INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - hsam.gov.co · acciones de mejora para evitar su reincidencia....

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2018

LUIS EDUARDO EUSSE

CARO

HOSPITAL SAN

ANTONIO

INFORME DE RENDICIÓN DECUENTAS

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[email protected] (8) 5642195 www.hsam.gov.co Cra 13ªN 15ª-127(8) 5642095 Mitú

INTRODUCCIÓN

El estado colombiano a través de la constitución política establece el deber de losfuncionarios públicos por rendir cuentas de su gestión al ciudadano, esto convierte demanera automática al ciudadano en un receptor de un derecho que debe ser protegidopor las instituciones públicas y sus funcionarios.

El Gerente de la ESE Hospital San Antonio, a través del desarrollo del Plan de Gestióninstitucional debe realizar un ejercicio metódico coherente y alineado con los objetivos einiciativas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional y territorial, que permiteestablecer la carta de navegación de la entidad, mediante la identificación de factoresclaves de éxito para el desarrollo, las cuales tienen un impacto directo sobre el usuario,los procesos, el talento humano, la infraestructura y las principales variables económicasy financieras. Por lo tanto, se hace necesario establecer un direccionamiento estratégicoque le permita a la Empresa la consecución de resultados a corto, mediano y largo plazo,buscando la ejecución de recursos de la manera más eficiente posible, redundando enbeneficios institucionales y principalmente a la comunidad en general del Departamentodel Vaupés.

De la formulación de estrategias se destaca principalmente la necesaria visualización delos retos y oportunidades del entorno; así como la consideración de aspectos externosque influencian el devenir de la organización. Así mismo se logra Identificar las fortalezasy debilidades en los ámbitos de gestión Directiva y Estratégica, prestación de servicios desalud y actividades de gestión administrativa. Buscamos activamente a través delcumplimiento de un plan de gestión, la definición de prioridades, responsables y recursoscon estimación de tiempos para su efectivo cumplimiento.

El Plan de Gestión diseñado define los mecanismos de carácter administrativo yorganizacional para la buena gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, físicosy financieros de la Entidad, proyectándolos en una gestión de largo plazo que coadyuvana la institución a lograr su sostenibilidad, crecimiento y orientación social. Todoenmarcado en una plataforma estratégica cuidadosamente diseñada.

De igual forma, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, en sucomponente de Rendición de Cuentas; refleja los compromisos de la entidad de acuerdoa lo citado en el Manual Único de Rendición de Cuentas y el documento CONPES 3654de 2010, que sirve de marco en la definición de la política del Gobierno en el tema derendición de cuentas y demarca las actuaciones de la Empresa Social del Estado HospitalSan Antonio en este sentido.

REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DEL VAUPESESE HOSPITAL SAN ANTONIO

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OBJETIVO GENERAL.

Mejorar el ejercicio de Rendición de Cuentas de la entidad, a través de los diferentesespacios de encuentro, con el propósito de mantener informada a la ciudadanía y recibirretroalimentación de parte de la misma sobre la gestión realizada por la Empresa Socialdel Estado Hospital San Antonio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Identificar las actividades y responsables en materia de rendición de cuentas. Identificar los diferentes espacios y mecanismos institucionales para la realización de

rendición de cuentas. Visibilizar la gestión de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio. Generar espacios (virtuales y presenciales) de discusión con los actores interesados

en la definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, programas,regulaciones y reglamentaciones del sector salud.

MARCO NORMATIVO.

Las obligaciones para entregar o publicar información del Estado, se encuentran en laConstitución Política de Colombia de 1991 en atención al artículo 209 y a los artículos queconciernen a cada rama del poder público (Títulos V al XI de la Carta Política).

La articulación que hace el mandato constitucional frente a la rendición de cuentas y laparticipación ciudadana, le da un papel protagónico y la consagra como un elementofundamental de la democracia y un mecanismo de control social en aras de latransparencia en la administración pública, el incremento del grado de confianza de laciudadanía hacia el sector público y del fortalecimiento de las relaciones entre el estado ylos ciudadanos.

1. PROCESOS ESTRATÉGICOS:


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MISIÓN

Somos la Empresa Social Del Estado Del Departamento Del Vaupés, la cual presta losservicios de salud de baja y mediana complejidad de forma segura, humana,contribuyendo con el bienestar de la población indígena y no indígena mediante unservicio proactivo, integrado y continuo, oportuno y de calidad técnica, utilizando coneficiencia los recursos humanos, financieros y tecnológicos, tendiente a contribuir con elmejoramiento de la calidad de vida de la población.

VISIÓN

A 2028, la ESE Hospital San Antonio será reconocido por su modelo de atención ensalud, garantizando la prestación de servicios con estándares de calidad, que impactefavorablemente en las comunidades del departamento del Vaupés, su entorno social yambiental.

MAPA DE PROCESOS


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2. PROCESOS MISIONALES

2.1. INDICADORES DE CALIDAD

PORTAFOLIO DE SERVICIOS VIGENCIA 2018

La ESE Hospital San Antonio es una IPS pública en el departamento del Vaupés quetiene a su cargo la prestación de servicios asistencial, presenta toda la capacidadresolutiva , para interés general de la comunidad y de las Entidades Promotoras de Saludtanto del régimen contributivo como subsidiado, Empresas Adaptadas e instituciones conregímenes especiales y demás personas naturales o jurídicas interesadas en nuestraprestación de servicios integrales de salud ofreciendo los siguientes servicios para primery segundo nivel.

PRIMER NIVEL DE ATENCION.

Medicina General Odontología Enfermería Laboratorio Clínico Ayudas Diagnosticas (Rayos X, Ecografía ,Electrocardiograma) Programas de P y P:

Control de la Gestante Atención del parto Atención al Recién nacido Crecimiento y desarrollo Planificación familiar Agudeza visual Vacunación Salud oral. Programa de Joven Sano Cáncer del Cuello Uterino Prevención del cáncer de seno Atención de usuarios con enfermedades crónicas Programa de Adulto Sano

Actividades PIC Internación Servicio de Urgencias. Medicina Laboral y del Trabajo


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SEGUNDO NIVEL DE ATENCION

• Terapia Física• Terapia Respiratoria• Laboratorio Clínico• Psicología• Nutrición.• Medicina Especializada Mediante Brigadas:

- Pediatría- Medicina interna- Ginecología.

• Servicio Telemedicina- Cardiología.- Dermatología.- Endocrinología.- Medicina Física- Neurología.- Nutrición y Dietética.- Otorrinolaringología.- Diagnostico Cardiovascular- Radiología e Imágenes Dx.- Neumología.

• Cirugías Programadas Ginecológicas y Urgencias (Apendicetomías).• Internación.

Se cuenta con dos Centros de Salud en los Municipios de Carurú y Taraira donde sebrindan las Actividades de Primer Nivel de Atención.


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INDICADORES DE CALIDAD RESOLUCION 256 DE 2016 VIGENCIA 2018

INDICADORES DE CALIDAD SEGÚN RESOL. 256 DE 2016 ( AÑO 2018 )Información para Indcadores de Seguridad 2018 TOTAL

P.2.6. Número total de pacientes hospitalizados que sufren caídas en el periodo.2

P.2.6 Sumatoria de días de estancia de los pacientes en los servicios de hospitalización en el periodo.4424

P.2.13 Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de 72horas con el mismo diagnóstico de egreso.

4

P.2.13 Número total de pacientes atendidos en el servicio de urgencias, en el periodo. 5634

P.2.14 Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución,antes de 15 días, por el mismo diagnostico de egreso en el período.

2

P.2.14 Número total de egresos vivos en el periodo.1184

P.2.15 Número total de cirugías programadas que fueron canceladas por causas atribuibles a lainstitución.

0

P.2.15 Número total de cirugías programadas. 37

0.04

0.07

0.1

0

Información para Indicadores de Seguridad en la Atención.

p.2.6: Caídas: De 1184 pacientes hospitalizados que completaron 4424 días de estanciahospitalaria sucedieron 2 caídas de paciente que obedece un menor de edad sedeprincipal y una menor que sufría de epilepsia y su familiar la dejo sola en un momentoespecifico, se analizan los eventos mediante el Comité de Eventos Adversos y se tomanacciones de mejora para evitar su reincidencia.

p.2.13. Reingresos en el Servicio de Urgencias: De 5634 pacientes atendidos en elservicio de urgencias en el año 2018 ,4 reingresaron al servicio por la misma causa,donde se realiza el análisis de casos mediante el comité de eventos adversos y se tomanlas acciones respectivas por fallas en el procedimiento.

p.2.14. Reingresos en el Servicio de Hospitalización: Se presentaron dos reingresos alservicio de Hospitalización por fallas por parte de familiares en el cuidado posterior a lasalida.

p.2.15. Cancelación de Cirugía Programada: De 37 Cirugías no hubo cancelaciónalguna por causas atribuibles a la institución.


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Indicadores de Experiencia en la Atención.Información para indicadores de experiencia en la atención

P.3.1 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicinageneral de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.

83991

P.3.1 Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas. 8700

P.3.2 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita deOdontología general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.

58121.4

P.3.2 Número total de citas de Odontología General de primera vez asignadas. 4039

P.3.3 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de MedicinaInterna de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.

13873.7

P.3.3 Número total de citas de Medicina interna de primera vez asignadas. 366

P.3.4 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Pediatríade primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.

26755.1

P.3.4 Número total de citas de Pediatría de primera vez asignadas. 523

P.3.5 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita deGinecología de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.

16053.4

P.3.5 Número total de citas de Ginecología de primera vez asignadas. 467

P.3.6 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Obstetriciade primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.

7224.1

P.3.6 Número total de citas de Obstetricia de primera vez asignadas. 175

P.3.7 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de CirugíaGeneral de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.

142

P.3.7 Número total de citas de Cirugía General de primera vez asignadas. 7

P.3.10 Sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de que el paciente es clasificado comoTriage 2 y el momento en el cual es atendido en consulta de Urgencias por médico.

555918.4

P.3.10 Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en un periodo determinado. 301

P.3.14 Número de usuarios que respondieron ?muy buena? o ?buena? a la pregunta: ¿cómo calificaría suexperiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido a través de su IPS?.

313897

P.3.14 Número de usuarios que respondieron la pregunta. 3218

p.3.1. Oportunidad en la cita de Medicina General: Para 8700 citas asignadas dePrimera vez en medicina general, el promedio de número de días de espera fue de 1 díaen la vigencia.

p.3.2. Oportunidad en la cita de Odontología: Para 4039 citas asignadas de Primeravez en Odontología, el promedio de número de días de espera fue de 1.4 días en lavigencia.

p.3.3. Oportunidad en la cita de Medicina Interna: Para 366 citas asignadas de Primeravez en Medicina Interna, el promedio de número de días de espera fue de 3.7 días en lavigencia.

p.3.4. Oportunidad en la cita de Pediatría: Para 523 citas asignadas de Primera vez enPediatría, el promedio de número de días de espera fue de 5.1 días en la vigencia.

p.3.5. Oportunidad en la cita de Ginecología: Para 467 citas asignadas de Primera vezen Ginecología, el promedio de número de días de espera fue de 3.4 días en la vigencia.


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p.3.6. Oportunidad en la cita de Obstetricia: Para 175 citas asignadas de Primera vezen Obstetricia, el promedio de número de días de espera fue de 4.1 días en la vigencia.

p.3.7. Oportunidad en la cita de Cirugía General: Para 7 citas asignadas de Primeravez en Cirugía General, el promedio de número de días de espera fue de 2 días en lavigencia.

p.3.8. Oportunidad en el servicio de Urgencias para Triage 2: Para 301 pacientesclasificados en Traige 2 a su ingreso al servicio de urgencias, el promedio de minutos deespera fue de 18.4 minutos promedio en la vigencia.

p.3.9. Tasa de Satisfacción Anual: De 3218 usuarios encuestados respondieron 3138“buena o muy buena “ a la pregunta ¿ Cómo calificaría su experiencia respecto a losservicios de salud que ha recibido en la IPS? obteniendo un 97% de satisfacción departe de los usuarios.

Información para otros Indicadores.

Información para otros indicadoresNo. de pacientes remitidos a niveles superiores desde servicio ambulatorio y hospitalario 571

No. de pacientes remitidos desde el servicio de urgencias a niveles superiores 234

No. de pacientes remitidos para la atención del parto a niveles superiores 3

El Hospital San Antonio remitió de los servicios Ambulatorios, Hospitalarios y deUrgencias a nivel superior de atención un total de 805 usuarios para un nivel 3 deatención.

2.2. PRODUCCIÓN

A continuación, se realiza el análisis comparativo de las vigencias 2017 y 2018, de laproducción de servicios de salud por cada una de las unidades funcionales de la ESEHospital San Antonio,

Esta producción corresponde a los resultados de las actividades de los puntos deatención habilitados para garantizar los servicios de salud como lo son:

1. Centro de Salud del Municipio de Carurú.2. Centro de Salud del Municipio de Taraira.3. ESE Hospital San Antonio Municipio de Mitú.4. Jornadas Médicas Extramurales.


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Los centros de Salud de los cuales trata los numerales 1 y 2 del párrafo anterior, aportanservicios de primer nivel de complejidad y servicios de promoción y prevención, cuentancon una limitada oferta de servicios al contar con profesionales como: Un (1) Medicogeneral, un (1) Odontólogo, una (1) enfermera, un (1) auxiliar de enfermería, un (1)facturador y una (1) funcionaria servicios generales.

La ESE Hospital San Antonio, aporta en gran mayoría los servicios de complejidad nivel 1y 2, cuenta con una capacidad instalada que le permite desde servicios de primer nivelcorrespondiente a promoción y prevención hasta desarrollar actividades ambulatorias yquirúrgicas por especialidades varias tal y como se van a observan en el desarrollo delpresente documento.

Las jornadas extramurales como se realiza a través de todos los años, estas comisionesse programan de acuerdo a la contratación de prestación de servicios con las diferentesaseguradores del régimen subsidiado y Magisterio, se planea un cronograma que permitarealizar intervención en zonas rurales del municipio de Mitú, (para el desarrollo de estosgrupos se cuentan con Medico, Enfermera y Odontólogo, el médico que hace parte deesta comisión es un médico en Servicio Social Obligatorio o Rural), este cronograma seinicia el al finalizar el mes de febrero de con solo 3 grupos a espera de formalizarcontratación para alistar e incluir más grupos extramurales que permitan el fortalecimientodel área.

A continuación, se describe la metodología de atención por cada uno de estos grupos enel área rural:

1. ATENCIONES INTERDISCIPLINARIAS.

A continuación, se relacionan las actividades a realizar por cada uno losprofesionales de comisión Médica:

1.2.1. Medicina General:1.1. Atención Medicina General.1.2. Control de crecimiento y desarrollo.1.3. Consulta detección alteraciones del adulto.1.4. Consulta detección alteraciones del joven.1.5. Consulta detección alteraciones del embarazo.

1.2.2. Enfermería Profesional:2.1. Control de crecimiento y desarrollo.


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2.2. Consulta en planificación familiar.2.3. Colocación de dispositivos anticonceptivos.2.4. Toma de Citología Cervicouterina.2.5. Tamizaje de agudeza visual.2.6. Consulta de control prenatal.

1.2.3. Odontología General:3.1. Atención Odontología de primera vez3.2. Control de placa bacteriana.3.3. Aplicación de sellantes.3.4. Aplicación de Flúor Tópico.3.5. Detartraje Supragingival.3.6. Exodoncias.

SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION:

1. Atención del recién nacido.2. Atención en salud e higiene oral.3. Atención en planificación familiar.3.1. Inserción De Implante Subdérmico.3.2. Inserción De Dispositivo Intrauterino.3.3. Aplicación De Anovulatorios Orales.3.4. Aplicación De Anovulatorios Inyectables.4. Atención de crecimiento y desarrollo.5. Atención del joven y adolescente.6. Atención de la gestante.7. Atención del adulto en quinquenios.8. Detección de patología ocular.9. Detección de cáncer de cuello uterino.

DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICA

1. Servicio de farmacia y entrega de medicamentos.2. Toma de laboratorios para maternas y sintomáticos.2.1. Prueba rápida para sífilis.2.2. Prueba rápida para HIV.2.3. Test de embarazo2.4. Prueba rápida para hepatitis b.2.5. Prueba para realizar uroanálisis.2.6. Prueba para realizar glucometría.


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Para la vigencia 2017 se programan los recorridos a las diferentes zonas delDepartamento, cuya relación es la siguiente:

1. Zona De Tequié2. Zona De Alto Pira3. Zona De Vaupés Medio.4. Zona De Yavaraté5. Zona De Acaricuara6. Zona De Querari7. Zona De Alto Apaporis8. Zona Del Bajo Vaupés9. Zona Del Bajo Apaporis10.Zona De Cuduyari11.Zona De Papunahua,12.Zona De Isana Surubí,13.Zona Suburbana Rio Arriba,14.Zona Suburbana Rio Abajo,15.Zona Suburbana Carretera,16.Zona De Yapú,17.Alto Vaupés18.Bajo Pira.

Durante la vigencia 2017 se realizaron las comisiones medicas en tres jornadas, estasjornadas se realizaron en tres despliegues durante el año, a continuación, relaciono laszonas de las cuales fueron atendidas en cada uno de los despliegues:

1. Primera salida. 2. Segunda Salida. 3. Tercera Salida.


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Para la vigencia 2018 se programan los recorridos a las diferentes zonas delDepartamento, cuya relación es la siguiente:

1. Zona De Asatraiyuva2. Zona De Alto Pira3. Zona De Vaupés Medio.4. Zona De Yavaraté5. Zona De Acaricuara6. Zona De Querari7. Zona De Alto Apaporis8. Zona Del Bajo Vaupés9. Zona Del Bajo Apaporis10. Zona De Cuduyari11. Zona De Papunahua,12. Zona De Alto Vaupés,13. Zona Suburbana Rio Abajo,14. Zona Suburbana Carretera,15. Zona De Yapú,16. Bajo Pira.17. Zona de Tequié.

Servicios de Urgencias:

Grafica 1. Servicios de Urgencias.


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Durante las vigencias objeto del presente analisis, se puede concluir que la utilizacion deestos servicios ha sido continua y constante en el tiempo, cuya variacion se advierte ademanda de la poblacion, sin embargo es indicativo y congruente el numero de pacientescon el numero de pacientes en observacion de urgencias.

Grafica 2. Servicios de Traige Urgencias.

Dando una mirada holistica al proceso derivados del area funcional de urgencias de laESE, la implementacion de los servicios de triage permiten la racionalizacion de estosservicios, aunado al hecho de la implementacion de la estrategia de citas prioritarias paraaquellos categorias del triage cuarto (4) y quinto (5) que no ameritan consultas deurgencias, estos pacientes son direccionados a los servicios de consulta externa, endonde previamente se han reservado cupos en horas de finalizacion de cada jornada decada medico.

La implementacion de dicha clasificacion ha sido mayor en la vigencia 2018 con respectode la vigencia 2017, el mayor numero de pacientes que consulta a los servicios deurgencias, es categorizado en el triage 3.

La ESE pasa de realizar 4.557 clasificaciones en el 2017 a 4.783 en la vigencia 2018.

Medicina Especializada:


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Durante la vigencia 2017, de manera presencial la ESE Hospital San Antonio garantizo laprestacion de las especialidades presenciales mediante brigadas periodicas las siguientesespecialidades:

1. ESPECIALIDADES QUIRURGICAS:1. Ortopedia y traumatologia.2. Urologia.3. Otorrinolaringologia.4. Oftalmologia.5. Cirugia General.6. Anestesiologia.7. Ginecologia y Obstetricia.

2. ESPECIALIDAD AMBULATORIA:1. Medicina Interna.2. Pediatria.

3. OTRAS ESPECIALIDADES:1. Nutricion y dietetica.2. Psicologia.

Mientras que para la vigencia 2018, la ESE Hospital San Antonio garantizo la prestacionde las especilidades:

1. ESPECIALIDADES QUIRURGICAS:1. Ginecologia y Obstetricia.

2. ESPECIALIDAD AMBULATORIA:1. Medicina Interna.2. Pediatria.

3. OTRAS ESPECIALIDADES:1. Nutricion y dietetica.2. Psicologia.

Grafica 3. Número de consultas Servicios Especializados Ambulatorios.


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En la anterior grafica se observa el numero de actividades alcanzadas para la vigencia2017, frente al numero de consultas alcanzadas en la vigencia 2018, la reduccion en elnumero de consultas corresponde tal y como se enuncia en el item de serviciosespecializados la no garantia de servicios especializados quirurgicos para el 2018 aexcepción de la especialidad Ginecologia y Obstetricia.

La administracion con base en el pobre recaudo por conceptos de segundo nivel oespecialidades durante la vigencia 2017, se toma la decisión de solo garantizar lapresencia de especialidades ambulatorias tales como la Medicina Interna y pediatria.

Para las otras especilidades desde la vigencia 2018 se ha garantizado el servicio deNutricion por tal motivo se encuentra un aumento para el 2018.

Grafica 4. Tipo de Servicios Especializados Ambulatorios y Quirúrgicos 2018.

CONSULTA

MEDICINA INTERNA

MITUNUTRICIONPEDIATRIAPSICOLOGIA

QUIRURGICAS CIRUGIA GENERAL MITUGINECOLOGIA

TELEMEDICINA

GINECOLOGIA

MITU, CARURU YTARAIRA

ORTOPEDIADIETETICA Y NUTRICIONENDOCRINOLOGIACARDIOLOGIA


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Los indicadores derivado de los servicios especializados se mantienen durante la vigencia2018 pese a la disminucion de la cantidad de las especialidades gracias a la garantia delos servicios de telemedicina en los Municipio de Mitu, Caruru y de Taraira.

Ambulatorios Enfermeria:

Grafica 5. Consulta Enfermeria 2017 Vs 2018.

Durante la vigencia 2018, se presentó un incremento en los servicios ambulatorios porenfermería, en este punto es importante resaltar la estrategia de garantizar equipos decómputo a las profesionales de enfermería también, esto controla en gran manera lafacturación de los registros, pero por las características propias de la geografía deldepartamento y sus altos índices de dispersión la información aunque cumple criterios deser completa no es oportuna afectando otros indicadores tales como el cumplimiento en laresolución 4505 de los diferentes aseguradores dando como consecuencia lugar adescuentos por conceptos de Promoción y Prevención.

Ambulatorios Odontologia:

MEDICINA INTERNANEUROLOGIADERMATOLOGIA


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Servicios de Internación:

Grafica 6. Indicadores de Internación.

En la grafica anterior se observa el comparativo de las dos vigencia el cual corresponde ala cantidad de pacientes que utilizan los servicios de internacion y la cantidad en dias quedemoraron el total de pacientes en el mismo servicio de internacion, se obtiene unincremento en el numero de pacientes acostados de 75 individuos mas para el 2018 conrespecto a la vigencia 2017, y como es de esperar de manera coherente un aumento de760 dias adicionales para el 2018 con respecto a la vigencia 2017.

Este aumento es progresivo y constante y esperado para el crecimiento de la produccionde servicios en general.


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En la gráfica anterior se encuentran dos indicadores importantes tal como lo es elpromedio día estancia y el giro cama, el primero indica cuantos días promedio demora unpaciente hospitalizado, mientras que para la vigencia 2017 demoraba 4.4 días, para el2018 el mismo paciente demoraba 4.77 días, dentro de un panorama normal y estándarestos pacientes no deben demorar más de tres (3) días, dando una mirada mástrascendental a los estándares nacionales e internacionales; en la ESE Hospital SanAntonio se atienden personas cuyas patologías son exclusivas y circunscritas aldepartamento del Vaupés tal caso es:

1. accidentes ofídicos severos.2. piomiositis tropical.3. Infecciones de la piel y del tejido blando.

Estas patologías relacionadas anteriormente ameritan días de tratamiento en promedio de8 días, alterando el promedio.

De la misma manera el giro cama; indica cuantas veces rota la unidad de internación en elperiodo determinado, es decir que las camas fueron ocupadas 4.87 veces en la vigencia.

Servicios de Cirugía y salas de Parto:


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En los servicios quirurgicos de manera comparativa se obtiene una disminucionimportante, que reduce tambien los reconocimientos de la ESE frente a diferentesaseguradores, como consecuencia de no garantizar las especialidades quirurgicasesto debido a que los aseguradores responsables de los pagos no cancelaron susobligaciones correspondientes a segundo nivel y de evento, por tal motivo laadministracion opta por no garantizar estos servicios en tanto las aseguradoras nocumplan sus obligaciones. Las especialidades que dejaron de garantizarce para lavigencia 2018 fueron:

1. Ortopedia y traumatologia.2. Urologia.3. Otorrinolaringologia.4. Oftalmologia.5. Cirugia General.6. Anestesiologia.


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Se obtiene una grafica que determina el comportamiento de cada grupo quirurgicocomparativo para las dos vigencias 2017 y 2018, en donde para cada uno de los gruposquirurgicos se observa una disminucion constante.

Servicios DIagnosticos.

Para los servicios diagnósticos se obtiene una disminución leve, apenas esperada aldisminuir los ambulatorios por medicina general y por medicina especializada, la garantíade los servicios ha sido constante a través de cada una de las dos vigencias evaluadas en


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apoyo diagnóstico de laboratorio tanto de primer nivel como se segundo nivel con ellaboratorio externo COLCAN contratado por la ESE Hospital San Antonio.

De la misma manera es importante conocer que los grupos de atención del áreaextramural realizan la aplicación de exámenes de laboratorio en maternas tales como:Uroanálisis, Serología, hepatitis B, VIH, Glicemia periférica, estos exámenes se realizan através de pruebas rápidas.

Para los municipios de Carurú se cuenta con el profesional bacteriólogo permanente; elcual resuelve el primer nivel de atención en apoyo diagnóstico, para el caso del centro desalud de Taraira: este servicio se presta de manera periódica.

2.3 SALUD PÚBLICA

Las Intervenciones Colectivas: es un plan complementario al Plan Obligatorio de Salud-POS y a otros beneficios, dirigido a impactar positivamente los determinantes sociales dela salud e incidir en los resultados en salud, través de la ejecución de intervencionescolectivas o individuales de alta externalidad, desarrolladas a lo largo del curso de vida,en el marco del derecho a la salud y de lo definido en el Plan decenal de salud Pública –PDSP. (Resolución 518 de 2015).

Para las intervenciones del PIC enmarcadas en las líneas operativas de promoción de lasalud y gestión del riesgo de la vigencia 2018 el Hospital san Antonio de Mitú, dentro delos acuerdos de voluntades suscritos con los diferentes entes territoriales deldepartamento de Vaupés, se enfocaron las actividades primordialmente hacia losproyectos de vida con empoderamiento de las familias hacia temas como, por ejemplo:

Empoderar a las familias con “Amor y Límites” los Adolescentes “Tener metas y sueños”las Familias Apoyar las metas y sueños. Establecer reglas en casa, el Apreciar a lospadres, Promover la comunicación en la familia, Estimular la conducta adecuada, Hacerfrente al estrés, Aprecio a los miembros de la familia. Obedecer las reglas de la Familia,Empleo de las reuniones familiares, Establecer vínculos, Hacer frente a la presión de loscompañeros, Comprender los principios de la familia, Protección para evitar las conductasde riesgo (suicidio, consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo), y La presión de loscompañeros y el valor de los buenos amigos, Conexiones adecuadas con la comunidad,Ayudar a otros.

CONVENIOS SALUD PÚBLICA 2018


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EJECUCION - CONVENIOS DE SALUD PUBLICA 2018

EntidadValor

ContratadoFecha de

InicioFecha

Terminación Duración %. EjecutadoDPTO 1.094.838.915 Julio Diciembre 5 meses y 20 días 86,5%MITU 855.760.000 Febrero Agosto 7 meses 75,0%CARURU 256.546.957 Julio Diciembre 5 meses y 24 días 61,0%TARAIRA 190.758.550 Octubre Diciembre 3 meses 94,5%

En el marco de la ejecución de estos convenios el Hospital San Antonio de Mitú, realizointervenciones en las diferentes comunidades del departamento con la inclusión de talentohumano discriminado por grupos de ejecución de actividades así:

A. Grupo de Auxiliares de enfermería:

Este grupo lo integraron 54 auxiliares de enfermería los cuales estarándiscriminados en los 50 puntos de atención de la zona rural del departamento.

B. Grupo de profesionales zona rural:

Integrado por 4 Enfermeras y 4 Higienistas orales, los cuales realizaron dosrecorridos en las comunidades de la zona rural.

Es importante mencionar, que la zona de Papunahua se intervendrá en un solomomento por parte de la comisión médica quienes ejecutaran las actividades PIC.

C. Estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad R.B.C:

Integrada por 3 profesionales y 3 agentes comunitarios quienes ejecutaran lasactividades en las zonas de Yavarate, alto Apaporis, bajo pira.

1 antropólogo y/o Sociólogo. 1 terapeuta ocupacional y/o Educador especial. 3 agentes comunitarios.

D. Concurrencia Municipios de Mitú, Taraira y Carurú.

D.1. Estrategia Familias Fuertes “AMOR Y LÍMITES”:


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El cual estuvo integrado por dos profesionales del área social capacitados ycertificados como facilitadores de la estrategia y un técnico, que ejecutaronactividades también en el casco urbano del municipio de Mitú.

D.2. Zona de Orientación Escolar Z.O.E.

Esta estrategia se trabajó en el entorno escolar en el municipio de Tarairapor un profesional de Psicología.

D.3. Concurrencia Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI:

Mitú con 3 jornadas, Tararira 2 jornadas y 1 jornada en el municipio deCarurú.

RESULTADOS TECNICOS SALUD PUBLICA- PIC- 2018

EJECUCION TECNICA - CONVENIOS SALUD PUBLICA 2018 ESEHOSPITAL SAN ANTONIO

Entidad %. Ejecución TécnicaDPTO 86,5%MITU 75,0%CARURU 61,0%TARAIRA 94,5%

RESULTADOS TECNICOS PAI- 2018

CUADRO 1. PORCENTAJES DE COBERTURAS MENORES DE UN AÑO

MUNICIPIO BCG % VOP % PENTAVALENTE %MITU 108 81 81CARURU 54 73 73PACOA 64 38 38TARAIRA 60 83 83PAPUNAHUA 29 71 71YAVARATE 50 68 68

CUADRO 2. PORCENTAJES DE COBERTURAS NIÑOS DE 1 AÑO


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MUNICIPIO TV % VARICELA % HEPATITIS A %MITU 87 89 87CARURU 80 78 80PACOA 74 73 78TARAIRA 64 68 64PAPUNAHUA 10 10 10

CUADRO 3. PORCENTAJES DE COBERTURAS NIÑOS 5 AÑOS

MUNICIPIO VOP REF 2 % DPT REF 2 % REF1 TV%MITU 85 84 86CARURU 75 69 76PACOA 57 57 61TARAIRA 93 83 85PAPUNAHUA 67 67 67YAVARATE 100 100 100

Observando el comportamiento de estas coberturas y la apreciación brindada por losequipos de vacunación que realizaron los desplazamientos en la zona rural, elfenómeno que se presenta en el municipio de Mitú (108 %) se debe principalmente ala migración y desplazamiento de muchas familias hacia el casco urbano del municipiolo que no solo afecta este indicador sino que también está afectando el entorno socialen el casco urbano por la proliferación de más focos de pobreza y familias connecesidades básicas insatisfechas.

De igual forma es notorio mencionar el caso particular del corregimiento dePapunahua en el cual solo se alcanzó un 10% por el mismo fenómeno antes descritopero que por motivos de población se hace más notorio, estas consideraciones yafueron expuestas ante el ministerio de salud y la protección social.

También se puede mencionar que ya para las coberturas de los niños de un añopodría decirse que estos menores se desplazan nuevamente hacia sus comunidadesde origen coincidiendo esto con el tiempo justo en el que deben aplicarse losbiológicos del año, así como los niños que le corresponden los segundos y tercerosrefuerzos de la difteria, tosferina, tétano, polio y la triple viral.


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PROYECCION SALUD PÚBLICA 2019

Rescate de la medicina tradicional con el Trabajo conjunto con los sabedorestradicionales

Incrementan las Actividades de Promoción y Prevención. Recuperación de estatus del Sector Salud. Administración de la Colectividad. (participación comunitaria) Visitas mensuales a la comunidad. Mayor presencia en la zona rural. (Auxiliares de Enfermería) Presencia de profesionales para seguimiento y desarrollo de actividades en

comunidades. Aumento de la cobertura de actividades en salud Desplazamiento de Equipo de Profesionales. Mejoran los indicadores de Calidad.

3. PROCESOS DE APOYO

3.1. GETIÓN DE RECURSOS HUMANOS

3.1.1. TALENTO HUMANO

El área de talento humano estableció como su misión en el año 2018 “Contribuir aldesarrollo integral del talento Humano de la ESE Hospital San Antonio, promoviendo laretención del talento humano calificado, y logrando potencializar sus competencias,mediante la promoción de valores y acciones tendientes a alcanzar la satisfacción yexpectativas personales y profesionales, todo alineado hacia el cumplimiento de losobjetivos institucionales”. Para la dicha vigencia, la planta de personal del Hospital estuvocompuesta por 44 funcionarios, de los cuales 22 hacen parte del área asistencial y 22 delárea administrativa.

Los costos de sueldo de personal de nómina, otros servicios personales, aportespatronales y parafiscales para la vigencia de 2018, aumentaron el 12.73% con respecto alaño 2017. Para la vigencia 2018, el costo de la planta de personal fue de $ 2.752.640.796con 44 cargos, mientras que para el año 2017 con el mismo número de cargos, el costofue de $ 2.441.606.176. La diferencia se debe a que para la vigencia 2018, se aprobó unincremento salarial, y para esta vigencia se contó durante más tiempo con profesionalesen servicio social obligatorio.

En cuanto a los Servicios Personales Indirectos para la vigencia de 2018, el costo fue de$4.819.551.207, frente a la vigencia 2017 que el costo fue de $4.546.549.848. Este


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aumento del 6% se debido a que a pesar de que no hubo contratación de algunosservicios profesionales en medicina especializada (cirugía general, ortopedia, yanestesiología, urología y otorrinolaringología, oftalmología) se mantuvo medicina interna,pediatría y ginecología; de igual forma se realizó contratación de profesionales para cincogrupos extramurales (Médico, Enfermera, Odontólogo), y de profesionales y auxiliarespara 3 Brigadas de Salud (auxiliar higiene oral y Enfermera); Profesionales para elHospital y Centros de Salud de Taraira y Carurú; contratación de servicios auxiliares deenfermería y agentes de salud para realizar las actividades del PIC y PAI, encumplimiento a los convenios firmados con los Municipios de Mitú, Taraira, Carurú,Corregimientos, dentro de los cuales se firmó un convenio adicional para la contrataciónde 30 auxiliares para la zona rural y un convenio firmado con la ONG SINERGIA.

Desde el área de Talento Humano se lideró el plan estratégico de talento humano con elobjetivo de Planear, ejecutar y evaluar los procesos de selección, retención y desarrollodel talento humano, a través de estrategias, programas, acciones y procesos.Favoreciendo el fortalecimiento del nivel de competencias funcionales ycomportamentales, y mejorando su bienestar y calidad de vida, mientras se garantizancondiciones seguras y de salud en su entorno laboral.

Dentro de los cuales se encontró el plan de Bienestar Social, alrededor del cual se ejecutóun presupuesto de $ 52.999.847, con el cual se realizaron actividades recreativas, lúdicas,deportivas y culturales, encaminadas a la integración de los funcionarios y contratistas dela ESE Hospital, y con las cuales a su vez se pretendía crear entornos de educación detemas como el auto cuidado, bioseguridad, trabajo en equipo, valores institucionales,liderazgo, manejo de estrés, entre otras.

El objetivo del plan de bienestar fue contribuir al mejoramiento de las condiciones quefavorezcan el desarrollo integral del funcionario, de su calidad de vida y el de su familia,de igual modo contribuir a elevar sus niveles de satisfacción, eficiencia y eficaciapersonal, grupal y organizacional de manera que posibilite la identificación del funcionariocon el servicio que presta la entidad.

En este plan se incluyó el programa de incentivos, con los que se buscó otorgarreconocimientos por el buen desempeño, cumplimiento, sentido de pertenencia,compromiso consigo mismo, con la Institución y con los usuarios, propiciando así unacultura de trabajo orientada a la calidad y productividad, direccionada al logro de losobjetivos de la entidad.A su vez se estableció un plan de capacitaciones, con un presupuesto de $ 14,445,374que tenía como objetivo contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo lascompetencias laborales, los conocimientos, y las habilidades de formación y capacitación


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del funcionario, promoviendo su desarrollo integral y favoreciendo el mejoramiento de lacalidad en los servicios prestados. En el cual se incluyeron temas de gestión documental,MIPG, seguridad y salud en el trabajo, auto cuidado, de convivencia laboral, del sistemade administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, seguridaddel paciente, humanización, Calidad de los servicios, entre otros.

3.1.2.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En la vigencia 2018, conjuntamente con la ARL AXA COLPATRIA, se realizó capacitaciónreferente al plan de emergencia hospitalaria, con el fin de preparar al personal que laboraen la entidad en caso de presentarse una catástrofe o situación de siniestro (incendio,robo, entre otros), de igual manera, para realizarle seguimiento al plan mencionado conanterioridad, se llevó a cabo el simulacro institucional con énfasis de incendio de laMaloca de la institución, el cual, se evaluó la actuación y el rol del grupo brigadista.

En la vigencia 2018, el comité de convivencia laboral, llevó a cabo cuatro (4)capacitaciones referentes a los temas de autocuidado, Comunicación y derechospersonales, Trabajo en equipo y Humanización y relaciones sociales en el trabajo.

En la vigencia 2018, se realizó la auditoria interna al sistema de gestión de seguridad ysalud en el trabajo, el cual se obtuvo una valoración del 73.25 referente a los estándaresmínimos establecidos en la resolución 1111 de 2017.

En el mes de noviembre, se llevó a cabo el primer simulacro, con tema de incendio de lamaloca de la institución, el cual se evidencio que el personal conoce las rutas deevacuación, punto de encuentro y actuaciones que se deben tener en cuenta en lossiniestros o catástrofes.

El comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, realizo el respectivo seguimiento alos accidentes laborales ocurridos durante la vigencia 2018, el cual, se realizó lasacciones para cada caso.

El comité de Convivencia Laboral, pensando en prevenir acoso laboral y reducir losposibles riesgos psicosociales, realizó el cronograma de actividades de la vigencia 2018,el cual, se estableció que las actividades de capacitaciones que se realizarán cada tresmeses.

Para fortalecimiento de los conocimientos del personal referente al sistema degestión de seguridad y salud en el trabajo, se llevó a cabo charlas y


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capacitaciones dependiendo del área y el riesgo inherente a la actividad quedesempeña en la institución.

En el fortalecimiento del programa de pausas activas, se llevó a cabo elseguimiento de la realización de las pausas activas por parte del personal quelabora en la entidad.

3.2. GESTIÓN JURIDICA

Total, de Contratos Celebrados en la vigencia 2018: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN(461), distribuidos de la siguiente manera:

Descripción Cantidad ObjetoArea Asistencial 246 Contratos de prestación de servicios de enero a junio

y de julio a diciembre de 2018Area Administrativa 60 Contratos de prestación de servicios de enero a

diciembre de 2018.Transporte aéreo y Fluvial 19 Contratos de servicio de transporte aéreo y fluvial de

los PIC de los municipios, departamento y gruposextramurales.

Suministros y orden decompra

16 Contratos de compra de medicamentos, materialmédico Quirurgico, materiales de laboratorio,odontología y rayos X

Ordenes de servicios ysuministro de materiales 120

Contratos de mantenimiento de equipos biomédicos,equipos administrativos, compra de materiales paramantenimiento de infraestructura, mano de obra,compra de equipos administrativos y biomédicos,servicio de alimentación, compra de papelería, aseo,combustibles, dotación hospitalaria y dotación depersonal y otros.

Total 461

Para la vigencia 2018, se contrataron las especialidades de pediatría, medicina interna yginecología en un valor total de $334.000.000 frente a $606.800.000 de la vigencia 2017.

Se contrató con ITMS la prestación de los servicios de TELE- INTERCONSULTA MEDICAde especialidades básicas (dermatología, ginecobstetricia, medicina física y rehabilitación,medicina interna, neurología, ortopedia, otorrinolaringología, pediatría, nutrición ydietética), subespecialidades de adulto (cardiología, endocrinología, nefrología,neumología) y pediátricas (cardiologías pediátricas) del Hospital y centros de salud deCarurú y Taraira.


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Descripción del servicio Numero decontratistas Numero contratos Valor contratos

Telemedicina ITMS 1 170 $30.000.000Medicina interna 1 164 $50.000.000Pediatra 1 168 $50.000.000Ginecología 4 159, 167, 223, 231 $204.000.000

Total, Contratos 09 07 $334.000.000

PROCESOS JUDICIALES.

Los procesos judiciales en los que la entidad es sujeto procesal, se describen en la tabla,donde se indica el corte de la misma, tipos de procesos, número, fallos en contra, fallos afavor en las respetivas instancias y demás. Lo anterior así:

Teniendo en cuenta lo precedente se realizará de manera concreta la explicación de latabla así:

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO

1.El día veintitrés (23) de mayo de 2017, se notificó a la E.S.E del proceso con número deradicado 500013333009-2016-00135-00 en donde obra como parte demandante el señorJAIME DARIO REYES, proceso que cursa en el Juzgado Noveno Administrativo Mixto delCircuito de Villavicencio, en donde se tiene como pretensión además del reintegro alcargo el pago de una suma aproximada a los ciento veinte millones de pesos($120.000.000), por lo que se ejercerá la defensa de la institución en aras de evitar queesto suceda.


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Dentro del presente proceso se dictó sentencia en primera instancia declarando noprobadas las pretensiones del demandante.

La parte demandante interpuso recurso de apelación por lo que el proceso fue remitido alTribunal Administrativo - Juzgado de Circuito, donde se encuentra al despacho paraproferir fallo de segunda instancia.

REPARACIÓN DIRECTA

1. Proceso 2014-00052 donde obran como demandantes la señora JUANA SILVAALVAREZ y el señor ANTONIO YEPES RODRIGUEZ Y OTROS. El día 27-08-2018 se profirió Sentencia de primera instancia la cual se declaró no probada laspretensiones.

La parte demandante interpuso recurso de apelación por lo que el proceso fueremitido al Tribunal Administrativo - Juzgado de Circuito, donde se encuentra aldespacho para proferir fallo de segunda instancia.

2. Proceso20170008600 donde obran como demandante LEONEL CABIYARICASTILLO y otros, en fecha 22/02/2019 se Fijó fecha para audiencia de pruebaspara el 10 de abril de 2019 a las 2:00 pm.

Litigio el cual pretende que se declare administrativamente responsable a la ESEpor la demora en el traslado de la paciente a un centro de salud de mayorcomplejidad.

3. Proceso con número de radicado 2012-00089, donde obra como demandante laseñora MARIA JESUS FORERO RODRIGUEZ Y OTROS, el cual cursa en elJuzgado Sexto Administrativo Oral de Circuito de Villavicencio, fue fallado el díadieciocho (18) de julio de 2017 en contra de la entidad, ordenando pagar elcuarenta por ciento (40%) de las condenas impuestas, esto es la suma de$209.904.972, a la fecha ya se canceló la obligación y el proceso se encuentraarchivado.

4. En cuanto al proceso 2012-00130, donde obra como parte demandante el señorGILBERTO CIFUENTES BALLÉN Y OTROS, el día veintidós (22) de marzo de2017 el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Circuito de Villavicencio, profiriósentencia de primera instancia en donde a la E.S.E Hospital San Antonio se le


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exonero de responsabilidad, toda vez que la atención que se le brindo al pacienteen su momento se realizó de manera adecuada, no obstante la parte demandanteinterpuso recurso de apelación por lo que se envió el expediente al tribunal paraque se pronuncie. El día dos (2) de marzo de 2019 el proceso fue remitido alsustanciador del Tribunal Administrativo - Juzgado de Circuito con el fin deproyectar sentencia.

5. Por otra parte, el 2013-00267, demandante ANDRES FABIAN BORREROBELTRAN Y OTROS, se encuentra en el Juzgado Segundo Administrativo Oral deVillavicencio a la espera de nueva fecha para audiencia, toda vez que la que sehabía programado fue aplazada.

6. Proceso 2011-00417, cursa en el Juzgado Noveno Administrativo Mixto, donde losdemandantes son los señores JACINTO ORTÍZ BENJUMEA y DENIA NARCISADÍAZ BOTERO, quienes pretenden que se declaren responsables losdemandados, por la muerte de su hija, daños materiales y morales. Desde el díadoce (12) de febrero de 2019, el proceso se encuentra al despacho para sentenciade primera instancia.

7. Proceso 20170034300, cursa en el Juzgado Tercero Administrativo -Administrativo Oral, donde obra como demandante SALGADO YDISTRIBUCIONES, En fecha 25 de septiembre de 2018 se profirió fallo de primerainstancia declarando probada la excepción de caducidad alegada por la ESE. Eldemandante interpuso recurso de apelación. Fecha: 11/02/2019: Al despacho parasentencia de segunda instancia.

8. Proceso20180003300, cursa en el Juzgado Segundo Administrativo Oral, dondeobran como demandantes MARIA IMELDA HERNANDEZ REY E HIJOS, quienespretenden que se declare administrativamente responsables a los demandadospor la muerte del señor EFRAIN MONTAÑA. Fecha: 25/02/2019 Al despacho.

ACCIONES DE TUTELA

En relación a las acciones de tutela que se han presentado en contra de la entidad, setiene que de las veintiséis (26) instauradas, veinticuatro (24) han sido favorables por loque se exime de toda responsabilidad a la E.S.E, las dos (02) restantes imponen laobligación al hospital con cargo a la EPS de cumplir con las actuaciones que dejo derealizar dicho ente con su afiliado.


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ACCIÓN DE REPETICIÓN

1. Proceso 20130033400, el cual se interpuso en contra del señor SILGELFRIDOGONZALEZ GIL, con ocasión del contrato con la Cooperativa Cootrasalud. Fecha:05/02/2019: Al despacho para fijar fecha de audiencia inicial.

2. Proceso 20180037500 el cual se interpuso en contra la señora BLANCA ENEIDARUSSI QUIROGA. Fecha: 13/09/2018: Radicación de Proceso. Fecha: 21/09/2018: Aldespacho. Fecha: 25/02/2019 Auto inadmite demanda.

Se procederá a subsanar con el fin de que admitan la demanda y continuar con elproceso.

PROCESOS EJECUTIVOS CONTRACTUALES

Proceso 20180003300, Liquidación del convenio No.262, saldo que adeuda laGobernación de Vaupés a la E.S.E Hospital. Fecha: 30 de julio de 2018. Se librómandamiento de pago por 256 Millones más liquidación de intereses. El Departamentocanceló capital, pendiente de reconocer intereses. Fecha: Corre traslado de lasexcepciones articulo 443 CGP.

ACCION CONTRACTUAL

Proceso 20100035001, demandante JULIE PAOLA PACHON MURCIA Apelación contrasentencia de fecha 19/12/2013 proferida por el Juzgado tercero administrativo dedescongestión del circuito de Villavicencio, la cual declaro no probadas las pretensionesde la demanda. Actualmente el proceso se encuentra al despacho para sentencia deprimera instancia.

IMPACTO FINANCIERO DE LOS PROCESOS JUDICIALES

A continuación, se desglosan los valores derivados del impacto financiero de los procesosjudiciales de la siguiente manera:


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PORCENTAJE DE PROBABILIDAD DE PÉRDIDA DE PROCESOS JUDICIALES

De acuerdo con la información requerida respecto del porcentaje probable de pérdida delos procesos judiciales, nos permitimos mencionar que no es posible estimar un valor,toda vez que los procesos se encuentran activos y dentro de diferentes etapasprocesales, por lo que no es posible establecer lo solicitado ya que ello depende de loprobado.

PORCENTAJE DE PROBABILIDAD DE PÉRDIDA DE PROCESOS JUDICIALES

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO

1. Proceso 500013333009-2016-00135-00Pretensión inicial: $120.000.000

Teniendo en cuenta que hubo fallo de primera instancia a favor de la entidad se estimacomo probabilidad de pérdida en segunda instancia del 30%, al igual que se estimaentonces una disminución del mismo porcentaje en la contingencia, por lo que se estipuloen 36 millones.

REPARACIÓN DIRECTA

1. Proceso 2014-00052Pretensión inicial: $700.000.000


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2. Proceso20170008600Pretensión inicial: $500.000.000

El proceso se encuentra en curso por lo que se estima una probabilidad de pérdida del50%al igual que se estima entonces una contingencia de 250 millones.

3. Proceso 2012-00089

Se canceló la suma de $209.904.972 y el proceso se encuentra archivado.

4. Proceso 2012-00130Pretensión inicial: $1.636.000.000

Teniendo en cuenta que hubo fallo de primera instancia a favor de la entidad se estimacomo probabilidad de pérdida en segunda instancia del 30%, al igual que se estimaentonces una disminución del mismo porcentaje en la contingencia, por lo que se estipuloen 4.191 millones.

5. Proceso 2013-00267Pretensión inicial: $9.312.000.000

El proceso se encuentra en curso por lo que se estima una probabilidad de pérdida del50%al igual que se estima entonces una contingencia de 4.656 millones.

6. Proceso 2011-00417Pretensión inicial: $850.000.000


7. Proceso 20170034300Pretensión inicial: $350.000.000

Teniendo en cuenta que hubo fallo de primera instancia a favor de la entidad se estimacomo probabilidad de pérdida en segunda instancia del 30%, al igual que se estima


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entonces una disminución del mismo porcentaje en la contingencia, por lo que se estipuloen 105 millones.

8. Proceso 20180003300Pretensión inicial: $1.900.000.000


ACCION CONTRACTUAL

1. Proceso 20100035001Pretensión inicial: $200.000.000


3.3. GESTIÓN FINANCIERA

3.3.1. FACTURACIÓN.

Con el fin de ampliar su mercado social y económico de tal manera que se obtengan losrecursos necesarios para garantizar la rentabilidad social de la ESE, esta ofrece dentro desu portafolio de servicios de salud instrumentos de gestión, sistemas de serviciosdisponibles y organizados; todo esto basado en le necesidad de asegurar ingresos pordichos servicios prestados y debidamente facturados para luego ser cobrados a lasentidades con las cuales se contrató la atención de sus usuarios.

A continuación, se presenta el comportamiento de la facturación de la vigencia fiscal 2017frente a la vigencia 2018.


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REGIMEN

TOTAL,FACTURADO

2017%

PARTIC

TOTAL,FACTURADO

2018%

PARTCVARIACIONABSOLUTA

%PARTIC

CONTRIBUTIVO 1,073,238,464.00 8.80% 1,187,780,798.00 11% 114,542,334.00 -8%SUBSIDIADO 7,944,511,254.00 65.12% 6,659,664,767.00 61.64% (1,284,846,487.00) 92.05%VINCULADOS 619,456,493.00 5.08% 450,518,916.00 4.17% (168,937,577.00) 12.10%SOAT 74,620,797.00 0.61% 101,782,795.00 0.94% 27,161,998.00 -1.95%FOSYGA 43,094,083.00 0.00% 14,383,777.00 0.13% (28,710,306.00) 2.06%PIC 1,553,251,557.00 12.73% 1,518,161,431.00 14.05% (35,090,126.00) 2.51%OTRASVENTAS 891,063,598.00 7.30% 871,116,212.00 8.06% (19,947,386.00) 1.43%TOTAL 12,199,236,246 99.65% 10,803,408,696.00 100.00% (1,395,827,550.00) 100.00%PROMEDIOMENSUAL 1,016,603,020.50 900,284,058.00 116,318,962.50Fuente: facturación

En la tabla anterior se muestra el valor total de la facturación a 31 de Diciembre de 2018que descendió a la suma de $ 10.803.408.696 millones de pesos, cifra que comparadacon el valor facturado a 31 de Diciembre de 2017 de $ 12.199.236.246 millones presentauna disminución de $1.395.827.550 millones de pesos durante todo el periodo 2018 ypara un promedio mensual sin facturar de $116.318.962 millones, todo esto generadoprincipalmente por la disminución de las venta de los servicios correspondiente alsegundo nivel de complejidad que ofrece la ESE a través de las Brigadas de Especialistay procedimientos quirúrgicos, mientras que para la vigencia del 2017 contábamos con lasespecialidades de Ortopedia, Cirugía General, Otorrinolaringología, Oftalmología,Urología, Anestesiología, Ginecología y las ambulatorias no quirúrgicas como Pediatría yMedicina Interna, el régimen más afectado es el subsidiado presentando una variaciónabsoluta de $1.284.846.487 millones de pesos para un porcentaje de participación de92.05% esto debido a lo anteriormente expuesto.

En cuanto el régimen contributivo (Nueva EPS, Medimas) se presenta un aumento relativodel 11% de participación para el año 2018 de $1.187.780.798 millones de peso a1.073.238.464 millones para el 2017 ya que a falta de Brigadas de especialista para estavigencia se logró facturar a gran medida Telemedicina, pero con una diferencia tarifariapara la prestación de este servicio, así mismo se aumentó la recurrencia de los otrosservicios ambulatorios. Por otra parte, se observa el aumento de la facturación de SOATpasando de $74.620.797 en el 2017 a $101.782.795 para el 2018 con una variación de0.94% este aumento se dio por los diferentes traslados aéreos de pacientes poraccidentes de tránsitos que se presentaron en el Departamento del Vaupés y que pormedio de tutelas nos fueron exigidos para realizar estos traslados.

Para la población Vinculada a pesar de que para la vigencia del 2018 su contratación fuede $400.000.000 millones de peso y la facturada fue $450.518.916 este sin embargo


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presenta una variación de $168.937.577 millones de peso frente a la vigencia de 2017 esdecir un porcentaje de variación de 12.10% de participación.

ADRES (Fosyga) presenta una disminución de los facturado para el 2018 de $14.383.777millones de peso frente a la vigencia 2017 que fue de $43.094.083 millones de peso. ParaPIC muestra una variación de 2.51% que para la vigencia del 2017 se facturo$1.553.251.557 millones de peso y para el 2018 $1.518.161.431 millones de peso, encuanto a las Otras ventas donde entran los regímenes especiales y otras EPS que nopertenecen a la región también se ve reflejado un pequeña disminución debido a lo que seexpuso por el tema de las brigadas de especialista se muestra que para el 2018 sefacturaron $871.116.212 millones de peso y para el 2017 $891.063.598 es decir unadiferencia entre estas dos vigencias de $ 19.947.386 millones de peso con un porcentajede variación de 1.43%.

La siguiente grafica muestra el comportamiento general de la facturación de servicios desalud en los años 2017-2018.

Fuente: Área de Facturación

Vale destacar que ha tenido mucha importancia la gestión de los procesos de facturaciónesto con el fin de logar los resultados financieros que le permita la sostenibilidad de laESE. San Antonio de Mitú, como también la oportunidad de interactuar en el mercadoofreciendo buenos servicios, cumpliendo con los principios que deben regir las EmpresasSociales del Estado y que al mismo tiempo faciliten y demuestren su viabilidad financiera.


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3.3.2. CARTERA

Equilibrio Presupuestal 2018

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO

ejecución de ingresostotales recaudados de

la vigencia (incluyeCXC vigencias

anteriores)

DIV Ejecución de gastos comprometidos(incluye CXP vigencias anteriores) =

equilibriopresupuestal con

recaudo

14,900,092,096 14,807,630,062 1.01Fuente: ficha técnica siho

El equilibrio presupuestal de la vigencia 2018, fue del 1.01%, lo que significa que se tuvoun equilibrio positivo entre los ingresos y los gastos. Es decir, se llevó a cabo unaplanificación de los gastos frente a sus ingresos. Ese buen comportamiento hace parte delas políticas financieras de la ESE, ya que al racionalizar los gastos y trabajar sobre flujode caja, tal como lo está haciendo la ESE Hospital, nos permite mejorar la calidad en laprestación del servicio de salud y no poner en riesgo las finanzas de la Institución.Entendiendo que la buena gestión financiera es fundamental, más si se tiene en cuentalas dificultades por las que atraviesa el sector salud en todo el país.

INFORME DE CARTERA Y RECAUDO ESE VIGENCIA 2018

NIT ENTIDAD HASTA60DIAS

61 A 90DIAS

91 A 180DIAS

181 A 360DIAS

MAS 360DIAS ACUMULADO

GIROS PORIDENTIFICAR

SALDO REALCARTERA

800140949 CAFESALUD S.A. - - - - 668054408 668,054,408 668,054,408

830113831 ALIANSALUD EPS S.A 242355 0 1557616 61520 921523 2,783,014 -1,657,922 1,125,092860066942 COMPENSAR E.P.S. 307513 0 0 1019231 1845956 3,172,700 -2,795,888 376,812805000427 COOMEVA E.P.S. S.A. 1088045 661334 3547279 1655435 19769888 26,721,981 -6,508,675 20,213,306830009783 CRUZ BLANCA E.P.S. S.A. 488067 0 0 66567 985194 1,539,828 -825,920 713,908800088702 SUSALUD SURA EPS 2893487 276900 0 0 299 3,170,686 -1,161,922 2,008,764830003564 FAMISANAR EPS 801462 0 652212 260973 14268319 15,982,966 -2,388,380 13,594,586830006404 HUMANA VIVIR E.P.S S.A. 0 0 0 0 1667205 1,667,205 1,667,205

860013816 INSTITUTO DE SEGUROSOCIAL 0 0 0 0 1173209 1,173,209 1,173,209

900156264 NUEVA E.P.S. 60980856 39202285 62932798 117535088 415953257 696,604,284 -248,530,477 448,073,807800130907 SALUD TOTAL E..P.S.C 3486654 581187 223741 2520205 8015672 14,827,459 -2,131,782 12,695,677830074184 SALUD VIDA E.P.S.C 90430 64100 0 0 1222615 1,377,145 1,377,145

9023 ASOCIACION MUTUALMALLAMAS CONTRIB 4849928 475859 3365690 7102746 24731607 40,525,830 40,525,830

800251440 EPS SANITAS 3627231 2867497 905999 1742414 4987409 14,130,550 -7,924,864 6,205,686

805001157 SERVICION OCCIDENTAL DESALUD 0 0 0 66844 239112 305,956 -48,400 257,556

901097473 MEDIMAS 94088426 61814166 262827993 229496864 62909031 711,136,480 -138,448,934 572,687,546SALUDCOOP E.P.S. 0 0 0 725853438 725,853,438 725,853,438


NIT 845000038-5

39


-TOTAL, REGIMECONTRIBUTIVO 172,944,454 105,943,328 336,013,328 361,527,887 1,952,598,142 2,929,027,139 -412,423,164 2,516,603,975

891800213 COMFABOY CAJA DE COMPFAM DE B 0 0 0 0 3680970 3,680,970 3,680,970

899999107 CONVIDA 0 0 0 0 4298841 4,298,841 4,298,841837000084 MALLAMAS TOTAL 425835502 26211886 154165434 375715492 962727284 1,944,655,598 -1,464,145,232 480,510,366

810000140 ASOCIA MUTUAL BRR UNIDQUIBDO 0 0 0 0 878609 878,609 878,609

890102044 CAJA COMP FLIA CAJACOPIBARRAN 1014121 0 1361708 612373 19509648 22,497,850 -5,329,285 17,168,565

SALUDCOOP SUBSIDIADO 0 0 0 0 7994829 7,994,829 - 7,994,829

900298372 CAPITAL SALUD EPS-S S.A. 661113 2480704 541402 2003073 23892400 29,578,692 -12,294,244 17,284,448

899999026 CAPRECOM 0 0 0 104712551 104,712,551 - 104,712,551

890900842 COMFENALCO ANTIOQUIACAJA DE COMPS- Tolima 0 0 0 0 180628 180,628 - 180,628

891280008 CAJA COMP FAMILIARNARI¥O 0 0 0 0 2592101 2,592,101 - 2,592,101

832000760 ECOOPSOS ESS EPSS 0 0 0 0 124100 124,100 - 124,100

900156264 NUEVA EPS SUBSIDIADO 610467994 463348671 348139102 508880751 694602814 2,625,439,332 -1,021,553,681 1,603,885,651

817000248 ASMET E.S.S. ASOSIACIONMUTUAL 0 0 0 0 1348059 1,348,059 -1,110,070 237,989

846000244 SELVA SALUD S.A. E.P.S. 0 0 0 0 48740 48,740 - 48,740

800249241 COOSALUD ESS 1996342 215426 4902328 0 5084470 12,198,566 - 12,198,566

817001773 ASOCIACION INDIGENA DELCAUCA AIC 0 0 0 0 144726 144,726 -123,200 21,526

804002105 COMPARTA EPS 198117 1997844 121400 1567940 6838779 10,724,080 - 10,724,080

824001398 ASOC INDIG CESAR YGUAJIRA DUS 0 0 0 0 257058 257,058 - 257,058

891856000 CAPRESOCA EPS 0 0 0 0 1903361 1,903,361 - 1,903,361

9024 CAFESALUD SUBSIDIADO 0 0 160000 0 37231144 37,391,144 - 37,391,144

806008394 ASOCIACION MUTUAL SER 0 0 0 0 109800 109,800 109,800

900604350 SAVIA SALUD EPSSUBSIDIADO 68700 0 65828 0 7876024 8,010,552 -2,317,243 5,693,309

891130008 COMFAMILIAR HUILA 0 0 0 0 500853 500,853 -276,730 224,123

811004055 EMDISALUD EMPRESAMUTUAL PARA 0 0 0 0 185340 185,340 - 185,340

814000337 EMPRESA SOLIDARIA DESALUD ESS 0 0 0 186893 0 186,893 -186,893 -

9029 MEDIMAS EPS S.A.SSUBSIDIADO 13208784 3171644 22443776 10614536 1511207 50,949,947 -400,527 50,549,420

860045904 COMFACUNDI CAJA DECOMPE. CUND 277754 0 0 0 0 277,754 277,754

891080005 COMFACOR EPS - CCFCORDOBA 0 106900 629138 0 0 736,038 736,038

SALUD TOTAL EPSSUBSIDIADO 78948 0 0 39100 0 118,048 118,048

TOTAL REGIMENSUBSIDIADO 1,053,807,375 497,533,075 532,530,116 899,620,158 1,888,234,336 4,871,725,060 -2,507,737,105 2,363,987,955

830079672 FOSYGA 0 0 0 0 42298910 42,298,910 -2,681,435 39,617,475860002400 LA PREVISORA S.A. 8909840 1905727 45914333 10160062 48438806 115,328,768 -31,302,723 84,026,045860002534 QBE SEGUROS S.A 0 0 0 0 12336354 12,336,354 -2,176,681 10,159,673

860037013 COMPAÑÍA MUNDIAL DESEGUROS S.A 189846 127679 3016917 11490913 12179110 27,004,465 -2,934,787 24,069,678

890903407 SEGUROS SURAMERICANA 0 0 186957 487983 3203393 3,878,333 -999,017 2,879,316

800256169 SURATEP S.A SOAT 0 0 98900 0 2480496 2,579,396 - 2,579,396

860028415 LA EQUIDAD SEGUROS O.C 0 0 0 0 426380 426,380 -426,380


NIT 845000038-5

40


-

2184 AXA COLPATRIA SOAT 84524 0 0 188589 0 273,113 - 273,113

891700037 MAPFRE SEGUROSGENERALES 0 0 0 0 377427 377,427 - 377,427

TOTAL, SOAT-ECAT 9,184,210 2,033,406 49,217,107 22,327,547 121,740,876 204,503,146 -40,521,023 163,982,123

845000021 GOBERNACION DEL VAUPESVINCULADOS 129772479 26717793 68130317 94280709 96225270 415,126,568 -137,975,778 277,150,790

TOTAL, SERVICIOVINCULADOS GOB VAUPES 129772479 26717793 68130317 94280709 96225270 415,126,568 -137,975,778 277,150,790

832000605 ALCALDIA DE CARURU - - - - 9,408,938 9,408,938 - 9,408,938

9017 GOBERNACION VAUPESPIC/PAI 0 0 0 0 72326192 72,326,192 - 72,326,192

892099233 ALCALDIA DE MITU 325188800 0 0 0 0 325,188,800 - 325,188,800

899999069 INSTITUTO COLOMBIANOAGROPECUA 0 1842600 0 0 1810916 3,653,516 - 3,653,516

900200435 CARDIF COLOMBIA SEGUROSSA 0 0 0 0 34435 34,435 - 34,435

9999 PARTICULAR 109891 0 0 0 751966 861,857 - 861,857

860002527 AGRICOLA DE SEGUROS 0 0 0 0 719100 719,100 - 719,100

860002184 COLPATRIA SEGUROS S.A. 0 0 0 0 29111863 29,111,863 -22,432,077 6,679,786

890903790 COMPA¥IA SURAMERICANASEGUROS 0 0 0 0 990500 990,500 - 990,500

860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A 377407 474263 5966796 11259450 44162466 62,240,382 -14,279,568 47,960,814

860524654 ASEGURADORA SOLIDARIADE COLOM 0 0 0 0 1383505 1,383,505 -563,980 819,525

860039988 LIBERTY SEGUROS S.A. SOAT 0 0 276100 0 496440 772,540 -724,140 48,400

800239454 ASSIST CARD DE COLOMBIALTDA 0 0 0 0 384636 384,636 - 384,636

860079886 SOCIEDAD COL MEDICINATRABAJO - - - - 287,000 287,000 - 287,000

COMPA¥IA SURAMERICANAEPS 0 0 0 0 1031848 1,031,848 - 1,031,848

COLMEDICA MEDICINAPREPAGADA 0 0 0 0 635279 635,279 -223,879 411,400

860066191 MEDICOS ASOCIADOS S.A. 0 0 0 65644644 65,644,644 -235,040 65,409,604

800162035 SERVIMEDICOS S.A. 0 0 0 0 146600376 146,600,376 - 146,600,376

9028 UT MEDICOL 0 0 0 0 151193517 151,193,517 - 151,193,517

901127521 UT SERVISALUD SAN JOSE 127044192 56559246 22861263 31370596 300100 238,135,397 - 238,135,397

800176807 PROINSALUD S.A 0 0 220199 0 0 220,199 - 220,199

800256161 ARP SURA 1692212 674892 2177985 1933147 11558221 18,036,457 -15,291,990 2,744,467

830008686 LA EQUIDAD SEGUROS VIDA 0 0 0 306800 179303 486,103 -486,103 -800226175 COLMENA ARP 3943648 572854 0 0 469808 4,986,310 -4,254,815 731,495860008645 LIBERTY SEGUROS S.A. A.R.P. 0 0 0 0 1154685 1,154,685 -89,168 1,065,517860011153 POSITIVA A.R.P. ARP 1064977 236469 0 1763636 8291855 11,356,937 -10,007,823 1,349,114860002503 SEGUROS BOLIVAR S.A. 0 0 0 126765 615463 742,228 -405,949 336,279

860002183 AXA COLPATRIA SEGUROS DEVIDA 1643843 145294 549700 3771796 7861303 13,971,936 -9,439,044 4,532,892

860525148 FIDUPREVISORA S.A. 0 0 0 0 3405503 3,405,503 - 3,405,503

EJERCITO NACIONALBRIGADA 22 10356459 6363656 2184477 2186600 668905 21,760,097 -1,365,653 20,394,444

POLICIA DE MITU DISTRITO 2 25864189 0 11016484 6805329 20558510 64,244,512 -2,064,113 62,180,399TOTAL, OTROS DEUDORESVSS 497,285,618 66,869,274 45,253,004 59,524,119 582,037,277 1,250,969,292 -81,863,342 1,169,105,950

GOBERNACION VAUPESOTROS DPTO - - - - 223,931,886 223,931,886 - 223,931,886


NIT 845000038-5

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APORTES 1115876 5709991 6,825,867 6,825,867SALDOS POR CONCILIARAPORTES 2044857 2,044,857 2,044,857

TOTAL, OTRAS VENTASDIFERENTES SS SALUD 1,115,876 - - 231,686,734 232,802,610 - 232,802,610

TOTAL, CARTERA ADICIEMBRE 31-2018 1,864,110,012 699,096,876 1,031,143,872 1,437,280,420 4,872,522,635 9,904,153,815 -3,180,520,412 6,723,633,403

Basándonos en los cuadros anteriores, se puede observar que la ESE Hospital sanAntonio de Mitú, presenta una Cartera con corte a 31 de Diciembre del año 2018 de$6.723.633.403 millones de pesos, los cuales son saldos provenientes de la facturaciónde ventas de servicios de salud que se encuentran pendiente de cobro con las diferentesaseguradoras del Régimen Contributivo, Subsidiado, SOAT-ECAT, Vinculados, OtrosDeudores y Otras ventas diferentes a Ss de Salud, también es importante tener claro quedicho saldo se logra teniendo en cuenta que existen saldos pendientes de identificar afavor de las diferentes EPS, los cuales ascienden a la suma de $3.180.520.412 y al seraplicados al saldo general de cartera arroja el saldo total descrito anteriormente para lavigencia 2018.

De igual manera, cabe resaltar que los Regímenes que tienen la participación más alta enel total de la cartera reflejada a 31 de Diciembre de 2018, son el Contributivo, teniendoeste una participación del 37%, equivalentes a $2.516.603.975 millones de pesos Mcte yel Subsidiado con una participación del 35%, equivalentes a $2.363.987.955 millones depesos Mcte, siendo el régimen contributivo el más alto en el total de la cartera, teniendoen cuenta que su mayor afectación se da por la EPS Saludcoop en Liquidación , la cual esla más representativa con un 29%, equivalente a $725.853.438; con esta se adelantó todoel proceso de reclamación de acreencias y una vez revisada la graduación de estas, seremitió ante el ente liquidador la apelación a los saldos reconocidos con los respectivosfundamentos, situación que no fue favorable para la ESE ya que esta arrojo comoreconocimiento definitivo una cifra muy mínima con respecto a la pretensión inicial.

Finalmente, la ESE aún no determina si se acepta las pretensiones del agente liquidadordebido a que el proceso de graduación de las mismas está en trámite judicial a nivelNacional por inconsistencias del agente liquidador con las IPS.

De igual manera la EPS Cafesalud contribuye a que este régimen refleje saldos tanelevados en cartera una vez que esta no está en liquidación, pero cerro sus servicios ynotifico estado de acreencias para iniciar proceso de conciliaciones a mediados del 2017y a la fecha la ESE presento la respectiva objeción, pero aún no hay acuerdo niconciliación, presentando un saldo de cartera de $668.054.408; equivalentes al 27% deltotal de la cartera del régimen contributivo.


NIT 845000038-5

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Continuando esta secuencia también podemos observar que en el régimen contributivoexiste un saldo de cartera para la EPS Medimas por valor de $572.687.545,representando un 23% del total de la cartera del régimen contributivo, siendo esta entidadla que se encuentra activa prestando el servicio para gran parte de la población delVaupés en el régimen contributivo y la que menos afectividad ha presentado en elrecaudo corriente; lo anterior a razón de que se han presentado dificultadesadministrativas en el proceso de implementación de la radicación en línea tanto de RIPS,como de los respectivos soportes de la factura, lo que hace que no se determine el saldorealmente radicado para cobro dentro de la vigencia corriente y por ende se empiece areflejar un rezago de cartera.

Algo que vale la pena resaltar y que es de bastante preocupación es que el grueso de lacartera del régimen contributivo se encuentra soportado en una sola empresa que lo únicoque ha tenido es un juego administrativo con su razón social, ya que los usuarios delantiguo Saludcoop, son los mismos del rezago de cartera de Cafesalud y que hoy en díaes denominado Medimas EPS, con el agravante de que esta situación la conoce lasuperintendencia de Salud y el Ministerio y no existen cartas en el asunto y solo se ve laelevación de los saldos de cartera , se compromete el equilibrio presupuestal de la ESE yse incrementan las prescripciones y deterioros.

Otra entidad que impacta negativamente el estado de cartera del régimen contributivo esLa Nueva Eps con 18% de participación, equivalentes a $448.073.807. Este saldo serefleja, debido a que no se logra obtener un recaudo efectivo corriente de los serviciosprestados como evento y según lo estipula la norma; adicional a ello para la vigencia 2018se empezó a prestar y a facturar el servicio de Carurú y Taraira bajo la modalidad cápita,y a la fecha no se ha reflejado el giro de estos servicios.

El otro régimen que presenta gran relevancia en el estado de cartera de ESE a 31 deDiciembre 2018, es el Régimen Subsidiado, como se observa en cuadro anterior en esteRégimen se observan los saldos de las EPSS que tienen mayor incidencia en nuestroDepartamento, como lo son la Nueva EPS Subsidiado, con una cartera por valor de$1.603.885.651, equivalentes al 68% del total de la cartera del Régimen Subsidiado, deigual manera allí se observan saldos de la EPSI Mallamas, por un valor de $480.510.366,equivalentes al 20% del total de la cartera del régimen subsidiado, alcanzando estas dosEPS una participación en el total de la cartera del régimen subsidiado del 88%,equivalentes a $2.084.396.016, con los cuales existe la dificultad de trazabilidad defactura con respecto a la facturación cancelada, devuelta y aplicación de saldos en losaplicativos en línea que maneja cada EPS y adicional a ello se debe corregir la dificultadque presenta la ESE en cuanto al registro de la información en el software PROSOFT, yaque la información que se reporta por medio de la 4505, no se tiene la calidad del dato


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esperada para ser validada en los aplicativos de cada EPS, lo que está evidenciando unrezago significativo de cartera en descuentos y ajustes de P y P, situación que terminaafectando el recaudo efectivo y la liquidez de la entidad.

En el régimen Subsidiado también se evidencia una cartera significativa con la EPSCaprecom EICE en liquidación, equivalente a $104.712.551, de los cuales ya se agotarontodas las instancias y dicha entidad ha venido realizando abonos paulatinos al saldo quequedo como resultado de la graduación y calificación de acreencias presentadas.

Es importante tener en cuenta que durante la vigencia 2018, el área de cartera realizóCircularización de saldos con el fin de definir acercamientos para conciliación de cartera,glosas y saldos pendientes de identificar con las diferentes aseguradoras, encontrando laparticularidad sobre todo con la Nueva Eps y La EPSI- Mallamas, de que estas entidadeshan hecho caso omiso a los requerimientos y derechos de petición emitidos con el fin deaclarar varias dificultades como por ejemplo que los giros directos mensuales queamortizan la facturación cápita del régimen subsidiado no se recaudan plenos en la ESEsegún la LMA del Departamento, al igual que no se tiene claridad de los ajustes defacturación que se deben realizar , teniendo en cuenta las negociaciones y ajustes deUPC acordados para cada vigencia, sin dejar a un lado la solicitud de aclaración en losdescuentos a los giros cápita por incumplimientos de P y P y la dificultad en el recaudo dela facturación evento.

También vale la pena resaltar que a pesar de las insistentes solicitudes de identificaciónde pagos realizadas a las ERP, la ESE presenta saldos por identificar a favor de las EPSspor valor de $3.180.520.412, cifra que es demasiado alta y altera los saldos reales decartera, esto se da debido a que las EPSs están postulando facturación ante el adres parademostrar el giro del 50%, pero a la hora de la ese verificar las facturas para amortizarlasse da cuenta que estos recursos pertenecen a facturación de vigencias anteriores lo querefleja un castigo de saldos de cartera de vigencias anteriores no del servicio corriente.

Se hace énfasis en estos dos Regímenes, puesto que estos son los de mayor afectaciónen el total de la cartera y allí se encuentran vinculadas las 3 EPS con mayor presencia enel Departamento del Vaupés, de igual manera estas son las que realizan el giro directomensual con lo que se garantiza el flujo de efectivo de la ESE para más del 50 % de laprestación del servicio, sin embargo también se debe tener en cuenta que la cartera de laESE también se compone por los saldos de los servicios prestados a vinculados, loscuales presentan saldos en cartera a 31 de diciembre de 2018 por valor de $277.150.790,al igual que otros deudores por valor de $ 1.169.105.950, entre los cuales se encuentranlas IPS privadas, entidades de régimen especial, aseguradoras SOAT, ARL, particulares yPIC Departamental y Municipal.


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ANALISIS DE CARTERA POR REGIMEN

ENTIDAD 2017 2018 VARIACIÓNTOTAL, REGIME CONTRIBUTIVO 1,916,783,637 2,516,603,975 599,820,338TOTAL, REGIMEN SUBSIDIADO 2,448,284,390 2,363,987,955 - 84,296,435TOTAL, SOAT-ECAT 117,860,497 163,982,123 46,121,626TOTAL, SERVICIO VINCULADOS 312,053,367 277,150,790 - 34,902,577TOTAL, OTROS DEUDORES VSS 1,227,920,915 1,169,105,950 - 58,814,965TOTAL, OTRAS VENTAS DIFERENTES SS SALUD 223,931,886 223,931,886 -TOTAL, CARTERA A DICIEMBRE 31-2018 6,246,834,692 6,714,764,697 467,930,005

Finalmente, en el cuadro anterior se observa la variación de cartera por regímenes quepresento la ESE en la Vigencia 2018, con respecto al año 2017, donde se logra evidenciarun incremento en el saldo total de cartera en la vigencia 2018 por valor de $467.930.005,siendo el régimen Contributivo el que presenta mayor aumento, lo anterior debido a lasdificultades expuestas anteriormente en el proceso de cobro.

Por otra parte, teniendo en cuenta el comportamiento de la cartera a 31 de diciembre de2018, también cabe resaltar el comportamiento de los GIROS DIRECTOS recaudadosdurante la vigencia 2018 y los saldos facturados por evento durante la vigencia 2018 delas EPSS Mallamas y nueva EPS.

Recaudos Giro Directo Régimen Subsidiado

ANALISIS DE RECAUDO I NIVEL CAPITADO NUEVA EPS 2018 ANALISIS EVENTO SUBSIDIADO II NIVEL 2018

ENTIDAD MES TOTAL,FACTURADO

TOTAL,RECAUDO I

NIVEL

DIFERENCIAENTRE

FACTURAS YRECAUDO

GIRO DIRECTOEVENTO II

NIVEL

FACTURACIONEVENTO

SUBSIDIADORAD 2018

DIFERENCIA

NUEVAEPS

ENERO 352,989,000 335,638,302 (17,350,698) 65,969,627 (65,969,627)FEBRERO 385,826,028 352,989,000 (32,837,028) 40,400,276 (40,400,276)MARZO 386,678,588 334,161,790 (52,516,798) 248,616,042 68,460,220 180,155,822ABRIL 387,062,240 354,120,000 (32,942,240) 16,146,800 88,851,660 (72,704,860)MAYO 391,133,314 357,844,500 (33,288,814) 43,087,846 141,170,783 (98,082,937)JUNIO 389,214,954 389,214,954 - 87,903,796 100,331,246 (12,427,450)JULIO 390,365,910 334,957,260 (55,408,650) 109,321,269 (109,321,269)AGOSTO 390,898,760 390,898,760 - 18,765,336 94,998,226 (76,232,890)SEPTIEMBRE 391,921,832 391,921,832 - 108,557,557 72,535,167 36,022,390OCTUBRE 390,813,504 333,519,735 (57,293,769) 31,691,861 69,123,160 (37,431,299)NOVIEMBRE 392,369,426 392,369,426 - 18,205,994 145,566,482 (127,360,488)DICIEMBRE 395,758,352 334,666,437 (61,091,915) 82,825,928 102,214,084 (19,388,156)

TOTAL 4,645,031,908 4,302,301,996 (342,729,912) 655,801,160 1,098,942,200 (443,141,040)

MALLAMASEPS-I

ENERO 103,329,600 89,187,198 (14,142,402) 57,309,683 41,998,050 15,311,633FEBRERO 110,479,708 83,707,712 (26,771,996) 28,472,963 (28,472,963)MARZO 110,618,283 103,980,433 (6,637,850) 43,190,237 (43,190,237)ABRIL 110,069,670 95,280,912 (14,788,758) 77,299,862 (77,299,862)MAYO 115,445,587 115,442,048 (3,539) 35,831,588 66,924,028 (31,092,440)JUNIO 108,856,134 105,206,379 (3,649,755) 86,719,853 46,685,358 40,034,495JULIO 106,895,433 98,455,268 (8,440,165) 38,649,967 39,134,328 (484,361)AGOSTO 112,866,681 112,824,197 (42,484) 143,634,819 42,164,266 101,470,553


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SEPTIEMBRE 104,926,850 104,872,637 (54,213) 133,717,595 52,423,787 81,293,808OCTUBRE 108,231,200 108,156,104 (75,096) 150,680,420 57,930,117 92,750,303NOVIEMBRE 105,816,480 105,751,496 (64,984) 48,698,255 (48,698,255)DICIEMBRE 105,159,450 105,109,749 (49,701) 66,203,305 59,927,038 6,276,267

TOTAL 1,302,695,076 1,227,974,133 (74,720,943) 712,747,230 604,848,289 107,898,941

GRAN TOTAL 5,947,726,984 5,530,276,129 - 417,450,855 1,368,548,390 1,703,790,489 (335,242,099)

En el cuadro anterior se observa el total de giros directos realizados durante la vigencia2018, autorizados por la Nueva EPS y Mallamas Subsidiado, bajo la modalidad cápita yevento según lo contratado para dicha vigencia, sin embargo se puede decir que a pesarde que se observa que el recaudo frente a lo facturado estuvo mucho más equilibrado quela vigencia anterior, se puede decir con certeza que la gran mayoría de los giros directosrecaudados por modalidad evento no eran para amortizar facturación de la vigenciacorriente, sino que también estaban abonando a saldos de cartera, lo que significa que lagran mayoría de servicios corrientes facturados por evento tanto para la EPS Mallamascomo para la Nueva EPS, no son cancelados como lo establece la norma, lo que dificultael flujo de efectivo de la ESE, ya que los recursos recaudados por la cápita del primernivel terminan ayudando a cubrir los costos y gastos del segundo nivel, viéndose afectadoel equilibrio presupuestal de la ESE y mostrándose un incremento en los saldos de carteracomo ya se observó anteriormente.

Por otra parte, se observa que la mayor dificultad de recaudo se presenta en el régimencontributivo, lo anterior debido a que las EPSs como Mallamas EPSI y Nueva EPSdesconocen totalmente la prestación de este servicio toda vez que hace 2 vigencias queno es posible establecer cruces y conciliaciones de cartera para este régimen, lo querefleja un recaudo mínimo en dicho rubro.

De Igual manera la EPS que genera mayor trauma en el recaudo del régimen contributivoy por ende incrementa los saldos de cartera es la EPS MEDIMAS, ya que como seobservara en el siguiente cuadro no cumple con los giros de acuerdo a la ley 1122 de2007 artículo 13, literal d, generando una des financiación para la ESE ya que no se tieneefectividad en el recaudo corriente de dicho régimen.

GIROS MEDIMAS EPS 2018

MES RECAUDADOFACTURADO

CONTRIBUTIVO DIFERENCIAFACTURADOSUBSIDIADO

ENERO 48,359,286 38,414,293 9,944,993 927,749FEBRERO 35,022,626 - 35,022,626 1,382,430MARZO 47,069,118 - 47,069,118 3,435,259ABRIL 8,693,420 31,621,904 - 22,928,484MAYO 2,766,429 67,629,483 - 64,863,054 4,869,098JUNIO 1,000,000 133,871,414 - 132,871,414 11,239,364JULIO 2,145,145 73,197,470 - 71,052,325AGOSTO 49,007,975 - 49,007,975 2,534,019


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SEPTIEMBRE 62,364,408 - 62,364,408 3,171,645OCTUBRE 44,507,618 - 44,507,618 373,900NOVIEMBRE 62,547,933 53,666,792 8,881,141 10,861,294DICIEMBRE 15,568,915 60,601,857 - 45,032,942 4,220,301TOTAL 141,081,128 696,974,958 - 555,893,830 43,015,059

INDICADORES DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE 2018

PORCENTAJE DE RECAUDO POR VIGENCIAS

CONCEPTO APROPIACION DEFINITIVARECAUDO

ACUMULADO% DE

RECAUDO

Recuperación de cartera 2017 1.692.115.660 1.571.241.694 93%

Recuperación de cartera 2018 2.219.506.403 2.391.285.910 108%

En el cuadro anterior se logra evidenciar un incremento del 15%, en el porcentaje derecaudo de recuperación de cartera vigencia 2018, frente al año 2017, lo anterior se logródebido a las gestiones de cobro preventivas, persuasivas y pre jurídicas realizadas por elárea de cartera y la oficina jurídica, donde se logró la conciliación de saldos de cartera yacuerdos de pago de vigencias anteriores mediante actas ordinarias y actas ante la Súperintendencia de salud con diferentes EPSs.

Sin embargo vale la pena aclarar que este rubro presenta dicho aumento debido a loscomportamientos de pago que tienen las EPSs del contributivo y subsidiado, dondedebido a su implementación de gobierno en línea, están reconociendo y pagando ladeuda corriente en la siguiente vigencia lo que genera para la ESE un Incremento en elrecaudo del rubro de recuperación de cartera, siendo este el que ha mantenido estable lasoperaciones corrientes de la ESE y ha permitido tener un equilibro y un flujo de recursosconstante, para que la ESE cumpla con sus obligaciones en la vigencia 2018.

INDICADOR ROTACION DE CARTERA

FORMULA:((total deudores SIHO*días a la fecha/4312 vtas ss salud SIHO))

2018

deudores SIHO: 6,723,633,408días: 3604312 SIHO 10.756.018.460


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225 días se demora en rotar la Cartera, lo que significa que la ESE roto su cartera para el año2018 1,60 veces.

2017

deudores SIHO: 6,246,834,692días: 3604312 SIHO 12,189,041,995

184 días se demora en rotar la Cartera, lo que significa que la ESE roto su cartera para el año2017 1.95 veces.

ANALISIS DETERIORO DE CARTERA A 31 DICIEMBRE DE 2018

DETERIORO CARTERA MAYOR A 360 DIAS CON CORTE A 31 DICIEMBRE DE2018

NIT ENTIDAD MAS 360 DIAS% DE

RECUPERABILIDAD

TOTAL, SALDORECUPERABLE

TOTAL, SALDONO

RECUPERABLE

% TASADE

INTERESEFECTIVA

TOTAL,RECUPERAB

LE VP

VALOR APROVISION

ARDETERIORO

800140949 CAFESALUD S.A. 668,054,408 60% 400,832,645 267,221,763 29.10% 310,482,297 90,350,348 357572111

830006404 HUMANA VIVIR E.P.S S.A. 1,667,205 20% 333,441 1,333,764 29.10% 258,281 75,160 1408924

860013816INSTITUTO DE SEGUROSOCIAL 1,173,209 20% 234,642 938,567 29.10% 181,752 52,890 991457

830074184 SALUD VIDA E.P.S.C 1,222,615 60% 733,569 489,046 29.10% 568,218 165,351 654397

9023ASOCIACION MUTUALMALLAMAS CONTRIB 24,731,607 60% 14,838,964 9,892,643 29.10% 11,494,163 3,344,801 13237444

800250119 SALUDCOOP E.P.S. 725,853,438 50% 362,926,719 362,926,719 29.10% 281,120,619 81,806,100 444732819TOTAL, REGIMECONTRIBUTIVO 1,422,702,482 779,899,980 642,802,502 29.10% 604,105,329 175,794,651 818,597,153

891800213COMFABOY CAJA DE COMPFAM DE B 3,680,970 60% 2,208,582 1,472,388 29.10% 1,710,753 497,829 1,970,217

899999107 CONVIDA 4,298,841 50% 2,149,421 2,149,421 29.10% 1,664,927 484,494 2,633,914

TABLA DE PORCENTAJE DE RECUPERABILIDAD

AÑOS DE CARTERA 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%1 X2 X3 X4 X5 X

MAS DE 5 X


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810000140ASOCIA MUTUAL BRR UNIDQUIBDO 878,609 50% 439,305 439,305 29.10% 340,282 99,022 538,327

899999026 CAPRECOM 104,712,551 50% 52,356,276 52,356,276 29.10% 40,554,822 11,801,453 64,157,729

890900842COMFENALCO ANTIOQUIACAJA DE COMPS- Tolima 180,628 50% 90,314 90,314 29.10% 69,957 20,357 110,671

891280008CAJA COMP FAMILIARNARI¥O 2,592,101 80% 2,073,681 518,420 29.10% 1,606,259 467,421 985,842

832000760 ECOOPSOS ESS EPSS 124,100 60% 74,460 49,640 29.10% 57,676 16,784 66,424

846000244 SELVA SALUD S.A. E.P.S. 48,740 50% 24,370 24,370 29.10% 18,877 5,493 29,863

800250119 SALUDCOOP SUBSIDIADO 7,994,829 50% 3,997,415 3,997,415 29.10% 3,096,371 901,044 4,898,458

800249241 COOSALUD ESS 5,084,470 70% 3,559,129 1,525,341 29.10% 2,756,878 802,251 2,327,592

804002105 COMPARTA EPS 6,838,779 50% 3,419,390 3,419,390 29.10% 2,648,636 770,753 4,190,143

824001398ASOC INDIG CESAR YGUAJIRA DUS 257,058 50% 128,529 128,529 29.10% 99,558 28,971 157,500

891856000 CAPRESOCA EPS 1,903,361 50% 951,681 951,681 29.10% 737,165 214,515 1,166,196

9024 CAFESALUD SUBSIDIADO 37,231,144 70% 26,061,801 11,169,343 29.10% 20,187,297 5,874,504 17,043,847

806008394 ASOCIACION MUTUAL SER 109,800 70% 76,860 32,940 29.10% 59,535 17,325 50,265

811004055EMDISALUD EMPRESAMUTUAL PARA 185,340 80% 148,272 37,068 29.10% 114,851 33,421 70,489

TOTAL, REGIMENSUBSIDIADO 176,121,321 97,759,483 78,361,838 29.10% 75,723,844 22,035,639 100,397,477

800256169 SURATEP S.A SOAT 2,480,496 20% 496,099 1,984,397 29.10% 384,275 111,824 2096221

891700037MAPFRE SEGUROSGENERALES 377,427 80% 301,942 75,485 29.10% 233,882 68,060 143545

TOTAL, SOAT-ECAT 2,857,923 798,041 2,059,882 29.10% 618,157 179,884 2,239,766

832000605 ALCALDIA DE CARURU 9,408,938 20% 1,881,788 7,527,150 29.10% 1,457,620 424,167 7951318

9017GOBERNACION VAUPESPIC/PAI 72,326,192 20% 14,465,238 57,860,954 29.10% 11,204,677 3,260,561 61121515

899999069INSTITUTO COLOMBIANOAGROPECUA 1,810,916 20% 362,183 1,448,733 29.10% 280,545 81,639 1530371

900200435CARDIF COLOMBIASEGUROS SA 34,435 20% 6,887 27,548 29.10% 5,335 1,552 29100

9999 PARTICULAR 751,966 50% 375,983 375,983 29.10% 291,234 84,749 460732

860002527 AGRICOLA DE SEGUROS 719,100 20% 143,820 575,280 29.10% 111,402 32,418 607698

890903790COMPA¥IASURAMERICANA SEGUROS 990,500 20% 198,100 792,400 29.10% 153,447 44,653 837053

800239454ASSIST CARD DECOLOMBIA LTDA 384,636 80% 307,709 76,927 29.10% 238,349 69,360 146287

860079886SOCIEDAD COL MEDICINATRABAJO 287,000 60% 172,200 114,800 29.10% 133,385 38,815 153615

COMPA¥IASURAMERICANA EPS 1,031,848 50% 515,924 515,924 29.10% 399,631 116,293 632217

800162035 SERVIMEDICOS S.A. 146,600,376 20% 29,320,075 117,280,301 29.10% 22,711,135 6,608,940 123889241

9028 UT MEDICOL 151,193,517 70% 105,835,462 45,358,055 29.10% 81,979,444 23,856,018 69214073

901127521 UT SERVISALUD SAN JOSE 300,100 50% 150,050 150,050 29.10% 116,228 33,822 183872

860525148 FIDUPREVISORA S.A. 3,405,503 80% 2,724,402 681,101 29.10% 2,110,304 614,098 1295199

TOTAL, OTROS DEUDORESVSS 389,245,027 156,459,822 232,785,206 29.10% 121,192,735 35,267,086 268,052,292

GOBERNACION VAUPESOTROS DPTO

223,931,886 60% 134,359,132 89,572,754 29.10% 104,073,688 30,285,443 119858198

TOTAL, OTRAS VENTASDIFERENTES SS SALUD 223,931,886 134,359,132 89,572,754 104,073,688 30,285,443 119,858,198

TOTAL, CARTERA CONDETERIORO DICIEMBRE31-2018

2,214,858,639 1,169,276,456 1,045,582,183 905,713,754 263,562,702 1,309,144,885


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Una vez realizado un análisis a los registros contables y Estados de cartera de la ESE, seobserva que al 31 de Diciembre de la Vigencia 2018, la ESE presenta un saldo en carterade $6.483.932.950, por concepto de facturación radicada por venta de servicios de salud,de igual manera se logra observar que presenta una cartera mayor a 360 días, con riesgode deterioro por un valor de $1.990.926.753, de los cuales se puede decir que la granmayoría de los clientes que presentan cartera mayor a 360 días, reflejan un nivel decobrabilidad del 20% al 70%, lo anterior se logra determinar según los análisis realizadosa las edades de cartera y su clasificación teniendo en cuenta la tabla de porcentaje decobrabilidad implementada para determinar el porcentaje de recuperabilidad que tienecada EPS, basándonos en su comportamiento de recaudo y los acercamientos yconciliaciones realizadas por el área de Cartera con todas y cada una de la ERP; así selogra determinar un saldo de deterioro cartera de $1.309.144.885 para la vigencia 2018,que comparada con la vigencia anterior, este deterioro presenta un incremento elevado,toda vez que para este año se incluyó en el cálculo del deterioro, los saldos de la EPSSaludcoop en liquidación , la cual se encuentra clasificada como deuda de difícil cobro yes una de las que refleja saldos de cartera mayor a 360 días más altos, al igual que laEPS Caprecom del Régimen Subsidiado, Cafesalud del Régimen contributivo, entre otros,resaltando que con estas entidades ya se agotaron las instancias de reclamación yapelación.

De igual manera cabe anotar que la cartera de la ESE, se genera por la facturación deventas de servicios de salud reconocida y radicada ante las ERP, la cual es posible serdeterminada por el área de Facturación, Contabilidad y Cartera gracias a las interfaces desoftware y a los módulos de auditoria, por medio de los cuales se determina los saldosrealmente facturados, glosados, cancelados y rezagados en cartera.Finalmente es importante aclarar que el deterioro de cartera se le aplico a los saldosmayores de 360 días de las EPS que no presentaran saldos pendientes de identificar,toda vez que no ha sido posible aplicar las políticas NIFF de la ESE, en cuanto a que sedeben abonar los saldos sin identificar a las facturas más antiguas, ya que debido a queno se tiene conciliada la totalidad de la cartera, no se puede amortizar saldos sin estarconciliados, por tal motivo el área de contabilidad y cartera determinan aplicar el cálculodel Deterioro a los saldos mayores a 360 días que no presenten saldos pendientes deidentificar.

3.3.3 CONTABILIDAD

a. Bases para la presentación de los estados financieros


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Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el MarcoNormativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan niadministran Ahorro del Público regulado mediante la Resolución 414 de 2014 y susmodificaciones, este hace parte e integra el Régimen de Contabilidad Pública expedidopor la Contaduría General de la Nación, quien es el organismo de regulación contablepara las empresas y entidades públicas colombianas.

Las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administranahorro del público, se caracterizan porque no emiten instrumentos de deuda o patrimonioy si lo llegan a hacer, dichos instrumentos no se negocian en un mercado de valores;estas empresas tampoco captan o administran recursos que provienen de terceros, esdecir, no actúan en calidad de bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros,intermediarios de bolsa, fondos de inversión o bancos de inversión.

b. Registro Oficial de Libros de Contabilidad y Documentos Soportes.

Los estados contables han sido preparados a partir de los registros de contabilidad que sellevan en la entidad, los hechos financieros se encuentran registrados en peso colombianoy sus saldos son el fiel reflejo de los libros oficiales de la empresa. Los hechoseconómicos se encuentran registrados e incorporados a través del Sistema deInformación Contables y Hospitalario PROSOFT.

Los libros oficiales contables generados por el hospital, son el libro mayor y balances, ellibro diario oficial y los libros auxiliares los cuales se encuentran digitalizados y adisposición en el Sistema de Información Financiera.

La información financiera se encuentra respaldada y custodiada mediante Backus endiferentes equipos de la entidad y a través del área de Informática y Sistemas.

c. Periodo cubierto por los estados financieros.

La entidad se encuentra sujeta al reporte de la información contable publica de acuerdo alos estipulado en la resolución 706 del 16 de diciembre del año 2016. Por consiguiente, serevelan los estados financieros comparativos con la vigencia 2017.

Los Estados Financieros presentados comprenden los Estados de Situación Financiera a31 de diciembre de 2018, Estado de Resultado del 01 de enero a 31 de Diciembre de2018 y Estado de Cambios en el Patrimonio de 01 de enero a 31 de Diciembre del año2018 de conformidad.


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1- PRESENTACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

a. Efectivo y equivalentes al efectivo.

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado desituación financiera al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

Cifras en Pesos Colombianos DICIEMBRE 31 de2018

DICIEMBRE 31 de2017

%VARIACION

%PARTICIPACION

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2,726,555,433 1,929,376,169 261.5% 15%Caja 2,323,053 742,021 213.1% 0.09%Depósitos en instituciones financieras 370,809,795 398,056,179 -6.8% 13.60%Efectivo de uso restringido 2,353,422,585 1,515,252,335 55.3% 86.31%Equivalentes al Efectivo - 15,325,634 -100.0% 0.00%

La entidad no cuenta con caja menor, los recursos registrados en la cuenta de cajacorresponden a las ventas de servicios de salud a particulares las cuales son pagados enefectivo, estos recursos son consignados a la cuenta 36462788422 de entidad bancariaBancolombia.

Del total del Efectivo y Equivalentes al Efectivo el 13.6% corresponden a recursos sinrestricción el cual la ESE puede hacer uso en su cometido estatal.

Así mismo del total del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2.352 millones corresponden aEfectivo de Uso Restringido, equivalente al 86.3% del valor total del Efectivo y Equivalenteal Efectivo, se clasifican en la contabilidad como Restringido de acuerdo a que sonrecursos con destinación específica como recursos recibidos para la ejecución de lasacciones del plan de intervenciones colectivas PIC, Transferencias de la Nación conRecursos del SGP para el pago de aportes patronales establecidas en la Resolución 6346de 2016, recursos de Estampilla Prosalud, Recursos de inversión y sentencias judicialesestablecidos en el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero PSFF y convenio defortalecimiento en la prestación de servicios de salud en la zona rural con elDepartamento del Vaupés.


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Los recursos del Plan de Intervenciones Colectivas se encuentran a la espera de larespectiva liquidación y en su defecto la devolución de los rendimientos financierosgenerados de conformidad a lo definido en el artículo 19 de la Ley 1474 de 2011 enconcordancia con la Resolución 518 de 2015.

Los recursos de aportes patronales corresponden a las transferencias realizadas por elministerio de salud para el cubrimiento de los aportes patronales causados por la ESEHospital San Antonio de Mitú establecidas en la Resolución 6346 de 2016.

b. Cuentas por cobrar

Desagregación de las cuentas por cobrar.

La desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situaciónfinanciera al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:


DICIEMBRE 31 de2017

%VARIACION

%PARTICIPACION

CUENTAS POR COBRAR 6,130,002,818 6,263,889,885 -2.1% 35%Prestacion de Servicios de Salud 6,472,496,834 5,887,513,898 9.9% 105.59%

Otras cuentas por cobrar 232,802,610 231,672,160 0.5% 3.80%

Cuentas por Cobrar de Dificil Cobro 733,848,261 733,848,261 100.0% 11.97%

Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) (1,309,144,886) (589,144,434) 122.2% -21.36%


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De acuerdo al concepto 201008-146478 de la Contaduría General de la Nación la entidadreclasifica los abonos a cartera pendientes de identificar a la cuenta 1319 como un créditoa la cartera.

Las cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud corresponden al 105.59% deltotal de las cuentas por cobrar y representan la siguiente situación:

REGIMEN DE SALUD ESTADO VALOR %PARTICIPACION

Regimen Contributivo Pendiente de Radicar 137,743,633 19.3%Regimen Subsidiado Pendiente de Radicar 333,680,316 46.6%Medicina Prepagada Pendiente de Radicar 1,204,756 0.2%IPS Privada Pendiente de Radicar 45,434,666 6.3%Aseguradoras Pendiente de Radicar 1,794,871 0.3%Regimen Especial Pendiente de Radicar 7,560,738 1.1%Soat Pendiente de Radicar 53,064,484 7.4%Salud Publica Pendiente de Radicar - 0.0%Vinculados Pendiente de Radicar 81,783,292 11.4%ARL Pendiente de Radicar 3,342,958 0.5%ADRES Pendiente de Radicar 49,904,589 7.0%CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD715,514,303 100.0%

Del total de las cuentas por cobrar por ventas de servicios de salud, el 11.1% correspondea facturación pendiente de radicar equivalente a $715.514.303 pesos.

REGIMEN DE SALUD ESTADO VALOR %PARTICIPACION

Regimen Contributivo Radicadas 1,790,750,543 31.1%Regimen Subsidiado Radicadas 2,355,993,126 40.9%Medicina Prepagada Radicadas 1,443,248 0.0%IPS Privada Radicadas 601,559,093 10.4%Aseguradoras Radicadas 57,602,761 1.0%Regimen Especial Radicadas 85,980,346 1.5%Particulares Radicadas 4,549,808 0.1%Soat Radicadas 149,472,133 2.6%Salud Publica Radicadas 406,923,929 7.1%Vinculados Radicadas 277,150,790 4.8%ARL Radicadas 10,759,764 0.2%ADRES Radicadas 14,509,990 0.3%Otras Cuentas Por Cobrar Salud Radicadas 287,000 0.0%FACTURACION RADICADA 5,756,982,531 100.0%

Del total de las cuentas por cobrar por ventas de servicios de salud, el 88.9% correspondea facturación Radicada, y que en su defecto se encuentran pendientes de recaudar.

La ESE ha presentado dificultades tecnológicas en el proceso de implementación de laradicación en línea tanto de RIPS, como de los respectivos soportes de la factura, lo que


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hacho que no se determine el saldo realmente radicado para cobro dentro de la vigenciacorriente entre otras con la EPS Medinas.

La entidad ha presentado dificultades en el recaudo de servicios de Evento de acuerdo ala normatividad vigente a pesar de estar contemplado en los actos contractuales.

La entidad presenta deudas de difícil recaudo correspondiente a Saludcoop EPS enliquidación presentando la siguiente situación financiera:


Regimen contributivo 725,853,432Regimen subsidiado 7,994,829

La entidad adelantó todo el proceso de reclamación de acreencias ante la EPSSaludcoop en liquidación y una vez revisada la graduación de estas, se remitió ante elente liquidador la apelación a los saldos reconocidos con los respectivos fundamentos,situación que no fue favorable para la ESE teniendo en cuenta que esta arrojo comoreconocimiento definitivo una cifra muy mínima con respecto a la pretensión inicial la ESEaún no determina si se acepta las pretensiones del agente liquidador debido a que elproceso de graduación de las mismas está en trámite judicial a nivel Nacional porinconsistencias del agente liquidador con las IPS, hasta tanto lo anterior la ESE realizaralos análisis jurídicos para determinar las instancias a las cuales se puedan realizar lareclamación pretendida situación que obliga a la entidad a determinarla como cuentas porcobrar de difícil recaudo.

Cambios en el deterioro acumulado

La entidad aplico el deterioro de su cartera radicada de conformidad con lo establecido enlas Políticas Contables de la ESE Hospital San Antonio de Mitú, Capitulo 3 numeral3.6.6.3 Deterioro de cartera reflejando la siguiente situación financiera a 31 de diciembrede 2018


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Cifras en Pesos ColombianosDETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRARRegimen contributivo (818,597,153)Regimen subsidiado (100,397,477)Soat ecat (2,239,766)Otros deudores vss (268,052,292)Otras ventas diferentes vss (119,858,198)TOTAL DETERIORO ACUMULADO (1,309,144,886)

DICIEMBRE 31 de 2018

Basados en el comportamiento de recaudo de la ESE para la vigencia 2018 y en elmanual de políticas Contables de la ESE, se determina mediante acta de ComitéInstitucional de Gestión y Desempeño, aplicar el deterioro al costo de las cuentas porcobrar que superan más de 360 días y que no presentan pagos pendientes de identificar a31 de Diciembre de 2018; de lo cual se puede decir que la ESE de $1.990.926.753Millones de pesos que tiene como cartera mayor a 360 días sin saldos por identificar, delos cuales se puede definir que la mayoría de los clientes que presentan cartera mayor a360 días, reflejan un nivel de cobrabilidad del 20% al 70%, lo anterior se logra determinarsegún los análisis Técnicos del área de cartera a las edades y su clasificación teniendoen cuenta la tabla de porcentaje de cobrabilidad implementada por esta área paradeterminar el porcentaje de recuperabilidad que tiene cada ERP. Basado en lo anterior sedetermina un saldo de deterioro cartera de $1.309.144.886 pesos para la vigencia 2018,comparada con la vigencia anterior, este deterioro presenta un incremento, de acuerdo aque para la vigencia 2018 se incluyó en el cálculo del deterioro, los saldos de la EPSSaludcoop en liquidación, la cual se encuentra clasificada como deuda de difícil cobro

c. Inventarios

La desagregación de los inventarios presentados en el estado de situación financieraindividual al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:


DICIEMBRE 31 de2017

% VARIACION%

PARTICIPACION

INVENTARIOS 1,617,319,629 1,201,211,030 34.6% 9%Materiales y suministros 1,617,319,629 1,201,211,030 34.6% 100.00%


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El método de valuación utilizado para valorar los inventarios es el promedio ponderado.La Empresa Social del Estado cuenta con materiales y suministros para el consumo en laprestación de servicios. La entidad termino con un aumento de sus inventarios para laprestación de servicios en un 34.6%.

Cifras en Pesos ColombianosINVENTARIO

MEDICAMENTOS 759,772,374MATERIALES MéDICO - QUIRúRGICO 443,683,750MATERIALES REACTIVOS Y DE LABO 837,000BANCO DE COMPONENTES ANATóMICO 113,383MATERIALES Y SUMINISTROS 412,913,124

DICIEMBRE 31 de 2018

d. Propiedades, planta y equipo

La desagregación de las propiedades, planta y equipo presentados en el estado desituación financiera individual al 31 de diciembre del año 2018:


DICIEMBRE 31 de2017

% VARIACION%

PARTICIPACION

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6,835,230,736 7,231,244,416 -5.5% 39%Edificaciones 6,261,903,710 6,261,903,710 0.0% 91.61%Plantas Ductos y Tuneles 141,500,000 141,500,000 0.0% 2.07%Maquinaria y equipo 84,602,622 77,004,922 9.9% 1.24%Equipo médico y científico 3,626,370,175 3,304,077,260 9.8% 53.05%Muebles, enseres y equipos de oficina 918,450,113 803,753,723 14.3% 13.44%Equipos de comunicación y computación 463,746,009 379,006,562 22.4% 6.78%Equipo de transporte, tracción y elevac. 546,280,592 527,280,592 3.6% 7.99%Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 62,133,497 58,133,497 6.9% 0.91%Depreciación acumulada (cr) (5,269,755,982) (4,321,415,850) 21.9% -77.10%

Del total de la Propiedad planta y equipo el 91.6% la constituye las edificaciones de laentidad, seguida de los equipos médicos Científicos con un 53.0%, el 13.4% la constituyelos Muebles, Enseres y Equipos de oficina y el 7.9% el Equipo de transporte constituidosprincipalmente por las Ambulancias.

A pesar de presentar amento en la propiedad planta y equipo de un 10.4% producto de laadquisición de maquinarias y equipos para el desarrollo de su objeto social, el valor enlibros se ve disminuido en un 5.5% de acuerdo a la depreciación presentada en lavigencia que aumentó un 21.9%.


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e. Otros Activos

La desagregación de los otros activos presentados en el estado de situación financieraindividual al 31 de diciembre del año 2018:


DICIEMBRE 31 de2017

% VARIACION%

PARTICIPACION

OTROS ACTIVOS 436,130,636 462,077,434 -5.6% 2%Bienes y servicios pagados por anticipado 12,263,518 37,994,266 -67.7% 2.81%Avances y anticipos entregados - 16,050 -100.0% 0.00%Recursos entregados en administracion - 200,000 -100.0% 0.00%Depositos entregados en garantia 183,867,118 183,867,118 0.0% 42.16%Intangibles 288,699,253 282,346,784 2.2% 66.20%Amortización acumulada de activos intangibles (CR) (48,699,253) (42,346,784) 15.0% -11.17%

Las pólizas de seguros son amortizadas en forma lineal en el tiempo en que se obtienensus beneficios. A 31 de diciembre del año 2018 se realizó la actualización de los saldospor amortizar de los bienes pagados por anticipado de conformidad a lo estipulado por lacontaduría general de la nación a través del el instructivo 001 de 2018, por lo anterior sepresenta una disminución el 67.7% frente a la vigencia anterior.

La entidad presenta a 31 de diciembre de 2017 cuenta embargada correspondiente a lacuenta No 0-8420-001194-2 del Banco Agrario de Colombia por un valor de $183.867.118pesos según informe técnico del área jurídica.

Los intangibles de la ESE están constituido principalmente por el Software Contable yHospitalario PROSOFT SC registrado en los libros de contabilidad por un valor de $240millones, así mismo la componen las licencias de los sistemas operativos, licencias deantivirus y otras licencias para el funcionamiento de equipos como la máquina de RXdigital y Ecógrafo.

f. Cuentas de orden deudoras

La desagregación de cuentas de orden deudoras presentadas en el estado de situaciónfinanciera individual al 31 de diciembre del año 2018:


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Los saldos de las cuentas de control no hacen parte integral de los estados financieros dela empresa, constituyen cuentas para el uso y control de la información.

Los saldos presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de Diciembredel año 2018 corresponden a glosas interpuestas a la facturación por servicios de saludpor parte de las entidades responsables de pago que se encuentran en proceso dejustificación jurídica y técnica.

A 31 de diciembre la ESE presenta registrado en la contabilidad de orden deudor, $41.541.515 como glosas en proceso, aun así, el dato no corresponde a lo reflejado por elmódulo de glosas, para lo cual la entidad se encuentra adelantando la revisión de lafacturación glosada y registrada en el software y la cual se encuentra pendiente deresponder para la actualización en los registros contables.

g. Cuentas por pagar

La desagregación de las cuentas por pagar presentados en el estado de situaciónfinanciera individual al 31 de diciembre del año 2018:


DICIEMBRE 31 de2017

VARIACION %PARTICIPACION

CUENTAS POR PAGAR 2,402,117,875 927,800,294 158.9% 88%Adquisición de bienes y servicios nacionales 1,926,623,409 604,887,475 218.5% 80.21%Recursos a favor de terceros 68,779,418 40,231,709 71.0% 2.86%Descuentos de nomina 22,744,536 - 100.0% 0.95%Retencion en la fuente e impuesto de timbre 48,828,087 32,110,000 52.1% 2.03%Creditos judiciales - - 0.0% 0.00%Otras cuentas por pagar 335,142,425 250,571,110 33.8% 13.95%

La empresa aumento un 218.5% las cuentas por pagar por Adquisición de Bienes yServicios Nacionales, con una participación del 80.21% de las Cuentas por Pagar, deudas


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que hace referencia a compromisos adquiridos en la ejecución del Plan de IntervencionesColectivas con el Departamento del Vaupés, los municipios de Mitú, Carurú y Taraira, yConvenio para el Fortalecimiento de la Salud en la Zona rural con la Gobernación delVaupés.

Los Recursos a Favor de Terceros representan el 2.86% de las cuentas por pagar ycorresponden a ingresos recibidos por la ESE que se encuentran en proceso dereintegrarse o de determinarse como un ingreso de la ESE, entre estas encuentran lacartera de terceros, los recaudos por clasificar y los rendimientos financieros procedentesde los contratos y convenios con las entidades territoriales.

Los Descuentos de Nómina corresponden a libranzas con entidades financieras ydescuentos por embargos judiciales.

El 13.95% de las cuentas por pagar corresponden a Otras Cuentas por Pagardestacándose los siguientes valores ; $59.424.477 cuenta por pagar a Consorcio Malocapor contrato de prestación de servicios de RX del año 2008, contrato que se encuentra enproceso de investigación por los Entes de Control, descuentos por arrendamiento de casafiscal de la gobernación del Vaupés por $570.000, honorarios por valor de $63.480.000 yservicios por un valor de $211.667.948 estas dos últimas principalmente por loscompromisos adquiridos en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas con losdiferentes entes territoriales.

h. Beneficios a los empleados

Las estimaciones relacionadas con cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones serealizaron a partir de las disposiciones legales vigentes contenidas en el CódigoSustantivo del Trabajo colombiano. Los gastos y la remuneración para el periodo contableterminado el 31 de diciembre de 2018:


DICIEMBRE 31 de2017


BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - - #¡DIV/0! 0%Beneficios a los empleados a corto plazo - - #¡DIV/0! 100%

La entidad termino el periodo contable sin deuda alguna por concepto de Beneficios a LosEmpleados.

i. Provisiones


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La desagregación de provisiones presentadas en el estado de situación financieraindividual al 31 de diciembre del año 2018 es la siguiente:


DICIEMBRE 31 de2017


PROVISIONES 314,855,349 362,306,634 -13.1% 12%Litigios y demandas - 92,102,040 -100.0% 0.00%Provisiones diversas 314,855,349 270,204,594 16.5% 100.00%

Los valores presentados en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018correspondiente a los litigios y demandas pueden ser objeto de ajuste a partir de lasincertidumbres relacionadas con la obligación, tales como el valor de la pretensión, la tasaesperada de condena, ajustes por tasa de descuento y la fecha estimada de pago, entreotras.

REGIMEN DE SALUD VALOR %PARTICIPACION

Provision cesantias (144,430,942) 45.9%Provision intereses cesantias (16,940,539) 5.4%Provision vacaciones (47,503,463) 15.1%Provision prima de vacaciones (51,394,989) 16.3%Provision prima de servicios (29,787,581) 9.5%Provision prima de navidad - 0.0%Provision bonificaciones (24,797,835) 7.9%

PROVISIONES (314,855,349) 100.0%

Los valores presentados en el estado de situación financiera al 31 de Diciembre de 2018correspondiente a provisiones diversas hace referencia a las provisiones de prestacionessociales que la entidad ha estimado proveer para el control de sus gastos en la vigencia2019.

j. Patrimonio de las empresas

La desagregación del patrimonio de la empresa presentada en el estado de situaciónfinanciera individual al 31 de diciembre del año 2018 es la siguiente.


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DICIEMBRE 31 de2017


PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 15,028,266,036 15,797,692,006 -4.9% 100%Capital fiscal 7,291,941,000 7,291,941,000 0.0% 48.52%Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores 5,692,310,528 5,916,530,767 -3.8% 37.88%Resultados del ejercicio (769,425,970) (224,220,239) 243.2% -5.12%Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 2,813,440,478 2,813,440,478 0.0% 18.72%

Dentro del capital fiscal se incluye el monto inicialmente invertido por el Estado para lacreación de la Empresa social del estado E.S.E correspondiente al 48.52% del patrimoniototal.

La empresa presenta un 37.88% de Utilidad de ejercicios anteriores acumulados,terminando a 31 de diciembre de 2018 con una disminución del 3.8%. Producto de lapérdida presentada a 31 de diciembre de la vigencia 2017.

La entidad presento a 31 de diciembre del año 2018 perdida por un valor de $769.425.970pesos, aumentando un 243.2% frente al resultado de la vigencia anterior, o anteriorproducto de situaciones como el deterioro de la cartera de la ESE donde conlleva a lapérdida del valor adquisitivo de la cuenta por cobrar y las glosas aceptadas de vigenciasanteriores que generan perdida por la incobrabilidad de la cartera.

k. Cuentas de orden acreedoras

La desagregación de las cuentas de orden Acreedoras de la empresa presentada en elestado de situación financiera individual al 31 de diciembre del año 2018 es la siguiente:


DICIEMBRE 31 de2017

VARIACION

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 8,080,882,316 1,970,000,000 310.2%Pasivos contingentes por el contrario (CR) (8,080,882,316) (1,970,000,000) 310.2%

Los saldos de las cuentas de control no hacen parte integral de los estados financieros dela empresa, constituyen cuentas para el uso y control de la información.

Los datos revelados las cuentas de orden acreedoras de la ESE presentada en el estadode situación financiera al 31 de diciembre del año 2018 corresponden a posiblespretensiones económicas originadas por las demandas interpuestas en contra de laempresa originada por posibles fallas en los procesos médicos y legales. Los datosconsignados pueden ser objeto de ajuste a partir de las incertidumbres relacionadas con


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la obligación, tales como el valor de la pretensión, la tasa esperada de condena entreotros análisis técnicos por el área jurídica de la entidad.

Con corte a 31 de diciembre del año 2018 la empresa cuenta con 12 procesos judicialesen curso, de los cuales 10son de tipo ordinario y 2 de tipo ejecutivo. El valor de laspretensiones es de $ 16.161´764.631 pesos de los cuales se estima como probabilidad depérdida hasta el momento del 50%.

Por lo anterior el valor como contingencia de los procesos judiciales en contra de laentidad asciende a la suma de $8.080.882.316 de acuerdo al análisis técnico del arreajurídica encargada de la defensa de la entidad.

1. PRESENTACION DE ESTADO DE RSULTADO

a. Ingresos y costos por prestación de servicios

La desagregación de los ingresos y costos por prestación de servicios presentados en elestado de resultado para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018es el siguiente:

Cifras en Pesos Colombianos 01/enero/2018 A31/Diciembre/2018

01/enero/2017 A31/Diciembre/2017

VARIACION

VENTA DE SERVICIOS 10,756,018,460 12,189,041,995 -11.8%Servicio de Salud 10,756,018,460 12,189,041,995 -11.8%Devoluciones,Rebajas y Descuentos (DB) 0.0%

COSTO DE VENTA 10,777,220,567 9,592,984,913 12.3%servicios de salud 10,777,220,567 9,592,984,913 12.3%

Las Ventas de Servicios de Salud Disminuyeron en un 11.8% frente a la vigencia anterior,principalmente por la disminución de los servicios de Salud Oral, Promoción y prevención,Hospitalización y Farmacias e Insumos, lo anterior es determinante por los recorridos delos grupos Extramural.


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Urgencias 397,693,400 3.7%Consulta Externa 966,269,370 9.0%Consulta Especializada 326,754,744 3.0%Salud Oral 1,377,663,337 12.8%Promocion y prevencion 1,578,613,932 14.7%Hospitalizacion 1,117,779,044 10.4%Quirofano 287,139,612 2.7%Sala de PARTO 208,306,480 1.9%Laboratorio Clinico 1,153,301,718 10.7%Imagenologia 351,750,400 3.3%Anatomia y Patologia 3,860,600 0.0%Rehabilitacion y Terapia 126,274,880 1.2%Farmacia e Insumos 1,068,843,088 9.9%Otras unidades de Apoyo Terapeutico - Nutricion 1,545,400 0.0%Servicios Conexos Educacion PyP 1,733,200 0.0%Servicios Conexos Ambulancia 153,039,400 1.4%Servicios Conexos Otros servicios - Pic 1,635,449,855 15.2%

VENTAS DE SERVIOS DE SALUD 10,756,018,460 100.0%

Los mayores ingresos por ventas de servicios de salud de la entidad provienen de OtrosServicios Conexos PIC con un 15.2%, servicios de Promoción y Prevención con un14.7%, Salud Oral con un 12.8%, Laboratorio Clínico con un 10.7%, servicios dehospitalización con un 10.4%, Farmacia e Insumos con un 9.9% y Hospitalización con un9%.

Los costos de Venta por Servicios de Salud aumentaron un 12.3% y están representadosen los siguientes saldos a 31 de diciembre de 2018:


Urgencias Consultas 723,325,617 6.7%Urgencias Observacion 32,542,928 0.3%Consulta Externa 1,559,720,447 14.5%Conculta Especializada 96,068,607 0.9%Salud Oral 507,100,063 4.7%Promocion y Prevencion 175,884,207 1.6%Actividades Extramurales 1,642,566,313 15.2%Hospitalizacion 997,791,759 9.3%Quirifano 210,115,572 1.9%Sala de Parto 17,962,000 0.2%Laboratorio Clinico 523,118,561 4.9%Imagenologia 83,232,799 0.8%Rehabilitacion y Terapia 122,369,390 1.1%Farmacia e Insumos 833,851,063 7.7%Otro Apoyo Terapeutico - Nutricion 49,259,660 0.5%Servicios Conexos Medio Ambiente 180,866,116 1.7%Servicios Conexos Puestos de Salud 500,893,106 4.6%Servicios Conexos Ambulancia 226,110,797 2.1%Servicios Conexos Otros Servicios - Pic 2,294,441,560 21.3%

VENTAS DE SERVIOS DE SALUD 10,777,220,564 100.0%


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Los mayores costos incurridos para la prestación de servicios de salud de la empresaprovienen de salud pública con un 21.03%, actividades Extramurales con un 15.2%,consulta externa con un 14.5% y costos por hospitalización con un 9.3%. Principalmentepor el aumento de los costos e insumos de los servicios Extramurales, PIC y servicios deConsulta Externa.

b. Gastos de administración y operación, deterioro, depreciaciones,amortizaciones y provisiones.

La desagregación de los gastos de administración y operación, deterioro, depreciaciones,amortizaciones y provisiones presentados en el estado de resultados individual para losperiodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:



VARIACION

GASTO DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 2,338,670,735 2,224,118,452 5.2%Sueldos y Salarios 728,984,464 712,020,206 2.4%Contribuciones Imputadas 1,941,567 3,421,490 -43.3%Contribuciones Efectivas 201,712,446 194,379,377 3.8%Aportes sobre la nomina 41,151,114 40,205,060 2.4%Prestaciones sociales 331,476,447 254,838,810 30.1%Gasto de personal diverso 31,790,754 55,753,220 -43.0%Generales 974,339,955 937,786,543 3.9%Impuestos, Contribuciones y Tasas 27,273,988.00 25,713,746.00 6.1%

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES1,498,651,191 914,279,488 63.9%Deterioro de Cuentas Por Cobrar 720,000,452 - 100.0%Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 772,806,809 914,279,488 -15.5%Amortización de Activos Intangibles 5,843,930 - 100.0%

Los Gastos de Administración y Operación Aumentaron un 5.2% frente a la vigenciaanterior.


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Los Gastos Generales aumentaron un 3.9%, y los gastos por sueldos y salarios un un2.4% siendo estas dos las más representativas según la gráfica anterior.

c. Transferencias y Subvenciones, Otros Ingresos, Otros gastos.

Las subvenciones recibidas corresponden a donación recibida de equipo de laboratorio ytrasferencias por el departamento para el pago de los aportes patronales causados por laempresa.



VARIACION

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 2,366,754,926 479,060,066 394.0%Subvenciones 2,366,754,926 479,060,066 394.0%

OTROS INGRESOS 2,878,669,402 2,075,931,434 38.7%Financieros 21,556,635 26,590,645 -18.9%Ingresos diversos 2,857,112,767 2,049,340,789 39.4%

OTROS GASTOS 2,156,326,272 2,236,870,881 -3.6%Comisiones - 4,102,401 -100.0%Financieros 660,272,931 120,866,327 446.3%Gastos diversos 1,496,053,341 2,111,902,153 -29.2%

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (769,425,970) (224,220,239) 243.2%

La empresa obtuvo ingresos por subvenciones correspondiente a los siguientesconceptos:


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Concepto VALOR %PARTICIPACION

Donacionde Medicamentos 786,520 0.0%Aportes Patronales del Departamento 360,207,518 15.2%Aportes del Departamento para Garantizar las VSS 1,153,760,888 48.7%Estampilla Departamental Prosalud 852,000,000 36.0%

SUBVENCIONES 2,366,754,926 100.0%

Los aportes patronales del departamento son ingresos provenientes del Departamento delVaupés y girados por el Ministerio de Salud y la Protección Social contemplados en laResolución 6346 de 2016.

Los aportes del departamento para garantizar las VSS corresponden a los recursosgirados por la Gobernación del Vaupés a través de Contratos Interadministrativos paragarantizar la cobertura en salud en la zona rural y en población dispersa establecida en laley 1797 de 2016 y Decreto 762 de 2017.

Las Estampillas Prosalud corresponden a tributos departamentales para la financiacióndel sector salud definidas por la entidad departamental y distribuida de conformidad a lasdisposiciones de esta entidad.

A 31 de diciembre del año 2018 la empresa presento Otros ingresos correspondientes a:

Los aportes patronales del departamento son ingresos provenientes del Departamento delVaupés y girados por el Ministerio de Salud y la Protección Social contemplados en laResolución 6346 de 2016.

Los aportes del departamento para garantizar las VSS corresponden a los recursosgirados por la Gobernación del Vaupés a través de Contratos Interadministrativos paragarantizar la cobertura en salud en la zona rural y en población dispersa establecida en laley 1797 de 2016 y Decreto 762 de 2017.

Las Estampillas Prosalud corresponden a tributos departamentales para la financiacióndel sector salud definidas por la entidad departamental y distribuida de conformidad a lasdisposiciones de esta entidad.

A 31 de diciembre del año 2018 la empresa presento Otros ingresos correspondientes a:


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INTERESES SOBRE DEPóSITOS 21,556,635 0.7%FOTOCOPIAS 385,200 0.0%ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6,294,000 0.2%MARGEN EN LA CONTRATACION DE VSS 2,165,240,585 75.2%SOBRANTES 39,552,281 1.4%RECUPERACIONES 46,526,208 1.6%OTROS INGRESOS DIVERSOS 599,114,492 20.8%

OTROS INGRESOS 2,878,669,401 100.0%

Los intereses sobre depósitos comprenden los rendimientos generados por las cuentas deahorro de la ESE San Antonio su participación es del 0.7%.

Los ingresos por Fotocopias hacen referencia a las copias de las historias clínicassolicitadas por los usuarios del servicio de salud, o por instancias judiciales.

El arrendamiento Operativo representa el 0.2% del total de los Otros Ingresos, hacereferencia a el arrendamiento de la cocina y los elementos de cafetería al operador de losalimentos hospitalarios.

El 75.2% de participación le corresponde a Margen de la Contratación de Ventas deServicios de Salud, esta se determina como las diferencias entre el valor contratado porcapitación y el valor facturado de los servicios capitados aun cuando es medida yreconocida como otros ingresos, el recaudo hace referencia a ventas de servicios desalud. Su compensación se encuentra registrada en la cuenta de Otros Gastos, Margende Contratación.

Los Sobrantes Representan el 1.4% y determina los saldos reintegrados al área defarmacia producto de medicamentos o elementos medico quirúrgicos no utilizados en elservicio de salud extramural o intramural.

A 31 de diciembre de 2018 la entidad recupero recursos por un valor de $46.526.208correspondientes a Devoluciones de Aportes Patronales una vez la ESE determinomediante la conciliación con las administradoras los saldos de los aportes, Mayor Valor derecaudo de cartera de acuerdo a los reportes de pagos de las diferentes EntidadesResponsables de Pago ERP, Reintegro de las EPS por concepto de Incapacidad ydevoluciones contractuales provenientes de saldos a favor de la ESE por concepto deliquidación de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales.


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Dentro de la cuenta de Otros Ingresos Diversos la mayor representación corresponde aactualización de saldos de provisiones diversas el cual hace referencia a las provisionesde prestaciones sociales que la entidad ha estimado para el control de sus gastos en lavigencia 2019 y que se determinó sobreestimada en el pasivo según informe técnico delárea de Recursos Humanos. Así mismo tiene representación principal los ingresosprovenientes del convenio con la Organización Sinergias para el apoyo técnico y humanoen el desarrollo de este, finalmente también representa en esta cuenta la venta demedicamentos a particulares, los ingresos extraordinarios de cartera y lo otros ingresosdiversos.

A 31 de diciembre del año 2018 la empresa presento Otros Gastos correspondientes a:



VARIACION

OTROS GASTOS 2,156,326,272 2,236,870,881 -3.6%Financieros 660,272,931 120,866,327 446.3%Gastos diversos 1,496,053,341 2,111,902,153 -29.2%

Los Gastos Financieros de la Entidad aumentaron un 446.3% de acuerdo a que ladoctrina contable publica para las NIIF determino que las glosas aceptadas de vigenciasanteriores por ventas de servicios de salud debían registrarse al gasto financiero comoperdida o baja en cuentas por cobrar es así que para la vigencia 2018 se presentaron lossiguientes saldos en Gastos Financieros:


Perdida o Baja en Cuentas Por Cobrar 609,554,213 92.3%Otros Gastos Financieros 50,718,718 7.7%

GASTOS FINANCIEROS 660,272,931 100.0%

Los Gastos Diversos de la entidad disminuyeron un 29.2% frente a la vigencia anterior,aquí se determina como gastos diversos lo correspondiente a:


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Sentencias en firme 216,454,576 14.5%Margen en la Contratacion de Servicios de Salud 965,107,078 64.5%Otros Gastos Diversos 314,491,687 21.0%

OTROS GASTOS DIVERSOS 1,496,053,341 100.0%

Dentro del grupo de Otros Gastos Diversos la mayor representación está determinada pordevolución al tesoro nacional correspondiente a saldos de liquidación del convenio con elministerio de salud para la ejecución del proyecto denominado Tracoma, así mismo esrepresentativo el gasto correspondiente a actualización de los inventarios según informetécnico del área de almacén y autorizado por el comité de inventarios y baja para larespectiva actualización mediante acto administrativo, consecuencia de la falta de controly registro de los inventarios de los centros de salud de Carurú y Taraira.



VARIACION

RESULTADO DEL PERIODO (769,425,978) (224,220,239) 243.2%

La entidad presento a 31 de diciembre de 2018 pérdida de $769.425.978 pesos,aumentando un 243.2% frente a la vigencia anterior, principalmente de situaciones comoel deterioro de la cartera de la ESE donde conllevo a la pérdida del valor adquisitivo de lascuentas por cobrar y las glosas aceptadas de vigencias anteriores que generaron perdidapor la incobrabilidad de la cartera.

2. CATEGORIZACION DE RIESGO VIGENCIA 2018

La ESE Hospital San Antonio de Mitú para la vigencia 2017 fue categorizada SIN RIESGOmediante la resolución 2249 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y ProtecciónSocial.

Lo anterior de conformidad a la resolución 2509 de 2012, emitida por el Ministerio deSalud y Protección Social en donde define la metodología para la categorización deriesgos de las Empresa Sociales del Estado del Nivel Territorial.


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3.3.4 TESORERÍA Y PRESUPUESTO

Ejecución de ingresos 2017 versus 2018

7,782,180,474

14,027,132,797

16,552,273,169

13,035,560,451

10,184,320,322

17,112,000,59518,514,570,178

14,900,092,096

-

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

18,000,000,000

20,000,000,000

APROP. INICIAL APROP. DEFINITIVA RECONOC.ACUMULADOS

RECAU ACUMULADOS

EJECUCION DE INGRESOS 2017

EJECUCION DE INGRESOS 2018

En la gráfica se puede observar que en las dos vigencias el comportamiento en laejecución de ingresos fue muy similar. El recaudo efectivo en el 2017 fue del 79% y en el2018 fue del 80%, a pesar de la difícil situación del sistema de salud, que se agudiza añotras año. Este esfuerzo sostenido se debe principalmente a la eficiencia en larecuperación de cartera, procesos de contratación, mejoramiento en la facturación, mejorejecución en los proyectos PIC y convenios con el Departamento.

Ejecución de Gastos 2017 versus 2018


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7.782.180.474

14.027.132.797

12.085.911.65011.220.042.464

865.869.186

10.184.320.322

17.112.000.595

14.807.530.062

12.504.098.253

2.303.431.809

-

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000

APROP. INICIAL APROP.DEFINITIVA

COMPROM.ACUMULADOS

PAGADO CX PAGAR

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

El comportamiento en la ejecución de ingresos de la vigencia 2018 frente a la vigencia2017 fue muy similar. En la vigencia 2018 se tuvieron mayores ingresos recaudados, estopermitió llevar a cabo gastos adicionales importantes principalmente en serviciospersonales indirectos, mediante la contratación de más personal asistencial orientados almejoramiento y oportunidad en la prestación del servicio de salud.

3.3.5 AUDITORIAS MEDICAS

Contratación De Servicios de Salud Vigencia 2018.

El Hospital San Antonio de Mitú, como Empresa Social del Departamento tiene comoobjeto la prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad como parteintegral del servicio público de seguridad social en salud, en sus fases de promoción,prevención, tratamiento, conservación y recuperación de la salud.


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La ESE Hospital San Antonio II Nivel, presta servicios de salud de baja complejidad conenfoque en atención primaria, basados en una filosofía de transparencia y calidad yalgunos servicios de mediana complejidad que responden a las necesidades de salud delos habitantes del Departamento del Vaupés.

Las políticas de prestación de servicios de la ESE Hospital San Antonio se encuentrandeterminadas a:

Garantizar el acceso a los servicios de salud. Promover la atención centrada en el paciente y su familia. Mejorar continuamente la calidad de los servicios que se prestan. Prestación de servicios de promoción, educación, prevención, diagnóstico y

tratamiento. Involucrar al usuario y su familia en el proceso de salud – enfermedad.

En su Portafolio de Servicios permite logra la razón de ser, optimizando la utilización delos recursos humanos, físicos y tecnológicos existentes sin incrementar los costos deproducción, aspecto este equivalente al mejoramiento del desempeño. El portafolio ymodelo de atención que propone la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio,enmarca la integración de procesos básicos, define la inversión y los aspectos a fortalecerpara maximizar la utilización de recursos y orientar la prestación de los servicios alenfoque de impacto real en salud.

Para el año 2018 la ESE sigue ofertando los servicios de mediana complejidad mediantebrigadas de especialistas cada 45 días (Medicina interna, Ginecología, Pediatría), elservicio de telemedicina se prestando en las siguientes especialidades (Dermatología,Ginecología, Medicina interna, Neurología, Pediatría, Ortopedia, Cardiología Adulto yPediátrica, Neurología, Neumología Otorrinolaringología, Nefrología, Medicina física yrehabilitación Endocrinología). Se organizaron comisiones extramurales conformadas por(Médico, Odontólogo y Enfermera Jefe) y grupos de promoción y prevención (EnfermeraJefe e Higienista Oral), con el fin de atender la población de la zona rural delDepartamento del Vaupés.

Esto hace que cada día se mejore la oferta y calidad de los servicios de salud de salud.Asegurando la viabilidad y sostenibilidad financiera del Hospital San Antonio de Mitú, yAdaptándose la Institución a los retos y exigencias del mercado, he ir cada díamodernizando la gestión administrativa, financiera, tecnológica y de prestación deservicios. De igual manera se está evaluando y mejorando continuamente el climaorganizacional y la satisfacción del cliente interno.

Resumen de Contratos suscritos vigencia 2018.


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TIPO DE PAGADOR VALORRégimen Subsidiado $ 8.604.052.148Régimen Contributivo $ 345.800.000Vinculados $ 400.000.000Otras Ventas de Servicios $ 972.871.396Plan de Intervenciones Colectivas PIC $ 2.329.842.051Total… $ 12.652.565.595

La ESE Hospital San Antonio de Mitú, realiza la contratación para la prestación deServicios de salud de baja complejidad en modalidad de capitación para las dos EPSSsubsidiadas que hacen presencia en el Departamento del Vaupés (Nueva EPS yMallamas EPSI).

Nueva EPS

Se suscribió el contrato No.02-02-02-00438-2016 el 17-08-2016, para la atención de losusuarios en los servicios de primer nivel de atención y promoción y prevención, porpolíticas de la EPS este es prorrogado cada año, lo que cambia es el valor por usuarioque para la vigencia fiscal 2018 fue de $ 21.314,oo por usuario, valor que se distribuyende la siguiente manera $16.437,oo para prestación de servicios y $ 4.876,oo paraactividades de promoción y prevención. El contrato ascendió a la suma de $4.826.342.160.

NUEVA EPS (Evento)

El valor del contrato para los servicios de mediana complejidad que brinda la ESEHospital San Antonio para la vigencia fiscal 2018 fue de $1.800.000.000, las tarifas paraestos servicios son negociadas anualmente.

MALLLAMAS EPSI

Se suscribió el contrato No.2018970014937 el 01-04-2018 para los servicios de primernivel de atención y promoción y prevención con una duración de 9 meses, los tres mesesrestantes (enero - marzo), fueron pagados con tarifas del 2017 pero dentro de estecontrato quedo estipulado que se efectuaría un ajuste de la UPCS de estos tres mesescon el porcentaje contrato para la vigencia 2018. En valor total del contrato se determinapor grupo éctareos a un porcentaje del 37% del valor de la UPCS de la vigencia acontratar, el cual es distribuido el 25% para prestación de servicios y 12% paraactividades de promoción y prevención. El contrato suscrito fue de $ 995.782.498 por los9 meses y $ 331.927.490, para los 3 meses restantes, el valor total contratado fue de $1.327.709.988.


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MALLAMAS EPSI (Evento)

Se suscribió contrato 2018970014822 del 01-01 al 31-12-2018, Para los servicios demediana complejidad que brinda la ESE por valor de $ 650.000.000, las tarifas para estosservicios son negociadas anualmente.

Se tiene contratado un paquete quirúrgico (Parto) por un valor de $1.025.905 con el fin depoder disminuir las glosas por incumplimiento de metas de promoción y prevención(Atención de Parto y Recién Nacido), y el paquete para implante subdérmico a razón de $291.480

VINCULADOS (Evento)

Para la población pobre no cubierta con subsidio a la demanda, el Hospital San Antoniode Mitú, suscribió contrato interadministrativo No.285 del 02-08-2018 por valor de $400.000.000, con el Departamento del Vaupés, Por un término de cinco (5) meses, para laprestación de servicios de baja y mediana complejidad,

CONTRIBUTIVO (Evento)

Para la atención de la población que pertenece al régimen contributivo de las EPS quehacen presencia en el Departamento del Vaupés se tiene contratada así:

NUEVA EPS

Con la Nueva EPS régimen contributivo se les presta el servicio sin contrato algunosservicios de baja complejidad y servicios de Mediana complejidad.

MEDIMAS EPS

Se suscribe contrato NO. DC0971-2017 desde el 03-01 al 30-08 de 2018, por un términode seis (6) meses por valor de $ 295.800.000,oo, para la prestación de servicios de baja ymediana complejidad,

MALLAMAS EPSI (EVENTO)

A la población afiliada a Mallamas EPSI en el régimen contributivo se suscribió contratoNo.2018970014822 por valor de $50.000.000, Para la prestación de servicios de baja ymediana complejidad.

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS


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Están incluidas la atención al magisterio y entidades del régimen especial como PolicíaNacional, Ejercito Nacional y Otras EPS.

UT SEVISALUD SAN JOSÉ

Para la atención de los usuarios del magisterio se suscribió contrato desde el 23-11 de2017 al 22-11 de 2018 con UT Medicol Salud, para la vigencia 2017 y 2018, para laatención de los servicios de Salud de Baja y Mediana Complejidad.

POLICIA NACIONAL

Para la atención del régimen especiales Policía Nacional la gerencia suscribió contratopara la atención de los servicios de baja y mediana complejidad a los usuarios ybeneficiarios de la policía nacional acantonada en el Municipio de Mitú, Carurú y Tararira,según contrato DPN DEGUV No.29-5-20037-17, con vigencia 30-06-2017 al 31-12-2017incluido el 01-2018 periodo de 6 meses por valor de $30.871.396, posteriormente seefectúa un adición el 08-06-2018, por valor de $ 31.000.000.

EJERCITO NACIONAL

Para la atención del régimen especiales Ejercito Nacional la gerencia suscribió contratopara la atención de los servicios de baja y mediana complejidad a los usuarios ybeneficiarios del ejército nacional acantonada en el Municipio de Mitú, Carurú, segúncontrato 163-HOMIO-2018, por valor de $28.000.000, con vigencia el 14-01-2018 hasta el15-12-2018 o hasta agotar los recursos. Posteriormente se efectúa una adición el 19-11-2018 por valor de $12.000.000.

Para otros pagadores que generan unos ingresos considerables para la ESE Hospital SanAntonio, los servicios son prestados por evento, y dando cumplimiento al Decreto 1683 de2013 (Portabilidad), se han suscrito convenios con las EPS Sanitas, Salud Total,Aliansalud. Se suscribe contrato con la ARL SURA, Salud Total.

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

Se suscribió convenio interadministrativo No.0023/2018, el 15-01-2018, con el Municipiode Mitú por valor de $ 855.760.000, Para ejecutar actividades del Plan de IntervencionesColectivas PIC.

Se suscribió convenio interadministrativo No.266/2018 el 05-07-2018, con elDepartamento del Vaupés/ Secretaria de Salud Departamental por valor de


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$1.030.801.544. Para ejecutar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas PIC(Corregimientos).

Se suscribió convenio interadministrativo No. 081/2018 del 06-07-2018 con el Municipiode Carurú por valor de $ 252.521.957. Para ejecutar actividades del Plan deIntervenciones Colectivas.

Se suscribió convenio interadministrativo No. 003/2018 el 05-10-2018 con el Municipio deTaraíra por valor de $ 190.758.550. Para ejecutar actividades del Plan de IntervencionesColectivas.

El Departamento del Vaupés / Secretaria de Salud Departamental con ánimo de fortalecerla atención en la zona rural en los 30 puntos de atención y 3 grupos extramurales sesuscribe convenio interadministrativo No.308/2018 el 30-08-2018, por valor de$1.370.995.958.

3.3. GESTION DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

3.3.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO

La E.S.E Hospital San Antonio de Mitú, cuenta con un Sistema de Información y Atenciónal Usuario, el cual esta creado para que Escuche la Voz del Cliente, lo oriente en sustrámites sociales, como acceder a los servicios que brinda el Hospital, recepción y tramitede peticiones, quejas reclamos, sugerencias y felicitaciones, así como su gestión yrespuesta de forma oportuna, eficaz y de fondo, que permita satisfacer las necesidadesde información y servicios de los usuarios, formándose criterios acerca de su calidad yhaciendo un mejor uso de los servicios.

Funcionamiento del Sistema de Información y Atención al Usuario SIAU

Este sistema funciona en la Oficina de Atención al Usuario, la cual se encuentra ubicadaal lado izquierdo de la Farmacia del Hospital San Antonio, debidamente señalizada,atendida por una profesional en Salud, en apoyo de la auxiliar de la oficina de Referenciay Contrareferencia. Su horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m a 12:00 m yde 2:00 p.m a 5:00 p.m. Ofrece atención de forma personalizada, vía telefónica, entreotras, recepciona y tramita las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitación delos usuarios a través de los diferentes medios establecidos para tal fin, como los buzonesde PQRS, vías telefónicas, medio escrito y personalmente, se encuentra implementado enla página WEB del Hospital el modulo de PQRS. También apoya a los usuarios en los


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tramites sociales procurando su oportuna atención, canaliza y orienta a los usuarios hacialos programas de promoción y prevención implementados en la E.S.E Hospital SanAntonio, así como el apoyo en la conformación y sostenibilidad de las asociación deusuarios del Hospital San Antonio, brinda información clara y comprensible a los usuariosacerca de los servicios que brinda el Hospital y la forma de acceder a cada uno de ellos,siempre buscando la mayor satisfacción del usuario a la hora de utilizar los servicios.

Relación de Actividades Realizadas de Acuerdo a los Procedimientos Establecidosen SIAU

Apoyo Trámites Sociales del Usuario

En la oficina de atención al usuario se ofrece la atención personalizada a Usuarios querequieren de apoyo, orientación, sobre los diferentes casos que se presentan, buscandoencontrar la solución, así mismo se intermedia ante las diferentes Instituciones, seinforman y se agilizan los trámites necesarios para la resolución del problema. Esteproceso tiene por objetivo apoyar y orientar a los usuarios en trámites sociales requeridosy hacer grata su estancia en la E.S.E Hospital San Antonio, facilitando las relacionessociales con su medio ambiente e integrar esfuerzos con diferentes actores sociales parala solución de problemas, iniciando desde que el usuario, familiar, comunidad, institución,autoridades, informa de su problema o dificultad en la fase de atención serviciosambulatorios, ingreso de urgencias y/o hospitalizados, estancia hospitalaria, egreso deurgencias u hospitalización y termina hasta que se apoya, se direcciona, se canaliza o seintermedia el trámite ante diferentes instancias o entidades inmersas en la solución delproblema del usuario. Para la vigencia 2018, se realizaron diferentes procesos de apoyocomo solicitud de portabilidades, asesoría en afiliación a las EAPB, asesoría en movilidaden salud, tramites de honras fúnebres, orientación para acceder a los servicios depersonería y defensoría del pueblo, cuando era necesario y se le estaban vulnerando susderechos. Activación de rutas de atención y reporte de casos de violencia de género,violencia intrafamiliar, maltrato por negligencia a menores y personas mayores, a lasdiferentes instituciones, búsqueda de familia extensa.

Espacios de Participación Social

La E.S.E Hospital San Antonio de Mitú, tiene creada la Asociación de Usuarios, la cualcuenta con los estatutos de creación, está organizada la Junta Directiva de al A.U, la cualestá vigente hasta diciembre de 2018. Para la vigencia 2019, se pretende realizarconvocatorias para la elección de nueva junta directiva de la A.U y nuevos afiliados. Parala presente vigencia se realizo el proceso de convocatoria y elección del integrante ante lajunta directiva del Hospital San Antonio de los Gremios, quedando elegido el señorJORGE DELGADO.


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Apertura de Buzones PQRS

Se dio cumplimiento al presente procedimiento realizando la apertura de buzonessemanalmente, quedando como constancia del procedimiento realizado en las actas deapertura de buzones, debidamente diligenciadas y firmadas, este procedimiento seefectuó en presencia de un usuario para mayor confianza y transparencia. Los buzonesse encuentran ubicados en las áreas de Consulta Externa, Facturación, Urgencias yHospitalización. Se resalta que es el medio más utilizado por los usuarios para expresarsus inquietudes.

Requisitos y Procedimientos para Acceder a los Servicios

Diariamente se les informa a los usuarios, de acuerdo a su necesidad de servicios lostramites y requisitos para acceder a los servicios, procedimiento que se encuentradocumentado. Al igual en este proceso apoya el área de facturación y demásprofesionales, quienes están en la capacidad de asesorar y orientar a los usuarios. Secuenta con un plegable, el cual tiene la información necesaria sobre los servicios quebrindamos. También se encuentra en las carteleras institucionales los horarios deatención.

Información Efectiva al Usuario

De acuerdo a lo establecido por este procedimiento se desarrollaron las siguientesactividades, siendo su objetivo principal, informar a los usuarios sobre los requisitos yprocedimientos que debe realizar para acceder a los diferentes servicios que brinda laE.S.E Hospital San Antonio, con el propósito de evitar reprocesos y desinformación.

1. Publicación en las carteleras institucionales los horarios de atención de los serviciosque se prestan y sus requisitos, generales.

2. Atención a los usuarios personalizada.

3. Orientación y apoyo en trámites administrativos propios del acceso a los servicios.

4. Priorización de las personas con situaciones especiales, como gestantes, mujeres conniños en brazos menores de un año, persona mayor y en situación de discapacidad,para la asignación de citas medicas, odontológicas y especializadas.

5. Publicación de la disponibilidad de cupos médicos y odontológicos diariamente.


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6. Consecución de citas prioritarias para pacientes atendidos en el servicio de urgenciasTriage III y IV.

7. Realización del programa radial en la Emisora Comunitaria, Yurupari, con el programa“El Hospital al Día, Servicios de Salud para Todos con Pensamiento Universal”,dos veces al mes, con un tiempo al aire de una hora y treinta minutos. A continuación,se relaciona el cronograma de temas:

CRONOGRAMA DE PROGRAMAS RADIALES AÑO 2018EMISORA YURUPARY STEREO 104.7

FECHA TEMA RESPONSABLEJulio 13 de 2018 Apertura del programa

Servicios generales de laE.S.E

Sandra Liliana Gómez CardonaLíder SIAU

27 de Julio de 2018 Prevención de la violencia degénero. Tipos de violencia yruta de atención.

Sandra Sánchez, Psicóloga

10 de agosto de 2018 Lactancia Materna Enfermera Marisol Díaz24 de agosto de 2018 Iniciativas Juveniles Enfermera Emily Buitrago, Coordinadora

Unidad amigableOctubre 12 de 2018 Prevención del Suicidio Sandra Sánchez, Psicóloga.Septiembre 21 de 2018 Semana Andina Enfermera Emily Buitrago, Coordinadora

Unidad amigableSeptiembre 28 de 2018 Hábitos y Estilos de vida

saludableEnfermera Marisol Díaz

19 de octubre de 2018 Socialización de losProgramas de promoción yprevención

Sandra Liliana Gómez CardonaLíder SIAUEnfermero Mauricio Parra, PyP Nueva EPS

02 de noviembre de 2018 Socialización servicio deurgencias y Triage

Enfermera Marisol DíazEnfermera Jenny Santiago

23 de noviembre de 2018 Simulacro Ingeniera Lucero

30 de Noviembre de 2018 ETS y profundización en VIH– SIDA

Enfermera Laura María EguisEnfermera Marcela Méndez, Apoyo,referente SSDV

14 de diciembre de 2018 Salud oral Zoraida Rubiano

28 de diciembre de 2018 Seguridad social en salud Jorge Palmera, Coordinador área defacturaciónSandra Liliana Gómez CardonaLíder SIAU

8. Coordinación y programación de las brigadas de especialistas. Se informo cada unade las brigadas, mediante circulares y por las emisoras del municipio, EjércitoNacional, Policía Nacional y Yurupari, a la comunidad en general y también a los entesterritoriales, EPBS y otras instituciones.

9. Asignación de citas y entrega de reporte del servicio de telemedicina.


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10. Publicación de temas en salud en las carteleras institucionales.

Aplicación de Encuestas de Satisfacción

Las encuestas de satisfacción están dirigidas a los usuarios y sus familiares que utilizanlos servicios de salud, que brinda la institución, con el propósito de medir la tasa desatisfacción global del usuario y mejorar según los resultados. Por lo tanto, en la vigencia,se aplicaron mensualmente 270 encuestas, según la muestra expedida por el área deestadística. Esta encuesta permite evaluar la percepción que los usuarios tienen de laprestación de servicios que brinda la institución. A continuación, relaciono la tasa desatisfacción global.

TASA DE SATISFACCION GLOBAL DEL USUARIO AÑO 2018

INDICADOR N° TOTAL DE USUARIOSENCUESTADOS EN EL

AÑO

PORCENTAJE DESATISFACCION

¿Número de usuarios que respondieron?muy buena? o? buena? a la pregunta:¿cómo calificaría su experiencia globalrespecto a los servicios de salud que harecibido a través de su IPS?

317299%

Número de usuarios que respondieron lapregunta. 3184

Información SIHO 2018, estadística HSM.

Durante la vigencia del año de 2018, mensualmente se aplicaron las encuestas desatisfacción, en un promedio de 270 encuestas, donde el usuario expresa su opinión ypercepción sobre los servicios que brinda el Hospital San Antonio, principalmente lasatisfacción global del usuario, donde para este año aumento en un 6%, comparado conel año anterior. Desde el área de atención al usuario se continúa trabajando por calidaden la prestación de servicios.

Deberes y derechos de los Usuarios en Salud

En este procedimiento, se socializaron los deberes y derechos a los usuarios endiferentes servicios de la institución y a través del programa radial. También se conto conmaterial pedagógico como videos y plegables, los cuales fueron entregados a losusuarios, en salas de espera y al momento de la aplicación de las encuestas. Se realizoeducación en los barrios Bosques de Murillo, el 12 de Octubre y 13 de Junio, mediante lasocialización de material pedagógico en Deberes y Derechos, de forma grupal.


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Recepción y Trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias “PQRSF”

A continuación se relaciona de manera cuantitativa y cualitativa el registro de las PQRSF,que se recepcionarón y se tramitaron durante la vigencia 2018 y se realiza un comparativocon la vigencia inmediatamente anterior.

Se observa que para el año 2018, se presento un aumento del 75.8% de la PQRSFrecepcionadas, principalmente en el concepto de quejas, las cuales están direccionadas afuncionarios y contratistas, lo que permitió tomar medidas correctivas del caso. Tambiénla sensibilización al usuario, en la importancia de dar a conocer sus inquietudes con el finde mejorar los servicios. También la rotación de personal médico. Al igual otra de lascausas para el aumento de la PQRSF, se debe a que los usuarios confían en la gestiónrealizada para toma de medidas correctivas de los casos y/o situaciones.

Fuente archivo PQRS SIAU 2018

TIPO DE SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2017TIPO DE PQRS CANTIDAD PORCENTAJE

QUEJA 26 44,83RECLAMO 22 37,93SUGERENCIA 6 10,34FELICITACIONES 4 6,90TOTAL 58 100,00


TOTAL, PQRSF 2017TOTAL 58

TOTALTOTAL PQRSF 2018

102

TIPO DE PQRS CANTIDAD PORCENTAJEQUEJA 52 50,98RECLAMO 38 37,25SUGERENCIA 3 2,94FELICITACIONES 7 6,86PETICIONES 2 1,96TOTAL 102 100,00

TIPO DE SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2018


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En el grafico se puede observar que hay un aumento de las PQRSF en general,presentando un número mayor el concepto de quejas. Comparado con el año anterior semantiene de manera proporcional el N° de las PQRSF en los ítems identificados, donde elconcepto de quejas puntúa como mayor receptor. Las felicitaciones aumentaron, demanera proporcional con el número total de PQRSF recibidas.


MEDIO DE RECEPCION CANTIDAD PORCENTAJEBUZON 69 67,64705882POR ESCRITO CORREPONDENCIAGERENCIA 24 23,52941176SIAU 6 5,882352941OTRAS FUENTES 3 2,941176471TOTAL 102 100

MEDIO DE RECEPCION AÑO 2018


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MEDIO DE RECEPCION AÑO 2017MEDIO DE RECEPCION CANTIDAD PORCENTAJE %

BUZON 45 77,5862069POR ESCRITOCORREPONDENCIA GERENCIA

10 17,24137931

SIAU 3 5,172413793OTRAS FUENTES 0 0TOTAL 58 100


Se visualiza en la grafica, que el medio más utilizado para los usuarios expresar susrequerimientos, es el buzón de PQRSF y seguidamente tenemos el medio escrito, loscuales año a año, se mantiene como medio de comunicación preferido por los usuarios,de lo que se puede interpretar que el buzón le genera confianza y es un medio accesibleal usuario.

TIPOS DE USUARIOS CANTIDAD PORCENTAJEANONIMOS 25 24,50980392IDENTIFICADOS 77 75,49019608TOTAL 102 100

TIPOS DE USUARIOS AÑO 2018


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TIPOS DE USUARIOS AÑO 2017TIPOS DE USUARIOS CANTIDAD PORCENTAJE %

ANONIMOS 16 27,5862069IDENTIFICADOS 42 72,4137931TOTAL 58 100Fuente archivo PQRS SIAU 2017

Se observa en la información cuantitativa, que el tipo de usuarios en su gran mayoría seidentifican al momento de dar a conocer sus inquietudes e inconformidades, situaciónimportante que permite realizar de manera exhaustiva la verificación de la situación, darrespuestas concretas y tomar las medidas preventivas y/o correctivas de cada caso.Realizando el comparativo entre el año 2017 y 2018, se observa que el número mayor secentra en los usuarios identificados, con un aumento para la vigencia del 83.3%,tendencia que se mantiene en aumento, de acuerdo al análisis realizado anualmente.

EPS CANTIDAD PORCENTAJEMALLAMAS 3 2,94UT SERVISALUD SAN JOSE 8 7,84NUEVA EPS 22 21,57MEDIMAS 18 17,65POLICIA 2 1,96EJERCITO 0 0,00N/R 43 42,16OTROS 6 5,88TOTAL 102 100,00

EPS AÑO 2018


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EPS AÑO 2017EPS CANTIDAD PORCENTAJE %

NUEVA EPS 17 29,31MALLAMAS 4 6,90MEDICOL SALUD 11 18,97CAFESALUD 5 8,62POLICIA 1 1,72EJERCITO 0 0,00N/R 17 29,31OTROS 3 5,17TOTAL 58 100,00


Respecto al número de PQRSF recepcionadas, según la EAPB de afiliación del usuariose observa que se presento un aumento relativamente en los afiliados a la Nueva EPS,esto teniendo en cuenta que es la EPS que tiene un número mayor de usuarios y la E.S.Ees la IPS primaria de atención. Seguidamente se observa los afiliados a la EPS Medimas,que, comparado con el año anterior, presentaron un aumento significativo en susrequerimientos, sin embargo, es necesario indicar que para el año 2018, se le brindarontodos los servicios de primer y segundo nivel a dichos usuarios. A demás se observa quelos afiliados a la EPS UT Servisalud San José, régimen especial del magisterio, disminuyoel numero de quejosos.

COMPARATIVO AÑO 2016 Y 2017 TOTAL DE PQRS RECEPCIONDAS POR AREAS

AREAS 2017 2018 AUMENTO +/- PORCENTAJE%

Consulta Externa 6 16 10 166(Consulta Médica)Servicio de Odontología 6 5 1 -16

Programas de Promoción yPrevención

0 2 2

Servicio de Ginecología 1 2 1 100

Facturación 8 11 3 37,5Farmacia 2 1 1 -50Rayos X 0 0 0Laboratorio Clínico 1 2 1 100Referencia yContrareferencia

0 3 3

Gerencia 1 1 0 0SIAU 1 0 1 -100


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Servicio de Hospitalización 3 7 4 133

Interconsulta Fonia 0 0 0Vacunación 0 0 0Grupo Extramural 0 1 1Servicio de Urgencias 20 36 17 85Centro de Salud Taraira 4 3 1 -25

Centro de Salud Carurú 1 3 2 200

Terapia Física yRespiratoria

0 0 0

Servicios Generales 0 2 2Cirugía General 1 0 1 -100Administrativa 0 1 1Subdirección Científica 0 1 1Todo el Personal 1 1 0 0Otras Instituciones 2 4 2 100

Fuente archivo PQRS SIAU 2017-2018

En esta tabla, se hace un comparativo del año 2017, ante el año 2018, relacionando lasáreas de la institución con el número total de PQRSF, recepcionadas durante la vigencia.En donde se relaciona si hubo aumento y/o disminución durante el año analizado. Demanera general para este periodo se presento un aumento del 75.8%, por consiguiente,se refleja aumento y/o disminución en algunas áreas de la E.S.E. a continuación serelaciona las áreas que presentaron aumento o disminución de manera significativa.

Servicio de Urgencias:Para esta vigencia se presento un aumento del 85%, donde el mayor motivo fue lademora en la atención, también se resalta que para este servicio se recepcionaronfelicitaciones, en donde exaltaron la labor del personal asistencial, que presta sus servicioen dicha área. De otro lado es necesario anotar, que no todas la PQRSF por demoras enla atención cumplieron los criterios, ya que se realizo el seguimiento y se encontró que lostiempos de espera se encontraron dentro de los límites normales, en varias de las PQRSFy el otro motiva que se presento fue la mala atención por parte del personal asistencial.

Servicio de Consulta Externa:En este servicio aumentaron las PQRS, en un 166, siendo el motivo más frecuente elincumplimiento en la atención medica, según agenda programada. Para este motivo setomaron varias acciones correctivas como: sensibilización al personal médico, programarlos pacientes los días de ronda medica en un horario posterior al habitual y para elpersonal médico nuevo, los intervalos de la agenda ampliados a 30 minutos.

Servicio de Facturación:


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Según comparativo, se presento una variación del 37.5%, en aumento, principalmente porla oportunidad en la asignación de citas y la inadecuada atención por parte del personaldel servicio. Es necesario indicar que la E.S.E agendo las citas tanto medicas, comoodontológicas según lo estipulado por la norma, en algunos momentos se presentodificultad en el personal médico, debido a que la oferta de profesionales para esta zona esmuy reducida, pero sin embargo se brindo la atención y se normalizo la prestación deservicios. El coordinador de facturación realizo sensibilización al personal, desde el áreade atención al usuario y el comité de convivencia laboral, se realizaron variascapacitaciones al personal, en humanización en los servicios de salud, atención al usuarioy trabajo en equipo. Al igual el personal de facturación cuenta con el apoyo de SIAU,cuando sea necesario.

Servicio de HospitalizaciónEn esta área también se tuvo un aumento del 133 % comparado con el año anterior,donde se relacionan sugerencias para mejora en la hotelería de dicho servicio, las cualesfueron tomadas en cuenta y realizadas, a si como también registro felicitaciones y quejas,donde se tomaron los correctivos pertinentes.

Las otras áreas obtuvieron un numero de PQRSF entre 1 y 2 y otras no registraronrequerimientos, tal como se observa en las tablas anteriores. Es necesario informar que atodas las PQRSF, se les dio respuestas, se hizo entrega a los usuarios y las respuestas alos requerimientos de pacientes que no se ubicaron y anónimos, se publicaron encartelera institucional durante 10 días.

Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora

De acuerdo a los análisis que se realizaron en cada PQRSF, se tomaron diferentesacciones de mejoramiento, según la situación y cada caso en particular. Por lo tanto nospermitimos relacionar las medidas de mejora tomadas durante la vigencia de manerageneral:

Socialización, educación y entrega de material pedagógico del sistema de triagede manera personalizada.

Socialización del funcionamiento del servicio de urgencias, incluido el sistema deTriage, a través del programa radial institucional.

Capacitaciones al personal de salud sobre atención humanizada, relacionesinterpersonales, trabajo en equipo, atención al usuario.

Inducción al personal nuevo sobre todos los procedimientos de las diferentesáreas de la institución, establecida una ruta de inducción.


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Reinducción al personal en general, sobre todo el portafolio de servicios, comoacceder a estos y deberes y derechos en salud.

Sensibilización al personal implicado en las PQRSF. Disponibilidad de personal médico, para el servicio de Urgencias, para cuando el

servicio se encontraba congestionado. A si mismo se desarrollo un Plan de Mejora Institucional y se avanzo en

actividades de acreditación, esto con el fin de mejorar cada uno de los serviciosbrindados.

Asignación por un cuadro de turno de un medico hospitalario, para atención en elservicio de Urgencias, Hospitalización y consultas prioritarias.

Asignación de un medico de triage para agilizar el servicio, se realizo pruebadurante el mes de octubre, observándose que los resultados no fueron losmejores.

Elaboración de memorando interno para el personal médico, donde seespecificaron las actividades a desarrollar según el servicio.

Implementación del material educativo en normas de convivencia para el pacientehospitalizado.

Acciones de mejora implementadas según eventos adversos encontrados, con elfin de mejorar la prestación de servicios.


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En esta tabla se listan los principales motivos de las PQRSF, teniendo en cuenta losderechos de los usuarios, a si como sus deberes. Como refleja la tabla los usuarios sumayor motivo de queja es la demora en la atención, en el servicio de urgencias, en elservicio de consulta externa y la inadecuada atención por parte del personal asistencial,en donde se traduce al derecho de recibir un trato digno y a mantener una comunicaciónclara y comprensible con los usuarios. Se tomaron medidas de mejora, las que seencuentran relacionadas en el apartado anterior.

MOTIVO DE PQRSF GENERAL CANTIDAD PORCENTAJEFELICITACIONES POR BUENA ATENCION 7 6,86DEMORA EN LA ATENCION DEURGENCIAS 14 13,73MALA ATENCION POR PARTE DELPERSONAL ASISTENCIAL 20 19,61MALA ATENCION POR PARTE DELPERSONAL MEDICO 13 12,75INCUMPLIMIENTO EN EL HORARIO DELAS CITAS PROGRAMADAS EN ELSERVICIO DE CONSULTA EXTERNA 8 7,84INADECUADA ATENCION POR PARTEDEL PERSONAL DE FACTURACIÓN YCONDUCTORES 9 8,82DEMORA EN LA OPORTUNIDAD ENASIGNACION DE CITAS MEDICAS YODONTOLOGICAS 3 2,94NO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS,INFRAESTRUCTURA, FALTA DEMATERIAL Y EQUIPOS 9 8,82CANCELACION DE CITAS SERVICIO DEGINECOLOGIA Y MEDICO 4 3,92PETICION DE INFORMACION 2 1,96INADECUADA REALIZACION DELPROCEDIMIENTO 6 5,88

PQRS A OTRAS INSTITUCIONES 4 3,92CONFLICTOS DE CONVIVENCIAPERSONAL INTERNO 2 1,96INCONFORMIDAD CON LASRESPUESTAS DADAS A LAS PQRSF 1 0,98TOTAL 102 100,00

MOTIVO DE PQRSF AÑO 2018 GENERAL

TOTAL DE PQRSF TOTAL DIAS PROMEDIO102 828 8,117647059

TIEMPO DE RESPUESTA DE PQRSF AÑO 2018


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Esta tabla registra el promedio general de tiempo en las respuestas a la PQRSF, la cualregistra 8.11 días, encontrándonos dentro de los limites de respuesta que estipula lanorma. Se continúa trabajando para reducir los tiempos de respuesta a 6 días, esto con elpropósito de que el usuario sienta que sus requerimientos son importantes para nuestrainstitución y que nos ayudan a mejorar, con la escucha activa y soluciones permanentes.

RECOMENDACIONES

Continuar con la inducción y re inducción a todo el personal, sobre elfuncionamiento de la institución.

Capacitar al personal sobre humanización en servicios de salud. Generar material informativo pedagógico, contextualizado a la región, para tener

mayor comunicación y comprensión con los usuarios. Mejorar el sistema de asignación de citas médicas y odontológicas. Ampliar la oferta de profesionales en el servicio de odontología e higiene oral en

consultorio. El servicio de Enfermería que funcione las 24 horas del día. Mejorar la selección de personal asistencial, pensando en las capacidades

técnicas, científicas y humanas para prestar un buen servicio a la poblaciónvaupense.

Mejorar la selección de personal administrativo, donde se evalúen las capacidadesresolutivas y de atención al usuario, ya que son la cara de la institución.

Mejorar el sistema de asignación de citas vía telefónica, en especial la partetecnológica, ya que el teléfono con el que se cuenta no cumple con los estándaresque debe tener este medio para asignación de citas médicas y odontológicas.

Es necesario revisar la silletería de las salas de espera, se recomiendaremodelación de las mismas, para mejor confort de nuestros usuarios.

El área de sistemas, debe brindar mayor apoyo al área de SIAU y Promoción yPrevención, en el tema de información, educación y comunicación con nuestrosusuarios.

Es necesario revisar y crear estrategias que permitan mejorar la imageninstitucional, iniciando porque todos sus funcionarios y contratistas visten uniforme,creando así una imagen unificada corporativa y generando mayor presencia yconfianza a nuestros usuarios.

CONCLUSIÓN

Con base en toda la información obtenida mas el análisis de los factores internos yexternos, la E.S.E Hospital San Antonio de Mitú, continúa trabajando en pro de mejorar laprestación de servicios, buscando estrategias, con el fin de que nuestros usuarios se


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sientan bien atendidos y que sus experiencias con el Hospital, sean positivas y se reflejenen una mejor calidad de vida. Por tanto, se busca minimizar todas las situacionesidentificadas y caracterizadas al interior de la Institución, especialmente aquellas con lascuales los usuarios manifiestan la vulneración de sus derechos.

Por tanto, el área del sistema de Atención al usuario, continuara prestando su atención atodos los requerimientos de los usuarios, con el fin de cada día brindar una atención decalidad y humanizada.

3.3.2. SISTEMAS

El Sistema de información es óptimo y confiable, lo cual ha permitido cumplir con losinformes de manera oportuna y de calidad que le permita tomar decisionesadministrativas, asistenciales y gerenciales. Tanto el Hospital y los dos centros de saludde los municipios de Carurú y Taraira, tienen un sistema de información totalmentesistematizado, los cuales cuenta con internet, equipos de cómputo e impresoraslocalmente en red, quedando así las historias clínicas médicas y odontológicas, módulode facturación e Inventarios Sistematizada con el Software Prosoft. Esto significa quetanto la sede principal, como los centros de salud y los grupos extramurales, estánsistematizados, lo cual conlleva a que la ESE actualmente se encuentra con un dato deinformación centralizado y real.

En la vigencia 2016 se inició la implementación y parametrización de los módulos deacuerdo con el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valoresy que no captan ni administran ahorro del público. De igual forma está fortaleciendo lacultura del autocontrol y para ello se implementó el módulo de auditoría, en donde sepueden detectar diferencias, verificar los registros y realizar las conciliaciones pertinentesentre las áreas de facturación, glosas, cartera, presupuesto, almacén y contabilidad.

3.4. RECURSOS FISICOS Y AMBIENTALES

3.4.1 RECURSOS FISICOS

Para la vigencia 2018, dentro del área de recursos físicos, se recibieron productosfarmacéuticos, Material médico, Material de laboratorio, Material para odontología de los30 contratos que se firmaron en aras de mantener un adecuado stock de insumo ymedicamentos que permitiera a la ESE, cumplir con sus compromisos con el


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Departamento y con los Municipios de Mitú, Carurú y Tararira, en los diferentes conveniosinteradministrativos que se firmaron durante la vigencia 2018.

De igual forma se procuró la adquisición rápida y oportuna de los medicamentos que serequieren para los diferentes servicios asistenciales que presta la institución, tantoambulatorios como de internación, y los cuales presta a la mayoría de la población, deldepartamento, tanto del régimen subsidiado, como del contributivo.

Para la vigencia 2018, en la adquisición de equipos se tienen la mesa de cirugía, elequipo de rayos x periapical, y los diferentes aires acondicionados, que se adquirieronpara mejorar las condiciones de internación y en que los trabajadores prestan susservicios dentro del Hospital

3.4.2. RECURSOS AMBIENTALES

Mediante resolución DSV- 081-2017, Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Nortey Oriente Amazónico –CDA- se otorga el permiso de vertimiento a favor de E.S.E HospitalSan Antonio de Mitú, es de anotar, que la entidad mencionada con anterioridad, para lavigencia 2019, realizó seguimiento al permiso.

Mediante resolución DSV-063-16 de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible delNorte y Oriente Amazónico –CDA- se otorga la concesión de aguas superficiales a favorde E.S.E Hospital San Antonio de Mitú, Ubicado en la carrera 13 A No. 15ª-127 BarrioCentro, Municipio de Mitú, Departamento del Vaupés, el cual, en la vigencia 2017, serealizó seguimiento por parte de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Norte yOriente Amazónico –CDA. Para la vigencia 2018, la Corporación CDA, realizóseguimiento al permiso de concesión de aguas superficiales y al programa de usoeficiente y ahorro del agua, el cual, en oficios remisorios, recalcaron el cumplimiento de laresolución mencionada con anterioridad.

En la vigencia del año 2018, el Hospital envió 5479.87Kilos de residuos a la empresaDescont S.A. E.S.P., para el tratamiento y disposición final. De igual manera, para lavigencia en mención, se cargó en la plataforma del IDEAM, los residuos que fuerongenerados y enviados de la vigencia 2017, por lo anterior, sin presentarse observacionespor parte de la CORPORACION CDA.

Mediante resolución interna número 061 de 2016 se adopta el Plan Institucional degestión Ambiental –PIGA de la E.S.E. Hospital San Antonio de Mitú, cabe mencionar quedurante la vigencia del 2016 se realizó campañas de ahorro de la luz y uso eficiente del


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agua de la institución, el cual, en la vigencia 2018, se realizó el respectivo seguimiento aldocumento, evidenciando avances significativos en el personal que labora en la entidad.

En la vigencia 2018, se fortaleció las campañas de ahorro de energía y ahorro del agua,teniendo en cuenta, la importancia de generar estrategias ambientales que contribuyan adisminuir considerablemente el consumo del agua y energía.

La Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico –CDA-,aprobó el programa de uso eficiente y ahorro del agua, el cual, durante la vigencia 2018,se realizó la respectiva socialización al personal de todos los servicios e inspección, paraidentificar posibles fugas.

En la vigencia 2018, se aprobó y adoptó el Plan de Gestión Integral de ResiduosGenerados En la Atención en Salud de la E.S.E. Hospital San Antonio de Mitú –PGIRGAS-, cuyo objetivo es el manejo adecuado de los residuos hospitalarios, y asímismo, garantizar el cumplimiento de la norma que se aplique.

En la vigencia 2018, se fortaleció las capacitaciones en temas ambientales, el cual, serealizó seguimiento en las diferentes áreas de la sede principal, para determinar el gradode cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-

En la vigencia 2018, se construyó el cuarto de almacenamiento de residuos hospitalariosdel centro de salud de Carurú.

4. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

4.1 CONTROL INTERNO

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD

ASPECTOS: Planes de Mejora

La Contraloría Departamental de Vaupés practicó: “AUDITORÍAGUBERNAMENTALCON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDADESPECIALALAEMPRESASOCIAL DELESTADOHOSPITAL SANANTONIODE MITÚVIGENCIA2017”. Donde como resultadodel proceso auditor en relación a las áreas de Contratación, Estados Contables, TalentoHumano, Control interno y Seguimiento al Plan de Mejoramiento, se plasmaron en el


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informe final 15 hallazgos administrativos, 1 hallazgo disciplinario, 1 Hallazgo Fiscal porvalor de $2.308.117.

La ESE suscribió el Plan de Mejoramiento el 08 de octubre de 2018 en donde buscasubsanar las debilidades encontradas por el grupo auditor.

La Contraloría Departamental de Vaupés emitió pronunciamiento de FENECIMIENTOde la cuenta anual vigencia 2017.

Es importante mencionar que los hallazgos evidenciados por la ContraloríaDepartamental disminuyeron en un 25% con relación a la vigencia fiscal 2016, lo quegenera una mejor gestión administrativa, financiera, fiscal de la Entidad, al igual lacuantía de los hallazgos fiscales disminuyeron en un 83%, esto como resultado de laeficiencia y eficacia en la ejecución del dinero público.

Marzo 11 de 018

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - hsam.gov.co · acciones de mejora para evitar su reincidencia....

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