INFORME DE LABORES ENERO-JUNIO...

INFORME DE LABORES

ENERO-JUNIO 2015

LXV Sesión Ordinaria Hermosillo, Sonora a 23 de Octubre de 2015.

LXV Sesión Ordinaria H. Junta Directiva Informe de Resultados Enero-Junio 2015. Hermosillo, Sonora a 23 de Octubre de 2015.

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Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Informe de Resultados 1er. Semestre 2015

(Enero-Junio)

Índice

Introducción

II. Examen de la Situación del Colegio. Resumen de Actividades al 1er semestre 2015. (Enero-Junio)

III.Análisis de cumplimiento Metas POA 1er semestre 2015.

IV. Evolución Presupuestal.

VI. Programa Annual de Adquisiciones y Servicios 1er Semestre 2015.

Apéndices.


LXV Sesión Ordinaria H. Junta Directiva Informe de Resultados Enero-Junio 2015. Hermosillo, Sonora a 23 de Octubre de 2015.

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Introducción

A la H. Junta Directiva de Conalep Sonora, presenta este documento de Informe de Resultados al ejercicio 2015 (enero-junio), como resumen de los resultados alcanzados en los diversos ámbitos educativos y de gestión; retomando los principales indicadores institucionales. Este informe, es para la Dirección General una obligación normativa, de conformidad con el Capítulo III, Artículo 24° del “Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Sonora”. Para la elaboración del documento, se parte de la metodología de autoevaluación adoptada al interior del Sistema CONALEP y contenida en los “Términos de Referencia para la Elaboración de Informes de Resultados de Colegios Estatales del CONALEP”, y se estructura de acuerdo con las líneas estratégicas, programas y proyectos establecidos de las diferentes áreas, en el “Programa de Mediano Plazo de Conalep Sonora 2010-2015”.

Examen de la Situación del

Colegio Estatal

Enero-Junio 2015


LXV Sesión Ordinaria H. Junta Directiva Informe de Resultados enero-junio de 2015 Hermosillo, Sonora a 23 de Octubre de 2015.

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Resumen de Actividades 2015 (Enero-Junio)

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: COBERTURA Y ATENCIÓN A LA DEMANDA. Programa Institucional 1.1 Atención A La Demanda MATRÍCULA INICIAL SEMESTRAL. En el semestre 2014-2015.2 se reinscribieron en los Planteles de Conalep Sonora 12,109 alumnos en 404 grupos. En la matrícula total se incluyen 139 alumnos reinscritos en la Carrera de PTB en Enfermería General, atendidos de acuerdo a convenio con la Secretaría de Salud y fueron atendidos en 5 grupos Los alumnos reinscritos en el primer trimestre de 2015 fueron atendidos por 535 docentes.

Apéndice 1 MATRÍCULA POR CARRERA. La distribución de la matrícula en el semestre 2014-2015-2 por carrera es la siguiente:

CARRERA- PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER

N° DE ALUMNOS

% ABSORCIÓN

Informática 2368 20 Administración 1459 12 Electromecánica Industrial 1345 11 Asistente Directivo 1339 11 Enfermería General 1336 11 Mecatrónica 859 7 Contabilidad 631 5 Mantenimiento de Sistemas Electrónicos 555 5 Seguridad e Higiene y Protección Civil 432 4 Procesamiento Industrial de Alimentos 397 3 Refrigeración y Climatización 347 3 Alimentos y Bebidas 285 2 Autotrónica 245 2 Maquinas Herramienta 177 1 Control de Calidad 117 1 Hospitalidad Turística 114 1 Plásticos 103 1 TOTAL 12109 100


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Las carreras que absorben una mayor cantidad de alumnos son Informática (20%), Administración (12%), Electromecánica Industrial, Asistente Directivo y Enfermería General (11%). Apéndice 2 Programa 1.3: Actualización de Planes y Programas de Estudio. Con el propósito de evaluar la pertinencia de los planes y programas de estudio, se realizaron los estudios para evaluar la pertinencia de la oferta educativa de las carreras que se ofertan en cada uno de los 14 planteles. PROCESO DE ADMISIÓN 2015 La Secretaría de Educación y Cultura en coordinación con las instituciones de Educación Media Superior en el Estado –integrantes de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior (CEPEMS)- convocaron a los alumnos que cursaban el tercer grado y egresados de secundaria, que desearan realizar estudios de nivel medio superior, a participar en el Examen de Ingreso a Educación Media Superior del Estado de Sonora, a fin de impulsar la equidad y transparencia, ofreciendo a los aspirantes las mismas oportunidades de acceso a escuelas públicas, sin diferencia alguna y sin importar promedio de egreso de educación básica. El Conalep Sonora, al igual que todos los subsistemas educativos, se unió al proceso y al esfuerzo de la Secretaría de Educación y Cultura, participando como Coordinadores de Subsistema de Educación Media Superior. Cada Subsistema coordinó la aplicación en determinadas regiones del Estado; el Conalep Sonora era responsable de las siguientes regiones: •La Región Frontera 1, se encontraba conformada por los municipios de San Luis R.C., General Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco y era coordinada por el Plantel Conalep San Luis R.C. •La Región Frontera 2, integrada por los municipios de Nogales y Santa Cruz era coordinada por el Plantel Nogales. •En la región Frontera 3, los municipios integrantes eran Agua Prieta, Cananea, Fronteras y Naco y se encontraba coordinada por el Plantel Conalep Agua Prieta. •La región Desierto, era coordinada por el Plantel Conalep Magdalena y los municipios que la conformaban eran Altar, Átil, Benjamín Hill, Caborca, Cucurpe, Imuris, Magdalena, Oquitoa, Pitiquito, Santa Ana, Sáric, Trincheras y Tubutama. En el resto de las regiones en donde Conalep tiene presencia y no participó como coordinadores de región, apoyó a los Subsistemas responsables como proveedor de aplicadores y sedes de aplicación. La calendarización del proceso de admisión fue el siguiente:

• Registro de aspirantes: 03 de marzo al 15 de mayo de 2015 en la dirección electrónica: http://www.prepasonora.gob.mx


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• Examen de Ingreso: 29 de mayo de 2015 a las 8:00 horas. • Publicación de resultados: 31 de julio de 2015 • Mesas de atención: 3 y 4 de agosto de 2015 • Inscripciones: 3 al 7 de agosto de 2015

Los resultados estales del proceso de aplicación fue el siguiente:

ASPIRANTES REGISTRADOS 41,331 ASPIRANTES PRESENTARON EXAMEN 37,180 ASPIRANTES NO PRESENTARON EXAMEN 4,151 ASPIRANTES ASIGNADOS A CONALEP 6,405

Fuente: Información proporcionada por la SEC

En Conalep Sonora se asignaron 6,405, donde 59% seleccionaron algún Plantel como primera opción. Apéndice 3 Se coordinó el proceso de Ingreso a la Carrera de PTB en Enfermería General que por las características específicas y perfil de la carrera, el registro y selección de alumnos se desarrolló a través de Convocatoria, lo que permitió darle transparencia al proceso. Los Planteles que impartían la Carrera de PTB en Enfermería General eran los siguientes: Plantel San Luis R.C., Navojoa, Cd. Obregón y Empalme. La selección de los aspirantes se rigió bajo los siguientes criterios y ponderaciones: a) Examen de Conocimiento aplicado por los Planteles: 30% b) Entrevista de Selección realizada por docentes de la Carrera de PTB en Enfermería General de los Planteles: 30% c) Test Psicométrico aplicado por el Instituto Tecnológico de Sonora: 20% d) Promedio de Secundaria: 20% Los planteles que imparten la Carrera de PTB en Enfermería General en Conalep Sonora- Empalme, Cd. Obregón, Navojoa y San Luis Río Colorado- realizaron el proceso – en sus diferentes etapas- en los meses de mayo y junio del 2015. La población que se atiende en la Carrera de PTB en Enfermería General, depende de la disponibilidad de los campos clínicos del sector salud en los municipios donde se encuentran los planteles que ofertan la Carrera de PTB en Enfermería General. INDICADORES ACADÉMICOS 2014-2015.2 Índice de Transición El índice de transición global estatal del semestre 2014-2015.1 al 2014-2015.2 registrado fue de 90.4%, con registrándose un 1.5% de incremento con relación al mismo periodo del año anterior (2013-2014.1-2013-2014.2) El índice de transición global estatal de 1° a 2° semestre fue de 86.7%, de 3° a 4° semestre se registró el 92.2%, mientras que del 5° al 6° semestre se registró el 95.5%. Apéndice 4


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Aprovechamiento Académico El aprovechamiento académico registrado en el periodo 2014-2015.2 fue de 79.1. Los Planteles que registraron aprovechamiento superior al promedio estatal fueron los siguientes: Navojoa (85.4), Empalme (83.7), San Lis Río Colorado (82.6), Caborca (82.3), Nacozari (81.6), Huatabampo (80.7), Agua Prieta (79.5), el plantel Hermosillo I registró un promedio igual al estatal. Los Planteles que registraron promedio por debajo del promedio estatal son: Cd Obregón (77.8), Guaymas (77.6), Magdalena (77.0), Hermosillo II (75.5), Nogales (74.7) y Hermosillo III (69.4). Apéndice 5 Índice de Reprobación El Índice de Reprobación en el semestre 2014-2015.2 fue de 20%. Los Planteles que registraron índices de reprobación menores al promedio estatal son los siguientes: Guaymas (10%), Navojoa (12.2%), Empalme (12.7%), Caborca (14.0%), San Luis R.C. (15.0%), Cd. Obregón (17.5%), Hermosillo I (18.9%) y Agua Prieta (19.0). Mientras que los Planteles que registraron reprobación superior a la media estatal son los Planteles: Nacozari (23.2), Huatabampo (23.3), Magdalena (24.1%), Nogales (25.6%), Hermosillo III (28.3%) y Hermosillo II (30.1%). Para efectos de acreditación de estudios, el CONALEP tiene establecida la escala de calificaciones en números absolutos de 5.0 a 10.0, determinando como mínimo para acreditar 7.0.

Apéndice 6 Eficiencia Terminal 2012-2015 La eficiencia terminal estatal registrada en la generación 2012-2015, fue de 43.8%. Los Planteles que registran eficiencia terminal superior a la media estatal son los siguientes: San Luis R.C. (65.2%), Magdalena (55.7%), Caborca (50.0%), Huatabampo (46.1%), Nogales (46.0%), Guaymas (45.1%) y Empalme (44.2%). Mientras que los Planteles que presentan % de eficiencia menores a la media estatal son los planteles: Nacozari (43.7%), Hermosillo I (43.2%), Navojoa (39.4%), Agua Prieta (39.0%), Hermosillo III (32.8%), Cd Obregón ( 31.8%) y Hermosillo II (22.9%) Dentro de las estrategias implementadas por CONALEP SONORA en 2014-2015.2 para el combate del abandono escolar se encuentran las que contemplan los programas Construye T y Yo no Abandono, los cuales tienen la misma finalidad, abatir la deserción escolar y obtener mejores resultados académicos, buscando la intervención educativa a través de las diferentes esferas en las que el alumno se ve afectado para lograr concluir con éxito su nivel medio superior. Para lo cual se requieren de acciones integrales, en el ámbito de apoyo académico, económico y psicosocial.

Apéndice 7


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ESTRATEGIAS PARA EL ABATIMIENTO DEL ABANDONO ESCOLAR. CONSTRUYE T ConstruyeT es un programa en el cual participan los planteles Agua Prieta, Hermosillo I, Hermosillo II, Hermosillo III, Nogales y San Luis Río Colorado, los que trabajan bajo dos esquemas de proyectos: Juveniles y Escolares. Los primeros en el semestre 2014-2015.2l, reportaron un total de 15 proyectos, los cuales surgen a raíz de un equipo de jóvenes. Mientras que, en el caso de los Proyectos Escolares, que se llevaron a cabo mediante convocatoria emitida por el propio plantel y que se encuentra dirigida a estudiantes, se trabajó con dos proyectos; siendo un total de 17 proyectos diferentes. Apéndice 8 YO NO ABANDONO El programa se conforma de una serie de apoyos dirigidos a los Directores de los Planteles para generar un clima escolar que favorezca la permanencia, identificar y prevenir los indicadores de riesgo de abandono escolar en los estudiantes, y establecer mecanismos de monitoreo y reacción ante riesgos de abandono escolar. CONALEP Sonora lo ha instrumentado a partir de proyectos desarrollados por docentes. En el semestre enero-junio de 2015, se desarrollaron 50 actividades que varían de un plantel a otro y entre las cuales se encuentran preceptorías, seguimiento de asistencia, asesorías académicas, reuniones con padres, becas, talleres y círculos de lectura, plática de prevención social, actividades deportivas y de integración y pertenencia. Apéndice 9 Programa Institucional: 1.2: Servicios Estudiantiles Becas. En el primer trimestre de 2015 y con base en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Becas del CONALEP y con el propósito de apoyar la permanencia de los alumnos y estimular su desempeño académico , teniendo como marco de referencia el Programa Nacional de Becas 2015 de la Secretaría de Educación Pública, así como los Lineamientos de Becas del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica vigente, el CONALEP inició el proceso de otorgamiento de Becas para el Primer Semestre 2015, de acuerdo a Convocatoria. En el primer trimestre se desarrollaron las etapas de: Ratificación de la renovación de Beca CONALEP y Bécalos mediantes solicitud a través del Sistema de Administración Escolar (SAE), así como la validación de requisitos de los alumnos solicitantes de becas por renovación, asignación de Beca y cierre de nóminas a través del Sistema de Administración Escolar (SAE, de igual forma la publicación de resultados de los alumnos asignados con alguna modalidad de Beca en los Planteles y la dispersión de recursos a los alumnos beneficiarios. De acuerdo a los registros en el Sistema de Administración Escolar (SAE), el n° y monto máximo de becas por renovación fue de 515 becas con un monto de $1,030,000.00. En el Programa de Becas Media Superior en el primer trimestre del año se encontraban beneficiados 2,899.


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Becas del Sector Productivo. Con apoyo del Sector Productivo se logró la obtención de 643 becas, por un monto de $870,922, destacando el Plantel Caborca con 29 becas otorgadas por la sociedad de padres de familia y 6 más por la empresa Minera Fresnillo, además el plantel Empalme 22 becas por parte de Maquilas Tetakawi a alumnos de diversas carreras, cabe destacar el plantel agua prieta con 61 becas gestionadas ante las empresas de su comunidad.

Bécalos. Por cuarto año Conalep Sonora, participó en el Boteo Bécalos a Nivel Nacional, siendo en esta ocasión el plantel Nacozari quién obtuvo la mayor recaudación, obteniendo 6 becas para alumnos de escasos recursos económicos, quienes gozarán de la beca a partir del segundo semestre. Así mismo, se sumó Guaymas y Empalme con 4 cada uno. Los alumnos que obtienen la beca “Bécalos” se benefician por los tres años de estudio, siempre y cuando mantenga un promedio mínimo de 8.5 Calendario Escolar 2015-2016 El calendario escolar regula los periodos semestrales escolares, inscripción, reinscripción, jornadas de inducción, registro de evaluaciones, periodos de regularización académica, días de descanso obligatorio, receso y periodos vacacionales. En el mes de abril inicia la proyección de elaboración del calendario escolar, finalizándolo en el mes de junio de 2015, mes en el que también fueron publicados los calendarios de CONALEP y SEP unificándolos con el elaborado en Conalep Sonora.

Folleto de Inducción a Conalep En el periodo de abril a junio, se elaboró un folleto de Inducción al CONALEP SONORA, enfocado a brindarle al joven la información necesaria para iniciar su formación como Profesional Técnico Bachiller.


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APRENDIZAJE EN LA EMPRESA. Se llevó el seguimiento del Programa Aprendizaje en la Empresa donde 34 jóvenes de los Planteles de Guaymas y Empalme se encontraban participando. Este Programa, basado en el modelo dual alemán, ofrece a los alumnos, la oportunidad de alternar la formación teórica en el aula con la formación práctica en una empresa que le brinde situaciones reales de trabajo (aprendizaje vivencial). Los alumnos demuestran sus conocimientos teóricos y habilidades adquiridas mediante la aplicación en tareas profesionales reales y bajo las diversas y cambiantes condiciones del mundo laboral. Por su desempeño en la empresa, el alumno participante en esta modalidad se hace acreedor a un estímulo económico, lo cual ha contribuido en gran medida, a incrementar el número de jóvenes interesados en ingresar a los planteles donde se encuentra operando y a disminuir la deserción, ya que los jóvenes saben que gracias a su buen desempeño en la empresa, pueden obtener una oferta de trabajo al concluir sus estudios de profesional técnico bachiller.

Alumnos de Plantel Conalep Guaymas y Empalme Enero - Marzo 2015 Guaymas 4to.

Semestre Guaymas 6to.

Semestre Empalme

6to. Semestre Total Inscritos Cantidad de Becas Monto en Becas

4 9 21 34 34 $73,000.00

Plantel Carrera Plan Piloto Modelo Dual Carreras Operando en la Empresa. 1 GUAYMAS • Máquinas-Herramienta

• Hospitalidad Turística • Administración

• Máquinas-Herramienta • SHPC • Asistente Directivo • Administración

2 EMPALME • Electromecánica Industrial • Electromecánica Industrial • Plásticos • Calidad


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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: FORMACIÓN, DESARROLLO Y APOYO ACADÉMICO. Programa Institucional 3.1: Formación, Actualización Y Superación Del Personal Docente. FORMACIÓN DOCENTE En el primer semestre de 2015 (Enero-junio 2015) se ofrecieron 790 capacitaciones, las cuales se distribuyeron en los siguientes talleres: de Academias, Manejo actitudinal para el acompañamiento docente en la formación del alumno, Disciplina en el aula, Desarrollo Humano en el adolescente, así como cursos dirigidos a ConstruyeT y Formación Didáctica en el Modelo Académico. Apéndice 10 REUNIONES DE ACADEMIA En el primer semestre de 2015 (Enero-junio2015), se llevaron a cabo 14 reuniones de academia, una por plantel. Entre los principales temas abordados en las reuniones se encuentran los siguientes: análisis de la reprobación y establecimiento de actividades de regularización y estrategias para la aplicación de PLANEA y evaluaciones externas. PROGRAMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS En el primer semestre de 2015 iniciamos con el Programa de Evaluación Integral del Desempeño por Competencias (Pevid) el que se encuentra dirigido a la evaluación del desempeño de los docentes con un enfoque integral, se ejecuta a nivel nacional durante el desarrollo de cada periodo escolar, el cual tiene como objetivos principales retroalimentar las fortalezas y áreas de oportunidad de los docentes, evidencias en su labor frente a grupo y con base en ello definir acciones de atención a sus necesidades. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE (SPD) De acuerdo a oficio CNSPD/0788/2015 de la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, informando la naturaleza NO PERMANENTE de las plazas del personal docente del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) con fundamento en oficio DGPyRF.-10.2/5294 suscrito por el Director General de Presupuesto y Recursos Financieros. CONALEP SONORA prescinde de participar en los procesos actuales que establece la Ley del Servicio Profesional Docente. Manteniéndonos atentos por si en un futuro, se presentará cambios en lo dispuesto. GRADUACIÓN DE ALUMNOS PROGRAMA APRENDIZAJE EN LA EMPRESA. Un total de 29 alumnos egresados de la 5ta. Generación del Programa Aprendizaje en la Empresa, fueron reconocidos por la industria manufacturera de Maquilas Teta Kawi, durante la ceremonia de graduación celebrada el 6 de julio donde estuvieron presentes: Directivos de Maquilas Teta Kawi, autoridades estatales y del sector productivo.


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ENTREGA DE PREMIOS DE LA CONVOCATORIA “LA CALLE DONDE VIVO”. Evelyn Paola Pablos Urías del plantel Conalep Empalme, se hizo merecedora del primer lugar en la Categoría “A” del XI Certamen de La Calle donde Vivo convocado por el Instituto Sonorense de Cultura y el Apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La alumna de segundo semestre de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería, fue asesorada por la docente Gladis Patricia Cota Escarrega.

El segundo lugar lo obtuvo el joven Francisco Javier Jiménez Vargas del plantel Conalep Hermosillo III, quien elaboró una bibliografía de Benito Juárez y contó con el apoyo de la docente Ma. Guadalupe Carrillo Campos.

La convocatoria fue emitida por el Instituto Sonorense de Cultura, con el objetivo de difundir la vida y obra de los personajes ilustres que dan origen a la nomenclatura de las calles de los diferentes municipios de Sonora, se convocó a todos los jóvenes de nivel preparatoria a nivel estatal a participar.

PRESEA BERNARDO QUINTANA ARRIOJA La Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP, a través de la Dirección de Desarrollo Integral de Estudiantes de CONALEP, convocaron a participar a la convocatoria Presea Bernardo Quintana Arrioja 2015, que entre sus objetivos acentúa el premiar a estudiantes excepcionales y pugnar porque muchos otros sigan su ejemplo. Este año, participan 14 jóvenes de Conalep Sonora que corresponden a: cinco alumnos en la categoría de excelencia académica y uno en patriotismo del plantel Hermosillo II, cuatro del plantel San Luis Río Colorado por excelencia académica, un alumno del plantel Magdalena en la categoría de Patriotismo y uno más de Agua prieta. A esto se sumaron dos estudiantes del plantel cd. Obregón por excelencia académica. Otras convocatorias difundidas en los 14 planteles:

• Concurso de Fotografía. • Concurso de Cuento y Dibujo, “¿Y si yo fuera una persona refugiada? ¿Comenzar de nuevo

en otro país? • Convocatoria INE.

LINEA ESTRATEGICA 4.1 FORMACIÓN INTEGRAL. Bolsa de Trabajo. Durante el primer semestre del año, los alumnos se encuentran inscritos en 6to. Semestre, llevándose a cabo el proceso de inscripción a la Bolsa de Trabajo los cuales manifiestan su interés en continuar sus estudios a nivel superior o ser apoyados a través de la bolsa de trabajo del plantel para su inserción al mundo laboral. De 2,929 alumnos inscritos en el VI semestre sin contar el área de salud, 530 alumnos manifestaron su interés en incorporarse al mundo laboral, adquiriendo el compromiso el plantel en promoverlos en el sector productivo y colocarlos en el primer semestre de su egreso. Así mismo, se llevó a cabo el registro en línea del currículum vitae de los alumnos interesados en incorporarse al mercado laboral a través de la página del Colegio, liga “Bolsa de trabajo”, donde


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son promovidos en el sector productivo para su incorporación, registrándose un total de 519 alumnos. Estímulos económicos. En relación al otorgamiento de Estímulos Económicos, por parte del Sector Productivo, a alumnos que se encuentran realizando sus prácticas profesionales, se logró concretar 80 estímulos por un monto de $99,851.00, Destacando los planteles de Nogales y Empalme con la mayoría de la gestión de este indicador. Servicio Social. A partir del 2014, todo alumno que deba realizar el Servicio Social deberá ser registrado desde el inicio hasta el término del mismo a través del Sistema de Administración Escolar (SAE). Durante el presente semestre se registraron un total de 1104 alumnos que cumplen con los requisitos los cuales fueron colocados en diferentes instituciones para dar inicio a su Servicio Social obligatorio. Prácticas Profesionales. Al igual que en el Servicio Social, las Prácticas Profesionales se da un seguimiento a través del Sistema de Administración Escolar (SAE), en el periodo de captura del primer semestre, se logró acomodar en las empresas un total de 684 alumnos que iniciaron sus prácticas profesionales. LÍNEA ESTRATEGICA 5: VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL. Comité de Vinculación. Durante el semestre, los planteles realizaron 13 sesiones ordinarias del Comité de Vinculación en donde participaron 10 planteles del Estado. Donaciones. Se obtuvieron 61 donaciones en efectivo y en especie por un monto de $306,467.00, en los que se destacan: El plantel San Luis Rio Colorado se Realizaron donaciones por parte del comité de padres de familia en conjunto con el comité de vinculación, se realizó una plaza del estudiante donde los alumnos pueden tener un espacio de convivencia y estudio. Además Convenios. Durante el semestre, los Planteles firmaron 23 convenios con el Sector Productivo, de los siguientes planteles: Empalme, San Luis Río Colorado, Nogales, Obregón, Hermosillo II, III, Huatabampo y Guaymas. El objetivo de dichos convenios en su mayoría corresponde para prácticas profesionales, servicio social, campos clínicos de los alumnos de la carrera profesional Técnico Bachiller en Enfermería General, estadías, para la obtención de becas, otorgamiento de descuentos de inscripción y colegiaturas. Así mismo la Dirección General firmó un convenio de colaboración con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial en Sonora (CECATI), para la realización de servicio social y prácticas profesionales de los alumnos.


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LÍNEA ESTRATEGICA 6.1: PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. Recursos Humanos. Las 15 unidades administrativas incluyendo la Dirección General, operan con una plantilla autorizada de 33 plazas de mandos medios, 432 plazas de personal operativo, 16 personal de honorarios y 549 docentes. Manual de Trámites de Servicios Dentro del Marco Normativo del Colegio se validó en el mes de febrero por la Contraloría General del Estado el Manual de Trámites y Servicios. Sistema de Información Ejecutiva. Se realizó la captura del semestre enero-junio 2015, actualmente estamos en el proceso de captura para el tercer trimestre del año en curso. Reunión Comité Interno Documental de Conalep El día 20 de Abril del año en curso, se llevó a cabo la primera reunión ordinaria del Comité de archivo, surgiendo los siguientes acuerdos: Nombramiento y capacitación para cada uno de los responsables de Archivo de cada Área administrativa de Conalep; Coordinar el registro físico y electrónico del archivo de la Institución; Adecuar y ordenar la información documental en su estructura física (estantes), actualización y depuración del archivo de Concentración; canalizar a el área de Evaluación Ejecutiva, la instalación del Comité de Archivo (Documento firmado por sus integrantes), para que se incorpore al Portal de Transparencia de Conalep Sonora. Impartir capacitación al Plantel Hermosillo I. Sistema Nacional de Bachillerato:

Se sigue trabajando en el cumplimiento de las recomendaciones y/o observaciones de los planteles Nacozari y Cd Obregón y tener la posibilidad de buscar la promoción de ambos planteles al nivel III, por lo menos.

Plantel San Luis Rio Colorado en proceso de evaluación y dictamen para ingresar a nivel III del SNB, costeado por Oficinas Nacionales.

Los planteles Agua Prieta, Caborca, Empalme, Guaymas, Hermosillo I, Hermosillo II,

Hermosillo III, Huatabampo, Magdalena, Navojoa y Nogales están en el proceso de conclusión de presentación de evidencias documentales para su evaluación y dictamen para ingresar al nivel IV del SNB, sin costo.

Por lo menos 34 profesores de los planteles Conalep de nuestro Estado están inscritos en

la actual convocatoria, Julio de 2015, de CERTIDEMS. Las Directoras de los planteles de Caborca y Cd Obregón están registradas y cursando el

“Curso de Actualización Directiva”, promovido por Oficinas Nacionales a principios de Septiembre de 2015, asi como los encargados de despacho de los planteles Nogales, Guaymas, Empalme y Navojoa


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Transparencia, Acceso a la información Se celebró la LXIV Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, en donde se presentó el informe del Tercer trimestre 2014, los requerimientos operativos y de planeación para el ejercicio 2014. En materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se recibieron 9 solicitudes de acceso a la información durante el período enero-junio; las cuales se respondieron en tiempo y forma conforme a la normatividad; se actualiza periódicamente la información pública básica en el portal de transparencia de conformidad con la normatividad aplicable y en los términos que establecen el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, dicha información revisada y evaluada por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo en Conalep Sonora. Durante el período enero-junio se llevaron a cabo 2 evaluaciones por parte de la Contraloría de las cuales nos calificaron de 93.59% para la primera y 100% para la segunda. Apéndice 11 Se presentó el informe mensual de actividades relevantes de la Dirección General, que consolida las acciones más representativas y que se remite a la Secretaría de Educación y Cultura. Matriz de Desempeño Institucional La captura de los indicadores del 2do. Trimestre del Sistema para la Matriz de Desempeño Institucional fue finalizada; cumpliendo con los lineamientos que nos piden por parte de la Contraloría. LÍNEA DE ACCIÓN 7: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Infraestructura Educativa. En mantenimiento a la infraestructura en general de los planteles Conalep en el Estado para el periodo enero-junio del presente año, se realizaron diferentes tareas con recursos propios donde las principales fueron, mantenimiento a las unidades de aire acondicionado, fumigaciones, así como servicio a los equipos de cómputo, reparación de módulos sanitarios, reemplazo de lámparas en aulas y colocación de cristales dañados y limpieza con una inversión de $ 900,452.82 pesos. A solicitud de la Secretaría de Educación y Cultura, se capturó y envió la propuesta del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015, bajo el esquema, lineamientos y requisitos propuestos, donde se destacan las prioridades de planteles del Colegio, autorizándose al Colegio un monto total de $14’360,000.00 (50% Federal-50% Estatal). En seguimiento al acuerdo numero 11.ord.LXIV-160615 de fecha 16 de junio del año 2015, donde se autorizó la baja de 768 bienes de los planteles Conalep Hermosillo III, Magdalena, CD. Obregón, Guaymas y Nacozari con un costo total de $ 1, 697,894.00 pesos, se informa a esta H. Junta que los equipos fueron destruidos y depositados en el basurón municipal. Se anexan actas de destino final. Apéndice 12


APÉNDICES DEL INFORME DE LABORES

ENERO-JUNIO 2015.

Apéndice 1

POBLACIÓN ESCOLAR 2014-2015.2

PLANTEL POBLACIÓN

Agua Prieta 892

Alvaro Obregón Salido - Huatabampo 234

Caborca 617

Ciudad Obregón 1200

Empalme 714

Gral. Plutarco Elías Calles - Guaymas 779

Hermosillo I 1046

Hermosillo II 723

Hermosillo III 818

Magdalena de Kino 676

Nacozari 270

Navojoa 503

Nogales 1767

San Luis Río Colorado 1870

TOTAL 12109 Fuente: Sistema de Administración Escolar SAE

Apéndice 2

POBLACIÓN ESCOLAR 2013-2014.2 POR CARRERA

0

500

1000

1500

2000

25002368

1459 1345 1339 1336

859 631 555

432 397 347 285 245 177 117 114 103

Administración 12%

Alimentos y Bebidas 2%

Asistente Directivo 11%

Autotrónica 2%

Control de Calidad 1%

Contabilidad 5%

Mantenimiento de Sistemas Electrónicos

5%

Electromecánica Industrial

11% Enfermería General

11%

Hospitalidad Turística 1%

Informática 20%

Maquinas Herramienta 1%

Mecatrónica 7%

Plásticos 1%

Procesamiento Industrial de

Alimentos 3%

Refrgeración y Climatización

3%

Seguridad e Higiene y Protección Civil

4%

Apéndice 3

PROCESO DE ADMISIÓN 2015

PLANTEL ASIGNADOS PRIMERA OPCIÓN

% PRIMERA OPCIÓN

AGUA PRIETA 538 343 63.8

CABORCA 401 231 57.6

CD. OBREGÓN 520 394 75.8

EMPALME 332 265 79.8

GUAYMAS 301 231 76.7

HERMOSILLO I 710 179 25.2

HERMOSILLO II 605 59 9.8

HERMOSILLO III 560 188 33.6

HUATABAMPO 35 35 100.0

MAGDALENA 327 280 85.6

NACOZARI 127 102 80.3

NAVOJOA 285 181 63.5

NOGALES 781 545 69.8

SAN LUIS R.C. 825 766 92.8

EXT. CANANEA 58 39 67.2

6405 3838 59.9

Apéndice 4

ÍNDICE DE TRANSICIÓN GLOBAL 2014-2015-2 -2014-2015.2

80.0

90.0

100.0

95.5

93.6 92.8

91.9 91.9 91.9 91.3

90.4 90.4 89.6 88.8 88.3

88.0 87.9

85.6

83.5

Apéndice 5

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO 2014-2015.2

Corte: Junio de 2015. SAE

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

79.1

75.5

81.6

77.6 77.8

83.7 85.4

80.7

74.7

82.3

69.4

82.6

79.5 77.0

79.1

PLANTEL APROVECHAMIENTO ACADÉMICO

Hermosillo I 79.1 Hermosillo II 75.5 Nacozari 81.6 Guaymas 77.6 Cd Obregón 77.8 Empalme 83.7 Navojoa 85.4 Huatabampo 80.7 Nogales 74.7 Caborca 82.3 Hermosillo III 69.4 San Luis R.C. 82.6 Agua Prieta 79.5 Magdalena 77.0

PROMEDIO ESTATAL 79.1

Apéndice 6

ÍNDICE DE REPROBACIÓN 2014-2015.2

PLANTEL ÍNDICE DE

REPROBACIÓN (%)

ÍNDICE DE APROBACIÓN

(%)

N° ALUMNO-MÓDULO RANGOS

0-49% 50-69% 70-100% Hermosillo I 18.9 81.1 13.6 5.3 81.1 Hermosillo II 30.1 69.9 16.8 13.3 69.9 Nacozari 23.2 76.8 7.4 15.9 76.8 Guaymas 10.0 90.1 3.9 6.1 90.1 Cd Obregón 17.5 82.5 12.6 4.9 82.5 Empalme 12.7 87.3 10.1 2.6 87.3 Navojoa 12.2 87.8 7.4 4.9 87.8 Huatabampo 23.3 76.7 16.0 7.4 76.7 Nogales 25.6 74.4 11.9 13.7 74.4 Caborca 14.0 86.0 7.3 6.7 86.0 Hermosillo III 28.3 71.7 14.6 13.7 71.7 San Luis R.C. 15.0 85.0 9.4 5.6 85.0 Agua Prieta 19.0 81.0 12.8 6.2 81.0 Magdalena 24.1 75.9 10.0 14.1 75.9 Promedio Estatal 20.0 80.0 11.4 8.6 80.0

GRÁFICO 1. APROBACIÓN-REPROBACIÓN

GRÁFICO 2. REPROBACIÓN - SEMÁFORO

Apéndice 7

EFICIENCIA TERMINAL 2012-2015

PLANTEL EFICIENCIA TERMINAL GENERACIÓN 2012-2015

Hermosillo I 43.2 Hermosillo II 22.9 Nacozari 43.7 Guaymas 45.1 Cd Obregón 31.8 Empalme 44.2 Navojoa 39.4 Huatabampo 46.1 Nogales 46.0 Caborca 50.0 Hermosillo III 32.8 San Luis R.C. 65.2 Agua Prieta 39.0 Magdalena 55.7 EFICIENCIA TERMINAL ESTATAL 43.8

Apéndice 8

CONSTRUYE T 2014-2015.2

PROYECTOS ESCOLARES Y JUVENILES

PLANTEL

PROYECTOS

Agua Prieta

Equipo de fútbol varonil Danza para todos Concurso de murales Ajedrez para todos

Hermosillo I

Concurso de Fotografía Concurso de Carteles Concurso de Canto Feria Cultural Desarrollo de conferencias

Obregón

Ajedrez Club de guitarra Fútbol rápido Promoción de danza

San Luis Río Colorado

Elaboración del mural de la amistad Festival del día de las madres

Hermosillo I

Un mejor futuro (orientación para los jóvenes)

Hermosillo III

Prevención de Adicciones

Apéndice 9

YO NO ABANDONO 2014-2015.2

Planteles

Prec

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Segu

imie

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Asis

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Cona

lep

Agua Prieta 1 1 1 1 1 1

Magdalena 1 1 1

S.L.R.C 1 1 1 1

Huatabampo 1 1 1

Caborca 1 1 1 1

Obregón 1 1 1 1 1

Empalme 1 1 1 1

Guaymas 1 1 1

Hermosillo I 1 1 1

Hermosillo II 1 1 1

Hermosillo III 1 1 1

Nacozari 1 1 1

Navojoa 1 1 1

Nogales 1 1 1

TOTAL 2 1 13 2 14 1 14 2 1

Apéndice 10

FORMACIÓN DOCENTE PRIMER SEMESTRE 2015

Plantel 1 2 3 4 5 6 TOTAL

Agua Prieta 1 10 1 Caborca 25 24 10 49 Cd. Obregón 8 8 8 Empalme 18 19 19 21 9 86 Guaymas 27 11 27 Hermosillo I 29 30 28 30 9 126 Hermosillo II 20 18 10 21 2 8 79 Hermosillo III 26 27 27 29 3 10 122 Huatabampo 13 4 13 Magdalena 8 0 Nacozari 9 0 Navojoa 15 15 7 30 Nogales 37 25 2 8 72 San Luis R.C. 27 25 25 25 8 110

TOTAL 182 134 148 191 16 119 790

CURSOS 1. TALLER DE ACADEMIAS

2. MANEJO ACTITUDINAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN LA FORMACIÓN DEL ALUMNO

3. TALLER DE DISCIPLINA EN EL AULA 4. TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL ADOLESCENTE

5. CONSTRUYET 6. FORMACIÓN DIDÁCTICA EN EL MODELO ACADÉMICO

Núm. de solicitud

Asunto o peticiónMedio por el que se recibió

Unidad administrativa turnada

Aceptada, Declinada o Rechazada

1REQUIERO CONOCER QUIÉNES SON LOS PROVEEDORES DE PAPELERÍA EN EL PLANTELCONALEP HERMOSILLO I.

SISTEMA INFOMEX

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ACEPTADA Y RESPONDIDA VÍA

INFOMEX Y CORREO ELECTRÓNICO

2COPIA DEL DOCUMENTO O PERMISO QUE OBTUVO SALVADOR GOMEZ ROSALESDOCENTE DEL PLANTEL HERMOSILLO II PARA AUSENTARSE DE LABORES DOCENTESDURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

SISTEMA INFOMEX




3COPIA DEL DOCUMENTO O PERMISO OBTENIDO POR LA DOCENTE GABRIELA PEREZ,DOCENTE DEL PLANTEL CONALEP HERMOSILLO II PARA AUSENTARSE DE SUS LABORESDOCENTES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

SISTEMA INFOMEX




4COPIA DEL DOCUMENTO O PERMISO CON EL CUAL EL DIRECTOR DEL PLANTEL CONALEPMAGDALENA DE KINO, SONORA, PEDRO GARCÍA LAGUNA ESTA SEPARADO DE SUFUNCIÓN DOCENTE POR MAS DE 5 AÑOS.

SISTEMA INFOMEX




5

“CONTESTAR ÚNICAMENTE LO CONCERNIENTE A SU SUJETO OBLIGADO:-PARQUE VEHICULAR ACTUAL CON EL QUE CUENTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DESONORA, DESGLOSADO POR MARCAS, MODELOS Y COSTOS.-PARQUE VEHICULAR ACTUAL DE CADA UNA DE LAS SECRETARÍAS DEL ESTADO DESONORA, DESGLOSADO POR MARCAS, MODELOS Y COSTOS.-GASTO CORRIENTE DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADOY DEL PARQUE VEHICULAR DE LAS DISTINTAS SECRETARÍAS EN EL AÑO 2012, 2013 Y2014”.

SISTEMA INFOMEX



INFOMEX

6SOLICITO INFORMACIÓN PÚBLICA BÁSICA ACERCA DE CUÁNTOS PUESTOS EXISTEN CONLOS SIGUIENTES NIVELES: 9,10,11,12,13,14 Y 15.

SISTEMA INFOMEX



INFOMEX

7

SOLICITO LOS CONTRATOS CELEBRADOS DESDE 2009 A LA FECHA ENTRE EL GOBIERNODEL ESTADO, A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE SUS OFICINAS, Y EMPRESASENCUESTADORAS QUE HAYAN REALIZADO CUALQUIER TIPO DE ESTUDIO DE OPINIÓN,ENCUESTA, ETC. ASIMISMO REQUIERO LOS ENTREGABLES RESULATDO DE CADACONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DE PORQUE SE CONTRATARON A ESA EMPRESA Y NO AOTRAS. NOTA: ESTA SOLICITUD FUE DECLINADA A TODOS LOS ENTES DEL EJECUTIVO.

SISTEMA INFOMEX




8

MONTO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE 2009, 2010,2011, 2012, 2013, 2014 Y LO QUE VA DE 2015. MONTO DE PAGOS EFECTUADOS PORCONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y LO QUEVA DE 2015. RECIBOS DE FACTURACIÓN Y COMPROBANTES DE PAGO DECONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE 2009-2015.

SISTEMA INFOMEX




9

¿CUÁL ES EL MONTO MENSUAL QUE SE PAGA POR SERVICIO DE INTERNET?, ¿CUÁL ES ELMONTO MENSUAL QUE SE PAGA POR SERVICIO DE TELEFONÍA?, ¿CUÁL ES EL NOMBREDE SU PROVEEDOR DE SERVICIO DE INTERNET?, ¿CUÁL ES EL NOMBRE DE SUPROVEEDOR DE SERVICIO DE TELEFONÍA?

SISTEMA INFOMEX




SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓNPRIMER SEMESTRE 2015

Datos proporcionados por la Unidad de Enlace de Conalep Sonora, Unidad de Evaluación Ejecutiva de Conalep Sonora.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

APÉNDICE 11

Análisis de cumplimiento

Metas del Programa Operativo

Anual (POA).

Enero-Junio 2015


LXV Sesión Ordinaria H. Junta Directiva Informe de Resultados enero-junio 2015. Hermosillo, Sonora a 23 de Octubre del 2015.

METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ENERO -JUNIO 2015.

PRIMER SEMESTRE 2015

Meta

Programado

Alcanzado

PROGRAMA 1: ATENCIÓN A LA DEMANDA

Proceso 1: Cobertura y Atención a la Demanda

1.- Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller

11,667

11,923

2.- Número de grupos atendiendo a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller

418

404

3.- Índice de transición global 11,667 11,923 4.- Índice de alumnos incorporados al servicio social

1,293

1,104

5.- Índice de alumnos incorporados en prácticas profesionales

217

437

6.- No. De reuniones de academias realizadas

28

28

7.- Actualizaciones de docentes realizadas

698

750

Proceso 2: Vinculación con los sectores Público, Privado y Social

8.- Realizar la Campaña de promoción y difusión

14 14

9.- Índice de cobertura del programa de atención a la comunidad.

28,146

14,295

10.- Número de alumnos atendidos dentro del programa de integración social.

3,064

10,770

11.- No. De becas obtenidas por el sector productivo.

540

710

LXV Sesión Ordinaria H. Junta Directiva Informe de Resultados enero-junio 2015. Hermosillo, Sonora a 23 de Octubre del 2015.

Proceso 3: Administración y control de los recursos

12.- índice de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación o las de su empresa/institución

1,260

2,324

13.- Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación

585,000.00

802,698.00

14.- Número de personal administrativo y de servicios capacitado para un mejor desempeño laboral.

237

206

15.- Índice de cumplimiento en la revisión y conciliación contable presupuestal

2

2

16.- Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones

7

5

17.- Difusión y coordinación de eventos especiales

6

6

18.- Realizar y editar la Revista Red Águila

1

1

19.- Actualizar y/o modificar la Normatividad del Colegio

1

0

20.- Realizar la revisión contractual docente

1

1

21.- Realizar el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo

1,448

1,415

22.- Rehabilitar la infraestructura de cada uno de los planteles

6

6

Evolución Presupuestal


LXV Sesión Ordinaria H. Junta Directiva Informe de Resultados enero-junio 2015 Hermosillo, Sonora a 23 de Octubre de 2015.

2

COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015

ANTECEDENTES

1. Los recursos asignados por origen de financiamiento al Colegio para el ejercicio 2015 son por:

ORIGEN MONTO %

Federación 196.63 63.68

Estado 49.41 16.00

Ingresos Propios 62.73 20.32

TOTAL 308.77 100 2. El presupuesto aprobado por la H. Junta Directiva para el ejercicio 2015 por capítulo de gasto es:

EGRESOS

CAPÍTULO ASIGNADO %

1000 261,009,814 84.53

2000 11,232,655 3.64

3000 32,833,281 10.63

4000 1,491,572 0.49

5000 2,200,000 0.71

TOTAL 308,767,322 100


3

FINANCIAMIENTO ENERO- JUNIO DEL 2015

(ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS) (MILLONES DE PESOS CON DOS DECIMALES)

INGRESOS

ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTADO ORIGINAL

ASIGNADO Y/O CAPTADO VARIACIÓN

SUBSIDIO FEDERAL 98.31 98.31 0.00

SUBSIDIO ESTATAL 22.05 27.77 5.72 INGRESOS PROPIOS 25.02 24.71 (0.31) OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00

TOTAL 145.38 150.79 (5.41)

EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL

CAPÍTULO

CONCEPTO PRESUPUESTADO VARIACIÓN MODIFICADO EJERCIDO DIFERENCIAS

1000 SERVICIOS PERSONALES 93.05 0.00 93.05 93.05 0.00

2000 MATERIALES SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3000 SERVICIOS GENERALES 5.26 0.00 5.26 4.06 1.20

TOTAL 98.31 0.00 98.31 97.11 1.20

SUBSIDIO ESTATAL

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTADO VARIACIÓN MODIFICADO EJERCIDO DIFERENCIAS

1000 SERVICIOS PERSONALES 22.05 5.72 27.77 46.75 (18.98)

TOTAL 22.05 5.72 27.77 46.75 (18.98)

INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS


1000 SERVICIOS PERSONALES 4.08 0.00 4.08 0.00 4.08

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.44 (3.49) 3.95 3.72 0.23


4


3000 SERVICIOS GENERALES 11.84 3.39 15.23 5.53 9.70

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.74 (0.15) 0.59 3.17 (2.58)

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.92 (0.06) 0.86 0.09 0.77

TOTAL 25.02 (0.31) 24.71 12.51 12.20

PRESUPUESTO EJERCIDO DE ENERO A JUNIO DE 2014.

PRESUPUESTADO VARIACIÓN MODIFICADO EJERCIDO DIFERENCIAS

145.38 5.41 150.79 156.37 (5.58)

Resumiendo, el ejercicio presupuestal y su aplicación de enero–junio se comportó de la siguiente manera:

FINANCIAMIENTO ENERO-JUNIO 2015 (MILLONES DE PESOS)

INGRESOS MONTO %

FEDERALES 98.31 65.19

ESTATALES 27.77 18.42

PROPIOS 24.71 16.39

TOTAL 150.79 100


5

EJERCICIO PRESUPUESTAL

ENERO – JUNIO 2015 POR CAPÍTULO (MILLONES DE PESOS)

CAPÍTULO PRESUPUESTO EJERCIDO %

SERVICIOS PERSONALES 1000 139.80 89.40

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 3.72 2.38

SERVICIOS 3000 9.59 6.13

TRANSFERENCIA Y SUBSUDIOS 4000 3.17 2.03

MOBILIARIO Y EQUIPO 5000 0.09 0.06

TOTAL 156.37 100

Comparativamente la captación de recursos del Colegio Estatal durante el primer semestre del año (enero-junio), se ha comportado del año 2010 al 2015 por el origen del financiamiento, conforme a lo siguiente:

ORIGEN DE

FINANCIAMIENTO 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

FEDERALES 77.21 66.45 82.85 64.07 82.04 58.21 85.55 60.23 93.28 60.24 98.31 65.19

ESTATALES 19.23 16.55 21.59 16.70 19.09 13.55 23.02 16.20 30.86 19.93 27.77 18.42

PROPIOS 19.76 17.00 24.87 19.23 39.78 28.24 33.48 23.57 30.69 19.83 24.71 16.39

TOTAL 116.20 100 129.31 100 140.91 100 142.05 100 154.83 100

150.79 100


6

El ejercicio presupuestal en comparación con el mismo periodo a partir del 2010 es el siguiente:

EJERCICIO PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO

CAPÍTULO 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % SERVICIOS

PERSONALES 1000

89.11 81.81 101.95 84.70 115.10 84.10 124.62 86.16 123.89 89.44 139.80 89.40

MATERIALES Y SUMINISTROS

2000 5.22 4.79 4.64 3.85 5.51 4.03 3.73 2.58 3.63 2.62 3.72 2.38

SERVICIOS 3000 14.07 12.92 13.05 10.84 15.86 11.59 15.70 10.86 10.69 7.72 9.59 6.13

SUBSIDIOS 4000 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.05 3.17 2.03

MOBILIARIO Y EQUIPO 5000 0.40 0.36 0.73 0.61 0.39 0.28 0.58 0.40 0.24 0.17 0.09 0.06

TOTAL 108.92 100 120.37 100 136.86 100 144.63 100 138.52 100 156.37 100

La proporción histórica ejercida entre ingresos y egresos es:

2010 2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS 116.20 129.31 140.91 142.05 154.83 150.79

EGRESOS 108.92 120.37 136.86 144.63 138.52 156.37

DIFERENCIA 7.28 8.94 4.05 (2.58) 16.31 (5.58)

% EJERCIDO 93.7 93.0 97.1 101.80 89.46 103.70

Programa Anual de Adquisiciones y Servicios del 1er. Semestre de 2015


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