INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN …...745.000.000 total gasto de funcionamiento...

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

1

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

(ABRIL A JUNIO)



2

TABLA DE CONTENIDO

1. APROPIACIÓN INICIAL, MODIFICACIONES Y APROPIACIÓN DEFINITIVA ............ 3

1.1 APROPIACIÓN INICIAL ......................................................................................................... 3

1.2 MODIFICACIONES: ADICIONES Y REDUCCIONES ....................................................... 7

1.2.1 Adiciones .......................................................................................................................... 7

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA A JUNIO 30 DE 2019 ........................ 20

2.1 EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL. ........................................................................... 23

2.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ....................................................................... 24

2.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ................................................................................... 25

2.4 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA ....... 26

2.5 GASTOS DE INVERSIÓN .................................................................................................... 27

3. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO COMPROMETIDOS.

28

4. APROPIACIÓN DEFINITIVA NO AFECTADA CON CERTIFICADOS DE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. ........................................................................................ 29

5. EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL Y CUENTAS POR PAGAR 2018 .......... 30

5.1 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2018 ............................................................ 30

5.2 EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR .............................................................................. 32

6. CONCLUSIÓN ........................................................................................................................ 32



3

1. APROPIACIÓN INICIAL, MODIFICACIONES Y APROPIACIÓN

DEFINITIVA

1.1 APROPIACIÓN INICIAL

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Decreto 2467 del 28 de

diciembre de 2018, liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia

fiscal 2019, donde se asignó al Departamento Administrativo de la Presidencia

de la República, el siguiente presupuesto:

PRESUPUESTO ASIGNADO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA VIGENCIA 2019

CONCEPTO

VALOR

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL 104.265.000.000

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)

42.505.947.020

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

21.109.052.980

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

745.000.000

TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO

168.625.000.000

GASTOS DE INVERSIÓN 38.448.647.214

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO 207.073.647.214

Se observa que el total de presupuesto asignado para la vigencia 2019, asciende

a $207.073.647.214, financiados con recursos nación con situación de fondos,

el cual fue distribuido para gastos de funcionamiento el valor de

$168.625.000.000 representando el 81.43% del total asignado y para gastos de

inversión se destinan $38.448.647.214 correspondiendo al 18.57% del total

asignado.



4

Al consultar en el sistema SIIF Nación, se pudo verificar que el total del

presupuesto asignado, fue registrado como apropiación inicial de acuerdo a lo

presentado en el siguiente informe:

TIPO CTA SUB CTA

OBJ ORD DESCRIPCION APR. INICIAL

A 01 01 01 SALARIO $ 55.078.471.760,00

A 01 01 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA

$ 22.592.000.000,00

A 01 01 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL

$ 26.594.528.240,00

A 02 01 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 525.000.000,00

A 02 02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS $ 41.980.947.020,00

A 03 03 01 051 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ : PROGRAMA DESMOVILIZADOS

$ 10.300.000.000,00

A 03 03 01 052 PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR

$ 1.126.000.000,00

A 03 03 01 077

TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE INTERACCIÓN Y DIÁLOGO PERMANENTE ENTRE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL, GOBIERNO NACIONAL Y LOS CIUDADANOS

$ 7.000.000.000,00

A 03 03 01 999 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN

$ 1.797.052.980,00

A 03 10 01 001 SENTENCIAS $ 886.000.000,00

A 08 01 IMPUESTOS $ 208.000.000,00

A 08 03 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS $ 64.000.000,00

A 08 04 01 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE $ 436.000.000,00

207.073.647.214

168.625.000.000

38.448.647.214

1

PRESUPUESTO DE GASTO ASIGNADO 2019

PRESUPUESTO ASIGANDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSIÓN



5

A 08 04 03 CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN

$ 37.000.000,00

C 0201 1000 3

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL

$ 400.000.000,00

C 0201 1000 3

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL

$ 449.655.385,00

C 0201 1000 4

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LA POLÍTICA INTEGRAL EN LA MATERIA, Y CONSTRUIR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. NACIONAL

$ 400.000.000,00

C 0201 1000 5

DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN, USO Y VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE A LEY Y GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS NACIONAL

$ 600.000.000,00

C 0201 1000 5

DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN, USO Y VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE A LEY Y GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS NACIONAL

$ 1.002.000.000,00

C 0202 1000 2

FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL

$ 2.100.000.000,00

C 0202 1000 2

FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL

$ 1.300.000.000,00

C 0203 1000 2

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL

$ 200.000.000,00

C 0203 1000 2

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL

$ 1.800.000.000,00



6

C 0204 1000 2

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA INCIDENCIA Y GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD A NIVEL NACIONAL

$ 1.684.617.680,00

C 0204 1000 2

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA INCIDENCIA Y GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD A NIVEL NACIONAL

$ 243.231.022,00

C 0205 1000 2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

$ 2.343.538.000,00

C 0205 1000 2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

$ 916.462.000,00

C 0206 1000 2

CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL

$ 400.000.000,00

C 0206 1000 2

CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL

$ 3.606.741.491,00

C 0299 1000 4

FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN CARTAGENA, BOGOTÁ, SOPÓ

$ 6.760.000.000,00

C 0299 1000 4

FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN CARTAGENA, BOGOTÁ, SOPÓ

$ 600.000.000,00

C 0299 1000 5 MEJORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DAPRE A NIVEL BOGOTÁ

$ 1.492.401.636,00

C 0299 1000 5 MEJORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DAPRE A NIVEL BOGOTÁ

$ 650.000.000,00

C 0299 1000 6

FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TIC DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, CARTAGENA, SOPÓ

$ 11.306.125.640,00

C 0299 1000 6

FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TIC DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, CARTAGENA, SOPÓ

$ 193.874.360,00

TOTAL $ 207.073.647.214,00

Así mismo, se verificó que de acuerdo con la Resolución 0001 del 1º de enero

de 2019, se efectuó la desagregación del Presupuesto de Funcionamiento de

las cuentas 01 – Gastos de Personal, 02 – Adquisiciones de Bienes y Servicios,

y 08 – Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora y la



7

desagregación del Presupuesto de Gastos de Inversión del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República para la vigencia 2019.

1.2 MODIFICACIONES: ADICIONES Y REDUCCIONES

De acuerdo al saldo de apropiación vigente presentado en el informe de

ejecución presupuestal a 30/06/2019 obtenido del sistema integrado de

información financiera SIIF Nación a nivel decreto de liquidación, se observó que

la apropiación vigente al 31/03/2019 en algunos rubros, presenta variaciones

debido a operaciones que corresponden a adiciones y modificaciones (traslados)

según el siguiente detalle:

RUBRO DESCRIPCION APROPIACIÓN A 31/03/2019

APR. VIGENTE A 30/06/2019

VARIACIÓN

A-01-01-02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA

22.592.000.000,00 20.077.403.710,00 -2.514.596.290,00

A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS

41.613.000.000,00 44.330.543.310,00 2.717.543.310,00

A-03-03-01-051 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ : PROGRAMA DESMOVILIZADOS

12.830.000.000,00 94.323.533.929,00 81.493.533.929,00

A-03-03-04-036 FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP) - DECRETO 691/2017

34.033.142.636,00 487.916.138.602,00 453.882.995.966,00

C-0210-1000-3 CONTRIBUCION PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIO-ECONOMICA EN MUNICIPIOS PDET Y TERRITORIOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO NACIONAL

0,00 96.885.000.000,00 96.885.000.000,00

TOTAL VARIACIÓN 632.464.476.915,00

Las anteriores variaciones se soportan en lo siguiente:

1.2.1 Adiciones

Mediante Resolución 1045 del 04/04/2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, efectúa una distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2019, por lo cual hace una adición por valor de $81.493.533.929.00 por concepto de transferencias corrientes al Fondo de Programas Especiales para la Paz “FONDO PAZ” ordinal Programa Desmovilizados, de acuerdo al siguiente reporte:



8

De igual forma, mediante Resolución 1146 del 12 de abril de 2019, el Ministerio

de Hacienda y Crédito Público efectúa una distribución en el presupuesto de

Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2019, por lo cual se hace una adición

por valor de $149.483.000.00.00 por concepto de Transferencias Corrientes al

Fondo Colombia en Paz Decreto 691/2017 de acuerdo con lo siguiente:

Así mismo, mediante Resolución 1349 del 07 de mayo de 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectúa una distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2019, por lo cual se hace una adición por valor de $42.800.000.000.00 por concepto de Transferencias Corrientes al Fondo Colombia en Paz Decreto 691/2017 de acuerdo con lo siguiente:



9

De igual forma, mediante Resolución 1628 del 28 de mayo de 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectúa una distribución en el presupuesto de inversión para la vigencia 2019, programa 0210 Mecanismos de Transición hacia la Paz a Nivel Nacional y Territorial desde el Sector Presidencia, subprograma 1000 Intersubsectorial Gobierno, Proyecto 0003 Contribución para Promover la Sostenibilidad Ambiental y Socioeconómica en Municipios Pdet y Territorios Afectados por el Conflicto Nacional por lo cual se hace una adición al Fondo Colombia en Paz por valor de $96.885.000.000.00 de acuerdo con lo siguiente:

Así mismo, mediante Resolución 1893 del 19 de junio de 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectúa una distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2019, por lo cual se hace una adición por valor de $261.599.995.966.00 por concepto de Transferencias Corrientes al Fondo Colombia en Paz Decreto 691/2017 de acuerdo con lo siguiente:



10

1.2.2 Reducciones

Durante el presente trimestre, no se presentaron reducciones de presupuesto

1.2.3 Modificaciones - Traslados

Mediante Resolución 0266 del 8 de abril de 2019, “Por la cual se desagrega el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para la vigencia fiscal de 2019”, se efectuaron las siguientes operaciones de modificaciones (traslados), así:

Así mismo, mediante Resolución 0270 del 9 de abril de 2019 “ Por la cual se modifica la desagregación de las cuentas de Adquisición de Bienes y Servicios



11

del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para la vigencia 2019” y en atención a lo solicitado por la Jefe del Área Administrativa mediante memorando MEM19-00005676 de abril 9 de 2019, se efectuó modificación a la desagregación de las cuentas de Adquisición de Bienes y Servicios del presupuesto de Funcionamiento del DAPRE de acuerdo a lo siguiente:

De igual forma, mediante Resolución 0301 del 23 de abril de 2019 “Por la cual se modifica la desagregación de las cuentas de Adquisición de Bienes y Servicios del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del DAPRE para la vigencia 2019” y de acuerdo a la solicitud presentada por la Jefe del Área Administrativa con memorando MEM19-00006316 del 23 de abril de 2019, se efectúa modificación a la desagregación del presupuesto de las cuentas de Adquisición de Bienes y Servicios del presupuesto de Funcionamiento, así:



12

Así mismo, mediante Resolución 0364 del 17 de mayo de 2019 “Por la cual se

modifica la desagregación de las cuentas de Adquisición de Bienes y Servicios

del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del DAPRE para la vigencia

2019” y de acuerdo a la solicitud presentada por la Jefe del Área Administrativa

con memorando MEM19-00007537 del 15 de mayo de 2019, se efectúa

modificación a la desagregación del presupuesto de las cuentas de Adquisición

de Bienes y Servicios del presupuesto de Funcionamiento, así:



13

De igual forma, mediante Resolución 0402 del 27 de mayo de 2019 “Por la cual

se modifica la desagregación de las cuentas de Adquisición de Bienes y

Servicios del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del DAPRE para la

vigencia 2019” y de acuerdo a la solicitud presentada por la Jefe del Área

Administrativa con memorando MEM19-00008179 del 27 de mayo de 2019, se

efectúa modificación a la desagregación del presupuesto de las cuentas de

Adquisición de Bienes y Servicios del presupuesto de Funcionamiento, así:



14

De igual forma, mediante Resolución 0458 del 05 de junio de 2019 “Por la cual

se desagrega el Presupuesto de Gastos de Inversión del DAPRE para la

vigencia 2019”, se efectúa desagregación del presupuesto de Gastos de

Inversión, así:



15


se efectúa una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del DAPRE para la vigencia 2019” y de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 419 del 06 de junio de 2019 expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto, se modifica el anexo del Decreto de Liquidación de Presupuesto en el Gasto de Funcionamiento, así:


se desagrega el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del DAPRE para la

vigencia 2019”, así:



16


se modifica la desagregación de las cuentas de Adquisición de Bienes y

Servicios del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del DAPRE para la

vigencia 2019” y de acuerdo a la solicitud presentada por la Jefe del Área

Administrativa con memorando MEM19-00009176 del 12 de junio de 2019, se

efectúa modificación a la desagregación del presupuesto de las cuentas de

Adquisición de Bienes y Servicios del presupuesto de Funcionamiento, así:


se modifica la desagregación el Presupuesto de Gastos de Inversión del DAPRE

para la vigencia 2019” y de acuerdo a la solicitud presentada por la Jefe del Área

Administrativa con memorando MEM19-00009447 del 17 de junio de 2019 se

efectúa desagregación del presupuesto de Gastos de Inversión, así:



17

Una vez verificadas todas las operaciones anteriores, la apropiación vigente al 30 de junio de 2019 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quedó ajustada como se presenta a continuación:

APROPIACIÓN VIGENTE AL 30/06/2019

RUBRO REC SIT DESCRIPCION APR. VIGENTE

A-01-01-01 10 CSF SALARIO $ 54.941.771.760,00

A-01-01-02 10 CSF CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $ 20.077.403.710,00

A-01-01-03 10 CSF REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE

FACTOR SALARIAL

$ 26.594.528.240,00

A-02-01 10 CSF ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 525.000.000,00

A-02-02 10 CSF ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS $ 44.330.543.310,00

A-03-03-01-051 10 CSF FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ : PROGRAMA DESMOVILIZADOS

$ 94.323.533.929,00



18

A-03-03-01-052 10 CSF PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL

EXTERIOR

$ 1.126.000.000,00

A-03-03-01-077 10 CSF TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE INTERACCIÓN Y DIÁLOGO PERMANENTE ENTRE

LAS AUTORIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL,

GOBIERNO NACIONAL Y LOS CIUDADANOS

$ 7.000.000.000,00

A-03-03-01-999 10 CSF OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN

$ 1.247.052.980,00

A-03-03-04-036 10 CSF FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP) - DECRETO

691/2017

$ 487.916.138.602,00

A-03-04-02-012 10 CSF INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD

Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)

$ 136.700.000,00

A-03-08-01-002 10 CSF TRANSFERENCIA CONVENIOS ICETEX $ 165.000.000,00

A-03-10-01-001 10 CSF SENTENCIAS $ 550.000.000,00

A-03-10-01-001 11 CSF SENTENCIAS $ 886.000.000,00

A-08-01 10 CSF IMPUESTOS $ 208.000.000,00

A-08-03 10 CSF TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS $ 64.000.000,00

A-08-04-01 11 SSF CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE $ 436.000.000,00

A-08-04-03 10 CSF CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN $ 37.000.000,00

C-0201-1000-3 10 CSF DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE

LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL

$ 400.000.000,00

C-0201-1000-3 11 CSF DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS

HUMANOS NACIONAL

$ 449.655.385,00

C-0201-1000-4 11 CSF FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL

ESTADO QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH

PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LA

POLÍTICA INTEGRAL EN LA MATERIA, Y CONSTRUIR UNA CULTURA DE DERECHOS

HUMANOS Y DIH. NACIONAL

$ 400.000.000,00

C-0201-1000-5 10 CSF DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL

RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN, USO Y

VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DE GRUPOS

ARMADOS AL MARGEN DE A LEY Y GRUPOS

DELICTIVOS ORGANIZADOS NACIONAL

$ 600.000.000,00

C-0201-1000-5 11 CSF DESARROLLO DE LA POLÍTICA

INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN, USO Y

VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE A LEY Y GRUPOS

DELICTIVOS ORGANIZADOS NACIONAL

$ 1.002.000.000,00

C-0202-1000-2 10 CSF FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN Y

ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE

LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL

$ 2.100.000.000,00



19

C-0202-1000-2 11 CSF FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN Y

ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE

LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL

$ 1.300.000.000,00

C-0203-1000-2 10 CSF FORTALECIMIENTO DE LA

INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y

GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL

$ 200.000.000,00

C-0203-1000-2 11 CSF FORTALECIMIENTO DE LA

INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y

LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y

GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL

$ 1.800.000.000,00

C-0204-1000-2 10 CSF MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA INCIDENCIA Y GESTIÓN DEL SISTEMA

NACIONAL DE JUVENTUD A NIVEL NACIONAL

$ 1.684.617.680,00

C-0204-1000-3 11 CSF MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS JOVENES

A OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO PLENO

DE SU CIUDADANIA A NIVEL NACIONAL

$ 243.231.022,00

C-0205-1000-2 10 CSF IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LA

GESTIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

$ 2.343.538.000,00

C-0205-1000-2 11 CSF IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENFOQUES DE

GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

$ 916.462.000,00

C-0206-1000-2 10 CSF CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL

CONTRA MINAS ANTIPERSONAL EN EL MARCO

DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL

$ 400.000.000,00

C-0206-1000-2 11 CSF CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL EN EL MARCO

DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL

$ 3.606.741.491,00

C-0210-1000-3 14 CSF CONTRIBUCION PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIO-

ECONOMICA EN MUNICIPIOS PDET Y

TERRITORIOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO NACIONAL

$ 96.885.000.000,00

C-0299-1000-4 10 CSF FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN CARTAGENA, BOGOTÁ, SOPÓ

$ 6.760.000.000,00

C-0299-1000-4 11 CSF FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA


$ 600.000.000,00

C-0299-1000-5 10 CSF MEJORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN

TÉCNICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DAPRE A

NIVEL BOGOTÁ

$ 1.492.401.636,00

C-0299-1000-5 11 CSF MEJORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DAPRE A

NIVEL BOGOTÁ

$ 650.000.000,00



20

C-0299-1000-6 10 CSF FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TIC

DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS SEDES

DE BOGOTÁ, CARTAGENA, SOPÓ

$ 11.306.125.640,00

C-0299-1000-6 11 CSF FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TIC

DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS SEDES

DE BOGOTÁ, CARTAGENA, SOPÓ

$ 193.874.360,00

TOTAL APROPIACIÓN $ 875.898.319.745,00

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA A JUNIO 30 DE 2019

Tomando como fuente de información el reporte de ejecución presupuestal

agregada a nivel decreto del sistema integrado de información financiera SIIF

Nación al corte 30 de junio 2019, se observa la siguiente ejecución:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA SEGUNDO TRIMESTRE 2019

(NIVEL DECRETO)

FUENTE: SIIF NACIÓN RUBRO DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

A-01-01-

01

SALARIO 54.941.771.760,00 54.941.771.760,00 22.201.478.684,37 22.049.288.563,61

A-01-01-02

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA

20.077.403.710,00 20.077.403.710,00 6.832.921.903,00 6.832.921.903,00

A-01-01-03

REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL

26.594.528.240,00 26.589.228.240,00 11.917.985.055,65 11.889.627.856,73

A-02-01 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

525.000.000,00 324.762.506,00 120.194.040,00 120.194.040,00

A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS

44.330.543.310,00 37.084.165.013,98 19.157.753.393,04 18.832.537.656,88

A-03-03-01-051

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ : PROGRAMA DESMOVILIZADOS

94.323.533.929,00 20.851.973.386,69 10.029.767.170,70 9.709.560.611,43

A-03-03-01-052

PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR

1.126.000.000,00 15.670.878,07 4.725.993,48 4.725.993,48

A-03-03-01-077

TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE INTERACCIÓN Y DIÁLOGO

PERMANENTE ENTRE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL, GOBIERNO NACIONAL Y LOS CIUDADANOS

7.000.000.000,00 6.369.522.364,20 2.755.362.142,00 2.588.943.268,10

A-03-03-01-999

OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN

1.247.052.980,00 0,00 0,00 0,00

A-03-03-04-036

FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP) - DECRETO 691/2017

487.916.138.602,00 487.916.138.602,00 21.000.000.000,00 21.000.000.000,00

A-03-04-02-012

INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE

PENSIONES)

136.700.000,00 136.700.000,00 48.581.149,00 48.581.149,00

A-03-08-

01-002

TRANSFERENCIA CONVENIOS ICETEX 165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00

A-03-10-01-001

SENTENCIAS 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00

A-03-10-01-001

SENTENCIAS 886.000.000,00 0,00 0,00 0,00

A-08-01 IMPUESTOS 208.000.000,00 158.265.100,00 158.265.100,00 158.265.100,00

A-08-03 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 64.000.000,00 16.382.914,00 16.382.914,00 16.382.914,00

A-08-04-01

CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 436.000.000,00 0,00 0,00 0,00

A-08-04-03

CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN

37.000.000,00 0,00 0,00 0,00



21

C-0201-1000-3

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL

400.000.000,00 0,00 0,00 0,00

C-0201-1000-3

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN

PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS

NACIONAL

449.655.385,00 0,00 0,00 0,00

C-0201-

1000-4

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

DEL ESTADO QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH PARA DISEÑAR,

IMPLEMENTAR Y EVALUAR LA POLÍTICA INTEGRAL EN LA MATERIA, Y CONSTRUIR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS Y

DIH. NACIONAL

400.000.000,00 99.699.995,50 62.213.330,20 62.213.330,20

C-0201-

1000-5

DESARROLLO DE LA POLÍTICA

INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN, USO Y VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE A LEY Y GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS NACIONAL

600.000.000,00 0,00 0,00 0,00

C-0201-1000-5

DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL

RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN, USO Y VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DE GRUPOS

ARMADOS AL MARGEN DE A LEY Y GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS NACIONAL

1.002.000.000,00 207.366.666,67 36.366.666,67 29.366.666,67

C-0202-1000-2

FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN

INTERSECTORIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL

NACIONAL

2.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00

C-0202-1000-2

FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN

INTERSECTORIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL

NACIONAL

1.300.000.000,00 480.380.993,00 168.119.435,00 168.119.435,00

C-0203-1000-2

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS

HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00

C-0203-1000-2

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA

LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA

LA CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL

1.800.000.000,00 934.553.700,00 142.763.287,00 142.763.287,00

C-0204-

1000-2

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES

PARA LA INCIDENCIA Y GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD A NIVEL NACIONAL

1.684.617.680,00 0,00 0,00 0,00

C-0204-1000-2

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA INCIDENCIA Y GESTIÓN DEL

SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD A NIVEL NACIONAL

0,00 0,00 0,00 0,00

C-0204-

1000-3

MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS

JOVENES A OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO PLENO DE SU CIUDADANIA A

NIVEL NACIONAL

243.231.022,00 174.634.828,00 0,00 0,00

C-0205-1000-2

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LA

GESTIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

2.343.538.000,00 0,00 0,00 0,00



22

C-0205-1000-2

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

916.462.000,00 77.040.175,60 38.062.520,48 38.062.520,48

C-0206-

1000-2

CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN

INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL

400.000.000,00 0,00 0,00 0,00

C-0206-1000-2

CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL

EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL

3.606.741.491,00 771.695.000,00 0,00 0,00

C-0210-1000-3

CONTRIBUCION PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIO-ECONOMICA EN MUNICIPIOS PDET Y

TERRITORIOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO NACIONAL

0,00 0,00 0,00 0,00

C-0210-1000-3

CONTRIBUCION PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIO-

ECONOMICA EN MUNICIPIOS PDET Y TERRITORIOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO NACIONAL

96.885.000.000,00 0,00 0,00 0,00

C-0299-

1000-4

FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE

LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN CARTAGENA, BOGOTÁ, SOPÓ

6.760.000.000,00 0,00 0,00 0,00

C-0299-1000-4

FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA


600.000.000,00 263.643.072,00 0,00 0,00

C-0299-1000-5

MEJORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL

DAPRE A NIVEL BOGOTÁ

1.492.401.636,00 0,00 0,00 0,00

C-0299-1000-5

MEJORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL

DAPRE A NIVEL BOGOTÁ

650.000.000,00 649.531.286,00 0,00 0,00

C-0299-1000-6

FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TIC DEL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS SEDES DE

BOGOTÁ, CARTAGENA, SOPÓ

11.306.125.640,00 3.584.664.885,37 1.658.857.460,11 1.658.857.460,11

C-0299-1000-6

FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TIC DEL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, CARTAGENA, SOPÓ

193.874.360,00 193.874.360,00 165.314.360,00 165.314.360,00

TOTALES 875.898.319.745,00 662.084.069.437,08 96.680.114.604,70 95.680.726.115,69

De lo anterior se puede concluir:

Que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ha comprometido $662.084.069.437.08 lo que corresponde al 75.59% del presupuesto total asignado para la vigencia 2019, sin embargo, se aclara que, para gastos de personal, se expide el certificado de disponibilidad presupuestal y compromiso por el valor total de la apropiación asignada y se va afectando con el pago de la nómina en forma mensual.

Al cierre 30 de junio de 2019, se han obligado $96.680.114.604.70 lo que

corresponde al 11.04% del presupuesto total asignado y al 14.60% del presupuesto comprometido.



23

Así mismo, se puede observar, que al cierre del segundo trimestre de la

vigencia 2019, se han efectuado pagos por valor de $95.680.726.115.69 lo que corresponde al 10.92% del presupuesto total asignado, al 14.45% del presupuesto total comprometido y al 98.97% del presupuesto total obligado.

2.1 EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL.

Para el caso de gastos de personal, la ejecución presupuestal acumulada al cierre del segundo trimestre de 2019, presentó el siguiente comportamiento:

El valor total del presupuesto asignado para este concepto, ascendió a $101.613.703.710.00

El valor comprometido fue de $101.608.403.710.00 lo que representa el

99.99% del presupuesto asignado, quedando pendiente de comprometer el valor de $5.300.000.00.

Así mismo, se obligó el valor de $ 40.952.385.643.02, lo que representa

el 40.30% del presupuesto asignado y del comprometido. Los pagos efectuados ascendieron a un valor de $40.771.838.323.34,

representando el 40.12% del presupuesto asignado, el 40.13% del presupuesto comprometido y el 99.56% del presupuesto obligado.

Lo anterior, se ilustra en el siguiente gráfico.



24

2.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Una vez analizada la ejecución presupuestal acumulada al cierre del segundo

trimestre de 2019 por concepto de adquisición de bienes y servicio, se puede

concluir lo siguiente:

El presupuesto asignado por este concepto para la vigencia 2019,

asciende a $ 44.855.543.310.

Los compromisos adquiridos durante el periodo observado, corresponde

a $ 37.408.927.519.98 equivaliendo al 83.40% del total del presupuesto

asignado.

Las obligaciones registradas al segundo trimestre, ascienden a

$19.277.947.433.04 lo que corresponde al 42.98% del total de

presupuesto asignado y al 51.53% de los compromisos adquiridos.

Los pagos efectuados durante este periodo, ascienden a

$18.952.731.696.88 lo que representa el 42.25% del total del

presupuesto asignado; el 50.66% del presupuesto comprometido y el

98.31% del presupuesto obligado.

Las cifras y porcentajes anteriores, se ilustran en el siguiente gráfico.

Series1

0,00

50.000.000.000,00

100.000.000.000,00

150.000.000.000,00

A P R . V I G E N T EC O M P R O M I S O

O B L I G A C I O NP A G O S

EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL

100% 99.99% 40.30% 40.12%



25

2.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

De acuerdo con lo analizado en la ejecución presupuestal correspondiente al

segundo trimestre de la vigencia 2019, el concepto de transferencias corrientes

presentó la siguiente ejecución:

El presupuesto asignado para la vigencia 2019, asciende a $593.350.425.511.00.

Al segundo trimestre del 2019, se han adquirido compromisos por valor

de $ 515.455.005.230.96 representando el 86.87% del total del presupuesto asignado.

El valor obligado, asciende a $ 34.003.436.455.18 lo que representa el

5.73% del total del presupuesto asignado y el 6.60% del total del presupuesto comprometido.

Los pagos efectuados durante el periodo analizado, corresponden al valor

de $33.516.811.022.01, equivaliendo al 5.65% del total del presupuesto asignado; al 6.50% del presupuesto comprometido y al 98.57% del presupuesto obligado.

Lo anterior, se presenta en el siguiente gráfico.

44.855.543.310,00

37.408.927.519,98

19.277.947.433,04 18.952.731.696,88

APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

EJECUCIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

83.40%

42.98% 42.25%



26

2.4 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE

MORA

La ejecución presupuestal acumulada correspondiente al segundo trimestre de 2019 por este concepto, presenta la siguiente situación:

El presupuesto asignado para la vigencia 2019, ascendió a $745.000.000.00

Al cierre del mes de junio de 2019, se ha comprometido el valor de

$174.648.014.00, lo que corresponde al 23.44% del total de presupuesto asignado.

Del presupuesto asignado, se ha obligado el valor de $174.648.014.00 lo

que representa el 23.44% del presupuesto obligado y el 100% del presupuesto comprometido por este concepto.

S han efectuado pagos por valor de $174.648.014.00, representando el

23.44% del total del presupuesto asignado, el 100% del presupuesto comprometido y el 100% del presupuesto obligado.

Las anteriores cifras y porcentajes de ejecución se resumen en el siguiente gráfico:

593.350.425.511,00

515.455.005.230,96

34.003.436.455,18

33.516.811.022,01

0,00 200.000.000.000,00 400.000.000.000,00 600.000.000.000,00 800.000.000.000,00

APR. VIGENTE

COMPROMISO

OBLIGACION

PAGOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES



27

2.5 GASTOS DE INVERSIÓN

La ejecución presupuestal de los gastos de inversión correspondientes al cierre del segundo trimestre de 2019, presentan las siguientes situaciones:

El presupuesto asignado para la vigencia 2019, asciende al valor de $135.333.647.214.00.

Los compromisos adquiridos al segundo trimestre de 2019, ascienden a $7.437.084.962.14 lo que representa el 5.50% del total de presupuesto asignado.

Las obligaciones del periodo observado, alcanzaron el valor de

$2.271.697.059.46 representando el 1.68% del presupuesto asignado y el 30.55% de los compromisos adquiridos.

El valor pagado al segundo trimestre de 2019 es de $2.264.697.059.46,

lo que corresponde al 1.67% del total de presupuesto asignado; al 30.45% de los compromisos adquiridos y al 99.69% del valor obligado.

A continuación, se presenta el gráfico que resumen la ejecución:

Series1

0,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

APR. VIGENTECOMPROMISO

OBLIGACIONPAGOS

APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

Series1 745.000.000,00 174.648.014,00 174.648.014,00 174.648.014,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES



28

3. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO

COMPROMETIDOS.

Al cierre del segundo trimestre de 2019, se pudo evidenciar que se han emitido

Certificados de Disponibilidad Presupuestal, por valor de $ 681.392.403.490.58

de los cuales se adquirieron compromisos por valor de $662.084.069.437.08 lo

que representa el 97.17%, quedando por comprometer el saldo de

$19.308.334.053.50.

Los conceptos y valores por los cuales se expidieron certificados y adquirieron

compromisos se presentan con su correspondiente saldo, se presentan en el

siguiente cuadro:

CONCEPTO DEL GASTO VALOR CDP EXPEDIDOS

VALOR CDP COMPROMETIDOS

SALDO CDP POR COMPROMETER

GASTOS DE PERSONAL 101.608.403.710,00 101.608.403.710,00 0,00

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

40.563.439.302,07 37.408.927.519,98 3.154.511.782,09

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

527.136.343.724,37 515.455.005.230,96 11.681.338.493,41

TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES

174.648.014,00 174.648.014,00 0,00

INVERSIONES 11.909.568.740,14 7.437.084.962,14 4.472.483.778,00

TOTAL 681.392.403.490,58 662.084.069.437,08 19.308.334.053,50

13

5.3

33

.64

7.2

14

,00

7.4

37

.08

4.9

62

,14

2.2

71

.69

7.0

59

,46

2.2

64

.69

7.0

59

,46

A P R . V I G E N T E C O M P R O M I S O O B L I G A C I O N P A G O S

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN



29

4. APROPIACIÓN DEFINITIVA NO AFECTADA CON CERTIFICADOS DE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

De acuerdo con la información analizada al cierre del segundo trimestre de 2019, se evidencian las siguientes situaciones:

La apropiación no afectada por certificados de disponibilidad presupuestal en total, asciende a $172.972.180.318.42 lo cual representa el 19.75% de la apropiación total asignada.

Con relación a los gastos de personal, el valor no afectado fue de

$5.300.000.00, representando el 0.01% de la apropiación asignada por este concepto.

Para el caso de adquisición de bienes y servicios, no se afectó con

certificados de disponibilidad presupuestal el valor de $4.292.104.007.93 lo que corresponde al 9.57% del total de la apropiación asignada.

Las transferencias corrientes, no fueron afectadas en

$64.967.028.806.63, valor que representan el 10.95% del total de la apropiación asignada, de los cuales se presenta una apropiación bloqueada por valor de $1.247.052.980.00.

La apropiación asignada de gastos por tributos, multas, sanciones e

intereses de mora, presentó un saldo sin afectar por valor de $570.351.986.00 el cual corresponde al 76.56% del total.

El concepto de inversiones, presenta un saldo sin afectación por

certificado de disponibilidad presupuestal de $103.137.395.517.86 lo que representa el 19.75% del total de apropiación asignada para la vigencia 2019, de igual forma presenta una apropiación bloqueada por valor de $20.286.682.956.00

A continuación, se presenta los valores y porcentajes analizados:

CONCEPTO DEL GASTO APR. VIGENTE -

ASIGNADA

APR. DISPONIBLE NO

AFECTADA

PORCENTAJE SIN

AFECTAR

GASTOS DE PERSONAL $ 101.613.703.710,00 $ 5.300.000,00 0,005

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS $ 44.855.543.310,00 $ 4.292.104.007,93 9,57

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 593.350.425.511,00 $ 64.967.028.806,63 10,95

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

$ 745.000.000,00 $ 570.351.986,00 76,56

INVERSIONES $ 135.333.647.214,00 $ 103.137.395.517,86 76,21



30

5. EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL Y CUENTAS POR PAGAR 2018

De acuerdo con la información obtenida a través del sistema integrado de

información financiera SIIF, relacionada con la ejecución del rezago

presupuestal constituido por el Departamento Administrativo de la Presidencia

de la República al cierre 31 de diciembre de 2018, se presenta el siguiente

análisis:

5.1 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2018

La reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2018, se constituyó por valor de

$811.752.606.043.10, sin embargo, mediante actas No. 001, 002, 003, 004, 005

y 006 de 2019 suscritas por la Directora Administrativa y Financiera, y por el

Director del Fondo de Programas Especiales para la Paz, se han efectuado

cancelaciones o reducciones de los compromiso constituidos como reserva

presupuestal 2018 por valor de $ 82.023.250.42, quedando la constitución

definitiva de la reserva presupuestal a 30/06/2019 en $811.670.582.792.68.

Se relacionan las actas que han cancelado o reducido el valor de la reserva

presupuestal, así:

ACTA FECHA REDUCCIÓN ADQUISICIÓN DE

BIENES Y SERVICIOS

REDUCCIÓN TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

REDUCCIÓN INVERSIÓN

TOTAL

ACTA 1 7/03/2019 0,00 127.705,42 0,00 127.705,42

ACTA 2 7/05/2019 45.101.941,00 100.163,00 45.202.104,00

ACTA 3 20/05/2019 17.662.854,00 0,00 0,00 17.662.854,00

ACTA 4 24/05/2019 0,00 0,00 10.057.071,00 10.057.071,00

ACTA 5 4/06/2019 1.666,00 1.666,00

ACTA 6 21/06/2019 8.971.850,00 0,00 8.971.850,00

TOTAL 17.662.854,00 54.201.496,42 10.158.900,00 82.023.250,42

Una vez ajustado lo anterior y de acuerdo con el reporte de ejecución a

30/06/2019 obtenido a través del sistema SIIF Nación, se han obligado y pagado

compromisos de la reserva presupuestal por valor de $810.019.519.761.73 lo

que representa una ejecución del 99.80%, lo cual se muestra en el siguiente

gráfico:



31

Así mismo, por concepto de gasto se presentó la siguiente ejecución:

Gastos de Personal: El valor constituido a 31 de diciembre de 2018, ascendió

a $294.223.520.01, los cuales fueron ejecutados y pagados al 100%.

Adquisición de Bienes y Servicios (Gastos Generales): A 31 de diciembre de

2018, se constituyó un total de $ 3.384.742.583.70; sin embargo, mediante acta

No. 003 del 20/05/2019 se redujo a $ 17.662.854.00 quedando un valor

constituido por $ 3.367.079.729.70, de los cuales según el reporte de ejecución

se obligó y pagó $ 3.360.880.822.05 lo que corresponde al 99.82% de lo

constituido y al 100% del valor obligado, quedando un saldo de $6.198.907.65

por ejecutar equivaliendo al 0.18%.

Transferencias Corrientes: Al cierre 31 de diciembre de 2018, se constituyeron

por este concepto reservas presupuestales por valor de $ 107.575.629.290.19,

el cual mediante actas No. 001, 002 y 006 de 2019, fueron reducidas en

$54.201.496.42 quedando un valor de $107.521.427.793.77 de los cuales, al

cierre del segundo trimestre de 2019, se efectuaron obligaciones y pagos que

ascendieron a $107.149.755.889.18, valor que corresponde al 99.65% del total

constituido y al 100% del valor obligado, quedando por ejecutar $371.799.610.01

lo que corresponde al 0.35%.

Inversiones: Se constituyó el valor de $ 700.497.882.943.78 al cierre de la

vigencia 2018, mediante actas No. 002, 004 y 005 de 2019, se redujo

$10.158.900.00, quedando un valor definitivo de $700.487.724.043.78, al cierre

del segundo trimestre de 2019, se efectuaron obligaciones y pagos por valor de

CONSTITUIDO

REDUCCIÓN

OBLIGADO

PAGADO

POR EJECUTADO

1

811.752.606.043,10

82.023.250,42

810.019.519.761,73

810.019.519.761,73

1.651.063.030,95

EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2018

CONSTITUIDO REDUCCIÓN OBLIGADO PAGADO POR EJECUTADO



32

$ 699.214.659.530.49 lo que representa el 99.82% del valor constituido y 100%

del valor obligado, con un saldo por ejecutar de $1.273.064.513.29 lo que

representa 0.18% del valor constituido.

5.2 EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR

Al cierre de la vigencia 2018, el Departamento Administrativo de la Presidencia

de la República constituyó cuentas por pagar por valor de $40.698.761.71 por

concepto de Inversión, las cuales fueron ejecutadas y pagadas en un 100%.

6. CONCLUSIÓN

En forma general y una vez efectuado el análisis correspondiente a la

ejecución presupuestal acumulada al 30 de junio de 2019, se concluye, con

base en los compromisos adquiridos, que el Departamento Administrativo de

la Presidencia de la República comprometió el 75.59% de la apropiación

definitiva cumpliendo con la meta establecida por la alta Dirección, la cual era

del 57.74%.

Así mismo, en forma específica, para el gasto de funcionamiento se

comprometió el 88.40% de la apropiación definitiva, logrando el cumplimiento

de la meta proyectada por la Alta Dirección la cual fue establecida en el

71.95%.

O B L I G A C I O N

O R D E N P A G O

$ 40.698.761,71

$ 40.698.761,71

EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR



33

Para el gasto de Inversión los compromisos adquiridos con relación a la

apropiación definitiva fueron del 5.50%, por lo cual, no se cumplió la meta

establecida por la Alta Dirección donde se proyectó una ejecución del 7.45%,

lo cual se explica y sustenta en los recursos adicionados al Fondo Colombia

en Paz por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público según lo descrito en

el numeral 1.2.1 Adiciones del presente informe.

ELABORÓ: ALVEIRO TOLEDO ESCOBAR

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN …...745.000.000 total gasto de funcionamiento...

Documents

Transcript of INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN …...745.000.000 total gasto de funcionamiento...