Informe Propuesta Final Mga
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Transcript of Informe Propuesta Final Mga
Impreso el 15 de octubre de 2014
Programa Modernización de la Infraestructura de Transporte Aéreo: Aeropuerto Los Pozos del Municipio de San Gil
Santander
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 1098650310
Vicky Mulett Therán
Estudiante
6431914
Universidad Pontificia Bolivariana
E-mail:
Página 1 de 26
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Transporte - Porcentaje de Avance de Obras en las Concesiones Aeroportuarias
Unidad de medida
Aeropuertos
Meta
100
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
El objetivo de este programa es gestionar y apoyar la construcción y rehabilitación del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil – Santander con el fin de reactivar vuelos comerciales e incentivar el turismo
APOZOS. El programa quiere lograr la ampliación y la modernización del Aeropuerto Los Pozos, para incrementar el flujo de usuarios en aerolíneas comerciales y de transporte de carga en el municipio, logrando otro punto de transporte aéreo que logrará la activación comercial de éste, además de promover el turismo de la zona, teniendo la posibilidad de acceso rápido al lugar desde las ciudades principales de Colombia.
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Página 2 de 26
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
El aeropuerto los Pozos no tiene las condiciones óptimas para prestar un servicio a nivel comercial que permita un mayor flujo de pasajeros.
Descripción de la situación existente
El aeropuerto no tiene la infraestructura ni la capacidad necesaria para recibir aviones de tamaño comercial, lo que no ha permitido un flujo mayor de usuarios que hagan uso de los recursos turísticos de la zona. Además, el aeropuerto sólo presta servicio de vuelos charter- ejecutivos y helicóptero, lo cual restringe el uso de éste a un círculo social limitado. Se quiere activar el uso de éste a todo tipo de personas.
Magnitud actual
% de aeropuerto mejorado y mantenido
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Infraestructura incipiente del sistema de transporte aéreo del municipio de San Gil
IndirectaTipo:
Falta de recursos económicos
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Se limita el turismo de la región ya que el acceso al municipio es sólo por vía terrestre
IndirectoTipo:
Los productos propios de la región se restringen al comercio por vía terrestre, lo que demora las fechas de entrega
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Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Municipal San Gil Beneficiario Económica y Social Construcción del aeropuerto actual del municipio
Concertación entre los participantes
POLÍTICO - SOCIAL. Son planes en los cuales el capital público y el privado tienen igual importancia y peso y las relaciones de producción están más o menos igualitariamente distribuidas, por lo cual son unánimes en considerar la necesidad de contar con planes de desarrollo, en cuyo proceso de elaboración y formulación participen las fuerzas privadas del mercado y las fuerzas del Estado.
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
44561
Fuente de información
DANE CENSO 2005
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Centro Oriente Santander San Gil Cabecera Municipal
Página 4 de 26
Número de personas Objetivo
47662951
Fuente de información
DANE
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Nacional
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 21368485 DANE
Género Mujer 22224550 DANE
Edad (años) 0 - 6 0
Edad (años) 7 - 14 0
Edad (años) 15 - 17 0
Edad (años) 18 - 26 0
Edad (años) 27 - 59 0
Edad (años) 60 en adelante 2275570 DANE
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Página 5 de 26
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Gestionar y apoyar la construcción y rehabilitación del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil – Santander con el fin de reactivar vuelos comerciales e incentivar el turismo
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
% de aeropuerto mejorado y mantenido Porcentaje 100
Objetivo Específicos
Mejorar, modernizar y ampliar la infraestructura del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
Obtener financiación para la modernización y ampliación del aeropuerto Los Pozos del muncipio de San Gil, obteniendo ayuda del estado y de entidades privadas.
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Implementar un proyecto de ampliación y modernización del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil Si
Iniciar un proyecto de remodelación y rehabilitación del actual aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil Si
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Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
SI
Evaluación Realizada
Página 7 de 26
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativaAlternativa
Descripción de la alternativa
Implementar un proyecto de ampliación y modernización del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
Año inicio: 2014 Año final: 2018
Se quiere conseguir la financiación para comenzar los estudios y proceso de diseño necesarios para la ampliación del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil, y con base en estos presentar diferentes propuestas para el proyecto de modernización de este.
Se evaluarán diferentes opciones y luego de ser aprobada una y de conseguir los recursos para la segunda etapa, la cual es el inicio de las obras, se empezará el proceso constructivo de éste.
Se quiere entregar el 100% del aeropuerto ampliado y modernizado.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Servicio de Ampliación y modernización del aeropuerto
Año
Servicio de Ampliación y modernización del aeropuerto
Metro cuadrado Este servicio incluye los diseños, estudios, licencias requeridas, adquisición de materiales, construcción y entrega final del aeropuerto
2014 2017 2018
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2014 135.00165.00300.00
2015 300.00300.00600.00
2016 400.00600.001,000.00
2017 400.001,000.001,400.00
2018 1,000.001,000.002,000.00
Página 8 de 26
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Implementar un proyecto de ampliación y modernización del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
3.1 Capacidad Generada
Número de pasajeros anuales registrados
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
47,662,951
Total Capacidad generada
2000
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Implementar un proyecto de ampliación y modernización del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
Centro Oriente Santander San Gil Cabecera Municipal
Factores que determinan la localización
Cercanía a la población objetivo
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
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Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Implementar un proyecto de ampliación y modernización del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
SI
SI
SI
NO
5.1 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Licencia ambiental
Número de resolución: Fecha: Expedida por:
2839405735 15/10/2014 05:50:07 p.m. Gissell Ballesteros
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Página 10 de 26
1. Localización2. Tipo de proyecto3. Indicar si el proyecto, obra o actividad afecta el Sistema de Parques Nacionales, Naturales y sus zonas de amortiguamiento.4. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.5. Información sobre la presencia de comunidades, incluidas campesinas, negras e indígenas, localizadas en el área de influencia del proyecto, obra o actividad propuesta
Otra Información relevante
5.2 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Diagnóstico ambiental
Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:
Licencia Ambiental Ordinaria: es la otorgada por la autoridad ambiental competente y en la cual se establecen los requisitos, condiciones y obligaciones que el beneficiario de la LicenciaAmbiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada, sin disponer sobre el otorgamiento de lospermisos, autorizaciones o concesiones para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables.
Avance: Aprobada
En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:
5.3 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Plan de manejo ambiental
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Expedida por:Fecha:Número de resolución:
7312576087 15/10/2014 05:45:59 p.m. Gissell Ballesteros
1. Reforestación de las zonas afectadas
Otra Información relevante
Página 11 de 26
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Implementar un proyecto de ampliación y modernización del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Modernización y Construcción del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
Aeropuerto Los PozosMejorar, modernizar y ampliar la infraestructura del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
Relación Productos
Mejorar, modernizar y ampliar la infraestructura del aeropuerto Los Pozos del municipio de San GilObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Aeropuerto Los Pozos unidad 1
Página 12 de 26
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2018 Modernización y Construcción del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
No 6,000,000,000
Valor Total 6,000,000,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Ampliación del sistema de transporte aéreo del aeropuerto Los Pozos
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Peso m/cAmpliación del sistema de transporte aéreo del aeropuerto Los PozosServicios y segurosBeneficio
2014 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2015 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2016 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2017 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2018 1.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
Página 13 de 26
2014 1,000,000,000.00
2015 1,000,000,000.00
2016 1,000,000,000.00
2017 1,000,000,000.00
2018 2,000,000,000.00
Página 14 de 26
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 45
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
Último reporte del Banco de la República
Flujo de Caja
Valor de salvamento
Intereses créditos
Ingresos y beneficios
Flujo Neto de Caja
Créditos
Costos de Preinversión
Costos de Operación
Costos de Inversión
Amortización créditos
Año 4 (2018)Año 3 (2017)Año 2 (2016)Año 1 (2015)Año 0 (2014)
0 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
0 0 0 0 6,000,000,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7,000,000,000 0 0 0 0
8,000,000,000 (22,250,000,000) (20,625,000,000) (19,000,000,000) (22,375,000,000)
1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000
0 22,750,000,000 21,125,000,000 19,500,000,000 17,875,000,000
0 0 0 0 0
Página 15 de 26
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativaAlternativa
Descripción de la alternativa
Iniciar un proyecto de remodelación y rehabilitación del actual aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
Año inicio: 2015 Año final: 2018
Se quiere remodelar y rehabilitar la infraestructura actual del aeropuerto de San Gil para habilitarla a vuelos comerciales que generen la llegada de más turistas a nivel nacional e internacional.
Se entregará el 100% del aeropuerto remodelado en diferentes etapas para evitar la interrupción total de las actividades del aeropuerto.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Servicio de remodelación y rehabilitación del aeropuerto
Año
Servicio de remodelación y rehabilitación del aeropuerto
Metro cuadrado EL servicio ofrece estudios técnicos, diseños, etapas de remodelación y entrega total del aeropuerto
2015 2018 2018
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2015 15.00165.00180.00
2016 120.00180.00300.00
2017 200.00300.00500.00
2018 500.00500.001,000.00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Iniciar un proyecto de remodelación y rehabilitación del actual aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
3.1 Capacidad Generada
N° de pasajeros anuales registrados
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
47,662,951
Total Capacidad generada
1000
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Iniciar un proyecto de remodelación y rehabilitación del actual aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
Centro Oriente Santander San Gil Cabecera Municipal
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
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Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Factores ambientales
Medios y costos de transporte
Otros
Topografía
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Iniciar un proyecto de remodelación y rehabilitación del actual aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
SI
SI
SI
NO
5.1 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Licencia ambiental
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Número de resolución: Fecha: Expedida por:
09408687115875 15/10/2014 05:44:35 p.m. Gissell Ballesteros Guerrero
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
1. Localización2. Tipo de proyecto3. Indicar si el proyecto, obra o actividad afecta el Sistema de Parques Nacionales, Naturales y sus zonas de amortiguamiento.4. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.5. Información sobre la presencia de comunidades, incluidas campesinas, negras e indígenas, localizadas en el área de influencia del proyecto, obra o actividad propuesta
Otra Información relevante
5.2 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Diagnóstico ambiental
Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:
Licencia Ambiental Ordinaria: es la otorgada por la autoridad ambiental competente y en la cual se establecen los requisitos, condiciones y obligaciones que el beneficiario de la Licencia Ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada, sin disponer sobre el otorgamiento de los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables.
Avance: Licencia Aprobada
En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:
5.3 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Plan de manejo ambiental
Página 19 de 26
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Expedida por:Fecha:Número de resolución:
086985765 15/10/2014 05:45:59 p.m. Gissell Ballesteros Guerrero
1. Controlar manejo de desechos y desperdicios de materiales de construcción a afluentes de la zona
Otra Información relevante
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Iniciar un proyecto de remodelación y rehabilitación del actual aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Remodelación y rehabilitación del aeropuerto Los Pozos del municipio de San GIl
Aeropuerto Los PozosMejorar, modernizar y ampliar la infraestructura del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
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Relación Productos
Mejorar, modernizar y ampliar la infraestructura del aeropuerto Los Pozos del municipio de San GilObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Aeropuerto Los Pozos unidad 1
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2018 Remodelación y rehabilitación del aeropuerto Los Pozos del municipio de San GIl
No 4,500,000,000
Valor Total 4,500,000,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Servicio de remodelación y rehabilitación del aeropuerto Los Pozos
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Peso m/c Servicio de remodelación y rehabilitación del aeropuerto Los PozosServicios y segurosBeneficio
2015 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2016 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2017 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
Página 21 de 26
2018 1.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2015 1,000,000,000.00
2016 1,000,000,000.00
2017 1,000,000,000.00
2018 1,500,000,000.00
Página 22 de 26
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 45
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
Último reporte del Banco de la República
Flujo de Caja
Valor de salvamento
Intereses créditos
Ingresos y beneficios
Flujo Neto de Caja
Créditos
Costos de Preinversión
Costos de Operación
Costos de Inversión
Amortización créditos
2018201720162015
0 0 0 0
0 0 0 4,500,000,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 (3,000,000,000)
1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000
0 0 0 0
0 0 0 0
Página 23 de 26
Flujo Económico
Valor de salvamento
Intereses créditos
Amortización créditos
Costos de Operación
4.2. Otros Servicios
Costos de Inversión
Costos dePreinversión
Créditos
Servicio deremodelación y
Ingresos y beneficios
RPC2018201720162015
0 0 0 0 0
71,000,000,000 71,000,000,000 71,000,000,000 106,500,000,000 71
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 3,195,000,000 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
71,000,000,000 71,000,000,000 71,000,000,000 103,305,000,000 0
Flujo Económico
Página 24 de 26
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor PresenteNeto -Financiero
Tasa Internade Retorno -Financiero
RelaciónBeneficioCosto -Financiero
Costo PorCapacidad -Financiero
Costo PorBeneficiario -Financiero
Valor Presente delos Costos -Financiero
CostoAnual Equivalente -
Financiero
Valor PresenteNeto -Económico
TasaInterna deRetorno -Económico
RelaciónBeneficioCosto -Económico
Costo PorCapacidad
-Económico
Costo PorBeneficiario -
Económico
Valor Presentede losCostos -Económico
CostoAnual Equivalente -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Implementarun proyectodeampliación ymodernización delaeropuertoLos Pozosdel municipiode San Gil
-28,448,533,185.54
270.51 0.26 43,625,000.00 1,830.56 37,534,508,915.13
21,828,549,227.91
379,070,262,433.38
No Aplica 6.95 31,953,750.00
1,340.82 48,427,648,808.85
15,944,049,657.19
Iniciar un proyecto de remodelación y rehabilitación del actual aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
1,181,229,242.69
0.00 1.80 4,500,000.00 94.41 1,476,075,279.84
988,467,874.79
264,524,080,949.34
No Aplica 117.32 3,195,000.00
67.03 2,274,137,891.76
946,834,992.89
Página 25 de 26
Página 26 de 26