INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE ......IV TRIMESTRE DE 2016 MUNICIPIO DE PEREIRA...

I N F O R ME S E G U I M I E N T O T R I M E S T R A L A L P L A N D E A C C I Ó N

P L A N D E D E S A R R O L LO

2 0 1 6S E C R ETAR I A D E P L A N E A C I Ó N

G L O R I A I N E S A C E V E D O A R I A S

Niveles de desempeñoEficacia

• Deficiente

• Malo

• Regular

• Aceptable

• Bueno

• Eficiente

Seguimiento al Plan de Desarrollo(Año 2016)

•Avance metas 0% - 25%

•Avance metas 25.1% - 50%





Desempeño Plan de DesarrolloC u a r t o T r i m e s t r e 2 0 1 6

BUENO 93.12%

IV TRIMESTRE DE 2016

MUNICIPIO DE PEREIRA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -

Valores en Miles

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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMOLinea:

Programa:

1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

1.1 PEREIRA CON DIVERSIDAD ECONOMICASub Programa:Proyecto: 16710040

1.1.1 PEREIRA PROYECTADA AL TURISMO

Apoyo para el desarrollo de estrategías de fortalecimiento del producto turistico delMunicipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)

SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 2,607,862 0 0 253,247

Meta Planeado Pond.

AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)

96.37% 95.20% 95.55%

Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados

Implementar planes de manejo promoción y mercadeo del Salado Consotá comoatractivo turístico

Diseñar estratégias de gestión y comercialización en el marco del PCC comodestino turístico

Realizar 37 actividades para el Plan Estratégico de mercadeo y comercializaciónturísticos y/o actividades de promoción

Fortalecer la institucionalidad y gestión pública

Desarrollar e implementar actividades que promuevan la política pública deturismo

Planes y estudios de turismo

1.00

1.00

37.00

100.00%

3.00

1.00

2.00%

2.00%

75.00%

10.00%

10.00%

1.00%

0.00

0.00

37.00

92.00%

3.00

1.00

21,840

43,680

1,453,015

131,316

1,205,529

5,729

0

0

1,431,907

114,028

1,205,528

5,729

Costo (miles de $)

Ejecución (miles de $) 2,861,109

2,782,278

Observaciones:

Los recursos transferidos por el Municipio no fueron ejecutados en su totalidad por el instituto ($25.086)

APROPIADO

EJECUCION 0 2,607,862 0 0 174,416

Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 68.87%






Valores en Miles

Página 2 de 177

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURALinea:

Programa:



1.1.2 MARKETING TERRITORIAL

Consolidación de la construccion del Parque tematico de Fauna y Flora de Pereira,Risaralda, Occidente


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 200,000 3,700,000 0 0

Meta Planeado Pond.


94.67% 100.00% 98.40%


CONTRATAR E INICIAR LA CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE PARTEINTERIOR PARQUE UKUMARI

100.00% 100.00% 100.00% 3,900,000 3,692,013

Costo (miles de $)


3,692,013

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 3,692,013 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 99.78% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

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INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRALinea:

Programa:




Apoyo a los proyectos de desarrollo del Municipio de Pereira


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 5,617,911

Meta Planeado Pond.


97.16% 100.00% 99.15%


Gestionar veinticinco (25) eventos o convenciones para promocionar el municipiode Pereira

Acompañar la consolidación del parque temático de flora y fauna Ukumarímediante el apoyo técnico, ambiental, jurídico y social

25.00

100.00%

30.00%

70.00%

25.00

100.00%

180,000

5,437,911

180,000

5,278,590

Costo (miles de $)


5,458,590

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 5,458,590

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.16%






Valores en Miles

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SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:

Programa:




Construcción Centro de Convenciones de Risaralda


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 500,000 0 0 6,746,696

Meta Planeado Pond.


100.00% 100.00% 100.00%


Contribuir con recursos para Implementar la fase II, parte E del Centro deConvenciones

100.00% 100.00% 100.00% 7,246,696 7,246,696

Costo (miles de $)


7,246,696

Observaciones:

Las otras fuentes corresponden a recursos de la Camara de Comercio Pereira, FONTUR, Departamento de Risaralda, Vida y Futuro.

APROPIADO

EJECUCION 0 500,000 0 0 6,746,696

Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%






Valores en Miles

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Programa:


1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIOSub Programa:Proyecto: 16810004

1.2.3 EMPRENDIMIENTO E IMPULSO A PRODUCCION PEREIRANA

"Fortalecimiento de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y delCentro de Empleo del Municipio de


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 535,033 0 0 28,137

Meta Planeado Pond.


84.05% 100.00% 95.21%


Operar al 100%, 4 centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.

Prestar Asistencia Tècnica Empresarial a 329 microempresarios

Realizar convenio para gestionar la comercialización de los bienes y serviciosde los emprendimientos.

Fortalecer integralmente población en situación de vulnerabilidad, ubicada cercaa los CEDES

100.00%

329.00

100.00%

100.00%

60.00%

30.00%

5.00%

5.00%

100.00%

329.00

100.00%

100.00%

349,033

175,137

3,000

36,000

324,206

110,137

3,000

36,000

Costo (miles de $)

Ejecución (miles de $) 563,170

473,343

Observaciones:

Las otras fuentes obedecen a contrapartidas de : Fundación ACCIONAR, Institución Educativa SABER y Camara de Comercio de Pereira. Los recursos no ejecutadoscorresponden a un proceso contractual que por tiempo en su ejecución no se llevó a cabo.

APROPIADO

EJECUCION 0 445,206 0 0 28,137

Eficiencia (%) 0.00% 83.21% 0.00% 0.00% 100.00%






Valores en Miles

Página 6 de 177


Programa:




Implementación de la Banca para todos en el Municipio de pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 134,967 0 0 0

Meta Planeado Pond.


92.21% 100.00% 97.66%


Prestar Asistencia Tècnica Empresarial a 455 emprendedores ymicroempresarios

455.00 100.00% 455.00 134,967 124,457

Costo (miles de $)


124,457

Observaciones:

Este subprograma a partir de la próxima vigencia será atendido por la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.

APROPIADO

EJECUCION 0 124,457 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 92.21% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 7 de 177


Programa:






SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 47,432

Meta Planeado Pond.


88.63% 78.40% 81.47%


Revisar y ajustar la estructura del fondo de inversión Pereira eje empresarial

Gestionar la conformación de los actores y posibles inversionistas para la puestaen funcionamiento de Pereira eje empresarial

100.00%

100.00%

40.00%

60.00%

100.00%

64.00%

22,762

24,670

22,762

19,276

Costo (miles de $)


42,038

Observaciones:

En la meta 2 el contrato se liquido y no se ejecutó totalmente por la liquidación del INFI PEREIRA, no se consiguieron los posibles inversionistas.

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 42,038

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 88.63%






Valores en Miles

Página 8 de 177


Programa:



1.2.4 PEREIRA UN FACTOR DIFERENCIADOR PARA EL EMPLEO

"Fortalecimiento de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y delCentro de Empleo del Municipio de



Meta Planeado Pond.


95.31% 95.67% 95.56%


Operar al 100% el Centro de Empleo

Formar y Entrenar para el Trabajo a 420 emprendedores

100.00%

420.00

80.00%

20.00%

100.00%

329.00

243,400

156,600

224,646

156,600

Costo (miles de $)


381,246

Observaciones:

Lass otras fuentes obedecen a contrapartida de Fundación TACTIVA

APROPIADO

EJECUCION 0 351,246 0 0 30,000

Eficiencia (%) 0.00% 94.93% 0.00% 0.00% 100.00%






Valores en Miles

Página 9 de 177


Programa:



1.2.4 PEREIRA UN FACTOR DIFERENCIADOR PARA EL EMPLEO




Meta Planeado Pond.


99.99% 100.00% 100.00%


Apoyar la instalación de líneas empresariales en el municipio de Pereira

Elaborar la estructuración financiera y jurìdica del factoring

Vincular laboralmente 8 de los alumnos graduados en el programa bilingüismo

5.00

100.00%

8.00

40.00%

20.00%

40.00%

5.00

100.00%

8.00

420,000

26,132

766,541

420,000

26,132

766,360

Costo (miles de $)


1,212,492

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 1,212,492

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.99%






Valores en Miles

Página 10 de 177


Programa:



1.2.5 POLITICAS DE COMPETITIVIDAD

"Mejoramiento del nivel de competitividad en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


30.92% 90.00% 72.28%


Revisar y ajustar la Polìtica de Competitividad, teniendo en cuenta nuevanormatividad del Sistema de Competitividad e Innovación y el Plan de DesarrolloPEREIRA CAPITAL DEL EJE.

Diseñar lineamientos de la metodología para medir el bienestar de lospereiranos.

Acompañar la construcción de los terminos de referencia para el diseño de loslineamientos conceptuales de un sistema de información para la competitividad einnovación

100.00%

100.00%

100.00%

50.00%

10.00%

40.00%

100.00%

0.00%

100.00%

81,762

23,000

22,464

16,876

0

22,464

Costo (miles de $)


39,340

Observaciones:

Las otras fuentes fueron gestionadas con la Universidad Libre. La meta de lineamientos de la metodología para medir el bienestar de los pereiranos, no se cumplióporque el proceso precontralctual no fue aprobado.

APROPIADO

EJECUCION 0 37,303 0 0 2,037

Eficiencia (%) 0.00% 29.80% 0.00% 0.00% 100.00%






Valores en Miles

Página 11 de 177

SECRETARIA DE HACIENDALinea:

Programa:



1.2.5 POLITICAS DE COMPETITIVIDAD

Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


100.00% 100.00% 100.00%


Garantizar el funcionamiento del Centro de Atención Empresarial CAE 100.00% 100.00% 100.00% 146,275 146,275

Costo (miles de $)


146,275

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 146,275 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 12 de 177

SECRETARIA DE DESARROLLO RURALLinea:

Programa:


1.3 TERRITORIO RURAL COMPETITIVOSub Programa:Proyecto: 1610013

1.3.6 DESARROLLO AGOINDUSTRIAL Y COMERCIAL RURAL

Desarrollo del Cluster Agroindustrial en el Municipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 290,000 84,000 0 0 0

Meta Planeado Pond.


49.56% 100.00% 84.87%


Fortalecer 12 asociaciones en la zona rural.

Implementar un proyecto agroindustrial.

Formular 6 cadenas productivas de las asociaciones rurales

12.00

100.00%

6.00

40.00%

40.00%

20.00%

12.00

100.00%

6.00

150,000

174,000

50,000

150,000

20,000

15,340

Costo (miles de $)


185,340

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 151,689 33,650 0 0 0

Eficiencia (%) 52.31% 40.06% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 13 de 177


Programa:


1.3 TERRITORIO RURAL COMPETITIVOSub Programa:Proyecto: 1610017

1.3.6 DESARROLLO AGOINDUSTRIAL Y COMERCIAL RURAL

Fortalecimiento del Sector Agropecuario en el Municipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 1,035,529 1,194,000 148,443 0 404,342

Meta Planeado Pond.


95.17% 100.00% 98.55%


54 Hectáreas nuevas establecidas

Realizar seguimiento e implementación de BPA a 301 predios.

Beneficiar 2208 productores con Asistencia Tècnica Integral y AgriculturaEspecifica por sitio

54.00

301.00

2,208.00

35.00%

30.00%

35.00%

54.00

301.00

2,208.00

772,930

200,000

1,809,384

772,930

200,000

1,674,930

Costo (miles de $)


2,647,860

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 979,366 1,156,730 107,421 0 404,342

Eficiencia (%) 94.58% 96.88% 72.37% 0.00% 100.00%






Valores en Miles

Página 14 de 177


Programa:


1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIOSub Programa:Proyecto: 16710011

1.4.7 PEREIRA CAPITAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION E INVESTIGACION

"Mejoramiento del nivel de competitividad en el Municipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 1,003,237 0 0 213,104

Meta Planeado Pond.


95.89% 100.00% 98.77%


Realizar 2 estudios de prefactibilidad técnica y financiera del Museo Interactivode Biodiversidad y el Centro de Innovación y Negocios del Conocimiento paraPereira

Participar en la Implementación de la cuarta fase del Centro de Innovación yDesarrollo Tecnológico (Nodo Central)

Contribuir con la generación de procesos de apropiación social del conocimientoa través del Nodo biotecnologia

Implementar el Ecosistema de emprendimiento a través del Nodo TIC

Realizar en un 100% un Programa de Apoyo al Desarrollo Empresarial conapropiaciòn de sistemas de gestiòn de tecnologias, innovaciòn y conocimientocon 18 empresarios.

Generar estrategias de promoción y divulgaciòn para el desarrollo empresarial

Participar en la formulación y gestión de proyectos de competitividad.

Contribuir con la Fase I del Nodo de Innovación Social

2.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

7.00

100.00%

100.00%

3.00%

3.00%

13.00%

15.00%

40.00%

10.00%

6.00%

10.00%

2.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

7.00

100.00%

100.00%

31,300

186,908

60,000

80,500

454,855

276,345

79,629

46,804

31,300

136,872

60,000

80,500

454,855

276,345

79,629

46,804

Costo (miles de $)


1,166,305

Observaciones:

Las otras fuentes coresponden a contrapartidas de: Camaras de comercio de Pereira y Dosquebradas, ACOPI, ParqueSoft, FUNDERIS, Universidad Libre, FundaciónEmprender S.A.S, Universidad COOPERATIVA. UTP, INCUBAR EJE CAFERERO.

APROPIADO

EJECUCION 0 953,201 0 0 213,104

Eficiencia (%) 0.00% 95.01% 0.00% 0.00% 100.00%






Valores en Miles

Página 15 de 177

SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVOLinea:

Programa:




Implementación del ecosistema digital y la Estrategia GEL en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


92.26% 100.00% 97.68%


Promover y apropiar el uso y la masificación del Internet y de las TIC en elMunicipio de Pereira

30.00% 100.00% 30.00% 300,447 277,202

Costo (miles de $)


277,202

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 277,202 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 95.39% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 16 de 177


Programa:




Fortalecimiento de Pereira Vive Digital en el Municipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 790,154 0 0 0 0

Meta Planeado Pond.


31.90% 100.00% 79.57%


Diseño, instalación, operación, administración, mantenimiento de lainfraestructura necesaria, para la prestación del servicio de acceso a Internet através de redes inalámbricas contecnología Wi-Fi a 100 sitios en la ciudad dePereira.

100.00% 100.00% 100.00% 790,154 252,088

Costo (miles de $)


252,088

Observaciones:

La meta se pudo cumplir sin necesidad de ejecutar todos los recursos del convenio establecido.

APROPIADO

EJECUCION 252,088 0 0 0 0

Eficiencia (%) 31.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 17 de 177

SECRETARIA DE EDUCACIONLinea:

Programa:



1.4.8 TIC PARA EL DESARROLLO

Implementación del Acceso, la Cobertura y la Inclusión en el Municipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 1,246,693 286,822 0 0 0

Meta Planeado Pond.


99.71% 100.00% 99.91%


Mantener la conectividad a internet en el 100% de los establecimientoseducativos

100.00% 100.00% 100.00% 1,533,515 1,529,036

Costo (miles de $)


1,529,036

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 1,246,693 282,343 0 0 0

Eficiencia (%) 100.00% 98.44% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 18 de 177


Programa:




Implementación del ecosistema digital y la Estrategia GEL en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


97.81% 98.88% 98.56%


Desarrollar herramientas y servicios Web para fortalecer la estrategia deGobierno en Linea.

Promover y ejecutar el ecosistema digital (usuarios, infratestructura, servicios yaplicaciones) en el Municipio de Pereira, por medio de capacitaciones a losservidores públicos y ciudadanía.

Adquirir dispositivos y/o equipos de compúto para fortalecer el acceso de lacomunidad a los temas TI

100.00%

100.00%

100.00%

11.20%

64.90%

23.90%

90.00%

100.00%

100.00%

16,733

96,960

35,707

16,733

96,960

32,433

Costo (miles de $)


146,126

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 146,126 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 97.81% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 19 de 177


Programa:




Fortalecimiento de Pereira Vive Digital en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


94.24% 100.00% 98.27%


Operación Puntos Vive Digital y Promocionar y Divulgar el uso y apropiacion dela estrategia TIC.

Fortalecimiento a las estrategias del Ecosistema Digital a treves de laformulación de Plan de Desarrollo Territorial

Identificar, evaluar y cargar en la web los Trámites y Servcios que desarrolla laAdministración Municipal y adoptar los asignados por el DAFP.

100.00%

100.00%

100.00%

40.00%

20.00%

40.00%

100.00%

100.00%

100.00%

101,205

28,522

21,028

92,515

28,522

21,028

Costo (miles de $)


142,065

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 142,065 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 94.24% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 20 de 177

MEGABUSLinea:

Programa:


1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 1610010

1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

Actualización del Sistema Integrado de Transporte Público con Integración de cableaereo en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


44.41% 80.00% 69.32%


Realizar el 100% del estudio de viabilidad técnica, legal y financiera del proyectodel Cable Aéreo

Elaborar estudios y diseños previos y análisis del sector económico y terminosde referencia para diseños e interventoría del Cable Aereo

100.00%

100.00%

80.00%

20.00%

100.00%

0.00%

400,000

500,000

399,656

0

Costo (miles de $)


399,656

Observaciones:

La disminución en la ejecución respecto al trimestre anterior, obedece a ajustes presupuestales. Los quinientos millones de la meta de estudios y diseños previosfueron devueltos a la Alcaldía.

APROPIADO

EJECUCION 0 399,656 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 44.41% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 21 de 177

AEROPUERTOLinea:

Programa:




Implementación y mejoramiento del servicio aeroportuario en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


83.32% 92.31% 89.62%


Mantener y Mejorar 200.000 metros cuadrados de Pista, Calles de Rodaje yPlataforma

Negociar 20 Predios para la Conformación de Franjas, y Zona RESA de Pista, ypara las demás obras requeridas para la Certificación y/o Modernización delAeropuerto Internacional Matecaña

Remodelar y/o Mejorar 300 metros cuadrados de Instalaciones Físicas delTerminal Aéreo y de los Instalaciones Externas que Respaldan la OperaciónAérea

Elaborar Estudios para el Mejoramiento del Servicio Aeroportuario

Desarrollar 4 Interventorías de Obras Civiles y/o Consultorías de la Vigencia

Adquirir artículos para: Las áreas administrativas; el amoblamiento de áreaspúblicas y las áreas técnicas y operativas. (20 unidades adquiridas)

Adquirir elementos y equipos médicos, quirúrgicos, de esterilización,medicamentos para la atención inicial de urgencias, oxigeno medicinal, nitrógenoy aire comprimido, (150 unidades)

Adquirir equipos y elementos de protección personal y/o para la dotación deinsumos para campañas en programas de medicina preventiva, del trabajo,higiene y seguridad industrial para trabajadotres del AIM (30 UNIDADES)

Realizar el Mantenimiento especializado y/o mejoramiento de las máquinas debomberos aeronáuticos (3 máquinas reparadas)

200,000.00

20.00

300.00

6.00

4.00

20.00

150.00

30.00

3.00

16.00%

5.00%

7.00%

4.00%

5.00%

4.00%

3.00%

4.00%

5.00%

190,000.00

16.00

300.00

6.00

4.00

20.00

150.00

30.00

3.00

5,287,481

3,287,604

2,230,540

800,000

725,000

207,390

17,151

310,459

386,000

4,887,480

1,349,734

2,230,260

792,186

684,248

204,391

17,151

310,452

284,661

Costo (miles de $)


14,751,983

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 14,751,983

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 83.32%






Valores en Miles

Página 22 de 177

Realizar el Mantenimiento preventivo, correctivo, y/o mejoramiento técnico deequipos y/o dispositivos para salvamento, rescate, extinción de incendios y/odemás infraestructura técnica del grupo SEI del AIM. (5 equipos reparados)

Realizar el Mantenimiento especializado y/o mejoras técnicas de EquiposElectromecánicos y Plantas Eléctrica (8 equipos reparados)

Realizar el Mantenimiento Especializado y/o Mejoras técnicas de las Maquinasde RX, de los arcos detectores de metales, del C.C.T.V. (9 equipos reparados)

Realizar el Mantenimiento y Mejoramiento de 7 equipos de iluminaciónaeronáutica y/o ayudas visuales del Matecaña

Desarrollar la Operación Especializada de máquinas de rayos X, (Un proceso degestión en AVSEC cubierto)

Garantizar el Apoyo Profesional a la Dirección Técnica del AIM (Obras Civiles,Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Gestión Ambiental y Peligro Aviario,Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Seguridad Operacional)(10 Procesos de Gestión)

Garantizar la Atención especializada en Salud y Atención de Urgencia yEmergencias (100% de cubrimiento de personal del servicio médico)

Realizar el Diseño, estructuración, ejecución y evaluación de un simulacro deaccidente aéreo (1 Simulacro)

Realizar 11 campañas para la Gestión de riesgos del ambiente, riesgos delconsumo y vigilancia epidemiológica

Desarrollar 7 campañas en Programas de medicina preventiva, medicina deltrabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM, (7 campañas).

Desarrollar 20 Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión,Programa Formación en Idioma Ingles

Adquirir y/o Actualizar 5 unidades de Software y 5 unidades de Hardware

5.00

8.00

9.00

7.00

100.00%

100.00%

100.00%

1.00

11.00

7.00

20.00

10.00

1.00%

5.00%

4.00%

4.00%

5.00%

4.00%

4.00%

4.00%

5.00%

4.00%

4.00%

3.00%

0.00

8.00

9.00

4.00

100.00%

100.00%

100.00%

1.00

11.00

6.00

10.00

8.00

110,000

181,000

170,000

70,000

1,200,000

1,163,000

554,592

20,000

800,000

70,000

35,000

80,000

0

148,525

156,803

15,260

1,197,811

1,085,771

521,628

13,320

737,331

35,939

13,695

65,337

Observaciones:

En la meta de compra de predios se liberaron saldos a dic 31.






Valores en Miles

Página 23 de 177


Programa:




MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD Y CAPACIDAD VIAL URBANA EINCREMENTAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DEPEREIRA.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 7,552,946 4,700 0 0

Meta Planeado Pond.


93.41% 98.75% 97.15%


MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA ( 250 KM )

CONSTRUCCION RED VIAL URBANA Y RURAL ( INDEPENDENCIA ) (0.8KILOMETROS)

250.00

0.80

90.00%

10.00%

250.00

0.70

6,182,947

1,374,699

5,684,618

1,374,699

Costo (miles de $)


7,059,317

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 7,054,617 4,700 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 93.40% 100.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 24 de 177

MEGABUSLinea:

Programa:




Consolidación del Sistema Integrado de Transporte Masivo Megabus, Municipio dePereira


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 11,717,656 0 0

Meta Planeado Pond.


100.00% 100.00% 100.00%


Pagar crédito banca comercial obras del Sistema de Transporte MasivoMEGABUS

100.00% 100.00% 100.00% 11,717,656 11,717,656

Costo (miles de $)


11,717,656

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 11,717,656 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 25 de 177


Programa:




Mejoramiento de la Capacidad Técnica de la Máquinaria y del Parque Automotor delMunicipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 1,547,673 0 0 0

Meta Planeado Pond.


37.09% 100.00% 81.13%


MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA (250 KM) 250.00 100.00% 250.00 1,547,673 574,030

Costo (miles de $)


574,030

Observaciones:

SE TUVIERON DIFICULTADOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES .

APROPIADO

EJECUCION 0 574,030 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 37.09% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 26 de 177


Programa:







Meta Planeado Pond.


100.00% 100.00% 100.00%


Formular el documento diagnóstico de la oferta actual para el Plan deParqueaderos

100.00% 100.00% 100.00% 31,400 31,400

Costo (miles de $)


31,400

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 31,400

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%






Valores en Miles

Página 27 de 177


Programa:




Construcción y modernización del Aeropuerto Matecaña de Pereira.



Meta Planeado Pond.


31.60% 3.00% 11.58%


GESTIONAR LA CONTRATACION E INICIO DE LA CONSTRUCCION ETAPAIII PLATAFORMA AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

GESTIONAR LA CONTRATACION E INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LASOBRAS DE URBANISMO AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

100.00%

100.00%

30.00%

70.00%

10.00%

0.00%

4,648,310

10,062,996

4,648,310

0

Costo (miles de $)


4,648,310

Observaciones:

La obra se encuentra en inicio de ejecución.

APROPIADO

EJECUCION 0 0 4,648,310 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 31.60% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 28 de 177


Programa:




Construcción del Plan de Obras 2013-2015 del Municipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 3,472,010 25,108,214 0 0

Meta Planeado Pond.


99.82% 100.00% 99.95%


CONSTRUIR 5 PROYECTOS VIALES PARA LA MOVILIDAD 5.00 100.00% 5.00 28,580,224 28,528,280

Costo (miles de $)


28,528,280

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 3,420,066 25,108,214 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 98.50% 100.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 29 de 177

MEGABUSLinea:

Programa:



1.5.10 GERENCIA DE LA MOVILIDAD

Actualización del Sistema Integrado de Transporte Público con Integración de cableaereo en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


99.91% 100.00% 99.97%


Realizar el 100% del estudio de viabilidad técnica, legal y financiera del proyectode integración de transporte público STIP en el Area Metropolitana con opciónde Cable Aéreo

100.00% 100.00% 100.00% 400,000 399,656

Costo (miles de $)


399,656

Observaciones:

La disminución en la ejecución respecto al trimestre anterior, obedece a ajustes presupuestales.

APROPIADO

EJECUCION 0 399,656 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 99.91% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 30 de 177

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTELinea:

Programa:



1.5.10 GERENCIA DE LA MOVILIDAD

Mejoramiento y control de la movilidad en el Municipio de Pereira



Meta Planeado Pond.


77.43% 90.58% 86.63%


Demarcar 28.000 MT2 de Marcas Viales

Instalar 165 señales verticales

Demarcar 110.000 metros lineales de carril

Desmontar gradualmente las zonas azules

Adquirir una (1) maquina demarcadora

Semaforizar (4) nuevas intersecciones viales

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a 195 intersecciones de la redsemafórica.

Mantener y operar el 100% de la Red de Comunicaciones

Administrar en un 100% el Centro de Control de Tràfico

Renovar en un 25% los Modulos de Semàforos a tecnologìa LED

Garantizar en un 100% el suministro de combustible y el mantenimiento devehìculos para el mejoramiento de la seguridad vial

Garantizar en un 100% la seguridad de los vehìculos retenidos, equipos decomunicaciones y espectro electromagnetico

Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial

Dotar en el 100% a los agentes de trànsito

28,000.00

165.00

110,000.00

25.00

1.00

4.00

195.00

100.00%

100.00%

25.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

10.40%

2.80%

7.50%

0.50%

1.20%

3.50%

3.50%

8.90%

4.20%

2.40%

8.00%

8.90%

7.40%

6.90%

27,020.00

165.00

109,741.00

25.00

1.00

4.00

195.00

100.00%

100.00%

0.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

290,200

72,000

216,494

24,089

35,000

100,000

100,000

150,000

120,000

70,000

232,000

111,722

368,003

209,439

206,913

56,062

203,679

13,730

33,628

100,000

24,800

53,486

110,848

0

170,323

111,132

365,132

204,399

Costo (miles de $)


2,256,245

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 2,256,245

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.43%






Valores en Miles

Página 31 de 177

Apoyar en un 100%) el mejoramiento del t´rafico con la vinculación de 60reguladores viales.

Proveer el 100% de las especies venales requeridas.

expedir 1100 certificaciones a traves del Ministerio como requisito para laadquision de licencia de conduccion

Dictar 48 cursos teòricos en tècnicas de conducciòn, primeros auxilios,normasde trànsito y ambientales

Dictar 4000 horas pràcticas en tècnicas de conducciòn

Realizar una (1) Auditoria de calidad

100.00%

100.00%

1,100.00

48.00

4,000.00

1.00

16.60%

1.50%

1.30%

0.50%

3.90%

0.10%

60.00%

100.00%

1,100.00

48.00

4,000.00

1.00

597,185

58,000

27,000

54,000

76,544

2,248

460,610

57,572

13,617

4,000

64,066

2,248

Observaciones:

Ninguna






Valores en Miles

Página 32 de 177


Programa:

2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA

2.6 EDUCACION DE CALIDAD Sub Programa:Proyecto: 1610005

2.6.11 MEJORES AMBIENTES ESCOLARES

Mejoramiento de los Ambientes Escolares en las Instituciones Educativas del municipiode Pereira..



Meta Planeado Pond.


81.86% 100.00% 94.56%


Realizar acciones de mejora y mantenimiento en 23 instituciones educativasoficiales del municipio

Dotación de material didáctico o bibliográfico para 70 Establecimientoseducativos oficiales del municipio

23.00

70.00

50.00%

50.00%

23.00

70.00

927,534

1,308,773

521,906

1,308,772

Costo (miles de $)


1,830,678

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 1,302,472 528,206 0 0 0

Eficiencia (%) 96.08% 59.98% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 33 de 177


Programa:




"Mejoramiento e incremento de la infraestructura física para la prestación del servicioeducativo público del Municipio de


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 965,361 1,685,000 285,847 0 0

Meta Planeado Pond.


96.93% 100.00% 99.08%


MANTENER Y/O REPARAR 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOSPÚBLICOS

REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE2 CENTROS EDUCATIVOS (COFINANCIACION MEN-MUNICIPIO DEPEREIRA. B/MONTELIBANO)

50.00

100.00%

20.00%

80.00%

50.00

100.00%

763,208

2,173,000

672,963

2,173,000

Costo (miles de $)


2,845,963

Observaciones:

La cofinanciacion por parte del Municipio ya ha sido desembolsada al Ministerio de Educacion como contraprestacion, se esta en espera la definicion de la ubicaciondel colegio en el barrio Montelibano.

APROPIADO

EJECUCION 921,530 1,638,586 285,847 0 0

Eficiencia (%) 95.46% 97.25% 100.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 34 de 177


Programa:




CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI EN ELMUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE



Meta Planeado Pond.


0.00% 0.00% 0.00%


APOYAR Y COORDINAR LA GESTION PARA LOS DISEÑOS PARA LACONSTRUCCION DE CUATRO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

4.00 100.00% 0.00 753,195 0

Costo (miles de $)


0

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 35 de 177


Programa:



2.6.12 EDUCACION PARA TODOS

Implementación del Acceso, la Cobertura y la Inclusión en el Municipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 174,052,062 10,190,586 57,583,701 0 0

Meta Planeado Pond.


98.37% 98.96% 98.78%


Asegurar la atención del 100% de los niños matriculados en la estrategiaPequeños sabios (650 niños)

Implementar la fase V del Proyecto Círculo Virtuoso, atendiendo 2.000 niños

Atender 1.800 niños con la estrategia de Transiciones Integrales

Dotacion de mobiliario escolar para 40 instituciones educativas del municipio dePereira

Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereira

Asegurar las actividades administrativas de los establecimientos educativosoficiales

Subsidiar el transporte escolar de 5.890 estudiantes focalizados

Cubrir el pago de la póliza del seguro estudiantil del 100% de los estudiantes

Prestar el servicio educativo a los estudiantes matriculados en los 3establecimientos educativos concesionados

Arrendar los inmuebles necesarios para el funcionamiento de Institucioneseducativas sin sedes (5 sedes)

Garantizar 2 cohortes en el proyecto la Universidad para Cuba

Pagar los servicios públicos del 100% de los establecimientos educativosoficiales

Transferir recursos a los fondos de servicios educativos de los establecimientoseducativos oficiales, por concepto de gratuidad de la educación

100.00%

100.00%

1,800.00

40.00

100.00%

100.00%

5,890.00

100.00%

100.00%

100.00%

2.00

100.00%

100.00%

6.00%

6.00%

6.00%

6.00%

7.00%

7.00%

7.00%

6.00%

7.00%

7.00%

7.00%

7.00%

7.00%

100.00%

100.00%

1,758.00

34.00

100.00%

100.00%

5,890.00

100.00%

100.00%

100.00%

2.00

100.00%

100.00%

117,935

740,000

320,000

292,083

209,882,410

7,807,508

2,428,271

290,164

7,414,900

464,478

300,000

1,835,027

5,811,656

117,935

740,000

320,000

292,083

208,577,649

7,287,871

2,332,164

284,609

6,851,607

402,053

237,150

1,639,199

5,645,033

Costo (miles de $)


237,889,253

APROPIADO

EJECUCION 171,721,758 9,822,134 56,345,361 0 0

Eficiencia (%) 98.66% 96.38% 97.85% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 36 de 177

Atender a 4.614 estudiantes con necesidades educativas especiales delmunicipio de Pereira

Subsidiar la alimentación escolar a 16100 estudiantes focalizados

4,614.00

16,100.00

7.00%

7.00%

4,614.00

16,100.00

1,877,101

2,244,816

1,877,101

1,284,799

Observaciones:

Ninguna






Valores en Miles

Página 37 de 177


Programa:



2.6.13 A LA ALTURA DE LOS MEJORES

Implementación de la calidad y pertinencia de la Educación en el Municipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 462,146 1,722,108 0 0 0

Meta Planeado Pond.


71.37% 100.00% 91.41%


Otorgar becas para formación postgradual de 4 docentes

Realizar una acción de formación para docentes y directivos del sistemaeducativo oficial

Asegurar las actividades administrativas de la Secretaría de EducaciónMunicipal.

Otorgar 464 becas a estudiantes para ingreso en la educación superior

Realizar una actividad de Bilingual Cultural Day en el marco de la estrategiaPereira Bilingue

Asegurar el desarrollo de las estrategias y procesos transversales ycomplementarios con una educacion de calidad

4.00

2.00

100.00%

464.00

1.00

100.00%

10.00%

20.00%

20.00%

20.00%

10.00%

20.00%

4.00

2.00

100.00%

464.00

1.00

100.00%

26,544

30,200

1,757,724

302,408

4,879

62,500

26,544

30,200

1,132,402

302,407

4,879

62,500

Costo (miles de $)


1,558,932

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 40,244 1,518,688 0 0 0

Eficiencia (%) 8.71% 88.19% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 38 de 177


Programa:



2.6.14 GESTION EDUCATIVA EFICIENTE

Fortalecimiento para una Gestión Educativa Eficiente en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


43.46% 100.00% 83.04%


Fortalecer el mejoramiento administrativo de la Secretaría de Educación quegarantice la adecuada, eficiente y oportuna administración del servicio educativo,en el marco del proceso de modernización

100.00% 100.00% 100.00% 1,555,521 676,003

Costo (miles de $)


676,003

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 676,003 0 0 0 0

Eficiencia (%) 43.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 39 de 177


Programa:


2.7 CULTURA EJE DEL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 16710049

2.7.15 FORTALECIMIENTO DEL EJE CULTURAL

Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 672,347 2,653,738 74,459 0 2,750,451

Meta Planeado Pond.


95.86% 89.10% 91.13%


Fortalecer en un 100% el cápital cultural, apoyado con recursos a los procesosdel Instituto de Cultura

Emitir 7283 programas en la Emisora Cultural

Realizar y/o preparar eventos en las instalaciones del IMCFT

Realizar a través de la Banda Sinfonica (Programa Municipal de Musica) 141conciertos

Realizar 3 campañas en la Emisora Cultural para fortalecer el Capital Social yCultura Ciudadana

Adquirir 1.864 libros para promover el Programa Municipal de Lectura yProducción Textual

Garantizar 92.081 personas que visitan a la Biblioteca y Bibliotecas satélites

Realizar 50 eventos descentralizados

Realizar mantenimiento a las esculturas del Museo de Arte (recursos que seejecutan en Desarrollo Administrativo)

100.00%

7,283.00

100.00%

141.00

3.00

1,864.00

92,081.00

50.00

1.00

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

5.00%

10.00%

5.00%

30.00%

10.00%

92.00%

7,283.00

99.00%

141.00

3.00

1,864.00

92,081.00

50.00

0.00

1,662,056

503,371

304,208

1,497,352

271,300

307,873

377,008

1,177,827

50,000

1,533,067

495,647

302,425

1,492,096

248,333

252,559

345,361

1,177,053

50,000

Costo (miles de $)


5,986,952

Observaciones:

Los Recursos transferidos por el Municipio y no ejecutados por el Instituto ($90.411)

APROPIADO

EJECUCION 672,247 2,653,738 74,459 0 2,586,508

Eficiencia (%) 99.99% 100.00% 100.00% 0.00% 94.04%






Valores en Miles

Página 40 de 177


Programa:



2.7.16 CULTURA PARA LA TRANSFORMACION CIUDADANA



SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 127,340 0 0 0 5,187,177

Meta Planeado Pond.


48.07% 97.16% 82.43%


Apoyar en un 100% la consolidación del Cluster del sector cultural del Municipiode Pereira

Implementar procesos formativos para beneficiar a 4.564 niños y niñas,adolescentes, jóvenes y adultos (Escuela de Arte y Talentos)

Fortalecer 53 proyectos culturales a través del Fondo de Estimulos yConcertación

Garantizar un fondo para el Aseguramiento de los artístas

Formar 484 formadores que beneficien en procesos formativos a niñ@s,adolescentes, jóvenes y adultos

100.00%

4,564.00

53.00

100.00%

484.00

1.00%

70.00%

20.00%

8.00%

1.00%

0.00%

4,564.00

53.00

77.00%

484.00

39,575

446,487

945,184

3,817,271

66,000

0

409,768

906,225

1,172,570

66,000

Costo (miles de $)


2,556,497

Observaciones:

El Municipio traslado todos los recursos y el instituto no ejecutó el total ($1934)

APROPIADO

EJECUCION 127,340 0 0 0 2,429,157

Eficiencia (%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.83%






Valores en Miles

Página 41 de 177


Programa:



2.7.17 PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL E INMATERIAL



SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 100,000 0 0 0 90,740

Meta Planeado Pond.


97.15% 50.00% 64.14%


Número de investigaciones realizadas en el sector cultural 6.00 100.00% 3.00 190,740 185,300

Costo (miles de $)


188,300

Observaciones:

El Municipio traslado el total de los recursos y el insituto no los ejecuto totalmente. ($3.000.)

APROPIADO

EJECUCION 100,000 0 0 0 88,300

Eficiencia (%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.31%






Valores en Miles

Página 42 de 177


Programa:



2.7.17 PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL E INMATERIAL

Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial delMunicipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


99.43% 100.00% 99.83%


Establecer directrices para el cumplimiento de metas de patrimonio establecidasen el programa de ejecución del Plan de Ordenamiento territorial

Realizar inventario y diagnostico del arte publico

100.00%

100.00%

70.00%

30.00%

100.00%

100.00%

28,454

35,366

28,454

35,000

Costo (miles de $)


63,454

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 63,454 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 99.43% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 43 de 177


Programa:



2.7.18 FORTALECIMIENTO DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO




Meta Planeado Pond.


100.00% 100.00% 100.00%


Elaborar un diagnostico del patrimonio y del paisaje cultural cafetero 100.00% 100.00% 100.00% 30,000 30,000

Costo (miles de $)


30,000

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 30,000 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 44 de 177

SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTESLinea:

Programa:


2.8 PEREIRA CIUDAD ACTIVASub Programa:Proyecto: 1610020

2.8.19 ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Implementación de programas de actividad fisica, deporte y recreación en el Municipiode Pereira


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 1,119,928 1,867,758 888,466 0 0

Meta Planeado Pond.


82.30% 91.52% 88.75%


IMPLEMENTAR EN UN 100% LA ESTRATEGIA COMUNIDADES ACTIVAS YSALUDABLES EN 19 COMUNAS Y 12 CORREGIMIENTOS

BENEFICIAR A 4.500 PERSONAS ATRAVES DEL PROGRAMA HABITOS YESTILOS DE VIDA SALUDABLE

MPLEMENTAR EN UN 100% (2) DOS ESTRATEGIAS PERMANENTES PARAEL USO DE LA BICICLETA Y LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DETRANSPORTE

BENEFICIAR A (30) TREINTA INSTITUCIONES DE PERSONAS ENSITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, VICTIMAS DEL CONFLICTO, PRIVADOS DELA LIBERTAD, LGTBI, INDIGENAS, AFRODESCENDIENTES A TRAVES DEACTIVIDAD FISICA, Recreación Y DEPORTES.

IMPLEMENTAR (30) TREINTA GRUPOS REGULARES DE GIMASIOSCOMUNITARIOS URBANOS Y RURALES

BENEFICIAR A (2.500) NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS A TRAVES DEL PROGRAMAESCUELAS DE RECREACIÓN PARA LA VIDA Y LA CONVIVENCIA

BENEFICIAR A (1.200) NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS A TRAVES DE LARECREACIÓN Y EL DESARROLLO MOTRIZ

BENEFICIAR A (600) ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS A TRAVES DELPROGRAMA JOVENES POR PEREIRA

REALIZAR (155) ATENCIONES A LA COMUNIDAD A TRAVES DEACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

100.00%

4,500.00

100.00%

30.00

30.00

2,500.00

1,200.00

600.00

155.00

15.00%

15.00%

8.00%

4.00%

4.00%

4.00%

2.00%

4.00%

4.00%

100.00%

4,430.00

100.00%

23.00

20.00

2,041.00

1,173.00

463.00

155.00

350,000

340,000

110,000

150,000

42,000

30,000

150,000

100,000

55,000

349,056

334,960

101,412

146,752

38,741

24,476

149,221

83,028

51,129

Costo (miles de $)


3,190,123

APROPIADO

EJECUCION 799,525 1,761,195 629,403 0 0

Eficiencia (%) 71.39% 94.29% 70.84% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 45 de 177

IMPLEMENTAR EN 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ELPROGRAMA ESCUELAS ACTIVAS Y SALUDABLES

BENEFICIAR A (3.000) NIÑOS A TRAVES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIONY FORMACION DEPORTIVA

BENEFICIAR A 95 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE LOSJUEGOS SUPERATE

REALIZAR LOS JUEGOS COMUNITARIOS MUNICIPALES GARANTIZANDOLA PARTICIPACION DE LAS 19 COMUNAS Y 12 CORREGIMIENTOS

REALIZAR (4) MACRO EVENTOS DE CIUDAD DE DEPORTE, RECREACIÓNY ACTIVIDAD FISICA

CONTROLAR, EVALUAR, SEGUIR Y ACOMPAÑAR EN UN (100%) A LOSPROYECTOS DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA YEDUCACION FISICA.

DOTAR DE IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL(100%) DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN YDEPORTE.

ADMINISTRAR Y MANTENER EN UN 100% LOS (6) SEIS GRANDESESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DE LA SECRETARIA DERECREACIÓN Y DEPORTE

REALIZAR A (55) ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOSCOMUNITARIOS PUBLICOS, LA ADECUACION, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y DOTACION

OTORGAR (35) APOYOS A LOS CLUBES, DEPORTISTAS Y ASOCIACIONESDEPORTIVAS SEGUN CRITERIOS DE CLASIFICACION Y CATEGORIZACION

10.00

3,000.00

95.00

31.00

4.00

100.00%

100.00%

100.00%

55.00

35.00

0.00%

9.00%

5.00%

1.00%

1.00%

8.00%

1.00%

4.00%

1.00%

10.00%

10.00

2,056.00

95.00

31.00

4.00

90.00%

70.00%

100.00%

51.00

34.00

0

290,000

120,000

30,000

190,000

320,000

217,718

600,000

137,000

644,435

0

272,428

112,459

0

69,315

234,924

153,909

529,447

9,866

529,000

Observaciones:

Ninguna






Valores en Miles

Página 46 de 177

SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTESLinea:

Programa:


2.8 PEREIRA CIUDAD ACTIVASub Programa:Proyecto: 1610020

2.8.20 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DRAEF

Implementación de programas de actividad fisica, deporte y recreación en el Municipiode Pereira



Meta Planeado Pond.


73.44% 75.40% 74.81%


REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTOAL 70% DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL SISTEMAMUNICIPAL DE DEPORTE,RECREACION, ACTIVIDAD FISICA YRECREACION. CLUBES DEPORTIVOS, GIMNASIOS Y CAPF.

OTORGAR (05) APOYOS A LOS CLUBES, DEPORTISTAS Y ASOCIACIONESDEPORTIVAS SEGÚN CRITERIOS DE CLASIFICACION Y CATEGORIZACIÓN

IMPLEMENTAR EN UN 100% EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE DEPORTE,RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACION FISICA

REALIZAR (1) UNA INVESTIGACION Y ESTUDIOS DETERMINADOS EN LAPOLITICA PUBLICA "PEREIRA ACTIVA, SALUDABLE E INCLUYENTE"

REALIZAR (2) DOS CAPACITACIONES A LOS ORGANISMOS DEL SECTORDRAEF

IMPLEMENTAR (3) TRES ACCIONES (RENDICION DE CUENTAS, FORO DEPOLITICA PUBLICA Y SERVICIO SOCIAL) PARA GARANTIZAR LOSPROCESOS DE TRANSPARENCIA Y PARTICPACION CIUDADANA

70.00%

5.00

100.00%

1.00

2.00

3.00

40.00%

20.00%

20.00%

2.00%

8.00%

10.00%

56.12%

4.00

80.00%

0.00

2.00

1.00

75,000

157,242

85,000

0

20,000

40,000

41,328

155,063

34,597

0

15,000

31,074

Costo (miles de $)


277,062

Observaciones:

NO SE ADELANTO LA CONTRATACION REFERENTE AL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DEL SECTOR DRAEF

APROPIADO

EJECUCION 0 277,062 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 83.39% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 47 de 177

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:

Programa:

3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

3.9 TODOS CON ASEGURAMIENTO EN SALUDSub Programa:Proyecto: 16710021

3.9.21 TODOS ASEGURADOS CON CALIDAD Y EQUIDAD

Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad Social en Saluden el Municipio de Pereira


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 42,538,848 794,347 78,168,674 0 0

Meta Planeado Pond.


96.97% 89.47% 91.72%


Realizar 66 visitas de asistencia técnica a las EPS (subsidiadas y conmovilidad), otros actores del Sistema General de Seguridad Social en salud yaliados estratégicos en las particularidades del aseguramiento.

Realizar visitas a las EPS (12), para hacer seguimiento a los planes demejoramiento de acuerdo a la circular 006 del 2011

Realizar 6 auditorias integral a las EPS (subisidadas y con movilidad), conacompañamiento de la firma auditora externa con el fin de hacer vigilancia yseguimiento de las obligaciones a su cargo.

Realizar vigilancia permanentemente al 100% de las EPS (subisidadas y conmovilidad)en el cumplimiento de las obligaciones de las actividades dedeteccion temprana y proteccion especifica

Depuracion permanente ( 4 en el año) y adecuada de a la base de datos unicade afiliados del municipio

Realizar en forma periódica (mensual) el seguimiento, analisis, verificación yevaluación de la presupuestación, asignación y ejecución de los recursos delregimen subsidiado en salud.

Garantizar el acceso a los servicios de salud de la poblacion no asegurada(PPNA), mediante el contrato celebrado con la ESE SALUD PEREIRA

Realizar el seguimiento y vigilancia de las obligaciones a cargo de la ESESALUD PEREIRA en la atencion en salud a la poblacion pobre no asegurada(PPNA).

66.00

100.00%

6.00

9.00

4.00

12.00

21,600.00

21.00

0.14%

0.57%

0.12%

0.15%

0.04%

0.04%

93.50%

3.00%

33.00

100.00%

5.00

9.00

4.00

12.00

19,119.00

23.00

170,103

692,561

143,372

182,253

40,046

42,482

113,604,247

3,645,056

164,948

671,574

139,028

176,730

38,833

41,195

110,873,923

2,827,258

Costo (miles de $)


117,820,082

APROPIADO

EJECUCION 41,901,370 740,867 75,177,845 0 0

Eficiencia (%) 98.50% 93.27% 96.17% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 48 de 177

Realizar acompañamiento a través de un equipo multidisciplinario en laatencion, gestión, asesoria jurídica administrativa a los usuarios que requieranmediacion con su EPS subsiadada y contributiva en cuanto a la calidad yprestación de los servicios de salud.

Desarrollo de estrategias masivas comunicacionales que fomenten la afiliación,movilidad entre regímenes, deberes y derechos al SGSSS

Orientar a 10000 de los usuarios que asisten al Servicio de Atención a laComunidad SAC que solicitan afiliación y cumplen con requisitos, para que sevinculen al SGSSS que operan en el municipio de Pereira.

Generar cartas de autorización para la afiliación al régimen subsidiado en saludal 100% de las personas reportadas en listados censales que cumplen conrequisitos

Población especial institucionalizada afiliada al régimen subsidiado en saludidentificadaa través de( listados censales) que cumple con requisitos para laafiliación

Capacitar a veedurias en salud, COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios,grupos del Plan de Renovación sobre la ruta para la afiliación al régimensubsidiado en salud, moviidad , derechos en salud , mecanismos para exigenciade derechos en salud y pràcticas comunitarias.

Realizar asambleas comunitarias para la legalización de 220 veedurías ante laPersoneria municipal

Realizar 100 acciones de mantenimiento a 20 grupos del Plan de Renovación(pre Adolescentes y adolescentes) existentes en las Comunas de Villasantana,Consota, Rìo Otùn y la implementación del plan de renovación de veedurias enel corregimiento de Caimalito

100.00%

100.00%

10,000.00

100.00%

100.00%

100.00%

220.00

100.00

1.00%

0.50%

0.30%

0.10%

0.35%

0.10%

0.05%

0.05%

100.00%

100.00%

10,000.00

100.00%

100.00%

100.00%

220.00

100.00

1,215,019

607,509

364,506

121,502

425,257

121,502

60,751

65,703

1,178,201

589,100

353,460

117,820

412,370

117,820

58,911

58,911

Observaciones:

En relación a la asignación presupuestal se observa que el presupuesto tuvo una disminución en relación al anterior trimestre; esto se debe que para terminar año seliberaron partidas que envía FOSYGA, destinados para el aseguramiento de la población del rgimen subsidiado, quedando realmente lo pagado a las EAPB






Valores en Miles

Página 49 de 177


Programa:


3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIALSub Programa:Proyecto: 1610021

3.10.23 INSTITUCIONES Y HOGARES SALUDABLES

Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en Salud del Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


28.85% 98.21% 77.40%


Levantar el registro de antecedentes de emergencias y desastres municipalescon impacto en la salud.

Levantar la información sobre capacidad instalada de respuesta en salud anteeventos de emergencia (Inventarios de respuesta).

Actualizar el componente de amenazas del Análisis del Estado de Salud.

Realizar 78 visita de asistencia técnica a las 13 IPS que ya están incluidas en elPrograma Hospital Seguro.

Realizar 4 operativos aleatorios y conjuntos de control entre policía, tránsito,CRUE y Secretaría Salud Municipal en las calles del municipio, a los prestadoreshabilitados para transporte de pacientes.

Ejecutar una jornada de asistencia técnica y capacitación a los prestadoreshabilitados para transporte especial de pacientes.

Construir los protocolos y procedimientos a las dos primeras áreas funcionalesde: 1) Salud y Saneamiento Básico, 2) Albergue y alimentación.

100.00%

100.00%

100.00%

78.00

4.00

1.00

100.00%

15.00%

10.00%

15.00%

20.00%

10.00%

10.00%

20.00%

100.00%

100.00%

100.00%

71.00

4.00

1.00

100.00%

7,800

5,200

7,800

10,400

5,200

5,200

10,400

3,700

1,500

0

4,100

1,500

0

4,200

Costo (miles de $)


15,000

Observaciones:

Se observa un cumplimiento muy bajo en la ejecución presupuestal, lo anterior a que el recurso humano para realizar las actividades de este proyecto es contratadopor el proyecto transversal de gestión, dado la poca asignación de presupuesto al mismo

APROPIADO

EJECUCION 15,000 0 0 0 0

Eficiencia (%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 50 de 177


Programa:




"Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios del Municipio dePereira.



Meta Planeado Pond.


65.28% 99.90% 89.51%


Caracterizar 7500 familias desde los ambientes físico, psicosocial yconocimientos y prácticas

Construir redes comunitarias y sociales en el 100% de los barrios intervenidospor la estrategia de atención primaria en salud

Aplicar APGAR familiar en el 100% de las familias intervenidas

Realizar caracterizaciones del entorno en el 100% de barrios intervenidos por laestrategia con plan de accion comunitario e institucional

Realizar 32 jornadas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad enel ambito comunitario denominado bazares de la salud

% de participantes de los nodos sean personas de comunidades indigenas yafrodescendientes

7,500.00

100.00%

100.00%

100.00%

32.00

20.00%

40.00%

15.00%

15.00%

15.00%

5.00%

10.00%

7,500.00

100.00%

100.00%

100.00%

32.00

19.80%

143,169

53,688

53,688

53,688

17,897

35,792

93,454

35,045

35,046

35,046

11,682

23,364

Costo (miles de $)


233,637

Observaciones:

En relación al presupuesto se observa un cumplimiento por debajo de lo esperado para el IV trimestre, se debe a que la contratación del recurso humano se dio en lemes de mayo, lo que afecto la inversión total de lo planeado

APROPIADO

EJECUCION 0 233,637 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 69.14% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 51 de 177


Programa:




Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 202,939 1,772,476 2,575,743 0 0

Meta Planeado Pond.


44.99% 99.83% 83.37%


Realizar 20 visitas de asistencia tecnica en SIVIGILA a UPGD priorizadas porpositividad y volumen de notificacion

Realizar 33 visitas de asistencias técnicas a IPS certificadoras de hechosvitales del municipio de Pereira

Realizar visita de asistencia técnica en sivigila al 100% UPGD con 4 periodosepidemiológicos en notificación negativa y al total de Unidades informadoras

Difusión de lineamientos en Vigilancia en Salud Pública del Instituto nacional deSalud

Apoyar el 100% de unidades de analisis en eventos de interés en salud publicasegún lineamientos de vigilancia

Realizar 4 COVEs de socialización de eventos de interés en salud pública

Asesoria y soporte a demanda en aplicativo SIVIGILA al 100% de UPGD y UIcaracterizadas

Realizar capacitaciones en SPP al 100% de contratistas

Realizar critica y retroalimentación a 52 certificados de defuncion y nacimientosconsolidados en el sistema de informacion del municipio

Realizar los reportes trimestrales en RIPS y Resolución No. 4505 de poblaciónno afiliada del municipio

Realizar 12 critica y retroalimentación a la notificación(información) por sivigilade eventos de interés en salud pública del muncipio

20.00

33.00

100.00%

100.00%

100.00%

4.00

100.00%

100.00%

52.00

4.00

12.00

6.00%

7.00%

4.00%

7.00%

7.00%

3.00%

4.00%

5.00%

5.00%

2.00%

4.00%

20.00

33.00

100.00%

100.00%

100.00%

4.00

100.00%

100.00%

51.00

4.00

12.00

273,069

323,132

177,950

318,581

318,581

136,535

182,046

227,558

226,602

106,998

159,291

122,841

145,361

80,051

143,314

143,314

61,421

81,894

102,367

101,937

48,133

71,657

Costo (miles de $)


2,047,345

APROPIADO

EJECUCION 115,778 1,410,181 521,386 0 0

Eficiencia (%) 57.05% 79.56% 20.24% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 52 de 177

12 Retroalimentación y realización de ajustes en eventos de interés en saludpública que lo ameriten

construir y difundir boletines epidemiologicos en eventos de interes en saludpublica

construir y difundir 2 documentos en estadisticas vitales del municipio

Actualizar el ASIS muncipal según lineamientos del Ministerio de Salud yproteccion social

Actualización y soporte del sistema SISAP en los diferentes módulos creados

4 Revisiones y actualizaciones de indicadores en salud del municipio, para latoma de decisiones y reporte de información

Desarrollar 5 estrategia IEC

Desarrollar 170 productos comunicacionales

Capacitación en el registro de estadisticas vitales dirigidos a personal de 16 IPS

Realizar Seguimiento y control de papeleria entregada a 52 IPS certificadoras dehechos vitales del municipio de Pereira

12.00

8.00

2.00

100.00%

100.00%

4.00

5.00

170.00

16.00

52.00

2.00%

4.00%

4.00%

4.00%

12.00%

4.00%

4.00%

5.00%

3.00%

4.00%

12.00

8.00

2.00

100.00%

100.00%

4.00

5.00

170.00

16.00

51.00

91,023

159,291

159,291

182,046

546,139

182,046

227,558

227,558

144,727

181,136

40,947

71,657

71,657

81,894

245,681

81,894

102,367

102,367

65,106

81,485

Observaciones:

En relación al presupuesto se observa un cumplimiento por debajo de lo esperado para el IV trimestre, se debe a que la mayoria de la contratación del recursohumano se dio en el mes de mayo y la mayor parte de los contratos fueron hasta el mes de Noviembre, lo que afecto la ejecución presupuestal. Además se liberaoncompromisos con recursos propios que quedaron pendientes por ejecutar relacionados con contratos de insumos, comunicaciones entre otros






Valores en Miles

Página 53 de 177


Programa:




Mejoramiento de la Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud en el Municipio dePereira



Meta Planeado Pond.


100.00% 97.00% 97.90%


Realizar 26 Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira en elcomponente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC - 26sedes

Realizar 26 Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira (26) sedes enImplementacion Seguirdad del paciente

Realizar 40 Visitas de asistencia tecnica a las IPS (40) publicas y privadas en elcomponente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC

Realizar 50 Visitas de asistencia tecnica a las IPS (50) publicas y privadas enImplementacion Seguirdad del paciente

Realizar 12 Visitas de asistencia tecnica a las 12 EPS publicas y privadas en laImplementacion del programa de Seguirdad del paciente

Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las IPS (5) publicas y privadas en elcomponente binomio madre - hijo

Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las EPS (12) en el componente delSistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGCRealizar visitas deasistencia tecnica a las EPS (12) en el componente del Sistema Obligatorio deGarantia de la Calidad SOGC

Realizar 38 Asistencia técnica a las IPS públicas y privadas con servicios deurgencias, obstetricia, internación general adultos, internación psiquiátrica yunidad de cuidados intensivos adultos (38 servicios)

Evaluación paciente trazador ¿ Ese Salud Pereira (78 Historias clinicas)

26.00

26.00

40.00

50.00

12.00

10.00

10.00

38.00

78.00

15.00%

10.00%

15.00%

10.00%

5.00%

5.00%

15.00%

10.00%

5.00%

26.00

26.00

40.00

50.00

12.00

10.00

8.00

38.00

78.00

7,606

5,071

7,606

5,071

2,535

2,535

7,606

5,071

2,535

7,606

5,071

7,606

5,071

2,535

2,535

7,606

5,071

2,535

Costo (miles de $)


50,708

APROPIADO

EJECUCION 50,708 0 0 0 0

Eficiencia (%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 54 de 177

Realizar 31 Asistencia técnica a las IPS y trabajadores independientes conservicio de laboratorio clínico para el fortalecimiento del sistema de vigilancia ensalud pública

Realizar 12 visitas de asistencia tecnica a las EPS (12) en el componente delSistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC

31.00

12.00

5.00%

5.00%

31.00

12.00

2,536

2,536

2,536

2,536

Observaciones:

El proyecto tuvo un cumplimiento y avances en metas y en presupuesto de acuerdo a lo planeado






Valores en Miles

Página 55 de 177


Programa:



3.10.24 UN INICIO PARA LA VIDA

"Mejoramiento de la salud infantil en el Municipio de Pereira



Meta Planeado Pond.


90.13% 100.00% 97.04%


Relizar 30 encuentros para la construcción implementación de la estrategiaAIEPI con enfoque cultural embera chami

Implementar la estrategia de escuelas y colegio saludables en 36establecimiento educativos del sector oficial

Realizar 102 visitas de asistencia técnica a 42 IPS para control del niño sano

Realizar visitas de vigilancia epidemiológico al 100% de casos de mortalidadinfantil

Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de la mortalidad enmenores de cinco años asociadas a patologías de interés en salud pública

conformación y mantenimiento de 10 grupos de vecinos y amigos de la infancia

Realizar acciones de promoción de la estimulación integral con énfasis en areasperceptuales, motoras y de lenguaje, en 2800 niños y niñas de los CDI de niñosy niñas de los CDI y hogares tradicionales.

Promocion de la salud infantil a 7500 familias intervenidas por la estrategia deatención primaria en salud

Inducción a la demanda al 100% de la población de familias de APS aprogramas de detección temprana protección específica relaiconados con elbinomio madre-hijo

30.00

36.00

102.00

100.00%

100.00%

10.00

4,515.00

7,500.00

100.00%

5.00%

9.00%

15.00%

15.00%

16.00%

15.00%

5.00%

10.00%

10.00%

30.00

36.00

102.00

100.00%

100.00%

10.00

4,515.00

7,500.00

100.00%

25,708

48,330

77,071

77,123

80,259

77,123

25,708

51,415

51,415

10,951

45,358

70,650

70,650

73,455

71,747

24,450

48,072

48,072

Costo (miles de $)


463,405

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 421,638 41,767 0 0 0

Eficiencia (%) 97.18% 52.02% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 56 de 177


Programa:




Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en elMunicipio Pereira.



Meta Planeado Pond.


70.27% 85.69% 81.07%


Conformación y mantenimiento de 15 grupos comunitarios de apoyo a lalactancia materna

Realizar 600 acciones educativas en alimentacion saludable a infantes ,adolescentes y jóvenes

Realizar educación en lactancia materna, alimentación complementaria en el100% de familias intervenidas por la estrategia de APS que tengan madresgestantes, lactantes

Realizar 18.000 búsqueda activa comunitaria de casos de niños y niñasmenores de 18 años con desnutrición

Realizar visitas al 100% de IPS 41 para asistencia técnica en el componentenutricional para la prevención y manejo de la preobesidad y obesidad conénfasis en infancia y enfermedades crónicas no transmisisbes y degenerativas

Realizar visitas a EPS-IPS para seguimiento bajo peso al nacer al 100% decasos notificados de acuerdo a requerimientos del protocolo del INS

Realizar visitas de campo para seguimiento bajo peso al nacer al 100% de casosnotificados de acuerdo a requerimientos del protocolo del INS

mplementar la estrategia primeros mil dias y recuperacion nutricional conenfoque comunitario beneficiando a 240 niños y niñas de primera infancia condeficit nutricional y 100 gestantes con bajo peso

15.00

636.00

100.00%

18,000.00

41.00

100.00%

100.00%

340.00

5.00%

4.00%

5.00%

8.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

15.00

636.00

100.00%

15,732.00

26.00

100.00%

100.00%

240.00

27,217

21,774

27,217

43,548

21,774

21,774

21,774

21,774

19,127

15,301

19,127

30,602

15,301

15,301

15,301

15,302

Costo (miles de $)


382,531

APROPIADO

EJECUCION 358,743 23,789 0 0 0

Eficiencia (%) 71.75% 53.64% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 57 de 177

Capacitar 7.000 manipuladores de alimentos con el fin de garantizar la inocuidadde los mismos y aumentar la seguridad de alimentos preparados en el municipiode Pereira

Realizar educación en manipulacion de alimentos a 3.500 familias intervenidaspor APS

Realizar 171 Visitas de Vigilancia a los puntos de servido de programa deseguridad alimentaria y nutricion

Realizar 9 visita de Inspección, Vigilancia y Control por mes al operador

Realizar 700 Visitas de Inspección y Vigilancia a instituciones educativas yuniversidades tanto públicas como privadas en la zona urbana y rural de laciudad de pereira

Realizar 600 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a expendios de alimentosde alto riesgo epidemiológico (carnes de bovinos , porcinos y derivados carnicos , aves, huevos pescado moluscosa y crustaseos , lacteos y derivados)

Visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a supermercados ydepositos de alimentos en la zona urbana y rural de la ciudad de pereira

Realizar 1100 visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a las ventasestacionarias y ambulantes de la ciudad.

Realizar 1.900 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientosde medio y bajo riesgo epidemiológico (tiendas naturistas, depositos dealimentos, tiendas, griles, billares, cantinas, bares)

Realizar 3.600 visitas de Inspección y Vigilancia a (Restaurantes, cafeterías,panaderías, heladerías, pizzerías entre otros)

7,502.00

4,411.00

171.00

9.00

700.00

600.00

202.00

1,264.00

1,900.00

3,600.00

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

10.00%

7.00%

4.00%

4.00%

9.00%

10.00%

7,502.00

4,411.00

111.00

9.00

341.00

398.00

202.00

1,264.00

1,813.00

3,110.00

32,661

27,217

21,774

16,330

54,435

38,104

21,774

21,774

48,991

54,435

22,952

19,127

15,301

11,476

38,253

26,777

15,301

15,301

34,428

38,253

Observaciones:

El bajo cumplimiento presupuestal y de de metas se debe a la contratación del recurso humano incio muy tarde, lo que afecta el cumplimiento y avances de lasmismas.






Valores en Miles

Página 58 de 177


Programa:




Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


48.07% 94.35% 80.46%


Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de mortalidad materna ymortalidad perinatal

Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos notificados por SIVIGILAcomo sífilis gestacional y congénita

Realizar unidades de análisis al 100% de los casos de mortalidad materna ytransmision vertical de VIH, mortalidad por VIH y hepatitis B

Realizar unidades de análisis al 100% casos de mortalidad perinatal y sífiliscongénita,

Realizar 82 visitas a las IPS para verificar el cumplimiento de la normatividadfrente al programa de deteccion temprana de alteraciones del embarazo

Realizar 82 visitas de asistencia técnica a IPS para verificar cumplimiento de lanormatividad sobre control del joven y planificación familiar

Realizar 14 visitas a las IPS con servicios de Urgencias para verificar elcumplimiento de la normatividad frente a la atención a victimas de violenciasexual

Realizar 200 actividades educativas para fomentar la estrategia CAIVAS yCAVIF, como herramientas sociales de restablecimientos de derechosvulnerados por violencia sexual e intrafamiliar.

Realizar educación en salud y 9 actividades de movilización social en gruposcomo trabajadoras sexuales, comunidad LGTB, entre otros.

Realizar 26 visitas a las IPS de atención integral en VIH

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

82.00

82.00

14.00

200.00

9.00

26.00

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

5.00%

4.00%

3.00%

4.00%

100.00%

100.00%

81.00%

78.00%

74.00

74.00

14.00

200.00

9.00

18.00

15,388

15,388

15,388

15,388

15,388

15,388

15,388

15,388

11,541

15,388

7,396

7,396

7,396

7,396

7,396

7,396

7,396

7,396

5,547

7,396

Costo (miles de $)


184,904

APROPIADO

EJECUCION 150,959 33,945 0 0 0

Eficiencia (%) 44.35% 76.54% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 59 de 177

Realizar visitas de asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento en las 12EPS frente a la implementación del plan nacional de respuesta ante las ITSVIH/SIDA, incluyendo acciones colaborativas con tuberculosis

Realizar 100% Seguimiento a usuarios inhaderentes al tratamiento de VIH

Realizar acciones de demanda inducida para asistencia a control prenatal enzonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud.

Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de Hepatitis B enpoblación general notificados en SIVIGILA

Realizar visitas a las 41 IPS para verificar normatividad frente a la operación delprograma de cáncer de mama y cérvix

Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos notificados por SIVIGILAcon dx de cáncer de mama y cérvix, y gestionar la notificación de los casosdetectados por BAI ( búsqueda activa institucional)

Realizar 4 unidades de análisis de casos de morbilidad por cáncer de mama ycérvix.

Conformar 12 grupos de adolescentes y jóvenes en el ámbito escolar para laprevención de embarazo a temprana edad

Realizar acciones de demanda inducida para asistencia a planificación familiaren zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud.

Realizar acciones de demanda inducida para realización de citología en zonasintervenidas por estrategia de atención primaria en salud.

Realizar acciones de demanda inducida para realización de mamografía enzonas intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud.

Educación en prevención y detección de cáncer de cuello uterino y cáncer demama familias intervenidas por la estrategia de atencion primaria en salud.

Implementar estrategia IEC para prevención de embarazo a temprana edad

Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de gestantes con VIH yrecien nacidos expuestos

12.00

100.00%

100.00%

100.00%

41.00

100.00%

4.00

12.00

100.00%

100.00%

100.00%

7,500.00

100.00

100.00

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

12.00%

6.00%

4.00%

3.00%

3.00%

4.00%

0.00%

6.00%

2.00%

4.00%

12.00

100.00%

100.00%

50.00%

41.00

100.00%

4.00

12.00

100.00%

100.00%

100.00%

7,500.00

100.00

100.00

13,464

15,388

15,388

15,388

44,240

23,082

15,388

9,617

9,617

13,464

13,464

23,082

7,690

15,387

6,472

7,396

7,396

7,396

21,264

11,094

7,396

4,623

4,623

6,472

6,472

11,094

3,698

7,397

Observaciones:

El bajo cumplimiento de presupuesto y algunas metas se debe a la contratación del recurso humano incio muy tarde, lo que afecto el cumplimiento y avances de lasmismas.






Valores en Miles

Página 60 de 177


Programa:



3.10.25 TODOS POR UN ABIENTE SALUDABLE

Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales en el Municipio Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 1,167,813 81,917 138,982 0 0

Meta Planeado Pond.


58.22% 87.17% 78.49%


Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en 5.000 viviendas

Tratar 100 críaderos de Zancudo Anopheles

Realizar 240 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener elcontrol de las poblaciones de vectores y reservorios para dengue, Zika ychicungunya y otros

Levantar el índice aédico en viviendas.

Realizar Abatización en depósitos a 8280 sumideros del municipio.

Fumigar viviendas de los sectores vulnerables del municipio de Pereira para laprevención de enfermedades transmitidas por vectores

Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos.

Mantenimieto de la estrategia de movilización, Información, Educación yComunicación, para la prevención de las enfermedades transmitidas porvectores (Dengue,zika, Chikungunya y otros ).EGI

Instalar y monitorear 10 Larvitrampas

Realizar visitas de asistencia técnica IPS con servicios de urgencias paramejorar el manejo, la vigilancia, prevención y atención del malaria, dengue, Zikay Chikungunya y otros

Realizar visitas de asistencia técnica a IPS con servicios de urgencias delpara mejorar el manejo, la vigilancia, prevención y atención de la malaria

5,000.00

100.00

240.00

37,067.00

8,280.00

58,934.00

46,941.00

100.00%

10.00

9.00

9.00

2.00%

2.00%

2.00%

5.00%

4.00%

5.00%

6.00%

1.00%

2.00%

2.00%

2.00%

5,000.00

100.00

240.00

37,067.00

8,280.00

58,934.00

42,606.00%

100.00%

10.00

9.00

9.00

27,774

27,774

27,774

69,436

69,436

69,436

83,323

13,887

27,774

27,774

27,774

16,171

16,171

16,171

40,427

40,427

40,427

48,512

8,085

16,171

16,171

16,171

Costo (miles de $)


808,533

APROPIADO

EJECUCION 679,351 47,021 82,160 0 0

Eficiencia (%) 58.17% 57.40% 59.12% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 61 de 177

Realizar visitas de campo al 100% de los casos notificados por enfermedadestransmitidas por vectores

Relizar unidades de analisis al 100% de los casos de mortalidad por dengue ymalaria

Realizar 30 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener elcontrol de las poblaciones de vectores y reservorios para malaria

Realizar visitas de asistencia técnica a 9 IPS priorizadas que generen eventosde notificación de exposiciones rábicas y leptospira

Realizar Visitas de campo al 100% de casos sospechosos de leptospira

Realizar visitas de campo al 100%de agresiones de animales potencialmentetransmisores de rabia

Caracterización y Visitas de IVC Inspección, vigilancia y Control a 120establecimientos veterinarios y afines

Realizar Taller de Convivencia Responsable con Animales de Compañía(COREAC). Dirigido a comunidad y a recurso humano del programa (100)

Realizar Desratización de viviendas

Realizar Desinsectación de viviendas desratizadas

Apoyar jornadas de bienestar y proteccion animal como: Caminatas caninas,jornadas de adopción etc. (2/año)

Esterilización de caninos y felinos (800/año)

Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro

Realizar análisis fisicoquímico al agua para consumo humano en la zona Urbanay Rural

Realizar análisis microbiológicos al agua para consumo humano en la zonaUrbana y Rural

Visitas de Inspección Sanitaria a Fuentes de Abastecimiento de los 58Suministros de agua

Realizar visitas para determinar el Indice de Riesgo por abastecimiento a lossistemas de suministro

Realizar visitas para determinar buenas Practicas Sanitarias a los sistemas desuministro

Elaborar el informe Técnico de Visita (anexo técnico I, II, Acto administrativo) delos 58 Suministros de agua

100.00%

100.00%

30.00

9.00

100.00%

100.00%

120.00

100.00

10,000.00

7,000.00

2.00

882.00

58.00

372.00

516.00

58.00

58.00

58.00

58.00

2.00%

2.00%

3.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

1.00%

5.00%

2.00%

1.00%

5.00%

2.00%

2.00%

3.00%

3.00%

2.00%

3.00%

3.00%

100.00%

100.00%

30.00

9.00

100.00%

100.00%

120.00

100.00

211.00

0.00

2.00

882.00

58.00

232.00

310.00

58.00

58.00

58.00

58.00

27,774

27,774

41,661

27,774

27,774

27,774

27,774

13,887

69,436

27,774

13,887

69,436

27,774

27,774

27,774

41,661

27,774

41,661

41,661

16,171

16,171

24,256

16,171

16,171

16,171

16,171

8,085

33,186

13,275

8,085

42,560

17,171

17,171

17,171

24,256

17,170

24,256

24,256






Valores en Miles

Página 62 de 177

Elaborar el mapa temático de inspeccion sanitaria y de plan correctivo de los 58Suministros de agua

Realizar visitas a IVC a talleres, lavautos, parqueaderos, montallantas,estaciones de servicio

Realizar visitas a IVC a talleres opticos, opticas sin consultorio

Realizar Visitas de inspección sanitaria a vasos de Piscina de uso público yrestringido

Realizar 1.200 visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadoresde residuos Hospitalarios y similares (peluquería, Centros de estética Salas debelleza,Tatuajes Consultorios Médicos Odontológicos)

Realizar visitas a IVC a cementerios, morgues y laboratorios de tanatoproaxia

Realizar 28 visitas de ispeccion, vigilancia y control en la gestión interna de losresiduos hospitalarios a IPS Publicas y 340 de primera y segunda vez a IPSprivadas.

Realizar visitas a IVC a hoteles, moteles, residencias y conjuntos residenciales

58.00

319.00

168.00

500.00

1,200.00

52.00

368.00

476.00

2.00%

3.00%

3.00%

2.00%

3.00%

2.00%

2.00%

3.00%

58.00

319.00

0.00

500.00

1,200.00

44.00

346.00

476.00

27,774

41,661

41,661

27,774

41,662

27,776

27,776

41,661

17,170

24,256

19,912

17,170

28,600

17,170

17,170

24,257

Observaciones:

En relación a las metas y al presupuesto se observa un cumplimiento por debajo de lo esperado para el IV trimestre, se debe a que la mayoria de la contratación delrecurso humano se dió en el mes de mayo y la mayor parte de los contratos fueron hasta el mes de Noviembre, lo que afectó la ejecución presupuestal. Además nose ejecutaron compromisos pendientes relacionados con contratos de insumos, comunicaciones entre otros






Valores en Miles

Página 63 de 177


Programa:



3.10.25 TODOS POR UN ABIENTE SALUDABLE

Mejoramiento en la Seguridad Laboral y Riesgos Profesionales de la Población en elMunicipio de Pereira



Meta Planeado Pond.


64.94% 96.58% 87.09%


Sensibilizar a 156 aplicadores de sustancias quimicas

Visitar 241 a establecimientos asociados a la cadena de comercialización y usode agroquimicos y sustancias quimicas

Aplicar 150 Pruebas de acetilcolinesterasa en agua y sangre

Actualizar el listado de 338 cultivos y predios donde se aplican los plaguicidascon contenido de organofosforados y carbamatos.

Realizar 16 pruebas para determinar los residuos de plaguicidasorganofosforados y carbamatos en aguas de la zona priorizada.

Formulación de 2 programas de intervención del riesgo laboral para los sectorespriorizados

Realizar 62 acciones de promoción y prevención para la disminucion defactores de riesgo identificados en el sector informal

Realizar un panorama de factores de riesgo del sector informal en el áreapriorizada

156.00

241.00

150.00

338.00

16.00

2.00

62.00

1.00

12.00%

15.00%

12.00%

15.00%

13.00%

12.00%

10.00%

11.00%

156.00

241.00

150.00

261.00

16.00

2.00

62.00

1.00

8,616

10,769

8,616

10,769

9,333

8,616

7,180

7,898

8,069

9,069

6,500

8,069

4,085

4,084

6,752

0

Costo (miles de $)


46,628

Observaciones:

En relación al presupuesto se observa un cumplimiento por debajo de lo esperado para el IV trimestre, se debe a que la mayoria de la contratación del recursohumano se dio en el mes de mayo y la mayor parte de los contratos su periódo fue hasta el mes de Noviembre, lo que afecto la ejecución presupuestal. Además seliberaron compromisos pendientes por ejecutar relacionados con contratos de insumos

APROPIADO

EJECUCION 46,628 0 0 0 0

Eficiencia (%) 64.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 64 de 177


Programa:



3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS

Mejoramiento de la Salud Mental y la Convivencia Pacifica en el Municipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 599,453 44,347 148,223 0 0

Meta Planeado Pond.


48.62% 99.63% 84.32%


Realizar unidades de análisis al 100% de intoxicaciones con intención suicida

Realizar visitas de apoyo psicosocial y de contención al 100% de familias depersonas con conducta suicida que lo solicitan.

Realizar 60 intervenciones integrales en comunidades educativas sobreprevención de suicidio, con una concentración de tres por comunidad educativa.

Conformación y mantenimiento de las minorías activas de las 16 zonas deescucha a través de 224 encuentros periódicos

795 Tamizajes o seguimientos con la metodología intervencion breve en lascomunidades beneficiarias de las zonas de escucha

Conformar 22 grupos de adolescentes y jóvenes para trabajar habilidades parala vida y mitigación de consumo

Formar 152 familias (con adolecentes entre 10 y 14 años) con el programaFamilias Fuertes del Municipio

Realizar 195 encuentros de mantenimiento a las familias participantes

Realizar un total de 630 visitas (tres por familia) en los aspectospsicoeducativos bajo el enfoque de intervencion breve para la disminución de losriesgos y síntomas de disfunción familiar.

Realizar 100 sesiones de museo del buen trato para la promoción de laconvivencia social

100.00%

100.00%

60.00

224.00

795.00

22.00

152.00

195.00

630.00

100.00

5.00%

5.00%

8.00%

8.00%

6.00%

8.00%

9.00%

4.00%

4.00%

10.00%

100.00%

100.00%

60.00

224.00

795.00

22.00

152.00

195.00

630.00

100.00

39,601

39,601

63,362

63,362

47,521

63,362

71,282

31,918

31,918

79,202

19,255

19,255

30,808

30,808

23,106

30,808

34,659

15,520

15,520

38,510

Costo (miles de $)


385,101

APROPIADO

EJECUCION 368,926 16,175 0 0 0

Eficiencia (%) 61.54% 36.47% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 65 de 177

Realizar seguimiento epidemiológico a 100% de los casos de violenciaintrafamiliar para ajustar y priorizar eventos notificados por el sistema deinformación . Verificar atención por parte de las EPS

Realizar 4 unidades de análisis de violencia intrafamiliar y dos unidades deanálisis de usuarios diagnosticados con depresión

Realizar 445 Visitas para intervenciones psicosociales familiares a victimas delconflicto armado

Realizar 101 Intervenciones psicoeducativas para educación en derechos ydeberes con población indígena

Realizar 64 visitas de asistencia técnica a 12 EPS 2 IPS especializadas y 2IPS de la red pública con servicios de psicología

Realizar acciones educativas a 14 asociaciones de usuarios para que seanvigilantes de los procesos de atención a usuarios diagnosticados con depresión

100.00%

4.00

445.00

101.00

64.00

14.00

4.00%

4.00%

9.00%

7.00%

6.00%

3.00%

100.00%

4.00

445.00

101.00

60.00

14.00

31,681

31,681

71,678

54,570

47,522

23,762

15,404

15,404

34,852

26,533

23,106

11,553

Observaciones:

En relación al presupuesto se observa un cumplimiento por debajo de lo esperado para el IV trimestre, lo anterior se debe a que la mayoria de la contratación delrecurso humano se dio en el mes de mayo y la mayor parte de los contratos fueron hasta el mes de Noviembre, lo que afecto la ejecución presupuestal. Además seliberaron compromisos pendientes por ejecutar relacionados con contratos de comunicaciones entre otros






Valores en Miles

Página 66 de 177


Programa:




"Control de enfermedades cronicas, no transmisibles y degenerativas, cáncer deinterés epidemiológico en el Municipio



Meta Planeado Pond.


75.87% 100.00% 92.76%


Mantenimiento de la estrategia CARMEN en 15 nodos comunitarios en elmunicipio de Pereira.

Realizar 347 acciones de fortalecimiento de estilos de vida saludable paraprevención y control de factores de riesgo cardiometabólicos en los nodosCARMEN

Realizar caracterización al 100% de población con discapacidad, identificadapor la estrategia de atención primaria en salud.

Realizar acciones en el 100% de 10 escuelas y colegios saludables de grados6to y 7mo con actividad de sensibilización para prevenir consumo de cigarrillo.

Mantener la estrategia RBC en 10 nodos comunitarios en el municipio dePereira, mediante 350 acciones

Realizar 70 acciones de apoyo a la estrategia de atención primaria en salud através de sesiones de elaboración de planes de estimulación en el hogar y en elámbito barrial

Realizar visitas a 12 EPS priorizadas para asistir técnicamente en laestructuración de la atención integral a los usuarios con discapacidad

Realizar 66 visitas de asistencia técnica al 100% de CBA frente a la atenciónintegral del adulto mayor

Realizar 66 actividades de promoción y prevención para mejorar la calidad devida del adulto mayor en los 21 CBA

15.00

447.00

100.00%

10.00

350.00

70.00

12.00

66.00

66.00

9.00%

9.00%

10.00%

7.00%

8.00%

8.00%

10.00%

8.00%

7.00%

15.00

447.00

100.00%

10.00

350.00

70.00

12.00

66.00

66.00

43,531

43,531

48,368

33,858

38,694

38,694

48,368

38,694

33,858

36,152

36,152

34,891

25,229

33,076

33,076

35,761

25,229

23,229

Costo (miles de $)


366,963

APROPIADO

EJECUCION 334,891 32,073 0 0 0

Eficiencia (%) 76.23% 72.32% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 67 de 177

Realizar visitas de asitencia a 12 EPS en HTA, DM, CANCER DE PROSTATA,SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de la normatividad ygestión

Realizar visitas de asitencia a 41 IPS en HTA, DM, ERC, CANCER DEPROSTATA, SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de lanormatividad y gestión

Realizar 5 visitas a empresas para promoción tamizaje de próstata en poblaciónmayor de 40 años laboralmente activa

Realizar acciones de inducción a la demanda al 100% de poblacion masculinamayor de 40 años perteneciente a los sectores donde se desarrollo la estrategiade Atención Primaria en salud

12.00

41.00

5.00

100.00%

7.00%

7.00%

2.00%

8.00%

12.00

41.00

5.00

100.00%

33,858

33,858

9,674

38,693

25,914

23,229

8,793

26,232

Observaciones:

En relación al presupuesto se observa un cumplimiento por debajo de lo esperado para el IV trimestre, se debe a que la mayoria de la contratación del recursohumano se dio en el mes de mayo y la mayor parte de los contratos fueron hasta el mes de Noviembre, lo que afecto la ejecución presupuestal. Además se liberaroncompromisos pendientes por ejecutar .






Valores en Miles

Página 68 de 177


Programa:




Control de las Enfermedades Inmunoprevenibles y Prevalentes en el Municipio dePereira



Meta Planeado Pond.


96.06% 99.33% 98.35%


Completar esquemas de vacunación a mas del 95% de los nacidos vivos(5381) del municipio de Pereira

Realizar 3 monitoreos de cobertura en vacunacion

Realizar en alianza con la red pública 192 recorridos barriales para promocion dela vacunación y acciones preventivas

Realizar 132 Visitas al 100% de IPS Municipales que ofrezcan vacunación parala verificación de PAI y AIPE

Realizar visitas de seguimiento a calidad del dato, verificación de inventario,ingreso a PAI_WEB a 45 IPS

Realizar visitas a las12 EPS para asistencia técnica del programa ampliado deinmunizaciones y estrategia AIEPI

Realizar visitas de seguimiento al 100% de ESAVIS

Realizar visitas de seguimiento al 100% de casos sospechosos deinmunoprevenibles

Realizar 60 visitas de mantenimiento a las unidades AIEPI

Realizar unidades de análisis al 100% de casos de acuerdo al protocolo

Realizar 8 cursos comunitarios de prácticas clave AIEPI a diferentes actores quetrabajan por la niñez

Realizar 1 curso AIEPI clinico para profesionales de la salud de IPS delmunicipio

5,381.00

3.00

192.00

132.00

45.00

12.00

100.00%

100.00%

60.00

100.00%

8.00

1.00

15.00%

7.00%

7.00%

5.00%

7.00%

7.00%

7.00%

7.00%

6.00%

4.00%

4.00%

4.00%

5,140.00

3.00

192.00

132.00

45.00

12.00

100.00%

100.00%

60.00

100.00%

8.00

1.00

63,631

29,694

29,694

21,210

29,694

29,694

29,694

29,694

25,452

16,968

16,968

16,968

61,156

29,556

29,195

21,205

29,195

29,195

29,195

29,195

25,400

16,900

16,960

7,973

Costo (miles de $)


407,486

APROPIADO

EJECUCION 369,232 38,254 0 0 0

Eficiencia (%) 97.20% 86.26% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 69 de 177

Promocionar esquemas de vacunación completos para la edad en el 100% defamilias intervenidas por la estrategia de Atención primaria en salud que tenganmiembros objeto de PAI

Certificación de 98 auxiliares de enfermería en la norma administración debiológicos con el Sena, proceso de inducción y autodiagnóstico, aplicación delistas de chequeo, auditoria

100.00%

98.00

10.00%

10.00%

100.00%

98.00

40,299

44,545

39,183

43,178

Observaciones:

Ninguna






Valores en Miles

Página 70 de 177


Programa:




Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


73.62% 95.61% 89.01%


Visitas de Intervención psico-sociales al 100% de los pacientes priorizados contuberculosis en riesgo o pérdida en el seguimiento del programa de control deTB.

Realizar 640 visitas de vigilancia epidemiológica o visitas de campo según loslineamientos del INS,con el fin de Fortalecer la adherencia al tratamiento y labúsqueda de contactos.

Realizar búsqueda activa y pasiva a 9229 sintomáticos respiratorios en elmunicipio con apoyo de los prestadores de servicios de salud

Realizar visitas de asistencia técnica a 42 IPS priorizadas con pacientes enDOTS/TAS, para seguimiento de la cohorte

Realizar orientación y asistencia técnica a las IPS (42) en los lineamientosprogramáticos relacionados con el diagnóstico tratamiento y seguimiento a lospacientes de lepra. Promoviendo la búsqueda de Sintomáticosdermatológicos y del Sistemas nervioso periférico a la población general y loscontactos de pacientes

Seguimiento al Desarrollo del modelo de gestion programatico adoptado en las12 EPS del municipio

Realizar Visitas de Asistencia técnica a 42 IPS en los lineamientos dePrevención y Control de la Tuberculosis , verificando cumplimiento denormatividad.

Realizar el 100% de Unidad de análisis de los casos de mortalidad , Tbmeníngea en menores de 5 años, resistencia a medicamentos

100.00%

640.00

9,229.00

42.00

42.00

12.00

42.00

100.00%

10.00%

10.00%

23.00%

12.00%

10.00%

12.00%

12.00%

6.00%

100.00%

640.00

7,466.00

42.00

42.00

12.00

42.00

100.00%

19,461

19,461

44,760

23,353

19,460

23,353

23,353

11,676

14,326

14,326

32,950

17,191

14,326

17,191

17,192

8,596

Costo (miles de $)


143,261

APROPIADO

EJECUCION 119,870 23,391 0 0 0

Eficiencia (%) 79.77% 52.75% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 71 de 177

5 Visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las accionesprogramaticas para la población carcelaria y/o reintegrada

5.00 5.00% 5.00 9,730 7,163

Observaciones:

El bajo cumplimiento de metas se encuentra por debajo de lo esperado para el III trimestre, se debe a que la mayoria de la contratación del recurso humano se dió enel mes de mayo lo que afecta el cumplimiento y avance






Valores en Miles

Página 72 de 177


Programa:




Mejoramiento de la Salud Bucal en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


89.34% 100.00% 96.80%


Hacer capacitación y promoción en habitos de higiene oral a 7.500 Familias dela estrategia APS

Realizar actividades de promoción de la salud oral en niños y niñas de primerainfancia con sus padres y cuidadores (412 hogares tradicionales, 2 CDI, 7hogares infantiles)

Promocion de hábitos higiénicos en salud oral 52.638 niños y niñas deinstituciones educativas

Realizar 26 visitas de asitencia técnica a 12 EPS verificando el cumplimiento dela norma y Seguimiento a la información de la lista de chequeo en salud bucal.

Realizar 42 visitas de asitencia técnica a 16 IPS verificando el cumplimiento dela norma y Seguimiento a la información de la lista de chequeo en salud bucal.

7,500.00

421.00

52,638.00

26.00

42.00

20.00%

23.00%

30.00%

12.00%

15.00%

7,500.00

421.00

52,638.00

26.00

42.00

36,196

41,625

54,294

21,718

27,147

32,338

37,189

48,508

19,403

24,254

Costo (miles de $)


161,692

Observaciones:

El bajo cumplimiento del presupuesto se encuentra por debajo de lo esperado para el IV trimestre, se debe a que la mayoria de la contratación del recurso humano sedió en el mes de mayo lo que afecta la ejecución presupuestal.

APROPIADO

EJECUCION 136,634 25,057 0 0 0

Eficiencia (%) 100.00% 56.50% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 73 de 177

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:

Programa:


3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALESSub Programa:Proyecto: 16710007

3.11.27 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON DERECHOS

Asistencia Integral a adolescentes y jóvenes infractores de la Ley Penal Colombianadel Municipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 330,041 0 181,303 0 0

Meta Planeado Pond.


83.76% 100.00% 95.13%


Brindar atención básica al 100% de adolescentes institucionalizados en elCentro de Atención Especializado CREEME (134 Cupos)

Atender en el área académica al 100% de adolescentes institucionalizados enel Centro de Atención Especializado CREEME (134 cupos)

Atender en el área psicosocial y legal al100% de adolescentesinstitucionalizados en el Centro de Atención Especializado CREEME y a susfamilias (134 cupos)

Realizar 3.904 actividades de integración y sano esparcimiento (culturales,Deportivas, recreativas y Espirituales)

Realizar 2.200 actividades de las estrategias reeducativas relacionadas conemprendimiento, proyecto de vida y mejoramiento del entorno familiar.

Realizar el 100% de adecuaciones locativas planeadas para la vigencia en elCREEME

100.00%

100.00%

100.00%

3,904.00

2,200.00

100.00%

40.00%

15.00%

15.00%

10.00%

10.00%

10.00%

100.00%

100.00%

100.00%

3,904.00

2,200.00

100.00%

199,328

33,004

33,004

33,004

33,004

180,000

196,277

33,004

33,004

33,004

33,004

100,000

Costo (miles de $)


428,293

Observaciones:

Las metas propuestas se cumplen en un 100% sin tener que ejecutar la totalidad de los recursos asignados para la vigencia. Debido a la liberación de saldos decompromisos presupuestales, la ejecución de la meta de atención básica disminuye en el cuarto trimestre.

APROPIADO

EJECUCION 328,293 0 100,000 0 0

Eficiencia (%) 99.47% 0.00% 55.16% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 74 de 177


Programa:




Fortalecimiento de la garantía de derechos de la infancia y adolescencia del Municipiode Pereira.



Meta Planeado Pond.


99.48% 100.00% 99.85%


Atender y/o direccionar para el restablecimiento de derechos al 100% de niños,niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad y a sus familias que solicitenel servicio en la Secretaría de Desarrollo Social y politico

Implementar en un 100% la estrategia FAMILIAS UNIDAS por la Primerainfancia, infancia y adolescencia (incluye: Prevención del maltrato, abusosexual y consumo de sustancias psicoactivas)

Brindar apoyo para la atención de niños y niñas en primera infancia en loscentros de desarrollo infantil de Tokio y Puerto Caldas (300 en Puerto Caldas y300 en Tokio)

Garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes en espaciosdemocráticos (Mesa Municipal de Participación de NNA, Juntas de AcciónComunal Infantil y Consejo de Política Social)

Implementar la estrategia todos con identidad

Apoyar la protección de niños, niñas y adolescentes que se encuentren ensituación de riesgo familiar y social, a través de Centro de emergencia, hogaresde protección y hogares de paso

Realizar recorridos de calle de forma permanente para la identificación,caracterización y atención de los niños, niñas y adolescentes en situación decalle y con trabajo infantil (caracterización socio familiar, asesoría psicosocial yrestablecimiento de derechos).

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

6.00%

14.00%

25.00%

8.00%

2.00%

20.00%

9.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

42,750

20,346

849,143

19,445

5,154

341,096

30,539

42,750

20,346

849,143

19,445

5,154

333,244

30,539

Costo (miles de $)


1,512,147

APROPIADO

EJECUCION 900,000 612,147 0 0 0

Eficiencia (%) 100.00% 98.73% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 75 de 177

Apoyar los operativos de ley para intervenir situaciones de riesgo de niños,niñas y adolescentes

Apoyar la Rendición pública de cuentas en primera infancia, infancia,adolescencia en el municipio de Pereira

Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de información

100.00%

100.00%

100.00%

4.00%

2.00%

10.00%

100.00%

100.00%

100.00%

32,966

7,233

171,328

32,965

7,233

171,328

Observaciones:

Ninguna






Valores en Miles

Página 76 de 177


Programa:




Fortalecimiento de la garantía de derechos de la juventud del municipio de Pereira,Risaralda, Occidente



Meta Planeado Pond.


97.68% 99.17% 98.72%


Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios delproyecto

Realizar un proceso de capacitación a 405 jóvenes sobre conciliación yresolución pacífica de conflictos

Desarrollar 1 campaña social de difusión y promoción de los derechos de los ylas jóvenes en el municipio de Pereira

Brindar atención psicológica a los adolescentes y jóvenes que requieren delservicio

Apoyar la implementación de la estrategia nacional para la protección del joventrabajador.

Acompañar, apoyar y promover permanentemente los Consejos Estudiantiles delmunicipio de Pereira

Realizar 24 talleres de sensiblización a los adolescentes y jóvenes paramotivarlos a la conformación de redes de control social juvenil

Realizar labores de articulación y seguimiento de la política pública de juventuden el municipio de Pereira

Realizar la semana de la juventud


100.00%

405.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

24.00

100.00%

100.00%

100.00%

5.00%

5.00%

20.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

100.00%

405.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

22.00

100.00%

100.00%

100.00%

12,436

27,717

80,766

14,153

8,290

31,356

26,365

10,534

30,303

96,311

12,436

27,717

80,766

14,153

8,290

31,356

26,365

10,534

30,303

88,470

Costo (miles de $)


330,390

APROPIADO

EJECUCION 58,231 272,159 0 0 0

Eficiencia (%) 100.00% 97.20% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 77 de 177

Observaciones:

Las metas propuestas se cumplen en un 99% sin tener que ejecutar la totalidad de los recursos adicionados en el cuarto trimestre.






Valores en Miles

Página 78 de 177


Programa:



3.11.28 EQUIDAD DE GENERO PARA LAS MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOSDE LA POBLACIÓN DIVERSA POR ORIENTACIÓN SEXUAL DEL MUNICIPIO DEPEREIRA,



Meta Planeado Pond.


74.86% 100.00% 92.46%



Actualizar y socializar el modelo de atención integral a la población conorientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas

Realizar 75 actividades pedagógicas dirigidas a la población con orientacionessexuales e identidades de género no hegemónicas

Legalizar y consolidar el Comité Municipal de Orientaciones Sexuales eIdentidades de Género no Hegemónicas, acompañándolo en la ejecución de suplan de acción

mplementar en un 100% la estrategia para fortalecer la participación social ypolítica de la población con orientaciones sexuales e identidades de género nohegemónicas

Brindar asesoría psicológica al 100% de la población con orientacionessexuales e identidades de género no hegemónicas que soliciten el servicio

Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y sensibilización de losderechos de la población con orientaciones sexuales e identidades de génerono hegemónicas

Ejecutar 1 campaña de promoción de la denuncia frente a la vulneración de losderechos de la población con orientaciones sexuales e identidades de género nohegemónicas

100.00%

100.00%

75.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

7.00%

10.00%

5.00%

5.00%

4.00%

5.00%

34.00%

10.00%

100.00%

100.00%

75.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

5,571

10,260

6,449

15,024

13,223

5,336

25,827

1,936

5,571

7,260

5,449

6,024

3,223

3,336

25,827

1,936

Costo (miles de $)


86,326

APROPIADO

EJECUCION 11,000 75,326 0 0 0

Eficiencia (%) 100.00% 72.21% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 79 de 177


100.00% 20.00% 100.00% 31,689 27,700

Observaciones:







Valores en Miles

Página 80 de 177


Programa:



3.11.28 EQUIDAD DE GENERO PARA LAS MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL

Implementación de estrategias para la promoción de la equidad de género para lasmujeres en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


84.50% 100.00% 95.35%


Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios

Formular en un 100% el plan de prevención de las violencias contra la mujer

Brindar asesoría psicológica al 100% de las mujeres que soliciten el servicio

Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formasde violencia contra la mujer.

Realizar 38 actividades pedagógicas dirigidas a la mujer para la promoción desus derechos

Implementar en un 100% una estrategia para fortalecer la participación social ypolítica de las mujeres

Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y sensibilización de losderechos de las mujeres en el Municipio de Pereira


100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

38.00

100.00%

100.00%

100.00%

8.00%

6.00%

4.00%

4.00%

7.00%

4.00%

27.00%

40.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

38.00

100.00%

100.00%

100.00%

7,665

7,151

3,828

5,512

6,798

8,412

37,918

28,401

5,665

1,766

3,828

5,512

4,798

3,412

37,918

26,401

Costo (miles de $)


89,300

Observaciones:


APROPIADO

EJECUCION 7,279 82,021 0 0 0

Eficiencia (%) 72.79% 85.72% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 81 de 177


Programa:



3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Asistencia Alimentaria y Nutricional Dirigida a la Población en Condición deVulnerabilidad Social del Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


88.81% 99.04% 95.97%


Atender 15.877 beneficiarios con complementos nutricionales tipo almuerzo(durante 146 días)

Realizar 1.342 visitas de seguimiento y control en los puntos de atención, paraidentificar calidad, cantidad e inocuidad de las raciones entregadas a losbeneficiarios de jornada única y normal.

Realizar 304 visitas a las plantas de producción de los alimentos para hacerseguimiento a las buenas prácticas de manufactura

Tomar medidas antropométricas (peso y talla) al 26% de la poblaciónbeneficiaría de raciones alimentarias (4.279 niños, niñas de 15.877)

Realizar 179 talleres nutricionales sobre buenos hábitos alimenticios

Realizar visitas domiciliarias al 100% de beneficiarios del proyecto que lorequieran para identificar condiciones socio familiares y brindar la asesoríacorrespondiente frente a la situacion presentada

Sensibilizar a la comunidad para la conformación de veedurías ciudadanas en el100% de los puntos de servido.

Realizar valoraciones y orientación psicológica al 100% de los beneficiarios ysus familias que requieren del servicio

Realizar labores de fortalecimiento y articulación institucional de la políticapública de seguridad y soberania alimentaria

Desarrollar un evento interinstitucional que contribuya a la difusión de losavances de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria

15,877.00

1,342.00

304.00

4,279.00

179.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1.00

50.00%

8.00%

5.00%

3.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

15,877.00

1,342.00

304.00

4,279.00

179.00

100.00%

76.00%

100.00%

100.00%

1.00

4,376,750

135,486

57,221

17,865

37,855

15,355

21,724

13,414

33,935

6,864

3,825,818

135,486

57,221

17,865

37,855

15,355

21,724

13,414

33,935

6,864

Costo (miles de $)


4,373,682

APROPIADO

EJECUCION 3,712,711 557,166 103,805 0 0

Eficiencia (%) 88.73% 94.38% 69.20% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 82 de 177

Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de informacion

100.00% 10.00% 100.00% 208,145 208,145

Observaciones:

No se logra el 100% de eficiencia y efectividad debido a que se liberaron recursos por valor de 550 millones correspondientes al suministro de raciones alimentarias,motivo por el cual la ejecución en el caurto trimestre disminuyo.






Valores en Miles

Página 83 de 177


Programa:




"Implementación de estrategias enfocadas al bienestar del adulto mayor del Municipiode Pereira.



Meta Planeado Pond.


31.68% 95.00% 76.00%


Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial Colombia mayor(10.398 adultos mayores con subsidio), verificando los requisitos de acceso ypermanencia, según los lineamientos establecidos por el Ministerio de trabajo

Realizar 10 descentralizaciones para ofertar los servicios del proyecto adultomayor

Realizar 887 visitas domiciliarias para verificar y sensibilizar sobre lascondiciones socio familiares de los adultos mayores

Brindar apoyo para la atención de Adultos mayores vulnerables en centros debienestar

Brindar atención en servicios básicos al 100% de los adultos mayores usuariosdel centro vida y que cumplan con los requisitos

Desarrollar cuatro (4) eventos culturales enfocados a la población adulta mayor

Brindar atención psicosocial, gerontológica, pedagógica y vocacional al 100% delos adultos mayores usuarios de los servicios del centro vida que lo requieran

mplementar permanentemente programa de actividad física, deporte, recreacióny utilización del tiempo libre para el 90% de grupos de adultos mayoresidentificados, usuarios de los servicios tanto en el centro vida como en laatención domiciliaria

Realizar los estudios y diseños para la construcción de 3 centros vida del adultomayor

100.00%

10.00

887.00

100.00%

100.00%

4.00

100.00%

100.00%

100.00%

10.00%

2.00%

2.00%

20.00%

30.00%

2.00%

12.00%

12.00%

5.00%

100.00%

10.00

887.00

100.00%

100.00%

4.00

100.00%

100.00%

0.00%

51,336

71,360

117,691

3,532,703

5,067,598

71,043

1,113,739

860,373

250,548

38,784

15,219

46,619

2,412,860

489,933

41,280

204,734

232,018

0

Costo (miles de $)


3,591,237

APROPIADO

EJECUCION 0 142,811 3,448,426 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 96.71% 30.82% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 84 de 177


100.00% 5.00% 100.00% 201,226 109,790

Observaciones:

Los indicadores de eficiencia y efectividad no se cumplen en un 100% debido a las dificultades en los temas contractuales. Por la destinación específica de losrecursos de la estampilla se presentan dificultades en su ejecución de igual manera por los porcentajes de recursos que exige la norma (70% centro vida y 30%Centros de protección social). Esto ha ocasionado que se presenten diferencias en los criterios jurídicos y presupuestales para los diferentes procesos contractualesrequeridos. No se cumple el 100% del indicador de eficacia debido a que los estudios y diseños no fueron adjudicados en la vigencia 2016 por parte de la Secretaríade Infraestructura.






Valores en Miles

Página 85 de 177


Programa:




Apoyo y acompañamiento a familias en vulnerabilidad manifiesta y pobreza extrema delMunicipio de Pereira



Meta Planeado Pond.


84.46% 93.75% 90.96%


Hacer seguimiento y acompañamiento a la implementación del programapresidencial más familias en acción

Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación de la Estrategia parala Reducción de la Pobreza Extrema Red Unidos

Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación del ProgramaJóvenes en Acción en el Municipio de Pereira

Brindar atención humanitaria de emergencia a 300 familias en condición devulnerabilidad manifiesta (mercados)

Suministrar 158 servicios funerarios a población vulnerable del municipio dePereira

Apoyar con el retorno a sus ciudades de origen para personas en condición devulnerabilidad manifiesta que lo requieran y cumplan con los protocolos


100.00%

100.00%

100.00%

300.00

158.00

100.00%

100.00%

63.00%

6.00%

7.00%

5.00%

11.00%

2.00%

6.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.00

140.00

100.00%

100.00%

280,430

30,962

34,004

76,881

101,290

36,060

44,038

280,430

30,962

34,004

5,830

98,690

15,929

44,038

Costo (miles de $)


509,883

Observaciones:

No se cumple con el 100% de los indicadores debido a que la meta de ayudas humanitarias, por dificultades contractuales no pudieron salir a página para suejecución. En el suministro de servicios funerarios se digitó un logro equivocado, el cual se corrige en el cuarto trimestre.

APROPIADO

EJECUCION 0 509,883 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 84.46% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 86 de 177


Programa:




Fortalecimiento de los Procesos de Atención a la Población con experiencia Migratoriadel Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


99.37% 100.00% 99.81%


atender, orientar, asesorar y/o direccionar al 100% de personas que soliciten losservicios del proyecto

Implementar procesos de información y sensibilización en las comunas ycorregimientos que concentran el mayor número de población con experienciamigratoria y potenciales migrantes caracterizados por el proyecto

Brindar atención psicológica al 100% de población con experiencia migratoriaque requiera del servicio

Implementar 16 talleres de sensibilización relacionados con proyecto de vida yfortalecimiento de relaciones familiares

Brindar asesoría y/o direccionamiento en temas de emprendimiento al 100% dela población con experiencia migratoria que requiera el servicio

Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente al comitemunicipal de migraciones

Realizar seguimiento y articulación a las acciones programadas en el documentode política pública integral migratoria


100.00%

100.00%

100.00%

16.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

20.00%

15.00%

10.00%

6.00%

10.00%

9.00%

10.00%

20.00%

100.00%

100.00%

100.00%

16.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

29,149

12,372

14,192

8,126

13,790

12,472

8,377

23,801

29,149

12,372

14,192

8,126

13,790

12,471

8,377

23,031

Costo (miles de $)


121,508

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 7,279 114,230 0 0 0

Eficiencia (%) 100.00% 99.33% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 87 de 177


Programa:




Implementación de estrategías para el Bienestar y Desarrollo de la Poblacion conDiscapacidad del Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


62.04% 100.00% 88.61%


Atender, orientar y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los serviciosdel proyecto

Apoyar el fortalecimiento de mecanismos de participación y control social depersonas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales, y/o cuidadores.

Apoyar y acompañar la elaboración y gestión de proyectos de cooperación depersonas con discapacidad, familias, cuidadores y cuidadoras

Implementar 1 estrategia de información, comunicación y educación para lapromoción de los derechos de la población con discapacidad

Realizar 13 visitas a empresas para la promoción de responsabilidad socialempresarial (RSE) en materia de discapacidad.

Fortalecer permanentemente el Comité Municipal de Discapacidad

Realizar acciones de articulación y seguimiento de la política pública dediscapacidad.

Actualizar el plan de igualdad de oportunidades para mujeres con discapacidad

Conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad de acuerdoa la resolución 47/3 de la Asamblea General adoptada el 14 de octubre de 1992.


100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

13.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

15.00%

10.00%

6.00%

20.00%

5.00%

15.00%

10.00%

5.00%

6.00%

8.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

13.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

28,372

21,978

7,170

38,944

5,957

15,000

24,406

7,343

11,970

47,860

19,636

6,733

4,853

36,542

3,336

5,592

15,821

5,136

4,117

27,903

Costo (miles de $)


129,669

Observaciones:

Se cumple el 100% de las metas propuestas sin tener que ejecutar los recursos asignados en la vigencia.

APROPIADO

EJECUCION 30,904 98,765 0 0 0

Eficiencia (%) 30.90% 90.61% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 88 de 177


Programa:




Asistencia social para el habitante de calle y en riesgo de calle del Municipio dePereira.



Meta Planeado Pond.


99.63% 100.00% 99.89%


Atender, asegurar y direccionar la población habitante de la calle y en riesgo decalle, que lo solicita en la Secretaría de Desarrollo Social y Político

Brindar atención mediante valoración psicológica, tamizaje, intervención breve,direccionamiento y/o seguimiento del 100% de usuarios que lo requieran

Realizar Estrategia de trabajo extramural a partir de 302 operativos y/o recorridosde calle para controlar la mendicidad estacionaria y el pernoctar en las calles dela ciudad, en cumplimiento del decreto 716 de 2012.

Atender con Asistencia básica a través de albergue temporal al 100% dehabitantes de calle y en riesgo de calle que soliciten el servicio

Realizar permanentemente la estrategia pedagógica, lúdica y comunicativa paradesmitificar la cultura de dar limosna en la calle

Realizar gestiones para la atención posthospitalaria y postquirúrgica al 100% depersonas habitantes de calle que lo requieran

Realizar un proceso de intervención comunitaria de mitigación del daño porconsumo de sustancias psicoactivas a 705 personas, a través de la estrategiadenominada zona de escucha y grupos terapéuticos.


100.00%

100.00%

302.00

100.00%

100.00%

100.00%

705.00

100.00%

10.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

10.00%

10.00%

10.00%

100.00%

100.00%

302.00

100.00%

100.00%

100.00%

705.00

100.00%

12,975

45,694

40,842

323,852

30,275

17,315

107,023

68,678

12,719

45,694

40,842

323,852

30,275

17,315

107,023

66,572

Costo (miles de $)


644,292

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 364,640 279,652 0 0 0

Eficiencia (%) 100.00% 99.17% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 89 de 177


Programa:



3.11.30 ATENCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Asistencia a la población víctima del conflicto armado interno residente en el Municipiode Pereira.



Meta Planeado Pond.


74.68% 100.00% 92.40%


Tener en funcionamiento el punto para la atención, orientación y asistencia al100% de las personas que lo requieran

Brindar atención humanitaria inmediata a las personas que declaran hechosvictimizantes y víctimas del conflicto armado

Realizar gestiones para capacitar en emprendimiento a personas incluídas en elRegistro Único de Víctimas.

Implementar en un 100% programa de capacitación en derechos humanos yderecho internacional humanitario

Actualizar y hacer seguimiento a la implementación del Plan de AcciónTerritorial para la atención a la población víctima

Caracterizar el 100% de la población víctima atendida en el punto de informaciónteniendo en cuenta hecho victimizante y enfoque diferencial

Apoyar a la Personería Municipal para el cumplimiento de las funcionesasignadas por la ley 1448 de 2011 (art. 174 parágrafo 3)

Apoyar el desarrollo de 4 mesas de participación efectiva de víctimas

Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y laimplementación del sistema de información

Realizar el 100% de acciones para la implementación de procesos pedagógicosencaminados a la paz, reconciliación, convivencia y postconflicto

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

4.00

100.00%

100.00%

15.00%

50.00%

4.00%

3.00%

4.00%

5.00%

5.00%

1.00%

10.00%

3.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

4.00

100.00%

100.00%

78,343

625,162

7,661

17,718

24,284

20,883

34,964

12,661

55,892

40,000

78,343

392,813

7,661

17,718

24,284

20,883

34,964

12,661

55,892

40,000

Costo (miles de $)


685,219

APROPIADO

EJECUCION 270,000 415,219 0 0 0

Eficiencia (%) 100.00% 64.12% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 90 de 177

Observaciones:

Se cumple con el 100% de las metas propuestas sin tener que ejecutar los recursos adicionados en el cuarto trimestre.






Valores en Miles

Página 91 de 177


Programa:



3.11.31 MINORIAS ETNICAS VISIBLES

Implementación de acciones enfocadas al Bienestar y Desarrollo de la PoblacionAfrodescendiente del municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


73.19% 100.00% 91.96%


Atender y/o direccionar el 100% de personas que soliciten los servicios delproyecto

Ejecutar una estrategia de promoción de los derechos de la poblaciónafrodescendiente con énfasis en conciliación, resolución pacífica de conflictos yprevención de la discriminación

Ejecutar un programa de formación en elaboración y gestión de proyectos decooperación para integrantes de la comunidad afro

Ejecutar un programa para crear y/o fortalecer formas asociativas en lacomunidad afrodescendiente residente en el municipio de Pereira

Ejecutar un programa de recuperación y/o fortalecimiento del arraigo cultural delas comunidades afrodescendientes del municipio de Pereira

Caracterizar y georeferenciar el 100% de la población Afrodescendiente atendidapor el proyecto

Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Pública Plan deEtnodesarrollo del municipio de Pereira

Actualizar e implementar programa de atención socio familiar dirigido a lapoblación afrodescendiente del municipio de Pereira

Implementar programas de liderazgo dirigido a la población afrodescendiente delmunicipio de Pereira

Brindar atención psicológica a la población afrodescendiente residente en elmunicipio de Pereira que requiera del servicio

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

10.00%

10.00%

5.00%

5.00%

10.00%

10.00%

10.00%

5.00%

15.00%

10.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

18,624

25,000

8,108

10,000

30,000

10,000

30,000

10,101

15,000

10,000

9,221

15,420

3,882

3,087

30,000

8,022

21,731

8,910

7,845

4,610

Costo (miles de $)


147,732

APROPIADO

EJECUCION 51,837 95,895 0 0 0

Eficiencia (%) 100.00% 63.93% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 92 de 177


100.00% 10.00% 100.00% 35,004 35,004

Observaciones:

No se logra el 100% en los indicadores de eficiencia y efectividad debido a que los recursos adicionados en el cuarto trimestre no requirieron ejecutarse.






Valores en Miles

Página 93 de 177


Programa:



3.11.31 MINORIAS ETNICAS VISIBLES

Implementación de Estrategías Enfocadas al Bienestar y Desarrollo de la PoblaciónIndígena del Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


91.47% 100.00% 97.44%



Desarrollar un proceso de formación a 476 personas de las comunidadesindígenas orientados a la sensibilización de los derechos humanos y losderechos de los niños, niñas, mujeres indígenas y el plan de vida indígena

Implementar permanentemente procesos de sensibilización en prevención de laviolencia intrafamiliar de las comunidades indígenas asentadas en el municipiode Pereira

Fortalecer y acompañar permanentemente el comité de mujeres indígenas.

Acompañar a la comunidades indígenas en el fortalecimiento del comité paraadministrar la justicia indígena

Actualizar la caracterización de la población indígena asentada en el municipiode Pereira

Realizar acciones de sensibilización con los niños, niñas y jóvenes indígenastendientes a la conservación de su cultura y el respeto a su gobierno propiotradicional

Acompañar las autoridades mayores indígenas en la formulación y gestión deproyectos de cooperación, a través de proceso de capacitación y apoyo

Brindar atención psicológica a la población indígena asentada en el municipio dePereira que requiera del servicio

100.00%

476.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

5.00%

8.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

100.00%

476.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

14,100

7,704

4,665

9,516

3,904

4,412

5,278

9,356

3,674

11,100

7,704

4,665

5,278

3,904

4,412

5,278

9,356

3,674

Costo (miles de $)


152,762

APROPIADO

EJECUCION 17,000 135,762 0 0 0

Eficiencia (%) 100.00% 90.51% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 94 de 177

Implementar programa de capacitación dirigido a la comunidad Indígena entemas de liderazgo, empoderamiento, instrumentos y mecanismos departicipación, Gestión, Control y Evaluación de los planes, programas yproyectos

Articular con las instituciones competentes acciones de asistencia prioritaria parala atención del adulto mayor indígena

Ejecutar acciones para la promoción de la cultura del pueblo embera Chamíasentado en el Municipio de Pereira

Realizar estudio de disponibilidad de tierras rurales bajo condiciones favorablespara el desarrollo, social, económico, político y cultural de las comunidadesindígenas - (Adquisición de tierra productiva para la comunidad indigenaasentada en el muncipio de Pereira, en convenio con entidades del ordenNacional, departamental y municipal)

Realizar el 100% de gestiones para la recuperación de la Casa indígena comoun espacio para fortalecer y centralizar actividades relacionadas con los usos ycostumbres de la población indígena asentada en el municipio de Pereira.


100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

10.00%

10.00%

15.00%

5.00%

2.00%

10.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

16,482

6,030

34,141

11,546

4,440

31,752

9,482

6,030

34,141

11,546

4,440

31,752

Observaciones:

No se logra el 100% en los indicadores de eficiencia y efectividad debido a que los recursos adicionados en el cuarto trimestre no requirieron ejecutarse.






Valores en Miles

Página 95 de 177


Programa:


3.12 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICASub Programa:Proyecto: 1610004

3.12.32 GESTION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA

Fortalecimiento de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


61.76% 87.50% 79.78%


Desarrollar el 100% de actividades requeridas para apoyar el funcionamiento delas Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira.

Apoyar con transporte a los ediles de las Juntas Administradoras locales.

Apoyar con la logística requerida la realización del Décimo Congreso Nacionalde Ediles

100.00%

148.00

1.00

50.00%

35.00%

15.00%

75.00%

148.00

1.00

84,334

43,758

71,908

8,109

43,758

71,649

Costo (miles de $)


123,516

Observaciones:

Debido a situaciones internas de la Asociación Municipal de Juntas -Asojuntas-, con quien se desarrolla este proyecto de manera articulada, no se define de maneraoportuna el Plan de Acción interno de esta organización, lo cual dificulta la ejecución de los recursos adicionados en el cuarto trimestre de 2016.

APROPIADO

EJECUCION 0 123,516 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 61.76% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 96 de 177


Programa:




IMPLEMENTACION DE LA PLANEACION PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DEPEREIRA.



Meta Planeado Pond.


77.93% 100.00% 93.38%


Formular los Planes de Gestión de las 31 comunas y corregimientos delMunicipio de Pereira.

Realizar en un 100% el proceso de elecciones de Presupuesto Participativo enlas 19 comunas y 12 corregimientos del Municipio

Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de Presupuesto Participativo,que se encuentre en ejecución por las diferentes secretarias.

Implementar en un 100% la segunda fase de la escuela de formación ciudadana.

Realizar en un 100% el apoyo logistico, tecnico y administrativo del ConcejoTerritorial de Planeación.

Realizar el 100% de las jornadas de participacion ciudadana y rendicion decuantas que involucre a los actores sociales organizados y no organizados.

Atender oportunamente el 100% de las comunicaciones remitidas por lacomunidad.

31.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

12.00%

7.00%

71.00%

3.00%

2.00%

3.00%

2.00%

31.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

200,000

120,000

1,566,487

50,000

40,000

50,000

30,000

200,000

120,000

1,147,544

30,000

40,000

35,000

30,000

Costo (miles de $)


1,602,544

Observaciones:

Los recursos pendientes de ejecutar se encuentran pendientes de ser aprobados como reservas excepcional.

APROPIADO

EJECUCION 0 1,457,829 144,715 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 90.50% 32.48% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 97 de 177


Programa:




Implementación del Fondo de Inversión para el Desarrollo Comunitario del Municipio dePereira



Meta Planeado Pond.


0.00% 40.00% 28.00%


Realizar el 100% de apoyo y acompañamiento a las Juntas AdministradorasLocales en la formulación y ejecución de los proyectos de Inversión parabeneficio de las comunas y corregimientos del Municipio de Pereira

100.00 100.00% 40.00 644,350 0

Costo (miles de $)


0

Observaciones:

Debido a la demanda del acuerdo No. 43 de 2014 por un grupo de ediles, se retrasa el proceso de contratación ya que permitió recibir propuestas por fuera de lasfechas establecidas por la norma. A pesar que se realizaron los estudios previos y análisis del sector, cuando se entregaron los documentos a la Secretaría deDesarrollo Administrativo no alcanzaron los términos para los diferentes procesos ya que todos se debían realizar a tavés de la modalidad de invitación pública.

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 98 de 177

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRALinea:

Programa:




Apoyo Para Promover Espacios de Participación Ciudadana en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


65.00% 100.00% 89.50%


Atender y apoyar de manera personalizada el 100% de los requerimientos de lascomunidades.

100.00% 100.00% 100.00% 200,000 130,000

Costo (miles de $)


130,000

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 130,000 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 65.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 99 de 177


Programa:




Fortalecimiento de los procesos de organización y participación de la acción comunalen el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


86.24% 90.85% 89.46%


Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten el servicio en la oficinade gestión comunitaria

Registrar y mantener actualizada la información de los dignatarios elegidos parael periodo 2016-2019

Realizar 450 visitas de asesoría, Inspección control y vigilancia a las Juntas deAcción Comunal.

Realizar 26 visitas de Inspección y asesoría a las Asociaciones de Juntas deAcción Comunal

Brindar apoyo y acompañamiento en el proceso eleccionario de las Juntas deAcción Comunal y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal de Pereira

Realizar 200 capacitaciones a las JACI en temas relacionados con sufuncionamiento interno Funciones y responsabilidades, mecanismos departicipación ciudadana, liderazgo y proceso eleccionario.

Atender el 100% de las solicitudes, derecho de petición e impugnacionespresentadas por los organismos comunales.

Realizar 1 encuentro municipal con las Juntas de Acción Comunal infantiles

Capacitar a las Juntas de Acción Comunal en temas de su competencia

Realizar labores de articulación en temas de emprendimiento con la Secretaríade Planeación Municipal y otras organizaciones para el desarrollo de proyectospresentados por los organismos comunales

100.00%

100.00%

450.00

26.00

100.00%

200.00

100.00%

1.00

100.00%

100.00%

5.00%

5.00%

10.00%

10.00%

15.00%

7.00%

3.00%

3.00%

15.00%

4.00%

100.00%

66.00%

418.00

17.00

100.00%

192.00

100.00%

1.00

100.00%

100.00%

23,048

16,438

26,026

24,026

15,699

17,966

16,835

6,000

44,000

15,528

23,048

16,438

24,026

24,026

15,699

17,966

16,835

1,339

44,000

15,528

Costo (miles de $)


301,832

APROPIADO

EJECUCION 0 301,832 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 86.24% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 100 de 177

Brindar asesoría, capacitación y seguimiento a la 31 Juntas AdministradorasLocales para la formulación de los proyectos de inversión.

Realizar actividad para la conmemoración de la Acción Comunal


100.00%

100.00%

100.00%

10.00%

3.00%

10.00%

100.00%

0.00%

100.00%

31,969

40,000

72,465

31,969

0

70,958

Observaciones:

Ninguna






Valores en Miles

Página 101 de 177


Programa:


3.13 CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICASub Programa:Proyecto: 16710004

3.13.33 CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL

"Fortalecimiento de la convivencia social y familiar en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


94.81% 98.33% 97.27%


Implementar el modelo pedagógico de convivencia social y familiar

Atender y/o direccionar en un 100% los usuarios que solicitan el servicio de lasCasas de Justicia y Comisarías de Familia

Brindar atención integral al 100% de las solicitudes de Medidas de protecciónpor violencia intrafamiliar.

Realizar la atención a las solicitudes de medidas de protección por violenciacontra la mujer en el contexto de la familia. (Articulo 2° inciso cuatro del decretoreglamentario 4799 de 2011)

Brindar atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar,involucrando a sus familias.

Brindar atención psico social al 100% de usuarios de las comisarías de familiaque requieren del servicio.

Atender en un 100% a niños, niñas y adolescentes en circunstancias demaltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitadas en el contextode la violencia intrafamiliar.

Atender en un 100% a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexualesen el contexto de la familia.

Atender en un 100% en procesos de restablecimiento de derechos, a NNA cuyosderechos se hallaren vulnerados, amenazados y/o inobservados dentro delcontexto de la violencia intrafamiliar.

Atender en un 100% las solicitudes de conciliación requeridas por los usuariosde las comisarías de familia (alimentos, visitas, custodias y otras).

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

95.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

10.00%

10.00%

5.00%

5.00%

10.00%

10.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

95.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

40,719

63,823

37,250

33,296

25,815

25,815

42,471

42,471

46,187

26,782

40,719

63,823

24,473

31,752

21,573

23,457

42,471

42,471

37,211

24,473

Costo (miles de $)


587,794

APROPIADO

EJECUCION 308,030 279,764 0 0 0

Eficiencia (%) 96.26% 93.25% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 102 de 177

Realizar talleres de capacitación sobre problemáticas socio familiares yrequerimientos de ley

Participar en operactivos de ley para intervenir situaciones de riesgo de niños,niñas y adolescentes

Realizar 6 jornadas de descentralización de servicios de las Casas de justicia ycomisarías de familia

Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y laimplementación del sistema de información

100.00%

100.00%

6.00

100.00%

10.00%

10.00%

5.00%

5.00%

100.00%

100.00%

4.00

100.00%

55,036

50,783

34,616

94,936

55,036

50,783

34,616

94,936

Observaciones:

Ninguna






Valores en Miles

Página 103 de 177


Programa:


3.13 CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICASub Programa:Proyecto: 16710078

3.13.33 CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL

Mejoramiento y control de la movilidad en el Municipio de Pereira



Meta Planeado Pond.


73.70% 82.93% 80.16%


SENSIBILIZAR 22000 PERSONAS EN TEMAS AMBIENTALES YCUMPLIMIENTO PLAN AMBIENTAL

SENSIBILIZAR 20.000 NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO CERO A QUINTO ENCULTURA VIAL

Sensibilizar 30.000 estudiantes de grado 6 a 11 en las normas de transito

Desarrollar 2 campañas de prevenciòn de la accidentalidad

Sensibilizar 200000 personas en normas de transito y ambientales

Contratar (1) profesional apoyo Plan de Seguridad Vial (durante 11 meses)

22,000.00

20,000.00

30,000.00

2.00

200,000.00

1.00

14.20%

12.40%

12.40%

23.50%

24.80%

12.70%

20,575.00

19,948.00

21,891.00

2.00

199,476.00

0.00

22,000

24,500

24,500

46,300

49,000

25,000

22,000

23,900

24,138

24,832

46,122

0

Costo (miles de $)


140,992

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 140,992

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 73.70%






Valores en Miles

Página 104 de 177

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPALLinea:

Programa:


3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZSub Programa:Proyecto: 16710006

3.14.34 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

"Implementación de Programas de seguridad y convivencia ciudadana en el Municipiode Pereira.



Meta Planeado Pond.


58.74% 94.60% 83.84%


Mantener la red digital del 123 en conexión con el comando de Policía - Líneastelefónicas del sistema integrado de emergencia y seguridad (SIES - 123) 1

Apoyar los organismos de Seguridad e INPEC (infraestructura, vehículos,mantenimiento preventivo y correctivo parque automotor, equipos decomunicación, alarmas comunitarias, alimentación, transporte, combustible entreotros, etc.)

Apoyar a la unidad permanente de protección a la vida (UPPV), inspecciones depolicía y Corregidurias en el desarrollo de sus funciones.

Coordinar y apoyar 237 Operativos de control en materia de Seguridad yConviencia Ciudadana

Liderar, organizar y participar en cuatro (4) actividades para fortalecer ygarantizar el respeto a los Derechos Humanos

Adelantar acciones preventivas para fortalecer la seguridad y convivenciaciudadana.

100.00%

100.00%

100.00%

237.00

4.00

100.00%

3.00%

30.00%

15.00%

12.00%

10.00%

30.00%

100.00%

82.00%

100.00%

237.00

4.00

100.00%

230,000

2,778,000

2,143,000

915,000

762,000

2,154,470

228,000

2,573,410

750,000

480,000

100,000

1,145,054

Costo (miles de $)


5,276,464

Observaciones:

Se registra baja ejecuciòn presupuestal de algunas metas, dado que hay actividades que requierían licitaciones y quedaron en publicación de pliegos a 31 dediciembre de 2016.

APROPIADO

EJECUCION 0 84,990 5,191,473 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 38.63% 59.25% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 105 de 177


Programa:



3.14.34 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

"Mejoramiento de la cultura de la legalidad en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


80.87% 53.00% 61.36%


Realizar un (1) diseño de piezas visuales para la divulgacion del Progromacultura de la legalidad.

Realizar un curso taller dirigido a 5 comunicadores de la region sobre CDL

Capacitar y generar destrezas en 12 lideres de las diferentes areas de influenciaen la comunidad.

1.00

5.00

12.00

15.00%

80.00%

5.00%

0.00

3.00

12.00

400

2,500

100

0

2,426

0

Costo (miles de $)


2,426

Observaciones:

Los recursos asignados a este proyecto son insuficientes para dar cumplimiento a las actividades. La actividades se ejecutaran en el cuarto trimestre.

APROPIADO

EJECUCION 0 2,426 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 80.88% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 106 de 177


Programa:



3.14.35 PROCESO DE PAZ Y ATENCION A PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION

Fortalecimiento para la construcción de Paz y Reconciliación Pereira, Risaralda,Occidente



Meta Planeado Pond.


53.65% 60.00% 58.10%


Diseñar y ejecutar una estrategia de prevención para el reclutamiento demenores por parte de grupos armados

Atender el 100% de personas en proceso de reintegración que acuden a laUnidad Permanente de Protección a la Vida.

100.00%

100.00%

50.00%

50.00%

20.00%

100.00%

1,000

1,000

73

1,000

Costo (miles de $)


1,073

Observaciones:

El día 29 de diciembre de 2016 se reunieron las entidades que conforman el subcomité de victimas de prevención y protección para implementar la Ruta para laprevención de reclutamiento para menores.

APROPIADO

EJECUCION 0 1,073 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 53.65% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 107 de 177


Programa:



3.14.36 PREVENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DELCONFLICTO CON ENFOQUE DIFERENCIAL.




Meta Planeado Pond.


89.27% 100.00% 96.78%


Actualizar 1 plan de contigencia para la atención a la población víctima (encaso de llegada de población con desplazamiento masivo)

100.00% 100.00% 100.00% 16,214 14,475

Costo (miles de $)


14,475

Observaciones:

No se logra el 100% de los indicadores de eficiencia y eficacia debido a que no se requirió el total de los recursos asignados para la actualización del Plan deContingencia.

APROPIADO

EJECUCION 0 14,475 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 89.27% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 108 de 177


Programa:



3.14.36 PREVENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DELCONFLICTO CON ENFOQUE DIFERENCIAL.

Fortalecimiento para la construcción de Paz y Reconciliación Pereira, Risaralda,Occidente



Meta Planeado Pond.


21.45% 0.00% 6.44%


Atender al 100% de personas víctimas del conflicto que acuden a la Unidad dePermanente de Protección a la vida (UPPV).

100.00% 0.00% 100.00% 2,000 429

Costo (miles de $)


429

Observaciones:

Durante el tercer trimestre no se ejecutó ninguna actividad, así como tampoco se ejecutaron recursos, dado que los recursos actuales asignados son insuficientespara financiar las actividades.

APROPIADO

EJECUCION 0 429 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 21.46% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 109 de 177


Programa:



3.14.37 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE CULTOS

Implementación estrategia institucional para la libertad religiosa, de cultos y deconciencia Pereira, Risaralda, Occidente



Meta Planeado Pond.


80.87% 86.40% 84.74%


Realizar censo de las comunidades religiosas existentes que cuenten conpersonería jurídica.

Realizar 5 actividades tendientes a promocionar la protección del derecho a lalibertad de cultos

100.00%

5.00

80.00%

20.00%

83.00%

5.00

2,500

500

1,926

500

Costo (miles de $)


2,426

Observaciones:

No se ha podido realizar censo al 100% de las comunidades religiosas, dado que el el 17% no lo ha permitido y es algo voluntario.

APROPIADO

EJECUCION 0 2,426 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 80.88% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 110 de 177


Programa:


3.15 DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVESub Programa:Proyecto: 16510002

3.15.38 REPARACION INTEGRAL PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO




Meta Planeado Pond.


100.00% 100.00% 100.00%


Realizar la conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con lasvíctimas

1.00 100.00% 1.00 7,665 7,665

Costo (miles de $)


7,665

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 7,665 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 111 de 177


Programa:



3.15.39 ENTORNO PARA LOS HEREDEROS DEL CAMPO

IMPLEMENTACION PROGRAMA CULTURAL CAFETERO PARA EL DESARROLLORURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA



Meta Planeado Pond.


99.53% 100.00% 99.86%


Implementación del Plan estratégico del Paisaje Cultural Cafetero 100.00% 100.00% 100.00% 1,038,500 1,033,647

Costo (miles de $)


1,033,647

Observaciones:

Se gestionaron recursos de cofinanciación con Comitè Departamental de Cafeteros

APROPIADO

EJECUCION 0 834,147 0 0 199,500

Eficiencia (%) 0.00% 99.42% 0.00% 0.00% 100.00%






Valores en Miles

Página 112 de 177


Programa:



3.15.39 ENTORNO PARA LOS HEREDEROS DEL CAMPO

FORTALECIMIENTO DEL ARRAIGO DE LOS JOVENES Y MUJERES RURALES DELMUNICIPIO DE PEREIRA



Meta Planeado Pond.


84.94% 100.00% 95.48%


Estructuraciòn e implementación del programa de empoderamiento de la mujerrural y herederos del campo

100.00% 100.00% 100.00% 150,000 127,417

Costo (miles de $)


127,417

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 127,417 0 0 0 0

Eficiencia (%) 84.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 113 de 177

SECRETARIA GESTION INMOBILIARIALinea:

Programa:

4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

4.16 HABITAT SOCIALSub Programa:Proyecto: 61610014

4.16.40 MAS VIVIENDA SOCIAL

Fortalecimiento del Hábitat Social en el Municipio de Pereira Risaralda


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 992,199 0 0 1,000,000

Meta Planeado Pond.


47.97% 88.90% 76.62%


Gestionar la Contruccion de soluciones de vivienda VIP y VIS (vivienda y lotescon servicio ).

Gestion para el desarrollo y construccion del Macroproyecto de Vvienda GonzaloVallejo Restrepo y otros proyectos de vivierda VIS (% de fase- fase III)

Gestión de recursos para la implementacion de un programa de vivienda nuevarural

100.00%

100.00%

100.00%

40.00%

55.00%

5.00%

93.00%

94.00%

0.00%

1,847,905

124,294

20,000

831,295

124,294

0

Costo (miles de $)


955,589

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 955,589 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 96.31% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 114 de 177


Programa:



4.16.41 GESTION INTEGRAL DEL HABITAT

Mejoramiento e incremento de los equipamientos colectivos del Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


88.49% 80.00% 82.55%


CONSTRUIR 3 EDIFICACIONES PUBLICAS

MANTENER Y ADECUAR 50 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

3.00

50.00

20.00%

80.00%

0.00

50.00

27,000

840,500

0

767,692

Costo (miles de $)


767,692

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 767,692 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 88.49% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 115 de 177

SECRETARIA GESTION INMOBILIARIALinea:

Programa:



4.16.41 GESTION INTEGRAL DEL HABITAT

Fortalecimiento del Hábitat Social en el Municipio de Pereira Risaralda


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 507,801 1,490,719 0 1,770,000

Meta Planeado Pond.


75.35% 94.20% 88.55%


Ejecutar de las obras Mejoramiento Integral de Barrios Centro PobladoAltagracia e Intervencion Social (% de ejecucion fase III)

Gestionar la ejecución mejorqamientos de vivienda en los diversos ProgramasPresupuesto Participativo, Recursos Propios

Ejecutar las obras del convenio suscrito entre el Municipio de Pereira yFONADE- DPS para la ejecucion del proyecto "Mejoramientos de Condiones dehabitabilidad en el municipio de Pereira"

Realizar estudios de predios susceptibles de titulacion y procesos deescrituracion de los proyectos de vivienda ejecutadas y por ejecutar (% deavance en el proceso)

Realizar estudios de predios susceptibles de legalización (% de avance en elproceso)

Avanzar en el proceso de intervenciones administrativas en el Municipio(Empresa Constructora de Futuro SAS y Asociación de Vivienda El Palmar )

Formular y gestionar los proyectos de equipamiento Centro de IntegracionCiudadana (CIC) ante el ministerio del Interior

Avanzar en las obras de construcción de las obras de equipamiento en laciudadela salamanca (colegio, CDI, parque recreo deportivo)

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

10.00%

20.00%

20.00%

5.00%

5.00%

5.00%

20.00%

15.00%

85.00%

95.00%

90.00%

90.00%

90.00%

100.00%

100.00%

98.00%

184,750

245,987

1,316,880

37,740

54,029

22,463

1,770,000

136,671

184,750

245,987

1,316,880

32,102

23,847

14,399

885,000

136,671

Costo (miles de $)


2,839,636

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 501,085 1,453,551 0 885,000

Eficiencia (%) 0.00% 98.68% 97.51% 0.00% 50.00%






Valores en Miles

Página 116 de 177


Programa:


4.17 ESPACIO PUBLICO PARA LA VIDASub Programa:Proyecto: 16710005

4.17.42 GESTION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO

"Fortalecimiento del control y vigilancia en espacio público, establecimientos públicos,protección al consumidor y espectáculos públicos en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


92.40% 93.56% 93.21%


Apoyar el 100% de los procesos de recuperaciòn del espacio pùblico ocupadopor ventas informales y establecimientos de comercio en la ciudad de Pereira

Recuperar 1200 metros cuadrados de espacio público por ventas informales yformales en el Municipio de Pereira.

Realizar 100 operativos de control a las ocupaciones que se realicen en elespacio público de la ciudad de Pereira por ventas informales y establecimientosde comercio

Apoyar y acompañar en un 100% a los vendedores informales del centrotradicional de la calle 18 entre carreras 8 y 11 en el proceso de regulación yformalización de sus actividades comerciales

Desarrollar en un 100% el proceso de actualización, inclusión y exclusión delRegistro Único de Vendedores Informales de Pereira (RUVIP)

Implementar en un 100% procesos pedagógicos en Cultura Ciudadana,autorregulación y orden para la ciudadanía en general y los vendedoresinformales

Acompañar en un 100% la Mesa Permanente de Acompañamiento al PactoCívico -MAPACI- y los comités técnicos de trabajo, aprobados de acuerdo a sureglamento interno

Realizar 1524 visitas de control a los establecimientos de comercio abiertos alpúblico verificando el cumplimiento de los requisitos de funcionamientoconsagrados en la normatividad vigente

100.00%

1,200.00

100.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1,524.00

20.00%

10.00%

4.00%

10.00%

4.00%

4.00%

4.00%

8.00%

100.00%

1,146.00

98.00

100.00%

95.00%

95.00%

100.00%

1,524.00

320,200

180,000

80,000

120,000

15,000

10,000

10,000

45,000

320,000

178,000

80,000

120,000

15,000

10,000

10,000

44,654

Costo (miles de $)


1,095,122

APROPIADO

EJECUCION 0 1,009,900 85,222 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 93.06% 85.22% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 117 de 177

Realizar 50 operativos nocturnos a establecimientos de comercio cuya actividadsea la venta, expendio y consumo de licor.

Realizar 180 mediciones técnicas de ruido en los establecimientos de comercioabiertos al público en la ciudad de Pereira.

Iniciar y desarrollar 200 procedimientos administrativos sancionatorios para conlos establecimientos de comercio que no cumplan con los requisitos defuncionamiento consagrados en la normatividad vigente frente a las visitasrealizadas y apoyar el desarrollo de los procedimientos que se encuentrenvigentes

Realizar visitas de control y vigilancia al 100% de los escenarios habilitados y nohabilitados para la realización de espectáculos públicos, artes escénicas yjuegos mecánicos que existen en la ciudad de Pereira

Atender el 100% de las solicitudes que se presenten para la realización deespectáculos públicos en la ciudad de Pereira, así como ejercer el control y lavigilancia sobre el desarrollo de los mismos

Realizar 2100 visitas de control de precios, pesas y medidas a establecimientosde comercio abiertos al público en la ciudad de Pereira

Atender el 100% de las solicitudes, quejas y peticiones que se presenten encontra de establecimientos de comercio por el presunto incumplimiento de lasnormas de protección al consumidor

50.00

180.00

200.00

100.00%

100.00%

2,100.00

100.00%

4.00%

8.00%

8.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

48.00

80.00

186.00

91.49%

100.00%

2,097.00

100.00%

45,000

90,000

90,000

45,000

45,000

45,000

45,000

42,000

46,700

58,470

40,000

45,000

42,000

43,298

Observaciones:

Ninguna






Valores en Miles

Página 118 de 177


Programa:




Mejoramiento del proceso de planificación del espacio público en el Municipio dePereira.



Meta Planeado Pond.


2.27% 90.01% 63.68%


Realizar la revisión técnica y legal de las solicitudes por parte de la comunidaden general para utilizar el uso y aprovechamiento económico del espaciopúblico en el Municipio de Pereira,

Realizar las acciones pertinentes al proceso de liquidación, pago y seguimientoal ingreso proveniente de las áreas de cesión del municipio de Pereira

100.00%

15,000.00

90.00%

10.00%

100.00%

8.00

188,945

7,228,615

112,106

56,295

Costo (miles de $)


168,401

Observaciones:

Se realizó el analisis de los recursos que ingresaron al municipio de destinación especifica por áreas de cesión y en el nuevo POT Acuerdo 35 de 2016, permite laejecución de recursos en todo el Municipio de Pereira, para presentar la propuesta en la próxima vigencia.

APROPIADO

EJECUCION 0 112,106 56,295 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 59.33% 0.78% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 119 de 177


Programa:




Incremento del espacio público efectivo y el número de árboles en el espacio públicodel Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


92.23% 100.00% 97.67%


RECUPERAR 70 PARQUES INCLUIDOS LOS EQUIPAMENTOS PARAJUEGOS

CONSTRUIR Y/O REMODELAR 5 NUEVOS PARQUES

70.00

5.00

50.00%

50.00%

70.00

5.00

780,000

51,000

716,444

50,000

Costo (miles de $)


766,444

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 766,444 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 92.23% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 120 de 177


Programa:




Control Urbanistico del Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


94.12% 94.00% 94.04%


Realizar el cerramiento a diez lotes en el Municipio de Pereira

Recuperar 2971 metros cuadrados de espacio publico por concepto deconstrucciones ilegales.

Recuperar 91573 metros cuadrados por asentamientos urbanos informales(invasiones)

Realizar 820 visitas tecnicas de vigilancia y control a la construccione en la zonaurbana y rural de Pereira.

Apoyar un 100% a la Direccion Operativa de control urbanistico en el desarrollode sus funciones

Realizar 35 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en elMunicipio de Pereira.

10.00

2,971.00

91,573.00

820.00

100.00%

35.00

10.00%

20.00%

20.00%

20.00%

15.00%

15.00%

4.00

2,971.00

91,573.00

820.00

100.00%

35.00

30,000

90,960

80,960

90,960

150,440

61,480

25,000

90,960

80,000

90,960

132,195

56,000

Costo (miles de $)


475,115

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 475,115 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 94.12% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 121 de 177


Programa:


4.18 VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICOSub Programa:Proyecto: 1610018

4.18.43 ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO

Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.



Meta Planeado Pond.


24.66% 100.00% 77.40%


Evaluar en un 100% las condiciones de vulnerabilidad de los productoresagropecuarios

Diseñar e implementar de las medidas de adaptación al cambio climático

100.00%

100.00%

60.00%

40.00%

100.00%

100.00%

22,000

600,000

22,000

131,385

Costo (miles de $)


153,385

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 12,700 140,685 0 0 0

Eficiencia (%) 2.69% 93.79% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 122 de 177


Programa:


4.18 VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICOSub Programa:Proyecto: 16710072

4.18.43 ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO

Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en elMunicipio de pereira.



Meta Planeado Pond.


99.90% 100.00% 99.97%


Realizar un diagnostico y aprestamiento para la la formulacion del plan deaprovechamiento, transformación y comercialización de productos maderables yno maderables del bosque

Realizar un diagnóstico de los indicadores disponibles y sus respectivosmetadatos para su validación y posterior incorporación al observatorio ambientalmunicipal

Acompañar el proceso de aprobación del acuerdo que modifica la Política y elSistema de Gestion Ambiental Municipal y seguimiento a las metas definidas

Acompañar y apoyar al Nodo Regional de Cambio Climático.

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

19,922

Costo (miles de $)


79,922

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 79,922 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 99.90% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 123 de 177


Programa:


4.19 GOBERNANZA AMBIENTALSub Programa:Proyecto: 61410001

4.19.44 GESTION DE ASUNTOS AMBIENTALES TERRITORIALES

"Aplicación del Comparendo Ambiental en el Municipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 500 0 0

Meta Planeado Pond.


0.00% 0.00% 0.00%


Realizar 90 operativos de control ambiental a establecimientos comercialescomunas y corregimientos de la ciudad de Pereira.

Recuperar 60 puntos críticos de residuos sólidos.

Realizar 200 jornadas pedagógicos sobre cultura ambiental.

90.00

60.00

200.00

20.00%

30.00%

50.00%

0.00

0.00

0.00

150

150

200

0

0

0

Costo (miles de $)

Ejecución (miles de $) 500

0

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 124 de 177


Programa:



4.19.45 CULTURA Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL




Meta Planeado Pond.


96.74% 100.00% 99.02%


Implementar un programas de educación para el conocimiento, conservación yprotección de los suelos de protección en ejecución

Realizar prueba piloto de educación ambiental rural desde la investigación comoestrategia pedagógica a 12 corregimientos.

100.00%

12.00

50.00%

50.00%

100.00%

12.00

50,000

100,000

50,000

95,104

Costo (miles de $)


145,104

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 145,104 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 96.74% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 125 de 177


Programa:



4.19.45 CULTURA Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL




Meta Planeado Pond.


96.12% 95.20% 95.48%


Formulación formato para la aplicación de encuesta sobre percepción ambiental

Coordinar con las diferentes instituciones de la administración municipal, laconmemoración de fechas ambientales

Ajustar la Estrategia Municipal de Adaptación a la Variabilidad y al CambioClimático con base en la normatividad vigente.

Revisión de la estructura ecológica principal y de los suelos de protección, con elfin de determinar las restricciones a la minería e el territorio para la conservaciónde los suelos de protección

Realizar 4 jornadas de sensibilización e información frente al cambio climático

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

15.00%

15.00%

30.00%

10.00%

30.00%

100.00%

68.00%

100.00%

100.00%

100.00%

7,500

7,500

5,000

24,856

5,000

7,500

7,500

5,000

22,921

5,000

Costo (miles de $)


47,921

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 47,921 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 96.12% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 126 de 177


Programa:



4.19.46 BIENESTAR ANIMAL Y CONVIVENCIA RESPONSABLE CON ANIMALES




Meta Planeado Pond.


93.60% 96.00% 95.28%


Realizar la revision y el ajuste a la política publica de bienestar animal 100.00% 100.00% 96.00% 20,000 18,720

Costo (miles de $)


18,720

Observaciones:

El documento de Política de Bienestar animal quedó listo y pendiente de ser aprobado por Acuerdo Municpal

APROPIADO

EJECUCION 0 18,720 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 93.60% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 127 de 177


Programa:



4.19.46 BIENESTAR ANIMAL Y CONVIVENCIA RESPONSABLE CON ANIMALES

Adecuación del Centro de Bienestar Animal Pereira.



Meta Planeado Pond.


100.00% 100.00% 100.00%


Desarrollar el 30% de la primera fase de adecuación de un centro de bienestaranimal.

30.00% 100.00% 30.00% 100,000 100,000

Costo (miles de $)


100,000

Observaciones:

Se celebrará contrato interadministrativo con el Ukumarí para operar el albergue temporal de animales del Municipio de Pereira, y se cuenta con el programa diseñadopara iniciar el proceso.

APROPIADO

EJECUCION 0 100,000 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 128 de 177


Programa:


4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDASub Programa:Proyecto: 16710102

4.20.47 BIODIVERSIDAD URBANA

Incremento del espacio público efectivo y el número de árboles en el espacio públicodel Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


87.59% 100.00% 96.28%


SEMBRAR 5.000 ARBOLES

REALIZAR MANTENIMIENTO A 500 ARBOLES

5,000.00

500.00

90.00%

10.00%

5,000.00

500.00

231,500

150,000

231,500

102,666

Costo (miles de $)


334,166

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 334,166 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 87.59% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 129 de 177


Programa:



4.20.48 CONOCIMIENTO Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOSECOSISTEMICOS




Meta Planeado Pond.


12.26% 100.00% 73.68%


Implementar un proceso metologico de esquemas de pago por serviciosambientales y otro tipo de incentivos a la conservación

100.00% 100.00% 100.00% 160,913 19,724

Costo (miles de $)


19,724

Observaciones:

Se encuentra en ejecuciòn la formulación de un Modelo para el Establecimiento de un Esquema de Pago por Servicios Ambientales para el municipio de Pereira, parafinalizar el año se espera contar con el modelo para su validación

APROPIADO

EJECUCION 19,724 0 0 0 0

Eficiencia (%) 98.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 130 de 177


Programa:



4.20.48 CONOCIMIENTO Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOSECOSISTEMICOS




Meta Planeado Pond.


85.50% 100.00% 95.65%


Definir las variables a evaluar para definir el esquema de pago por serviciosambientales

Formular la metodología de Pago por servicios Ambientales

Identificar los predios potenciales para establecer esquemas de pago porservicios ambientales

100.00%

100.00%

100.00%

25.00%

50.00%

25.00%

100.00%

100.00%

100.00%

10,000

20,000

8,720

10,000

20,000

3,104

Costo (miles de $)


33,104

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 33,104 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 85.50% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 131 de 177


Programa:



4.20.49 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS



SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 95,000 1,478,562 0 0 0

Meta Planeado Pond.


28.99% 100.00% 78.70%


comprar predios para la protección del recurso hídrico y la financiación de losesquemas de pago por servicios ambientales (artículo 111 Ley 99 de 1993)

100.00% 100.00% 100.00% 1,573,562 456,168

Costo (miles de $)


456,168

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 79,606 376,562 0 0 0

Eficiencia (%) 83.80% 25.47% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 132 de 177


Programa:



4.20.49 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS




Meta Planeado Pond.


93.14% 98.00% 96.54%


Conformar el grupo interinstitucional de apoyo a la conformacion de reservas dela sociedad civil, articulándolo al Sistema Departamental de Areas Protegidas

Formular, socializar y validar el proyecto de acuerdo para la creación delSistema Municipal de Áreas Protegidas y Suelos de Protección del Municipio dePereira

Priorizar con CARDER los humedales objeto de reglamentación medianteacuerdo de manejo

100.00%

100.00%

100.00%

25.00%

50.00%

25.00%

100.00%

96.00%

100.00%

5,000

6,130

5,000

4,000

6,130

4,894

Costo (miles de $)


15,024

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 15,024 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 93.14% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 133 de 177


Programa:


4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTESSub Programa:Proyecto: 1610018

4.21.50 AGUA PARA TODOS




Meta Planeado Pond.


45.01% 100.00% 83.50%


Orientar a las empresas operadoras del servicio publico de acueducto rural encumplimiento de los parametros légales, técnicos y administrativos.

100.00% 100.00% 100.00% 200,000 90,016

Costo (miles de $)


90,016

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 90,016 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 45.01% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 134 de 177

AGUAS Y AGUASLinea:

Programa:




MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LACIUDAD DE PEREIRA



Meta Planeado Pond.


92.24% 88.52% 89.64%


Implementar plan de manejo integral de la cuenca del río Otún: Educaciónambiental, gobernanza cuenca alta otún, fuentes subterráneas Pto caldas einvestigación hidroclimatológica

Optimizar infraestructura de captación y aducción: reforzamiento estructuraldesarenador primario y bocatoma

Realizar estudios y diseños en el sistema de captación y aducción: Estudiogeotécnico en diferentes puntos de la infraestructura de aducción y desdetanque de carga a plantas

Optimizar estructuras de tratamiento: Planta Puerto Caldas

Implementar sistema de telemetría y control: Telemetría compuertas

Realizar estudios, diseños y presupuestos en diferentes puntos de lainfraestructura de acueducto y alcantarillado

Realizar catastro de redes de acueducto y alcantarillado e investigación de redescon CCTV

Ejecutar obras de optimización de redes de acueducto en 2,550 m de diferentessectores de la ciudad

Ejecutar obras complementarias de optimización de la infraestructura deacueducto y alcantarillado

Optimizar la operación de tanques almacenamiento: Reforzamiento estructuraltanques Calarcá 1 y 2 y Consotá 1 y optimización salidad de fondo Otún 2

100.00%

1.00

100.00%

1.00

100.00%

100.00%

100.00%

2,550.00

100.00%

100.00%

8.00%

11.00%

4.00%

12.00%

5.00%

4.00%

2.00%

33.00%

3.00%

18.00%

70.00%

1.00

62.00%

1.00

80.00%

90.00%

62.00%

2,550.00

100.00%

70.00%

326,850

630,798

156,581

649,735

215,000

113,052

45,210

2,991,370

65,000

1,518,056

326,850

614,785

156,581

203,547

215,000

113,052

45,210

2,932,617

65,000

1,518,056

Costo (miles de $)


6,190,698

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 6,190,698

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.24%






Valores en Miles

Página 135 de 177

Observaciones:

Situaciones que afectaron el cumplimiento:-Vigencias futuras: Retrasos en los procesos de invitación debido a que hubo la necesidad de ajustar las inversiones de los proyectos a las vigencias futuras.






Valores en Miles

Página 136 de 177


Programa:







Meta Planeado Pond.


99.57% 100.00% 99.87%


Asesorar a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos en lo referente a laaplicación de subsidios y contribuciones de los servicios de acueducto,alcantarillado y aseo y funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribucionde Ingresos

Sistematizar la información disponible en el Fondo de Solidaridad yRedistribución de Ingresos para rendirla en los formatos establecidos por elSistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de ServiciosPúblicos Domiciliarios

100.00%

100.00

70.00%

30.00%

100.00%

100.00

15,000

4,900

15,000

4,815

Costo (miles de $)


19,815

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 19,815 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 99.58% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 137 de 177


Programa:




Subsidio a los servicios de acuerducto, alcantarillado y aseo a los usuarios de losestratos 1,2 y 3 en el Municipio de Pereira 16710082


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 2,893,297 0 80,382 0 0

Meta Planeado Pond.


97.20% 100.00% 99.16%


Transferir a las empresas deficitarias con suscriptores de estratos beneficiadosel 100% de los subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado en laszonas urbana y rural del municipio de Pereira.

100.00% 100.00% 100.00% 2,973,680 2,890,289

Costo (miles de $)


2,890,289

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 2,809,906 0 80,382 0 0

Eficiencia (%) 97.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 138 de 177

AGUAS Y AGUASLinea:

Programa:



4.21.51 SANEAMIENTO HIDRICO Y AMBIENTAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO HÍDRICO EN PEREIRA -SAVER



Meta Planeado Pond.


95.93% 91.63% 92.92%


Realizar estudios, diseños y presupuestos en diferentes puntos de lainfraestructura de acueducto y alcantarillado

Realizar catastro de redes de acueducto y alcantarillado e investigación de redescon CCTV

Ejecutar obras de optimización de redes de alcantarillado en 2,310 m dediferentes sectores de la ciudad

Ejecutar obras complementarias de optimización de la infraestructura deacueducto y alcantarillado

Construir obras de saneamiento: Construcción de tramos de colectores einterceptores

Realizar estudios y diseños de canalización, colectores e interceptores: Diseñosdetallados canalización Q. La Dulcera y Diseños de obras de optimización deinfraestructura en diferentes puntos de la ciudad

Realizar catastro de interceptores: Arenosa, Letras, Bostón, Condina, SanJoaquín y Bedoya

Ejecutar obras de conexiones y aliviaderos en puntos de entregas dispersas alsistema de saneamiento

100.00%

100.00%

2,310.00

100.00%

310.00

100.00%

100.00%

12.00

4.00%

6.00%

50.00%

10.00%

14.00%

7.00%

2.00%

7.00%

90.00%

62.00%

2,310.00

100.00%

310.00

69.00%

70.00%

7.00

81,802

209,981

4,389,013

584,741

512,308

350,020

31,778

490,379

81,802

209,979

4,386,835

584,741

394,378

350,020

31,778

340,108

Costo (miles de $)


6,379,641

Observaciones:


APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 6,379,641

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 95.93%






Valores en Miles

Página 139 de 177


Programa:




Mejoramiento del Saneamiento básico a traves de la construcción, optimización yapoyo a los Acueductos Rurales de Pereira,



Meta Planeado Pond.


41.09% 100.00% 82.33%


Realizar saneamiento hídrico a 61 predios en la zona rural dispersa y centrospoblados.

Actualizar dos estudios y diseños de los centros poblados rurales

Beneficiar 14 PTARD en la zona rural con Diagnòstico, mantenimiento yreparacion

61.00

2.00

14.00

70.00%

10.00%

20.00%

61.00

2.00

14.00

1,534,873

2,281,857

240,000

1,120,053

307,000

240,000

Costo (miles de $)


1,667,053

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 1,123,396 300,000 243,657 0 0

Eficiencia (%) 31.98% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 140 de 177


Programa:




"Mantenimiento y adecuación de la escombrera del Municipio de pereira



Meta Planeado Pond.


92.10% 80.00% 83.63%


MANTENER, ADECUAR Y OPERAR LA ESCOMBRERA MUNICIPAL 100.00% 100.00% 80.00% 100,000 92,098

Costo (miles de $)


92,098

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 92,098 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 92.10% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 141 de 177

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRALinea:

Programa:



4.21.52 SERVICIO PUBLICO DE ASEO

Fortalecimiento Integral de la Empresa de Aseo de Pereira y Empresa de ServiciosPublicos del Municipio de Pereira



Meta Planeado Pond.


94.33% 100.00% 98.30%


Mantener el Sistema Integrado de Gestión SIG., (Sistema de Gestión de CalidadNTCGP 1000:2009, MECI 1000:2005) y Sistema de Desarrollo AdministrativoDecreto 2482 de diciembre de 2012

Gestionar nuevas alternativas de negocio enfocadas hacia las solucionesambientales integrales.

Actualizar y realizar soporte de los diferentes Software y hardware de Gestión yapoyo para la entidad (Interventoría ¿ Sevenet ¿ SUICA- SIPCRIT ¿ Sophos) ylicenciamiento antivirus

Ejecutar acciones para el fortalecimiento institucional, posicionamiento de marcay difusión en medios para mejorar el nivel de visibilidad de la gestióninstitucional.

Formular del Plan estrategico 2016-2019 de la empresa de Aseo

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

20.00%

15.00%

35.00%

10.00%

20.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

33,000

25,000

70,000

81,786

33,000

32,500

18,000

65,851

80,159

32,500

Costo (miles de $)


229,010

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 229,010

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 94.33%






Valores en Miles

Página 142 de 177


Programa:







Meta Planeado Pond.


100.00% 100.00% 100.00%


Realizar seguimiento y ajuste a las metas establecidas en el Plan de GestiónIntegral de Residuos Sólidos y gestionar el cumplimiento de las metas asignadasa la Unidad de Gestión Ambiental Municipal y de Servicios Públicos Domiciliarios

100.00 100.00% 100.00 25,394 25,394

Costo (miles de $)


25,394

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 25,394 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 143 de 177


Programa:




Subsidio a los servicios de acuerducto, alcantarillado y aseo a los usuarios de losestratos 1,2 y 3 en el Municipio de Pereira 16710082


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 1,567,511 0 13,379 0 0

Meta Planeado Pond.


97.67% 100.00% 99.30%


Transferir a las empresas deficitarias con suscriptores de estratos beneficiadosel 100% de los subsidios para el servicio de aseo en las zonas urbana y rural delmunicipio de Pereira.

100.00% 100.00% 100.00% 1,580,890 1,544,036

Costo (miles de $)


1,544,036

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 1,530,657 0 13,379 0 0

Eficiencia (%) 97.65% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 144 de 177


Programa:




Apoyo de Actividades para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


99.35% 100.00% 99.81%


Ejecutar el 100% de las obras de postclausura de los Vasos 2,3,4,5 yemergencia del Relleno Sanitario La Glorita

100.00% 100.00% 100.00% 132,000 131,146

Costo (miles de $)


131,146

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 131,146

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.35%






Valores en Miles

Página 145 de 177


Programa:



4.21.53 ALUMBRADO PUBLICO

Mejoramiento de la eficiencia del sistema de alumbrado público en el municipio dePereira Risaralda, Occidente



Meta Planeado Pond.


98.46% 86.00% 89.74%


ADMINISTRAR, OPERAR, MANTENER Y COMPRAR ENERGIA PARASISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE PEREIRA

PROCESO DE SUBASTA PARA INSTALAR LUMINARIAS DEL SISTEMA DEALUMBRADO PUBLICO

GESTIONAR EL ALUMBRADO NAVIDEÑO

100.00%

100.00%

100.00%

86.00%

8.00%

6.00%

100.00%

0.00%

0.00%

15,650,000

100,000

125,921

15,631,076

0

0

Costo (miles de $)


15,631,076

Observaciones:

LA EMPRESA DE ENERGIA REALIZO LA INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO

APROPIADO

EJECUCION 0 300,000 15,331,076 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 98.43% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 146 de 177


Programa:


4.22 PEREIRA LINDASub Programa:Proyecto: 16710083

4.22.54 PEREIRA MAS VERDE Y LIMPIA

Apoyo de Actividades para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


88.06% 100.00% 96.42%


Ejecutar las actividades programadas en el Municipio, para la limpieza,mantenimiento, embellecimiento y ornato de parques principales, áreas públicase infraestructura de uso público.

Sensibilización, socialización y/o capacitación sobre separación en la fuente(Acuerdo 18 de 2011) al sector comercial, industrial y de servicios (sector de laciudad por definir)

Implementar acciones que mitiguen los impactos ambientales que se puedanllegar a generar por la falta de mantenimiento a los sistemas de tratamientos

100.00%

100.00%

100.00%

30.00%

40.00%

30.00%

100.00%

100.00%

100.00%

80,000

180,000

80,176

60,582

164,993

74,000

Costo (miles de $)


299,575

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 299,575

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 88.06%






Valores en Miles

Página 147 de 177


Programa:


4.23 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOSSub Programa:Proyecto: 61310014

4.23.57 CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS

Implementación de acciones "Basura Cero" para disminuir la contaminación ambientalen el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


99.68% 100.00% 99.90%


Emitir mensajes publicitarios escritos, radiales o televisivos con temas alusivos alComparendo Ambiental y la Cultura Ciudadana en búsqueda de una Pereiraordenada y bella.

Capacitar a los infractores y sensibilizar a la población, referente al proceso delComparendo Ambiental en el Municipio de Pereira

Implementar acciones programa basura cero en el municipio de pereira

100.00%

100.00%

100.00%

33.00%

33.00%

34.00%

100.00%

100.00%

100.00%

17,582

101,000

133,300

17,350

100,700

133,025

Costo (miles de $)


251,075

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 251,075

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.68%






Valores en Miles

Página 148 de 177


Programa:


4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRESSub Programa:Proyecto: 16710068

4.24.58 CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integralde Desastres en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


75.70% 100.00% 92.71%


Emitir el 100% de los conceptos técnicos de seguridad para los usuarios quemanifiesten interés de realizar eventos masivos en la ciudad de Pereira

Capacitar a 1993 personas en materia de prevención de riesgo en institucioneseducativas y comunidad organizada.

Brindar acompañamiento psicosocial al 100% de las familias que lo requieranpor la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos.

Referencias 6955 viviendas ubicadas en zona de riesgo que hacen parte delinventario Zero.

Apoyar al 100% a la Dirección Operativa de Prevención y Atención de Desastresen el desarrollo de sus funciones.

Brindar 100% de atención a las familias afectadas por la ocurrencia de algúnhecho natural y/o antrópico en la zona urbana y rural del municipio de Pereira.

100.00%

1,993.00

100.00%

6,955.00

100.00%

100.00%

15.00%

20.00%

15.00%

12.00%

18.00%

20.00%

100.00%

1,993.00

100.00%

6,955.00

100.00%

100.00%

150,000

100,000

100,000

120,000

130,000

220,000

97,000

43,000

47,000

104,000

126,000

203,741

Costo (miles de $)


620,741

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 441,439 179,302 0 0 0

Eficiencia (%) 73.57% 81.50% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 149 de 177


Programa:



4.24.59 REDUCCION DEL RIESGO

Construcción de obras de mitigación del riesgo en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


92.53% 100.00% 97.76%


CONSTRUIR 30 M DE OBRAS DE PROTECCION DE ACUERDO A LOSPLANES DE MANEJO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

30.00 100.00% 30.00 87,000 80,505

Costo (miles de $)


80,505

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 80,505 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 92.53% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 150 de 177


Programa:



4.24.60 MANEJO DE DESASTRES

"Mejoramiento y fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio dePereira.



Meta Planeado Pond.


34.93% 60.00% 52.48%


Adquirir dos (2) vehiculos de intervención rápida para el Cuerpo de Bomberosdel Municipio de Pereira

Realizar 5 Capacitaciones a todo el personal adscrito a la Dirección Operativa deBomberos

Prestar en un 100% el servicio publico esencial de extincion de incendios yemergencias conexas en el Municipio de Pereira

Apoyar 100% a la Direccion Operativa en la realizacion de campañas publicitaria de prevención y atención de emergencias y demas funciones

Fortalecer el 100% el parque automotor con combustible, mantenimiento, llantas,aceites, etc.

Dotar de equipamiento especializados a los bomberos oficiales para laatención de las emergencias

Dotar en un 100% con muebles y enseres para dotación de la Estación Centralde Bomberos, de acuerdo con los requerimientos SISO

2.00

5.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

25.00%

15.00%

20.00%

5.00%

10.00%

15.00%

10.00%

0.00

5.00

100.00%

100.00%

100.00%

0.00%

100.00%

2,240,000

70,000

1,600,000

150,000

200,000

1,795,445

617,000

0

70,000

1,539,383

30,000

74,000

0

617,000

Costo (miles de $)


2,330,383

Observaciones:

Para la ejecución de las Metas 1, Meta 6 y Meta 7, se adelantaron procesos contractuales que llegaron a 31 de diciembre de 2016 a publicación de pliegos.

APROPIADO

EJECUCION 0 0 2,330,383 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 34.93% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 151 de 177


Programa:


4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIALSub Programa:Proyecto: 16710055

4.25.61 INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Información para la Planeación delMunicipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


100.00% 100.00% 100.00%


Generar la infraestructura de datos espaciales del Municipio 100.00% 100.00% 100.00% 9,000 9,000

Costo (miles de $)


9,000

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 9,000 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 152 de 177


Programa:



4.25.61 INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL




Meta Planeado Pond.


100.00% 100.00% 100.00%


Diseñar, estructurar y desarrollar la base de datos geográfica de la revisión yactualización del Plan de ordenamiento territorial.

Contar con un 100% de una plataforma para la visualización de un geoportal conla información normativa del Plan de Ordenamiento Territorial

100.00%

100.00%

70.00%

30.00%

100.00%

100.00%

28,579

75,000

28,579

74,999

Costo (miles de $)


103,578

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 103,578 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 153 de 177


Programa:



4.25.62 PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Mejoramiento de los instrumentos de planificación, financiación y gestión del suelo enel Municipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 314,055 823,387 0 0

Meta Planeado Pond.


20.61% 60.00% 48.18%


Revisar el 100% de las solicitudes relacionadas con la liquidación del efectoPlusvalia en el Municipio de Pereira

Garantizar la revisión técnica y legal de la formulación o modificación decuatro (4) Planes Parciales de iniciativa privada y/o pública.

2.00

4.00

40.00%

60.00%

0.00

4.00

823,387

314,055

0

234,384

Costo (miles de $)


234,384

Observaciones:

El proceso contractual de los expertos en el tema no se pudo culminar.

APROPIADO

EJECUCION 0 234,384 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 74.63% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 154 de 177


Programa:



4.25.62 PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL




Meta Planeado Pond.


97.93% 97.50% 97.63%


Revisar, Ajustar, Adoptar y divulgar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT-

Delimitar Unidades de Planificación Rural

Formular el Código de Construcción y Edificaciones Sostenibles CODES

Realizar un (1) Diseño Urbanistico y de Espacio Público

Formular el Plan Maestro de Espacio Público

Avanzar en la formulación del plan maestro de movilidad y parquederos

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

25.00%

25.00%

25.00%

10.00%

5.00%

10.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

50.00%

100.00%

440,301

40,559

71,758

15,000

39,935

1,040,000

406,231

40,559

71,758

15,000

39,935

1,040,000

Costo (miles de $)


1,613,483

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 1,613,483 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 97.93% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 155 de 177


Programa:



4.25.63 GESTIÓN DE PROYECTOS E INTERVENCIONES URBANÍSTICAS ESTRATÉGICAS EINTEGRALES Y CENTROS DE MANZANA




Meta Planeado Pond.


0.00% 100.00% 70.00%


Establecer los lineamientos para la formulación de la Actuación urbana IntegralBatallón San Mateo

Realizar en un 100% el Diseño urbanístico piloto de centros de manzana

100.00%

100.00%

50.00%

50.00%

100.00%

100.00%

40,000

85,048

0

0

Costo (miles de $)


0

Observaciones:

La ejecución de la meta quedo en cero por liberación de saldos, por dos licitaciones que no prosperaron.. La metas se cumplieron por el subprograma Planificaciónpara el Desarrollo Territorial.

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 156 de 177


Programa:

5 GESTION INSTITUCIONAL

5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 16710056

5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR

Administración, Fortalecimiento e Implementación de las Condiciones Laborales delMunicipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


95.44% 100.00% 98.63%


Apoyo a las diferentes dependencias en la prestación de serviciosadministrativos

100.00% 100.00% 100.00% 672,829 642,127

Costo (miles de $)


642,127

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 642,127 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 95.44% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 157 de 177


Programa:




Administración y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones del Municipio dePereira.



Meta Planeado Pond.


100.00% 94.50% 96.15%


Apoyar la gestión financiera y administrativa del Fondo Territorial de Pensiones

Mantener actualizada la base de datos de los pensionados del Municipio dePereira.

Gestionar la creación del patrimonio autónomo para financiar las obligacionespensionales

100.00%

100.00%

100.00%

65.00%

15.00%

20.00%

100.00%

90.00%

80.00%

68,564

15,822

21,097

68,564

15,822

21,092

Costo (miles de $)


105,478

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 105,478 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 99.99% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 158 de 177


Programa:




Mejoramiento Institucional del Instituto Municipal de Transito de Pereira.



Meta Planeado Pond.


84.09% 99.90% 95.16%


Actualizar y mantener los sistemas de Gestión Misionales y de Apoyo para elcorrecto funcionamiento del Instituto

Adquirir sistema administrativo y financiero

Actualizar y renovar equipos y dispositivos de apoyo para el correctofuncionamiento del Instituto

Actualizar y/ o comprar bases de datos de apoyo del Instituto

Realizar Soporte para los aplicativos, equipos, dispositivos, servidores yadministración de bases de datos que soportan y apoyan los diferentes áreas delInstituto

Realizar 12 actividades de salud ocupacional

Realizar 12 Jornadas de capacitaciòn

Realizar 15 actividades de Bienestar Social

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

12.00

12.00

15.00

50.20%

0.10%

14.30%

6.30%

12.60%

5.50%

6.90%

4.10%

100.00%

0.00%

100.00%

100.00%

100.00%

12.00

12.00

15.00

398,490

3

114,000

50,000

100,511

44,000

55,000

32,352

354,756

0

104,469

14,729

98,921

31,985

31,230

31,904

Costo (miles de $)


667,994

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 667,994

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 84.09%






Valores en Miles

Página 159 de 177


Programa:




Administración del talento humano para el mejoramiento de la función publica delMunicipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


99.01% 100.00% 99.70%


Ejecutar en un100% el Plan Institucional de Capacitaciones para mejorar eldesarrollo de las competencias laborales de los empleados públicos delMunicipio de Pereira.

Ejecutar en un 100% el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos para losempleados públicos pertenecientes a la Administración Central.

100.00%

100.00%

35.00%

65.00%

100.00%

100.00%

129,014

239,598

126,614

238,343

Costo (miles de $)


364,957

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 364,957 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 99.01% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 160 de 177


Programa:




Mejoramiento del Programa de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo delMunicipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


80.42% 100.00% 94.12%


Apoyar en un 100% la gestión del programa de salud y seguridad en el trabajo(SG-SST) con elementos de protección personal, elementos ergonómicos yprogramas de PyP.

Realizar en un 100% los procesos de capacitación a los funcionarios de laAdministración Central en temas relacionados con el programa de salud yseguridad en el trabajo (SG-SST).

Realizar seguimiento al 100% de los casos de ausentismo de funcionarios porincidentes y/o accidentes.

100.00%

100.00%

100.00%

88.00%

3.00%

9.00%

100.00%

100.00%

100.00%

130,791

4,459

13,376

102,519

4,250

12,750

Costo (miles de $)


119,519

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 119,519 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 80.42% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 161 de 177

AGUAS Y AGUASLinea:

Programa:




Mejoramiento organizacional e institucional de la EAAP en Pereira, Risaralda,Occidente



Meta Planeado Pond.


83.45% 99.40% 94.62%


Optimizar la relación con los clientes: Realizar estudio de percepción del clientey promover cultura de pago

Adquirir vehículos y motocicletas para la prestación de los servicios deacueducto y alcantarillado

Reponer 21.013 medidores

Asegurar la medición de 80 grandes consumidores: Telemetría

Realizar estudio y actualización de la estratificación e implementar mínimo vital

Ejecutar plan de comunicación y medios, rendición de cuentas y gobiernocorporativo

100.00%

100.00%

21,013.00

100.00%

100.00%

100.00%

16.00%

10.00%

46.00%

6.00%

12.00%

10.00%

100.00%

100.00%

21,013.00

90.00%

100.00%

100.00%

636,630

350,848

2,182,482

201,412

480,854

358,516

172,630

350,828

2,182,444

201,412

268,881

337,862

Costo (miles de $)


3,514,057

Observaciones:


APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 3,514,057

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 83.45%






Valores en Miles

Página 162 de 177


Programa:



5.26.65 MODERNIZACION Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Restructuración, Modernización y Reorganización Institucional del Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


99.93% 100.00% 99.98%


Realizar la actualización del estudio técnico para la posible creación de la nuevaestructura organizacional del Municipio de Pereira, en aras de realizar unfortalecimiento y un cambio de modelo de gestión gerencial por resultados.

100.00% 100.00% 100.00% 50,000 49,963

Costo (miles de $)


49,963

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 49,963 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 99.93% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 163 de 177

AGUAS Y AGUASLinea:

Programa:



5.26.65 MODERNIZACION Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Mejoramiento organizacional e institucional de la EAAP en Pereira, Risaralda,Occidente



Meta Planeado Pond.


88.99% 88.07% 88.35%


Optimizar la capacidad informática de la organización: equipos de red yestaciones de trabajo y de comunicación, adquisición de software y licencias

Sostener seguridad de la información: dispositivos de almacenamiento ylicenciamiento vmware vsphere standard

Gestionar el Sistema de Gestión de la Innovación: Socialización sistema einnovación social

Formular Plan Estratégico 2016-2020

Medir e intervenir clima organizacional

Trasladar trabajadores de régimen retroactivo a régimen de ley 50

Generar cultura ambiental y de seguridad y salud en el trabajo: contención dequímicos, documentación electrónica, programa de sgsst y almacenamiento deresiduos

Ejecutar auditoría especial de control interno en los diferentes procesos de laempresa

Implementar programa sensibilización de autocontrol y control interno F3:Capacitación

Realizar administración del sistema integrado de gestión y calidad y gestión deriesgos

Modernizar infraestructura edificios: Ptaps, Almacén, Bienes muebles, zonapausa activa, auditorio operaciones, local 42, subgerencia financiera y comercial

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

24.00%

2.00%

11.00%

8.00%

3.00%

6.00%

11.00%

8.00%

2.00%

6.00%

17.00%

93.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

75.00%

705,665

29,090

297,450

210,070

92,488

178,048

309,565

211,989

61,225

176,846

479,630

615,793

29,090

297,450

206,935

91,466

0

291,815

204,829

59,021

176,846

472,994

Costo (miles de $)


2,471,759

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 2,471,759

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 88.99%






Valores en Miles

Página 164 de 177

Implementar acciones de gestión del conocimiento: realizar campañas outdoor 100.00% 2.00% 100.00% 25,520 25,520

Observaciones:







Valores en Miles

Página 165 de 177

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRALinea:

Programa:



5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRTAIVA

Mejoramiento de las Capacidades Físicas, Tecnológicas y Administrativas para laPrestación de Servicios de Salud de la ESE Salud Pereira.



Meta Planeado Pond.


74.80% 100.00% 92.44%


Actualizar de la pagina web y la puesta en funcionamiento del modulo de PQRsen el portal institucional.

Obtener la certificación de calidad en a norma ISO 9001 de 2015 que contribuyaal cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de transparencia 1712/2014.

100.00%

100.00%

50.00%

50.00%

100.00%

100.00%

200,000

212,685

124,996

183,689

Costo (miles de $)


308,685

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 308,685

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 74.80%






Valores en Miles

Página 166 de 177


Programa:




Mantenimiento de los Sistemas Integrados de Gestión en el Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


74.35% 100.00% 92.31%


Mantenimiento de los Sistemas de Gestión Integral (SGC, MECI, SDA, SGSST)en los 23 procesos de la Administración Municipal.

Realizar 3 evaluaciones a los sistemas de gestion integral ( 1 autoevaluacion decontrol, 1 auditoria interna, 1 auditoria de seguimiento por el ente certificador)

Realizar 3 campañas de apropiación del plan anticorrupción y atención alciudadano.

100.00%

100.00%

100.00%

72.00%

20.00%

8.00%

100.00%

100.00%

100.00%

104,500

28,500

8,000

75,670

22,420

6,750

Costo (miles de $)


104,840

Observaciones:

en este momento nos encontramos terminando la auditoria externa y ademas se esta trabajando en el ultima boletin sobre el plan anticorrupcion y con esto estariamosalcanzando el logro del 75% en eficacia

APROPIADO

EJECUCION 0 104,840 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 74.35% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 167 de 177

CONTROL INTERNOLinea:

Programa:




Mejoramiento del Sistema de Control Interno del Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


96.87% 100.00% 99.06%


CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEYANUALMENTE

REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES YPERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DEAUDITORIAS INTERNAS AL SCI.

REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES ALSOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: SGC,SCI, SG-SST Y SDA

REALIZACION DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PARAFOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, APLICATIVO Y ELEMENTOS DEOFICINA.

100.00

8.00

3.00

1.00

1.00

25.00%

30.00%

25.00%

10.00%

10.00%

100.00

8.00

3.00

1.00

1.00

60,000

65,000

60,000

5,000

20,000

60,000

65,000

56,427

2,000

20,000

Costo (miles de $)


203,427

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 203,427 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 96.87% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 168 de 177


Programa:




Sistematización de los procesos misionales de la Alcaldia de Pereira.



Meta Planeado Pond.


99.94% 100.00% 99.98%


Mantener vigentes y actualizadas las versiones de las licencias de software,sistemas operativos, servidores Y hardware.

Mantener al 100% en operación los sistemas de información en el área deservidores de la Alcaldía de Pereira

Garantizar el mantenimiento de servidores, UPS y Software de terceros de laAlcaldía de Pereira

Mantener al 100% en operación la Red de Datos, centros de cableado yelementos activos de la plataforma informatica incluyendo los elementostecnologicos y equipos de computo de todas las dependencias de laAdministración.

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

50.00%

30.00%

10.00%

10.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

850,000

510,000

170,000

170,000

849,058

510,000

170,000

170,000

Costo (miles de $)


1,699,058

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 1,699,058 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 99.94% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 169 de 177


Programa:




Mejoramiento Institucional del Instituto Municipal de Transito de Pereira.



Meta Planeado Pond.


54.74% 92.77% 81.36%


Realizar Auditoria de certificaciòn(1) certificaciones

Fortalecer con talento humano el Sistema de Control Interno y Calidad

Fortalecer con talento humano el Sistema de Gestión de Calidad

Mejorar los procesos de gestiòn documental de archivo

1.00

100.00

100.00

100.00

1.90%

12.90%

12.90%

72.30%

1.00

100.00

100.00

90.00

3,500

23,100

23,100

114,000

2,880

23,100

22,000

41,627

Costo (miles de $)


89,607

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 89,607

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 54.74%






Valores en Miles

Página 170 de 177

SECRETARIA JURIDICALinea:

Programa:




Fortalecimiento Tecnologico y Modernización Institucional de la Secretaría Jurídica delMunicipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


96.58% 100.00% 98.97%


Fortalecer la defensa jurídica del Municipio, a través del cumplimiento del 100%del protocolo y procedimiento de defensa

Atender en un 100% la defensa Judicial y la Asesoría Legal del Municipio dePereira Sector Central

Elaborar la Memoria justificativoa para unificar criterios relacionados con laelaboración de actos administrativos

Asesorar, apoyar y revisar legalmente el 100% de la contratación al Municipiode Pereira Sector Central

100.00

100.00

100.00

100.00

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00

100.00

100.00

100.00

93,000

444,000

178,000

450,000

93,000

435,173

161,984

434,998

Costo (miles de $)


1,125,155

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 1,125,155 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 96.58% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 171 de 177


Programa:



5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS

Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Información para la Planeación delMunicipio de Pereira.


SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 205,245 320,810 0 0

Meta Planeado Pond.


85.14% 100.00% 95.54%


Formular el Plan Estadistico municipal de Pereira

Generar los informes y boletines de la actividad edificadora y la dinamica delmercado inmobiliario

Realizar el diagnóstico de la oferta,la demanda y la forma en que se gestiona lainformación en las diferentes secretarías e institutos descentralizados, paradiseñar un sistema de información integrador y fundamentado en el flujo deinformación de calidad para la toma de decisiones.

Realizar la Actualización de la estratificación de 7709 predios en el municipio dePereira (2472 predios urbanos y 5237 predios rurales)

Implementar el Sistema de Información de SPP

Realizar el Seguimiento a las acciones de las 11 políticas públicas adoptadas enel Municipio de Pereira

Realizar actividades de apoyo a los procesos de planificación en los Servicios deInformación.

100.00%

3.00

100.00%

7,809.00

100.00%

100.00%

100.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

10.00%

20.00%

10.00%

100.00%

3.00

100.00%

7,809.00

100.00%

100.00%

100.00%

13,779

36,477

7,333

320,810

7,961

96,470

43,225

13,779

36,477

7,333

278,259

7,961

60,836

43,225

Costo (miles de $)


447,870

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 169,611 278,259 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 82.64% 86.74% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 172 de 177


Programa:




MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACION SOCIOECONOMICA EN ELMUNICIPIO DE PEREIRA



Meta Planeado Pond.


97.77% 100.00% 99.33%


Formular el Plan de Desarrollo 2016-2019 ( Asesoría , Apoyo Logístico yDespliegue Social)

Realizar 4 Seguimientos al Plan de Acción

Gerenciar el Banco de Programas y Proyectos Orientado a estructurar unSistema Integral de Proyectos

100.00%

4.00

100.00%

50.00%

25.00%

25.00%

100.00%

4.00

100.00%

308,637

83,944

117,419

304,894

80,200

113,508

Costo (miles de $)


498,602

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 498,602 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 97.77% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 173 de 177

OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONESLinea:

Programa:




Divulgación de la gestion administrativa del Municipio de Pereira



Meta Planeado Pond.


98.56% 100.00% 99.57%


Ejecutar en un 100% la estrategia para ampliar la cobertura de los canalesinformativos de la alcaldia y mejorar el sistema de comunicación publica delMunicipio de Pereira

Implementar una (1)estrategia para mejorar la comunicacion organizacional de laAdministracion Municipal

Realizar una (1) jornada de rendicion de cuentas

Producir 1000 piezas publicitarias que contengan la imagen corporativa de laentidad

100.00%

100.00%

1.00

1,000.00

40.00%

30.00%

10.00%

20.00%

100.00%

100.00%

1.00

1,000.00

2,475,000

100,000

50,000

251,612

2,475,000

100,000

50,000

210,137

Costo (miles de $)


2,835,137

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 2,835,137 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 98.61% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 174 de 177


Programa:




Implementación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios deprogramas sociales -SISBEN- en el Municipio



Meta Planeado Pond.


95.52% 100.00% 98.66%


Atender el 100% de usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN

Realizar visitas domiciliarias para verificar condiciones socio económicas delencuestado y su grupo familiar

Realizar el proceso de certificación de las familias inscritas en el SISBEN para labase de datos nacional publicada por el DNP

Socializar la oferta institucional del SISBEN a la población del Municipio dePereira

Articular con todos los subsistemas de información, teniendo en cuenta la basede datos certificada del DNP. (Para la obtención de datos de los potencialesbeneficiarios de los programas sociales u obtencion de información estadísticautilizada por las entidades).


100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

30.00%

30.00%

15.00%

10.00%

10.00%

5.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

57,500

125,000

56,000

16,000

18,000

27,500

57,086

119,308

54,181

14,502

15,013

26,466

Costo (miles de $)


286,556

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 286,556 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 95.52% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

Página 175 de 177


Programa:


5.27 HACIENDA PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTESub Programa:Proyecto: 1610009

5.27.69 FINANZAS PARA EL DESARROLLO

Administración y Fortalecimiento de la Oficina de Bienes Inmuebles del Municipio dePereira.



Meta Planeado Pond.


86.33% 93.33% 91.23%


Apoyar y gestionar los diferentes procesos de la Oficina de Bienes Inmuebles

Realizar 400 Visitas Técnicas programadas a inmuebles del Municipio

Realizar 200 Estudios de títulos programados

Realizar 60 Avaluos y levantamientos topográficos

Legalizar, restituir y recuperar bienes inmuebles del Municipio

100.00%

400.00

200.00

60.00

30.00

46.00%

22.00%

15.00%

8.00%

9.00%

100.00%

400.00

180.00

55.00

15.00

168,820

80,740

55,050

29,360

33,030

164,499

80,740

38,103

8,492

25,000

Costo (miles de $)


316,834

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 316,834 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 86.33% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

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SECRETARIA DE HACIENDALinea:

Programa:




Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.



Meta Planeado Pond.


90.40% 100.00% 97.12%


Mantener en un 100% el adecuado funcionamiento de los dos (2) aplicativosImpuestos Plus y SIIF

Depurar y sostener las subcuentas contables para mejorar la calidad de losestados financieros del municipio

Operar el Centro de servicio integral al contribuyente

Ejecutar el Plan de recuperación de cartera

Ejecutar el Plan antievasion y elusión de los impuestos directos e indirectos

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

30.00%

10.00%

15.00%

15.00%

30.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1,500,000

335,000

620,500

1,300,000

2,334,595

1,408,072

308,200

619,000

1,220,938

1,949,032

Costo (miles de $)


5,505,242

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 5,505,242 0 0 0

Eficiencia (%) 0.00% 90.40% 0.00% 0.00% 0.00%






Valores en Miles

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Programa:







Meta Planeado Pond.


98.95% 99.00% 98.98%


Fortalecer la gestión institucional a través del mejoramiento de los diferentesprocesos institucionales

Apoyar la gestión de proyectos para el fomento y promoción del municipio dePereira

100.00%

100.00%

50.00%

50.00%

100.00%

98.00%

150,719

144,750

150,625

141,728

Costo (miles de $)


292,353

Observaciones:

Ninguna

APROPIADO

EJECUCION 0 0 0 0 292,353

Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 98.95%

INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE ......IV TRIMESTRE DE 2016 MUNICIPIO DE PEREIRA...

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