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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS TERCER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2014

Presentación de Resultados de Avance Físico y Financiero

Guatemala, enero de 2015

AUTORIDADES DE GOBIERNO Sr. Otto Fernando Pérez Molina

Presidente Constitucional de la República

Sra. Ingrid Roxana Baldetti Elías Vicepresidente

AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION

Ing. Elmer López Rodríguez Ministro

Ing. Fidel Augusto Ponce Wohlers

Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN

Ing. Carlos Alfonso Anzueto del Valle Viceministro de Desarrollo Económico Rural, VIDER

Ing. José Sebastián Marcucci Ruiz

Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR

Ing. Henry Geovanni Vásquez Kilkán Viceministro Encargado de Asuntos de Petén

Contenido PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................................ 1 I. Ejecución Física de los Programas…………………………………………………………………..2-‐8 II. Ejecución Financiera del Gasto por Programa…………………………………………………9-‐11 III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso. ......................................... 12 IV. Resultados Económicos y Financieros…………………………………………………………13-‐14 V. Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones. ................................................ 15

a. Variación en el presupuesto vigente: ................................................................................ 15 b. Variación en metas físicas ...................................................................................................... 16

VI. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas……………………………………………………………………………………………………………………16-‐18 VII. Informe de Recursos Comprometidos de los Proyectos en Ejercicio Fiscal Vigente y en Futuros Ejercicios Fiscales. .................................................................................................. 17 VIII. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas. ................................. 18 ANEXOS A-‐F: Reportes analíticos del SICOIN……………………………………………………19-‐133

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, zona 13, tel. 2413 7000 1 www.maga.gob.gt

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el marco del cumplimiento a lo que establece el Artículo 4. del Decreto 13-‐2013, en el cual se reforma el artículo 4 del Decreto Número 101-‐97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto; y el Artículo 20 “Informe de Rendición de Cuentas”, del Acuerdo Gubernativo 540-‐2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”, presenta el informe respectivo, contenido en ocho capítulos. El MAGA como institución rectora del sector público agropecuario, brinda diversas intervenciones para el bienestar de la población guatemalteca vinculada al sector y dentro del marco de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, PNDRI, ha formulado el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, que tiene como propósito estratégico propiciar el bienestar integral de la familia rural, campesina e indígena, en condición de alta y mediana vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y Nutricional (Población en pobreza extrema y no extrema). Es importante indicar que el brazo operativo a nivel local, es la Agencia Municipal de Extensión, la cual recibe el soporte técnico de las direcciones especializadas del MAGA y otras instancias afines, para la planificación, diseño, operación y acompañamiento de los procesos y servicios que se proporcionan en función de las demandas recibidas. Como estrategia para la formación tecnológica de las familias campesinas, a través de la metodología de “aprender haciendo”, se han implementados Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER). En resumen, en el año 2014 el Ministerio ejecutó metas físicas de 23 productos y 87 subproductos, las cuales fueron programadas en el Plan Operativo Anual respectivo. La ejecución presupuestaria al tercer cuatrimestre –al 31 de diciembre de 2014-‐ fue de Q 1,726.1 millones sobre un presupuesto vigente de Q.1,915.8 millones, que representa el 90.1% del presupuesto vigente al 31 de diciembre 2014.


No. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PRESUPUESTARIA PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA Prog. Anual Ejec. 3er.

CuatrimestreEjecutado

Acumulado Unidad

Ejecutora

1 Entrega de Alimentos por Acciones Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad. Ración 35,000 15,061 35,000 204

2Asistencia Alimentaria a la Población Vulnerable por Riesgo y Desastres Naturales

Familias con alta vulnerabilidad reciben alimentos Ración 136,471 56,383 135,785 204

3 Producción Comunitaria de Alimentos Agricultores beneficiados con insumos agropecuarios para la producción de sus alimentos Persona 26,874 12,944 22,883 204

4 Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Alimentos

Agricultores (as) usando silos y estructuras mejoradas para almacenamiento de granos básicos Persona 0 0 0 204

5 Asistencia Técnica para la producción de alimentos de autoconsumo

Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para la producción agrícola, pecuaria, hidrobiológica y agroforesteria

Persona 200,100 51,422 167,158 210

6Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina

Agricultores (as) beneficiados con insumos agropecuarios para fortalecer sus capacidades productivas

Persona 211,160 2,455 66,866 205 / 212

7 Incentivos Económicos para la Producción de Alimentos

Grupos de productores asistidos económicamente para la producción de alimentos Aporte 10 0 5 201

8 Atención a afectados por la canícula prolongada 2014

Familias afectadas por canícula prolongada beneficiadas con alimentos Ración 700,000 575,094 575,094 204

PROGRAMA 11: APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

I. Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2014 incluye en sus diversos programas presupuestarios productos y subproductos, las cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas ejecutadas al 31 de diciembre del 2014:

Tabla 1

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución de Productos, tercer cuatrimestre 2014


No. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PRESUPUESTARIA PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA Prog. Anual Ejec. 3er.

CuatrimestreEjecutado

Acumulado Unidad

Ejecutora

1 Apoyo a la producción agropecuaria comercial

Productores fortalecidos para conformación de encadenamientos productivos Persona 650 68 650 205

2 Servicios de Extensión RuralProductores (as) capacitados y asistidos técnicamente para la producción agrícola, pecuaria, hidrobiológica y agroforesteria

Persona 60,000 23,518 58,128 210

3Programa Nacional Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente

Grupos de productores apoyados en encadenamientos productivos e implementación de proyectos productivos en beneficio del desarrollo rural

Entidad 18 16 16 207

4 Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Petén

Productores atendidos con acciones relacionadas con el desarrollo agropecuario en el Departamento de Petén

Persona 17,313 3,967 17,313 208

5 Recursos Naturales y Apoyo al Agroturismo

Productores apoyados con actividades relacionadas a la utilización adecuada de los recursos naturales y fomento del agroturismo

Persona 2,597 451 2,597 208

6 Cosecha SeguraProductores en condiciones de infra y subsistencia atendidos con la entrega de fertilizantes para incrementar la producción agrícola

Persona 1,741,636 181,623 1,741,636 212

7 Desarrollo Rural Agropecuario para la Región Norte

Grupos de productores (as) rurales apoyados en encadenamientos productivos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral

Persona 535 0 0 205

1 Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria

Grupos de productores y asociaciones apoyados con financiamiento para implementación de proyectos productivos

Entidad 32 4 27 201

2 Triángulo de la Dignidad Productores (as) agrícolas apoyados con créditos para incrementar la producción de granos básicos Préstamo 0 0 0 205

3 Bosques y Agua para la Concordia Personas reciben incentivos en apoyo a la reforestación y mantenimiento de áreas potenciales Persona 52,000 25,208 49,162 205

1 Servicios Fitozoogenéticos y Recursos Nativos

Implementación de normativas para promover el desarrollo agropecuario, la seguridad alimentaria y la comercialización de materiales y productos

Documento 6 0 6 209

2 Servicios de Sanidad Vegetal

Implementación de normativa fitosanitaria para prevenir, controlar y erradicar las plagas de importancia cuarentenaria y económica de las plantas

Documento 6 1 6 209

3 Servicios de Sanidad Animal Control y vigilancia sobre el estado sanitario del patrimonio productivo pecuario e hidrobiológico Documento 12 12 12 209

4 Servicios de Inocuidad

Aplicación de normativas para control y vigilancia de la inocuidad de los alimentos no procesados de origen animal y vegetal producidos nacional e internacionalmente

Documento 2 0 1 209

5 Normatividad de la Pesca y Acuicultura Vigilancia en la aplicación de normativas en materia hidrobiológica y pesca continental y marítima Documento 68 22 68 209

1 Servicios de Formación y Capacitación

Alumnos formados a nivel básico y diversificado, para el desarrollo agropecuario Persona 1,018 656 656 210

2 Servicios de Coordinación Departamental

Operativización de acciones para dar respuesta a demandas presentadas a nivel departamental Documento 22 0 21 210

PROGRAMA 15: SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN REGIONAL

PROGRAMA 14: SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES

PROGRAMA 12: ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES

PROGRAMA 13: ASISTENCIA FINANCIERA RURAL

Fuente: Elaboración DIPLAN, con reportes de avance físico de Unidades Ejecutoras del MAGA, año 2014


No. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PRESUPUESTARIA Subproductos Unidad de

MedidaProg. Anual

Ejec. 3er. Cuatrimestre

Ejecutado Acumulado

Unidad Ejecutora

Jefas de hogar reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad Ración 8,000 2,654 8,000 204

Jefes de hogar reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad Ración 27,000 12,407 27,000 204

Jefas de hogar con alta vulnerabilidad a riesgo y desastres reciben alimentos Ración 40,000 14,129 39,415 204

Jefes de hogar con alta vulnerabilidad a riesgo y desastres reciben alimentos Ración 96,471 42,254 96,370 204

Productores implementan huertos familiares en apoyo a la seguridad alimentaria

Metro Cuadrado 433,024 193,031 354,344

Mujeres productoras implementan huertos familiares en apoyo a la seguridad alimentaria

Metro Cuadrado 168,000 0 151,176

Alumnos implementan huertos escolares en apoyo a la seguridad alimentaria

Metro Cuadrado 27,117 4,018 25,471

Familias de infra y subsistencia reciben árboles frutales para producción de alimentos Planta 5,000 0 0

Productores reciben bombas rociadoras de mochila Herramienta 2,420 0 0Productores reciben kit de herramientas Herramienta 0 0 0Agricultores capacitados en el uso y manejo del silo metálico postcosecha. Persona 36,137 36,137 36,137

Agricultoras reciben silos y estructuras mejoradas para el almacenamiento de granos básicos Persona 0 0 0

Agricultores reciben silos metálicos para el almacenamiento de granos básicos

Articulo de metal 0 0 0

Agricultoras capacitadas en el uso y manejo del silo metálico postcosecha Persona 0 0 0

Líderes comunitarios capacitados en almacenamiento de granos básicos, uso y manejo del silo metálico. Persona 355 229 229

Artesanos capacitados en fabricación de Silos Postcosecha. Persona 23 20 20Agricultores capacitados en prácticas agrícolas para producción de hortalizas Evento 3,291 512 2,814 204

Mujeres rurales capacitadas para la implementación de prácticas para mejorar sus sistemas casa hogar saludable Persona 13,290 3,629 13,290 210

Mujeres rurales con asesoría técnica para mejorar sus sistemas casa hogar saludable Persona 84,249 23,793 69,929 210

Mujeres rurales reciben insumos para implementar prácticas para mejorar sus sistemas casa hogar saludable

Aporte en especie 1,071 153 784 210

Productores (as) Rurales Capacitados en temas de mejoramiento en sistemas productivos familiares de autoconsumo

Persona 13,052 3,537 13,052 210

Productores (as) rurales con asesoría técnica en temas de mejoramiento en los sistemas de producción de alimentos para el autoconsumo

Persona 115,851 27,629 97,229 210

Productores (as) rurales reciben insumos para mejorar sus sistemas de producción de alimentos para autoconsumo

Aporte en especie 18,432 0 7,756 210

5Asistencia Técnica para la producción de alimentos de autoconsumo

4 Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Alimentos 204

3 Producción Comunitaria de Alimentos 204

PROGRAMA 11: APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS

Entrega de Alimentos por Acciones

Asistencia Alimentaria a la Población Vulnerable por Riesgo y Desastres Naturales

2

1

Tabla 2

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución de Subproductos, tercer cuatrimestre 2014



MedidaProg. Anual


Ejecutado Acumulado

Unidad Ejecutora

Promotores voluntarios de las comunidades y familias de infra y subsistencia reciben insumos para mejorar sus sistemas productivos

Aporte en Especie 285,596 117,731 194,860 205 / 212

Mujeres rurales con equipos y materiales para el ahorro de recursos y protección de la salud en el hogar

Aporte en especie 4,639 4,639 4,639 205

7 Incentivos Económicos para la Producción de Alimentos

Aportes financieros a organizaciones de mujeres con recursos no reembolsables para la mejora de sus sistemas Aporte 10 0 5 201


Familias afectadas por canícula prolongada beneficiadas con alimentos Ración 700,000 575,094 575,094 204


Familias afectadas por canícula prolongada reciben reservorios de agua

Aporte en especie 361 360 360 205


Familias afectadas por canícula prolongada con rehabilitación de unidades de riego Familia 1,462 1,054 1,054 205

Productores (as) agropecuarios reciben capacitación, asistencia técnica y financiera en temas y áreas: organizativa, agrícola, pecuaria, forestal, agroindustrial, comercial, de infraestructura productiva y comercial, artesanía, turismo y reconversión productiva.

Persona 2,142 1,640 2,142 205

8,000 0 0 205

5,095 5,095 5,095 212Productores (as) agrícolas beneficiados con dotación de insumos y materiales para mantenimiento de unidades de riego.

Aporte en especie 6 0 0 205

Organizaciones de productores (as) con capacitación, asesoría, técnica y jurídica, para fortalecer sus capacidades administrativas y comerciales

Entidad 86 4 86 205

Productores rurales (as) capacitados para mejorar la productividad y asociatividad en sus sistemas de agricultura familiar

Persona 13,022 3,675 13,022 210

Productores (as) rurales con asesoría técnica para mejorar la productividad y asociatividad en los sistemas de agricultura familiar

Persona 60,000 23,518 58,128 210

Jóvenes rurales capacitados en actividades productivas, ambientales y sociales Persona 11,940 0 0 210

Jóvenes rurales con asesoría técnica en actividades productivas, ambientales y sociales Persona 11,940 0 0 210

Productores (as) asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales

Persona 4,158 4,083 4,083

Familias rurales reciben asistencia financiera para el acceso a servicios e insumos básicos Familia 0 0 0

Organizaciones rurales y gobiernos locales reciben asistencia financiera para fortalecer sus capacidades de gestión, planeación y promoción del desarrollo rural integral

Entidad 18 16 16

Aporte en especie

2 Servicios de Extensión Rural

2073Programa Nacional Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente

PROGRAMA 12: ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES

Productores (as) agropecuarios reciben insumos para establecer y mejorar sus sistemas productivos Apoyo a la producción

agropecuaria comercial 1

Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina

6



MedidaProg. Anual


Ejecutado Acumulado

Unidad Ejecutora

Productores de subsistencia y excedentarios organizados, beneficiados con apoyo asesoría técnica para manejo de postcosecha y comercialización de la producción.

Persona 1,500 340 1,440

Productores de subsistencia y excedentarios organizados, reciben asistencia técnica agrícola y pecuaria. Persona 1,422 204 794

Productores de subsistencia y excedentarios organizados, son capacitados en temas agrícolas y pecuarios. Persona 1,800 151 1,793

Grupos de productores constituidos legalmente, para realizar actividades agrícolas y pecuarias. Entidad 15 3 15

Grupos comunitarios agropecuarios organizados, asistidos y capacitados técnicamente para el fortalecimiento de sus capacidades productivas.

Persona 1,113 142 1,109

Grupos de mujeres de subsistencia reciben aves para producción de huevo fértil y establecimiento de granjas. Persona 750 750 750

Productores de subsistencia y excedentarios reciben insumos (alevines, pajillas, pie de cría, plantas frutales, semillas, materiales vegetativos y otros), para el desarrollo de sus actividades productivas.

Aporte en especie

7,545 2,879 7,442

Productores (as) forestales reciben asistencia técnica en la producción forestal, maderable y no maderable para la protección de su patrimonio productivo.

Persona 1,036 8 1,036

Productores (as) reciben insumos para la producción forestal maderable y no maderable. Persona 986 281 986

Productores (as) comunitarios fortalecen sus capacidades, reciben asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo

Persona 575 145 575

Productores agrícolas beneficiados con insumos agrícolas Aporte en Especie 957,900 181,623 957,900

Productoras agrícolas beneficiadas con insumos agrícolas en apoyo al incremento de la producción

Aporte en Especie 783,736 0 783,736

Productores (as) asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales

Persona 1,000 0 0

Familias rurales asistidas técnica y financieramente para el acceso a servicios e insumos básicos para los sistemas productivos

Familia 2,700 0 0

Organizaciones rurales y gobiernos locales son asistidos técnica y financieramente para fortalecer sus capacidades de gestión, planeación y promoción del desarrollo rural integral

Entidad 18 0 0

Grupos de productores y asociaciones apoyados con financiamiento para implementación de proyectos productivos Préstamo 5 0 3

Grupos de productores y asociaciones apoyados con recursos no reembolsables para implementación de proyectos productivos

Aporte 27 4 24

2 Triángulo de la Dignidad Capacitación y asistencia técnica en el proceso productivo y comercial de granos básicos. Evento 3,269 3,269 3,269 205

3 Bosques y Agua para la Concordia Personas reciben incentivos por reforestación Persona 52,000 25,208 49,162 205

7 Desarrollo Rural Agropecuario para la Región Norte

5 Recursos Naturales y Apoyo al Agroturismo

205

1 Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria 201

PROGRAMA 13: ASISTENCIA FINANCIERA RURAL

208

6 Cosecha Segura 212

4 Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Petén 208


Aplicación de normativa para regular los recursos fitozoogenético,nativos y Agricultura orgánica. Documento 5,600 1,512 5,600 209

Licencias y permisos después de verificar cumplimiento de normativa DFRN Documento 5,150 1,826 4,600 209

Certificados y etiquetas emitidas después de verificar cumplimiento de normativa DFRN Documento 100,000 44,414 100,000 209

Población meta capacitada en Manejo y Protección de los Recursos Fitozoogenéticos y Nativos, Agricultura Orgánica en base a normativas establecidas

Evento 150 0 138 209

Estudios de identificación y conservación de los Recursos Fitozoogenéticos, Nativos y Agricultura Orgánica en apoyo al sector productivo agropecuario

Documento 6 1 6 209

Agricultores reciben información fitosanitaria de plagas para aplicación de normas de importación y exportación Evento 6,900 1,939 6,726 209

Usuarios reciben requisitos fitosanitarios de importación y protocolos de exportación, para el cumplimiento de normativas establecidas

Documento 30 13 30 209

Certificados emitidos a usuarios en cumplimiento a requisitos del registro de insumos agrícolas Documento 2,898 1,182 2,649 209

Emisión de Permisos de Importación de Insumos agrícolas Documento 5,619 1,807 5,619 209Emisión de Permisos Fitosanitarios de Importación Documento 12,000 3,075 10,265 209Certificados Fitosanitarios de Exportación a través de Servicio de Protección Agropecuario - SEPA Documento 84,000 25,937 79,589 209

Certificados Fitosanitarios de Exportación a través de Ventanilla Única para Exportaciones - VUPE Documento 27,572 6,545 25,572 209

Usuarios reciben informe de laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario para importaciones y exportaciones Documento 14,500 572 14,500 209

Productores pecuarios capacitados en temas de sanidad pecuaria e hidrobiológica Evento 12 11 12 209

Control y vigilancia epidemiológica de explotaciones pecuarias y animales para protección y sanidad animal Evento 500,000 386,619 386,619 209

Registro y renovación de empresas Documento 400 320 400 209Registro y renovación de insumos para uso en animales Documento 1,425 551 551 209Registro y renovación de regentes Documento 325 163 325 209

Aplicación de normativa para el registro y control de insumos Documento 12 4 4 209

Usuarios reciben dictámenes de importación de productos y subproductos de origen animal Documento 10,000 3,728 10,000 209

Certificados emitidos después de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos. Documento 1,900 607 1,857 209

Licencias y permisos emitidos después de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos. Documento 10,200 3,471 10,200 209

Empresarios y pequeños productores capacitados en temas de inocuidad de alimentos. Evento 36 13 32 209

Pescadores artesanales con Certificados de pesca comercial artesanal Documento 1 1 1 209

Embarcaciones reciben licencias para pesca comercial de gran escala Documento 1 1 1 209

Usuarios de los centros acuícolas y pequeños productores asistidos técnicamente para mejorar su producción de tilapia Evento 29 11 29 209

Grupos interesados capacitados en el manejo técnico del cultivo de Tilapia. Evento 15 8 15 209

Grupos interesados en comprar y/o repoblar cuerpos de agua, reciben alevines de tilapia Animal 102,200 41,700 102,200 209

Concesionarios de licencias de pesca reciben certificados de captura para exportar producto a la Unión Europea Documento 18 8 18 209

Personas interesadas en exportar productos pesqueros a la Unión Europea reciben certificado de transformación Documento 50 16 50 209

PROGRAMA 14: SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES

Normatividad de la Pesca y Acuicultura5

2 Servicios de Sanidad Vegetal

1 Servicios Fitozoogenéticos y Recursos Nativos

4 Servicios de Inocuidad

3 Servicios de Sanidad Animal



MedidaProg. Anual


Ejecutado Acumulado

Unidad Ejecutora

Alumnos egresados de 3o. Básico Persona 488 280 280Alumnos Graduados en las Carreras de Perito Agrónomo, Administración de Empresas Agropecuarias, Perito Forestal y Perito en Agroecoturismo

Persona 530 376 376

2 Servicios de Coordinación Departamental

Organizaciones de agricultores fortalecidas y conformadas con orientación al mercado Entidad 22 0 11 210

PROGRAMA 15: SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN REGIONAL

1 Servicios de Formación y Capacitación 210

Fuente: Elaboración DIPLAN, con reportes de avance físico de Unidades Ejecutoras del MAGA, año 2014. El MAGA para medir el logro de algunos objetivos de los programas y un referente para el seguimiento de los avances en la ejecución, definió cuatro indicadores de producto que se describen en la tabla 3.

Tabla 3 Indicadores de Producto

Ejecución de indicadores, tercer cuatrimestre Plan Operativo Anual, año 2014

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO META

ANUAL META

EJECUTADA % DE AVANCE

Cobertura en la entrega de Alimentos por Acciones

Cantidad de Alimento distribuido / Total de familias vulnerables a la Inseguridad Alimentaria de los municipios priorizados x 100

35,000 35,000 100.00

Porcentaje de cobertura con asistencia técnica

Número de personas asistidas técnicamente / Número de productoras (es) en infra y subsistencia × 100

200,100 167,158 83.54

Cobertura de productores capacitados y asistidos técnicamente

Productores agropecuarios, hidrobiológicos y forestales capacitados / Total de población en subsistencia y excedentarios del área rural x 100

60,000 58,128 96.88

Cobertura en la entrega de insumos agropecuarios para la producción de alimentos

Número de agricultores beneficiados / Total de agricultores potenciales de municipios priorizados x 100

26,874 22,883 85.15

Fuente: Plan Operativo Anual 2014. El porcentaje de avance en el cuadro anterior deriva de una relación que se muestra en el denominador de la fórmula de cálculo y no con base a la programado versus lo ejecutado.


II. Ejecución Financiera del Gasto por Programa.

Tabla 4

Ejecución de financiera por Programa y Proyecto* Año 2014

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJECUCIÓN FINANCIERA

VIGENTE DEVENGADO % DE EJECUCIÓN

PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES 83,226,318.00 78,525,932.71 94.35% PROGRAMA 03 ACTIVIDADES COMUNES 25,994,220.00 24,230,745.81 93.22% PROGRAMA 11 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADOS DE ALIMENTOS 746,593,869.00 685,999,535.56 91.88%

PROGRAMA 12 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMINTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES 530,374,874.00 464,401,607.44 87.56%

PROGRAMA 13 ASISTENCIA FINANCIERA RURAL 160,331,794.00 131,986,555.47 82.32%

PROGRAMA 14 SANIDAD AGROPECUARIA, REGULACIONES Y COMPETITIVIDAD 48,468,454.00 46,356,276.36 95.64%

PROGRAMA 15 FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 71,368,690.00 67,698,994.65 94.86%

PROGRAMA 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES 249,410,743.00 226,929,338.29 90.99% TOTAL 1,915,768,962.00 1,726,128,986.29 90.10%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN 2014.

*Nota: El MAGA no cuenta con estructuras con categoría de proyecto para el año 2014. La ejecución promedio del MAGA es de 90.10% sobre el monto vigente para el año 2014; en tanto que la ejecución promedio de las entidades del Estado para ese mismo año es de 91.8%. La ejecución por programa con detalle de renglón de gasto se incluye en Anexo B del presente informe (Ver Anexo B).


Breve descripción de los programas del MAGA del año 2014:

§ El Programa 01 Actividades Centrales, sirve de apoyo a las otras actividades del MAGA: Comunes, específicas y no asignables a programas.

§ El Programa 03 Actividades Comunes, dan apoyo a los programas 11, 12, 13, 14 y 15. § Los programas 11 “Apoyo para el consumo adecuado de alimentos” y 12 “Apoyo para

el mejoramiento de los ingresos familiares”, constituyen la participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Plan Hambre Cero, del Gobierno. El Programa 11 “Apoyo al Consumo Adecuado de Alimentos”, incluye la actividad “Apoyo a afectados por la Canícula Prolongada del 2014”, mediante la cual se llevaron a cabo acciones para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades, afectadas por la canícula del mes de julio al mes de agosto del año 2014, que afectó a los productores y comunidades rurales del país (Alimentos a cambio de acciones de los beneficiarios en la conservación del agua y suelo).

§ El Programa 13 “Asistencia Financiera”, está conformado por actividades que apoyan con recursos financieros y asistencia técnica a los productores agrícolas y pecuarios, asociados o en forma individual. Este programa Fortalece el sistema financiero agrícola y rural, a través de la creación de mecanismos que incentiven las inversiones estratégicas en los territorios rurales.

§ El Programa 14 “Sanidad agropecuaria y regulaciones” tiene por funciones la protección, preservación, conservación, aprovechamiento y uso sostenible del patrimonio productivo agropecuario así como la prevención y control de la inocuidad de los alimentos naturales no procesados en todas sus etapas, a través de la definición de normas claras y estables.

§ El Programa 15 “Servicios de coordinación regional y extensión rural”, enfoca sus esfuerzos a realizar procesos de educación no formal a los agricultores, que contribuyan al desarrollo de sus capacidades productivas y, educación formal (A través de las Escuelas de Formación Agrícola), a estudiantes con el objeto de capacitarlos para que apoyen el desarrollo agropecuario rural en sus comunidades.

§ El programa 99 “Partidas no asignables a programas”, cuenta con asignaciones en las tres actividades siguientes: 1-‐ “Apoyo a entidades descentralizadas y autónomas”, por la cual se asignan recursos

presupuestarios y financieros al Instituto Nacional de Bosques –INAB-‐, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA-‐; Escuela Nacional Central de Agricultura –ENCA-‐, para gastos de funcionamiento e inversión; Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA-‐, que incluyen aportes para su funcionamiento e internación de donaciones con asistencia del Programa Mundial de Alimentos –PMA-‐ y; el Fondo de Tierras –FONTIERRAS-‐, para gastos de funcionamiento e inversión –En el caso FONTIERRAS, la inversión va dirigida a la


adquisición de terrenos para otorgarlos a productores agrícolas que carecen de los mismos-‐;

2-‐ La actividad “Aportes a asociaciones e instituciones, organismos nacionales,

regionales e internacionales” incluye aportes y cuotas a varias entidades : Fondo de Pensionados del INTA –FOPINTA-‐; Fundación Defensores de la Naturaleza; Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola –FIDA-‐, se le traslada como cuota de pertenencia-‐; Programa Mosca del Mediterráneo –MOSCAMED-‐, aporte para gastos de funcionamiento; Protección de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas –Plan Trifinio-‐, que en Guatemala ejecuta programas de desarrollo integral en el área de oriente; Asociación de Desarrollo Integral de Nororiente –ADIN-‐, específicamente para los gastos de funcionamiento de la Escuela Agricultura de Nororiente, que se ubica en La Fragua, Zacapa – formación de peritos agrónomos y de otras especialidades forestales y pecuarias a nivel medio-‐; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO-‐, cuota de pertenencia; Programa Mundial de Alimentos –PMA-‐, cuota de pertenencia; Organización Mundial de Salud Animal –OIE-‐, cuota de pertenencia; Consejo Agropecuario Centro Americano –CAC-‐, cuota de pertenencia; Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola –IICA-‐, cuota de pertenencia; Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza –CATIE-‐, cuota de pertenencia y; Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala –FEDECOAG-‐, para el “Programa de Reserva Estratégica de Alimentos y Banco de Semillas para cooperativas afiliadas a FEDEOCAG R.L.”, el cual es afín a los programas de seguridad alimentaria del MAGA.

3-‐ Por medio de la actividad “Aportes culturales” se trasladan aportes a la Asociación Guatemalteca de Historia Natural” para gastos de funcionamiento del “Zoológico La Aurora”–pago de sueldos y salarios, servicios varios y alimentación de los animales-‐.

El traslado de recursos a las entidades indicadas se amparan en la Constitución Política de la República; decretos del Congreso de la República; acuerdos gubernativos y en convenios celebrados con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.


III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso.

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN, 13 de enero de 2015

Los ingresos propios del MAGA –Fuente de financiamiento 31-‐, se originan de la venta de servicios varios y productos agropecuarios, autorizados por leyes ordinarias –decretos y acuerdos gubernativos-‐, consistentes en licencias de exportación e importación; servicios de análisis de laboratorio; productos animales y vegetales, tales como gallinas, conejos, verduras etc.; información geográfica –planos, ortofotos, mapas temáticos, arrendamiento de áreas de reserva del Estado -‐terrenos a orillas de lagos, ríos, mares etc.-‐, revistas especializadas y otros. Dichos recursos son generados por las actividades “Servicios de Información Geográfica” –Instituto Geográfico Nacional, IGN-‐; “Servicios de Control de Áreas de Reserva Territoriales del Estado” –OCRET-‐; Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal” -‐Escuelas de Formación Agrícola, EFA’s-‐; la Unidad de Información Públicas (UIP) y el Viceministerio de Seguridad Agropecuaria y Regulaciones –VISAR-‐; La ejecución financiera por rubro fue de un promedio de Q.46,964,945.82 (88.5%) sobre el presupuesto vigente. Dichos recursos se utilizan para cubrir gastos de las unidades que los generan, conforme el Artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decretos 101-‐97 y 13-‐2013.


IV. Resultados Económicos y Financieros.


Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, 13 de enero de 2015.

El MAGA como una institución pública, tiene por objetivo la entrega de bienes y servicios a los productores agropecuarios y comunidades rurales, sin fines de lucro (no en términos de mercado), para la consecución de los resultados previamente programados y, de acuerdo a las funciones que determina la Constitución Política de la República, la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 101-‐97 y su Reglamento Interno en Acuerdo Gubernativo 338-‐2010. Las acciones que le son propias al MAGA, son financiadas fundamentalmente con recursos del Gobierno. Entre dichas acciones pueden mencionarse la capacitación, asistencia técnica, entrega de insumos –fertilizantes por ejemplo-‐, entrega de raciones para garantizar la seguridad alimentaria de comunidades y productores rurales –A cambio de trabajo comunitario, principalmente en conservación del agua y suelo-‐, financiamiento productivo a través de fideicomisos etc.

Tomando en cuenta lo indicado, se observa en el cuadro anterior que los resultados económicos de este Ministerio muestran balances en cuentas corriente y presupuestal negativos.


V. Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones. a. Variación en el presupuesto vigente:

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN, 13 de enero de 2015 El reporte anterior del SICOIN no muestra información cuantitativa; sin embargo durante el año 2014 se gestionaron modificaciones presupuestarias interinstitucionales (INTER), que incrementaron el presupuesto de egresos del MAGA por un monto neto de Q.154,321,962.00 (Suma de disminuciones e incrementos a dicho presupuesto). En este sentido el principal destino de estas modificaciones INTER, fue a la actividad “Atención a afectados por la canícula prolongada 2014”, por un monto de Q.128,673,685.00, que sumó un total vigente de Q.389,533,962.00, con el objeto de atender la seguridad alimentaria de las comunidades afectadas por dicho fenómeno.

b. Variación en metas físicas

Dentro del proceso de planificación se considera a la fase de seguimiento y monitoreo como pasos importantes, por cuanto a partir de éstos se detectan rápidamente las variaciones y permitir a las autoridades superiores tomar las


decisiones oportunas de forma dinámica para lograr los objetivos y cumplir con los compromisos asumidos por la institución.

La evaluación es otro componente inherente a la planificación, por cuanto en ella se manifiesta el nivel de cumplimiento de la programación física (metas), la relación entre los recursos presupuestarios asignados y ejecutados con las metas.

Con respecto a la variación en las metas físicas de producción, cabe destacar que algunas de las metas, tuvieron modificación durante los meses de enero a diciembre 2014, otras se cumplieron en cierto porcentaje y otras alcanzaron el cien por ciento de ejecución.

La reprogramación de metas está enmarcada en el análisis que realizaron las Unidades Ejecutoras en el primer cuatrimestre del año 2014, con lo cual se procedió a realizar los ajustes correspondientes, teniendo en consideración la correlación que debe existir entre las metas físicas y las asignaciones presupuestarias respectivas. Para el año 2014 se formularon metas de 25 productos y 92 subproductos, algunas dependencias procedieron a realizar ajustes a su plan operativo a partir del primer cuatrimestre del año reportado, obteniéndose ejecución de metas físicas de 23 productos y 87 subproductos, 7 metas se dejaron sin efecto de las programadas en el Plan Operativo Anual 2014, en virtud que no se ejecutarían por no disponer de asignación presupuestaria para las mismas.

VI. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.

En el 2014, el SNER formó 338 Agencias Municipales de Extensión Rural, que permiten la cobertura en los 338 municipios del país, con un total de 1,008 extensionistas. Entre las funciones principales de estos técnicos destacan: la transferencia de conocimientos y de tecnología, bienes y servicios, en dos grandes temas: Agricultura Familiar y Casa Hogar Saludable.

Cada Agencia Municipal de Extensión Rural está conformada por:

• Un profesional universitario: coordina la Agencia y asesora a productores agropecuarios excedentarios y a pequeños productores, para la formación de cadenas de comercialización.

• Un técnico agropecuario: encargado de desarrollar las intervenciones agropecuarias del PAFFEC, que contribuye directamente a la consecución del Pacto del Plan Hambre Cero; asimismo, es el responsable de validar y certificar las prácticas de manejo y conservación del suelo y del agua dentro del Plan de la Oportunidad (dirigida a familias de todo el país afectadas por la canícula prolongada); promover la creación de los CADER, capacitar a promotores voluntarios, asesorar y dar asistencia técnica a


los integrantes de los CADER; en términos generales, es el gestor del desarrollo de las comunidades a su cargo.

• Un técnico del hogar, responsable de desarrollar las intervenciones del Programa Casa-‐Hogar Saludable en el PAFFEC, también relacionado directamente con el Plan del Pacto Hambre Cero.

Tabla 5

Red del Sistema Nacional de Extensión Rural establecida en 2014

Fuente: Departamento de Planificación, Seguimiento, Evaluación e Información de DICORER. SNER/MAGA, 2014.

VII. Informe de Recursos Comprometidos de los Proyectos en Ejercicio Fiscal Vigente y en Futuros Ejercicios Fiscales.

Coordinador Desarrollo

Rural Integral

Casa-‐Hogar Saludable

Agricultura Familiar

Total

Guatemala 17 17 358 15 17 17 49

El Progreso 8 8 374 4 7 10 21

Sacatepéquez 16 16 129 16 16 16 48

Chimaltenango 16 16 413 16 16 16 48

Escuintla 13 13 350 12 13 13 38

Santa Rosa 14 14 678 8 14 20 42

Sololá 19 19 400 18 19 18 55

Totonicapán 8 8 263 8 8 8 24

Quetza l tenango 24 24 677 24 25 24 73

Suchitepéquez 21 21 710 21 21 21 63

Retalhuleu 9 9 217 9 9 9 27

San Marcos 30 30 736 30 30 30 90

Huehuetenango 32 32 757 32 32 32 96

Quiché 21 21 922 21 20 19 60

Baja Verapaz 8 8 314 3 8 13 24

Alta Verapaz 17 17 454 16 17 17 50

Petén 14 14 318 14 14 14 42

Izabal 5 5 296 5 6 6 17

Zacapa 11 11 360 7 11 15 33

Chiquimula 11 11 731 11 11 11 33

Ja lapa 7 7 212 7 7 7 21

Jutiapa 17 17 878 17 18 19 54

TOTALES 338 338 10,547 314 339 355 1.008

Departamento MunicipiosAgencias de Extensión

Comunidades

Extensionistas a nivel departamental


Según se refirió anteriormente, el MAGA no cuenta con categorías programáticas de inversión a nivel de proyecto.

VIII. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas.

a. Se realizan reuniones de trabajo cada mes con las unidades ejecutoras a fin de evaluar el avance en la ejecución financiera programadas, lo que permite detectar atrasos e inconvenientes en el mismo, a fin de corregirlos.

b. Por su importancia se da seguimiento especial a la unidad ejecutora

Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural –DICORER-, en su ejecución financiera y presupuestaria.

c. Se ha programado el seguimiento a la ejecución presupuestaria y

financiera desde la perspectiva de la documentación que se debe integrar en cada expediente de pago, así como efectuar arqueos selectivos a las unidades ejecutoras que manejan el fondo rotativo y las cajas chicas de la planta central, dicha actividad será realizada por personal de los departamentos de Contabilidad y Tesorería Central.

d. A la fecha la Unidad de Administración Financiera, transfiere información

sobre normativa legal, circulares, procedimientos etc., propios de dicha Unidad, en la página Web del MAGA.

e. Se publican en la página web indicada, los informes físicos y financieros

que determina la Ley; entre estos se encuentran los informes semestrales que determina el Artículo 16 del Decreto 30-2012, con enfoque de género; el informe de avance físico y financiero que indica el Artículo 69 de dicho Decreto y otros.


ANEXOS

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