INFORME EJECUTIVO

ENERO 2004

INFORME EJECUTIVO

ENERO 2004

23/02/04

Ministerio de Transportes y Comunicaciones Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural

PROVIAS RURAL

Piloto Selva y Piloto Arequipa

Nuevas Provincias

Ministerio de Transportes y Comunicaciones PROVIAS RURAL

INFORME EJECUTIVO ENERO 2004

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural – PROVIAS RURAL, viene desarrollando acciones para mejorar las condiciones de transitabilidad de la red vial terciaria, a través de la rehabilitación de caminos vecinales, el mantenimiento rutinario y periódico de los mismos, el mejoramiento de caminos de herradura, el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y la participación del sector privado y sociedad civil, con el fin de contribuir a la superación de la pobreza e impulsar el desarrollo rural con participación financiera e institucional de los gobiernos locales, promoviendo la descentralización de la gestión vial rural. En el 2003, el PROVIAS RURAL ha tenido una actividad muy dinámica, dando impulso a la ejecución de obras. Lamentablemente, en el 2004, se tiene una restricción presupuestaria, que limita la ejecución de nuestras actividades. Siendo así que, se consideran solo las obras iniciadas en el 2003 ó cuyo proceso de contratación se hayan iniciado en el 2003; y, por el menor monto que implica, esperamos avanzar en la elaboración de estudios, para realizar las obras en el 2005. En el marco del Plan de Acción del MTC, en el Cuadro N° 1, se presentan las metas establecidas para el 2004, cuyo avance en este primer mes se detallan a continuación.

CUADRO N° 1

Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Plan de Acción 2004 PROVIAS RURAL

Acciones Unidad Meta Anual

POI 2004 Ejecución

ENERO 2004

1. Mantenimiento rutinario de Caminos vecinales 2. Mantenimiento periódico de Caminos vecinales 3. Rehabilitación de Caminos vecinales 4. Mejoramiento de Caminos de herradura 5. Convenios de cofinanciamiento del mantenimiento

rutinario 6. Microempresas de mantenimiento vial 7. Institutos Viales Provinciales constituidos

Km Km Km Km

Convenios

MEMV IVP

7,610(a) 1,312

1,089(b)

1,370 78

320(c) 10

5,917(a)

159 96 325 76

263 -

a) No incluye los tramos transferidos a los Gobiernos Regionales (2,706 Km) y a los Gobiernos Locales

(2,844 Km), que continúan con estas actividades de mantenimiento aunque con algunos atrasos en los pagos.

b) Incluye 736.7 Km de rehabilitación de nuevos tramos y 352.3 Km son saldos de obras iniciadas en el 2003.

c) No incluye el número de MEMV trasferidas a los Gobiernos regionales (109) y a los Gobiernos Locales (126).

Informe Enero 2004 - PROVIAS RURAL 1

Acciones en materia financiera - En Enero 2004, 76 provincias y 237 distritos tienen vigente los Convenios de

cofinanciamiento del mantenimiento rutinario con el PROVIAS RURAL.

La cantidad es menor al 2003, dado que se han transferido a 21 Gobiernos Locales el mantenimiento rutinario de los tramos ubicados en su provincia.

- Se ha efectuado la renovación de cartas al Banco de la Nación para el descuento

del cofinanciamiento para el presente año. En Enero, 32 municipalidades provinciales y 112 municipalidades distritales realizaron su aporte de cofinanciamiento, alcanzando a S/. 177,979.53 correspondiente a las 144 municipalidades en total.

Acciones en materia institucional - Continuando el proceso de descentralización de la gestión vial de los caminos

rurales a los gobiernos locales y regionales, en Enero, se han tramitado la aprobación de la Directiva que establece los lineamientos de desembolsos presupuestales, en coordinaciones con el MEF y MINDES.

- A través del IVP Arequipa se viene ejecutando de manera descentralizada la

gestión vial de los caminos rurales. En el 2004, se realizará la rehabilitación de 87.14 Km de caminos vecinales con una inversión de S/. 4’464,356 incluido el monto de supervisión, correspondiente a 14 tramos en total, y se llevarán a cabo el mantenimiento rutinario de los tramos rehabilitados en el 2003 de 70.91 Km.

Acciones en materia Vial - Los nuevos estudios de rehabilitación de caminos vecinales y de mejoramiento de

caminos de herradura, se prevé se iniciarán en abril. - En lo que respecta a obras de mejoramiento de caminos de herradura, en

Enero se han concluido los saldos de obras del 2003, equivalente a 325 Km y no se han iniciado nuevas obras.

- En lo que respecta a obras de rehabilitación de caminos vecinales, en Enero se

han ejecutado los saldos de contratos vigentes del 2003, el avance en obras pendientes alcanza a un equivalente de 96 Km. Adicionalmente, se han iniciado 4 nuevos contratos con un total de 47 Km.

- Con el Fondo Italo Peruano, continua la rehabilitación de 13 tramos de 308.6 Km

de caminos vecinales, el mejoramiento de 26 Km de caminos de herradura y la construcción de un puente colgante peatonal, por un monto total de inversión de US$ 6’948,746.

- Sobre el mantenimiento periódico/emergencia, se están concluyendo los saldos

de obras del 2003, en Enero hay un avance equivalente a 159 Km. Adicionalmente, se han iniciado 2 contratos con un total de 64.5 Km.

Informe Enero 2004 - PROVIAS RURAL 2

- En Enero, 263 microempresas de mantenimiento vial (MEMV) realizaron el mantenimiento rutinario de 5,917 Km de caminos rurales rehabilitados por el PROVIAS RURAL, con un costo promedio de US$ 670 Km/año. Asimismo, se está apoyando para la continuación del mantenimiento en los tramos transferidos a los Gobiernos Regionales (2,706 Km, 109 microempresas) y a los Gobiernos Locales (2,844 Km, 126 microempresas), en los cuales las actividades de mantenimiento continuan aunque hay algunos pagos que no se han realizado por problemas de manejo del presupuesto por parte de las municipalidades a cargo, debido a la reciente implementación de la normatividad establecida.

- Sobre el Piloto Selva, ya se han iniciado los estudios: Evaluación de Impacto

Socio Ambiental, Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Programa de Seguimiento, Supervisión y Monitoreo del Plan Piloto, con la firma de contrato con el Consorcio Apoyo – Walsh Perú – ITDG por un total de S/. 666,680.10 (US$ 190,480). Las obras del PPS se realizarán en los distritos de Masisea, Iparía y Tahuanía. Masisea e Iparía pertenecen a la provincia de Coronel Portillo y Tahuanía a la provincia de Atalaya.

Acciones en materia socioeconómica El componente Ventana para el Desarrollo Local, ha iniciado su III fase, con la elaboración de 3 documentos: - Directorio y Base de Datos de los Gobiernos Locales y Organizaciones de

Desarrollo de 26 distritos. - Progreso de la Gestión e Implementación de los Proyectos Productivos y perfiles

de la Primera y Segunda Fase. - Coordinaciones con las instituciones públicas y privadas del nivel regional para la

institucionalización de Ventana para el Desarrollo Local. EJECUCION PRESUPUESTAL El presupuesto aprobado para el 2004 asciende a S/. 144’203,291 cuya estructura por componentes se observa en el siguiente gráfico:

ESTRUCTURA PRESUPUESTO 2004 SEGUN COMPONENTESPROVIAS RURAL

GESTIÓN ADM.11%

FORTALECIM. INSTITUC.5%

ESTUDIOS5%

PPS1%

MANTENIM.RUTINARIO18%

MANTENIM. PERIOD./ EMERG.

8%

MEJORAMIENTO CH6%

REHABILITACIÓN CV43%

SUPERVISIÓN Y CONTROL3%

Informe Enero 2004 - PROVIAS RURAL 3

En lo que respecta a fuentes de financiamiento, los Recursos de Endeudamiento Externo (EE) constituyen el 62% del presupuesto total, seguido por Recursos Ordinarios (RO) con 28% y 10% de Donaciones y Transferencias y recursos directamente recaudados (RDR) (ver siguiente Gráfico).

PRESUPUESTO 2004 - PROVIAS RURAL SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS28.3%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0.5%

ENDEUDAMIENTO EXTERNO61.7%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

9.5%

La ejecución presupuestal en Enero alcanzó el 100% de lo solicitado y del calendario aprobado (ver Cuadro N° 2)

CUADRO N° 2

EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ENERO 2004

PRESUPUESTO

2004 SOLICITADO APROBADO EJECUTADO %Ejec/Aprob

RECURSOS ORDINARIOS 40,764,799 3,979,000 3,979,000 3,974,726.50 100%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 698,361 50,000 50,000 15,622.59 31%ENDEUDAMIENTO EXTERNO 89,000,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000.00 100%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13,740,131 1,461,995 1,461,995 1,455,585.48 100%TOTAL 144,203,291 11,590,995 11,590,995 11,545,935 100%

COMPONENTEEJECUTADO

Respecto a la programación inicial la ejecución está en el rango de lo previsto, como se observa en el siguiente gráfico:

Informe Enero 2004 - PROVIAS RURAL 4

02,000,000

4,000,0006,000,0008,000,000

10,000,000

12,000,00014,000,00016,000,00018,000,000

20,000,000

ENE M AR M AY JUL SET NOV

PROGRAMACION MENSUAL INVERSIONES 2004 - PROVIAS RURAL

PROGRAM ADO EJECUTADO

La ejecución mensual por componentes se puede observar en el Cuadro N° 3, alcanzando en Enero al 8% del presupuesto total.

CUADRO N° 3

PRESUPUESTO2004 ENERO ACUM.ANUAL %Ejec/Ppto.

GESTIÓN DE PROYECTOS 16,012,377 1,684,050.60 1,684,050.60 11%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7,740,735 257,532.62 257,532.62 3%ESTUDIOS DE CAMINOS RURALES 6,743,893 88,359.25 88,359.25 1%INFRAESTRUCTURA INTERMODAL PILOTO SELVA 1,282,400 - 0.00 0%MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CV 26,229,642 836,919.59 836,919.59 3%

MANTENIMIENTO PERIODICO/EMERGENCIA 10,984,820 1,234,279.51 1,234,279.51 11%

MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA 8,700,294 947,447.58 947,447.58 11%

REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES 62,344,432 5,728,892.82 5,728,892.82 9%

SUPERVISIÓN Y CONTROL 4,164,697 768,452.60 768,452.60 18%

TOTAL 144,203,291 11,545,935 11,545,935 8%

EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO 2004

COMPONENTEEJECUTADO

PROVIAS RURAL 29/02/04

GPP/MDH

Informe Enero 2004 - PROVIAS RURAL 5