INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG … PPK ULP... · Dokumen Analisis Beban Kerja...
Transcript of INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG … PPK ULP... · Dokumen Analisis Beban Kerja...
INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
AKSI GENERIK PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-procurement
“Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan,
Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola
Unit Layanan Pengadaan”
AKSI PENANGGUNG
JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5
Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa
Seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement
1. Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan.
2. Diumumkannya rencana umum pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan agar dapat dilaksanakannya konsolidasi.
3. Terlaksananya pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
4. Diterapkannya penggunaan e-catalogue.
AKSI DAN UKURAN KEBERHASILAN
“PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN TATA
KELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN”
KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTITUSI
2017
INPRES 7/2015 Ttg Aksi PPK 2015
Ukuran Keberhasilan :
B-07 Ikut serta dalam sosialisasi
pengisian RAN PPK
B-09 Terlaksananya SELF
ASSESSEMENT Tingkat
Kematangan Organisasi ULP
B-12 Tersusunnya ROAD MAP
Tingkat Kematangan Organisasi
ULP
Sistem Informasi ULP :
https://siulp.lkpp.go.id/
Inpres 10/2016 Ttg Aksi PPK 2016 – 2017 :
Terlaksananya pengembangan kelembagaan, SDM & tata kelola ULP
Terpilihnya Program Prioritas Peningkatan Kematangan Organisasi ULP
B06:
Capaian Program Prioritas yang
terpilih di B03
Bukti Dukung:
dokumen/data dukung masing-masing
variabel/sub variabel program prioritas
yang meningkat Keterangan:
(Kewajiban mengisi dan mengupload
dokumen sesuai dengan target penyelesaian
pada B03)
UKURAN KEBERHASILAN
B09:
Capaian Program Prioritas yang terpilih di
B03
Bukti Dukung
Dokumen/data dukung masing-masing
variabel/sub variabel program prioritas yang
meningkat Keterangan:
(Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen
sesuai dengan target penyelesaian pada B03)
B12:
Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 dan
Rangkuman Capaian Program Prioritas Tahun 2016
– 2017.
Bukti Dukung:
1. Dokumen/data dukung masing-masing
variabel/sub variabel program prioritas yang
meningkat. Keterangan: (Kewajiban mengisi dan
mengupload dokumen sesuai dengan target
penyelesaian pada B03)
2. Rangkuman Capaian Tk. Kematangan
Organisasi ULP Tahun 2016 - 2017
B03:
Terpilihnya Program Prioritas
peningkatan kematangan organisasi
ULP
Bukti Dukung:
Laporan daftar program prioritas
terpilih
UKURAN KEBERHASILAN K/L/I – B03
Lampiran 1.1
FORM: B03
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
DAFTAR AGENDA PRIORITAS ULP K/L/I
TAHUN : 2016 - 2017
NO AGENDA PRIORITAS OUTPUT
(HASIL CAPAIAN)
PENANGGUNG JAWAB/
PELAKSANA VARIABEL
SUB
VARIABEL
TARGET PENYELESAIAN
B03 B06 B09 B12.1
1
Penyusunan nilai-nilai organisasi
yang dituangkan dalam
dokumen (Pamflet, Edaran,
Banner, dll)
Slogan-slogan yang
menggambarkan nilai organisasi
yang harus diamalkan oleh pegawai
ULP
Kepala ULP dengan
dukungan/fasilitasi dari unit kerja
yang membidangi organisasi
Organisasi Budaya √ Contoh
Pengisian
2
3
4
5
Jakarta,
2017
Kepala Unit Layanan Pengadaan
Kementerian/Lembaga/Institusi
Nama
NIP.
UKURAN KEBERHASILAN K/L/I – B06/09/12.1
LAMPIRAN 2.1, 3.1, dan 4.1
FORM: B06, B09, dan B12.1
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
CAPAIAN AGENDA PRIORITAS ULP K/L/I
TAHUN : 2016 - 2017
NO
AGENDA PRIORITAS
B06/B09/B12.1
(Sesuai dokumen B03)
TARGET HASIL CAPAIAN BUKTI DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB KETERANGAN
1
Penyusunan nilai-nilai organisasi
yang dituangkan dalam dokumen
(Pamflet, Edaran, Banner, dll)
Tersusunnya slogan-slogan
yang menggambarkan nilai
organisasi yang harus
diamalkan oleh pegawai ULP
Tersusunnya slogan-slogan
yang menggambarkan nilai
organisasi yang harus
diamalkan oleh pegawai ULP
Photo/copy
Standing Banner,
Surat Edaran atau
pamflet tentang
nilai-nilai organisasi
(ULP)
Kepala ULP
dengan
dukungan/fasilitasi
dari unit kerja
yang membidangi
organisasi
Kolom keterangan ini
berfungsi untuk mejelaskan
apabila hasil capaian
belum/tidak sesuai dengan
target Agenda Prioritas atau
keterangan-keterangan lain
yang terkait
Contoh
Pengisian
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jakarta, 2017
Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Institusi
Nama
NIP.
UKURAN KEBERHASILAN K/L/I 12.2
LAMPIRAN 4.2
FORM : B12.2
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
RANGKUMAN CAPAIAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI ULP K/L/I
TAHUN : 2016 - 2017
(Pada akhir tahun 2019 semua ULP di Kementerian/Lembaga/Instansi minimal mencapai Level 3 - Defined)
NO
KEADAAN ORGANISASI ULP
VARIABEL SUB VARIABEL
BASIS LEVEL KEMATANGAN ORGANISASI ULP
(PENCAPAIAN TAHUN 2016)
LEVEL KEMATANGAN YANG TERCAPAI
(PENCAPAIAN TAHUN 2017)
1 2 3 4 5 URAIAN BASIS LEVEL
KEMATANGAN 1 2 3 4 5
URAIAN LEVEL KEMATANGAN
YANG TELAH DICAPAI
1 ORGANISASI
1. Struktur
2. Tugas dan Fungsi
3. Budaya √ Belum ada dokumen tentang nilai-
nilai organisasi √
Telah tersusunya nilai-nilai
organisasi ULP
Contoh
Pengisian
2 TATA LAKSANA
1. Pemilihan Penyedia
2. Penyimpanan dokumen asli
Pemilihan Penyedia
3. Pelayanan pelaksanaan
Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Kepada Unit
Kerja/SKPD
4. Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa
3 SDM
1. Status Kepegawaian Anggota
ULP
2. Pengembangan Kompetensi
3. Kinerja Pegawai
4. Kinerja Organisasi/UL
4 MANAJEMEN
1. Manajemen Resiko
2. Manajemen Informasi
3. Perencanaan Kegiatan
4. Pengawasan Kegiatan
5. Sarana dan Prasarana
UKURAN KEBERHASILAN B03 & B06
B03: Terpilihnya Program Prioritas peningkatan kematangan organisasi ULP
Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B03 daftar program prioritas.
Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload form yang tidak sesuai (bukan Form B03 / daftar program prioritas).
Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B03 daftar program prioritas.
B06: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B06
Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B06 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat sesuai Target Penyelesaian pada Form B03.
Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B06 sesuai Target Penyelesaian pada Form B06 tanpa disertai bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat.
Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B06 dan bukti dukungnya.
UKURAN KEBERHASILAN B09
B09: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03
Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B09 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat sesuai Target Penyelesaian pada Form B03.
Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B09 sesuai Target Penyelesaian pada Form B03 tanpa disertai bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat.
Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B09 dan bukti dukungnya.
UKURAN KEBERHASILAN B12
B12: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B09 dan Rangkuman Capaian Tk. Kematangan Organisasi ULP Tahun 2016 - 2017
Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload: 1) Form B12.1 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub
variabel yang meningkat, sesuai Target Penyelesaian pada Form B03;
2) Form 12.2 Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan Organisasi ULP Tahunan 2016 - 2017.
Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B12.1 sesuai Target Penyelesaian pada Form B03 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat, namun tidak mengisi dan mengupload Form 12.2 Rangkuman Capaian Program Prioritas Tahunan 2016 - 2017.
Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B12.1 dan Form 12.2 Rangkuman Capaian Program Prioritas Tahunan 2016 -2017.
“Terlaksananya pengembangan
kelembagaan, sumber daya manusia,
dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan”
B03:
Adanya Surat Keputusan
Pengangkatan dan Profil
Keanggotaan Kelompok
Kerja (Pokja) ULP dan
Pejabat Pengadaan (PP)
di Unit Kerja/SKPD
B06:
Adanya hasil
perhitungan beban kerja
kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa di ULP
UKURAN KEBERHASILAN
B12:
Adanya perencanaan
jumlah Keanggotaan
Pokja ULP dan Pejabat
Pengadaan (PP) penuh
waktu sesuai dengan
beban kerja
B09:
Adanya hasil
perhitungan
beban kerja
kegiatan
Pengadaan
Barang/Jasa di
Unit Kerja/SKPD
Ukuran Keberhasilan B03
B03:
Adanya Surat Keputusan
Pengangkatan dan Profil
Keanggotaan Kelompok
Kerja (Pokja) ULP dan
Pejabat Pengadaan (PP)
di Unit Kerja/SKPD
Jika K/L/Pemda/I mengirimkan SK Pengangkatan
dan Profil Keanggotaan Pokja ULP dan PP di Unit
Kerja/SKPD
Jika K/L/Pemda/I mengirimkan SK Pengangkatan
atau Profil Keanggotaan Pokja ULP dan PP di Unit
Kerja/SKPD
Jika K/L/Pemda/I tidak mengirimkan SK
Pengangkatan dan Profil Keanggotaan Pokja ULP
dan PP di Unit Kerja/SKPD
Bukti Dukung:
a. SK Pengangkatan Keanggotaan Kelompok Kerja
(Pokja) ULP
b. Profil Keanggotaan Pokja ULP (Lampiran 1.2) dan
Profil PP di Unit Kerja /SKPD (Lampiran 1.3)
Rekapitulasi Profil Pokja di ULP
Rekapitulasi Profil PP di Unit Kerja/SKPD
B06:
Adanya hasil
perhitungan beban kerja
kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa di ULP
Ukuran Keberhasilan B06
Bukti Dukung:
Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ di ULP
(Lampiran 2.2)
Jika K/L/Pemda/I mengirimkan Dokumen Analisis
Beban Kerja di ULP
--
Jika K/L/Pemda/I tidak mengirimkan Dokumen
Analisis Beban Kerja di ULP
Dokumen yang diperlukan dalam melakukan perhitungan Analisis Beban Kerja
(ABK), antara lain:
a. Jumlah Unit Kerja/SKPD yang dilayani;
b. DIPA pada Unit Kerja K/L/I atau DPA pada SKPD;
c. Data jumlah paket pekerjaan di ULP yang tertuang di dalam Rencana Umum
Pengadaan (RUP).
Dokumen di atas ialah dokumen selama 3 (tiga) tahun terakhir sehingga
diperoleh jumlah rata-rata kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun
Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ
di ULP
Ukuran Keberhasilan B09
B09:
Adanya hasil
perhitungan
beban kerja
kegiatan
Pengadaan
Barang/Jasa di
Unit Kerja/SKPD
Bukti Dukung:
Dokumen
Analisis Beban
Kerja PBJ di Unit
Kerja/SKPD
(Lampiran 3.2)
Jika K/L/Pemda/I mengirimkan Dokumen Analisis
Beban Kerja di Unit Kerja/SKPD
--
Jika K/L/Pemda/I tidak mengirimkan Dokumen
Analisis Beban Kerja di Unit Kerja/SKPD
Dokumen yang diperlukan
dalam melakukan
perhitungan ABK sama
dengan slide sebelumnya
Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ
di Unit Kerja/SKPD
Ukuran Keberhasilan B12
Bukti Dukung:
Dokumen perencanaan jumlah Keanggotaan
Pokja ULP dan PP (Lampiran 4.3)
Jika K/L/Pemda/I mengirimkan Dokumen
Perencanaan jumlah Keanggotaan Pokja ULP
dan PP.
-
Jika K/L/Pemda/I tidak Dokumen Perencanaan
jumlah Keanggotaan Pokja ULP dan PP.
B12:
Adanya perencanaan jumlah
Keanggotaan Pokja ULP dan
Pejabat Pengadaan (PP)
penuh waktu sesuai dengan
beban kerja.
Rencana Jumlah Kebutuhan
Keanggotaan Pokja ULP dan PP