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Cdr 923 Profundizacin - Resumen de gastos comparativos de sostenimiento

4

5,

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678&69:'(;),

4678&69:

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Ing. Luis Maldonado Zorrilla / Juan Huertas

Proporcionar la informacin precisa sobre el costo ejecutado por sostenimiento; en relacin al planeamiento mensual y que permita tomar decisiones para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. En base a la informacin proporcionada por los sistemas Scomm, Logstica; as como las medidas de control realizadas en coordinacin con las jefaturas de zona, al cierre de Enero13 se ha incurrido en un gasto por sostenimiento de 1,173,032 US$; esto representa 982,326 US$ a Mina - Geologa y 190,706 US$, a Profundizacin.

En este periodo el rea de Geomecnica control la estabilidad del macizo rocoso tanto en labores de produccin (24) como de avance (46).

Durante el mes de Diciembre12, se realizo las siguientes actividades: Evaluacin Geomecnica y recomendaciones del tipo de sostenimiento en todas las labores segn el tipo de

roca que flucta en roca Mala A IV A (RMR = 31-40), Mala B IV B (RMR = 21-30) y Regular B IIIB (RMR = 41-50).

Se realiz las mediciones semanales y mensuales para la valorizacin de los elementos de sostenimiento en este periodo, por las EE. Congemin, Extranmin, Consem, Zicsa, H&P y T&H.

Se realiz el soporte con shotcrete va hmeda lanzado por CMH bajo la supervisin del rea de Geomecnica en las zonas (Norte 1170 m, Sur 1136 m, Profundizacin 441 m, rehabilitacin 31.8 m) haciendo un Total de 2,779m; esta mezcla fue preparada en las Plantas de Concreto.

Para el lanzado shotcrete va seca se prepar en Planta 134 m3, que fueron transportados en Big Bag hasta el frente de lanzado.

En este periodo se han instalado 1 cimbras, principalmente en labores permanentes. En total se instalaron 12,876 pernos Hydrabolt, en labores permanentes y temporales. El consumo general de madera empleada en sostenimiento convencional contina desciendo con respecto al

consumo promedio del periodo 2012.

!-(

873;3

En el periodo de Enero13, el gasto se incrementa 3%, con respecto al programa anual del periodo, asimismo el gasto total asciende en 1, 173,032 US$, el cual se divide en: Mina y Geologa: al cierre de este periodo se alcanzo un gasto de 982,326 US$. Asimismo en los gastos generales de esta rea se observa una disminucin de 67,650 US$, sta disminucin es por el menor consumo de materiales para shotcrete va hmeda.

Para ms detalles srvanse verificar el cuadro de referencia en la pagina Nro. 12

Profundizacin: al cierre de la valorizacin en el periodo se alcanz un gasto total 190,706 US$, aumentando 102,493 US$ respecto al programa anual del periodo. Cabe indicar que la disminucin se origina por la variacin en la utilizacin de los materiales de sostenimiento Cemento Big Bag, Aditivos, Fibra de acero), ver pgina Nro. 17 !"#

Periodo Prog Anual 13 (US$)

Prog Ajust '13 (US$)

Ejecutado '13 (US$) % Variacin

Prom '12 1.277.958 1.277.958 1.401.576 10% Prom '13 1.138.188 1.138.188 1.173.032 3% Enero 1.138.188 1.138.188 1.173.032 3% Total US$ 1.138.188 1.138.188 1.173.032 3%

893&4;

En este periodo observamos una disminucin de 67.650 US$, con respecto al programa anual del periodo mencionado.

Periodo Prog Anual 13 (US$) Prog Ajust '13

(US$) Ejecutado '13

(US$) Variacin (US$) Prom '12 1.058.238 1.058.238 1.212.469 154.231 Prom '13 1.049.976 1.049.976 982.326 -67.650 Enero 1.049.976 1.049.976 982.326 -67.650 Total US$ 1.049.976 1.049.976 982.326 -67.650

,

En labores de avance se observa una disminucin de 33,204 US$, debido al menor consumo de elementos de sostenimiento mecanizado.

Periodo Prog Anual (US$) Prog Ajust (US$) Ejecutado (US$) Variacin (US$) Prom '12 594.387 594.387 693.885 99.498 Prom '13 524.415 524.415 491.211 -33.204 Enero 524.415 524.415 491.211 -33.204 Total US$ 524.415 524.415 491.211 -33.204

5,

Periodo Prog Anual (m) Prog Ajust (m) Ejecutado (m) % Variacin Prom '12 19.405 19.405 21.155 9% Prom '13 13.787 13.787 14.784 7% Enero 13.787 13.787 14.784 7% Total (m) 13.787 13.787 14.784 7%

!"#5,

Durante la ejecucin del mes de Enero13 el costo de sostenimiento en labores de avance disminuye en 13%, con respecto al programa ajustado.

Periodo Prog Anual (US$/m) Prog

Ajustado(US$/m) Ejecutado (US$/m) % Variacin

Prom '12 31 31 33 7% Prom '13 38 38 33 -13% Enero 38 38 33 -13% Total (US$/M) 38 38 33 -13%

Comparando el presupuesto anual con el gasto Ejecutado de este periodo, observamos que el gasto en sostenimiento baj en 34,446 US$, debido a la disminucin de los elementos de sostenimiento mecanizado y convencional.

Periodo Prog Anual (US$) Prog Ajust (US$) Ejecutado (US$) Variacin (US$) Prom '12 463.851 463.851 518.584 54.732 Prom '13 525.561 525.561 491.115 -34.446 Enero 525.561 525.561 491.115 -34.446 Total US$ 525.561 525.561 491.115 -34.446

A continuacin se detalla las Toneladas mtricas de mineral extradas de labores de explotacin (Tajos):

Periodo Prog Anual (Tm) Prog Ajust (Tm) Ejecutado (Tm) % Variacin Prom '12 48.745 47.891 41.769 -13% Prom '13 35.334 35.334 29.795 -16% Enero 35.334 35.334 29.795 -16% Total (Tm) 35.334 35.334 29.795 -16%

!"#

El costo de sostenimiento por tonelada en mes de Enero asciende en 1.61 US$/Tm, lo cual representa el 11% ms del programa anual.

Periodo Prog Anual (US$/Tm) Prog

Ajustado(US$/Tm) Ejecutado (US$/Tm) % Variacin

Prom '12 9,52 9,69 12,42 28% Prom '13 14,87 14,87 16,48 11% Enero 14,87 14,87 16,48 11% Total (US$/Tm) 14,87 14,87 16,48 11%

$"#%%&%

A continuacin detallamos el balance comparativo de elementos de sostenimiento instalados, observamos un aumento de gastos 59,056 US $ en la instalacin de elementos de sostenimiento, considerando que est basado los controles de aplicacin de instalacin, adems es necesario mencionar que el 98% de las labores de avance y el 100% de labores de explotacin presentan roca muy fractura e inestable.

GRUPO U/M Prog Ajustado Ejecutado Variacin

US$ Cant P/U (US$) Total (US$) Cant

P/U (US$)

Total (US$)

Perno 7' Und 10.718 25,33 271.496 9.731 29,44 286.519 15.023 Shotcrete V. Seca 2" M 727 29,74 21.626 1.142 50,79 58.027 36.400 Planilla Personal Und 0 0,00 0 90.381 0,41 37.350 37.350 Perno 5' Und 1.859 24,63 45.791 1.091 21,77 23.751 -22.040 M 0 0,00 0 60.580 0,39 23.710 23.710 Elaboracin De Shotcrete Und 0 0,00 0 37.579 0,39 14.708 14.708 Cuadro Completo Und 16 148,76 2.380 55 193,51 10.643 8.263 Encribado Und 148 32,68 4.837 253 37,74 9.548 4.711 Cuadro De Tajeo Und 93 86,97 8.089 58 100,83 5.848 -2.240 Cantoneras Und 461 6,10 2.810 550 6,62 3.641 831 Shotcrete - Tk-40 M 569 2,16 1.227 1.177 2,69 3.167 1.940 Reintegro De Trbajos Sin P/U Und 0 0,00 0 1.753 1,00 1.753 1.753 Puntal Und 50 21,03 1.051 40 30,16 1.206 155 Cuadro De Chimenea Und 3 350,61 1.052 3 382,32 1.147 95 Cuadro Cojo Und 6 59,69 358 13 86,50 1.125 766 Tareas Administrativas Und 0 0,00 0 25 40,57 1.014 1.014 Cimbras Und 44 177,19 7.797 1 514,24 514 -7.282 Malla Electrosoldada M 119 7,63 907 26 9,58 249 -658 Shotcrete V. Seca 1" M 0 0,00 0 8 25,48 208 208 Cuadro Intermedio Und 73 139,27 10.167 1 200,03 200 -9.966 Cacho De Toro Und 0 0,00 0 11 8,78 97 97 Rajados Und 168 3,43 576 21 4,48 94 -482 Solera Und 1 27,76 28 1 31,71 32 4 Bolsacrete Und 26 51,81 1.347 0 0,00 0 -1.347 Entablado Und 25 19,75 494 0 0,00 0 -494 Entablado De Cuadros Und 3 3,08 9 0 0,00 0 -9 Entablado En Cimbras Und 65 9,25 601 0 0,00 0 -601 Inst Escaleras Und 2 16,91 34 0 0,00 0 -34 Marchavantes Und 96 11,35 1.090 0 0,00 0 -1.090 Perno 6' Und 2 17,70 35 0 0,00 0 -35 Perno 8' Und 0 0,00 0 0 0,00 0 0 Recp C/ Mad Und 42 22,88 961 0 0,00 0 -961 Shotcrete 2" - Robot M 1.724 14,80 25.518 0 0,00 0 -25.518 Transporte Shotcrete Via Hmeda M 2.020 7,44 15.037 0 0,00 0 -15.037 Sobrecuadro Und 2 87,73 175 0 0,00 0 -175 Total US$ 425.495 484.551 59.056

%%%%

GRUPO U/M Enero Total Planilla Personal Und 90.381 90.381 Trasporte Shotcrete Va Hmeda M 60.580 60.580 Elaboracin De Shotcrete Und 37.579 37.579 Perno 7' Und 9.731 9.731 Reintegro De Trbajos Sin P/U Und 1.753 1.753 Shotcrete - Tk-40 M 1.177 1.177 Shotcrete V. Seca 2" M 1.142 1.142 Perno 5' Und 1.091 1.091 Cantoneras Und 550 550 Encribado Und 253 253 Cuadro De Tajeo Und 58 58 Cuadro Completo Und 55 55 Puntal Und 40 40 Malla Electrosoldada M 26 26

Tareas Administrativas Und 25 25 Rajados Und 21 21 Cuadro Cojo Und 13 13 Cacho De Toro Und 11 11 Shotcrete V. Seca 1" M 8 8 Cuadro De Chimenea Und 3 3 Cimbras Und 1 1 Cuadro Intermedio Und 1 1 Solera Und 1 1

$

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Asimismo cabe indicar que el 98% de las labores de avance y el 100% de labores de explotacin presentan roca muy fractura e inestable, ocasionando Octubre consumo de elementos de sostenimiento mecanizado y convencional.

)*+)'

Las toneladas secas de mineral extradas por zona son:

Zona Norte: 23,006 Tms

Zona Sur: 6,790 Tms

Haciendo un total de: 29,795 Tms

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Los metros lineales de avance por zona son:

Zona Norte: 283 mt.

Zona Sur: 740 mt.

Haciendo un total de: 1,022 mt.

#!

Se considera materiales a cuenta de compaa porque no estn incluidos en los precios unitarios de sostenimiento:

Sostenimiento con cimbras metlicas: en el precio unitario se considera el pago por instalacin y no incluye el costo de materiales a utilizar, (Cimbra metlica, Planchas acanaladas, Soldadura, Oxigeno, Acetileno) Shotcrete va hmeda: El costo de los materiales utilizados en la preparacin de shotcrete corresponden a cuenta de CMH porque la compaa est en la responsabilidad de ejecutar el lanzado de shotcrete va hmeda y se adjudica los siguientes gastos (Cemento big bag, Aditivos, Fibra de acero, Repuesto de Robots, Calibradores de madera, Implementos de seguridad y gasto de planillas personal shotcrete). JackPot y JackPat: Se incurre en gastos porque en la actualidad no se cuenta con precio unitario para la instalacin de puntales con platos JackPots y mantas con castillos de Cribbing ms JackPats el desembolso de estos materiales es asumido por compaa.

Repuestos de Shotcreteras: los precios unitarios de lanzado de shotcrete va seca no consideran el gasto por repuestos de alivas.

Petrleo: las actividades de sostenimiento asumen el gasto de combustible por los equipos de transporte de shotcrete va hmeda (Hurones, Robots, Scoops y TKs) y transporte de materiales a las distintas Plantas de Concreto (Camin Dinas). Poliyute: antes de sostener con shotcrete una labor se procede a cubrir el frente con este material a fin de evitar que se contamine el mineral con la mezcla de shotcrete, asimismo este material no es considerado en la estructura de costos y debido a lo expuesto compaa asume el gasto.

Bolsa de polipropileno (Big Bag): este material es empleado en el traslado de mezcla de shotcrete, desde bocamina tnel balcn hacia interior mina, no es considerado en la estructura de costo y se asume como material a cuenta de compaa.

Grupo U/M Prog Ajustado Ejecutado Var Ajustado CANT P/U US$ CANT P/U US$ Cant US$

Cemento Big Bag Kg 839.804 0,30 251.941 827.418 0,27 224.576 -12.386 -27.365 Fibras De Acero Para Sostenimiento Kg 83.980 2,03 170.479 72.618 1,94 140.521 -11.362 -29.958 Aditivos Acelerante Kg 34.681 1,64 57.048 55.115 1,50 82.427 20.434 25.380 Petrleo/Combustible Gln 9.329 4,80 44.778 4.960 4,25 21.061 -4.369 -23.716 Repuestos Shotcretera Und 73 315,50 23.031 21 323,80 6.800 -52 -16.232 Maderas Redondas Pie 0 0,00 0 7.875 0,54 4.249 7.875 4.249 Cimbras Und 109 408,91 44.571 9 383,08 3.448 -100 -41.123 Implementos De Seguridad Und 146 9,52 1.389 543 5,58 3.030 397 1.640 Repuestos Vehiculos Und 6 363,54 2.181 14 175,28 2.454 8 273 Planchas De Acero \ Otros Und 597 24,78 14.794 100 22,71 2.271 -497 -12.522 Materiales Varios Und 95 3,63 344 139 12,22 1.699 44 1.355 Repuestos Bomba De Concreto Tk40 / Varios Und 16 433,26 6.932 8 185,79 1.486 -8 -5.446 Madera Preparada Pie 0 0,00 0 1.573 0,67 1.047 1.573 1.047 Calibrador De Madera Und 16.234 0,13 2.108 7.600 0,14 1.041 -8.634 -1.066 Materiales Elctricos Und 24 11,01 264 70 14,02 981 46 717 Repuestos Varios Und 5 80,96 405 4 79,49 318 -1 -87 Jack Pots Und 33 22,61 746 12 8,85 106 -21 -640 Vlvulas De Bola De Fierro Galvanizado Und 0 0,00 0 2 49,41 99 2 99 Herramientas Varias Und 0 0,00 0 4 22,73 91 4 91 Sacos De Polipropileno Und 1.094 0,35 383 150 0,35 53 -944 -330 Pinturas/Solventes Und 0 0,00 0 6 1,69 10 6 10 Clavos Kg 0 0,00 0 5 1,27 6 5 6 Aceites/Grasas Kg 16 8,93 143 0 0,00 0 -16 -143 Bolsas Und 169 3,95 668 0 0,00 0 -169 -668 Cemento Bls 140 12,22 1.709 0 0,00 0 -140 -1.709 Economato Und 152 1,12 170 0 0,00 0 -152 -170 Mangueras Mts 8 5,65 45 0 0,00 0 -8 -45 Materiales De Obras Civiles \ Varios Und 4 36,33 145 0 0,00 0 -4 -145 Pernos De Anclaje \ Otros Und 100 0,20 20 0 0,00 0 -100 -20

Total general 624.295

497.775

-126.520

Cdr 923 Profundizacin - Resumen de gastos comparativos de sostenimiento

'(%

Periodo Prog Anual 13 (US$) Prog Ajust '13 (US$) Ejecutado 13

(US$) Variacin (US$) Prom '12 219.720 219.720 189.107 -30.613 Prom '13 88.212 88.212 190.706 102.493 Enero 88.212 88.212 190.706 102.493 Total US$ 88.212 88.212 190.706 102.493

)'*

Periodo Prog Anual (m) Prog Ajustado (m) Ejecutado (m) Variacin (m) Prom '12 7.208 10.704 3.998 -63% Prom '13 2.786 2.786 4.311 55% Enero 2.786 2.786 4.311 55% Total (m) 2.786 2.786 4.311 55%

(+

Periodo Prog Anual (US$/m) Prog

Ajustado(US$/m) Ejecutado (US$/m)

Variacin (US$/m)

Prom '12 30 21 47 26,77 Prom '13 32 32 44 12,58 Enero 32 32 44 13 Total Prom (US$/m) 32 32 44 13

GRUPO U/M Prog Ajustado Ejecutado Variacin

US$ Cant P/U (US$) Total (US$) Cant

P/U (US$)

Total (US$)

Cimbras Und 7 376,88 2.638 1.721 31,51 54.221 51.583 Planilla Personal Und 0 0,00 0 20.258 0,39 7.929 7.929 M 92,14 7,81 720 12.180 0,39 4.767 4.047 Und 0 0,00 0 7.555 0,39 2.957 2.957 Perno 5' Und 0 0,00 0 3 18,12 54 54 Perno 7' Und 841 23,32 19.611 0 0,00 0 -19.611 M 92 15,44 1.423 0 0,00 0 -1.423 Malla Electrosoldada M 5 7,98 40 0 0,00 0 -40 Perno 8' Und 0 0,00 0 0 0,00 0 0

M 10 3,75 38 0 0,00 0 -38 Total US$ 24.469 69.928 45.459

%%%%

GRUPO U/M Enero Total Planilla Personal Und 20.258 20.258 Trasporte Shotcrete Va Hmeda M 12.180 12.180 Elaboracin De Shotcrete Und 7.555 7.555 Perno 7' Und 1.721 1.721 Perno 5' Und 3 3

#!'1%2

Grupo U/M Prog Ajustado Ejecutado Var Ajustado CANT P/U US$ CANT P/U US$ Cant US$

Cemento Big Bag Kg 36.856 0,30 11.057 192.039 0,27 52.123 155.183 41.066 Fibras De Acero Para Sostenimiento Kg 3.686 2,03 7.483 17.967 1,94 34.768 14.281 27.285 Aditivos Acelerante Kg 1.520 1,64 2.500 12.137 1,53 18.612 10.617 16.112 Repuestos Shotcretera Und 18 229,60 4.133 11 530,75 5.838 -7 1.706 Implementos De Seguridad Und 547 5,36 2.934 1.074 4,69 5.038 527 2.104 Calibrador De Madera Und 11.800 0,13 1.555 16.100 0,14 2.205 4.300 650 Repuestos Varios Und 0 0,00 0 2 645,11 1.290 2 1.290 Herramientas Varias Und 5 3,72 19 7 36,64 256 2 238 Repuestos Bomba De Concreto Tk40 / Varios Und 0 0,00 0 3 67,92 204 3 204 Jack Pots Und 0 0,00 0 6 27,46 165 6 165 Mangueras Mts 0 0,00 0 50 2,54 127 50 127 Materiales Varios Und 11 0,96 10 16 6,45 103 5 93 Pinturas/Solventes Und 0 0,00 0 16 1,69 27 16 27 Materiales Electricos Und 169 0,20 34 100 0,16 16 -69 -17 Valvulas De Bola De Fierro Galvanizado Und 0 0,00 0 1 4,57 5 1 5 Accesorios Fierro Und 3 3,77 12 0 0,00 0 -3 -12 Bolsas Und 200 11,23 2.246 0 0,00 0 -200 -2.246 Cimbras Und 30 584,61 17.492 0 0,00 0 -30 -17.492 Materiales De Obras Civiles \ Varios Und 21 9,88 207 0 0,00 0 -21 -207 Pernos/Tuercas/Arandelas Und 8 0,38 3 0 0,00 0 -8 -3 Planchas De Acero \ Otros Und 293 24,78 7.261 0 0,00 0 -293 -7.261 Repuestos Locomotora Und 3 17,41 52 0 0,00 0 -3 -52 Repuestos Vehiculos Und 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 Sacos De Polipropileno Und 506 0,35 177 0 0,00 0 -506 -177 Soldadura Kg 182 3,99 727 0 0,00 0 -182 -727 Pernos De Anclaje \ Otros Und 351 0,28 98 0 0,00 0 -351 -98 Petroleo/Combustible Gln 1.150 4,80 5.522 0 0,00 0 -1.150 -5.522 Oxigeno M 35 4,21 148 0 0,00 0 -35 -148 Clavos Kg 59 1,29 76 0 0,00 0 -59 -76

Total general 63.743

120.778

57.110

678&69:'(;),

4678&69:

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Periodo Prog Anual (US$/M) Prog

Ajustado(US$/M) Ejecutado (US$/M) % Variacin

Prom '12 73 82 35 -52% Prom '13 35 35 23 -35% Enero 35 35 23 -35% Total (US$/M) 35 35 23 -35%

Mes Prog Anual 13 US$ Prog Ajustado '13

US$ Ejecutado '13

US$ % Variacin Prom '12 148.520 148.520 48.904 -67% Prom '13 64.114 64.114 26.231 -59% Enero 64.114 64.114 26.231 -59% Total US$ 64.114 64.114 26.231 -59%

$%&

GRUPO U/M Prog Ajustado Ejecutado Variacin

US$ Cant P/U (US$) Total (US$) Cant

P/U (US$)

Total (US$)

Shotcrete V. Seca 2" M 1.465 32,24 47.224 400 43,99 17.600 -29.624 Perno 7' Und 417 20,53 8.561 330 20,71 6.834 -1.727 Shotcrete V. Seca 1" M 0 0,00 0 48 0,00 1.522 1.522 Cimbras Und 12 325,60 3.907 0 0,00 0 -3.907 Perno 5' Und 218 18,42 4.016 0 0,00 0 -4.016

Total US$ 63.708

25.957 -37.751

(

GRUPO U/M Enero Total Shotcrete V. Seca 2" M 400 400 Perno 7' Und 330 330 Shotcrete V. Seca 1" M 48 48

Avance en metros lineales en Zona Oriente: Los metros lineales avanzados en Culebrillas es de 90 mts.