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Prof. Pier Carlo Muzzio

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETOISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

IRCCS IRCCS ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

SITE VISIT

Padova, 22 FEBBRAIO 2007Padova, 22 FEBBRAIO 2007



Presentazione del Commissario Straordinario, Pier Carlo Muzzio, sulle attività svolte nel 2006, sulle azioni messe in atto, alla luce della site visita ministeriale del 19 maggio 2006, sugli interventi programmati a breve-medio termine.



Con legge regionale 22 dicembre 2005, n° 26 è stato istituito l’Istituto Oncologico Veneto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile. L’Istituto ha così iniziato la propria attivitàl’01/03/2006 con le D.G.R. 238 del 7 febbraio 2006 e 525 del 28 febbraio 2006.



Dotazione Personale

PERSONALE SUDDIVISO PER RUOLO STRUTTURATO I.O.V.

IN CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' TOTALE

DIRIGENTI SANITARI MEDICI 47 10 57

DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI 15 3 18

PERS. RUOLO SANITARIO DEL COMPARTO 153 5 158

TOTALE RUOLO SANITARIO 215 18 233

TOTALE RUOLO PTA 59 6 65

T O T A L E G E N E R A L E 274 24 298



Attrezz. Sanitarie di importo > 100.000 €LASER CHIRURGICO 4

ANALIZZATORE AMINOACIDI 1

SIST. PER TERAPIA STEREOTASSICA 1

SIMULATORE PER RADIOTERAPIA 1

GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA 4

BRACHITERAPIA RADIANTE SIST 2

ACCELERATORE LINEARE 3

PET * 1

TAC 2

TAV. PER BIOPSIA STEREOTASSICA 1

SISTEMI DI RADIOLOG.DIGITALE 2

APPARECCHIO RADIOLOGIA 2

MAMMOGRAFO 3

ECOTOMOGRAFO 4

DENSITOMETRO OSSEO 1

MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO 1

IRRADIATORE BIOLOGICO 1

CITOFLUORIMETRO 1

PIATTAFORMA CELLSERCH VERIDEX 1

APP. IPOTERMIA ONCOLOGICA 1

PIATTAFORMA ECOGRAFICA CARDIOVASCOLARE 1



ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Delibera 121 del 3 ottobre 2006,recepita con DGRV 3481 del 7 ottobre 2006

• PIANO ASSUNZIONI– MEDICI 24– FARMACISTI 1– DIRIGENTI AMMINISTRATIVI 2– DIRIGENTI INFERMIERISTICI 1– INFERMIERI PROFESSIONALI 24– TECNICI SANITARI 8– AMMINISTRATIVI 8– OPERATORI SOCIO SANITARI 9



AREA DI RADIOONCOLOGIA

INDIRIZZO E COORDINAMENTO RICERCA

Direttore Generale – Commissario Straordinario Direttore Scientifico

Direttore Sanitario

Collegio Sindacale

Radioterapia con medicina

nucleare e Ce MuRNI

AREA DELL’ONCOLOGIA CLINICA

E SPERIMENTALE

Anatomia Patologica

Immun. e Diagnostica Molecolare Oncologica

Senologia

Comitato TecnicoScientifico

Comitato etico

Collegio di Direzione

Consiglio dei Sanitari

Consiglio di indirizzo e verifica

Sperimentazioni cliniche e biostatistica

Radiodiagnostica Oncologica

Fisica Sanitaria

Registro tumori

AREA DI CHIRURGIA ONCOLOGICA

Oncologia Medica C

Oncologia Medica M

AREA SERVIZI DI STAFF Amministrazione della ricerca

Sistema bibliotecario

Chirurgia Oncologica

Day Surgery

T.I.P.O.

Endoscopia Operativa

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Qualità

Comunicazione e Marketing

Relazioni sindacali e valutazione

Infermieri di Ricerca ClinicaFormazione del Personale

Prevenzione e Protezione

Comitato Tecnico Scientifico

Servizio Infermieristico

Organigramma

Controllo di Gestione

AREA GIURIDICA

(Acquisti e Logistica)

Affari Generali

(Personale)

Libera Professione

AREA ECONOMICA

Bilancio e Programmazione

Finanziaria

(Informatica)

(Tecnico)

Direttore Amministrativo

STAFF DIREZIONE

AREA DEI SERVIZI

Cardiologia

Terapia Antalgica e Prog. Territorio

Anestesia

Farmacia

Psico Oncologia

Medicina del Lavoro

Laboratorio Analisi Satellite

Direzione Medica di Presidio

Centro Regionale Melanoma



Lo I.O.V. si avvale anche delle strutture interaziendali tecnico amministrative dell’Azienda Ospedaliera di Padova e dell’U.L.S.S. n° 16, la cui disciplina è regolata dal documento “Transazioni economiche e modalità di compensazione economica tra Azienda Ospedaliera di Padova, U.L.S.S. n°16 e Istituto Oncologico Veneto”

Lo I.O.V. si avvale anche delle strutture interaziendali tecnico amministrative dell’Azienda Ospedaliera di Padova e dell’U.L.S.S. n° 16, la cui disciplina è regolata dal documento “Transazioni economiche e modalità di compensazione economica tra Azienda Ospedaliera di Padova, U.L.S.S. n°16 e Istituto Oncologico Veneto”



AREA DI DEGENZA – POSTI LETTO DELIBERATI(DGRV 199 DEL 30 GENNAIO 2007)

• AREA MEDICA REGIME ORDINARIO 52DAY HOSPITAL 37TOTALE 89

• AREA CHIRURGICA REGIME ORDINARIO 25DAY SURGERY 5T.I.P.O. 2TOTALE 32

TOTALE POSTI LETTO 121



AREA DI DEGENZA – POSTI LETTO ATTUALMENTE PRESENTI PER U.O.

• AREA MEDICA REGIME: ORDINARIO DIURNO

– ONCOLOGIA MEDICA 1 6 15– ONCOLOGIA MEDICA 2 20 14– RADIOTERAPIA 26 8

TOTALE AREA MEDICA 52 37

• AREA CHIRURGICA REGIME: ORDINARIO DIURNO

– CHIRURGIA ONCOLOGICA 9– DAY SURGERY 3– TIPO 2

TOTALE AREA CHIRURGICA 11 3

TOTALE POSTI LETTO 103



CHIRURGIA ONCOLOGICA IOVOSPEDALE GIUSTINIANEO

• POSTI LETTO 12 + 2 DI TERAPIA INTENSIVA

• PERSONALE 5 DIRIG. MEDICI DIPENDENTI6 MEDICI CON CONTRATTO

12 INFERMIERI PROFESSIONALI2 INFERMIERI CONTRATTISTI8 OSS



DATI DI ATTIVITADATI DI ATTIVITA’’ -- RICOVERIRICOVERI

1.888 2.366,00

6.0717.462,00

-1.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.000

2006 (10 MESI) STIMA 2007

Ricoveri ordinari Ricoveri diurni

TOTALE 7.959

TOTALE 9.828



DRG CHIRURGICI DRG CHIRURGICI –– dati 2006dati 2006

PESO MEDIO

3,18

0,84

1,97

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Ricoveri ordinari Ricoveri diurni Totale



ATTRATTIVITAATTRATTIVITA’’PERCENTUALE DI RICOVERI DI PAZIENTI EXTRA REGIONE PERCENTUALE DI RICOVERI DI PAZIENTI EXTRA REGIONE

PERCENTUALE EXTRA REGIONE

16,1%

11,4%

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%

10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%

Ricoveri ordinari Ricoveri diurni



PRIMI 10 DRG CHIRURGICI, PRIMI 10 DRG CHIRURGICI, PER PESOPER PESO

DRGPESO

MEDIO 481 - TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO 15,99 191 - INTERVENTI SU PANCREAS, FEGATO E DI SHUNT CON CC 6,34 154 - INTERVENTI SU ESOFAGO, STOMACO E DUODENO, ETA` > 17 CO 5,50 193 - INTERVENTI SULLE VIE BILIARI, ECCETTO COLECISTECTOMIA IS 3,19 192 - INTERVENTI SU PANCREAS, FEGATO E DI SHUNT SENZA CC 2,92 406 - ALTERAZIONI MIELOPROLIF. O NEOPLASIE POCO DIFF. CON INTE 2,77 170 - ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO DIGERENTE, CON CC 2,73 468 - INTERVENTO CHIRURGICO ESTESO NON CORRELATO CON LA D 2,70 199 - PROCEDURE DIAGNOSTICHE EPATOBILIARI PER NEOPLASIE MA 2,45 155 - INTERVENTI SU ESOFAGO, STOMACO E DUODENO, ETA` > 17 SEN 1,54



PRIMI 10 DRG MEDICI, PRIMI 10 DRG MEDICI, PER PESOPER PESO

DRGPESO

MEDIO 473 - LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, ETA` > 17 3,44 462 - RIABILITAZIONE 1,78 079 - INFEZIONI E INFIAMMAZIONI RESPIRATORIE, ETA` > 17 CON CC 1,75 403 - LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 1,68 172 - NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE, CON CC 1,57 416 - SETTICEMIA, ETA` > 17 1,52 082 - NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 1,52 078 - EMBOLIA POLMONARE 1,44 123 - MALATTIE CARDIOVASCOLARI CON INFARTO MIOCARDICO ACUTO, MORTI 1,41 413 - ALTRE ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE E NEOPLASIE POCO DIFFEREN 1,33



DATI DI ATTIVITADATI DI ATTIVITA’’ -- NUMERO NUMERO PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA

AMBULATORIALE EROGATEAMBULATORIALE EROGATE2006 STIMA 2007

RADIODIAGNOSTICA ONCOLOGICA 10.786 12.943 IMMUNOLOGIA E DIAGN. MOLECOLARE ON 21.496 25.795 ANATOMIA PATOLOGICA 2.382 2.859 SENOLOGIA 14.517 17.420 RADIOTERAPIA 59.862 71.835 RADIOTERAPIA SRAG MEDICINA NUCLEAR 9.334 11.201 ONCOLOGIA MEDICA 2 19.812 23.775 ONCOLOGIA MEDICA 1 3.897 4.676 ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ONCOLOGICA 1.246 1.495 CHIRURGIA ONCOLOGICA AMBULATORIO 562 675 AMBULATORIO MELANOMA 3.069 3.683 SERVIZIO DI CARDIOLOGIA 1.752 2.103

TOTALE 148.714 178.457


ISTITUTO ONCOLOGICO VENETOISTITUTO ONCOLOGICO VENETOCONTO ECONOMICO MINISTERIALE

anno 2006 (valori in migliaia di euro)

A.1) Contributi in c/esercizio 7.405

A.2) Proventi e ricavi diversi 24.539

A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 0

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 290

A.5) Costi capitalizzati 0

Totale valore della produzione (A) 32.234

B.1) Acquisti di beni 8.142

B.2) Acquisti di servizi (compreso parziale outsourcing servizi generali) 10.655

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 1.250

B.4) Godimento di beni di terzi 181

B.5-8) Costi del Personale strutturato 10.154

B.9) Oneri diversi di gestione 566

B.10-12) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 1.429

B.13) Svalutazione dei crediti 3

B.14) Variazione delle rimanenze -430

B.15) Accantonamenti tipici dell’esercizio 174

Totale costi della produzione (B) 32.124

C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinarie 0

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 110

Totale imposte e tasse 908

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO -798



Stato Patrimoniale 31.12.2006ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI 15.498.500

ATTIVO CIRCOLANTE 16.162.200

RATEI E RISCONTI ATTIVI 0

TOTALE ATTIVO 31.660.700

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

PATRIMONIO NETTO 16.299.700

FONDI PER RISCHI ED ONERI 0

FONDO PREMIO OPEROSITA' ED EQUIVALENTI TFR 0

DEBITI 14.281.000

RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.080.000

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 31.660.700

CONTI D'ORDINE 500.000



CAPACITA' DI ATTRARRE RISORSE PER L'ASSISTENZA: Anno 2006

Finanziamenti pubblici italiani 29.034.113

Finanziamenti privati italiani 1.072.026

Donazioni 381.232

Altri Finanziamenti e altre attività produttive 47.000

Totale 30.534.371

Finanziamenti Indiretti (Fondazione CARIPARO) 6.000.000



Indicatori di EconomicitàTotale costi della produzione 32.124.000

Totale valore della produzione 32.234.000

totale costo del personale 10.154.000

Costo personale medico 3.180.394

Costo del personale del ruolo sanitario 8.765.000

Ammortamento attrezzature sanitarie 740.000

Canoni di noleggio e leasing 98.000

Ricavi assistenza sanitaria 30.323.000

Acquisto beni e servizi 20.086.000

Costo materiale sanitario (compreso farmaci) 7.987.000

Costo personale esclusivamente dedicato alla ricerca 1.803.414

Costo personale per attività di ricerca 2.598.513



Indicatori di Economicità

Rapporto tra costi del personale medico e totale dei ricavi 10,49% Riferimenti

Rapporto tra costo delle figure professionali, appartenenti ai profili sanitari, e totale dell'attività di assistenza - Specialità 28,91% Transitorio A regime

Rapporto tra totale dei costi della produzione e totale dei ricavi 99,66% 100% 100%

Rapporto tra costi del personale e totale dei ricavi 40,04% < 80% < 65%

Rapporto tra ammortamenti attrezzature sanitarie e totale dei ricavi 2,76% 2% 3% - 5%

Rapporto tra acquisto di beni e servizi e totale dei ricavi * 59,69% < 40% < 35%

Rapporto tra acquisto di beni sanitari e totale dei ricavi * 24,78% < 25% < 20%

Rapporto del costo del personale esclusivamente dedicato alla ricerca e costo totale del personale 17,76%

Rapporto del costo del personale esclusivamente dedicato alla ricerca e costo totale della ricerca 65,49%

Rapporto del costo del personale esclusivamente dedicato alla ricerca e costo totale della produzione 5,61%



Indicatori di Efficienza

Totale Univ Non Univ

Indicatore N. % N. % N. %

rapporto tra numero di medici e numero di figure professionali appartenenti ai profili sanitari attualmente riconosciuti Tot. medici 57 25% 10 56% 47 22%

rapporto tra numero di personale amministrativo (o addetto a funzioni amministrative) e numero di personale sanitario Tot. PTA 65 28% 6 33% 59 27%



Indicatori di Patrimonio

Totale Attivo 31.660.700

Contributi in c/capitale Vincolati 503.000

Patrimonio Netto 16.299.700

Rapporto tra il patrimonio netto (al netto dei contributi in c/capitale vincolati) ed il totale attivo 49,89%



Risorse Impiegate ed Economicitàdella Ricerca

Costo della Ricerca 2.753.742

Costo personale esclusivamente dedicato alla ricerca 1.803.414

Costo personale per attività di ricerca 2.598.513

% Costo del personale escl. dedicato per la ricerca 17,76%

% Costo del personale per la ricerca 25,59%

Costo medio del punto di I.F. normalizzato 4.563


ISTITUTO ONCOLOGICO VENETOISTITUTO ONCOLOGICO VENETOPubblicazioni dei ricercatori IOV su riviste internazionali (n=172)

0

200

400

600

800

IF grezzo 614.2IF norm 603.5

2006



• Inizio attività di registrazione: 1987

• Popolazione: 2.080.000 residenti

• Aggiornamento incidenza in corso: 2003

• Totale casi maligni registrati: 184.000

• N° medio casi/anno registrati: 15.300

• Aggiornamento follow up: 15/06/2006

Registro Tumori del Veneto



Registro Tumori del Veneto - Studi

• Cancer Incidence in 5 Continents (IARC)• Eurocare-4 (ISS-INT)• Sopravvivenza, prevalenza, trend (AIRTUM)• Tumori infantili (AIRTUM, IARC)• Epidemiologia descrittiva per piccole aree• Epidemiologia analitica:

fattori dietetici esposizioni ambientaliesposizioni lavorative (OCCAM)impatto screening Mx (IMPACT)

• Pubblicazioni 200610 articoli con IF – riviste internazionali12 articoli su riviste nazionali4 articoli su libri

13 relazioni



• Monitoraggio Screening delle Aziende ULSS

Screening cr cervice attivo in tutta la Regione attività annua: inviti 295.000 adesioni 153.000

Screening cr mammella attivo in 19 Aziende ULSS attività annua: inviti 188.000 adesioni 127.000

Screening cr colon retto attivo in 18 Aziende ULSSattività annua: inviti 124.000 adesioni 81.000

• Formazione: corsi per operatori screening11 corsi, 420 partecipanti

Registro Tumori del Veneto –Screening Oncologici



DIRITTI DEI PAZIENTI E DEI FAMILIARI

CARTA DEI SERVIZIPARTE PRIMA: principi generali, obiettivi e impegniPARTE SECONDA: guida allo IOV – strutture e serviziPARTE TERZA: guida allo IOV – ricovero e prestazioni ambulatoriali

GUIDE PER GLI UTENTIPredisposte dalle Unità Operative forniscono informazioni dettagliate sulle prestazioni, avvertenze, consigli, indicazioni in merito ai trattamenti

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

PROCEDURA PER LA TUTELA DELLA PRIVACYcon adozione di modulistica omogenea per l’informazione e l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali dei pazienti

PROCEDURA PER L’INFORMAZIONE ED IL CONSENSOdisciplina il processo di informazione e acquisizione del consenso ai trattamenti e, in generale, agli atti medici ad alto rischio



GESTIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

CERTIFICATE ISO 9001:2000 LE U.O.C.:ONCOLOGIA MEDICA 2RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEARESENOLOGIA

IN CORSO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000 (ENTRO 2007) LE U.O.C.:

ANATOMIA PATOLOGICAFISICA SANITARIAIMMUNOLOGIA E DIAGNOSTICA MOLECOLARE ONCOLOGICAONCOLOGIA MEDICA 1RADIODIAGNOSTICA ONCOLOGICA



POLITICA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀBIENNIO 2007 – 2008

Prosecuzione del percorso di accreditamento istituzionale Monitoraggio dei processi aziendali principali / critici - indicatoriImplementazione procedure organizzative, linee guida, regolamentiAttivazione percorso di accreditamento volontario d’eccellenza per l’intera strutturaFormazione del personale per la gestione aziendale della qualitàProcesso di autovalutazione



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTIANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEI RECLAMI (DAL 2007)PARTECIPAZIONE E PRESENZA ATTIVA DEL VOLONTARIATO REGOLAMENTATE DA CONVENZIONI STIPULATE AD HOC

CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA

ATTUALMENTE IN FASE DI TEST (RICOVERI ORDINARI) ADOZIONE STIMATA ENTRO IL PRIMO SEMESTRE 2007 (RICOVERI ORDINARI)SUCCESSIVA ADOZIONE PER I RICOVERI IN DH



Piano Triennale Opere Edili e ImpiantiImporti previsti per gli interventi

1) Interventi finalizzati alla sicurezza:

adeguamento norme antincendio 1.875.000 Rich. Fin.

2) Interventi finalizzati all’adeguamento:

nuova cabina elettrica, quadri e reti dorsali 2.280.504 DGRV 3863

sottocentrale termica, dorsali di distribuzione 3.070.000 DGRV 3864

Sopraelevazione aula e studi edificio fronte strada 810.000 Rich. Fin.

Ristrutturazione ed adeguamento normativo Radioterapia 2.350.000 Rich. Fin.

3) Interventi finalizzati al potenziamento delle attività esistenti:

sopraelevazione terrazze per reparto degenze chirurgia 3.000.000 Rich. Fin.

adeguamento locali per medicina nucleare 1.900.000 Rich. Fin.

servizio di endoscopia e day surgery 1.452.000 Rich. Fin.

ampliamento lato laboratori di Oncologia 8.600.000 Rich. Fin.

nuovo gruppo operatorio e I° stralcio chirurgia, farmacia, rete e centrale gas medicinali, scale di sicurezza e altri interventi minori 3.874.000 Ris. Proprie

4) Piantumazione e Riordino Parco 500.000 Fin. Pubblico

Totale 29.711.504



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Lavori in corso di realizzazione presso l’Ospedale Busonera


ISTITUTO ONCOLOGICO VENETOISTITUTO ONCOLOGICO VENETOSopraelevazione e copertura terrazze e

ristrutturazione corpo centrale 3° piano lato sud dell'Ospedale Busonera per nuovo reparto di degenza.



Piano Terzo - Gruppo Operatorio

Realizzazione di nuove sale operatorie (opere edili ed impiantistiche) presso l'Ospedale Busonera



Particolare Gruppo Operatorio



Piano Terzo



Piano Secondo - Secondo



Piano Primo - Primo



Particolare Farmacia



Piano Rialzato - Terra



Piano Seminterrato - Interrato



Realizzazione di nuove linee gas medicali e posa di cavidotti elettrici ed antincendio Busonera

Planimetria Sottoservizi


ISTITUTO ONCOLOGICO VENETOISTITUTO ONCOLOGICO VENETORealizzazione di nuova sottocentrale termica, dorsali di

distribuzione principali tra la Centrale Termica Est dell'AOP e l'Osp. Busonera (teleriscaldamento), relative

opere strutturali, nuova centrale frigorifera e relative dorsali principali

Planimetria Teleriscaldamento



Realizzazione di nuovo blocco di circa 2400 m3, lato laboratori di oncologia sperimentale



La nascita di un I.R.C.C.S pubblico richiede

La nascita di un I.R.C.C.S pubblico richiede

• SACRIFICIO• BUONA VOLONTA’• FORTUNA

…E SOPRATTUTTO LA DISPONIBILITA’DELLE ISTITUZIONI

• SACRIFICIO• BUONA VOLONTA’• FORTUNA

…E SOPRATTUTTO LA DISPONIBILITA’DELLE ISTITUZIONI

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