ISTITUTO COMPRENSIVO DI REZZATO E-MAIL: … · 2 delle delibere dell’ Amministrazione Comunale di...

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI REZZATO

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via L. da Vinci, 48 – 25086 Rezzato

Tel. 030/2593768 – Fax 030/2490094

C.F. 80058490170 – C.M. BSIC87500P

E-MAIL: BSIC87500P@ISTRUZIONE .IT

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

(art. 5, c. 7 D.I. 129/2018)

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici

del P.T.O.F. - PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA - dell’I.C di Rezzato

per l’anno finanziario 2019, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa

copertura finanziaria. La relazione evidenzia le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate

le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni

liberali, quelle provenienti dal Comune di Rezzato e dal MIUR.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16

novembre 2018, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove “Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, precedentemente

contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in

merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale

2019.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed

Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle

destinazioni.

Il MIUR ha anche emanato la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto

“Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129/2018”, circolare

direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli

UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

La presente relazione al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 è formulata

tenendo conto delle predette disposizioni normative, delle deliberazioni degli Organi Collegiali della

scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016 –

2019 per l’anno scolastico in corso e del piano Triennale 2019 – 2022 per l’anno scolastico 2019 –

2020.

Tiene conto:

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delle delibere dell’ Amministrazione Comunale di Rezzato relative al Piano di Diritto allo

Studio a.s. 2018/2019 e del Contributo per il funzionamento;

delle somme che l’Istituto prevede di introitare per i versamenti effettuati dalle famiglie degli

studenti per l’effettuazione dei viaggi d’istruzione, la cui disciplina amministrativa è rinvenibile

nella C.M. 291/92, alla quale si rinvia per gli aspetti correlati. La previsione d’entrata mette in

relazione il Piano visite di istruzione per l’a.s. 2017 – 2018 con la previsione delle visite per

l’anno 2018 -19 deliberate del Consiglio di Istituto;

della Comunicazione dell’Associazione Comitato dei Genitori del 02/02/2019 avente per oggetto

– Finanziamento Progetto madrelingua Inglese 2019;

del contributo per il servizio di erogazione di bevande della ditta Euro coffee.

La normativa sull’autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi:

istruzione, formazione, educazione. Obiettivo principe ne è il successo scolastico e formativo degli

studenti; è un obiettivo ambizioso, raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente

utilizzate.

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si

realizza il collegamento tra decisioni culturali, progettazione formativo- didattica, scelte di bilancio e

provvedimenti di gestione. In quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e

amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi, esso dà concreta attuazione al Piano

dell’Offerta Formativa. Pertanto deve essere coerente con l’atto indirizzo del Dirigente scolastico (ex

art.1, comma 14, legge n.107/2015),reso pubblico il 18 agosto 2018e con le indicazioni condivise dal

Consiglio d'Istituto nella seduta dell’11 dicembre 2018, nella quale è stato approvato il PTOF del

triennio 2019 – 2022.Entrambi i documenti si fondano sull'analisi della realtà del territorio, della

tipologia della popolazione scolastica, delle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone, sui

risultati del Rapporto di Autovalutazione e sugli obiettivi di miglioramento individuati dal Collegio

docenti. Quest’analisi fa emergere i bisogni formativi, le necessità organizzative e la direzione del

lavoro educativo, sulla cui base sono programmate le azioni strategiche, gestionali e finanziarie.

Le schede illustrative, allegate al Programma annuale, dimostrano come, sia pure con l’esiguità delle

risorse a disposizione dell’Istituto, si cerchi di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi, perché

la progettazione educativa e didattica -definita dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa- e quella

finanziaria -illustrata nel Programma Annuale- sono integrate tra loro, nell’ottica di pervenire ai

risultati prefissati, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza, efficacia che devono caratterizzare

l’operato della P.A.

È opportuno sottolineare che, a seguito della Legge 107 del 13 luglio 2015, le Istituzioni Scolastiche sono

state interessate da un consistente, seppur ancora insufficiente, aumento del budget a disposizione. Novità

significative introdotte dalla Legge 107 sono le seguenti:

- l’introduzione del cosiddetto Organico dell'Autonomia che consente di avere docenti in più, rispetto a

quelli strettamente necessari per l’azione curricolare, da destinare ad attività aggiuntive, integrative, di

recupero e di potenziamento e alla copertura delle supplenze brevi;

- una programmazione Triennale dell'Offerta Formativa;

- finanziamenti certi, resi noti alle Istituzioni scolastiche per il triennio;

- la valutazione di sistema, peraltro già introdotta, dal punto di vista normativo, dal Dpr 80/2013, delle

Scuole, dei Dirigenti e dei docenti.

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ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2019, è stata predisposta dal

Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità scolastica di cui al D.I. 129/2018,

il MIUR ha fissato, solo per il Programma Annuale 2019, le date relative alle varie fasi:

- dal 15 gennaio 2019: messa a disposizione delle scuole dei nuovi modelli di bilancio

- entro il 28 febbraio 2019: la Giunta esecutiva sottopone il P.A.2019 e la Relazione illustrativa

al Consiglio d’Istituto per l’approvazione

- entro il 28 febbraio 2019 il P.A. e la Relazione sono sottoposti ai Revisori dei conti per il

prescritto parere

- entro il 15 marzo 2019 i Revisori devono comunicare il parere di regolarità amministrativo –

contabile

entro il 15 marzo 2019 il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione del P.A., anche in caso

di mancata acquisizione del parere dei Revisori

La gestione finanziaria e amministrativo – contabile delle scuole si esprime (art. 2 del D.I. 129/2018) in

termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai

principi di

• annualità (è riferito all’esercizio finanziario 2019);

• trasparenza (mediante la pubblicazione all’albo dell’Istituto);

• universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);

• integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all’effettiva gestione che ne sarà

fatta);

• unicità (entrate e uscite costituiscono entità uniche);

• veridicità (il Programma è il più vero e attendibile possibile).

DATI DI CONTESTO

L’Istituto Comprensivo di Rezzato si forma a seguito dei provvedimenti di riorganizzazione della

rete scolastica della Regione Lombardia di cui al Decreto Regionale n. 12 del 16/01/2009, in

applicazione della delibera della Giunta Regionale n 8798 del 30.12.2008, approvato con D.G.R. n.

48116 del 14.2.2000 e a seguito del provvedimento dell’ USP di Brescia Prot. n. 598 del

20/01/2009; comprende le seguenti Unità Scolastiche:

SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO

“TOMMASO

ALBERTI”

"P. GOINI"

“G.PERLASCA”-

"ALDO MORO" "CADUTI PIAZZA

LOGGIA"

"DON MINZONI" “TITO SPERI “

"BAGATTA"

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1. Le scuole dell’Infanzia e della Primaria fino al 31.08.2009 erano parte del Circolo Didattico di

Rezzato.

2. La Scuola Secondaria di Primo Grado “G.Perlasca” era associata alla Secondaria “G.Scalvini” di

Botticino.

Gli edifici scolastici rispondono in modo sufficiente alle finalità cui sono adibiti; l’Ente locale

provvede - su richiesta del Dirigente - alla manutenzione ordinaria e straordinaria. In tutti i plessi di

Primaria e Secondaria è ormai utilizzato il registro elettronico.

DATI ESTERNI DI CONTESTO

Il paese di Rezzato è il risultato dell’aggregazione di diversi nuclei abitativi: il centro storico, la

località di Virle e il quartiere di san Carlo. Da secoli è famoso per la lavorazione del marmo e della

pietra, provenienti dalle vicine cave di Botticino; a questa tradizionale attività si sono affiancate nella

seconda metà del Novecento importanti aziende metalmeccaniche, manifatturiere, di lavorazione delle

calze, delle materie plastiche e alimentari. Progressivamente il settore agricolo si è ridotto, cedendo

addetti e risorse ad attività economiche del secondario e del terziario.

I residenti sono 13.576 circa, appartenenti a 5768 famiglie. Il 13,5% circa della popolazione è di

origine straniera, di varia nazionalità: albanese, ghanese, tunisina, marocchina, senegalese, pakistana,

egiziana, cinese, rumena, indiana

(dati statistici del 2107 tratti da http://www.urbistat.it/adminstat/it/it/demografia/dati-

sintesi/rezzato/17161/4 ).

La realtà educativa e culturale del Comune è caratterizzata dalla presenza del Centro di formazione

professionale “Rodolfo Vantini”, di un Asilo Nido comunale e di uno privato, della prestigiosa

Pinacoteca Internazionale dell’età evolutiva “Cibaldi” (più nota come Pinac), di una Biblioteca e

videoteca pubblica, molto attiva e molto frequentata, di un’Amministrazione Comunale attenta ai

bisogni della popolazione e disponibile a supportare la scuola per tutelare il diritto allo studio dei

giovani cittadini.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

L’Istituto si rapporta in modo costruttivo con la realtà territoriale, in termini di lettura dei bisogni e

di utilizzo ottimale delle risorse, privilegiando collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete

territoriale, per cogliere tutte le opportunità utili ad ampliare l’offerta formativa. Prende atto che la

presenza di alunni stranieri richiede capacità progettuali, di collaborazione e di attivazione di percorsi

di alfabetizzazione. Perciò, in accordo con il Comune, predispone un intervento di prima

alfabetizzazione per i bambini stranieri, gestito dalla Cooperativa Sociale “Tempo libero”; un secondo

intervento - di supporto alle classi nelle quali sono inseriti studenti non italofoni, è attuato dalla scuola

attraverso i propri insegnanti, che operano in alcuni momenti in compresenza o che intervengono su

piccoli gruppi di studenti non italofoni. Le risorse del forte processo migratorio (art. 9 CCNL/2007)

sono convogliate sia verso interventi di emergenza sia nello svolgimento di attività rivolte agli alunni

migranti che devono consolidare la lingua dello studio. Dal 2016, infine, è cominciata la collaborazione

con il Centro di Aggregazione giovanile, nel quale lavorano dipendenti della Cooperativa “Tempo

Libero”: alunni della Scuola Secondaria, indirizzati dagli insegnanti, frequentano il Centro dove sono

aiutati e seguiti nello svolgimento dei compiti pomeridiani. La collaborazione con gli Oratori di

Rezzato consente di dare un aiuto pomeridiano anche ai bambini della Primaria – per lo più figli di

migranti – che sono aiutati per due pomeriggi alla settimana da alcuni volontari.

http://www.urbistat.it/adminstat/it/it/demografia/dati-sintesi/rezzato/17161/4

http://www.urbistat.it/adminstat/it/it/demografia/dati-sintesi/rezzato/17161/4

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Anche nel 2019 il Comune assicura il consueto finanziamento di attività che consentono alla nostra

scuola di mantenere la qualità della sua offerta formativa e che qui si riassumono:

1. Mediazione e alfabetizzazione degli alunni stranieri (sopra citata).

2. Sportello di ascolto psicologico rivolto principalmente agli alunni Scuola Secondaria e ai

genitori dei tre ordini scolastici del Comprensivo.

3. Progetti di educazione ambientale, stradale, ecc.

4. Laboratori di promozione della lettura (presso l'eccellente Biblioteca).

5. Interventi di esperti su temi di storia, di legalità e cittadinanza, di psicologia.

6. Interventi di associazioni sportive nella scuola Primaria e Secondaria.

6.Laboratori creativi per tutti gli ordini di scuola presso la Pinacoteca Internazionale dell’età

evolutiva “Cibaldi”.

Molto attivo, da cinque anni a questa parte, è il rapporto con Comitato dei Genitori di Rezzato,

costituitosi in Associazione, che, con varie iniziative di raccolta fondi, realizzate in sinergia con il

Dirigente e le insegnanti, garantisce contributi importanti per il miglioramento dell'offerta formativa.

Con la Scuola delle Arti Rodolfo Vantini vi è una collaborazione storica nell’azione di orientamento

post diploma degli alunni di classe Terza; si sono realizzati dal 2015 al 2018 tre progetti finalizzati a

contrastare la dispersione scolastica, finanziati da Regione Lombardia. È inserito, nel PTOF del

triennio 2019 – 2022, un progetto di collaborazione permanente – da realizzarsi indipendentemente dai

bandi regionali, per l’orientamento e la prevenzione della dispersione scolastica.

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/19

Nell’Istituto scolastico, nel corrente anno scolastico 2018/2019, sono iscritti 1280 alunni così ripartiti:

Ordine di scuola Denominazione

n. classi/sezioni

NumeroAlunni

Scuolasecondaria PERLASCA 19 416

Primaria CADUTI PIAZZA LOGGIA 7 140

Primaria GOINI 10 202

Primaria TITO SPERI 11 240

Infanzia ALBERTI 3 72

Infanzia BAGATTA 3 66

Infanzia DON MINZONI 4 80

Infanzia MORO 3 64

Totale 60 1280

Ordine di scuola Numero plessi Numero classi/sezioni Numero alunni

Infanzia 4 13 282

Primaria 3 28 582

Secondaria I grado 1 19 416

TOTALE 8 60 1280

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Tale rilevazione, effettuata alla data del 15/10/2018, costituisce il parametro utilizzato per

l’assegnazione dei fondi Miur e per l’attribuzione delle risorse in entrata del diritto allo studio

assegnate ai relativi progetti di plesso.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numero

sezioni con

orario

ridotto (a)

Numero

sezioni con

orario

normale

(b)

Totale

sezioni

(c=a+b)

Bambini

iscritti al

1°

settembre

Bambini

frequentant

i sezioni

con orario

ridotto (d)

Bambini

frequentant

i sezioni

con orario

normale

(e)

Totale

bambini

frequentan

ti (f=d+e)

Di cui con

disabilità

Media

bambini per

sezione (f/c)

0 13 13 285 0 282 282 6 21,69

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

SCUOLA PRIMARIA

Numero

classi

funzion

anti con

24 ore

(a)

Numero

classi

funziona

nti a

tempo

normale

(da 27 a

30/34

ore) (b)

Numero

classi

funzion

anti a

tempo

pieno/

(40/36

ore) (c)

Totale

classi

(d=a+b

+c)

Alunni

iscritti

al

1°sette

mbre

(e)

Alunni

frequen

tanti

classi

funzion

anti con

24 ore

(f)

Alunni

frequen

tanti

classi

funzion

anti a

tempo

normale

(da 27 a

30/34

ore) (g)

Alunni

freque

ntanti

classi

funzio

nanti a

tempo

pieno/

prolun

gato

(40/36

ore)

(h)

Totale

alunni

freque

ntanti

(i=f+g

+h)

Di cui

con

disabil

ità

Differ

enza

tra

alunni

iscritti

al 1°

settem

bre e

alunni

freque

ntanti

(l=e-i)

Media

alunni

per

classe

(i/d)

Prime 0 4 2 6 116 0 66 49 115 3 -1 19,16

Seconde 0 3 3 6 114 0 51 61 112 5 -2 18,66

Terze 0 4 2 6 117 0 79 38 117 2 0 19,5

Quarte 0 3 2 5 120 0 74 47 121 4 +1 24,2

Quinte 0 3 2 5 116 0 70 47 117 4 +1 23,4

Pluricla

ssi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 17 11 28 583 0 340 242 582 18 -1 20,78

7

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Prime 0 6 0 6 128 0 127 0 127 6 -1 21,16

Seconde 0 7 0 7 160 0 160 0 160 2 0 22,85

Terze 0 6 0 6 129 0 129 0 129 4 0 21,5

Pluricla

ssi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 19 0 19 417 0 416 0 416 12 -1 21,89

Nella Scuola Secondaria gli alunni dei corsi F e G effettuano 3 ore settimanali, oltre le 30 curricolari, di

studio di uno strumento musicale: pianoforte, clarinetto, violino, tromba/trombone, saxofono,

percussioni, corno francese, violoncello e 1,30 di musica d’insieme.

PERSONALE DOCENTE E ATA- Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 96

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 10

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 05

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 02

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 06

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 04

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 09

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 07

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 00

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 00

Insegnanti di religione incaricati annuali 04

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 01

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 02

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il

docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante

scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 146

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 00

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 01

8

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 00

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 07

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 00

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-

time

00

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 00

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 00

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 00

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 00

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 19

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 00

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time 03

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 00

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con

contratto annuale

00

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con

contratto fino al 30 Giugno

00

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 04

TOTALE PERSONALE ATA 30

L’organico dei collaboratori scolastici è decurtato di n. 4 unità, rispetto a quanto spetterebbe

all’Istituto in base al numero di studenti. La scuola ha dovuto aderire, oltre 10 anni fa, tramite la

piattaforma digitale degli acquisti della Pubblica amministrazione (acquistinretepa), a una convenzione

Consip che prevede l’appalto alla ditta Manutencoop per le pulizie di 7 plessi.

ATTIVITÀ PREPARATORIA E CRITERI GUIDA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le scelte didattiche e organizzative definite nel P.T.O.F. - e le conseguenti previsioni di spesa-

tengono conto dell’analisi dei bisogni formativi degli utenti. La pianificazione gestionale è operata in

ottemperanza agli aspetti cogenti della L. 150/09; inoltre, in coerenza con la circolare n. 7 del 13

maggio 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica, particolare attenzione è posta nel mantenere e

rafforzare la struttura organizzativa dell’I.C., che beneficia dell’azione coordinata e sinergica di docenti

con ruoli e compiti ben definiti, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

Lo staff del Dirigente è composto da un DSGA, due collaboratori del Dirigente, uno dei quali con

esonero totale dall’insegnamento, otto responsabili di plesso, due referenti della scuola dell’infanzia, un

responsabile dei progetti della scuola primaria, cinque funzioni strumentali (due delle quali con

funzione tecnica, di gestione e supporto all’informatizzazione dei servizi didattici e comunicativi

dell’Istituto), dai coordinatori delle 19 classi della secondaria di I grado, dai coordinatori di team della

primaria e dai responsabili dei progetti di ampliamento del curricolo. In una scuola a forte carattere

musicale qual è l'IC di Rezzato sono inoltre necessari docenti referenti per questo ambito: pertanto, per

coordinare l'organizzazione dell'insegnamento di strumento nella primaria (ai sensi del DM 8/2011) è

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stato dato l'incarico a due insegnanti; un docente della secondaria è referente per le attività di strumento

nella scuola media, dove sono ormai 6 le classi di SMIM ( sezioni F e G ).

Figure di staff molto importanti, per l’attuazione di quelle azioni di miglioramento e di

potenziamento che sono state delineate nel piano triennale dell’offerta formativa sono il referente per la

prevenzione del cyber bullismo e per l’educazione all’uso consapevole della Rete e il referente per

l’orientamento post diploma. Un’altra figura di rilievo nelle azioni formative previste dal nostro PTOF

è il referente per l’area disabilità e BES, che svolge anche il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro

della “Rete di scuole per ComuniCAAre” promossa dall’IC di Rezzato nel 2017 e della quale esso è

capofila.

All’inizio dell’anno scolastico è stato presentato al collegio docenti l’atto d’indirizzo del Dirigente,

sono stati individuati i ruoli e affidati gli incarichi, sono stati definiti e approvati i progetti nuovi, che si

sono aggiunti a quelli “storici” che tradizionalmente il collegio approva nell’ultima riunione dell’anno

scolastico precedente.

Le priorità formative del nostro Istituto derivano in primis dall’articolo 3 della Costituzione,

che impegna la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli […] che, limitando di fatto la libertà e

l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva

partecipazione […] all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” La scuola intende far

acquisire gli strumenti culturali di base, necessari per comprendere la società e il mondo, sviluppare le

competenze indispensabili per continuare ad apprendere lungo tutto l’arco della vita, “impegnandosi[…]

per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie

forme di diversità, di disabilità o di svantaggio” (da Indicazioni nazionali per il curricolo 2012).

La stesura del Programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

• Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di

trasversalità, indirizzati a sviluppare le competenze chiave indispensabili per i futuri cittadini europei.

Prestare forte attenzione al problema della padronanza dell’inglese, allo sviluppo di competenze

matematiche e scientifiche, alle tecnologie informatiche, all’uso consapevole e critico dei media

tradizionali e nuovi.

• Razionalizzare l’utilizzo delle risorse professionali e finanziarie interne in funzione

dell'innalzamento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell’arricchimento

dell’offerta formativa.

• Disporre di risorse per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti per alunni con

bisogni speciali e di alfabetizzazione per alunni stranieri.

• Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche

attraverso il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, altre scuole, sponsor,

genitori).

• Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole, ai fini della formazione del

personale docente, della ricerca-azione e dell’integrazione.

• Attuare iniziative per reperire proventi per la scuola, riutilizzabili esclusivamente per il

miglioramento dell'offerta formativa (contributi volontari, convenzioni con la ditta fornitrice di

macchinette distributrici, iniziative di fundraising in collaborazione con il Comitato genitori di Rezzato,

ecc.)

• Monitorare lo svolgimento dei progetti e delle attività.

• Condurre azioni di autoanalisi e di autovalutazione.

• Garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.

•Tutelare il personale e l’utenza in materia di sicurezza, attraverso attività di formazione previste

dal D. Lgs n. 81/2008.

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• Individuare le risorse da destinare alla formazione e all’aggiornamento professionale del

personale scolastico, sia docente che ATA. L'esperienza di questi anni dimostra che l'innovazione non

può realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento del personale della

Scuola.

ATTIVITÀ e PROGETTI:

Di seguito un elenco dei progetti previsti dal P.T.O.F. per il corrente Anno scolastico 2018-19: va

precisato che numerose azioni di ampliamenti dell’offerta formativa, stabilmente inserite nel POF

d’Istituto, non comportano investimenti a carico del bilancio, in quanto finanziate alla fonte dal

Comune o realizzate con il supporto di volontari o sostenute direttamente dal Comitato dei genitori. Nel

programma Annuale sono definiti con chiarezza – nelle schede predisposte dal DSGA - fonti di

finanziamento dei progetti che hanno un costo a carico del bilancio.

a) ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ

Progetto accoglienza e continuità IC

b) CITTADINANZA CONSAPEVOLE

Progetto Educazione alla Salute IC

Progetto Educazione Ambientale IC

Progetto Scuola e territorio IC

Progetto Scuola sicura IC

c) ESPRESSIONE DEL SÉ

Progetto Arte – Pinacoteca IC

Progetto Attività Sportiva Secondaria

Progetto Giornata della Poesia IC

Progetto Lettura – Biblioteca IC

Progetto Potenziamento Sportivo IC

Progetto Pratica Strumentale Primaria

Progetto Pratica Strumentale Secondaria

d) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Progetto autoaggiornamento docenti di matematica scuola Perlasca

Progetto autoaggiornamento nuove tecnologie e PNSD

Progetto autoaggiornamento attività alternativa a IRC scuola Perlasca

e) HANDICAP

Progetto CAA IC

Progetto Giornata della Disabilità IC

Progetto Integrazione alunni con disabilità IC

f) INTEGRAZIONE

Progetto Forte processo migratorio IC

Progetto recupero didattico IC

11

Progetto spazio compiti Secondaria

g) ORIENTAMENTO

Progetto Orientamento classi terze Secondaria

Progetto Giornate Azzurre Secondaria

h) POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Progetto Corso di Latino Secondaria

Progetto Madrelingua Inglese Primarie

Progetto Madrelingua Inglese Secondaria

i) SCUOLA-FAMIGLIA

Progetto Scuola – Famiglia Infanzia

j) ALTRI PROGETTI

Progetto Arcobaleno IC

Progetto Attività Alternative IC

Progetto Danza e Canta con me Infanzia

Progetto Psicomotricità Infanzia "Localmente mosso"

Progetto Diritto allo Studio IC

Progetto Gite Scolastiche – Viaggi d’Istruzione IC

Progetto Happy English Infanzia

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 19270 del 28

settembre 2018, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi

degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2018 e, in via

preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2019, utili

per la predisposizione del Programma Annuale 2019. Altra disposizione normativa contenuta nel

comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l’aggiornamento

con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per

la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole.

In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati

individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore

scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove “regole” per

l’attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l’obiettivo di valorizzarne l’autonomia,

promuovere un’offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

La quota di finanziamento per il funzionamento del nostro Istituto in via preventiva, gennaio – agosto

2019 è pari a Euro 19.791,33 così determinato:

12

Quota per alunno 17.186,67

Quota fissa 1.333,33

Quota per sede aggiuntiva 933,33

Quota per alunni con disabilità 290,00

Quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00

Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado 48,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 18-19 19.791,33

In data 01 agosto 2018 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una

Intesa per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al

Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019. In base a tale Intesa, con la nota n.

19270 del 28 settembre 2018, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo

settembre 2018-agosto 2019, per la retribuzione accessoria, pari ad € 71.058,51 lordo dipendente, così

suddivisi:

N Descrizione Totale Totale comprensivo degli

oneri riflessi

1

Fondo istituto calcolato in base all’art. 85 CCNL

2007 come modificato dalla sequenza

contrattuale siglata in data 01/08/2018

€ 53.788,65 € 71.377,54

Punti di erogazione del servizio n° 8

Posti in organico di diritto totali n° 150

2 Finanziamento funzioni strumentali 6.134,32 8.140,25

3 Finanziamento incarichi specifici 2.792,24 3.705,31

4 Finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti

assenti 3.319,82 4.405,41

5 Finanziamento ore eccedenti attività

complementari educazione fisica 1.310,38 1.738,88

6

Finanziamento misure incentivanti per progetti

relativi alle Aree a rischio, a forte processo

immigratorio

3.713,10 4.927,29

Tutte le somme elencate nella tabella precedente rientrano tra quelle del cosiddetto “Cedolino

Unico” (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono

essere previste in bilancio, né, ovviamente, accertate.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione della parte pertinente al Programma Annuale E.F. 2019,

si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

13

PARTE PRIMA: ENTRATE – AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Dalla situazione amministrativa al 31.12.2018 (mod. C) risulta un avanzo di amministrazione di €.

251.406,69 che costituisce economia con vincolo di destinazione.

Il predetto avanzo è reimpiegato nel 2019 con distribuzione fra attività e progetti, come illustrato nel

mod. D (D.I. 129/2018) allegato al Programma Annuale ed esplicitato con maggiori dettagli nella

descrizione delle singole voci di spesa.

Si riporta di seguito il prospetto esplicativo della composizione dell’avanzo di amministrazione 2018,

da reimpiegare nell’esercizio finanziario 2019:

Stato Scheda

AVANZO

STATO COMU

NE

PRIVAT

I TOTALE AMM.NE

Voce

Attività amministrativo-

contabile

347.173,80

01 Funzionamento generale e

decoro della Scuola 0,00 0,00 0,00 0,00 215.323,87

01 Servizi ausiliari 46.955,38 73.911,33 0,00 0,00 120.866,71

02

Restituzione versamenti non

dovuti ad Amministrazioni

centrali 94.457,16

0,00

0,00

0,00

94.457,16

02 Funzionamento

amministrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 54.650,06

01 Acquisto di beni e servizi 32.511,06 4.500,00 5.200,00 0,00 42.211,06

02 Sicurezza, Medico competente e

Privacy 7.939,00 4.500,00 0,00 0,00 12.439,00

03 Didattica 0,00 0,00 0,00 0,00 60.390,60

01 CADUTI PIAZZA LOGGIA 6.228,07 0,00 0,00 0,00 6.228,07

02 GOINI 4.749,20 0,00 0,00 0,00 4.749,20

03 TITO SPERI 8.624,96 0,00 0,00 0,00 8.624,96

04 ALBERTI 3.234,20 0,00 0,00 0,00 3.234,20

05 BAGATTA 2.812,83 0,00 0,00 0,00 2.812,83

06 DON MINZONI 2.393,96 0,00 0,00 0,00 2.393,96

07 ALDO MORO 2.327,25 0,00 0,00 0,00 2.327,25

08 PERLASCA 17.391,79 0,00 0,00 0,00 17.391,79

09

Beni di consumo e Spese

d'Investimento per i plessi

dell'Istituto

3.493,06 3.000,00 0,00 900,00 7.393,06

10 Altre spese per i plessi

dell'Istituto 1.335,28 3.000,00 0,00 900,00 5.235,28

04 Alternanza scuola lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Visite, viaggi e programmi di

studio all'estero 0,00 0,00 0,00 0,00 16.066,82

01 Visite e viaggi primaria 86,99 0,00 0,00 5.000,00 5.086,99

02 Visite e viaggi secondaria 1.979,83 1.000,00 0,00 8.000,00 10.979,83

14

06 Attività di orientamento 0,00 0,00 0,00 0,00 742,45

01 Attività di orientamento classi

seconde Perlasca 42,45 0,00 0,00 0,00 42,45

02

Attività di orientamento classi

terze Perlasca

700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

Progetti 0,00 0,00 0,00 0,00 21.535,55

01 Progetti in ambito "Scientifico,

tecnico e professionale" 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178,26

01

Innovazione tecnologico-

informatica e

dematerializzazione in ambito

didattico

844,04 0,00 0,00 0,00 844,04

02 Rinnovamento e mantenimento

laboratori didattici 334,22 0,00 0,00 0,00 334,22

03 PNSD-Piano Nazionale Scuola

Digitale 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

02 Progetti in ambito

"Umanistico e sociale" 0,00 0,00 0,00 0,00 11.845,90

01 Integrazione, intercultura,

alfabetizzazione 313,86 0,00 0,00 0,00 313,86

02 Madrelingua 3.400,00 0,00 0,00 3.600,00 7.000,00

03 Arcobaleno (Istruzione

domiciliare) 1.403,92 0,00 0,00 0,00 1.403,92

04

Invito alla lettura:"Così leggo

anch'io e Libri in comodato

d'uso (Progetto nazionale)"

287,82 0,00 0,00 0,00 287,82

05 Frutta nelle Scuole 734,00 0,00 0,00 0,00 734,00

06 Musica strumentale primaria e

secondaria 106,30 2.000,00 0,00 0,00 2.106,30

03 Progetti per "Certificazione e

corsi professionali" 0,00 0,00 0,00 0,00 722,04

01 Potenziamento sportivo 722,04 0,00 0,00 0,00 722,04

04 Progetti per "Formazione

/aggiornamento del personale" 0,00 0,00 0,00 0,00 6.289,35

01 Accordi di rete 2.182,26 0,00 0,00 0,00 2.182,26

02 Corsi vari per aggiornamento e

formazione 2.815,76 1.291,33 0,00 0,00 4.107,49

05 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

01 Partecipazione a gare e concorsi

plessi dell'Istituto 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

TOTALE 251.406,69 93.702,66 5.200,00 18.400,00 368.709,35

15

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

All’aggregato Z - Disponibilità da programmare - non risultano € 94.457,16; essi derivano da

maggiore assegnazione Miur nell’anno finanziario 2009 per oneri pulizie (ex appalti storici nota n. 68

del 25 luglio 2005).

La maggiore assegnazione di €. 94.457,16 sarà restituita al Miur entro il 30/04/2019, come

indicato dalla circolare del 01/02/2019.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle entrate è stata compiuta iscrivendo le previsioni secondo le indicazioni

contenute nella circolare del MIUR già citata.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Come da nota del MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria assegnata a questa

scuola per l'anno 2019, per il periodo gennaio-agosto 2019 è pari ad €. 93.702,66.

1. QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO : € 19.791,33

2. CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE : euro 73.911,33

La nota Ministeriale prevede che, con comunicazioni successive, possano essere disposte

eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo

settembre-dicembre 2018.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Dall’as. 2015/16 il processo di liquidazione delle competenze “NOIPA/Cedolino unico compensi vari”

per le supplenze brevi è stato completamente sostituito da un sistema integrato di colloquio tra le

banche dati SIDI e NoiPA, per cui i contratti inseriti sul SIDI dalla scuola sono trasmessi direttamente

al MEF/ NoiPA che esegue il calcolo delle competenze spettanti per ciascun contratto, riportando

l’esito e gli importi da liquidare sul SIDI.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010),

concernente il cd. “Cedolino Unico”, alla scuola è stata assegnata per l’a.s. 2017/18 la somma

finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utile per la relativa contrattazione d’Istituto. Essa non

deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa sarà invece gestita, secondo le

modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011, tramite il

Service Personale Tesoro (SPT) e comprenderà le voci sottoelencate:

il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88

del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di

direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);

le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);

16

gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);

le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva (art. 87 CCNL).

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE € 0,00

AGGREGATO 05–FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

PUBBLICHE €. 5.200,00.

€. 5.200,00- Spese generali per l’Istituto Comprensivo di Rezzato.

Si precisa che il Fondo per il Diritto allo studio finanziato dal Comune di Rezzato per € 28.500,00 è

stato assegnato a Dicembre 2018 ed è pertanto confluito nell’Avanzo di amministrazione.

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI €. 18.400,00

€. 8.000,00- Per viaggi istruzione scuola secondaria

€. 5.000,00- Per viaggi istruzione scuola primaria

€. 3.600,00- Comitato genitori per progetto Madrelingua primaria e secondaria

€. 1.800,00- Contributo ditta Eurocoffè

AGGREGATO 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE € 0,00

TOTALE ENTRATE €. 368.709,35

PARTE SECONDA - SPESE

La determinazione delle spese è stata fatta tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi

effettivi sostenuti nell’anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità

prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2019. Esse sono distinte per attività e per progetto. Per

ciascuna attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria (mod. B),

allegata al programma annuale, dove sono elencate in maniera analitica nella sezione delle entrate le

risorse finanziarie (avanzo di amm.ne 2018 e/o assegnazioni 2019) e nella sezione delle uscite i vari

impegni di spesa che si prevedono.

Programma Annuale 2019 (Mod. A) Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

17

ENTRATE

01 - Avanzo di amministrazione presunto 251.406,99

02 - Finanziamenti dell'Unione Europea 0,00

03 - Finanziamenti dello Stato 93.702,66

04 - Finanziamenti della Regione 0,00

05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche 5.200,00

06 - Contributi da privati 18.400,00

07 - Proventi da gestioni economiche 0,00

08 - Rimborsi e restituzione somme 0,00

09 - Alienazione di beni materiali 0,00

10 - Alienazione di beni immateriali 0,00

11 - Sponsor e utilizzo locali 0,00

12 - Altre entrate 0,00

13 - Mutui 0,00

TOTALE ENTRATE 368.709,35

SPESE

A - Attività amministrativo-didattiche 347.173,80

P - Progetti 21.535,55

G - Gestioni economiche 0,00

R - Fondo di Riserva 0,00

TOTALE SPESE 368.709,35

Z - Disponibilità finanziaria da programmare 0,00

TOTALE A PAREGGIO 368.709,35

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129/2018 e della

proroga dei termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre

2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura

dell’esercizio 2018, l’avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell’avanzo complessivo

di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 251.406,69, come riportato nel Mod.

C.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A ATTIVITÀ 347.173,80

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 215.323,87

1 “Servizi ausiliari”

L’importo stanziato, proveniente da:

01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 46.955,38

03/01“Finanziamento dallo stato-dotazione ordinaria”

per € 73.911,33 sarà utilizzato per il pagamento della

ditta di pulizie Manutencoop (servizi esternalizzati per 7

degli 8 plessi dell’IC di Rezzato).

120.886,71

18

2 “Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni

Centrali”


01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00


sarà utilizzato per restituire l’importo al Miur entro il

30/04/2019.

Si tratta di una somma assegnata in eccesso all’istituto,

nel 2009, per oneri di pulizie, che fino ad oggi è stata

tenuta nel nostro bilancio a disposizione del MIUR. È

finalmente pervenuta da quest’ultimo la comunicazione

che tali economie vanno restituite all’Amministrazione

centrale.

94.457,16

A02 Funzionamento amministrativo 54.650,06

1 “Acquisto di beni e servizi”

01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 32.511,06 e

importo stanziato, proveniente dall’aggregato: 03/01

Dotazione ordinaria di € 4.500,00 insieme al finanziamento

dell’ente locale (Comune vincolati) di €. 5.200,00.

La somma sarà utilizzata per provvedere al corretto

funzionamento dei servizi generali e amministrativi:

gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone

noleggio fotocopiatrice ufficio, spese di cancelleria,

stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri, riviste e

abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza

hardware, interventi di manutenzioni ordinarie, contributo

operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione

integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario

per segreteria, ecc.

Le voci di destinazioni per le spese sono le seguenti:

Acquisto di beni di consumo € 32.380,50 (Carta,

cancelleria e stampati € 7.985,41-Materiale e accessori €

24.395,09);

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 6.830,56

(Manutenzione ordinaria e riparazioni € 3.830,56-Utilizzo

di beni di terzi € 2.000,00-Servizio di cassa €1.000,00);

Acquisto di beni d’investimento € 3.000,00 (Beni mobili);

In questo aggregato sono gestite anche le minute spese per

€. 300,00

42.211,06

2 “Sicurezza, Medico competente e Privacy”



03/04 Dotazione ordinaria per € 4.500,00

sarà utilizzato per i contratti con gli esperti esterni della

cui consulenza la scuola ha bisogno: il RSSP, il medico che

garantisce l’assistenza sanitaria, l’amministratore di

12.439,00

19

sistema, il Responsabile protezione dati, altre prestazioni

professionali e specialistiche delle quali si ponesse la

necessità. Le voci di destinazioni per le spese sono le

seguenti:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 12.439,00;

Acquisto di beni d’investimento € 3.000,00;

A03 Didattica 60.390,60

1 “Caduti di piazza Loggia”



sarà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico.

I sotto conti da 1 a 8 di questa sezione sono finanziati da

fondi dell’Ente locale e dal contributo volontario delle

famiglie.

Le risorse assegnate a ciascun plesso sono destinate a

coprire le ordinarie necessità della didattica, a potenziare

le dotazioni di ogni scuola, in base alle richieste delle

insegnanti, ad aggiornare il materiale di facile consumo, a

coprire spese quali la sostituzione delle lampade dei

proiettori collegati alle LIM, alla manutenzione delle

fotocopiatrici, all’acquisto di nuove strumentazioni

tecnologiche (PC, tablet, LIM). Quanto descritto qui vale

per tutti i sottoconti da 1 a 8.


Acquisto di beni di consumo € 5.728,07;

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 500,00;

6.228,07

2 “Goini”



sarà utilizzato per acquisto di materiale didattico.




4.749,20

3 “Tito Speri”







8.624,96

4 “Alberti”



sarà utilizzato per acquisto di materiale didattico.


3.234,20

20



5 “Bagatta”






2.812,83

6 “Don Minzoni”






2.393,96

7 “Aldo Moro”






2.327,25

8 “Perlasca”







17.391,79

9 “Beni di consumo e Spese d'Investimento per i plessi

dell'Istituto”



03/01“Finanziamento dallo stato-dotazione ordinaria” per

€ 3.000,00 sarà utilizzato per l’acquisto di materiale

didattico.

06/08 “Contributi da imprese locali” € 900,00 Ditta

Eurocoffè.


Acquisto di beni di consumo € 4.143,06 (Carta , cancelleria

e stampati € 2.650,00-Materiali e accessori 1.493,06);

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.000,00

(Manutenzione ordinaria e riparazioni);

Acquisto di beni d’investimento € 2.250,00;

7.393,06

10 “Altre spese per i plessi dell'Istituto”


01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.335,28.

03/01“Finanziamento dallo stato-dotazione ordinaria” per

€ 3.000,00 sarà utilizzato per l’acquisto di materiale

5.235,28

21

didattico.

06/08 “Contributi da imprese locali” € 900,00 Ditta

Eurocoffè.


Acquisto di beni di consumo € 4.235,28 (Carta, cancelleria

e stampati € 3.000,00-Materiali e accessori € 1.235,28);


Nella tabella di seguito indicata si specifica come si compone il budget dei plessi dell’IC di Rezzato:

PLESSI N.

ALUNNI

DIRITTO ALLO

STUDIO

CONTRIBUTO VOLONTARIO

GENITORI AVANZO

2018 BUDGET PER PLESSO

ALBERTI 72

1.602,44

580,00

1.051,76 3.234,20

BAGATTA 66

1.468,82

460,00

884,01 2.812,83

DON MINZONI 80

1.779,00

395,00

219,96 2.393,96

ALDO MORO 64

1.424,28

440,00

462,97 2.327,25

282

6.274,54

1.875,00

2.618,70 10.768,24

CADUTI DI P.ZZA LOGGIA 140

2.717,80

720,00

2.790,27 6.228,07

TITO 240

4.544,80

1.472,50

2.607,66 8.624,96

GOINI 202

3.698,54

920,00

130,66 4.749,20

582

10.961,14

3.112,50

5.528,59 19.602,23

PERLASCA 416

7.864,32

2.910,50

6.616,97 17.391,79

TOTALE GENERALE 1.114

25.100,00

7.898,00

14.764,26 47.762,26

Il finanziamento del Diritto allo studio del Comune di Rezzato è di € 28.500,00 di cui € 25.100, 00

utilizzato per le scuole e € 3.400,00 per il Progetto Madrelingua.

Questa somma è stata introitata nel 2018 e pertanto confluisce nell’Avanzo di amministrazione.

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00

1 Non è prevista l’attivazione di questo aggregato 0,00

22

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 16.066,82

1 “Visite e viaggi primaria”


01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 86,99

06/04 “Contributi per viaggi e visite d’istruzione

all’estero” per € 5.000,00 sarà utilizzato per i viaggi

d’istruzione della scuola primaria. Essi sono deliberati dal

Consiglio di interclasse e approvati dal Consiglio

d’Istituto. I percorsi programmati per il 2019 hanno

carattere diverso: storico – artistico, scientifico,

ambientale naturalistico.



5.086,99

2 “Visite e viaggi secondaria”



03/04 Dotazione ordinaria € 1.000,00

06/04 “Contributi per viaggi e visite d’istruzione

all’estero” per € 8.000,00 sarà utilizzato per i viaggi

d’istruzione della Secondaria. Essi, unitamente alle visite

guidate di carattere storico, artistico, ambientale,

costituiscono attività importanti di integrazione del

curricolo, si pongono obiettivi di approfondimento

disciplinare attraverso lo sviluppo di stili di

apprendimento/insegnamento diversi. Essi sono deliberati

dal Consiglio di classe e approvati dal Consiglio d’Istituto.

I percorsi programmati per il 2019 hanno carattere

diverso: storico – artistico, scientifico, ambientale

naturalistico.



10.979,83

A06 Attività di orientamento 742,45

1 “Attività di orientamento classi seconde Perlasca”



sarà utilizzato per l’attività di orientamento che nel nostro

istituto comincia in classe seconda, con il progetto vela,

attività a carattere trasversale, che collega l’aspetto

sportivo alla metafora del saper tenere il timone della

propria vita. Il costo del corso di vela – che si tiene a inizio

anno scolastico - è a carico delle famiglie.



42,45

2 “Attività di orientamento classi terze Perlasca”



700,00

23

sarà utilizzato per l’attività di orientamento nelle classi

terze. Il progetto di orientamento nel nostro Istituto si

sviluppa tramite la collaborazione di più figure: docenti di

Lettere della classe, esperto esterno, ex alunni, scuola

professionale Vantini presente sul territorio. Le spese a

carico di questo sotto conto sono destinate anzitutto al

pagamento dell’esperto esterno, i cui interventi, rivolti agli

alunni e alle famiglie, hanno i seguenti obiettivi:

fornire un quadro complessivo delle realtà formative; far

comprendere agli alunni quanto sia importante

raggiungere un quadro di specializzazione che permetta

loro una introduzione al mondo del lavoro grazie alla

continuazione degli studi, perseguendo gli indirizzi più

consoni alle singole aspettative; rispondere alle richieste di

informazione dei genitori; offrire consulenza specifica agli

alunni più incerti sul percorso scolastico da intraprendere.



P PROGETTI 21.535,55

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": 2.178,26

1 “Innovazione tecnologico-informatica e

dematerializzazione in ambito didattico”



È un residuo attivo del PON 2015.



844,04

2 “Rinnovamento e mantenimento laboratori didattici”



È un residuo attivo relativo all’Atelier creativo costituito

con il finanziamento PNSD del 2017. Sarà utilizzato per

incrementare la dotazione tecnologica dell’atelier.



334,22

3 “PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale”



È un finanziamento del MIUR dato alle scuole nelle quali è

presente un animatore digitale. Sarà utilizzato entro

giugno 2019 per corsi di formazione dei docenti di

primaria e secondaria, sia relativi all’utilizzo didattico del

digitale (LIM, Piattaforma Edmodo, ecc.) sia per corsi

rivolti ai genitori sul tema dei rischi della rete, cyber

1.000,00

24

bullismo, ecc.



P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": 11.845,90

1 “Integrazione, intercultura, alfabetizzazione”



prevede la copertura di spese legate alle attività di

integrazione dei migranti, partecipazione a reti di scuole, a

convegni sul tema dell’intercultura, ecc.





313,86

2 “Madrelingua”



06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per €

3.600,00 sarà utilizzato per il progetto di inserimento

madrelingua inglese durante l’anno.

Il progetto dà corpo a una delle aree di potenziamento

indicate nel PTOF tra le prospettive di sviluppo triennale:

l’Istituto si propone, infatti, di potenziare l’apprendimento

della lingua straniera nel primo ciclo, in particolare delle

competenze comunicative di ascolto e di comprensione

orale. Tale obiettivo si realizza con l’inserimento di un

madrelingua che affianca il docente titolare per uno o più

periodi dell’anno. Questo progetto, presente da anni nelle

classi terze della Secondaria, finanziato finora con le

risorse del Diritto allo studio, può realizzarsi, grazie al

contributo del Comitato genitori, per il terzo anno nella

Primaria dove le classi coinvolte per dieci ore sono le IV e

le V e per la prima volta nelle classi seconde della scuola

Secondaria.



7.000,00

3 “Arcobaleno (Istruzione domiciliare)”



sarà utilizzato per garantire l’istruzione di alunni con

problemi di salute che precludono loro la frequenza

scolastica.


Spese di personale € 1.403,92;

1.403,92

4 “Invito alla lettura: "Così leggo anch'io e Libri in

comodato d'uso (Progetto nazionale)”

287,82

25



sarà utilizzato per acquisto di libri, anche digitali, supporti

multimediali, schede didattiche, testi bilingue, necessari

per l’alfabetizzazione di alunni stranieri neo arrivati o già

frequentanti la scuola secondaria siano acquistati e

concessi in comodato d'uso.


Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 287,82

(Materiale Bibliografico);

5 “Frutta nelle scuole”



sarà utilizzato per riconoscere l’impegno aggiuntivo dei

collaboratori scolastici dei plessi di Primaria che hanno

aderito a questo progetto.



734,00

6 “Musica strumentale primaria e secondaria”


01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 106,30;

03/01 “Dotazione ordinaria” per € 2.000,00,

sarà utilizzato per la manutenzione e acquisto degli

strumenti delle scuole primaria e secondaria.

Infatti nel nostro Istituto si devono sempre prevedere

risorse per l’ammodernamento e la manutenzione ordinaria

delle dotazioni di strumento musicale. L’IC di Rezzato, con

gli elementi di novità introdotti negli ultimi tre anni, punta

a proporsi come scuola polo nell’ambito dell’educazione

musicale per l’area est della provincia di Brescia. Infatti,

oltre ad essere uno degli istituti che da più decenni ha

adottato l’insegnamento di strumento nel curricolo, nel

2014 -15 ha introdotto - ai sensi del DM 8/2011-

l’educazione strumentale nella Primaria (inizialmente solo

nel plesso Caduti, ora in tutti e tre i plessi, nelle classi III,

IV, V delle sezioni a tempo pieno); nel 2015-16 ha avviato

una seconda sezione musicale nella Secondaria,

aggiungendo, ai tradizionali strumenti – violino,

pianoforte, clarinetto, tromba – 4 nuovi insegnamenti:

saxofono, violoncello, percussioni, corno francese. È

chiaro che con l’aumento degli studenti coinvolti nel

progetto e con l’estensione a quattro scuole

dell’insegnamento musicale e strumentale, la necessità di

rinnovare con regolarità la dotazione e di provvedere con

cura alla manutenzione degli strumenti comporta che si

destinino a tali scopi risorse certe.


2.106,30

26



P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": 722,04

1 “Potenziamento sportivo”



sarà utilizzato per eventuale noleggio mezzi di trasporto in

caso di partecipazione a gare sportive o per il rimborso

spese di viaggio dei docenti accompagnatori.


Spese di personale € 722,04;

722,04

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": 6.289,75

1 “Accordi di rete”



sarà utilizzato per le azioni di formazione specialistica

organizzate nel 2019 dalla “Rete di scuole per

ComuniCAAre”. Le risorse di questo conto derivano dalla

quota che ognuna delle 9 scuole della Rete versa

annualmente. Nel 2019 sono in programma tre importanti

momenti di aggiornamento, di primo, secondo e terzo

livello, in collaborazione con la Neuropsichiatria degli

Ospedali Civili di Brescia e con il centro sovrazonale di

Verdello (Bg).



2.182,26

2 “Corsi vari per aggiornamento e formazione”



03/04 Dotazione ordinaria per € 1.291,33

sarà utilizzato per l’aggiornamento e la formazione dei

docenti.

La formazione continua del personale docente in servizio è

fondamentale per lo sviluppo della professionalità: non a

caso la Legge 107/2015 la definisce obbligatoria,

permanente e strutturale, ne sottolinea la stretta relazione

con l’analisi dei bisogni formativi elaborata dal Collegio

Docenti, ma soprattutto con le risultanze del RAV e con le

conseguenti azioni previste dal Piano di Miglioramento,

entrambi componenti essenziali del PTOF.

Il Piano triennale di Aggiornamento dell’Istituto

Comprensivo di Rezzato, deliberato dal Collegio docenti

del 21 marzo 2017, declina le priorità per la formazione dei

docenti individuate dal Piano nazionale del MIUR per il

triennio 2016 – 2019, adottato con DM 797 del 19 ottobre

4.107,09

27

2016; tiene conto delle esigenze di formazione individuali

e degli obblighi di aggiornamento indicati dal Testo unico

sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08); mette in conto di realizzare

corsi di formazione interni, direttamente connessi ai

bisogni formativi espressi dai lavoratori dell’Istituto.

Va detto che il MIUR è ormai orientato a destinare i fondi

per la formazione e l’aggiornamento alle reti di ambito.

Pertanto i nostri docenti sono indirizzati ai corsi

organizzati da scuole della rete n. 6, della quale Rezzato fa

parte, oltre che a corsi erogati dal MIUR, dall’U.S.T.,

dall’USR, da enti territoriali accreditati. Tuttavia ci sembra

importante continuare a destinare alcune risorse interne

alla realizzazione di corsi di aggiornamento specificamente

richiesti dai nostri docenti. Quest’anno i momenti di

formazione riguardano la didattica per competenze,

l’insegnamento di italiano come L2, la prevenzione del

cyber bullismo, la formazione di preposti alla sicurezza, la

formazione in servizio per il personale amministrativo.



P05 Progetti per "Gare e concorsi": 500,00

1 “Partecipazione a gare e concorsi plessi dell'Istituto”


03/04 Dotazione ordinaria per € 500,00

sarà utilizzato per la partecipazione a gare e concorsi. Le

risorse possono rappresentare un supporto ai docenti che

iscrivono le proprie classi a concorsi, gare, eventi

provinciali, regionali o nazionali. Spesso gli alunni della

nostra scuola, partecipando a iniziative organizzate dalla

Pinac o dalla biblioteca, risultano vincitori e vengono

invitati alle giornate di premiazione con i docenti che

hanno seguito e coordinato il loro percorso. È necessario

pertanto prevedere risorse che consentano tale

partecipazione, senza che si debba ricorrere

necessariamente a contributi delle famiglie.



500,00

R FONDO DI RISERVA

R98 Fondo di riserva: 0,00

1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato

nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria

ordinaria per il funzionamento amministrativo e

didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio /

0,00

28

agosto nota 19270/2018).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente

per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la

cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste

e per eventuali maggiori spese, conformemente a

quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, Decreto

129/2018.

Nessuna previsione per l’anno 2019

****************************************************************************

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

D100 Disavanzo di amministrazione: 0,00

1 Non vincolato * 0,00

2 Vincolato * 0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di

amministrazione.

****************************************************************************

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00

1 Non vincolato * 0,00

2 Vincolato * 0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti),

pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

****************************************************************************

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il

Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a

garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del

fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell’importo

massimo di ogni spesa minuta in € 30,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1“Acquisto di beni e servizi”

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo alDirettore S.G.A.

CONCLUSIONE

29

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa

caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di

interclasse, di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle

famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti e approvati dal

Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver

osservato le norme regolamentari, la Giunta propone al Consiglio d’Istituto, con la presente relazione,

l’approvazione del Programma Annuale 2019.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Antonietta Moroni

Il Dirigente scolastico

Alessandra Rossini

Rezzato, 11 Febbraio 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO DI REZZATO E-MAIL: … · 2 delle delibere dell’ Amministrazione Comunale di...

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