1

قائمة تحقق نظام اإلدارة البيئية

144:10441:األيزو

اعـداد

أمجـد خليفة

2

اإلدارة البيئيةمواصفة نظام قائمة حتقق

144:10441:األيزو

بند املواصفة

السـؤال

مطابق

غري

مطابق

غري

مطبق

ما مت التحقق منه

متطلبات عامة :.1بإنشاء وتوثيق وتطبيق وصيانة وتحسين نظام هل قامت المنشأة .1

؟10441وفقا لمتطلبات األيزو لإلدارة البيئية

هل قامت المنشأة بتحديد وتوثيق مجال تطبيق نظام اإلدارة البيئية؟.2

السياسة البيئية 1.0

السياسة البيئية؟ بتحديد وإنشاء وتوقيعهل قامت اإلدارة العـليا .3

المنشأة؟ خدمات/ حجم وأنشطة ومنتجاتهل تتناسب السياسة مع .0

؟ بمنع حدوث التلوثمن اإلدارة العليا التزاماهل تضمنت السياسة .5

لنظام بالتحسين المستمرمن اإلدارة العليا التزاماهل تضمنت السياسة .6

اإلدارة البيئية؟

المتطلبات القانونية البيئية بالتوافق مع التزاماهل تضمنت السياسة .7

المتعلقة بطبيعة المنشأة وأنشطتها ؟ والتشريعية

التي المتطلبات األخرى بالتوافق معهل تضمنت السياسة التزاما .8

3

تشترك بها المنشأة؟

للمنشأة؟ مراجعة األهداف البيئيةهل تضمنت السياسة عملية .9

؟موثقةهل السياسة البيئية .14

؟مطبقـةهل السياسة البيئية .11

للجميع؟ متـاحة ومتوفرةهل السياسة البيئية .12

التخطيط 1.4

املظاهر البيئية :.1.4

لتحديد المظاهر البيئية ألنشطتها المنشأة بوضع إجراءقامت هل .13

التي من المتوقع أن المظاهر البيئية الهامةوتحديد خدماتها /منتجاتهاو

يكون لها آثار بيئية؟

التطويرات ) هل يتضمن اإلجراء مراعاة الظروف المتغيرة للمنشأة .10

عند ( ...الجديدة أو المعدلة الخدمات /المخططة للمنشأة أواألنشطة

تحديد المظاهر البيئية؟

تحديد المظاهر البيئية هل تقوم المنشأة باإلستفادة من إجراء .15

؟وتحسينه

تحديد المظاهر هل استغلت المنشأة إجراء المظاهر البيئية في .16

4

على البيئة؟ أثر بيئي هامالبيئية التي يمكن أو من الممكن أن يكون لها

تحـديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالمظاهرالبيئيةهل يتم . 17

للمنشأة بصورة مستمرة؟

1.4.0

املتطلبات القانونية

البيئية واملتطلبات

األخرى

المتطلبات البيئية القانونية هل قامت المنشأة بوضع إجراء لتحديد . 18

؟ والتشريعات المطبقة

المتطلبات البيئية األخرى هل قامت المنشأة بوضع إجراء لتحديد . 19

التي تشترك بها المنشأة وتلتزم باإليفاء بها ؟

المتعلقة توافر كامل الوثائقهل يوجد إجراء بالمنشأة يضمن . 24

بالمتطلبات القانونية والتشريعات والحفاظ عليها ؟

هل يتم تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالمتطلبات القانونية . 21

متطلبات أخرى تشترك بها المنشأة وتلتزم البيئية والتشريعات أو أي

؟ بتطبيقها

:عند وضع األهداف والمستهدفات األمور اآلتيههل تراعي المنشأة . 22

. المتطلبات القانونية البيئية والمتطلبات البيئية األخرى -

.المظـاهر البيئية الهامة -

. حـدوث التلوث بمنعااللتزام -

5

1.4.4

األهداف واملستهدفات

(البـرامج)والربنامج

. األطراف المعنية أراء وتوجهات -

على جميع الوظائف ووضع األهداف والمستهدفات إنشاءتم هل . 23

؟والمستويات داخل المنشأة

األهداف والمستهدفات مع السياسة البيئية للمنشأة؟ تتوافقهل . 20

األهداف والمستهدفات ؟ توثيقتم هل . 25

والمستهدفـاتبرامج لتنفيذ األهـداف هل قامت المنشأة بوضع . 26

البيئية؟

في جميع ستهدفات األهداف والم لتحقيق المسؤولية تم تحديدهل . 27

؟ ةأنشة بالمعنيستويات المالوظائف وعلى جميع الم

هذه األهداف لتحقيقالزمني ( اإلطـار)الجدول هل تم وضع . 28

؟ ستهدفاتوالم

؟ داخل المنشأة البرنامج البيئيتنفيذ هل يتم متابعة . 29

مبدأ التحسين المستمر في تعديل البرنامج هل تستفيد المنشأة من . 34

حينما تقتضي الضرورة ذلك ؟ البيئي

التطبيق والتشغيل 1.1

6

1.1.:

األدوار املوارد و

الصالحيةواملسئولية و

العاملين فيما ومسئوليات وسلطاتبتحديد وظائف هل قامت المنشأة . 31

يتعلق بنظام اإلدارة البيئية ؟

هذه التوصيفات الوظيفية التي تحدد المسئوليات توثيقهل تم . 32

والسلطات ؟

لتطبيق نظام اإلدارة البيئية توفير الموارد التالية هل تم . 33

: والمحافظة عليه

( القوى العاملة)الموارد البشرية -

المهارات الخاصة -

التقنية والوسائل التكنولوجية الحديثة -

المـوارد المـالية -

لنظام اإلدارة البيئية؟تعيين ممثل اإلدارة هل تم . 30

:ممثل اإلدارة األمور اآلتية مسئولياتهل تتضمن . 35

؟ 10441لأليزو وفقا ةإنشاء نظام اإلدارة البيئيضمان -

والتوافق وفقا لمتطلبات يةنظام اإلدارة البيئ تنفيذ وحفظضمان -

؟ 10441األيزو

؟ ورفعها لإلدارة العليا عن أداء نظام اإلدارة البيئية تقاريرعمل -

7

1.1.0

الكفاءة والتدريب

والتوعية

احتياجاتها التدريبية؟ بتحديدهل قامت المنشأة . 36

: بعمل قاعدة تدريبية تتضمن التركيز علىهل قامت المنشأة . 37

أهمية نظام اإلدارة البيئية؟ -

أدوار العاملين داخل المنشأة فيما يتعلق بنظام اإلدارة البيئية؟ -

عن اإليفاء بمتطلبات نظام اإلدارة االنحراف/الحيودنتائج أو تبعات -

البيئية ؟

التي ألصحاب الوظائفهل تقوم المنشأة بتوفير وتقديم تدريب . 38

على أساس من التعليم المناسب أثر بيئي هاممن الممكن أن يكون لها

والخبرة ؟

على كيفية االستعداد هل تقوم المنشأة بتوفير وتقديم تدريب . 39

؟ واالستجابة للطـواريء

للحكم على معايير ومواصفات محددة وواضحةهل تمتلك المنشأة . 04

كفاءة العاملين في أداء هذه األعمال ؟

فيما يتعلق بنظام اإلدارة عملية لالتصال الداخلي هل تمتلك المنشأة . 01

؟ البيئية

واإلستجابة عملية الستقبال االتصاالت الخارجية هل تمتلك المنشأة . 02

8

1.1.4

االتصال

؟ لها

المظاهر بشأن قرارا باإلتصال مع جهات خارجيةهل اتخذت المنشأة . 03

الخاصة بها وبأنشطتها ؟البيئية الهامة

وهل ال تحتاج لالتصال مع جهات خارجيةهل قررت المنشأة أنها . 00

لهذا القرار؟ توثيقيوجد

1.1.1

التوثيق

العناصر األساسية لنظام اإلدارة البيئية هل قامت المنشأة بتوثيق . 05

؟ وتفاعلها

المرتبطة بنظام اإلدارة الوثائق المرجعيةهل تم اإلشارة إلى . 06

البيئية؟

1.1.4

ضبط الوثائق

التي إجراءات للتحكم في كـل الوثائقهل قامت المنشأة بوضع . 07

؟10441لمتطلبات األيزو أنشئت وفقا

بأماكن يضمن أن كل الوثائق موجودة ومتـاحة هل يوجد إجراء . 08

العمل المتعلقة بها؟

لضمان ضبطها والتحكم في كل وثيقة العناصر اآلتيةهل تتوافر . 09

: بها

.تاريخ اإلصـدار -

9

. رقم المراجعة -

. موق عة ومعتمدة -

. مقروءة وواضحة ويسهل فهمها -

واإلجراءات المعتمدة؟ قائمة رئيسية بالوثائقهل تتوفر . 54

؟للتخلص من الوثائق الملغاةهل قامت المنشأة بإنشاء عملية . 51

1.1.4

العمليات ضبط

المتعلقة بالمظاهر البيئية الهامة بتحديد العملياتهل قامت المنشأة . 52

؟للمنشأة

لتشغيل هذه العمليات؟بوضع إجراءات ومعايير هل قامت المنشأة . 53

بنقل اإلجراءات المتعلقة بنظام اإلدارة البيئية إلى هل قامت المنشأة. 50

البيئية التي يمكن أن يؤثروا في المظاهر الموردين والمقاولين

الهامة للمنشأة أو يتأثروا بها؟

1.1.4

االستعداد واالستجابة

ءىللطوار

بتقييم عملياتها فيما يتعلق بالحواداث والحاالت هل قامت المنشأة. 55

؟الطارئة المحتملة

بوضع إجراءات لالستعداد واالستجابه لهذه الحاالت هل قامت المنشأة. 56

الطارئة والحوادث المحتملة؟

10

بصورة دورية؟ باختبار وتجربة هذه اإلجراءات هل تقوم المنشأة. 57

التحقق 1.4

1.4.:

املراقبة والقياس

راقبة لم موثقة/ات موثقإجراء/هل تمتلك المنشأة إجراء. 58

المرتبطة بالمظاهر البيئية عمليات لالخواص األساسية لوقياس

الهامة للمنشأة؟

ات للمعايرة للسليمة لضمان أن قياسات إجراءهل تمتلك المنشأة . 59

؟ هذه األجهزة دقيقة وموثوق بها

1.4.0

تقييم املطابقة

التوافق /إجراء موثق لتقييم مدى التطابقهل تمتلك المنشأة . 64

بصورة مع المتطلبات القانونية والتشريعات البيئية المطبقة

دورية؟

عليها ؟ تحافظالدالة على ذلك و السجـالتهل تمتلك المنشأة . 61

1.4.4

عدم املطابقة واإلجراءات

التصحيحية والوقائية

إجراء لتحديد المسئوليات والسلطاتهل قامت المنشأة بوضع . 62

: فيما يتعلق بـ

المحتملة ومعرفة /عدم المطابقة الفعلية( حاالت)تعريف حالة -

. أسباب حدوثها

11

لحاالت عدم المطابقة اإلجراءات الالزمة إلزالة المسبباتتنفيذ -

.المحتملة/الفعلية

. لحاالت عدم المطابقة الفعلية التصحيحياإلجراء تنفيذ -

.لمنع حدوثها ثانية اإلجراء الوقائيإتمام وعمل -

تقتضي عندما بتعديل اإلجراء الحاليهل تقوم المنشأة . 63

لمنع تكرار حدوث هذه الحاالت مرة أخرى؟ الحاجة ذلك

1.4.1

ضبط السجــالت

في السجـالت؟ إجـراء موثق للتحكمهل قامت المنشأة بوضع . 60

تمييز السجالت وصيانتها وحفظها هل يتناول اإلجراء كيفية . 65

؟ والتخلص منها

نظام هل تحتوي سجـالت المنشأة على السجالت التي تدعم . 66

:مثل اإلدارة البيئية

وأي متطلبات أخرى؟ والتشريعةالمتطلبات القانونية سجالت -

؟التصريحات والتراخيص وغيرها من االعتمادات -

؟ تحديد المظاهر البيئية واآلثار المترتبة عليهاسجالت -

؟التدريبسجالت -

12

؟ صيانة ومعايرة األجهزةسجـالت -

؟المراقبة وأخذ العيناتبيانات -

؟ حاالت عدم المطابقةتقارير -

؟المراجعات البيئيةسجالت -

سجالت مراجعة اإلدارة؟ -

للطوارىء؟ االستعداد واالستجابةسجالت -

1.4.4

املراجعة الداخلية

لمراجعة نظام برنامج وإجراءهل قامت المنشأة بإنشـاء . 67

اإلدارة البيئية؟

: المراجعة الداخلية من أجل برنامج وإجراءهل تم وضع . 68

مع نظام اإلدارة البيئية ؟ مدى التطابقتحديد -

؟ 10441مع متطلبات األيزو مدى التطابقتحديد -

تطبيق نظام اإلدارة مدى كفاءة وفعاليةتقديم تقارير عن -

البيئية لإلدارة العليا؟

مدى الحاجة إلى زيادة عدد مرات هل يحدد البرنامج . 69

في بعض األماكن واألدارات التي ظهرت بها حاالت عدم المراجعة

13

مطابقة سابقة؟

المدققين/كفاءة المراجعينهل يتضمن برنامج المراجعة تحديد . 74

المطلوبة لمراجعة نظام اإلدارة البيئية ؟

1.4

مراجعة اإلدارة

دورية لتقييم مراجعة بعمل اإلدارة العليا للمنشأةهل تقوم . 71

نظام اإلدارة البيئية؟ فعالية

إجراء مراجعة اإلدارة ؟ جدول بمواعيدهل تم وضع . 72

؟( محاضر مراجعات اإلدارة)هل تم توثيق مراجعات اإلدارة. 73

: هل تتضمن معلومات مراجعات اإلدارة . 70

المتطلبات القانونية والتشريعيةالمعلومات المتعلقة بالتوافق مع -

وغيرها من المتطلبات األخرى؟

؟المراجعة الداخليةتقارير -

المستهدفات البيئية؟ إنجاز وتحقيقتقاريرعن مدى -

للمنشأة تغييرات في المظاهر البيئيةالمعلومات المتعلقة بحدوث -

المترتبة عليها؟ اآلثار البيئية و

فيما يتعلق بنظام اإلدارة صاالت الداخلية والخارجيةلالتملخص -

14

البيئية؟

التركيز على مبدأ التحسين مراجعة اإلدارةهل تتناول . 75

المستمر؟

للسياسة التغييرات المحتملةهل تتناول المراجعة التركيز على . 76

واألهداف البيئية؟

15

من اصـداراتالمزيد والمزيد انتظروا

اإلستشاري المصري أمجد خليفة