INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL - …20INFORM… · Cartera Por Edades ... Eps Comparta ......

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Versión 01

INFORME DE GESTIÓN ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER

NIVEL MORENO Y CLAVIJO

JOSE VICENTE SANABRIA MONSALVE GERENTE

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE

2015

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CONTENIDO

CONTENIDO ........................................................................................................... 2 INFORME DE GESTIÓN POR PROCESOS ........................................................... 9 1. GESTIÓN PLANEACIÓN ................................................................................. 9

1.1. Objetivo Del Proceso .................................................................................. 9 1.2. Alcance Del Proceso .................................................................................. 9 1.3. Implementación Del Sistema Integrado De Gestión SIG............................ 9 1.4. Evaluacion Y Seguimiento Del Poa .......................................................... 10 1.5. plan de gestion gerencial vigencia 2015 .................................................. 10

1.6. Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano 2015 ........................... 10 1.7. Ley De Tranparencia Y Acceso A La Informacion Pública ....................... 11 1.8. Formulación De Proyectos ....................................................................... 11 1.9. Informes e Indicadores generados ........................................................... 13

1.9.1. GESPROY ......................................................................................... 13 1.9.2. Programa De Saneamiento Fiscal Y Financiero Psff ......................... 13

1.9.3. Circular 000009 ................................................................................. 13 1.9.4. Medición Y Análisis De Indicadores ................................................... 13

1.9.5. Ejecucion De Proyectos De Salud Pública ........................................ 13 2. GESTIÓN SUBGERENCIA EN SALUD ......................................................... 13

2.1. PRODUCCION ......................................................................................... 13

2.2. OFERTA DE SERVICIOS ........................................................................ 14 2.3.1. Regimen Subsidiado .......................................................................... 14

2.4. GESTION DE PROMOCION Y PREVENCION ........................................ 22 2.5. AUDITORIA INTERNA DE LAS HISTORIAS CLINICAS DE PYP ........... 45 2.6. PORCENTAJE DE GESTANTES CAPTADAS ANTES DE LA SEMANA 12 DE GESTACIÓN ................................................................................................ 48

2.7. GESTION PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI ........... 50

2.9. GESTION SIAU ........................................................................................ 65 2.10. GESTION FARMACIA .......................................................................... 68

3. GESTIÓN SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ................... 72 3.1. GESTIÓN FACTURACIÓN ...................................................................... 72

3.1.1. Facturación Generada Vigencia 2015 ............................................... 72

3.1.2. Facturacion Generada Por Regimen Vigencia 2015 .......................... 73 3.1.3. Facturacion Generada Por Ventas Directas E Indirectas Vigencia 2015 73 3.1.4. Facturacion Generada Vigencias 2014 – 2015 .................................. 74

3.2. Tramite De Radicaciòn De Cuentas ........................................................ 75

3.2.1. Facturación Radicada En La Vigencia 2015. ..................................... 75

3.2.2. Facturacion Radicada Por Hospitales En La Vigencia 2015. ........... 76 3.2.3. Facturacion Radicada Por Modalidad Vigencia 2015 ........................ 77 3.2.4. Facturacion Radicada Vigencias 2014 -2015 ................................... 77

3.2.5. Motivo De Glosas .............................................................................. 78 3.3. GESTIÓN Cartera .................................................................................... 79

3.3.1. Cartera Por Edades ........................................................................... 80 Regimen Subsidiado .......................................................................................... 81




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3.3.2. Eps Caprecom ................................................................................... 81

3.3.3. Eps Comparta .................................................................................... 81 3.3.4. Eps Capresoca .................................................................................. 82

Regimen Contributivo ........................................................................................ 82 3.3.5. Eps Saludcoop................................................................................... 82 3.3.6. Nueva Eps ......................................................................................... 82

3.3.7. Eps Sanitas ....................................................................................... 82 3.3.8. Eps Salud Total ................................................................................. 83

Medicina Prepagada .......................................................................................... 83 3.3.9. Colsanitas .......................................................................................... 83

Seguros ............................................................................................................. 84

3.3.10. Soat – Ecat ..................................................................................... 84 3.3.11. La Previsora ................................................................................... 84

3.3.12. Qbe Seguros S.A ........................................................................... 84

3.3.13. Mundial De Seguros ....................................................................... 85 3.3.14. Alianza Seguros ............................................................................. 85

Administradoras De Riesgo Laborales .............................................................. 86 3.3.15. POSITIVA S.A ................................................................................ 86

Ips Privadas ....................................................................................................... 87 3.3.16. Fundacion Medico Preventiva ........................................................ 87

3.3.17. Clinica Metropolitana Del Llano ...................................................... 87 3.3.18. Colombiana De Salud Del Casanare .............................................. 87 3.3.19. Facturacion Devuelta...................................................................... 88

3.3.20. Glosas Pendientes Por Conciliar .................................................... 88 Poblacion Vulnerable ......................................................................................... 88

3.3.21. Fondo Financiero Distrital De Salud ............................................... 89

3.3.22. Direccion Departamental De Salud Del Bolivar .............................. 89

3.3.23. Secretaria De Salud Del Casanare ................................................ 89 3.3.24. Instituto Departamental De Salud Norte De Santander .................. 90

3.3.25. Dirección Departamental De Salud Del Tolima .............................. 90 3.3.26. Dirección Departamental De Salud De Sucre ............................... 90 3.3.27. Secretaria De Salud De Santander ................................................ 90

3.3.28. Secretaria De Salud Del Caqueta .................................................. 90 3.3.29. Dirección Departamental De Salud De Bolivar .............................. 90 3.3.30. Dirección Departamental De Salud Del Meta ................................ 90 3.3.31. Dirección Departamental De Salud Del Cesar .............................. 90

Regimen Especial .............................................................................................. 91 3.3.32. Policia Nacional .............................................................................. 91

3.3.33. Ejercito Nacional ............................................................................ 92

3.3.34. Armada Nacional ............................................................................ 92 3.3.35. Recaudo Mensual - Conciliaciones Con Tesoreria ......................... 92

GESTION COBRO ............................................................................................ 94 3.4. GESTION AUDITORÍA Y CUENTAS MÉDICAS ...................................... 97

3.4.1. Régimen Contributivo ........................................................................ 98

3.4.2. Glosas Régimen Subsidiado – Modalidad Evento ............................. 98




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3.4.3. Regimen Subsidiado – Modalidad Capita .......................................... 99

3.4.4. Cajas de Compensación .................................................................... 99 3.4.5. SOAT ................................................................................................. 99 3.4.6. Régimen Especial .............................................................................. 99 3.4.7. Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado ........................ 100

3.5. GESTIÓN DE GLOSAS ......................................................................... 100

3.5.1. Procesos De Conciliación ................................................................ 101 3.5.2. Estado De Las Devoluciones ........................................................... 106

3.6. GESTION PRESUPUESTAL ................................................................. 106 3.6.1. Ejecucion ......................................................................................... 107 3.6.2. Ejecucion De Gastos ....................................................................... 107

3.6.3. Balance Presupuestal Y Fiscal ........................................................ 108 3.6.4. Compromisos Y Obligaciones Por Pagar ........................................ 109

3.6.5. Medicion De Indicadores De Equilibrio Y Eficiencia ........................ 109

3.6.6. Equilibrio Con Reconocimiento ........................................................ 110 3.6.7. Equilibrio Con Recaudo ................................................................... 110 3.6.8. Comportamiento Historico Del Balance Operacional Y Fiscal ......... 111

3.7. GESTION CONTABLE ........................................................................... 112

ANALISIS SITUACION FINANCIERA ............................................................. 114 3.7.1. Activo ............................................................................................... 114

3.7.2. Pasivo .............................................................................................. 115 3.7.3. Patrimonio ....................................................................................... 116 3.7.4. Ingresos ........................................................................................... 117

3.7.5. Gastos ............................................................................................. 117 3.7.6. Costos ............................................................................................. 118

3.8. GESTIÓN TESORERIA ......................................................................... 118

3.8.1. Ingresos ........................................................................................... 118

3.8.2. Egresos ........................................................................................... 119 3.8.3. Embargos ........................................................................................ 120

3.8.4. Cuentas Por Pagar .......................................................................... 121 3.9. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y ALMACEN ............................... 121

3.9.1. Ejecucion Paa 2015 ......................................................................... 122

3.9.2. Depuración De Inventarios .............................................................. 123 3.9.3. Relacion De Polizas ......................................................................... 124

3.10. GESTION DEL TALENTO HUMANO ................................................. 125 3.10.1. Prestación De Servicios ............................................................... 125 3.10.2. Planta De Personal ...................................................................... 127 3.10.3. Jornada De La Salud .................................................................... 130

3.10.4. Capacitacion Sobre Protocolos De Vigilancia Y Salud Publica .... 131

3.10.5. Jornada De Manejo Del Estrés Laboral ........................................ 131 3.10.6. Dia De La Mujer ........................................................................... 131 3.10.7. Socializacion Código De Ética ...................................................... 131

3.11. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ............. 132 Porcentaje De Accidentalidad Año 2015 ......................................................... 134

3.11.1. Tasa de Accidentalidad A la fecha: ............................................. 134




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3.11.2. Indice De Frecuencia De Accidentes De Trabajo ....................... 134b

3.11.3. Comportamiento Y Análisis De La Enfermedad Laboral .............. 134 3.12. GESTION DOCUMENTAL .................................................................. 135 3.13. GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA ....................................... 137

4. GESTIÓN PRENSA Y COMUNICACIONES ................................................ 139 5. GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN ................................................... 140

5.1. Contratación celebrada .......................................................................... 140 5.2. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIÓN ORDINARIA ..................................................................................................... 143

6. GESTIÓN CALIDAD..................................................................................... 143 6.1. Objetivos del proceso: ............................................................................ 143

6.2. Alcance del proceso: .............................................................................. 143 6.3. Gestión De Solicitudes De Creación, Modificación Y Eliminación De Documentos Y Formatos Del Sig. (Control de Documentos - Numeral 4.2.3 – NTC GP 1000). ................................................................................................ 144 6.4. Gestión Para Desarrollo De La Re Visión Por La Dirección. (Revisión Por La Dirección - Numeral 5.6 – Ntc Gp 1000). .................................................... 148 6.5. Actividades De Capacitación Y Socialización. (Competencia, Formación Y Toma De Conciencia - Numeral 6.2.2. – Ntc Gp 1000). .................................. 149 6.6. Control Y Seguimiento A Indicadores De Gestión Reportados Por Los Líderes De Procesos Estratégicos, De Apoyo Y Evaluación. (Seguimiento Y Medición De Los Procesos - Numeral 6.2.3. Ntc Gp 1000) ............................. 151

6.6.1. Resultados generales del seguimiento al reporte de indicadores de gestión 151

6.7. Auditorías Internas Al Sistema Integrado De Gestión Realizadas Por El Proceso Gestión Calidad. (Auditorías Internas (Numeral 8.2.2. – Ntc Gp 1000). 153

6.8. REPORTE DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES (Control De Producto Y/O Servicio No Conforme - Numeral 8.3. NTC GP 1000). 154 6.9. Planes De Mejoramiento. (Mejora Continua - Numeral 8.5.1. – Ntc Gp 1000) 156

6.10. Avances generales de Planes de Mejoramiento ................................. 157 7. GESTIÓN GARANTIA DE LA CALIDAD ...................................................... 158

7.1. Objetivo del Proceso .............................................................................. 158 7.2. Talento Humano: .................................................................................... 158 7.3. Infraestructura: ....................................................................................... 158

7.3.1. Medicamentos Dispositivos Medicos e Insumos: ............................. 159

7.3.2. Dotación .......................................................................................... 159

7.3.3. Capacitaciones de equipos biomédicos res hospitalaria ................. 159 7.3.4. Calibración de equipos biomédicos red hospitalaria E.S.E MORENO Y CLAVIJO ...................................................................................................... 159 7.3.5. Actualización Hojas de Vida Equipos Biomédicos. .......................... 160

7.4. Procesos Prioritarios .............................................................................. 160

7.5. Seguridad Del Paciente: ......................................................................... 161




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7.5.1. Reporte de Eventos Adversos: ....................................................... 161

7.6. Auditorias Estandares De Habilitacion ................................................... 161 7.6.1. Verificación de estándares de habilitación red hospitalaria ............. 161 7.6.2. Auditorías Integradas del Sistema de Gestión Integrado. ................ 162

7.7. Historias Clinicas Y Registros ................................................................ 162 7.8. Pamec .................................................................................................... 162

7.9. Analisis Del Comportamiento De Indicadores Calidad Para El Trimestre Circular 030 Y 056 Reportados Para El Ministerio De Salud Y Proteccion Social. 162

7.9.1. Oportunidad En La Consulta De Medicina General ......................... 163 7.9.2. Oportunidad En La Atencion De Servicios Especializados .............. 163

7.9.3. Oportunidad En La Atencion En Consulta De Urgencias ................. 163 7.9.4. Oportunidad En La Atencion En Servicios De Imagenologia ........... 164

7.9.5. Oportunidad En La Atencion En Consulta De Odontologia General.164

7.9.6. Oportunidad En La Ese Moreno Y Clavijo ..................................... 165 7.9.7. Tasa De Reingreso De Pacientes Hospitalizados ........................... 165 7.9.8. Razon De Mortalidad Materna ......................................................... 166 7.9.9. Proporcion De Pacientes Con Hipertension Arterial Controlada ...... 166

7.9.10. Tasa De Infeccion Intrahospitalaria .............................................. 167 7.9.11. Reingreso Al Servicio De Urgencias ............................................ 168

7.9.12. Proporción De Vigilancia De Eventos Adversos ........................... 168 7.9.13. Razon De Mortalidad Materna ...................................................... 169

8. GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL .......................................................... 169

8.1. Elaboración y entrega de informes ......................................................... 170 8.1.1. Segumiento A Informes A Presentar A Los Diferentes Entes De Control Durante La Vigencia 2015. .............................................................. 170

8.1.2. Presentacion De Informes De Responsabilidad Del Proceso De Control Interno. ............................................................................................ 171 8.1.3. Presentacion De Informes Adicionales Requeridos. ........................ 171

8.2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS MISIONALES, DE APOYO Y DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD. ...................................... 172

8.2.1. Proceso de Gestión Talento Humano .............................................. 172

8.2.2. Proceso Gestión Juridica y contratación: ......................................... 172 8.2.3. Subproceso de Gestión Almacén y Recursos Físicos: .................... 173 8.2.4. Subproceso de Gestión Tesorería: .................................................. 173

8.3. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA ENTIDAD ........................................ 173

8.3.1. Plan Mejoramiento Meci Calidad: .................................................... 173

8.3.2. Plan De Mejoramiento Subproceso De Talento Humano ................ 173

8.3.3. Plan De Mejoramiento Subproceso De Contabilidad. ...................... 173 8.3.4. Plan De Mejoramiento Rendicion De Cuentas Vigencia 2014. ........ 174 8.3.5. Plan De Mejoramiento Con La Procuraduria Seccional Arauca ...... 174 8.3.6. Seguimiento Mapa De Riesgos Administrativo, De Corrupcion Y Plan Anticorrupcion Y De Atención Al Cuidadano ................................................ 176




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INTRODUCCIÓN La ESE Departamental de primer nivel Moreno y Clavijo es una Empresa Social del Estado descentralizada del orden Departamental con autonomía administrativa creada mediante Decreto Departamental 334 del 18 de julio de 2005. El Objeto de la ESE Departamental de primer Nivel Moreno y Clavijo se fundamenta a la luz de la norma en lo regulado por el Decreto 1876 de 1999 y las normas que la modifican o sustituyan, el cual es la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud con fundamento en los principios básicos de eficiencia y calidad determinados por el Decreto Ley 1298 de 1994 y la cual tiene como objetivos específicos los siguientes: a.) Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito. b.) Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la Empresa Social, de acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer. c.) Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social. d.) Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas Naturales o Jurídicas que los demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado. e.) Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y funcionamiento. f.) Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la Ley y los reglamentos. Mediante Resolución 000667 del 28 de mayo de 2009, proferida por la Superintendencia Nacional de Salud se ordenó la posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO por el termino de 2 meses, mediante Resolución 001018 del 28 de julio de 2009 se concedió una prórroga de 2 meses más contados a partir del 28 de julio de 2009, mediante Resolución 001311 del 28 de septiembre de 2009 se concedió una prórroga por el termino de 8 meses contados a partir del 28 de septiembre de 2009, luego con base en la sustentación motivada por la agente interventora Dra.




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Martha Feliciana Delgado, sobre los avances significativos del proceso de intervención, La Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 000816 del 26 de mayo de 2010 prorrogo por 12 meses más contados a partir del 28 de mayo de 2010, el proceso de intervención forzosa administrativa. Seguidamente, el día 18 de marzo de 2011, mediante Resolución No 000392, fue removida del cargo de Agente Interventora la Dra. Martha Feliciana Delgado Hernández y nombrado en su reemplazo al Doctor Luis Roberto Martínez Vanegas. Luego, mediante Resolución Ejecutiva 239 del 27 de Mayo de 2011, la intervención se prorroga por un año más, es decir hasta 28 de mayo de 2012. El día 16 de Octubre de 2011 sufre un accidente el doctor Luis Roberto Martínez, y fallece una semana después, situación que lleva a la Supersalud el día 11 de noviembre de 2011 a expedir la Resolución 3208, designando a la doctora Bibiana Castellanos quien cumplirá las actividades de Agente Interventor a partir del 17 de noviembre de 2011, fecha de su posesión, de igual forma este proceso de intervención se prorroga por un año más de acuerdo a resolución 216 del 28 de mayo de 2012. Así mismo mediante Resolución 159 del 28 de mayo de 2013, se otorga prorroga por 12 meses más de plazo. Finalmente el 28 de mayo de 2014, mediante Resolución 000936 se levanta la intervención forzosa administrativa para administrar a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO del departamento de Arauca, donde se elabora y entrega el informe de gestión con los respectivos soportes de los avances obtenidos en el proceso de intervención, donde se especifica el estado de cada uno de los 22 hallazgos levantados por la superintendencia Nacional de salud, donde 4 quedaron pendientes y se hacen las observaciones del avance y por qué no se logró subsanar en un 100%. Luego de la culminación y entrega del proceso de intervención, asume la Gerencia encargada el Doctor José Vicente Sanabria Monsalve, las actividades desarrolladas y resultados obtenidos por esta nueva administración se describen en el informe de gestión que se presenta a continuación del periodo comprendido de la vigencia 2015.




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INFORME DE GESTIÓN POR PROCESOS

1. GESTIÓN PLANEACIÓN

1.1. OBJETIVO DEL PROCESO

Formular y gestionar políticas, planes, programas y proyectos, soportados en el marco legal y las políticas del Estado, con el propósito de cumplir el objeto social y misional de la Entidad, mediante su permanente seguimiento.

1.2. ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la formulación de las estrategias y políticas institucionales y finaliza con el seguimiento, monitoreo y mejora de los resultados de gestión y objetivos institucionales de sus planes, programas y proyectos.

1.3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG

Se realizó la actualización de la Plataforma Estratégica de la ESE Moreno y Clavijo, incluyendo en ella la Política de Administración del Riesgo de la Entidad “La ESE Departamental Moreno y Clavijo, se compromete a establecer los mecanismos necesarios para reducir los riesgos relacionados con el desarrollo de sus procesos y subprocesos, buscando proteger a sus usuarios y contribuir al logro de las políticas y metas de la Entidad”, al igual que las Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para ello se elaboró el respectivo acto administrativo de aprobación, quedando pendiente la socialización de los ajustes a los miembros del Comité Integrado de Gestión. En cuanto a la herramienta del POA, se elabora la Resolución No. 019 de 2015, por medio de la cual se actualiza el Plan Operativo Anual POA para la Empresa Social del Estado Departamental Moreno y Clavijo, documento mediante el cual se imparten directrices claras sobre el diligenciamiento, reporte, seguimiento y evaluación del POA de los procesos y subprocesos que integran la Entidad. De igual manera, se diligenció en coordinación con el Proceso Gestión Integral de Control, la evaluación al Modelo Estándar de Control Interno MECI, establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, donde se evalúa el estado de los módulos, componentes y elementos que conforman el Modelo, al interior de la Entidad, a fin de proponer acciones para su desarrollo y mejoramiento continuo. Se presenta plan de gestión y se consolida el Plan de Gestión Institucional 2015 de la ESE Departamental Moreno y Clavijo, como sistema de decisión asumido por la ESE Moreno y Clavijo para orientar sus acciones con el fin de lograr su misión y sus objetivos y dirigir a todos los miembros de la organización hacia la consecución de su visión, en cumplimiento de las Resoluciones N° 710 de 2012 y N° 743 de 2013, emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.




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1.4. PLATAFORMA ESTRATEGICA

Se actualizo la plataforma estratégica por medio de la resolución 119 de 08 de abril de 2015, además en la resolución 153 de la misma vigencia se actualizo el organigrama y el mapa de procesos.

1.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL POA

Se realizaron las evaluaciones cuatrimestrales a todos los procesos y subprocesos con el fin de verificar el cumplimiento de los indicadores plasmados en los mismo y así mismo el cumplimiento para lograr las metas establecidas por en el plan de acción gerencial y según los objetivos institucionales. Teniendo como resultado el 90% de cumplimiento del POA de la vigencia 2015.

1.6. PLAN DE GESTION GERENCIAL VIGENCIA 2015

Según acuerdo Nº 022 de 26 de Mayo de 2015 la junta directiva, aprobó plan de gestión gerencial para la vigencia 2015, el cual fue presentado a la junta con anterioridad ,la oficina de planeación dio lineamientos a la gerencia basados en resolución 710 de 2012 y resolución 743 de 2013, para su elaboración.

1.7. ACUERDOS DE GESTION

Basados en el plan de gestión gerencial de 2015, se apoyo en la realización de los acuerdos de las dos subgerencia tanto como de salud como administrativa y financiera procesos los cuales son de apoyo en el mapa de proceso para lograr los objetivos plasmados por la gerencia en su plan de gestion, en los cuales se establecio su evaluación y seguimiento de forma anual.

1.8. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

En atención a la ley 1474 de 2011 y acorde con la Plataforma Estratégica de la Entidad, se elabora el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Moreno y Clavijo para la vigencia 2015 y su acto administrativo, quedando aprobado mediante Resolución No. 020 del 15 de Enero de 2015; la herramienta en mención, plantea una serie de estrategias que la Entidad se propone cumplir, con el ánimo de confirmar su compromiso de actuar con transparencia y luchar contra la corrupción, a través de cuatro componentes:

Primer Componente: Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su manejo.

Segundo Componente: Estrategia Antitrámites.

Tercer Componente: Rendición de Cuentas.

Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.




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1.9. LEY DE TRANPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

La oficina de planeación dando cumplimiento a la normatividad de la ley 1712 de 2014 y decreto 103 de 2015, se elaboró un plan de acción para implementar en la entidad según lineamientos de DAFP y DNP, las cuales contiene las actividades que se deben realizar en conjunto con los procesos de archivo, SIAU, comunicaciones y sistemas de información para dar aplicabilidad la normatividad en mención.

1.10. FORMULACIÓN DE PROYECTOS

A continuación se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas entre la vigencia del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

DENOMINACION DESCRIPCION ESTADO

VALOR ASIGNADO VIGENCIA FISCAL 2015 comprendido entre

el 1 de enero y e l 31 de diciembre de 2015. EJECUTADO

EN PROCESO

1

FORTALECIMIENTO A LOS INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON ADSCRITO A LA ESE MORENO Y CLAVIJO

Adquisición de equipos biomédicos para el Hospital san juan de Dios de Puerto Rondón.

x 881.940.628

3

ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA Y TECNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS HOSPITALES: SAN JOSE DE CRAVO NORTE, SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON Y SAN LORENZO DE ARAUQUITA

LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE ADSCRITO A LA ESE DEPARTAMENTAL DE I NIVEL MORENO Y CLAVIJO.

x

9.559.919.995,32




VIGILADO

Nit 900.034.131-8 GES – FO – 007

Versión 01

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Número de Proyectos vigencia 2015: 3 proyectos 10.441.860.623

Obras Publicas

OBJETO DE LA OBRA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INTERVENTOR

ESTADO

VALOR EJECUTA DO (MILLONE S DE $)

OBSERVA CIONES

EJECUTA

DA (Marque x)

EN PROCESO (Marque

x)

Vigencia Fiscal Año 2015. Comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 30 del mes de Diciembre de 2015

LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE ADSCRITO A LA ESE DEPARTAMENTAL DE I NIVEL MORENO Y CLAVIJO.

CONSORCIO CONDESA COINSES

CONSORCIO HOSPITAL SAN JOSE C&B

x 9.559.

919.995,32




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1.11. INFORMES E INDICADORES GENERADOS

1.11.1. GESPROY

Mediante esta herramienta SGR se realizó seguimiento a los BPIN, los cuales fueron reportados por la oficina de planeación de vigencias anteriores, ya que en la actual vigencia no se ejecutaron de SGR, aunque se subsanaron y se solicitó asistencia técnica al DNP, de las alertas reportadas.

1.11.2. Programa De Saneamiento Fiscal Y Financiero Psff

Se realizó el respectivo consolidación de los soportes y evidencias del primer, segundo, tercer trimestre y se enviaron para el ministerio de hacienda y crédito público y a la unidad administrativa especial de Arauca dentro de los plazos.

1.11.3. Circular 000009

Se recopila información de los procesos y subprocesos, se diligencio formatos según lineamientos de la misma y evidencias de los meses junio, julio a noviembre 2015.El mes de diciembre se enviara en el mes de enero que es el mes de entrega según requerimiento. Se solicitó realizar el comité de gestión SIG. A la oficina de garantía de la calidad, el cual en el tercer trimestre no fue realizada por cambio de fecha.

1.11.4. Medición Y Análisis De Indicadores

Los indicadores de gestión a reportar durante la vigencia fueron reportados dentro de los tiempos establecidos por la oficina de gestión de la calidad.

1.11.5. Ejecucion De Proyectos De Salud Pública

Se brindo todo el acompañamiento técnico a los contrato interadministrativo de 2015, para la ejecución a los coordinadores de los proyectos.

2. GESTIÓN SUBGERENCIA EN SALUD

2.1. PRODUCCION

La ESE Moreno y Clavijo es una empresa prestadora de servicios de salud de baja complejidad con algunas actividades de mediana complejidad, que busca brindar servicios de forma efectiva, eficiente y oportuna a la comunidad en general, en los municipios de Tame, Arauquita, Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondón, a través de sus Hospitales y Centros de Salud; con personal idóneo y comprometido, alta tecnología e infraestructura adecuada, que permitan satisfacer las necesidades en salud y contribuir a mejorar la calidad de vida, prestando especial importancia a la percepción de nuestros usuarios y comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos.




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2.2. OFERTA DE SERVICIOS

GRUPO SERVICIO

Promoción y prevención

Programa ampliado de inmunización – PAI Programa de salud oral Programa de planificación familiar Atención de parto Atención del recién nacido Detección temprana de las alteraciones del crecimiento y

desarrollo en el menor de 10 año Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del

joven de 10 a 29 años Detección temprana de las alteraciones del embarazo Detección de las alteraciones del adulto mayor de 45 años Detección temprana del cáncer de cuello uterino Detección temprana de alteraciones de la agudeza visual Atención de pacientes hipertensos y diabéticos Fomento a la salud Demanda inducida

Consulta externa Consulta externa general Consulta odontológica general

Urgencias

Urgencias baja complejidad

Apoyo diagnóstico y complementación

terapéutica

Servicio farmacéutico baja complejidad Radiología e imágenes diagnósticas baja complejidad Toma de muestras de laboratorio clínico. Laboratorio clínico baja, mediana complejidad Tamización de cáncer de cuello uterino Laboratorio de citologías cérvico-uterinas Terapia respiratoria Fisioterapia Consulta psicología

Internación Hospitalización baja complejidad

Quirúrgicos Sala de Partos

Traslado pacientes Traslado asistencial básico

Otros servicios Consulta domiciliaria

Unidad Móvil Ginecológica

Ecografías obstétricas Consulta ginecológica especializada Mamografías

2.3. CONTRATACIÓN

2.3.1. Regimen Subsidiado

Saludvida: Con esta EPS Saludvida se llegaron a cuerdos de negociación y se realizaron observaciones a las minutas recibidas los primeros días del mes de abril, para la contratación vigencia 2015, en los municipios de Tame, Arauquita y Fortul. Bajo la modalidad de pago por capitación estarán los servicios de baja complejidad (urgencias, hospitalización, ambulatorios,




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Versión 01

promoción y prevención) y los servicios de mediana complejidad y transporte por la modalidad de evento. La contratación para el tercer trimestre se continua si novedad alguna.

Comparta: Contratos firmados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Bajo la modalidad de pago por capitación estarán los servicios de baja complejidad (urgencias, hospitalización, ambulatorios, promoción y prevención) y los servicios de mediana complejidad y transporte por la modalidad de evento.

Dusakawi: Se facturaron servicios bajo la modalidad de evento, debido a que en múltiples ocasiones la ESE ha citado a Dusakawi EPSI para llegar a acuerdos de negociación, sin hasta la fecha llevarse a cabo ninguna mesa de trabajo. Por otra parte el día 12 de marzo de 2015 se recibieron minutas para contratación, enviadas por Dusakawi EPSI elaboradas de manera unilateral, a las cuales se les realizaron las observaciones correspondientes y se enviaron el 19 de febrero, sin hasta la fecha recibir respuesta alguna. Según minutas recibidas la EPSI persiste en la no contratación de los servicios ambulatorios, promoción y prevención y vacunación de ninguno de sus afiliados con la ESE Moreno y Clavijo en el municipio de Tame, únicamente están contratando los servicios de urgencias y hospitalización bajo la modalidad de cápita. Por otra parte en el municipio de Arauquita persiste igualmente la no contratación de los servicios ambulatorios y PyP, pero a diferencia del municipio de Tame si incluyen vacunación. Respecto a esta entidad para este trimestre no hubo contratación puesto que se retiro del Departamento de Arauca a partir del 31 de julio del presente año.

Caprecom: Para el primer trimestre no se firmó contrato con esta entidad, y se llegan acuerdos de negociación. Bajo la modalidad de pago por capitación estarán los servicios de baja complejidad (urgencias, hospitalización, ambulatorios, promoción y prevención) y los servicios de mediana complejidad y transporte por la modalidad de evento. Para la vigencia 2015 el servicio de vacunación será contratado por evento de acuerdo a tarifa establecida por la ESE Moreno y Clavijo. Para el tercer trimestre ya se tiene firmado con esta entidad en todos los hospitales y por las dos modalidades capita y evento

Según Artículo 16, Ley 1122 de 2007, que hace referencia a la contratación en el Régimen Subsidiado, se especifica que las EPS-S contratarán obligatoria y efectivamente un mínimo porcentual del gasto en salud con las Empresas Sociales del Estado, debidamente habilitadas en el municipio de residencia del afiliado, siempre y cuando exista allí la correspondiente capacidad resolutiva. Dicho porcentaje será, como mínimo, el sesenta por ciento (60%). Lo anterior estará sujeto al cumplimiento de requisitos e indicadores de calidad y resultados, oferta disponible, indicadores de gestión y tarifas competitivas. Por otra parte de acuerdo a lo expuesto en el Artículo 14, literal f, Ley 1122 de 2007, la prestación de los servicios para la atención de Promoción y Prevención se hará a través de la red pública contratada por las EPS del Régimen Subsidiado del respectivo municipio. Cuando las ESE’s no tengan capacidad para prestar estos servicios de promoción y prevención o cuando los resultados pactados entre EPS del Régimen Subsidiado




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Versión 01

y las ESE’s se incumplan, estos servicios podrán prestarse a través de otras entidades, previa autorización del Ministerio de la Protección social o en quien éste delegue.

El objetivo de esta norma es el de asegurar a las ESE unos ingresos de autosostenibilidad, ya que somos los únicos que ofertamos servicios que incluso no generan mayor rentabilidad económica como son los servicios de urgencias y los puestos de salud, situación que los particulares no están dispuestos a realizar, ya que serían inversiones que tienen una alta probabilidad de pérdida. Los servicios ambulatorios y los de promoción y prevención, son servicios con una mayor rentabilidad, es por esto que en los municipios de Fortul, Arauquita y Tame se han habilitado un alto número de IPS privadas que ofertan estos servicios. De acuerdo a lo anterior presentamos la siguiente tabla donde se evidencia los porcentajes de población asignada a la ESE Moreno y Clavijo, por las EPS subsidiadas en cada uno de los municipios de nuestra área de influencia; para la prestación de servicios ambulatorios, los cuales incluyen consulta médica general, odontología y laboratorio clínico durante la vigencia 2015.

AFILIADOS

CONTRATADOS

ESE MYC

%CONTRATADO

ESE MYC AFILIADOS

CONTRATADOS

ESE MYC

%CONTRATADO

ESE MYC AFILIADOS

CONTRATADOS

ESE MYC

%CONTRATADO

ESE MYC AFILIADOS

CONTRATADOS

ESE MYC

%CONTRATADO

ESE MYC

ARAUQUITA 10.491 5.535 53 11.177 2.060 18 5.934 0 0 4.977 2.068 42

CRAVO NORTE 0 0 NA 1.704 1.704 100 1.099 1.099 100 0 0 NA

FORTUL 5.980 4.028 67 5.554 2.317 42 2.688 2.688 100 2.493 2.225 89

PUERTO RONDON 0 0 NA 2.304 2.304 100 1.218 1.218 100 0 0 NA

TAME 13.110 5.848 45 15.915 2.792 18 6.250 0 0 529 329 62

TOTAL 29.581 15.411 52 36.654 11.177 30 17.189 5.005 29 7.999 4.622 58

CAPRECOM COMPARTA DUSAKAWI SALUDVIDA

POBLACION ASIGNADA A LA ESE MORENO Y CLAVIJO SERVICIOS AMBULATORIOS 2015

MUNICIPIO

En el gráfico anterior se observa que en los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón, donde no hay competencia con IPS privadas, ya que para éstas no es




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Versión 01

atractivo establecerse en dichas localidades, las EPS contratan el 100% de los servicios con la ESE Moreno y Clavijo.

Respecto a la EPS Comparta, son muy bajos los porcentajes de población asignados para los municipios de Arauquita y Tame (18%), estos servicios son contratados con IPS privadas.

Se observa que Caprecom y Saludvida tienen contratados con esta entidad estos servicios entre el 42% y el 62% de la población, siendo estos porcentajes más aceptables que los de la EPS Comparta.

Cabe resaltar que las EPS Comparta, Saludvida y Caprecom contratan con la ESE Moreno y Clavijo el 100% de la población para la prestación de servicios de promoción y prevención.

El siguiente cuadro enseña los contratos realizados con las diferentes EPS del régimen contributivo con la ESE MORENO Y CLAVIJO.

EPS SERVICIOS CONTRATADOS MODALIDAD

SALUDCOOP

HOSPITALIZACIÓN: GENERAL ADULTOS, GENERAL

PEDRIATRICO, OBSTETRICIA; QUIRURGICO: CIRUGIA

GENERAL, CIRUGIA GINECOLOGICA; CONSULTA

EXTERNA: ANESTESIA, GINECOBSTETRIA, MEDICINA

GENERAL, URGENCIAS: SERVICIO DE URGENCIAS; APOYO DIAGNOSTICO Y

COMPLENTACIÓN TERAPEUTICA: LABORATORIO

CLINICO, RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICA Y SERVICIO FARMACEUTICO.

EVENTO

E.P.S. SANITAS IBUGCU-

0079

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD:

PROCEDIMIENTOS, LABORATORIO CLINICO,

RADIOLOGIA CONVENCIONAL, ELECTROCARDIOGRAMA,

NEBULIZACIÓN C/U, TERAPIA RESPIRATORIA, TRASLADO EN AMBULANCIA POR NIVELES DE

COMPLEJIDAD Y SERVICIOS CLINICA Y/O HOSPITALES.

EVENTO

01-01-06-00317-2014




NEBULIZACIÓN C/U, TERAPIA

EVENTO




VIGILADO

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Versión 01

RESPIRATORIA, TRASLADO EN AMBULANCIA POR NIVELES DE


CSS038-2014




NEBULIZACIÓN C/U, TERAPIA RESPIRATORIA, TRASLADO EN AMBULANCIA POR NIVELES DE


EVENTO

DNC-CD-2451-2015

HOSPITALIZACIÓN: GENERAL ADULTOS, GENERAL

PEDRIATRICO, OBSTETRICIA; QUIRURGICO: CIRUGIA

GENERAL, CIRUGIA GINECOLOGICA; CONSULTA

EXTERNA: ANESTESIA, GINECOBSTETRIA,PROMOCION Y

PREVENCION, MEDICINA GENERAL, URGENCIAS:

SERVICIO DE URGENCIAS; APOYO DIAGNOSTICO Y

COMPLENTACIÓN TERAPEUTICA: LABORATORIO

CLINICO, RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICA Y SERVICIO FARMACEUTICO.

EVENTO

La contratación con IPS privadas se detalla en el siguiente cuadro:


CO

LO

MB

IAN

A

DE

SA

LU

D S

.A.

(CA

SA

NA

RE

) MUNICIPIO DE CRAVO NORTE: SERVICIOS DE URGENCIAS Y

AMBULATORIO A LA TOTALIDAD DE AFILIADOS QUE HACEN PARTE DE LA

BASE DE DATOS SUMINISTRADA.

EVENTO

FO

SC

AL

SERVICIOS DE CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA

GENERAL, CONSULTA DE ODONTOLOGIA GENERAL,

SERVICIO DE TERAPIA FISICA Y TERAPIA RESPIRATORIA,

SERVIICIOS DE LABORATORIO CLINICO DE PRIMER NIVEL DE

COMPLEJIDAD.

CAPITA




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Versión 01

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIO, URGENCIAS,

ESTUDIOS DE RADIOLOGIA, PROCEDIMIENTO MENORES, TRANSPORTE ASISTENCIAL SERVICIO FARMACEUTICO Y

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION.

EVENTO

Convenios con la Unidad Administrativa de Salud.


UA

ES

A

DESARROLLO DE ACCIONES EN PROMOCION DE LA SALUD

Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD PARA

DISMINUIR LOS INDICES DE MORBIMORTALIDAD EN LA

POBLACION VULNERABLE(PUERPERAS,

MADRES GESTANTES, POBLACION INFANTIL,

ADOLECENTES Y ADULTO MAYOR) DEL DEPARTAMENTO

DE ARAUCA.

EVENTO

DESARROLLO DE ACCIONES EN PROMOCION DE LA SALUD

Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD PARA

DISMINUIR LOS INDICES DE MORBIMORTALIDAD EN LA

POBLACION VULNERABLE(PUERPERAS,

MADRES GESTANTES, POBLACION INFANTIL,

ADOLECENTES Y ADULTO MAYOR) DEL DEPARTAMENTO

DE ARAUCA.

EVENTO




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Versión 01

MESES H. San

Antonio de Tame

H. San Lorenzo de

Arauquita

H. San Francisco de

Fortul

H. San Juan de

Dios de Puerto

Rondón

H. San Jose de Cravo Norte

H. San Ricardo Pampuri

C. Panama de Arauca

C. Juan de Jesus

Coronel de Puerto

Jordan

ESE MORENO Y CLAVIJO -

CONVENIOS

totales

Facturado Facturado Facturado Facturado Facturado Facturado Facturado Facturado Facturado Facturado

Enero $ 500.543.608 $ 339.323.154 $ 359.858.200

$ 88.330.775 $ 86.724.213 $ 133.784.002 $ 47.090.713

$ 36.970.170

$ 1.592.624.835

Febrero $ 479.252.558 $ 339.659.665 $ 377.197.050

$ 84.174.715 $ 83.420.309 $ 143.458.595 $ 36.260.441

$ 73.666.091

$ 195.036.678

$ 1.812.126.102

Marzo $ 575.294.229 $ 310.301.917 $ 348.458.000

$ 109.141.515 $ 92.172.067 $ 135.457.125 $ 46.998.932

$ 74.738.599

$ 1.692.562.384

Abril $ 644.619.710 $ 316.040.790 $ 310.912.805

$ 119.195.603 $ 81.469.920 $ 134.808.229 $ 43.203.643

$ 83.441.571

$ 1.733.692.271

Mayo $ 768.981.097 $ 289.759.916 $ 348.999.875

$ 113.737.592 $ 113.674.180 $ 150.702.103 $ 34.726.485

$ 63.735.653

$ 286.860.000

$ 2.171.176.901

Junio $ 710.435.798 $ 326.356.761 $ 348.674.525

$ 113.890.951 $ 104.490.774 $ 141.498.358 $ 52.199.075

$ 60.799.580

$ 194.328.600

$ 2.052.674.422

Julio $ 709.090.167 $ 453.215.711 $ 355.639.060

$ 96.618.610 $ 98.306.689 $ 160.373.372 $ 63.840.841

$ 65.127.480

$ 2.002.211.930

Agosto $ 607.421.417 $ 335.668.056 $ 339.170.325

$ 113.967.539 $ 77.898.148 $ 200.414.326 $ 48.183.696

$ 65.298.941

$ 684.595.267

$ 2.472.617.715

Septiembre $ 665.631.573 $ 330.632.304 $ 327.633.100

$ 109.353.647 $ 83.012.871 $ 155.638.249 $ 56.518.766

$ 65.783.726

$ 481.180.060

$ 2.275.384.296

Octubre $ 571.206.614 $ 301.916.381 $ 344.750.750

$ 111.912.868 $ 90.872.586 $ 128.861.577 $ 57.280.214

$ 51.095.850

$ 912.705.513

$ 2.570.602.353

Noviembre $ 509.308.399 $ 260.546.613 $ 312.325.865

$ 96.395.833 $ 80.430.315 $ 121.216.129 $ 43.310.928

$ 53.617.894

$ 1.156.985.724

$ 2.634.137.700

Diciembre $ 460.518.904 $ 238.305.090 $ 284.926.950

$ 75.672.602 $ 56.978.995 $ 129.380.744 $ 61.381.918

$ 63.229.516

$ 2.880.934.203

$ 4.251.328.922

Total Ventas de Servicios

$ 7.202.304.074 $ 3.841.726.358 $ 4.058.546.505

$ 1.232.392.250 $ 1.049.451.067 $ 1.735.592.809 $ 590.995.652

$ 757.505.071

$ 6.792.626.045

$ 27.261.139.831

% 26% 14% 15% 5% 4% 6% 2% 3% 25% 100%




VIGILADO

Nit 900.034.131-8 GES – FO – 007

Versión 01

La facturación radicada a corte diciembre de 2015 fue de 18.473.889.877. Donde el mayor valor radicado es el Hospital de Tame con un 30%, monto que incluye el centro de salud de Puerto Jordán. Seguido del Hospital San Lorenzo de Arauquita con 22%, porcentaje que incluye el Hospital San Ricardo Pampuri y el Centro de salud de Panama de Arauca. La ese Moreno y Clavijo a través de los convenios de los planes de intervenciones colectivas tiene un 15% y el Hospital de Fortul con un 14% como los más representativos.

PORCENTAJE DE RADICACION POR HOSPITAL DURANTE LA VIGENCIA 2015

HOSPITAL VALOR RADICADO

% DE RADICACION

H. SAN ANTONIO DE TAME $ 7.604.013.028 30%

H. SAN LORENZO DE ARAUQUITA $ 5.485.456.892 22%

H. SAN FRANCISCO DE FORTUL $

3.174.853.919 13%

H. SAN JUAN DE DIOS PUERTO RONDON

$ 1.130.929.673 4%

H. SAN JOSE DE CRAVO NORTE $ 4%

MESES H. San

Antonio de Tame

H. San Lorenzo de Arauquita

H. San Francisco de

Fortul

H. San Juan de

Dios de Puerto

Rondón

H. San Jose de

Cravo Norte

ESE MORENO Y CLAVIJO - CONVENIOS

totales

Radicado Radicado Radicado Radicado Radicado Radicado Radicado

Enero 392.474.162 346.110.449 206.421.764 65.632.370 68.942.690 1.079.581.435

Febrero 348.893.438 318.147.034 177.094.771 69.692.126 70.486.491 195.036.678 1.179.350.538

Marzo 427.259.174 335.918.675 193.767.840 55.550.254 60.690.460 1.073.186.403

Abril 752.405.383 583.969.797 327.107.993 123.688.743 101.316.163 1.888.488.079

Mayo 649.564.781 411.630.562 254.577.240 98.757.701 78.421.985 286.860.000 1.779.812.269

Junio 641.535.486 332.817.028 207.936.618 59.203.629 76.874.457 1.318.367.218

Julio 787.819.679 465.060.604 217.576.856 107.943.329 104.169.532 194.328.600 1.876.898.600

Agosto 844.043.856 599.027.623 342.990.100 82.948.483 66.090.221 1.935.100.283

Septiembre 715.700.840 517.326.041 260.376.852 89.529.577 94.483.907 996.718.620 2.674.135.837

Octubre 674.421.330 466.578.737 248.938.257 97.020.223 81.570.531 912.705.513 2.481.234.591

Noviembre 627.810.371 501.081.079 282.125.982 103.819.412 110.045.285 64.695.883 1.689.578.012

Diciembre 742.084.528 607.789.263 455.939.646 177.143.826 165.544.643 4.142.440.749 6.290.942.655

TOTAL 7.604.013.028 5.485.456.892 3.174.853.919 1.130.929.673 1.078.636.365 6.792.786.043 25.266.675.920

VENTAS INDIRECTAS

6.792.786.043 6.792.786.043

VENTAS DIRECTAS

7.604.013.028 5.485.456.892 3.174.853.919 1.130.929.673 1.078.636.365 18.473.889.877




VIGILADO

Nit 900.034.131-8 GES – FO – 007

Versión 01

1.078.636.365

ESE MORENO Y CLAVIJO $ 6.792.786.043 27%

TOTAL $ 25.266.675.920 100%

Se hace necesario tener en cuenta los principales motivos mas frecuentes de glosa por los cuales se ve afectada la facturación de la entidad.

Autorización

Doble Facturación

Error de Facturación

Facturación Compartida

Incumplimiento de Metas

Mayor Valor Cobrado

No Jusstificado

No pertinente.

No Pos

No sooortado

Otras EPS

PYP

Rips

Servicio No contratado

Servicio No habilitado

Servicios por capita facturado Modalidad Evento

Sin Motivo Notificado

Soporte Mal Diligenciado

2.4. GESTION DE PROMOCION Y PREVENCION

Durante la vigencia 2015, se desarrollaron actividades enfocadas a mejorar la producción de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana, con el fin de mitigar las glosas por incumplimiento de metas programadas por cada una de las EPS con las que se suscribió contratos. Desde la Sede Central de la ESE, se realizó monitoreo continuo al desarrollo de cada una de las actividades por programa y por cada municipio en donde la ESE tiene área de influencia. Verificando periódicamente que las Sedes hospitalarias




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facturen el 100% de las actividades realizadas, al igual se supervisa que las acciones realizadas sean pertinentes de acuerdo a lo establecido en la resolución 412 de 2000 y demás normatividad vigente. Mediante la auditoría periódica de la la calidad del dato de las historias clínicas y permanentemente se está capacitando al personal de salud sobre el diligenciamiento de las historias clínicas y formatos inherentes al proceso de PyP. Constantemente se socializan las guías de atención integral de los programas de Protección Específica y Detección Temprana al personal de salud, con el fin de garantizar un servicio a los usuarios de manera pertinente, accesible, seguro, oportuno, continuo y de calidad. Se verificó la coherencia con el sistema de información, de tal manera que los reportes coincidan con los registros de los RIPS, las bases de datos de atención diaria, el reporte de la resolución 4505 de 2012, matrices de programación y demás fuentes de información. Mediante esquema estratégico, en donde cada uno de los hospitales contara con un equipo interdisciplinario de salud exclusivo para la ejecución de las acciones de Promoción y Prevención, lo cual se garantiza la ejecución de las actividades contratadas por las diferentes aseguradoras. Para el cumplimiento de las actividades de P y P de acuerdo a lo pactado en los contratos con las diferentes aseguradoras, se acordó que la EPS COMPARTA paga el 100% de la cápita con un cumplimiento superior al 71% de las actividades, la EPS SALUD VIDA paga el 100% de la cápita con el 66% de cumplimiento de las actividades, aunque con esta EPS no se ha firmado contrato y con la EPS CAPRECOM por no contratar la Demanda Inducida con la ESE Moreno y Clavijo por lo cual no esta no estamos obligados a cumplir metas del 100%, solo atendemos los usuarios que asistan a los centros hospitalarios o que sean canalizados por la EPS. A continuación, se discrimina la producción de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana ejecutadas durante el mes de enero a diciembre de la vigencia 2015: Municipio De Arauquita: Las actividades que a continuación se relacionan, son acciones realizadas por el personal de salud del hospital San Lorenzo de Arauquita, Hospital San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro de Salud de Panamá, dichas actividades fueron realizadas en el área urbana y rural, de manera intramural y extramural. En Este municipio se le prestó el servicio de PyP mediante modalidad capitado a las EPS de Comparta, Caprecom y Salud Vida.




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Dentro del programa de Higiene Bucal, se encuentran cuatro procedimientos que son Aplicación del Flúor, Aplicación de Sellantes, Remoción de Placa Bacteriana y Detrartraje Supragingival. Durante el año 2015, el municipio de Arauquita cumplió con las metas establecidas por las EPS COMPARTA Y SALUD VIDA, lo cual influyó que con estas EPS la ESE tiene contratada la Demanda Inducida, mientras que con la EPS CAPRECOM, la demanda inducida no está contratada con la ESE Moreno y Clavijo y los responsables de estas acciones no cumplen con la canalización de usuarios para la prestación de los servicios de Higiene oral, motivo por la cual los indicadores del programa están deficientes, en los procedimientos de Control de placa Bacteriana y Detrartraje supragingival, además que las metas establecidas por esta EPS son muy altas. Cabe resaltar que las metas de las actividades de Higiene Oral para las EPS COMPARTA y SALUD VIDA, se han sobrepasado de lo proyectado, debido a que a partir del mes de Agosto ingresó población a estas EPS, por lo tanto, la ejecución de las actividades se incrementó y las EPS no realizaron los respectivos ajustes a la programación de dichas actividades. En cuanto al programa de Planificación Familiar, el municipio de Arauquita durante la vigencia 2015, se observa que hubo un sobre incremento en las consultas de primera vez y de control de las EPS COMPARTA Y SALUD VIDA, debido a que en los cuatro últimos meses ha ingresado población nueva a estas EPS y las metas de programación no fueron ajustadas. Las consultas de primera vez de la EPS CAPRECOM, no fue posible cumplir con el indicador, aunque cabe aclarar que es una situación que no es inherente a nuestra responsabilidad porque la EPS no contrató las acciones de demanda inducida con la ESE, sin embargo se cumplió con las consultas de control, resaltando que es un esfuerzo que nuestras instituciones hacen para canalizar




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estas usuarias, ya que la EPS no está realizando este tipo de actividades para incrementar las metas

Con las consultas de primera vez de detección de alteraciones del crecimiento y desarrollo con las EPS COMPARTA y SALUD VIDA, se ha sobrepasado la meta debido a que la población que estaba afiliados a la EPS DUSAKAWI, la gran mayoría de ellos se han afiliados a estas EPS. En cuanto al indicador de la EPS CAPRECOM está muy deficiente, teniendo en cuenta que la EPS proyectó una meta muy alta que no corresponde a la población real y sumado a lo anterior no están cumpliendo con las acciones de demanda inducida, por tal motivo, es imposible cumplir las metas. Las consultas de seguimiento a los niños del programa de Cy D, las metas fueron superadas. Lo cual es un programa en donde no podemos dejar de brindarle la atención a ningún niño, por tal motivo, debemos atender a toda la población infantil objeto al programa, aunque ya se haya sobre pasado con la meta proyectada por la EPS.




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En el gráfico se observa que durante la vigencia 2015 se cumplieron las metas en las consultas de detección de alteraciones del Joven para todas las EPS. Para las actividades de toma de Hemoglobina en niñas entre 10 a 13 años de edad, el indicador es óptimo para las EPS COMPARTA y SALUD VIDA, pero en la EPS CAPRECOM, la meta fue deficiente, ya que la EPS no realizó demanda inducida para prestarles el servicio a los usuarios.

El indicador de las consultas de ingreso al programa de Detección de alteraciones del embarazo es óptimo para todas las EPS. Son actividades que así se haya alcanzado la meta programada, se debe seguir captando las gestantes en el primer trimestre de embarazo para disminuir la morbimortalidad materna y garantizar una gestación segura.




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Las metas de consulta de control por médico, se encuentran por encima del 100%, debido a que en el municipio de Arauquita la gran mayoría de las gestantes están clasificadas como riesgo obstétrico alto por múltiples factores de riesgo, tales como embarazos a temprana edad, embarazos múltiples, cesáreas previas, difícil acceso geográfico, entre otros. Por lo que se hace necesario que los controles sean realizados por médico general y no por enfermería, motivo por el cual las metas de consultas de control por enfermería son bajas. Se observa que no hay integralidad en la prestación de los servicios de las gestantes, ya que el número de consultas de odontología y de consejería para la toma del VIH no es coherente con el número de ingresos al programa, lo cual queda en evidencia que no están cumpliendo con la aplicación de la guía técnica integral de detección de alteraciones del embarazo. Se hace necesario que las coordinadoras de Py P de los hospitales y la Enfermera del Centro de Salud, socialice esta guía a todo el personal de salud de las instituciones para que este hallazgo no se vuelva a presentar, ya que no estamos cumpliendo con la norma.

Los indicadores del programa de Detección de alteraciones del adulto mayor en el año 2015, se cumplieron a cabalidad, además hubo coherencia en el número de consultas con el número de exámenes de laboratorio. Para la EPS CAPRECOM, los indicadores del programa quedaron muy deficientes, lo anterior teniendo en cuenta que las metas programadas son muy altas y además la EPS no está realizando las acciones de demanda inducida, siendo esta estrategia indispensable para canalizar los usuarios a los centros médicos para la prestación del servicio.




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Los indicadores de toma y lectura de citologías cervicouterinas son óptimos para todas las EPS, lo que indica que se están implementando excelentes estrategias en el municipio para darle cumplimiento a las actividades de este programa, lo cual es muy positivo porque de esta manera logramos identificar temprana y efectivamente la enfermedad, facilitando su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y el daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte.

Las metas del programa para el año 2015, fueron superadas para los usuarios de las EPS COMPARTA y SALUD VIDA, debido a que hubo traslado de población de la EPS DUSAKAWI a las otras EPS subsidiadas. El indicar del programa para la EPS CAPRECOM fue deficiente. Esta situación se ve reflejada debido a que la EPS no contrató con la ESE la demanda inducida, razón por la cual la EPS debe realizar esta actividad para poder brindarle el servicio de detección de alteraciones de la agudeza visual a toda la población objeto del programa.




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Municipio de Fortul: Los resultados de la ejecución de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana de la vigencia 2015 en el municipio de Fortul, a través del Hospital San Francisco de Fortul, fue el siguiente:

El programa de Higiene Bucal contiene cuatro procedimientos que son aplicación de Flúor para niños de 1 a 19 años de edad, aplicación de sellantes para niños de 3 a 15 años, remoción de placa bacteriana para personas a partir de los 6 meses de edad y detartraje supragingival para personas mayores de 12 años de edad. En cuanto al procedimiento de aplicación de flúor, en el municipio de Fortul en la vigencia 2015, se cumplió con las metas establecidas por todas las EPS, excepto para la EPS CAPRECOM, en los procedimientos de Control de placa bacteriana y Detartraje, lo anterior teniendo en cuenta que la EPS no está haciendo efectiva la demanda inducida. Se hace necesario notificarle a la EPS para que cumpla con las actividades de canalización y búsqueda de usuarios al programa.

En el programa de planificación familiar se observa que el hospital está cumpliendo con la meta establecida por las EPS, excepto en las consultas de




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primera vez de usuarias de la EPS CAPRECOM, debido a que esta EPS no está realizando la demanda inducida ni tampoco la tiene contratada con el hospital. Las actividades de las EPS COMPARTA y SALUD VIDA, se observan sobrepasadas, pero se debe a que en el mes de agosto hubo traslado de personal de la EPS DUSAKAWI a estas EPS, motivo por la cual se incrementaron las actividades.

Los indicadores del programa de Detección de alteraciones del crecimiento y desarrollo en consultas por primera vez, durante la vigencia 2015, fueron deficientes para todas las EPS. Lo cual se requiere que el hospital tome medidas tendientes para canalizar los niños al programa. En cuanto a las consultas de control, las metas se cumplieron a cabalidad, en algunas EPS como SALUD VIDA y COMPARTA, las metas fueron sobrepasadas, pero estas actividades no se pueden controlar, ya que debemos atender a la totalidad de niños para el programa de CyD.

Los indicadores del programa de Detección de alteraciones del Joven, durante el año 2015, se han cumplido las metas a cabalidad con todas las EPS, lo cual es muy positivo para la población, ya que se están realizando las actividades con el




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fin de detectar a tiempo las patologías, que al no ser detectadas oportunamente pueden acarrear serios problemas de salud, que afectan la salubridad de la población joven.

El indicador de las consultas de ingreso al programa de Detección de alteraciones del embarazo es óptimo para todas las EPS. Son actividades que así se haya alcanzado la meta programada, se debe seguir captando las gestantes en el primer trimestre de embarazo para disminuir la morbimortalidad materna y garantizar una gestación segura. Las consultas de seguimiento de las gestantes tanto por medico como por enfermería en la vigencia 2015 se superó la meta programada, lo que indica que se han embarazado más mujeres de lo que se había proyectado al inicio del año. Se observa que no hay integralidad en la prestación del servicio de la gestante, ya que los datos de ingresos no coinciden con el número de consultas de odontología y de consejería del VIH, lo cual se deben tomar medidas correctivas de inmediato, ya que se está prestando un servicio incompleto y no pertinente, en donde se refleja que no le están dando cumplimiento a la guía de atención del embarazo.




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Las metas de las consultas y toma y procesamiento de los exámenes de laboratorio del programa de detección de alteraciones del adulto mayor, se cumplieron a cabalidad con todas las EPS, excepto con la EPS CAPRECOM. Cabe resaltar que la EPS CAPRECOM, no está realizando las actividades de demanda inducida, por tal motivo, es difícil cumplir con la meta establecida. Al no realizar estas actividades, se está exponiendo a que los usuarios sufran de enfermedades crónicas evitables, ya que al realizar las acciones, se identifican las patologías, lo cual se puede iniciar tratamiento oportuno para evitar los daños y secuelas.

El cumplimiento de metas de toma y lectura de citologías cervicouterinas son óptimas para todas las EPS, lo que indica que el hospital está realizando buenas estrategias para canalizar a todas las mujeres objeto para la toma del procedimiento.




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Nuestro gran propósito es detectar la patología de cáncer de cuello uterino de manera temprana para facilitar el tratamiento oportuno y de esta forma reducir el daño, evitando secuelas, incapacidad y muerte, ya que en Colombia el cáncer de cuello uterino ocasionado por el Virus del Papiloma Humano (VPH), cobra en promedio de nueve víctimas diarias. En el mundo, aproximadamente 270 mil mujeres mueren al año por culpa de este tumor maligno, que es la tercera causa de mortandad en mujeres en el mundo. El Departamento de Arauca, no es ajeno a este flagelo, en los últimos años la prevalencia de Cáncer de cervicouterino ha estado incrementando, siendo una de las causas de mortalidad en mujeres en el Departamento.

El cumplimiento de las metas del programa de detección de alteraciones de la agudeza visual en la vigencia 2015, se ha cumplido de acuerdo a lo establecido por las EPS. Se ha venido realizando una buena canalización de los usuarios, con el fin de detectar las alteraciones visuales tempranamente y someter a los usuarios a tratamientos oportunos para corregir los daños y evitar secuelas permanentes. Municipio de Tame: La producción que a continuación se presenta corresponde al Hospital San Antonio de Tame y el Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán. En el municipio de Tame le prestamos servicios de PyP a 03 EPS Subsidiadas que son Comparta, Caprecom y Salud Vida, pero de esta última no tenemos metas de programación de PyP, ya que la EPS no ha hecho la proyección de metas de cada una de las actividades




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Cabe aclarar que las metas del programa de Higiene Bucal están deficientes para los usuarios de la EPS CAPRECOM, teniendo en cuenta que esta EPS no contrató la demanda inducida con la ESE Moreno y Clavijo ni tampoco realizó las acciones de canalización de usuarios para la realización de los procedimientos de higiene oral. Los indicadores del programa para la EPS COMPARTA, son óptimos. Lo que indica que el hospital está implementando buenas estrategias para cumplir con la programación estipulada por la EPS.

Los indicadores del programa de Planificación Familiar son excelentes en el municipio de Tame, es un programa que tiene muy buena cobertura. El personal de salud ha implementado una estrategia de educación y motivación de adherencia al programa, lo cual ha funcionado muy bien. Con la EPS CAPRECOM no se ha logrado alcanzar la meta con las consultas de ingreso, debido a que la




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meta proyectada por esta EPS es muy alta y además no realizan demanda inducida. El Programa de Crecimiento y Desarrollo en el Municipio de Tame, tiene muy buena cobertura, ya que se ha trabajado en coordinación con el programa de Familias en Acción, en donde allí les exigen a los padres de los niños el carnet de CyD con los controles de acuerdo a la edad del infante, lo cual obliga a que todos los niños acudan al programa de detección de alteraciones del CyD. Con la EPS CAPRECOM, es imposible cumplir las metas de ingreso al programa, ya que la EPS elaboró una programación que no es coherente a la población afiliada. La EPS hace una proyección de 471 niños para realizarle consulta por primera vez, cuando según las estadísticas del DANE en el municipio de Tame nacen aproximadamente 20 niños al mes de la EPS CAPRECOM.

El indicador del programa de detección de alteraciones del Joven de la EPS CAPRECOM es bajo, debido a que la EPS no está cumpliendo con las acciones de canalización de usuarios para la prestación del servicio de salud, mientras que con la EPS COMPARTA la meta se ha cumplido a cabalidad porque el personal de salud ha realizado un gran esfuerzo de búsqueda de usuarios para cumplir con la programación establecida por la EPS. El indicador de las consultas de ingreso al programa de Detección de alteraciones del embarazo es óptimo para todas las EPS. Son actividades que así se haya alcanzado la meta programada, se debe seguir captando las gestantes en el primer trimestre de embarazo para disminuir la morbimortalidad materna y garantizar una gestación segura. Las metas de consulta de control por médico, se encuentran por encima del 100%, debido a que en el municipio de Tame la gran mayoría de las gestantes están clasificadas como riesgo obstétrico alto por múltiples factores de riesgo, tales




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como embarazos a temprana edad, embarazos múltiples, cesáreas previas, difícil acceso geográfico, entre otros. Por lo que se hace necesario que los controles sean realizados por médico general y no por enfermería, motivo por el cual las metas de consultas de control por enfermería son bajas. Se observa que no hay integralidad en la prestación del servicio de la gestante, ya que los datos de ingresos no coinciden con el número de consultas de odontología y de consejería del VIH, lo cual se deben tomar medidas correctivas de inmediato, ya que se está prestando un servicio poco pertinente o puede ser que no están facturando el 100% de las actividades realizadas.

Los indicadores de cumplimiento del programa de detección de alteraciones del adulto mayor con la EPS COMPARTA son óptimos y además hay integralidad del servicio, en la gráfica se identifica que hay coherencia entre las consultas realizadas y la toma y procesamiento de los exámenes de laboratorio que son perfil lipídico, glicemia, parcial de orina y creatinina. Con lo que respecta a la EPS CAPRECOM, los indicadores del programa son muy bajos, teniendo en cuenta que las metas proyectadas por la EPS son muy altas y además la EPS no está realzando canalización de los usuarios objeto para la prestación de los servicios de salud. Los indicadores del programa de Detección Temprana de Cáncer de cuello uterino en el municipio de Tame es óptimo para todas las EPS, lo cual se ha logrado a través de las múltiples estrategias que se han emprendido con la alcaldía municipal mediante los programas sociales, en donde se les exige a las mujeres que para ser beneficiarias deben realizarse la citología anualmente, lo cual es muy favorable para la salud pública del municipio, ya que podemos disminuir las muertes por cáncer cervicouterino.




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Con la EPS COMPARTA, el indicador del programa de Agudeza visual se ha cumplido a cabalidad, debido a que se han reforzado las actividades de demanda inducida para canalizar población objeto al programa. En cuanto a las actividades dirigidas a los usuarios afiliados a la EPS CAPRECOM, para la vigencia 2015 la meta es deficiente, debido a que la EPS no ha contrató personal para que realice las actividades de demanda inducida ni tampoco ha desarrolló ninguna estrategia de información, educación y comunicación de tal manera que motive a los usuarios a hacer uso de los servicios de PyP. Municipio de Puerto Rondón: La producción de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana realizadas en el hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón en la vigencia 2015, fue la siguiente:

Las metas de cada uno de los procedimientos de Higiene Oral del municipio de Puerto Rondón para la vigencia 2015, se cumplieron a cabalidad, aunque se




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observa que hubo un sobre incremento en todos los procedimientos, debido a que la población que estaba afiliada a la EPS DUSAKAWI, pasó a ser parte de la EPS COMPARTA, por esta razón se incrementó la ejecución de las actividades.

Los indicadores del programa de Planificación Familiar para la EPS COMPARTA son óptimos. Se solicita al personal de PyP del hospital que sigan fortaleciendo este programa, con el objetivo de disminuir los embarazos a temprana edad y embarazos no deseados, lo cual es un flagelo que está afectando la salud pública del municipio.

En cuanto al programa de Detección de alteraciones del Crecimiento y Desarrollo, las metas fueron cumplidas a cabalidad según lo programado por la EPS COMPARTA, inclusive las metas fueron superadas, pero ante este programa de ninguna manera se puede suspender las actividades, es un programa en donde no se le puede negar el servicio a ningún niño, además la población que antiguamente estaba afiliada a la EPS DUSKAWI, pasó a ser asegurada a la EPS COMPARTA.




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Con el programa de Detección de alteraciones del Joven, la meta de consultas y de toma y procesamiento de la hemoglobina es superada. El incremento se debe a que se está prestando el servicio a toda la población, incluyendo los usuarios que estaban afiliados a la EPS DUSAKAWI, por este motivo la meta se observa sobrepasada porque la EPS no realizó el ajuste de las metas en la matriz de programación.

La grafica nos señala que en el municipio de Puerto Rondón, en el año 2015, hubo una buena cobertura del programa de Detección de alteraciones del embarazo. Se observa que no hay integralidad en la prestación del servicio de la gestante, ya que los datos de ingresos no coinciden con el número de consultas de odontología y de consejería del VIH. En este caso no fue porque no se haya realizado las actividades, sino porque la facturadora del hospital no facturó dichas actividades, por tal motivo, no aparecen en RIPS.




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En el municipio de Puerto Rondón, la cobertura del programa de Detección de alteraciones del adulto mayor para la EPS COMPARTA es óptima, incluso la meta supera lo programado por la EPS. Se le recomienda al personal de PyP del hospital, seguir intensificando las acciones en este programa, ya que se atiende población adulta en riesgo de adquirir múltiples patologías que al ser detectadas tempranamente, se pueden evitar o controlar.

Teniendo en cuenta que una de las principales causas de muerte en las mujeres Colombianas es por Cáncer de cuello uterino y el Departamento de Arauca en los últimos 7 años se ha venido incrementando la prevalencia de cáncer cervicouterino, el hospital San Juan de Dios, a través de su personal de salud, ha mancomunado esfuerzos para captar al total de las mujeres objeto para la toma de la citología y de esta manera, detectar oportunamente cualquier anormalidad que cause daño. Por este motivo, los indicadores del programa son óptimos.




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El programa de Detección de alteraciones de la agudeza visual, cumple con las metas establecidas por la EPS. Es un programa muy importante para identificar precozmente cualquier anormalidad visual. Muchas veces no se le toma la importancia a este programa y posteriormente vienen las consecuencias en los usuarios, ya que son enfermedades que al no detectarse oportunamente para someterse a un tratamiento, las secuelas son irreversibles y muchas veces causando ceguera total. Municipio de Cravo Norte: En el municipio de Cravo Norte, hay una sola EPS Subsidiadas que es la EPS COMPARTA. La producción de PyP en la vigencia 2015 del municipio de Cravo Norte, a través del Hospital San José, fue la siguiente:




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El programa de Higiene Bucal contiene cuatro procedimientos que son: aplicación de flúor, aplicación de sellante, control de placa bacteriana y detartraje supragingival. En la vigencia 2015, se observa que cada uno de los procedimientos de Higiene Oral del municipio de Cravo Norte, se cumplieron a cabalidad. Se le solicita a la higienista seguir intensificando las actividades de higiene oral, ya que la población se incrementó porque los usuarios que estaban afiliados a la EPS DUSAKAWI pasaron a ser parte de la EPS COMPARTA.

Los embarazos a temprana edad y no deseados, sigue siendo un problema crítico en nuestra población, lo cual acarrea un problema de salud y social. El embarazo es una decisión y todas las personas tienen derecho a planificar su familia y a decidir si quieren tener hijos o no, cuántos y cuándo tenerlos. Por tal motivo, se han realizado esfuerzos para mantener indicadores óptimos en el programa de planificación familiar.




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El municipio de Cravo Norte, cumplió con las metas del programa de Detección de alteraciones del Crecimiento y Desarrollo, por tal motivo, los indicadores son óptimos. Es necesario que el hospital siga canalizando este tipo de población para mantenerlos activos en el programa de CyD, siendo una acción de vital importancia para la población infantil, ya que a través de este se puede identificar oportunamente patologías que al no detectarse a tiempo pueden comprometer la integridad y la vida de los niños.

Con el programa de Detección de alteraciones del Joven, la meta de consultas y de toma y procesamiento de la hemoglobina es óptima. Es importante que se fortalezca este programa, ya que a través de las consultas, se detecta muchas patologías que pueden ser tratadas oportunamente y de esta manera se evitan daños, secuelas permanentes o hasta la muerte.

El indicador de las consultas de ingreso al programa de Detección de alteraciones del embarazo es óptimo. Son actividades que así se haya alcanzado la meta programada, se debe seguir captando las gestantes en el primer trimestre de




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embarazo para disminuir la morbimortalidad materna y garantizar una gestación segura. Las metas de consulta de control por médico, se encuentran por encima del 100% debido a que en el municipio de Cravo Norte la gran mayoría de las gestantes están clasificadas como riesgo obstétrico alto por múltiples factores de riesgo, tales como embarazos a temprana edad, embarazos múltiples, cesáreas previas, difícil acceso geográfico, entre otros. Por lo que se hace necesario que los controles sean realizados por médico general y no por enfermería, motivo por el cual las metas de consultas de control por enfermería son bajas. Además se observa que hay inconsistencia en la facturación de los servicios de consultas por odontología y consejería del VIH, ya que no son coherentes con las consultas de ingreso.

El programa de Detección de alteraciones del adulto mayor, se está cumpliendo con las metas programadas del trimestre, lo cual se considera que el hospital ha venido implementando estrategias para canalizar la población adulta objeto a este programa. Cabe recalcar que la población adulta está expuesta a múltiples factores de riesgo que los hacen más susceptibles a adquirir enfermedades que le afectan su calidad de vida, por tal motivo, se requiere que el personal de salud siga muy atento en captar estos usuarios para prestarles el servicio de salud.




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Las metas de toma y lectura de citologías cervicouterinas para el año 2015 fueron cumplidas a cabalidad. Es necesario que el hospital siga implementando estrategias tendientes para mantener todos los meses esta meta y de esta manera, lograr disminuir la morbimortalidad de cáncer de cuello uterino.

Las metas del programa de Detección de alteraciones de la Agudeza Visual en la vigencia 2015, se cumplieron a cabalidad. Se invita al hospital para que continúe realizando las estrategias tendientes para mantener la meta mensualmente y de esta manera evitar las glosas por incumplimiento de las actividades.

2.5. AUDITORIA INTERNA DE LAS HISTORIAS CLINICAS DE PYP

Para efectos de mejorar la Calidad en la prestación de servicios de Salud de Promoción y Prevención y evaluar el cumplimiento de los requisitos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, en la vigencia 2015, se implementó la aplicación de las normas técnicas de obligatorio cumplimiento en relación con las actividades, procedimientos e intervenciones para el desarrollo de




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las acciones de protección específica y detección temprana y las guías de atención para el manejo de las enfermedades de interés en salud pública. Con el objeto de realizar seguimiento al cumplimiento de la aplicación de cada una de las guías técnicas, la ESE Moreno y Clavijo elaboró una herramienta de evaluación de historias clínicas de Promoción y Prevención, en la cual mensualmente la Coordinadora de PyP y el Director de cada hospital y Centro de Salud, realizaron auditoria interna a una muestra representativa de las historias clínicas de cada programa. Una vez diligenciada la herramienta, para lo cual se muestran los resultados en el siguiente cuadro:




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PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LAS AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLINICAS DE LOS PROGRAMAS DE PYP

PROGRAMAS ARAUQUITA ESMERALDA PANAMA CRAVO FORTUL RONDON TAME JORDAN TOTAL

DETECCION DE ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 100% 93% 96% 100% 93% 100% 93% 98% 96,59%

DETECCION DE ALTERACIONES DEL JOVEN 98% 88% 89% 86% 94% 100% 91% 96% 92,67%

DETECCION DE ALTERACIONES DEL ADULTO MAYOR 100% 82% 92% 93% 94% 98% 93% 96% 93,41%

DETECCION DE ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 89% 95% 91% 93% 89% 100% 93% 93% 92,75%

PLANIFICACION FAMILIAR 98% 96% 93% 86% 90% 100% 93% 99% 94,38%

DETECCION DE ALTERACIONES DEL EMBARAZO 100% 92% 89% 98% 95% 100% 96% 94% 95,58%

SALUD BUCAL 100% 78% 97% 90% 82% 95% 91% 98% 91,36%

DETECCION TEMPRANA DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 100% 80% 80% 73% 100% 100% 93% 93% 90,00%

ATENCION DE PACIENTES CON HIPERTENSOS Y DIABETES 95% 98% 77% 93% 94% 92% 92% 95% 92,17%

TOTAL GENERAL 97,72% 88,94% 89,32% 90,27% 92,32% 98,39% 92,93% 95,80% 93,21%




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De acuerdo a estos resultados se evidencia que la ESE Moreno y Clavijo tiene buena adherencia a las guías técnicas de obligatorio cumplimiento de los programas de Protección Específica y Detección Temprana. El programa con menor porcentaje de adherencia de la guía técnica de atención fue Detección Temprana de Cáncer de cuello uterino con un 90% de cumplimiento. Por tal motivo, es necesario que la vigencia 2016, la ESE Moreno y Clavijo aplique como estrategia socializar cada una de las guías al personal de Salud de cada uno de los hospitales y Centros de Salud y se continúe con el proceso de evaluación de las historias clínicas.

2.6. PORCENTAJE DE GESTANTES CAPTADAS ANTES DE LA SEMANA 12 DE GESTACIÓN

La ESE Moreno y Clavijo, a través de la red prestadora de servicios de salud, ofrece el servicio de Protección Específica y Detección Temprana, en el cual se han implementado múltiples estrategias para ofertar un servicio oportuno, accesible y con calidad a los usuarios. Una de las estrategias es la realización de actividades de Demanda Inducida, aunque esta actividad no está contratada con todas las EPS. En la vigencia 2015, la única EPS que contrató la Demanda inducida con la ESE fue la EPS COMPARTA. Las demás EPS se responsabilizaban de canalizar sus usuarios para que los Hospitales y Centros de Salud de la ESE les brindara la respectiva atención de acuerdo al programa objeto según la edad. Es importante resaltar que la no contratación por parte de las EPS de las actividades de Demanda Inducida, perjudica en gran medida el indicador de captación oportuna de gestantes durante el primer trimestre de embarazo, ya que no se están ingresando oportunamente las gestantes al programa de Control prenatal. Sin embargo la ESE en cada uno de los hospitales y Centros de Salud tiene vinculado personal auxiliar de enfermería entrenado en PyP, quienes se responsabilizan de realizar canalización de usuarios para brindarles el servicio de PyP. Gracias a esta medida se ha cumplido con las metas establecidas de Promoción y Prevención, aunque no se pudo lograr la proporción esperada de captación de gestantes durante el primer trimestre, ya que la meta esperada era mayor de 0,85 y solo se alcanzó el 0,60, según podemos observar en la siguiente gráfica. Otro de los inconvenientes por la cual es difícil cumplir con la meta esperada de captación de gestantes durante el primer trimestre de gestación, es que se están embarazando mujeres adolescentes, quienes tratan de ocultar su embarazo en los primeros meses de gestación por temor al rechazo de sus padres y familiares.




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Sumado a lo anterior, la ESE no tiene la contratación del total de población para la prestación de servicios de salud de consulta externa, por lo que el embarazo se diagnostica en IPS privadas y muchas veces estas gestantes no son remitidas a nuestras instituciones para hacerles el ingreso oportuno al programa de Detección Temprana de alteraciones del embarazo.

En el siguiente cuadro muestra para cada uno de los meses de la vigencia del 2015, el número de gestantes que ingresaron al programa de Detección de alteraciones del embarazo, y la cifra de gestantes quienes se encontraron en el primer trimestre de embarazo, y su respectivo porcentaje.

Mes

Gestantes que ingresaron al programa

Gestantes en el primer

trimestre Proporción

Enero 154 97 0,62

Febrero 102 103 0,64

Marzo 135 74 0,64

Abril 143 44 0,6

Mayo 113 677 0,59

Junio 114 60 0,52

Julio 148 94 0,63

Agosto 156 76 0,48

Septiembre 154 97 0,62

Octubre 148 103 0,69

Noviembre 120 74 0,61

Diciembre 79 44 0,55




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2.7. GESTION PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI

El Programa Ampliado de Inmunizaciones- PAI, es una prioridad para el Gobierno Nacional y para el Ministerio de Salud y Protección Social-MSPS, se considera que es fundamental generar de manera permanente estrategias para garantizar el mejoramiento continuo de las coberturas de vacunación en la población colombiana, con mayor énfasis en la población menor de 6 años de edad y la apertura de este servicio a otras poblaciones que se considere necesario priorizar. Con el objeto de facilitar y unificar la gestión del PAI, el MSPS emite lineamientos nacionales de manera anual para su cumplimiento por parte de las entidades territoriales del orden departamental, distrital, municipal, de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB, las Instituciones Prestadoras de servicios de Salud-IPS, los profesionales de la salud que ofrecen el servicio de vacunación y demás actores y sectores, relacionados con el control de las enfermedades Inmunoprevenibles. Para alcanzar los objetivos y metas propuestas para la vigencia anual, es necesario contar con una estructura fortalecida, que incluya una serie de actividades coordinadas de manera sectorial, transectorial y comunitarias, que se deben realizar para prevenir, controlar o minimizar los riesgos que propicien la aparición de enfermedades prevenibles por vacunas y sus consecuentes efectos negativos en la población. Teniendo en cuenta lo anterior, la ESE Moreno y Clavijo, a través de su red prestadora de servicios de salud, cuenta con toda la infraestructura física y la capacidad técnica y operativa para prestar los servicios contemplados en el Programa Ampliado de Inmunización – PAI, el cual se encuentra debidamente habilitado por el Ente rector de Salud del Departamento. La ESE Moreno y Clavijo, le garantizó la aplicación de biológicos contemplados en los Lineamientos del PAI en la vigencia del 2015 a toda la población objeto de área de influencia, ya que cada hospital cuenta con la Red de Frío para la conservación del biológico y cuenta con el personal idóneo y capacitado para dar cumplimiento a lo referido en los lineamientos. Las estrategias que se realizaron en cada uno de los hospitales suscritos a la ESE son las siguientes: Para cumplir con las coberturas útiles de vacunación, la ESE permanentemente está fortaleciendo la infraestructura del programa PAI, mantiene completamente dotado el servicio con todos los equipos, materiales e insumos requeridos para llevar a cabo la vacunación tanto en el área intramural como extramural y se realizaron las siguientes estrategias:




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Se dispuso personal vacunador exclusivo para la ejecución del programa PAI.

Se capacitó permanente al personal del programa Ampliado de inmunización – PAI, con el fin de garantizar la calidad y la seguridad de la aplicación de los biológicos.

Se implementó estrategias de vacunación sin barreras, que disminuya las oportunidades perdidas y que garantice el acceso a la vacunación a toda la población objeto.

Se llevó a cabo la estrategia de operación barrido o casa a casa para la aplicación de los biológicos. Estrategia que se realiza a nivel urbano y rural.

Se garantizó la implementación del Sistema de Información Nominal del PAI.

Se dió cumplimiento a los lineamientos técnicos y operativos y a la normatividad vigente, incluyendo al esquema los biológicos nuevos incorporados por el Ministerio de Salud y la Protección Social.

Se elaboró los Planes de acción para cada una de las jornadas de vacunación o de intensificación.

Se coordinó y se realizó las acciones de vacunación en áreas de frontera internacional, es el caso del municipio de Arauquita, el cual se encuentra con límites de la Victoria – Venezuela. Lo anterior se hace con el fin de mejorar los resultados de coberturas.

Se realizó seguimiento a las cohortes de nacidos vivos.

Se realizó canalización y demanda inducida a la población objeto para garantizar la aplicación de los biológicos.

Se ofertó la aplicación de biológicos en horarios extendidos. Disponibilidad los fines de semana y festivos para la aplicación de los biológicos de los recién nacidos.

Se garantizó la correcta conservación, almacenamiento y transporte de vacunas, bajo estándares de calidad.

Se garantizó la oportunidad, calidad e integralidad de la información generada por el PAI.

Se coordinó las acciones con el grupo de vigilancia epidemiológica para la vigilancia de las enfermedades Inmunoprevenibles.

Se realizó continuo seguimiento a los diferentes puntos de PAI de la red hospitalaria a través de auditorias por parte del coordinador de PAI de la sede administrativa.

Talento Humano disponible para el Programa PAI: La ESE Moreno y Clavijo en cada hospital, durante la vigencia 2015, garantizó el talento humano competente, idóneo y suficiente, para el desarrollo del programa Ampliado de Inmunización – PAI.




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El personal fue distribuido de la siguiente manera:

Hospital Coordinador

PAI Vacunadores Extramurales

Vacunadores Intramurales

Auxiliar de la Red de Frío

Técnico PAI Web

Hospital San Lorenzo de Arauquita

1 9 1 1 1

Hospital San Antonio de Tame

1 8 1 1 1

Hospital San Francisco de Fortul

1 6 1 1

Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón

1 2 1 1

Hospital San José de Cravo Norte

1 2 1 1

Cabe resaltar que el personal relacionado en el cuadro anterior, es asignado exclusivamente para el programa PAI y es de tiempo completo. Los vacunadores extramurales, fueron contratados con transporte incluido, es decir que cada quien cuenta con motocicleta como medio de transporte para desplazarse diariamente a los barrios y veredas asignadas a buscar y vacunar a la población objeto del programa. Para los municipios de Arauquita y Cravo Norte, en donde se encuentran veredas ubicadas a orillas de los ríos y su medio de transporte es acuático, la ESE se responsabilizó de la contratación continua del transporte acuático para el desplazamiento del personal vacunador para la aplicación del biológico al personal residente de esta zona. La ESE asumió los gastos de mantenimiento de la red de frío, suministro de papelería, equipos, materiales e insumos requeridos para llevar a cabo la prestación del servicio PAI. Coberturas del Programa Ampliado de Inmunización – PAI: A continuación se relacionan las coberturas de vacunación de la vigencia 2015 por cada uno de los municipios de área de influencia de la ESE Moreno y Clavijo: ARAUQUITA: Una vez realizado el seguimiento a las coberturas alcanzadas para el municipio de Arauquita durante el año 2015 teniendo en cuenta que la meta a alcanzar era del 95%. La cobertuta acumulada alcanzada fue para los niños y niñas menosres de un año con BCG de 79.8% faltando por vacunar 15,2%, TERCERA DOSIS DE POLIO 84,5% faltando por vacunar el 10,5%, TERCERA DOSIS DE PENTAVALENTE 84,8% faltando por vacunar 10,2%, en la SEGUNDA




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DOSIS DE NEUMOCOCO 82,7% faltando por vacunar 12,3%, SEGUNDA DOSIS DE ROTAVIRUS 80,3% faltando por vacunar 14,7%. NO CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA. En cuanto a los niños y niñas de un año con TRIPLE VIRAL 89,9% faltando por vacunar 5,1%, VARICELA 42,3% faltando por vacunar 5,1%, HEPATITIS A 89,8% 5,2% faltando por vacunar, NO CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA. En los niños y niñas de 18 meses PRIMER REFUERZO CON POLIO 94,7%, cumpliendo con la meta, DPT 94,2% faltando por vacunar 0,8% NO CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA . En SEGUNDO REFUERZO POLIO, DPT y TRIPLE VIRAL 85,2% faltando por vacunar el 9,8% NO CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA. Grafica No. 41.

CRAVO NORTE: Una vez realizado el seguimiento a las coberturas alcanzadas para el municipio de Cravo Norte durante el año 2015 teniendo en cuenta que la meta a alcanzar era del 95%. La cobertuta acumulada alcanzada fue para los niños y niñas menores de un año con BCG de 106,5% CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA , TERCERA DOSIS DE POLIO 80,8% faltando por vacunar el 14,2%, TERCERA DOSIS DE PENTAVALENTE 80,8% faltando por vacunar 14,2%, en la SEGUNDA DOSIS DE NEUMOCOCO 74,4% faltando por vacunar 20,6%, SEGUNDA DOSIS DE ROTAVIRUS 74,4% faltando por vacunar 20,6%. NO CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA.




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En cuanto a los niños y niñas de un año con TRIPLE VIRAL 89,6% faltando por vacunar 5,4%, VARICELA 41,6% faltando por vacunar 5,8%, HEPATITIS A 90,9% 4,1% faltando por vacunar, NO CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA. En los niños y niñas de 18 meses PRIMER REFUERZO CON POLIO 89,6%, faltando por vacunar, DPT 89,6% faltando por vacunar 8,8% NO CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA . En SEGUNDO REFUERZO POLIO y DPT 86,3% faltando por vacunar el 8,8% y TRIPLE VIRAL 86,3% faltando por vacunar 8,8% NO CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA. FORTUL: La cobertura para cada mes del año 2015 debe ser del 7.9%, para lograr cumplir el 95 % de cumplimiento acumulando en el año el total de la cobertura para el año 2015 se tienen que en cada biológico fue BCG: (vacunados: 64 en la IPS hospital San Francisco y en el hospital del Sarare 232, para una cobertura acumulada total en el año 85.1 % cobertura faltante: 1.7% No cumpliendo con la meta establecida, pero cabe aclarar que no se suman los recién nacidos en otros departamentos) ROTAVIRUS 2: (vacunados: 322 para una cobertura acumulada total en el año de 101.3 % cumpliendo con la meta establecida) NEUMOCOCO 2: (vacunados: 326 para una cobertura acumulada total en el año de 102.5% cumpliendo con la meta establecida)POLIO 3: (vacunados: 324 para una cobertura acumulada total en el año de 101.9 % cumpliendo con la meta establecida) PENTAVALENTE 3: (vacunados: 324 para una cobertura acumulada total en el año de 101.9 % cumpliendo con la meta establecida) TRIPLE VIRAL: (vacunados: 331 para una cobertura acumulada total en el año de 95.4 %) , , realizan cambios en esquema de vacunación pasando la aplicación de fiebre amarilla a los 18 meses de edad, se tiene en cuenta que según los resultados de las evaluaciones rápidas de coberturas se el municipio cuenta con cobertura del 100% en todos los biológicos aplicados a la población de cero a cinco años. se cuento con 1 coordinador, 1 auxiliar quien realiza actividades de red de frio y vacunación institucional, 1 auxiliar que realiza sistema de información PAI-WEB y apoya la vacunación extramural en las comunidades indígenas y centro poblado de Caranal, 6 auxiliares para vacunación extramural en el área urbana y rural, en el mes de diciembre no se da continuidad a la jornada de VPH con la búsqueda de niñas no escolarizadas y escolarizadas, pues no hay biológico disponible.




VIGILADO

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Versión 01

PUERTO RONDON: Una vez realizado el seguimiento a las coberturas alcanzadas para el municipio de Puerto Rondo durante el año 2015 teniendo en cuenta que la meta a alcanzar era del 95%. La cobertuta acumulada alcanzada fue para los niños y niñas menores de un año con BCG de 61,2% faltando por vacunar 33,8%, TERCERA DOSIS DE POLIO 76,5% faltando por vacunar el 18,5%, TERCERA DOSIS DE PENTAVALENTE 76,5% faltando por vacunar 18,5%, en la SEGUNDA DOSIS DE NEUMOCOCO 85,9% faltando por vacunar 9,1%, SEGUNDA DOSIS DE ROTAVIRUS 81,2% faltando por vacunar 13,8%. NO CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA. En cuanto a los niños y niñas de un año con TRIPLE VIRAL 84,3% faltando por vacunar 10,7%, VARICELA 42,7% faltando por vacunar 4,7%, HEPATITIS A 84,3% faltando por vacunar 10,7%, NO CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA. En los niños y niñas de 18 meses PRIMER REFUERZO CON POLIO 75,3%, faltando por vacunar 19,7%, DPT 75,3% faltando por vacunar 19,7% NO CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA . En SEGUNDO REFUERZO POLIO, DPT y TRIPLE VIRAL 103,2% CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA.




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Versión 01

TAME: Una vez realizado el seguimiento a las coberturas alcanzadas para el municipio de Tame durante el año 2015 teniendo en cuenta que la meta a alcanzar era del 95%. La cobertuta acumulada alcanzada fue para los niños y niñas menores de un año con BCG de 95,5%, TERCERA DOSIS DE POLIO 96,6%, TERCERA DOSIS DE PENTAVALENTE 97,3%, en la SEGUNDA DOSIS DE NEUMOCOCO 97,9%, SEGUNDA DOSIS DE ROTAVIRUS 96% CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA. En cuanto a los niños y niñas de un año con TRIPLE VIRAL 96,0% CUMPLIENDO CON LA METTA PROGRAMADA, VARICELA 41,7% faltando por vacunar 5,7%, NO CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA, HEPATITIS A 96,1%, CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA. En los niños y niñas de 18 meses PRIMER REFUERZO CON POLIO 97,6%, DPT 97,6%, CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA . En SEGUNDO REFUERZO POLIO, DPT y TRIPLE VIRAL 95,0% CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA.




VIGILADO

Nit 900.034.131-8 GES – FO – 007

Versión 01

2.8. GESTION BIOMEDICA De acuerdo al cumplimiento del Plan de Mantenimiento de equipos biomédicos 2015 y el Cronograma de equipos biomédicos 2015 de la red Hospitalaria de la E.S.E Moreno y Clavijo; enunciado bajo la normatividad de la Resolución 2003 de 2014 y la Circular Externa 029 del Ministerio de Salud y Protección Social, se hace entrega del informe de gestión del área Biomédica 2015, el cual contiene todas las actividades realizadas para el mantenimiento preventivo, correctivo, calibración, capacitación, actualización de documentación, implementación de protocolos de mantenimiento y actualización de inventarios de equipos biomédicos 2015. La UNION TEMPORAL BIOMEDICA 2015 R/L STEFANY YESENIA CALDERON PEREZ bajo el Contrato de Servicios Nº 03-006 DE 2015 y Contrato de Servicios Nº 03-036 DE 2015 cuya firma INVERSIONES INTEGRALES COMERCIALES S.A.S “INVERCOM” R/L CELINA PEREZ para el cumplimiento de las obligaciones como contratista para la ejecución de todas actividades propuestas en el contrato. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS RED HOSPITALARIA E.S.E MORENO Y CLAVIJO

De acuerdo al cumplimiento del GMT-FO-001 PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS y el GMT-FO-010 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS, se establecieron durante las actividades lo siguientes indicadores por cada sede de la Moreno y Clavijo:




VIGILADO

Nit 900.034.131-8 GES – FO – 007

Versión 01

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD GMT- FO - 010

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS VERSION: 01

Pág 1 de 1

AÑO: 2015 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

HOSPITAL 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CENTROS DE SALUD DE PUEBLO NUEVO Y PANAMA DE

ARAUCA

CALIBRACIÓN EQUIPOS

BIOMÉDICOS

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI

HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA

HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE

HOSPITAL SAN JUAN DE PTO RONDON

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME


VIGILADO

NIT 900.034.131-8

“Comprometidos con el Bienestar de Nuestra Gente” Calle 21 No.20-24 Parque Principal Tef: 8857915 – 8857916

E-mail: [email protected] Arauca - Arauca

GES – FO – 007 Versión 01

A. Cumplimiento Del Plan De Mantenimiento Preventivo

b. Cumplimiento Del Plan De Mantenimiento Correctivos

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

PERIODO RESULTADO ORIGEN DE DATOS

NUMERADOR DENOMINADOR

Cuatrimestre I

9% 78 846

Cuatrimestre II

11% 100 895

Cuatrimestre III

4% 64 1741

CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS RED HOSPITALARIA E.S.E MORENO Y CLAVIJO

El cumplimiento de las normas de habilitación la Resolución 2003 de 2014, ISO 9001 DE 2008, en el estándar de dotación y mantenimiento la calibración de los equipos médicos se realiza a través de patrones de medición trazable (Calibrados) a patrones de medición internacional o nacional de acuerdo a los parámetros a medir. En esta misma normatividad exige que este proceso debe realizarse por una empresa autorizada por el Ministerio como Laboratorios de Calibración de parámetros biomédicos; para el 2015 la jornada de calibración fue subcontratada por la empresa HEALTHCARE BIOINGENIERIA SAS en la Ciudad de Bogotá el cual realizo el recorrido por los diferentes Hospitales de la E.S.E Moreno y Clavijo. Cada reporte de Calibración es adjuntado y actualizado seguidamente en las Hojas de Vida de los equipos Médicos.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PERIODO RESULTADO ORIGEN DE DATOS

NUMERADOR DENOMINADOR

Cuatrimestre I 87% 740 846

Cuatrimestre II 84% 755 895

Cuatrimestre III 93% 1612 1741

VIGILADO

NIT 900.034.131-8




CAPACITACION DE LOS EQUIPOS - RED HOSPITALARIA E.S.E MORENO Y CLAVIJO

En el 2015 se realizaron capacitaciones directamente al personal asistencial en las diferentes ares de los Hospitales y Centros de Salud de la E.S.E Moreno y Clavijo en los siguientes temas y fechas relacionadas e el siguiente cuadro:

Presentación general de los equipos.

Principios de funcionamiento u operación.

Limpieza, desinfección, protección y cuidados.

Instrucción detallada de manejo, conexión y cuidado con el paciente, simulación práctica.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON

FECHA TEMA EQUIPO MARCA

18/09/2015 Instrucciones de uso y manejo adecuado del

equipo Bascula Pesa bebe Health o Meter

18/09/2015 Uso y manejo adecuado del equipo Microscopio

18/09/2015 Manejo e instrucciones de uso Electrocardiografo Schiller

18/09/2015 Uso y manejo adecuado del equipo Monitor

Multiparametros Edan

18/09/2015 Instrucciones de manejo básico y uso

adecuado Desfibrilador Schiller

19/09/2015 Instrucciones de manejo y uso adecuado Unidad

Odontologica Dinamik



06/08/2015 Manejo adecuado y lubricación de piezas de

Mano

Piezas de mano (alta velocidad,

Micromotor, Contrangulo)

NSK

10/08/2015 Instrucciones de uso y manejo adcuado del

equipo Unidad


10/08/2015 Manejo y uso adecuado del equipo Bomba de Infusión Bbraun

25/08/2015 Manejo y uso adecuado del equipo Bomba de Infusión Bbraun

25/08/2015 Manejo y uso adecuado del equipo Monitor de Signos Edan

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI


28/07/2015 Instalación y capacitacion de manejo basico

del equipo Unidad


28/07/2015 Instalación y capacitacion de manejo basico

del equipo Cavitron Wookpecker

15/09/2015 Instalacion del equipo e instrucciones de

manejo Autoclave Midmark

VIGILADO

NIT 900.034.131-8




26/09/2015 Instrucciones de manejo básico y uso

adecuado Electrocardiografo Edan

26/09/2015 Instrucciones de manejo y uso adecuado Monitor Signos

vitales

CENTRO DE SALUD PANAMA DE ARAUCA


27/07/2015 Uso y manejo adecuado del equipo Bomba de Infusion Nipro

27/07/2015 Manejo y uso adecuado del equipo succionador Thomas

27/07/2015 Manejo y uso adecuado del equipo Nebulizador Thomas

27/07/2015 Uso y manejo adecuado del equipo Desfibrilador Zoll

27/07/2015 Manejo y uso adecuado del equipo

Monitor de Signos Vitales

Edan y Datascope



05/05/2015 Manejo e instrucciones de uso Electroestimulador Chatanooga

05/05/2015 Manejo básico Desfibrilador Nihon Kohden

05/05/2015 Manejo básico Bomba de infucion Nipro

24/06/2015 Manejo e instrucciones de uso Bomba de infusion Nipro

13/08/2015 Manejo e instrucciones de uso Desfibrilador Nihon Kohden

24/06/2015 Manejo y uso adecuado Autoclave Tuttnauer

CENTRO DE SALUD PUERTO JORDAN


21/06/2015 Instalacion e instrucciones de manejo Unidad


27/07/2015 Instalacion e instrucciones de manejo Cavitron Wookpecker

13/10/2015 Manejo e instrucciones de uso básico Desfibrilador Schiller

13/10/2015 Manejo e instrucciones de uso básico Desfibrilador Zoll

13/10/2015 Manejo e instrucciones de uso básico Bomba de infusion Nipro

13/10/2015 Manejo e instrucciones de uso básico Electrocardiografo Schiller

VIGILADO

NIT 900.034.131-8






20/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo CAVITRON DE

ODONTOLOGIA BONART

20/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo MICRO-CENTRIFUGA

DIGITAL PARA HEMATOCRITO BOECO

20/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo PIANO CUENTA

CELULAS KRAMER

20/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo BOMBA DE INFUSION NIPRO

20/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo BALANZA DIGITAL BEBE

HEALTH O METER

20/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo MICROSCOPIO LABOMED

20/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo ELECTROESTIMULADOR CHATTANOOGA

27/10/2015 Instalacion e instrucciones de manejo ANALIZADOR

SEMIAUTOMATICO DE QUIMICA MINDRAY

Creacion, Actualizacion Formatos Gestion Biomedica - Red Hospitalaria E.S.E Moreno Y Clavijo

En el 2016, se actualizaron y se adaptaron formatos al sistema integrado de calidad de acuerdo a las actividades realizadas por el Área Biomédica:

Actualización Hojas de Vida Equipos Biomédicos.

En este 2015 la empresa contratista realizó la actualización de las Hojas de Vida de todos los equipos biomédicos generados en el inventario; al nuevo formato creado por el Sistema Integrado de Gestión de Equipos Médicos GMT-FO-003 HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, el cual expresa la organización de los mantenimientos realizados tanto preventivos como correctivos y plasmarlo en el historial de manteamiento que contiene el mismo formato.

Creación de protocolos de mantenimiento preventivo por equipo.

Para dar cumplimiento a la Resolución 2003 de 2014, el cual expresa que el mantenimiento de equipos biomédicos debe realizarse de acuerdo a los paramentos exigidos por el fabricante: se formula, se planea la creación de protocolos de mantenimiento preventivo de los equipos médicos por clasificación de tecnología médica. Estos formatos son aprobados por el Sistema Integrado de Gestión para la implementación en toda la Red Hospitalaria de la E.S.E Moreno y Clavijo en un total de 48 diferentes protocolos de mantenimiento preventivo distribuidos de la siguiente manera:

VIGILADO

NIT 900.034.131-8




NOMBRE EL FORMATO CODIGO

REPORTE DE SERVICIO VENTILADOR MECANICO - REANIMADOR NEONATAL

GMT -FO-011

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO CENTRIFUGA - AGITADOR -MICROCENTRIFUGA - AGITADOR MAGNETICO

GMT -FO-012

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO BAÑO SEROLÓGICO

GMT -FO-013

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO EQUIPO DE QUÍMICA SANGUINEA

GMT -FO-014

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO HORNO DE SECADO - HORNO INCUBADOR

GMT -FO-015

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO EQUIPO DE HEMATOLOGIA

GMT -FO-016

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO - MICROPIPETA

GMT -FO-017

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO - MICROSCOPIO

GMT -FO-018

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO CUENTA GLOBULOS

GMT -FO-019

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO AUTOCLAVE A VAPOR

GMT -FO-020

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO REVELADOR DE PLACAS RADIOGRAFICAS

GMT -FO-021

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO RAYOS X CONVENCIONAL - RAYOS X PORTÁTIL - RAYOS X PERIAPICAL

GMT -FO-022

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO MARCADOR DE PLACAS

GMT -FO-023

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO ELECTROESTIMULADOR - TENS

GMT -FO-024

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO ULTRASONIDO

GMT -FO-025

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO VIBROMASAJEADOR

GMT -FO-026

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO TANQUE DE PARAFINA-TANQUE PAQUETES CALIENTES

GMT -FO-027

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO BICICLETA ESTÁTICA - BANDA SIN FIN - BICICLETA ELIPTICA

GMT -FO-028

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO DESFIBRILADOR

GMT -FO-029

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO MONITOR FETAL - DOPPLER FETAL

GMT -FO-030

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO ECÓGRAFO

GMT -FO-031

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO

GMT -FO-032

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO ELECTROBISTURÍ - ELECTROCAUTERIO

GMT -FO-033

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO INCUBADORA ABIERTA - CERRADA- INCUBADORA DE

GMT -FO-034

VIGILADO

NIT 900.034.131-8




TRANSPORTE

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO MAQUINA DE ANESTESIA

GMT -FO-035

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO LAMPARA CIELÍTICA - LAMPARA CUELLO DE CISNE - LAMPARA FOTOCURADO - LAMPARA FOTOTERAPIA

GMT -FO-036

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO MESA DE CIRUGIA

GMT -FO-037

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES - MULTIPARAMETROS - CAPNOGRAFOS - PULSOXIMETRO

GMT -FO-038

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO NEBULIZADOR - SUCCIONADOR

GMT -FO-039

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO BALANZA DIGITAL - BASCULA DE PISO - BALANZA PESA BEBE

GMT -FO-040

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO TENSIOMETRO DIGITAL - TENSIOMETRO ANAEROIDE

GMT -FO-041

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO SIERRA DE YESOS

GMT -FO-042

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO NEGATOSCOPIO

GMT -FO-043

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS

GMT -FO-044

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO FOTOSFORO

GMT -FO-045

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO GLUCOMETRO

GMT -FO-046

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO AMBU PEDIATRICO - AMBU ADULTO

GMT -FO-047

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA - UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL

GMT -FO-048

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO AMALGAMADOR

GMT -FO-049

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO PIEZA DE ALTA VELOCIDAD - MICROMOTOR - SCALER - CONTRANGULO - PIEZA RECTA

GMT -FO-050

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO COMPRESOR

GMT -FO-051

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMEDICO LARINGOSCOPIO

GMT -FO-052

Acompanamiento Tecnico, Instalacion Y Capacitacion A Los Proyectos De Dotacion De Equipos Medicos Red Moreno Y Clavijo

Dotacion De Equipos Biomedicos A La Red Hospitalaria. HOSPITAL VALOR OBJETO

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 01-001 de 2015 – HOSPITAL SAN

SEISCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOCE PESOS M/CTE ($614.515.012)

“DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS PARA EL AREA DE URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, PROMOCION Y PREVENCION Y

VIGILADO

NIT 900.034.131-8




FRANCISCO DE FORTUL

HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 007 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 01-015 de 2015 – HOSPITAL SAN RICARDO DE PAMPURI

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS ($467.809.522 M/CTE).

“MEJORAMIENTO DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 01-019 de 2015 – HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($881.940.628).

“ADQUISICIÓN DE BIENES ASOCIADOS AL INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. RESOLUCIÓN 4874 DE 2014 MINISTERIO DE SALUD”.

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 01-020 de 2015 – HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE.

NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($99.882.400 M/CTE).

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA IPS HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

2.9. GESTION SIAU

El proceso de Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) trabaja permanentemente para garantizar la atención a los usuarios con Calidad y eficacia, garantizando el cumplimiento de los principios institucionales a fin de ofrecerle a cada uno de ellos la satisfacción y alcanzar la humanización en el Servicio de Salud; este proceso se consigue mediante estrategias de Comunicación directa e indirecta con el usuario externo que día a día visita cada uno de las sedes vinculadas a la entidad, esto se hace atendiendo cada una de las solicitudes, quejas, reclamos, indagando sobre la satisfacción e informando permanentemente sobre los derechos y deberes de los usuarios. De manera mensual cada uno de los hospitales y centros de salud, aplicó encuestas de satisfacción en las áreas de Consulta Externa, Hospitalización, Apoyo Diagnostico, Urgencias, Terapias, que mensualmente se miden con la finalidad de identificar hallazgos que nos permitan visualizar de forma veraz y oportuna las anomalías que se evidencian en la inconformidad por parte de los usuarios que utilizan nuestros servicios, para así tomar las medidas correctivas o preventivas en caso de presentarse fallas en el servicio. Del mismo modo en este mes se realizó la apertura de los buzones de sugerencias semanalmente teniendo como veedores a la asociación de usuarios en cada uno de los hospitales, se contestaron las PQRSF que han sido radicadas por los usuarios en un tiempo

VIGILADO

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mínimo de ocho días; donde mensualmente se lleva a los comités los inconvenientes que se presentaron por las fallas en la atención médica de los funcionarios hacia los usuarios. No obstante, se continua realizando en los hospitales y centros de salud charlas y capacitaciones permanentes con los usuarios sobre derechos y deberes, se les explica las funciones y la forma correcta de diligenciar los formatos PQRSF para que utilicen esta herramienta y se genere más confianza entre Usuario-Institución ya que si los clientes nos escriben será más fácil resolver los inconvenientes que se presentan; contrario si lo hacen verbal mente y por fuera de la Institución. Así mismo se siguen realizando capacitaciones, talleres y charlas a los funcionarios que laboran en cada una de las sedes de la ESE sobre servicio al cliente, atención humanizada, derechos y deberes de los usuarios y temas relevantes para seguir aumentando la satisfacción del usuario y mejorar la calidad de la atención en cada uno de los procesos que conforman nuestros Hospitales. Se realizaron durante el último trimestres de 2015, 90 capacitaciones referentes al tema en derechos y deberes de los usuarios y sensibilización a los funcionarios tanto administrativos como asistenciales con el fin de Mantener y/o aumentar el porcentaje de satisfacción al usuario, sin embargo se observa una disminución en la satisfacción de los usuarios, lo que hace necesario replantear estas capacitaciones, primero que respondan a las necesidades reales de los hospitales, segundo que generen una dinámica positiva de esta capacitaciones y tercero que se puedan medir, vigilar y estructurar de tal manera que se permita alcanzar con los objetivos. Pensado en ello se sugirió al líder de Garantía de Calidad realizar estas capacitaciones 1 por cada mes con la condición de mejorar la dinámica de las capacitaciones pensando en la profundidad de las temáticas y las ayudas didácticas para mejorar la receptividad de las personas participantes, en este trimestre también el líder de Gestión y Atención al Usuario Visitó la Red de Hospitales ESE Moreno y Clavijo exceptuando Cravo Norte con el Objetivo de cumplir con el programado en el plan de mejoramiento levantado por esta área y en el cual se propuso la realización del Taller de Atención al usuario. Se solicitó vía Email, verbalmente, y telefónica allegar al correo institucional del Proceso de Gestión y Atención al Usuario, material fotográfico sobre las capacitaciones, charlas, actividades y talleres adelantada por las coordinadoras de GYAU en los 6 hospitales y los 2 centros de salud adscritos a la ESE Moreno y Clavijo. Visitar Hospitales para la verificar los datos enviados por el área de estadística y las Coordinadoras de Gestión y Atención del Usuario. El proceso de Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) trabaja permanentemente para garantizar la atención a los usuarios con Calidad y eficacia, garantizando el cumplimiento de los principios institucionales a fin de ofrecerle a cada uno de ellos la satisfacción y alcanzar la humanización en el Servicio de Salud; este proceso se consigue mediante estrategias de Comunicación directa e indirecta con el usuario externo que día a día visita cada uno de las sedes vinculadas a la entidad, esto se hace atendiendo cada una de las solicitudes, quejas,

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reclamos, indagando sobre la satisfacción e informando permanentemente sobre los derechos y deberes de los usuarios. Una de ellas son los buzones ubicados en los diferentes puntos de cada una de las sedes de la red hospitalaria, que constituyen un mecanismo de interacción con los usuarios, para lo cual se realiza semanalmente su apertura, teniendo como veedores a la asociación de usuarios en cada uno de los hospitales, se contestaron las PQRS que han sido radicadas por los usuarios en un tiempo mínimo de ocho días así dando cumplimiento a la normativa vigente; donde mensualmente se lleva a los comités las diferente situaciones que se presentaron por las fallas en la atención médica de los funcionarios hacia los usuarios. Para mejorar la retroalimentación con los usuarios , se trabajó en la actualización de la encuesta de satisfacción al usuario, para lo cual se diseñó una encuesta virtual que permita responder a las exigencias de confiabilidad, transparencia, eficacia y eficiencia, esta encuesta se encuentra en proceso de ajuste en conjunto con las coordinadores de este proceso de la red hospitalaria. Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa vigente y de Gobierno en Línea la ESE Moreno y Clavijo se desarrolló un nuevo formato para el diligenciamiento de la nueva encuesta de satisfacción del Usuario en línea, lo que permite más confiablidad, practicidad, ahorro de tiempo y papel, el formato ya se encuentra aprobado y se encuentra en etapa de implementación. Las auditorias permanentes en cada una de las sedes de la red hospitalaria, han permitido realizar seguimiento, producto de estas son los diferentes planes de mejoramiento levantados por el líder de este proceso. En estos se estableció un cronograma de capacitaciones que permitan garantizar la calidad de las temáticas dictadas por los coordinadores de las sedes a los usuarios. Tasa De Satisfaccion Global Consolidada

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La Tasa de Satisfacción Global de Satisfacción para la ESE MORENO y CLAVIJO es del 83,83% a corte del mes de diciembre . Para garantizar mayor fiabilidad de los datos arrojados en el proceso mediante planes de mejoramiento, se contrasta la información con el proceso Sistemas de Información. Se realizó reunión con la Líder de Sistema de Información para cruzar la información que el área le reporta a Gestión Integral de Control con las reportadas Gestión de Atención al Usuario se tomó la decisión de unificar los criterios para que coincidan los datos.

2.10. GESTION FARMACIA

Cada Servicio farmacéutico adscrito a la ese, se rige mediante la normatividad vigente actual, resolución 1403 del 2007, decreto 2200 del 2005, resolución 1478 del 2006. Resolución 2003 del 2014, con el objeto de asegurar, proteger y mantener la calidad de los medicamentos e insumos medico quirúrgicos, dando oportuna entrega al servicio que lo requiere y así asegurar la seguridad del usuario/paciente de la ESE Departamental Moreno y Clavijo. Plan De Necesidades Para La Adquisición De Medicamentos E Insumos Medico Quirúrgicos Para Los Hospitales Y Centros De Salud Adscritos A La Ese. Durante el año 2015 la ESE Moreno y Clavijo se generaron (3) compras, para la adquisición de medicamentos e insumos medico quirúrgicos y planificación familiar, Según necesidad de cada hospital y centro de salud. ADQUSICION ABRIL 2015 : Contrato (01-010) Adquisición de medicamentos por un valor $ 491.878.253. Contrato (01-009) Adquisición de insumos medico quirúrgicos por un valor $ 299.323.078.

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ADQUSICION JULIO 2015: Contrato (01-017) Adquisición de medicamentos por un valor $ 538.419.701. Contrato (01-018) Adquisición de insumos medico quirúrgicos por un valor $ 199.814.294. ADQUSICION DICIEMBRE 2015: Contrato (01-036) Adquisición de medicamentos e insumos medico quirúrgicos por un valor $ 168.395404.

A continuación, se muestra que la última adquisición fue baja, la apropiada selección de los medicamentos e insumos medico quirúrgicos permite a los hospitales y centros de salud contar con un stock básico para cubrir con las necesidades básicas de los pacientes. Para el 2016 cada servicio farmacéutico tendrá un stock, mientras se genera la primera compra del año. Retiro De Medicamentos E Insumos Medico Quirúrgicos De Los Hospitales Y Centros De Salud Adscritos A La Ese, Para La Rotación De Los Mismo Entre Farmacias. El envió o retiro de los medicamentos, insumos de laboratorio, odontología e insumos médicos de baja rotación la realizan los hospitales y centros de salud de acuerdo a la necesidad de ellos mismo. Los medicamentos e insumos médicos se reciben en la sede central para una mayor facilidad de rotación ayudando a evitar el vencimiento de los mismos. Durante el 2015 se recibieron medicamentos e insumos médicos por un valor de $ 92.785.215 enviado por los hospitales y centros de salud. Se rotaron medicamentos e insumos médicos por un valor de $ 85.753.975. Los medicamentos e insumos médicos se reciben en la sede central para una mayor facilidad de rotación ayudando esta a evitar el vencimiento de los mismos.

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Seguimiento A La Semaforización Y Control De Medicamentos Vencidos, Por Baja Rotación. Como herramienta fundamental que permite establecer los controles necesarios en las fechas de vencimiento de los medicamentos. Para esto se realiza una semaforización parcial en los hospitales y centros de salud adscritos a la ESE MORENO Y CLAVIJO, con dicha actividad se controla verificando las fechas de vencimientos de los medicamentos en los diferentes servicios de cada sede para evitar su pérdida total, estos se rotan entre las sedes, acorde a la necesidad. Esta actividad está a cargo de las auxiliares de farmacias quienes periódicamente revisan fechas reportando a la sede central las respectivas novedades. . Se realiza una semaforización total en todos los hospitales y centros de salud adscritos al ese Moreno y Clavijo, con dicha actividad se lleva un control en las fechas de vencimientos de los medicamentos e insumos médicos y la fácil rotación de ellos entre las mismas farmacias. A continuación se relaciona los valores de los vencidos medicamentos, insumos de laboratorio, odontología e insumos médicos durante el primer semestre y el segundo semestre del 2015 de los hospitales y centros de salud, mostrándose un mejoramiento en el control de vencidos.

HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA $ 8.296.656 $ 8.105.976

HOSPITAL SAN RICARDO DE PAMPURI $ 11.099.391 $ 5.838.506

HOSPITAL SAN RICARDO DE FORTUL $ 10.160.303 $ 8.888.106

VIGILADO

NIT 900.034.131-8




HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME $ 6.352.828 $ 2.930.640

HOSPITAL DE PUERTO RONDON $ 3.006.302 $ 2.443.933

HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE $ 3.418.617 $ 12.566.967

CENTRO DE SALUD DE PANAMA $ 2.536.385 $ 1.459.842

CENTRO DE SALUD DE PTO JORDAN $ 1.851.703 $ 1.688.030

$ 46.722.185 $ 43.922.000

Capacitación Al Personal De Farmacia Sobre La Actualización De La Normatividad Vigente. Se realizó capacitación sobre la normatividad vigente que rige los Servicios Farmacéuticos Decreto 2200 del 2005, Resolución 1403 del 2007 y Resolución 1478 del 2006, a todo el personal de farmacia de los hospitales y centros de salud adscritos a la ESE, en conjunto con el Químico Farmacéutico de la U.A.E.S.A, realizada en el mes de septiembre en el Auditorio de la contraloría, con el objeto de actualizar y elevar sus competencias en el manejo de las diferentes farmacias, dando cumplimiento al Plan Operativo Anual del proceso y requerimiento de norma Actualizacion Del Manual El Procesos Y Procedimientos Del Servicio Farmaceutico. En el 2015 se actualizó el Manual del proceso Gestión Farmacia, acorde a los requisitos de la resolución 2003 de 2014 incluyendo procesos de adquisición, transporte, almacenamiento.

VIGILADO

NIT 900.034.131-8




3. GESTIÓN SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

A continuación se presentan los principales indicadores correspondientes al área financiera de la ESE Moreno y Clavijo, el cual pretende socializar el estado actual de la entidad.

3.1. GESTIÓN FACTURACIÓN

3.1.1. Facturación Generada Vigencia 2015

Durante la vigencia 2015, (Las Facturas de venta generadas a las diferentes entidades responsables del pago), por los diversos conceptos se discriminaron de la siguiente forma: Se generó facturación por el valor de 27.261.139.828.91 pesos m/cte. Con cargo a los hospitales TAME, CENTRO DE SALUD JUAN DE JESUS CORONEL, ARAUQUITA, HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI Y CENTRO DE SALUD PANAMA, FORTUL, CRAVO NORTE Y PUERTO RONDON Y ESE MORENO Y CLAVIJO SEDE CENTRAL.

MESES totales

Facturado

Enero 1,592,624,834.50$

Febrero 1,812,126,102.00$

Marzo 1,692,562,384.00$

Abril 1,733,692,271.00$

Mayo 2,171,176,901.00$

Junio 2,052,674,422.00$

Julio 2,002,211,930.00$

Agosto 2,472,617,714.05$

Septiembre 2,275,384,296.36$

Octubre 2,570,602,353.00$

Noviembre 2,634,137,700.00$

Diciembre 4,251,328,922.00$

Total Ventas de

Servicios 27,261,139,829.91

FACTURACIÓN GENERADA DE

VIGENCIA 2015



73

VIGILADO

Nit 900.034.131-8 GES – FO – 007 Versión 01

3.1.2. Facturacion Generada Por Regimen Vigencia 2015

En la facturación generada, por regímenes presento la siguiente situación, el régimen de Subsidiado con un 64 % ya que maneja la mayor población con respecto a la contratación suscrita para la atención con las EPS, seguido de los planes de intervenciones colectivas (PIC) con 25% de la facturación generada.

La facturación generada por regímenes en la vigencia 2015 la que tiene mayor valor facturado es el régimen subsidiado con un valor de 17.511.923.202, del valor total facturado. La facturación por salud pública corresponde a 6. 758.844.443 en esta facturación se incluye un convenio de la vigencia 2014 que se facturo en esta vigencia.

3.1.3. Facturacion Generada Por Ventas Directas E Indirectas Vigencia 2015

CODIGO HOSPITAL TOTAL FACTURACION

GENERADA

1 HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 7,202,304,074

2 HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA 3,841,726,358

3 HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL 4,058,546,505

4 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 1,232,392,250

5 HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE 1,049,451,067

6 HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI 1,735,592,809

7 CENTRO DE SALUD DE PANAMA DE ARAUCA 590,995,652

8 CENTRO DE SALUD JUAN JESUS CORONEL 757,505,071

9 ESE MORENO Y CLAVIJO EXTRAMURALES 6,598,297,457

TOTAL 27,261,139,831

VENTAS DIRECTAS 20,468,513,786

VENTAS INDIRECTAS 6,792,626,045

VENTAS CAPITA 3,752,607,811

VENTAS POR EVENTO 13,508,532,018

TOTAL DE VENTAS GENERADAS 27,261,139,829

REGIMEN PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE TOTAL FACTURACION %

IPS PRIVADAS 51,584,143.00 62,625,249.00 56,738,536.00 27,894,155.00 198,842,083.00 1%

CONTRIBUTIVO 256,994,784.00 322,657,077.00 312,828,006.00 176,945,467.00 1,069,425,334.00 4%

SUBSIDIADO 4,179,356,754.00 4,637,204,322.00 4,786,466,881.00 3,908,895,245.00 17,511,923,202.00 64%

VINCULADO 214,577,207.00 241,995,918.00 234,533,478.00 199,872,313.00 890,978,916.00 3%

SOAT 104,119,094.00 106,144,048.00 115,473,214.00 111,873,081.00 437,609,437.00 2%

ESPECIAL 75,036,681.00 81,546,266.00 56,733,288.00 61,356,699.00 274,672,934.00 1%

ARP 1,921,198.00 6,198,115.00 5,660,085.00 6,884,259.00 20,663,657.00 0%

SALUD PÚBLICA 195,036,678.00 481,188,600.00 1,131,993,726.41 4,950,625,438.59 6,758,844,443.00 25%

MEDICINA PREPAGADA 3,131,860.00 1,227,086.00 835,086.00 71,786.00 5,265,818.00 0%

PARTÍCULARES 15,554,922.00 15,541,353.00 14,371,540.00 11,650,530.00 57,118,345.00 0%

RECLAMACIONES FOSYGA 1,215,560.00 798,500.00 2,014,060.00 0%

IPS PUBLICAS 33,781,600.00 - 33,781,600.00 0%

TOTALES 5,097,313,321.00 5,957,543,594.00 6,750,213,940.41 9,456,068,973.59 27,261,139,829.00 100%

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

DEPARTAMENTO DE FACTURACION

RESUMEN DE PRODUCCION POR REGIMENES VIGENCIA 2015




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VIGILADO


La facturación generada con relación a la clasificación por ventas presento con 20.468.513.786 por ventas directas y 6.792.626.045 por ventas indirecta de los contratos con salud pública suscrita con la UAESA y las alcaldías municipales. En el consolidado presentado anteriormente se tiene el valor de la facturación generada por modalidades la cual la facturación capitada esta con un valor de 13.752.607.811 y por la modalidad de evento 13.508.532.018

3.1.4. Facturacion Generada Vigencias 2014 – 2015

Con respecto a las atenciones prestadas en la vigencia 2015.

De acuerdo al grafico anterior se presenta un aumento de la producción del 39% de la vigencia 2015 con respecto al de la vigencia 2014, cuyo valor en pesos es 7.701.913.383.

MESES FACTURADO 2014 FACTURADO 2015 VARIACION

TOTAL TOTAL %

Enero 1,429,710,807 1,592,624,834.50 11%

Febrero 1,578,901,241 1,812,126,102.00 15%

Marzo 1,476,091,769 1,692,562,384.00 15%

Abril 1,428,670,942 1,733,692,271.00 21%

Mayo 1,584,185,639 2,171,176,901.00 37%

Junio 1,453,778,599 2,052,674,422.00 41%

Julio 1,694,819,510 2,002,211,930.00 18%

Agosto 1,726,883,438 2,472,617,714.05 43%

Septiembre 1,596,373,850 2,275,384,296.36 43%

Octubre 1,756,633,990 2,570,602,353.00 46%

Noviembre 1,768,975,614 2,634,137,700.00 49%

Diciembre 2,064,201,048 4,251,328,922.00 106%

Total Ventas de Servicios 19,559,226,447 27,261,139,830 39%

VARIACION EN VALOR 7,701,913,383

VARIACION FACTURACION GENERADA VIGENCIA 2014-2015




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VIGILADO


3.2. TRAMITE DE RADICACIÒN DE CUENTAS

3.2.1. Facturación Radicada En La Vigencia 2015.

Se generó radicación con cargo a la contratación suscrita en donde la población del régimen Subsidiado tiene el mayor valor que es el equivalente al 55.87% de la facturación seguido por salud pública con el 26.75% y en el tercer lugar el régimen vinculado con un 8.95%. Siendo estos las de mayor porcentaje.




76

VIGILADO


3.2.2. Facturacion Radicada Por Hospitales En La Vigencia 2015.

En el siguiente cuadro presenta la facturación radicada por Hospitales, para el caso de los Centros de salud de Panamá y Juan de Jesús Coronel, su producción se encuentra agrupada en los hospitales San Lorenzo de Arauquita y San Antonio de Tame respectivamente, a su vez la producción del Hospital San Ricardo Pampuri se agrupa al Hospital San Lorenzo. Con base en el mismo cuadro, el Hospital San Antonio de Tame presenta la mayor radicación con una participación del 30%, le sigue en su orden la ESE Moreno y Clavijo con la radicación de las actividades extramurales que representan el 27%, posteriormente el Hospital San Lorenzo de Arauquita con un 22%; finalmente San Francisco de Fortul, San José de Cravo Norte y San Juan de Dios con un 13% y 4% respectivamente

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

FACTURACION RADICADA POR REGIMENES 2015

REGIMEN TOTAL %

IPS PRIVADAS 215,254,328 0.85

CONTRIBUTIVO 1,075,340,621 4.26

SUBSIDIADO 14,117,598,669 55.87

VINCULADO 2,260,376,316 8.95

SOAT 442,110,369 1.75

ESPECIAL 282,587,571 1.12

ARP 18,649,951 0.07

SALUD PÚBLICA 6,759,004,443 26.75

MEDICINA PREPAGADA 5,991,978 0.02

PARTÍCULARES 55,980,074 0.22

RECLAMACIONES FOSYGA - -

IPS PUBLICAS 33,781,600 0.13

TOTAL 25,266,675,920 100

TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE 25,266,675,920




77

VIGILADO


3.2.3. Facturacion Radicada Por Modalidad Vigencia 2015

En el siguiente grafico se presenta la facturación durante la vigencia 2015 por modalidad de contratación en donde el mayor valor porcentual corresponde al Evento con un 53.88%, frente a un valor porcentual del 46.12% del valor radicado de la contratación por Cápita.

3.2.4. Facturacion Radicada Vigencias 2014 -2015

MESES

H. San Antonio

de

Tame

H. San Lorenzo

de

Arauquita

H. San

Francisco de

Fortul

H. San Juan de

Dios de Puerto

Rondón

H. San Jose de

Cravo Norte

ESE MORENO Y

CLAVIJO -

CONVENIOS

totales

Radicado Radicado Radicado Radicado Radicado Radicado Radicado

Enero 392,474,162 346,110,449 206,421,764 65,632,370 68,942,690 1,079,581,435

Febrero 348,893,438 318,147,034 177,094,771 69,692,126 70,486,491 195,036,678 1,179,350,538

Marzo 427,259,174 335,918,675 193,767,840 55,550,254 60,690,460 1,073,186,403

Abril 752,405,383 583,969,797 327,107,993 123,688,743 101,316,163 1,888,488,079

Mayo 649,564,781 411,630,562 254,577,240 98,757,701 78,421,985 286,860,000 1,779,812,269

Junio 641,535,486 332,817,028 207,936,618 59,203,629 76,874,457 1,318,367,218

Julio 787,819,679 465,060,604 217,576,856 107,943,329 104,169,532 194,328,600 1,876,898,600

Agosto 844,043,856 599,027,623 342,990,100 82,948,483 66,090,221 1,935,100,283

Septiembre 715,700,840 517,326,041 260,376,852 89,529,577 94,483,907 996,718,620 2,674,135,837

Octubre 674,421,330 466,578,737 248,938,257 97,020,223 81,570,531 912,705,513 2,481,234,591

Noviembre 627,810,371 501,081,079 282,125,982 103,819,412 110,045,285 64,695,883 1,689,578,012

Diciembre 742,084,528 607,789,263 455,939,646 177,143,826 165,544,643 4,142,440,749 6,290,942,655

TOTAL 7,604,013,028 5,485,456,892 3,174,853,919 1,130,929,673 1,078,636,365 6,792,786,043 25,266,675,920

VENTAS INDIRECTAS 6,792,786,043 6,792,786,043

VENTAS DIRECTAS 7,604,013,028 5,485,456,892 3,174,853,919 1,130,929,673 1,078,636,365 18,473,889,877

% 30% 22% 13% 4% 4% 27% 100%

FACTURACIÓN RADICADA DE VIGENCIA 2015

ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO

FACTURACION RADICADA POR HOSPITAL Y MODALIDAD

CODIGO HOSPITAL CAPITADO EVENTO

TOTAL FACTURACION

GENERADAD

%

1 HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 3,987,550,084.32 3,620,927,828.50 7,608,477,912.82 30%

2 HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA 3,935,819,184.04 1,546,451,610.00 5,482,270,794.04 22%

3 HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL 2,382,698,839.84 792,109,000.00 3,174,807,839.84 13%

4 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 757,293,587.96 373,636,085.00 1,130,929,672.96 4%

5 HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE 590,850,718.04 486,552,939.00 1,077,403,657.04 4%

9 ESE MORENO Y CLAVIJO 6,792,786,042.91 6,792,786,042.91 27%

TOTAL 11,654,212,414.20 13,612,463,505.41 25,266,675,919.61 100%

% 46.12 53.88 100

18,473,889,876.70

6,792,786,042.91

VENTAS DIRECTAS

VENTAS INDIRECTAS




78

VIGILADO


MESES FACTURADO 2014 FACTURADO 2015 VARIACION

TOTAL TOTAL %

Enero 1,517,632,657 1,079,581,435 -29%

Febrero 1,704,615,975 1,179,350,538 -31%

Marzo 1,696,979,327 1,073,186,403 -37%

Abril 1,486,774,459 1,888,488,079 27%

Mayo 1,555,478,685 1,779,812,269 14%

Junio 1,579,263,868 1,318,367,218 -17%

Julio 1,452,618,637 1,876,898,600 29%

Agosto 1,663,222,231 1,935,100,283 16%

Septiembre 1,402,374,423 2,674,135,837 91%

Octubre 1,369,242,096 2,481,234,591 81%

Noviembre 1,505,914,693 1,689,578,012 12%

Diciembre 2,062,021,647 6,290,942,655 205%

Total Ventas de Servicios 18,996,138,698 25,266,675,920 33%

VARIACION FACTURACION RADICADA VIGENCIA 2014-2015

VARIACION EN VALOR 6,270,537,222

Para la vigencia 2015 la radicación tuvo un aumento de 6.270.537.222 con relación a la vigencia 2014 y presenta un incremento del 33%, debido a que en la presente vigencia se presentó mayor contratación por la figura de convenios de salud pública con Unidad de Salud de Arauca.

3.2.5. Motivo De Glosas

Con base en el reporte mensual de objeciones presentada por las diferentes EPS, los motivos más frecuentes de glosas son los siguientes:

- Mayor valor facturado - 817: Usuario retirado o moroso - 817.2: Devolución administrativa. - 821: Se realiza glosa total de la factura por falta de autorización para el

servicio de autorización




79

VIGILADO


- El precio del servicio es mayor a lo contratado - Actividad de PYP realizada. no reconoce - Actividad duplicada en el mismo mes PYP - Afiliado no Existe – BD. Fosyga - Pertinencia medica- Atenciones no pertinentes. - Usuario de otro prestador. - No se anexa la hoja de administración de medicamentos - No soporta las tarifas oficiales de la entidad para el transporte

interinstitucional - Falta del anexo IPAT(ACCIDENTE DE TRABAJO) - Desconocimiento de los auditores de las EPS de la contratación vigentes. - Falta de firmas en la bitácora. - Ausencia del tratamiento en el odontograma. - Falta de justificación por parte del odontólogo el tratamiento o materiales

utilizado.

3.3. GESTIÓN CARTERA

El saldo de cartera reportado por la ESE Moreno y Clavijo con corte a 31 de Diciembre del 2015 se encuentra en la suma de 8.788.218.291, incluido los saldos por descargar por la suma de 1.683.436.619, que corresponde a transferencias o anticipos no aplicados, por lo que se constituye una cartera neta por 7.104.781.671.

PARTICIPACION CARTERA X REGIMENES

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

REGIMEN SALDO

CARTERA %

SUBSIDIADO 6,039,015,204 69%

CONTRIBUTIVO 1,465,741,836 17%

MEDICINA PREPAGADA 1,095,061 0%

SOAT- ECAT 882,337,641 10%

ARP 8,618,527 0%

IPS PRIVADAS 216,346,691 2%

POBLACION VULNERABLE 47,065,061 1%

ESPECIAL 127,998,271 1%

TOTAL CARTERA 8,788,218,291




80

VIGILADO


El mayor porcentaje de deuda lo tiene el Régimen Subsidiado con un saldo de cartera a corte 31 de Diciembre del 2015 por la suma de 6.039.015.204 correspondiente al 69% del total de la facturación radicada, las entidades que presentan un mayor porcentaje de deuda en este régimen son en su orden: Caprecom con el 39.09%, seguido de Salud Vida con 24.54% y Comparta con 9.28%, El Régimen Contributivo reporta un saldo de cartera por la suma de 1.465.741.836 que corresponde al 17% del total radicado, las entidades que en este régimen reportan un mayor porcentaje de deuda corresponden a: Saludcoop con el 72.80% y la Nueva Eps con el 21.04%, En las aseguradoras pertenecientes al Soat – Ecat se reporta un saldo de cartera por la suma de 882.337.640 en este grupo las entidades que presentan un mayor porcentaje de deuda son la Previsora con el 38.19% y Seguros del Estado con el 16.51%. El saldo de cartera que reportan las IPS Privadas se encuentra en la suma de 216.346.691 que corresponde al 2% del total de la facturación radicada, las IPS que presentan mayor porcentaje de deuda son en su orden Fundación Medico Preventiva con el 51.8% y Fundación Oftalmológica La Foscal con el 23.35%, en las entidades de Población Vulnerable se reporta un saldo de cartera por la suma de 47.065.061 que corresponde al 1% del total de la facturación, las entidades que reportan mayor saldo de cartera son en su orden el Fondo Financiero Distrital de Salud con el 22.03% y la Dirección Deptal de salud del Casanare con 25.65%. Las entidades del Régimen Especial que presentan mayor porcentaje de deuda son la Dirección de Sanidad Militar con el 58.93% y la Policía Nacional con el 29.16%.

3.3.1. Cartera Por Edades

La cartera con mora de 0 a 30 días se encuentra en la suma de 768.586.673 que corresponde al 8.73% del total del saldo de cartera siendo el Régimen subsidiado el que presenta un mayor porcentaje con el 70.8%, el saldo de cartera con mora de 31 a 60 días se ubica en la suma de 370.178.179 que corresponde al 4.21% siendo el régimen subsidiado el que presenta un mayor porcentaje de participación con el 61%, el saldo de cartera con mora de 61 a 90 días se ubica en la suma de 461.797.744 que corresponde al 5.25% presentando el régimen subsidiado un porcentaje del 71% el saldo de cartera de la cartera con mora de 91 a 180 días se ubica en la suma de 1.602.209.241 que corresponde al 18.2%, el saldo de cartera de 181 a 360 días se ubica en la suma de 1.681.692.473 que corresponde al 19% y el saldo de cartera con mora superior a 360 días se ubica en la suma de 3.903.753.981 que corresponde al 44% del saldo total de cartera siendo el régimen




81

VIGILADO


subsidiado el de mayor participación con un porcentaje del 68% seguido por las aseguradoras con el 16% de participación.

El saldo de cartera con mora superior a 360 días se mantiene estable en comparación con los meses anteriores ya que en su mayoría corresponde a glosas desde la vigencia 2006 que en depuración de saldos de cartera realizados con diversas entidades se encuentran prescritas.

Regimen Subsidiado

El saldo de cartera en el Régimen Subsidiado a corte 31 de Diciembre del 2015 se ubica en la suma de 6.039.015.204 - 1.489.453.169 que corresponde a valores pendientes por descargar por falta del desglosado de facturación al cual aplicar estos valores, lo que ubica este régimen con un saldo de cartera de 4.549.562.035 adicional presenta un valor glosado por la suma de 2.202.431.158 que corresponde al 48.40% del total de la cartera.

3.3.2. Eps Caprecom

El saldo que presenta esta entidad a corte 31 de diciembre del 2015, asciende a la suma de 2.360.858.013, con saldo pendiente por descargar por la suma de 289.323.266. Según Decreto 2519 del 28 de diciembre del 2015 se ordena la liquidación de Caprecom, por lo cual existe radicación presentada que aún no ha sido recibida por la territorial, se está a la espera de la resolución que determina los términos para la presentación de acreencias con el fin de realizar la respectiva presentación en el tiempo establecido por la ley.

3.3.3. Eps Comparta

Con esta entidad se encuentra una cartera depurada con saldo a corte a 31 de Diciembre del 2015 por la suma de 553.122.026 menos anticipos realizados por la suma de 465.419.199 más giro pendiente por descargar modalidad Capitado correspondiente al mes de Diciembre del 2015 por la suma de 417.562.200. Sobre los anticipos recibidos y que aún no han podido ser descargados por falta del detallado de facturación.

REGIMEN DE 0 A 30 DIAS DE 31 A 60 DIAS DE 61 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS > A 360 DIAS

REGIMEN SUBSIDIADO 544,364,594 226,508,633 330,033,316 1,141,253,127 1,158,916,354 2,637,939,179

REGIMEN CONTRIBUTIVO 123,050,466 56,637,967 86,835,762 343,869,784 407,721,579 447,626,278

MEDICINA PREPAGADA - 5,6000 1,089,461

SOAT - ECAT 67,243,522 27,901,456 22,820,722 73,568,837 80,460,724 610,342,380

ADM. RIESGOS LABORALES 1,260,537 1,048,672 2,309,091 1,657,779 668,5300 1,673,918

IPS PRIVADAS 9,069,863 32,626,340 808,0450 4,754,555 11,126,563 157,961,325

POBLACION VULNERABLE 1,258,491 5,838,550 1,804,440 8,438,708 5,908,700 23,816,172

REGIMEN ESPECIAL 22,339,200 19,616,561 17,186,368 28,666,451 16,884,423 23,305,268

TOTALES 768,586,673 370,178,179 461,797,744 1,602,209,241 1,681,692,473 3,903,753,981

COMPOSICION DE LA CARTERA POR TIPO DE DEUDOR A CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2015




82

VIGILADO


3.3.4. Eps Capresoca

Pese a los requerimientos realizados por correo electrónico sobre la necesidad de realizar una depuración de cartera entre las dos entidades no se ha obtenido respuesta por parte de esta entidad que presenta un estado de cartera por la suma de 653.939.651

Regimen Contributivo

La cartera en el Régimen Contributivo a corte 30 de diciembre del 2015 se ubicó en la suma de 1.465.741.835 - 104.424.375 que son anticipos pendientes por descargar lo que ubica el estado de cartera en la suma de 1.361.317.460, igualmente presenta un valor glosado por la suma de 179.198.896, el mayor porcentaje de deuda lo presenta Saludcoop y Nueva Eps.

3.3.5. Eps Saludcoop

Esta es la entidad que presenta el mayor porcentaje de deuda en este régimen con el 78.40% del total de la facturación la cual a corte 31 de diciembre del 2015 presenta un saldo de 1.067.058.953. Pese a los reiterativos oficios de cobro y solicitudes en mesas de trabajo Circular 30 sobre la necesidad de realizar compromiso de pago, esta entidad siempre manifiesto que por estar intervenidos no estaban obligados a realizarlos por lo cual no se realizó compromiso o acuerdo alguno de pago. Según resolución No 002414 se ordenó la posesión inmediata de bienes y negocios y la intervención forzosa administrativa de esta entidad y según resolución No 001 del 25 de Noviembre del 2015 se estableció que el termino para la presentación de las acreencias seria de un mes plazo a vencerse el día 18 de Enero, por lo cual se procedió a enviar oficio a los hospitales con el fin de rehacer la facturación y soportes que acompañan a esta para la oportuna entrega de la información.

3.3.6. Nueva Eps

Pese a que el 15.10% de la facturación radicada a este régimen pertenece a esta entidad, el flujo de ingresos con esta entidad es mínimo teniendo en cuenta que solo se logran acuerdos de pago en mesas de trabajo realizadas y adicional el 94% de la facturación total radicada se encuentra en estado no radicado, devuelto o glosado. Atendiendo compromiso de mesa de trabajo Circular 30 se diligencio Formato 004 con saldos de facturación con el fin de realizar cruce y depuración de cartera con esta entidad, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta alguna.

3.3.7. Eps Sanitas

Con esta entidad se realizó cruce y depuración de cartera quedando determinado así:

RECLAMACION IPS

Valor Reclamado 16.181.557

Análisis de Cartera




83

VIGILADO


Facturas Canceladas que presentan Glosa 9.663.814

Facturas Devueltas 3.368.960

Facturas Sin Radicación 3.148.783

TOTAL 16.181.557

Sobre la facturación glosada se levantó acta de conciliación desde la vigencia 2007 a corte 31 de diciembre del 2014, quedando un saldo a favor de la ESE, por la suma de 7.155.050 pago que se realizaría una vez radicadas en la ciudad de Bucaramanga las respectivas actas de conciliación, pago realizado por parte de esta entidad el día 28 de septiembre del 2015.

3.3.8. Eps Salud Total

El día 03 de Septiembre del 2015 se realizó visita a las instalaciones de Salud Total S.A, se verifico estado de cartera y se inició el proceso de depuración para determinar saldos reales

Medicina Prepagada

La cartera de las entidades pertenecientes a Medicina Prepagada a corte 30 de Diciembre del 2015 se sitúa en la suma de 1.095.061 de la cual el 49.70% corresponde a cartera de la entidad Colsanitas, saldo de cartera que aparece con mora superior a 360 días.

3.3.9. Colsanitas

Con esta entidad se realizó depuración de cartera desde el 01 de julio del 2008 hasta la fecha de corte 30 de abril del 2015 sobre un valor de cartera radicada por la suma de 2.981.298 de la cual se determinó lo siguiente:

RECLAMACION IPS

Valor Reclamación 2,981,298

Análisis de Cartera Valor Reclamado

Facturas Canceladas que presentan Glosa 953,854

Facturas Devueltas 2,009,248

TOTAL 2,981,298

Sobre la facturación glosada se llevó a cabo cita de conciliación de glosas el día 3 de agosto del 2015 pero a la fecha al área de cartera no le ha sido entregada acta de acuerdo alguno. Sobre la cartera que se encuentra en devuelta y que corresponde a 5 facturas por la suma de 2.009.248 las cuales fue entregado el motivo de devolución con el fin de ser construidas y radicadas nuevamente mediante oficio No GSA – 0112 de fecha 08 de mayo del 2015 se notificó al área de facturación sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna.




84

VIGILADO


Seguros

3.3.10. Soat – Ecat

La cartera con las aseguradoras pertenecientes al Soat a cierre 30 de Diciembre del 2015 se ubicó en la suma de 882.559.075 - 89.559.075 que corresponde a valores pendientes por descargar por falta del detallado de facturación, lo cual ubica el saldo de cartera en la suma de 792.778.565 concentrada en su gran mayoría en la Previsora Compañía de Seguros con el 38.19%, Seguros del Estado con el 16.51% y QBE con el 14.03% El saldo de cartera con mora de 0 a 60 días se ubica en la suma de 95.144.978

representando el 10.80%, la cartera con mora de 61 a 180 días se encuentra en la suma de 96.389.559 correspondiente al 11%, la cartera con mora mayor a 181 días se encuentra en 690.803.102 3.28% representando un 78.3% del total de la cartera, que se debe a saldos de cartera vigencias anteriores que se encuentran glosados en su totalidad.

3.3.11. La Previsora

El gran porcentaje de deuda entre el grupo de Aseguradoras es con esta entidad, ya que a corte 30 de Diciembre del 2015 presenta un saldo de cartera por la suma de 336.924.962 de los cuales 194.393.617 que corresponden al 57.7% es glosa y existen 66.051.170 que son anticipos recibidos los cuales no han podido ser descargados por lo cual estaría un saldo real de cartera por la suma de 76.480.175. Mediante comunicación GSA -0207 dirigida al gerente regional de esa entidad se envió documentación con el fin de iniciar un proceso de cruce y depuración de cartera, información que una vez revisada fue dirigida a la Subgerencia Nacional de Indemnizaciones Según Radicado interno No 150546 de fecha 25 de noviembre del 2015 anexando 45 folios; Mediante comunicación telefónica dirigida a esta entidad me informan que el cruce y depuración de cartera presenta demoras en el proceso de recolección de la información ya que anterior a la vigencia 2009 no se cuenta con información en medio magnético y han tenido que verificar en archivo físico.

3.3.12. Qbe Seguros S.A

El saldo reportado con esta entidad a corte 30 de Diciembre se encuentra en la suma de 123.825.344 que corresponde al 14.03% del total de cartera con las aseguradoras, de esta se encuentran 98.182.804 que corresponde a un 79.30% glosados. Según mesa de trabajo y acta de trabajo realizada en esta entidad durante los días 05 y 06 de Noviembre en donde se verificaron 503 facturas que corresponden al periodo facturado desde Septiembre del 2006 a Abril del 2015 por concepto de prestación de servicios, depuración detallada así:

133 Facturas glosadas por 25.517.987




85

VIGILADO


32 Facturas que corresponden a glosas ratificadas por 1.184.445

69 Facturas Glosas objetadas por 22.785.205

236 Facturas con glosas prescritas por 53.490.991 Se realizó compromiso de validar con auditoria interna las cuentas que se encuentran glosadas y en estado no radicado, según comunicación No GSA-0208 del día 15 de octubre dirigida al área de facturación en donde se informa de 82 facturas que aparecen devueltas por la suma de 25.204.132 las cuales se hace necesario que sean reconstruidas nuevamente con el fin de ser radicadas en esta entidad; una vez concluida mesa de trabajo y según comunicación No GSA -0265 de fecha 09 de Noviembre del 2015 se hace entrega a la Dra. Linda Ibáñez – Auditora Interna ESE MYC – de cruce realizado, anexando copia de acta de mesa de trabajo y relación con 21 folios en donde se relaciona 491 facturas que presentan objeciones solicitándole de manera urgente iniciar un proceso de conciliación con el fin de contar con un flujo de recursos por parte de esta entidad sin que a la fecha haya respuesta alguna.

3.3.13. Mundial De Seguros

El saldo de cartera con esta entidad a corte 30 de Diciembre del 2015 se ubica en la suma de 95.564.390 con un valor glosado por la suma de 72.695.693 que corresponde al 76.10% del saldo total, adicional se encuentra relacionada facturación devuelta por la suma de 5.713.941. Según oficio de fecha 23 de septiembre dirigido a esta entidad, se solicitó iniciar un proceso de cruce y depuración de cartera por concepto de facturación por servicios de salud saldos que datan desde Noviembre del 2006, se recibió comunicación VJI-IQ0885/5 de fecha 07 de octubre en donde anexan soportes con el fin de iniciar este proceso ya que el saldo de cartera que es reportado por esta entidad es de 0 a 30 días; se envió oficio GSA-0210 de fecha 15 de octubre al área de facturación en donde se les manifiesta que es necesario que 51 facturas por la suma de 9.479.418 sean reconstruidas para ser radicadas nuevamente en esta entidad, y según comunicación GSA-0211 de fecha 15 de octubre en donde se anexaba 1 CD dirigida al área de auditoría de cuentas médicas y glosas con 341 comunicaciones en donde se especificaban los motivos de glosas, solicitando de manera urgente iniciar un proceso de conciliación sin que a la fecha haya respuesta alguna

3.3.14. Alianza Seguros

Con esta entidad se realizó cruce de depuración de cartera con saldos depurados desde el 13 de Enero del 2010 hasta 30 de agosto del 2015 quedando así: Facturación Radicada 8.195.685 Valor Cancelado: 6.590.835 Saldo: 1.604.850 Facturación Devuelta: 6.100




86

VIGILADO


Glosas Totales: 1.598.750 Sobre la facturación se concluyó que existen 3 facturas glosadas por un valor de 1.598.750 relacionadas a continuación con motivo de objeción, las cuales fueron notificadas al área de auditoría médica y glosas de la ESE MYC según oficio No de fecha con el fin de iniciar un proceso de conciliación sobre este saldo, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta alguna:

HSJC0000136227 – Diciembre del 2009 Factura 146.194 - Glosado 31.200 por AUT.212/1559212, 212 1559216 MNB Facturan 10, Soportan 6 Hidrocortisona facturan 3, Soportan 2 RX Tórax descuento 25%, No se anexa lectura por especialista.

HSAT000053120 – Septiembre del 2011 Factura 2.262.640 – Glosado 1.506.000 de acuerdo a revisoría medica se objeta valor 02 Valor sobrefacturado.

HSJD000026392 – Agosto 2013 – Factura 1.128.000 – Glosado 61.550 de acuerdo a revisión contraloría Medica EKG facturan 2 es 1.

Se concluye además que sobre la factura devuelta por la suma de 6.100 se acepta devolución ya que no pertenece a esta entidad.

Administradoras De Riesgo Laborales

La cartera perteneciente a las administradoras de riesgo laboral presento a corte 30 de Diciembre del 2015 un saldo de cartera por la suma de 8.618.527 que corresponde en su totalidad a Positiva Cía. de Seguros. El saldo de cartera con mora de 0 a 60 días se ubicó en la suma de 2.309.209 que corresponde al 26.8%, la cartera con mora de 61 a 90 días se ubica en la suma de 2.309.091 que corresponde al 26.8%, mientras que la cartera con mora superior a 180 días corresponde a la suma de 1.657.779 representando el 19.30% y el saldo mayor a 181 días está por la suma de 2.342.448 que representa un porcentaje de 27.2% del total de la cartera.

3.3.15. POSITIVA S.A

Con esta entidad se está realizando un proceso de cruce y depuración de cartera en donde se están descargando saldos de facturas que vienen desde la vigencia 2012, mediante oficio No GSA - 108 se notificó al área de auditoría de cuentas medicas la relación de 11 facturas glosadas por la suma de 1.534.793 y 3 facturas devueltas por la suma de 133.750, sin respuesta alguna a la fecha. Igualmente se están verificando que existen valores pendientes por identificar los cuales una vez identificados serán descargados para así culminar con el proceso de depuración de esta cartera.




87

VIGILADO


Ips Privadas

La cartera de las IPS Privadas se ubicó a corte 30 de Diciembre del 2015 en la suma de 216.346.690 del cual el 68.63% correspondiente a 148.477.680 es facturación que se encuentra glosada. Por tipo de deudor las entidades que presentan el mayor nivel de participación de deuda en este régimen son Fundación Medico Preventiva con el 46.28%, Fundación Oftalmológica La Foscal con el 31.92% y Avanzar Medico Región Uno con el 12.13% La cartera de 0 a 60 días se ubicó en la suma de 41.696.203 que representa el 19.3% del saldo total de cartera, la cartera de 61 a 180 días se ubicó en la suma de 5.562.600 que representa el 26%, la cartera con mora de 180 a 360 días se encuentra en la suma de 11.126.563 representando el 5.2%, la cartera con mora superior a 360 días se ubica en 157.961.324 que representa el 73.10% del total de esta cartera saldo representado en su totalidad por glosas.

3.3.16. Fundacion Medico Preventiva

Esta entidad presenta un saldo de cartera por la suma de 112.077.910 por concepto de prestación de servicios desde Septiembre del 2006 el cual se encuentra glosado en su totalidad que corresponde a 1183 facturas las cuales fueron notificadas el área de auditoría médica el día 13 de febrero del 2015 mediante oficio No GSA – 0040 con el fin de iniciar un proceso de conciliación, sin que a la fecha se halla obtenido respuesta alguna.

3.3.17. Clinica Metropolitana Del Llano

En visita programada realizada a estas instalaciones en el municipio de Tame donde se estableció comunicación con la Dra. Edith Stella Costos – Gerente General - me informa que este saldo de cartera pertenece a un acuerdo verbal realizado en momentos en que la ESE MYC atravesaba la renuncia de todo el personal médico en Tame quedando solo un médico del área de urgencias por lo cual se realizó el convenio en el cual la ESE prestaba los equipos de Rayos X y la Clínica atendía los pacientes por consulta externa, me comenta la Dr. Edith que llegaron a atender casi 40 pacientes diarios por lo cual la deuda que actualmente reclama la clínica son 46.750.000 más intereses de mora que fueron reclamados ante la Superintendencia de Salud pero al no tener contrato alguno sobre este acuerdo fue declarado desierto, gestión que fue informada a la gerencia con el fin de tomar medidas que nos permita subsanar este saldo de cartera.

3.3.18. Colombiana De Salud Del Casanare

Con esta entidad se realizó depuración y cruce de cartera por facturación radicada por concepto de prestación de servicios de salud desde Febrero del 2010 hasta facturación radicada al 30 de octubre del 2015, quedando definido así: Facturación Radicada 49.345.195




88

VIGILADO


Valor Cancelado: 35.758.747 Saldo: 13.586.448 Facturación Devuelta: 547.504 Glosas Totales: 1.386.145 Saldo pendiente a favor de ESE MYC 15.520.097

3.3.19. Facturacion Devuelta

Existen 13 facturas en estado devuelto por un valor de 547.504 relacionadas a continuación sobre la cual se solicita acuerdo para rehacer nuevamente esta facturación con el fin de proceder a verificar y validar para ser sujeta de pago, mediante oficio No GSA-0117 de fecha 01 de junio se notificó al área de facturación.

3.3.20. Glosas Pendientes Por Conciliar

Una vez verificado estado de cartera se define que existen 11 facturas glosadas por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (1.386.145), las cuales fueron notificadas al área de auditoría médica y glosas según oficio No GSA -0118 de fecha 01 de junio del 2015 para la respectiva conciliación. El saldo pendiente por pagar a favor de la ESE MYC está por la suma de QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (15.520.097) la cual se encuentra en proceso ya que la Gerente Financiera se encuentra en vacaciones reintegrándose en el mes de Febrero del 2016.

Poblacion Vulnerable

La cartera con las entidades que cubren a la población vulnerable a corte 30 de diciembre del 2015 cerró con un saldo de cartera de 47.065.061, que corresponde principalmente a la Secretaria de Salud del Casanare con el 25.7% y el Fondo Financiero Distrital de Salud con el 22.10 % del total del saldo de cartera. La cartera corriente de 0 a 60 días se encuentra en la suma de 7.097.041 que corresponde al 15.10% del saldo total de la deuda, el saldo de cartera entre 61 a 90 días se ubica en 1.804.440 que corresponde al 3.90%, la cartera entre 91 a 180

DIRECCION DPTAL DE

SALUD DE BOLIVAR1,054,732$ -$ -$ -$ 1,043,132$ 11,600$ 1,054,732$

DIRECCION DPTAL DE

SALUD DE BOGOTA4,231,900$ 4,231,900$ -$ 4,231,900$ 4,231,900$ -$ 4,231,900$

DIRECCION DEPTAL DE

SALUD DEL CASANARE14,302,508$ 31,444,753$ 27,027,314$ 4,417,439$ 8,119,133$ 3,954,282$ 12,073,415$

DIRECCION DPTAL DE

SALUD DE CAQUETA110,598$ 110,598$ -$ 110,598$ -$ 110,598$ 110,598$

DIRECCION DPTAL DE

SALUD DEL CESAR635,702$ 1,646,495$ 1,331,253$ 315,242$ 292,042$ 343,660$ 635,702$

SECRETARIA DE SALUD

DEPTAL DEL HUILA1,058,565$ 540,870$ -$ 540,870$ -$ 1,058,565$ 1,058,565$

DIRECCION DPTAL DE

SALUD META2,452,824$ 2,780,986$ 328,162$ 2,452,824$ 2,452,824$ -$ 2,452,824$

SECRETARIA DE SALUD

NORTE DE SANTANDER2,727,302$ 1,079,246$ 957,620$ 121,626$ -$ 3,059,477$ 3,059,477$

SECRETARIA DE SALUD DE

SANTANDER1,579,965$ 99,251$ -$ 99,251$ 96,151$ 1,471,045$ 1,567,196$

DIRECCION DPTAL DE

SALUD DE TOLIMA1,308,167$ -$ -$ -$ -$ 1,308,167$ 1,308,167$

DIRECCION DPTAL DE

SALUD DEL VALLE1,132,432$ 945,700$ 333,500$ 612,200$ 798,932$ -$ 798,932$

FONDO FINANCIERO

DISTRITAL DE SALUD10,367,387$ 11,106,839$ 17,400$ 10,367,387$ 6,044,118$ 4,323,269$ 10,367,387$

UNIDAD ADM. ESPECIAL DE

SALUD DPTO DE ARAUCA8,346,166$ 169,433,114$ 169,433,114$ -$ 437,484$ 7,908,682$ 8,346,166$

POBLACION VULNERABLE 49,308,248$ 223,419,752$ 199,428,363$ 23,269,337$ 23,515,716$ 23,549,345$ 47,065,061$

EMPRESAS

FACTURACION

VALOR

GLOSADO

GLOSA

ACEPTADA

GLOSA POR

CONCILIAR

CARTERA

VIGENTE A

2014

CARTERA

2015 TOTAL




89

VIGILADO


días se encuentra en la suma de 8.438.708 representando el 18% del total de la cartera, la cartera de 181 a 360 días se encuentra en la suma de 5.908.700 con el 12.60% mientras que la cartera con mora mayor a 361 días se ubica en la suma de 23.816.172 representando el 50.60% del total de la cartera.

3.3.21. Fondo Financiero Distrital De Salud

Con esta entidad se encuentra la cartera depurada que a corte 30 de Septiembre del 2015 el cual presenta un saldo por la suma de 10.367.387 glosado en su totalidad con un saldo de facturación devuelta por la suma de 5.099.736 Según oficio dirigido por parte de esta entidad No 023200 se acuerda realizar acta de conciliación de cartera una vez sea definida cita de conciliación de glosas esto teniendo en cuenta que el saldo adeudado corresponde a facturación glosada y/o devuelta; según oficio No GSA-0168 de fecha 01 de julio dirigido al área de auditoria médica y glosas es informado de los datos del auditor de esta entidad con el fin de iniciar el proceso de conciliación, Según correo electrónico de fecha 17 de septiembre del 2015 dirigido al área de auditoria médica y glosas por parte de Fondo Financiero de Salud son informados que la cita de conciliación está programada para los días 22 y 23 de octubre, confirmándose cita vía correo electrónico el día 19 de octubre. En correo recibido el día 24 de octubre esta entidad manifiesta su inconformidad por la inasistencia a la cita de conciliación programada quedando en espera de explicación de la cual a la fecha auditoria médica y glosas no se ha pronunciado.

3.3.22. Direccion Departamental De Salud Del Bolivar

Con esta entidad se encuentra la cartera depurada con un saldo de cartera mayor a 360 días por la suma de 1.054.732, que pertenecen a una factura de Diciembre del 2013 por la suma de 1.043.132 y de octubre del 2014 por la suma de 11.600, las cuales en depuración realizada aparecen como pendientes por auditar, se envió oficio de requerimiento de cobro solicitando pago de facturas pero a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna.

3.3.23. Secretaria De Salud Del Casanare

Con esta entidad existe un saldo de cartera por la suma de 12.073.415 de los cuales 4.417.439 corresponde a glosa pendiente por conciliar y el saldo corresponde a cartera de 0 a 60 días por la suma de 5.874.164, se envió cobro de cartera según oficio GSA-0152 de fecha 12 de Octubre de 2015, oficio GSA -0254 de fecha 15 de Noviembre del 2015, se recibe respuesta en donde manifiestan que existen valores pendientes por descargar por la suma de 1.584.023 los cuales se verifican en tesorería y a la fecha no han ingresado, se obtiene comunicación nuevamente con el funcionario encargado y manifiesta que por cierre de vigencia estos pagos se verán reflejados antes de fin de año, se está pendiente por definir saldos reales de cartera para así realizar acta de conciliación de cartera entre las dos entidades




90

VIGILADO


3.3.24. Instituto Departamental De Salud Norte De Santander

Con esta entidad existe un saldo de cartera a corte 30 de Diciembre del 2015 por la suma de 3.059.477 que corresponde a 4 facturas radicadas en el mes de Noviembre del 2015.

3.3.25. Dirección Departamental De Salud Del Tolima

El saldo de cartera con esta entidad se encuentra depurado por la suma de 1.308.167 que corresponde a facturación radicada en el mes de Noviembre del 2015, en comunicación telefónica con el funcionario de esta entidad manifiesta que se encuentran en proceso de auditoria por parte de esta entidad con el fin de validar valor para pago.

3.3.26. Dirección Departamental De Salud De Sucre

Se envió cobro de cartera por la suma de 324.135 de las vigencias 2011 y 2012, la cual no presenta objeciones a la fecha, cartera que a la fecha pese a los constantes requerimientos no se ha realizado depuración porque no ha sido posible tener contacto con funcionario alguno de esta entidad.

3.3.27. Secretaria De Salud De Santander

Se envió cobro de cartera con saldo de 1.178.488 de vigencias 2008 a 2015, el cual el 10% es glosa por la suma de 125.151, sin respuesta alguna.

3.3.28. Secretaria De Salud Del Caqueta

Con esta entidad se encuentra la cartera depurada con un saldo a corte 30 de Diciembre del 2015 por la suma de 110.598 que corresponde a la factura No HSAT0000198927 la cual se encuentra glosada en su totalidad.

3.3.29. Dirección Departamental De Salud De Bolivar

Se envió cobro de cartera con oficio GSA-0172 con saldo de 1.189.472 correspondiente a vigencias 2013 y 2015, por pagar sin objeciones a la fecha.

3.3.30. Dirección Departamental De Salud Del Meta

Con esta entidad se encuentra la cartera depurada la cual presenta un saldo a corte por la suma de 2.452.824 glosado en su totalidad, se envió información al área de auditoria médica y glosas con el fin de iniciar un proceso de conciliación que nos permita contar con recursos por parte de esta entidad.

3.3.31. Dirección Departamental De Salud Del Cesar

Con esta entidad se encuentra la cartera depurada a corte 30 de Diciembre la cual presenta un saldo por la suma de 635.702 de los cuales 315.242 que corresponde a 49.60% se encuentra glosado, el excedente como exigible para pago corresponde a la factura No HSAT000190778 por la suma de 320.460 la cual fue radicada en el mes de Diciembre del 2015.




91

VIGILADO


Regimen Especial

La cartera con las entidades del Régimen Especial cerro con corte a 30 de Diciembre del 2015 en la suma de 127.998.271, con una glosa pendiente por conciliar por la suma de 47.260.369 que corresponde al 37% del total radicado, en su orden las mayores deudoras se encuentran la Dirección General de Sanidad Militar con el 59%, Policía Nacional con el 29.20% y la Armada Nacional con el 12%.

DIRECCION GENERAL DE

SANIDAD MILITAR75,431,859$ 84,362,313$ 74,487,294$ 9,875,019$ 8,876,323$ 66,555,536$ 75,431,859$

POLICIA NACIONAL 75,020,491$ 67,703,600$ 44,532,385$ 23,171,215$ 14,428,945$ 22,889,907$ 37,318,852$

ARMADA NACIONAL 17,529,170$ 14,226,035$ 11,900$ 14,214,135$ -$ 15,247,560$ 15,247,560$

REGIMEN ESPECIAL 167,981,520$ 166,291,948$ 119,031,579$ 47,260,369$ 23,305,268$ 104,693,003$ 127,998,271$

EMPRESAS FACTURACION VALOR

GLOSADO

GLOSA

ACEPTADA

GLOSA POR

CONCILIAR

CARTERA

VIGENTE A

2014

CARTERA 2015 TOTAL

La cartera con mora de 0 a 30 días se ubicó en la suma de 22.339.200 que corresponde al 17.5% del total de la cartera, la cartera con mora de 31 a 60 días está en 19.616.561 que corresponde al 15.40%, la cartera con mora de 61 a 90 días está en la suma de 17.186.368 que corresponde al 13.50%, la cartera en mora de 91 a 180 días se ubica en la suma de 28.666.451 que corresponde al 22.40%, la cartera con mora de 181 a 360 días se encuentra en la suma de 16.884.423 con un 13.20% y la cartera con mora mayor a 360 días se encuentra en 23.305.268 que corresponde a una participación del 18.20% del total de la cartera.

3.3.32. Policia Nacional

El saldo con esta entidad a corte 30 de Diciembre del 2015 se encuentra en la suma de 37.318.852 el cual corresponde al 29.20% del total de este régimen, se encuentra una facturación glosada por la suma de 23.171.215. Se inició un proceso de cruce y depuración con esta entidad donde en reunión con funcionario de esta entidad se verifico que existe un saldo desde la vigencia 2012 que corresponde a 15 facturas de los meses de mayo, junio, octubre y diciembre que ascienden a la suma de 3.489.470 y del año 2013 existen 48 facturas glosadas que fueron reportadas por esta entidad según oficio No S-2014/001763/Jefat-Gruad-29 con fecha de recibido por parte de la ESE MYC el día 12 de febrero en donde manifiestan objeción a estas facturas y el no recibido de respuesta alguna por lo cual solicitan que estas facturas sean retiradas del saldo de cartera vigente. Igualmente en dicho oficio anexaban actas de conciliación de los meses de Junio, Julio, y Agosto del 2013 para el área de auditoria médica, actas que manifiestan no fueron firmadas ni devueltas a esa entidad y consultando archivo en el área de cartera no se reporta físico alguno, facturas que a la fecha no se han definido y que ascienden a la suma de 5.679.819, saldo que en conversación con funcionario de esta entidad manifiestan no están dispuestos a conciliar. Por lo cual esta facturación sin respuesta por parte de la ESE MYC asciende en total a la suma de 14.693.411




92

VIGILADO


saldos que a la fecha afecta nuestra cartera con mora superior a 360 días. Se concluyó en reunión con la Dra. Linda Ibáñez revisión de esta facturación glosada con el fin de definir manejo de estas, igualmente se realizó acuerdo de pago por la suma de 10.733.000 como abono a cierre de vigencia, transferencia realizada el día 30 de diciembre y registrada con los recibos de caja No 15384 y 15385.

3.3.33. Ejercito Nacional

A corte 30 de Diciembre la Dirección de Sanidad Militar presenta un estado de cartera por la suma de 75.431.859 que corresponde a saldo de la vigencia 2014 por la suma de 8.876.323 y vigencia 2015 por la suma de 66.555.536. En visita realizada estas instalaciones se firmó compromiso de pago por saldo de facturación correspondiente al 2014, para así realizar cruce y depuración de cartera con esta entidad.

3.3.34. Armada Nacional

Con esta entidad a corte 30 de Diciembre del 2015 se encuentra un saldo pendiente por pagar por la suma de 15.247.560 de los cuales 14.214.135 que corresponden al 93.30% del total de la cartera se encuentran glosados. Teniendo en cuenta esto se requirió pago por el excedente que corresponde a 1.033.425, pago que fue realizado el día 02 de Diciembre en los recibos de caja No 15353 por la suma de 927.625 y 15354 por la suma de 105.800. En comunicaciones verbales con la Dra. Linda Ibáñez se le ha manifestado la necesidad de iniciar un proceso de conciliación de las glosas con esta entidad sin que a la fecha haya respuesta alguna.

3.3.35. Recaudo Mensual - Conciliaciones Con Tesoreria

En el mes de Diciembre se recibieron ingresos por la suma de 5.161.190.935 de los cuales 5.145.968.555 correspondientes al 99.70% del total recaudado corresponde a ingresos que afectaron directamente el área de cartera por ser ingresos por concepto de ventas de servicios de salud (régimen subsidiado, contributivo, salud pública, convenios, entidades de régimen especial, ARL, SOAT, IPS privadas). De los ingresos recibidos durante este mes, la suma de 15.222.380 de los cuales 3.413.777 que corresponden al 22.5% corresponden a ventas realizadas a particulares, 40.600 corresponden a pagos realizados por concepto de papelería, fotocopias y certificaciones, 11.767.983 corresponden a ingresos recibidos los cuales al cierre del mes no fue identificado el tercero al cual pertenecían, y 20 como ingresos extraordinarios.




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VIGILADO


De los ingresos no identificados al cierre del mes durante la vigencia 2015 que se reportaron por la suma de 609.688.219, según discriminado mes a mes relacionado, se lograron identificar 493.808.796 que corresponde al 81%. Información que fue revisada y verificada con las áreas de tesorería, contabilidad y presupuesto. Durante el mes de Diciembre del 2015 el Giro directo del Ministerio de Salud y Protección Social fue por la suma de 915.396.540 de los cuales 811.897.710 que corresponden al 88.70% son Modalidad Capitado y el 11.30% por la suma de 103.498.830 son Modalidad Evento.

CAPITA EVENTO

CAPRECOM 313,286,853.00$

MUTUAL SER 1,334,368.00$

SALUDVIDA 81,064,574.00$

CAPRESOCA 23,920,592.00$

COMPARTA 417,546,283.00$ 76,916,636.00$

CAFESALUD 1,327,234.00$

811,897,710$ 103,498,830$

915,396,540.00$

DICIEMBRE

TOTAL

CONSOLIDADO

EMPRESAS

Durante el año 2015 los ingresos totales que afectaron al área de cartera fueron por la suma de 22.128.690.245 de los cuales el 10.51% correspondieron a recaudo por concepto de vigencias anteriores Modalidad evento, el 40.34% que corresponden a 8.925.830.337 Modalidad Evento pero sobre facturación de la vigencia 2015, el 1.83% con 403.878.613 corresponde a recaudo modalidad capitado que cancelo facturación vigencias anteriores y con el 47.33% que corresponden a 10.473.231.630 facturación Modalidad Capitado vigencia actual.

COD VALOR

007 3,413,777$

305 40,600$

306 11,767,983$

308 20$

15,222,380$

EXPLICACION DIFERENCIAS

TOTAL DIFERENCIAS

CONCEPTO

VENTAS DE SERVICIOS A PARTICULARES

INGRESOS POR PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES

CONSIGNACIONES POR CLASIFICAR

INGRESOS EXTRAORDINARIOS




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VIGILADO


Durante el año 2015 el recaudo por concepto del Giro Directo del Ministerio de Salud y Protección Social fue por la suma de 11.438.375.236 de los cuales el 78.37% corresponden a Modalidad Capitado y el 21.63% corresponden a Modalidad Evento. Por entidades que reportaron un recaudo mayor por concepto de este giro están Comparta con 5.097.668.725 que corresponden al 44.57%, Caprecom 3.696.011.048 que corresponde al 32.31%, Dusakawi 1.583.005.808 con el 13.84%, Salud Vida con 959.062.708 que corresponde al 8.38% y otras entidades que representan el 0.90% del valor del total recaudado.

GESTION COBRO

Uno de los proceso de gestión adelantados por el área de cartera, has sido liderar el cobro mediante envio de requerimientos de cobro a las diferentes entidades, a continuación un resumen de los oficios enviados durante el mes de Diciembre del 2015.

FECHA GUIA No ENTIDAD GESTION

28/12/2015 210005921237 EMDISALUD

Se envió requerimiento con cobro de cartera radicada adjuntando estado de cartera en formato excell por la suma de 22.764.862 + intereses de mora por la suma de 17.060.969 para un saldo total de cartera por la suma de 39.825.831.

28/12/2015 210005921380

CAJA DE COMPENSACION

FAMILIAR DE ANTIOQUIA "COMFAMA"

Se envió requerimiento con cobro de cartera radicada adjuntando estado de cartera en formato excell por la suma de 6.315.879 + intereses de mora por la suma de 1.279.075 para un saldo total de cartera por la suma de 7.594.954.

VIGENCIAS

ANTERIORES

VIGENCIA

ACTUAL

VIGENCIAS

ANTERIORES

VIGENCIA

ACTUAL

REGIMEN SUBSIDIADO 1,586,476,269.79$ 2,427,283,472.87$ 401,313,613.01$ 8,557,724,230.44$ 12,972,797,586.11$

REGIMEN CONTRIBUTIVO 156,484,574.34$ 119,373,773.00$ -$ -$ 275,858,347.34$

MEDICINA PREPAGADA 202,310.00$ 409,212.00$ -$ -$ 611,522.00$

SOAT- ECAT 68,752,913.00$ 242,781,351.00$ -$ -$ 311,534,264.00$

ADMINISTRADORAS DE RIESGO

PROFESIONALES -ARP6,404,356.00$ 4,272,214.00$ -$ -$ 10,676,570.00$

IPS PRIVADAS 62,931,184.00$ 119,869,261.00$ 2,565,000.00$ 17,715,000.00$ 203,080,445.00$

SALUD PUBLICA 167,122,096.00$ 5,463,079,830.00$ -$ -$ 5,630,201,926.00$

POBLACION POBRE NO ASEGURADA 174,714,735.00$ 405,692,703.00$ -$ 1,897,792,400.00$ 2,478,199,838.00$

REGIMEN ESPECIAL 102,661,226.00$ 143,068,521.00$ -$ -$ 245,729,747.00$

TOTALES 2,325,749,664.13$ 8,925,830,337.87$ 403,878,613.01$ 10,473,231,630.44$ 22,128,690,245.45$

EVENTO CAPITADO

TOTALES

CONSOLIDADO 2015

EMPRESAS




95

VIGILADO



28/12/2015 210005921375 LIBERTY

SEGUROS

Se envió requerimiento con cobro de cartera radicada adjuntando estado de cartera en formato excell por la suma de 4.985.633 + intereses de mora por la suma de 4.422.736 para un saldo total de cartera por la suma de 9.408.369

28/12/2015 210005921377 SALUDTOTAL

Se envio requerimiento con cobro de cartera radicada adjuntando estado de cartera en formato excell por la suma de 7.792.183 + intereses de mora por la suma de 273.398 para un saldo total de cartera por la suma de 8.065.581

28/12/2015 210005921373 SEGUROS BOLIVAR


28/12/2015 210005921385


FAMILIAR DEL ATLANTICO


28/12/2015 210005921384


FAMILIAR DE NORTE DE

SANTANDER


28/12/2015 210005921368 COLMEDICA

Se envio requerimiento con cobro de cartera radicada adjuntando estado de cartera en formato excell por la suma de 1.648.134 + intereses de mora por la suma de 1.889.844 para un saldo total de cartera por la suma de 3.537.978

28/12/2015 210005921391 COOMEVA


28/12/2015 210005921390 COMPENSAR


28/12/2015 210005921389 OCCIDENTAL DE

SALUD


28/12/2015 210005921388


FAMILIAR DE CARTAGENA


28/12/2015 210005921387


FAMILIAR DEL HUILA


28/12/2015 210005921386


FAMILIAR DE CORDOBA


28/12/2015 210005921371 CONVIDA


28/12/2015 210005921370

ASOCIACION BARRIOS

UNIDOS DEL QUIBDO





96

VIGILADO



28/12/2015 210005921367 AXA COLPATRIA


28/12/2015 210005921365 FUNDACION

OFTALMOLOGICA LA FOSCAL


28/12/2015 210005921364 CAPRESOCA


28/12/2015 210005921363 SALUD VIDA


28/12/2015 210005921383 MUTUAL SER


28/12/2015 210005921382


FAMILIAR DE BOYACA


28/12/2015 210005921372 COOSALUD


28/12/2015 210005921381 COMFAORIENTE


28/12/2015 210005921369 ASMET SALUD


Dentro del proceso de convocatoria a las diferentes entidades y gracias a las visitas realizadas a estas con el fin de adelantar cruce y depuración de saldos de cartera se logró conciliar con las entidades Sanitas, Salud Vida, Comparta, Colsanitas, Dirección Deptal de Salud del Meta, Secretaria de Salud del Cesar, Secretaria de Salud del Caquetá, Fondo Financiero Distrital de Salud, Mundial de Seguros, QBE Seguros, Colombiana de Salud del Casanare, con las entidades: La Previsora, Coosalud, Comfaoriente, se envio solicitud y se está a la espera para iniciar el proceso de cruce de información que nos permita contar con saldos reales de Cartera. Con Capresoca entidad ubicada en el Depto. del Casanare, se ha solicitado en varias oportunidades vía correo electrónico y oficios la necesidad de iniciar un proceso que nos permita confrontar nuestros saldos de cartera, sin respuesta alguna, por lo cual se está realizando gestión para que ante la Superintendencia se cite a conciliación entre las dos entidades.




97

VIGILADO


3.4. GESTION AUDITORÍA Y CUENTAS MÉDICAS

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los logros y dificultades presentadas durante el año 2015 en el área de Auditoria de cuentas médicas, quien realizo un gran esfuerzo por conciliar vigencias anteriores a 2015, encontrándose con glosas prescritas desde años como 2006, llegando a comunicaciones cercanas con las EAPB con el fin de no acrecentar pérdidas económicas para la institución, de igual forma se trató de cumplir con los tiempos de respuesta a glosas sabiendo que uno de los motivos más frecuentes es el servicio o procedimiento “No Soportado” y “Mayor Valor Cobrado”. Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015, se recibieron glosas emitidas por parte treinta y nueve (39) EAPB, como se muestra a continuación, de estas se presentaron glosas de facturación bajo la modalidad de Cápita y Evento.

EPS GLOSA ARMADA NACIONAL 14,352,750

ASEGURADORA SOLIDARIA 469,500

ASMET SALUD 1,757,905

AXA COLPATRIA 8,421,298

CAFAM 548,228

CAFESALUD 529,683

CAPITAL SALUD 4,611,840

CAPRECOM 112,786,247

CAPRESOCA 11,596,717

COLOMBIANA DE SALUD 1,093,200

COMFAMILIAR HUILA 97,900

COMFAORIENTE 1,533,496

COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS 330,300

COMPARTA 525,239,485

CONVIDA 524,406

COOMEVA 2,709,286

CRUZ BLANCA 271,756

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 379,039

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CESAR

48,800

DUSAKAWI 171,254,008

EJERCITO NACIONAL 12,102,463

FAMISALUD 64,297

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA

3,664,642

FOSCAL 6,372,424

GOBERNACIÓN DE CASANARE 2,953,205

LIBERTY SEGUROS 42,000

MUTUAL SER 614,490

NUEVA EPS 23,214,460

POLICIA 14,079,729

PREVISORA 13,700,597

QBE SEGUROS 28,902,947

SALUD TOTAL 1,106,911

SALUDCOOP 39,069,815

SALUDVIDA 31,961,424

SANITAS 3,124,489

SAVIA SALUD 280,700

SEGUROS DEL ESTADO 34,636,393

SEGUROS MUNDIAL 24,872,995




98

VIGILADO


2.709.286 271.756

23.214.460

39.069.815

523.000 3.124.489 88.528

VALOR GLOSA

REGIMEN CONTRIBUTIVO

COOMEVA CRUZ BLANCA NUEVA EPS SALUDCOOP

SALUDVIDA SANITAS CAFESALUD

UAESA 953,940

3.4.1. Régimen Contributivo

Como se puede observar en la grafica, la EPS Saludcoop durante esta vigencia fue quien presento mayor valor en objeciones por parte de las EPS de Regimen Contributivo a pesar que desde la facturación del mes de septiembre hasta la de noviembre no presento ningun tipo de objeción. El motivo de glosa que se presenta con mayor frecuencias es el MAYOR VALOR COBRADO, continuando con FALTA DE SOPORTES.

3.4.2. Glosas Régimen Subsidiado – Modalidad Evento

Bajo la modalidad de contratación de Evento en el regimen subsidiado las EPS DUSAKAWI, COMPARTA Y CAPRECOM, realizaron los mayores valores en cuanto a las glosas durante este periodo, cabe aclarar que la empresa Caprecom no ha notificado glosas desde el mes de Mayo del año en curso, por lo que la glosa no a aumentado por parte de esta empresa. Para el regimen subsidiado el motivo mas frecuente de glosa es; SERVICIOS CONTRATADOS POR CAPITA FACTURADOS POR EVENTO, seguido por el MAYOR VALOR COBRADO, SERVICIO SIN AUTORIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO O SERVICIO NO SOPORTADO.

EPS SUBSIDIADAS VALOR GLOSA

ASMET SALUD 1,757,905

CAFESALUD 441,156

CAPITAL SALUD 4,611,840

CAPRECOM 94,185,150



CONVIDA 524,406

DUSAKAWI 171,254,008

FAMISALUD 64,297

MUTUAL SER 614,490


SALUDVIDA 31,438,424

SAVIA SALUD 280,700

Total general 490,733,106




99

VIGILADO


3.4.3. Regimen Subsidiado – Modalidad Capita

Eps Subsidiadas Valor Glosa

CAPRECOM 18,601,097



En el regimen Subsidiado bajo la modalidad Capita, la Eps Comparta fue quien presento mayor valor en la glosa en comparación con Caprecom. La glosa generada bajo esta modalidad es el INCUMPLIMIENTO DE METAS.

3.4.4. Cajas de Compensación

CAJAS DE

COMPENSACIÓN VALOR GLOSA

CAFAM 548,228


COMFAORIENTE 1,533,496


El motivo más frecuente de glosas de acuerdo a cuentas de cobro presentadas a las cajas de compensación es NO SOPORTADO.

3.4.5. SOAT

En cuanto a las empresas de Seguros por accidentes de Tránsito el valor de la glosa es significativo por parte de SEGUROS DEL ESTADO, QBE SEGUROS Y MUNDIAL DE SEGUROS. Siendo el motivo más frecuente de glosa NO SOPORTADO, TARIFAS DE TRANSPORTE, NO PERTINENTE Y MAYOR VALOR COBRADO.

SOAT VALOR GLOSA

ASEGURADORA SOLIDARIA 469,500




PREVISORA 13,700,597


SEGUROS DEL ESTADO 34,605,593



3.4.6. Régimen Especial

REGIMEN ESPECIAL VALOR GLOSA

ARMADA NACIONAL 14,352,750




100

VIGILADO


COLOMBIANA DE SALUD 1,093,200

EJERCITO NACIONAL 12,102,463

FOSCAL 6,372,424

POLICIA 14,079,729


La glosa por el régimen Especial durante el año 2015 fue por 48.000.566, generada por MAYOR VALOR COBRADO, NO SOPORTADO Y NO PERTINENTE.

3.4.7. Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado

VINCULADOS Suma de VGLOSA

COLOMBIANA DE SALUD 69,900

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 379,039

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CESAR 48,800

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA 3,664,642


UAESA 953,940


La glosa más repetitiva en las empresas del régimen vinculado es NO SOPORTADO Y NO PERTINENTE.

3.5. GESTIÓN DE GLOSAS

Para el año 2015, se establecieron mecanismos más efectivos para conservar los soportes en caso de posibles objeciones, ya que no existe un sistema adecuado para el manejo de FURIPS, FURTRAN, ANEXOS, FOSYGA, etc, se estableció que en cada hospital y centro de salud se escanea cada factura con sus respectivos soportes y son enviados a la sede central junto con la facturación a radicar, de esta forma se cuenta con la información para verificación de procedimientos por pertinencia, verificación en facturas por mayor valor cobrado y anexo de soportes por falta de los mismos. Existe consecución de soportes de facturación más rápida y de alguna manera más sistematizados, con lo que no se contaba en años anteriores.

ESTADO VALOR GLOSADO %

CONCILIADA 19,789,393 2%

CONTESTADA 1,061,058,746 96%

EN PROCESO 19,425,626 2%

Total general 1,100,273,765 100%

El presente informe se presenta con corte a 31 de diciembre de 2015, para lo cual se describe la tabla anterior, dentro del estado o trámite en el que se encuentra la glosa se ha manejado CONCILIADA; esta corresponde a la glosa que se encuentra en los tiempos de respuesta pero que en estos mismos fue conciliada, junto a esta se encuentra la CONTESTADA; Se puede observar que el 96% de las glosas obtuvieron respuesta a la




101

VIGILADO


fecha de presentación del presente informe para un total de 98%, quedando en proceso el 2%.

3.5.1. Procesos De Conciliación

Dentro de los procedimientos establecidos en el Área de Auditoria de cuentas, se encuentra establecida la Conciliación de glosas, con el fin de recaudar saldos pendientes y cerrar vigencias con las EAPB, por lo que se dio inicio a las solicitudes de citas para conciliar, después de estos procesos los resultados por vigencias son los siguientes;

CONCILIACIONES VIGENCIAS ANTERIORES A 2015

VALOR CONCILIADO NO ACEPTADA/LEVANTADA GLOSA DEFINITIVA

180,389,930.30 74,370,084.30 110,930,833.00

CONCILIACIONES VIGENCIA 2015

VALOR CONCILIADO LEVANTADA VALOR FINAL

395,474,569.25 210,036,943.75 185,902,681.00

Además se realizaron conciliaciones de la facturación realizada por Capitado;

CONCILIACIONES CAPITADO VIGENCIA 2015


128,806,089.00 125,953,939.00 2.852.150.00

TOTAL CONCILIACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2015


704,670,588.55 410,360,967.05 296,833,514.00

Para el año 2015, el área de auditoria tomo el proceso de las Devoluciones, en los años anteriores este proceso era tramitado por el área de Facturación, a continuación se muestran las devoluciones por empresa;

CENTRO DE SALUD PUERTO JORDAN

EPS VALOR DEVOLUCIÓN

AMBUQ EPS 71,510


CAFESALUD 54,500

COMPARTA 1,463,200

FAMISANAR 398,394




102

VIGILADO


FOSCAL 435,152

NUEVA EPS 5,404,787

PREVISORA 116,700


SALUDCOOP 1,100,252


UAESA 1,302,189


El mayor valor respecto a las devoluciones del Centro de salud de Puerto Jordán fue por las empresas AXA COLPATRIA, NUEVA EPS Y QBE SEGUROS, el motivo más frecuente de las devoluciones es por FALTA DE AUTORIZACIÓN Y NO SOPORTADO.

CENTRO DE SALUD DE PANAMA



FOSCAL 231,775

NUEVA EPS 2,152,909

SALUDVIDA 960,600

UAESA 650,990


Las devoluciones que más relevancia en valor tiene el Centro de Salud de Panamá al igual que Puerto Jordán son por parte de AXA COLPATRIA Y NUEVA EPS, el motivo más frecuente de estas devoluciones son por FALTA DE AUTORIZACIÓN Y SOPORTES MAL DILIGENCIADOS.



ALIANSALUD 6,100

APLISALUD COOSALUD 773,221

ASMET SALUD 692,335

AXA COLPATRIA 894,561

CAFESALUD 472,297

CAJACOPI EPS 427,955

CAPITAL SALUD 143,600

CAPRECOM 469,450

CAPRECOM BOYACA 687,301

CAPRECOM CESAR 462,787

CAPRECOM META 730,144

CAPRECOM NORTE DE SANTANDER 284,097

CAPRECOM RISARALDA 52,900

CAPRECOM SANTANDER 1,313,500

CAPRECOM VALLE DEL CAUCA 3,829,376

CAPRECOM VICHADA 18,300




103

VIGILADO



CAPRESOCA 1,430,600


COMFAORIENTE 24,400

COMPARTA 24,191,450

COOMEVA 1,928,076

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CESAR 23,200

DUSAKAWI 73,200

ECOOPSOS 105,800

FAMISALUD 103,298

FAMISANAR 816,822


FOSCAL 156,800

GOBERNACIÓN DE BOYACA 177,091

GOBERNACION DE CAQUETA 726,788

GOBERNACIÓN DE CASANARE 42,000

GOBERNACIÓN DEL CESAR 127,500

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER

1,245,997


MUTUAL SER 1,405,595


POLICIA 18,300

PREVISORA 496,474



SALUDCOOP 3,928,592

SALUDVIDA 15,850

SAVIA SALUD 544,011


SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 1,534,551

UAESA 7,693,703


Las facturas más devueltas en el Hospital San Antonio de Tame, pertenecen a la Nueva EPS, considerada por su volumen de devoluciones por FALTA DE AUTORIZACIÓN, seguida de servicios NO SOPORTADO y USUARIO PERTENECE A OTRA EPS.

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL

EPS VALOR DE DEVOLUCIÓN


CAFESALUD 112,500


CAPRECOM 323,300

CAPRECOM ANTIOQUIA 962,800

CAPRECOM BOYACA 315,500




104

VIGILADO



CAPRECOM SANTANDER 2,157,800


COMPARTA 394,200

EJERCITO NACIONAL 61,600

FAMISANAR 50,600

FOSCAL 1,519,200

NUEVA EPS 4,961,100

POLICIA 30,800

SALUDCOOP 189,700

SALUDVIDA 344,400

SEGUROS DEL ESTADO 311,800


UAESA 1,818,000


Las devoluciones más frecuentes según la facturación de servicios prestados durante el año 2015, fue por parte de NUEVA EPS y una de las Regionales de CAPRECOM que es la de SANTANDER seguida por AXA COLPATRIA, encabezando los motivos más frecuentes como FALTA DE AUTORIZACIÓN, USUARIO NO PERTENECE A LA EPS, SOPORTE MAL DILIGENCIADO.




CAPRECOM VICHADA 166,355



COMPARTA 1,831,600

FAMISANAR 56,100

FOSCAL 79,500



POSITIVA 51,600

PREVISORA 285,000


SALUDCOOP 1,620,570


En el hospital San José de Cravo Norte la devolución más reiterativa pertenece a la NUEVA EPS, seguido de CAPRESOCA, siendo la FALTA DE AUTORIZACIÓN el motivo más frecuente de dichas devoluciones y FALTA DE SOPORTES.

EPS DEVOLUCIÓN


CAPRESOCA 7,613,839


DUSAKAWI 172,504

FOSCAL 1,629,300




105

VIGILADO


NUEVA EPS 5,072,514


SALUDCOOP 293,070


UAESA 360,565


Los seguros de accidentes de tránsito suman el mayor valor en devoluciones luego de Capresoca, con motivos de devolución como; FALTA DE AUTORIZACIÓN Y NO SOPORTADO.

EPS DEVOLUCIÓN


APLISALUD COOSALUD 15,850

ARMADA NACIONAL 262,880


CAJACOPI EPS 687,050


CAPRECOM 48,600

CAPRECOM CALDAS 47,100


CAPRECOM GUAVIARE 168,280


CAPRECOM NORTE DE SANTANDER 189,580

CAPRECOM SANTANDER 559,715


COMPARTA 653,400

DUSAKAWI 6,100

ECOOPSOS 692,605

FAMISANAR 105,920


FOSCAL 312,050

GOBERNACIÓN DEL CESAR 1,273,840

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER 625,595

NUEVA EPS 1,877,510

PREVISORA 325,025


SALUDCOOP 237,570

SALUDVIDA 913,481

SEGUROS DEL ESTADO 780,600


UAESA 1,018,570


QBE seguros es la empresa que más alto valor tiene en devoluciones el Hospital San Lorenzo de Arauquita, seguido del Fondo Financiero Distrital de Salud de Bogotá, mayormente devuelto por USUARIO PERTENECIENTE A OTRA EPS, SOPORTES MAL DILIGENCIADOS, DEVOLUCION INFUNDADA.




106

VIGILADO


3.5.2. Estado De Las Devoluciones

TRAMITE O ESTADO DEVOLUCIONES %

CONTESTADA 184,841,041 68%

EN PROCESO 86,246,602 32%

Total general 271,087,643 100%

Las devoluciones CONTESTADAS se encuentran en un 68% y en PROCESO 32%, aquellas que se encuentran en proceso son aquellos que están a la espera de soportes por parte de los hospitales o recibidas durante el mes de Diciembre de 2015.

3.6. GESTION PRESUPUESTAL

A corte de diciembre de 2015, el presupuesto de ingresos presenta una apropiación definitiva de $41.368.492 en miles, de los cuales $21.677.815, corresponden a la apropiación inicial aprobada y la suma de $19.690.678 a recursos adicionales. Del total de los ingresos apropiados un 62.9% corresponde a venta de servicios incluida la recuperación de cartera, el 29.5% a aportes de la Nación y Municipios para inversión, el 4.4% para disponibilidad inicial, el 3% para recursos de capital y el 0.1% para otros ingresos corrientes no tributarios (reintegros, recuperaciones)

Cuadro 1 Balance de Ejecucion

Concepto % Apropiado Reconocido % Recaudo %Rezago

CXC

DISPONIBILIDAD INICIAL 4,4% 1.839.522 1.839.522 100% 1.839.522 100% 0

Ingresos Corrientes 38.299.456 39.963.597 104% 34.788.606 87% 5.174.991

...Venta de Servicios de Salud 62,9% 26.034.361 28.324.923 109% 23.149.932 82% 5.174.991

.........Regimen Subsidiado 12.025.172 14.342.812 119% 11.034.465 77% 3.308.347

.........Regimen Contributivo 615.767 1.069.033 174% 114.230 11% 954.803

.........APNA (Incluye no POS) 2.587.914 2.263.410 87% 2.108.448 93% 154.961

.........SOAT 161.671 433.678 268% 244.070 56% 189.609

.........FOSYGA 0 2.096 0% 0 0% 2096

.........Plan de intervenciones colectivas 6.932.905 6.758.844 97% 6.405.631 95% 353.213

.........Otras ventas de servicios de salud 463.924 599.738 129% 387.776 65% 211.962

………Recuperacion de Cartera 3.247.007 2.855.312 88% 2.855.312 100% 0

...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios) 29,5% 12.215.381 11.473.519 94% 11.473.519 100% 0

......Aportes de la Nación PSFF (Excluye FONSAET) 1.581.941 840.086 53% 840.086 100% -

......Aportes de la Nación (infraestructura CP) 10.065.541 10.065.541 100% 10.065.541 100% 0

......Aportes del municipio No ligados a la venta de servicios 567.899 567.892 100% 567.892 100% 0

...Otros ingresos corrientes 0,1% 49.714 165.155 332% 165.155 100% 0

Ingresos de Capital 3,0% 1.229.515 1.158.041 94% 1.158.041 100% 0

TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 41.368.492 42.961.160 104% 37.786.169 88% 5.174.991




107

VIGILADO


Estas adiciones corresponden a recursos por concepto de balance inicial, más recursos de la nación y municipios para inversión, como también contracción de salud pública vigencia 2015 y recuperación de cartera, tal como se muestra en el cuadro 1.

3.6.1. Ejecucion

A la hora de evaluar la ejecución de ingresos de las empresas, es de vital importancia considerar su monto reconocido, ya que este en general determina la capacidad operacional o de producir ingresos capaces de soportar sus gastos y costos totales, paralelamente deberá medirse y evaluarse su capacidad de recaudo de tal forma que pueda mantener un flujo de efectivo suficiente para atender sus obligaciones a corto plazo. Con base en lo anterior la ESE presenta una ejecución total en ingresos reconocidos del 104%, con un recaudo efectivo del 88% En lo que respecta a la venta de servicios, el balance muestra que aunque el reconocimiento alcanza un % considerable del 104%, el recaudo solo alcanzo un 85%, esta deficiencia en el recaudo, está directamente relacionada con el incumplimiento de pago por parte de las EPS, especialmente en lo que tiene que ver con las ventas por la modalidad de evento del régimen subsidiado, contributivo y las aseguradoras SOAT y otras ventas menores, los cuales presentan un cumplimiento por debajo del 85% del recaudo. La cartera corriente alcanzo los 5.174 millones muy por encima de las expectativas esperadas para la vigencia 2015, esta situación tiene relación con el bajo nivel de recaudo de los clientes tal como se explicaba anteriormente.

3.6.2. Ejecucion De Gastos

El presupuesto de gastos al igual que el ingreso, presenta una apropiación definitiva de $41.368.492, con una participación del 45% para gastos de funcionamiento, un 18.2% para gastos de operación, un 32.5%, para gastos de inversión, un 2.7%, para rezago presupuestal (cxp) y un 1.7% para la disponibilidad final. El rezago presupuestal tiene relación con la totalidad de los compromisos y obligaciones por

Cuadro 2 Desagregacion de las Adiciones

Concepto Valor

Disponibilidad Incial 1.404.336

Convenios de Salud Publica FDS y Municipios 3.960.676

Aportes Nacion Contrato Plan Construccion Cravo Norte 10.065.541

Aportes Nacion PSFF 1.581.940

Aportes Municipio de Arauquita Dotacion 467.900

Aportes Municipio de Cravo Dotacion 99.999

Recursos del Balance Transferencia Nacion PSFF 600.000

Recursos del Balance Transferencia Nacion Telemedicina 15.000

Recursos del Balance Transferencia Mpio Fortul Dotacion 614.515

Recuperacion de Cartera vigencias Anteriores 880.771

Total 19.690.678




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VIGILADO


pagar a corte de 31 de diciembre de 2014 incorporados al presupuesto 2015, los cuales en el presupuesto se incluyen en cada concepto de gasto, pero para efectos del presente informe se detallan por separado. La disponibilidad final está relacionada con los gastos no distribuidos o que se espera no ejecutar los cuales deben representar un excedente presupuestal para la entidad. Cuadro 3 Balance de ejecucion de gastos

Concepto % Apropiado Compromiso % Pagado %Rezago

CXP

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 45,0% 18.620.921 18.093.051 97% 16.315.733 90% 1.777.318

...GASTOS DE PERSONAL 32,2% 13.338.138 13.003.599 97% 12.821.703 99% 181.897

......Gastos de Personal de Planta 3.599.346 3.501.892 3.470.441 31.451

......Servicios Personales Indirectos 9.738.792 9.501.708 9.351.262 150.446

...GASTOS GENERALES 11,6% 4.813.783 4.629.838 96% 3.034.416 66% 1.595.421

......Adquisición de bienes 1.175.578 1.116.630 964.408 152.222

......Adquisición de servicios 3.572.607 3.469.209 2.032.293 1.436.917

......Impuestos y Multas 65.598 43.998 37.715 6.283

...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,1% 469.000 459.614 98% 459.614 100% 0

......Otras transferencias corrientes 469.000 459.614 459.614 0

GASTOS OPER COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 18,2% 7.510.124 7.234.877 96% 6.411.820 89% 823.057

...Medicamentos 1.150.000 1.083.486 1.083.486 0

...De comercialización (demas Insumos) 1.743.000 1.589.696 1.589.696 0

...De prestación de servicios (Compra de Bienes y Servicios) 4.617.124 4.561.695 3.738.638 823.057

INVERSION 32,5% 13.429.896 12.718.382 95% 5.110.399 40% 7.607.983

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 2,7% 1.096.645 1.092.483 100% 869.772 80% 222.711

DISPONIBILIDAD FINAL 1,7% 710.908 0% 0% 0

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 41.368.492 39.138.792 95% 28.707.724 73% 10.431.068 El balance de gastos tal como se refleja en el cuadro 2, arroja una ejecución total del 97%, respecto de la apropiación definitiva. A su vez los compromisos reflejan una ejecución de pagos del 90%. La mayor concentración de los gastos de personal, están relacionados directamente con la contratación externa, situación está que obedece a que la empresa ejecuta un 70% de la actividad operacional y administrativa con personal externo. Los gastos de operación están relacionados con la compra de bienes y servicios necesarios para garantizar la prestación de los servicios de salud y la ejecución de actividades extramurales de salud pública, este gasto generalmente es variable considerando que los mismos están asociados a la presencia o no de contratación de salud pública con las entidades territoriales del departamento.

3.6.3. Balance Presupuestal Y Fiscal

El equilibrio presupuestal con reconocimiento, es decir la comparación del valor total reconocido vs el valor total comprometido, arroja un superávit superior a los 3.800 millones de pesos, lo que significa la entidad genera ingresos suficientes para




109

VIGILADO


atender sus obligaciones a corto plazo y sus ventas le permiten generar un ahorro operacional de 10 centavos por cada peso vendido. En lo que tiene que ver con el equilibrio presupuestal con recaudo, es decir la capacidad de flujo de efectivo para atender sus obligaciones al cierre del ejercicio fiscal, se podría decir que la empresa alcanza a atender en el corto plazo el 97% de sus obligaciones, debiendo recuperar en la próxima vigencia fiscal parte de su cartera para cubrir el restante 3% de las obligaciones. En términos fiscales la entidad presenta al cierre fiscal un déficit de flujo equivalente al 3% de sus compromisos (1.352 millones de pesos), los cuales deberá respaldar con parte de su cartera corriente, la cual asciende a la suma de $5.174 millones de pesos.

3.6.4. Compromisos Y Obligaciones Por Pagar

Cuadro 7 Compromisos y obligaciones por pagar

CONCEPTOS DE GASTO COMPROMISOS PAGOS % CXP % PROPIOS OTROS R

Gastos Personal de Planta 3.502.674 3.470.441 99% 32.234 0,3% 32.234

Servicios Personales Indirectos CE 9.642.676 9.424.176 98% 218.500 2,1% 218.500

Sentencias y Concilaciones 498.530 459.614 92% 38.916 0,4% 38.916

Impuestos Tasas y Multas 46.479 37.715 81% 8.763 0,1% 8.763

Servicios Publicos 426.869 421.186 99% 5.683 0,1% 5.683

Viaticos y Gastos de Viaje 101.782 82.820 81% 18.963 0,2% 18.963

Provedores de Bienes y Servicios 7.451.859 5.778.907 78% 1.672.952 16,0% 1.672.952

Proveedores de Bienes y Servicios Inversion 12.733.382 5.125.399 40% 7.607.983 72,9% 7.607.983

Proveedores de Bienes y Servicios Convenios 4.734.541 3.907.466 83% 827.075 7,9% 827.075

TOTALES 39.138.792 28.707.724 73% 10.431.068 100,0% 1.996.011 8.435.058

19% 81% Producto del balance presupuestal se generan unos compromisos y obligaciones por pagar tal como se revela en el cuadro 7, por la suma total de $10.431.068 (miles de pesos), de los cuales la mayor concentración está relacionada con proveedores de bienes y servicios por convenios y recursos de inversión. Del total de las cuentas por pagar un 19% (1.996 millones) corresponden a recursos propios o de ventas directas de la ESE y un 81% (8.435 millones) están asociados a convenios con las entidades territoriales y recursos de destinación específica, los cuales tienen su respaldo efectivo en los mismos convenios o contratos suscritos y como tal no afectan el flujo de efectivo de la entidad.

3.6.5. Medicion De Indicadores De Equilibrio Y Eficiencia

Los indicadores de equilibrio y eficiencia, permiten identificar históricamente el comportamiento presupuestal y la capacidad de la ESE, para generar ingresos suficientes para atender su operación y funcionamiento. De igual manera se puede evaluar allí la capacidad de sostenimiento fiscal mediante la generación de flujo de efectivo para atender la totalidad de sus compromisos.




110

VIGILADO


3.6.6. Equilibrio Con Reconocimiento

El cuadro 3 de los indicadores históricos de reconocimiento VS Recaudo de que trata el sistema de información Hospitalaria del Ministerio de Salud, mide la relación recaudo vs reconocimientos, como la capacidad de gestión del recaudo de las ventas y de los ingresos reconocidos. Para mantener una condición de eficiencia y equilibrio la empresa debe como mínimo lograr un recaudo por encima del 85% de sus reconocimientos, para la venta de servicios. Con base en la gráfica anterior solo para la vigencia 2013, fue posible mantener un indicador de recaudo sobre el 85%, este comportamiento esta relacionado directamente con el pago oportuno de la cartera por parte de las diferentes EPS o clientes. Por el comportamiento histórico de los recaudos de la entidad y los gastos promedio anual se debe mantener un recaudo igual o superior al 85% de sus reconocimientos, ya que se ha observado que estar por debajo de este rango genera sin lugar a dudas un déficit fiscal que varía entre el 15 y 30% de sus gastos totales comprometidos.

3.6.7. Equilibrio Con Recaudo

C uadro 5

Variable 2012 2013 2014 2015

Equilibrio presupuestal con reconocimiento 1,15 1,22 1,22 1,10

Equilibrio presupuestal con recaudo

(Indicador 9 Resolución 710 de 2012)0,94 1,14 1,05 0,97

Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin

CXC y CXP)1,13 1,47 1,23 1,01

Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y

CXP)0,87 1,38 1,04 0,81

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA

C uadro 3

Variable 2012 2013 2014 2015

% de recaudos / reconocimientos 78% 92% 84% 88%

Total Venta de Servicios 70% 90% 78% 80%

Otros Ingresos 100% 100% 100% 100%

Cuentas por cobrar Otras vigencias 100% 100% 100% 100%

RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS




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VIGILADO


Este déficit se expresa como la deficiencia de la entidad para mantener un equilibrio de 1 a 1 o de recaudar como mínimo un peso por cada peso gastado, tal como se muestra en el cuadro 5. El cuadro de equilibrio y eficiencia muestra que durante las vigencias, 2012 a 2015, se ha mantenido el equilibrio con los reconocimientos, pero ha presentado unas variaciones relativas en lo que tiene que ver con el recaudo ya que en el 2012 estuvo por debajo del 90%, para las vigencias 2013 y 2014 se estabilizo y para la vigencia 2015 volvió a recaer por debajo del logrado para la vigencia 2014. Este fenómeno está asociado para la vigencia 2015, con el no pago y liquidación de las EPS de Saludcoop y Caprecom, con deudas certificadas superiores a los 2 mil millones de pesos.

3.6.8. Comportamiento Historico Del Balance Operacional Y Fiscal

Cifras en millones de pesos

AÑOS 2012 2013 2014 2015

Operacional 3.671 7.646 5.275 3.822

Fiscal -1.501 5.080 1.103 -1.353

14.000




112

VIGILADO


Tal como se observa en la gráfica, la entidad logra el balance operacional con márgenes de utilidad que oscilan entre los 3 y 7 mil millones de pesos, que constituyen la cartera corriente de la entidad. Ya en lo que respecta al balance fiscal, se observa que solo en las vigencias 2013 y 2014 se logró el equilibrio sin comprometer la cartera corriente de la siguiente vigencia fiscal, sin embargo para la vigencia 2014, el margen de equilibrio se redujo en más de un 400%. Como se explicó anteriormente este resultado está relacionado directamente con el cumplimento de pago por parte de las EPS y de la gestión de cartera que efectué la entidad, para la vigencia actual, la meta prevista de equilibrio se vio afectada por el incumplimiento en el pago y la liquidación de las EPS Saludcoop y Caprecom.

3.7. GESTION CONTABLE

Conocedores de la responsabilidad constitucional y legal de presentarle al país información financiera y contable oportuna, confiable y socialmente útil, que sirva de herramienta de gestión a los administradores públicos y para el ejercicio del control en todas sus formas, tanto a los organismos competentes como a la ciudadanía en general, nos corresponde entregarle a las entidades estatales instrumentos, no sólo normativos sino de apoyo, que faciliten la tarea de suministrar cifras ajustadas a la realidad económica del país. Actualmente el área de contabilidad lleva el proceso acorde al régimen de Contabilidad Publica y las demás normas legales vigentes; los estados Financieros de la ESE Moreno y Clavijo vienen en proceso de saneamiento contable desde la vigencia 2012 dando como resultado a la fecha un importante avance en sus activos y pasivos de la entidad. Es importante destacar la dificultad del objetivo que tiene la entidad como es la legalización de sus bienes inmuebles que estan ubicados en los municipios del departamento de Arauca debido a que los puestos de salud se encuentran en terrenos baldios de las veredas aledañas a cada municipio que corresponde son de mayor dificultad para culminar el proceso. Aspectos Favorables

Actualmente el área de contabilidad cuenta con el talento Humano y los recursos físicos necesarios para lograr depurar toda la información contable.

El área de contabilidad procesa el registro de causación de Pagos, Contabilización de la nomina, contabilización de la facturación generada y los traslados de costos, amortizaciones y depreciaciones mensualmente.

Contabilidad Cuenta con el Software Contable Dinámica Gerencial, el cual tiene mucha aplicabilidad a la empresa y el cual contiene un sistema muy bueno para proteger la base de datos, evitando el riesgo de la perdida de la Información contable publica.




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VIGILADO


El área de contabilidad realiza un informe de gestión de avances y depuración mensualmente.

La empresa se encuentra al día con los informes trimestrales del CHIP de la contaduría General de la Nación y con los demás informes a los entes de control.

La empresa se encuentra al día con los impuestos mensuales de retención en la fuente, Rete ICA.

El área de Contabilidad realiza las conciliaciones Bancarias Mensualmente.

Los comprobantes realizados de depuración y saneamiento contable, se encuentran debidamente soportados, y los movimientos de los libros auxiliares de las cuentas del balance o resultados como consecuencia de causación de las cuentas por pagar, comprobantes de egreso, recibos de caja, causación de Nomina y de la facturación se encuentran soportados en cada área respectivamente.

Aspectos Desfavorables Dentro del proceso de saneamiento contable que se está realizando en la entidad, hay situaciones que generan inconvenientes en el momento de depurar la información como las siguientes:

No tener integrado en el software los módulos de cartera, facturación, al modulo de contabilidad, genera distorsiones en la información, la cual hace que primero se deba conciliar con esas áreas y luego proceder a revisar el saldo que aparece en contabilidad, para cual se debe tener una buena comunicación entre las áreas y disminuir el riesgo de presentarse diferencias muy significativas, ya que actualmente contabilidad se encuentra integrado solo con el modulo de tesorería. Y las diferentes áreas como el área de cartera manejan toda la información en Microsoft Excel, lo cual se presta para no obtener una cartera real.

No tener integrado en el software el módulo de almacén al módulo de contabilidad, debido a la falta de conectividad con los cinco municipios, pues el inventarios de los bienes de consumo, útiles, papelería y aseo, se están llevando a un ajuste en el software contable mensualmente de todos los hospitales y centros de salud.

La cual debe haber compromiso por parte de los administradores y auxiliares de farmacia de cada uno de los hospitales, junto con el almacenista de la sede central para que la información contenga el consumo real del mes con sus respectivos soportes y en contabilidad en la cuenta de inventarios contenga cifras confiables y razonables.

Avances




114

VIGILADO


Durante la vigencia 2015, respecto al plan de SANEAMIENTO CONTABLE se ha logrado un avance aproximadamente del 90% logrando depurar los siguientes conceptos que hacían que los estados financieros de la ESE MORENO y CLAVIJO no mostraran cifras reales y confiables de la situación económica y financiera.

Actualización y depreciación de la propiedad planta y equipo

Identificación de Consignaciones por identificar

Reclasificación de terceros con saldo negativo

Reclasificación de una cuenta contable mal registrada o clasificada.

Corrección Facturas registradas dobles

Corrección Facturas registradas por mayor o menor valor

Corrección de Facturas sin registrar

Conciliación de Saldos de la cartera de la ESE Moreno y Clavijo

Depuración de los Avances de anticipos entregados y recibidos de los convenios y contratos.

Depuración de los Embargos judiciales

Depuración de los pasivos de los honorarios.

Depuración de los pasivos de los servicios técnicos.

Depuración de los pasivos con las entidades territoriales.

Registro de glosas aceptadas de vigencias anteriores.

Depuración de los pasivos de las obligaciones Laborales.

ANALISIS SITUACION FINANCIERA

A continuación se muestra la composición a nivel clase, grupo y cuenta del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Costos a corte 30 de Diciembre de los años 2014 y 2015.

3.7.1. Activo

El activo de la ESE Moreno y Clavijo está representado por el efectivo, los deudores, los inventarios, la propiedad planta y equipo y los otros activos, que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de la entidad contable pública, que surgen como consecuencia de transacciones que implican, el incremento de pasivos, el patrimonio o realización de ingresos. Según el Grafico No. 1, nos muestra la composición del Activo, la cual está conformada por la cuenta 11-Efectivo, 14-Deudores, 15-Inventarios-16 Propiedad Planta y Equipo y la Cuenta 19 Otros Deudores, como se puede observar la cuenta más representativa es la cuenta 16- Propiedad Planta y Equipo con un 23%.




115

VIGILADO


CUADRO N° 1 ANALISIS HORIZONTAL DEL ACTIVO A NIVEL CUENTA DICIEMBRE 2014 -2015

Cifras en miles de Pesos

Código Cuenta

Contable

Nombre Cuenta Contable

SALDO DICIEMBRE

2014

SALDO DICIEMBRE

2015

Valor Absoluto

Valor Relativa

%

1 ACTIVO 31.621.415 $43.722.131 $ 12.100.715 38.27%

11 EFECTIVO $ 2.394.518 $ 8.026.618 $ 5.632.100 235.21%

14 DEUDORES $ 9.342.127 $ 14.181.748 $ 4.839.619 51.80%

15 INVENTARIOS $ 1.391.853 $ 1.470.526 $ 78.672 5,65%

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

$ 18.016.491 $ 19.853.576 $ 1.837.084 10,20%

19 OTROS ACTIVOS $ 476.425 $

189.663.650 $ 286.762 -60,19%

Se observa en el Cuadro No. 1, que el efectivo de la E.S.E MORENO Y CLAVIJO tuvo un aumento representativo en un porcentaje de 235.21% debido a los recaudos de cartera y convenios realizados con los diferentes entes territoriales.

3.7.2. Pasivo

El pasivo de la ESE Moreno y Clavijo está representado por las obligaciones ciertas o estimadas como consecuencia de hechos pasados en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. En el Cuadro No. 2 se observa un análisis horizontal a nivel de las cuentas que componen el pasivo de la ESE Moreno y Clavijo.

CUADRO N° 2 ANALISIS HORIZONTAL PASIVO A NIVEL CUENTA DICIEMRE 2014-2015


Código Cuenta

Contable Nombre Cuenta Contable

DE DICIEMBRE

2014

DICIEMBRE 2015

Valor Absoluto

Valor Relativa

2 PASIVO $ 5.522.037 $ 16.001.200 $

10.479.162 189.77%

24 CUENTAS POR PAGAR $ 2.195.776 $ 12.232.105 $

10.036.329 457.07%

2401 ADQUISIC DE BIEN Y SERV NACION

$ 553.304 $ 2.321.275 $ 1.767.971 319.56%

2425 ACREEDORES $ 177.440 $ 149.800 -$

27.640.103 -15.58%

2436 RTE.FTE E IMPUESTO DE TIMBRE

$ 48.950 $ 193.783 $ 144.833 295.88%

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA

$ 22.186 $ 199.443 $ 177.256 798.93%

2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

$ 1.353.812 $ 9.302.424 $ 7.948.611 587.13%




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VIGILADO


2460 CREDITOS JUDICIALES $ 40.083 $ 65.310 $ 25.226 62.94%

25 OBLIGACIONES LABORALES

$ 368 $ 15.515 $ 15.147 4118.60%

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL

$ 368 $ 15.515 $ 15.147 4118.60%

27 PASIVOS ESTIMADOS $ 2.666.458 $ 2.338.588 -$ 327.869 -12.30%

2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS

$ 2.634.166 $ 2.294.007 -$ 340.158 -12.91%

2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SO

$ 32.291 $ 44.581 $ 12.288 38.06%

29 OTROS PASIVOS $ 659.435 $ 1.414.992 $ 755.556 114.58%

2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS

$ 415.103 $ 735.304 $ 320.200 77.14%

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP

$ 244.332 $ 679.688 $ 435.356 178.18%

Se observa en el Cuadro No. 2 que el pasivo tuvo un aumento representativo de $ 10.479.162.000 millones lo cual corresponde a una variación representativa en la cuenta 2450 avances y anticipos recibidos, por recursos entregados en administración por parte del ministerio de salud para inversión social en la construcción de hospitales públicos provenientes del contrato plan del departamento de Arauca.

3.7.3. Patrimonio

El patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo está representado por los bienes y derechos, deducidas las obligaciones para cumplir con las funciones de su cometido estatal. En el siguiente se observa un análisis horizontal a nivel de cuentas que componen el Patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo.

Código

Cuenta

Contable

Nombre

Cuenta

Contable

SALDO A 30 DICIEMBRE

2014

SALDO A 30

DICIEMBRE 2015 Valor Absoluto Valor Relativa

3 PATRIMONIO $ 26,099,378 $ 27,720,930 $ 1,621,552 6.21%

32

PATRIMONIO

INSTITUCIONA

L

$ 26,099,378 $ 27,720,930 $ 1,621,552 6.21%

3225

UTILIDAD O

PERDIDA DE

EJERCICI

$ 23,717,959 $ 20,202,314 -$ 3,515,645 -14.82%

3230

RESULTADOS

DEL

EJERCICIO

-$ 3,515,645 $ 3,137,727 -$ 377,918 10.75%

3255

PATRIMONIO

INSTITUC.

INCORPORA

$ 7,642,848 $ 7,642,848 $ 0 0.00%

3270

PROVISIONES,

DEPRECIACIO

NES Y

AMORTIZACIO

NES (DB)

-$ 1,745,784 -$ 3,261,959 -$ 1,516,175 86.85%


CUADRO N° 3 ANALISIS HORIZONTAL PATRIMONIO A NIVEL CUENTA




117

VIGILADO


Como podemos observar en el gráfico N° 3 la entidad paso de tener un déficit de $-3.515.645 en el año 2014 a tener un margen de utilidad de $3.137.727 en el año 2015 debido al aumento en venta de servicios de salud estas ventas están relacionadas con la contratación de los servicios de salud pública con las entidades territoriales.

3.7.4. Ingresos

Los ingresos de la Ese Moreno y Clavijo están representados por la venta de servicios de salud, las transferencias departamentales y nacionales y los otros ingresos, los cuales representan los flujos de entradas de recursos susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por aumentos de activos y disminución de pasivos.

Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta ContableSALDO A 30 DE

DICIEMBRE 2014

SALDO A 30 DE


43 VENTA DE SERVICIOS 19,559,226.00$ $ 27,261,140 $ 7,701,914 28.25%

44 TRANSFERENCIAS 59,400.00$ $ 2,923,890 $ 2,864,490 97.97%

48 OTROS INGRESOS 2,973,565.00$ $ 2,165,801 -$ 807,764 -37.30%

CUADRO N° 4 ANALISIS HORIZONTAL INGRESOS A NIVEL CUENTA DICIEMBRE 2014-2015


El Grafico No. 4 muestra una variación en sus ingresos del 28.25% la cual hubo un aumento en el año 2015 respecto al año 2014 debido al aumento de sus ventas en servicios de salud especialmente lo que se refiere a las actividades de salud pública contratadas con las entidades territoriales.

3.7.5. Gastos

Los gastos de la ESE Moreno y Clavijo representan los flujos de salida de recursos de la entidad pública, susceptibles de reducir el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por disminución de activos o aumento de pasivos, de los cuales se tiene los gastos administrativos, de operación, las provisiones y los otros gastos ordinarios y extraordinarios.




118

VIGILADO


Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta Contable SALDO A 30 DE

DICIEMBRE 2014

SALDO A 30 DE


5 GASTOS 12,900,792.00$ 13,009,200.0$ $ 108,408 0.83%

51 ADMINISTRACION N 7,367,515.00$ $ 7,784,620 $ 417,105 5.36%

53 PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPR 3,220,752.00$ $ 1,312,588 -$ 1,908,164 -145.37%

55 GASTO PUBLICO SOCIAL 18,760.00$ $ 0 $ 18,760 0.00%

58 OTROS GASTOS 2,293,765.00$ $ 3,911,992 $ 1,618,227 41.37%

CUADRO N° 5 ANALISIS HORIZONTAL GASTOS A NIVEL CUENTA DICIEMBRE 2014-2015


Según el Grafico No.5, nos muestra que los gastos tuvieron un aumento no representativo el cual está relacionado con los incrementos legales especialmente con los gastos de personal; las provisiones y agotamiento tuvieron una disminución del 145.37% debido que para la vigencia 2014 por políticas del plan de saneamiento fiscal se debieron provisionar las contingencias laborales certificadas mediante estudio técnico del área de jurídica.

3.7.6. Costos

Los costos de la ESE Moreno y Clavijo están representados por las erogaciones y cargos asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de los servicios vendidos por la entidad en un periodo contable, además constituyen los valores reconocidos como resultado del desarrollo de la operación principal o básica.

Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta ContableSALDO A 30 DE

DICIEMBRE 2014

SALDO A 30 DE


6 COSTOS DE VENTAS 13,207,042.00$ $ 16,203,903 $ 2,996,861 18.49%

63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 13,207,042.00$ $ 16,203,903 $ 2,996,861 18.49%

6310 SERVICIOS DE SALUD 13,207,042.00$ $ 16,203,903 $ 2,996,861 18.49%

CUADRO N° 6 ANALISIS HORIZONTAL COSTOS A NIVEL CUENTA DICIEMBRE 2014-2015


Como podemos ver en el cuadro N° 6 los costos tuvieron un margen de crecimiento de acuerdo al incremento de los ingresos en sus ventas en servicios de salud especialmente lo que se refiere a las actividades de salud pública contratadas con las entidades territoriales.

3.8. GESTIÓN TESORERIA

3.8.1. Ingresos




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VIGILADO


Están compuestos por los recursos que ingresan a la entidad por venta de servicios de salud, convenios interadministrativos y aportes de la nación. Para la vigencia 2015, se recaudaron recursos por valor de $ 34.224.456.510.60 por los siguientes conceptos:

3.8.2. Egresos

La ESE Moreno y Clavijo, cuenta con diferentes erogaciones para su normal funcionamiento las cuales se distribuyen de la siguiente manera para la vigencia 2015:

CONCEPTO VALOR

PROVEDOR BIENES 8,750,310,057.65

PROVEDOR SERVICIOS 5,654,901,154.33

HONORARIOS 3,648,455,741.75

SERVICIOS TECNICOS 5,518,794,344.65

NOMINA 1,992,617,710.00

VACACIONES 200,207,680.00

PRIMAS DE SERVICIO Y NAVIDAD 225,035,037.00

BONIFICACION SS PRESTADOS 1,170,910.00

CESANTIAS 189,807,432.00

APORTES NOMINA 531,553,163.00

DEDUCCIONES 45,207,479.00

ARRENDAMIENTO 65,667,574.00

VIATICOS 39,044,725.5

CONCEPTO VALOR

REGIMEN SUBSIDIADO 14,388,664,999.48

REGIMEN CONTRIBUTIVO 220,550,242.51

VENTA DE SERVICIOS A PARTICULARES 54,742,023.00

IPS PUBLCAS 33,781,600.00

IPS PRIVADAS 202,926,245.00

MEDICINA PREPAGADA 86,860.00

REGIMEN ESPECIAL 236,546,493.30

RIESGOS PROFESIONALES 14,194,767.00

SOAT-ECAT 286,513,791.46

SALUD PUBLICA-UNIDAD 4,975,404,373.08

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 643,500,000.00

SALUD PUBLICA ALCALDIAS 2,404,638,033.09

INGRESOS POR CLASIFICAR 694,994,378.36

APORTE NACION- PROYECTO 10,065,541,113.32

OTROS INGRESOS (CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS) 2,371,591.00

TOTAL 34,224,456,510.60




120

VIGILADO


CONCEPTO VALOR

SS PUBLICOS 514,343,152.8

IMPUESTOS 403,193,166.00

POLIZAS 45,593,442.00

PREDIAL 8,578,951.00

MAYOR VALOR GIRADO SALUD PUBLICA 1,154,182,743.00

DEVOLUCION CONVENO FDO 192,614,811.00

SENTENCIAS 309,519,963.09

CONCILIACIONES 7,500,000.00

INTERESES POR MORA 581,400.00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FROS 71,408,952.00

CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE 55,912,595.00

TASAS DE FISCALIZACION 5,277,307.00

TOTAL EGRESOS 29,631,479,491.77

3.8.3. Embargos

Al cierre de la vigencia existen embargos en contra de la entidad por valor de $ 502.598.877, los cuales fueron aplicados en las siguientes cuentas bancarias:

FECHA NOTA NUMERO CTA VALOR EMBARGADO DEMANDANTE

12/02/2015 4075 473033005666 88,414,438.50 JOSE HUMBERTO NIEVES

09/02/2015 4076 137260337 88,414,438.50 JOSE HUMBERTO NIEVES

05/06/2015 4185 473033005666 122,000,000.00 GEORGINA MOLINA

09/07/2015 4316 1372544652 122,000,000.00 GEORGINA MOLINA

29/09/2015 4348 3730330000278 245.576.624,79 BRAULIO EMILIO CRUZ



27/10/2015 4381 137183554 7,127,000.00 BRAULIO EMILIO CRUZ



30/10/2015 4420 137260337 604,000.00 BRAULIO EMILIO CRUZ

30/10/2015 4419 137260337 30,000.00 BRAULIO EMILIO CRUZ


TOTAL RECURSOS EMBARGADOS 752,598,877.00

A la fecha la entidad está a la espera de la culminación y liquidación de los procesos por parte de los juzgados con el fin de determinar los saldos a favor de los recursos embargados.




121

VIGILADO


3.8.4. Cuentas Por Pagar

Al cierre de la vigencia 2015, existen Cuentas por Pagar en la Tesorería por valor de $2.652.376.913 de los cuales $ 315.000.000 son sin situación de fondos. La entidad cuenta con unos saldos en Bancos a 31 de Diciembre de 2015 por un valor de $ 8.026.403.230.95

3.9. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y ALMACEN

El objetivo de este proceso está orientado en el desarrollo de las actividades orientadas a prestar un servicio eficiente y oportuno del suministro de los elementos necesarios y requeridos por la dependencia para el cumplimiento de su función administrativa y a su vez velar por aquellos que van a quedar como previsión en existencia o se encuentran en tránsito en el almacén. En este orden de ideas el subproceso de Gestión de recursos físicos y almacén tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia en la prestación de servicios de la salud brindados por cada uno de los Hospitales y Centros de Salud de nuestra empresa. La pretensión del presente informe es dar cuenta sobre el impacto que el área de almacén ha generado en la red hospitalaria de la E.S.E Moreno y Clavijo, en el informe se abordan aspectos relacionados con el Manejo, control y seguimiento a los inventarios de la ESE, reporte de necesidades de insumos (médicos, , imágenes diagnósticas, laboratorio clínico, equipos médicos, papelería, aseo, pgirhs), respuestas a las solicitudes de insumos, Realizar los procedimientos depuración de inventarios de elementos, materiales y equipos inservibles e inutilizables de acuerdo a las bajas realizadas por la entidad, Conocer el estado actual y vida útil de los equipos biomédicos e industriales de los hospitales y puestos de salud para el respectivo mantenimiento cuando este se requiera o para su reemplazo. El sub proceso de recursos físicos y almacén está encargado de suministrar los insumos necesarios en cada unidad funcional de la institución, para el óptimo desarrollo de los procesos, ejerciendo control sobre la gestión de los bienes e inmuebles de la ESE Moreno y Clavijo incluyendo su recepción, verificación, almacenamiento, Mantenimiento, custodia, entrega, manejo y control de los inventarios, contando con los respectivos soportes documentales y garantizar que los medicamentos e insumos de Farmacia cumplan con los requisitos de protección

DESTINACION VALOR

PROPIOS 742,284,468.77

REGALIAS 97,647,182.70

CONVENIOS ALCALDIAS 121,006,967.97

APORTE DE LA NACION 7,065,464,611.51

TOTAL 8,026,403,230.95




122

VIGILADO


requeridos y garantizar el suministro oportuno de estos a la red de hospitales y centros de salud de acuerdo a requerimientos. Para la vigencia 2015, el Subproceso de Recursos físicos y almacén inicio el seguimiento a la ejecución del plan de compras vigencia 2015 dicho plan de compras fue establecido de acuerdo a las necesidades reportadas por los Hospitales y centros de salud adscritos a la empresa, como también la puesta en marcha en la satisfacción de la entrega de los productos solicitados para la vigencia 2015 así mismo realizar las auditorías a los inventarios de consumo reportados mes a mes con el propósito de verificar las salidas de los insumos entregados a cada uno, como también la disposición diaria a cada una de las solicitudes hechas por los hospitales y centros de salud como entes externos que así lo requieran, todo esto con el fin de procurar que todas las actividades operativas y asistenciales se realicen bajo las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de la salud. ; así como el uso y manipulación de los insumos médicos pertenecientes a cada hospital y centro de salud, se realice de acuerdo a las normas básicas de uso de los insumos de consumo. De igual manera la oficina de recursos físicos y almacén viene realizando una labor muy importante gracias al seguimiento de los inventarios (stock) de los insumos necesarios para las óptimas condiciones en la prestación de los servicios de la salud permitiendo y ayudando a que no se presenten casos fortuitos por falta de los insumos. También cabe resaltar que la oficina de recursos físicos y almacén asesoran a los hospitales y centros de salud en el uso de los insumos de consumo y devolutivos para optimizarlos y dar un uso eficiente, tales como que formatos usar para llevar un seguimiento a los insumos entregados a los pacientes y/o usuarios de nuestra empresa. Así mismo viene realizando las actividades contempladas en el manual técnico del Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo a los lineamientos establecidos en la resolución 943 de 2014 sobre este modelo, como también las actividades contempladas por el subproceso de gestión calidad según Resolución 130 del 20 mayo de 2014 cumpliendo con los lineamientos y tiempos establecidos por estos procesos y subprocesos.

3.9.1. Ejecucion Paa 2015

Una vez aprobado el PAA vigencia 2015 de la ESE MORENO Y CLAVIJO, se comenzó con la ejecución del mismo y seguimiento, para poder brindar un debido proceso permitiendo realizar adquisiciones de forma controlada en la ejecución del PAA 2015 de la ESE MORENO Y CLAVIJO.




123

VIGILADO


ITEM DESCRIPCION VALOR

APROBADO PAA 2015

VALOR EJECUTADO

PAA2015

PORCENTAJE EJECUTADO PAAD 2015

1 Medicamentos $ 1.462.079.825 $ 1.083.485.846 74%

2 Médico Quirúrgico $ 1.641.212.741 $ 747.872.939 46%

3 Insumos de Laboratorio $ 950.237.360 $ 339.376.858 36%

4 Material Odontológico $ 625.273.345 $ 149.544.173 24%

5 Rayos x $ 167.633.775 $ 79.913.200 48%

6 Equipos Biomédicos $ 3.440.551.537 $ 0 0%

7 Papelería $ 393.234.557 $ 112.880.900 29%

8 Papelería Preimpresa $ 138.322.746 $ 43.145.135 31%

9 Aseo $ 186.515.849 $ 74.146.286 40%

10 Equipos y enseres hospitalarios $ 1.121.810.832 $ 9.749.951 1%

11 Ferretería $ 216.735.653 $ 0 0%

12 Pgirhys $ 168.764.200 $ 49.995.350 30%

13 Combustible $ 756.897.749 $ 529.737.340 70%

14 Salud Ocupacional $ 48.094.069 $ 1.500.000 3%

15 Material de Archivo $ 103.014.117 $ 81.701.386 79%

16 Alimentación para pacientes $ 290.628.000 $ 128.649.500 44%

17 Equipos de oficina muebles enseres $ 763.441.471 $ 132.174.687 17%

18 Ropa Hospitalaria $ 146.502.615 $ 29.772.120 20%

19 Plan de mantenimiento Equipos Biomédicos $ 548.663.602 $ 171.865.000 31%

20 viáticos y gastos de viaje $ 69.034.500 $ 54.785.970 79%

21 Mantenimiento y Repuestos Equipos De Sistemas y Comunicaciones

$ 72.262.665 $ 42.799.920 59%

24 Servicios públicos domiciliarios $ 422.325.000 $ 421.186.142 100%

25 Mantenimiento y reparaciones $ 15.000.000 $ 20.000.000 133%

26 Capacitación de empleados $ 20.000.000 $ 11.044.000 55%

27 Arrendamientos bienes muebles e inmuebles $ 70.000.000 $ 69.302.783 99%

28 Seguros y pólizas $ 115.000.000 $ 64.429.742 56%

29 Impresos publicaciones y suscripciones $ 100.000.000 $ 45.013.835 45%

31 Bienestar social $ 25.000.000 $ 12.000.000 48%

32 Sistemas de información $ 5.000.000 $ 396.720 8%

33 Comunicaciones y transporte $ 70.000.000 $ 125.748.987 180%

34 Vigilancia y seguridad $ 1.000.000.000 $ 89.899.852 9%

35 Dotación a funcionarios $ 3.000.000 $ 0 0%

36 Mantenimiento de vehículos $ 300.000.000 $ 579.950.936 193%

37 Manejo de residuos hospitalarios $ 80.000.000 $ 25.401.600 32%

38 Mantenimiento instalaciones físicas $ 118.549.798 $ 147.233.754 124%

39 Mantenimiento de áreas adyacentes $ 5.000.000 $ 0 0%

3.9.2. Depuración De Inventarios

Actualmente la ESE Moreno y Clavijo actualizo la depuración y levantamiento del inventario físico de la propiedad, planta y equipo e intangibles de la empresa, así el análisis del proceso de tratamiento contable y administrativo de los inventarios institucionales, de acuerdo con los objetivos del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero a través del Contrato de Consultoría 08-001 de 2015 celebrado con la firma CINCOT SAS, los soportes físicos reposan en el sub proceso de recursos físicos y Almacén. De acuerdo con lo anterior, en la actualidad el proceso se encuentra en la etapa de fijación del valor histórico y determinación del valor razonable a través de la investigación de mercado en concordancia con los lineamientos de norma de información financiera. Así las cosas, una vez surta este proceso, se ajustan los valores antes indicados y se realizan las revelaciones contables a que haya lugar




124

VIGILADO


3.9.3. Relacion De Polizas

En la vigencia 2015 la ESE MORENO Y CLAVIJO hizo seguimiento a los SOAT del parque automotor renovándolos, para poder garantizar la movilización de estos vehículos en cumplimiento a lo que la Ley lo establece.

Así mismo se adquirieron las pólizas de manejo global y responsabilidad civil;

ITEM DESCRIPCION VR. UNITARIO FECHA VENCIMIENTO

1 BASICO MANEJO GLOBAL PERSONAL NO IDENTIFICADO

$ 23.200.000 24 – SEP-2016

HOSPITAL PLACA FECHA VENCIMIENTO SOAT

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 0ZC867 03/05/2016

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI 0ZC834 03/05/2016

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RONDON 0ZC903 03/05/2016

HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUTA 0ZC866 03/052016

HOSPITAL SAN LORENZ0 DE ARAUQUiTA 0ZC905 03/05/2016

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI 0ZC904

03/05/2016

CENTRO DE SALUD PANAMA 0ZC893 03/05/2016


HOSPITAL SAN JUAN DE PTO RONDON 0ZC890

26/06/2016

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL 0ZC880

26/06/2016

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL 0ZC891

26/06/2016

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 0ZC892

26/06/2016


26/06/2016


26/06/2016


HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 0YX014 10/12/2016

HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA 0YX015 10/12/2016

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL 0YX016 10/12/2016

HOSPITAL PTO RONDON 0YX013 10/12/2016

HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE 0YX018

10/12/2016


HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE 0DS689 3/10/2016

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI 0DS688 3/10/2016


HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE 0EU828 10/09/2016

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 0EU846 10/09/2016

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI 0EU843 10/09/2016

CENTRO DE SALUD PTO JORDAN 0EU845 10/09/2016




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VIGILADO


2 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA CLINICAS Y HOSPITALES

$ 23.316.000 14-SEP-2016

3.10. GESTION DEL TALENTO HUMANO

3.10.1. Prestación De Servicios

A continuación se relacionan los costos por concepto de vinculación de contratos de prestación de servicios para dicha vigencia, distribuidos de la siguiente manera: ENERO

No. PERSONAS % TIPO VINCULACION

COSTO % TIPO

VINCULACION

432 87 CONTRATO

665.985.119 75 CONTRATO

FEBRERO

No. PERSONAS %

TIPO VINCULACION

COSTO % TIPO

VINCULACION

463 88 CONTRATO

718.416.402 78 CONTRATO

MARZO

No. PERSONAS %

TIPO VINCULACION

COSTO % TIPO

VINCULACION

462 88 CONTRATO

686.101.999 77 CONTRATO

ABRIL

No. PERSONAS %

TIPO VINCULACION

COSTO % TIPO

VINCULACION

457 88 CONTRATO

737.208.754 79 CONTRATO

MAYO

No. PERSONAS %

TIPO VINCULACION

COSTO % TIPO

VINCULACION

468 88 CONTRATO

740.231.396 79 CONTRATO

JUNIO

No. PERSONAS %

TIPO VINCULACION

COSTO % TIPO

VINCULACION

478 88 CONTRATO

765.598.810 76 CONTRATO

JULIO

No. PERSONAS %

TIPO VINCULACION

COSTO % TIPO

VINCULACION

470 88 CONTRATO

775.938.156 72 CONTRATO

AGOSTO




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VIGILADO


No. PERSONAS %

TIPO VINCULACION

COSTO % TIPO

VINCULACION

430 87 CONTRATO

673.435.491 71 CONTRATO

SEPTIEMBRE Es importante mencionar que el personal vinculado por Orden de Prestación de Servicios, se les realizó contrato por el término de tres (3) meses contados a partir del mes de Agosto, es por ello que en los meses de Septiembre y Octubre no se evidencia variación significativa en el personal contratado. OCTUBRE

No. PERSONAS %

TIPO VINCULACION

COSTO % TIPO

VINCULACION

58 100 CONTRATO

157.533.695 34 CONTRATO

NOVIEMBRE

No. PERSONAS %

TIPO VINCULACION

COSTO % TIPO

VINCULACION

460 100 CONTRATO

732.700.230 100 CONTRATO

DICIEMBRE

No. PERSONAS %

TIPO VINCULACION

COSTO % TIPO

VINCULACION

472 88 CONTRATO

715.093.729 72 CONTRATO

El costo de la planta de personal fue el siguiente:

ENERO FEBRERO

No DE PERSONAS COSTO


67 294.946.269 66 279.199.903

MARZO ABRIL



65 284.623.051 63 270.887.770

MAYO JUNIO



65 274.290.658 64 317.398.000

JULIO AGOSTO



67 300.349.408 62 279.174.130

SEPTIEMBRE OCTUBRE






127

VIGILADO


62 276.744.763 58 249.828.166

NOVIEMBRE DICIEMBRE



64 421.130.460 64 266.290.349

3.10.2. Planta De Personal

La planta de personal de la ESE Departamental de primer Nivel Moreno y Clavijo se encontraba conformada por sesenta y tres (63) cargos dentro de los cuales dos (2) son de carrera administrativa, que en la actualidad se encuentran en provisionalidad, así mismo cuenta con cargos de libre nombramiento y remoción y personal del servicio social obligatorio. Es importante mencionar el retiro definitivo del servicio de dos auxiliares de enfermería del Hospital San Antonio de Tame por haber cumplido con los requisitos de ley, para tener derecho a su respectiva pensión, por lo anterior la planta de personal quedo conformada por sesenta y un cargos (61), distribuidos de la siguiente manera:

PLANTA ACTUAL

No CARGOS NOMBRE

CARGO

PLANTA OPERATIVA ACTUAL

Subgerente 1

Profesional SSO Medico 23

Profesional SSO Bacteriologo 4

Profesional SSO Enfermero 10

Profesional SSO Odontologia 6

Auxiliar Area de salud (Enfermeria) 1

Auxiliar Area Salud (Promotor de Salud Rural) 1

PLANTA OPERATIVA ACTUAL 46

PLANTA ADMINISTRATIVA ACTUAL

Gerente 1

Subgerente Administrativo 1

Director de Hospítal 6

Asesor 4

Profesional Universitario 1

Profesional Universitario Gestión Financiera 1

Tesorero General 1

PLANTA ADMINISTRATIVA ACTUAL 15

TOTAL GENERAL 61




128

VIGILADO


Iniciando la Vigencia 2015, por necesidad del servicio se llevó a cabo la vinculación de nuevo personal asistencial y administrativa, debido a que los vinculados en un principio dieron por terminado el contrato por voluntad propia. Por otra parte, se creo formato de legalización y pagos de contrato de prestación de servicios, con el fin de evitar la duplicidad en los soportes al momento de legalizar las cuentas. Se adelantaron trámites relacionados con la celebración de convenios educativos con la Universidad Francisco Jose de Paula Santander y la Fundacion Educativa Obrera (FUNEDO), la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia (ESEDCO), y el SENA, con el ánimo de contribuir en el proceso de aprendizaje y formación profesional de los estudiantes, teniendo en cuenta que a través de sus prácticas nos lleven de igual forma a cumplir con las metas y logros establecidos por la Entidad. Es importante recalcar que con el fin de incentivar al personal vinculado bajo la modalidad de contratación de prestación de servicios y teniendo en cuenta que éstos no gozan de ningún otro estímulo diferente al de recibir sus honorarios, se realizó un incremento del 2%, estimulando así a los contratistas para un mejor desempeño de las actividades encomendadas y con lo que se espera mayor compromiso y más producción. En el mes de Abril se dio apertura al contrato interadministrativo No 06- 2016 del 2015 de la Unidad Administrativa de salud de Arauca y la ESE Moreno y Clavijo, para ello se hizo necesaria la contratación de un instrumentador quirúrgico que apoyara, en salas de cirugía, el cual deberá estar disponible para las necesidades, que determinen los especialistas y las urgencias que se puedan presentar en el Hospital San Antonio de Tame. En el mes de Mayo se realizó la contratación de personal para el Hospítal San Antonio de Tame, para la ejecución de las actividades del contrato Interadministrativo 06-216 de 2015, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la ESE Moreno y Clavijo “Implementación de acciones y de fortalecimiento en salud de mediana complejidad para la reducción de la morbimortalidad en la población de Tame “requiriéndose personal para el área de salud y administrativo. Esta contratación se realiza debido a que la ESE departamental Moreno y Clavijo no cuenta con personal de planta necesario para garantizar la prestación de servicios en forma eficiente y oportuna, teniendo en cuenta que el objetivo principal de dicho proyecto es implementar acciones de fortalecimiento en salud pública, para la reducción de la morbimortalidad en la población, abordando de manera integral la problemática en salud, valoración de principales factores de riesgo frente a las enfermedades de mayor impacto y fomento de estilos de vida saludable.




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VIGILADO


Cabe resaltar que en la sede Administrativa de la Entidad, se aplicó la Encuesta de Clima Organizacional, con el propósito de facilitar la identificación de los factores que inciden directamente sobre el ambiente de trabajo que se constituye en el elemento determinante del ambiente propicio para el óptimo desarrollo profesional, laboral y personal. En el mes de Junio se celebró Contratación de servicios personales indirectos para el desarrollo de las actividades del contrato administrativo N° 06-577 de 2015, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Salud, lo cual hizo necesaria la contratación de personal de salud, tales como: coordinador proyecto, Enfermero Profesional, coordinador y operativo, enfermero profesional, Auxiliares de Enfermería, odontólogos y Auxiliar Administrativo, Técnicos Administrativos. Lo anterior para dar cumplimiento a la misión institucional de la ESE departamental Moreno y Clavijo la cual es prestar y administrar servicios de salud con enfoque social y económico, garantizando que los servicios en salud prestados sean de calidad y calidez humana satisfaciendo así las necesidades de la población; en el marco del contrato interadministrativo entre la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la ESE Moreno y Clavijo. Es de señalar que en cuanto a lo relacionado con el tema de formalización laboral, se ha venido desarrollando con el acompañamiento y asistencia técnica profesional de una firma externa, en la realización, revisión, validación y ajuste del Estudio Técnico para la Modernización Institucional de la E.S.E., y la determinación de los alcances en el proceso de implementación del proceso de laboralización para el 2015. Con el objetivo de renovar el clima organizacional como herramienta para mejorar la productividad en la Entidad, se realizó con apoyo del pasante de la Universidad Cooperativa de Colombia, la elaboración y aprobación de la Evaluación de desempeño según lo señalado en el Plan Operativo Anual, recalcando que por medio de esta evaluación se determinara el valor del trabajo desplegado por el empleado en la entidad, a la vez, sirve para medir el nivel competitivo de la empresa ya que la suma de todos los puestos con buen desempeño refleja eficiencia y logro de los objetivos de las unidades y de la empresa en su conjunto, así mismo, esta tiene varias finalidades adicionales como: efectuar la medición del potencial humano en el desarrollo de sus tareas, establecer criterios y estándares para medir la productividad de los trabajadores, Mejorar las relaciones humanas en el trabajo y elevar el clima organizacional, Mejorar las relaciones del Jefe con el personal basadas en la confianza mutua, entre otras.

En cuanto al proceso de Inducción se realizó mes a mes a todo el personal que se vincula, teniendo en cuenta el desarrollo del proceso de auditoría de las hojas de vida e historias laborales por parte de Control Interno, con el fin de revisar que el




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VIGILADO


personal contratado cumpla con los requisitos mínimos necesarios para su vinculación Se efectuó el retiro definitivo del servicio de dos auxiliares de enfermería del Hospital San Antonio de Tame por haber cumplido con los requisitos de ley, para tener derecho a su respectiva pensión. Con el desarrollo del programa anual de Bienestar Social e Incentivos, enmarcado en la Ley 909 de 2004 y reglamentado por el Decreto Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1227 de 2005 se busca mejorar el nivel de vida de los funcionarios y de sus familias, así como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad y que los empleados se identifiquen con el servicio con la entidad donde laboran. Al buscar el mejoramiento de la calidad de vida del pesonal, con la satisfacción de las necesidades individuales, se espera que alcance un grado de motivación que se traduzca en mayor esfuerzo y mejor desempeño laboral. Para la ESE Moreno y Clavijo, son aspectos fundamentales la motivación del personal, el sentido de pertenencia, la adaptación al cambio y opciones de desarrollo. Por lo anterior el Comité de Bienestar Social mediante Resolución 051 del 13 de Febrero de 2015, adoptó el Programa Anual de Bienestar Social e Incentivos y en cumplimiento a este programa las actividades desarrolladas fueron las siguientes: Se coordinó y apoyó la realización de la capacitación Estilo de vida saludable y Rumboterapias a cargo del proceso de Gestión de información y Comunicación.

Por otra parte, con el objetivo de estimular los valores y fortalecer la ética a nivel personal e institucional, y con el fin de que se sientan comprometidos a cumplir sus deberes, se realizó socilaización del código de ética de la ESE Moreno y Clavijo en los diferentes Hospitales y centros de salud adscritos a la Entidad.

Es importante mencionar que una cultura basada en valores, arroja como resultado beneficio mutuo a los trabajadores y a la comunidad

3.10.3. Jornada De La Salud

Con el propósito de aumentar la creación y adaptación del entorno que favorezcan estilos de vida saludable, priorizando el transporte activo, y estimulando la cultura del movimiento, frente a la cultura social del sedentarismo, se llevó a cabo La primera jornada de la Salud en la ESE Moreno y Clavijo

Por otra parte, es importante mencionar que se diagnótico al personal que participó en esta jornada, el nivel de glicemia, Indice de masa corporal, presión arterial, Colesterol y triglicéridos.




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VIGILADO


Así mismo, se obtuvieron diferentes resultados el cual nos llevó a la conclusión de que la muestra que tomamos generalmente la mayoría obtuvieron valores normales exeptuando aquellas personas que sufrían de alguna patología como hipertensión arterial, diabetes o que sufrían de obesidad.

3.10.4. Capacitacion Sobre Protocolos De Vigilancia Y Salud Publica

En la ESE Moreno y Clavijo se realizaron capacitaciones sobre los protocolos de vigilancia y salud pública a todos los Hospitales adscritos a la Entidad, con el fin de contribuir de forma sistemática y oportuna, sobre la información relacionada con la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, así mismo, orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva.

3.10.5. Jornada De Manejo Del Estrés Laboral

Teniendo en cuenta que el estrés forma parte de las personas como el aire que necesita para respirar . Sin embargo, aunque es un fenómeno natural, el estrés se dibuja cada vez mas claramente como un amenaza para la convivencia humana, es por ello que en la ESE Moreno y Clavijo se realizó actividades y pausas activas con el ánimo de mantener la salud física, mental y social de los servidores públicos, en los puestos de trabajo y en la Entidad en General, contandose con la participación de todo el personal.

3.10.6. Dia De La Mujer

Se realizó actividad de esparcimiento con motivo Del día de La Mujer, en donde las mujeres de la ESE Moreno y Clavijo fueron resaltadas por su entrega y dedicación. La ESE Moreno y Clavijo se híperon participes a través de una cena y entrega de detalles.

3.10.7. Socializacion Código De Ética

Para estimular los valores y fortalecer la ética a nivel personal e institucional, y con el fin de que se sientan comprometidos a cumplir sus deberes, se realizó socilaización del código de ética de la ESE Moreno y Clavijo en los diferentes Hospitales y centros de salud adscritos a la Entidad.

Es importante mencionar que una cultura basada en valores, arroja como resultado beneficio mutuo a los trabajadores y a la comunidad.




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VIGILADO


Por otra parte, se le ha garantizado al personal de planta el pago oportuno de la nómina y sus prestaciones sociales, así como al personal por Orden de Prestación de Servicios, con el fin de estimularlos para un mejor desempeño de las actividades encomendadas y con lo que se espera mayor compromiso y más producción.

Es importante mencionar que el personal de contrato ha venido cumpliendo de manera más oportuna en la legalización de las cuentas, lo cual le permite a la administración mantener al día el estado de deuda. De igual manera se ha mantenido el personal necesario tanto administrativo como operativo en cada uno de los hospitales adscritos a la Entidad para garantizar el cumplimiento de los servicios, así mismo, se continúa con las afiliaciones del personal tanto de contrato como de nómina a la Administradora de Riegos Laborales, con el fin de garantizar que el personal se encuentre cubierta.

3.11. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el año 2015 se presentaron veintinueve (29) accidentes Laborales en el personal asistencial de los Hospitales y Centros de Salud, San Lorenzo de Arauquita, San Francisco de Fortul, San Antonio de Tame, San Juan de Dios de Puerto Rondón, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda, San José de Cravo Norte, Centros de Salud Panamá y Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán.

Se muestra a continuación el reporte de accidentes laborales presentado para el año 2015 en la ESE Moreno y Clavijo:

CONSOLIDADO AÑO 2015 ACCIDENTALIDAD POR HOSPITAL

SEDE Nº. ACCIDENTES

ARAUQUITA FORTUL TAME PUERTO RONDON CRAVO NORTE ARAUCA

10 2 12 1 3 1

TOTAL A.T 29

COMPARATIVO ACCIDENTALIDAD AÑO 2014 – 2015

SEDE Nº A.T 2014 Nº A.T 2015




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VIGILADO


ARAUQUITA FORTUL TAME PUERTO RONDON CRAVO NORTE ARAUCA

11 5 12 1 3 0

10 2 12 1 3 1

TOTAL A.T 32 29

De acuerdo a la gráfica las auxiliares de enfermería tienen un porcentaje de accidentalidad del 59% con dos accidentes laborales, los Médicos de Servicio Social Obligatorio 14% con 4 accidentes laborales, Servicios Generales 7% con 2 accidentes laborales, Los Médicos 7% con 2 accidentes laborales, Higienista Oral 4% con 1 accidente laboral, Auxiliar de odontología 3% con 1 accidente laboral, Asesora de Planeación 3% con 1 accidente laboral y Odontólogos 3% con 1 accidente laboral.

PROFESIONAL ACCIDENTADO

No A.T

Aux. Enfermería Médicos S.S.O Servicios Generales Higienista Oral Aux. Odontología Médicos Asesora Planeación Odontólogo

17 4 2 1 1 2 1 1




134

VIGILADO


Así mismo se muestra que el índice de accidente laboral se presenta con Riesgo Biológico – Pinchazo con 17 accidente que corresponden a un 59% y el personal de mayor accidentalidad son las auxiliares de enfermería.

Porcentaje De Accidentalidad Año 2015

3.11.1. Tasa de Accidentalidad A la fecha:

Para el año 2015 se muestra el número de accidentes presentados en el periodo evaluado con relación al total de trabajadores del mismo periodo: TASA A.T = No total de AT del periodo_______ X 100 No total de trabajadores del periodo TASA A.T = __ 29___ X 100 = 5.8% 500 El resultado señala que para el año 2015 se presentó un índice de accidentalidad del 5.8% en todas las sedes de la ESE Moreno y Clavijo.

3.11.2. Indice De Frecuencia De Accidentes De Trabajo

Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo con y sin incapacidad registrados durante el último periodo: IF AT = No. Total de AT en el año * K No. HHT año IF AT = _ 29____ * 200.000 = 5.8% 1000000 Donde K es una constante = 200.000 Horas Semanales: 40 Semanas al año: 50

3.11.3. Comportamiento Y Análisis De La Enfermedad Laboral

A la fecha y hasta el tercer trimestre de 2015 la empresa no ha reportado enfermedades profesionales. A continuación se presenta la proporción de incidencia general de enfermedad de origen laboral (P.I.G.E.L) que mide la proporción de personas que desarrollan cualquier tipo de enfermedad laboral y se refiere al número de casos nuevos en un periodo determinado.




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VIGILADO


P.I.G.EL = No. de casos nuevos reconocidas año * 1000 No. Promedio de trabajadores año P.I.G.E = 0___ * 1000 = 0 500 El resultado de este indicador muestra que en promedio por exposición al riesgo se pueden presentar 0 casos de enfermedad laboral por cada 1000 trabajadores.

3.12. GESTION DOCUMENTAL

Los avances constitucionales que a partir de 1991, surgen en Colombia enmarcan un proceso de cambio en la modernización del estado y su preparación para este siglo; sugieren la utilización de más y mejores técnicas y herramientas para afrontar nuevos retos para su gobernabilidad y buscar así objetivos que satisfagan a la comunidad. Entre estos cambios se podría citar a la Ley 594 de 2000, o Estatuto General de Archivos, la cual se crea con el propósito de establecer las reglas y principios que orientan la función archivística del Estado, cuyo ámbito de aplicación comprende la Administración Pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos señalados en las misma Ley; tal como lo establece el Artículo 24 de la precitada norma, respecto de la obligación de las entidades del estado de elaborar y adoptar las respectivas Tablas de Retención Documental, que le permitan a la Empresa Social del Estado Moreno y Clavijo, organizar la producción de documentos desde la fuente; es decir, en cada dependencia, posteriormente la transferencia al Archivo Central, previa clasificación de los mismos, para por último ser llevados al Archivo Histórico (si es el caso), donde se constituirán como el patrimonio de la Empresa Social del Estado Moreno y Clavijo. La organización del archivo parte de la generación de documentos por cada dependencia, en relación con las funciones definidas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales y el Manual de Procedimientos. La ESE Moreno y Clavijo, contaba con Tablas de Retención Documental del año 2008 las cuales no fueron adoptadas oportunamente, y así para el año 2014, mediante análisis se determinó que no estaban diseñas de acuerdo a la estructura orgánica en relación con las funciones definidas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales y el Manual de Procedimientos. Así las cosas Mediante radicado No. 2015030007115-2 del 31 de Marzo de 2015, la Gobernación de Arauca por medio del Consejo Departamental de Archivo, emitió el




136

VIGILADO


concepto técnico correspondientes a la Actualización de las Tablas de Retención Documental el cual se realizaron por medio del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 003-003 de 2014.

Actualización del manual de funciones y organigrama con el fin de presentar la relación orgánica estructural, de la entidad.

Presentar diligenciada las encuesta estudio unidad documental por oficina productora de documentos, la cual se debe registrará en su totalidad la información recolectada en la matriz de caracterización documental.

Completarse el proceso de análisis asociado a la clasificación y valoración documental.

En atención al concepto técnico de convalidación de Tablas de retención Documental emitido por el consejo Departamental de archivos de Arauca de Febrero de 2015; La oficina de Gestión Documental de la Empresa Social del Estado Moreno y Clavijo, ha desarrolla actividades, con el propósito de dar alcance a la evaluación de las TRD. De acuerdo a lo anterior en Comité del 28 de Diciembre de 2015, cuyo objeto principal fue presentar y aprobar las Tablas de Retención Documental de los Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo (Gestión Subgerencia en Salud, Gestión Jurídica y Contratación), de igual forma se informó que las Tablas de Retención Documental de la Subgerencia Administrativa está en el proceso de Actualización las cuales se estima estarán lista para el 18 de febrero de 2016. Como compromiso principal se debe iniciar el proceso de adopción y aplicación de las Tablas de Retención Documental aprobadas en el mes de Enero de 2016, con el fin de organizar la producción de documentos desde la fuente; es decir, en cada dependencia, posteriormente la transferencia al Archivo Central, previa clasificación de los mismos, para por último ser llevados al Archivo Histórico (si es el caso), donde se constituirán como el patrimonio de la Empresa Social del Estado Moreno y Clavijo. De Igual forma la Oficina de Gestión Documental de la Empresa Social del Estado Moreno y Clavijo, teniendo en cuenta las directrices y apoyo de la gerencia, se traslado la infraestructura de Archivo (Gerencia, Talento Humano, Subgerencia Administrativa, Financiera, Presupuesto, Cartera, Facturación y Jurídica), junto con todos los documentos que reposaban dentro de ellos a una bodega en la ciudad de Arauca, donde se inició el proceso de Inventario Documental, para ser trasladado al Hospital San Ricardo Pampuri, en donde se adecuaron las instalaciones con el fin de salvaguardar y garantizar la custodia de los documentos. Así mismo la Oficina de Gestión Documental mediante adquisición de Insumos y elementos de Archivo, Apoya el proceso Archivístico a los Hospitales adscritos a la




137

VIGILADO


Ese Moreno y Clavijo, en donde cuenta con un Auxiliar responsable de garantizar la conservación de las Historias Clínicas.

3.13. GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA

La oficina de sistemas y tecnología en el desarrollo de sus actividades y funciones en la vigencia 2015 llevo a cabo las siguientes gestiones que permiten a la entidad cumplir con sus objetivos y metas: La Ese Moreno y Clavijo con el objetivo de modernizar y mantener en óptimas condiciones los recursos tecnológicos de los hospitales, centros de salud y de la sede administrativa realizó la siguiente contratación durante la vigencia 2015.

Item Contrato No. Objeto Valor

1 03-013-2015

Contratar la prestación del servicio técnico para realizar el mantenimiento correctivo e incluye, (repuestos y partes para pc, impresoras y copiadoras) de equipos de comunicación e informática de la sede administrativa, los hospitales y centros de salud adscritos a la ese moreno y clavijo

$29,999,920

2 07-016-2015 Actualización de 220 licencias de software antivirus para los equipos de computo de la sede central y hospitales adscritos a la ese moreno y clavijo

$9,933,440

3 03-027-2015 Prestacion del servicio de internet para los hospitales y centros de salud adscritos a la ese moreno y clavijo

$50,187,400

4 01-027-2015 Adquisición de impresoras para los hospitales y centros de salud adscritos a la ese moreno y clavijo y su sede central

$29,999,880

5 01-026-2015 Adquisición equipos de computo y escáneres para los distintos hospitales y centros de salud adscritos a la ese moreno y clavijo y su sede central

$89,999,950

6 03-029-2015 Mantenimiento y reestructuración de redes de los hospitales y centros de salud adscritos a la ese moreno y clavijo

$ 69,967,488

7 03-394-2015

Contratar la prestación de servicio técnico para realizar el mantenimiento correctivo (incluye repuestos y partes para pc, impresoras, escaneres, componentes de la red), de equipos de comunicación e informática de la sede administrativa, los hospitales y centros de salud adscritos a la ese moreno y clavijo

$22,200,080

La modelización de los recursos tecnológicos de la entidad es un punto de importancia teniendo en cuenta que se requiere el cambio o adquisición de equipos para todos los hospitales, centros de salud y sede administrativa. En este aspecto se realizaron las siguientes actividades:




138

VIGILADO


Se llevó a cabo el proceso de adquisición de impresoras para los hospitales, centros de salud y sede central a través de los recursos provenientes del Plan de Saneamineto Fiscal y Financiero. Los equipos adquridos y su distribución son los siguientes:

Item Descripcioón Cantidad Distribución

1 Impresoras Hp Laser Jet M604dn

6

1 Hospital San Francsico 1 Hospital San Lorenzo 1 Hospital san José 1 Hospital San Ricardo pampuri 1 Centro de Salud Panama 1 Centro de Salud Juan Jesús Coronel

2 IMpresoras Hp LaserJet P1102W

3 3 Hospital San Lorenzo

Se realizó el proceso de contratación a través de recursos del Plan de saneamiento Fiscal y Financiero de la actualización de las redes de datos de los Hospitales San Francisco de Fortul y el Hospital San Ricardo Pampuri de la Esmeralda. Se llevo a cabo el proceso de adquisición de computadores y scanners para los hospitales, centros de salud y sede central con recursos propios de la Ese Moreno y Clavijo. Los equipos adquiridos y su distribución son los siguientes:

Item Descripcioón Cantidad Distribución

1

Comptador Dell con procesador core i3, disco duro de 500 Gb, 4 Gb de memoria, Windows 7 de 64 bits y licencia de Microsoft office 2013

9

1 Hsopital San Antonio 1 Hospital San Francsico 1 Hospital San Lorenzo 1 Hospital san José 1 Hospital San Ricardo Pampuri 2 Centro de Salud Panama 1 Centro de Salud Juan Jesús Coronel 1 Sede Central - Facturación

2 Scanner Hp Enterprise 7500

4

1 Hospital San Antonio 1 Hospital San Lorenzo 1 Sede Central – Correspondencia 1 Hospital san Ricardo pampuri- Archivo General

3 Scanner Epson Gt-S55 7

1 Hospital San Francisco 1 Hospital San Juan de Dios 1 Hospital San José 1 Hospital San Ricardo Pampuri 1 Centro de Salud Panama 1 Centro de Salud Juan Jesús Coronel 1 Sede Central- Jurídica

Atendiendo la necesidad de comunicación entre los hospitales, centros de salud y sede central a tavés del internet se contrato con la firma Wicom SAS el servicio de




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VIGILADO


internet para los siguientes hospitales y centros de salud según contrato no. 03-027-2015.

1.

Item Centro de Atención Servicio Contratado

1 Hospital San Antonio de Tame 4 Mbps

2 Hospital San Francisco de Fortul 2 Mbps

3 Hospital San Jose de Cravo Norte 2 Mbps - Dedicado

4 Hospital San Ricardo Pampuri de la Esmeralda

2 Mbps

5 Centro de Salud Panama de Arauca 1 Mbps

6 Centro de salud Juan Jesus Coronel de Puerto Jordan

1 Mbps

La oficina de sistemas y tecnología realizó el soporte técnico tanto a los hospitales, centros de salud y a la sede central en lo relacionado a software y hardware. Las actividades realizadas fueron las siguientes: a. Soporte via internet para el software socrates a los hospitales y centros de salud

adscritos a la Ese Moreno y Clavijo. b. Soporte de software y hardware a los usuarios de la Sede Central. c. Apoyo al proceso de facturación y radicación mensual. d. Realización de backups diarios de bases de datos de los aplicativos Wingerencia,

Dinámica Gerencial y facturación e. Supervisión y coordinación del mantenimiento correctivo que se realiza por medio

del contrato de 03-013 DE 2015. Los ítems desarrollados son: mantenimiento correctivo de computadores, mantenimiento de impresoras, recarga de toner de impresoras, repuestos para computadores e impresoras.

El número de solicitudes de soporte promedio diario a la oficina de sistemas es de 12 teniendo en cuenta los usuarios de la sede central, los hospitales y centros de salud adscritos a la Ese Moreno y Clavijo de los cuales el 90% de las solicitudes se rsuelven con satsifacción.

4. GESTIÓN PRENSA Y COMUNICACIONES




140

VIGILADO


5. GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN

5.1. CONTRATACIÓN CELEBRADA

Durante la vigencia 2015, la contratación de la Empresa Social del Estado, sufrio el siguiente comportamiento:

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE ENERO 2015

compraventa suministro

consultoria

Prestación de servicios

seguros

arrendamiento

Alquiler de

vehiculo

Total contrato

s

3 4 0 4 0 2 2 15

ORDENES 1

16

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE FEBERO 2015


consultoria


seguros

arrendamiento

Alquiler de

vehiculo

Total contrato

s

2 0 0 1 0 0 0 3

ORDENES 3

6

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE MARZO 2015


consultoria


seguros

Obra Alquiler de

vehiculo

Total contrato

s

4 0 1 4 1 1 0 11

ORDENES 7

18

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2015

compraventa

suministro

arrendamiento


seguros

Obra Alquiler de

vehiculo

Total contrato

s

2 1 1 2 0 0 1 7

ORDENES 2




141

VIGILADO


CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 1

10

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2015

compraventa

suministro

arrendamiento


consultoria

Obra Alquiler de vehiculo

Total contrato

s

0 1 1 2 1 1 1 7

ORDENES 1


8

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE JUNIO 2015

compraventa

suministro

seguros Prestación de servicios

consultoria


Total contrato

s

5 1 1 2 1 0 0 10

ORDENES 6


16

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE JULIO 2015

compraventa

suministro

arrendamiento


consultoria


Total contrato

s

6 3 1 6 1 1 1 19

ORDENES 1


20

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015

compraventa

Seguros


profesionales


consultoria


Total contrato

s

0 1 1 4 0 0 0 6

ORDENES 1


7




142

VIGILADO


CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015

compraventa

suministro

arrendamiento


seguros


profesionales

Alquiler de

vehiculo

Total contrato

s

7 1 2 4 1 1 1 17

ORDENES 0


17

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015

compraventa

suministro

arrendamiento


consultoria


Total contrato

s

2 1 1 3 0 0 0 7

ORDENES 4


11

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015

compraventa

Seguros

Arrendamiento


consultoria


Total contrato

s

1 1 1 2 1 0 0 6

ORDENES 1


7

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015

compraventa

suministro

arrendamiento


seguros


profesionales

Alquiler de

vehiculo

Total contrato

s

7 2 2 4 1 0 0 17

ORDENES 3


17




143

VIGILADO


En cuanto a los asuntos judiciales, debe señalarse que durante la vigencia 2015, los asuntos judiciales presentaron el siguiente comportamiento:

5.2. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIÓN ORDINARIA

MES ASUNTOS JUDICIALES

ENERO 50

FEBRERO 53

MARZO 57

ABRIL 63

MAYO 63

JUNIO 63

JUL- AGOS- SEPT 68

OCT- NOV- DIC 74

6. GESTIÓN CALIDAD

6.1. OBJETIVOS DEL PROCESO:

1. Planear y desarrollar actividades que garanticen y cumplan con los requisitos de norma la implementación del Sistema Integrado de gestión de la entidad.

2. Realizar actividades de seguimiento y control a la implementación del Sistema Integrado de Gestión como auditorias, revisiones por la dirección, seguimiento a indicadores de gestión, etc.

3. Garantizar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión en términos de eficacia, eficiencia y efectividad con el seguimiento de planes de mejoramiento.

4. Desarrollar estrategias para asegurar la interiorización de la Cultura de calidad, la optimización y mejoramiento de los procesos, y el liderazgo y compromiso de los funcionarios, para alcanzar los objetivos de la entidad y la satisfacción del cliente.

6.2. ALCANCE DEL PROCESO:

Las actividades ejecutadas en el proceso Gestión Calidad repercuten sobre todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. El proceso inicia con la creación o modificación de documentos y va hasta la determinación de acciones correctivas, preventivas y de mejora con su respectivo seguimiento, pasando por la realización conjunta de las Auditorias de Calidad y el control del producto / servicio No conforme, entre otras.




144

VIGILADO


6.3. GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Y FORMATOS DEL SIG. (CONTROL DE DOCUMENTOS - NUMERAL 4.2.3 – NTC GP 1000).

La entidad documentó el procedimiento GCA-PR-001 para la elaboración y control de documentos del SIG teniendo en cuenta el numeral 4.2.3 de la norma NTC GP 1000. Por lo cual, el proceso gestión calidad está encargado de hacer control a los documentos y formatos del SIG, de acuerdo al procedimiento, entre mes de enero a diciembre de la vigencia actual, el proceso atendió y gestionó un total de 144 solicitudes entre formatos y documentos. A continuación se relacionan los procesos y subprocesos que requirieron hacer ajustes en la documentación en el periodo y su total de solicitudes:

PROCESOS SOLICITANTES TOTAL %

Gestión Equipos Biomédicos 45 31,25%

Gestión Talento Humano 25 17,36%

Gestión Ambiental 16 11,11%

Gestión Integral de Control 11 7,64%

Gestión Jurídica y Contratación 10 6,94%

Gestión de Calidad 5 3,47%

Gestión Almacén y recursos Físicos 4 2,78%

Gestión Contable 3 2,08%

Gestión Estratégica 3 2,08%

Gestión Información Estadística 3 2,08%

Gestión Planeación 3 2,08%

Gestión farmacia 2 1,39%

Gestión Salud Ocupacional 2 1,39%

Protección Específica y Detección Temprana 2 1,39%

Gestión Archivo 1 0,69%

Gestión Atención al Usuario 1 0,69%

Gestión Auditorias Medicas 1 0,69%

Gestión Facturación 1 0,69%

Gestión Garantía de la Calidad 1 0,69%

Gestión Glosas 1 0,69%

Gestión Información y Comunicación 1 0,69%

Gestión Presupuesto 1 0,69%

Gestión Sistemas y Tecnología 1 0,69%

Imágenes Diagnosticas 1 0,69%

Total general 144 100,00%




145

VIGILADO


De acuerdo a la tabla y grafica anterior se observa que el proceso con mayor número de solicitudes fue gestión equipos biomédicos con el 32,25%, esto se vio reflejado en la necesidad del proceso de crear registros para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los equipos biomédicos según el cronograma de mantenimientos. Seguidamente el proceso de gestión talento humano 17,36%, gestión ambiental 11,11%, gestión integral de control 7,64%, gestión jurídica y contratación 6,94% y gestión calidad 3,4% asumieron el compromiso con el SIG, y de acuerdo a la revisión de la documentación adoptada en cada proceso y a las necesidades reales se hicieron ajustes de eliminación, creación y actualización de documentos y formatos. De acuerdo a las solicitudes de los líderes de procesos y subprocesos, se observa que el tipo de documento al cual se le gestionaron cambios fue a los formatos, debido a que son documentos que se usan como herramienta fundamental para dejar registros de las actividades que se desarrollan en cada proceso y subproceso.

TIPO DE DOCUMENTO TOTAL %

Formato 122 84,72%

Otro Documento 17 11,81%

Procedimiento 2 1,39%

Caracterización 1 0,69%

Instructivo 1 0,69%

Protocolo 1 0,69%





146

VIGILADO


De las 144 solicitudes en total que se remitieron al proceso gestión calidad y que se atendieron y gestionaron en la vigencia 2015, 122 de ellas se realizaron con el fin de eliminar, actualizar o crear formatos siendo el 85%, seguidamente en porcentaje Otros Documentos que hace referencia en su mayoría a justes que se realizaron a las fichas técnicas de indicadores de gestión de los procesos y subprocesos tuvo un porcentaje del 12%. En cuanto a los tipos de solicitudes que se generaron en la vigencia anterior, se puede observar que de las 144 solicitudes recibidas, 78 solicitudes se realizaron con la finalidad de crear documentos como se muestra en la siguiente tabla:

TIPO DE SOLICITUD TOTAL %

Creación 80 55,56%

Modificación 40 27,78%

Eliminación 24 16,67%





147

VIGILADO


En la gráfica anterior se observa que el 55% de la solicitudes recibidas se hicieron con el fin de crear documentos, seguidamente el 28% se realizaron para hacer modificaciones y por último el 17% para eliminar documentos o formatos, este porcentaje alto de eliminación se registró a raíz del compromiso que asumieron algunos líderes de procesos y subprocesos al revisar y actualizar la documentación de sus procesos. De acuerdo al procedimiento GCA-PR-001 para la elaboración y control de documentos del SIG, las solicitudes son revisadas por el proceso de gestión subgerencia administrativa y financiera y finalmente aprobadas por el proceso gestión estratégica, lo que indica que las solicitudes son evaluadas por los responsables de acuerdo al procedimiento y ellos son quienes deciden si los cambios, la eliminación o creación de los documentos o formatos es idónea, de acuerdo a estos parámetros; del total de las 144 solicitudes recibidas en el periodo 136 fueron aprobadas, 4 están pendientes debido a que el proceso de aprobación no ha culminado y 3 solicitudes no fueron aprobadas por los responsables.

APROBACIÓN TOTAL %

SI 136 94,44%

Pendiente 4 3,47%

NO 3 2,08%


Como parámetro de control y seguimiento de la gestión documental que realiza el proceso gestión calidad, se hace seguimiento al tiempo que transcurre desde el día que las solicitudes llegan al proceso gestión calidad y el día que las solicitudes son aprobadas por el proceso gestión estratégica. Este seguimiento arroja los días que transcurren entre la solicitud y la aprobación de los documentos o formatos, la siguiente tabla describe el total de las solicitudes que son atendidas el mismo día, al siguiente día y de manera sucesiva:




148

VIGILADO


Días entre solicitud y aprobación TOTAL %

Un día 64 44,44%

Cero días 49 34,03%

Cuatro días 5 3,47%

Siete días 5 3,47%

Abierto 5 3,47%

Ocho días 4 2,78%

Dos días 2 1,39%

Tres días 2 1,39%

Seis días 2 1,39%

Trece días 2 1,39%

Dieciocho días 2 1,39%

Doce días 1 0,69%

Veintidós días 1 0,69%


De acuerdo a la gráfica anterior observamos que 64 solicitudes representadas por el 44% de las 144 en total, fueron recibidas, atendidas y aprobadas al siguiente día (un día) por el proceso de gestión calidad y 49 solicitudes representando el 34% de las solicitudes fueron recibidas, atendidas y aprobadas el mismo día (cero días).

6.4. GESTIÓN PARA DESARROLLO DE LA RE VISIÓN POR LA DIRECCIÓN. (REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - NUMERAL 5.6 – NTC GP 1000).

En cumplimiento del numeral 5.6 de la NTC GP 1000, la gerencia de la entidad junto con sus asesores y subgerentes debe revisar el sistema integrado de gestión con el objetivo de verificar los alcances y objetivos cumplidos para la toma de decisiones.




149

VIGILADO


En este sentido, el proceso de gestión calidad coordina las actividades a realizar teniendo en cuenta la metodología del GES-IN-001 instructivo de revisión por la dirección al Sistema Integrado de gestión. En la vigencia del año 2015, no fue posible realizar la revisión por la dirección debido a que los líderes de procesos que intervienen en el desarrollo de esta actividad debían cumplir con requerimientos e informes de gestión solicitados por entes de control. Durante el último trimestre del año el proceso de gestión calidad realizó actividades donde se emitió circulares solicitando la información de entrada requerida para la revisión por la dirección y se hizo seguimiento a la entrega de los informes solicitados.

6.5. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN. (COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA - NUMERAL 6.2.2. – NTC GP 1000).

El proceso gestión calidad realiza asesorías y capacitaciones a los funcionarios de la red hospitalaria dando cumplimiento al numeral 6.2.2. De la norma NTC GP 100, con el fin de retroalimentar conceptos y aspectos legales del SIG y crear una cultura de gestión de calidad en la entidad y toma de conciencia, es importante lograr que los funcionarios conozcan el funcionamiento del SIG y como se deben desarrollar las actividades y cumplir con los requisitos de la base legal del SIG, los temas que se tratan en las diferentes capacitaciones son:

- Requisitos y aspectos general del SIG - Políticas y objetivos de calidad - Mapa de procesos - Manual calidad del SIG - Procedimiento de gestión documental del SIG - Productos no conformes - Planes de mejoramiento

De acuerdo a los temas de capacitaciones y socializaciones mencionadas anteriormente, en la siguiente tabla de manera general se relacionan las sedes hospitalarias donde se desarrollaron actividades de capacitación y socialización en la vigencia anterior, los temas tratados, el número de asistentes por sede y el total de asistentes:

TOTAL DE CAPACITACIONES

No. SEDE TEMAS ASISTENTES

1 Sede Administrativa

- Requisitos y aspectos general del SIG

- Políticas y objetivos de calidad

- Mapa de procesos - Manual calidad del SIG - Procedimiento de gestión

10

2 Centro de Salud de Panamá

9

3 Centro de Salud de Puerto Jordán

14

4 Hospital de Fortul 42




150

VIGILADO


5 Hospital de Rondón

documental del SIG - Productos no conformes - Planes de mejoramiento

31

6 Hospital de Tame 3

Total Asistentes 109

Al terminar las capacitaciones en los hospitales del municipio de Fortul y Rondón se realizó un taller grupal donde se evaluaron los conocimientos del personal tanto asistencial como administrativo en cada sede en relación a la plataforma estratégica, mapa de procesos, requisitos legales del SIG, conceptos y otras generalidades y requisitos del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. En la siguiente tabla se relacionan las sedes donde se desarrolló el taller de generalidades del SIG, los temas tratados, el total de funcionarios que participaron en el desarrollo de los talleres, las calificaciones grupales obtenidas, y el promedio general de las calificaciones obtenidas:

TALLER DE GENERALIDADES DEL SIG

No. SEDE TEMAS TALLER

EVALUADOS CALIFICACIONES PROMEDIO

CALIFICACIONES

1 Hospital de Fortul Plataforma

estratégica y conceptos de calidad.

15

18/20 15/20 19/20 16/20 19/20

17/20

2 Hospital

de Rondón

11

17/20 13/20 15/20 7/20

13/20

Total Evaluados 26 Calificación Promedio general

15/20

Con el fin de mejorar continuamente en las actividades de capacitación y socialización y a su vez el Sistema Integrado de Gestión, al terminar cada jornada de capacitación se aplica de forma aleatoria la evaluación general de capacitaciones GTH-FO-038, en el siguiente cuadro se relacionan los temas evaluados y la calificación promedio obtenida en cada tema y el promedio general de las evaluaciones aplicadas que en total fueron 34:

EVALUACIÓN GENERAL PARA CAPACITACIONES

No. TEMAS CALIFICACIÓN PROMEDIO

1 Metodología 4,30

2 Material e Instalaciones 4,20

3 Expositor 4,60

4 Organización 4,00

5 Autoevaluación 4,60

Promedio general 4,30




151

VIGILADO


6.6. CONTROL Y SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN REPORTADOS POR LOS LÍDERES DE PROCESOS ESTRATÉGICOS, DE APOYO Y EVALUACIÓN. (SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS - NUMERAL 6.2.3. NTC GP 1000)

La ESE Departamental Moreno y Clavijo elaboró y adoptó el Instructivo para calcular los indicadores de gestión GCA-IN-002, el tablero resumen y sus respectivas fichas técnicas y de análisis de indicadores para cada proceso y subproceso como herramientas de seguimiento y medición de los procesos y con la finalidad de cumplir con el requisito del numeral 6.2.3. De la NTC GP 1000. De acuerdo a lo anterior, el proceso gestión calidad lleva el control del reporte de los indicadores de gestión y consolida la información para ser socializada y publica en la página web de la institución como requerimiento de entes de control.

6.6.1. Resultados generales del seguimiento al reporte de indicadores de gestión

En la siguiente tabla se relaciona el total de procesos que reportaron y no reportaron indicadores de gestión, los procesos que no debían reportar en el mes; esto teniendo en cuenta lo establecido en la frecuencia de medición de cada indicador, y los porcentajes de reporte y no reporte:

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTAL PROCESOS QUE REPORTARON "OK"

17 18 20 18 14 19 14 17 17 12 10 9

TOTAL PROCESOS QUE NO REPORTARON "P"

4 4 6 6 7 9 7 7 9 10 12 20

TOTAL PROCESOS QUE NO APLICABA EL REPORTE EN EL MES "NA"

8 7 3 5 8 1 8 5 3 7 7 0

Procesos pendientes por identificar indicadores de gestión.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Total Procesos

que Debían Reportar

21 22 26 24 21 28 21 24 26 22 22 29

Procesos que Reportaron %

80,95% 81,82% 76,92% 75,00% 66,67% 67,86% 66,67% 70,83% 65,38% 54,55% 45,45% 31,03%

Procesos que No Reportaron %

19,05% 18,18% 23,08% 25,00% 33,33% 32,14% 33,33% 29,17% 34,62% 45,45% 54,55% 68,97%




152

VIGILADO


El total de procesos y subprocesos entre estratégicos, de apoyo y evaluación son 32 que deben reportar indicadores de gestión al proceso gestión calidad de acuerdo a la frecuencia de medición establecida en cada ficha técnica de indicador de gestión. De acuerdo a la gráfica anterior se observa que en el periodo de enero a diciembre del año 2015 los meses con mayor porcentaje de reporte fueron; febrero (82%), enero (81%), marzo (77%), abril (75%) y agosto (71%). Es importante levantar un plan de acción para el año 2016 y mejorar el indicador de cumplimiento del reporte de indicadores de gestión mensual por parte de los líderes de procesos. Para el proceso gestión calidad es importante que los líderes de procesos y subprocesos sean puntuales en el reporte de los indicadores de gestión teniendo en cuenta la frecuencia de medición establecida en cada ficha técnica. En la tabla anterior se mide la puntualidad en el reporte de los indicadores, y se observa que la puntualidad de reporte es muy baja en relación al reporte total de los indicadores.

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTAL PROCESOS QUE REPORTARON

17 18 20 18 14 19 14 17 17 12 10 9

TOTAL PROCESOS QUE REPORTARON PUNTUALMENTE

2 3 9 5 4 8 4 4 9 7 5 7

TOTAL PROCESOS QUE NO REPORTARON PUNTUALMENTE

15 15 11 13 10 11 10 13 8 5 5 2

Procesos que Reportaron Puntualmente %

12% 17% 45% 28% 29% 42% 29% 24% 53% 58% 50% 78%

Procesos que No Reportaron

88% 83% 55% 72% 71% 58% 71% 76% 47% 42% 50% 22%




153

VIGILADO


Puntualmente %

La puntualidad del reporte de indicadores en los procesos administrativos es baja, el promedio de procesos que reportan puntualmente sus indicadores de forma mensual es de cinco (5) procesos. De acuerdo a la gráfica anterior, los meses donde menos puntualidad se registró fueron; enero y febrero este comportamiento se puede justificar al hecho de que se inicia vigencia en dicho periodo y existen compromisos por cerrar de la vigencia anterior.

6.7. AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN REALIZADAS POR EL PROCESO GESTIÓN CALIDAD. (AUDITORÍAS INTERNAS (NUMERAL 8.2.2. – NTC GP 1000).

Con el fin de dar cumplimiento a la programación de auditorías propias del proceso de gestión calidad según el programa de auditorías internas aprobado el día 23 de febrero del 2015, se programaron y se desarrollaron las siguientes auditorias entre enero a septiembre del año 2015: En la siguiente tabla se relacionan el total de auditorías que se han realizado por parte del proceso de gestión calidad, las sedes y procesos que han sido auditados, los tipos de auditorías y las herramientas usadas para la revisión del cumplimiento de los requisitos verificados:




154

VIGILADO


AUDITORIAS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015

No. MES SEDE PROCESO AUDITADO TIPO AUDITORIA

1

Abril

Centro de Salud Puerto Jordán

Gestión Dirección y Administración de Sedes

Auditorías internas aplicada por el proceso gestión calidad para verificación de cumplimiento de requisitos de la NTC GP 1000 e ISO 9001. La herramienta usada para las auditoras es la Lista de Chequeo GIC-FO-004.




Laboratorio Clínico

4 Hospital de Tame Gestión Dirección y Administración de Sedes

5 Hospital de Tame Urgencias

6 Hospital de Fortul Gestión Dirección y Administración de Sedes

7 Hospital de Fortul Urgencias

8 Septiembre Hospital de Puerto Rondón


9

Junio

Sede Administrativa

Gestión Recursos Físicos y Almacén

Auditorias integradas realizadas por gestión calidad, gestión garantía de la calidad y gestión integral de control para verificación de cumplimiento de los requisitos NTC GP 1000, MECI 1000 y SOGC. La herramienta usada para las auditorias integradas es el Diagnostico Integrado SIF GIC-FO-010.


Gestión Talento Humano


Gestión Jurídica y Contratación

12

Julio

Hospital de Arauquita


13 Hospital de Pampuri


14 Hospital de Fortul Gestión Dirección y Administración de Sedes

15 Hospital de Tame Gestión Dirección y Administración de Sedes

6.8. REPORTE DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES (CONTROL DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME - NUMERAL 8.3. NTC GP 1000).

El reporte del Servicio y/o Producto No Conforme es el requisito 8.3 de la Norma GP 1000, la ESE Moreno y Clavijo con el fin de dar cumplimiento a este requisito documento y estandarizo el Procedimiento GCA-PR-003 para el control del Producto o Servicio No Conforme y dos formatos uno para el Reporte del Servicio / Producto No Conforme GCA-FO-002 y otro para el Control y Seguimiento al Producto / Servicio No Conforme GCA-FO-003. En base al procedimiento en el año 2014, la líder del proceso gestión calidad socializó y capacitó a los funcionarios de la red hospitalaria con el fin de que identificaran y reportaran los productos o servicios no conformes. De acuerdo a esto, en la vigencia actual se han reportado en total seis (6) productos no conformes en la sede administrativa, a los cuales la líder del proceso gestión calidad ha realizado el respectivo seguimiento y los resultados se muestran en el




155

VIGILADO


siguiente cuadro de control y seguimiento al reporte de los productos o servicios no conformes:

PROCESO QUE REPORTA EL PRODUCTO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN PROPUESTA O TRATAMIENTO PROPUESTO

FECHA RESULTADO

GESTION INTEGRAL DE CONTROL

Incumplimiento en la programación y desarrollo de la auditoria al procedimiento de contestación y conciliación de glosas a corte 30 de noviembre de 2014, según notificación de fecha 2 de diciembre de 2014 con radicado 5063.

Desarrollo y disposición de tiempo para la realización de la auditoria programada para el mes de diciembre de 2014, con corte de información a 30 de noviembre de 2014.

30 de junio de 2015

Las auditorias programas por parte del proceso gestión integral de control al pro9ceso gestión auditoria médica no se pudo realizar debió a la cancelación de las fechas programadas y el no suministro de soportes para desarrollar las auditorias, por cual el proceso gestión integral de control decidió no incluir dentro del plan de auditorías vigencia 2015 a este proceso.


Incumplimiento en la programación y desarrollo de la auditoria de conciliación de saldos entre los subprocesos de cartera, facturación, contabilidad, presupuesto, tesorería y almacén y recursos físicos a corte noviembre de 2014. Según notificación de fecha 1 de diciembre de 2014 con radicado 5060.

Desarrollo y disposición de tiempo para la realización de la auditoria programada para el mes de diciembre de 2014, con corte de información a 30 de noviembre de 2014.

30 de junio de 2015

Las auditorias programadas al proceso de gestión administrativa y financiera no fueron posibles realizar mes a mes, por lo cual la líder del proceso de gestión integral de control programó dentro de las auditorias cuatrimestrales del mapa de riesgos evaluar al proceso de gestión administrativa y financiera.


Incumplimiento en la programación y desarrollo de la auditoria de la contratación celebrada a corte marzo de 2015. Según notificación fecha 6 de abril de 2015 con radicado 6198.

Desarrollo y disposición de tiempo para la realización de la auditoria programada a la contratación celebrada para el mes de mayo de 2015, con información manejada a corte 30 de abril de 2015.

30 de junio de 2015

La auditoría se reprogramo y se realizó con eficacia. El informe de la auditoria fue radicado el día 1 de junio de 2015.




156

VIGILADO


GESTION TALENTO HUMANO

Incumplimiento en la elaboración y entrega de los carnets institucionales que se solicitaron en el mes de enero del presente año.

Entrega inmediata de los carnets institucionales.

30 de septiembre de 2015

Al día del seguimiento 30 de septiembre, la líder del proceso de gestión talento humano manifiesta que a la fecha se ha entregado en un 70% los compromisos adquiridos por el señor Daniel Guedez apoyo técnico a gestión sistemas y tecnología.


Incumplimiento en el cargue de la contratación celebrada a la plataforma de Colombia compra eficiente de acuerdo a los lineamientos establecidos en los artículos 11 y 14 de la resolución 5185 de 2013 y estatuto de contratación ESE MYC. Titulo x.

Realizar el cargue de la contratación celebrada a la plataforma de Colombia compra eficiente dentro del mes en que se celebra el contrato, así mismo, se hace necesario cargue la contratación que está pendiente de los meses de septiembre y octubre de los presentes.

15 de Enero 2016

En los primeros días del mes de enero del año 2016 el proceso gestión jurídica y contratación queda al día con la publicación de la contratación en la página de Colombia compra eficiente.


Incumplimiento en el cargue de la contratación celebrada a la plataforma de Colombia compra eficiente de acuerdo a los lineamientos establecidos en los artículos 11 y 14 de la resolución 5185 de 2013 y estatuto de contratación ESE MYC. Titulo x.

Realizar el cargue de la contratación celebrada a la plataforma de Colombia compra eficiente dentro del mes en que se celebra el contrato, así mismo, se hace necesario cargue la contratación que está pendiente de los meses de septiembre, octubre y diciembre de los presentes. Teniendo en cuenta que esta información afecta el informe anual que se debe presentar a la contraloría Departamental de Arauca.

15 de Enero 2016

En los primeros días del mes de enero del año 2016 el proceso gestión jurídica y contratación y gestión talento humano quedaron al día con la publicación de la contratación celebrada en la entidad en la página de Colombia compra eficiente, como cumplimiento a requisitos de entes de control.

6.9. PLANES DE MEJORAMIENTO. (MEJORA CONTINUA - NUMERAL 8.5.1. – NTC GP 1000)

El proceso gestión calidad de acuerdo a las auditorías que ha realizado a las sedes hospitalarias y centros de salud ha levantado planes mejoramiento junto con los líderes de proceso auditados con el fin de subsanar los hallazgos encontrados en auditorías, y dar cumplimiento a los requisitos 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción Correctiva y 8.5.3 Acción Preventiva.




157

VIGILADO


6.10. AVANCES GENERALES DE PLANES DE MEJORAMIENTO A continuación se relacionan los planes de mejoramiento a los cuales el proceso gestión calidad hace seguimiento:

N° SEDE TOTAL ACCIONES

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO ACCIONES ABIERTAS

ACCIONES CERRADAS

1

Centro de Salud de Panamá

12

En la visita realizada al centro de salud el día 2 de septiembre, se elaboró junto con la coordinadora del centro de salud el plan de mejoramiento al proceso dirección y administración de sedes, donde se establecieron 12 actividades para dar cierre a los hallazgos de la auditoría realizada en el mes de abril.

La coordinadora del centro de salud de Panamá envió registros en las siguientes fechas; el día 15 de septiembre donde se dio cierre a una acción, el día 11 de noviembre se dio cierre a una acción, y el día 28 de octubre se dio cierre a 5 acciones.

5 7

2 Hospital de Fortul

24

En la visita realizada a la sede hospitalaria el día 7 de septiembre, se elaboró junto con el administrador del hospital el plan de mejoramiento al proceso gestión dirección y administración de sedes, donde se establecieron 24 actividades para dar cierre a los hallazgos de la auditoría realizada en el mes de abril.

El día 23 de noviembre se realizó seguimiento y se evidenció avances del 30% de 9 de las acciones de socialización y capacitación de los protocolos asistenciales en la sede.

24 0

3

Centro de Salud de Puerto Jordán

12

En la visita realizada al centro de salud el día 9 de septiembre, se elaboró junto con la coordinadora del centro de salud el plan de mejoramiento al proceso dirección y administración de sedes, donde se establecieron 12 actividades para dar cierre a los hallazgos de la auditoría realizada en el mes de abril.

El día 27 de noviembre se realiza seguimiento y no se registran evidencias de avances en las acciones del plan de mejoramiento.

12 0

4 Hospital de Rondón

3

En la visita realizada a la sede hospitalaria el día 5 de octubre, se elaboró junto con la administradora del hospital el plan de mejoramiento al proceso gestión dirección y administración de sedes, donde se establecieron 3 macro actividades para dar cierre a los hallazgos de la auditoría realizada en el mes de septiembre

El día 13 de noviembre se realiza seguimiento y no se registran evidencias de avances en las acciones del plan de mejoramiento.

3 0




158

VIGILADO


7. GESTIÓN GARANTIA DE LA CALIDAD

7.1. OBJETIVO DEL PROCESO

Dar a conocer el estado del SOGC de la ESE MORENO Y CLAVIJO teniendo en cuenta los diferentes estándares de habilitación según los lineamientos de la resolución 2003 de 2014. La ley 100 de 1993, en sus artículos 186 y 227 establece la creación de un Sistema de Garantía de Calidad y de Acreditación en Salud. Con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en los aspectos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, el entonces Ministerio de Salud reglamentó el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. La medida está contenida en el Decreto 1011 del 3 de Abril de 2006 La resolución 2003 de 2014, la cual establece las condiciones de habilitación que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud que garanticen su entrada y permanencia en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, deben cumplir con condiciones tales como la Capacidad Técnico-Administrativa, Suficiencia Patrimonial y Financiera, Capacidad Tecnológica y Científica. De esta manera el proceso de Garantía de la Calidad de la ESE MORENO Y CLAVIJO en cabeza del Asesor de Calidad en el marco de su plataforma estratégica, evalúo el cumplimiento de estos estándares a través de las visitas programadas a cada una de las sedes, actividad que se refleja en los informes de Auditoría, donde se mide el grado de cumplimiento de los requisitos establecido por la normativa de la siguiente manera:

7.2. TALENTO HUMANO:

En este estándar se evidencia que el talento humano de las sedes de la red Hospitalaria, en la mayoría de los procesos y subprocesos asistenciales cuentan con los soportes requeridos de norma para ejercer su profesión y actividades encomendadas. En la actualidad los Jefes de Enfermería del Protección Específica y Detección Temprana de cada una de las sedes de la red hospitalaria, se encuentran cursando con el Instituto Nacional de Salud el curso de certificación en toma de Muestra de citologías cervicouterina, esto con el propósito dar cumplimiento a la norma. Así mismo de la oficina de talento humano al ingreso del personal se exige los soportes necesarios que certifiquen las competencia para cada cargo al cual ingresan.

7.3. INFRAESTRUCTURA:

Por la antigüedad de las instalaciones de algunos de los hospitales, la Gerencia para dar cumplimiento este estándar la gerencia gestionó recursos para construir el Hospital San Jose de Cravo Norte que en la actualidad ya está en la ejecución de obra, San Lorenzo de Araquita, San Juan de Dios de Puerto Rondon, y ampliación y remodelación de la sala de Urgencias del Hospital San Francisco de Fortul. En




159

VIGILADO


cuanto a la señalización de la la ruta de evacuación de residuos hospitalarios y similares en los Hospitales de Tame, Puerto Rondón, Cravo Norte, Centros de Salud de Panamá y Puerto Jordán. Para este período se culmina esta actividad con un cumplimiento.

7.3.1. Medicamentos Dispositivos Medicos e Insumos:

En las auditorías practicadas se ha venido evaluando aspectos como semaforización, revisión de carros de paro, y demás aspectos contemplados en la norma. La líder del proceso en cumplimiento de las actividades propuestas para la vigencia del 2015 realizó el reporte de eventos adversos esta actividad se definió en el PAMEC con el propósito de controlar y realizar seguimientos de los eventos adversos relacionados con medicamentos la cual se realiza ante la U.A.E.S.A y la página web del Invima para la toma de acciones correctivas de los eventos adversos presentados en el proceso de farmacia de la Red Hospitalaria, actividad que se controla mensualmente según reportes de cada uno de los hospitales y centros de salud, para la vigencia del 2015 . Así mismo se actualizó el manual de farmacia con el propósito de su actualización y lograr mayor adherencia por parte del personal asistencial.

7.3.2. Dotación

Actividades lideradas por el proceso gestión biomédica, la gerencia, dotó en todos los puestos de salud de la Red Hospitalaria equipos biomédicos e implementos de oficina con el propósito de mejorar la calidad en la atención de los usuarios en estos sectores y facilitar el acceso a la información al personal de la institución. Así mismo dotó de equipos biomédicos a los hospitales San Lorenzo de Arauquita, San Francisco de Fortul y San Antonio de Tame, San Juan de Dios de Puerto Rondo, y San Juan de Dios de Puerto Rondon.

7.3.3. Capacitaciones de equipos biomédicos res hospitalaria

Las capacitaciones se realizaron directamente al personal asistencial en las diferentes ares de los Hospitales y Centros de Salud de la E.S.E Moreno y Clavijo en los siguientes temas y fechas relacionadas e el siguiente cuadro:

Presentación general de los equipos.

Principios de funcionamiento u operación.

Limpieza, desinfección, protección y cuidados.

Instrucción detallada de manejo, conexión y cuidado con el paciente, simulación práctica.

7.3.4. Calibración de equipos biomédicos red hospitalaria E.S.E MORENO Y CLAVIJO

El cumplimiento de las normas de habilitación la Resolución 2003 de 2014, ISO 9001 de 2008, en el estándar de dotación y mantenimiento la calibración de los equipos médicos se realiza a través de patrones de medición trazable (Calibrados) a patrones de medición internacional o nacional de acuerdo a los parámetros a medir.




160

VIGILADO


En esta misma normatividad exige que este proceso debe realizarse por una empresa autorizada por el Ministerio como Laboratorios de Calibración de parámetros biomédicos; por tanto esta jornada es subcontratada por la empresa HEALTHCARE BIOINGENIERIA SAS en la Ciudad de Bogotá el cual realizo el recorrido por los diferentes Hospitales de la E.S.E Moreno y Clavijo. Cada reporte de Calibración es adjuntado y actualizado seguidamente en las Hojas de Vida de los equipos biomédicos.

7.3.5. Actualización Hojas de Vida Equipos Biomédicos.

En la 2015 la empresa contratista realizó la actualización de las Hojas de Vida de todos los equipos biomédicos generados en el inventario; al nuevo formato creado por el Sistema Integrado de Gestión de Equipos Médicos GMT-FO-003 HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, el cual expresa la organización de los mantenimientos realizados tanto preventivos como correctivos y plasmarlo en el historial de manteamiento que contiene el mismo formato. La actualización se está realizando por Hospital en cada una de las sedes de la E.S.E Moreno y Clavijo., un proceso que está actualmente en implementación. Para dar cumplimiento a la Resolución 2003 de 2014, el cual expresa que el mantenimiento de equipos biomédicos debe realizarse de acuerdo a los paramentos exigidos por el fabricante: se formula, se planea la creación de protocolos de mantenimiento preventivo de los equipos médicos por clasificación de tecnología médica. Estos formatos fueron aprobados por el Sistema Integrado de Gestión para la implementación en toda la Red Hospitalaria de la E.S.E Moreno y Clavijo en un total de 48 diferentes formatos de mantenimiento preventivo.

7.4. PROCESOS PRIORITARIOS

Se hizo entrega de la documentación a todos los líderes de los procesos y subprocesos misionales con el propósito de lograr una mayor adherencia a protocolos, procedimientos, manuales, guías y utilización de formatos aprobados por el Sistema Integrado de Gestión. Se desplegó en la red hospitalaria la Política de Seguridad del Paciente, estableciendo su compromiso con la seguridad a sus usuarios a través de estrategias y mecanismos que permitan reducir la incidencia de incidentes y eventos adversos con un enfoque hacia una cultura proactiva y preventiva con base en el mejoramiento continuo en los procesos del Sistema Integrado de Gestión, de esta forma constituyendo el comité seguridad de paciente para las sedes de la red Hospitalaria. Así mismo se ha venido capacitando a los coordinadores de servicios en el reporte y análisis de los eventos adversos presentados en cada uno de estos.




161

VIGILADO


Se actualizó permanentemente en la REPS, los servicios ofertados en las sedes de la Red Hospitalaria, contemplando las novedades en apertura, cierre temporal, capacidad instalada entre otros según la necesidad en cada una de estas. Con los coordinadores de cada uno de los servicios se llevó laa actualización de varios documentos así como de los indicadores en los indicadores de los procesos asistenciales, con el objeto que estos generen un valor agregado a cada uno de los procesos y subprocesos. Se ha venido ajustando y complementado la documentación de los procesos misionales en grupos de trabajo en las diferentes sedes con los líderes de procesos dentro de estos, el ajuste y creación de formatos, procedimientos, guías y demás documentos que requeridos por la normativa. Al momento del ingresos de personal asistencial se entregó documentación en forma magnética, a los funcionarios que se vinculan con la institución explicando de manera detallada la Política de Seguridad del Paciente, la estructura de la documentación de los procesos a cargo.

7.5. SEGURIDAD DEL PACIENTE:

Como conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias la ESE MORENO Y CLAVIJO bajo acto administrativo 231 estableció la política de seguridad del paciente, cuyo compromiso con la seguridad de sus usuarios a través de estrategias y mecanismos que permitan reducir la incidencia de incidentes y eventos adversos con enfoque hacia una cultura proactiva y preventiva con base en el mejoramiento continuo en los procesos del sistema integrado de gestión, dicha política fue socializada y divulgada al personal asistencial de la red hospitalaria. Así mismo se constituyó comité de seguridad del paciente en cada una de las sedes y definió líder para ejecutar dicho programa.

7.5.1. Reporte de Eventos Adversos:

Se capacitó al personal aistencial en el manejo y diligenciamiento de los formatos de eventos adversos y análisis de los eventos adversos motivando a su reporte. Mediante la firma Gerenciar Salud se capacitó a los líderes del seguridad al Paciente, en todos los aspectos relacionados con el propósito que estos replicaran dicha capacitación a demás personal del hospital y/o centro de salud respectivo.

7.6. AUDITORIAS ESTANDARES DE HABILITACION

7.6.1. Verificación de estándares de habilitación red hospitalaria

Se evaluaron los estándares de Habilitación según lineamientos de la resolución 2003 de 2014 a todas las sedes de la red Hospitalaria acorde al Programa de Auditorias establecido y consolidado por la oficina de control interno para la vigencia del 2015.




162

VIGILADO


7.6.2. Auditorías Integradas del Sistema de Gestión Integrado.

Con los procesos Gestión Calidad y Gestión Integral de Control se realizaron auditorías integradas con la finalidad de evaluar los sitemas MECI, GP 1000, Y SOGC. Generando una calificación del SOGC para cada una de las sedes.

7.7. HISTORIAS CLINICAS Y REGISTROS

La Gerencia gestionó el proceso de reorganización y adecuación del archivo general de la entidad. En cuanto a materia de historias clínicas, en las auditorías realizadas se evalúa periódicamente su diligenciamiento en los diferentes servicios, actividad que se refleja en los informes de auditorias, los cuales son enviados en su momento al respectivo Director/ Coordinador, oficina de control interno y Gerencia. Para la vigencia del 2015 se aprobaron las tablas de retención documental actividad que permitirá racionalizar la producción documental y facilitar la identificación de las Series y Subseries por parte de las dependencias que participar en el desarrollo de dicha función y por consiguiente son responsables de su conformación definitiva.

7.8. PAMEC

La ESE MORENO Y CLAVIJO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL, concibe la estrategia del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, de acuerdo con el Decreto 1011 del 2006, como el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada, con respecto a la calidad esperada de la atención en salud que reciben los usuarios, por tanto el mejoramiento de los procesos debe convertirse en una cultura organizacional, soportada en el bienestar de las personas, constante formación y entrenamiento y trabajo en equipo, que fomenten el compromiso, el conocimiento y la disciplina. El PAMEC es la forma a través de la cual se operativiza el modelo de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud y define el sistema de evaluación del esta institución. A corte del mes de diciembre de 2015, junto con los líderes de los procesos responsables se evaluaron las actividades a cargo, soportadas con las respectivas evidencias que permitan verificar el grado de avance. El seguimiento de las actividades planteadas en el PAMEC de la institución se realizó a corte del mes de Diciembre, de esta manera promediando las actividades definidas dando un valor de avance para este mes del 85,57%

7.9. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE INDICADORES CALIDAD PARA EL TRIMESTRE CIRCULAR 030 Y 056 REPORTADOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

Con la líder del programa de sistemas de información se realizó revisión y ajuste de los indicadores según resolución 030, con el propósito de consolidar los indicadores de calidad del segundo semestre de la vigencia del año 2014 de la red Hospitalaria, verificando el cumplimiento de cada uno de estos indicadores acorde a los tiempos establecidos por la normativa vigente en término de oportunidad, conveniencia, accesibilidad para cada uno de los datos arrojados por las diferentes sedes.




163

VIGILADO


La fuente de los datos para la consolidación de la presente información fue proporcionada por el proceso de sistemas de información tomada del sistema utilizado para el procesamiento de esta.

7.9.1. Oportunidad En La Consulta De Medicina General

MES HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD REL TOTAL VR TRIM

ENE 1,00 1,035 1 1 1,149 1 1 1

FEB 1 1,036 1 1 1 1 0 1

MAR 1,089 1,035 1 1 1,149 1 1 1

ABR 1,00 1,036 1 1 1 1 0 1

MAY 1,03 1,035 1 1 1,149 1 1 1

JUN 1 1,036 1 1 1 1 0 1

JUL 1,003 1,035 1 1 1,149 1 1 1 1,023375

1,96547482 AGT 1 1,036 1 1 1 1 0 1 0,8795

SEPT 1 1 1 1 1 1 0,956 1 3,993549466

OCT 1,03 1,13 1 1 1 1 1 1 2,999049466

1,98276118 NOV 1,019 1,05162 1 1 1 1 1 1 1,979049466

DIC 1,062 1,08277 1 1 1 1,301538 0,31541 1 0,970184602

La tasa de oportunidad para este servicio se mantiene en un (1) día para este período, comparando ese dato con el período anterior este tiempo se mantiene. Proporcionando el oportuno acceso al servicio y a los demás servicios a los usuarios de las sedes de la red Hospitalaria.

7.9.2. Oportunidad En La Atencion De Servicios Especializados

La oportunidad para los servicios de consulta médica especializada, consulta medicina interna, Ginecobstetricia, pediatría aplicará solo para el Hospital San Antonio de Tame, puesto que en las otras sedes no se están ofertando estos servicios. Para el trimestre de octubre, noviembre, diciembre no se prestaron servicios especializados en la red hospitalaria.

7.9.3. Oportunidad En La Atencion En Consulta De Urgencias

Para este período la oportunidad promedio de la red Hospitalaria es de 14,32 minutos discriminada de la siguiente manera para el trimestre de julio, agosto, septiembre:

MES HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD REL TOTAL VR TRIM

ENE

FEB

MAR




164

VIGILADO


ABR

MAY

JUN

JUL 16,98 19,9763 15 15 15 20 15 15 16,49493468

14,657196 AGT 17,7 20 10 15 15 20 10 1 13,58790323

SEPT 17,72 20 11,58 15 16,89 18,32 1,54 10,06 13,88875

OCT 17,29 20 10 15 15 19,39 1,19 10 13,48321429

15,1072368 NOV 17,37 20 14,983 15 15 20 14,3182 15,16529 16,48000548

DIC 17,87 20 10 15 15 20 15 10 15,35849057

De esta manera se muestra los tiempos promedio para cada una de las sedes de la red Hospitalaria desde la valoración del Triage del usuario, determinando la urgencia del problema y asignando el recurso de salud apropiado para cada uno de sus usuarios, pues su resolutividad es vital para su seguridad. la ESE MORENO Y CLAVIJO concibe que una respuesta rápida por parte del personal asistencial contribuye a la disminución de la mortalidad, la incapacidad secuelas y riesgos inherentes la proceso patológico que origina la demanda de atención y disminuye la congestión en los servicios de urgencia. Para el último trimestre este valor se incrementa a 15,10 minutos, valor que puede explicarse por razones como el incremento en la demanda del servicio, por la temporada decembrina, entre otras.

7.9.4. Oportunidad En La Atencion En Servicios De Imagenologia

Al igual que la oportunidad en la atención en consulta externa la oportunidad en el servicio de imagenología se mantiene que en el período anterior en un día para la red hospitalaria de la entidad. De esta manera garantizando un rápido acceso a este servicio a los usuarios. MES HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD REL TOTAL VR TRIM

JUL 1 1 0 1 0 0 1 1 0,625

AGT 1 1 0 1 0 1 1 1 0,75

SEP 1 1 0 1 0 1,05 1,53 1 0,8225

OCT 1 1 0 1 0 1 1 1 0,75

NOV 1 1 0 1 0 1 1 1 0,75

DIC 1 1 0 1 0 1 1 1 0,75

0,75

0,7325

7.9.5. Oportunidad En La Atencion En Consulta De Odontologia General.

MES HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD RELAC TOTAL

VR TRIM

ENE 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

FEB 1 1 1 1 1 2 1 1 1




165

VIGILADO


MAR 1 2 1 1 2 1 1 1 1

ABR 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

MAY 1 1 1 1 1 2 1 1 1

JUN 1 2 1 1 2 1 1 1 1

JUL 1 2,0369 1 1 2 1 1 1 1,254612546

1,16820418 AGT 1 1 1 1 2 1 1 1 1,125

SEPT 1 1 1 1 1 2 1 1 1,125

OCT 1 2 1 1 2 1 1 1 1,25

1,20833333 NOV 1 2 1 1 1 1 1 1 1,125

DIC 1 2 1 1 2 1 1 1 1,25

Al igual que en los servicios de consulta externa, imagenología su tiempo se mantiene en un día. Contribuyendo a la detección y tratamiento en etapas iniciales de posibles procesos patológicos a los usuarios de la entidad.

7.9.6. Oportunidad En La Ese Moreno Y Clavijo

Teniendo en cuenta la definición del decreto 1101 de 2006, el cual define la Oportunidad: Como la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios. La oportunidad para el acceso a los servicios de Imageneología, consulta externa, odontología medida en días es de un ( 1) día, tiempo en el cual son atendidos los usuarios desde el momento de solicitud del servicio solicitado, la coordinación administrativa de la entidad permite garantizar este tiempo, proporcionando los recursos necesarios y talento humano para lograr esta resultado.

7.9.7. Tasa De Reingreso De Pacientes Hospitalizados

MES HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD RELAC TOTL VR TRIM

ENE 0 0,01232 0 0 0 0 0 0 0,001572327

0,00134 FEB 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0,0025

MAR 0 0,007 0 0 0 0 0 0 0,00075

ABR 0 0,345 0 0 0 0 0 0 0

0,00178 MAY 0 0,346 0 0 0 0 0 0 0,001302083

JUN 0 0,347 0 0 0 0 0 0 0,001168224

JUL 0 0,0125 0 0 0 0 0 0 0,001572327

0,00160744 AGT 0 0,0245 0 0 0 0 0 0 0,0025

SEPT 0 0,006 0 0 0 0 0 0 0,00075

OCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00082344

NOV 0 0,01042 0 0 0 0 0 0 0,001302083




166

VIGILADO


DIC 0 0,00935 0 0 0 0 0 0 0,001168224

Los reingresos de los pacientes a los servicios de hospitalización se presentan con frecuencia como consecuencia de un deficiente abordaje y solución del problema que generó la consulta o fallas en la calidad de la información dada al usuario. El comportamiento de este indicador para el tercer y cuarto trimestre se mantiene en un porcentaje del 0,001% . En la tabla se muestra que este indicador presenta para todas las sedes en valor del 0%, exceptuando en el Hospital San Antonio de Tame, en el que se presentaron algunos casos que podrían indicar fallas de calidad en la atención de este servicio. Sin embargo se mantienen en los estándares requeridos El indicador para este período toma un valor del 0% para la red hospitalaria. Para el Hospital San Antonio de Tame de 147 usuarios atendidos solo uno (1) reingresó, sin embargo este dato no afectó el comportamiento del indicador. Para las demás sedes no reingresaron usuarios al servicio de hospitalización, lo que se puede concluir que los pacientes hospitalizados son atendidos y tratados de manera pertinente por los médicos generales.

7.9.8. Razon De Mortalidad Materna

MES HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD RELA CTOTAL VR TRIM

ENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 FEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ABR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 MAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 AGT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 NOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Este indicador se ha mantenido en los niveles esperados. La mortalidad materna se mantenido en cero para el último trimestre, valor que se viene conservando en los trimestres anteriores.

7.9.9. Proporcion De Pacientes Con Hipertension Arterial Controlada

MES HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD RELAC TOTAL VR TRIM




167

VIGILADO


ENE 0,62411 0,75 0,43 0,2745 0 0 0 1,009 0,51034 0,55744961

FEB 0,43511 0,75 0,66 0,12467 0 0 0 1,009 0,56767

MAR 0,54415 0,75 0,73 0,378 0 0 0 1,009 0,6867

ABR 0,78416 0,75 0,53 0,6289 0 0 0 1,009 0,543

0,6745 MAY 0,62419 0,75 0,78 0,2765 0 0 0 1,009 0,54766

JUN 0,62415 0,75 0,89 0,2790 0 0 0 1,009 0,5476

JUL 0,83634 0,72727 0,76 0,6034 0 0,744681 0,55882 0 0,558693513

0,68807881 AGT 0,8245 0,92308 0,45 0,3678 0,75 0,663043 0 1 0,815792912

SEP 0,77 0,88 0,5 0,19 1 0,55 0,108 1,52 0,68975

OCT 0,821 0,94595 0,5 0,24855 0,714286 0,555556 0 1 0,598106869

0,53718655 NOV 0,856 0,66667 0,5 0,03846 1 0,569149 0 0 0,453743406

DIC 0,85 0,72414 0,5 0,08439 0,75 0,569149 0 1 0,559709382

El comportamiento promedio para este indicador es del 62%, es decir que mas del 50% de pacientes mantienen su tensión arterial controlada por buena adherencia al tratamiento indicado por el médico que los atendió para el anterior trimestre, para este último trimestre este porcentaje ha disminuido lo que se atribuye a la baja adherencia al programa por parte de los usuarios, lo cual requiere que se tomen las acciones necesarias por parte del programa de Protección específica y detección temprana y del personal asistencial que labora en este.

7.9.10. Tasa De Infeccion Intrahospitalaria


ENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ABR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

MAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

NOV 0 0 0 0 0 0 0 0

DIC 0 0 0 0 0 0 0 0

Para este último trimestre el comportamiento de este indicador se mantiene en 0%, lo cual indica que el monitoreo de los proceso de esterilización para el control de




168

VIGILADO


organismos patógenos en el personal asistencial, en sus instalaciones, equipos y demás agentes ha mantenido un comportamiento constante, así mismo el manejo de residuos, su clasificación y demás factores que puedan afectar la salud de los usuarios.

7.9.11. Reingreso Al Servicio De Urgencias


JUL 0,08 0,02 0 0 0 0,08 0 0 0,0225

0,01172083 AGT 0 0,0043 0 0,017 0,05 0 0 0 0,0089125

SEP 0 0 0 0,003 0,027 0 0 0 0,00375

OCT 0,003 0,00499 0 0,0051 0,027027 0 0 0 0,004990234

0,00580274 NOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIC 0 0,00494 0 0,01476 0,041667 0 0,03797 0 0,01241798

El comportamiento del Porcentaje de Pacientes que reingresaron al servicio de urgencias, por el mismo diagnóstico y el mismo paciente, mayor de 24 y menor de 72 horas - de la Red Hospitalaria ESE MORENO Y CLAVIJO , para el mes de septiembre, arrojó un valor del 0,011, este indicador ha mantenido niveles constantes manteniendo su valor dentro del rango establecido según resolución 743 de 2013, sin embargo es importante recalcar el compromiso de mantener la adherencia a guías, protocolos del servicio, a través las acciones realizadas en el manejo de las consultas y definición de conductas apropiadas a las condiciones clínicas de los pacientes .

7.9.12. Proporción De Vigilancia De Eventos Adversos

MES HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD RELA CTOTAL VR TRIM

ENE 0,76 0,87 3 1 0,74 0 0 0,56

0,45 0,65

FEB 0,55 0,67 4 1 0,89 0,44 0,40 0,43

MAR 0,62 0,85 0,75 0,4389 0,277 0 0 1,00

ABR 0 10 2 15 0 0 11 0

0,32 0,31

MAY 1 1 1 1 0 0 1 0

JUN 0 1 1 0 0 0 1 0

JUL 1 3 0 2 1 0 0 0 0,875

0,684 AGT 0,75 1 1 1 0 0 1 0 0,59375

SEPT 1 1 1 0 0 0,66666667 1 0 0,583333333

OCT 1 3 0 2 1 0 0 0 0,875

0,41 NOV 1 1 1 1 0 0 1 0 0,59375

DIC 0 1 1 0 0 0 1 0 0,483333333




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VIGILADO


Del total de eventos presentado en las sedes de la red Hospitalaria, 55,40% fueron gestionados utilizando los formatos aprobados para tal fin. Se requiere por parte de los directores, coordinadores de servicios realizar mayor énfasis en la utilización de estos formatos y estimular el reporte de eventos adversos, uno de los pilares fundamentales en el despliegue de la Política de Seguridad del Paciente.

7.9.13. Razon De Mortalidad Materna

MES HSFF HSAT CSPJ HSLA CSP HSRP HSJC HSJD RELA CTOTAL

VR TRIM

ENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ABR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 AGT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Como enseña la tabla correspondiente, su nivel se ha mantenido en porcentaje de 0%, valor que relaciona las muertes de maternas para la vigencia del 2015 por causas atribuibles al embarazo sobre el número de nacidos vivos. Lo cual indica que la calidad de atención, la adherencia a guias y protocolos por parte del personal asistencial ha sido adecuada.

8. GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL

El presente informe comprende las actividades realizadas para el periodo antes mencionado; la fuente de información utilizada es la generada tanto por el proceso de Gestión Integral de Control como por las demás procesos y subprocesos y sedes de la ESE Moreno y Clavijo, que Incluye la sede central y la red hospitalaria adscrita como lo son San Antonio de Tame, San Francisco de Fortúl, San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda, San José de Cravo Norte, San




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VIGILADO


Juan de Dios de Puerto Rondón, el Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordan y el Centro de Salud de Panama y la Sede Central. El Control Interno de la Empresa, es un proceso adelantado por toda la estructura orgánica de la entidad; liderado por la Gerencia en su esquema administrativo y replicado por todos los funcionarios, bajo la responsabilidad de las Subgerencias administrativa y de Salud, los Directores de los 6 Hospitales y los 2 centros de Salud, el cual consta de Políticas y procedimientos diseñados y operados para proveer seguridad razonable para la consecución de los objetivos misionales, así mismo poder asegurar la confiabilidad de la información financiera, garantizar la salvaguarda de los activos, el mejoramiento de la productividad de cada uno de los procesos, el fortalecimiento de la cultura de autocontrol, la introducción de mejoras permanentes a la operación y el uso óptimo de los recursos en pro de una gestión encaminada a garantizar la efectividad de la organización. Para dar cumplimiento a estos propósitos administrativos orientados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Gerencia de la ESE MORENO Y CLAVIJO ha propiciado el diseño, estandarización, documentación e implementación del sistema integrado de gestión bajo las normas NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2014, ISO 9001.2008 y la normatividad aplicable al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad respectivamente.

8.1. ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES

8.1.1. Segumiento A Informes A Presentar A Los Diferentes Entes De Control Durante La Vigencia 2015.

Se da continuidad a la estrategia de seguimiento y control a los informes a presentar a los diferentes entes de control, implementándose la notificación mediante correo electrónico de los informes a vencer a los procesos y subprocesos responsables, así mismo se manejan archivos en medio electrónico y físico los cuales contemplan el envío a satisfacción de los informes requeridos por los diferentes entes de control como Superintendencia Nacional de Salud, Contraloria Departamental, Contraloria General de la Republica, Contadoria General de la Nación, Fondo Nacional de Ahorro, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Hacienda y Credito Público, Departamento Administrativo de la Función pública, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Alcaldia Municipal de Tame y Arauca etc, teniendo en cuenta la periodicidad y los términos establecidos dentro de la normatividad vigente. Durante la vigencia 2015 la entidad cumplio con la presentación y entrega oportuna de los informes a los diferentes entes de control con un 90.37% resultado satisfactorio que supera el limite de control el cual para esta vigencia se encuentra contemplado en el 80% según tablero de indicadores manejado por la entidad.




171

VIGILADO


8.1.2. Presentacion De Informes De Responsabilidad Del Proceso De Control Interno.

Durante la vigencia 2015 se presntaron los siguientes informes:

Informe anual consolidado de la Evaluación del Modelo Estandar de Control Interno correspondiente a la vigencia 2014, presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la Vigencia 2014, presentado a la Contaduría General de la Nación.

Informe anual de uso de licencias de Software de la vigencia 2014.

Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno según los lineamientos establecidos en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011.

Informe sobre la satisfacción del usuario para el primer semestre de la vigencia 2015, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ley 1474 de 2011 art. 76 paragrafo 2.

Informe sobre seguimiento al mapa administrativo, de corrupción y plan anticorrupción y atención al ciudadano siguiendo los lineamientos contemplados en los art. 73 y 76 de la ley 1474 de 2011.

8.1.3. Presentacion De Informes Adicionales Requeridos.

Se presento informe adicional requerido por el Departamento Administrativo de la Función Publica de acuerdo a la circular 100-004-2015- cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa con Relación al Reporte de Empleos de Carrera vacantes en forma definitiva.

Se presento informe adcional requerido por la ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA según acuerdo Nº 200.02.015 DE 2011, referente a la información




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consolidada anual de terceros a los que se les practico reteica de acuerdo a la información exógena presentada por la entidad en las vigencias 2013 y 2014 respectivamente.

Se presenta informe adicional rferente al reporte de facturación radicada bajo la modalidad capita y evento, según CIRCULAR 014 de 2015 de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, este informe se envio el 21 de agosto de los presentes.

Se presenta informe referente al reporte del saneamiento de aportes patronales de las vigencias 2005 al 2011 el cual se remitio al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo a los lineamientos y tiempos establecidos.

Requerimiento realizado por el Fondo Nacional del Ahorro referente a la información consolidada de la vigencia 2014 y del periodo Enero a Junio de 2015.

La entidad presento informe adicional requerido por la Gobernación de Arauca respecto al informe de recursos recaudados por concepto de certificaciones laborales, reproducción de fotocopias, autenticaciones expedidas por la entidad, copias de formatos computarizados o sistematizados desde la vigencia 2010, el cual fue remitido el 10 de diciembre de 2015 según radicado Nro. 2015040028129-1 soporte que reposa en el archivo de gestión de la gerencia.

8.2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS MISIONALES, DE APOYO Y DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.

Teniendo en cuenta el plan y cronograma de auditorías del Sistema Integrado de gestión aprobado para la vigencia 2015, la oficina de control interno ha realizado auditorias a los siguientes procesos y subprocesos así:

8.2.1. Proceso de Gestión Talento Humano

De manera mensual se realiza auditoria a los contratos celebrados bajo la modalidad de prestación de servicios y nómina, verificándose la información referente al diligenciamiento de los formatos exigidos por la norma, como las afiliaciones a salud, pensión y riesgos laborales, documentos como certificado de la procuraduría, contraloría y certificado judicial, como también los documentos que soportan la experiencia laboral y documentos que acreditan los estudios realizados cumpliendo de esta forma con los requisitos precontractuales y contractuales de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de contratación de la entidad.

8.2.2. Proceso Gestión Juridica y contratación:

Se da continuidad al seguimiento a la contratación celebrada de forma mensual, revisándose el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el manual de contratación, estatuto de contratación y la normatividad vigente en los procedimientos precontractuales, contractuales y las directrices impartidas por la gerencia de la ESE Moreno y Clavijo.




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8.2.3. Subproceso de Gestión Almacén y Recursos Físicos:

Para este proceso se realizó seguimiento a los inventarios de consumo generados por cada hospital y centros de salud adscritos a la entidad, verificándose las salidas y entradas y la afectación realizada en el kardex manejado por cada sede de la ESE Moreno y Clavijo, como también al reporte y registro en la contabilidad, con el fin de manejar información real y veraz en los estados financieros de la entidad.

8.2.4. Subproceso de Gestión Tesorería:

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2015 se realizó auditoria a los gastos generados en los consumos de telefonía celular, fija e internet, lograndose avances importantes como realizar consulta ante la empresa de telefonía fija sobre las líneas que se encontraban en funcionamiento, se adelantó trámite para cambio de paquetes de telefonía fija e internet, solicitud de cambio de dirección para la recepción de la facturación mensual, con el fin de contribuir a la austeridad en el gasto público de la ESE Moreno y Clavijo.

8.3. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA ENTIDAD

8.3.1. Plan Mejoramiento Meci Calidad:

Se realizó auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento institucional el cual fue producto de las falencias encontradas en la evaluación realizada al proceso de implementación y desarrollo del modelo estándar de control interno MECI 1000 y el cumplimiento de la Norma técnica de calidad de la gestión pública 1000:2009 para la vigencia 2014, arrojando los siguientes resultados: Se evidencio un cumplimiento total del 54.24% respecto a los trece (13) hallazgos relacionados en dicha herramienta, con fecha de corte septiembre de 2015.

8.3.2. Plan De Mejoramiento Subproceso De Talento Humano

La auditoria se realizó con el fin de verificar las evidencias y/o soportes entregados por el proceso de Gestión Talento Humano respecto a cada uno de los hallazgos registrados en el plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la contratación celebrada bajo la modalidad de prestación de servicios, presentando un cumplimiento del 40.20% respecto a los ocho (8) hallazgos contemplados en dicha herramienta a corte Diciembre de 2015.

8.3.3. Plan De Mejoramiento Subproceso De Contabilidad.

Se realizó auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento del subproceso de contabilidad producto de los hallazgos identificados en la auditoria realizada al sistema de control interno contable para la vigencia 2014, arrojando los siguientes resultados:




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Se presenta un cumplimiento del 50% con relación a los cuatro (4) hallazgos contemplados en dicha herramienta, mencionando que el seguimiento se realizo a corte 31 de Diciembre de 2015.

8.3.4. Plan De Mejoramiento Rendicion De Cuentas Vigencia 2014.

De los seis (6) hallazgos contemplados en dicho plan de mejoramiento se presentan los siguientes resultados:

Los hallazgos 1, 2, 4 y 6 se cumplieron al 100% es decir que estos fueron cerrados evidenciandose la eficiencia y eficacia en las acciones programadas.

El hallazgo 3 logro un cumplimiento del 33.33%, haciéndose necesario desarrollar las actividades propuestas a satisfacción para conseguir el cierre del mismo.

Para el hallazgo N° 5 no se evidenciaron avances al respecto.

Teniendo en cuenta el análisis anterior esta oficina concluye con base a las gestiones y avances presentados para subsanar los hallazgos que se presento un cumplimiento del 72.21% respectivamente.

8.3.5. Plan De Mejoramiento Con La Procuraduria Seccional Arauca

El proceso de jurídica y contratación con base a las gestiones y avances presentados para cerrar los hallazgos contemplados en el plan de mejoramiento que la entidad tiene actualmente con la Procuraduría General de la Nación – Seccional Arauca, presenta un cumplimiento global del 78.57 % respecto a los hallazgos auditados. De los 15 hallazgos auditados a corte 31 de Diciembre de 2015, se evidencia los siguientes resultados:

Siete (08) hallazgos lograron un cumplimiento del 100%, los cuales hacen referencia a los ítems Nro, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 y 16 de este informe generando un impacto de eficiencia y eficancia en el desarrollo de las actividades programas para el mismo.

Para los ítems 1 y 7 se logro un cumpliento del 75%, quedando pendiente realizar el proceso de socialización a los funcionarios en general según las actividades contempladas para cerrar estos hallazgos.

Para los hallazgos relacionados en los ítems 9,10 y 13 se logro un cumplimiento parcial del 50% respectivamente.




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Los hallazgos según ítems 14 y 15 no fueron auditados teniendo en cuenta que la fecha máxima para subsnarlos esta para los meses de junio y julio de 2016.

Estas auditorías se realizaron con el objeto de evidenciar el cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento de las diferentes procesos y subprocesos teniendo en cuenta que se auditaron el total de los hallazgos contemplados en los mismos; con el fin de aportar dentro del proceso de mejoramiento continuo de la entidad, a su vez, en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y el Decreto 943 de 2014, modulo de evaluación y seguimiento – componente planes de mejoramiento. Basado en lo anterior la entidad a cumplido a satisfacción con el desarrollo de las auditorias para la vigencia 2015, lográndose un cumplimiento global del 92.87% como se observa en la grafica relacionada a continuación: Adicional a las auditorias programadas en el plan para la vigencia 2015 esta oficina realizó auditoria al proceso de Juridica y contración respecto a las cuentas por pagar de proveedores y al subproceso de facturación respecto al procedimiento de facturas anuladas en las sedes de la entidad, aportanto de esta forma al mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la ESE Moreno y Clavijo. Para el proceso de Gestión Integral de Control es importante que los procesos a auditar cuenten con disposición de tiempo e información con el fin de dar cumplimiento a las auditorias programadas en dicho plan, toda vez que esta actividad se encuentra contemplada en los roles del sistema de control interno de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley 87 de 1993 y el decreto 943 del 2014. Es importante mencionar que la realización de estas auditorías garantiza el cumplimiento del objetivo de este proceso, el cual está enfocado en evaluar y




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realizar seguimiento a la gestión de los procesos institucionales facilitando el logro y cumplimiento de la Misión y objetivos de la entidad.

8.3.6. Seguimiento Mapa De Riesgos Administrativo, De Corrupcion Y Plan Anticorrupcion Y De Atención Al Cuidadano

Mapa de Riesgos Administrativos y de Corrupción: Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el decreto 943 de 2014 y los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, se realizaron auditorías internas a los mapas de riesgos administrativos y de corrupción en las sedes adscritas a la entidad como lo son:

Primer Cuatrimestre: El indicador arroja un resultado de eficiencia del 97% superando la meta actual la cual esta contemplada en el 95% respectivamente.

Segundo Cuatrimestre: El seguimiento al segundo cuatrimestre de la vigencia se realizó a los procesos y subprocesos de la sede administrativa como a los hospitales San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y San Lorenzo de Arauquita arrojado un resultado global del 99%.

Tercer Cuatrimestre: Se realizó seguimiento al mapa de riesgos administrativo y de corrupción de los siguientes hospitales:

- Hospital San Antonio de Tame lográndose un cumplimiento en la

adherencia a dicha herramienta del 84%. - Centro de Salud de Panama de Arauca, con un cumplimiento en

la adherencia del 74%. - Centro de Salud de Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordan,

donde se obtuvo un cumplimiento en la adherencia a dicha herramienta del 71%.

Basado en lo anterior para este periodo se obtuvo un cumplimiento global del 100% teniendo en cuenta que se desarrollaran las auditorias de acuerdo a la programación establecida por esta oficina.




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Según los siguimientos realizados y de acuerdo al indicador de medición se puede evidenciar un cumplimiento total del 98% superando el límite de control el cual para esta vigencia esta contemplado en el 80%, según tablero de indicadores manejado por la entidad. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: En desarrollo de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, se realiza auditoría con el objeto de verificar la aplicación de las acciones propuestas para cada uno de los riesgos, con el fin de mitigar y evitar que estos se materialicen, realizandose los seguimientos establecidos a las estrategias de anticorrupción, anti trámites, de rendición de cuentas y de atención al ciudadano, obteniéndose los siguientes resultados:

ESTRATEGIA

Nro. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

POR ESTRATEGIA

TOTAL ACTIVIDADES CUMPLIDAS

% CUMPLIMIENTO

POR ESTRATEGIA

RIESGOS DE CORRUPCION 9 8 22,22

ANTITRAMITES 7 6 21,42

SERVICIO AL CIUDADANO 13 9 17,3

RENDICION DE CUENTAS 4 4 25

TOTAL CUMPLIMIENTO ESTRATEGIAS 85,94

Es importante mencionar que no se cumplio con los seguimiento al 100% toda vez que la ESE Moreno y Clavijo cuenta con sedes en cinco municipios del departamento por tal razón el desplazamiento es dispendioso y en muchas ocaciones se ve afectado por el orden público.

JOSE VICENTE SANABRIA MONSALVE GERENTE


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