 2.256,00 0,23 970.552,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 968.296,00 2.256,00 0,23 970.552,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 968.296,00 2.256,00 0,23 970.552,00 323 Rashodi za usluge 968.296,00 2.256,00 0,23 970.552,00 Program 1005 UGOVORENE DJELATNOSTI ODJELA 2.130.000,00 -65.509,00 -3,08 2.064.491,00 Aktivnost A100001 UGOVORENE DJELATNOSTI 2.130.000,00 -65.509,00 -3,08 2.064.491,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 2.130.000,00 -65.509,00 -3,08 2.064.491,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 2.130.000,00 -65.509,00 -3,08 2.064.491,00 323 Rashodi za usluge 2.070.000,00 -5.509,00 -0,27 2.064.491,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00 Program 1006 OBRAZOVNE DJELATNOSTI ODJELA 62.755,00 0,00 0,00 62.755,00 Aktivnost A10001 POSEBNE DJELATNOSTI NAOBRAZBE 62.755,00 0,00 0,00 62.755,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 62.755,00 0,00 0,00 62.755,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 62.755,00 0,00 0,00 62.755,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.755,00 0,00 0,00 12.755,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Program 1007 POSEBNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA 550.000,00 120.000,00 21,82 670.000,00 Aktivnost A100001 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI 550.000,00 120.000,00 21,82 670.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 550.000,00 120.000,00 21,82 670.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 550.000,00 120.000,00 21,82 670.000,00 381 Tekuće donacije 550.000,00 120.000,00 21,82 670.000,00 Program 1008 PROGRAMI FINANCIRANI OD MIN.ZNANOSTI,OBRAZOVANJA I ŠPORTA 139.400,00 138.000,00 99,00 277.400,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE MIN.ZNANOSTI,OBRAZOVANJA I ŠPORTA 139.400,00 138.000,00 99,00 277.400,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 139.400,00 138.000,00 99,00 277.400,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 139.400,00 138.000,00 99,00 277.400,00 381 Tekuće donacije 139.400,00 138.000,00 99,00 277.400,00 Razvojni program 1009 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 4.942.866,00 41.494,00 0,84 4.984.360,00 Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA ŠKOLSKIH PROSTORA 4.942.866,00 41.494,00 0,84 4.984.360,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 4.942.866,00 41.494,00 0,84 4.984.360,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 2.554.116,00 41.494,00 1,62 2.595.610,00 421 Građevinski objekti 2.554.116,00 41.494,00 1,62 2.595.610,00 Izvor SREDSTVA IZ KREDITA 2.388.750,00 0,00 0,00 2.388.750,00 412 Nematerijalna imovina 2.388.750,00 0,00 0,00 2.388.750,00 Program 1001 TEHNIČKA KULTURA 400.000,00 20.000,00 5,00 420.000,00 Aktivnost A100001 DJELATNOSTI TEHNIČKE KULTURE 400.000,00 20.000,00 5,00 420.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 400.000,00 20.000,00 5,00 420.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 381 Tekuće donacije 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Program 1001 PROGRAMI OD POSEBNOG ZNAČENJA ZA GRAD OSIJEK IZ PODRUČJA KULTURE 3.059.500,00 1.437.611,20 46,99 4.497.111,20 Aktivnost A100001 OSJEČKO LJETO KULTURE 250.000,00 200.500,00 80,20 450.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 250.000,00 200.500,00 80,20 450.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 250.000,00 60.000,00 24,00 310.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 260.000,00 520,00 310.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00 Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 140.500,00 0,00 140.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 140.500,00 0,00 140.500,00 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost A100003 OBNOVA,POPRAVCI I ČIŠĆENJE GRADSKIH SPOMENIKA 400.000,00 389.437,50 97,36 789.437,50 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 400.000,00 389.437,50 97,36 789.437,50 Izvor SPOMENIČKA RENTA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 323 Rashodi za usluge 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 0,00 389.437,50 0,00 389.437,50 323 Rashodi za usluge 0,00 389.437,50 0,00 389.437,50 Aktivnost A100005 OSTALI PROGRAMI 107.500,00 56.173,70 52,25 163.673,70 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 107.500,00 56.173,70 52,25 163.673,70 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 107.500,00 6.173,70 5,74 113.673,70 323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.500,00 -12.116,30 -42,51 16.383,70 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 24.000,00 -24.000,00 -100,00 0,00 381 Tekuće donacije 52.000,00 42.290,00 81,33 94.290,00 Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Aktivnost A100006 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020. 402.000,00 591.500,00 147,14 993.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 402.000,00 591.500,00 147,14 993.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 402.000,00 591.500,00 147,14 993.500,00 323 Rashodi za usluge 339.737,50 556.500,00 163,80 896.237,50

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.762,50 0,00 0,00 46.762,50 381 Tekuće donacije 10.500,00 20.000,00 190,48 30.500,00 Aktivnost A100007 GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK 1.900.000,00 200.000,00 10,53 2.100.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 1.900.000,00 200.000,00 10,53 2.100.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.900.000,00 200.000,00 10,53 2.100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.900.000,00 200.000,00 10,53 2.100.000,00 Program 1005 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA IZ PODRUČJA KULTURE 340.500,00 -6.173,70 -1,81 334.326,30 Aktivnost A100001 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 381 Tekuće donacije 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost A100002 MUZEJSKA I GALERIJSKA DJELATNOST 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost A100003 IZLOŽBENA I LIKOVNA DJELATNOST 29.000,00 -3.000,00 -10,34 26.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 29.000,00 -3.000,00 -10,34 26.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 29.000,00 -3.000,00 -10,34 26.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 16.000,00 -3.000,00 -18,75 13.000,00 381 Tekuće donacije 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Aktivnost A100004 KNJIŽNA I NAKLADNIČKA DJELATNOST 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 381 Tekuće donacije 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 Aktivnost A100005 GLAZBENA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST 106.000,00 -4.000,00 -3,77 102.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 106.000,00 -4.000,00 -3,77 102.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 106.000,00 -4.000,00 -3,77 102.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 44.000,00 -4.000,00 -9,09 40.000,00 381 Tekuće donacije 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 Aktivnost A100006 FILMSKA DJELATNOST 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 0,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost A100007 KULTURA MLADIH I NOVOMEDIJSKA KULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 0,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost A100009 DRAMSKA, PLESNA I IZVEDBENA DJELATNOST 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Aktivnost A100010 TRADICIJSKA KULTURA I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Aktivnost A100011 URBANA KULTURA, KULTURA MLADIH I NOVOMEDIJSKA KULTURA 16.500,00 826,30 5,01 17.326,30 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 16.500,00 826,30 5,01 17.326,30 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 16.500,00 826,30 5,01 17.326,30 381 Tekuće donacije 16.500,00 826,30 5,01 17.326,30 Program 1001 PROGRAMSKI SADRŽAJ "A" 11.981.000,00 510.000,00 4,26 12.491.000,00 Aktivnost A100003 POTICANJE I PROMICANJE SPORTA 2.789.100,00 30.000,00 1,08 2.819.100,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 2.789.100,00 30.000,00 1,08 2.819.100,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.789.100,00 20.000,00 0,72 2.809.100,00 381 Tekuće donacije 2.789.100,00 20.000,00 0,72 2.809.100,00

Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Aktivnost A100004 SPORT DJECE I MLADEŽI 497.000,00 20.000,00 4,02 517.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 497.000,00 20.000,00 4,02 517.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 497.000,00 20.000,00 4,02 517.000,00 381 Tekuće donacije 497.000,00 20.000,00 4,02 517.000,00 Aktivnost A100005 SUSTAV SPORTSKIH PRIPREMA I NATJECANJA 729.000,00 125.000,00 17,15 854.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 729.000,00 125.000,00 17,15 854.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 729.000,00 50.000,00 6,86 779.000,00 381 Tekuće donacije 729.000,00 50.000,00 6,86 779.000,00 Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 381 Tekuće donacije 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 Aktivnost A100006 DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA - KLUBOVA 4.950.000,00 220.000,00 4,44 5.170.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 4.950.000,00 220.000,00 4,44 5.170.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 4.950.000,00 0,00 0,00 4.950.000,00 381 Tekuće donacije 4.950.000,00 0,00 0,00 4.950.000,00 Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 381 Tekuće donacije 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 Aktivnost A100007 SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM 404.000,00 30.000,00 7,43 434.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 404.000,00 30.000,00 7,43 434.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 404.000,00 0,00 0,00 404.000,00 381 Tekuće donacije 404.000,00 0,00 0,00 404.000,00 Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Aktivnost A100008 SPORTSKE ZAJEDNICE I SAVEZI 2.611.900,00 85.000,00 3,25 2.696.900,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 2.611.900,00 85.000,00 3,25 2.696.900,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.611.900,00 0,00 0,00 2.611.900,00 381 Tekuće donacije 2.611.900,00 0,00 0,00 2.611.900,00 Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 381 Tekuće donacije 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 Program 1002 PROGRAMSKI SADRŽAJ "B" 819.000,00 570.000,00 69,60 1.389.000,00 Aktivnost A100001 ZAJEDNIČKI PROGRAMI 285.000,00 220.000,00 77,19 505.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 285.000,00 220.000,00 77,19 505.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 381 Tekuće donacije 252.000,00 0,00 0,00 252.000,00 Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 381 Tekuće donacije 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 Aktivnost A100002 GOSPODARENJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA 350.000,00 175.000,00 50,00 525.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 350.000,00 175.000,00 50,00 525.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 350.000,00 150.000,00 42,86 500.000,00 381 Tekuće donacije 350.000,00 150.000,00 42,86 500.000,00 Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 381 Tekuće donacije 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Aktivnost A100003 IZGRADNJA I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 184.000,00 175.000,00 95,11 359.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 184.000,00 175.000,00 95,11 359.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 184.000,00 100.000,00 54,35 284.000,00 323 Rashodi za usluge 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 382 Kapitalne donacije 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 386 Kapitalne pomoći 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 421 Građevinski objekti 69.000,00 100.000,00 144,93 169.000,00 Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00

386 Kapitalne pomoći 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 421 Građevinski objekti 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆI 27.760.000,00 0,00 0,00 27.760.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 6670 CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 27.760.000,00 0,00 0,00 27.760.000,00 Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA 27.760.000,00 0,00 0,00 27.760.000,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVE 20.493.580,00 0,00 0,00 20.493.580,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 20.493.580,00 0,00 0,00 20.493.580,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 20.493.580,00 0,00 0,00 20.493.580,00 311 Plaće (Bruto) 17.538.350,00 0,00 0,00 17.538.350,00 313 Doprinosi na plaće 2.955.230,00 0,00 0,00 2.955.230,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVE 150.000,00 40.000,00 26,67 190.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 150.000,00 40.000,00 26,67 190.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 150.000,00 40.000,00 26,67 190.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 40.000,00 26,67 190.000,00 Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI 5.356.420,00 -40.000,00 -0,75 5.316.420,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 5.356.420,00 -40.000,00 -0,75 5.316.420,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.356.420,00 -40.000,00 -0,75 5.316.420,00 321 Naknade troškova zaposlenima 609.750,00 -1.750,00 -0,29 608.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.839.000,00 -45.092,12 -1,17 3.793.907,88 323 Rashodi za usluge 793.420,00 6.842,12 0,86 800.262,12 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.250,00 0,00 0,00 114.250,00 Aktivnost A100004 FINANCIJSKI RASHODI USTANOVE 1.760.000,00 0,00 0,00 1.760.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 GLAVA 03 OSNOVNE ŠKOLE 9.724.489,00 25.500,00 0,26 9.749.989,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 21318 OŠ TENJA 510.710,00 -15.000,00 -2,94 495.710,00

Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 505.710,00 -10.000,00 -1,98 495.710,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 227.160,00 0,00 0,00 227.160,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 227.160,00 0,00 0,00 227.160,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 227.160,00 0,00 0,00 227.160,00 321 Naknade troškova zaposlenima 21.980,00 15.000,00 68,24 36.980,00 322 Rashodi za materijal i energiju 100.580,00 -12.900,00 -12,83 87.680,00 323 Rashodi za usluge 79.000,00 -900,00 -1,14 78.100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.500,00 -3.500,00 -16,28 18.000,00 343 Ostali financijski rashodi 4.100,00 2.300,00 56,10 6.400,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 278.550,00 -10.000,00 -3,59 268.550,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 278.550,00 -10.000,00 -3,59 268.550,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 278.550,00 -10.000,00 -3,59 268.550,00 322 Rashodi za materijal i energiju 259.050,00 -10.000,00 -3,86 249.050,00 323 Rashodi za usluge 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 23260 PROSVJETNO KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH 473.580,00 45.000,00 9,50 518.580,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 468.580,00 50.000,00 10,67 518.580,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 87.180,00 0,00 0,00 87.180,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 87.180,00 0,00 0,00 87.180,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 87.180,00 0,00 0,00 87.180,00 321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00

323 Rashodi za usluge 51.040,00 -1.250,00 -2,45 49.790,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 343 Ostali financijski rashodi 1.640,00 1.250,00 76,22 2.890,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 381.400,00 50.000,00 13,11 431.400,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 381.400,00 50.000,00 13,11 431.400,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 381.400,00 50.000,00 13,11 431.400,00 322 Rashodi za materijal i energiju 347.310,00 55.403,94 15,95 402.713,94 323 Rashodi za usluge 22.090,00 -2.231,07 -10,10 19.858,93 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 -3.172,87 -26,44 8.827,13 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9388 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE IVAN ŠTARK 317.420,00 20.000,00 6,30 337.420,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 312.420,00 10.000,00 3,20 322.420,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 135.060,00 0,00 0,00 135.060,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 135.060,00 0,00 0,00 135.060,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 135.060,00 0,00 0,00 135.060,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.360,00 0,00 0,00 10.360,00 322 Rashodi za materijal i energiju 43.000,00 -1.000,00 -2,33 42.000,00 323 Rashodi za usluge 72.700,00 1.000,00 1,38 73.700,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 -2.000,00 -100,00 0,00 343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 2.000,00 28,57 9.000,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 177.360,00 10.000,00 5,64 187.360,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 177.360,00 10.000,00 5,64 187.360,00

Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 177.360,00 10.000,00 5,64 187.360,00 322 Rashodi za materijal i energiju 157.360,00 10.000,00 6,35 167.360,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 10.000,00 200,00 15.000,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 10.000,00 200,00 15.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 10.000,00 200,00 15.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 10.000,00 200,00 15.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 10.000,00 200,00 15.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9396 OŠ SVETE ANE U OSIJEKU 366.420,00 25.000,00 6,82 391.420,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 361.420,00 30.000,00 8,30 391.420,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 109.860,00 0,00 0,00 109.860,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 109.860,00 0,00 0,00 109.860,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 109.860,00 0,00 0,00 109.860,00 321 Naknade troškova zaposlenima 14.460,00 -2.000,00 -13,83 12.460,00 322 Rashodi za materijal i energiju 37.860,00 0,00 0,00 37.860,00 323 Rashodi za usluge 49.500,00 3.500,00 7,07 53.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.350,00 -1.500,00 -63,83 850,00 343 Ostali financijski rashodi 5.690,00 0,00 0,00 5.690,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 251.560,00 30.000,00 11,93 281.560,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 251.560,00 30.000,00 11,93 281.560,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 251.560,00 30.000,00 11,93 281.560,00 322 Rashodi za materijal i energiju 239.660,00 30.000,00 12,52 269.660,00 323 Rashodi za usluge 11.900,00 0,00 0,00 11.900,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9407 OŠ FRANJE KREŽME 530.280,00 -35.000,00 -6,60 495.280,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 525.280,00 -30.000,00 -5,71 495.280,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 135.780,00 0,00 0,00 135.780,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 135.780,00 0,00 0,00 135.780,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 135.780,00 0,00 0,00 135.780,00 321 Naknade troškova zaposlenima 19.500,00 -8.000,00 -41,03 11.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 21.500,00 7.000,00 32,56 28.500,00 323 Rashodi za usluge 82.780,00 1.000,00 1,21 83.780,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 389.500,00 -30.000,00 -7,70 359.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 389.500,00 -30.000,00 -7,70 359.500,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 389.500,00 -30.000,00 -7,70 359.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 374.500,00 -30.000,00 -8,01 344.500,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9415 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 525.440,00 -15.000,00 -2,85 510.440,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 520.440,00 -10.000,00 -1,92 510.440,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 142.800,00 0,00 0,00 142.800,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 142.800,00 0,00 0,00 142.800,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 142.800,00 0,00 0,00 142.800,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.400,00 1.550,00 10,06 16.950,00 322 Rashodi za materijal i energiju 32.180,00 -1.100,00 -3,42 31.080,00 323 Rashodi za usluge 83.510,00 -450,00 -0,54 83.060,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.460,00 0,00 0,00 3.460,00 343 Ostali financijski rashodi 8.250,00 0,00 0,00 8.250,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 377.640,00 -10.000,00 -2,65 367.640,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 377.640,00 -10.000,00 -2,65 367.640,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 377.640,00 -10.000,00 -2,65 367.640,00 322 Rashodi za materijal i energiju 364.640,00 -10.000,00 -2,74 354.640,00 323 Rashodi za usluge 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9423 OŠ VLADIMIRA BECIĆA 465.480,00 -30.000,00 -6,44 435.480,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 460.480,00 -25.000,00 -5,43 435.480,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 138.960,00 0,00 0,00 138.960,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 138.960,00 0,00 0,00 138.960,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 138.960,00 0,00 0,00 138.960,00 321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 -125,00 -1,04 11.875,00 322 Rashodi za materijal i energiju 29.000,00 52,16 0,18 29.052,16 323 Rashodi za usluge 79.000,00 197,84 0,25 79.197,84 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.960,00 -125,00 -0,96 12.835,00 343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 321.520,00 -25.000,00 -7,78 296.520,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 321.520,00 -25.000,00 -7,78 296.520,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 321.520,00 -25.000,00 -7,78 296.520,00 322 Rashodi za materijal i energiju 311.520,00 -25.000,00 -8,03 286.520,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9431 OŠ MLADOST 629.940,00 -10.000,00 -1,59 619.940,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 624.940,00 -5.000,00 -0,80 619.940,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 168.480,00 0,00 0,00 168.480,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 168.480,00 0,00 0,00 168.480,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 168.480,00 0,00 0,00 168.480,00 321 Naknade troškova zaposlenima 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00 323 Rashodi za usluge 109.820,00 0,00 0,00 109.820,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 343 Ostali financijski rashodi 6.160,00 0,00 0,00 6.160,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 456.460,00 -5.000,00 -1,10 451.460,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 456.460,00 -5.000,00 -1,10 451.460,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 456.460,00 -5.000,00 -1,10 451.460,00 322 Rashodi za materijal i energiju 441.460,00 -5.000,00 -1,13 436.460,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9440 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA 590.210,00 54.000,00 9,15 644.210,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 585.210,00 40.000,00 6,84 625.210,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 176.160,00 0,00 0,00 176.160,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 176.160,00 0,00 0,00 176.160,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 176.160,00 0,00 0,00 176.160,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 75.030,00 0,00 0,00 75.030,00 323 Rashodi za usluge 77.600,00 0,00 0,00 77.600,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.030,00 0,00 0,00 4.030,00 343 Ostali financijski rashodi 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 409.050,00 40.000,00 9,78 449.050,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 409.050,00 40.000,00 9,78 449.050,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 409.050,00 40.000,00 9,78 449.050,00 322 Rashodi za materijal i energiju 394.050,00 40.000,00 10,15 434.050,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 14.000,00 280,00 19.000,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 14.000,00 280,00 19.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 14.000,00 280,00 19.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 14.000,00 280,00 19.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 14.000,00 280,00 19.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9458 OŠ VIJENAC 384.888,00 35.000,00 9,09 419.888,00

Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 379.888,00 40.000,00 10,53 419.888,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 111.600,00 0,00 0,00 111.600,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 111.600,00 0,00 0,00 111.600,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 111.600,00 0,00 0,00 111.600,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 28.440,00 0,00 0,00 28.440,00 323 Rashodi za usluge 58.410,00 0,00 0,00 58.410,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 343 Ostali financijski rashodi 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 268.288,00 40.000,00 14,91 308.288,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 268.288,00 40.000,00 14,91 308.288,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 268.288,00 40.000,00 14,91 308.288,00 322 Rashodi za materijal i energiju 256.311,88 40.000,00 15,61 296.311,88 323 Rashodi za usluge 11.976,12 0,00 0,00 11.976,12 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9466 OŠ LJUDEVITA GAJA 619.033,00 -20.000,00 -3,23 599.033,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 614.033,00 -15.000,00 -2,44 599.033,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 202.200,00 0,00 0,00 202.200,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 202.200,00 0,00 0,00 202.200,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 202.200,00 0,00 0,00 202.200,00 321 Naknade troškova zaposlenima 7.800,00 1.525,00 19,55 9.325,00 322 Rashodi za materijal i energiju 54.290,00 -4.525,00 -8,33 49.765,00 323 Rashodi za usluge 111.660,00 3.000,00 2,69 114.660,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.950,00 0,00 0,00 19.950,00 343 Ostali financijski rashodi 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 411.833,00 -15.000,00 -3,64 396.833,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 411.833,00 -15.000,00 -3,64 396.833,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 411.833,00 -15.000,00 -3,64 396.833,00 322 Rashodi za materijal i energiju 399.833,00 -15.000,00 -3,75 384.833,00 323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9474 OŠ JAGODE TRUHELKE 509.060,00 35.000,00 6,88 544.060,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 504.060,00 20.000,00 3,97 524.060,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 156.360,00 0,00 0,00 156.360,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 156.360,00 0,00 0,00 156.360,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 156.360,00 0,00 0,00 156.360,00 321 Naknade troškova zaposlenima 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 38.360,00 0,00 0,00 38.360,00 323 Rashodi za usluge 79.500,00 0,00 0,00 79.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 347.700,00 20.000,00 5,75 367.700,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 347.700,00 20.000,00 5,75 367.700,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 347.700,00 20.000,00 5,75 367.700,00 322 Rashodi za materijal i energiju 331.700,00 20.000,00 6,03 351.700,00 323 Rashodi za usluge 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9482 OŠ GRIGOR VITEZ 396.858,00 16.000,00 4,03 412.858,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 391.858,00 21.000,00 5,36 412.858,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 127.620,00 1.000,00 0,78 128.620,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 127.620,00 1.000,00 0,78 128.620,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 127.620,00 1.000,00 0,78 128.620,00 321 Naknade troškova zaposlenima 11.970,00 100,00 0,84 12.070,00 322 Rashodi za materijal i energiju 34.060,00 -671,01 -1,97 33.388,99 323 Rashodi za usluge 67.750,00 1.571,01 2,32 69.321,01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 343 Ostali financijski rashodi 7.640,00 0,00 0,00 7.640,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 264.238,00 20.000,00 7,57 284.238,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 264.238,00 20.000,00 7,57 284.238,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 264.238,00 20.000,00 7,57 284.238,00 322 Rashodi za materijal i energiju 251.738,00 20.000,00 7,94 271.738,00 323 Rashodi za usluge 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9499 OŠ TIN UJEVIĆ 567.400,00 -5.000,00 -0,88 562.400,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 562.400,00 0,00 0,00 562.400,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 182.400,00 0,00 0,00 182.400,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 182.400,00 0,00 0,00 182.400,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 182.400,00 0,00 0,00 182.400,00 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 -4.810,00 -24,05 15.190,00 322 Rashodi za materijal i energiju 52.000,00 -8.500,00 -16,35 43.500,00 323 Rashodi za usluge 83.900,00 9.712,00 11,58 93.612,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.500,00 2.098,00 8,93 25.598,00 343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 1.500,00 50,00 4.500,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9511 OŠ DOBRIŠE CESARIĆA 373.600,00 24.500,00 6,56 398.100,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 368.600,00 29.500,00 8,00 398.100,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 139.500,00 -500,00 -0,36 139.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 139.500,00 -500,00 -0,36 139.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 139.500,00 -500,00 -0,36 139.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 16.600,00 -1.198,00 -7,22 15.402,00

322 Rashodi za materijal i energiju 38.400,00 -25,00 -0,07 38.375,00 323 Rashodi za usluge 74.400,00 2.473,00 3,32 76.873,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.100,00 -250,00 -11,90 1.850,00 343 Ostali financijski rashodi 8.000,00 -1.500,00 -18,75 6.500,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 229.100,00 30.000,00 13,09 259.100,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 229.100,00 30.000,00 13,09 259.100,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 229.100,00 30.000,00 13,09 259.100,00 322 Rashodi za materijal i energiju 217.100,00 30.000,00 13,82 247.100,00 323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9520 OŠ AUGUST ŠENOA 390.640,00 41.000,00 10,50 431.640,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 385.640,00 30.000,00 7,78 415.640,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 124.980,00 0,00 0,00 124.980,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 124.980,00 0,00 0,00 124.980,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 124.980,00 0,00 0,00 124.980,00 321 Naknade troškova zaposlenima 12.248,00 -251,00 -2,05 11.997,00 322 Rashodi za materijal i energiju 24.138,80 -500,00 -2,07 23.638,80 323 Rashodi za usluge 79.623,20 1.001,00 1,26 80.624,20 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.470,00 -250,00 -5,59 4.220,00 343 Ostali financijski rashodi 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 260.660,00 30.000,00 11,51 290.660,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 260.660,00 30.000,00 11,51 290.660,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 260.660,00 30.000,00 11,51 290.660,00

322 Rashodi za materijal i energiju 250.660,00 30.000,00 11,97 280.660,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 11.000,00 220,00 16.000,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 11.000,00 220,00 16.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 11.000,00 220,00 16.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 11.000,00 220,00 16.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 11.000,00 220,00 16.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9538 OŠ JOSIPOVAC 351.590,00 35.000,00 9,95 386.590,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 346.590,00 40.000,00 11,54 386.590,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 119.040,00 0,00 0,00 119.040,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 119.040,00 0,00 0,00 119.040,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 119.040,00 0,00 0,00 119.040,00 321 Naknade troškova zaposlenima 11.300,00 -500,00 -4,42 10.800,00 322 Rashodi za materijal i energiju 21.000,00 1.265,00 6,02 22.265,00 323 Rashodi za usluge 72.740,00 -765,00 -1,05 71.975,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 343 Ostali financijski rashodi 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 227.550,00 40.000,00 17,58 267.550,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 227.550,00 40.000,00 17,58 267.550,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 227.550,00 40.000,00 17,58 267.550,00 322 Rashodi za materijal i energiju 217.147,96 40.000,00 18,42 257.147,96 323 Rashodi za usluge 10.402,04 0,00 0,00 10.402,04 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9546 OŠ VIŠNJEVAC 694.480,00 -90.000,00 -12,96 604.480,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 689.480,00 -85.000,00 -12,33 604.480,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 184.980,00 0,00 0,00 184.980,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 184.980,00 0,00 0,00 184.980,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 184.980,00 0,00 0,00 184.980,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 -2.600,00 -26,00 7.400,00 322 Rashodi za materijal i energiju 57.000,00 -3.623,12 -6,36 53.376,88 323 Rashodi za usluge 97.680,00 5.834,53 5,97 103.514,53 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 388,59 2,99 13.388,59 343 Ostali financijski rashodi 7.300,00 0,00 0,00 7.300,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 504.500,00 -85.000,00 -16,85 419.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 504.500,00 -85.000,00 -16,85 419.500,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 504.500,00 -85.000,00 -16,85 419.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 492.500,00 -85.000,00 -17,26 407.500,00 323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9554 OŠ IVANA FILIPOVIĆA 458.360,00 -80.000,00 -17,45 378.360,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 453.360,00 -75.000,00 -16,54 378.360,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 168.120,00 0,00 0,00 168.120,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 168.120,00 0,00 0,00 168.120,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 168.120,00 0,00 0,00 168.120,00 321 Naknade troškova zaposlenima 14.340,00 0,00 0,00 14.340,00 322 Rashodi za materijal i energiju 55.500,00 0,00 0,00 55.500,00 323 Rashodi za usluge 81.780,00 0,00 0,00 81.780,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 343 Ostali financijski rashodi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 285.240,00 -75.000,00 -26,29 210.240,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 285.240,00 -75.000,00 -26,29 210.240,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 285.240,00 -75.000,00 -26,29 210.240,00 322 Rashodi za materijal i energiju 270.240,00 -75.000,00 -27,75 195.240,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9562 OŠ RETFALA 569.100,00 -5.000,00 -0,88 564.100,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 564.100,00 0,00 0,00 564.100,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 185.520,00 0,00 0,00 185.520,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 185.520,00 0,00 0,00 185.520,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 185.520,00 0,00 0,00 185.520,00 321 Naknade troškova zaposlenima 18.000,00 -1.000,00 -5,56 17.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 33.000,00 -1.800,00 -5,45 31.200,00 323 Rashodi za usluge 114.900,00 2.300,00 2,00 117.200,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.620,00 -500,00 -3,96 12.120,00 343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 1.000,00 14,29 8.000,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 378.580,00 0,00 0,00 378.580,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 378.580,00 0,00 0,00 378.580,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 378.580,00 0,00 0,00 378.580,00 322 Rashodi za materijal i energiju 358.580,00 0,00 0,00 358.580,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 GLAVA 04 KAZALIŠTA 23.040.725,00 1.725.000,00 7,49 24.765.725,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 36573 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU 20.300.000,00 1.300.000,00 6,40 21.600.000,00 Program 1007 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA 19.800.000,00 1.300.000,00 6,57 21.100.000,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVA 17.975.724,00 1.300.000,00 7,23 19.275.724,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 17.975.724,00 1.300.000,00 7,23 19.275.724,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 9.526.630,00 1.300.000,00 13,65 10.826.630,00 311 Plaće (Bruto) 8.117.442,00 1.300.000,00 16,01 9.417.442,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00 313 Doprinosi na plaće 1.409.188,00 0,00 0,00 1.409.188,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 8.449.094,00 0,00 0,00 8.449.094,00 311 Plaće (Bruto) 6.985.975,00 0,00 0,00 6.985.975,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 242.199,00 0,00 0,00 242.199,00 313 Doprinosi na plaće 1.220.920,00 0,00 0,00 1.220.920,00 Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI 1.824.276,00 0,00 0,00 1.824.276,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 1.824.276,00 0,00 0,00 1.824.276,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 373.370,00 0,00 0,00 373.370,00

321 Naknade troškova zaposlenima 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 103.370,00 0,00 0,00 103.370,00 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 1.450.906,00 0,00 0,00 1.450.906,00 321 Naknade troškova zaposlenima 339.669,00 0,00 0,00 339.669,00 322 Rashodi za materijal i energiju 441.359,00 0,00 0,00 441.359,00 323 Rashodi za usluge 540.096,00 0,00 0,00 540.096,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 129.782,00 0,00 0,00 129.782,00 Program 1008 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE USTANOVA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Izvor SPOMENIČKA RENTA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 36581 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA 2.740.725,00 425.000,00 15,51 3.165.725,00 Program 1007 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA 2.740.725,00 425.000,00 15,51 3.165.725,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVA 2.540.725,00 400.000,00 15,74 2.940.725,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 2.540.725,00 400.000,00 15,74 2.940.725,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.540.725,00 400.000,00 15,74 2.940.725,00 311 Plaće (Bruto) 2.167.800,00 400.000,00 18,45 2.567.800,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00 313 Doprinosi na plaće 372.925,00 0,00 0,00 372.925,00 Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 323 Rashodi za usluge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Aktivnost A100005 PROGRAMSKI RASHODI USTANOVE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 GLAVA 05 GALERIJE 322.875,00 50.000,00 15,49 372.875,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 42282 GRADSKE GALERIJE 322.875,00 50.000,00 15,49 372.875,00 Program 1007 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA 322.875,00 50.000,00 15,49 372.875,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVA 154.850,00 0,00 0,00 154.850,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 154.850,00 0,00 0,00 154.850,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 154.850,00 0,00 0,00 154.850,00 311 Plaće (Bruto) 132.130,00 0,00 0,00 132.130,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00 313 Doprinosi na plaće 22.720,00 0,00 0,00 22.720,00 Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI 90.000,00 30.000,00 33,33 120.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 90.000,00 30.000,00 33,33 120.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 90.000,00 30.000,00 33,33 120.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 5.750,00 -1.600,00 -27,83 4.150,00 322 Rashodi za materijal i energiju 46.000,00 29.100,00 63,26 75.100,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 2.300,00 6,57 37.300,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 200,00 20,00 1.200,00 Aktivnost A100005 PROGRAMSKI RASHODI USTANOVE 78.025,00 20.000,00 25,63 98.025,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 78.025,00 20.000,00 25,63 98.025,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 78.025,00 20.000,00 25,63 98.025,00 321 Naknade troškova zaposlenima 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 323 Rashodi za usluge 58.000,00 20.000,00 34,48 78.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.525,00 0,00 0,00 2.525,00 RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO 22.446.500,00 1.894.810,00 8,44 24.341.310,00

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO 22.446.500,00 1.894.810,00 8,44 24.341.310,00 Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 1.432.000,00 64.810,00 4,53 1.496.810,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 1.167.200,00 176.810,00 15,15 1.344.010,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 1.167.200,00 176.810,00 15,15 1.344.010,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.167.200,00 176.810,00 15,15 1.344.010,00 311 Plaće (Bruto) 975.000,00 171.750,00 17,62 1.146.750,00 313 Doprinosi na plaće 192.200,00 5.060,00 2,63 197.260,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 264.800,00 -112.000,00 -42,30 152.800,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 264.800,00 -112.000,00 -42,30 152.800,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 264.800,00 -112.000,00 -42,30 152.800,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 236.800,00 -112.000,00 -47,30 124.800,00 321 Naknade troškova zaposlenima 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 Program 1001 POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE, HIGIJENIČARSKE SLUŽBE I DRUGO 6.307.500,00 750.000,00 11,89 7.057.500,00 Aktivnost A100001 DEZINFEKCIJA, DERATIZACIJA, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA TE KONTROLA KAKVOĆE VODE 6.307.500,00 750.000,00 11,89 7.057.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 6.307.500,00 750.000,00 11,89 7.057.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 4.307.500,00 -1.750.000,00 -40,63 2.557.500,00 323 Rashodi za usluge 4.300.000,00 -1.750.000,00 -40,70 2.550.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2.000.000,00 2.500.000,00 125,00 4.500.000,00 323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.500.000,00 125,00 4.500.000,00 Program 1002 "OSIJEK ZDRAVI GRAD", POTPORE I DONACIJE U ZDRAVSTVU 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00 Aktivnost A100001 PRIJENOSI, POTPORE I DONACIJE 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Program 1001 SKRB IZNAD REDOVNOG SOCIJALNOG PROGRAMA I POKRIĆE TROŠKOVA STANOVANJA 5.790.000,00 220.000,00 3,80 6.010.000,00 Aktivnost A100001 SKRB ZA STANOVNIŠTVO 5.790.000,00 220.000,00 3,80 6.010.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA 5.790.000,00 220.000,00 3,80 6.010.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.390.000,00 220.000,00 4,08 5.610.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.350.000,00 220.000,00 4,11 5.570.000,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 Program 1003 POMOĆI (STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA, OBITELJIMA I DJECI, RODITELJIMA) 5.365.000,00 1.110.000,00 20,69 6.475.000,00 Aktivnost A100001 POMOĆI 5.365.000,00 1.110.000,00 20,69 6.475.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.365.000,00 1.110.000,00 20,69 6.475.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.365.000,00 1.110.000,00 20,69 6.475.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.190.000,00 1.110.000,00 21,39 6.300.000,00 381 Tekuće donacije 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Program 1004 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI 3.435.000,00 -250.000,00 -7,28 3.185.000,00 Aktivnost A100001 POTPORE I DONACIJE 3.435.000,00 -250.000,00 -7,28 3.185.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 3.435.000,00 -250.000,00 -7,28 3.185.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 3.435.000,00 -250.000,00 -7,28 3.185.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.300.000,00 -300.000,00 -23,08 1.000.000,00 381 Tekuće donacije 2.125.000,00 50.000,00 2,35 2.175.000,00 382 Kapitalne donacije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 2.632.274,00 139.694,65 5,31 2.771.968,65 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 2.632.274,00 139.694,65 5,31 2.771.968,65 Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 2.632.274,00 139.694,65 5,31 2.771.968,65 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 2.383.074,00 248.240,02 10,42 2.631.314,02 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 2.383.074,00 248.240,02 10,42 2.631.314,02 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 983.074,00 248.240,02 25,25 1.231.314,02 311 Plaće (Bruto) 835.500,00 219.340,00 26,25 1.054.840,00 313 Doprinosi na plaće 147.574,00 28.900,02 19,58 176.474,02 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.194.500,00 0,00 0,00 1.194.500,00 313 Doprinosi na plaće 205.500,00 0,00 0,00 205.500,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 249.200,00 -140.000,00 -56,18 109.200,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 249.200,00 -140.000,00 -56,18 109.200,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 249.200,00 -140.000,00 -56,18 109.200,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 192.200,00 -140.000,00 -72,84 52.200,00 321 Naknade troškova zaposlenima 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 0,00 31.454,63 0,00 31.454,63 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 0,00 31.454,63 0,00 31.454,63 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 0,00 31.454,63 0,00 31.454,63 323 Rashodi za usluge 0,00 31.454,63 0,00 31.454,63 RAZDJEL 109 URED GRADONAČELNIKA 5.049.000,00 -286.000,00 -5,66 4.763.000,00 GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA 5.049.000,00 -286.000,00 -5,66 4.763.000,00 Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 3.167.000,00 -514.000,00 -16,23 2.653.000,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 1.597.800,00 -175.000,00 -10,95 1.422.800,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 1.597.800,00 -175.000,00 -10,95 1.422.800,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.597.800,00 -175.000,00 -10,95 1.422.800,00 311 Plaće (Bruto) 1.333.000,00 -119.010,00 -8,93 1.213.990,00 313 Doprinosi na plaće 264.800,00 -55.990,00 -21,14 208.810,00

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 322.200,00 -259.000,00 -80,38 63.200,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 322.200,00 -259.000,00 -80,38 63.200,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 322.200,00 -259.000,00 -80,38 63.200,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 285.200,00 -259.000,00 -90,81 26.200,00 321 Naknade troškova zaposlenima 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 1.167.000,00 -80.000,00 -6,86 1.087.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.167.000,00 -80.000,00 -6,86 1.087.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.167.000,00 -80.000,00 -6,86 1.087.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 319.000,00 -80.000,00 -25,08 239.000,00 323 Rashodi za usluge 438.000,00 -70.000,00 -15,98 368.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 410.000,00 70.000,00 17,07 480.000,00 Aktivnost A100007 NABAVA OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I SL. 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 423 Prijevozna sredstva 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Program 1001 REDOVNO POSLOVANJE 930.000,00 60.000,00 6,45 990.000,00 Aktivnost A100001 PROMIDŽBA I PROTOKOL 930.000,00 60.000,00 6,45 990.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 930.000,00 60.000,00 6,45 990.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 930.000,00 60.000,00 6,45 990.000,00 323 Rashodi za usluge 830.000,00 40.000,00 4,82 870.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 20.000,00 20,00 120.000,00 Program 1002 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI 952.000,00 168.000,00 17,65 1.120.000,00 Aktivnost A100001 SPONZORSTVA,POKROVITELJSTVA,GRADSKE SVEČANOSTI,NAGRADE I PRIZNANJA 592.000,00 160.000,00 27,03 752.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 592.000,00 160.000,00 27,03 752.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 592.000,00 160.000,00 27,03 752.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 342.000,00 40.000,00 11,70 382.000,00 381 Tekuće donacije 250.000,00 120.000,00 48,00 370.000,00 Aktivnost A100003 POSEBNI PROJEKTI 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00 381 Tekuće donacije 70.000,00 5.000,00 7,14 75.000,00 Aktivnost A100004 POTPORE,DONACIJE I POMOĆI 270.000,00 8.000,00 2,96 278.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 270.000,00 8.000,00 2,96 278.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 RAZDJEL 110 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO 57.935.552,74 5.132.403,34 8,86 63.067.956,08 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO 57.935.552,74 5.132.403,34 8,86 63.067.956,08 Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 2.294.100,00 188.165,00 8,20 2.482.265,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 2.089.900,00 215.165,00 10,30 2.305.065,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 2.089.900,00 215.165,00 10,30 2.305.065,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.089.900,00 215.165,00 10,30 2.305.065,00 311 Plaće (Bruto) 1.750.000,00 216.770,00 12,39 1.966.770,00 313 Doprinosi na plaće 339.900,00 -1.605,00 -0,47 338.295,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 204.200,00 -27.000,00 -13,22 177.200,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 204.200,00 -27.000,00 -13,22 177.200,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 204.200,00 -27.000,00 -13,22 177.200,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 166.200,00 -27.000,00 -16,25 139.200,00 321 Naknade troškova zaposlenima 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 Program 1001 OPĆI POSLOVI VEZANI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I GOSPODARSTVA 43.073.100,74 8.924.104,72 20,72 51.997.205,46 Aktivnost A100001 OPĆI POSLOVI PODUZETNIŠTVA I MEĐUNARODNA SURADNJA 5.323.500,00 -1.957.500,00 -36,77 3.366.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 5.323.500,00 -1.957.500,00 -36,77 3.366.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.223.500,00 -1.582.500,00 -71,17 641.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 412 Nematerijalna imovina 2.022.500,00 -1.582.500,00 -78,24 440.000,00 Izvor PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-ZONE/UNAPRIJEĐENJE GOSPODAR. 3.100.000,00 -375.000,00 -12,10 2.725.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 -25.000,00 -50,00 25.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.965.000,00 -350.000,00 -11,80 2.615.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 Aktivnost A100002 SUBVENCIJE, KREDITIRANJA I DOKAPITALIZACIJE U PODUZETNIŠTVU 2.486.000,00 610.000,00 24,54 3.096.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD 2.486.000,00 610.000,00 24,54 3.096.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.486.000,00 610.000,00 24,54 3.096.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.456.000,00 640.000,00 26,06 3.096.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100003 POTPORE I SUFINANCIRANJA DJELATNOSTI U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 555.000,00 55.800,00 10,05 610.800,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 555.000,00 55.800,00 10,05 610.800,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 465.000,00 55.800,00 12,00 520.800,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 381 Tekuće donacije 365.000,00 -94.200,00 -25,81 270.800,00 Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 381 Tekuće donacije 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 Aktivnost A100004 SUBVENCIJE I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 33.500.000,00 5.950.000,00 17,76 39.450.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 33.500.000,00 5.950.000,00 17,76 39.450.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 33.500.000,00 5.950.000,00 17,76 39.450.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 33.500.000,00 5.950.000,00 17,76 39.450.000,00 Kapitalni projekt K100007 PROJEKT VODENICA 819.963,67 2.247.500,00 274,10 3.067.463,67 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 819.963,67 2.247.500,00 274,10 3.067.463,67 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 688.510,56 781.000,00 113,43 1.469.510,56 311 Plaće (Bruto) 50.138,96 0,00 0,00 50.138,96 313 Doprinosi na plaće 9.318,12 0,00 0,00 9.318,12 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 629.053,48 630.000,00 100,15 1.259.053,48 Izvor KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 131.453,11 1.466.500,00 1.115,61 1.597.953,11 321 Naknade troškova zaposlenima 11.636,17 5.000,00 42,97 16.636,17 323 Rashodi za usluge 19.300,00 0,00 0,00 19.300,00 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 1.461.500,00 0,00 1.461.500,00 412 Nematerijalna imovina 141,37 0,00 0,00 141,37 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.375,57 0,00 0,00 100.375,57 Kapitalni projekt K100010 PROJEKT IPA MADŽARSKA EEI PANONIA 388.637,07 -70.308,79 -18,09 318.328,28 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 388.637,07 -70.308,79 -18,09 318.328,28 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 59.954,23 1.000,00 1,67 60.954,23 311 Plaće (Bruto) 52.043,00 0,00 0,00 52.043,00 313 Doprinosi na plaće 7.911,23 0,00 0,00 7.911,23 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 328.682,84 -71.308,79 -21,70 257.374,05 311 Plaće (Bruto) 30.515,00 0,00 0,00 30.515,00 313 Doprinosi na plaće 4.918,25 0,00 0,00 4.918,25 321 Naknade troškova zaposlenima 5.374,80 0,00 0,00 5.374,80 322 Rashodi za materijal i energiju 9.160,00 0,00 0,00 9.160,00

323 Rashodi za usluge 247.413,00 -40.007,00 -16,17 207.406,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.791,79 -17.791,79 -100,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 13.510,00 -13.510,00 -100,00 0,00 Kapitalni projekt K100015 PROJEKT DV RIBICA, SARVAŠ 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 421 Građevinski objekti 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 421 Građevinski objekti 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 Kapitalni projekt K100016 PROJEKT LIGHTHOUSE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Kapitalni projekt K100017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA OBRAZOVNIH USTANOVA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Kapitalni projekt K100018 PROJEKT TVRĐA - UREĐENJE INFRASTRUKTURE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Kapitalni projekt K100019 PROJEKT CENTAR ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

386 Kapitalne pomoći 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Tekući projekt T100012 PROJEKT -BET ON EU 0,00 6.838,43 0,00 6.838,43 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 0,00 6.838,43 0,00 6.838,43 Izvor TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 0,00 6.838,43 0,00 6.838,43 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 3.838,43 0,00 3.838,43 323 Rashodi za usluge 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Tekući projekt T100013 PROJEKT MASTER PLAN PROMETNOG RAZVOJA 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 386 Kapitalne pomoći 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 Tekući projekt T100014 PROJEKT TEMATSKA RUTA ZRINSKI - SULEJMAN 0,00 11.775,08 0,00 11.775,08 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 0,00 11.775,08 0,00 11.775,08 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 7.775,08 0,00 7.775,08 311 Plaće (Bruto) 0,00 5.780,00 0,00 5.780,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 995,08 0,00 995,08 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 Razvojni program 1002 KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 11.458.100,00 -3.979.866,38 -34,73 7.478.233,62 Kapitalni projekt K100002 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN 11.458.100,00 -3.979.866,38 -34,73 7.478.233,62 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD 11.458.100,00 -3.979.866,38 -34,73 7.478.233,62 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 580.000,00 0,00 580.000,00 Izvor KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 11.458.100,00 -5.159.866,38 -45,03 6.298.233,62 311 Plaće (Bruto) 55.296,00 0,00 0,00 55.296,00

313 Doprinosi na plaće 9.504,00 0,00 0,00 9.504,00 321 Naknade troškova zaposlenima 78.000,00 -7.740,00 -9,92 70.260,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 7.740,00 0,00 7.740,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.867,88 0,00 0,00 45.867,88 381 Tekuće donacije 352.800,00 200.000,00 56,69 552.800,00 412 Nematerijalna imovina 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 421 Građevinski objekti 10.666.632,12 -5.359.866,38 -50,25 5.306.765,74 Program 1001 POSLOVI U SVEZI DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE 1.110.252,00 0,00 0,00 1.110.252,00 Aktivnost A100001 OPĆI POSLOVI 440.000,00 330.000,00 75,00 770.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 440.000,00 330.000,00 75,00 770.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Izvor PRIHODI OD POLJOP. ZEMLJIŠTA 380.000,00 330.000,00 86,84 710.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.000,00 330.000,00 100,00 660.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJA, SUBVENCIJE, POTPORE I DONACIJE U POLJOPRIVREDI 670.252,00 -330.000,00 -49,24 340.252,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA 670.252,00 -330.000,00 -49,24 340.252,00 Izvor PRIHODI OD POLJOP. ZEMLJIŠTA 670.252,00 -330.000,00 -49,24 340.252,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 190.252,00 0,00 0,00 190.252,00 381 Tekuće donacije 480.000,00 -330.000,00 -68,75 150.000,00

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2015. godinu – REKAPITULACIJA

Razdjel Proračuna za 2015.

Povećanja / smanjenja (%)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2015.

UKUPNO RASHODI / IZDACI 394.450.000,00 9.100.000,00 2,31 403.550.000,00

RAZDJEL 101 URED GRADA 20.128.770,00 8.787.682,71 43,66 28.916.452,71

RAZDJEL 102 UNUTARNJA REVIZIJA 484.400,00 -35.630,00 -7,36 448.770,00

RAZDJEL 103 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU 133.417.794,00 -5.106.484,39 -3,83 128.311.309,61

RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 59.513.754,91 -6.860.139,89 -11,53 52.653.615,02

RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 92.841.954,35 5.433.663,58 5,85 98.275.617,93

RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO 22.446.500,00 1.894.810,00 8,44 24.341.310,00

RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 2.632.274,00 139.694,65 5,31 2.771.968,65

RAZDJEL 109 URED GRADONAČELNIKA 5.049.000,00 -286.000,00 -5,66 4.763.000,00

RAZDJEL 110 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO 57.935.552,74 5.132.403,34 8,86 63.067.956,08

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA …...IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2015....

Documents

Transcript of IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA …...IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2015....