PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACIÓN 2008

EXPOSICIÓN ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA

REPÚBLICA

Ing. José Antonio Chang EscobedoMinistro de Educación

Octubre 2007

Sector EducaciSector Educacióón: Resultados esperadosn: Resultados esperados

••Mejores maestrosMejores maestros

••Mejores materialesMejores materialeseducativoseducativos

••Mejores contenidosMejores contenidos

••Erradicar analfabetismoErradicar analfabetismo

••Mejores Espacios Mejores Espacios educativoseducativos

Una educaciUna educacióón inclusiva que tenga sentido n inclusiva que tenga sentido para la vida del estudiante desde para la vida del estudiante desde AHORAAHORA es es la la úúnica que vale la pena ofrecernica que vale la pena ofrecer

MEJORES

ALUMNOS

3

Mejores MaestrosMejores Maestros• Docentes que ingresarán al Primer nivel de la Carrera Pública

Magisterial, mediante concurso para 25 mil plazas. • Docentes que se incorporan de la antigua Ley del profesorado a

los diversos niveles de la CPM, mediante concurso para 30 mil plazas.

• 10 122 plazas Docentes de Educación Básica para todas las regiones, de las cuales el 10% se destinarán para profesores de educación física de primaria.

• 79 545 docentes atendidos por el Programa Nacional de Capacitación Docente.

• 100 mil docentes recibirán bono gubernamental de US$150, para acceder a tecnología mediante herramientas de productividad (Laptop); saldo a ser financiado por el Banco de la Nación.

Carrera PCarrera Púública Magisterialblica MagisterialPrograma Nacional de CapacitaciPrograma Nacional de Capacitacióón Docenten Docente

Una Una laptoplaptop por maestropor maestro

44

Mejores Materiales EducativosMejores Materiales Educativos• Proyecto OLPC: “Una Laptop por niño”

Acercar la tecnología del siglo XXI a todos los estudiantes de Primaria, en especial a los más pobres

• Dotación de textos y materiales educativos para Inicial, Primaria, Secundaria, Especial y EBI.

100% de estudiantes de Primaria recibirán textos educativos: Más de 15 millones de nuevos textos de Comunicación Integral, Lógico Matemática, Personal Social y Ciencia y Ambiente

Una Una laptoplaptop por nipor niññoo

Nuevos textos de calidadNuevos textos de calidad

5

Mejores materiales educativos

El primer servidor de OLPC instalado en una escuela en el mundo, está en Arahuay - Canta

Perú – Líder Mundial

66

Mejores Contenidos EducativosMejores Contenidos Educativos• Acceso a contenidos de calidad para lograr aprendizajes

significativos, a través de la Televisión educativa satelital en 4,170 IIEE de secundaria.

• 800,000 alumnos y 48,000 docentes actualizarán sus conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos con la televisión educativa satelital como un recurso pedagógico.

• Ampliación de los espacios de información de calidad mundial desde los grandes centros de producción de contenidos culturales y académicos, por ejemplo Discovery, Cl@se, History, entre otros.

• Producción de contenidos pertinentes para rescatar y reforzar nuestra identidad e interculturalidad.

• Mejorar los aprendizajes de comunicación y matemática a través de horas adicionales en Educación Secundaria y el Programa Estratégico “Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo de la EBR”.TELEVISIÓN EDUCATIVA SATELITAL

7

Erradicar el Analfabetismo

• Reducir al 2011 la tasa de analfabetismo a menos del 4% , tasa considerada como estándar internacional para ser calificado como país libre de analfabetismo.

• A fines del 2007 se alfabetizarán 591 mil iletrados, en 26 regiones, 194 provincias y 604 distritos.

• Al 2008 se alfabetizarán: 694 mil iletrados en 24 regiones, 171 provincias y 625 distritos

• “APRENDER Y CRECER”, es la metodología que se utiliza en este Programa y consta de textos impresos y videoclases.

• Ampliar la atención en los Centros de Educación Básica Alternativa, para que continúen sus estudios los alfabetizados.

PROGRAMA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN PARA LA ALFABETIZACIÓN

PRONAMA

88

Mejores espacios educativosMejores espacios educativos

• Asignación de S/. 270 millones a distribuirse entre las IIEE para ejecutar directamente el mantenimiento preventivo de la totalidad de locales escolares (180 mil aulas).

• Continuar con el Plan de construcción, rehabilitación, mantenimiento correctivo de la infraestructura educativa por S/. 192 millones de soles, S/. 52.14 millones para Inicial y Primaria, en el marco del Presupuesto por Resultados y la diferencia en el marco del Presupuesto regular.

• Dotación de mobiliario y equipamiento, priorizando zonas de pobreza y las afectadas por desastres.

Asignación directa de recursos financieros a las IIEE

99

Cultura de EvaluaciCultura de Evaluacióón y Rendicin y Rendicióón de Cuentasn de Cuentas

• Fomentar una cultura de planificación, evaluación y vigilancia social de la educación, con participación activa de la Comunidad.

• Rendición de cuentas a la sociedad: información de los resultados de las evaluaciones a la comunidad educativa

• Evaluación en el 2008 a los agentes del proceso educativo:

- 700 mil alumnos- 30 mil docentes con cargos directivos

EvaluaciEvaluacióón Nacional 2008n Nacional 2008

1010

DescentralizaciDescentralizacióónn• Una nueva alternativa para mejorar la calidad de la

educación en las IIEE públicas.• Involucra la participación de los gobiernos locales, la

comunidad y los padres de familia • Conformar en cada municipalidad el Consejo Educativo

Municipal-CEM, presidido por el alcalde, e integrado por los representantes de los Consejos Educativos Institucionales-CONEI de cada Institución Educativa del ámbito distrital.

• Plan Piloto de Municipalización: participación de 56 municipalidades distritales a nivel nacional, que involucra a 1,883 IIEE públicas de educación inicial y primaria.

Plan Piloto de Municipalización

11

Presupuesto del Sector EducaciPresupuesto del Sector Educacióónn

12

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2006SECTOR EDUCACIÓN

EJECUCION FINANCIERA POR ENTIDADES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Millones de Nuevos Soles)

ENTIDADES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

(PIA)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCION 2006

% EJECUCION

PIM

MINISTERIO DE EDUCACION 2,022.3 2,386.7 2,055.80 86.1%

DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACION 5,816.1 6,131.8 6,077.50 99.1%

UNIVERSIDADES PUBLICAS 1,600.3 1,915.6 1,671.05 87.2%

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 191.2 235.5 197.67 83.9%

TOTAL SECTOR EDUCACION 9,629.9 10,669.7 10,002 93.7%

13

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2007SECTOR EDUCACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ENTIDADES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Millones de Nuevos Soles)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2,365.0 2,789.9 1,488.5 53.4% 1,235.9 97.7%

DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN

6,278.4 6,408.8 4,177.1 65.2% 2,098.4 97.9%

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 1,771.4 2,151.3 1,155.9 53.7% 835.7 92.6%

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS

257.0 290.4 143.3 49.3% 135.6 96.0%

TOTAL SECTOR EDUCACIÓN 10,671.8 11,640.4 6,964.8 59.8% 4,305.6 96.8%

ENTIDADES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

(PIA)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

PRESUPUESTO EJECUTADO (ENE-AGO)

EJECUCION PROYECTADA

(SET-DIC)

% AVANCE ANUAL

EJEC/PIM

% AVANCE

EJEC./PIM

14

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVATODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2007

(En Nuevos Soles)

173,796,543 121,882,452 70% 51,914,091 0 3: Bienes y Serv icios 104,641,571 64,346,278 61% 40,295,293 05: Inv ersiones 58,594,766 46,975,967 80% 11,618,799 07: Otros Gastos de Capital 10,560,206 10,560,206 100% - 0

102,676,777 24,275,178 24% 78,401,599 - 1. Personal y Obligaciones Sociales 6,187,923 3,399,621 55% 2,788,302 03: Bienes y Serv icios 10,392,912 5,981,502 58% 4,411,410 04. Otros Gastos Corrientes 1,110,296 311,728 28% 798,568 05: Inv ersiones 70,260,183 11,897,484 17% 58,362,699 07: Otros Gastos de Capital 14,725,463 2,684,843 18% 12,040,620 0

276,473,320 146,157,630 53% 130,315,690 0

Saldo al Cierre

PRESUPUESTO REGULAR

Grupo Genérico de GastoCONCEPTO% de

Avance

Ejecucion Proyectada

Oct - Dic

TOTAL

SHOCK DE INVERSIONES

Presupuesto Modificado

Ejec. a Setiembre 2007

15

PROGRAMA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN POR LA ALFABETIZACIÓN

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2007( En Nuevos Soles)

18,937,104 14,275,573.6 75% 4,661,530 - 3: Bienes y Servicios 11,045,099 6,571,668.0 59% 4,473,431 07: Otros Gastos de Capital 7,892,005 7,703,905.6 98% 188,099 0

69,119,374 35,855,750.5 52% 33,263,623 - 3: Bienes y Servicios 44,140,124 11,588,060.5 26% 32,552,063 04. Otros Gastos Corrientes 24,212,100 24,182,100.0 100% 30,000 07: Otros Gastos de Capital 767,150 85,590.0 11% 681,560 0

88,056,478 50,131,324.1 57% 37,925,154 0

Ejecucion Proyectada set

- Dic

TOTAL

% de avance

SHOCK DE INVERSIONES

Grupo Genérico de GastoCONCEPTO Presupuesto

Modificado Ejec. a

setiembre 2007Saldo al Cierre

PRESUPUESTO REGULAR

16

PRESUPUESTO 2008 DEL SECTOR EDUCACIÓNPRESUPUESTO POR RESULTADOS Y PRESUPUESTO RIGIDO

(En Millones de Nuevos Soles)

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2,432.6 23.4% 592.7 48.3% 3,025.3 26.0%

2. DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN 5,785.7 55.7% 634.9 51.7% 6,420.6 55.2%

3. UNIVERSIDADES PÚBLICAS 1,941.4 18.7% 0.0% 1,941.4 16.7%

4. ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 235.7 2.3% 0.0% 235.7 2.0%

TOTAL SECTOR EDUCACIÓN 10,395.4 100.0% 1,227.6 100.0% 11,623.0 100.0%

%ENTIDADESPRESUPUESTO

POR RESULTADOS

PRESUPUESTO RIGIDO

(ORDINARIO)

TOTAL ASIGNADO

2008% %

17

PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2008PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2008(En millones de nuevos soles)

COMPONENTESREQUERIMIENTO

TOTALPRESUPUESTO

ASIGNADODEMANDA ADICIONAL

1. Programa Estratégico “Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de Educación Básica Regular

982.2 592.7 389.4

1.1. Niñas y niños con competencias básicas al concluir II ciclo de EBR

268.9 173.5 95.4

1.2. Gestión educativa orientada a logros de aprendizaje

42.7 30.3 12.4

1.3. Docentes de 1º y 2 º de primaria eficaces para el logro de aprendizajes en Comunicación Integral y Lógico matemática

199.2 58.4 140.9

1.4. Atención integral de Infraestructura educativa en Educación inicial y Primaria

471.3 330.5 140.7

18

Demanda AdicionalDemanda Adicional

19

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEMANDA ADICIONAL 2008SECTOR EDUCACIÓN

(En Millones de Nuevos Soles)

PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACION 3,025.3 5,839.2 (2,813.9)

DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACION 6,420.6 6,750.4 (329.8)

UNIVERSIDADES PUBLICAS 1,941.3 2,385.7 (444.4)

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 235.7 289.5 (53.8)

TOTAL SECTOR EDUCACION 11,622.9 15,264.8 (3,641.9)

DEMANDA ADICIONAL

NO ATENDIDA 2008

ENTIDADESASIGNADO

POR EL MEF 2008

REQUERIDO POR

ENTIDADES 2008

20

DEMANDA ADICIONAL 2008PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACION (I)

(En Millones de Nuevos Soles)RECURSOS ORDINARIOS

Planillas de activos, cesantes, gastos ocasionales y judiciales del Pliego 1,504.6 1,504.6 1,434.6 70.0 1,434.6 70.0Bienes y servicios en las UGELs, Escuelas y Sede Central (servicios básicos, materiales educativos) y gastos operativos de las Direcciones Nacionales 323.7 323.7 203.7 120.0 203.7 120.0Equipos de Oficinas de las UGELs, Escuelas y Sede Central del Pliego 26.0 26.0 15.8 10.2 15.8 10.2

Educación en Areas Rurales (contrapartida nacional)19.2 19.2 19.2 19.2

Ley de la Carrera Pública Magisterial (incorporación de 25 mil docentes: S/. 122.3 y costo del concurso de incorporación S/. 30.0 millones) 152.3 152.3 132.3 20.0 132.3 20.0Capacitación Docente (79,545 docentes de Inicial, Primaria, Secundaria y Especial) 203.3 61.4 32.2 29.2 141.9 108.2 33.7 140.4 62.9Textos Escolares ( Primaria S/. 41.8 millones - Secundaria S/. 24 millones, se han de adquirir 7,5 millones de textos) 65.8 6.8 6.8 59.0 59.0 65.8Infraestructura Educativa ( con financiamiento para mantenimiento preventivo de 41,138 II.EE. y 200 IIEE con Proyectos de Inversión y demanda adicional para 283 Proyectos) 679.5 471.3 330.6 140.7 208.2 132.3 75.9 462.9 216.6Financiamiento de 10,137 plazas docentes y 5,558 plazas administrativas a nivel nacional (1) 222.3 222.3 92.6 129.7 92.6 129.7Procesos de Evaluación (700 mil alumnos y 30 mil docentes con cargos directivos) 17.0 17.0 17.0 17.0

Organización y funcionamiento del SINEACE23.0 23.0 23.0 23.0

Programa Nacional de Alfabetización (694,024 iletrados) 107.5 107.5 107.5 107.5

Total

Presupuesto Asignado

Demanda Adicional

Presupuesto Requerido

Presupuesto Asignado

Demanda Adicional

METAS

Presupuesto Rígido (Ordinario)Presupuesto Total

Requerido Presupuesto Requerido

Presupuesto Asignado

Demanda Adicional

Presupuesto por Resultados

21

DEMANDA ADICIONAL 2008PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACION (II)

(En Millones de Nuevos Soles)RECURSOS ORDINARIOS

Materiales Educativos para Inicial, Secundaria y Especial 176.7 176.7 176.7 176.7

Materiales de Educación Física (Primaria 36,391 módulos) 120.6 120.6 120.6 120.6Tecnologias Educativas (ampliación de cobertura de 12,000 puntos de Televisión Educativa en 3 mil II.EE. aproximadamente) 25.0 25.0 25.0 25.0

Dotación de 100 mil Lap Top para alumnos 58.0 58.0 58.0 58.0

Municipalizacion de la Gestión Educativa (gastos de supervisión y financiamiento del FONCOMUNGE) 12.0 12.0 2.0 10.0 2.0 10.0Financiamiento pagos generados por la aplicación del D.U. Nº 037-94 a nivel nacional 1,546.0 1,546.0 1,546.0 1,546.0Ampliación de la Hora Lectiva a II.EE de dos a más turnos de educación secundaria 70.5 70.5 70.5 70.5Incremento de propinas a 18,072 animadoras de PRONOEI (S/. 100 mensual) 18.1 18.1 18.1 18.1

Otras Metas del Presupuesto por Resultado "Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de la EBR

442.7 442.7 223.1 219.6 223.1 219.6TOTAL PLIEGO MED 5,813.8 982.2 592.7 389.5 4,808.6 2,407.2 2,424.4 2,907.3 2,813.9

Subsidio a docentes de zonas rurales y marginales (adquisición de 100 mil Lap tops) * 50.0TOTAL PLIEGO MED CON RESERVA DE CONTINGENCIA 2,957.3 2,813.9

(1) De acuerdo a las cifras remitidas por el MEF se han considerado en el presupuesto 2008, el financiamiento de 5,719 plazas en los Gobiernos Regionales a un costo aproximado de S/. 92.6 millones

Total

Presupuesto Asignado

Demanda Adicional

Presupuesto Requerido

Presupuesto Asignado

Demanda Adicional

METAS

Presupuesto Rígido (Ordinario)Presupuesto Total

Requerido Presupuesto Requerido

Presupuesto Asignado

Demanda Adicional

Presupuesto por Resultados

22

DEMANDA ADICIONAL 2008ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS - OPD

(En Millones de Nuevos Soles)TODA FUENTE

PRESUPUESTO ASIGNADO 2008

DEMANDA ADICIONAL

TOTAL REQUERIMIENTO

110 Instituto Nacional de Cultura - INC 108.2 3.7 111.9Seguridad y Mantenimiento de Redes, Museos, Zonas Arqueológicas y preservación del Patrimonio Cultural. 2.5

Compra de Equipos de Computo y Licencias de Software 1.2111 Centro Recreacional Huampaní 4.7 0.0 4.7112 Instituto Geofísico del Perú 9.1 3.8 12.9

Reintegro de Recortes de planilla, Incorporación de personal científico. 0.4Estudios e Investigaciones, Sistema Satelital, Estación Terrena Sicaya, Contingencias, Inventario y Contingencias. 0.7

Equipamiento de la Red Sismológica, Construcción y Equipamiento del Laboratorio Central y un Planetario. 2.7

113 Biblioteca Nacional del Perú - BNP 13.9 3.2 17.1Déficit de Planillas 0.2Mantenimiento y operatividad de nueva sede; ampliación y refacción de Bibliotecas Públicas; desarrollo de software; restauración, encuadernación y sistematización de Volúmenes; Digitalización de Res. Directorales; Capacitación de Personal

3.0

114 Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONCYTEC 12.6 3.8 16.4Políticas de Desarrollo Científico Tecnológico 0.3Inversiones 3.5

342 Instituto Nacional del Deporte - IPD 73.5 39.0 112.5Implementación del Cuadro Analítico de personal (CAP); Reincorporación de Personal Cesado; Acciones de Personal relaciobadas con la proyección de pago por la aplicación del D.U. Nº037-94 5.9

Obras de remodelación y mantenimiento de locales deportivos; Organización de juegos deportivos; Estímulos para deportistas participantes en juegos olimpicos BEIJING 2008; Capacitación a agentes deportivos. 8.8

Eventos Nacionales e Internacionales 10.2Construcción de Plataforma de Concreto y Arcos Metálicos,Tribunas, SS.HH, Vestuarios, Losas Deportivas, Graderias de Concreto Armado, Pista Atlética, Cobertura de Coliseo, Infraestructura Deportiva y Elaboración de Estudios Técnicos

12.6

Equipamiento de las Federaciones Deportivas 1.5540 Asamblea Nacional de Rectores 13.7 0.3 14.0

Déficit de Planillas 0.1Servicios de vigilancia y de limpieza; tarifas de servicios públicos. 0.2

235.7 53.8 289.5

CONCEPTOPRESUPUESTO 2008

TOTAL ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS - OPD

23

DEMANDA ADICIONAL 2008PLIEGOS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

(En Millones de Nuevos Soles)TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO ASIGNADO

2008

DEMANDA ADICIONAL

TOTAL REQUERIMIENTO

1 Personal y Obligaciones Sociales 823.4 184.3 1,007.7

Homologación de Docentes año 2008 121.7

Déficit Planillas 62.62 Obligaciones Previsionales 187.6 3.8 191.4

Nuevos Cesantes 3.83 Bienes y Servicios 510.1 45.0 555.1

Servicios Básicos (agua, luz , teléfono); mantenimiento y reparación de aulas; Insumos Médicos, Quirurgicos y Odontológicos; Comedor Universitario y Servicio de Vigilancia

45.0

4 Otros Gastos Corrientes 180.9 8.8 189.7Desarrollo de Investigación Científica Universitaria, ayuda financiera a estudiantes,subsidios por Sepelio y Luto. 8.8

5 Inversiones 184.4 146.8 331.2Construcción y equipamiento de laboratorios, pabellones de aulas, implementación de Red Informática, desarrollo de Proyectos con estudios de preinversión.

146.8

7 Otros Gastos de Capital 54.9 55.7 110.6Eqipamiento de facultades, Equipos de Laboratorios, Adquisición de Vehículos de Transporte y Equipos de Telecomunicaciones, Implementación de Bibliotecas y bienes de capital menores.

55.7

1,941.3 444.4 2,385.7

CONCEPTOPRESUPUESTO 2008

TOTAL UNIVERSIDADES

24

DEMANDA ADICIONAL 2008UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN DE LOS GOBIERNOS

REGIONALES(En Millones de Nuevos Soles)

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO ASIGNADO 2008

DEMANDA ADICIONAL

TOTAL REQUERIMIENTO

1 Personal y Obligaciones Sociales 5,104.8 5,104.8 - Pendiente de financiamiento el incremento de plazas docentes y administrativas (3,880 docentes y 4,294 administrativos, requerimiento solicitado por el MED) - Sentencias Judiciales (D.S. 037-94 y otros, requerimiento solicitado por el MED)

2 Obligaciones Previsionales 1,088.9 1,088.9Sentencias Judiciales (D.S. 037-94, requerimiento solicitado por el MED)

3 Bienes y Servicios 205.4 217.5 422.9Presupuesto por Resultados, Servisios Básicos, Mantenimiento de Infraestructura Educativa 217.5

4 Otros Gastos Corrientes 4.7 65.5 70.2CTS, Sepelio y Luto, Sentencias Judiciales. 65.5

5 Inversiones 10.0 33.5 43.5Presupuesto por resultados, Construcción de Infraestructura de Infraestructura Educativa 33.5

7 Otros Gastos de Capital 6.8 13.3 20.1Implementación con equipos de cómputo e impresoras en las DREsl y UGELs; Saneamiento Físico Legal. 13.3

6,420.6 329.8 6,750.4

CONCEPTOPRESUPUESTO 2008

TOTAL PLIEGOS REGIONALES

25

GraciasGracias

26

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACIÓN 2004-2008POR ENTIDADES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Millones de Nuevos Soles)

MINISTERIO DE EDUCACION 2,092.6 1,967.7 2,055.8 2,365.0 2,789.9 3,025.3

DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACION - DRE 5,183.0 5,729.0 6,077.5 6,278.4 6,408.8 6,420.6

UNIVERSIDADES PUBLICAS 1,473.6 1,576.0 1,671.0 1,771.4 2,151.3 1,941.4

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS - OPD 147.5 150.0 197.7 257.0 290.4 235.7

A. TOTAL SECTOR EDUCACION 8,896.7 9,422.7 10,002.0 10,671.8 11,640.4 11,623.0

B. PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) 233,500 261,600 304,500 334,000 334,000 360,600

C. PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO (PSP) 44,115 49,117 50,862 61,627 63,352 71,050

D. SECTOR EDUCACIÓN / PBI 3.81% 3.60% 3.28% 3.20% 3.49% 3.22%

E. SECTOR EDUCACIÓN / PRESUPUESTO PUBLICO 20.17% 19.18% 19.66% 17.32% 18.37% 16.36%

F. INCREMENTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACION

831 526 579 670 1,638 951

G. PORCENTAJE DE INCREMENTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACION RESPECTO AL PBI

0.36% 0.20% 0.19% 0.20% 0.49% 0.26%

H. INCREMENTO SEGÚN EL ACUERDO NACIONAL (0.25% DEL PBI) 583.75 654 761.25 835 835 901.5

I. DIFERENCIA F - H 247 (128) (182) (165) 803 50

2004 - 2006 Presupuesto Ejecutado (*) Corresponde a los importes del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2007(**) Corresponde a los importes del Presupuesto Institucional Apertura (PIA) 2007, más Créditos Suplementarios aprobados por Ley, Transferencias y Saldos de Balance Se incluye además S/. 52.7 millones transferidos de la Reserva de Contingencia, para la Homologación de los Docentes Universitarios (Julio 2007)CIFRAS PBI: Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010 (actualizado al mes de agosto de 2007)

ENTIDADES 2004 2005 20082006 2007 (*) 2007 (**)