Instrukcja obsługi aplikacji - Polsat · 2012. 6. 5. · Instrukcja obsługi aplikacji SYSTEM...
Transcript of Instrukcja obsługi aplikacji - Polsat · 2012. 6. 5. · Instrukcja obsługi aplikacji SYSTEM...
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 2 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................................................................................................. 5
1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE ........................................................................................................... 5
2. LOGOWANIE................................................................................................................................. 5
3. OBSŁUGA APLIKACJI ..................................................................................................................... 6
3.1. OPERACJE ............................................................................................................................. 8
3.1.1. SPRZEDAŻ ..................................................................................................................... 8
3.1.2. SPRZEDAŻ INTERNET ................................................................................................... 24
3.1.3. SPRZEDAŻ INTERNET DLA FIRM................................................................................... 32
3.1.4. SPRZEDAŻ MVNO ........................................................................................................ 41
3.1.5. SPRZEDAŻ MVNO DLA FIRM ........................................................................................ 50
3.1.6. SPRZEDAŻ MULTI/UTRZYMANIE MULTI ...................................................................... 54
3.1.7. CROSS PROMOCJA ...................................................................................................... 65
3.1.8. SPRZEDAŻ NTC ............................................................................................................ 72
3.1.9. DOKUP SPRZĘT ........................................................................................................... 81
3.1.10. ZWROT INTERNETU .................................................................................................... 86
3.1.11. ZWROT INTERNETU MULTI ......................................................................................... 89
3.1.12. WYMIANA ................................................................................................................... 91
3.1.13. ZMIANA PAKIETU ........................................................................................................ 96
3.1.14. UPGRADE SPRZĘTU ................................................................................................... 102
3.1.15. WYMIANA KARTY SIM ............................................................................................... 108
3.1.16. ZLECENIA ZAPARKOWANE ........................................................................................ 113
3.1.17. STATUS PRODUKTU .................................................................................................. 115
3.1.18. DEKODER ZASTĘPCZY – ZWROT ................................................................................ 116
3.1.19. STATUS KARTY SIM – ROAMING ............................................................................... 119
3.1.20. SPRZEDAŻ DETALICZNA ............................................................................................. 119
3.1.21. KOREKTA SPRZEDAŻY DET. ........................................................................................ 125
3.1.22. SPRZEDAŻ DETALICZNA PLK ...................................................................................... 126
3.1.23. REKLAMACJE DOK ..................................................................................................... 132
3.1.24. REKLAMACJE DWS .................................................................................................... 137
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 3 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.25. SPRZEDAŻ INVEST BANK ........................................................................................... 140
3.1.26. WYLOGUJ.................................................................................................................. 146
3.2. OBSŁUGA KLIENTA ............................................................................................................ 147
3.2.1. PONOWIENIE UPRAWNIEŃ ....................................................................................... 147
3.2.2. DRUKI ABONAMENTOWE ......................................................................................... 148
3.2.3. RESET KODU PIN ....................................................................................................... 150
3.2.4. JEDNA WPŁATA ......................................................................................................... 150
3.2.5. SPRAWDZENIE PŁATNOŚCI ........................................................................................ 154
3.3. SERWIS MVNO.................................................................................................................. 156
3.3.1. ZGŁOSZENIA DO SERWISU ........................................................................................ 156
3.3.2. UŻYCZENIE SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO .......................................................................... 158
3.3.3. WYSYŁANIE SPRZĘTU DO SERWISU ........................................................................... 160
3.3.4. PRZYJĘCIE SPRZĘTU Z SERWISU PO NAPRAWIE ......................................................... 161
3.3.5. POWIADOMIENIE KLIENTA........................................................................................ 161
3.3.6. WYDANIE SPRZĘTU KLIENTOWI /PRZYJĘCIE SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO PO UŻYCZENIU 163
3.4. AKTUALNOŚCI ................................................................................................................... 164
3.4.1. KOMUNIKATY ........................................................................................................... 164
3.4.2. INSTRUKCJA .............................................................................................................. 164
3.4.3. SERWIS DLA DYSTRYBUTORÓW ................................................................................ 164
3.4.4. E-LEARNING .............................................................................................................. 165
3.4.5. APLIKACJA MNP ........................................................................................................ 165
3.5. MAGAZYN......................................................................................................................... 166
3.5.1. HISTORIA .................................................................................................................. 166
3.5.2. ZMIANA STATUSU PRODUKTU .................................................................................. 168
3.5.3. STAN MAGAZYNU – NUMERY ................................................................................... 169
3.6. ADMINISTRACJA ............................................................................................................... 170
3.6.1. EDYCJA SIECI ............................................................................................................. 170
3.6.1.1. WYKAZ OPERACJI .............................................................................................. 170
3.6.1.2. PRZEGLĄDANIE RAPORTÓW.............................................................................. 173
3.6.1.3. ZMIANA HASŁA ................................................................................................. 173
3.6.1.4. RAPORT ROZLICZENIOWY.................................................................................. 174
3.6.1.5. STAN MAGAZYNU ............................................................................................. 175
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 4 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.6.1.6. STAN MAGAZYNU – NUMERY ........................................................................... 175
3.6.1.7. WYDANIE .......................................................................................................... 176
4. PODSUMOWANIE ..................................................................................................................... 178
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 5 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
WSTĘP System Obsługi Sprzedaży <SOS> jest aplikacją służącą do obsługi sprzedaży oraz obsługi
posprzedażnej produktów z oferty Cyfrowego Polsatu. Aplikacja dostępna jest poprzez Internet,
obsługiwana za pomocą przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer. Wymaga
zainstalowania bezpłatnej wersji programu Adobe Reader, poza którym nie ma potrzeby
instalowania dodatkowego płatnego oprogramowania. Należy pamiętać, aby aktualizować
oprogramowanie i posiadać możliwie najnowsze wersje obu programów. Dostęp do aplikacji
uzyskujemy z Serwisu dla Dystrybutorów, lub bezpośrednio po wpisaniu adresu
http://www.polsat.net.pl/java/login.jsp i wprowadzeniu loginu i hasła.
1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE Wymagania sprzętowe: Komputer PC min. z procesorem klasy Pentium III, 256 MB RAM, minimum
150 MB wolnego miejsca na dysku, karta grafiki 64 MB (16 bitów), urządzenie wielofunkcyjne
(skaner + drukarka laserowa), stałe łącze internetowe min. 256 KB/s (np. Neostrada TP), laserowy
czytnik kodów kreskowych,
Wymagania dot. oprogramowania: Windows XP, Windows Vista lub Windows 7, Adobe Reader
10.1
2. LOGOWANIE Pierwszym oknem po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu
http://www.polsat.net.pl/java/login.jsp jest okno logowania. Okno pozwala na wprowadzenie
unikalnego loginu otrzymanego od Cyfrowego Polsatu lub Dystrybutora oraz wpisanie hasła.
Zatwierdzenie logowania następuje po kliknięciu przycisku „OK” lub naciśnięciu klawisza ENTER. Tylko
poprawne wpisanie loginu i hasła pozwala na dalszą pracę z SOS.
W wypadku wprowadzenia błędnego loginu, lub hasła wyświetli się informacja o błędzie Nie udało się
zalogować – należy wówczas wybrać przycisk „OK.”, co pozwoli na ponowne przejście do ekranu
logowania.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 6 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3. OBSŁUGA APLIKACJI Po prawidłowym logowaniu użytkownikowi zostaje udostępniona strona podzielona na sześć sekcji:
– Operacje
– Obsługa Klienta
– Serwis - MVNO
– Aktualności
– Magazyn
– Administracja
W polu centralnym strony znajduje się tabela informacyjna użytkownika. Tabela ta zawiera
informacje o ostatnim logowaniu (data i godzina) a także operacje, które nie zostały do końca
sfinalizowane – zlecenia zaparkowane oraz komunikaty otrzymane od administratora aplikacji. W
prawym dolnym rogu znajduje się logo Adobe Reader, po kliknięciu którego wchodzimy na stronę
producenta, z której możemy bezpłatnie ściągnąć najnowszą wersje oprogramowania Adobe
Reader.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 7 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 8 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1. OPERACJE
3.1.1. SPRZEDAŻ
W celu zarejestrowania Sprzedaży należy skorzystać z zakładki SPRZEDAŻ w głównym oknie SOS.
Otworzy się FORMULARZ SPRZEDAŻY w którym powinny zostać uzupełnione wszystkie pola
dotyczące danych osobowych Klienta.
Po zaznaczeniu check boxem pól „zmień adres korespondencji”, lub/i „zmień adres dostarczenia”
pojawią się dodatkowe pola adresowe.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 9 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Dane osobowe:
– IMIĘ (pole obowiązkowe)
– NAZWISKO (pole obowiązkowe)
– PESEL (pole obowiązkowe)
– TYP DOKUMENTU: dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu (pole obowiązkowe)
– NUMER DOKUMENTU (pole obowiązkowe)
– ADRES E-MAIL (pole obowiązkowe w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na
otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną)
– TELEFON (pole obowiązkowe w przypadku niepodania nr tel. komórkowego)
– TELEFON KOMÓRKOWY (pole obowiązkowe w przypadku niepodania nr tel. stacjonarnego)
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 10 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Adres (zameldowania):
– ULICA, NUMER DOMU, NR MIESZKANIA (pole obowiązkowe)
– KOD POCZTOWY (pole obowiązkowe)
– MIEJSCOWOŚĆ (pole obowiązkowe)
– POCZTA (pole obowiązkowe)
Adres korespondencji (jeżeli inny niż adres zameldowania, zaznacz odpowiedni check-box i
wprowadzić dane):
– IMIĘ (pole obowiązkowe)
– NAZWISKO (pole obowiązkowe)
– ULICA, NUMER DOMU, NR MIESZKANIA (pole obowiązkowe)
– KOD POCZTOWY (pole obowiązkowe)
– MIEJSCOWOŚĆ (pole obowiązkowe)
– POCZTA (pole obowiązkowe)
Adres dostarczenia (jeżeli inny niż adres zameldowania, zaznacz odpowiedni check-box i wprowadzić
dane):
– IMIĘ (pole obowiązkowe)
– NAZWISKO (pole obowiązkowe)
– ULICA, NUMER DOMU, NR MIESZKANIA (pole obowiązkowe)
– KOD POCZTOWY (pole obowiązkowe)
– MIEJSCOWOŚĆ (pole obowiązkowe)
– POCZTA (pole obowiązkowe)
Jeżeli Klient jest Abonentem sieci Plus może skorzystać z promocji „Razem więcej – telewizja dla
Klientów Polkomtel”. W tym celu należy zaznaczyć check box „Klient jest abonentem sieci
komórkowej PLUS”. Jeżeli Klient nie jest abonentem sieci PLUS, check box powinien pozostać
odznaczony.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 11 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Potwierdzenie wprowadzonych danych Klienta przyciskiem OK skutkuje przejściem do ekranu
„ZGODY”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 12 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Jeżeli Klient nie wyrazi pierwszej ze zgód wyświetli się poniższy komunikat informujący o braku
możliwości zrealizowania sprzedaży: Brak zgody na weryfikację klienta. Brak możliwości zawarcia
umowy.
.
W przypadku zaznaczenia ostatniej zgody i nie wpisania w oknie FORMULARZA SPRZEDAŻY adresu
e-mail Klienta pojawi się komunikat: Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną dokumentów
rozliczeniowych wymaga wprowadzenia adresu e-maila. Wróć i uzupełnij pole „Adres e-mail”
Należy wówczas nacisnąć „OK.” a następnie powrócić do okna FORMULARZA SPRZEDAŻY w celu
uzupełnienia danych.
W przypadku Klienta chcącego skorzystać z promocji dla Klientów Polkomtela pojawia się zgoda na
przekazywanie danych pomiędzy Cyfrowym Polsatem S.A. a Polkomtel S.A. – jest ona obowiązkowa i
zaznaczona automatycznie. Nie podpisanie zgody skutkuje brakiem możliwości skorzystania z
Promocji.
Po wyrażeniu zgód przez Klienta zaznacz odpowiednie Check-boxy, a następnie przejdź „Dalej”.
Otworzy się Oświadczenie, które należy wydrukować, a Klient zobowiązany jest je podpisać.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 13 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po wydrukowaniu powyższego Oświadczenia, otworzy się okno POTWIERDZENIE WYDRUKU:
Zaznacz odpowiednio, czy Klient podpisał oświadczenie, czy też nie.
Jeśli Klient podpisze oświadczenie zatwierdź klawiszem „TAK” i przejdź do kolejnego okna -
DODATKOWE DOKUMENTY.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 14 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W celu zawarcia umowy może być konieczne okazanie dokumentów dodatkowych. Zaznacz chec -
boxem te dokumenty, które Klient okazał przy zawieraniu umowy, a których xero powinno zostać
dołączone do umowy. Po wybraniu przycisku „Dalej” pojawi się okno „FILTR”.
Na wyświetlonej stronie dostępny jest wgląd do wszystkich dostępnych promocji. Aby ułatwić wybór
odpowiedniej oferty można przefiltrować dostępne promocje wybierając pakiet minimalny jaki
deklaruje Klient, następnie formę własności i model dekodera. Możliwe jest także grupowanie ofert
po warstwie negocjacyjnej. Po zaznaczeniu wymagań Klienta kliknij na przycisk „Filtruj”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 15 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Pojawi wówczas się kolejne okno w którym wyświetlą się promocje spełniające zaznaczone warunki.
Aby wybrać promocję dokładnie przeczytaj opis promocji a następnie kliknij na nazwę promocji, którą
chcesz zarejestrować.
Po wybraniu promocji wyświetla się ekran wprowadzania danych sprzętu PRODUKTY ZESTAWU.
Pierwsza ramka od góry informuje, jaka promocja została wybrana (nazwa, krótki opis oraz czas
trwania umowy). W drugiej ramce wprowadź odpowiednio dane sprzętu: numer dekodera na;ezy
wpisać w pole NUMER DEKODERA; numer karty w pole NUMER KARTY; numer dysku (w przypadku
dekoderów HD z zewnętrznym dyskiem twardym). W przypadku zakupu dekodera z anteną zaznacz
check-box SPRZEDAŻ ANTENY, lub SPRZEDAŻ ANTENY HD.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 16 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 17 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W przypadku sprzedaży dekodera dodatkowego z pakietem telewizyjnym lub w opcji Multiroom,
należy zaznaczyć check-box z odpowiednią ofertą, pokażą się wówczas szczegóły oferty oraz miejsce
do wprowadzenia danych dekodera dodatkowego:
UWAGA!!!
Po zakończeniu wpisywania jeszcze raz sprawdź,
czy wprowadzone dane są prawidłowe.
W przypadku Klienta korzystającego z Promocji dla Klientów Polkomtela dodatkowo pojawi się
informacja o beneficie przyznanym Klientowi. Wysokość benefitu jest uzależniona od wybranej
promocji, szczegóły znajdują się w regulaminie promocji.
Po zaakceptowaniu przyciskiem „Dalej”, następuje przejście do ekranu „PODSUMOWANIE”. Poniższe
okno zawiera informacje o transakcji:
– Dane osobowe (Klienta)
– Adres
– Adres korespondencji
– Adres dostarczenia
– Nazwę promocji (wybraną przez Klienta)
– Produkty sprzedawane/udostępniane (wraz z numerami seryjnymi)
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 18 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Na tym etapie istnieje możliwość rezygnacji z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrotu do
ekranu PRODUKTY PROMOCJI klikając przycisk „Powrót”. Jeżeli chcesz kontynuować wybierz z
kalendarza odpowiednią datę podpisania umowy a następnie do wyboru masz dwie operacje
„Zaparkuj” i „UMOWA”
UWAGA!!!
Data wybrana z kalendarza nie może być starsza niż data bieżąca oraz większa niż 5 dni w przód.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 19 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 20 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W przypadku wybrania oferty wyższego ryzyka i nie uzupełnieniu odpowiedniej ilości dokumentów
dodatkowych pojawi się poniższy komunikat: Wybrano ofertę wyższego ryzyka, do zawarcia umowy
wymagane pobranie dokumentu z właściwej grupy dokumentów.
Po naciśnięciu „OK.” należy wówczas cofnąć się do okna DODATKOWE DOKMENTY aby uzupełnić
dokumenty dodatkowe. W celu uzupełnienia należy zaznaczyć wybrany dokument check-boxem i
uzupełnić wymagane pola a następnie dokończyć operację Sprzedaży.
Po wciśnięciu przycisku „UMOWA” w na stronie PODSUMOWANIE aplikacja wyświetli plik w
formacie pdf gotowy do wydruku– plik jest niezależny i można go natychmiast wydrukować lub
zapisać do późniejszego wydruku.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 21 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 22 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W przypadku skorzystania z Promocji dla Klientów Polkomtela, do umowy drukuje się dodatkowa
strona, o potwierdzeniu przystąpienia Abonenta do Promocji – niniejsze potwierdzenie stanowi
integralną część umowy i powinno zostać podpisane przez Klienta.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 23 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po pojawieniu się okna z umową okno PODSUMOWANIE automatycznie zmienia się na „ZLECENIE
ZAPARKOWANE” w tym momencie możesz pozostawić operację jako zaparkowaną poprzez
wciśnięcie przycisku „Powrót”, lub edytować dane Klienta i sprzętu wciskając przycisk „Edytuj” co
skutkuje koniecznością ponownego wydrukowa umowy gdyż zmianie ulegnie numer dokumentu oraz
edytowane dane. Jest to ostatnia MOŻLIWOŚĆ ANULOWANIA operacji wciskając przycisk „Anuluj
Zlecenie”.
Jeżeli wszystkie dane są poprawne oraz Umowa została podpisana przez Klienta zaakceptuj
operację poprzez wciśnięcie przycisku „Zatwierdź”. Przejdziesz wówczas do okna SUKCES i pojawi
się napis: Operacja zakończona poprawnie.
Umowa zostaje zarejestrowana w systemach Cyfrowego Polsatu i na dany dekoder zostają nadane
uprawnienia do odbioru sygnału zgodnie z warunkami promocji, z której skorzystał Klient.
UWAGA!!!
PO ZATWIERDZENIU OPERACJI NIE MA MOŻLIWOŚCI JEJ ANULOWANIA, WIĘC JEŚLI KLIENT NIE
PODPISAŁ UMOWY LUB NIE WPŁACIŁ PIENIĘDZY POZOSTAW UMOWĘ ZAPARKOWANĄ.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 24 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.2. SPRZEDAŻ INTERNET
SPRZEDAŻ INTERENT umożliwia sprzedaż Usługi Telekomunikacyjnej dostępu do Internetu
przebiega zgodnie z następującymi punktami:
W głównym oknie SOS wybierz zakładkę SPRZEDAŻ INTERNET, otworzy się okno WYSZUKIWANIE
KLIENTA gdzie należy wprowadzić numer PESEL Klienta oraz Adres świadczenia usługi, co obrazuje
poniższy rysunek:
W odniesieniu do wprowadzonego „Adresu świadczenia usługi”, aby sprawdzić zasięg wybierz
przycisk „Pokaż zasięg”.
W przypadku, gdy Klient nie znajduje się w zasięgu Internetu, system zablokuje sprzedaż
wyświetlając poniższy komunikat: Brak technicznych możliwości świadczenia usługi w podanej
lokalizacji.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 25 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Przy wprowadzeniu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających weryfikację zasięgu wyświetlany jest
następujący komunikat: Nieodnaleziona lokalizacja, zweryfikuj nazwę miejscowości i kod pocztowy.
Każdorazowo przy weryfikacji Klienta wyświetli się na czerwono komunikat informujący o Jakości
sygnału będącego w zasięgu wprowadzonego adresu: Klient w zasięgu LTE pamiętaj o wydaniu
dodatkowej anteny. Klient w zasięgu HSPA+, pamiętaj o wydaniu dodatkowej anteny .
Przy sprzedaży nowym Klientom:
W oknie WYSZUKIWANIE KLIENTA wybierz przycisk „Nowy Klient”
W oknie WYBÓR OFERTY, należy wybrać ofertę odpowiednią dla Klienta.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 26 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po wybraniu oferty rozwinie się poniższe pole, które wymaga uzupełnienia „składników oferty” oraz
informuje o „Wycenie”
- Okres Umowy
- Cykliczny Pakiet Danych
- Sprzęt: Modem
- Sprzęt: Router (opcjonalnie, w zależności od wybranego modelu modemu)
- Sprzęt: Karta SIM Internet
- Aktywacja usługi internet
- Abonament
- Kara
- Limit
Po kliknięciu „Dalej” pojawia się pole DANE OSOBOWE gdzie należy wprowadzić dane Klienta
zawierającego umowę, analogicznie do Sprzedaży DTH.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 27 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po wybraniu klawisza „Dalej” wyświetli się okno ZGODY, z którymi należy zapoznać Klienta i w
przypadku nie wyrażenia zgód na poszczególne czynności odznaczyć odpowiadające im
check-boxy.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 28 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie, które automatycznie wygeneruje się po wybraniu
przycisku „Dalej”. W oknie „POTWIERDZENIE WYDRUKU” należy potwierdzić, czy Klient podpisał
oświadczenie.
Nie podpisanie oświadczenia skutkuje automatycznym brakiem możliwości zawarcia umowy.
Następnie w oknie „DODATKOWE DOKUMENTY” należy zaznaczyć dokumenty, które zostały
okazane w celu podpisania Umowy, oraz których oryginały, lub ksero (w zależności od wymagania) po
potwierdzeniu przekazane zostaną wraz z Umową do CP. W przypadku wybrania oferty z drugiego
poziomu negocjacyjnego pojawi się dodatkowo dokument „Rachunek za Internet (inny operator niż
CP)” niedostępny przy pierwszym poziomie.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 29 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po naciśnięci „Dalej” przechodzimy do okna PODSUMOWANIE.
W przypadku negatywnej weryfikacji Klienta może zostać naliczona kaucja,
która musi zostać pobrana w APS. Wyświetli się nad oknem podsumowanie, co obrazuje poniższy
rysunek. W przypadku pozytywnej weryfikacji kaucja nie pojawi się,
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 30 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 31 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Na tym etapie istnieje możliwość rezygnacji z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrócić do
ekranu „DODATKOWE DOKUMENTY” klikając przycisk „Powrót”. Aby kontynuować należy wybrać z
kalendarza odpowiednią datę podpisania umowy a następnie wybrać jedną z dwóch opcji: operację
„Zaparkuj” lub „UMOWA”.
Po wciśnięciu przycisku „UMOWA” aplikacja wyświetli plik w formacie pdf gotowy do wydruku (plik
jest niezależny i można go natychmiast wydrukować lub zapisać do późniejszego wydruku).
Po pojawieniu się okna z umową automatycznie zmienia się nam okno „PODSUMOWANIE” na
„ZLECENIE ZAPARKOWANE” w tym momencie możemy pozostawić operację jako zaparkowaną
poprzez wciśnięcie przycisku „Powrót”, lub edytować dane Klienta i sprzętu wciskając przycisk
„Edytuj” co skutkuje koniecznością ponownego wydrukowa umowy gdyż zmianie ulegnie numer
dokumentu oraz edytowane dane. Jest to ostatnia MOŻLIWOŚĆ ANULOWANIA operacji wciskając
przycisk „Anuluj Zlecenie”.
UWAGA !!!
PO ZATWIERDZENIU OPERACJI NIE MA MOŻLIWOŚCI JEJ ANULOWANIA, WIĘC JEŚLI KLIENT NIE
PODPISAŁ UMOWY LUB NIE WPŁACIŁ PIENIĘDZY UMOWĘ NALEŻY POZOSTAWIĆ
ZAPARKOWANĄ.
Przy sprzedaży obecnym Abonentom:
Po wyświetleniu okna „FORMULARZ WYBÓR KLIENTA” potwierdź dane Klienta z okazanym
dokumentem tożsamości oraz wybierz możliwości płatności:
– przyciskiem „Nowy rachunek”
– przyciskiem „Dodaj do obecnej faktury MVNO” dla Klientów posiadających kontrakt
Telefonii Komórkowej – umożliwiającym połączenie kontraktów.
Po dokonaniu wyboru użytkowania ścieżka Sprzedaży jest taka sama jak dla Nowego Klienta.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 32 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.3. SPRZEDAŻ INTERNET DLA FIRM
W menu głównym należy wybierać zakładkę SPRZEDAŻ INTERNET DLA FIRM .
W oknie WYSZUKANIE KLIENTA konieczne jest wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych, w
tym NIP firmy oraz danych dotyczących lokalizacji świadczenia usługi.
Aby sprawdzić, czy Klient znajduje się w zasięgu Internetu wybierz przycisk „Pokaż mapę zasięgu”
W przypadku, gdy Klient nie znajduje się w zasięgu Internetu, system zablokuje sprzedaż
wyświetlając poniższy komunikat: Brak technicznych możliwości świadczenia usługi w podanej
lokalizacji.
Przy wprowadzeniu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających weryfikację zasięgu wyświetlany jest
następujący komunikat: Nieodnaleziona lokalizacja, zweryfikuj nazwę miejscowości i kod pocztowy.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 33 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Każdorazowo przy weryfikacji Klienta wyświetli się na czerwono komunikat informujący o Jakości
sygnału będącego w zasięgu wprowadzonego adresu: Klient w zasięgu LTE pamiętaj o wydaniu
dodatkowej anteny. Klient w zasięgu HSPA+, pamiętaj o wydaniu dodatkowej anteny
W zależności od posiadania jednej usługi Cyfrowego Polsatu po prawidłowym wprowadzeniu adresu
świadczenia usługi oraz klikając na przycisk „Dalej” pojawi się informacja, iż „Nie znaleziono klienta”.
Należy wybrać wówczas przycisk „Nowy Klient” co spowoduje otwarcie okna „WYBÓR OFERTY”,
gdzie należy zaznaczyć wybraną przez Klienta ofertę.
Po wybraniu oferty rozwinie się poniższe pole, które wymaga uzupełnienia „składników oferty” oraz
informuje o „Wycenie”
- Okres Umowy
- Cykliczny Pakiet Danych
- Sprzęt: Modem
- Sprzęt: Router (opcjonalnie, w zależności od wybranego modelu modemu)
- Sprzęt: Karta SIM Internet
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 34 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
- Aktywacja usługi internet
- Abonament
- Kara
- Limit
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 35 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po przejściu „Dalej” należy określić typ na podstawie przedstawionych przez Klienta dokumentów.
W kolejnym kroku otworzy się okno DANE OSOBOWE gdzie należy wprowadzić dokładne dane firmy
na podstawie przedstawionych dokumentów, a następnie zatwierdzić klikając „Dalej”.
W imieniu Firmy może działać Reprezentant, którego dane należy także wpisać w kolejnym oknie:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 36 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Następnie pojawia się okno „ZGODY”, które należy przedstawić Klientowi. Każdą z podanych zgód,
której nie zaakceptuje Klient należy obowiązkowo odznaczyć check-boxem.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 37 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po zaakceptowaniu klikając „Dalej” pojawi się dokument, który należy wydrukować i przekazać
Klientowi do podpisu.
W oknie POTWIERDZENIE WYDRUKU należy potwierdzić, czy Klient podpisał powyższe
oświadczenie poprzez przycisk „TAK”
Brak podpisu oświadczenia i wybranie przycisku „NIE” skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy
na usługę INTERNET DLA FIRM.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 38 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W polu DODATKOWE DOKUMENTY należy zaznaczyć wszystkie dokumenty, jakie przedstawił Klient
do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.
Należy uzupełnić wszelkie dane na podstawie przedstawionych dokumentów w tym np. numer KRS,
data rozpoczęcia działalności gospodarczej, dane członków Zarządu, co obrazuje poniższy rysunek:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 39 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W przypadku negatywnej weryfikacji Klienta naliczona zostanie kaucja, która pojawi się po przejściu
do okna PODSUMOWANIE. Kaucja musi zostać pobrana w APS. W przypadku weryfikacji pozytywnej
kaucja nie pojawi się.
W oknie PODSUMOWANIE należy obowiązkowo przeprowadzić ponowną weryfikację poprawności
wprowadzonych danych Klienta.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 40 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 41 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Na tym etapie istnieje możliwość rezygnacji z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrót do ekranu
DODATKOWE DOKUMENTY klikając przycisk „Powrót”. Aby kontynuować należy wybrać z kalendarza
odpowiednią datę podpisania umowy a następnie wybrać jedną z dwóch opcji: operację „Zaparkuj”
lub „UMOWA”
Po wciśnięciu przycisku „UMOWA” aplikacja wyświetli plik w formacie pdf gotowy do wydruku (plik
jest niezależny i można go natychmiast wydrukować lub zapisać do późniejszego wydruku).
Po pojawieniu się okna z umową automatycznie zmienia się nam okno PODSUMOWANIE na
ZLECENIE ZAPARKOWANE w tym momencie możemy pozostawić operację jako zaparkowaną
poprzez wciśnięcie przycisku „Powrót”, lub edytować dane Klienta i sprzętu wciskając przycisk
„Edytuj” co skutkuje koniecznością ponownego wydrukowa umowy gdyż zmianie ulegnie numer
dokumentu oraz edytowane dane. Jest to ostatnia MOŻLIWOŚĆ ANULOWANIA operacji wciskając
przycisk „Anuluj Zlecenie”.
UWAGA !!!
PO ZATWIERDZENIU OPERACJI NIE MA MOŻLIWOŚCI JEJ ANULOWANIA,
WIĘC JEŚLI KLIENT NIE PODPISAŁ UMOWY LUB NIE WPŁACIŁ PIENIĘDZY
TO POZOSTAW UMOWĘ ZAPARKOWANĄ
3.1.4. SPRZEDAŻ MVNO
SPRZEDAŻ MVNO umożliwia sprzedaż produktów telefonii komórkowej dostępnych w ramach sieci
Cyfrowy Polsat.
Po wybraniu opcji SPRZEDAŻ MVNO w oknie głównym SOS, otworzy się okno WYSZUKIWANIE
KLIENTA gdzie należy wpisać numer PESEL w celu weryfikacji czy widnieje już w bazie Klientów i
zatwierdź naciskając „Dalej”.
W przypadku braku odnalezienia Klienta w bazie CP pojawi się informacja Nie znaleziono klienta! w
celu kontynuacji Sprzedaży należy wybrać „Nowy klient”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 42 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Następnie otworzy się okno „WYBÓR OFERTY” gdzie należy wybrać odpowiadającą Klientowi
promocję.
W kolejnym należy wprowadzić numer Karty SIM, wybrać Numer Abonenta lub skorzystać z MNP w
celu przeniesienia numeru z innej sieci, opcjonalnie dodać Pakiet Minut/SMS.
W przypadku, gdy Klient deklaruje chęć przeniesienia posiadanego wcześniej numeru innego
operatora do sieci CP, należy zaznaczyć check-box MNP, oraz przeprowadzić proces przeniesienia
numeru zgodnie z Opisem procesu oraz instrukcją obsługi aplikacji MNP dostępnym w Księdze
Jakości Serwisu dla Dystrybutorów.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 43 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po zdefiniowaniu oferty według uznania Klienta i przejściu klikając „Dalej” otworzy się okno DANE
OSOBOWE. Jeżeli Klient nie znajduje się w bazie Klientów CP, dane należy wprowadzić ręcznie.
Jeśli Klient znajduje się w bazie zostaną wyświetlone wszystkie kontrakty przypisane do danego nr
PESEL. Na tym etapie możemy określić czy chcemy tworzyć nowe konto czy w przypadku MVNO
stworzyć tylko nowy kontrakt..
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 44 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Zarówno dla opcji wybrania wszystkich płatności na jednym rachunku oraz płatności na oddzielnym
rachunku istnieje możliwość edycji danych Klienta, jeśli są one nieaktualne, za pomocą funkcji „Edytuj
Dane”. W przypadku nie odnalezienia Klienta na podstawie nr PESEL wybieramy przycisk NOWY
KLIENT i realizujemy sprzedaż wypełniając wszystkie wymagane dane Klienta w oknie FORMULARZ
SPRZEDAŻY MVNO.
Po wybraniu klawisza „Dalej” wyświetli się okno „ZGODY”, z którymi należy zapoznać Klienta i w
przypadku nie wyrażenia zgód na poszczególne czynności odznaczyć odpowiadające im
check-boxy.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 45 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie, które automatycznie wygeneruje się po wybraniu
przycisku „Dalej”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 46 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W oknie POTWIERDZENIE WYDRUKU należy potwierdzić, czy Klient podpisał oświadczenie.
Nie podpisanie oświadczenia skutkuje automatycznym brakiem możliwości zawarcia umowy.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 47 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Następnie w oknie DODATKOWE DOKUMENTY należy zaznaczyć dokumenty, które zostały okazane
w celu podpisania Umowy, oraz których oryginały lub ksero (w zależności od wymagania) po
potwierdzeniu przekazane zostaną wraz z Umową do CP.
Należy również uzupełnić pola o dane z dokumentów jakie przedstawił nam Klient:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 48 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
SOS automatycznie weryfikuje Klienta po danych jakie zostały wprowadzone. W oknie PRODUKTY
PROMOCJI może wyświetlić się informacja o kaucji – w przypadku negatywnej weryfikacji. Kaucja
musi zostać wpłacona przez Klienta w APS. W przypadku weryfikacji pozytywnej kaucja nie pojawi
się.
W oknie PODSUMOWANIE sprawdzamy poprawność wpisanych danych. Umowę możemy
wydrukować i zaakceptować bądź zaparkować (analogicznie jak przy sprzedaży DTH).
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 49 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 50 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
UWAGA !!!
PO ZATWIERDZENIU OPERACJI NIE MA MOŻLIWOŚCI JEJ ANULOWANIA,
WIĘC JEŚLI KLIENT NIE PODPISAŁ UMOWY LUB NIE WPŁACIŁ PIENIĘDZY
TO POZOSTAW UMOWĘ ZAPARKOWANĄ
3.1.5. SPRZEDAŻ MVNO DLA FIRM
W głównym oknie SOS należy wybrać operację SPRZEDAŻ MVNO DLA FIRM.
Po wybraniu opcji SPRZEDAŻ MVNO DLA FRIM w oknie głównym SOS, otworzy się okno
WYSZUKIWANIE KLIENTA gdzie należy wpisać numer NIP w celu weryfikacji czy widnieje już w bazie
Klientów i zatwierdź naciskając „Dalej”.
W przypadku braku odnalezienia Klienta w bazie CP pojawi się informacja Nie znaleziono klienta! w
celu kontynuacji Sprzedaży należy wybrać „Nowy klient”.
Następnie otworzy się okno WYBÓR OFERTY gdzie należy wybrać odpowiadającą Klientowi
promocję.
W kolejnym należy wprowadzić numer Karty SIM, wybrać Numer Abonenta lub skorzystać z MNP w
celu przeniesienia numeru z innej sieci, opcjonalnie dodać Pakiet Minut/SMS.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 51 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W przypadku, gdy Klient deklaruje chęć przeniesienia posiadanego wcześniej numeru innego
operatora do sieci CP, należy zaznaczyć check-box MNP, oraz przeprowadzić proces przeniesienia
numeru zgodnie z Opisem procesu oraz instrukcją obsługi aplikacji MNP dostępnym w Księdze
Jakości Serwisu dla Dystrybutorów.
Kolejnym krokiem po wybraniu „Dalej” jest zaznaczenie odpowiedniego typu działalności firmy:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 52 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Następnie należy wpisać wymagane dane dotyczące firmy.
W imieniu Firmy może działać Reprezentant, którego dane należy także wpisać w kolejnym oknie.
Po wybraniu klawisza „Dalej” wyświetli się okno „ZGODY” z którymi należy zapoznać Klienta i w
przypadku nie wyrażenia zgód na poszczególne czynności odznaczyć odpowiadające nim
check-boxy.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 53 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie, które automatycznie wygeneruje się po wybraniu
przycisku „Dalej”.
W oknie „POTWIERDZENIE WYDRUKU” należy potwierdzić, czy Klient podpisał oświadczenie.
Nie podpisanie oświadczenia skutkuje automatycznym brakiem możliwości zawarcia umowy.
Następnie należy wskazać dokumenty dodatkowe przedstawione przez Klienta.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 54 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W oknie PODSUMOWANIE należy sprawdzić czy wszystkie dane się zgadzają. Następnie umowę
można zaparkować, anulować, wydrukować bądź zatwierdzić – analogicznie jak w przypadku
Sprzedaży MVNO.
3.1.6. SPRZEDAŻ MULTI/UTRZYMANIE MULTI
Zakładka SPRZEDAŻ MULTI w oknie głównym SOS umożliwia sprzedaż Multizestawów składających
się z ofert: telewizyjnej, internetowej i telefonicznej.
Po kliknięciu w SPRZEDAŻ MULTI następuje przejście do okna WYSZUKIWANIE KLIENTA
W powyższym oknie umożliwione jest sprawdzenie zasięgu Internetu w odniesieniu do
wprowadzonego „Adresu świadczenia usługi”, aby sprawdzić zasięg należy wybrać przycisk „Pokaż
mapę zasięgu”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 55 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W przypadku, gdy wprowadzony adres świadczenia jest w zasięgu Internetu CP, zostanie
wyświetlony komunikat:
– Klient w zasięgu LTE pamiętaj o wydaniu dodatkowej anteny
– Klient w zasięgu HSPA+ pamiętaj o wydaniu dodatkowej anteny
– Klient w zasięgu słabym HSPA+/LTE, możliwe kłopoty z sygnałem, dostęp do usługi możliwy
jedynie z podłączoną anteną kominową
W przypadku gdy Klient nie posiada żadnych usług w CP w oknie wyszukiwania wyświetli się poniższy
komunikat Nie odnaleziono Klienta! Wówczas w oknie WYSZUKANIE KLIENTA wybierz Nowy Klient.
Otworzy się okno: WYBÓR PROMOCJI gdzie należy zdefiniować wszystkie składniki oferty Multi oraz
szczegóły oferty.
W przypadku gdy Klient jest już Abonentem CP w oknie wyszukiwania pojawią się wszystkie kontrakty
Klienta. Jeżeli Klient będzie zainteresowany migracją do oferty Multi z zachowaniem obecnego
kontraktu DTH należy użyć przycisku „Dodaj do obecnej faktury TV” (opcja ta dostępna jest
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 56 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
wyłącznie dla kontraktów DTH) natomiast jeżeli Klient jest zainteresowany zupełnie nową umową
należy skorzystać z przycisku „Nowy rachunek – oddzielna faktura”.
W przypadku gdy Klient posiada już kontrakt Multi i jest zainteresowany przedłużeniem umowy
należy skorzystać z opcji „Utrzymanie MULTI”.
Po wybraniu adekwatnego adekwatnej do sytuacji Klienta ścieżki Sprzedaży Multi otwiera się okno
WYBÓR PROMOCJI.
W pierwszej kolejności należy wprowadzić parametry wyszukiwania zgodnie z oczekiwaniami Klienta:
- Pakiet Minimalny
- Limit dodatkowtkowych wydatków (TK)
- Forma własności dekodera
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 57 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
- Model dekodera
- Okres umowy
Po zdefiniowaniu powyższych parametrów wyświetlą się dostępne promocje DTH dla Klienta . Aby
zobaczyć szczegółowy opis promocji, należy najechać kursorem na kropkę obok kodu promocji.
Kliknięcie na kropkę spowoduje wybranie oferty.
Po wybraniu kodu promocji DTH, należy zaznaczyć check-boxem kolejny składnik oferty Multi
INTERNET i/lub TELEFON, a następnie zdefiniować szczegóły wybranych usług.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 58 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 59 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po uzupełnieniu zakładki DTH o dane sprzętowe (analogicznie jak przy Sprzedaży opisanej w punkcie
3.1.1.) należy wybrać zakładkę TELEFON i/lub INTENET.
W zakładce TELEFON przestawionej na poniższym rysunku, uzupełniamy wymagane pola zgodnie z
instrukcją Sprzedaży MVNO opisaną w punkcie 3.1.4.
W przypadku utrzymania Klienta w ofercie Multi w zakładce TELEFON nie ma możliwości modyfikacji
warunków umowy, wyświetla się poniższy komunikat informujący o tym jaki benefit na usłudze
telefonicznej otrzymuje Klient:
W zakładce INTERNET przestawionej na poniższym rysunku, uzupełniamy wymagane pola zgodnie z
instrukcją Sprzedaży Internetu opisaną w punkcie 3.1.2.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 60 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W przypadku utrzymania Klienta w ofercie Multi w zakładce INTERNET nie ma możliwości
modyfikacji warunków umowy, wyświetla się poniższy komunikat oferujący migrację do nowej Oferty
Uniwersalnej w ramach której Klient otrzyma więcej GB w dotychczasowej cenie:
Po skonfigurowaniu oferty i wprowadzeniu wymaganych danych sprzętowych po kliknięciu „Dalej”
otworzy się okno „DANE OSOBOWE” gdzie należy wprowadzić dane Klienta.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 61 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W kolejnym etapie należy przedstawić Klientowi zgody oraz odznaczyć check-boxem te, na które
Klient nie odpowiedział twierdząco.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 62 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie, które automatycznie wygeneruje się po wybraniu
przycisku „Dalej”. W oknie POTWIERDZENIE WYDRUKU należy potwierdzić, czy Klient podpisał
oświadczenie.
Niepodpisanie oświadczenia skutkuje automatycznym brakiem możliwości zawarcia umowy.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 63 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Następnie w oknie DODATKOWE DOKUMENTY należy zaznaczyć dokumenty, które zostały okazane
w celu podpisania Umowy, oraz których ksero po potwierdzeniu poprawności przekazane zostaną
wraz z Umową do CP.
UWAGA!
Przy sprzedaży Multi, może zostać naliczona kaucja,
która musi zostać pobrana w APS.
Po wybraniu przycisku „Dalej’ następuje przejście do okna PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA. Na tym
etapie istnieje możliwość rezygnacji z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrotu do poprzedniego
okna klikając przycisk „Powrót”. Jeżeli chcemy kontynuować należy wybrać przycisk „Zaparkuj” lub
„UMOWA”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 64 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 65 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po wciśnięciu przycisku „UMOWA” aplikacja wyświetli plik w formacie pdf gotowy do wydruku (plik
można natychmiast wydrukować lub zapisać do późniejszego wydruku).
UWAGA !!!
PO ZATWIERDZENIU OPERACJI NIE MA MOŻLIWOŚCI JEJ ANULOWANIA, WIĘC JEŚLI KLIENT NIE
PODPISAŁ UMOWY LUB NIE WPŁACIŁ PIENIĘDZY UMOWĘ NALEŻY POZOSTAWIĆ
ZAPARKOWANĄ.
3.1.7. CROSS PROMOCJA
Sprzedaż w SOS w przypadku nowego Klienta – bez Telewizji i Internetu CP
W przypadku Klienta nie posiadającego żadnej z usług CP, rejestrację Sprzedaży Cross Promocji
należy zacząć od sporządnia Umowy na Internet poprzez zakładkę „SPRZEDAŻ INTERNET” zgodnie z
instrukcją Sprzedaży Internetu. Po zakończeniu rejestracji, należy przejść w „ZLECENIA
ZAPARKOWANE” i odszukać operację. Następnie należy wybrać przycisk „CrossPromocja (dokup
DTH)”
Po wybraniu przycisku „CrossPromocja (dokup DTH)” system automatycznie przekseruje do okna
formularza sprzedaży Telewizji, gdzie należy dokończyć rejestrację umowy telewizyjnej zgodnie z
instrukcją Sprzedaży DTH.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 66 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po przejściu do okna PODSUMOWANIE w pierwszej kolejności należy wybrać z rozwijanej listy opcję
„Cross Promocja: Więcej Internetu z telewizją”
Następnie należy wybrać datę i zaparkować umowę.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 67 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po zaparkowaniu umowy można już ją zatwierdzić wybierając przycisk „Zatwierdź”. Należy pamiętać
o zatwierdzeni u obu umów – zarówno telewizyjnej jak i internetowej.
Z SOS wydrukuje się dodatkowy dokument – Potwierdzenie przystąpienia Abonenta do Promocji
„Więcej danych z telewizją w Cyfrowym Polsacie”.
UWAGA:
Poniższy dokument jest potwierdzeniem przydzielenia Cross Promocji (niezależnie od tego, czy
Abonent dokupuje Telewizję do Internetu, czy Internet do Telewizji). W przypadku braku w/w
dokumentu, nie nastąpiło połączenie produktów. Oznacza to, iż Klient nie będzie posiadał Promocji
„Więcej danych z telewizją w Cyfrowym Polsacie”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 68 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Sprzedaż w SOS w przypadku, gdy Klient posiada Telewizję w CP
Należy wejść w zakładkę „SPRZEDAŻ INTERNET” i wprowadzić dane Klienta. Po wprowadzeniu
danych do systemu i wyszukaniu Klienta należy wybrać odpowiedni kontrakt, a następnie przycisk
„CrossPromocja”
UWAGA:
Zawsze należy połączyć usługę Internetu z Telewizją, z której Klient nadal będzie korzystał. Jeżeli
usługę Internetu zostanie połączona z Telewizją w ramach Promocji „Więcej danych z telewizją w
Cyfrowym Polsacie” a w krótkim czasie umowa na Telewizję zostanie rozwiązana, Klient straci
benefity po stronie Internetu. Przełączenie usługi na drugi istniejący już kontrakt po stronie Telewizji
nie jest możliwe. Jedynym rozwiązaniem, aby ponownie stworzyć Cross Promocji jest dokupienie
NOWEJ Telewizji i skonstruowanie nowych Cross Promocji - oczywiście tylko wówczas, gdy
wcześniejsza Cross Promocja została wyłączona.
W sytuacji gdy Klient posiada więcej niż jeden kontrakt telewizyjny zalecane jest stworzenie Cross Promocji na najwyższym pakiecie telewizyjnym, wówczas Klient otrzyma najwyższe benefity. Po wyborze odpowiedniego kontraktu i wybraniu przycisku „CrossPromocja”, w kolejnym etapie należy dokonać wyboru oferty. W oknie podsumowania należy wybrać z listy rozwijanej „Cross Promocja: Więcej Internetu z telewizją”, a następnie wprowadzić datę.
W dalszej kolejności należy zatwierdzić operację i wydrukować umowę. Z SOS wydrukuje się dodatkowy dokument – Potwierdzenie przystąpienia Abonenta do Promocji „Więcej danych z telewizją w Cyfrowym Polsacie”, analogicznie jak w przypadku nowego Klienta.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 69 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
UWAGA:
Poniższy dokument jest potwierdzeniem przydzielenia Cross Promocji (niezależnie od tego, czy
Abonent dokupuje Telewizję do Internetu, czy Internet do Telewizji). W przypadku braku w/w
dokumentu, nie nastąpiło połączenie produktów. Oznacza to, iż Klient nie będzie posiadał Promocji
„Więcej danych z telewizją w Cyfrowym Polsacie”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 70 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Sprzedaż w SOS w przypadku, gdy Klient posiada Internet w CP W celu zawarcia umowy na Telewizję należy przejść do operacji „SPRZEDAŻ”. Po wprowadzeniu danych Klienta należy wybrać przycisk „Kontrakt do CrossPromocji”.
System przeniesie użytkownika do części wyszukanie Klienta. Należy odnaleźć odpowiedni kontrakt i wybrać przycisk „Dodaj do kontraktu”
Analogicznie jak w przypadku sprzedaży Internetu należy wybrać z rozwijanej listy „Cross Promocja: Więcej Internetu z telewizją”, a następnie ustawić datę.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 71 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W dalszej kolejności należy zatwierdzić i wydrukować umowę. Z SOS wydrukuje się dodatkowy dokument – Potwierdzenie przystąpienia Abonenta do Promocji „Więcej danych z telewizją w Cyfrowym Polsacie”.
UWAGA:
Poniższy dokument jest potwierdzeniem przydzielenia Cross Promocji (niezależnie od tego, czy
Abonent dokupuje Telewizję do Internetu, czy Internet do Telewizji). W przypadku braku w/w
dokumentu, nie nastąpiło połączenie produktów. Oznacza to, iż Klient nie będzie posiadał Promocji
„Więcej danych z telewizją w Cyfrowym Polsacie”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 72 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.8. SPRZEDAŻ NTC
Rejestrację umowy w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej należy przeprowadzić w zakładce
SPRZEDAŻ NTC w oknie głównym SOS.
Pierwszym etapem rejestracji umowy jest wprowadzenie danych Klienta w polu „Wyszukanie
Klienta”
Jeżeli Klient nie jest zarejestrowany w bazie CP pojawi się okno informujące, iż nie odnaleziono
Klienta – należy wybrać wówczas wybrać przycisk „Nowy Klient”.
Jeżeli Klient znajduje się już w bazie Klientów CP, system z automaty zaciągnie i wyświetli dane
Klienta, należy zweryfikować poprawność danych a następnie wybrać przycisk „Nowa Umowa”.
Otworzy się wówczas okno „Wybór oferty” gdzie należy sprecyzować wszystkie parametry umowy.
W pierwszej kolejności należy zdefiniować czy będzie to umowa Postpaid czy Prepaid.
W przypadku umowy PREPAID, z filtra „Forma własności” należy wybrać „Dekoder na własność”,
a następnie wybrać dostępną ofertę:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 73 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W przypadku umowy POSTPAID dostępne są dwa filtry, poza „Formą Własności Dekodera” należy
również zdefiniować „Długość trwania umowy” a następnie wybrać dostępną ofertę:
Kolejne okno „Konfiguracja Modeli” wymaga wprowadzenia numerów sprzętu. W każdej operacji
Sprzedaży NTC może zostać użyty tylko jeden Sprzęt CP. W zależności od tego, którym dekoderem
jest Klient zainteresowany stacjonarnym czy mobilnym - ten sprzęt należy wprowadzić do SOS.
Obowiązkowo należy wprowadzić Nr Seryjny sprzętu, pole Nr Procesora może pozostać
niewypełnione (numer ten zaciągnie się automatycznie po przejściu dalej). Dodatkowo Klient może
uruchomić usługę na swoim sprzęcie, w tym celu należy wypełnić pole Nr Procesora w wierszu
Sprzęt Klienta – nie jest to wymóg do rejestracji umowy, usługa może zostać uruchomiona
wyłącznie na jednym sprzęcie zakupionym w CP. Nie ma możliwości uruchomienia usługi NTC na
dwóch sprzętach tego samego rodzaju – np. jeżeli Klient posiada urządzenie stacjonarne i chce
uruchomić na nim usługę, powinien zakupić mobilny sprzęt CP. W przypadku wybrania sprzętów z tej
samej grupy, system zablokuje sprzedaż komunikatem:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 74 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Prawidłowa konfiguracja modeli pozwoli na przejście „Dalej” do pola „Dane Osobowe”. Uzupełnij
wszystkie wymagane pola i upewnij się, że wszystkie wypełnione są prawidłowo.
Po przejściu dalej pojawi się pole ZGODY, z których należy odpytać Klienta i zaznaczyć te, na które
Klient odpowiedział twierdząco.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 75 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Zgody dla PREPAID:
Zgody dla POSTPAID:
Wydrukuj wygenerowane automatycznie oświadczenie i przekaż do podpisania Klientowi.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 76 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Dopiero po odebraniu podpisanego oświadczenia od Klienta możesz kontynuować rejestrację
umowy wybierając w oknie „Potwierdzenia Wydruku” przycisk „TAK”
Zaznaczenie przycisku „NIE” skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
Kolejnym etapem jest dołączenie dokumentów dodatkowych, jakie przedstawił Klient.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 77 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Ostatnim etapem rejestracji Sprzedaży NTC jest okno „PODSUMOWANIE”. Na tym etapie istnieje
możliwość rezygnacji z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrotu do ekranu PRODUKTY
PROMOCJI klikając przycisk „Powrót”. Jeżeli chcesz kontynuować wybierz z kalendarza odpowiednią
datę podpisania umowy a następnie do wyboru masz dwie operacje „Zaparkuj” i „UMOWA”
UWAGA!!! Z kalendarza należy wybrać datę bieżącą. Nie ma możliwości zawarcia umowy z datą
wsteczną lub przyszłą.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 78 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po wciśnięciu przycisku „UMOWA” aplikacja wyświetli plik w formacie pdf gotowy do wydruku– plik
jest niezależny i można go natychmiast wydrukować lub zapisać do późniejszego wydruku. W
przypadku umów POSTPAID Klient otrzyma umowę, natomiast dla PREPAID wygeneruje się
Formularz Rejestracyjny. Okno automatycznie zmieni nazwę na „ZLECENIE ZAPARKOWANE”, a
umowa zostanie zaparkowana w SOS.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 79 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Jeżeli wszystkie dane są poprawne oraz Umowa została podpisana przez Klienta zaakceptuj
operację poprzez wciśnięcie przycisku „Zatwierdź”. Przejdziesz wówczas do okna SUKCES i pojawi
się napis: Operacja zakończona poprawnie.
Umowa zostaje zarejestrowana w systemach Cyfrowego Polsatu i na dany dekoder zostają nadane
uprawnienia do odbioru sygnału zgodnie z warunkami promocji, z której skorzystał Klient.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 80 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
UWAGA!!! PO ZATWIERDZENIU OPERACJI NIE MA MOŻLIWOŚCI JEJ ANULOWANIA, WIĘC JEŚLI
KLIENT NIE PODPISAŁ UMOWY LUB NIE WPŁACIŁ PIENIĘDZY POZOSTAW UMOWĘ
ZAPARKOWANĄ.
Istnieje także możliwość MODYFIKACJI umowy – na chwile obecną do umowy można dodać jedno
urządzenie dodatkowe, na którym w ramach jednej opłaty abonamentowej będzie możliwość odbioru
usługi. W celu usunięcia/dodania lub zamiany urządzeń należy skorzystać z tej samej zakładki –
SPRZEDAŻ NTC. Po wpisaniu danych Klienta wyświetlą się kontrakty NTC, które posiada Klient:
Wybierz przycisk „MODYFIKUJ” w celu wprowadzenia zmian na wybranym kontrakcie. Otworzy się
wówczas okno „Konfiguracja Modeli” gdzie możesz dodać, usunąć lub zamienić dekodery dodatkowe:
Po przejściu „Dalej” otworzy się okno „DANE OSOBOWE” a dalszy proces rejestracji zmian jest
analogiczny do procesu sprzedażowego. Zamiast Umowy wygeneruje się dokument potwierdzający
wprowadzone zmiany.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 81 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.9. DOKUP SPRZĘT
W celu dokupienia anteny w cenie promocyjnej dla Klienta posiadającego kontrakt internetowy
należy skorzystać z opcji „Dokup sprzęt”. Należy wejść w wykaz operacji w SOS i odszukać sprzedaż
wyszukując Klienta po numerze PESEL lub wpisać numer Umowy, Po odszukaniu odpowiedniej
operacji należy wybrać przycisk „Dokup sprzęt”,
W kolejnym oknie należy wybrać sprzęt, a następnie rodzaj potwierdzenia sprzedaży (dokument), na
jaki zdecyduje się Klient: PARAGON lub FAKTURA VAT.
W Opcji dokumentu PARAGON Klient otrzyma jako potwierdzenie zakupu dokument „SPRZEDAŻ
DETALICZNA”
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 82 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Z poziomu zaparkowanego zlecenia należy wydrukować dwa egzemplarze dokumentu sprzedaży
przyciskiem „Protokół”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 83 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Jeden egzemplarz dokumentu należy przekazać Klientowi, zaś drugi należy przekazać do
Dystrybutora Regionalnego.
W Opcji dokumentu Faktura VAT Klient otrzyma jako potwierdzenie zakupu Fakturę VAT. W tej opcji
należy uzupełnić wszystkie dane Klienta/Firmy.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 84 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W przypadku nie wypełnienia wymaganych pól przy danych Klienta/Firmy wyświetli się poniższy
komunikat:
Następnie należy zaparkować sprzedaż. W tym celu należy wybrać przycisk „Parkuj”
Pojawi się wówczas standardowy ekran Zlecenia Zaparkowanego. Jeżeli Klient zdecyduje się na
fakturę, wybierz „FAKTURA”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 85 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 86 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.10. ZWROT INTERNETU
W celu zarejestrowania zwrotu Internetu należy skorzystać z zakładki ZWROT INTERNETU w
głównym oknie SOS.
W oknie „INTERNET - ZWROT”, należy wpisać numer umowy Abonenckiej zaczynający się od
si...././..../......., numer sprzętu zwracanego przez Klienta, oraz wskazać przyczynę zwrotu. Następnie
klawiszem „Dalej” zaakceptować wprowadzone dane:
Po prawidłowym wprowadzeniu powyższych numerów wyświetlą się wszystkie dane Klienta:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 87 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Na tym etapie istnieje możliwość rezygnacji z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrotu do
ekranu numerów zwracanego sprzętu, klikając przycisk „Powrót”. Jeżeli chcemy kontynuować do
wyboru pozostają dwie operacje „Zaparkuj” i „UMOWA”
Po wciśnięciu przycisku „UMOWA” aplikacja wyświetli wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie
usług, protokół zwrotu sprzętu oraz fakturę korygującą w formacie pdf gotowym do wydruku (pliki są
niezależne i można je natychmiast wydrukować lub zapisać do późniejszego wydruku).
Faktura korygująca powinna być wydrukowana w dwóch kopiach. „Kwota korygowana do zwrotu”,
oznacza kwotę, która powinna zostać wypłacona Klientowi w gotówce, w Autoryzowanym Punkcie
Sprzedaży przez Pełnomocnika Handlowego.
Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług powinien być wydrukowany w dwóch kopiach.
Protokół zwrotu sprzętu powinien być wydrukowany w trzech kopiach, z których jedna musi być
dołączona do zwracanego modemu.
Po pojawieniu się okna z umową automatycznie zmienia się nam okno PODSUMOWANIE na
„ZLECENIE ZAPARKOWANE w tym momencie możemy pozostawić operację jako zaparkowaną
poprzez wciśnięcie przycisku „Powrót”. Jest to ostatnia MOŻLIWOŚĆ ANULOWANIA operacji
wciskając przycisk „Anuluj Zlecenie”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 88 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Jeżeli wszystkie dane są poprawne oraz Klient podpisał wszystkie wymagana dokumenty, należy
zaakceptować operację poprzez wciśnięcie przycisku „Zatwierdź wyświetli się wówczas komunikat:
Operacja zakończona poprawnie.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 89 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.11. ZWROT INTERNETU MULTI
W celu zarejestrowania zwrotu Internetu zakupionego w ofercie Multi, należy skorzystać z zakładki
ZWROT INTERNETU MULTI dostępnej w głównym oknie SOS.
W oknie „INTERNET - ZWROT”, należy wpisać numer umowy Abonenckiej zaczynający się od
si...././..../......., numer sprzętu zwracanego przez Klienta, oraz wskazać przyczynę zwrotu. Następnie
klawiszem „Dalej” zaakceptować wprowadzone dane:
Po wybraniu klawisza „Dalej” następuje przejście do okna PODSUMOWANIE ZLECENIA
PH zobowiązany jest na tym etapie potwierdzić dane Klienta, z danymi które wyświetliły się
automatycznie. W PODSUMOWANIU poza danymi Internetu pojawią się dane wszystkich składników
oferty Multi – rezygnacja z usługi Internetu nie rozwiązuje umowy na DTH oraz TELEFON.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 90 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W dalszym etapie zwrot Internetu zakupionego w ofercie Multi przebiega analogicznie jak przy
zwrocie Internetu zakupionego w ramach odrębnej usługi opisany w punkcie 3.1.7.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 91 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.12. WYMIANA
Operacja ta dotyczy wymiany uszkodzonych dekoderów i dysków twardych Abonentów na sprzęt
wolny od wad. Wymiana powinna mieć miejsce po uprzednim sprawdzeniu i potwierdzeniu
faktycznego uszkodzenia elektronicznego sprzętu.
Wybierając pole WYMIANA w głównym oknie SOS przechodzimy do okna FORMULARZ WYMIANY,
służący do wpisania danych osobowych:
UWAGA!!!
PRZED PRZEJŚCIEM DALEJ NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ
CZY NR PESEL JEST PRAWIDŁOWY.
Rys. 113.
Poprzez zaakceptowanie danych Klienta klawiszem „OK.” następuje przejście do okna
PRODUKTY ZESTAWU, w którym należy wybrać sprzęt, który ma zostać wymieniony oraz
wpisać dane sprzętu w odpowiednie pola
– NUMER NOWEGO DEKODERA – wprowadzenie numeru wydawanego dekodera,
– NUMER STAREGO DEKODERA – wprowadzenie numeru wymienianego dekodera,
– NUMER NOWEJ KARTY – wprowadzenie numeru karty wydawanego dekodera,
– NUMER STAREJ KARTY – wprowadzenie numeru karty wymienianego dekodera,
– NUMER NOWEGO DYSKU – wprowadzenie numeru wydawanego dysku,
– NUMER STAREGO DYSKU – wprowadzenie numeru wydawanego dysku.
Możliwa jest wymiana jedynie dekodera wraz z kartą. Nie ma możliwości wymiany samego dekodera
ani samej karty.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 92 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po wciśnięciu przycisku „Dalej” następuje przejście do ekranu USTERKI <widok przy jednoczesnej
wymianie dekodera i dysku>.
W odpowiednich check-boxach należy zaznaczyć uszkodzenie dekodera, jeżeli żadna opcja nie pasuje
do uszkodzenia należy opisać je poniżej w polu „Opis innej usterki”. Powrót do ekranu PRODUKTY
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 93 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
ZESTAWU następuje poprzez wybranie przycisku „Powrót”. Aby kontynuować należy wcisnąć
przycisk „Dalej”, co spowoduje przejście do ekranu PODUSMOWANIE
W tym momencie należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli wszystko jest
zgodne i chcemy kontynuować należy wybrać z kalendarza odpowiednią datę podpisania aneksu.
Następnie jedną z dwóch opcji „Zaparkuj” i „UMOWA”, których funkcjonalność jest analogiczna jak
przy operacji sprzedaży/udostępnienia.
UWAGA!!!
Wybrana data z kalendarza nie może być starsza niż data bieżąca
oraz większa niż 5 dni w przód (przy czym operacja może zostać
zaakceptowana najwcześniej w dniu podpisania umowy)
Po wybraniu przycisku „Zaparkuj” dana operacja wymiany zostanie zaparkowana, natomiast gdy
wybierzemy przycisk „UMOWA” to zlecenie zostanie automatycznie zaparkowane oraz
wygenerujemy druk aneksu który pokaże się w nowym oddzielnym oknie.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 94 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po pojawieniu się okna z umową automatycznie zmienia się nam okno PODSUMOWANIE na
ZLECENIE ZAPARKOWANE w tym momencie możemy pozostawić operację jako zaparkowaną
poprzez wciśnięcie przycisku „Powrót”, możemy również edytować dane sprzętu wciskając przycisk
„Edytuj” co skutkuje ponownym wydrukowaniem umowy gdyż zmianie ulegnie numer dokumentu oraz
edytowane dane. Jest też ostateczna możliwość anulowania operacji wciskając przycisk „Anuluj
Zlecenie”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 95 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po wciśnięciu przycisku „Zatwierdź”, aplikacja przechodzi do ekranu SUKCES, co oznacza, że
operacja została ostatecznie zatwierdzona i transakcja będzie zarejestrowana w systemach
Cyfrowego Polsatu i na dany dekoder zostaną nadane uprawnienia do odbioru sygnału zgodnie z
warunkami transakcji.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 96 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.13. ZMIANA PAKIETU
Po wybraniu pola ZMIANA PAKIETU w głównym oknie SOS wyświetli się okno wyszukiwania Klienta.
Należy uzupełnić numer PESEL Klienta oraz numery sprzętu, a następnie zatwierdzić przyciskiem
„SZUKAJ”.
Pojawi się okno „DANE KLIENTA” służące zweryfikowaniu tożsamości Klienta oraz poprawności
danych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy wcisnąć „EDYTUJ DANE” i je zaktualizować.
Po wybraniu przycisku „Dalej” wyświetli się okno „ZGODY” z którymi należy zapoznać Klienta i w
przypadku nie wyrażenia zgód na poszczególne czynności odznaczyć odpowiadające nim
check-boxy.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 97 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po przejściu „Dalej” przechodzimy do ekranu DOSTĘPNE PROMOCJE, w którym wyświetlone są
Promocje, które zostały przygotowane dla Klienta
W zakładce ZMIANA PAKIETU Klient może zarówno podpisać nową umowę lojalnościową w ramach
posiadanego sprzętu lub też zgłosić elastyczność – rezygnację lub dodanie pakietów dodatkowych
do aktualnie obowiązującej umowy.
W przypadku chęci zgłoszenia modyfikacji pakietów dodatkowych w ramach oferty elastycznej należy
wybrać ten sam kod promocji jaki aktualnie posiada Klient - oferta ta będzie podświetlona na
czerwono i znajdzie się na pierwszej pozycji pośród wszystkich dostępnych ofert.
Po kliknięciu w kod promocji otworzy się okno PROMOCJA w którym należy zaznaczyć lub odznaczyć
chec-boxami pakiety które Klient chce zmodyfikować:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 98 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Jeżeli Klient jest zainteresowany zawarciem umowy lojalnościowej PH z listy dostępnych promocji
powinien wybrać interesującą Klienta ofertę. W celu ułatwienia wyszukiwania do dyspozycji PH
dostępne są dwa filtry wyszukiwania: „Pakiet minimalny” oraz „Warstwa negocjacyjna”
Po zdefiniowaniu wartości i kliknięciu „Filtruj” system pokaże oferty spełniające określone kryteria.
W celu wybrania promocji należy kliknąć w kod oferty.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 99 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Poprzez wybranie kodu promocji nastepuje przejście do okna podusmowania Promocji, oraz listy
produktów zestawu, w którym zaznacozne są pakiety obowiązkowe w danej Promocji, oraz możliwe
jest wybranie Produktów dodatkowych.
Klient może przedłużyć umowę zarówno na dekoderze głównym jak i dodatkowym . W przypadku
Klienta który będzie już w posiadaniu sprzętu dodatkowego system wyświetli na czerwono
komunikat: Jeżeli Klient jest w posiadaniu dekodera dodatkowego wówczas umowa zostanie
przedłużona także na dekoderze dodatkowym.
Należy ponownie zweryfikować wybór Promocji, oraz wyświetlane numery sprzętu. Aby kontynuować
operację należy wybrać przycisk „Dalej”, co spowoduje przejście do ekranu PODUSMOWANIE.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 100 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W tym momencie możemy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli wszystko jest
zgodne i chcemy kontynuować należy wybrać z kalendarza odpowiednią datę podpisania aneksu.
Następnie jedną z dwóch opcji „Zaparkuj” i „UMOWA”, których funkcjonalność jest analogiczna jak
przy operacji sprzedaży.
UWAGA!!!
Wybrana data z kalendarza nie może być starsza data bieżąca oraz większa niż 5 dni w przód (przy
czym operacja może zostać zaakceptowane najwcześniej w dniu podpisania umowy) .
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 101 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po wybraniu przycisku „Zaparkuj” dana operacja zmiany pakietu zostanie zaparkowana, natomiast
gdy wybierzemy przycisk „UMOWA” to zlecenie zostanie automatycznie zaparkowane oraz
wygenerujemy druk oświadczenia który pokaże się w nowym oddzielnym oknie.
Po pojawieniu się okna z umową automatycznie okno PODSUMOWANIE zmienia się na ZLECENIE
ZAPARKOWANE w tym momencie możemy pozostawić operację jako zaparkowaną poprzez
wciśnięcie przycisku „Powrót”, możemy również edytować zlecenie wciskając przycisk „Edytuj” co
skutkuje ponownym wydrukowaniem oświadczenia gdyż zmianie ulegnie numer dokumentu oraz
edytowane dane. Jest też ostateczna możliwość anulowania operacji wciskając przycisk „Anuluj
Zlecenie”.
Po wciśnięciu przycisku „Zatwierdź”, aplikacja przechodzi do ekranu SUKCES co oznacza, że
operacja została ostatecznie zatwierdzona i transakcja będzie zarejestrowana w systemach
Cyfrowego Polsatu i na dany dekoder zostaną nadane uprawnienia do odbioru sygnału zgodnie z
warunkami transakcji.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 102 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.14. UPGRADE SPRZĘTU
Po wybraniu pola UPGRADE SPRZĘTU w głównym oknie SOS wyświetli się okno WYSZUKANIE
KLIENTA. Należy uzupełnić dane Klienta, wprowadzając numer PESEL a także numery sprzętu
Klienta. Aby zatwierdzić należy wybrać przycisk „Szukaj”.
Następnie otworzy się okno DANE KLIENTA należy zweryfikować dane i ewentualnie skorygować
poprzez wciśnięcie „EDYTUJ DANE” wniesione zmiany akceptujemy poprzez naciśnięcie „DALEJ”
Jeżeli Klient jest Abonentem sieci Plus może skorzystać z promocji „Pakiet minut i Pakiet kwotowy w
sieci Plus”. W tym celu należy zaznaczyć check box „Klient jest abonentem sieci komórkowej PLUS”.
Jeżeli Klient nie jest abonentem sieci PLUS, check box powinien pozostać odznaczony.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 103 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po wybraniu klawisza „Dalej” wyświetli się okno „ZGODY” z którymi należy zapoznać Klienta i w
przypadku nie wyrażenia zgód na poszczególne czynności odznaczyć odpowiadające nim
check-boxy. W przypadku Klienta chcącego skorzystać z promocji „Pakiet minut i Pakiet kwotowy w
sieci Plus” dodatkowo pojawia się zgoda na przekazywanie danych pomiędzy Cyfrowym Polsatem
S.A. a Polkomtel S.A. – jest ona obowiązkowa i zaznaczona automatycznie. Nie podpisanie zgody
skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Promocji.
Po wciśnięciu przycisku „Dalej” przechodzimy do ekranu DOSTĘPNE PROMOCJE, gdzie wyświetlone
są Promocje, które po weryfikacji po numerze PESEL dostępne są dla danego Klienta.
W przypadku braku możliwości zrealizowania UPGRADE’u bądź wpisania nieprawidłowych danych
Abonenta wyświetli się okno informujące o niedostępności tej funkcjonalności.
Jeżeli Klient ma możliwość wyboru wyższego pakietu wyświetli się kolejne okno z dostępnymi
pakietami (każde porozumienie ma swój kod promocji a także opis na jaki pakiet klient się decyduje) .
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 104 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W celu ułatwienia wyszukiwania promocji spełniającej oczekiwania Klienta do dyspozycji PH
udostępnione zostały cztery filtry: „Pakiet minimalny”, „Warstwa negocjacyjna”, „Forma własności”
oraz „Model dekodera”
Po zdefiniowaniu opcji wyszukiwania i wciśnięciu „Filtruj” pojawią się tylko oferty spełniające dane
kryteria. W celu wybrania ofert należy nacisnąć kod promocji.
Przejdziemy wówczas do okna PRODUKTY ZESTAWU. Zawiera ono krótką informację na temat
wybranego porozumienia a także numery sprzętu Klienta, które należy ponownie dokładnie
sprawdzić. W polach „NUMER NOWEGO DEKODERA” i „NUMER NOWEJ KARTY” – w przypadku
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 105 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
dekodera z dyskiem także „NUMER DYSKU” – należy wprowadzić numery sprzętu wydawanego
Klientowi, możliwe jest również wybranie Produktów dodatkowych.
W przypadku gdy dotychczas użytkowany przez Kliena sprzęt był udostępniony system zakomunikuje
konieczność odebrania dekodera od Klienta wyświetlając komunikat: Wymagany zwrot
wymienianego dekodera. Dekoder ten przekaż do Dystrybutora. W przypadku dekodera
własnościowego Klineta komunikat nie pojawi się.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 106 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 107 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po wciśnięciu przycisku „Dalej” następuje przejście do ekranu PODSUMOWANIE. Na tym etapie
możemy jeszcze zrezygnować z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrócić do ekranu
PRODUKTY ZESTAWU klikając przycisk „Powrót”. Jeżeli chcemy kontynuować należy wybrać z
kalendarza odpowiednią datę podpisania umowy a następnie do wybory mamy dwie operacje
„Zaparkuj” i „UMOWA” .
Po wciśnięciu przycisku „UMOWA” aplikacja wyświetli plik w formacie pdf gotowy do wydruku (plik
jest niezależny i można go natychmiast wydrukować lub zapisać do późniejszego wydruku).
W przypadku Klienta chcącego skorzystać z promocji „Pakiet minut i Pakiet kwotowy w sieci Plus”
dodatkowo wygenerują się 3 strony potwierdzające przystąpienie do promocji.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 108 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po pojawieniu się okna z umową automatycznie zmienia się nam okno PODSUMOWANIE na
ZLECENIE ZAPARKOWANE w tym momencie możemy pozostawić operację jako zaparkowaną
poprzez wciśnięcie przycisku „Powrót”, lub edytować dane Klienta i sprzętu wciskając przycisk
„Edytuj” co skutkuje ponownym wydrukowaniem umowy gdyż zmianie ulegnie numer dokumentu oraz
edytowane dane. Jest to ostatnia MOŻLIWOŚĆ ANULOWANIA operacji wciskając przycisk „Anuluj
Zlecenie”.
Umowa zostaje zarejestrowana w systemach Cyfrowego Polsatu i na dany dekoder zostają nadane
uprawnienia do odbioru sygnału zgodnie z warunkami porozumienia.
3.1.15. WYMIANA KARTY SIM
Aby dokonać wymiany karty SIM należy z głównej strony Systemu Obsługi Sprzedaży wybrać
operację „Wymiana Karty SIM”
W pierwszej kolejności pojawi się FORMULARZ WYMIANY KARTY SIM, który należy uzupełnić o
wymagane dane Klienta.
W odpowiednie pola wpisujemy imię i nazwisko, PESEL (NIP w przypadku firm) oraz numer telefonu.
Podczas przeprowadzania wymiany karty SIM, której właścicielem jest firma, należy również
zaznaczyć check-box „czy firma”.
Może się zdarzyć że do punktu trafi Klient który ma niezarejestrowany numer PrePaid. W takim
przypadku wyświetli nam się komunikat. Bez zgody na rejestrację nie ma możliwości
przeprowadzenia procesu wymiany karty SIM.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 109 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W przypadku rejestracji karty PrePaid należy wypełnić formularz „REJESTRACJA DANYCH”.
Przy pozytywnej weryfikacji zostanie wyświetlona lista, dzięki której określamy przyczynę wymiany
karty SIM
– kradzież/zgubienie – wymiana płatna zgodnie z cennikiem usług MVNO,
– uszkodzenie z winy użytkownika – wymiana płatna,
– uszkodzenie z winy CP – wymiana bezpłatna,
– zablokowana (z winy użytkownika) – wymiana płatna
– wymiana na kartę o lepszych parametrach na koszt klienta – wymiana płatna
– wymiana na kartę obsługującą roaming – wymiana bezpłatna
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 110 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W przypadku wybrania jako przyczyny „uszkodzenie z winy CP”, lub „wymiana na kartę obsługującą
roaming” należy także podać numer starej karty Klienta w polu „NUMER IMSI”. Pozostałe przypadki
nie wymagają podania starego numeru karty SIM.
W kolejnym kroku podajemy nowy i stary numer karty SIM.
Po kliknięciu „Dalej” wyświetla się podsumowanie. Należy sprawdzić czy wszystkie dane się zgadzają,
oraz ustawić datę podpisania umowy. Przycisk „Umowa” generuje protokół wymiany i parkuje
zlecenie. W przypadku numeru PrePaid także Formularz Rejestracyjny. Zlecenie można edytować,
zatwierdzić, anulować, bądź pozostawić zaparkowane (dokładnie tak jak przy sprzedaży).
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 111 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 112 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 113 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.16. ZLECENIA ZAPARKOWANE
Aby przeglądać, edytować, anulować, lub zatwierdzić zaparkowane zlecenie należy z głównej strony
SOS wybrać pole „Zlecenia zaparkowane” w głównym oknie SOS,
Następnie należy wybrać zaparkowaną operację i otworzyć ją klikając na identyfikator.
Operacje zaparkowane w ostatnim tygodniu zaznaczone będą na biało, wcześniejsze zlecenia na
czerwono. Dostępna jest również możliwość pokazania jednego typu operacji – które następuje
poprzez wybranie jej z listy rozwijanej i zatwierdzenie klawiszem „Filtruj”.
Następuje przejście do ekranu ZLECENIE ZAPARKOWANE
Ekran zawiera informacje o transakcji:
– Dane osobowe (Klienta)
– Adres
– Adres korespondencji
– Adres dostarczenia
– Nazwę promocji (wybraną przez Klienta)
– Produkty sprzedawane/udostępniane (wraz z numerami seryjnymi)
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 114 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Jeżeli chcemy anulować operację klikamy przycisk „Anuluj” Jeżeli jednak chcemy zatwierdzić
operację klikamy przycisk „Zatwierdź”.
Po wciśnięciu przycisku „Zatwierdź”, aplikacja przejdzie do ekranu SUKCES i transakcja zostanie
ostatecznie zatwierdzona , nastąpi zarejestrowanie w systemach Cyfrowego Polsatu i na dany
sprzęt zostaną nadane uprawnienia do odbioru sygnału zgodnie z warunkami transakcji. W
przypadku użycia przycisku „Anuluj”, operacja zostanie usunięta z systemów Cyfrowego Polsatu i
sprzęt będzie nadal gotowy do sprzedaży lub udostępnienia dla kolejnego Klienta, żadne pakiety ani
uprawnienia nie zostaną mu nadane. W oknie zlecenia zaparkowanego istnieje również możliwość
edycji wprowadzonych wcześniej danych Klienta, lub produktów Promocji.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 115 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.17. STATUS PRODUKTU
Wyświetlenie informacji o sprzedanym, lub dostępnym u dystrybutora sprzęcie możliwe jest poprzez
operację „Status Produktu”.
Po wybraniu ww. operacji w głównym oknie SOS wyświetli się pole wyszukiwania sprzętu w którym
należy wprowadzić odpowiednie numery sprzętu.
Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych klawiszem „Pokaż” wyświetli się pole INFORMACJA.
Powyższy przykład pokazuje dekoder dostępny do celów sprzedaży i bez przypisanej promocji, w
której tylko i wyłącznie może zostać użyty.
Sprzęt uszkodzony jaki należy zwrócić do Cyfrowego Polsatu będzie miał status „USZKODZONY”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 116 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.18. DEKODER ZASTĘPCZY – ZWROT
DEKODER ZASTĘPCZY - ZWROT” jest operacją służącą do zarejestrowania zwrotu dekodera
zastępczego wydanego poprzez nie funkcjonującą już zakładkę DEKODER ZASTĘPCZY – WYDANIE”
w SOS.
W celu zarejestrowania zwrotu w oknie FORMULARZ ZWROTU DEKODERA ZASTĘPCZEGO należy
wprowadzić wymagane dane, tj. Imię, Nazwisko, PESEL oraz Kod autoryzacji.
Kod autoryzacji znajduje się na protokole wydania dekodera zastępczego:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 117 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po wciśnięciu „OK.”., otwiera się okno „PROMOCJA” gdzie należy wprowadzić numery sprzętu
wydanego Klientowi jako zastępczy oraz numery sprzętu należącego do Klienta, a następnie
zatwierdzić przyciskiem „Dalej”.
Kolejnym krokiem jest opis stanu dekodera zastępczego, gdzie należy zapisać wszelkie braki lub
widoczne uszkodzenia w zwracanym sprzęcie.
Po przejściu „Dalej” system przechodzi do okna podsumowanie
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 118 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 119 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.19. STATUS KARTY SIM – ROAMING
Zakładka „Status karty SIM – Roaming” pozwala nam na zweryfikowanie czy dana karta SIM
obsługuje Roaming, jeśli nie można bezpłatnie dokonać wymiany karty, której instrukcja
zamieszczona jest w punkcie 3.1.11.
Po kliknięciu na zakładkę „Status karty SIM – Roaming” w głównym oknie SOS pojawi się pole, w
którym należy wpisać nr karty SIM.
Po zaakceptowaniu wprowadzonego numeru klawiszem „Pokaż” pojawi się informacja mówiąca o
statusie danej karty: Karta obsługuje roaming lub Karta nie obsługuje roamingu
3.1.20. SPRZEDAŻ DETALICZNA
W celu zarejestrowania dosprzedaży artykułu poprzez SOS należy skorzystać z zakładki SPRZEDAŻ
DETALICZNA.
Otworzy się wówczas okno „Sprzedaż detaliczna” w którym należy zdefiniować towar do sprzedaży.
W celu ułatwienia procesu sprzedaży została wprowadzona możliwość wyszukiwania artykułu po
wpisaniu fragmentu nazwy towaru lub usługi oraz wg producenta .
W celu dodania większej ilości towaru:
Ilościowego - należy wpisać ilość i potwierdzić przyciskiem „Enter” przy wybranej pozycji w
oknie Pozycje zamówienia,
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 120 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Jakościowego - należy prowadzić (ręcznym skanerem kodów kreskowych) numer seryjny
sprzętu w oknie Wprowadź numer seryjny.
Jeżeli lista towarów zawiera już wszystkie artykuły, to następnym krokiem jest wybór typu dokumentu sprzedaży: PARAGON lub FAKTURA VAT.
W opcji dokumentu PARAGON (dokument SPRZEDAŻ DETALICZNA) po wyborze artykułów należy
wybrać przycisk „Parkuj”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 121 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Z poziomu zaparkowanego zlecenia należy wydrukować dwa egzemplarze dokumentu sprzedaży przyciskiem „Protokół”. Jeden egzemplarz dokumentu należy przekazać Klientowi, zaś drugi należy przekazać do Dystrybutora Regionalnego.
Wybierając opcję dokumentu FAKTURA VAT należy wypełnić dane Klienta/Firmy
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 122 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Następnie należy wprowadzić dane Klineta ręcznie, bądź wyszukać ich po numerze PESEL bądź NIP,
wprowadzone dane należy zatwierdzić klikając „Szukaj”. W kolejnym oknie „Wybierz” dane Klienta,
jeżeli znajdują się w systemie zaciągnął się automatycznie do okna z Danymi Klienta.
W przypadku, gdy dane Klienta nie znajdują się w systemie należy je wypełnić ręcznie wprowadzając
wszystkie wymagane Pola. W razie pominięcia pola pojawi się poniższy komunikat:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 123 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po uzupełnieniu danych Klienta oraz dodania odpowiednich towarów należy przejść dalej klikając
przycisk „Parkuj” co spowoduje otwarcie standardowego ekranu Zlecenia Zaparkowane:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 124 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W tym momencie należy wydrukować dwa egzemplarze Faktury przyciskiem „FAKTURA”. Jeden
egzemplarz dokumentu należy przekazać Klientowi, zaś drugi należy przekazać do Dystrybutora
Regionalnego.
Pamiętaj! Klient jako dowód zakupu otrzymuje ORYGNIAŁ FAKTURY z SOS, bądź dokument „SPRZEDAZ DETALICZNA”.
W celu wystawienia faktury do dokumentu „SPRZEDAŻ DETALICZNA” w terminie do 90 dni liczonej
od daty sprzedaży w SOS poprzez funkcjonalność „Faktura do paragonu”, Fakturę do dokumentu
„SPRZEDAŻ DETALICZNA” wystawia się dla zatwierdzonych zamówień.
Aby wystawić fakturę należy wejść w menu „Edycja sieci”, a następnie w „Wykaz operacji” a
następnie wybrać status i rodzaj operacji.
Po odnalezieniu zamówienia w jego szczegółach widoczny jest przycisk „Faktura do paragonu’” (jeżeli
nie upłynęło 90 dni) – w naszym przypadku paragonem jest dokument „SPRZEDAŻ DETALICZNA”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 125 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.21. KOREKTA SPRZEDAŻY DET.
W celu zarejestrowania zwrotu artykułu zakupionego przez zakładkę SPRZEDAŻ DETALICZNA NALEŻY
Skorzystać z funkcjonalność KOREKTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ .
W SOS zostanie skorygowany cały dokument.
W celu odszukania dokumentu, który chcemy skorygować, w systemie Obsługi Sprzedaży należy
wpisać ID zamówienia z FAKTURY VAT/PROTOKOŁU i wybrać „Znajdź”.
Po odszukaniu dokumentu należy kliknąć „Wybierz”,
W kolejnym kroku należy skorygować dokument:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 126 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W przypadku korekty FAKTURY – drukowana jest faktura korygująca, natomiast w przypadku korekty dokumentu „SPRZEDAŻ DETALICZNA”– drukowany jest protokół zwrotu.
3.1.22. SPRZEDAŻ DETALICZNA PLK
UWAGA!!! Przed rozpoczęciem rejestracji operacji w zakładce SPRZEDAŻ DETALICZNA PLK należy
upewnić się, iż operacja została prawidłowo zarejestrowana w odpowiednim systemie POLKOMTELA
– AA RAINBOW lub EDI.
Zakładka SPRZEDAŻ DETALICZNA PLK służy do rejestracji ofert sieci Plus, które przeszły pozytywną
weryfikację po stronie Plusa. Operacje te dzielimy na:
- standardowe (rejestracja umów dla nowych Klientów)
- konwertujące (dla Klientów związanych z siecią Plus)
- MNP (przenoszenie numeru do sieci Plus)
- wymiany kart SIM
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 127 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po wejściu w zakładkę SPRZEDAŻ DETALICZNA otworzy się okno Sprzedaż detaliczna, w którym
należy uzupełnić wszelkie niezbędne dane do rejestracji wybranej operacji.
W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane Klienta/Firmy. Dane można wprowadzić ręcznie lub
skorzystać w wyszukiwarki jeżeli Klient znajduje się w bazie Klientów CP. Wyszukanie może nastąpić
po jednym z parametrów wyróżnionych w tabeli.
Po wprowadzeniu parametru wyszukiwania i wybraniu przycisku „Szukaj” wyświetli się lista Klientów
spełniających kryteria wyszukiwania. Kryteria można zawęzić wpisując kolejny parametr do
wyszukania Klienta. Po odnalezieniu właściwego Klienta naciśnij przycisk „Wybierz”, wtedy dane
automatycznie zaciągnął się do okna Dane klienta/Firmy. Należy wówczas zweryfikować
poprawność zaciągniętych danych, jeżeli dane nie są prawidłowe konieczne jest naniesienie
poprawek.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 128 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Kolejnym krokiem jest wybranie oferty z której skorzystał Klient. W celu odnalezienia właściwej
oferty, w polu Nazwa oferty należy wprowadzić kod oferty PLK lub nazwę oferty.
W celu ułatwienia wyszukania można skorzystać z filtrowania po nawie oferty lub po cenie
abonamentu.
Po wybraniu właściwej oferty i potwierdzeniu przyciskiem „Wybierz” pojawi się okno umożliwiające
wprowadzenie szczegółowych danych wymaganych przy rejestracji wybranej operacji: Kaucji PLK (o
ile wystąpiła przy rejestracji sprzedaży w aplikacji AA RAINBOW) oraz numerów seryjnych kary sim
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 129 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
i/lub aparatu telefonicznego (w zależności od wybranej oferty). Potwierdź wprowadzone dane
przyciskiem „Dodaj”. Dane sprzętowe należy wprowadzić dwa razy.
Po uzupełnieniu wszystkich danych w pozycjach zamówienia należy zweryfikować ich poprawność.
W przypadku wprowadzenia błędnej wartości skorzystaj z przycisku „Wyczyść” a następnie
wprowadź dane ponownie.
UWAGA!!!
Pamiętaj, że wszystkie dane wprowadzone w zakładce SPRZEDAŻ DETALICZNA PLK muszą być
dokładnie takie same jak dane wprowadzone w aplikacjach sieci Plus – AA RAINBOW lub EDI.
W celu kontynuowania rejestracji operacji należy wybrać przycisk „Parkuj” aby przejść do okna
ZLECENIE ZAPARKOWANE.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 130 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Na tym etapie istnieje możliwość rezygnacji z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrót do ekranu
SPRZEDAŻ DETALICZNA klikając przycisk „Powrót”. Po wciśnięciu przycisku „UMOWA” aplikacja
wyświetli plik w formacie pdf gotowy do wydruku (plik jest niezależny i można go natychmiast
wydrukować lub zapisać do późniejszego wydruku).
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 131 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W zależności od operacji jaka została zarejestrowana system wygeneruje odpowiednie dokumenty
W tym momencie możemy pozostawić operację jako zaparkowaną poprzez wciśnięcie przycisku
„Powrót”, lub edytować dane Klienta oraz pozycji zamówienia wciskając przycisk „Edytuj” co skutkuje
koniecznością ponownego wydrukowa faktury gdyż zmianie ulegnie numer dokumentu oraz
edytowane dane. Jest to ostatnia MOŻLIWOŚĆ ANULOWANIA operacji wciskając przycisk „Anuluj
Zlecenie”.
W celu zatwierdzenia operacji kliknij „Zatwierdź” pojawi się wówczas poniższe ostrzeżenie:
Po wybraniu przycisku „Anuluj” SOS powróci do okna ZLECENIE ZAPARKOWANE, po wybraniu „OK”
pojawi się okno SUKCES potwierdzające poprawną rejestrację Sprzedaży.
PH zobowiązany jest wydrukować plik w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz (oryginał)
dokumentu należy przekazać Klientowi, zaś drugi (kopię) należy przekazać do Subdystrybutora/
Franczyzobiorcy.
W przypadku gdy Klient zobowiązany jest wpłacić kaucję, która wskazana jest na dokumencie
Potwierdzenie Operacji (dodatkowy dokument drukowany wraz z Fakturą) wówczas do
Subdystrybutora powinien zostać przekazany komplet dokumentów tj. kopia faktury wraz z jednym
egzemplarzem dokumentu Potwierdzenie Operacji.
Na podstawie przekazanych przez PH kopii dokumentów Subdystrybutor/ Franczyzobiorca
zobowiązany jest sporządzić raport rozliczeniowy i przekazać do CP.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 132 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.23. REKLAMACJE DOK
W celu wprowadzenia nowej reklamacji należy z głównego okna SOS wybrać zakładkę REKLAMACJE
DOK. Wyświetli się okno z polami danych Klienta. Pole NR SPRAWY nie jest obligatoryjne, ułatwia
jedynie wyszukanie zgłoszonych wcześniej reklamacji. Pola wymagane to Identyfikator klienta i
Numer sprzętu (DTH, TK, bądź INT)
Klient posiadający nie zarejestrowaną kartę Prepaid zgodnie z zapisami ustawy nie jest zobowiązany
do dokonania rejestracji Prepaid’a w momencie składania zgłoszenia reklamacyjnego.
W przypadku zgłoszenia się do APS takiego Klienta, należy w aplikacji reklamacyjnej:
– po wprowadzeniu numeru MSISDN kliknąć zakładkę „Szukaj”.
– pojawia się wtedy informacja: Nie znaleziono Klienta.
– należy wówczas przejść do opcji Nowy Klient, która służy wyłącznie do przyjmowania reklamacji
od Klientów z niezarejestrowanymi kartami Prepaid.
–po wejściu do opcji Nowy Klient należy ręcznie wypisać dane Klienta, które będą przetwarzane
wyłącznie w celu realizacji reklamacji.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 133 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Opcja Nowy Klient nie może być wykorzystywana do żadnej innej operacji
poza reklamacją niezarejestrowanej karty Prepaid.
Po wybraniu przycisku „Nowy klient”, bądź podaniu prawidłowych danych zarejestrowanego Klienta
wyświetli się okno z formularzem do wprowadzenia reklamacji. W zależności od typu sprzętu,
którego dane zostały wprowadzone wyświetli się formularz reklamacji DTH bądź formularz
reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Telefonia Komórkowa, Internet) .
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 134 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Formularz umożliwia dodanie większości występujących problemów poprzez zdefiniowanie GRUPY
REKLAMACJI oraz jej TYPU bądź wpisanie niezbędnych szczegółów w polu OPIS.
Poniżej pól do wprowadzania danych znajdują się dwa przyciski dostępne na każdym etapie składania
reklamacji, przycisk WYJDŹ przenosi nas do strony głównej programu SOS, natomiast NOWA
REKLAMACJA przenosi nas do powyższego okna kasując jednocześnie wszystkie, niezaparkowane a
wprowadzone wcześniej dane.
Na formularzu mamy dodatkowe pola których wypełnienie nie jest konieczne a jedynie pomaga
ustalić dokładniej przyczynę reklamacji.
– reklamowany okres od/do - służy wskazaniu w jakim okresie klient nie mógł korzystać z
reklamowanej usługi
– kwestionowana kwota – wartość reklamowanej kwoty
– pozycja na rachunku – przy reklamowaniu kwoty wskazujemy jej miejsce na rachunku
– numer konta bankowego/adres do wypłaty odszkodowania – miejsce dostarczenia
reklamowanej kwoty w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 135 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Jeżeli we wszystkich polach opisujących reklamację znajdują się prawidłowe dane należy zaznaczyć
przycisk „DODAJ” (zielona ramka poniżej), jeśli sytuacja tego wymaga należy dodać kolejną grupę
reklamacji, definiując ją analogicznie jak opisano powyżej.
W momencie zdefiniowania błędnej reklamacji i dodania jej do formularza możemy błędny zapis
usunąć można za pomocą przycisku USUŃ.
Kolejnym krokiem niezbędnym przy zgłaszaniu reklamacji jest jej zaparkowanie (przycisk ZAPARKUJ
na samym dole formularza), które zapisuje wszystkie niezbędne informacje na serwerach Cyfrowego
Polsatu, lecz nie dokonuje jeszcze właściwego zgłoszenia reklamacji. Główną funkcją parkowania jest
umożliwienie poglądu finalnego reklamacji i ewentualne korekty, które na tym etapie są jeszcze
możliwe.
Jeżeli wszystkie uwagi zawarte w reklamacji zostały zweryfikowane, należy dokonać zgłoszenia za
pomocą klawisza ZATWIERDŹ po uprzednim wydrukowaniu protokołu (przycisk DRUKUJ).
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 136 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Jeśli Klient zgłosił więcej niż jedną reklamację, będą one widoczne do podglądu w górnym prawym
rogu ekranu i możliwe do wyszukania przy pomocy NR SPRAWY.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 137 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.1.24. REKLAMACJE DWS
W celu zgłoszenia reklamacji DWS należy skorzystać z zakładki REKLAMACJE DWS w głównym
oknie SOS.
W oknie Filtry zgłoszeń reklamacyjnych, można wyszukać dotychczas zarejestrowane zgłoszenia
reklamacyjne. Możesz je filtrować po numerze: PESEL/sprzętu/karty oraz grupie lub statusie
reklamacji.
Aby zgłosić nową reklamację należy wybrać przycisk „Zgłoś nową reklamację”
Wyświetli się okno „Rejestracja zgłoszenia” gdzie należy wybrać odpowiednią GRUPĘ w zależności od
zgłaszanego problemu, a następnie właściwy TYP reklamacji.
W zależności od wyboru grupy i typu reklamacji system będzie wymagał wprowadzenia danych:
numer PESEL Abonenta oraz/lub numeru karty i sprzętu:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 138 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po wprowadzeniu danych i szczegółowym opisaniu problemu w celu zatwierdzenia zgłoszenia należy
kliknąć „Akceptuj”. Zatwierdzona reklamacja pojawi się na liście zgłoszeń reklamacyjnych.
Na liście zgłoszeń reklamacji poszczególne zgłoszenia opatrzne są Statusem odpowiadającym
etapom realizacji reklamacji:
Oczekujące – zgłoszenie, które zostanie pobrane do realizacji w terminie max. 48 godzin roboczych.
W realizacji – reklamacja została już podjęta i jest w trakcie realizacji.
Do zamknięcia – reklamacja rozwiązana, na którą zgłaszający otrzymał odpowiedź , ale posiada
możliwość zgłoszenia uwag w terminie 48 godzin.
Zakończona – status automatycznie zamykający rozwiązaną reklamację, do której PH nie zgłosił
uwag w wyznaczonym terminie.
W celu wyświetlenia szczegółów konkretnego zgłoszenia reklamacyjnego kliknij na indeks wybranej
reklamacji.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 139 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W oknie „Szczegóły zgłoszenia” istnieje możliwość dodania komentarza do zgłoszonej reklamacji gdy
posiada ona status Oczekujące.
DWS może zwrócić zgłoszenie reklamacyjne do APS w celu doprecyzowania, udzielenia odpowiedzi
na pytania dodatkowe APS poproszony o uzupełnienie treści zgłoszenia ma obowiązek udzielić
odpowiedzi i zwrócić sprawę do DWS wybierając klawisz „Odpowiedz”.
Po udzieleniu odpowiedzi przez APS zgłoszenie przypisywane jest ponownie do DWS. Nie ma
wówczas możliwości dodania kolejnego komentarza.
Po weryfikacji zgłoszenia DWS udziela odpowiedzi i zamyka zgłoszenie. Nie ma możliwości
ponownego otwarcia raz zakończonego zgłoszenia reklamacyjnego.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 140 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Jeżeli DS. udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację na stronie głównej SOS pojawi się informacja o
ilości otrzymanych odpowiedzi na zgłoszone reklamacje.
3.1.25. SPRZEDAŻ INVEST BANK
Podpisanie Umowy na Pakiet Invest Konto LIDER możliwe jest jedynie z obecnymi Abonentami CP:
bezpośrednio po zawarciu nowej Umowy, lub Umowy w ofercie utrzymaniowej, lub poprzez
wyszukanie kontraktu Abonenta w edycji sieci.
Jeżeli chcesz podpisać Umowę IB bezpośrednio po dokonanej sprzedaży, w oknie SUKCES wybierz
przycisk „Konto Invest Bank”
Jeżeli chcesz podpisać Umowę IB z Abonentem, który wcześniej podpisał Umowę na usługi CP
wyszukaj sprzedaż danej usługi np. poprzez podanie nr PESEL klikając w edycję sieci / moduł
logistyczny / wykaz operacji (patrz pkt. 3.6.1.1.1.) i wybierz przycisk „Konto Invest Bank”.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 141 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Następnie pojawi się Formularz, w którym należy wprowadzić dane Abonenta i informacje potrzebne
do zawarcia Umowy na Konto Lider Invest Banku.
Należy podać dane posiadacza rachunku bankowego wraz z podaniem danych z dokumentu
dodatkowego, którym może być: polski paszport, paszport zagraniczny, polski dokument tożsamości
cudzoziemca, karta pobytu, inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Należy zawsze pamiętać
o podaniu daty wystawienia i daty ważności dokumentu tożsamości.
Dodatkowo należy zaznaczyć check-box „NIEREZYDENT” w przypadku obywateli RP (nie należy
zaznaczać w przypadku obcokrajowca). W tym momencie pojawia się kolejne pole do uzupełnienia
„PEP-eksp. stanowisko polityczne”. Należy wybrać „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy posiadacz
rachunku jest osobą pełniącą eksponowane stanowisko polityczne.
W kolejnym kroku należy uzupełnić dane współwłaściciela rachunku bankowego, postępując
analogicznie, jak w przypadku właściciela.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 142 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 143 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W przypadku zaznaczenia check-boxów: Limit transakcji dziennych, lub Zgody na Zlecenia stałe
pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia.
W przypadku niewypełnienia wymaganych pól, bądź ich wypełnienia w nieodpowiednim formacie
wyświetlą się komunikaty:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 144 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Przycisk „Zapisz” powoduje zaparkowanie Umowy analogiczne jak dla produktów CP, jednak nie
pojawia się wówczas okno „ZLECENIE ZAPARKOWANE” lecz przedstawiony poniżej formularz.
W oknie formularza po wprowadzeniu wszystkich danych należy wygenerować Umowę – przycisk
„Umowa” – po jej podpisaniu zaakceptuj operację przyciskiem „Zatwierdź.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 145 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 146 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po wybraniu przycisku „Zatwierdź” pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie zatwierdzenia Umowy,
UWAGA !!!
PO ZATWIERDZENIU OPERACJI NIE MA MOŻLIWOŚCI JEJ ANULOWANIA, WIĘC JEŚLI KLIENT NIE
PODPISAŁ UMOWY POZOSTAW UMOWĘ ZAPARKOWANĄ.
3.1.26. WYLOGUJ
Jeżeli chcesz opuścić aplikację lub zmienić użytkownika kliknij przycisk „Wyloguj”, lub „KONIEC
PRACY” w prawym górnym oknie SOS.
Zakończenie pracy z programem poprzez zamknięcie okna przeglądarki internetowej zamiast użycia
przycisku KONIEC PRACY może powodować problemy z ponownym zalogowaniem do systemu .
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 147 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.2. OBSŁUGA KLIENTA
3.2.1. PONOWIENIE UPRAWNIEŃ
W głównym oknie SOS należy wybrać operację PONOWIENIE UPRAWNIEŃ, co spowoduje
przeniesienie do okna wyboru nr karty, na którą mają zostać ponowione uprawnienia.
W wypadku poprawnego wpisania nr karty, wysłane zostanie zlecenie nadania uprawnień, które
realizowane są kolejności zgłoszeń.
Kolejne nadanie uprawnień może zostać zlecone dopiero po zrealizowaniu wcześniejszego. W
przypadku próby nowego nadania przed przetworzeniem wcześniejszego w SOS wyświetli się
komunikat o braku takiej możliwości.
Jeżeli na podany numer karty nie zarejestrowano kontraktu, nadanie uprawnień również nie zostanie
zlecone.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 148 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.2.2. DRUKI ABONAMENTOWE
Aby wygenerować druk opłaty abonamentowej należy w głównym oknie SOS wybrać operację DRUKI
ABONAMENTOWE, a następnie w oknie WYDRUK PŁATNOŚCI wprowadzić wymagane dane
kontraktu, dla którego ma zostać dokonana wpłata, oraz wskazać kwotę płatności.
Kwota płatności powinna zostać wpisana w formacie „XX,YY” (XX – kwota w złotych, YY – kwota w
groszach).
W przypadku wpisania nieprawidłowych danych Klienta, lub kwoty w błędnym formacie SOS nie
wygeneruje druku – pojawi się komunikat: Niepoprawna kwota lub Nie odnaleziono kontraktu dla
danych klienta i sprzętu.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 149 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po wprowadzeniu prawidłowych danych wyświetli się spersonalizowany druk, który należy
wydrukować i przekazać Klientowi.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 150 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.2.3. RESET KODU PIN
Aby zresetować kod PIN dekodera, należy w oknie „RESET KODU PIN DEKODERA” wpisać numer
karty i PESEL Abonenta, następnie zaakceptować poprzez „Resetuj”.
Po dokonaniu operacji pojawi się komunikat potwierdzający przyjęcie zlecenia.
Po zresetowaniu i przetworzeniu w systemie standardowy kod PIN to 0000.
3.2.4. JEDNA WPŁATA
W ceku dokonania rejestracji Jednej Wpłaty wybierz przycisk JEDNA WPŁATA ze strony głównej
SOS. Następnie w FORMULARZU WYSZUKIWANIA KLIENTA należy wprowadzić nr PESEL Klienta.
Po zaakceptowaniu klawiszem „Dalej” nastąpi przejście do FORMULARZA WYBÓR KLIENTA, w
którym wyświetlone będą kontrakty abonamentowe danego Klienta.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 151 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W celu utworzenia Jednej Wpłaty obejmującej kontrakty DTH i MVNO należy nacisnąć przycisk
„Nowa JW.” – pojawi się wówczas okno zawierające nowoutworzoną Jedną Wpłatę oraz pola
wyboru dla kontraktów, które mogą być podpięte do tworzonej Jednej Wpłaty.
Aby dołączyć do nowo utworzonej Jednej Wpłaty wybrany kontakt należy wybrać jego numer z listy
rozwijanej, a następnie dodać go klawiszem „+ Dodaj”. Po dołączeniu w „FORMULARZU WYBÓR
KLIENTA” dany kontrakt zostanie przeniesiony z listy kontraktów pod wybraną Jedną Wpłatę .
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 152 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W Celu usunięcia kontraktu, który przypisany został do Jednej Wpłaty, należy wybrać czerwony
przycisk „– Usuń”.
Istnieje również możliwość usunięcia całej Jednej Wpłaty poprzez niebieski przycisk „– Usuń”. Należy
wówczas w wyświetlonym oknie „FORMULARZ WYBORU KONTRAKTU” wskazać nr kontraktu, na
który mają być przeksięgowane nadpłacone środki na usuwanej Jednej Wpłaty.
Aby usunąć Jedną wpłatę należy wcześniej usunąć wszystkie kontrakty do niej przypisane :
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 153 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Jeżeli Klient życzy sobie otrzymywanie FV z Jednej Wpłaty na określony adres i osobę można te dane
wprowadzić za pomocą przycisku „Ed. Adres” (edytuj adres korespondencyjny) <Rys. 199>.
Wyświetli się wówczas Formularz w którym należy wprowadzić ww. dane oraz zaakceptować
klawiszem „Zapisz”.
Aby finalnie zaakceptować dyspozycję Jednej Wpłaty należy wybrać przycisk „Akceptuj”, wyświetli się
wówczas przycisk „Drukuj”, za pomocą którego możemy wygenerować umowę gotową do wydruku.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 154 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.2.5. SPRAWDZENIE PŁATNOŚCI
Poprzez zakładkę „Sprawdzanie Płatności” zweryfikować można stan rachunków na kontraktach
DTH.
Aby sprawdzić do kiedy jest opłacony abonament za poszczególne pakiety, oraz ile wolnych środków
widnieje na kontrakcie, należy podać numer karty i PESEL następnie zaakceptować poprzez klawisz
„POKAŻ”
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 155 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
W oknie „STAN RACHUNKÓW KLIENTA” wyświetlone zostaną wszystkie kontrakty Klienta,
Szczegóły poszczególnych kontraktów dostępne będą po naciśnięciu na numer dekodera, numer
karty, lub model dekodera.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 156 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.3. SERWIS MVNO
3.3.1. ZGŁOSZENIA DO SERWISU
W celu przyjęcia urządzeń do naprawy należy skorzystać z zakładki ZGŁOSZENIA DO SERWISU w
oknie głównym SOS. Program automatycznie wyświetli okno - WYSZUKANIE KLIENTA:
W oknie WYSZUKANIE KLIENTA:
a) Należy wprowadzić 15 cyfrowy numer IMEI a dla routerów S/N (numer IMEI oraz S/N
umieszczony jest na tabliczce znamionowej urządzenia np. 357936011543471, dla
routera D79KAD1031100054, dla dekodera DVB-T numer procesora irdeto (cas) np.
201111111
b) zaznaczyć opcję WYSZUKANIE KLIENTA DO NOWEGO ZGŁOSZENIA,
c) wcisnąć klawisz SZUKAJ (program automatycznie otworzy formularz zgłoszenia
reklamacji,
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 157 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Program automatycznie wyświetli dane osobowe Abonenta i datę sprzedaży sprzętu,
następnie należy:
a) sprawdzić czy oddającym sprzęt jest Abonent, którego dane zostały wyświetlone, jeżeli
nie zaznacz opcję JEST REPREZENTANT i uzupełnij wyświetlone pola,
Uwaga! W przypadku firm pole JEST REPREZENTANT jest polem obowiązkowym.
b) zweryfikować i uzupełnć nr tel. GSM, telefon kontaktowy, e-mail,
Uwaga! Pole nr GSM jest wykorzystywane do wysłania SMS do Klienta.
c) wybrać odpowiedni TYP ZGŁOSZENIA ,
d) wpisać wyposażenie tzn. wszelkie części/akcesoria dołączone do sprzętu, które można
odłączyć od urządzenia, np. karta pamięci, bateria, zasilacz, pokrywka,
e) zaznaczyć dołączane dokumenty (Karta gwarancyjna, Dowód zakupu)
f) wybierać najlepiej odpowiadający opisowi podanemu przez Klienta rodzaj uszkodzenia
oraz symptom uszkodzenia ,
g) wprowadzić opis usterki podany przez Klienta,
h) zaznaczyć w polu UWAGI dodatkowe informacje dotyczące sprzętu np. mechanicznie
uszkodzona obudowa, porysowany wyświetlacz, uszkodzona pokrywka ,itp.
i) wskazać preferowany sposób kontaktu z Klientem, konieczne może być powiadomienie
Klient o kosztach naprawy, odmowie naprawy bezpłatnej, itp.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 158 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Formularz zgłoszenia reklamacji:
W przypadku braku automatycznego wyświetlenia danych Abonenta w pierwszej kolejności
należy:
a) zdefiniować czy sprzęt był kupiony przez firmę czy przez konsumenta (Klienta
indywidualnego),
b) wpisać datę sprzedaży – zgodną z kartą gwarancyjną/dowodem zakupu,
c) uzupełnić pozostałe pola formularza zgodnie z powyższymi wytycznymi.
Wpisane dane w formularzu należy zatwierdzić klawiszem ZAPISZ i wydrukować je używając
klawisza DRUKUJ DOWÓD ODDANIA,
3.3.2. UŻYCZENIE SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO
Po zarejestrowaniu reklamacji sprzętowej należy wybrać klawisz UŻYCZ SPRZĘT (zgłoszenie można
także wyszukać poprzez zakładkę LISTA BIEŻĄCYCH SPRAW w oknie głównym SOS) wyświetli się
okno UŻYCZENIA gdzie osoba użyczająca:
a) wprowadza dane Abonenta,
b) wprowadza dane użyczanego sprzętu ,
c) zatwierdza użyczenie klawiszem UŻYCZ SPRZĘT
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 159 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych program automatycznie wyświetli stronę podsumowania z
klawiszem DRUKUJ, za pomocą którego należy wdrukować UMOWĘ UŻYCZENIA SPRZĘTU
ZASTĘPCZEGO w dwóch egzemplarzach.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 160 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.3.3. WYSYŁANIE SPRZĘTU DO SERWISU
W celu wysłania sprzętu do serwisu Pełnomocnik Handlowy osobiście dzwoni do właściwej firmy
kurierskiej zgodnie z dokumentem Adresy Autoryzowanych Centrów Serwisowych Producenta
umieszczonym w Serwisie dla Dystrybutorów (SERWISY/Adresy Serwisów), następnie należy
skorzystać z zakładki Lista Bieżących Spraw w głównym oknie SOS, gdzie zostanie automatycznie
wyświetlona lista aktualnych zgłoszeń. Aby przejść do zgłoszenia należy kliknąć na numer zgłoszenia
w kolumnie NUMER.
Po wybraniu właściwego zgłoszenia program automatycznie otworzy formularz podsumowania
gdzie w opcji Wysyłka zostanie wyświetlona nazwa serwisu do którego należy wysłać urządzenia oraz
nazwa przypisanego kuriera.
Po odebraniu przez kuriera przesyłki z uszkodzonym urządzeniem wpisz nr listu przewozowego i
zatwierdź klawiszem ZAPISZ.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 161 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.3.4. PRZYJĘCIE SPRZĘTU Z SERWISU PO NAPRAWIE
Po odebraniu przesyłki od kuriera w celu przyjęcia sprzętu z serwisu należy skorzystać z zakładki
LISTA BIEŻĄCYCH SPRAW w oknie głównym SOS. W formularzu podsumowania należy wprowadzić
opis naprawy (czynności wykonane przez serwis w którym zostało naprawione urządzenie) a
następnie zatwierdzić klawiszem ZAPISZ.
3.3.5. POWIADOMIENIE KLIENTA
Funkcja powiadomienia znajduje się w podsumowaniu zgłoszeniu reklamacji.
Program serwisowy automatycznie wysyła SMS’a lub e-mail’a do Klienta w momencie przyjęcie
urządzenie po naprawie,
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 162 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Kolejne wiadomości należy wysłać ręcznie:
a) wybierając RODZAJ POWIADOMIENIA,
b) wpisując tekst wiadomości w polu treści,
c) wybierając klawisz WYŚLIJ.
Jeżeli Klient podczas przyjęcia urządzenia do naprawy wybrał jako preferowany rodzaj kontaktu
TELEFON, Pełnomocnik Handlowy powinien:
a) wybierać rodzaj powiadomienia Telefon,
b) osobiście dzwonić do Klienta,
c) w polu treść wpisać przekazane informacje i ustalenia,
a następnie zatwierdzić powiadomienie klikając WYSLIJ.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 163 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.3.6. WYDANIE SPRZĘTU KLIENTOWI /PRZYJĘCIE SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO PO
UŻYCZENIU
W celu prawidłowego ewidencjonowania wydania urządzenia Klientowi:
a) uruchom funkcję LISTA BIEŻACYCH SPRAW, odszukaj właściwe zgłoszenie następnie
kliknij na NUMER reklamacji, program automatycznie wyświetli formularz
podsumowania zgłoszonej reklamacji,
b) zatwierdź przyjęcie sprzętu zastępczego klawiszem PRZYJMUJ automatycznie pojawi
się data zwrotu,
c) zatwierdź wydanie sprzętu Klienta klawiszem WYDAJ KLIENTOWI
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 164 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.4. AKTUALNOŚCI
3.4.1. KOMUNIKATY
Po kliknięciu na przycisk „KOMUNIKATY” zostaną wyświetlone wszystkie komunikaty, jakie zostały
wysłane do użytkownika od administratora aplikacji.
Aby wyświetlić komunikat należy kliknąć na jego tytuł.
3.4.2. INSTRUKCJA
Klawisz „INSTRUKCJA” umożliwia pobranie niniejszego dokumentu ze strony jako pliku PDF.
3.4.3. SERWIS DLA DYSTRYBUTORÓW
Serwis informacyjny dla „Autoryzowanych Punktów Sprzedaży” dostępny po zalogowaniu się.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 165 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.4.4. E-LEARNING
Aplikacja, która jest poświęcona poszerzaniu wiedzy w APS. Aby się do niej zalogować należy kliknąć
odnośnik w SOS lub połączyć się poprzez wpisanie w przeglądarce http://szkolenia-
aps.cyfrowypolsat.pl
3.4.5. APLIKACJA MNP
Zgodnie z zapisami Prawa Telekomunikacyjnego, użytkownik usługi Prepaid świadczonej w ruchomej
sieci telefonicznej może przy zmianie operatora żądać przeniesienia przydzielonego mu numeru do
sieci ruchomej innego operatora. Ten proces zwany jest procesem MNP.
Dostęp do aplikacji MNP znajduje się w Systemie Obsługi Sprzedaży w zakładce Aktualności pod
hasłem: Aplikacja MNP, po kliknięciu której powinno otwierać się nowe okno z przekierowaniem na
stronę https://mnp.polsat.net.pl.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 166 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.5. MAGAZYN
3.5.1. HISTORIA
PRZEGLĄDANIE DOKONANYCH TRANSAKCJI
Aby prześledzić historię operacji dokonywanych w magazynie klikn ij na przycisk Historia dostępny z
głównego okna aplikacji SOS, następnie z listy wybrać zdarzenie .
Kliknięcie linku z listy spowoduje przejście do okna podglądu interesującej nas operacji archiwalnej
(widoczna jest specyfikacja sprzętu, istnieje możliwość ponownego wydruku dokumentu)
PRZYJĘCIE
W sytuacji, kiedy na wejściu do magazynu znajdują się produkty oczekujące na przyjęcie pojawia się
informacja „Magazyn Przyjęcia” w głównym oknie aplikacji dostępnym po zalogowaniu .
Aby dokonać przyjęcia należy kliknąć na link „Magazyn – Przyjęcia” (bądź odnaleźć przyjęcie
zaparkowane w historii operacji), co spowoduje przejście do strony z listą oczekujących przyjęć .
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 167 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Następnie z listy należy wybrać interesujące nas zdarzenie i klikamy na nim. Kliknięcie linku z listy
oczekujących przyjęć spowoduje przejście do głównego okna przyjęcia.
Główne okno przyjęcia na magazyn zawiera podstawowe dane dotyczące dostawy sprzętu. W
nagłówku okna widoczne są informacje dotyczące Nadawcy i Odbiorcy a także adresu dostarczenia.
W czasie przyjęcia są dostępne dwa sposoby dodawania produktów do listy. Pierwszy sposób
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 168 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
umożliwia przyjęcie produktów pojedynczo. W części centralnej po lewej stronie dostępne jest pole
wyboru produktów, jakie będziemy przyjmować na magazyn, natomiast po prawej znajduje się
specyfikacja sprzętu, który został już zeskanowany. Drugi sposób polega na automatycznym
zaciągnięciu wszystkich produktów poprzez kliknięcie przycisku „Przyjęcie całego wydania”.
Dokument potwierdzający przyjęcie (Raport przyjęcia) drukujemy za pomocą przycisku „Wydruk”.
Akceptacja przyjęcia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”.
W przypadku niezgodności istnieje możliwość odrzucenia całej partii sprzętu, w tym celu należy
kliknąć na przycisk „Odrzuć”.
3.5.2. ZMIANA STATUSU PRODUKTU
Aby dokonać zmiany statusu produktu ze sprawnego na uszkodzony (w sytuacji, kiedy dekoder
przeznaczony do sprzedaży okazał się uszkodzony - przedsprzedaż) należy kliknąć przycisk „Zmiana
statusu produktu” dostępny z głównego okna aplikacji SOS. Wyświetli się okno z polem do którego
należy wprowadzić nr uszkodzonego dekodera.
Kolejnym krokiem jest zmiana statusu na uszkodzony i zatwierdzenie przyciskiem „ZMIEŃ”
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 169 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Funkcja zmiany statusu produktu umożliwia dodatkowo ustalenie dekodera demonstracyjnego, jaki
służy do prezentacji oferty programowej Cyfrowego Polsatu. W tym celu wybieramy dekoder ze
statusem dostępnym, wpisujemy nr seryjny do okna wyszukiwania dekodera i ustalamy status DEMO
za pomocą przycisku „USTAW JAKO DEMO”
3.5.3. STAN MAGAZYNU – NUMERY
Za pomocą operacji „Stany Magazynowe – Numery” istnieje możliwość exportowania stanów
magazynowych w podziale na modele z numerami każdego dekodera i karty oraz ilościami anten do
pliku tekstowego bądź Excel.
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 170 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.6. ADMINISTRACJA
3.6.1. EDYCJA SIECI
EDYCJA SIECI” jest modułem logistyczno-informacyjnym aplikacji mSOS.
3.6.1.1. WYKAZ OPERACJI
Po kliknięciu na przycisk „Edycja sieci” należy kliknąć na nazwę w lewej części ekranu, opisującą
Dystrybutora lub APS
Po wybraniu podmiotu wyświetla się ekran „DANE PRZEDSTAWICIELA”. Ekran ten zawiera
informacje o Dystrybutorze lub APS: nazwisko, imię (nazwa), dane adresowe, itp. oraz dostępne dla
danego podmiotu operacje:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 171 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Wykaz operacji umożliwia wyświetlenie wykonanych przez APS lub Dystrybutora (wszystkie APS pod
danym Dystrybutorem) transakcji jakie były dokonane z klientami w przeszłości. Kryteria, wg których
można zawęzić poszukiwania to:
– identyfikator
– nr PESEL/NIP/REGON
– nr sprzętu
Pole OPERACJE – RAPORTY (zawiera przydatną funkcję „ZLECENIA BEZ RAPORTU” dzięki której
wyświetlane są wszystkie transakcje (SPRZEDAŻ/UDOSTĘPNIENIE) z których APS jeszcze się nie
rozliczył).
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 172 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Dostępna jest również możliwość zawężenia zakresu wyszukiwania poprzez wybór RODZAJU
OPERACJI
Aby wyszukać operacje dla wszystkich podległych wybranemu podmiotowi Punktów należy zaznaczyć
check–box „CAŁA SIEĆ”
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 173 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.6.1.2. PRZEGLĄDANIE RAPORTÓW
Umożliwia przeglądanie wygenerowanych wcześniej raportów rozliczeniowych w wybranym zakresie
dat
3.6.1.3. ZMIANA HASŁA
Każdy użytkownik może zmienić swoje hasło do Systemu Obsługi Sprzedaży na nowe. Po wejściu w
zakładkę „Zmiana hasła” pojawi się okno w którym należy wpisać nowe hasło składające się z 8
znaków (litery i cyfry) oraz zatwierdzić przez „OK.”
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 174 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.6.1.4. RAPORT ROZLICZENIOWY
Tworzenie raportów rozliczeniowych ma na celu rozliczenie za dany okres Autoryzowanych Punktów
Sprzedaży z wszystkich operacji SPRZEDAŻY/UDOSTĘPNIENIA jakie w w/w okresie zawarły.
Aby wygenerować poprawnie „RAPORT ROZLICZENIOWY” w oknie raportu należy zeskanować
wszystkie strony umowy posiadające kod kreskowy, znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
Kolejnym krokiem jest wygenerowanie i wydrukowanie „ZESTAWIENIA PRZEKAZANYCH
DOKUMENTÓW” za pomocą przycisku „Raport rozliczeniowy”
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 175 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.6.1.5. STAN MAGAZYNU
Wyświetla stany magazynowe w podziale na modele:
3.6.1.6. STAN MAGAZYNU – NUMERY
Exportuje stany magazynowe w podziale na modele z numerami każdego dekodera i karty oraz
ilościami anten do pliku tekstowego bądź Excel
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 176 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
3.6.1.7. WYDANIE
Aby wydać sprzęt do APS/DYS produkty należy kliknąć na przycisk „Wydanie” dostępny z poziomu
edycji sieci na liście dostępnych operacji.
Kliknięcie linku spowoduje przejście do głównego okna wydań:
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 177 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
Główne okno wydania z magazynu zawiera podstawowe dane dotyczące dostawy sprzętu. W
nagłówku okna widoczne są informacje dotyczące Nadawcy i Odbiorcy a także adresu dostarczenia.
W części centralnej po lewej stronie dostępne jest pole wyboru produktów, jakie będziemy wydawać
do kontrahentów, natomiast po prawej znajduje się specyfikacja sprzętu, który został już
zeskanowany. Sprzęt, który będziemy wydawać można skanować na dwa sposoby:
– pojedynczo Dekoder, karta (skanujemy nr dekodera i karty osobno),
– w kompletach Dekoder z kartą (skanujemy nr dekodera, nr karty zostanie dopisany
automatycznie),
Akceptacja wydania następuje poprzez kliknięcie przycisku Akceptuj.
Po dodaniu numerów wszystkich sprzętów, za pomocą przycisku Wydruk drukujemy dokument
potwierdzający wydanie (Raport wydania).
Instrukcja obsługi aplikacji
SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Strona 178 z 178
Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży
WYDANIA USZKODZONEGO SPRZĘTU DO DYSTRYBUTORA
Aby wydać do Dystrybutora uszkodzone produkty należy kliknąć przycisk Wydanie uszkodzonych
dostępny z poziomu edycji sieci na liście dostępnych operacji. Aby dodać produkty do zdarzenia
należy postępować identycznie jak przy wydawaniu produktów sprawnych.
4. PODSUMOWANIE
Jeżeli powyższa instrukcja nie jest wystarczająco czytelna, bądź nie rozwiązała twojego problemu
zadzwoń pod numer Infolinii dla Autoryzowanych Punktów Sprzedaży 0 699 00 44 55.