INTRODUCCIÓN

La oficina de Control Interno en el año 2012 ha direccionado su manejo hacia una cultura de transparencia de la gestión pública, enmarcada dentro de los principios de la ética y con el claro propósito de comunicar los resultados a la comunidad, teniendo siempre en cuenta el acompañamiento de un Programa de Gobierno instaurado por el señor Alcalde Municipal, acorde a los principios rectores de la función pública, con el fin de lograr como resultado una mejora continua en nuestro desempeño público.

OBJETIVO

Presentar la gestión adelantada por parte de la oficina de Control Interno, en la vigencia comprendida, entre el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de octubre de 2012, incluyendo las acciones que se tienen programadas para los meses de noviembre y diciembre.

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005

Se diligencia por parte de la oficina de control interno el aplicativo del DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública), diagnóstico MECI, con el ánimo de presentar el informe anual de control interno de la vigencia 2011 de conformidad con el Decreto 1027 del 30 de marzo de 2007; este informe debe ser reportado antes del 28 de febrero de cada año. e hace a través de unas encuestas de autoevaluación que se envían a los funcionarios, las cuales luego se tabulan y son ingresadas al aplicativo.

La asesora de la oficina de Control Interno diligencia las encuestas de evaluación independiente, para luego elaborar el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno.

El informe de la vigencia 2011 fue reportado el 20 de febrero de 2012 según radicado 912 y el porcentaje en su avance fue de 68.43%.

1.2 INFORMACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Se realizó la rendición de cuentas a la CGA en los meses de enero y febrero. Fechas en las cuales se montaron a la plataforma los siguientes archivos:

Encuesta de calidad

Matriz de calificación MECI

Procesos y litigios

Decreto de categorización

Certificado de estampilla pro-cultura

Certificado de no existencia de resguardos indígenas

Decreto de categorización del municipio

Sinóptico de ingresos y egresos

Planta de personal

Ley 617

Vigencias futuras

Liquidación del presupuesto

Pólizas municipales

Relación de Bancos a 31 de diciembre

Reservas de caja

Resolución déficit fiscal 2011

Encuesta de medio ambiente y calidad de vida municipal

Proyecto ambiental escolar PRAE

Plan de prevención y atención de desastres

Decreto de creación del CLOPAD

Acuerdo de comparendo ambiental

Acuerdo sobre tasa ambiental

Plan de asistencia técnica

Cobertura de pozos sépticos y unisafas rurales

EOT municipal

Plan agropecuario

Concesión de aguas

Además se subieron a la plataforma 44 contratos con sus respectivos anexos y se crearon 44 contratistas nuevos y 6 interventores internos.

El resto del año se ha venido prestando asesoría y acompañamiento a la persona que esta encargada de esta plataforma.

1.3 PLANES DE ACCION E INFORMES DE GESTION

Se enviaron formatos para elaboración de Planes de Acción vigencia 2012 a las diferentes secretarías de la administración municipal, se realiza asesoría a varias de ellas en el diligenciamiento de este formato.

1.4 CONTROL INTERNO CONTABLE

Se elabora la evaluación del Control Interno Contable vigencia 2011 del Municipio de Santa Fe de Antioquia y se remite al contador del municipio para que este sea presentado a la CGN a través del aplicativo SHIP.

Se realizó respuesta a observaciones de Auditoría Integral realizada a la vigencia 2011, se entregaron en físico 1 Cd y 435 folios a este ente de control y además se envió al correo . 1.6 AUDITORIAS INTERNAS Se realizó el Plan de Auditorias para la vigencia de 2012 y se realizaron las siguientes auditorias (se hicieron pocas por el cambio de administración): Se realiza auditoría a los pagos que se habían realizado desde el 1 de enero hasta el 15 de abril de 2012. El informe final de lo que se observó se entregó el 25 de mayo al Secretario de Hacienda y Tesorería con copia al señor alcalde municipal. (se adjuntan informe) Se realiza auditoría a la contratación realizada desde el 1 de enero hasta el 4 de marzo de 2012; el informe final con las observaciones se entregó a la Secretaría General y de Gobierno el 20 de abril de 2012 con copia al señor alcalde municipal. (se adjuntan informe)

1.5 RESPUESTA A OBSERVACIONES Y PLANES DE MEJORAMIENTO ENVIADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA (CGA)

Se realizó respuesta a observaciones y Plan de Mejoramiento a Auditoría Especial de Legalidad Contractual, la cual fue realizada por la CGA al primer semestre de 2011; se entregaron en físico 2 Cds y 14 folios a este ente de control y además se envió al correo

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Plan de Mejoramiento a Auditoría Integral realizada a la vigencia de 2010 y primer semestre de 2011; se entregaron en físico 1 Cd y 10 folios a este ente de control y además se envió al correo

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Se realiza auditoría a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social revisando el proceso misional, estratégico, contractual y presupuestal desde el 1 de enero hasta el 20 de septiembre de 2012; el informe final con las observaciones se entregó a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social el 4 de octubre de 2012 con copia al señor alcalde municipal. (se adjuntan informe)

1.7 OTRAS ACCIONES REALIZADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se realizó proyecto de bienestar social e incentivos para el cuatrienio y se radicó en el Banco de Proyectos Municipal. Con ayuda del Comité de Bienestar Social se realizó la integración del primer semestre de 2012 para los funcionarios de la administración municipal.

Se envía a todas las secretarías el nuevo formato de evaluación de desempeño y se asesora al personal sobre como se debe diligenciar.

Asesoría a las diferentes dependencias en inquietudes que se han presentado en el transcurso del año en temas relacionados con la administración pública.

Ayuda con documentación e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Gracias por su Atención

CLAUDIA PATRICIA VILLADA CARVAJAL

Asesora de Control Interno

Municipio de Santa Fe de Antioquia