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Informe de Evaluación Específico con base en Indicadores Estratégicos y de 2015

Gestión

Informe de Evaluación Específico con base en Indicadores

Estratégicos y de Gestión con fuente de financiamiento

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) componente

asistencia social en el Estado de Quintana Roo

Por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre

2015

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Gestión

INFORME

EJECUTIVO

INFORME DE EVALUACIÓN ESPECÍFICO CON BASE EN INDICADORES

ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) COMPONENTE

ASISTENCIA SOCIAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

EJERCICIO 2015

CONTENIDO

No. De Pág.

I. Metodología y Objetivo General y Especifico de la Evaluación. ….…5

II. Datos Generales del Fondo/ Programa ……11

Nombre del Fondo/ Programa ……11

Unidad Responsable

……11

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo ……11

Estructura orgánica, misión, visión y objetivo y marco normativo vigente

…....11

III. Planificación y Diseño ……18

Situación actual del Programa ……18

Diagnóstico/ evaluación o estudio que muestre la necesidad que se espera resolver

….18

Análisis de los objetivos, Alineación con objetivos nacionales, sectoriales y estatales.

…18

Matriz de Indicadores de Resultados ……18

Hallazgos. ……23

III.1 Componentes Evaluados III.1.1 Asesorías Técnicas a los sistemas DIF Realizadas.

.…..24

Lógica Vertical ……24

Hallazgos Lógica Vertical ….25

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Gestión

Fin ..… 25

Propósito ……25

Componentes ……25

Actividades .…26

Lógica Horizontal .…27

Análisis de la Lógica Horizontal ….27

Hallazgos del Componente .…28

Hallazgos de las Actividades ….30

Actividad 1.1 Revisión de convenios de colaboración entre los sistemas DIF y los sistemas Municipales DIF.

……30

Actividad 1.2 Evaluación de Apoyos Alimentarios de los Sistemas de DIF.

........31

Vinculación de las Actividades con el Ejercicio inmediato anterior 2014

... …33

Vinculación de las Reglas de Operación (RO) ……33

Orientación para Resultados ….33

Resumen Narrativo ….34

Avances de los Indicadores en Comparación del Comportamiento en el tiempo de los indicadores

…....35

Hallazgos en los Informes Trimestrales .…36

Resultados Obtenidos ...….36

Datos de Cada uno de los Indicadores .…37

IV. Cobertura

..….45

Población potencial

….45

Población objetivo

...….45

Población atendida

..….45

Análisis de población potencial, objetiva y atendida: Componente C.1. .......…45

V. Presupuesto

.…47

Comparación del crecimiento del presupuesto en precios corrientes y constantes

.…47

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Gestión

Comparación según la fuente de financiamiento

......47

VI. Aspectos susceptibles de mejora .…...48

Principales aspectos de mejora señalados en los documentos ...…48

VII. Análisis FODA

…51

Fortalezas y Debilidades del programa/fondo ……53

Oportunidades y Amenazas del programa/fondo ……55

VIII. Conclusiones y recomendaciones .….56

IX. Bibliografía

.…58

X. Anexos

.…58

XI. Datos del Evaluador Externo.

.….69

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Gestión

I. Metodología y Objetivos de la Evaluación.

METODOLOGÍA GENERAL

La metodología que usaremos se dividirá en 4 etapas, las cuales son:

Etapa 1: conocimiento previo.

FASE DE DIAGNOSTICO

Como parte del inicio de la evaluación se recurre primero a un análisis general,

es decir una familiarización con las diversas acciones y procedimientos que se llevan a

cabo en los diversos programas.

Con esto se tendrá un conocimiento de cuáles son los objetivos de la actividad,

como van a lograrse y cómo van a determinar los resultados.

ETAPA 1 CONOCIMIENTO PREVIO

ETAPA 2 ESTUDIO GENERAL

ETAPA 3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

ETAPA 4 SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN CON BASE EN INDICADORES

ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

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Gestión

De esto se desprenderá el grado, alcance y oportunidad de las pruebas a

aplicar, verificando el apego a lo establecido en las Normas y Lineamientos aplicables

a este Fondo con su componente respectivo.

Etapa 2. Estudio General

Definir las áreas críticas, para así llegar a establecer las causas últimas de los

problemas. Se debe poner hincapié en los sistemas de control internos administrativos

y gestión de cada programa.

FASE DE ANÁLISIS DE CONTROL

El siguiente paso requiere la aplicación de diferentes procedimientos de revisión

al desempeño para que se examinen determinadas partidas cualitativas y cuantitativas;

el tamaño de esta dependerá de su propio criterio basado en el grado de confianza que

sea necesario para que represente razonablemente la información de la cual se

seleccionó.

Esto implicará entrevistas, revisiones documentales, revisiones físicas, o

combinaciones de diversos procedimientos para obtener una opinión razonable de lo

que acontece.

Etapa 3. Comunicación de Resultados

Proporcionar una opinión y evaluación independiente en relación a la materia

sometida a examen, con su evidencia correspondiente.

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Gestión

FASE DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS

Después de la revisión correspondiente se tienen los puntos finos hallados y que

requieren que se le preste la atención y cuidado debido para que se corrija y no caiga

en errores involuntarios. Procediendo a realizar actos de retroalimentación para que los

actos observados sean los que verdaderamente correspondan.

Las observaciones se presentan de forma general resaltando en cada una de

ellas las afectaciones existentes en el Control Interno, en las Operaciones y su

probable impacto Financiero.

Etapa 4. Seguimiento y retroalimentación.

Validar que existan medidas preventivas a potenciales problemas o correctivas,

en su caso, para que todas las observaciones sean solventadas y así tener la evidencia

de que las debilidades han sido superadas o estén en proceso de solución.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA

Etapa 1: conocimiento previo.

Diagnóstico y aseguramiento de las condiciones previas para la evaluación.

Claridad en la identificación de funciones.

Determinación y conciliación de necesidades.

Preparación de los sujetos que se van a evaluar y legalización del proceso de

evaluación.

Selección, elaboración y/o reelaboración de los instrumentos de trabajo.

Elaboración del plan de trabajo

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Gestión

Etapa 2. Estudio General

Coordinación y congruencia con los lineamientos normativos.

Asignación y manejo de recursos

Sistematización de la información

Control y seguimiento sistemático del plan de trabajo.

Controles parciales al finalizar cada período del curso.

Regulación y ajuste en función de las principales dificultades.

Entrevistas con los responsables operativos del proyecto.

Etapa 3. Comunicación de Resultados

Sistema de evaluación y matriz de indicadores para resultados.

Análisis de los resultados

Discusión individual

Discusión colectiva

Redacción y discusión del informe entre los evaluadores y los evaluados.

Toma de decisiones.

Etapa 4. Seguimiento y Retroalimentación.

Definiciones de proyecciones para la próxima etapa.

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Gestión

OBJETIVO GENERAL

Contar con una valoración del Informe de Evaluación con base a los indicadores

estratégicos y de gestión para el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas

establecidas, aplicado en el Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de

2015 todo ello fundamentado en el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaria, Titulo Sexto De la Información, Transparencia y

Evaluación Capitulo II De la Evaluación.

El objetivo de la evaluación de desempeño es verificar mediante trabajo de

gabinete y apoyado en información proporcionada por el Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia, la consistencia del Proyecto 1.1.1: Atención y

Protección a la Infancia y Adolescente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar el origen y destino del financiamiento de los programas, así como el

comportamiento de su presupuesto en el tiempo.

Reportar los principales resultados de la operación de cada uno de los

programas en términos de eficacia y eficiencia.

Reportar la evolución en el tiempo de la cobertura de los programas.

Reportar el avance y evolución de los indicadores de resultados que se

encuentran establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Determinar los aspectos susceptibles de mejora

Identificar las principales oportunidades y amenazas de los programas.

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Gestión

El presente informe de evaluación de desempeño contiene las siguientes secciones:

SECCIÓN I. METODOLOGÍA Y OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA

EVALUACIÓN: En esta sección se reportara el conocimiento previo, el estudio general,

comunicación de resultados, seguimiento y retroalimentación.

SECCIÓN II. DATOS GENERALES DEL FONDO/PROGRAMA En esta sección se

reportan los datos Generales dentro del cual se incluye el nombre del programa, la

unidad responsable del programa, alineación al Plan Estatal de Desarrollo con su

correspondiente identificación del Programa Sectorial al que pertenece el Componente

(proyecto) identificando la Dependencia, Unidad Administrativa y responsable operativo

del proyecto.

SECCIÓN III. PLANIFICACION Y DISEÑO. Contiene el análisis de la matriz de

indicadores reportando tanto la lógica vertical como la horizontal, la sintaxis del

resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados para los cuatro niveles

de objetivo (Fin, Propósito, Componentes, Actividades) con la información específica

del componente evaluado y Mención de la percepción del evaluador acerca de la

situación actual del programa.

SECCIÓN IV. COBERTURA. Se presentan los datos de la población potencial, objetivo

y atendida, para conocer la operatividad del programa, verificando el cumplimiento con

el objetivo para el cual ha sido diseñado y puesto en operación.

SECCIÓN V. PRESUPUESTO. En esta sección se verifica el avance en metas en

comparación con el ejercicio fiscal inmediato anterior y se analiza la evolución del

presupuesto para un periodo de mínimo 5 años.

SECCIÓN VI. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA. En esta sección se

identifican los aspectos susceptibles de mejora del programa, así como reportar las

11


Gestión

medidas que se han tomado para dar seguimiento a los puntos que se hayan señalado

en otras evaluaciones en caso de su existencia.

SECCIÓN VII. ANALISIS FODA. En esta sección se reportan las principales fortalezas

y debilidades del programa/fondo, oportunidades y amenazas del programa/fondo.

SECCIÓN VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Aquí se reportan las

principales conclusiones de los hallazgos y las recomendaciones para la mejora de las

siguientes evaluaciones.

II. DATOS GENERALES DEL FONDO/PROGRAMA

Nombre del Fondo

Fondo de Aportaciones Múltiples.

Estructura Orgánica

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Gestión

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Gestión

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Gestión

ANTECEDENTES

En 1928, el entonces Presidente de la República, Emilio Portes Gil; organiza la Campaña de Protección a la Infancia a cargo del Departamento de Salubridad. El 24 de enero de 1929, se funda el Instituto de Protección a la Infancia A.C.

En 1961 se funda el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI).

El 19 de agosto 1968, por decreto presidencial se crea el IMAN (Instituto Mexicano

de Asistencia a la Niñez).

En enero de 1976, el INPI cambia a Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia (IMPI)

El 13 de enero de 1977, se crea el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de

la Familia; el cual unifica funciones del INPI y el IMAN.

El DIF nacional se encuentra integrado por 32 sistemas estatales y los sistemas

municipales DIF (alrededor de 1,700 de los 2,457 municipios mexicanos). Siendo

un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios

propios.

En el estado de Quintana Roo, el Sistema tiene como objetivo el promover el bienestar

social y brindar para conseguirlo servicios de asistencia social en todo el estado, en

coordinación con los ochos Sistemas Municipales. Asimismo, coordinar y apoyar las

actividades de los Sistemas Municipales DIF, de acuerdo a los convenios que al

efecto celebren cada municipio con el Sistema Estatal.

FUENTE:///C:/DOCUMENTS%20AND%20SETTINGS/SEP/ESCRITORIO/MO-DIF2010.PDF

15


Gestión

Misión

La responsabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado

de Quintana Roo es la de velar, proteger y apoyar a los grupos débiles, frágiles y

vulnerables de la población; en particular, de las niñas y niños, mujeres, adultos

mayores y personas con capacidades diferentes, a través del Desarrollo

Comunitario, la Asistencia Alimentaria, los Programas Médicos Especiales y la

Atención a Personas con Capacidades Diferentes, sobre estos ejes nos

conduciremos en el desempeño de nuestras labores diarias y ellos serán

fortalecidos durante los próximos seis años para mejorar la calidad de los

servicios, para llevar mayores beneficios a las familias y las comunidades.

Visión

Generar mayores capacidades, recursos y programas en beneficio de la población

vulnerable, a fin de apoyar a las personas, familias y comunidades que requieren

de todo el esfuerzo del gobierno y de la sociedad, para poder garantizar el acceso

a una mejor calidad de vida a través de impulsar sus derechos humanos y

sociales.

Fuente: HTTP://DIF.QROO.GOB.MX/DIF/MISION/MISION.PHP

Objetivo

El DIF es un Organismo Público Descentralizado de Interés Social, con

personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual sus objetivos son:

El promover el bienestar social y brindar para conseguirlo servicios de asistencia

social en todo el estado en coordinación con los Sistemas DIF Municipal.

Apoyar el Desarrollo de la Familia y la Comunidad.

Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez Quintanarroense.

Coordinar y apoyar las actividades de los Sistemas Municipales DIF, de acuerdo

a los convenios que al efecto celebren cada Municipio con el Sistema Estatal.

16


Gestión

Fomentar la integración social; así como las actividades socio-culturales y

deportivas que beneficien a la familia.

Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los

menores, de los ancianos y de los minusválidos.

Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio de menores en

estado de abandono, de ancianos y de los minusválidos.

Atender funciones de auxilio a las instituciones de Asistencia Privada que le

confié la dependencia competente, con sujeción a lo que disponga la ley relativa.

Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a

los menores, ancianos y minusválidos sin recursos y en estado de abandono.

Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que correspondan al Estado

o al Municipio, en los términos de las leyes respectivas.

Marco Normativo Vigente

Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos establecidos

en los anexos de los lineamientos técnicos generales para la publicación,

homologación y estandarización de la información

Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana

Roo

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Ley de Catastro del Estado de Quintana Roo

Ley de Coordinación Fiscal

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo

Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo

Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo

Ley de Impuesto Sobre la Renta

Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017

Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de

Quintana Roo.

17


Gestión

Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y

Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de

Quintana Roo

Ley de Patrimonio del Estado del Quintana Roo

Ley de Planeación Para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Quintana Roo

Ley de Prevención del Delito para el Estado de Quintana Roo

Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Quintana Roo

Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana

Roo

Ley de Salud del Estado de Quintana Roo

Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado,

Municipios y Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Quintana

Roo

Ley de Servicio Público de Carrera del Estado Libre y Soberano de Quintana

Roo

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Quintana Roo

Ley del Sistema de Documentación del Estado de Quintana Roo

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN

DE SUJETOS OBLIGADOS

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo

Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos, Mensaje de Datos y Firma Electrónica

Avanzada para el Estado de Quintana Roo

Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y

estandarización de la información

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el

Ejercicio Fiscal 2017

Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Quintana Roo

18


Gestión

Reglamento de la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo

Reglamento de la Ley Para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo

III. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO

Diagnóstico/evaluación o estudio que muestre la necesidad que se espera

resolver.

No existe un estudiado en el cual muestre la necesidad que se espera resolver, pero en

el programa del proyecto menciona que existe población en desamparo como también

la falta en materia alimentaria, de salud y de igual manera la falta de necesidades de

creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación

básica y superior. Por lo tanto en México 10.6 millones de niños y niñas de entre los 6

y 14 años de edad viven en pobreza (CONEVAL, INEGI)

Análisis de los objetivos, alineación con los objetivos nacionales, sectoriales y

estatales.

Es importante reiterar que no existe un documento publicado y/o oficial que

contenga algún tipo de justificación de la intervención del FAM como tal en

Quintana Roo como tampoco algún diagnóstico que refleje la problemática y la

importancia de brindar desayunos escolares a la población objetivo. No obstante,

es posible considerar que el DIF avala su intervención (FAM) con la información

estadística oficial que emite el INEGI y las proyecciones tomadas de CONAPO,

que concentra la Subdirección de Información y Calidad, para estimar las metas

en población objetivo. Se considera esta información válida para justificar la

intervención del fondo en la atención de la niñez quintanarroense y lograr el

propósito.

Sin embargo, es importante subrayar la carencia de diagnósticos, por lo que se

incurre en una falta a la norma, específicamente a las reglas de operación, ya que

éstas mencionan que se deben realizar estudios de línea base (medición en peso

19


Gestión

y talla de población objetivo) para determinar estrategias de focalización y

atención, así como trabajo coordinado con municipios para elaborar diagnósticos

de la situación actual que guarda el estado de Quintana Roo respecto a la

problemática, lo que tampoco fue posible identificar.

Matriz de Indicadores de Resultado

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del

Indicador

Frecuencia de

Medición

Medios de

Verificación

Porcentaje de la

población con

seguridad alimentaria

Mide del total de la

población a aquellas

personas que tienen

acceso a la

alimentación

Este indicador

contempla la seguridad

alimentaria prevista en

el Programa Sectorial

de Desarrollo Social.

Método de cálculo:

[(Total de personas

con seguridad

alimentaria) / (Total de

personas a nivel

nacional)] X 100

Comportamiento

esperado: Ascendente Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

Variación del total de

personas en

inseguridad alimentaria

Muestra el porcentaje

de variación del total

de personas en


cada seis años contra

la medición inmediata

anterior . La


se define como la

disponibilidad limitada o

incierta de alimentos

nutricionalmente

adecuados e inocuos;

o la capacidad limitada

e incierta de adquirir

alimentos adecuados

en formas socialmente

aceptables.

[(Número de personas

en inseguridad

alimentaria en el país

en el año t - Número de

personas en


en el país en el año t-

6)/ (Número de

personas en


en el país en el año t-

6)]*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Sexenal

Diferencia de número

de personas en


en el país en año t -

6:Diferencia de número

de personas en


en el país en año t-6:

Consejo Nacional de

Evaluación de la Política

de Desarrollo Social-

Publicaciones sobre

Metodología de

Medición de Pobreza en

México y en las

Entidades Federativas,

Organismo con

capacidad técnica para

generar información

objetiva sobre la

situación de la política

social y la medición de

la poblreza en México.

Se puede consultar en

la página web del DIF

(ww.dif.gob.mx)

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales

que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza,

a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la

salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que

cumplan con criterios de calidad nutricia. 1

Otras instituciones involucradas en la disminución de las brechas y

desigualdades de salud cumplen con sus objetivos.

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: I-006 - FAM Asistencia Social

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 6 - Protección Social

Subfunción: 8 - Otros Grupos Vulnerables

Actividad Institucional: 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Fin

Clave y Modalidad del Pp: I - Gasto Federalizado

Detalle de la Matriz

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

20


Gestión


Tipo de Valor de la


Dimensión del

Indicador

Frecuencia de

Medición

Medios de

Verificación

Proporción de la

mejora de la asistencia

social alimentaria

Mide la proporción de

apoyos alimentarios

despensas-dotaciones

que cumplen con los

criterios de calidad

nutricia de los

lineamientos de la

Estrategia Integral de

Asistencia Social

Alimentaria (EIASA),

con el propósito de

promover una

alimentación correcta

entre la población

beneficiaria.

Número de despensas-

dotaciones distribuidas

en el periodo de

acuerdo a los criterios

de calidad nutricia de

los Lineamientos de la

EIASA/ Número total

de apoyos entregados

en el periodo. Relativo Proporción Estratégico Eficacia Trimestral

Número total de

apoyos entregados en

el periodo.:Reportes

de distribución de

menús y dotaciones de

los Sistemas DIF,en

archivos de cada uno

de los Sistemas DIF.;

Número de apoyos

alimentarios despensas-

dotaciones distribuidas

en el periodo en apego

a los criterios de

calidad nutricia de los

Lineamientos de la

EIASA:Reportes de

programas y

distribución de menús y

dotaciones de los

Sistemas DIF, Proyecto

Estatal Anual de los

Sistemas DIF y

Retroalimentación de

menús, dotaciones-

despensas emitida por

el Sistema Nacional

DIF, en archivos

electrónicos e impresos

en resguardo de la

Dirección de General de

Alimentación y

Desarrollo Comunitario

del Sistema Nacional

DIF. Domicilio: Avenida

Emiliano Zapata 340,

primer piso, Col. Santa

Cruz Atoyac

Delegación Benito

Juárez, C.P. 03310,

Los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y el

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal

(Sistemas DIF), distribuyen apoyos alimentarios apegados a los criterios

de calidad nutricia. 1

La población beneficiaria de los programas alimentarios acepta y

consume los apoyos.

Propósito


21


Gestión


Tipo de Valor de la


Dimensión del

Indicador

Frecuencia de

Medición

Medios de

Verificación

Porcentaje de

asesorías realizadas a

los Sistemas DIF

Mide la realización de

las asesorías

programadas a fin de

impulsar el

cumplimiento de los


nutricia aplicados a la

conformación de

apoyos alimentarios.

Entre estas se

encuentra el

aseguramiento de la

calidad y la orientación

alimentaria, así como,

la normatividad

aplicable.

(Número de asesorías

realizadas a los

Sistemas DIF/ Número

de asesorías

programadas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de asesorías

programadas a

Sistemas DIF:Programa

Anual de Trabajo de la

Dirección de Atención

Alimentaria del Sistema

Nacional DIF, en

archivos electrónicos e

impresos en resguardo

de la Dirección de

Atención Alimentaria



Emiliano Zapata 340

Primer piso Col. Santa

Cruz Atoyac C.P.

03310, Delegación

Benito Juárez. México,

Distrito Federal.;

Número de asesorías

realizadas a Sistemas

DIF:Minutas de las

asesorías y reuniones

nacionales realizadas

por el Sistema Naiconal

DIF, mediante la


Alimentaria. En


impresos en resguardo

de la Dirección de

Atención Alimentaria



Emiliano Zapata 340

Primer PIso,Col. Santa

Cruz Atoyac C.P.

03310, Delegación

Benito Juárez. México,

Asesorías técnicas a los Sistemas DIF realizadas 1

Los Sistemas DIF cumplen con las recomendaciones emitidas en las

asesorías realizadas.

Componente


22


Gestión


Tipo de Valor de la


Dimensión del

Indicador

Frecuencia de

Medición

Medios de

Verificación

Porcentaje de

Sistemas Municipales

DIF que firman

convenios de

colaboración para la

operación de los

programas alimentarios

Mide la realización de

los convenios de

colaboración entre los

Sistemas DIF y


DIF para la operación

de los programas

alimentarios de la

EIASA.

(Número de Sistemas

Municipales DIF que

tienen convenios

firmados con los

Sistemas DIF/ Número

total de Sistemas

Municipales DIF que

operan los programas

alimentarios de la

EIASA)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de Sistemas

Municipales DIF que

firman convenios con

los Sistemas

DIF:Informes Parciales

de Cumplimiento de los

Proyectos Estatales

Anuales, elaborados

por los Sistemas DIF y

enviados al Sistema

Nacional DIF, en


impresos, en resguardo

de la Dirección de

Atención Alimentaria.

Domicilio: Avenida

Emiliano Zapata 340

Primer Piso, Colonia

Santa Cruz Atoyac

Delegación Benito

Juárez, México Distrito

Federal.; Número total

de Sistemas

Municipales DIF que

operan los programas

alimentarios de la

EIASA.:Informes

Parciales de

Cumplimiento de los

Proyectos Estatales

Anuales, elaborados

por los Sistemas DIF y

enviados al Sistema

Nacional DIF, en


impresos, en resguardo

de la Dirección de

Atención Alimentaria.

Domicilio: Avenida


Tipo de Valor de la


Dimensión del

Indicador

Frecuencia de

Medición

Medios de

Verificación

Porcentaje de

dotaciones-despensas

que diseñan los

Sistemas DIF en apego

a los criterios de

calidad nutricia

Mide la aplicación de

los criterios de calidad

nutricia por parte de

los Sistemas DIF al

diseñar dotaciones-

despensas.

(Número de despensas-

dotaciones diseñados

con criterios de calidad

nutricia por los

Sistemas DIF / número

total de despensas

dotaciones diseñadas y

enviadas a validación


DIF por los Sistemas

DIF)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de despensas

dotaciones diseñados

con criterios de calidad

nutricia por los

Sistemas DIF:Proyecto

Estatal Anual

elaborado por los

Sistemas DIF y enviado

al Sistema Nacional

DIF, en archivos


en resguardo de la


Alimentaria. Domicilio

Avenida Emiliano

Zapata 340, primer

piso, Colonia Santa

Cruz Atoyac,

Delegación Benito

Juárez C.P, 03310.

México Distrito

Federal.; Número total

de despensas

dotaciones diseñadas y

enviadas a validación


DIF por los Sistemas

DIF.:Proyecto Estatal

Anual elaborado por los

Sistemas DIF y enviado

al Sistema Nacional

DIF, y

retroalimentaciones

anuales enviadas a los

Sistemas DIF por el

Sistema Nacional DIF;

en archivos


en resguardo de la

Evaluación de apoyos alimentarios de los Sistemas DIF. 2

La información proporcionada por los Sistemas DIF es congruente con

su operación.

Revisión de convenios de colaboración entre los Sistemas DIF y los

Sistemas Municipales DIF. 1

Los Sistemas DIF y los Sistemas Municipales DIF, se apegan a los

convenios firmados para la operación de los programas alimentarios.


Actividad


23


Gestión

HALLAZGOS

En esta evaluación el término hallazgo está siendo empleado en un sentido

crítico y se refiere a debilidades en el sistema de control detectadas por el evaluador.

El hallazgo, en esta evaluación, incluye hechos y otra información obtenida por el

evaluador que merece ser comunicado a los empleados y funcionarios involucrados

con la Dependencia.

Los puntos que se analizaron en consecuencia al momento de plasmar los

hallazgos redactados en esta sección son:

*Importancia relativa que amerite ser comunicado.

*Basado en hechos y evidencias precisas que figuran en la documentación analizada.

*Objetivo de esta evaluación, es decir, mejorar aspectos en el diseño, resumen y

narrativo, cobertura, indicadores y metas.

Dentro de los factores a considerar en el desarrollo de los presentes hallazgos se

consideraron los siguientes factores:

*Condiciones al momento de ocurrir el hecho.

*Naturaleza, complejidad y magnitud del programa, componente y actividades

examinadas.

*Análisis crítico de cada hallazgo importante.

*Integridad de la evaluación.

A continuación se presentan los hallazgos contenida en la evaluación específica al

desempeño. Todo hallazgo descrito en esta evaluación se encuentra respaldado

por los lineamientos, normatividad y metodología de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL) en su guía para el diseño de indicadores

estratégicos, cedula de conceptos , entre otros, y a materiales y

documentación emitida por la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL), y de la Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño

A.C. todo en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

24


Gestión

III.1 Componentes Evaluados.

III.1.1. Componente C.1. Asesorías Técnicas a los Sistemas DIF Realizadas.

Lógica vertical

La lógica vertical de la matriz permite verificar la relación causa-efecto directa

que existe entre los diferentes niveles de la matriz.

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Si se contribuyó al logro del Fin y se mantienen vigentes los Supuestos asociados a

éste, se garantizará la sustentabilidad de los beneficios del programa.

La presente evaluación tiene su origen con la aseveración de la existencia de la matriz

de indicadores para resultados de este programa.

Si se logra el Propósito del Programa y se cumplen los Supuestos asociados a éste,

se contribuirá al logro del Fin.

Si se producen los Componentes detallados en la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR) y se cumplen los Supuestos asociados a estos, se logrará el

Propósito del Programa.

Si se completan las Actividades programadas y se cumplen los Supuestos asociados

a éstas, se lograrán producir los Componentes.

25


Gestión

Hallazgos de la Lógica Vertical:

El fin es la razón para realizar el programa, por lo que deberá empezar con la

palabra “Contribuir a”, “Aportar a” u otra expresión similar. Con lo anterior, se

observa que el fin se encuentra conforme a lo mencionado. Una vez analizada

dicha mención se concluye que éste s e encuentra bien planteado contribuyendo

al logro de un objetivo estratégico de orden superior con el que está alineado. De

igual manera se realizó un análisis del supuesto el cual está acorde.

El Propósito debe expresar una situación deseada como algo ya logrado y no

como algo por lograr, iniciar la definición del propósito con un verbo es incorrecto,

sin embargo se cuenta con una redacción del componente que carece del

planteamiento de una situación alcanzada, distinguiendo la existencia de una

relación entre componente-propósito-fin. De igual manera se realizó un análisis del

supuesto el cual está acorde.

Los objetivos planteados en la matriz de indicadores para resultados se

encuentran relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe

cumplimiento del componente, propósito y fin.

El resumen narrativo del componente no se encuentra identificado de manera

expresa, sin embargo se tomó el objetivo como su resumen narrativo y como

nombre del componente, los cuales se realizaron una redacción como una

situación alcanzada.

En cuanto al nombre Del componente, 1.1.1 Asesorías Técnicas a los Sistemas

DIF Realizadas. Dentro de su expresión textual debe contener una redacción

misma que represente una situación alcanzada y a su vez tratarse de un bien o

servicio que el programa debe producir y poner a disposición de la población para

resolver el problema; una vez analizado el contenido se observa que dicho

requisito no se cumplió debido a que aun cuando hace mención del servicio o

producto que el programa debe producir y poner a disposición de la población para

resolver el problema que dio origen al programa, no detalla de qué acciones se

trata, de igual forma no se redactó como una situación alcanzada.

26


Gestión

Los objetivos planteados en la matriz de indicadores para resultados se

encuentran razonablemente relacionados de manera vertical ascendente es decir,

existe cumplimiento de las actividades, componente, propósito y fin. De igual manera

se realizó un análisis del supuesto el cual está acorde.

Sin embargo solo se realiza dos actividades al componente “Revisión de convenios de

colaboración entre los sistemas municipales DIF y Evaluación de apoyos alimentarios

de los Sistemas DIF”, por lo que no asegura que el componente se realice en su

totalidad, ya que dicho componente abarca muchos aspectos a mejorar y más

actividades que podrían contribuir al logro del objetivo y solución de la problemática,

por lo cual necesitaría más de dos actividades para lograr el objetivo las cuales

abarquen diferentes temas a tratar.

Actividad 1.-1.1.1. Revisión de Convenios de Colaboración entre los Sistemas

Municipales DIF.

Dentro de lo que señala la actividad a desarrollar en este componente se

menciona la Revisión de Convenios de Colaboración entre los Sistemas DIF y los

Sistemas Municipales DIF, lo cual va relacionado con el cumplimiento del mismo.

Se observa que dentro de la estructura de la Matriz de Indicadores para

Resultados del ejercicio sujeto a revisión No se incluyó la calendarización de

cumplimiento de metas por lo que lo asentado en los informes trimestrales corresponde

a la fuente única que señala el avance de las metas, sin embargo se cumple la relación

entre actividad-componente-propósito-fin. De igual manera se realizó un análisis del


27


Gestión

Actividad 1.-1.1.2. Evaluación de Apoyos Alimentarios de los Sistemas DIF.

Dentro de lo que señala la actividad a desarrollar en este componente se

menciona la Evaluación de apoyos alimentarios de los sistemas DIF, lo cual va

relacionado con el cumplimiento del mismo.

Se observa que dentro de la estructura de la Matriz de Indicadores para

Resultados del ejercicio sujeto a revisión No se incluyó la calendarización de

cumplimiento de metas por lo que lo asentado en los informes trimestrales corresponde

a la fuente única que señala el avance de las metas, sin embargo se cumple la relación

entre actividad-componente-propósito-fin. De igual manera se realizó un análisis del


Lógica horizontal

Resumen Narrativo- Indicadores-Medios de Verificación- Supuestos

Análisis de la lógica horizontal

Como parte de esta evaluación se puede examinar las relaciones causa-efecto y si el

programa se encuentra bien diseñado, misma acción que existe al analizar la lógica

horizontal de la matriz, de izquierda a derecha.

La lógica horizontal se resume en los siguientes puntos:

28


Gestión

Hallazgos del Componente:

Dentro de la estructura de la matriz se presenta la definición del indicador; su método

de cálculo, que debe estar acorde con el indicador, el cual debe explicar de igual

manera la interpretación de las variables, misma que debe presentar una meta

originada de un ejercicio anterior permitiendo obtener datos comparables basándose

en una unidad de medida establecida.

El nombre del indicador se encuentra estrechamente relacionado con el componente y

a su vez lo está con la definición del primero, su método de cálculo se encuentra de

igual manera relacionado con sus variables y dado esto con su unidad de medida, un

punto a mencionar es que las unidades de medida según la definición de la Guía para

el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados es la determinación concreta de

la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador,

para este componente se trata de un PORCENTAJE. Para este componente se

observa que la unidad de medida está acorde con los respectivos indicadores, sin

embargo la información que se tiene en el único informe no coincide textualmente con

la que se tiene expresada en la MIR por tal motivo no se pudo realizar una evaluación

de dicho componente.

Con respecto al método de cálculo se observa que el indicador concuerda con la

fórmula planteada debido a que el indicador menciona el porcentaje asesorías

realizadas a los sistemas DIF. De igual manera se observó que tanto el numerador

como el denominador están acordes al método de cálculo.

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que el

componente cuenta con los datos de manera completa como lo es la unidad de medida

de igual manera menciona el tipo de método, dimensión, frecuencia, dando de esta

manera un análisis completo de la información proporcionada, de igual manera no se

cuenta con todos los informes trimestrales, solo con el primero pero como se menciona

29


Gestión

con anterioridad no concuerda textualmente con lo expresado en la MIR lo cual no

permite dar un seguimiento de las actividades de los componentes y saber si se

cumplieron con las metas establecidas.

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la matriz, se

encuentran los medios de verificación mismos que deben ser lo suficiente para el

logro de lo planteado basándose en fuentes verificables, las cuales en esta matriz

son válidos en el contexto utilizado y como parte de la aplicación del proceso de la

entrevista inicial realizado con los titulares y/u operadores de los componentes los

cuales solamente fue entregado el Numero de asesorías programadas a

sistemas DIF: programa anual de trabajo de la dirección de atención

alimentaria del Sistema nacional DIF, en archivos electrónicos e

impresos en resguardo de la Dirección de Atención Alimentaria

del Sistema Nacional DIF. Que en este caso es el medio de verificación de

dicho componente.

En el planteamiento, en comparación con el año anterior de la unidad de medida, no

pudo compararse ya que dicho componente no existió en 2014 y para el 2015 no

presenta datos de manera completa.

El método de cálculo para la unidad de medida en 2015 se encuentra acorde al

nombre del indicador como ya se había mencionado y en el 2014 no existió dicho

componente, por lo que no hay forma de comparar las unidades de medida con el

ejercicio anterior.

De la misma manera se encontró una correspondencia con los supuestos, que

vincula el indicador con su propósito, debido a que la celda de supuestos del

componente se encuentra vacía.

30


Gestión

Hallazgos de las actividades:

Actividad C.1.1.- Revisión de Convenios de Colaboración entre los Sistemas DIF

y los Sistemas Municipales DIF.

Una vez analizado la matriz de indicadores para resultados en lo concerniente al

punto inicial de la lógica horizontal se observa que toda actividad que integra dicha

matriz no presenta de manera expresa el resumen narrativo como tal pero se está

tomando para efectos de este informe como resumen narrativo lo que se

encuentra representado en la columna de objetivos el cual no se redactó como

una situación alcanzada.

Esta actividad va relacionada con el nombre del indicador por lo que su método de

cálculo está acorde con dicho indicador; la interpretación de las variables está definida

según su método de cálculo y propiamente con su unidad de medida, ya que lo

expresado en la matriz es adecuado.

Dicha actividad menciona que el objetivo es revisión de convenios de

colaboración entre los sistemas DIF y los Sistemas Municipales DIF, sin embargo no se

pudo ver el avance por que no cuenta con todos los informes trimestrales, solamente

se cuenta con el primer informe lo cual expresa que la meta programada de apoyos

alimentarios fríos distribuidos en el periodo correspondiente es 1 lo cual el informe

menciona que el avance realizado al periodo es 0.97 y el avance en % al periodo es de

100%, cabe mencionar que lo expresado como objetivo en el reporte trimestral, no

coincide textualmente con lo mencionado en el objetivo de la MIR.

31


Gestión

Siguiendo este planteamiento se puede decir que el método de cálculo

establecido es el correcto ya que busca saber el número de sistemas Municipales DIF

que tienen convenios firmados con los Sistemas DIF, la unidad de medida

seleccionada proporciona la información deseada ya que al usar porcentajes para

mostrar los resultados conforme a las estancias realizadas ayuda a presenciar de una

manera correcta y clara el avance.

El método de cálculo para la unidad de medida en 2015 es Número de Sistemas

Municipales DIF que tienen convenios firmados con los Sistemas DIF. Se observa que

en 2014 no existió dicha actividad, por lo que no hay forma de comparar las unidades

de medida con el ejercicio anterior.

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la matriz,

se encuentran los medios de verificación mismos que deben ser los suficientes para el

logro de lo planteado basándose de fuentes primarias y secundarias los cuales en esta

matriz son válidos en el contexto utilizado.

Medio de verificación utilizado: Informes parciales de Cumplimiento de los

Proyectos Estatales Anuales, elaborado por los Sistemas DIF.

En el caso de los supuestos, que vincula el indicador con su propósito, se pudo

observar el resumen narrativo ya que está expresado en la matriz de indicadores de

resultados, por ese motivo se pudo hacer un análisis del supuesto.

Actividad C.1.2.- Evaluación de Apoyos Alimentarios de los Sistemas DIF.

Una vez analizado la matriz de indicadores para resultados en lo concerniente al

punto inicial de la lógica horizontal se observa que toda actividad que integra dicha

matriz no presenta de manera expresa el resumen narrativo como tal pero se está

tomando para efectos de este informe como resumen narrativo lo que se

32


Gestión

encuentra representado en la columna de objetivos el cual no se redactó como

una situación alcanzada.

Esta actividad va relacionada con el nombre del indicador por lo que su método de

cálculo está acorde con dicho indicador; la interpretación de las variables está definida

según su método de cálculo y propiamente con su unidad de medida, ya que lo

expresado en la matriz es adecuado.

Dicha actividad menciona que el objetivo es la Evaluación de Apoyos

Alimentarios de los Sistemas DIF, sin embargo no se pudo ver el avance por que no

cuenta con todos los informes trimestrales, solamente se cuenta con el primer informe,

lo cual expresa que la meta programada de la Asesora a Sistemas DIF lo cual tiene

como meta realizar 100 asesorías a sistemas DIF lo cual se refleja en este reporte

trimestral no se realizó ninguna, cabe mencionar que lo expresado como objetivo en el

reporte trimestral, no coincide textualmente con lo mencionado en el objetivo de la MIR.

Siguiendo este planteamiento se puede decir que el método de cálculo

establecido es el correcto ya que busca saber el número de despensas dotaciones

diseñados con criterios de calidad nutricia por los sistemas DIF, la unidad de medida

seleccionada proporciona la información deseada ya que al usar porcentajes para

mostrar los resultados conforme a las estancias realizadas ayuda a presenciar de una

manera correcta y clara el avance.

El método de cálculo para la unidad de medida en 2015 es Número de

despensas dotaciones diseñados con criterios de calidad nutricia por los sistemas DIF.

Se observa que en 2014 no existió dicha actividad, por lo que no hay forma de

comparar las unidades de medida con el ejercicio anterior.

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la matriz,

se encuentran los medios de verificación mismos que deben ser los suficientes para el

33


Gestión

logro de lo planteado basándose de fuentes primarias y secundarias los cuales en esta

matriz son válidos en el contexto utilizado.

Medio de verificación utilizado: Numero de despensas dotaciones diseñados con

criterios de calidad nutricia por los sistemas DIF: Proyecto Estatal Anual

elaborado por los Sistemas DIF.

En el caso de los supuestos, que vincula el indicador con su propósito, se pudo

observar el resumen narrativo ya que está expresado en la matriz de indicadores de

resultados, por ese motivo se pudo hacer un análisis del supuesto.

Vinculación de las actividades con el ejercicio inmediato anterior 2014:

Respecto a análisis realizado se constató que no existieran dichas actividades en el

2014 provocando que no existiera vinculación con el ejercicio anterior.

Vinculación de las Reglas de Operación (RO):

Al respecto de este Componente, como se observa en el programa anual 2015, el

componente y sus actividades se encuentran alineados con: el Fondo de

Aportaciones Múltiples, (s) del Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo

2011-2016, Programa Sectorial Estatal y las que apliquen

Orientación para resultados

El Componente muestra evidencias de que en la implementación de sus

acciones, sus operarios no recolectan regularmente información trimestral oportuna

que le permita monitorear su desempeño ya que no se contó con todos los informes

trimestrales, solo con el primer informe de igual manera como se menciona en puntos

anteriores que el objetivo expresado en el reporte, no coincide textualmente con el

objetivo que se menciona en MIR.

34


Gestión

El programa derivado de su componente abarca dos actividades que representa

insuficiente debido a que la misma está planteada de manera general, por lo tanto

no especifica las actividades que pretende realizar, sin embargo lo señalado en el

indicador servirá para medir la orientación a resultados y el reflejo significativo del

Propósito del programa, considerando los aspectos señalados en los hallazgos.

De manera adicional los medios de verificación son parcialmente acordes a las

actividades ya que, como tal únicamente menciona un padrón de beneficiarios,

concentrado de información estadística, sin embargo en dicho padrón no se

reflejan las actividades ejecutadas para la entrega de los desayunos escolares.

Resumen narrativo

Objetivos Resumen narrativo (objetivos)

Nombre del

Indicador

FIN

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de

los derechos sociales que potencien las

capacidades de las personas en situación de

pobreza, a través de acciones que incidan

positivamente en la alimentación, la salud y la

educación mediante la integración de apoyos

alimentarios que cumplan con criterios de calidad

nutricia.

Porcentaje de la

población con

seguridad

alimentaria.

PROPÓSITO

Los sistemas estatales para el Desarrollo Integral

de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral

del Distrito Federal (Sistemas DIF), distribuyen

apoyos alimentarios apegados a los criterios de

calidad nutricia.

Proporción de la

mejora de la

asistencia social

alimentaria.

35


Gestión

COMPONENTE

Asesorías Técnicas a los Sistemas DIF realizadas.

Porcentajes de

asesorías realizadas

a los Sistemas DIF.

ACTIVIDADES

C.1.1.Revision de convenios de colaboración entre

los Sistemas DIF y los Sistemas Municipales DIF.

Porcentaje de

Sistemas

Municipales DIF que

firman convenios de

colaboración para la

operación de los

programas

alimentarios.

C.1.2. Evaluación de Apoyos Alimentarios de los

Sistemas DIF.

Porcentajes de

dotaciones-

despensas que

diseñan los Sistemas

DIF en apego a los


nutricia.

Avances de los Indicadores en comparación del comportamiento en el tiempo de

los indicadores.

Como parte de la integración de esta evaluación se presenta el avance de los

indicadores haciendo una comparación de su comportamiento en el tiempo el cual se

traduce en la apreciación de los valores reportados en los informes trimestrales.

Informe de Evaluación Específica con base en Indicadores Estratégicos y de Gestión

2014

36

Hallazgos en los Informes Trimestrales.

Actividad C.1.1.- Talleres de Capacitación de Comunidad Diferente.

Con respecto a esta actividad no se pudo realizar un análisis con base a

sus reportes trimestrales ya que no se contaron con ellos simplemente con el

primero, en el expresa que la meta programada se cumplió al 100%, como se

menciona con anterior los expresado textualmente en el informe trimestral y la MIR

no coinciden.

1 trimestre: En el cual se expresa que cumplió con la meta programada al 100%

Actividad C.1.2.- Evaluación de Apoyos Alimentarios de los Sistemas DIF.

Con respecto a esta actividad no se pudo realizar un análisis con base a

sus reportes trimestrales ya que no se contaron con ellos simplemente con el

primero, en el expresa que la meta programada no se cumplió o por lo menos no

inicio en ese trimestre, de igual manera lo redactado en el objetivo de los reportes

trimestrales y la MIR no coinciden.

Resultados obtenidos.

Hallazgos.

Después del análisis de los informes trimestrales y compararlos con la

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se pudo llegar a los siguientes

hallazgos:

La MIR presenta de manera expresa datos de suma importancia como los

son el nombre, definición, unidad de medida, método de cálculo, tipo de valor de la

meta, unidad de medida, tipo de indicador, dimensión del indicador, frecuencia de

medición y medios de verificación.

Como se contó con todos los informes trimestrales no se pudo dar un

seguimiento de este componente con su respectiva activad y de igual manera

verificar si cumplió con sus metas programadas.


2014

37

También cabe mencionar que los objetivos de tanto la MIR y el informe

textualmente no están iguales sin embargo tienen similitud.

Datos de cada uno de los indicadores.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

COMPONENTE C.1.

Nombre del indicador Asesorías Técnicas a los Sistemas

DIF Realizadas.

Definición

Mide la realización de las asesorías

programadas a fin de impulsar el

cumplimiento de los criterios de

calidad nutricia aplicados a la

conformación de apoyos alimentarios.

Entre estas se encuentra el

aseguramiento de la calidad y la

orientación alimentaria, así como la

normatividad aplicable.

Método de cálculo

Numero de asesorías realizadas a los

sistemas DIF/ Numero de asesorías

programadas * 100.

Unidad de medida Porcentaje

Dimensión Eficiencia

CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES

NUMERADOR

Nombre del Total de Talleres de Capacitación


2014

38

numerador Realizados

Descripción del

numerador

Corresponden a la Suma Total de

Talleres de Capacitación Realizados

para los Grupos de Desarrollo

Comunitario.

Unidad de medida del

numerador Capacitaciones.

Medios de

verificación

Concentrado de Información

Estadística, Dirección Técnica de

Planeación, Departamentos de

Estadística.

Método de

recopilación de datos

Se obtendrán la información

estadística que se genere en la

dirección de desarrollo comunitario

con base en lista de asistencia y

padrones de beneficiarios.

Frecuencia de

medición Anual

Desagregación

geográfica Estatal

Fecha de

disponibilidad de la

información 07/01/2016

Documento Información Generada por la

Dirección Técnica de Planeación,


2014

39

Departamento de Estadística.

Unidad responsable

del numerador Dirección de Desarrollo Comunitario.

DENOMINADOR

Nombre del

denominador

Total de talleres de capacitación

programados

Descripción del

denominador

Corresponde a la suma total de

talleres de capacitación programados

para los grupos de desarrollo

comunitario.


denominador Capacitaciones.

Medios de

verificación

Concentrado de información

estadística, dirección técnica de

planeación, departamento de esta

estadística.

Método de

recopilación de datos

Se obtendrá la información

estadística que se genere en la

dirección de desarrollo comunitario

con base en lista de asistencia y

padrones de beneficiarios.

Frecuencia de

medición Anual.

Desagregación

geográfica Estatal


2014

40

Fecha de

disponibilidad de la

información 07/01/2016

Documento

Información generada por la dirección

técnica de planeación, departamento

de estadística.

Unidad responsable

del denominador Dirección de desarrollo comunitario.


ACTIVIDAD 1

Nombre del indicador

Porcentaje de Sistemas Municipales DIF

que firman convenio de colaboración para

la operación de los programas

alimentarios.

Definición

Mide la realización de los convenios de

colaboración entre los sistemas DIF y

Sistemas Municipales DIF para la

operación de los programas alimentarios

de la EIASA.

Método de cálculo

Numero de Sistemas Municipales DIF que

tienen convenios firmados con los

Sistemas DIF/ Número total de Sistemas

Municipales DIF que operan los programas

alimentarios de EIASA)* 100


2014

41




NUMERADOR

Nombre del numerador Numero de talleres de capacitación

realizados.

Descripción del

numerador

Se refiere al número de talleres de

capacitación realizados para el

mejoramiento en las comunidades.


numerador Persona atendida

Medios de verificación Lista de asistencia

Método de recopilación

de datos Lista de Registro

Frecuencia de medición Anual.

Desagregación

geográfica Estatal.

Fecha de disponibilidad

de la información 07/01/2016

Documento Lista de registro.

Unidad responsable del

numerador Dirección de desarrollo comunitario.


2014

42

DENOMINADOR

Nombre del

denominador

Numero de talleres de capacitación

programados.

Descripción del

denominador


capacitación programados para el



denominador Persona atendida.



de datos Lista de registro

Frecuencia de medición Anual

Desagregación

geográfica Estatal



Documento Lista de registro


denominador Dirección de desarrollo comunitario.


ACTIVIDAD 2


2014

43

Nombre del indicador

Porcentaje de dotaciones-despensas que

diseñan los sistemas DIF en apego a los

criterios de calidad nutricia.

Definición

Mide la aplicación de los criterios de

calidad nutricia por parte de los Sistemas

DIF al diseñar dotaciones-despensas.

Método de cálculo

Numero de despensas dotaciones

diseñados con criterios de calidad nutricia

por los sistemas DIF/ número total de

despensas dotaciones diseñadas y

enviadas a validación del Sistema Nacional

DIF por los Sistemas DIF* 100




NUMERADOR

Nombre del numerador Numero de talleres de capacitación

realizados.

Descripción del

numerador


capacitación realizados para el



numerador Persona atendida



2014

44


de datos Lista de Registro

Frecuencia de medición Anual.

Desagregación

geográfica Estatal.



Documento Lista de registro.


numerador Dirección de desarrollo comunitario.

DENOMINADOR

Nombre del denominador Numero de talleres de capacitación

programados.

Descripción del

denominador


capacitación programados para el



denominador Persona atendida.



de datos Lista de registro

Frecuencia de medición Anual

Desagregación Estatal


2014

45

geográfica



Documento Lista de registro


denominador Dirección de desarrollo comunitario.

IV. COBERTURA

Población o área de enfoque Potencial

Se refiere al universo global de la población o área referida.

Población o área de enfoque Objetivo

Se refiere a la población o área que el programa pretende atender en un periodo

dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a

una parte de ella.

Población o área de enfoque atendida

Se refiere a la población o área que ya fue atendida.

Análisis de población potencial, objetivo y atendida: Componente C.1.

Asesorías Técnicas a los Sistemas DIF Realizadas.

El primer componente presenta 2 actividades en el ejercicio 2015, dentro Del

cual a nivel población objetivo se presentan comparativamente éstas.


2014

46

Actividad Concepto Potencial

2015

Objetivo

2015

Atendida

2015

C.1 Asesoría Técnicas a los

Sistemas DIF Realizadas


2015

Objetivo

2015

Atendida

2015

C.1.1.

Revisión de Convenios

de Colaboración entre

los Sistemas DIF y los


DIF. 1

1

Se pudo observar que la Meta establecida en el único informe que se obtuvo que

fue el primer trimestre fue de UN apoyo alimentario de fríos distribuido en el

periodo correspondiente el cual se cumplió en el primer trimestre, sin embargo

como se menciona los objetivos de la MIR y el Informe Trimestral no coinciden.


2015

Objetivo

2015

Atendida

2015

C.1.2.

Evaluación de Apoyos

Alimentarios de los

Sistemas DIF 100

Se pudo observar que la Meta establecida en el único informe que se obtuvo que

fue el primer trimestre fue de 100 asesorías a realizar anualmente, se pudo

observar que en dicho trimestre no se realizó ninguna y por no contar con todos

los informes no se le pudo dar un seguimiento y saber si cumplió con dicha


2014

47

actividad, sin embargo como se menciona los objetivos de la MIR y el Informe

Trimestral no coinciden.

V. PRESUPUESTO

Comparación del crecimiento del presupuesto en precios corrientes y

constantes.

Comparación según la fuente de financiamiento

Los presupuestos por Fuentes de financiamiento por los ejercicios 2013-2014 y

2015 se muestran a continuación:

EJERICIO 2013

Fuente de

financiamiento

Aprobado/

Programado Modificado Ejercido

%

FEDERAL $82,145,134.00 $00.00 $82,145,134.00 100.00%

TOTAL $82,145,134.00 $00.00 $82,145,134.00 100.00%

EJERICIO 2014

Fuente de

financiamiento

Aprobado/


%

FEDERAL $89,410,241.49 $00.00 $89,410,241.49 100.00%

TOTAL $89,410,241.49 $00.00 $89,410,241.49 100.00%


2014

48

EJERICIO 2015

Fuente de

financiamiento

Aprobado/


%

FEDERAL $95,351,460.62 $00.00 $95,351,460.62 100.00%

TOTAL $95,351,460.62 $00.00 $95,351,460.62 100.00%

Cabe señalar que la cuantificación del presupuesto aprobado que se

presenta en este ejercicio es de aplicación para todo el Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo y no para este proyecto como

tal, en esta evaluación no se proporcionó la información a detalle del monto por el

componente derivado a que este abarco en su mayoría las operaciones que

realiza la entidad.

VI. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Principales aspectos de mejora señalados en los documentos

Componente:

Los componentes se presentaron de manera adecuada conforme a lo establecido

en los lineamientos como estar redactado como objetivo logrado y/o alcanzado y

no expresar una acción. Por lo que La expresión textual de los componentes es

correcta. Se presentó un componente el cual va en consecución del objetivo en

conjunto con sus actividades.

Actividades:

Las actividades están acordes a los componentes y estos en conjunto a la

consecución del objetivo que se desea lograr. Las actividades realizadas fueron 2


2014

49

por el componente, sin embargo se presentaron deficiencias en el logro de lo

planteado como lo fueron:

En el componente C.1.- Actividad C.1.1.- Revisión de Convenios de

Colaboración entre los Sistemas DIF y los Sistemas Municipales DIF.

No se identifica como tal el nombre de la actividad, lo que no permite analizar

su correcta redacción que conlleve al logro del propósito-fin. Únicamente

se cuenta con la columna denominada objetivos y es la que se está tomando

para analizar estos dos apartados.

Así mismo se puede observar que el indicador de la actividad menciona como

unidad de medida el Porcentaje, siendo que el nombre del indicador

señal Porcentaje por lo que existe relación en los términos, así mismo en su

método de cálculo.

Cabe mencionar que solo se contó con un informe trimestral y que el objetivo de

la actividad no coincide textualmente con la que tiene la MIR. De igual manera

existe relación con el supuesto.

En el componente C.1.- Actividad C.1.2.- Evaluación de Apoyos Alimentarios

de los Sistemas DIF.

No se identifica como tal el nombre de la actividad, lo que no permite analizar

su correcta redacción que conlleve al logro del propósito-fin.

Únicamente se cuenta con la columna denominada objetivos y es la que se

está tomando para analizar estos dos apartados.

Así mismo se puede observar que el indicador de la actividad menciona como

unidad de medida el Porcentaje, siendo que el nombre del indicador

señal Porcentaje por lo que existe relación en los términos, así mismo en su

método de cálculo.


2014

50

Cabe mencionar que solo se contó con un informe trimestral y que el objetivo de

la actividad no coincide textualmente con la que tiene la MIR. De igual manera

existe relación con el supuesto.

De igual manera se realizó un análisis de las recomendaciones anteriores

contenidas en la evaluación con base en indicadores estratégicos y de gestión,

sin embargo existen diferencias en los tiempos de elaboración, aplicación y

evaluación de los indicadores plasmados en la MIR, por lo que todas los

hallazgos y recomendaciones descritas en la evaluación anterior (2014) surtirán

efecto en la siguiente revisión (2016), a pesar de que los tiempos señalados

difieren, lo descrito en el cuadernillo del ejercicio anterior ha sido tomado en

cuenta para la formulación de la MIR correspondiente al ejercicio auditado

posterior a éste, con apego a lograr una mayor y mejor alineación con la

normatividad que se desprende de este tipo de trabajos.

Avance reportado a la fecha

El componente para el ejercicio 2015 tuvo un comportamiento adecuado el

cual según la información proporcionada de este ejercicio se reflejó en dos

actividades para cada componente, en donde cada una va en consecución del

objetivo, sin embargo se cuenta con aspectos a considerar, señalados

previamente, que pueden en el futuro ayudar a realizar la matriz de forma más

completa.

Componente Cumplimiento del objetivo

C.1.

Actividad

C.1.1. 100%

C.1.2. 0%


2014

51

VII. ANÁLISIS FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un

cuadro de la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u

organización, etc.) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico

preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los

objetivos y políticas formulados.

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y

que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia.

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen,

actividades que se desarrollan positivamente, etc.

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables,

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc.

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y

que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización

El Análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación de una

empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y

Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz

cuadrada.

Fuente de información: Wikipedia, Enciclopedia.

Como parte de esta evaluación, es necesario incorporar a su estructura

un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial


2014

52

concentre de manera general aquellos aspectos que impliquen su relación

con alguno de sus vértices.

El análisis se puede resumir en cuatro etapas realizadas a cada componente,

mismas que se presentan de una manera general para conocimiento:

Análisis Externo

Análisis Interno

Creación de la matriz FODA

y determinación de la estrategia a emplear

Este análisis va como parte esencial en el ámbito ecológico, ya que dentro de la

propia naturaleza del desarrollo de la Matriz FODA, ésta se presenta como un

instrumento de programación inicial básica, cuya determinación permite detectar

su situación interna y externa ante la posibilidad de planificar estratégicamente su

accionar en el tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo.

A través del resultado del FODA es posible contextualizar de mejor forma la

vigencia del Misión y los objetivos estratégicos.

Dentro del marco establecido en la Matriz FODA, se consideraron

aspectos que fueron tomados en cuenta en la elaboración de la presente

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

AMENAZAS DEBILIDADES

COMPONENTE

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO


2014

53

evaluación, mismos que fueron tomados una vez definidos las potencialidades,

riesgos, fallas, virtudes.

Lo importante es que el FODA, bien elaborado, permita orientar hacia el Largo

Plazo: que es lo que se quiere y cuáles son las estrategias que se van a utilizar

para la consecución de dichos objetivos, a través de determinados componentes y

actividades.

Dentro de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

detectadas en el análisis de los proyectos evaluados al Fondo con su componente

se encuentran:

Con base en la información obtenida de los distintos instrumentos, el

programa arroja los siguientes resultados.

Fortalezas y Debilidades del programa/fondo

Fortalezas

Con base en el punto anterior, el proyecto se consolida pues al menos

desde el año anterior se está realizando, y permite conocer la estructura del

mismo.

La coordinación de la gestión de los servicios de brindar un óptimo

desayuno es muy importante para generar beneficios concretos al Propósito y a

la Educación de niños y niñas de 5 a 12 años.

Lo anterior contribuye al logro de la calidad en la educación.

Diversidad de niveles escolares de atención se fortalecen de un mismo

Fondo Federal.


2014

54

Los medios de verificación y sus documentos son similares para los

indicadores, lo que es muy favorable para la construcción de información y la

investigación del proyecto.

Debilidades

Cuando un componente no justifica el cambio de sus actividades de un año

a otro, la matriz de indicadores para resultado sufre cambios, motivo por el cual

el nivel de comparabilidad se reduce drásticamente no permitiendo percibir el

comportamiento histórico de las actividades que integran el componente.

Los esfuerzos de medición de desempeño de la matriz se ven disminuidos

en virtud de la dimensión en la que se hayan construido.

La medición predominante es Eficacia y Eficiencia, esto significa el logro de

objetivos, que se quedan al nivel de generar actividades y no se miden

cualitativamente los logros de Ella y la E f i c ienc ia , esto es, para medir la

relación costos o insumos con los resultados de las actividades.

Los indicadores siguen una lógica básica que no permiten obtener

información de calidad.

La estructura de la Matriz de Indicadores no permite visualizar diferentes

datos acerca de las variables, la calendarización de metas, nombres exactos

de componente y actividades, lo que limita el análisis de la propia matriz.


2014

55

Oportunidades y Amenazas del programa/fondo

Oportunidades

Incremento de programas y recursos federales y estatales para fomento de

aspectos asistenciales y educativos en los diferentes niveles educativos.

Mayor capacitación al personal encargado de desempeñarse en el

desarrollo de la entrega de desayunos escolares.

Reformas y apertura de escuelas de tiempo completo.

Mejorar los índices de Aprovechamiento y Eficiencia en los alumnos.

Fortalecimiento del desempeño de los niños en la educación.

Si se obtuvieron r e s u l t a d o s aceptables de un año a otro se pretende

que los mismos se mantengan o mejoren.

Amenazas

Cambios en la política del DIF con repercusión en la asignación insuficiente

de recursos.

Existe el riesgo de que los niños de 5 a 12 años abandonen sus estudios y

afecte los índices de eficacia terminal.

Limitaciones en el trabajo de vinculación con sectores.

Limitaciones en el trabajo de mejorar las gestiones dentro del desarrollo

comunitario.

Existe el riesgo inherente de que haya error en el sistema y su aplicación no

sea óptima.

Escasa participación de la comunidad administrativa.


2014

56

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

El componente debe estar redactado como objetivo logrado y/o alcanzado y no

expresar una acción. Por lo que la expresión textual del componente no es

correcta, cabe mencionar que se tomó el objetivo como nombre del componente.

El Propósito debe expresar una situación deseada como algo ya logrado y

no como algo por lograr, iniciar la definición del propósito con un verbo es

incorrecto, ya que éste denota acción y así no se está representando como algo

ya logrado. Se observa que en el propósito evaluado no se cumple dicho requisito,

cabe mencionar que se tomó el objetivo como el nombre del componente.

No presentan los componentes datos como de manera expresa en la matriz

de indicadores el objetivo de cada nivel, denominación, meta programada y

avances.

Los objetivos planteados en MIR y en el Informe Trimestral no coinciden

textualmente sin embargo se sigue la misma línea.

Actividades:

Las actividades todas van encaminadas a la consecución del objetivo,

presentando de manera clara los medios de verificación, sin embargo no

presentan datos como de manera expresa en la matriz de indicadores el objetivo

de cada nivel, denominación, meta programada y avances.

En las actividades sus objetivos no coinciden con los expresados con los

reportes trimestrales sin embargo se tratan de lo mismo.


2014

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Recomendaciones

Se sugiere dentro de un marco conservador que los componentes que

se desarrollen por cada programa correspondan específicamente a

acciones encaminadas al logro del mismo, lo que permitirá que exista

un análisis preciso al momento de la formulación de cada componente

desvirtuando la posibilidad de que se elaboren varios con

características a fines que representen un componente innecesario.

Contar con todos los elementos que intervienen en la MIR, desde las

denominaciones del componente, sus actividades, su resumen

narrativo, identificación de variables, calendarización de avance de

metas, y perspectivas transversales.

Revisar el componente debido a que dentro de su expresión

textual no contiene una redacción misma que represente una situación

alcanzada.

Revisar la coherencia entre nombre del indicador y las unidades de

medida.

Especificar los medios de verificación precisión que permitan

evidenciar la Ejecución del componente.

Que los objetivos tanto de la MIR y el Informe Trimestral coincidan no están

expresados de diferente manera en cada uno de ellos.

Actividades:

Revisar las actividades que integra dicha matriz debido a que no presentan

de manera expresa el resumen narrativo como tal.


2014

58

Desarrollar actividades y no enfocarlo en una sola, ya que dicha situación no

permite conocer con certeza a que se refiere la acción.

Revisar la coherencia entre nombre del indicador y las unidades de medida.

Contar con todos los elementos que intervienen en la MIR, desde las

denominaciones del componente, sus actividades, su resumen narrativo,

identificación de variables, calendarización de avance de metas, y

perspectivas transversales.

IX. BIBLIOGRAFIA.

Formato Evaluatorio Programático del poa 2015.

Programa Anual 2015 (Matriz de indicadores).

Matriz de Indicadores 2015.

Problemática componente 2015.

Plan de Quintana Roo 2011-2016.

Prosedur Quintana Roo 2011-2016.

X. ANEXOS

Anexo A

El evaluador deberá realizar la valoración de la MIR de cada programa

presupuestario sujeto a evaluación e integrarlo en el informe de final de evaluación

como anexo, considerando el formato establecido y los siguientes criterios:

La validación consta de 27 preguntas divididas en 5 secciones de acuerdo al

resumen narrativo el puntaje de los rubros y sub rubros equivale a un porcentaje

de la calcificación total, es importante mencionar que calificación a cada respuesta

depende del grado de cumplimiento con los lineamientos antes establecidos, una

respuesta puede calificarse en cuatro sentidos:


2014

59

Respuesta Suficiente: Se otorga el valor de 3 a las respuestas positivas,

que cumplan en su totalidad con los elementos establecidos en los

lineamientos.

Respuesta Insuficiente: Se otorga el valor de 2 a las respuestas que

cuentan con un solo elemento establecido en los lineamientos como son: la

sintaxis, la frecuencia de medición, la dimensión, método de cálculo y los

medios de verificación.

Respuesta de cumplimiento: Se otorga el valor de 1 a las repuestas que

cuentan con una redacción con grado de cumplimiento y no contiene un

solo elemento establecido en los lineamientos como son la sintaxis, la

frecuencia de medición, la dimensión, método de cálculo y los medios de

verificación.

Respuesta nula: Se otorga el valor de 0 a las respuestas que no contienen

los elementos en los lineamientos.

Se integra el anexo 1 correspondiente al formato de validación para el

resumen narrativo y la matriz del marco lógico.

Rubros y sub-rubros de

Evaluación del

Cumplimiento de los

Elementos de la Matriz

de Indicadores.

Ponderación

Puntaje

Total

% Por

Sección

Calificación

y %

P/Pregunta

i)Planeación Estatal de

Desarrollo

1.1. El objetivo del eje

25% 8.3% 25.00%

8.3%


2014

60

de política del PED al

cual está vinculado el

programa está

identificado.

1.2. El objetivo sectorial,

institucional, especial o

regional al cual está

vinculado el programa

está identificado.

1.3 El objetivo

estratégico de la

dependencia o entidad

al cual está vinculado el

programa está

identificado.

8.3%

8.3%

ii) Fin 15% 2.5% 15.00%

2.1 La matriz cuenta

con la descripción y

sintaxis del objetivo a

nivel de fin.

2.5%


con indicadores a este

nivel de objetivo.

2.5%

2.3 Los indicadores de

fin tienen especificada

su fórmula de cálculo.

2.5%


2014

61


fin tienen especificada

su frecuencia de

medición.

2.5%

2.5 La matriz tiene

especificados los

medios de verificación

para cada uno de los

indicadores a nivel de

fin.

2.6 La matriz tiene

especificados los

supuestos necesarios

para la sostenibilidad de

la contribución realizada

por el programa al logro

del fin del fin.

2.5%

2.5%

iii) Propósito. 15% 2.5% 15.00%

3.1 La matriz cuenta con

la descripción del

objetivo a nivel de

propósitos que

especifica, como sujeto,

cual es la población

objetivo del programa y

como predicado (verbo),

la manera como el

programa le impacta (el

complemento).

2.5%


2014

62

3.2 La matriz cuenta con

indicadores a este nivel

de objetivo.

2.5%

3.3 Lo indicadores de

propósito tienen

especificada su fórmula

de cálculo.

2.5%


propósito tienen

especificada su

frecuencia de medición

2.5%

3.5 La matriz tiene

especificados los



indicadores a nivel de

propósito.

2.5%

3.6 La matriz tiene

especificados los

supuestos a nivel de

propósito que permite

cumplir con el fin.

2.5%


2014

63

iv) Componentes. 30% 5.0% 25.00%

4.1 Tiene especificados

la sintaxis, identificando

los bienes o servicios

que el programa

entrega a sus

beneficiarios.


con indicadores para

cada uno de sus

componentes.

5.00%

5.00%

4.3 Los indicadores

tienen especificada su

fórmula de cálculo.

5.00%


componentes tienen

especificada su

frecuencia de medición.

5.00%

4.5 La matriz tiene

especificados los



indicadores de

componentes.

5.00%


2014

64

4.6 La matriz tiene

especificados los


componentes que

permiten cumplir con el

propósito.

0.00%

v) Actividades. 15% 2.5% 12.50%

5.1 La matriz tiene

especificadas las

actividades

correspondientes a

cada componente.

2.5%


con indicadores para

cada una de sus

actividades.

2.5%


actividades tienen

especificada su fórmula

de cálculo.


actividades tienen

especificada su

frecuencia de medición.

2.5%

2.5%


2014

65

5.5 La matriz tiene

especificados los



indicadores de

actividades.

2.5%

5.6 La matriz tiene

especificados los


actividades que

permiten cumplir con

los componentes.

0.00%

Total 5 Rubros de

Cumplimiento

100% 100% 92.50%

Anexo B

Como parte de los trabajos de evaluación, se deberá dar respuesta e integrar en el

informe final de evaluación el siguiente cuestionario, cuyo objetivo es conocer las

acciones que se han llevado a cabo dentro de las dependencias del Gobierno de

Estado de Quintana Roo en el marco del proceso de implementación del

presupuesto basado en resultados.

La valoración de las preguntas se realiza de acuerdo a la siguiente ponderación:

Pregunta Ponderación

1 y 2 10%

3 10%

4 10%

5,6,7,8,9 20%


2014

66

10 y 11 30%

12 20%

1.- ¿qué reformas se han implementado en su marco normativo para sustentar la

aplicación del modelo de PbR-SED?

Por el ejercicio 2015, a través del plan anual de Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia de Quintana Roo se encuentra plasmado el proceso de alineación al

Presupuesto Basado en Resultados, sin embargo ahí se señalan cumplimientos

que se encuentran limitados por las cuestiones presupuestales y el logro de

objetivos integrales no ha sido posible. Por el ejercicio 2016, de igual manera se

tendrá en dicho plan nacional y se está unificando con las cuestiones de calidad.

2.- de acuerdo al marco normativo vigente de su entidad administrativa, mencione

¿cuál es la unidad o área responsable de normar, coordinar y dar seguimiento al

cumplimiento del PbR-SED en la entidad?

Dirección Técnica de Planeación.

3.- ¿qué tipo de bienes y/o servicios entregan los programas presupuestarios?

4.- ¿qué tipo de estudio se han implementado en su dependencia para la creación

o modificación sustantiva de los programas presupuestarios? ¿Con que

periodicidad?

No se realizó estudio alguno, sin embargo se sabe los hogares, las familias y las

personas expuestas a la vulnerabilidad alimentaria, especialmente los niños

necesitan satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales, así como

personas en situación de desamparo necesitan asistencia social. Por lo cual las

aportaciones federales que con cargo en el FAM reciban los estados y el Distrito

Federal, se destinan principalmente a otorgar desayunos escolares en caliente y


2014

67

frio, asi como apoyos alimentarios por concepto de despensas, alimentación en

albergues, casas hogar, y utensilios para la preparación y consumo de alimentos.

En cuanto a la asistencia social, se otorgan medicamentos, aparatos ortopédicos,

sillas de ruedas, asesoría técnica y jurídica, ropo calzado, etc., mediante los

sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia en los estados, y se deben

entregar directamente a la población en condiciones de pobreza extrema y en

desamparo.

5.- de acuerdo con el articulo 46 frac. III inciso c, de la ley general de contabilidad

gubernamental ¿cuántos indicadores de resultados y de gestión cuenta su

entidad?

6 indicadores.

6.- ¿qué programas presupuestarios cuentan con matriz de indicadores para

resultados en su entidad administrativa?

Fondo de Aportación Múltiple componente asistencia social.

7.- ¿qué criterios estratégicos utiliza para analizar y corregir el incumplimiento de

la ejecución detectada en los programas presupuestarios por medio del

seguimiento de indicadores de desempeño?

La mayoría de las veces el incumplimiento se debe a que en determinados

periodos no existe la demanda de los usuarios, por lo que el siguiente trimestre o

año se realiza una programación.

8.- en caso de detectar áreas de oportunidad en la definición de los indicadores

de resultados, ¿qué estrategia se implementa para sustentar y/o validar su

cambio?

Las áreas trabajan con base a una programación anual, regularmente todas las

áreas operativas cumplen su planeación al cien por ciento porque se les designa


2014

68

un presupuesto en base a sus metas las cuales son medidas cada trimestres a

través del Formato Evaluatorio Programático del POA.

La estrategia para validar el cambio es a través de la reprogramación en la Junta

Directiva.

9.- de acuerdo a la implementación de los indicadores de desempeño y/o matriz

de indicadores para resultados ¿cómo ha influido en la toma de decisiones en la

planeación estratégica de su entidad administrativa?

Se planea y programa de acuerdo a lo ejecutado en el año anterior, si lo

programado es superado se proponen en algunos casos aumento en el recurso

humano y/o en el presupuesto, esto aplica también en la toma de decisiones para

aperturar nuevos centros asistenciales o lanzar nuevas campañas de prevención.

10.- ¿el personal de su entidad administrativa ha participado en cursos de

capacitación para la implementación del PbR-SED en su entidad administrativa y

con qué frecuencia?

NO

11.- El personal responsable de la elaboración del Programa Operativo Anual,

¿cuenta con los conocimientos para la elaborar la Matriz de Indicadores para

Resultados?

Si, la Secretaria de Finanzas y Planeación brinda cursos cada año al personal.

12.- ¿su dependencia cuenta con evaluaciones de desempeño con base en

indicadores estratégicos y de gestión?

Si, se evalúa a través de la cuenta pública que se envía a la Secretaria de

Finanzas y Planeación.


2014

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XI. DATOS DEL EVALUADOR EXTERNO

Nombre: CPC Salvatore Cascio Traconis

Correo: [email protected]

Teléfono: (999)-9200755

Informe de Evaluación con base en Indicadores Estratégicos ... · Análisis de población...

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