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1 JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA (JAPDEVA) INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016 PLANIFICACION GENERAL 25 DE ENERO 2017
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JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA
(JAPDEVA)
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
PLANIFICACION GENERAL
25 DE ENERO 2017
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INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2016 INFORME ANUAL 2016
Objetivo: Conocer los resultados de la evaluación de la gestión institucional del ejercicio económico 2016 e identificar desviaciones respecto de las metas de los indicadores y productos, así como acciones correctivas para los siguientes periodos
1. APARTADO INSTITUCIONAL
1.1. Gestión financiera: En el siguiente cuadro la institución debe incluir los datos de los recursos autorizados y ejecutados al 31 de diciembre de 2016, financiados con ingresos corrientes, de capital y de financiamiento (superávit) (incluir recursos de crédito público en el espacio asignado para ese rubro). Las Entidades Públicas, deberán utilizar como insumo los datos del Presupuesto modificado del año 2016.
0-Remuneraciones 31.167.200.000 29.881.900.708 96
1-Servicios 6.303.200.000 5.076.854.581 81
2-Materiales y Suministros 3.074.800.000 2.072.584.680 67
3-Intereses y Comisiones 120.000.000 116.791.585 97
4-Activos Financieros 1.900.000 0 0
5-Bienes Duraderos 17.874.600.000 2.687.271.304 15
6-Transferencias Corrientes 2.560.700.000 2.199.419.546 86
7-Transferencias de Capital 10.980.000 0 0
8-Amortización 795.000.000 792.525.034 100
9-Cuentas Especiales 11.609.111 0 0
SUB TOTAL 61.919.989.111 42.827.347.439 69
Recursos de crédito público1/ 0 0 0
TOTAL GENERAL 61.919.989.111 42.827.347.439 69
Presupuesto
Ejecutado Partida
Nota: 1/ corresponde tanto a finaciamiento externo o interno
Fuente: Presupuesto JAPDEVA
Presupuesto
Definitivo% Ejecución
Con base en el cuadro anterior y sin considerar los recursos de crédito público, en caso de que existieran, complete el siguiente cuadro con las partidas que presenten un porcentaje de ejecución presupuestaria igual o inferior al 90%:
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Cuadro 1.1.2 Institución: JAPDEVA
Acciones
Responsable
directo de
ejecutar las
acciones 1/
Servicios La programación
que se tiene
para la
reparación de
equipo portuario
no se dan en el
periodo
Efectuar los procesos de
contratación de mantenimiento de
equipo de acuerdo a las
programaciones y en caso de que
los recursos no se vayan a utilizar
indicar con antelación a fin de no
tener recursos ociosos.
El Director de
Ingeniería
Portuaria.
Materiales y
suministros
Los procesos de
contratación de
compra de
repuestos y
otros, se deben
de efectuar con
el seguimiento
que se requiere,
a fin de que se
pueda
maximizar el
uso de los
recursos
disponibles.
Confeccionar un plan de compras
que se adecue a la realidad,
además de utilizar la tecnología al
máximo con la finalidad de hacer
el mejor uso de los recursos.
Proveeduría
General y
Jefaturas.
Activos Financieros Se incluyó el
presupuesto
hasta el segundo
semestre
No hubo necsidad del gasto se hará
un análisis para ver si hace falta
incluir este rubro.
Jefe de
Presupuesto de
Desarrollo
Bienes Duraderos Las licitaciones
para la adquisión
de equipo
portuario fueron
adjudicadas
dentro del
periodo, no
obstante la
entrega de los
bienes y por
ende la
ejecución
presupuestaria
se dará en el
periodo
posterior.
Proceder a confeccionar
esquemas para que las
adquisiciones de equipo así como
concretar las obras se de en su
máxima expresión. Para lo que se
sugiere que la iniciativa ha de ser
con suma premura en los dos
primeros meses del año.
Ingeniería
Portuaria.
Transf. CorrientesNo se utilizan
recursos para el
pago de
prestaciones
legales y pago
de
indemnizaciones
.
Si bien estas subpartidas son
subjetivas, en razón de que puede
ser variable su gasto es necesario
que se planifique de antemano los
pagos que se van a realizar y
efectuar un cronograma con las
personas y beneficiarios que se
verán compensados.
Recursos
Humanos y
Legal.
Transf. Capital Las entidades al
cual se
destinaron el
presupuesto no
han presentado
su plan de
trabajo
La administración tomarán las
previsiones para garantizar la
transferencia a las entidades, para
que presenten su plan de trabajo a
tiempo.
Jefe de
Presupuesto de
Desarrollo
Asignaciones
Globales
No había
necesidad de su
gasto
La administración hará un análisis
para ver amerita presupuestar este
rubro.
Jefe de
Presupuesto de
Desarrollo
F uente: Secció n P resupuesto
Partidas
Presupuestarias
Factores que
afectaron
1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al responsable del programa o subprograma
Complete el siguiente cuadro con las partidas que al primer semestre presentaron un porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 45% y que al cierre del ejercicio 2016, tienen un porcentaje de ejecución presupuestaria igual o inferior al 90%, lo anterior sin considerar los recursos de crédito público:
4
5
2. APARTADO PROGRAMÁTICO Objetivo: Conocer el logro de la gestión física y financiera del programa o subprograma durante el 2016. Código y nombre del Programa o Subprograma: Incluir el código y nombre del programa o subprograma. Complete los siguientes cuadros con la información de las unidades de medida y de los indicadores de producto del programa o subprograma. Para el caso del cuadro 2.1 Porcentaje de cumplimiento de metas de producción, marque con una “X” el rango cualitativo en el cual se ubica el grado de cumplimiento de las unidades de medida de acuerdo con los siguientes parámetros:
Nota: Para completar los siguientes cuadros (2.1 y 2.2), en los casos que corresponda, se debe redondear para arriba a partir de 0,5%, y para abajo a partir del 0,4%. Por ejemplo, si el porcentaje da un 70,5% se redondea a 71,0%, si da 70,4%, se redondea a 70,0%.
Unidad de medida Programada AlcanzadaPorcenaje
alcanzado
Servicios portuarios Gestiones para
reducir la hora de
inactividad
24 24 100 X
1 0 0
Producto
MetaGrado de
cumplimiento
Cuadro 2.1.
Institución: JAPDEVA
Programa/subprograma presupuestario: ADMINISTRACION SUPERIOR
Porcentaje de cumplimiento de metas de producción
Al 31 de diciembre de 2016
F uente: Informes: Ingeniería y consecutivo presidencia.
Cumplido 100%
Parcialmente cumplido 76% - 99%
No cumplido 0% - 75%
6
Unidad de medida Programada AlcanzadaPorcenaje
alcanzado
Tonelaje por hora nave
de estadía en
atracadero 257 265 103 X
Porcentaje de
inversión ejecutado
con relación al
presupuesto
ejecutado
6 6,2 103 X
Porcentaje de
proyectos de inversión
ejecutados86 71 83 X
Porcentaje de avance
del proyecto
construcción del
puesto 5- 7
33 28 85 X
2 2 0
Cuadro 2.1.
Institución: JAPDEVA
Programa/subprograma presupuestario:ADMINISTRACION PORTUARIA
Porcentaje de cumplimiento de metas de producción
Al 31 de diciembre de 2016
F uente: Ingenieria y Presupuesto
Puerto Limón y Moín
más efic ientes
Producto
MetaGrado de
cumplimiento
INDICADORES PARCIALMENTE CUMPLIDO:
1) Porcentaje de proyectos de inversión ejecutados.
El no cumplimiento de los proyectos de inversión se debe a los siguientes factores:
- Algunos proyectos fueron catalogado como infructuoso por solo haber un oferente que
presentaron costo superior a lo presupuestado por JAPDEVA en el cartel.
- Se trasladaron algunos proyectos para el 2017 y 2018 por el tiempo de su ejecución, el
cual superaba el periodo.
- Se utilizaron recursos para reforzar otros proyectos en ejecución, dejando algunos de los
proyectos sin contenido presupuestario.
- Se plantea como medida correctiva: realizar el proceso administrativo que conlleva la
realización de cada proyecto en el primer trimestre del 2017. El Director de Ingeniería, el
Ing. Luis Vargas es el responsable del respectivo seguimiento.
En los cuadros siguientes se presenta un detalle de los proyectos considerados para la evaluación del
indicador y su porcentaje de ejecución al 31 de diciembre del 2016.
7
DESCRIPCION META % DE EJECUCION
Construcción del puesto 5-7. 33% de avance
(Consiste en autorización de MIDEPLAN, aprobación
del financiamiento por el Ministerio de hacienda,
autorización del Incofer, , aprobación del Banco
Central)
79
Del 33% programado se
ejecutaron el 26% que
representa el 79 de
cumplimiento.
Instalación de riel , ducto y
transformador para la grúa
postpanamax en el puesto 5-6.
Suministro de materiales, equipo y mano de obra
para: 1) instalación del sistema de rieles de traslación
de grúas Postpanamax. 2) Ducto de protección para
cable de alta tensión. 3) Sistemas electrico para el
funcionamiento de las grúas. El 100% del proyecto se
hará en 4 meses (50% de avance cada dos meses).
Para el 2016 se programó ejecutar el 50%.
100
Compra de equipo (barredora
electrica y plataforma articulada).
Compra de equipo para el mantenimiento de las
instalaciones portuarias (Torres Eléctricas y equipo
portuario)
50
La compra de la plataforma
se desestimó por falta de
oferentes. El único ofrecía un
precio superior al
presupuesto programado
Ley 8790 compra de grúas pórticas Compra e instalación de dos Grúas Porticas para el
puerto Gastón Kogan. Para el 2016 el avance se
programa en un 40%.
100
Ley 8790 compra de remolcador
Marino.
Compra de un nuevo remolcador marino 100
Compra de terrenos. Resolución #
2013002481
Por falta de recursos económico se trasladó para el
año 2018, con el entendido de que si se obtienen los
recursos necesarios se podrá incluir en el 2017.
0
Iluminación de la zona portuaria
Limón – Moín.
Compra e instalación de luminarias para mejoramiento
de la iluminación del complejo portuario Limón- Moín
100
Mantenimiento de subestaciones
Contratar durante el 2016 los servicios de 6
mantenimientos a los elementos eléctricos que
conforman las subestaciones eléctricas de los puertos
Garrón - Kogan.
100
Programa de Gestión Ambiental
Por falta de recursos económico se trasladó para el
año 2018, con el entendido de que si se obtienen los
recursos necesarios se podrá incluir en el 2017.
0
Reparación de losas de rodamiento
Limón – Moín.
Contratar la reparación de la losa de rodamiento para
los puertos Garrón y Kogan para un área aproximada
de 4000 m²
100
Pintura de torresBrindar mantenimiento a los postes en la zona
portuaria
100
PROYECTOS DEL 2016 CORRESPONDIENTE AL INDICADOR PORCENTAJE DE PROYECTOS
DE INVERSION EJECUTADOS / AÑO
8
DESCRIPCION META % DE EJECUCION
Cambio de cubierta edificio
Intendencia Moín, segunda etapa
Contratar los materiales y mano de obra para la
reparación de la cubierta de la Intendencia de Moín
100
Sellos de Juntas Losas Muelle Moín.
Por falta de recursos económico se trasladó para el
año 2018, con el entendido de que si se obtienen los
recursos necesarios se podrá incluir en el 2017.
0
Reparaciones de cobertizosContratar la reparación de los cobertizos del muelle
Moín.
100
Acondicionamiento accesos Ley
7600
Acondicionar los accesos para el cumplimiento de la
Ley 7600. Consiste en la construcción e instalación de
ascensores), y hacer las reparaciones necesarios.
100
Obras menores
Contratar materiales y mano de obra para el plan de
obras menores 2016: • Ampliación de aleros, en las
casetas de entrada y salida de Moín • Construcción de
cubierta para acera de la caseta peatonal de Moín •
100
Reparaciones varias edificio Limón -
Moín
Contratar las reparaciones y mejoras a 6 edificios y 2
talleres
100
Taller mecánico Moín IV etapa
Contratar el suministro y mano de obra y equipo
necesario para la terminación de 1500 m2 para
habilitar la nave principal de taller mecánico de Moín
100
Malla perimetral
Contratar insumos y mano de obra la instalación de
600 Ml de malla perimetral para cumplir con la
seguridad portuaria
0
Se encuentra en proceso de
contratación (40%).
Reparación de remolcadores
Contratar Dique seco para la reparación del
remolcador Pablo Presbere
0
Se encuentra en proceso de
contratación (70%).
Reparaciones varias del equipo
portuario
Adquirir insumos necesarios para la reconstrucción y
restauración de equipos montacargas, cabezales,
reachstackers y los componentes respectivos.
100
Reparaciones varias Grúas
Adquirir insumos necesarios para las reparaciones de
las grúas con la finalidad de mantener la continuidad
del servicio
100
Concluir el 100% de los proyectos
programados para el 2016
Ejecutar el 100% de los proyectos programados para
el 2016
74,4
71%
PROYECTOS DEL 2016 CORRESPONDIENTE AL INDICADOR PORCENTAJE DE PROYECTOS
DE INVERSION EJECUTADOS / AÑO
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS 2016
Fuente: Dirección de Ingeniería
Al realizar la sumatoria del porcentaje de ejecución de cada uno de los proyectos y promediarlo con la cantidad de proyectos se obtiene un 71% de cumplimiento, lo que equivale a un cumplimiento del 83% de la meta, al equiparar el 86% como el 100% de la meta.
9
2) Porcentaje de avance del proyecto construcción del puesto 5-7
Durante el periodo 2016 los siguientes trámites fueron aprobados como parte de las actividades a
realizar para el avance del proyecto “Construcción del Puesto 5-7”:
1. Aval de Oportunidad emitido por el Comité Nacional de Inversión Pública (CONIP), mediante oficio
CONIP-004-2016, del 12 de abril del 2016 en donde convergen MIDEPLAN – HACIENDA –
BCCR, requisito para continuar con los trámites ante MIDEPLAN – HACIENDA – BCCR, ya que
este proceso no exime de la gestión individual ante cada entidad.
2. Aval del Ministerio Rector (MOPT), emitido con oficio DM-2016-2047 del 16 de mayo del 2016.
3. Dictamen de No objeción al inicio de negociaciones del endeudamiento público para financiar el
proyecto, emitido por MIDEPLAN mediante oficio DM-266-16 del 16 de mayo del 2016.
4. Solicitud de negociación del Contrato Préstamo, emitida por el Ministerio de Hacienda mediante
oficio DM-0965-2016 del 17 de mayo de 2016, dirigida a la Gerencia País del Banco
Centroamericano de Integración Económica.
5. Mediante oficio GRECR-306/2016, de la Gerencia País-Costa Rica del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), se notifica al Ministerio de Hacienda sobre la aprobación del
Crédito por parte del Directorio de dicho Banco.
6. Aprobación de las condiciones financieras del préstamo, en reunión celebrada en las instalaciones
del BCIE en Costa Rica, con la presencia de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de
Hacienda, de JAPDEVA y del Banco.
7. Mediante Acuerdo del Consejo de Administración de JAPDEVA No. 373-16, correspondiente a la
Sesión Ordinaria No. 33-2016, celebrada el 08 de setiembre del 2016, se autoriza a la Presidencia
Ejecutiva, solicitar a MIDEPLAN la Aprobación Final del Proyecto “Construcción del puesto 5-7 en
el Puerto de Moín”.
8. Con oficio P.E.-562-2016 del 14 de setiembre de 2016, se solicitó a MIDEPLAN la Aprobación
Final del Proyecto “Construcción del puesto 5-7 en el Puerto de Moín”.
9. Con oficio DM-756-16 fecha 08 de noviembre del 2016 se dio la Aprobación Final del Proyecto por
parte de MIDEPLAN.
En este orden, la aprobación final por parte de MIDEPLAN, según cronograma estaba prevista para setiembre del 2016, no obstante la misma fue otorgada en el mes de noviembre lo que genero dos meses de atraso con respecto a los demás trámites pendientes de realizarse en el 2016 los cuales están siendo realizados en el primer trimestres del 2017 listados a continuación:
10. Con la Aprobación Final del Proyecto y los demás documentos (contrato, aceptación de
Hacienda), se solicita al Banco Central la aprobación por el endeudamiento.
11. Con la aprobación del Banco Central, se solicita la aprobación a la Autoridad Presupuestaria y
Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
10
12. Aprobado por la Autoridad Presupuestaria, se puede enviar el proyecto al Congreso para la
aprobación del crédito.
13. Presentación del proyecto (contrato) ante la Asamblea Legislativa
Entre las acciones correctivas a llevar a cabo se considera el intensificar la coordinación con los diferentes Ministerios y entidades involucradas, a través de la interacción de Casa Presidencial, para que el proyecto pueda obtener vía libre ante los Diputados en la Asamblea Legislativa para su aprobación final. La Presidencia Ejecutiva es la responsable de realizar las coordinaciones respectivas.
Unidad de medida Programada AlcanzadaPorcenaje
alcanzado
Kilometros de
caminos
relastreados y
lastreados
Kilometros 282 321 114 X
Pymes Asesorados Cantidad de
Pymes
asesoradas
584 895 153 X
Mayor inversión en
proyectos
% de inversión
asignados
54 81 150 X
3 0 0
F uente: Promoción de Desarro llo
Producto
MetaGrado de
cumplimiento
Cuadro 2.1.
Institución: JAPDEVA
Programa/subprograma presupuestario: ADMINISTRACION DESARROLLO
Porcentaje de cumplimiento de metas de producción
Al 31 de diciembre de 2016
Con base en la siguiente tabla, complete la columna de efectividad del cuadro 2.2 “Cumplimiento de indicadores de producto, estimación de recursos asociados y efectividad de los indicadores de producto”; además, realice un análisis sobre los resultados obtenidos en relación con la efectividad en el cumplimiento de los indicadores de producto y la ejecución de los recursos, destacando las acciones llevadas a cabo para ubicarse en determinado nivel de efectividad, o en su defecto, las acciones correctivas que desarrollará, así como el nombre de la unidad o departamento que las ejecutará y dará seguimiento para efectuar una mejor gestión.
Efectividad Ejecución de recursos
Efectivo ( E ) Cumplido 100% 90%- 100%
Parcialmente
Efectivo ( PE )
Parcialmente
cumplido76% - 99% 51%-89%
No Efectivo ( NE ) No cumplido 0% - 75% 0%-50%
Cumplimiento del indicador
11
12
Programada AlcanzadaPorcentaje
alcanzado
Programados
1/
Ejecutados
1/ 2/ E P E NE
Cantidad de
tonelaje por
hora nave en
atracadero
257 265 103 31.465 29.089 92 X
Porcentaje
de inversión
ejecutado
con relación
al
presupuesto
ejecutado /
año
6 6,2 103
Incluido en
la meta
anterior
Incluido en
la meta
anterior
Incluido en
la meta
anterior
X
Porcentaje
de proyecto
de inversión
ejecutados /
año.
86 71 83 16.406,00 1.757,00 11 X
Porcentaje
de avance
del proyecto
construc
ción del
puesto 5-7.
33 28 85 500 413 83 X
Total de recursos 48.371 31.259 65 2 1 1
(En millones de colones)
Cuadro 2.2.
Institución: JAPDEVA
Programa o subprograma presupuestario:ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Cumplimiento de indicadores de desempeño, estimación de recursos asociados y efectividad
Al 31 de diciembre de 2016
P o rcentaje
de ejecució n
Puerto
Limón y
Moín más
eficientes
Producto Indicador
Meta Efect ividadR ecurso s
Análisis del Indicador: Cantidad de tonelaje por hora nave en atracadero. Al obtener el puerto mayor rendimiento en la cantidad de tonelaje por hora nave en atracadero,
beneficia a los clientes / usuarios del puerto porque sus mercancías se embarcan y desembarcan en
menor tiempo, lo que implica más ganancias para los usuarios en la relación costo/beneficios.
13
El incremento de las toneladas por hora nave en atracadero se debe a que en el complejo portuario se
atendieron 168 naves más que el período anterior, lo que se tradujo en un incremento de la carga
movilizada de 840.356 toneladas por lo que se tuvo un mejor rendimiento de la capacidad instalada y
recursos económicos del puerto, en consecuencia los rendimientos logrados superaron en un 3% lo
programado.
Análisis Indicador: Porcentaje de inversión ejecutado con relación al presupuesto ejecutado.
La meta programado para el 2016 fue de lograr que el presupuesto de inversión ejecutado alcance
como mínimo un 6% del presupuesto institucional. Como resultado del periodo, el presupuesto de
inversión ejecutado en el año 2016 fue de ¢ 2.687.271.304.00 y el presupuesto institucional ejecutado
fue de ¢ 42.827.347.438.70, lo que equivale al 6,2%, logrando alcanzar el 103%. La ejecución
presupuestaria alcanzó un 92% para esta misma meta; ya que es el mismo presupuesto del indicador
anterior (cantidad de tonelaje por hora nave en atracadero). Esto trae beneficio a la población objeto
porque se logra dar mantenimiento a la infraestructura y equipos portuarios mejorando así la eficiencia
portuaria y el servicio al cliente.
Análisis del Indicador: Porcentaje de proyectos ejecutados / año. Para el 2016 la Administración portuaria programó como meta lograr la ejecución del 86% de sus
proyectos. Al realizar la sumatoria del porcentaje de ejecución de cada uno de los proyectos y
promediarlo con la cantidad de proyectos se obtiene un 71% de cumplimiento si fuera del 100, pero
como la meta establece un cumplimiento del 86%, la ecuación matemática arroja un cumplimiento del
83%, para lo cual las razones respectivas fueron detalladas en los cuadros anteriores.
A nivel financiero se ejecutó el 11% de lo programado, por lo que no hubo efectividad en la meta y se
cataloga como meta no cumplida. La principal razón de la baja ejecución se debe a que en estos
recursos se encuentra el superávit específico por los ¢15.000 millones de la Ley Nº 8790 cuyo saldo
actual a incorporar es de 13.737,8 millones de colones, y se utilizarán en la adquisición de dos grúas
post-panamax y un remolcador marino, cuya entrega de ambos equipos está programada para el
período 2017, de acuerdo al procedimiento de contratación efectuado durante el 2016. Ambos
proyectos forman parte del plan de inversión y que contribuyen con la modernización portuaria
Aunado a lo anterior, seguidamente se listan las licitaciones pendientes al 31 de diciembre del 2016
las cuales tuvieron una afectación en la ejecución de recursos para el periodo correspondiente:
14
No obstante, el cumplimiento inferior al 100% no afecta a la población objeto, por cuanto los beneficios
que recibirá la población meta será a partir del año 2017 de acuerdo a lo establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo, dado que los periodos 2015 y 2016 fueron concebidos para llevar a cabo las
diversas tramitologías requeridas para la ejecución de los proyectos. La Dirección de Ingeniería es la
responsable del seguimiento y ejecución de los proyectos de inversión.
Análisis del Indicador: “Construcción del puesto 5-7 en Moin”.
La meta programada se planteó para llegar a un 33% de avance, pero se llegó a un 26%,
representando un 85% en lo físico, en lo financiero se logró una ejecución del 83%, por lo que esta
meta se considera como parcialmente cumplida.
NUMERO DE LICITACIÒN
TIPO DE LICITACIÒN
ADJUDICATARIO
MONTO ADJUDICADO
FECHA
APERTURA
OBSERVACIONES
PUB. 2016LN-000001-01
COMPRA DE UN REMOLCADOR MARINO NUEVO
DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM
$8.083.394.00 ¢4.454.000.000.00
FECHA DE APERTURA 17-03-2016
AMPLIADO
31-03-2016
PENDIENTE REFRENDO CONTRALORIA TRAMITE CON PRESUPUESTO DEL 2017
PUB. 2016LN-000002-01
ALQUILER DE UN REMOLCADOR PARA SERVICIO PORTUARIO POR UN AÑO
MEYERS TUGS, S.A.
$6.265.00 DIARIO $2.286.725.00 ¢1.289.912.900.00
FECHA DE APERTURA 18-03-2016
PENDIENTE REFRENDO CONTRALORIA TRAMITE CON PRESUPUESTO DEL 2017
ABREV. 2016LA-000003-01
SERVICIO DE REPARACIÓN DEL
REMOLCADOR PABLO PRESBERE EN DIQUE
SECO
DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM
¢200.000.000.00 FECHA DE APERTURA 02-06-2016
ADJUDICADA PENDIENTE TRAMITE CON PRESUPUESTO DEL 2017
ABREV. 2016LA-000009-01
REPUESTOS PARA
STRADDLE CARRIER
KALMAR CSC 340
IMOCOM DE COSTA RICA
¢93.359.800.00
FECHA DE APERTURA 04-10-2016
A LAS 14:00
PM
ADJUDICADA PENDIENTE TRAMITE CON PRESUPUESTO DEL 2017
ABREV. 2016LA-000013-01
ADQUISICIÓN DE DOS
MOTORES ELÉCTRICOS
DEL SISTEMA DEL HOIST
(LEVANTE) GRÚA
LIEBHERR IR 1538
¢100.000.000.00
FECHA DE APERTURA 14-11-2016
A LAS 10:00
AM
PENDIENTE ADJUDICACION POR COMISIÓN TRAMITE CON PRESUPUESTO DEL 2017
2016CD-000408-01
SERVICIO DE DRAGADO
DE MANTENIMIENTO
PUERTO MOIN
VAN OORD-BAM LTDA
¢200.000.000.00
TRAMITADO CON PRESUPUESTO 2017
15
16
Programada AlcanzadaPorcentaje
alcanzado
Programados
1/
Ejecutados
1/ 2/ E P E NE
Kilometros
de caminos
relastreados
y lastreados
Kilometros
de caminos
relastreados
y lastreados
/ año
282 321 114 1.498,00 1.348,30 90 X
Pymes
Asesorados
Cantidad de
Pymes
asesorados /
año
584 895 153 1.415,00 1.012,20 72 X
Mayor
inversión en
proyectos
Porcentaje
de inversión
asignados
54 81 150 2.825,00 2.540,60 90 X
Total de recursos 5.738 4.901 85 2 1 0
P o rcentaje
de ejecució n
1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto definitivo y sus
modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión.
F uente: Of icina P ro mo ció n D esarro llo
Producto Indicador
Meta Efect ividadR ecurso s
(En millones de colones)
Cuadro 2.2.
Institución: JAPDEVA
Programa o subprograma presupuestario: ADMINISTRACIÓN DESARROLLO
Cumplimiento de indicadores de desempeño, estimación de recursos asociados y efectividad
Al 31 de diciembre de 2016
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Análisis del Indicador: Kilómetros de caminos relastreados y lastreados / año.
Se logró intervenir 292,70 km, entre mantenimiento, conformación y relastreo y 28,00 Km entre
apertura y lastreo en los cantones de la provincia de Limón, para un total de 320,7 km logrando
superar la meta en 38,7 Km, alcanzando el 114%. Así mismo la ejecución de recursos para esta meta
fue de un 90% lo que la cataloga como una meta efectivamente lograda.
Para la realización de esta meta se contó con el apoyo y la buena coordinación Interinstitucional,
principalmente con los gobiernos locales, Dirección de Aguas Fluviales del MOPT, MINAET, El INDER
y las Asociaciones de Desarrollo de las diferentes comunidades, incluyendo los Territorios Indígenas
en aportes al mejoramiento de la calidad de vida en asentamientos campesinos y zonas indígenas.
Con esto se logra un impacto favorable para las comunidades agrícolas de estos cantones; ya que se
han habilitado caminos que permiten el traslado de la producción, igualmente el apoyo al sector
turístico, mediante la atención de los caminos de acceso a estos destinos, facilidad de acceso a la
educación, mejoramiento en las condiciones de salud de toda la población y el intercambio de bienes
y servicios entre las poblaciones involucradas.
Beneficio para la población meta: Mediante la apertura y mantenimiento de caminos se logró el
mejoramiento de la red vial cantonal, lo cual ocasiona un impacto favorable en los productores, la
educación y la salud de los habitantes de esta región. A través de la coordinación Interinstitucional con
las entidades Gubernamentales, se fortalece el desarrollo socioeconómico de las regiones, así como
el impacto cantonal y regional, generando empleo, facilitando los servicios y la ampliación de la
producción regional, contribuyendo con la transformación social y superación económica de la Región
Caribe.
Análisis del Indicador: Cantidad de Pymes asesorados / año.
Para esta meta se programó asesorar a 584 pymes en el año, superando la cantidad a 895 pymes
asesoradas, lo que representa un cumplimiento del 153%. No obstante la ejecución presupuestaria de
esta meta alcanzó el 75%, por lo que su cumplimiento se cataloga como parcialmente efectivo. Lo
anterior por cuanto la población meta recibió aportes (insumos químicos, donaciones en equipos y
recursos económicos Y Asistencia Técnica), de parte de otras instituciones como: INDER, INAMU,
IMAS, lo que le permitió a JAPDEVA gastar menos recursos, por ende su ejecución se vio disminuida.
Por otro lado, fue por la participación de estas otras entidades que se logró superar la meta en un 53%
debido que se incorporaron los diferentes programas a saber: Programa de Seguridad alimentaria del
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INDER que son proyectos en donde se le donan insumos químicos a los productores de los diferentes
territorios de la región y el Dpto. Asistencia Técnica brinda el acompañamiento técnico. Además se
atienden programas que se incorporaron este año del INAMU a través del programa FOMUJER, así
como proyectos financiados por medio del programa de “Ideas Productivas” del IMAS que consisten
en ayudas vía donación de equipos e insumo para proyectos productivos. Esto se suma además a los
productores que se atienden del Centro Agrícola Cantonal de Limón que se le brinda la Asistencia
Técnica para comercializar sus productos a través de la Feria del Agricultor. Todos estos programas
incrementan la cantidad de Pymes que las unidades normalmente atienden consideradas como
seguimiento de proyectos. Asimismo durante el período del 2016 en la atención a la emergencia
provocada por el Huracán Otto se apoyó en las cantones de Talamanca, Guácimo y Pococí en la
áreas Acuícolas y agropecuarias alrededor de 80 productores elaborando los informes de pérdidas
para la Comisión Nacional de Emergencias.
Entre los beneficios obtenidos por la población meta se tiene: Atención y apoyo a 638 productores.
Atención y apoyo en la producción de 2532.6 hectáreas de cultivos de musáceas, granos básicos,
ganadería y oleaginosas y otros. Apoyo a 61 grupos y/u organizaciones de productores. Algunos de
los grupos de productores exportaron a través de los muelles, al menos 247 paletas que equivalen a
12.35 contenedores, con productos como banano dátil y banano red macabú. Por otro lado los grupos
reportan de sus procesos de comercialización a los mercados internacionales en los rubros de banano
dátil y red macabú, ingresos brutos de 53, 304,648 millones de colones.
Por medio del convenio JAPDEVA-INDER, se realizaron 6 actividades de capacitación, participando
en las mismas un total de 282 productores (as). Se efectuaron un total de 233 muestras de suelo para
determinar condición nutricional y salud del suelo beneficiando con esta herramienta a 233
productores, se elaboraron 2 folletos sobre manejo y control integral del Picudo Negro y la Cartilla del
Productor Platanero, además de la construcción de una batería de servicios sanitarios e instalaciones
varias para centro de acopio en el Asentamiento Campesino de Aguas Frías en Roxana- Pococí para
la mejora de los procesos de comercialización de plátano y otros cultivos con un monto de 12 millones
de colones. En el Área Turística se le brindó asesoramiento y asistencia técnica a 99 empresas
turísticas y 16 emprendedores en los cuatro territorios de la provincia de Limón.
Entre otros beneficiarios se contabilizan 30 pescadores directos y 150 indirectos, obteniendo una
producción anual de 20.000 a 25.000 kilos aproximadamente de producto fresco (macarela, pargo,
camarón, pulpo, jurel entre otros y el precio es de 4.500 colones por kilo aproximadamente.
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Los productores (Agrícolas, pecuarios, acuícolas y agroindustriales) que son asistidos en el
asesoramiento técnico para la producción y comercialización de sus productos se ven como
agroempresarios y son clasificados como PYMES ya que generan ingresos, empleo directos e
indirectos y es el eslabón principal de la Agrocadena productiva en la fase primaria del proceso.
Análisis del Indicador: Porcentaje de recursos asignados.
Este indicador tiene como meta anual el incrementar en un 54% el porcentaje de recursos asignados a
programas y proyectos para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Limón, la cual fue
superada en un 150%, ya que se incrementó en un 81% los recursos asignados a la Administración de
Desarrollo que se han destinado a programas de desarrollo socioeconómico. A su vez, este indicador
presenta una ejecución de recursos del 90% por lo que se cataloga como una meta efectivamente
alcanzada.
La razón en el incremento de la meta es debido a varios orígenes de los recursos incorporados. En
primer lugar se incorporaron recursos en el Presupuesto de la Administración de Desarrollo para el
proyecto de la construcción y equipamiento de la Casa Domino. De igual manera, se recibieron
transferencias de Fondos de la Municipalidad de Siquirres, Fondos de la Corporación Bananera S.A
(CORBANA), destinados al financiamiento de gastos de operación y mantenimiento para ejecutar el
Programa de Mantenimiento de los Canales artificiales en el Cantón de Matina Provincia de Limón y
para el CONVENIO suscrito entre JAPDEVA-CORBANA para las obras de Manteamiento de los
Canales del Norte. Se incorporaron en el Presupuesto Extraordinario fondos de transferencia del
INDER del Programa de Caminos para la Reparación de caminos, asesoría y asistencia técnica a
productores agropecuarios, Agroindustrial, acuicultura y el turismo.
Lo anterior es productos de que la Administración de Desarrollo realizó un proceso de coordinación y
gestión a través del COREDES-PROLI en donde se establecieron enlaces y acuerdos con otras
Instituciones, de tal forma que las acciones de cooperación han permitido la ejecución de programas y
proyectos dirigidos al desarrollo de la Región Huetar Caribe.
En coordinación con el gobierno de la República se logró también establecer un programa de alianzas
interinstitucionales denominado “Costa Rica desde el Caribe” para ejecutar con la mayor efectividad
proyectos de gestión pública que inciden directa e indirectamente, a través de la aprobación del
Decreto 38838-MP-PLAN – “Costa Rica desde el Caribe” que incluye: -Alianzas interinstitucionales,
Proyectos de Gestión Pública, Desarrollo integral de la Región.
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