BIENVENIDOSPRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2017

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAOFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PRIMER TALLER

Informe

Presupuesto Participativo

2016

ECON. C. MILUSKA ZAVALETA LAZO

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAOFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Inicio del proceso

El Consejo Regional, MedianteOrdenanza Regional Nº 305‐ArequipaAprobó el Reglamento delPresupuesto Participativo 2016,con lo cual se da inicio al Procesoy se apertura la convocatoria confecha 23 de marzo.

El Consejo de Coordinación RegionalCCR. se reunió el 28 de enero pararevisar y dar opinión favorable alReglamento.

Convocatoria Publica

*Se realizo la convocatoria publica en el diario La República*La Of. de Imagen Institucional difundió notas de prensa escritas y radiales*Se convoco directamente a organizaciones  e instituciones  mediante Oficio Multiple 04‐2014/GRA‐OPDI 

Registro de los Agentes participantes

Se registro a 63 representantesde organizaciones e instituciones.

40 Representantes fueronagentes elegidos o designadospara representar a susorganizaciones e instituciones

23 fueron Representantes natoscomo alcaldes provinciales,consejeros y miembros del CCR.

31 Organizaciones se lesregistro en forma preventiva, alno cumplir los requisitos .

Conformación del equipo técnicoEstuvo constituido por 08 representantes profesionales y técnicos• 05 del Gobierno Regional • 03 de la Sociedad Civil. • Fueron Reconocidos por Resolución Ejecutiva Regional Nº 609‐2015‐GRA

Cumplieron la función de: •Hacer la  evaluación técnica de las propuestas de proyectos•Hacer la priorización de los proyectos•Presentar a la asamblea los resultados y  formalizar los acuerdos.

Institución/ Organización Nombres y Apellidos DNI.

1. Jefe Of. Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial GR. Arequipa

Ing. Salomón Ramiro Quispe Llanqui 04426928

2. Jefe Of. Planeamiento y Desarrollo Institucional GR. Arequipa Eco. Miluska Zavaleta Lazo 41110273

3. Jefe Of. Presupuesto y Tributación GR. Arequipa CPC. Inés Abarca Salas 29346474

4. Jefe Of. Programación de Inversiones GR. ArequipaEco. María del Carmen MendivilColpaert 29657440

5.Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión GR. Arequipa

Ing. Edwin Huber Cáceres Alpaca 29335930

6. Universidad Católica San Pablo Srta. Katlen Morales Tejada 722738637. Central de Organizaciones de Frentes de Defensa COFREN Sr. Máximo Mendoza Olazabal 29261723

8. Mesa de Concertación d e Lucha contra la Pobreza Sr. Alfredo Meza Obando 29428472

Reuniones Taller de trabajo

1er. Reunión Taller : Rendición de cuentas

2da. Reunión taller: Diagnostico, Visión, Objetivos y Resultados Estrategicos

Fecha 29 de Abril del 2015Lugar Biblioteca Mario Vargas Llosa – San Francisco 308 Cercado Hora 14.30  a  18.30 HorasAgenda 1. Informe de resultados del Presupuesto Participativo 2015

2. Informe de ejecución de proyectos y obras del año 20143. Informe de ejecución Presupuestal 20144. El Informe del Cté de vigilancia 2014 esta en la pag. Web del GR.

Participantes 38 Participantes

Fecha 26 de Mayo del 2015Lugar Auditórium Gerencia Regional de Transportes y ComunicacionesAgenda 1. Se presento el Diagnostico regional, la Visión, Objetivos y metas

2. Se presento las proyecciones del presupuesto institucional al 20163. Se presentaron los resultados estratégicos en Educación4. Se presentaron los resultados estratégicos en Salud5. Se designo los representantes de la sociedad civil al Equipo

Participantes 47 Participantes

Reuniones taller de trabajo

3ra. Reunión Taller : Capacitación de Agentes, presentación y priorización de proyectos

Fecha 09 de Junio del 2015Lugar Auditórium Gerencia Regional de Transportes y ComunicacionesAgenda 1. Exposición , Gestión y situación de los recursos en el

Gobierno Regional2. Proyecto Majes, situación e inversión al 20163. Proyectos de Inversión Publica y su priorización4. Procedimientos para la presentación de proyectos5. Elección del Jurado Electoral del Ctè. De Vigilancia

Participantes 41 Participantes

Fecha 25 de Junio del 2015Lugar Auditórium Gerencia Regional de Transportes y ComunicacionesAgenda 1. Informe del equipo técnico sobre la evaluación y priorización

de proyectos

2. Participación de el asamblea : deliberación, observaciones yacuerdos

3. Informe del Jurado electoral para la elección del Comité deVigilancia

4. Formalización del acta de acuerdosParticipantes 31 Participantes

4ta. Reunión Taller : Formalización de acuerdos

Reuniones del Equipo Técnico

• El Equipo Técnico realizó su trabajo en 4 reuniones:Reunión 5 de JunioSe reviso la proyección presupuestal, determino cronograma de trabajo y fijo los aspectos aevaluarReunión 22 de JunioSe inicio la evaluación de los proyectos presentadosReunión 25 de junioSe continuo con la evaluación de proyectosReunión 10 de julioA solicitud de la asamblea, el E. Técnico se volvió a reunir para evaluar el proyecto “Creación dela casa albergue regional” se acordó que la Ger. Desarrollo Social con CONADIS formulen unproyecto integral y sostenible

Criterios de evaluación de proyectos Si los proyectos son de impacto y alcance regional Que los proyectos estén en el SNIP. viables y vigentes Que el monto del proyecto sea de 3 millones a más Que el problema que se intenta solucionar sea de prioridad

Revisaron la Matriz de priorización de proyectos, la cual se mejoro con la propuesta de la Mesa de Lucha contra la Pobreza

Revisó y evaluó 106 proyectos presentados

Criterios de Priorización de proyectos • Si es competencia del Gobierno Regional

• Consistencia del proyecto con los Objetivos delPDC

• Impacto territorial del proyecto

• Efectos del proyecto en la economía regional

• Atención de necesidades básicas• (agua, desagüe, luz, educación, salud)

• Beneficio a población en situación de pobreza

• Efectos del proyecto en el medio ambiente

• Situación del proyecto en el SNIP.

Matriz de Priorización de proyectos Se reviso la matriz con los criterios de priorización del año anteriorLa Meza de concertación de lucha contra la pobreza propuso una nueva matrizSe consistenció ambas matrices , acordándose la siguiente matriz y criterios

Presentación de proyectos

Proyectos Presentados al Proceso de P. Participativo 2016

Proyectos presentados según su situación

Descripción Numero Monto S/.Arequipa 25 703.498.441Camana 15 106.632.060Caraveli 2 60.774.987Castilla 2 4.756.124Caylloma 8 444.431.377Condesuyos 21 114.187.997Islay 7 67.017.446Multiprovincial 26 2.590.994.023Total general 106 4.092.292.455

Descripción Nº %Proyectos en el SNIP 74 70 %Proyectos a nivel de idea 32 30 %Total 106 100 %

Presentación de proyectos

Proyectos Presentados según Institución

Proyectos priorizados según provincia

Descripción Nº %Proyectos presentados del Sector Publico 61 58 %Proyectos presentados por Municipios 33 31 %

Proyectos de la Sociedad Civil 12 11%

Total 106 100 %

Descripción Numero %

Arequipa 8 316.702.692

Camana 2 90.366.701

Caraveli 1 5.636.000

Caylloma 2 277.573.667

Condesuyos 5 85.250.922

Islay 1 19.966.606

Multiprovi 12 1.854.509.498Total general 31 2.650.006.086

Proyectos Priorización con SNIP.

Nº PROYECTO PROPUESTOAmbitoAlcance

Reg.SNIP. Situa

ciónMonto

Proyecto

1 Creación de la represa de Acoypampa- Distrtito Andaray Condesuyos 271219 Viable‐2014 27.880.491

2 Mejoramiento, Ampliación de la Gestión integral de residuos solidos municipales,Mollendo, Mejia, Islay Islay 320038 Viable‐

2015 19.966.606

3 Mejoramiento del servicio de la Aldea Infantil Sor Ana de los Angeles, distrito de JoseLuis Bustamante y Rivero. Arequipa 195592 Viable‐

2013 5.786.770

4 Mejoramiento de la Irrigación Uncapampa- Distrito de Huambo- provincias de Caylloma Caylloma 95149 Sin viabili 21.132.413

5 Mejoramiento del servicio educativo, nivel secundario IE Jorge Basadre, Yanaquihua Condesuyos 275786 Viable‐2013 4.036.395

6 Mejoramiento del servicio en la I.E. Nº40458 Centro Poblado Cayarani, Cayarani. Condesuyos 255382 Viable‐2014 4.106.345

7 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N°41037 José Galvez, Miraflores Arequipa 219920 Viable‐2013 3.324.148

8 Mejoramiento de los servicios de la cadena productiva de la fibra de alpaca en lasprovincia de Arequipa, Castilla, Condesuyos, La Uniòn. Multiprovi 279392 Sin viabili 6,483,322

9 Mejoramiento de la Carretera Viscachani-Sibayo-Caylloma, Caylloma Caylloma 231989 Viable 2015 256.441.254

10 Instalación de Planta de tratamiento de aguas residuales, en el distrito de Caman-Prov. Camana Camana 258244 Sin viabili 25.366.701

11 Creación del sistema de almacenamiento de agua para riego Rio Blanco II, sub sector de Chuquibamba-Iray, Distrito de Chuquibamba, Provincia de Condesuyos Condesuyos 290404 Viable‐

2014 9.227.691

12 Recuperación de los recursos bentonicos en el Distrito de Chala- Caraveli Caraveli 308711 Viable‐2015 5.636.000

13 Construcción y mejoramiento de la carretera Cotahuasi-Quechualla-Chaucalla- LaUnión Multiprovi 242627 Sin viabili 143.526.176

Nº PROYECTO PROPUESTOAmbitoAlcance

Reg.SNIP. Situa

ciónMonto

Proyecto

1 Plantas de Procesamiento Artesanal de Residuos Organicos Generados por la actividad Pesquera Multiprovi Idea Idea 10.000.000

2 Mejoramiento de los servicios del hospital regional Honorio Delgado Multiprovi Idea Idea 380.000.000

3 Mejoramiento de la capacidad resolutiva del hopital de Aplao-Distrito Aplao- Castilla Multiprovi Idea Idea 80.000.000

4 Mejoramiento de la Capacidad resolutiva Hospital de Camana- Camana Camana Idea Idea 65.000.000

5 Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Goyeneche, nivel III, Arequipa Multiprovi Idea Idea 280.000.000

6 Mejoramiento y regulación de la disponibilidad hídrica de la región en la cuanca rio Yura Arequipa Idea Idea 55.000.000

7 Instalación del sistema de agua para riego represa Socllahuire, Yanaquihua-Andaray. Condesuyos idea Idea 40.000.000

8 Gestión Sostenible de crianza de Alpacas y Llamas, distritos San Juan de tarucani, Yanaquihua, San Antonio de Chuca Multiprovi Idea Idea 4.500.000

9 Mejoramiento de la capacidad resolutiva CS. Chuquibamba, Distrio Chuquibamba-Condesuyos Multiprovi Idea Idea 30.000.000

10 Mejoramiento de la capacidad resolutiva del CS. Maritza Campo Diaz, Cerro Colorado, Arequipa Arequipa Idea Idea 150.000.000

11 Mejoramiento de la capacidad resolutiva del CS. Javier LLOza, Hunter- Arequipa Arequipa Idea Idea 40.000.000

12 Mejoramiento del Servicio Educativo Incorporando las TICs. En las IE de la Región Multiprovi Idea Idea 500.000.000

13 Mjeoramiento d ela calidad educativa de IE. En la región Arequipa Multiprovi Idea Idea 30.000.000

14 Mejora de las condiciones para la calidad de atención en establecimientos hospitalarios de la región, basada en tecnologias de la información Multiprovi Idea Idea 90.000.000

15 Mejoramiento de la carretera Chuquibamba - Cotahuasi Multiprovi Idea Idea 300.000.000

16 Recuperación del ecosistema desertico parque Regional las rocas de Chilina, Arequipa Arequipa Idea Idea 23.591.774

17 Mejoramiento del servicio del Instituto Superior Tecnologico Pedro P. Diaz Arequipa Idea Idea 25.000.000

18 Instalación de servicios de agua potable, alcantarillado y conexión domiciliaria, Aso. Parque Industrila Sr. Gran Poder Arequipa Idea Idea 14.000.000

Proyectos priorizados a nivel de idea

La evaluación y priorización de proyectos se presentó a la Asamblea de agentes para su revisión,acordándose validar y aprobar la evaluación y priorización realizada por el equipo técnico.

En reunión del Consejode CoordinaciónRegional con laparticipación de alcaldesy los representantes dela sociedad civil en elCCR. se reviso el informedel PresupuestoParticipativo y seacordó por unanimidaddar opinión favorable alinforme del PresupuestoParticipativo 2016.

Participaron5 Municipios5 Representantes de la

sociedad civil.

Nombre y Apellidos Institución / Organización DNI.

Raúl Sánchez Miranda Asociación de sordos de la Región Arequipa 28604398

Teodoro Arnaldo

Quintanilla ZegarraSociedad Agrícola de Arequipa 29563075

Aidé Jove Álvarez PYMES de la Industria Alimentaria y afines 22082018

Madeleine Méndez Flores Asociación de Confeccionistas Textiles 29542721

Humberto Olaechea

GuillenComité de Defensa del Medio Ambiente 08119038

Filiberto Adco MamaniConsejo Regional de Integración y

Desarrollo Micro y Pequeña Empresa29536154

Pedro Berrios CoaguilaFederación Regional de Empresarios

Industriales de la Micro y Pequeña Empresa29382878

Miembros del Comité de Vigilancia Elegidos

PRESUPUESTO DE INVERSION PIA. –AÑO FISCAL 2016

Pliego 443  Gobierno Regional Del Departamento de Arequipa

Nº Monto S/. Proyectos multianuales en Ejecución 18 228’ 041.551 Proyectos de Gestión Institucional 3 48’ 675.941 Proyectos de Prevención Desastres y

Emergencia 1 1’ 000.000 Proyecto por Convenio Municipalidad Castilla 1 1’ 500.000 Proyecto incluido por el congreso 1 2’ 923.212

1. El Programa Presupuestal Institucional de Apertura PIA. Tiene 24 proyectos2. Con un Presupuesto de inversión de S/. 282’ 140.7043. El Programa Presupuestal PIA. se conforma de :

Gracias

LEY DEL PRESUPUESTO  DEL SECTOR PUBLICO – AÑO FISCAL  2016Pliego 443  Gobierno Regional Del Departamento de Arequipa

Codi NOMBRE DEL PROYECTO Presupu S/. Inclusión

1 2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 480.000 Gestión

2 2046045INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 2.000.000 Eje. multia

3 2057380

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA YCAYLLOMA, REGION AREQUIPA 4.500.000

Eje. multia

4 2078076

CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTOSELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA 500.000

Eje. multia

5 2087578

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIONURBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA 320.440

Eje. multia

6 2088142MAJES SIGUAS - II ETAPA 196.394.007

Eje. multi2015

7 2090867

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION - REGION AREQUIPA 2.627.920

Eje. multia

8 2111564

MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DELA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA- AREQUIPA 5.100.000

Eje. multia

9 2115300

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPOMECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 2.100.000

Eje. multia

10 2115866

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTROPOBLADO LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA 100.000

Eje. multia

11 2115883

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO DE ALTAEFICIENCIA - SECTOR B1 IRRIGACION MAJES, DISTRITO DE MAJES, CAYLLOMA - AREQUIPA

922.194

Eje. multia2015

12 2152140

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE. ALBERTO FLORES GALINDO, DISTRITOORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA 1.500.000

Convenio M. Castilla

13 2153189

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40062 ESTACION VITOR, DISTRITO LA JOYA,PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA 1.000.000

Eje. multia

14 2164676

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 40675 GENERAL VELASCO ALVARADO- LOSPORTALES DE CHIGUATA - AREQUIPA 2.518.561

Eje. multia

15 2173443

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES/EMERGENCIAS DE LA OF.REGIONAL DE DEFENSA NACIONALY DEF. CIVIL 1.000.000 Emergencia

LEY DEL PRESUPUESTO  DEL SECTOR PUBLICO – AÑO FISCAL  2016Pliego 443  Gobierno Regional Del Departamento de Arequipa

Codi NOMBRE DEL PROYECTO Presupu S/. Inclusión

16 2173471

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA,DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA 1.188.208

Eje. multia

17 2178454

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DEEVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA

250.000 Eje. Multia2015

182192013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDOFUNDO EL FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA. AREQUIPA

163.500 Eje. multia2015

19 2000045APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL - COPASA - Otros 5.891.750 Eje. Multia

20 2000270GESTION DE PROYECTOS 7.805.834 Gestión

21 2000351OPERACION Y MANTENIMIENTO 29.818.982 Gestión

22 2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 10.571.125 Gestión

23 2146032

IMPLEMENTACION DE MODULOS EDUCATIVOS - LABORATORIOS Y TALLERES DEL INSTITUTO SUPERIORPEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO PROVINCIA Y REGION AREQUIPA 464.971

Eje. Multia

24 2149572

MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

2.000.000 Eje. Multia

25 2243399

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YANAHUARA-AREQUIPA 2.923.212 Nuevo

Total  282.140.704

Codi NOMBRE DEL PROYECTO PIA S/. PIM

26 2115770MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ZAMACOLA EN TRES TRAMOS CRITICOS, DEL DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA 1.409.334 Eje.Multi

2015

27 2145949

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO SECTOR PEÑA RAJADA, VALLE DE OCOÑA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA 1.024.114 Eje.Multi

2015

282146047 MEJORAMIENTO BOCATOMA Y CANAL PLATAFORMA VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, ISLAY -

AREQUIPA 1.551.156 Eje.Multi2015

292231559 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTEGRANDE - VALLE DE

TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION ARE 1.002.576Eje.Multi2015

302232041 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, SECTOR PUERTO VIEJO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE

ISLAY - AREQUIPA 1.650.292Eje.Multi2015

6.637.930

Incremento en el PIM 2016 : Presupuesto Modificado

Se recorto presupuesto a Majes Siguas                 3. 500.000Se recorto presupuesto a otros proyectos             3. 072.930Hubo un incremento  de                                                 64.542

S/.   6. 637.930