INFORME DE PREFACTIBILIDAD El nuevo FISE: Progresando con Democracia Participativa.

INFORME DE PREFACTIBILIDAD

El nuevo FISE: Progresando con Democracia ParticipativaEl nuevo FISE: Progresando con Democracia Participativa

INTRODUCCIONINTRODUCCION

Los proyectos de inversión pública son Los proyectos de inversión pública son acciones que se realizan para resolver acciones que se realizan para resolver problemas en comunidades en particular o de problemas en comunidades en particular o de la sociedad en general, los que deben ser la sociedad en general, los que deben ser identificados adecuadamente para una identificados adecuadamente para una asignación racional de los recursos.asignación racional de los recursos.

¿Qué es la Prefactibilidad de un proyecto?¿Qué es la Prefactibilidad de un proyecto?

Es la apreciación inicial del diagnóstico del Es la apreciación inicial del diagnóstico del problema que incluye aspectos técnicos, problema que incluye aspectos técnicos, ambientales, sociales, legales, económicos, ambientales, sociales, legales, económicos, financieros y opciones de solución, y que financieros y opciones de solución, y que permite a las entidades participantes tomar permite a las entidades participantes tomar una mejor decisión para resolver el problema.una mejor decisión para resolver el problema.

PrefactibilidadPrefactibilidad

Es el primer intento de examinar el proyecto en su Es el primer intento de examinar el proyecto en su totalidad totalidad

Está identificado el problema central y las Está identificado el problema central y las alternativas planteadas para su solución. alternativas planteadas para su solución.

Las alternativas planteadas deben contener Las alternativas planteadas deben contener información sobre sus costos y beneficios información sobre sus costos y beneficios estimados, indicadores económicos, beneficiarios, estimados, indicadores económicos, beneficiarios, aspectos técnicos, ambientales, financieros e aspectos técnicos, ambientales, financieros e institucionales y cualquier otro aspecto pertinente.institucionales y cualquier otro aspecto pertinente.

Se debe seleccionar la alternativa de mayor Se debe seleccionar la alternativa de mayor viabilidad.viabilidad.

INFORME DE PREFACTIBILIDADINFORME DE PREFACTIBILIDAD

El Informe de Prefactibilidad es elaborado en El Informe de Prefactibilidad es elaborado en base al perfil.base al perfil.

Este informe es requisito para obtener co-Este informe es requisito para obtener co-financiamiento por FISE, mediante la financiamiento por FISE, mediante la modalidad de Concurso de Fondos.modalidad de Concurso de Fondos.

El costo de la elaboración El costo de la elaboración de este informe es asumido de este informe es asumido por la municipalidad.por la municipalidad.

ACTORES DE LA PREFACTIBILIDADACTORES DE LA PREFACTIBILIDAD

¿Quiénes Participan?¿Quiénes Participan?

Comunidad Comunidad beneficiaribeneficiariaa

Alcalde(sa)Alcalde(sa)

Técnico Técnico municipalmunicipal

Asesor(a) Asesor(a) municipalmunicipal

Coordinador Coordinador territorialterritorial

Unidades de Unidades de Inversión Inversión PúblicaPública

PASOS PREVIOS A LA ELABORACION DEL PASOS PREVIOS A LA ELABORACION DEL INFORME DE PREFACTIBILIDADINFORME DE PREFACTIBILIDAD

Paso 1: Verificar el cumplimiento de criterios de Paso 1: Verificar el cumplimiento de criterios de elegibilidad generales y específicos.elegibilidad generales y específicos.

Se verifica si el proyecto a nivel de perfil cumple con Se verifica si el proyecto a nivel de perfil cumple con loslos criterios criterios de elegibilidad por proyecto establecidos en las de elegibilidad por proyecto establecidos en las bases del Concurso de Fondos bases del Concurso de Fondos y con los criterios y con los criterios específicos (específicos (AAnexos del PI-4-1 al PI-4-21 del MACPM).nexos del PI-4-1 al PI-4-21 del MACPM).

Cumple criterios de Elegibilidad?

A financiarse con otras

fuentes

Sujeto de co-financiamiento

FISE

NO SI

PERFIL


Paso 2: Definir la complejidad del proyecto. Paso 2: Definir la complejidad del proyecto.

Si el proyecto es sujeto de co-financiamiento por Si el proyecto es sujeto de co-financiamiento por FISE, se definirá el tipo de complejidad técnica del FISE, se definirá el tipo de complejidad técnica del proyecto (mayor o menor complejidad) en base a lo proyecto (mayor o menor complejidad) en base a lo establecido en el establecido en el Anexo PI-6Anexo PI-6..

Complejidad del Proyecto?

No requiere estudiosespecializados

Requiere estudios especializados

Menor Mayor

PROYECTO


Paso 3: Definir la categoría ambiental del Paso 3: Definir la categoría ambiental del proyecto. proyecto. Se debe definir a qué categoría ambiental Se debe definir a qué categoría ambiental pertenece el proyecto en base a clasificación pertenece el proyecto en base a clasificación ambiental de proyectos establecida en el ambiental de proyectos establecida en el SISGA de acuerdo al decreto 76-2006, con el SISGA de acuerdo al decreto 76-2006, con el propósito de determinar los procedimientos propósito de determinar los procedimientos ambientales a seguir.ambientales a seguir.


Requerimientos según Categorías AmbientalesRequerimientos según Categorías Ambientales

I_____ ; II_____ ; III_____ ; IV_____; V ______I_____ ; II_____ ; III_____ ; IV_____; V ______

Permiso Ambiental por MARENA (EIA)

a) Requisitos Básicos Ambientales.

b) Evaluación del Emplazamiento

c) Análisis ambiental

d) Evaluación Ambiental

Autorización Ambiental por

MARENA (Valoración ambiental)

Requisitos ambientales


Paso 4: Solicitar permiso ambiental.Paso 4: Solicitar permiso ambiental.

Cuando el proyecto pertenezcaCuando el proyecto pertenezca a las Categoría a las Categoría Ambientales I y II, se solicita al MARENA el Permiso Ambientales I y II, se solicita al MARENA el Permiso Ambiental conforme la guía de solicitud, la cual puede Ambiental conforme la guía de solicitud, la cual puede ser consultada en la página Web del MARENA en la ser consultada en la página Web del MARENA en la siguiente dirección siguiente dirección http://www.marena.gob.ni/http://www.marena.gob.ni/

http://www.marena.gob.ni/


Paso 5: Definir la Paso 5: Definir la modalidad de administración modalidad de administración del proyectodel proyecto..

(i)(i) Administración bajo la responsabilidad de la Administración bajo la responsabilidad de la Municipalidad. Municipalidad.

(ii) Administración por la comunidad – PGC, (ii) Administración por la comunidad – PGC, siempre y cuando se cuente con la aprobación siempre y cuando se cuente con la aprobación de la Municipalidad, la aceptación de la de la Municipalidad, la aceptación de la comunidad y la complejidad del proyecto lo comunidad y la complejidad del proyecto lo permita. permita.


Paso 5: Definir la Paso 5: Definir la modalidad de administración del modalidad de administración del proyectoproyecto..Nota importante:Nota importante:En cualquiera de las dos modalidades de En cualquiera de las dos modalidades de administración (Municipal o comunitaria), la administración (Municipal o comunitaria), la prefactibilidad prefactibilidad del proyecto se realiza bajo las mismas del proyecto se realiza bajo las mismas normas y procedimientos establecidos.normas y procedimientos establecidos.

Solamente existe variación en la conformación de la Solamente existe variación en la conformación de la instancias comunitariasinstancias comunitarias y en y en la obtención de los costos la obtención de los costos de ejecución y capacitación debido a que ambas de ejecución y capacitación debido a que ambas modalidades tienen diferentes formas de modalidades tienen diferentes formas de administración.administración.


Paso 6: Elaborar Estudio Socioeconómico (Sólo Paso 6: Elaborar Estudio Socioeconómico (Sólo se aplica en proyectos de Agua, Desechos se aplica en proyectos de Agua, Desechos Sólidos y Sistemas de distribución de Sólidos y Sistemas de distribución de electrificación rural).electrificación rural).

Recoge la información abajo descrita y Recoge la información abajo descrita y constituye constituye un documento que se debe de adjuntar al un documento que se debe de adjuntar al Informe de Prefactibilidad:Informe de Prefactibilidad:

a) a) Taller de Diagnóstico SituacionalTaller de Diagnóstico Situacional Participativo: Participativo:Identifica la situación existente de la comunidad Identifica la situación existente de la comunidad desde la perspectiva de género e inclusión social. desde la perspectiva de género e inclusión social. Anexo PI-13 del MACPM.Anexo PI-13 del MACPM.


Paso 6: Elaborar Estudio Socioeconómico (Sólo se Paso 6: Elaborar Estudio Socioeconómico (Sólo se aplica en proyectos de Agua, Desechos Sólidos y aplica en proyectos de Agua, Desechos Sólidos y Sistemas de distribución de electrificación rural).Sistemas de distribución de electrificación rural).

b) b) Encuesta Socioeconómica (para los proyectos de Encuesta Socioeconómica (para los proyectos de agua, utilizar el Anexo PI-14 del MACPM.agua, utilizar el Anexo PI-14 del MACPM.

c) Para el caso de PGC se debe realizar el c) Para el caso de PGC se debe realizar el Autodiagnóstico, el Plan de Gestión Comunitaria y el Autodiagnóstico, el Plan de Gestión Comunitaria y el Plan Operativo del proyecto.Plan Operativo del proyecto.

dd) Análisis socioeconómico con base en la encuesta ) Análisis socioeconómico con base en la encuesta socioeconómica e información general del área del socioeconómica e información general del área del proyecto.proyecto.


Paso 7: Realizar estudio de fuentes de Paso 7: Realizar estudio de fuentes de abastecimiento (Sólo se aplica para proyectos de abastecimiento (Sólo se aplica para proyectos de agua y saneamiento)agua y saneamiento)

a) Inventario de fuentes:a) Inventario de fuentes:

Se debe realizar un inventario completo de las fuentes Se debe realizar un inventario completo de las fuentes de agua existentes, en explotación o sin explotar, en el de agua existentes, en explotación o sin explotar, en el área del proyecto y/o en su área de influencia. Para área del proyecto y/o en su área de influencia. Para ello se determina su caudal mediante pruebas de ello se determina su caudal mediante pruebas de bombeo o aforos en época de estiaje (periodo más bombeo o aforos en época de estiaje (periodo más seco del verano).seco del verano).


Paso 7: Realizar estudio de fuentes de Paso 7: Realizar estudio de fuentes de abastecimiento (Sólo se aplica para proyectos abastecimiento (Sólo se aplica para proyectos de agua y saneamiento)de agua y saneamiento) Si la alternativa de la fuente es superficial, el Si la alternativa de la fuente es superficial, el análisis hidrológico debe basarse en datos análisis hidrológico debe basarse en datos meteorológicos e hidrométricos actualizados de meteorológicos e hidrométricos actualizados de las estaciones de INETER más cercanas al sitio. las estaciones de INETER más cercanas al sitio. SSi la alternativa de la fuente es subterránea, el i la alternativa de la fuente es subterránea, el análisis hidrogeológico debe basarse en las análisis hidrogeológico debe basarse en las pruebas de bombeo y el perfil litológico del suelo. pruebas de bombeo y el perfil litológico del suelo.

PASOS PREVIOS A LA ELABORACION PASOS PREVIOS A LA ELABORACION DEL INFORME DE PREFACTIBILIDADDEL INFORME DE PREFACTIBILIDAD

Paso 7: Realizar estudio de fuentes de abastecimiento (Sólo se Paso 7: Realizar estudio de fuentes de abastecimiento (Sólo se aplica para proyectos de agua y saneamiento)aplica para proyectos de agua y saneamiento)

b) Cb) Calidad del agua y/o los procesos de tratamiento requeridos para su alidad del agua y/o los procesos de tratamiento requeridos para su potabilización:potabilización:TTomar muestras de agua para la realización de los análisis omar muestras de agua para la realización de los análisis correspondientes en laboratorios:correspondientes en laboratorios:Análisis bacteriológico físico-químico (En todos las zonas).Análisis bacteriológico físico-químico (En todos las zonas).Prueba de arsénico (En todas las zonas).Prueba de arsénico (En todas las zonas).Prueba de pesticidas (En zonas donde hubo o hay uso excesivo de Prueba de pesticidas (En zonas donde hubo o hay uso excesivo de organo clorado).organo clorado).Prueba de mercurio y cianuro (En zonas mineras).Prueba de mercurio y cianuro (En zonas mineras).

ELABORACION DEL INFORME DE PREFACTIBILIDAD

Contenido del Informe de PrefactibilidadContenido del Informe de Prefactibilidad

MODULO I. INFORMACION GENERAL

Sección 1: Datos Generales del Proyecto

Sección 2 : Ubicación del Proyecto

Sección 3 : Datos del Solicitante

MODULO II. DIAGNOSTICO

Sección 1 : Identificación del Problema

Sección 2 : Población

Sección 3 : Diagnóstico de la Situación Actual Sección 3 : Diagnóstico de la Situación Actual

Sección 4 : Objetivos


MODULO III. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Sección 1: Propuesta de Alternativas

Sección 2 : Aspectos Legales

Sección 3 : Aspectos Ambientales

Sección 4 : Costos Estimados de las Alternativas Propuestas

Sección 5 : Análisis Financiero

Sección 6 : Análisis Económico y Social


MODULO V. INFORMACION DEL PROYECTO

Sección 1: Descripción del Proyecto

Sección 2 : Dimensionamiento del Proyecto

Sección 3 : Costos del Proyecto

Sección 4 : Información Socioeconómica y Técnica

MODULO IV. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA


MODULO VII. PARTICIPACION DE LOS ACTORES

Sección 1: Participación Comunitaria y Local

Sección 2 : Asociativismo Municipal

Sección 3 : Otros Participantes

MODULO VIII. ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y ADMINISTRACION

MODULO VI. COINVERSION MUNICIPAL Y COMUNITARIA

MODULO I. INFORMACION GENERALMODULO I. INFORMACION GENERAL

SECCION 1: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

El nombre del proyecto debe ser estructurado conforme las tres partes siguientes:

PROCESO (Tipo de Intervención): ¿ Qué se va a hacer ?

OBJETO (Objeto de Intervención): ¿ Sobre qué ?

LOCALIZACION: ¿ Dónde ?

Nota: En el nombre no se deben incluir cantidades de obras


EjemploEjemplo PROCESOPROCESO OBJETOOBJETO LOCALIZACIONLOCALIZACION

1 Reemplazo de

C/E Los Limones

En la comunidad El Almendro, Dolores, Carazo

2 Construcción de

Adoquinado

En el casco urbano de Moyogalpa, Rivas


SECCION 2: UBICACION DEL PROYECTO

Comarca/ Barrio/ Comunidad Beneficiaria Comarca/ Barrio/ Comunidad Beneficiaria : :

Municipio Municipio : :

Departamento Departamento ::

Coordenadas Geográficas del ProyectoCoordenadas Geográficas del Proyecto : :

LatitudLatitud __º__'__”__º__'__” Longitud __º__’__'’Longitud __º__’__'’


SECCION 3: DATOS DEL SOLICITANTE

Institución SolicitanteInstitución Solicitante ::

Nombre Completo de la persona RepresentanteNombre Completo de la persona Representante ::

Responsable del Proyecto Responsable del Proyecto : :

Cargo de la persona Responsable de ProyectoCargo de la persona Responsable de Proyecto ::

TeléfonoTeléfono ::

Fecha de Elaboración (Dia/Mes/Año)Fecha de Elaboración (Dia/Mes/Año) ::

MODULO II. DIAGNOSTICOMODULO II. DIAGNOSTICO SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Identificar un PROBLEMA CENTRAL teniendo en cuenta lo siguiente:Identificar un PROBLEMA CENTRAL teniendo en cuenta lo siguiente:

•No se debe confundir con la falta de un servicio específico:

Incorrecto Correcto

•Se presenta como un estado negativo

•Es un situación real no teórica

•Se localiza en un población objetivo bien definida

Falta de un Instituto Secundaria

Bajo nivel educacional de los jóvenes

MODULO II. DIAGNOSTICOMODULO II. DIAGNOSTICO

SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Problema Principal

CausasEfectos

(Consecuencias)

Bajo nivel educacional de los jóvenes en la comunidad Las Flores

Instalaciones educativas existentes son inadecuadas e insuficientes

Baja inserción de los jóvenes en el ámbito laboral y social

Ejemplo:

SECCION 2: POBLACION

Población total: N° de habitantes del municipio, de la comarca y del barrio donde está ubicado el proyecto conforme el último censo de población y/o con base a las proyecciones del INEC.

Población del área de influencia: Es el segmento de la población de referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada.

Población objetivo: Número de hombres y mujeres del municipio, de la comarca y del barrio, beneficiados de manera directa por el proyecto.


SECCION 3: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Línea BaseLínea Base

• Refleja la situación de la población objetivo en relación con el problema que el proyecto pretende abordar.

• Es el punto de partida de la intervención.

• Recoge datos más precisos sobre la población objetivo.

• Generalmente, se nutre de fuentes secundarias de información (censos, encuestas anteriores, estadísticas oficiales, estudios previos y otras).

• Cuando no existe información secundaria o ésta no es confiable, se recurre a fuentes primarias: entrevistas a informantes calificados o encuestas por muestreo.


Problema Principal

Línea Base Población Objetivo

Bajo nivel educacional de los jóvenes en la comunidad Las Flores

Calidad educativa = 47%

Jóvenes de entre 12 y 18 años, de escasos recursos económicos insertos en el sistema educativo, con rendimientos por debajo del promedio, que se encuentran fuera del sistema escolar.





Estudio de la Oferta y la Demanda

Determinar la magnitud de la demanda:Determinar la magnitud de la demanda: existente al momento del análisis. La demanda proyectada durante el horizonte del proyecto se determina solamente para los proyectos de agua potable.

La oferta debe analizar los bienes y/o servicios alternativos que permiten satisfacer la demanda a lo largo de toda la vida del proyecto.

Con la información sobre la oferta y la demanda se puede dimensionar el déficit actual. Esto es fundamental para fijar correctamente las metas del proyecto.

El déficit es la diferencia entre la demanda y la oferta.

MODULO II. DIAGNOSTICOMODULO II. DIAGNOSTICOSECCION 3: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL (CONTINUACION)

DEMANDA EXISTENTEAulas escolares existentes

*GRADO ESCOLAR

MATRICULA POR TURNOCANTIDAD DE AULAS

AREA TOTAL (m²)

MAÑANA TARDE NOCHEAulas**

Norma MINED

***Déficit/ Superavit

TOTAL

*Grado Escolar: Pre-escolar (1° a 3° nivel) ; Primaria (1° a 6° grado); Secundaria (7° a 11° grado).** Si las condiciones del local son reemplazables o el local es prestado, la cantidad de aulas y el área es cero. *** Se calcula mediante la diferencia entre el área del aula y la norma del MINED


AMBIENTESCANTIDAD DE AMBIENTES

AREA TOTAL (m²)

Tipo de ambiente Descripción del ambiente AMBIENTENorma MINED

DEFICIT/ SUPERAVIT

Especializado

Laboratorio de Biología

Laboratorio de Física

Laboratorio de Química

Laboratorio de Computación

Bibliotecas

Talleres

Otros

Total Ambientes Especializados

Apoyo

Dirección

Administración

Sala de maestros

Servicios sanitarios

Bodega

Cafetería

Vivienda de maestros

Auditorio

Otros

Total ambientes de apoyo

Ambientes Especializados y de apoyo existentes


GRADO ESCOLAR

MATRICULA POR TURNON° DE PUPITRES

EN BUEN ESTADO

*DEFICIT / SUPERAVIT (c/u)

MAÑANA TARDE NOCHE

Agregar las filas que sean necesarias

Pupitres existentes (En buen estado)


MOBILIARIO

AULAS

TOTAL MOBILIARIO

NORMA MINED

DEFICIT / SUPERAVIT

(c/u)

1 2 3 5 6 … n

Mesas

Sillas

Estantes

Bancas

Archivos

Mapotecas

Pizarras

Otros (Especificar)

Mobiliario existente (En buen estado)


SECCION 4: OBJETIVOS

Objetivo de Desarrollo:Objetivo de Desarrollo: Es el planteamiento del problema en forma positiva. El objetivo de desarrollo está íntimamente relacionado a la solución del problema que, desde el punto de vista estructural, afecta a una comunidad o zona geográfica específica.

Objetivos Específicos:Objetivos Específicos: Son los resultados concretos que producirá el proyecto con el fin de resolver un problema o necesidad, y alcanzar el objetivo de desarrollo esperado.

Estos objetivos deberán expresarse en términos de metas cuantificables, que puedan ser evaluadas una vez que el proyecto esté generando los beneficios a la población.

Metas o resultados esperados:Metas o resultados esperados: Son los resultados que generará el proyecto.

MODULO II. DIAGNÓSTICOMODULO II. DIAGNÓSTICO

Objetivo de DesarrolloObjetivo de Desarrollo Objetivos Específicos Objetivos Específicos MediosMedios Propósito (Fin) Propósito (Fin) del proyecto del proyecto

Contribuir a mejorar los niveles educativos de los jóvenes en la comunidad de Las Flores

Dotar de una adecuada infraestructura escolar de secundaria a la comunidad de Las Flores

Instalaciones educativas adecuadas y suficientes

Adecuada inserción de los jóvenes en el ámbito laboral y social

SECCION 4: OBJETIVOS

Objetivos Específicos Objetivos Específicos Metas o Resultados Metas o Resultados EsperadosEsperados

Indicador de Indicador de desempeñodesempeño

Medios de Medios de VerificaciónVerificación

Dotar de una adecuada infraestructura escolar de secundaria a la comunidad de Las Flores

Atender al 80% de la población juvenil de la comunidad

% de disminución de tasa de repetición y deserción escolar

Registros escolares

MODULO III. ALTERNATIVAS DE SOLUCIONMODULO III. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

SECCION 1: PROPUESTA DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVASALTERNATIVAS

¿LA ALTERNATIVA ¿LA ALTERNATIVA CUMPLE CON LOS CUMPLE CON LOS

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS? (SI/NO)ESTABLECIDOS? (SI/NO)

CONSIDERANDOSCONSIDERANDOS

Remodelación de escuela existente

NO Ninguno

Ampliación de escuela existente

SIEs una solución a corto plazo y no genera el impacto social esperado

Reemplazo de escuela existente

SITiene viabilidad social y genera un impacto a largo plazo

Construcción de una nueva escuela en otro terreno

SINo hay recursos suficientes para compra de un terreno nuevo


SECCION 1: PROPUESTA DE ALTERNATIVAS

CONTENIDO DE CADA ALTERNATIVA CONTENIDO DE CADA ALTERNATIVA

•Descripción detallada de la misma

Localización y su justificación

Componentes (Infraestructura, Capacitación, etc)

Dimensionamiento (Tamaño)

Ventajas y desventajas de cada una en términos de tecnología y procesos sociales requerida para su ejecución, administración y mantenimiento en relación al desarrollo propio de los grupos generacionales de la comunidad beneficiada


SECCION 2: ASPECTOS LEGALESSECCION 2: ASPECTOS LEGALES

Legalidad

Se acepta:a) Escritura legal

b) Certificado de Donación notariado

Solamente se acepta:Escritura legal

Menor Mayor

PROYECTO

MODULO III. ALTERNATIVAS DE SOLUCIONMODULO III. ALTERNATIVAS DE SOLUCIONSECCION 3: ASPECTOS AMBIENTALES

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO (PARA PROYECT0S UBICADOS EN LA CATEGORIA AMBIENTAL IV)

Valores entre 1 y 1.5. Valores entre 1.6 y 2.0

Valores entre 2.1 y 2.5 Valores mayores de 2.5 NO APLICA

NOTA: Anexar al Informe el Histograma del emplazamiento si el proyecto pertenece a la categoría ambiental IV.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO (PARA PROYECT0S UBICADOS EN LA CATEGORIA AMBIENTAL IV)

Valores entre 1 y 1.5. Valores entre 1.6 y 2.0

Valores entre 2.1 y 2.5 Valores mayores de 2.5 NO APLICA

NOTA: Anexar al Informe el Histograma del emplazamiento si el proyecto pertenece a la categoría ambiental IV.


SECCION 4 : COSTOS ESTIMADOS DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS

COSTOS DE EJECUCION +

COSTOS DE OPERACION

YMANTENIMIENTO

MODULO III. ALTERNATIVAS DE SOLUCIONMODULO III. ALTERNATIVAS DE SOLUCIONSECCION 4:

COSTOS ESTIMADOS DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Costos de Ejecución del Proyecto:Costos de Ejecución del Proyecto:

Detalle los costos de ejecución de cada alternativa (Utilice los Apéndices 1a y 1b).

Como una herramienta de apoyo el FISE publica la Guía de Costos Directos. A estos costos hay que aplicarle los respectivos factores de transporte y venta según la ubicación y el tipo del proyecto.

Si la alternativa corresponde a un proyecto que utiliza modelos típicos, basarse en cantidades de obras (take-off) ya definidas en los presupuestos típicos.

MODULO III. ALTERNATIVAS DE SOLUCIONMODULO III. ALTERNATIVAS DE SOLUCIONCOSTOS DIRECTOS DE EJECUCION

(Para proyectos típicos de obras verticales)

N° COMPONENTES CONCEPTO METODOLOGIA DE CALCULO U/M CANTIDADCOSTO UNITARIO

COSTO TOTAL DIRECTO

1 INFRAESTRUCTURA

1 Reparación -Conforme datos estimados del

levantamiento GLB

1 ReemplazoConforme modelos

típicos Monto del modelo(s) típico(s)

utilizado(s) M²

1 AmpliaciónConforme modelos

típicosMonto del modelo(s) típico(s)

utilizado(s) M²

1 ConstrucciónConforme modelos

típicosMonto del modelo(s) típico(s)

utilizado(s) M²

SUB-TOTAL INFRAESTRUCTURA

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

% sobre el sub-total de la infraestructura %

3 OBRAS EXTERIORES Obras Exteriores + Acometidas a servicios básicos + obras de mitigación ambiental

% sobre el sub-total de la infraestructura (No debe de exceder el 30% del monto de la infraestructura)

%

4 MOBILIARIO Cantidad de mobiliario estimada en base a resultado del dimensionamiento C/U

5 PUPITRES Aplica solamente en proyectos del Sector Educación

Cantidad de pupitres estimada en base a resultado del dimensionamiento

C/U

TOTAL COSTOS DIRECTOS SIN TRANSPORTE (Σ Infraestructura + M. Tierras + O. Exteriores + Pupitres)



N° CONCEPTO CALCULO MONTO (EN C$)

1COSTOS DIRECTOS SIN INCLUIR TRANSPORTE DE MATERIALES A

1.1 Monto de materiales B= 0.80 * A

1.2 Factor estimado de transporte C

1.3 Monto de transporte de materiales D= B * (C-1)

1.4COSTOS DIRECTOS INCLUIDO TRANSPORTE DE MATERIALES E= A + D

2 FACTOR DE VENTA ESTIMADO F

3 PRECIO TOTAL DE VENTA G = E * F



Costos de Operación y Mantenimiento : Costos de Operación y Mantenimiento : Estimar el requerimiento de personal así como los costos en la operación y mantenimiento de cada alternativa


SECCION 4:COSTOS ESTIMADOS DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS


SECCION 5: ANALISIS FINANCIERO

Aplica solo para los proyectos de Agua, Desechos Sólidos y Energía Rural.

• Estime los ingresos y egresos de cada alternativa.

• Estimar el flujo de caja de cada alternativa e indicar si este es viable desde el punto de vista financiero.

• El análisis financiero debe ser soportado con el Estudio Socioeconómico, el cual debe adjuntarse al Informe de Prefactibilidad.


SECCION 6: ANALISIS ECONOMICO Y SOCIAL

• Calcular los indicadores económicos (Costo-Eficiencia) de cada alternativa. Ej: Costo de Inversión por personas beneficiarias, Costo de Inversión por m², etc.

• Comparar los resultados de cada alternativa con los indicadores econométricos, según el tipo de proyecto (Ver líneas de corte).

• Indicar los resultados del análisis de sensibilidad para cada alternativa

MODULO IV. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAMODULO IV. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Haga el análisis de la mejor alternativa de solución utilizando los cuadros del Apéndice 9.

Asigne los puntajes para cada alternativa conforme los puntajes establecidos en el instructivo.

La alternativa que obtenga el mayor puntaje se considera la mejor alternativa.


CONCEPTOALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Costos C$ Costos C$

Ejecución

Operación y Mantenimiento

TOTALES

Cuadro 1 : Análisis Comparativo de Costos por Alternativas


Cuadro 2 : Verificación de Requisitos por Alternativas

REQUISITOSPuntaje

Alternativa 1

Alternativa 2

Evaluación del Emplazamiento

Legalidad del Terreno

Aval Técnico del sector

Participación Comunitaria con enfoque de género

Puntaje Total

MODULO IV. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAMODULO IV. SELECCIÓN DE ALTERNATIVACuadro 3 : Evaluación de Aspectos por Alternativas

ASPECTOS A EVALUARPuntaje

Alternativa 1

Alternativa 2

Evaluación del Emplazamiento

Cumplimiento de Normas Sectoriales

Costos de Ejecución

Costo de Operación y Mantenimiento

Tarifa para Operación y Mantenimiento (Aplica solo para proyectos de agua, desechos sólidos y sistemas de distribución de energía rural)

Cumplimiento de Indicadores Econométricos (costos menores a la línea de corte)

Puntaje Total

MODULO V. INFORMACION DEL PROYECTOMODULO V. INFORMACION DEL PROYECTO

SECCION 1: DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Ejemplo: Ejemplo:

El proyecto consiste en el reemplazo de un instituto de secundaria, construcción de obras exteriores, dotación de mobiliario escolar y pupitres en correspondencia con la población escolar existente y disponibilidad de plazas docentes. Además de garantizar unas instalaciones educativas adecuadas y suficientes a la población, el proyecto disminuirá las tasas de repetición y deserción escolar y contribuirá a la inserción de los jóvenes (mujeres y hombres) de la comunidad en el ámbito social y laboral.

Es un resumen de los componentes que desarrollará el proyecto para resolver el problema y alcanzar los objetivos previstos, definiendo los beneficios o servicios que aportará el mismo.


SECCION 2: LOCALIZACION DEL PROYECTO

MODULO V. INFORMACION DEL PROYECTOMODULO V. INFORMACION DEL PROYECTOSECCION 3: DIMENSIONAMIENTO

CONCEPTOSIN

PROYECTOCON

PROYECTO

DEFICIT / SUPERVAVIT

SIN PROYECTO

DEFICIT / SUPERAVIT

CON PROYECTO

N° DE GRADOS (Turno mayor)

TOTAL MATRICULA MAÑANA

TOTAL MATRICULA TARDE

TOTAL MATRICULA NOCHE

TOTAL MATRICULA

TOTAL DE AULAS

TOTAL M2 DE AULAS

TOTAL AMBIENTES ESPECIALIZADOS YDE APOYO

TOTAL M2 AMBIENTES ESPECIALIZADOS Y DE APOYO

TOTAL PUPITRES PRE-ESCOLAR

TOTAL PUPITRES UNIPERSONALES


SECCION 4: CRONOGRAMA DE EJECUCION

Elabore un cronograma por componentes y actividades del proyecto para la ejecución y mantenimiento del proyecto.


SECCION 5: RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO

ETAPASCOMPONE

NTEU/M

CANTIDAD

MONTO TOTAL

C$ US$

FORMULACION GLB

EJECUCION

Reemplazo

M²

Obras Exteriores

GLB

Mobiliario C/U

SUPERVISION GLB

CAPACITACION GLB

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

MODULO V. INFORMACION DEL PROYECTO MODULO V. INFORMACION DEL PROYECTO

SECCION 6: INFORMACION SOCIOECONOMICA Y TECNICA

EN EL AREA DE INFLUENCIA:EN EL AREA DE INFLUENCIA:Describir los aspectos característicos del área del influencia del proyecto, que ayuden a informar sobre hábitos y costumbres de la gente, actividades cíclicas o periódicas que puedan afectar el éxito del proyecto, así como detallar otras actividades socioeconómicas a las que se dedica la población del Municipio.

EN EL AREA DEL PROYECTO:EN EL AREA DEL PROYECTO:Describir los aspectos técnicos de áreas adyacentes y en el sitio del proyecto (Accesibilidad, Topografía, Suelos, Bancos de Préstamo, Desechos Sólidos, Servicios Básicos y Drenaje Pluvial)

MODULO VII. PARTICIPACION DE LOS ACTORESMODULO VII. PARTICIPACION DE LOS ACTORES

Este módulo debe describir el proceso de participación con todos los actores que intervienen en la prefactibilidad del proyecto, teniendo como eje central que los individuos de la comunidad deben jugar un papel importante en las decisiones que tienen impacto sobre sus vidas.

MODULO V. INFORMACION DEL PROYECTOMODULO V. INFORMACION DEL PROYECTOMODULO VI. COINVERSION MUNICIPAL Y COMUNITARIA. MODULO VI. COINVERSION MUNICIPAL Y COMUNITARIA.

SECCION 1: PARTICIPACION COMUNITARIA Y LOCAL


La participación de los beneficiarios o de la comunidad en el ciclo del La participación de los beneficiarios o de la comunidad en el ciclo del proyecto es de mucha importancia, ya que se ha probado que se proyecto es de mucha importancia, ya que se ha probado que se genera en ellos, un sentimiento de apropiación del proyecto, que los genera en ellos, un sentimiento de apropiación del proyecto, que los hace cuidar o estar pendiente que todo funcione adecuadamente.hace cuidar o estar pendiente que todo funcione adecuadamente.

SECCION 2: ASOCIATIVISMO MUNICIPAL

SECCION 3: OTROS PARTICIPANTES


Esta sección está referida a los municipios que participen en asociación al presentarse a concurso, se debe definir con quienes van asociados, definir el municipio responsable de la administración de los fondos, el nombre del representante de la asociación municipal, informar los mecanismos de coordinación administrativa y de gestión entre los municipios asociados.

Identificar otras organizaciones que apoyan al municipio o la comunidad en la gestión del proyecto.

MODULO VIII. ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y MODULO VIII. ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y ADMINISTRACIONADMINISTRACION

DOCUMENTACION A ADJUNTAR AL INFORME DOCUMENTACION A ADJUNTAR AL INFORME DE PREFACTIBILIDADDE PREFACTIBILIDAD

A la alternativa seleccionada se le debe de adjuntar:A la alternativa seleccionada se le debe de adjuntar:

1)1) Evaluación del emplazamiento (si es un proyecto Evaluación del emplazamiento (si es un proyecto categoría ambiental IV).categoría ambiental IV).

2)2) Permiso Ambiental (si es un proyecto categoría Permiso Ambiental (si es un proyecto categoría ambiental I y II).ambiental I y II).

3)3) Autorización ambiental (si es un proyecto Autorización ambiental (si es un proyecto categoría ambiental III).categoría ambiental III).


4)4) Legalidad del terreno: Legalidad del terreno: Escritura legal.Escritura legal. Certificado de donación autenticado por un Certificado de donación autenticado por un

notario.(Proyectos de menor complejidad).notario.(Proyectos de menor complejidad).

5)5) Dimensionamiento del proyecto: Conforme Ficha Dimensionamiento del proyecto: Conforme Ficha de especificidad según el tipo de proyecto. de especificidad según el tipo de proyecto. ((Conforme Anexos PI-10 del MACPM).Conforme Anexos PI-10 del MACPM).

6)6) Avales, garantías.Avales, garantías.


7)7) Plano de localizaciónPlano de localización – Anexo PI-19. – Anexo PI-19.8)8) Esquema de situación sin proyecto Esquema de situación sin proyecto

(correspondiente con la realidad existente).(correspondiente con la realidad existente).9)9) Esquema de situación con proyecto Esquema de situación con proyecto

(consensuada con la municipalidad y la (consensuada con la municipalidad y la comunidad beneficiaria).comunidad beneficiaria).

10)10) Costos de ejecuciónCostos de ejecución – Anexo PI-20-1 – Anexo PI-20-1

11)11) Resumen de costosResumen de costos – Anexo PI-20-2 – Anexo PI-20-2


Costos de operación y mantenimiento – Anexo Costos de operación y mantenimiento – Anexo PI-21PI-21..

Estudio socioeconómico (para proyectos de Estudio socioeconómico (para proyectos de agua, desechos sólidos y energía rural).agua, desechos sólidos y energía rural).

Investigación de la Disponibilidad de mano de Investigación de la Disponibilidad de mano de obra local (proyectos de caminos rurales con obra local (proyectos de caminos rurales con mano de obra intensiva – MOI).mano de obra intensiva – MOI).

REVISION Y VERIFICACION DEL REVISION Y VERIFICACION DEL INFORME DE PREFACTIBILIDADINFORME DE PREFACTIBILIDAD

El asesor(a) municipal del FISE verifica la información El asesor(a) municipal del FISE verifica la información contenida en el Informe de Prefactibilidad como punto contenida en el Informe de Prefactibilidad como punto de control, conforme lo establecido en el Anexo PI-23, de control, conforme lo establecido en el Anexo PI-23, Lista de Chequeo del Informe de PrefactibilidadLista de Chequeo del Informe de Prefactibilidad..

Esta verificación debe ser firmada Esta verificación debe ser firmada por el Asesor(a) Municipal ypor el Asesor(a) Municipal yaprobada por el correspondienteaprobada por el correspondienteCoordinador Territorial, indicandoCoordinador Territorial, indicandotambién la fecha de aprobación.también la fecha de aprobación.

GRACIAS A TODOS POR SU ATENCION Y GRACIAS A TODOS POR SU ATENCION Y PARTICIPACIONPARTICIPACION

Sus opiniones y sugerencias serán de gran valor Sus opiniones y sugerencias serán de gran valor para la retroalimentación de este manual !!!para la retroalimentación de este manual !!!

INFORME DE PREFACTIBILIDAD El nuevo FISE: Progresando con Democracia Participativa.

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