Inversión Administrativa Proceso Tarifario 2004-2009 Diciembre 2003.
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Inversión Administrativa
Proceso Tarifario 2004-
2009
Diciembre 2003
TEMARIO
1. Introducción
2. Diagrama en Bloques
3. Definiciones
4. Criterios de Dimensionamiento
5. Explicación del Modelo de Cálculo
6. Anexo
– El modelo de Inversión Administrativa tiene como objetivo determinar los costos
asociados a la compra de terreno y/o arriendo, edificación, habilitación, operación, mantenimiento y seguridad de los edificios Técnicos, Administrativos y de Atención de Clientes, que requiere la Empresa Eficiente para satisfacer los servicios regulados asociados a la telefonía básica.
– Este modelo también contempla la determinación de los costos por concepto de
equipamiento por persona, Unidades Organizativas y por salas de reuniones.
INTRODUCCION
SUB MODELO
INVERSION ADMINISTRATIVA
SUB MODELO
INVERSION ADMINISTRATIVA
INVERSIÓN TÉCNICA
Definición de edificios por Capacidad de Líneas.
INVERSIÓN TÉCNICA
Definición de edificios por Capacidad de Líneas.
SUB MODELOINVERSIÓN TÉCNICA
SUB MODELOINVERSIÓN TÉCNICA
MODELOINTEGRADOR YCALCULADOR
MODELOINTEGRADOR YCALCULADOR
ATENCIÓN DE CLIENTES
Definición de espacios de atención de clientes de acuerdo con los requerimientos comerciales
ATENCIÓN DE CLIENTES
Definición de espacios de atención de clientes de acuerdo con los requerimientos comerciales
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
Definición de procesos-Requerimiento de espacios-Ubicación de Espacios-Requerimiento de Clima y Energía-Requerimiento de Seguridad-Espacios para Soporte
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
Definición de procesos-Requerimiento de espacios-Ubicación de Espacios-Requerimiento de Clima y Energía-Requerimiento de Seguridad-Espacios para Soporte
RRHHDefinición de personalTipo de edificios por agrupaciónDe personas.
RRHHDefinición de personalTipo de edificios por agrupaciónDe personas.
Universidad de Chile
FACULTAD ARQUITECTURA Y URBANISMO
Universidad de Chile
FACULTAD ARQUITECTURA Y URBANISMO
Tasación de Terrenos
TATTERSALLTRANSSA
Tasación de Terrenos
TATTERSALLTRANSSA
SUB MODELOBIENES Y SERVICIO
SUB MODELOBIENES Y SERVICIO
SUB MODELOS INFORMATICO,
INTERCONEXIONES, NIVEL 103 Y
TELEFONOS PÚBLICOS
SUB MODELOS INFORMATICO,
INTERCONEXIONES, NIVEL 103 Y
TELEFONOS PÚBLICOS
CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO
- m2 por persona- UF/m2 Terrenos- UF/m2 Construcción
CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO
- m2 por persona- UF/m2 Terrenos- UF/m2 Construcción
CONSULTORES EXTERNOSCONSULTORES EXTERNOS
DIAGRAMA EN BLOQUES
INVERSION ADMINISTRATIVA
– TERRENOS
• Tasación de Terrenos– Compra de terrenos– Arriendos (ejes comerciales)
– EDIFICIOS• Técnicos• Administrativos• Atención de Clientes• Especiales
– ESPACIOS• Edificación• Habilitación• Mantención• Operación• Equipamiento de Seguridad
TERRENOS
– Los terrenos definidos corresponden a la necesidad de la Empresa Eficiente para emplazar los edificios y espacios requeridos para las Centros de Conmutación, Oficinas Administrativas y Atención de Clientes en las diferentes comunas del país.
– La tasación de estos terrenos fue realizada por las Empresas Tattersall y Transsa, entregando los valores de los terrenos en UF/m2, subdivisión mínima y porcentaje (%) de ocupación en las diferentes comunas del país. También se incluye valores de arriendo en los diferentes ejes comerciales por comunas del país.
EDIFICIOS
– Los edificios se clasifican en: Técnicos, Administrativos, Atención de Clientes y de Funciones Técnicas Especiales.
– Dada la gran diversidad y tamaños de espacios, se consideraron 17 tipos de edificios, clasificados por su capacidad y uso (9 Técnicos, 4 Administrativos, 4 Comerciales)
– En los edificios Administrativos se consideró un Edificio General, que permita potenciar las sinergias, reducir tiempos de coordinación y facilitar la toma de decisiones.
– Los costos de construcción, habilitación, operación, mantención y equipamientos de seguridad fueron determinados por la Universidad de Chile de acuerdo a la ley, reglamentos y normativa con tuición sobre dichos espacios.
DEFINICIONES
• Espacios Técnicos
– Estos quedaron definidos por las superficies requeridas para el emplazamiento de los equipos y sistemas asociados al servicio de telefonía, tales como:
• Planta Interna: Conmutación, transmisión, operación y supervisión de Red.
• Energía: Subestaciones, grupos electrógenos, rectificadores, empalme eléctrico, túnel de cables de energía, UPS’s, tableros de distribución, baterías de respaldo.
• Planta Externa: Túnel de cables de planta externa, terminaciones de cables de cobre y cables de fibra óptica.
• Sistemas de apoyo: Equipos de climatización de precisión, central de detección de incendio, depósito de agente extintor de incendio, sistemas de control de acceso, alarmas y CCTV.
– Adicionalmente, se considerarán todos aquellos espacios exigidos por la legislación vigente y recomendaciones internacionales.
CRITERIOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS
• Espacios Administrativos
– Los espacios administrativos quedaron definidos por las superficies necesarias para las personas de acuerdo a los roles o cargos (estaciones de trabajo, oficinas y sala de reuniones), más los espacios comunes (Hall de acceso, bodegas, pasillos) y espacios de servicios (sala de máquinas).
– Para el cálculo de la superficie se utilizó un valor promedio ponderado por persona de acuerdo con los roles o cargos.
– Adicionalmente se considerarán todos aquellos espacios exigidos por la legislación vigente y recomendaciones internacionales, así como los necesarios para el correcto y adecuado funcionamiento de los edificios.
CRITERIOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS
• Espacios de Atención de Clientes
– La determinación y habilitación de los espacios de atención de clientes quedo definida por aquellos usados por personal que atiende público, salas de espera, Hall de acceso, espacios de servicios y bodegas comerciales.
– Adicionalmente a los espacios descritos anteriormente, se considerarán todos aquellos exigidos por la legislación y recomendaciones internacionales, así como los necesarios para el correcto y adecuado funcionamiento de los recintos.
CRITERIOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS
Espacios Técnicos Especiales
• DISPONIBILIDAD DEL 100% : Estos Espacios deben ser construidos, habilitados y equipados para que la función que se desarrolla en ellos, esté disponible el 100% del tiempo. Esto significa que los sistemas de apoyo como energía, climatización deben estar respaldados en dos niveles, para permitir su funcionamiento en forma ininterrumpida, lo que significa mayor superficie para el emplazamiento de los sistemas de apoyo.
• Los espacios con disponibilidad del 100% son aquellos que tienen relación con sistemas informáticos para la tasación el línea y facturación (CPD). Además aquellos espacios que tienen relación con la gestión, supervisión y operación de la Red (CNSO).
CRITERIOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS
ANEXO
EDIFICIO GENERAL
•EDIFICIO GENERAL
Diseñado para albergar 1.066 personas.
Superficie construida de 25.774 m2.
17 pisos de altura más 2 subterráneos.
Superficie de terreno mínima 6.956 m2, por estudio de cabida.
TASACION DE TERRENOS
Ciudad Pagina Fila A B C D E
La Serena 8 1 5000 5000
La Serena 8 2 200 300 300
La Serena 8 3 250 250 250
La Serena 8 4 200 200 250
La Serena 8 5 200 200 350
La Serena 8 6 200 200 200 200 200
La Serena 9 1 140 140 140 140 120
La Serena 9 2 220 220 200 140 140
La Serena 9 3 220 220 200 140 140
La Serena 9 4 250 250 150 140 140
La Serena 9 5 250 250 250 250 140
La Serena 9 6 180 180 200 250 140
Talca 3 1 240 240 300 300
Talca 3 2 200 240 240 300 240
Talca 3 3 240 240 240 200
Talca 3 4 800 800 200 200 200
Talca 3 5 800 800 200 200
Ciudad Pagina Fila A B C D E
La Serena 8 1 20 20
La Serena 8 2 60 60 50
La Serena 8 3 20 20 20
La Serena 8 4 10 10 20
La Serena 8 5 10 10 60
La Serena 8 6 60 10 10 10 20
La Serena 9 1 80 80 80 80 80
La Serena 9 2 40 40 60 60 40
La Serena 9 3 40 40 60 60 70
La Serena 9 4 40 40 60 80 80
La Serena 9 5 30 30 10 80 80
La Serena 9 6 80 80 80 80 80
Talca 3 1 50 50 70 70
Talca 3 2 60 50 50 70 60
Talca 3 3 50 50 50 60
Talca 3 4 30 30 60 60 60
Talca 3 5 30 30 60 60
Ciudad Pagina Fila A B C D E
La Serena 8 1 2.0 2.0
La Serena 8 2 14.0 3.0 4.0
La Serena 8 3 6.0 7.0 9.0
La Serena 8 4 8.0 8.0 9.0
La Serena 8 5 8.0 8.0 5.0
La Serena 8 6 3.0 8.0 8.0 8.0 4.0
La Serena 9 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
La Serena 9 2 15.0 15.0 14.0 2.5 0.6
La Serena 9 3 15.0 15.0 14.0 2.5 1.2
La Serena 9 4 12.0 12.0 9.0 1.2 1.2
La Serena 9 5 6.0 6.0 4.0 2.5 1.2
La Serena 9 6 5.0 5.0 3.0 2.5 1.2
Talca 3 1 2.0 2.0 6.0 6.0
Talca 3 2 0.8 2.0 2.0 3.5 4.0
Talca 3 3 2.0 2.0 1.5 1.0
Talca 3 4 1.5 1.5 1.0 1.0 0.7
Talca 3 5 1.5 1.5 0.7 0.7
UF/M2
SUBDIV. MINIMA
% CONSTRUCT.
ANEXO
ESTUDIO
REQUERIMIENTOS DE ESPACIOSDE ACUERDO CON ROLES
DE LA EMPRESA EFICIENTE
ESTUDIO
REQUERIMIENTOS DE ESPACIOSDE ACUERDO CON ROLES
DE LA EMPRESA EFICIENTE
ESTUDIO
TASACION DE EDIFICACION,HABILITACION, OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y SEGURIDADDE EDIFICIOS TIPOS
ESTUDIO
TASACION DE EDIFICACION,HABILITACION, OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y SEGURIDADDE EDIFICIOS TIPOS
ESTUDIO
FACTIBILIDAD TECNICA, LEGAL YREGLAMENTARIA DE LOS
EDIFICIOS TIPOS
ESTUDIO
FACTIBILIDAD TECNICA, LEGAL YREGLAMENTARIA DE LOS
EDIFICIOS TIPOS
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARQUITECTURAY URBANISMO
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARQUITECTURAY URBANISMO
TASACION
TERRENOS PARA COMPRA
TASACION
TERRENOS PARA COMPRA
TASACION
EDIFICIOS PARA ARRIENDO
TASACION
EDIFICIOS PARA ARRIENDO
EMPRESAS TASADORAS
TATTERSALLTRANSSA
EMPRESAS TASADORAS
TATTERSALLTRANSSA
EDIFICIOS ATENCION DE CLIENTES
EDIFICIOS ATENCION DE CLIENTES
- EDIFICIOS TECNICOS
-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
-EDIFICIOS ESPECIALES
- EDIFICIOS TECNICOS
-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
-EDIFICIOS ESPECIALES
ANEXO
Edificio Tipo
N° Pers Sup Útiles (M2)
M2/Pers Cantidad de personas por edificios tipos
Incidencia (%)
Promedio Ponderado (M2/Pers)
Adm. 1 20 281.11 14.06 1.113 15.44 2.171
Adm. 2 51 725.76 14.23 2.596 36.01 5.124
Adm. 3 105 1469.17 13.99 2.225 30.86 4.317
Edif. General
1.066 16.025.46 15.03 1.275 17.69 2.659
TOTALES --- --- ---- 7.209 100.00 14.27
Edificio Tipo
N° Pers Sup Útiles (M2)
M2/Pers Cantidad de personas por edificios tipos
Incidencia (%)
Promedio Ponderado (M2/Pers)
Adm. 1 20 281.11 14.06 1.113 15.44 2.171
Adm. 2 51 725.76 14.23 2.596 36.01 5.124
Adm. 3 105 1469.17 13.99 2.225 30.86 4.317
Edif. General
1.066 16.025.46 15.03 1.275 17.69 2.659
TOTALES --- --- ---- 7.209 100.00 14.27
ANEXO
– MATRICES POR EDIFICIO TIPO EN LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓN, SEGURIDAD, MANTENCIÓN Y OPERACIÓN.
– MATRICES POR TASACION DE TERRENOS, SUBDIVISIONES MÍNIMAS Y PROCENTAJE DE USO DE SUELO.
– SUBMODELO ESPACIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO.
– SUBMODELO EDIFICIOS DE FUNCIONES ESPECIALES TECNICOS
TECNICOS
– INVERSIONES EN TERRENOS, CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓNES, EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y MEJORAS DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.
– INVERSIONES EN HABILITACIÓNES, EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y MEJORAS DE EDIFICIOS DE ATENCIÓN DE PÚBLICO.
– INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO DE PERSONAS, UNIDADES ORGANIZATIVAS Y SALAS DE REUNIONES.
INTEGRADOR
– Gastos Anuales en Mantención y Operación en edificios Administrativos.
– Gastos Anuales en Arriendo, Mantención y Operación en edificios de Atención de Público.
Nota: No se incluyen los consumos de energía ni servicios básicos.
BIENES Y SERVICIOS
– Valores totales por unidad de superficie (m2), para las especialidades de Construcción, Habilitación, Seguridad, Mantención y Operación de espacios Técnicos, Administrativos y de Atención de Público.
– Valores unitarios por equipamientos de personas, unidades organizativas y salas de reuniones.
– Valores unitarios asociados a Interconexiones.
ANEXO
EDIFICIOS TIPOS
•Edificios Técnicos Tipos
•Edificios de Atención de Público Tipos
•Edificios Administrativos Tipos
TIPO CNE RM-2 RM-4 T-5000 T-7000 T-10000 T-10000 AMP TIPO 8 TIPO 9TEC 1 TEC 2 TEC 3 TEC 4 TEC 5 TEC 6 TEC 7 TEC 8 TEC 9
Superficie Total 5 14 28 61 177 281 334 1230 2774
Superficie 1° Planta 5 14 28 61 177 281 334 808 808
TIPO Adm 1 (m2) Adm 2 (m2) Adm 3 (m2)
Superficie Total 312 786 1617
Superficie 1° Planta 312 393 527
TIPO A (m2) B (m2) C (m2) D (m2)
Superficie Total 25 60 250 320
SEGURIDAD Tec 1 Tec 2 Tec 3 ....
Tec 9 Ad 1 Ad 3 AP 1 AP 4
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
METROPO
OPERACION Tec 1 Tec 2 Tec 3 ....
Tec 9 Ad 1 Ad 3 AP 1 AP 4
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
METROPO
MANTENCION Tec 1 Tec 2 Tec 3 .... Tec 9 Ad 1 Ad 3 AP 1 AP 4
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
METROPO
HABILITACION Tec 1 Tec 2 Tec 3 .... Tec 9 Ad 1 Ad 3 AP 1 AP 4
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
METROPO
Región X
Región XI
Región IV
Región V
Región VI
Región VII
Región VIII
Región Metro
Región XII
Región IX
Región III
Región II
Región I
A.Pu 4A.Pu 1Adm 3....Adm 1Tec 9....Tec 2Tec 1EDIFICACION
ANEXO
ARRIENDO EN EJES COMERCIALES
REGION AGENCIA LOCALIDADES ARRIENDOS (UF/M2 MES)
1 Arica Arica 0,64
1 Iquique Iquique 0,86 1 Iquique Pica 0,10 1 Iquique Alto Ospicio 0,20 1 Iquique Pozo Almonte 0,30
2 Antofagasta Antofagasta 0,70 2 Antofagasta Mejillones 0,11 2 Calama Calama 0,24 2 Calama San Pedro de Atacama 0,30 2 Antofagasta Tocopilla 0,18 2 Antofagasta Taltal 0,29
3 Copiapó Copiapo 0,50 3 Copiapó Vallenar 0,25 3 Copiapó Caldera 0,18 3 Copiapó Tierra Amarilla 0,15 3 Copiapó Chañaral 0,22 3 Copiapó Diego de Almagro 0,18 3 Copiapó Huasco 0,03 3 Copiapó Freirina 0,04
4 La Serena Coquimbo 0,55 4 La Serena Illapel 0,36
FLEXIBILIDAD DEL MODELO
Datos del Mercado
(modificables)
Cálculos
(no-modificables)
Simulación de
Soluciones
(modificables)
ENTREGA DE
RESULTADOS
(no-modificables)
FORMA DE CALCULO MODELO ADMINISTRATIVO
Cantidad
De
Personas
•Valores terrenos
•Valores edificación
•Emplazamientos
Hojas de Cálculos
Total Inversiones
Total Gastos
FORMA DE CALCULO MODELO ATENCIÓN DE PUBLICO
Tipos
de
Edificios (4)
•Valores arriendos
•Emplazamientos
Hojas de Cálculos
Total Inversiones
Total Gastos