Informe de Ejecución Metas Física y … · Informe de Ejecución Metas Física y ... II. Marco...

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Informe de Ejecución Metas Física y Informe de Ejecución Metas Física y Informe de Ejecución Metas Física y Informe de Ejecución Metas Física y FinancieraFinancieraFinancieraFinancierassss Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre AbrilAbrilAbrilAbril////JunioJunioJunioJunio

Año 201Año 201Año 201Año 2011111

Santo Domingo, D.N.Santo Domingo, D.N.Santo Domingo, D.N.Santo Domingo, D.N. AgostoAgostoAgostoAgosto 2012012012011111

“Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional”

Viceministerio de Planificación y Desarrollo Dirección General de Planificación y Sistema de Salud

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ContenidoContenidoContenidoContenido

I. Introducción

II. Marco Metodológico de Elaboración del Informe

III. Ejecución Física Abril/Junio 2011

IV. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria Abril /Junio 2011

V. Ejecución Presupuesto por Programa, Subprograma y Actividad

VI. Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto

VII. Ejecución Fondos Reponibles Direcciones Provinciales, Oficinas

Regionales y Centros Especializados de Atención en Salud

VIII. Ejecución de los Fondos Internos

IX. Donaciones

Anexos

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I.I.I.I.---- IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, elabora el presente informe

correspondiente a la ejecución presupuestaria del trimestre Abril-Junio del año en curso

con el propósito de dar cumplimiento a las normas presupuestarias contenida en la ley

orgánica de Presupuesto No (423-06) , Planificación e Inversión Pública No (498-06) y la

ley de Libre Acceso a la Información Pública No ( 200-04), en el marco de seguimiento a

las acciones y estrategias que se implementan para el logro de las metas propuestas en el

Plan Operativo Anual.

Este informe está destinado en primer lugar a detectar oportunamente problemas durante

la gestión de las instancias del Ministerio con la finalidad de que se puedan aplicar las

medidas correctivas correspondientes para la toma de decisiones adecuadas, además de

estar encaminado a satisfacer las demandas de los funcionarios, empleados del gobierno

y todos los ciudadanos interesados en conocer el uso y aplicación de los recursos

manejados durante el trimestre por nuestra institución, además de ofrecer información

optima, oportuna, clara y detallada de las acciones realizadas, para contribuir con el

alcance de las políticas de transparencia y rendición de cuentas impulsada por nuestra

gestión.

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II.II.II.II.---- Marco Metodológico de Marco Metodológico de Marco Metodológico de Marco Metodológico de EEEElaboración del Informelaboración del Informelaboración del Informelaboración del Informe

Metodología UtilizadaMetodología UtilizadaMetodología UtilizadaMetodología Utilizada

Recopilación, revisión, análisis y sistematización de la información.

Elaboración del informe de monitoreo correspondiente al trimestre Abril-Junio

el cual incluye los avances y logros, problemas encontrados y medidas correctivas

sugeridas por cada unidad ejecutora.

Socialización de resultados.

Estructura del Informe Estructura del Informe Estructura del Informe Estructura del Informe

Este informe presenta en un primera parte la ejecución de metas físicas por cada unidad

ejecutora de salud: Nivel Central, Direcciones Provinciales y Municipales de Salud y

Servicios Regionales de Salud alcanzados durante el periodo, una segunda parte con la

ejecución financiera del trimestre que contempla los recursos utilizados para el desarrollo

de las intervenciones que hicieron posible el alcance de las metas.

Los aspectos que fueron tomados en cuenta en el presente informe son los siguientes:

Los productos que fueron programados y logrados durante el trimestre, con sus

indicadores y metas.

Las acciones de la programación trimestral que fueron ejecutadas para obtener los

productos, así como aquellas que fueron necesarias realizar y que no se

encontraban especificadas en el plan.

Ejecución Financiera.

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IIIIIIIIIIII. Ejecución Física . Ejecución Física . Ejecución Física . Ejecución Física AbrilAbrilAbrilAbril////JunioJunioJunioJunio 2011201120112011

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en cumplimiento al Plan Operativo

Anual 2011 desarrollo un conjunto de acciones organizadas y sistemáticas con la

finalidad de alcanzar los objetivos de gestión, contribuir con el avance de líneas

estratégicas del Ministerio, las cuales son:

Desarrollar y Fortalecer las Redes de Servicios priorizando la Potenciación del

Primer Nivel de Atención

Fortalecer los Programas de Salud Colectiva

Potenciar la Función Administrativo- Financiera

Desarrollo Institucional de acuerdo al Nuevo Rol Rector del Ministerio

PPPProductos alcanzados en el ámbito de fortalecimiento institucional y desempeño de la roductos alcanzados en el ámbito de fortalecimiento institucional y desempeño de la roductos alcanzados en el ámbito de fortalecimiento institucional y desempeño de la roductos alcanzados en el ámbito de fortalecimiento institucional y desempeño de la

Rectoría y la Potenciación de la Función Administrativa Financiera:Rectoría y la Potenciación de la Función Administrativa Financiera:Rectoría y la Potenciación de la Función Administrativa Financiera:Rectoría y la Potenciación de la Función Administrativa Financiera:

Productos y Acciones Desarrolladas:

Informes de producción correspondientes al 2do. Trimestre 2011, elaborados

para las diferentes instancias del Ministerio.

Seguimiento a la implementación del Sistema Rendición de Cuentas a Hospitales

Pilotos de cada Servicio Regional de Salud.

Aplicación de las Guías de Monitoreo y Evaluación a Nivel Local y Central.

Informe de Ejecución Física y Financiera elaborado, correspondiente al trimestre

Enero-Marzo del año 2011, basado en las informaciones suministradas por las

diferentes dependencias del Ministerio y en cumplimiento a lo establecido en la

Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06.

Informe de Ingresos y Gastos Servicios Regionales de Salud correspondiente al

año 2010, elaborado y publicado en el página Web del Ministerio.

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Personal capacitado en la metodología para la actualización del Plan Nacional

Plurianual del Sector Público período 2012-2015 en el Ministerio de Economía

Planificación y Desarrollo.

Avance significativo en la elaboración del Plan de Metas Comunes del Ministerio

de Salud y Ministerio de Administración Pública.

Propuesta de Ley para la creación del Ente Gestor de los Servicios Públicos de

Atención a las Personas, elaborado.

Propuesta elaborada sobre la puesta en funcionamiento de la Unidad de Salud

Mental en el Hospital Universitario Dr. Luís E. Aybar.

Actualización y Elaboración Plan Plurianual Institucional 2012-2015 el cual

contiene las principales líneas de acción que se desarrollaran en el sistema de

salud del país, con miras a mejorar los principales indicadores de salud de la

población.

Elaboración Plan Estratégico 2012-2015 del Viceministerio de Planificación y

Desarrollo, el cual está dirigido principalmente a fortalecer la gestión de

planificación sistémica institucional.

Informe diagnostico de la situación en la que se encuentra la investigación para la

salud en el país alcanzando el 25% de su ejecución con la aplicación del

cuestionario en la Provincia de Santo Domingo, D.N.

Documento sobre Políticas Nacionales de Investigación elaborado y socializado

en un 95%.

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Avance Avance Avance Avance significativo en las articulaciones designificativo en las articulaciones designificativo en las articulaciones designificativo en las articulaciones de los Planes a nivel los Planes a nivel los Planes a nivel los Planes a nivel nacionalnacionalnacionalnacional al ejercicio de al ejercicio de al ejercicio de al ejercicio de

Presupuestación anual y plurianual y la Estrategia Nacional de DesarrolloPresupuestación anual y plurianual y la Estrategia Nacional de DesarrolloPresupuestación anual y plurianual y la Estrategia Nacional de DesarrolloPresupuestación anual y plurianual y la Estrategia Nacional de Desarrollo....

Reporte de ejecución de los Proyectos con financiamiento externo elaborados.

Plan Plurianual de Inversión Publica 2012-2015 del Ministerio, actualizado.

Reporte de Programación de la Cuota de Compromisos de gastos del segundo

trimestre año 2011, de los proyectos de inversión, elaborado y remitido a la

Dirección de Inversión Pública.

Informe sobre las donaciones recibidas por los programas y demás dependencias

del Ministerio, durante el trimestre abril-junio 2011.

Revisados y presentados a la Dirección de Inversión Pública los Resúmenes

Ejecutivos de los proyectos de las Instituciones Descentralizadas relacionadas a

agua y saneamientos.

Documento de Manual de Estructuras y Funcional de la Dirección de Desarrollo

Estratégico Institucional logrado en un 50% y la Revisión del Manual de Puestos

y Desarrollo de sus Competencias Específicas en 60%.

Plan de Evaluación, Revisión, Difusión e implementación de la de la Resolución

No. 00010 sobre Reorganización del MSP, desarrollado.

Avance en la revisión y rediseño de la organización, estrategia y plan de gestión

del conocimiento MSP con asistencia técnica de la OPS.

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Identificación y puesta en operación de espacios y recursos virtuales y

tecnológicos para la captura, intercambio, divulgación y retroalimentación del

CI. (Asistencia técnica de OPS para instalar y capacitar en el recurso técnico con

lo que se logro 1) habilitación de una Sala Virtual para el MSP, mediante recurso

ELLUMINATE Live. 2) Lista de 18 dependencias para proporcionarle el

acceso a HINARI, (fuente de información científico -técnica, en fase de

aprobación.

Sistematizada experiencia institucional en relación al Cólera, su entrada desde

Haití, y su manejo en la República Dominicana (contratación de consultoría de

corto plazo)

Diagnóstico de la Calidad Institucional del Ministerio a través de la Ejecución y

Aplicación prueba piloto CAF, como base para el Levantamiento CAF en las

dependencias del MSP, (Gestión de Calidad y Desarrollo Organizacional).

Desarrollo de actividades de animación y concientización sobre la importancia del

CAF, realizando guión para drama, dramatización y difusión (brochure) entre las

dependencias del Ministerio.

Entrenamiento al Comité CAF para el llenado del formulario y determinación

cobertura de aplicación (44 dependencias) y Elaboración documento preliminar

Manual de Identidad Corporativa.

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De cDe cDe cDe caraaraaraara aaaa Garantizar y articular las acciones e intervenciones de promoción de salud, Garantizar y articular las acciones e intervenciones de promoción de salud, Garantizar y articular las acciones e intervenciones de promoción de salud, Garantizar y articular las acciones e intervenciones de promoción de salud,

prevención y control de problemas prioritarios de salud para reducir los riesgos y mitigar prevención y control de problemas prioritarios de salud para reducir los riesgos y mitigar prevención y control de problemas prioritarios de salud para reducir los riesgos y mitigar prevención y control de problemas prioritarios de salud para reducir los riesgos y mitigar

sus efectos, facilitando la participación desus efectos, facilitando la participación desus efectos, facilitando la participación desus efectos, facilitando la participación de la población en la creación de espacios la población en la creación de espacios la población en la creación de espacios la población en la creación de espacios

saludables se obtuvieron saludables se obtuvieron saludables se obtuvieron saludables se obtuvieron productos importantesproductos importantesproductos importantesproductos importantes en los diferentes programas de salud en los diferentes programas de salud en los diferentes programas de salud en los diferentes programas de salud

dirigidos a la salud colectiva en la población:dirigidos a la salud colectiva en la población:dirigidos a la salud colectiva en la población:dirigidos a la salud colectiva en la población:

Programa Materno InfantilPrograma Materno InfantilPrograma Materno InfantilPrograma Materno Infantil

Para velar por la salud de grupos prioritarios a saber: la niñez, los y las adolescentes y la

mujer en edad fértil con énfasis en las embarazadas se alcanzaron las siguientes metas en

los diferentes componentes del programa:

1- Componente Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo del niño/a de 0-5 años.

Se cumplió en su totalidad la entrega de cedula de salud del niño/a todas las DPS

de las regiones I, IV y VI (10 DPS en total), regiones II, III y VIII (10 DPS en

total), Las regiones V, VII y monte Plata , promoción y entrega a los hospitales

con atención al parto y las UNAP, Se realizan 3 visitas de monitoreo a 12 DPS,

lográndose el 50% acumulado en el trimestre.

2- Componente Lactancia Materna

Se cuenta con un equipo de facilitadores capacitados en Lactancia Materna, en

la red de servicios del Cibao Occidental.

Certificación de 5 nuevos hospitales como Amigos de la Madre y la Niñez 3 de

los cuales se encuentra en la línea fronteriza.

Implementada la estrategia del Hospital Amigo de la Madre y en Niño en un 40%

de los hospitales en las Regiones IV, VI y VII.

Las Regiones IV, VI y VII cuentan con personal capacitado promoviendo la

Lactancia Materna y con la iniciativa de Hospitales Amigos de la Madres y la

Niñez en los 5 hospitales provinciales lográndose el 20% de alcance.

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20 hospitales a nivel nacional monitoreados en la implementación de la estrategia

de Hospital Amigos de la Madre y el Niño.

3- Componente Perineonatal

Supervisadas y monitoreadas las Unidades de Neonatología de 5 hospitales

priorizados: Hosp. Maternidad Nuestra señora la Altagracia, Centro Materno

Infantil San Lorenzo de los Minas, Luis E Aybar. Arturo Grullon , José María

Cabral y Báez , Robert Read Cabral y Juan Pablo Pina, en coordinación con

las DPS/DMS de la región correspondiente, para discusión y análisis de

muertes neonatales, logrando así el 20% de la meta en el trimestre.

Se han sensibilizado a 25 médicos Residentes de Perinatología y

Ginecoosbtetricia de los hospitales: Maternidad Nuestra Señora De La

Altagracia, Centro Materno Infantil San Lorenzo De Los Mina, Luis E. Aybar y

el Cabral y Báez y el Arturo Grullón ,sobre la Atención y riesgo del Recién

Nacido. (80%)

Se han capacitado en Resucitación Cardiopulmonar Neonatal, a personal de

salud (100 médicos y Licenciadas) que ofrecen atención a los recién nacidos en el

área de recepción y neonatología de los hospitales Maternidad Nuestra Señora

de la Altagracia, Centro Materno Infantil San Lorenzo De Los Mina, Luís E.

Aybar, Hospital Central De Las Fuerzas Armadas, Ramón De Lara, Morillo

King, y San José de Ocoa, lográndose el 83% de la meta programada en el

trimestre.

Capacitados 50 personas que ofrecen atención a los recién nacido en el área de

recepción y neonatología, en prevención de sepsis neonatal de los hospitales

Maternidad la Altagracia, Centro Materno Infantil San Lorenzo De Los Mina,

Hospital Luís E. Aybar, José M Cabral y Báez, Robert. R. Cabral.

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4- Control de Enfermedades Diarreicas y Terapia de Rehidratación Oral.CED/ TRO

Se cuenta con las sales de rehidratación oral para cubrir la demanda nacional, a

través de las DPS y DMS para su posterior distribución a los centros de salud,

según demanda.

5- IRA / AIEPI

Equipos de facilitadores en AIEPI en 26 DPS / DMS con las competencias

necesarias para la capacitación del personal de salud de los establecimientos y la

comunidad.

Capacitación 192 recursos humanos en AIEPI Neonatal clínico, con su posterior

seguimiento.

Implementación de la estrategia AIEPI en 8 DPS/DMS lográndose s solo el 6%

de la meta.

6- Programa Nacional de Adolescentes

Desarrollados mecanismos para la promoción de entornos favorables y la

aplicación de políticas públicas que respondan a las necesidades de salud de las y

los adolescentes, con énfasis en la salud sexual y reproductiva y las prioridades

definidas en el marco del Plan Decenal de Salud y los ODM. Para lo que se

conformo Un (1) Comité interinstitucional con definición de acciones y

funcionamiento en el ámbito local. (Dos (2) Encuentros para revisión del Plan

2011/ alcanzado para el trimestre: 50%)

Fortalecida la capacidad del Sistema Nacional de Salud para la generación y

utilización de información de calidad en salud de adolescentes. Direcciones

Provinciales de Salud (DPS) correspondientes a seis (6) lugares piloto utilizan el

SIA para análisis de información y toma de decisión sobre salud de adolescentes.

(50%)

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Fortalecida y ampliada la cobertura de servicios de calidad para la atención

integral de adolescentes en todos los niveles de atención en cada Región de salud.

80% de DPS/DMS disponen de las Normas nacionales de atención integral de

adolescentes y supervisan su aplicación en los servicios de salud. Se continúo con

la difusión de normas en servicios de salud abarcando a todas las DPS.

El 80% de Unidades de Atención Primaria ofertando paquete básico de atención

a población adolescente. (Se trabajó en las DPS Monseñor Nouel, El Seibo,

Samaná y Pedernales, capacitándose 159 personal gerencias de áreas,

supervisores y proveedores correspondientes a 63 UNAPs alcanzado para el

trimestre: (40%)

Las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud fortalecen y/o incorporan el

componente de promoción de la salud integral de adolescentes; con énfasis en

prevención de embarazos, ITS/VIH/SIDA; violencia, accidentes, uso de alcohol,

tabaco y drogas ilícitas; desde un enfoque de derechos humanos, con perspectiva

de género y con integración de las familias, las escuelas y las comunidades. 80%

DPS desarrollan programas e intervenciones de promoción y prevención en

salud con integración de familias, escuelas y comunidades. (El total de la 39 DPS

desarrollaron acciones de promoción de la salud integral de adolescentes,

alcanzado para el trimestre: (80%)

Incrementadas las capacidades de los recursos humanos en salud integral de

adolescentes. 50 proveedores/as del sector salud actualizados en el abordaje de

la salud sexual y reproductiva de adolescentes, alcanzado para el trimestre: (80%)

Fortalecidas las alianzas estratégicas con sectores e instituciones para la

promoción de salud de adolescentes en el ámbito nacional, provincial y local.

50% de DPS con Comités interinstitucionales para la salud de adolescentes. (Un

total de Trece (13) Comités locales para promoción salud de adolescentes

funcionando, Alcanzado para el trimestre: (60%).

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Adolescentes incorporados activamente en los diferentes escenarios vinculados a

la promoción y prevención en salud. 80% DPS cuentan con el componente de

Adolescentes multiplicadores incorporados a los servicios y programas de

promoción en salud. (153 nuevos multiplicadores formados y 4 nuevas DPS

intervenidas con formación e redes juveniles para promoción SSR., Alcanzado

para el trimestre: (40%).

Desarrollo del componente de comunicación en salud de adolescentes con

incorporación de las tecnologías de información y comunicación (TIC`s) Un (1)

Espacio WEB destinado a promover la salud integral de adolescentes instalado y

funcionando. (Se avanzó con la contratación de consultor e inicio proceso de

diseño página WEB del PRONAISA. Alcanzado para el trimestre: (50%)

Incrementada la investigación en salud de adolescentes. Tres (3) investigaciones

publicadas y/o presentadas sobre salud de adolescentes. (Se avanzó con la

publicación y puesta en circulación de 2 investigaciones sobre salud de

adolescentes. Alcanzado para el trimestre: (60%)

7- Componente Atención al Embarazo, Parto y Puerperio

Implementados Diplomados en Cuidados Obstétricos de Emergencia y atención

del recién nacido inicio de capacitación primer ciclo docente.

Implementación del Sistema Informático Perinatal (SIP) Instalación software

SIP en 20 centros de la red de atención.

8- Componente Planificación Familiar

El 100% de los servicios de PF disponen de 5 insumos anticonceptivos.

Distribución de material impreso para la promoción y uso de métodos

anticonceptivos, 645 UNAPs abastecidas.

13

Los servicios y las DPS´ reportan datos logísticos de forma oportuna.(50%).

9- Componente de Salud Escolar

Se han realizado talleres de capacitación en salud visual a profesores, sobre

manejo de alimento a los vendedores de las escuelas, en prevención de

embarazo de las adolescentes. ETS, VIH Sida, A los estudiantes

Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas e infantiles.Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas e infantiles.Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas e infantiles.Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas e infantiles.

Comité de análisis de muertes maternas e infantiles en 8 DPS, l 4 áreas de salud

funcionando adecuadamente en los centros de salud con atención al parto.

Las DPS (8) cuentan con línea base de comité de vigilancia de las muertes

maternas e infantiles.

20 DPS / DMS disponen de normas actualizadas de la vigilancia de muertes

maternas e infantiles.

Programa Control RabiaPrograma Control RabiaPrograma Control RabiaPrograma Control Rabia

Se logro Elevar y sostener en un 30 % la cobertura de animales inmunizados en

zonas urbanas y a nivel nacional.

Tratamiento oportuno y de calidad al 100% de las personas (1,438) expuestas

al virus rábico, que demandan servicios como consecuencia de agresiones o

contactos con animales sospechosos a rabia.

Sistema de Vigilancia con controles y estructuras funcionando adecuadamente

para prevenir a la población pre-expuesto y expuesta al virus de la rabia.

Asegurado el seguimiento y monitoreo de más del 90% de las agresiones

notificadas al sistema de vigilancia epidemiológica (1,788 animales).

14

Hay un decrecimiento de un 43 % en relación al año 2010, en el número de casos

confirmados por el laboratorio desde la semana 14 hasta la semana 26.

Procesadas el 12% de todas las muestras de Cerebros de Animales que llegan al

laboratorio del Centro Antirrábico, desde las DPS/DAS para diagnóstico de rabia.

Programa Nacional de Control de la TuberculosisPrograma Nacional de Control de la TuberculosisPrograma Nacional de Control de la TuberculosisPrograma Nacional de Control de la Tuberculosis

Las redes de servicios de salud implementan estrategia DOTS/TAES con calidad

alcanzando 90% de cobertura de la estrategia.

Proveedores de servicios de salud privados (5%) participan en el control de la

TB.

Se ha notado un incremento de la detección de Sintomáticos Respiratorios,

alcanzado el 50% de la meta.

Se ha fortalecido la capacidad diagnóstica clínica, bacteriológica, inmunológica,

radiológica y epidemiológica de casos TB todas las formas, logrando que 228

Laboratorios realicen pruebas de baciloscopía, cultivos y pruebas de sensibilidad.

Las redes de laboratorio han sido fortalecidas y se garantiza el diagnóstico y

control bacteriológico oportuno y de calidad. 80% Cobertura de control de

calidad de los laboratorios

Se han desarrollado estrategias de seguimiento al tratamiento de TB centrada en

el paciente, para aumentar adherencia y disminuir abandono (DOTS en

establecimientos de salud y DOTS comunitarios).

50 establecimientos de salud con estrategia adherencia y apoyo nutricional a

pacientes con TB.

85% curación de casos nuevos BK+. 10% Abandonos al tratamiento.

15

Los medicamentos para la TB están disponibles, de acuerdo con las normas

nacionales, y se aplican estrategias que garantizan la calidad y sostenibilidad, 90%

establecimientos abastecidos.

Se ha desarrollado y fortalecido el sistema de información y de vigilancia

epidemiológica de TB, en el contexto del Sistema Único de Información en

Salud y el SINAVE, 7 DPS/DMS ingresan a la vigilancia especial de los casos de

TB.

Se fortalecen las intervenciones sobre grupos vulnerables para la prevención y

control de la TB, 12 casos de TB en centros penitenciarios, Numero de Centros

penitenciarios con la estrategia DOTS.

Se ha fortalecido las acciones binacionales para la prevención y control de los T

casos de TB en poblaciones priorizadas.

Se han implementado intervenciones de control de infecciones con énfasis en

TB, 11 establecimientos de salud y centros penitenciario con control de

infecciones.

Se ha mejorado el acceso a pruebas, terapia preventiva, antirretrovirales,

antituberculosos, educación e información de acuerdo a las normas y protocolos

nacionales, 70% cobertura de acceso a prueba de VIH en pacientes con TB.

Se ha incorporado la vigilancia de la TB / DR al Sistema de Vigilancia de la

Tuberculosis del PNCT, 70% tratados con pruebas de sensibilidad.

Se ha ampliado y fortalecido el manejo clínico-programático de la TB-DR

(incluyendo MDR/XDR a nivel nacional, 427 Casos TB MDR inician TX con

drogas de segunda línea.

16

Se ha fortalecido la participación de la comunidad en las actividades de la

Respuesta Nacional, 10% DPS/DMS con Redes programáticas que ha incluido el

tema de TB.

Enfermedades CrEnfermedades CrEnfermedades CrEnfermedades Crónicas no ónicas no ónicas no ónicas no TTTTransmisiblesransmisiblesransmisiblesransmisibles

Diseño del Subsistema de Vigilancia de cáncer y sus factores de riesgo, que va a

ser financiado por el proyecto PARSS2.

Diseño de Estudio de determinación de sobre peso y obesidad en mujeres en

edad fértil, provincia Santo domingo, en coordinación con INCAP-OPS y OIEA.

Estudio determinación Factores de riesgo de ECNT bajo la metodología STEPS

de OPS-OMS.

Estrategia de promoción de estilos de vida saludables en entornos clave, en

particular en el lugar de trabajo y en las escuelas (haciendo hincapié en el régimen

alimentario saludable, la actividad física y el tabaco), para lo que se realizó

reuniones con los equipos regionales y provinciales de las DPS y se desarrollaron

talleres de promoción de estilos de vida saludables en San José de Ocoa , Peravia

y Espaillat lográndose el 60% de los talleres programados y un 25% en la

implementación de la estrategia.

Implementación del Modelo de atención integral de las Enfermedades crónicas

no transmisibles iniciándose en las provincias de San Cristóbal y Montecristi con

financiamiento de la OPS.

17

Salud MentalSalud MentalSalud MentalSalud Mental

Elaboración del 33% de los reglamentos de la ley 12-06 sobre salud mental.

Personal de salud de atención primaria capacitados en servicios sobre detección

temprana y manejo de los trastornos mentales priorizados y problemas

psicosociales

Creación de servicios alternativos para el manejo de las personas con trastornos

mentales: Centro de Día, Vivienda tutelada, Unidades hospitalarias de salud

mental y Centros Comunitarios de Salud Mental.

DengueDengueDengueDengue

Fortalecida capacidad Gerencial de forma integrada con actores afines en control

a nivel nacionales del Dengue y mediante la supervisión y monitoreo del

cumplimiento de la guía de diagnóstico y tratamiento Dengue de acuerdo a los

niveles de la red de provisión de servicios y dirección provinciales de salud:

- 100% de los establecimientos con la guía de diagnostico y tratamiento

- 10 provincias cuentan con una red sociales conformada para apoyar la

prevención y control de dengue

- 38 provincias cuentan con materiales educativo de prevención de dengue

Se cuenta con un sistema de vigilancia entomológica y control de vectores

fortalecido y desconcentrado.

- Realizadas y Analizadas 2 encuestas entomológicas oportunamente.

- Jornada de eliminación de criaderos con la participación de los

ayuntamientos y organizaciones de base comunitaria.

Se cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica y laboratorio fortalecido.

- 100 % de las muertes por dengue auditada y con mejora de la calidad de

atención.

- 100 % las provincias con los casos notificados confirmados.

18

Se dispone de información sobre dengue a través de la publicación de 13

boletines semanales y 3 boletines mensuales.

Se dispone de información sobre los serotipos de dengue circulantes en el país.

Para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios Regionales de Salud se logro:Para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios Regionales de Salud se logro:Para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios Regionales de Salud se logro:Para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios Regionales de Salud se logro:

Implementar estrategias para favorecer el desarrollo organizacional y el

fortalecimiento institucional de la DDF-SRS por medio de las siguientes

actividades:

- Aplicación de un Programa de modelo de gestión y eficiencia

organizacional: alcanzando en un 20% las metas de funciones y

especificaciones de puestos elaborados.

- Elaboración del cuadro de categorías de cargo para los profesionales de los

centros de salud y una disposición legal autorizado, para lo cual se realizaron

Diez (10) sesiones de trabajo, para elaborar y consensuar junto al MAP,

DGRRHH, Nómina, Planificación y Cinco (5) sesiones de trabajo con

técnicos de DDF-SRS.

- Implementación de la estrategia de supervisión, monitoreo y evaluación de

las acciones de la DDF-SRS (50%) y los SRS (20%).

- Un programa de apoyo diseñados e implementados a los SRS para la

potenciación del primer nivel de atención, donde se ejecutaron las siguientes

acciones:

• Capacitación de equipo de las UNAP en el uso del sistema en un

67%

• visitas a los SRS para supervisar y observar funcionamiento del

sistema en un 100%

• Diseño de propuesta metodológica de incentivos basados en

resultados en un 100%

19

- Programa de apoyo a los SRS para el fortalecimiento de la atención

especializada en el cual se realizaron:

• Ocho sesiones de trabajo para elaboración de una propuesta de

documentación clínica en un 67%.

• Un taller para presentación y discusión de la documentación

clínica en un 100%.

- Para el desarrollo de los procesos de traspaso de competencias se

ejecutaron las acciones siguientes de acuerdo al tema central

• Para Estructuración de la structuración de la structuración de la structuración de la RedRedRedRed, se llevo a cabo la definición del

modelo de acuerdos para apoyo acciones de salud colectiva en un

50 %. Los SRS están gestionando la atención para las

ITS/VIH/Sida para los cual realizaron actividades contempladas

en el Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de los Servicios

Regionales de Salud que garanticen las intervenciones para las

ITS/VIH/Sida, por niveles de atención según Normas y

Protocolos Nacionales con equidad, accesibilidad logrado en un

90%. Además están gestionando la atención para la TB a través de

actividades contempladas en el Proyecto de “Continuar y Expandir

la Respuesta Nacional a la Tuberculosis en la República

Dominicana Centrada en la Atención al Paciente con

Tuberculosis, Incorporando las Unidades de Atención Primaria

en Salud” con un alcance de 100%.

• En cuanto a la función Administrativa y Financierasdministrativa y Financierasdministrativa y Financierasdministrativa y Financieras de la red, se

han realizado ocho sesiones de trabajo para revisión de los

procedimientos administrativos y financieros que deben emplear

los SRS en un 50%.

• Administración deAdministración deAdministración deAdministración de los Recursos Humanoslos Recursos Humanoslos Recursos Humanoslos Recursos Humanos de la red se realizaron:

Cuatro (4) sesiones de trabajo con diez (10) personas cada una,

para la revisión de documentos sobre el tema con alcance de un

100%, nueve (9) visitas, a los SRS para levantamiento de

información de los puestos, verificación y redacción de las

descripciones y perfiles de puesto en un 100%. Para el Plan

20

Transparencia de la Nómina de los SRS VII, VI y (Región IV)

Piloto se realizo 30 sesiones de trabajo con diez (10) personas

cada una con un alcance de un 60%.

• Para la Gestión de Medicamentos e Insumosestión de Medicamentos e Insumosestión de Medicamentos e Insumosestión de Medicamentos e Insumos y la función de

farmacia en los SRS se presentaron los Manuales de Programación

y procedimientos de distribución, almacén y Sistema de

Información a los SRS y su posterior entrega a la Dirección de

Normas para lo cual se realizo un taller para 40 personas de los

PE, SRS, CEAS y UNAP`s con alcance de un 50%. Además se

elaboro y presento la propuesta de Sistema de Información del

SUGEMI y discutida con actores claves con un 100% d alcance.

Servicios de Atención Integral con procedimientos para la gestión

del suministro de medicamentos e insumos elaborados, ejecutados

a través de la elaboración de un plan de implementación de la

gestión del suministro del programa de VIH en coherencia con el

SUGEMI con un 75% de alcance.

• Para la Gestión de los Usuariosestión de los Usuariosestión de los Usuariosestión de los Usuarios y Sistema de InformaciónSistema de InformaciónSistema de InformaciónSistema de Información de los

SRS se elaboro un plan de adquisiciones de tecnología, con un

50% logrado. Además fueron adquiridos equipos tecnológicos en

un 100%.

• Para la Gestión de Sistema de Monitoreo y Evaluaciestión de Sistema de Monitoreo y Evaluaciestión de Sistema de Monitoreo y Evaluaciestión de Sistema de Monitoreo y Evaluaciónónónón se

evaluaron los Acuerdos de Gestión, a través de la socialización de

los términos del convenio con equipo de DDF y los SRS con un

100% de alcance, para lo cual se diseño una metodología de

evaluación de los mismos, con un 100% de alcance, la

presentación de los resultados de la evaluación de los Acuerdos

de gestión con un 75 % logrado.

- Para el programa de normalización de la atención clínica se efectuaron las

siguientes actividades:

• Guías mejoradas y consensuadas, para lo cual realizaron cinco talleres

de 2 días 30 personas para discusión de las guías con un logro de

100%

21

• Documentos sobre guías para lo cual efectuaron ocho reuniones de

trabajo para preparar la versión final de las guías con un alcance de

50%.

Producción de Producción de Producción de Producción de SSSServicios por ervicios por ervicios por ervicios por NNNNiveles de iveles de iveles de iveles de AAAAtención a la Poblacióntención a la Poblacióntención a la Poblacióntención a la Población

Como resultado de las actividades y la inversión financiera llevadas a cabo por los CEAS

se lograron resultados de producción correspondiente a los Servicios Regionales de

Salud como se indica en el cuadro siguiente:

Servicios Servicios Servicios Servicios

Regionales de SaludRegionales de SaludRegionales de SaludRegionales de SaludConsul tasConsul tasConsul tasConsul tas EmergenciaEmergenciaEmergenciaEmergencia EgresosEgresosEgresosEgresos LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio ImágenesImágenesImágenesImágenes

Total Total Total Total

AtencionesAtencionesAtencionesAtenciones

O 395,530 240,077 21,492 640,758 140,649 1,438,506

I 75,454 84,669 8,802 217,961 27,094 413,980

II 170,450 65,890 10,248 208,603 39,482 494,673

III 67,729 26,106 4,543 91,545 7,086 197,009

IV 29,348 46,603 32,589 87,899 9,065 205,504

V 118,230 94,061 11,328 264,549 0 488,168

VI 69,869 63,589 17,678 164,239 17,801 333,176

VII 47,107 40,883 5,154 82,474 7,001 182,619

VIII 15,115 7,270 1,319 21,856 1,105 46,665

Total NacionalTotal NacionalTotal NacionalTotal Nacional 988,832988,832988,832988,832 669,148669,148669,148669,148 113,153113,153113,153113,153 1,779,8841,779,8841,779,8841,779,884 249,283249,283249,283249,283 3,800,3003,800,3003,800,3003,800,300Fuente: Direcc io n de Es tadis tica , Ofic ina Servicio Regio nal de Sa lud

Producción de Servicios de Atención Nivel EspecializadoProducción de Servicios de Atención Nivel EspecializadoProducción de Servicios de Atención Nivel EspecializadoProducción de Servicios de Atención Nivel EspecializadoServicios Regionales de SaludServicios Regionales de SaludServicios Regionales de SaludServicios Regionales de Salud

Trimes tr e Abr il/ Junio 2011 Tr imes tr e Abr il/ Junio 2011 Tr imes tr e Abr il/ Junio 2011 Tr imes tr e Abr il/ Junio 2011

0 390,340 20,070 75,877 662

I 104,797 13,047 52,268 4,483

II 0 0 0 0

III 125,286 11,986 10,429 10,287

IV 112,018 6,563 8,038 6,245

V 390,223 9,120 12,909 9,451

VI 132,242 21,281 13,001 6,767

VII 190,480 18,828 48,992 5,236

VIII 9,960 502 297

TotalTotalTotalTotal 1,455,3461,455,3461,455,3461,455,346 101,397101,397101,397101,397 221,811221,811221,811221,811 43,13143,13143,13143,131Fuente: Servic io s Regio na les de Sa lud.

Consolidado Naciona l P r imer Nivel de AtenciónConsolidado Naciona l P r imer Nivel de AtenciónConsolidado Naciona l P r imer Nivel de AtenciónConsolidado Naciona l P r imer Nivel de Atención

Tr imes tre Abr il -Junio ,2011 Tr imes tre Abr il -Junio ,2011 Tr imes tre Abr il -Junio ,2011 Tr imes tre Abr il -Junio ,2011

RegionesRegionesRegionesRegiones Consulta sConsulta sConsulta sConsulta s EmergenciasEmergenciasEmergenciasEmergenciasApoyo Apoyo Apoyo Apoyo

Diagnos ticoDiagnos ticoDiagnos ticoDiagnos ticoCuracionesCuracionesCuracionesCuraciones

IVIVIVIV....---- Ejecución Presupuestaria Ejecución Presupuestaria Ejecución Presupuestaria Ejecución Presupuestaria

En el trimestre el nivel de cumplimiento de las metas alcanzadas se

presupuestaria, la ejecución

CodigoCodigoCodigoCodigo ProgramaProgramaProgramaPrograma

01 Actividades Centrales

11 Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud

12 Garantía de la Calidad de la Atención

13 Servicios de Salud Colectiva

14 Atención a la Salud de las Personas

15 Asistencia Social

98 Administración de Contribuciones Especiales

99 Administración de Transferencia de Pasivos y Activos Financieros

Presupuesto Ejecutado por ProgramaPresupuesto Ejecutado por ProgramaPresupuesto Ejecutado por ProgramaPresupuesto Ejecutado por Programa

Total::::::::::::::::::::::::::::::::::::Total::::::::::::::::::::::::::::::::::::Total::::::::::::::::::::::::::::::::::::Total::::::::::::::::::::::::::::::::::::

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Ejecución Presupuestaria Ejecución Presupuestaria Ejecución Presupuestaria Ejecución Presupuestaria porporporpor Programa, Subprograma y ActividadPrograma, Subprograma y ActividadPrograma, Subprograma y ActividadPrograma, Subprograma y Actividad

En el trimestre el nivel de cumplimiento de las metas alcanzadas según la

la ejecución por programa se realizó de la siguiente manera:

ProgramaProgramaProgramaPrograma Disponible Abril/DiciembreDisponible Abril/DiciembreDisponible Abril/DiciembreDisponible Abril/Diciembre

2,941,619,713.12

Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en 3,139,970,898.70

Garantía de la Calidad de la Atención 249,553,141.47

Servicios de Salud Colectiva 1,973,958,156.74

Atención a la Salud de las Personas 12,999,614,743.99

361,220,193.62

Administración de Contribuciones Especiales 1,805,889,666.73

Administración de Transferencia de Pasivos y 10,097,746,885.21

33,569,573,399.5833,569,573,399.5833,569,573,399.5833,569,573,399.58

Presupuesto Ejecutado por ProgramaPresupuesto Ejecutado por ProgramaPresupuesto Ejecutado por ProgramaPresupuesto Ejecutado por Programa

Total::::::::::::::::::::::::::::::::::::Total::::::::::::::::::::::::::::::::::::Total::::::::::::::::::::::::::::::::::::Total::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Presupuesto EjecutadoPresupuesto EjecutadoPresupuesto EjecutadoPresupuesto Ejecutado


11 Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud





98 Administración de Contribuciones Especiales


22

Programa, Subprograma y ActividadPrograma, Subprograma y ActividadPrograma, Subprograma y ActividadPrograma, Subprograma y Actividad

gún la estructura

de la siguiente manera:

Ejecutado Abril / Ejecutado Abril / Ejecutado Abril / Ejecutado Abril / JunioJunioJunioJunio

1,495,780,172.63

660,732,905.57

25,636,544.88

263,639,134.00

3,545,437,158.37

125,944,838.80

587,986,132.91

3,128,322,701.52

9,833,479,588.689,833,479,588.689,833,479,588.689,833,479,588.68


11 Conducción y Fortalecimiento de la Gestión





98 Administración de Contribuciones


23

Del total de los recursos ejecutados (RD$9,833,479,588.68) durante el trimestre Abril/

Junio 2011, fueron distribuidos de la siguiente manera:

Actividades CentralesActividades CentralesActividades CentralesActividades Centrales:::: destinó el 16.0% para desarrollar la mayor parte de los gastos fijos

de la gestión administrativa y financiera del Ministerio, así como lo relacionado a la

Dirección Superior.

Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en SaludConducción y Fortalecimiento de la Gestión en SaludConducción y Fortalecimiento de la Gestión en SaludConducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud:::: A través de este programa se

desarrollan acciones de conducción, modulación, gestión de información tecnológica y

rectoría a nivel local para la gestión en salud, se ejecutó un 7%.

Garantía de la CalidadGarantía de la CalidadGarantía de la CalidadGarantía de la Calidad: El 1.0% se dirigió a garantizar el aseguramiento, , , , armonización, , , ,

regulación, control, así como la habilitación y acreditación de los servicios de salud....

Salud ColectivaSalud ColectivaSalud ColectivaSalud Colectiva:::: Para llevar a cabo la vigilancia, promoción, control y prevención de los

riesgos y enfermedades, se ejecutó el 3.0%

Atención a las PersonasAtención a las PersonasAtención a las PersonasAtención a las Personas:::: Este programa ejecutó el mayor porcentaje durante el trimestre,

con un 36%, el cual contempla los recursos asignado a los Servicios Regionales de

Salud, Hospitales, y Clínicas rurales, así como los recursos para la rehabilitación y

equipamiento de la red hospitalaria y adquisición de medicamentos a pacientes con

deficiencia renal y enfermedades crónicas.

Asistencia SocialAsistencia SocialAsistencia SocialAsistencia Social:::: Un 2.0% dirigidas a brindar ayudas ocasionales y en especies a personas

de escasos recursos económicos, así como atenciones medicas.

24

V.V.V.V.---- Según Según Según Según la Clasificación la Clasificación la Clasificación la Clasificación OOOObjetalbjetalbjetalbjetal del del del del GGGGasto los asto los asto los asto los RRRRecursos ecursos ecursos ecursos EEEEjecutados jecutados jecutados jecutados

Fueron Destinados al Desarrollo de las siguientes AFueron Destinados al Desarrollo de las siguientes AFueron Destinados al Desarrollo de las siguientes AFueron Destinados al Desarrollo de las siguientes Acciones:cciones:cciones:cciones:

Para el Pago de la nómina del Ministerio se ejecutaron RD$3,971,151,773.39

RD$3,746,320,165.46 para el pago de las transferencias corriente y de capital, de

los cuales RD$3,735,347,545.46 corresponden a instituciones públicas y

descentralizadas y RD$10,972,620.00 dirigidos a las ayudas económicas y en

especie a personas de escasos recursos.

Para la adquisición de medicamentos fueron ejecutados RD$665,304,470.77

distribuidos de la siguiente manera:

- Medicamentos Pacientes con Enfermedades Crónicas

RD$437,127,357.76.

- Medicamentos Primer Nivel de Atención, PROMESE

RD$32,843,807.99.

- Fondo de Medicamentos Liquidados por Establecimientos de Salud

RD$180,340,570.13

- Medicamentos para Pacientes de Escasos Recursos RD$14,992,734.89.

Se ejecutaron RD$114,373,622.96 para la compra de alimentos, de los cuales

RD$46,023,095.00 están destinados a cubrir el programa de alimentación

complementaria con el suministro de leche a personas envejecientes y niños y

RD$68,350,527.96 para alimentos a pacientes ingresados en los centros del nivel

especializado de atención en salud.

Para el pago de las compras de combustible, lubricantes y productos químicos y

conexos fueron ejecutados RD$57,022,563.99 dirigidos al pago de la compra de

combustible tanto en el nivel central como el nivel local.

RD$394,950,131.66 fueron destinados a la construcción y remozamiento de la

infraestructura en los diferentes Centros Especializados de Atención en salud.

25

La ejecución de los recursos para el pago de los servicios no personales ascendió

a un monto total de RD$538,789,003.42 distribuidos de la siguiente manera:

- RD$16,196,611.93 para el pago de teléfonos, de los cuales RD$8,047,864.74

corresponden al Nivel Central y RD$8,148,747.10 al pago de servicio de

consumo de las Direcciones Provinciales y Servicios Regionales de Salud.

- RD$234,885,688.97 dirigido a Servicios Básicos, la cual incluye:

- RD$47,899,186.00 para cubrir pago de contratos de fumigación de los centros

de salud.

- RD$186,369,154.70 fueron destinados al pago de la energía eléctrica de los

centros de salud del nivel local y nivel central.

- RD$614,451.20 a otros servicios básicos como agua y basura.

- RD$27,388,253.65 para servicios de publicidad, impresión y encuadernación,

tanto a nivel de los programas como a nivel local.

- RD$8,035,718.05 para cubrir los contratos de alquiler de los centros

especializados de atención en salud.

- RD$193,496,747.91 para el mantenimiento y reparaciones menores de obras

y equipos médicos en los centros de salud del nivel local y nivel central.

- RD$45,897,609.99 destinados a otros servicios no personales de los cuales

RD$22,977,822.04 fueron para el pago de las atenciones médicas brindadas

por instituciones privadas y descentralizadas a pacientes de escasos recursos y

RD$16,257,934.70 dirigidos a otros servicios técnicos profesionales de los

centros especializados de atención en salud y unidades del nivel central.

VVVVIIII....---- Ejecución Fondos Reponibles Direcciones Provinciales, Oficinas Ejecución Fondos Reponibles Direcciones Provinciales, Oficinas Ejecución Fondos Reponibles Direcciones Provinciales, Oficinas Ejecución Fondos Reponibles Direcciones Provinciales, Oficinas

Regionales y Regionales y Regionales y Regionales y Centros Especializados de Atención en Salud Centros Especializados de Atención en Salud Centros Especializados de Atención en Salud Centros Especializados de Atención en Salud

Durante el trimestre Abril/Junio, la ejecución de los fondos reponibles de las

Direcciones Provinciales y Municipales de Salud, Oficinas Regionales y Centros

Especializados de Atención en Salud se realizaron de la manera siguiente:

26

Para el desarrollo de la función de rectoría y provisión de servicios de salud

colectiva en el nivel local, fueron ejecutados a través de las Direcciones

Provinciales y Áreas de Salud, un monto total ascendente a RD$41,796,597.99

Las oficinas regionales como órgano de supervisión y control de los centros

especializados de atención en salud y del gasto para el mantenimiento de los

centro de atención primaria ejecutaron durante el trimestre un monto

ascendente a RD$6,075,656.98

Los centros especializados de atención en salud realizaron una ejecución de un

monto ascendente a RD$432,838,944.17 destinados a su funcionamiento y la

prestación de los servicios a los usuarios.

27

Total de IngresosTotal de IngresosTotal de IngresosTotal de Ingresos 33,569,573,399.5833,569,573,399.5833,569,573,399.5833,569,573,399.58

ObjetoObjetoObjetoObjeto Cta.Cta.Cta.Cta. Subcta.Subcta.Subcta.Subcta. Detalle Egresos por CuentaDetalle Egresos por CuentaDetalle Egresos por CuentaDetalle Egresos por Cuenta EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución % Ejecutado% Ejecutado% Ejecutado% Ejecutado

1111 Servicios PersonalesServicios PersonalesServicios PersonalesServicios Personales 3,971,151,773.393,971,151,773.393,971,151,773.393,971,151,773.39 40.3840.3840.3840.38

11111111 Sueldos para cargos fijosSueldos para cargos fijosSueldos para cargos fijosSueldos para cargos fijos 2,507,313,758.662,507,313,758.662,507,313,758.662,507,313,758.66 25.5025.5025.5025.50

111 Sueldos Fijos 2,372,679,418.61 24.13

112 Sueldos Fijos Personal en Tramite de Pensión 134,634,340.05 1.37

12121212 Sueldos Personal TemporeroSueldos Personal TemporeroSueldos Personal TemporeroSueldos Personal Temporero 549,500,542.00549,500,542.00549,500,542.00549,500,542.00 5.595.595.595.59

121 Sueldo Personal Capacitado Igualado 537,276,167.00 5.46

124 Sueldo Servicios Especiales 12,224,375.00 0.12

13131313 SobresueldosSobresueldosSobresueldosSobresueldos 435,001,805.90435,001,805.90435,001,805.90435,001,805.90 4.424.424.424.42

131 Prima por Antigüedad 141,006,873.68 1.43

137 Compensación por Servicio de Seguridad 3,899,970.20 0.04

138 Compensación por Resultado 275,678,523.75 2.80

139 Compensación por Distancia 14,416,438.27 0.15

15151515 HonorariosHonorariosHonorariosHonorarios 3,449,816.003,449,816.003,449,816.003,449,816.00 0.040.040.040.04

151 Honorarios Profesionales y Tecnicos 3,449,816.00 0.04

16161616 Dietas y Gasto de RepresentaciónDietas y Gasto de RepresentaciónDietas y Gasto de RepresentaciónDietas y Gasto de Representación 332,000.00332,000.00332,000.00332,000.00 0.000.000.000.00

161 Dietas en el Pais 332,000.00 0.00

18181818 Gratificaciones y BonificacionesGratificaciones y BonificacionesGratificaciones y BonificacionesGratificaciones y Bonificaciones 12,145,843.6012,145,843.6012,145,843.6012,145,843.60 0.120.120.120.12

181 Regalia Pascual 12,102,154.72 0.12

184 Pago de Vacaciones 43,688.88 0.00

19191919 Constribuciones a la Seguridad SocialConstribuciones a la Seguridad SocialConstribuciones a la Seguridad SocialConstribuciones a la Seguridad Social 463,408,007.23463,408,007.23463,408,007.23463,408,007.23 4.714.714.714.71

191 contribuciones al seguro de salud 215,007,908.58 2.19

192 Constribuciones al Seguro de Pensiones 216,073,301.52 2.20

193 Constribuciones al Seguro de Riesgo Laboral 32,326,797.13 0.33

2222 Servicios No PersonalesServicios No PersonalesServicios No PersonalesServicios No Personales 538,789,003.42538,789,003.42538,789,003.42538,789,003.42 5.485.485.485.48

21212121 Servicios de ComunicacionesServicios de ComunicacionesServicios de ComunicacionesServicios de Comunicaciones 16,753,460.7916,753,460.7916,753,460.7916,753,460.79 0.170.170.170.17

211 Radio Comunicación 100,878.30 0.00

212 Servicio Telefonico Larga Distancia 2,834,057.13 0.03

213 Telefono Local 13,362,554.80 0.14

214 Telefax y Correo 118,766.97 0.00

215 Servicio de Internet y Telecable 337,203.59 0.00

22222222 Servicios BasicosServicios BasicosServicios BasicosServicios Basicos 234,885,688.97234,885,688.97234,885,688.97234,885,688.97 2.392.392.392.39

221 Electricidad 186,369,154.70 1.90

222 Agua 316,430.20 0.00

223 Lavanderia, Limpieza e Igiene (Fumigacion) 47,902,083.07 0.49

224 Residuos Solidos 298,021.00 0.00

Presupuesto Ejecutado Segundo Trimestre 2011 por Objeto y Cuenta del GastoPresupuesto Ejecutado Segundo Trimestre 2011 por Objeto y Cuenta del GastoPresupuesto Ejecutado Segundo Trimestre 2011 por Objeto y Cuenta del GastoPresupuesto Ejecutado Segundo Trimestre 2011 por Objeto y Cuenta del GastoFunción 0207, Salud Pública: Fondo GeneralFunción 0207, Salud Pública: Fondo GeneralFunción 0207, Salud Pública: Fondo GeneralFunción 0207, Salud Pública: Fondo General

Estado de Ingresos y EgresosEstado de Ingresos y EgresosEstado de Ingresos y EgresosEstado de Ingresos y EgresosValores en RD$Valores en RD$Valores en RD$Valores en RD$

28



23232323 Publicidad, Impresión y EncuadernaciónPublicidad, Impresión y EncuadernaciónPublicidad, Impresión y EncuadernaciónPublicidad, Impresión y Encuadernación 27,388,253.6527,388,253.6527,388,253.6527,388,253.65 0.280.280.280.28

231 Publicidad y Propaganda 17,886,128.40 0.18

232 Impresión y Encuadernacion 9,502,125.25 0.10

24242424 ViaticosViaticosViaticosViaticos 4,719,738.424,719,738.424,719,738.424,719,738.42 0.050.050.050.05

241 Viaticos dentro del Pais 4,466,059.48 0.05

242 Viaticos fuera del Pais 253,678.94 0.00

25252525 Transporte y AlmacenajeTransporte y AlmacenajeTransporte y AlmacenajeTransporte y Almacenaje 3,790,632.243,790,632.243,790,632.243,790,632.24 0.040.040.040.04

251 Pasaje 717,525.52 0.01

252 Fletes 2,598,579.30 0.03

253 Almacenaje 384,426.42 0.00

254 Peaje 90,101.00 0.00

26262626 AlquileresAlquileresAlquileresAlquileres 8,035,718.058,035,718.058,035,718.058,035,718.05 0.080.080.080.08

261 Edificios y Locales 8,035,718.05 0.08

27272727 SegurosSegurosSegurosSeguros 3,821,153.403,821,153.403,821,153.403,821,153.40 0.040.040.040.04

272 Seguros Bienes Muebles 1,444,137.94 0.01

273 Seguros Personas 2,377,015.46 0.02

28282828 Conservación, Reparaciones MenoresConservación, Reparaciones MenoresConservación, Reparaciones MenoresConservación, Reparaciones Menores 193,496,747.91193,496,747.91193,496,747.91193,496,747.91 1.971.971.971.97

281 Obras Menores 5,155,257.59 0.05

282 Maquinarias y Equipos 188,257,161.80 1.91

283 Construcciones Temporales 84,328.52 0.00

29292929 Otros Servicios No PersonalesOtros Servicios No PersonalesOtros Servicios No PersonalesOtros Servicios No Personales 45,897,609.9945,897,609.9945,897,609.9945,897,609.99 0.470.470.470.47

291 Gastos Judiciales 4,271.32 0.00

292 Comisiones y Gastos Bancario 1,503,564.85 0.02

293 Auditorias y Estudios Financieros 145,053.62 0.00

294 Servicios Funerarios y Gastos Conexos 60,640.00 0.00

295 Servicios Especiales 3,371,150.34 0.03

296 Servicios Tecnicos Profesionales 39,235,756.74 0.40

297 Impuestos, Derechos y Tasas 47,226.81 0.00

299 Otros Servicios No Personales 1,529,946.31 0.02

3333 Materiales y SuministroMateriales y SuministroMateriales y SuministroMateriales y Suministro 1,182,268,513.861,182,268,513.861,182,268,513.861,182,268,513.86 12.0212.0212.0212.02

31313131 Alimentos y Productos AgroforestalesAlimentos y Productos AgroforestalesAlimentos y Productos AgroforestalesAlimentos y Productos Agroforestales 114,373,622.96114,373,622.96114,373,622.96114,373,622.96 1.161.161.161.16

311 Alimentos y Bebidas para Personas 114,373,622.96 1.16

32323232 Textiles y VestuariosTextiles y VestuariosTextiles y VestuariosTextiles y Vestuarios 9,264,353.909,264,353.909,264,353.909,264,353.90 0.090.090.090.09

321 Hilados y Telas 719,826.18 0.01

322 Acabados Textiles 7,968,639.61 0.08

323 Prendas de Vestir 572,626.01 0.01

324 Calzaos 3,262.10 0.00

33333333 Productos Papel, Carton e ImpresoProductos Papel, Carton e ImpresoProductos Papel, Carton e ImpresoProductos Papel, Carton e Impreso 14,396,028.0014,396,028.0014,396,028.0014,396,028.00 0.150.150.150.15

331 Papel de Escritorio 867,445.89 0.01

332 Productos Papel y Carton 3,252,456.11 0.03

333 Productos de Artes Graficas 10,181,028.96 0.10

334 Libros, Revistas y Periodicos 43,803.28 0.00

335 Textos de Enseñanzas 51,293.76 0.00

29


3333 Materiales y SuministroMateriales y SuministroMateriales y SuministroMateriales y Suministro 1,182,268,513.861,182,268,513.861,182,268,513.861,182,268,513.86 12.0212.0212.0212.02

34343434 Combustible, Lub. Prod. Quimicos y C.Combustible, Lub. Prod. Quimicos y C.Combustible, Lub. Prod. Quimicos y C.Combustible, Lub. Prod. Quimicos y C. 795,155,660.45795,155,660.45795,155,660.45795,155,660.45 8.098.098.098.09

341 Combustibles y Lubricantes 57,022,563.99 0.58

342 Productos Quimicos y Conexos 72,828,625.69 0.74

343 Productos Farmaceuticos y Conexos 665,304,470.77 6.77

35353535 Productos de Cuero y CauchoProductos de Cuero y CauchoProductos de Cuero y CauchoProductos de Cuero y Caucho 8,037,673.118,037,673.118,037,673.118,037,673.11 0.080.080.080.08

351 Cueros y Pieles 30,600.00 0.00

352 Articulos de cuero 76,373.76 0.00

353 Llantas y Neumaticos 1,512,335.95 0.02

354 Articulos de Caucho 116,491.33 0.00

355 Articulos de Plasticos 6,301,872.07 0.06

36363636 Productos Minerales Metalicos y No MetalicosProductos Minerales Metalicos y No MetalicosProductos Minerales Metalicos y No MetalicosProductos Minerales Metalicos y No Metalicos 1,198,292.141,198,292.141,198,292.141,198,292.14 0.010.010.010.01

361 Productos de Cemento y Abesto 43,061.00 0.00

362 Productos de Vidrio, Losas y Porcelanas 77,920.81 0.00

363 Cemento,Cal y Yeso 122,457.58 0.00

364 Productos de Arcilla 3,155.20 0.00

365 Productos Metalicos 942,182.20 0.01

366 Minerales 9,515.35 0.00

39393939 Productos y utiles variosProductos y utiles variosProductos y utiles variosProductos y utiles varios 239,842,883.30239,842,883.30239,842,883.30239,842,883.30 2.442.442.442.44

391 Material de Limpieza 12,617,515.72 0.13

392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 7,313,912.05 0.07

393 Utiles Menores Medico Quirurgicos 182,060,142.31 1.85

394 Utiles de Deportes y Recreativos 13,300.00 0.00

395 Utiles de Cocina y Comedor 2,124,529.18 0.02

396 Productos Electricos y Afines 1,925,868.43 0.02

397 Materiales y Utiles relacionado con Informatica 7,892,575.44 0.08

399 Utles Diversos 25,895,040.17 0.26

4444 Transferencias CorrientesTransferencias CorrientesTransferencias CorrientesTransferencias Corrientes 2,883,165,293.632,883,165,293.632,883,165,293.632,883,165,293.63 29.3229.3229.3229.32

42424242 Transf. Corrientes al Sector PrivadoTransf. Corrientes al Sector PrivadoTransf. Corrientes al Sector PrivadoTransf. Corrientes al Sector Privado 125,304,740.00125,304,740.00125,304,740.00125,304,740.00 1.271.271.271.27

421 Ayudas y Donaciones a Personas 10,972,620.00 0.11

424 Becas y Viajes de Estudios 1,115,960.00 0.01

426 Transferencias Corrientes a Instituciones Sin F 113,216,160.00 1.15

43434343 Transferencias Corrientes al Sector PublicoTransferencias Corrientes al Sector PublicoTransferencias Corrientes al Sector PublicoTransferencias Corrientes al Sector Publico 2,740,657,802.632,740,657,802.632,740,657,802.632,740,657,802.63 27.8727.8727.8727.87

432 Transf Ctes a Inst. Pub. Des. Y Autonomas 14,166,800.05 0.14

433 Trnsf Ctes a Inst. de la Seguridad Social 1,639,975,535.28 16.68

435 Transferencias Corrientes a Empresas Publico 647,437,351.32 6.58

437 Transferencias Corrientes a Otras Instituciones 439,078,115.98 4.47

44444444 Transferencias Corrientes al Sector ExternoTransferencias Corrientes al Sector ExternoTransferencias Corrientes al Sector ExternoTransferencias Corrientes al Sector Externo 17,202,751.0017,202,751.0017,202,751.0017,202,751.00 0.170.170.170.17

441 Cuotas Internacionales 17,202,751.00 0.17

5555 Transferencia de CapitalTransferencia de CapitalTransferencia de CapitalTransferencia de Capital 863,154,871.83863,154,871.83863,154,871.83863,154,871.83 8.788.788.788.78

52525252 Transf. de Capital al Sector PúbicoTransf. de Capital al Sector PúbicoTransf. de Capital al Sector PúbicoTransf. de Capital al Sector Púbico 863,154,871.83863,154,871.83863,154,871.83863,154,871.83 8.788.788.788.78

522 Transf. De Capital a Instituciones Públicas 1,538,823.00 0.02

525 Trans. de Capital a Empresas Pública no Financ. 825,204,191.87 8.39

527 T4ansf. De Capital a Otras Instituciones Públicas 36,411,856.96 0.37

Total de IngresosTotal de IngresosTotal de IngresosTotal de Ingresos

ObjetoObjetoObjetoObjeto Cta.Cta.Cta.Cta. Subcta.Subcta.Subcta.Subcta.

6666 Activos No FinancierosActivos No FinancierosActivos No FinancierosActivos No Financieros

61616161 Maquinarias y EquiposMaquinarias y EquiposMaquinarias y EquiposMaquinarias y Equipos

611 Maquinarias y Equipos de Produccion

612 Equipos Educacionales y Recreativo

614 Equipos de Computacion

615 Equipos Medicos Sanitarios

617 Equipos y Muebles de Oficina

618 Herramientas y Repuestos Mayores

619 Equipos Varios

63636363 Construcciones y MejorasConstrucciones y MejorasConstrucciones y MejorasConstrucciones y Mejoras

634 Obras Hidraulicas y Sanitarias

635 Edificaciones

636 Obras de Energia

VI.VI.VI.VI.---- Ejecución de los Fondos InternosEjecución de los Fondos InternosEjecución de los Fondos InternosEjecución de los Fondos Internos

Durante los meses Abril/Junio

partida ascendente a RD$127,541,830.99

manera:

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

Servicios Personales

Servicios No Personales

33,569,573,399.5833,569,573,399.5833,569,573,399.5833,569,573,399.58

Detalle Egresos por CuentaDetalle Egresos por CuentaDetalle Egresos por CuentaDetalle Egresos por Cuenta EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución

Activos No FinancierosActivos No FinancierosActivos No FinancierosActivos No Financieros 394,950,132.55394,950,132.55394,950,132.55394,950,132.55

Maquinarias y EquiposMaquinarias y EquiposMaquinarias y EquiposMaquinarias y Equipos 291,242,813.93291,242,813.93291,242,813.93291,242,813.93

Maquinarias y Equipos de Produccion

Equipos Educacionales y Recreativo

Equipos de Computacion 8,811,189.75

Equipos Medicos Sanitarios 248,481,359.71

Equipos y Muebles de Oficina 24,749,579.27

Herramientas y Repuestos Mayores 7,503,914.00

Equipos Varios 1,508,964.00

Construcciones y MejorasConstrucciones y MejorasConstrucciones y MejorasConstrucciones y Mejoras 103,707,318.62103,707,318.62103,707,318.62103,707,318.62

Obras Hidraulicas y Sanitarias 4,297,765.89

92,595,878.29

Obras de Energia 6,813,674.44

Total Ejecutado Abril-Junio Total Ejecutado Abril-Junio Total Ejecutado Abril-Junio Total Ejecutado Abril-Junio 9,833,479,588.689,833,479,588.689,833,479,588.689,833,479,588.68

Ejecutado Enero-MarzoEjecutado Enero-MarzoEjecutado Enero-MarzoEjecutado Enero-Marzo 8,139,309,772.518,139,309,772.518,139,309,772.518,139,309,772.51

Apropiación Disponible Apropiación Disponible Apropiación Disponible Apropiación Disponible 15,596,784,038.3915,596,784,038.3915,596,784,038.3915,596,784,038.39

Ejecución de los Fondos InternosEjecución de los Fondos InternosEjecución de los Fondos InternosEjecución de los Fondos Internos

los meses Abril/Junio la institución manejó a través de los fondos internos

$127,541,830.99 los cuales fueron distribuidos

Servicios No Personales

Materiales y Suministro

Transferencias Corrientes

Transferencia de Capital

Presupuesto Ejecutado Segundo Trimestre Presupuesto Ejecutado Segundo Trimestre Presupuesto Ejecutado Segundo Trimestre Presupuesto Ejecutado Segundo Trimestre Abril/Junio2011Abril/Junio2011Abril/Junio2011Abril/Junio2011

30

33,569,573,399.5833,569,573,399.5833,569,573,399.5833,569,573,399.58

EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución % Ejecutado% Ejecutado% Ejecutado% Ejecutado

394,950,132.55394,950,132.55394,950,132.55394,950,132.55 4.024.024.024.02

291,242,813.93291,242,813.93291,242,813.93291,242,813.93 2.962.962.962.96

90,480.00 0.00

97,327.20 0.00

8,811,189.75 0.09

248,481,359.71 2.53

24,749,579.27 0.25

7,503,914.00 0.08

1,508,964.00 0.02

103,707,318.62103,707,318.62103,707,318.62103,707,318.62 1.051.051.051.05

4,297,765.89 0.04

92,595,878.29 0.94

6,813,674.44 0.07

9,833,479,588.689,833,479,588.689,833,479,588.689,833,479,588.68 100.00100.00100.00100.00

8,139,309,772.518,139,309,772.518,139,309,772.518,139,309,772.51

15,596,784,038.3915,596,784,038.3915,596,784,038.3915,596,784,038.39

a través de los fondos internos una

los cuales fueron distribuidos de la siguiente

Activos No Financieros

Presupuesto Ejecutado Segundo Trimestre Presupuesto Ejecutado Segundo Trimestre Presupuesto Ejecutado Segundo Trimestre Presupuesto Ejecutado Segundo Trimestre

31

Total Ingresos: Total Ingresos: Total Ingresos: Total Ingresos: 411,735,576.59411,735,576.59411,735,576.59411,735,576.59

ObjetoObjetoObjetoObjeto Cta.Cta.Cta.Cta. Subcta.Subcta.Subcta.Subcta.Detalle Egresos por CuentaDetalle Egresos por CuentaDetalle Egresos por CuentaDetalle Egresos por Cuenta EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución % Ejecutado% Ejecutado% Ejecutado% Ejecutado

1111 Servicios PersonalesServicios PersonalesServicios PersonalesServicios Personales 154,715.91154,715.91154,715.91154,715.91 0.120.120.120.12

11111111 Sueldos para Cargos FijosSueldos para Cargos FijosSueldos para Cargos FijosSueldos para Cargos Fijos 2,291.452,291.452,291.452,291.45 0.000.000.000.00

111 Sueldos Fijos 2,291.45 0.00

13131313 Sueldos Personal TemporeroSueldos Personal TemporeroSueldos Personal TemporeroSueldos Personal Temporero 109,224.46109,224.46109,224.46109,224.46 0.090.090.090.09

133 Compensaciones por Horas Extraordinarias 109,224.46 0.09

15151515 SobresueldosSobresueldosSobresueldosSobresueldos 43,200.0043,200.0043,200.0043,200.00 0.030.030.030.03

151 Honorarios Proesionales y Técnicos 43,200.00 0.03


21212121 Servicios de comunicacionesServicios de comunicacionesServicios de comunicacionesServicios de comunicaciones 71,382.4771,382.4771,382.4771,382.47 0.060.060.060.06

212 Servicios Telefónicos de Larga Distancia 58,520.92 0.05

215 Servicios de Internet y Telev. Por Cable 12,861.55 0.01

23232323 Publicidad Impresión y EncuadernaciónPublicidad Impresión y EncuadernaciónPublicidad Impresión y EncuadernaciónPublicidad Impresión y Encuadernación 9,241,663.209,241,663.209,241,663.209,241,663.20 7.257.257.257.25

231 Publicidad y Propaganda 9,240,000.00 7.24

232 Impresión y Encuadernación 1,663.20 0.00

24242424 ViáticosViáticosViáticosViáticos 2,569,344.002,569,344.002,569,344.002,569,344.00 2.012.012.012.01

241 Viáticos dentro del país 2,484,220.00 1.95

242 Viaticos Fuera del pais 85,124.00 0.07

25252525 Transporte y almacenajeTransporte y almacenajeTransporte y almacenajeTransporte y almacenaje 737,776.16737,776.16737,776.16737,776.16 0.580.580.580.58

252 Fletes 391,790.00 0.31

253 almacenajes 345,986.16 0.27

26262626 AlquileresAlquileresAlquileresAlquileres 228,276.80228,276.80228,276.80228,276.80 0.180.180.180.18

261 Alquileres 2,160.00 0.00

264 Equipos de transporte Tracción y Elevación 83,978.00 0.07

269 Otros Alquileres 142,138.80 0.11

28282828 Conservación, Reparaciones M. Y Const. T.Conservación, Reparaciones M. Y Const. T.Conservación, Reparaciones M. Y Const. T.Conservación, Reparaciones M. Y Const. T. 887,439.69887,439.69887,439.69887,439.69 0.700.700.700.70

282 Maquinaria Y Equipos 887,439.69 0.70

29292929 Otros Servicios No PersonalesOtros Servicios No PersonalesOtros Servicios No PersonalesOtros Servicios No Personales 49,782,981.1849,782,981.1849,782,981.1849,782,981.18 39.0339.0339.0339.03

292 Comisión por Gastos Bancarios 47,963,726.31 37.61

294 Servicios Funerarios y gastos conexos 53,576.00 0.04

296 Servicios Técnicos Profesionales 680,893.87 0.53

297 Impuestos, derechos y tasas 814,385.00 0.64

299 Otros Servicios No Personales 270,400.00 0.21

Función 0207, Salud Pública: Fondos InternosFunción 0207, Salud Pública: Fondos InternosFunción 0207, Salud Pública: Fondos InternosFunción 0207, Salud Pública: Fondos Internos

Estado de Ingresos y EgresosEstado de Ingresos y EgresosEstado de Ingresos y EgresosEstado de Ingresos y Egresos

Valores en RD$Valores en RD$Valores en RD$Valores en RD$

32

Total Ingresos: Total Ingresos: Total Ingresos: Total Ingresos: 411,735,576.59411,735,576.59411,735,576.59411,735,576.59

ObjetoObjetoObjetoObjeto Cta.Cta.Cta.Cta. Subcta.Subcta.Subcta.Subcta.Detalle Egresos por CuentaDetalle Egresos por CuentaDetalle Egresos por CuentaDetalle Egresos por Cuenta EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución % Ejecutado% Ejecutado% Ejecutado% Ejecutado

3333 Materiales y SuministrosMateriales y SuministrosMateriales y SuministrosMateriales y Suministros 58,167,613.4758,167,613.4758,167,613.4758,167,613.47 45.6145.6145.6145.61

31313131 Alimentos y Productos AgroforestalesAlimentos y Productos AgroforestalesAlimentos y Productos AgroforestalesAlimentos y Productos Agroforestales 1,792,602.841,792,602.841,792,602.841,792,602.84 1.411.411.411.41

311 Alimentos y Bebidas para Personas 1,768,925.34 1.39

313 Productos agroforestales y pecuarios 23,677.50 0.02

32323232 Textiles y VestuariosTextiles y VestuariosTextiles y VestuariosTextiles y Vestuarios 11,231,483.3011,231,483.3011,231,483.3011,231,483.30 8.818.818.818.81

321 Hilados y telas 375,837.00 0.29

322 Acabado textiles 9,683,321.30 7.59

323 Prenda de Vestir 1,172,325.00 0.92

33333333 Productos papel, cartón e impresosProductos papel, cartón e impresosProductos papel, cartón e impresosProductos papel, cartón e impresos 6,286,697.106,286,697.106,286,697.106,286,697.10 4.934.934.934.93

331 Papel de Escritorio 38,115.00 0.03

332 Productos papel y cartón 5,775.00 0.00

333 Productos de Artes Graficas 5,686,007.10 4.46

334 Libros, revistas y periódicos 556,800.00 0.44

34343434 Combustibles, lubric, Prod. Quim. y C.Combustibles, lubric, Prod. Quim. y C.Combustibles, lubric, Prod. Quim. y C.Combustibles, lubric, Prod. Quim. y C. 28,165,951.2928,165,951.2928,165,951.2928,165,951.29 22.0822.0822.0822.08

341 Combustibles y Lubricantes 1,325,736.54 1.04

342 Productos Quimicos y Conexos 2,161,813.50 1.69

343 Productos farmacéuticos y conexos 24,678,401.25 19.35

35353535 Productos de Cuero, Plástico y CauchoProductos de Cuero, Plástico y CauchoProductos de Cuero, Plástico y CauchoProductos de Cuero, Plástico y Caucho 7,028,983.507,028,983.507,028,983.507,028,983.50 5.515.515.515.51

353 Llantas y Neumaticos 45,276.00 0.04

355 Articulos de Plastico 6,983,707.50 5.48

36363636 Producos de Minerales Metalicos y no MetalicosProducos de Minerales Metalicos y no MetalicosProducos de Minerales Metalicos y no MetalicosProducos de Minerales Metalicos y no Metalicos 18,493.1618,493.1618,493.1618,493.16 0.010.010.010.01

365 Productos Metalicos 18,493.16 0.01

39393939 Productos y útiles variosProductos y útiles variosProductos y útiles variosProductos y útiles varios 3,643,402.283,643,402.283,643,402.283,643,402.28 2.862.862.862.86

393 Útiles menores médico-quirúrgicos 1,918,139.34 1.50

396 Productos eléctricos y afines 99,606.62 0.08

397 Materiales y útiles relacionados con la informaticas 120,526.62 0.09

399 útiles diversos 1,505,129.70 1.18

4444 Transferencias CorrientesTransferencias CorrientesTransferencias CorrientesTransferencias Corrientes 1,754,807.681,754,807.681,754,807.681,754,807.68 1.381.381.381.38

42424242 Transferencia Corrientes al Sector PrivadoTransferencia Corrientes al Sector PrivadoTransferencia Corrientes al Sector PrivadoTransferencia Corrientes al Sector Privado 754,807.68754,807.68754,807.68754,807.68 0.590.590.590.59

421 Ayudas y Donaciones a Personas 708,626.93 0.56

424 Becas y Viajes de Estudios 16,180.75 0.01

426 Transferencia Corrientes Inst. sin Fines L 30,000.00 0.02

43434343 Transferencia Corrientes al Sector PúblicoTransferencia Corrientes al Sector PúblicoTransferencia Corrientes al Sector PúblicoTransferencia Corrientes al Sector Público 1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00 0.780.780.780.78

435 Transf. Coor. A Inst. de la Seguridad S. 1,000,000.00 0.78

6666 Activos No FinancieroActivos No FinancieroActivos No FinancieroActivos No Financiero 3,945,830.833,945,830.833,945,830.833,945,830.83 3.093.093.093.09

61616161 Maquinarias y EquiposMaquinarias y EquiposMaquinarias y EquiposMaquinarias y Equipos 1,537,771.981,537,771.981,537,771.981,537,771.98 1.211.211.211.21

613 Equipos de Transportes 47,793.11 0.04

614 Equipos de computación 12,641.47 0.01

617 Equipos y Muebles de Oficina 1,477,337.40 1.16

63636363 Construcciones y MejorasConstrucciones y MejorasConstrucciones y MejorasConstrucciones y Mejoras 2,408,058.852,408,058.852,408,058.852,408,058.85 1.891.891.891.89

635 Edificaciones 2,408,058.85 1.89

Total GeneralTotal GeneralTotal GeneralTotal General 127,541,831.39127,541,831.39127,541,831.39127,541,831.39 100.00100.00100.00100.00

Apropiación DisponibleApropiación DisponibleApropiación DisponibleApropiación Disponible 284,193,745.20284,193,745.20284,193,745.20284,193,745.20

Función 0207, Salud Pública: Fondos InternosFunción 0207, Salud Pública: Fondos InternosFunción 0207, Salud Pública: Fondos InternosFunción 0207, Salud Pública: Fondos Internos

Estado de Ingresos y EgresosEstado de Ingresos y EgresosEstado de Ingresos y EgresosEstado de Ingresos y Egresos


33

Es importante señalar que los recursos manejados a través de los fondos internos forman

parte del reporte de ejecución general presentado anteriormente, con la diferencia que se

asignan a través de este fondo para agilizar algunos procesos que son de urgencia y/o

prioritarios para la institución.

VIIVIIVIIVII....---- DonacionesDonacionesDonacionesDonaciones

El Ministerio de Salud recibió durante el segundo trimestre del año RD$7,961,642.60 y

US$1,715,048.48, en apoyo al fortalecimiento institucional de los Programas de Salud

Colectiva, y de Atención Directa a las Personas.

Estas donaciones fueron recibidas en efectivo y en especies, en apoyo a la supervisión

en la semana de Vacunación de las América 2011, mediante monitoreo rápido de

cobertura (MRC) en los municipios vulnerables, talleres de capacitación de resucitador

cardiopulmonar, curso de fortalecimiento sexual y reproductiva en adolescentes,

fortalecimiento de las acciones de la Dirección General de Control de Trasmisión Sexual

VIH/SIDA, aporte para la terminación de la unidad de Salud Mental del Hospital Luís

E. Aybar..

34

ANEXOANEXOANEXOANEXO

35

Anexo IAnexo IAnexo IAnexo I

1111 2222 3333 5555 6666 8888 9999

Ejecutado al Ejecutado al Ejecutado al Ejecutado al

30/6/1130/6/1130/6/1130/6/11% Ejecutado% Ejecutado% Ejecutado% Ejecutado

01010101 Actividades Centra lesActividades Centra lesActividades Centra lesActividades Centra les 2,941,619,713.122,941,619,713.122,941,619,713.122,941,619,713.12 1,495,780,172.631,495,780,172.631,495,780,172.631,495,780,172.63 50.8550.8550.8550.85 1,445,839,540.491,445,839,540.491,445,839,540.491,445,839,540.49 49.1549.1549.1549.15

0001 Dirección y Coordinación Superior 9,522,746.51 1,834,361.76 19.26 7,688,384.75 80.74

0002 Desarrollo y Administración de Recursos Humanos 4,893,198.00 1,139,860.82 23.29 3,753,337.18 76.71

0003 Gestión Administrativa Financiera 2,159,372,045.64 1,110,557,005.40 51.43 1,048,815,040.24 48.57

0004 Apoyo a la Reforma del Sector Salud 146,115,773.00 2,550,422.26 1.75 143,565,350.74 98.25

0005 Rehabilitación y Equipamiento de Obras en Salud 621,715,949.97 379,698,522.39 61.07 242,017,427.58 38.93

11111111 Conducción y For ta lecimiento de la Gestión en Sa ludConducción y For ta lecimiento de la Gestión en Sa ludConducción y For ta lecimiento de la Gestión en Sa ludConducción y For ta lecimiento de la Gestión en Sa lud 3,139,970,898.703,139,970,898.703,139,970,898.703,139,970,898.70 660,732,905.57 660,732,905.57 660,732,905.57 660,732,905.57 21.04 21.04 21.04 21.04 2,479,237,993.132,479,237,993.132,479,237,993.132,479,237,993.13 78.9678.9678.9678.96

0001 Conducción Sectorial de Salud 20,735,778.00 511,876.30 2.47 20,223,901.70 97.53

0002 Modulación del Financiamiento 9,978,171.60 14,370.20 0.14 9,963,801.40 99.86

0003 Gestión de Información y Tecnologia 28,759,864.00 60,277.40 0.21 28,699,586.60 99.79

0004 Ejercicio de la Rectoría a Nivel Local 2,747,380,932.86 632,746,363.12 23.03 2,114,634,569.74 76.97

0005 Gestión Técnica Administrativa 333,116,152.24 27,400,018.55 8.23 305,716,133.69 91.77

12121212 Garantía de la Ca lidad de la AtenciónGarantía de la Ca lidad de la AtenciónGarantía de la Ca lidad de la AtenciónGarantía de la Ca lidad de la Atención 249,553,141.47249,553,141.47249,553,141.47249,553,141.47 25,636,544.88 25,636,544.88 25,636,544.88 25,636,544.88 10.27 10.27 10.27 10.27 223,916,596.59223,916,596.59223,916,596.59223,916,596.59 89.7389.7389.7389.73

0001 Garantía del Aseguramiento de Servicios 19,630,683.00 58,849.00 0.30 19,571,834.00 99.70

0002 Armonización de la Provisión de Servicios 4,346,341.00 0.00 0.00 4,346,341.00 100.00

0003 Habilitación y Acreditación de Servicios 7,366,639.90 2,418,180.08 32.83 4,948,459.82 67.17

0004 Regulación y Control de la Salud 7,845,791.50 0.00 0.00 7,845,791.50 100.00


Apropiación Apropiación Apropiación Apropiación

Disponible Jul io/ Disponible Jul io/ Disponible Jul io/ Disponible Jul io/

DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre

% % % %

DisponibleDisponibleDisponibleDisponibleDescripciónDescripciónDescripciónDescripción Apropiación Vigente.Apropiación Vigente.Apropiación Vigente.Apropiación Vigente.

Cuadro Comparativo Presupuesto Vigente / Ejecutado Abril - Junio Año 2011Cuadro Comparativo Presupuesto Vigente / Ejecutado Abril - Junio Año 2011Cuadro Comparativo Presupuesto Vigente / Ejecutado Abril - Junio Año 2011Cuadro Comparativo Presupuesto Vigente / Ejecutado Abril - Junio Año 2011Por Programa, Subprograma y ActividadPor Programa, Subprograma y ActividadPor Programa, Subprograma y ActividadPor Programa, Subprograma y Actividad


CodigoCodigoCodigoCodigo

Presupuesto Ejecutado Trimestre Presupuesto Ejecutado Trimestre Presupuesto Ejecutado Trimestre Presupuesto Ejecutado Trimestre

36



13131313 Servicios de Sa lud ColectivaSer vicios de Sa lud ColectivaSer vicios de Sa lud ColectivaSer vicios de Sa lud Colectiva 1,973,958,156.741,973,958,156.741,973,958,156.741,973,958,156.74 263,639,134.00263,639,134.00263,639,134.00263,639,134.00 13.3613.3613.3613.36 1,710,319,022.741,710,319,022.741,710,319,022.741,710,319,022.74 86.6486.6486.6486.64

0001 Vigilancia Epidemiológica 13,287,349.99 282,406.70 2.13 13,004,943.29 97.87

0002 Promoción y Control Materno Infantil 107,455,970.90 8,418,734.32 7.83 99,037,236.58 92.17

0003 Prevención y Control de Infecciones Transmisión Sexual 79,272,306.13 5,226,130.96 6.59 74,046,175.17 93.41

0004 Prevención y Control de la Tuberculosis 80,454,688.00 7,629,412.04 9.48 72,825,275.96 90.52

0005 Promoción y Control de la Salud Bucal 27,780,000.00 3,670,487.60 13.21 24,109,512.40 86.79

0006 Promoción y Control de la Salud Mental 10,306,320.20 57,740.00 0.56 10,248,580.20 99.44

0007 Prevención y Control de la Desnutrición 35,338,401.80 749,584.00 2.12 34,588,817.80 97.88

0008 Prevención y Control de las Enfermedades Trasmitida por Vectores 81,784,567.00 1,645,722.38 2.01 80,138,844.62 97.99

0009 Servicios de Inmunización 191,839,828.42 22,211,263.40 11.58 169,628,565.02 88.42

0010 Prevención y Control de las Zoonosis 29,673,165.26 537,512.33 1.81 29,135,652.93 98.19

0011 Control y Vigilancia de Riesgos Ambientales 20,513,082.60 151,777.04 0.74 20,361,305.56 99.26

0012 Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas 9,997,802.00 24,017.70 0.24 9,973,784.30 99.76

0013 Atención a Emergencias y Desastres 6,922,878.40 1,416,819.85 20.47 5,506,058.55 79.53

0014 Promoción y Educación para la Salud 7,464,229.00 654,546.80 8.77 6,809,682.20 91.23

0015 Prevención y Control del HIV/SIDA 13,772,023.43 2,040,364.49 14.82 11,731,658.94 85.18


0017 Mejoramiento Sostenido de las Poblaciones Vulnerables 473,652,383.00 0.00 0.00 473,652,383.00 100.00

0018 Investigación Sobre Salud Reproductiva y Violencia De Genero 0.00

0019 Fortificación y Evaluación de Alimentos 5,677,852.00 0.00 0.00 5,677,852.00 100.00

0020 Prev. Enf. de Trasmisión Sexual y Embarazos en Adolec. 0.00

0021 Evaluación de Alimentos Fort. con Micronutrientes 1,526,316.00 0.00 0.00 1,526,316.00 100.00

0022 Prom. y Edu. para la Atención Primaria en Salud Samaná 44,177,400.00 0.00 0.00 44,177,400.00 100.00

0023 Respuesta Nacional Frente al VIH/SIDA 259,524,941.12 41,677,792.98 16.06 217,847,148.14 83.94




% % % %

DisponibleDisponibleDisponibleDisponibleDescripciónDescripciónDescripciónDescripción Apropiación Vigente.Apropiación Vigente.Apropiación Vigente.Apropiación Vigente.CodigoCodigoCodigoCodigo


37



14141414 Atención a la Sa lud de la s Per sonasAtención a la Sa lud de la s Per sonasAtención a la Sa lud de la s Per sonasAtención a la Sa lud de la s Per sonas 12,999,614,743.9912,999,614,743.9912,999,614,743.9912,999,614,743.99 3,545,437,158.373,545,437,158.373,545,437,158.373,545,437,158.37 27.2727.2727.2727.27 9,454,177,585.629,454,177,585.629,454,177,585.629,454,177,585.62 72.7372.7372.7372.73

01010101 Dirección de los Servicios de SaludDirección de los Servicios de SaludDirección de los Servicios de SaludDirección de los Servicios de Salud 618,060,519.63618,060,519.63618,060,519.63618,060,519.63 204,850,862.12204,850,862.12204,850,862.12204,850,862.12 33.1433.1433.1433.14 413,209,657.51413,209,657.51413,209,657.51413,209,657.51 66.8666.8666.8666.86

0001 Supervisión y Control de los Servicios de Salud 15,287,939.89 2,181,857.93 14.27 13,106,081.96 85.73


0004 Capacitación Básica y Perm. en Enf. para Centro América y el Caribe 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00 100.00

02020202 Servicios de Primer Nivel de AtenciónServicios de Primer Nivel de AtenciónServicios de Primer Nivel de AtenciónServicios de Primer Nivel de Atención 1,525,641,038.681,525,641,038.681,525,641,038.681,525,641,038.68 348,789,053.55348,789,053.55348,789,053.55348,789,053.55 22.8622.8622.8622.86 1,176,851,985.131,176,851,985.131,176,851,985.131,176,851,985.13 77.1477.1477.1477.14

0001 Servicios de Consulta 11,916,000.00 1,424,722.18 11.96 10,491,277.82 88.04

0002 Servicios de Emergencias 6,804,000.00 289,913.19 4.26 6,514,086.81 95.74

0003 Servicios de Diagnósticos 7,151,726.00 843,631.12 11.80 6,308,094.88 88.20

0004 Promoción y Educación para la Salud 2,928,274.00 448,811.53 15.33 2,479,462.47 84.67

0005 Gestión Técnica Administrativa 1,032,520,929.30 210,545,829.38 20.39 821,975,099.92 79.61

,0051 Instalación y Equip. Unidades Atención Primaria en Serie DPL/BM 464,320,109.38 135,236,146.15 29.13 329,083,963.23 70.87

03030303 Servicios de Atenciones Especial izadasServicios de Atenciones Especial izadasServicios de Atenciones Especial izadasServicios de Atenciones Especial izadas 10,855,913,185.6810,855,913,185.6810,855,913,185.6810,855,913,185.68 2,991,797,242.702,991,797,242.702,991,797,242.702,991,797,242.70 27.5627.5627.5627.56 7,864,115,942.987,864,115,942.987,864,115,942.987,864,115,942.98 72.4472.4472.4472.44

0001 Servicios de Hospitalización 771,340,167.83 152,751,221.90 19.80 618,588,945.93 80.20

0002 Servicios de Consulta Externa 274,205,505.00 82,081,739.95 29.93 192,123,765.05 70.07

0003 Servicios de Emergencias 442,194,274.00 78,875,334.28 17.84 363,318,939.72 82.16

0004 Gestión de Usuarios y Educación para la Salud 29,678,034.00 9,875,461.70 33.28 19,802,572.30 66.72

0005 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 47,206,555.00 40,919,163.61 86.68 6,287,391.39 13.32

0006 Gestión Técnica Administrativa 7,935,784,430.85 2,627,294,321.26 33.11 5,308,490,109.59 66.89

0007 Curso Int. de Diagnostico por Imágenes 0.00

01-0051 Const. y Equipamiento Hosp.. Pediátrico (Proyecto 01) 300,000,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 100.00

01-0052 Const. y Equipamiento Hosp. Materno Infantil (Proy. 01) 305,000,000.00 0.00 0.00 305,000,000.00 100.00

01-0053 Const. y Equipamiento Hospital General (Proy. 01) 300,000,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 100.00

02-0051 Const. y Equipamiento Hosp.. Monte Cristi (Proyecto 02) 424,000,000.00 0.00 0.00 424,000,000.00 100.00

02-0052 Const. y Equipamiento Hosp. Higuey (Proyecto 02) 0.00

03-0051 Const. Hospital Provincial Monte Plata (Proyecto 03) 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 100.00

0051 Construcción Hospital 40 Camas Villa Hermosa La Romana 19,600,000.00 0.00 0.00 19,600,000.00 100.00

0052 Construcción Instituto Nacional de Patologia Forense 5,904,219.00 0.00 0.00 5,904,219.00 100.00




% % % %



38



15151515 Asis tencia Socia lAs is tencia Socia lAs is tencia Socia lAs is tencia Socia l 361,220,193.62361,220,193.62361,220,193.62361,220,193.62 125,944,838.80125,944,838.80125,944,838.80125,944,838.80 34.8734.8734.8734.87 235,275,354.82235,275,354.82235,275,354.82235,275,354.82 65.1365.1365.1365.13

0001 Atención al Menor 14,667,362.26 14,267,224.26 97.27 400,138.00 2.73

0002 Atención al Anciano 93,077,823.00 31,966,746.16 34.34 61,111,076.84 65.66

0003 Apoyo Económico y en Especie a Grupos Vulnerables 85,249,344.95 26,559,602.23 31.16 58,689,742.72 68.84


98989898 Adminis tración de Contr ibuciones Especia lesAdminis tración de Contr ibuciones Especia lesAdminis tración de Contr ibuciones Especia lesAdminis tración de Contr ibuciones Especia les 1,805,889,666.731,805,889,666.731,805,889,666.731,805,889,666.73 1,805,889,666.731,805,889,666.731,805,889,666.731,805,889,666.73 100.00100.00100.00100.00 0.000.000.000.00 0.00

99 Administración de Transferencia de Pasivos y Activos Administración de Transferencia de Pasivos y Activos Administración de Transferencia de Pasivos y Activos Administración de Transferencia de Pasivos y Activos

F inancierosF inancierosF inancierosF inancieros

10,097,746,885.2110,097,746,885.2110,097,746,885.2110,097,746,885.21 3,128,322,701.523,128,322,701.523,128,322,701.523,128,322,701.52 30.9830.9830.9830.98 6,969,424,183.696,969,424,183.696,969,424,183.696,969,424,183.69 69.0269.0269.0269.02

Total GeneralTotal GeneralTotal GeneralTotal General 33,569,573,399.5833,569,573,399.5833,569,573,399.5833,569,573,399.58 9,833,479,588.689,833,479,588.689,833,479,588.689,833,479,588.68 29.2929.2929.2929.29 23,736,093,810.9023,736,093,810.9023,736,093,810.9023,736,093,810.90 70.7170.7170.7170.71




% % % %



39

Anexo IIAnexo IIAnexo IIAnexo II

Obj.Obj.Obj.Obj. Cta.Cta.Cta.Cta. Subcta.Subcta.Subcta.Subcta. Presupuesto VigentePresupuesto VigentePresupuesto VigentePresupuesto Vigente Ejecutado al 30 de JunioEjecutado al 30 de JunioEjecutado al 30 de JunioEjecutado al 30 de Junio % Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado

1111 Servicios PersonalesServicios PersonalesServicios PersonalesServicios Personales 13,391,016,622.6013,391,016,622.6013,391,016,622.6013,391,016,622.60 3,971,151,773.393,971,151,773.393,971,151,773.393,971,151,773.39 29.6629.6629.6629.66 9,419,864,849.219,419,864,849.219,419,864,849.219,419,864,849.21 70.3470.3470.3470.34

11111111 Sueldos para cargos fijosSueldos para cargos fijosSueldos para cargos fijosSueldos para cargos fijos 8,004,350,960.458,004,350,960.458,004,350,960.458,004,350,960.45 2,507,313,758.662,507,313,758.662,507,313,758.662,507,313,758.66 31.3231.3231.3231.32 5,497,037,201.795,497,037,201.795,497,037,201.795,497,037,201.79 68.6868.6868.6868.68

111 Sueldos Fijos 7,691,715,440.46 2,372,679,418.61 30.85 5,319,036,021.85 69.15

112 Sueldos Fijos Personal en Tramite de Pensión 312,635,519.99 134,634,340.05 43.06 178,001,179.94 56.94

12121212 Sueldos Personal TemporeroSueldos Personal TemporeroSueldos Personal TemporeroSueldos Personal Temporero 1,505,883,426.041,505,883,426.041,505,883,426.041,505,883,426.04 549,500,542.00549,500,542.00549,500,542.00549,500,542.00 36.4936.4936.4936.49 956,382,884.04956,382,884.04956,382,884.04956,382,884.04 63.5163.5163.5163.51

121 Sueldo Personal Capacitado Igualado 1,461,739,034.92 537,276,167.00 36.76 924,462,867.92 63.24

124 Sueldo Servicios Especiales 44,144,391.12 12,224,375.00 27.69 31,920,016.12 72.31

13131313 SobresueldosSobresueldosSobresueldosSobresueldos 1,230,105,541.791,230,105,541.791,230,105,541.791,230,105,541.79 435,001,805.90435,001,805.90435,001,805.90435,001,805.90 35.3635.3635.3635.36 795,103,735.89795,103,735.89795,103,735.89795,103,735.89 64.6464.6464.6464.64

131 Prima por Antigüedad 412,844,169.51 141,006,873.68 34.15 271,837,295.83 65.85

133 Compensación por Horas Extraordinarias 3,000,000.00 - 0.00 3,000,000.00

137 Compensación por Servicio Seguridad 820,202.22 3,899,970.20 475.49 -3,079,767.98 -375.49

138 Compensación por Resultado 761,654,034.75 275,678,523.75 36.19 485,975,511.00 63.81

139 Compensación por Distancia 51,787,135.31 14,416,438.27 27.84 37,370,697.04 72.16

15151515 HonorariosHonorariosHonorariosHonorarios 937,351.00937,351.00937,351.00937,351.00 3,449,816.003,449,816.003,449,816.003,449,816.00 368.04368.04368.04368.04 -2,512,465.00-2,512,465.00-2,512,465.00-2,512,465.00 -268.04-268.04-268.04-268.04

151 Honorarios Profesionales y Tecnicos 737,351.00 3,449,816.00 467.87 -2,712,465.00 -367.87

152 Honorarios por Servicios Especiales 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 100.00

16161616 Dietas y Gasto de RepresentaciónDietas y Gasto de RepresentaciónDietas y Gasto de RepresentaciónDietas y Gasto de Representación 1,558,000.001,558,000.001,558,000.001,558,000.00 332,000.00332,000.00332,000.00332,000.00 21.3121.3121.3121.31 1,226,000.001,226,000.001,226,000.001,226,000.00 78.6978.6978.6978.69

161 Dietas en el Pais 1,558,000.00 332,000.00 21.31 1,226,000.00 78.69

18181818 Gratificaciones y BonificacionesGratificaciones y BonificacionesGratificaciones y BonificacionesGratificaciones y Bonificaciones 1,196,216,832.761,196,216,832.761,196,216,832.761,196,216,832.76 12,145,843.6012,145,843.6012,145,843.6012,145,843.60 1.021.021.021.02 1,184,070,989.161,184,070,989.161,184,070,989.161,184,070,989.16 98.9898.9898.9898.98

181 Regalia Pascual 1,195,835,017.49 12,102,154.72 1.01 1,183,732,862.77 98.99

183 Prestaciones Laborales 252,236.34 0.00 0.00 252,236.34 100.00

184 Pago de Vacaciones 129,578.93 43,688.88 33.72 85,890.05 66.28

19191919 Constribuciones a la Seguridad SocialConstribuciones a la Seguridad SocialConstribuciones a la Seguridad SocialConstribuciones a la Seguridad Social 1,451,964,510.561,451,964,510.561,451,964,510.561,451,964,510.56 463,408,007.23463,408,007.23463,408,007.23463,408,007.23 31.9231.9231.9231.92 988,556,503.33988,556,503.33988,556,503.33988,556,503.33 68.08

191 contribuciones al seguro de salud 677,650,522.92 215,007,908.58 31.73 462,642,614.34 68.27

192 Constribuciones al Seguro de Pensiones 677,004,033.36 216,073,301.52 31.92 460,930,731.84 68.08

193 Constribuciones al Seguro de Riesgo Laboral 97,309,954.28 32,326,797.13 33.22 64,983,157.15 66.78

Presupuesto Ejecutado Segundo Trimestre 2011 por Objeto y Cuenta del GastoPresupuesto Ejecutado Segundo Trimestre 2011 por Objeto y Cuenta del GastoPresupuesto Ejecutado Segundo Trimestre 2011 por Objeto y Cuenta del GastoPresupuesto Ejecutado Segundo Trimestre 2011 por Objeto y Cuenta del Gasto

Clasificación por Objeto del Clasificación por Objeto del Clasificación por Objeto del Clasificación por Objeto del GastoGastoGastoGasto

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónPresupuesto Ejecutado Segundo TrimestrePresupuesto Ejecutado Segundo TrimestrePresupuesto Ejecutado Segundo TrimestrePresupuesto Ejecutado Segundo Trimestre

Apropiación Disponible Apropiación Disponible Apropiación Disponible Apropiación Disponible Julio/DiciembreJulio/DiciembreJulio/DiciembreJulio/Diciembre

% Disponible% Disponible% Disponible% Disponible

40


2222 Servicios No PersonalesServicios No PersonalesServicios No PersonalesServicios No Personales 2,444,845,011.922,444,845,011.922,444,845,011.922,444,845,011.92 538,789,003.42538,789,003.42538,789,003.42538,789,003.42 22.0422.0422.0422.04 1,906,056,008.501,906,056,008.501,906,056,008.501,906,056,008.50 77.9677.9677.9677.96

21212121 Servicios de ComunicacionesServicios de ComunicacionesServicios de ComunicacionesServicios de Comunicaciones 160,971,197.94160,971,197.94160,971,197.94160,971,197.94 16,753,460.7916,753,460.7916,753,460.7916,753,460.79 10.4110.4110.4110.41 144,217,737.15144,217,737.15144,217,737.15144,217,737.15 89.5989.5989.5989.59

211 Radio Comunicación 4,158,006.00 100,878.30 2.43 4,057,127.70 97.57

212 Servicio Telefonico Larga Distancia 42,824,290.73 2,834,057.13 6.62 39,990,233.60 93.38

213 Telefono Local 104,476,688.54 13,362,554.80 12.79 91,114,133.74 87.21

214 Telefax y Correo 4,436,227.67 118,766.97 2.68 4,317,460.70 97.32

215 Servicio de Internet y Telecable 5,075,985.00 337,203.59 6.64 4,738,781.41 93.36

22222222 Servicios BasicosServicios BasicosServicios BasicosServicios Basicos 541,492,709.52541,492,709.52541,492,709.52541,492,709.52 234,885,688.97234,885,688.97234,885,688.97234,885,688.97 43.3843.3843.3843.38 306,607,020.55306,607,020.55306,607,020.55306,607,020.55 56.6256.6256.6256.62

221 Electricidad 299,329,019.52 186,369,154.70 62.26 112,959,864.82 37.74

222 Agua 18,021,398.00 316,430.20 1.76 17,704,967.80 98.24

223 Lavanderia, Limpieza e Igiene (Fumigacion) 214,378,086.00 47,902,083.07 22.34 166,476,002.93 77.66

224 Residuos Solidos 9,764,206.00 298,021.00 3.05 9,466,185.00 96.95

23232323 Publicidad, Impresión y EncuadernaciónPublicidad, Impresión y EncuadernaciónPublicidad, Impresión y EncuadernaciónPublicidad, Impresión y Encuadernación 190,879,044.47190,879,044.47190,879,044.47190,879,044.47 27,388,253.6527,388,253.6527,388,253.6527,388,253.65 14.3514.3514.3514.35 163,490,790.82163,490,790.82163,490,790.82163,490,790.82 85.6585.6585.6585.65

231 Publicidad y Propaganda 128,080,788.90 17,886,128.40 13.96 110,194,660.50 86.04

232 Impresión y Encuadernacion 62,798,255.57 9,502,125.25 15.13 53,296,130.32 84.87

24242424 ViaticosViaticosViaticosViaticos 97,185,259.0097,185,259.0097,185,259.0097,185,259.00 4,719,738.424,719,738.424,719,738.424,719,738.42 4.864.864.864.86 92,465,520.5892,465,520.5892,465,520.5892,465,520.58 95.1495.1495.1495.14

241 Viaticos dentro del Pais 90,370,538.00 4,466,059.48 4.94 85,904,478.52 95.06

242 Viaticos fuera del Pais 6,814,721.00 253,678.94 3.72 6,561,042.06 96.28

25252525 Transporte y AlmacenajeTransporte y AlmacenajeTransporte y AlmacenajeTransporte y Almacenaje 72,471,180.0072,471,180.0072,471,180.0072,471,180.00 3,790,632.243,790,632.243,790,632.243,790,632.24 5.235.235.235.23 68,680,547.7668,680,547.7668,680,547.7668,680,547.76 94.7794.7794.7794.77

251 Pasaje 33,642,705.00 717,525.52 2.13 32,925,179.48 97.87

252 Flete 15,402,295.00 2,598,579.30 16.87 12,803,715.70 83.13

253 Almacenaje 0.00 384,426.42 100.00 -384,426.42 0.00

254 Peaje 23,426,180.00 90,101.00 0.38 23,336,079.00 99.62

26262626 AlquileresAlquileresAlquileresAlquileres 35,671,150.2735,671,150.2735,671,150.2735,671,150.27 8,035,718.058,035,718.058,035,718.058,035,718.05 22.53 27,635,432.2227,635,432.2227,635,432.2227,635,432.22 77.4777.4777.4777.47

261 Edificios y Locales 33,511,150.27 8,035,718.05 23.98 25,475,432.22 76.02

263 Maquinaria y Equipos de Oficina 2,160,000.00 0.00 0.00 2,160,000.00 100.00

27272727 SegurosSegurosSegurosSeguros 5,592,978.405,592,978.405,592,978.405,592,978.40 3,821,153.403,821,153.403,821,153.403,821,153.40 68.3268.3268.3268.32 1,771,825.001,771,825.001,771,825.001,771,825.00 31.6831.6831.6831.68

272 Seguros Bienes Muebles 3,695,655.50 1,444,137.94 39.08 2,251,517.56 60.92

273 Seguros Personas 1,897,322.90 2,377,015.46 125.28 -479,692.56 -25.28

28282828 Conservación, Reparaciones MenoresConservación, Reparaciones MenoresConservación, Reparaciones MenoresConservación, Reparaciones Menores 437,614,129.32437,614,129.32437,614,129.32437,614,129.32 193,496,747.91193,496,747.91193,496,747.91193,496,747.91 44.2244.2244.2244.22 244,117,381.41244,117,381.41244,117,381.41244,117,381.41 55.7855.7855.7855.78

281 Obras Menores 96,014,626.94 5,155,257.59 5.37 90,859,369.35 94.63

282 Maquinarias y Equipos 331,868,139.38 188,257,161.80 56.73 143,610,977.58 43.27

283 Construcciones Temporales 9,731,363.00 84,328.52 0.87 9,647,034.48 99.13





41


2222 Servicios No PersonalesServicios No PersonalesServicios No PersonalesServicios No Personales 2,444,845,011.922,444,845,011.922,444,845,011.922,444,845,011.92 538,789,003.42538,789,003.42538,789,003.42538,789,003.42 22.0422.0422.0422.04 1,906,056,008.501,906,056,008.501,906,056,008.501,906,056,008.50 77.9677.9677.9677.96

29292929 Otros Servicios No PersonalesOtros Servicios No PersonalesOtros Servicios No PersonalesOtros Servicios No Personales 902,967,363.00902,967,363.00902,967,363.00902,967,363.00 45,897,609.9945,897,609.9945,897,609.9945,897,609.99 5.085.085.085.08 857,069,753.01857,069,753.01857,069,753.01857,069,753.01 94.9294.9294.9294.92

291 Gastos Judiciales 12,200,000.00 4,271.32 0.040.040.040.04 12,195,728.68 99.96

292 Comisiones y Gastos Bancario 8,985,955.21 1,503,564.85 16.73 7,482,390.36 83.27

293 145,053.62 -145,053.62

294 Servicios Funerarios y Gastos Conexos 2,631,997.00 60,640.00 2.30 2,571,357.00 97.70

295 Servicios Especiales 29,673,653.60 3,371,150.34 11.36 26,302,503.26 88.64

296 Servicios Tecnicos Profesionales 76,468,964.65 39,235,756.74 51.31 37,233,207.91 48.69

297 Impuestos, Derechos y Tasas 24,358,461.54 47,226.81 0.19 24,311,234.73 99.81

299 Otros Servicios No Personales 748,648,331.00 1,529,946.31 0.20 747,118,384.69 99.80

3333 Materiales y SuministroMateriales y SuministroMateriales y SuministroMateriales y Suministro 3,312,368,931.263,312,368,931.263,312,368,931.263,312,368,931.26 1,182,268,513.861,182,268,513.861,182,268,513.861,182,268,513.86 35.6935.6935.6935.69 2,130,100,417.402,130,100,417.402,130,100,417.402,130,100,417.40 64.3164.3164.3164.31

31313131 Alimentos y Productos AgroforestalesAlimentos y Productos AgroforestalesAlimentos y Productos AgroforestalesAlimentos y Productos Agroforestales 205,967,246.64205,967,246.64205,967,246.64205,967,246.64 114,373,622.96114,373,622.96114,373,622.96114,373,622.96 55.5355.5355.5355.53 91,593,623.6891,593,623.6891,593,623.6891,593,623.68 44.4744.4744.4744.47

311 Alimentos y Bebidas para Personas 204,049,156.64 114,373,622.96 56.05 89,675,533.68 43.95

313 Productos Agroforestales y Pecuarios 1,918,090.00 0.00 0.00 1,918,090.00 100.00

32323232 Textiles y VestuariosTextiles y VestuariosTextiles y VestuariosTextiles y Vestuarios 41,315,421.0041,315,421.0041,315,421.0041,315,421.00 9,264,353.909,264,353.909,264,353.909,264,353.90 22.4222.4222.4222.42 32,051,067.1032,051,067.1032,051,067.1032,051,067.10 77.5877.5877.5877.58

321 Hilados y Telas 13,762,351.00 719,826.18 5.23 13,042,524.82 94.77

322 Acabados Textiles 11,153,543.00 7,968,639.61 71.44 3,184,903.39 28.56

323 Prenda de Vestir 10,602,497.00 572,626.01 5.40 10,029,870.99 94.60

324 Calzados 5,797,030.00 3,262.10 0.06 5,793,767.90 99.94

33333333 Productos Papel, Carton e ImpresoProductos Papel, Carton e ImpresoProductos Papel, Carton e ImpresoProductos Papel, Carton e Impreso 91,932,786.3691,932,786.3691,932,786.3691,932,786.36 14,396,028.0014,396,028.0014,396,028.0014,396,028.00 15.6615.6615.6615.66 77,536,758.3677,536,758.3677,536,758.3677,536,758.36 84.3484.3484.3484.34

331 Papel de Escritorio 36,655,793.08 867,445.89 2.37 35,788,347.19 97.63

332 Productos Papel y Carton 20,364,732.88 3,252,456.11 15.97 17,112,276.77 84.03

333 Productos de Artes Graficas 24,045,947.40 10,181,028.96 42.34 13,864,918.44 57.66

334 Libros, Revistas y Periodicos 6,623,531.00 43,803.28 0.66 6,579,727.72 99.34

335 Textos de Enseñanzas 4,242,782.00 51,293.76 1.21 4,191,488.24 98.79

34343434 Combustible, Lub. Prod. Quimicos y C.Combustible, Lub. Prod. Quimicos y C.Combustible, Lub. Prod. Quimicos y C.Combustible, Lub. Prod. Quimicos y C. 1,956,477,262.551,956,477,262.551,956,477,262.551,956,477,262.55 795,155,660.45795,155,660.45795,155,660.45795,155,660.45 40.6440.6440.6440.64 1,161,321,602.101,161,321,602.101,161,321,602.101,161,321,602.10 59.3659.3659.3659.36

341 Combustibles y Lubricantes 212,050,253.74 57,022,563.99 26.89 155,027,689.75 73.11

342 Productos Quimicos y Conexos 85,965,053.46 72,828,625.69 84.72 13,136,427.77 15.28

343 Productos Farmaceuticos y Conexos 1,658,461,955.35 665,304,470.77 40.12 993,157,484.58 59.88

35353535 Productos de Cuero y CauchoProductos de Cuero y CauchoProductos de Cuero y CauchoProductos de Cuero y Caucho 69,317,107.9369,317,107.9369,317,107.9369,317,107.93 8,037,673.118,037,673.118,037,673.118,037,673.11 11.6011.6011.6011.60 61,279,434.8261,279,434.8261,279,434.8261,279,434.82 88.4088.4088.4088.40

351 Cueros y Pieles 7,058,399.00 30,600.00 0.43 7,027,799.00 99.57

352 Articulos de cuero 17,040,200.00 76,373.76 0.45 16,963,826.24 99.55

353 Llantas y Neumaticos 16,647,404.00 1,512,335.95 9.08 15,135,068.05 90.92

354 Articulos de Caucho 11,698,095.00 116,491.33 1.00 11,581,603.67 99.00

355 Articulos de Plasticos 16,873,009.93 6,301,872.07 37.35 10,571,137.86 62.65





42


3333 Materiales y SuministroMateriales y SuministroMateriales y SuministroMateriales y Suministro 3,312,368,931.263,312,368,931.263,312,368,931.263,312,368,931.26 1,182,268,513.861,182,268,513.861,182,268,513.861,182,268,513.86 35.6935.6935.6935.69 2,130,100,417.402,130,100,417.402,130,100,417.402,130,100,417.40 64.3164.3164.3164.31

36363636 Productos Minerales Metalicos y No MetalicosProductos Minerales Metalicos y No MetalicosProductos Minerales Metalicos y No MetalicosProductos Minerales Metalicos y No Metalicos 21,245,642.3221,245,642.3221,245,642.3221,245,642.32 1,198,292.141,198,292.141,198,292.141,198,292.14 5.645.645.645.64 20,047,350.1820,047,350.1820,047,350.1820,047,350.18 94.3694.3694.3694.36

361 Productos de Cemento y Abesto 4,165,901.71 43,061.00 1.03 4,122,840.71 98.97

362 Productos de Vidrio, Losas y Porcelanas 4,911,362.30 77,920.81 1.59 4,833,441.49 98.41

363 Productos de Cemento, Cal y Yeso 3,432,311.30 122,457.58 3.57 3,309,853.72 96.43

364 Productos de Arcillas 2,069,567.00 3,155.20 0.15 2,066,411.80 99.85

365 Productos Metalicos 4,216,835.01 942,182.20 22.34 3,274,652.81 77.66

366 Minerales 2,449,665.00 9,515.35 0.39 2,440,149.65 99.61

39393939 Productos y utiles variosProductos y utiles variosProductos y utiles variosProductos y utiles varios 926,113,464.46926,113,464.46926,113,464.46926,113,464.46 239,842,883.30239,842,883.30239,842,883.30239,842,883.30 25.9025.9025.9025.90 686,270,581.16686,270,581.16686,270,581.16686,270,581.16 74.1074.1074.1074.10

391 Material de Limpieza 68,557,096.79 12,617,515.72 18.40 55,939,581.07 81.60

392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 55,089,121.18 7,313,912.05 13.28 47,775,209.13 86.72

393 Utiles Menores Medico Quirurgicos 380,408,756.49 182,060,142.31 47.86 198,348,614.18 52.14

394 Utiles de Deportes y Recreativos 4,374,643.00 13,300.00 0.30 4,361,343.00 99.70

395 Utiles de Cocina y Comedor 37,249,405.87 2,124,529.18 5.70 35,124,876.69 94.30

396 Productos Electricos y Afines 37,696,568.34 1,925,868.43 5.11 35,770,699.91 94.89

397 Materiales y Utiles relacionado con Informatica 44,545,400.36 7,892,575.44 17.72 36,652,824.92 82.28

399 Utles Diversos 298,192,472.43 25,895,040.17 8.68 272,297,432.26 91.32

4444 Transferencias CorrientesTransferencias CorrientesTransferencias CorrientesTransferencias Corrientes 7,604,164,787.497,604,164,787.497,604,164,787.497,604,164,787.49 2,883,165,293.632,883,165,293.632,883,165,293.632,883,165,293.63 37.9237.9237.9237.92 4,720,999,493.864,720,999,493.864,720,999,493.864,720,999,493.86 62.0862.0862.0862.08

42424242 Transf. Corrientes al Sector PrivadoTransf. Corrientes al Sector PrivadoTransf. Corrientes al Sector PrivadoTransf. Corrientes al Sector Privado 407,988,749.00407,988,749.00407,988,749.00407,988,749.00 125,304,740.00125,304,740.00125,304,740.00125,304,740.00 30.7130.7130.7130.71 282,684,009.00282,684,009.00282,684,009.00282,684,009.00 69.2969.2969.2969.29

421 Ayudas y Donaciones a Personas 65,834,419.00 10,972,620.00 16.67 54,861,799.00 83.33

424 Becas y Viajes de Estudios 4,387,050.00 1,115,960.00 25.44 3,271,090.00 74.56

426 Transferencias Corrientes a Instituciones Sin F 337,767,280.00 113,216,160.00 33.52 224,551,120.00 66.48

43434343 Transferencias Corrientes al Sector PublicoTransferencias Corrientes al Sector PublicoTransferencias Corrientes al Sector PublicoTransferencias Corrientes al Sector Publico 7,179,176,038.497,179,176,038.497,179,176,038.497,179,176,038.49 2,740,657,802.632,740,657,802.632,740,657,802.632,740,657,802.63 38.1838.1838.1838.18 4,438,518,235.864,438,518,235.864,438,518,235.864,438,518,235.86 61.8261.8261.8261.82

432 Transf Ctes a Inst. Pub. Des. Y Autonomas 47,185,146.25 14,166,800.05 30.02 33,018,346.20 69.98

433 Trnsf Ctes a Inst. de la Seguridad Social 4,361,860,059.64 1,639,975,535.28 37.60 2,721,884,524.36 62.40

435 Transferencias Corrientes a Empresas Publico 1,413,057,594.00 647,437,351.32 45.82 765,620,242.68 54.18

437 Transferencias Corrientes a Otras Instituciones 1,357,073,238.60 439,078,115.98 32.35 917,995,122.62 67.65

44444444 Transf. Corrientes al Sector ExternoTransf. Corrientes al Sector ExternoTransf. Corrientes al Sector ExternoTransf. Corrientes al Sector Externo 17,000,000.0017,000,000.0017,000,000.0017,000,000.00 17,202,751.0017,202,751.0017,202,751.0017,202,751.00 101.19101.19101.19101.19 -202,751.00-202,751.00-202,751.00-202,751.00 -1.19-1.19-1.19-1.19

441 Cuotas Internacionales 17,000,000.00 17,202,751.00 101.19 -202,751.00 -1.19

5555 Transferencia de CapitalTransferencia de CapitalTransferencia de CapitalTransferencia de Capital 4,386,793,233.484,386,793,233.484,386,793,233.484,386,793,233.48 863,154,871.83863,154,871.83863,154,871.83863,154,871.83 19.6819.6819.6819.68 3,523,638,361.653,523,638,361.653,523,638,361.653,523,638,361.65 80.3280.3280.3280.32

52525252 Transf. de Capital al Sector PúbicoTransf. de Capital al Sector PúbicoTransf. de Capital al Sector PúbicoTransf. de Capital al Sector Púbico 4,386,793,233.484,386,793,233.484,386,793,233.484,386,793,233.48 863,154,871.83863,154,871.83863,154,871.83863,154,871.83 19.6819.6819.6819.68 3,523,638,361.653,523,638,361.653,523,638,361.653,523,638,361.65 80.3280.3280.3280.32

522 Transf. De Capital a Instituciones Públicas 4,616,483.00 1,538,823.00 33.33 3,077,660.00 66.67

523 Transf. De Capital a Inst. de la Seguridad S. 172,331,484.00 0.00 0.00 172,331,484.00 100.00

525 Trans. de Capital a Empresas Pública no Financ. 4,098,696,118.32 825,204,191.87 20.13 3,273,491,926.45 79.87

527 T4ansf. De Capital a Otras Instituciones Públicas 111,149,148.16 36,411,856.96 32.76 74,737,291.20 67.24





43


6666 Activos No FinancierosActivos No FinancierosActivos No FinancierosActivos No Financieros 2,430,384,812.822,430,384,812.822,430,384,812.822,430,384,812.82 394,950,132.55394,950,132.55394,950,132.55394,950,132.55 16.2516.2516.2516.25 2,035,434,680.272,035,434,680.272,035,434,680.272,035,434,680.27 83.7583.7583.7583.75

61616161 Maquinarias y EquiposMaquinarias y EquiposMaquinarias y EquiposMaquinarias y Equipos 770,701,573.77770,701,573.77770,701,573.77770,701,573.77 291,242,813.93291,242,813.93291,242,813.93291,242,813.93 37.7937.7937.7937.79 479,458,759.84479,458,759.84479,458,759.84479,458,759.84 62.2162.2162.2162.21

612 Equipos Educacionales y Recreativo 0.86 90,480.00 10,520,930.23 -90,479.14 -10,520,830.23

614 Equipos de Computacion 128,045,476.00 97,327.20 0.08 127,948,148.80 99.92

615 Equipos Medicos Sanitarios 524,887,772.00 8,811,189.75 1.68 516,076,582.25 98.32

616 Equipos de Comunicación y Senalamientos 10,009,052.00 248,481,359.71 2,482.57 -238,472,307.71 -2,382.57

617 Equipos y Muebles de Oficina 80,629,272.91 24,749,579.27 30.70 55,879,693.64 69.30

618 Herramients y respuestos mayores 0.00 7,503,914.00 -7,503,914.00

619 Equipos varios 27,130,000.00 1,508,964.00 5.56 25,621,036.00 94.44

63636363 Construcciones y MejorasConstrucciones y MejorasConstrucciones y MejorasConstrucciones y Mejoras 1,659,683,239.051,659,683,239.051,659,683,239.051,659,683,239.05 103,707,318.62103,707,318.62103,707,318.62103,707,318.62 6.256.256.256.25 1,555,975,920.431,555,975,920.431,555,975,920.431,555,975,920.43 93.7593.7593.7593.75

634 Obras Hidraulicas y Sanitarias 16,200,000.00 4,297,765.89 26.53 11,902,234.11 73.47

635 Edificaciones 1,636,435,573.43 92,595,878.29 5.66 1,543,839,695.14 94.34

636 Obras de Energia 5,047,665.62 6,813,674.44 134.99 -1,766,008.82 -34.99

638 Supervisión e Inspección de Obras 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 100.00

Total GeneralTotal GeneralTotal GeneralTotal General 33,569,573,399.5733,569,573,399.5733,569,573,399.5733,569,573,399.57 9,833,479,588.689,833,479,588.689,833,479,588.689,833,479,588.68 29.2929.2929.2929.29 23,736,093,810.8923,736,093,810.8923,736,093,810.8923,736,093,810.89 70.7170.7170.7170.71





44

Anexo IIIAnexo IIIAnexo IIIAnexo III

Oficinas Servicios Regionales de SaludOficinas Servicios Regionales de SaludOficinas Servicios Regionales de SaludOficinas Servicios Regionales de Salud Total Monto Total Monto Total Monto Total Monto

Recibido Recibido Recibido Recibido

Metropolitano, Región 0 498,717.06

Valdesia, Región I 311,918.75

Norcentral, Región II 507,312.46

Nordeste, Región III 159,434.55

Enriquillo, Región IV 310,881.09

Este, Región V -

El Valle, Región VI 79,671.70

Cibao Occidental, Región VII 465,984.81

Cibao Central, Región VIII 316,061.04

Total GeneralTotal GeneralTotal GeneralTotal General 2,649,981.462,649,981.462,649,981.462,649,981.46

Fondos Reponibles Ejecutados Oficinas Regionales de SaludFondos Reponibles Ejecutados Oficinas Regionales de SaludFondos Reponibles Ejecutados Oficinas Regionales de SaludFondos Reponibles Ejecutados Oficinas Regionales de SaludTrimestre Abril-Junio, Año 2011Trimestre Abril-Junio, Año 2011Trimestre Abril-Junio, Año 2011Trimestre Abril-Junio, Año 2011


Anexo IVAnexo IVAnexo IVAnexo IV

Oficinas Servicios Regionales de SaludOficinas Servicios Regionales de SaludOficinas Servicios Regionales de SaludOficinas Servicios Regionales de Salud Total Monto Total Monto Total Monto Total Monto

Recibido Recibido Recibido Recibido

Metropolitano, Región 0 448,811.53

Valdesia, Región I 485,004.20

Norcentral, Región II 682,672.97

Nordeste, Región III -

Enriquillo, Región IV 386,042.03

Este, Región V 552,632.22

El Valle, Región VI 290,998.90

Cibao Occidental, Región VII 579,513.67

Cibao Central, Región VIII -


Fondos Reponibles Ejecu tados Mantenimiento Pr imer Nivel de AtenciónFondos Reponibles Ejecu tados Mantenimiento Pr imer Nivel de AtenciónFondos Reponibles Ejecu tados Mantenimiento Pr imer Nivel de AtenciónFondos Reponibles Ejecu tados Mantenimiento Pr imer Nivel de Atención

Tr imes tre Abr il-Junio, Año 2011Tr imes tre Abr il-Junio, Año 2011Tr imes tre Abr il-Junio, Año 2011Tr imes tre Abr il-Junio, Año 2011

Va lores en RD$Valores en RD$Valores en RD$Valores en RD$

45

Anexo VAnexo VAnexo VAnexo V

Direcciones Provinciales de SaludDirecciones Provinciales de SaludDirecciones Provinciales de SaludDirecciones Provinciales de Salud Total Monto Recibido Total Monto Recibido Total Monto Recibido Total Monto Recibido

Región 0Región 0Región 0Región 0

Area I 988,229.74

Area II 945,541.67

Area III 1,550,209.03

Area IV 1,850,588.34

Area V 669,933.59

Area VI 932,938.63

Area VII 1,133,417.50

Area VIII 337,350.53

DPS Monte Plata 948,657.05

Total Región 0Total Región 0Total Región 0Total Región 0 9,356,866.089,356,866.089,356,866.089,356,866.08

Región IRegión IRegión IRegión I

DPS San Cristóbal 1,968,032.74

DPS Peravia 972,316.01

DPS San José de Ocoa 986,825.92

Total Región ITotal Región ITotal Región ITotal Región I 3,927,174.673,927,174.673,927,174.673,927,174.67

Región IIRegión IIRegión IIRegión II

DPS Santiago 2,588,725.49

Subsecretaria De Estado De Salud Publica Santiago 164,500.69

DPS Puerto Plata 1,606,336.55

DPS Espaillat 1,149,595.45

Total Región IITotal Región IITotal Región IITotal Región II 5,509,158.185,509,158.185,509,158.185,509,158.18

Región IIIRegión IIIRegión IIIRegión III

DPS Duarte 1,564,057.08

DPS Maria Trinidad Sánchez 1,159,522.95

DPS Samana 1,012,346.87

DPS Salcedo 754,438.38

Total Región IIITotal Región IIITotal Región IIITotal Región III 4,490,365.284,490,365.284,490,365.284,490,365.28

Región IVRegión IVRegión IVRegión IV

DPS Pedernales 487,544.84

DPS Independencia 966,501.05

DPS Bahoruco 822,957.85

DPS Barahona 883,740.18

Total Región IVTotal Región IVTotal Región IVTotal Región IV 3,160,743.923,160,743.923,160,743.923,160,743.92

Fondos Reponibles Ejecutados Recibidos Direcciones Provinciales de SaludFondos Reponibles Ejecutados Recibidos Direcciones Provinciales de SaludFondos Reponibles Ejecutados Recibidos Direcciones Provinciales de SaludFondos Reponibles Ejecutados Recibidos Direcciones Provinciales de Salud

Trimestre Abril-Junio, Año 2011Trimestre Abril-Junio, Año 2011Trimestre Abril-Junio, Año 2011Trimestre Abril-Junio, Año 2011


46

Direcciones Provinciales de SaludDirecciones Provinciales de SaludDirecciones Provinciales de SaludDirecciones Provinciales de Salud Total Monto Recibido Total Monto Recibido Total Monto Recibido Total Monto Recibido

Región VRegión VRegión VRegión V

DPS Hato Mayor 932,751.01

DPS El Seibo 595,015.42

DPS San Pedro de Macoris 1,013,305.55

DPS La Romana 733,293.12

DPS La Altagracia 1,335,787.28

Total Región VTotal Región VTotal Región VTotal Región V 4,610,152.384,610,152.384,610,152.384,610,152.38

Región VIRegión VIRegión VIRegión VI

DPS Elías Piña 365,992.89

DPS San Juan 1,637,541.73

DPS Azua 1,579,034.36

Total Región VITotal Región VITotal Región VITotal Región VI 3,582,568.983,582,568.983,582,568.983,582,568.98

Región VIIRegión VIIRegión VIIRegión VII

DPS Monte Cristi 417,327.03

DPS Dajabón 1,107,667.73

DPS Santiago Rodríguez 999,154.31

DPS Valverde 713,653.33

Total Región VIITotal Región VIITotal Región VIITotal Región VII 3,237,802.403,237,802.403,237,802.403,237,802.40

Región VIIIRegión VIIIRegión VIIIRegión VIII

DPS Sánchez Ramírez 1,547,473.05

DPS Monseñor Nouel 1,219,270.82

DPS La Vega 1,155,022.23

Total Región VIIITotal Región VIIITotal Región VIIITotal Región VIII 3,921,766.103,921,766.103,921,766.103,921,766.10


47

Anexo VIAnexo VIAnexo VIAnexo VI

Regiones/HospitalesRegiones/HospitalesRegiones/HospitalesRegiones/Hospitales Total/RecibidosTotal/RecibidosTotal/RecibidosTotal/Recibidos


Area IArea IArea IArea I

Hospital Municipal el Almirante 1,186,795.01

Hospital Local Boca Chica 894,873.25

Hospital Municipal San Luis 394,707.45

Hospital Municipal Elvira Echavarria Vda Castillo 219,173.62

Total Area ITotal Area ITotal Area ITotal Area I 2,695,549.332,695,549.332,695,549.332,695,549.33

Area IIArea IIArea IIArea II

Hospital Docente Universitario Doctor Dario Contreras 19,871,279.08

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas 17,038,302.49

Hospital Municipal de los Mina 576,930.25

Hospital Municipal de Villa Duarte 792,557.73

Total Area IITotal Area IITotal Area IITotal Area II 38,279,069.5538,279,069.5538,279,069.5538,279,069.55

Area IIIArea IIIArea IIIArea III

Hospital Municipal Materno Infantil de Villa Mella 1,049,532.16

Hospital Municipal de la Victoria 895,219.68

Hospital Municipal Hacienda Estrella 894,569.45

Total Area IIITotal Area IIITotal Area IIITotal Area III 2,839,321.292,839,321.292,839,321.292,839,321.29

Area IVArea IVArea IVArea IV

Hospital Dr. Francisco E Moscoso Puello 21,955,813.12

Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar 11,738,761.92

Hospital Infantil Santo Socorro 2,795,644.01

Dispensario Médico Antituberculoso 748,929.10

Unidad de Quemados Pearl Fort 4,919,516.88

Centro de Gastroenterologia 3,598,070.41

Dispensario Antituberculoso para Adultos 481,732.40

Total Area IVTotal Area IVTotal Area IVTotal Area IV 46,238,467.8446,238,467.8446,238,467.8446,238,467.84

Area VArea VArea VArea V

Hospital Dr. Robert Reid Cabral 14,839,635.09

Hospital Docente Padre Billini 7,366,882.22

Hospital Municipal de Mata Hambre 199,979.71

Hospital de Maternidad Nuestra Sra. de la Altagracia 9,599,583.59

Centro Sanitario Santo Domingo 499,312.94

Instituto Nacional de Patologia Forense 946,819.51

Clinica Yolanda Gúzman 49,670.73

Laboratorio Dr. Defillo 1,389,574.43

Total Area VTotal Area VTotal Area VTotal Area V 34,891,458.2234,891,458.2234,891,458.2234,891,458.22

Fondos Reponibles Ejecutados Establecimientos de SaludFondos Reponibles Ejecutados Establecimientos de SaludFondos Reponibles Ejecutados Establecimientos de SaludFondos Reponibles Ejecutados Establecimientos de SaludTrimestre Abril-Junio, Año 2011Trimestre Abril-Junio, Año 2011Trimestre Abril-Junio, Año 2011Trimestre Abril-Junio, Año 2011


48



Area VIIArea VIIArea VIIArea VII

Hospital Municipal Engombe 1,755,200.31

Clinica Inocencio Diaz Piñeyro 222,739.72

Hospital Municipal las Caobas 399,719.64

Total Area VIITotal Area VIITotal Area VIITotal Area VII 2,377,659.672,377,659.672,377,659.672,377,659.67

Area VIIIArea VIIIArea VIIIArea VIII

Hospital Psiquiatrico Padre Billini 3,472,615.88

Hospital Dr. Rodolfo de la Cruz Lora 3,297,968.89

Hospital Municipal Alcarrizos I 399,335.57

Hospital Municipal Alcarrizos II 762,809.96

Hospital Municipal Dr. Pedro Heredia Rojas (Los Girasoles) 349,906.46

Total Area VIIITotal Area VIIITotal Area VIIITotal Area VIII 8,282,636.768,282,636.768,282,636.768,282,636.76

Monte PlataMonte PlataMonte PlataMonte Plata

Hospital Municipal de Monte Plata 1,593,616.65

Sub Centro Santo Cristo de los Milagros 549,822.02

Hospital de Yamasa 1,391,096.66

Hosp. Munic. Dr. Pedro Heredia Rojas 349,856.85

Total Monte PlataTotal Monte PlataTotal Monte PlataTotal Monte Plata 3,884,392.183,884,392.183,884,392.183,884,392.18

Total General Región 0 =========>RD$ Total General Región 0 =========>RD$ Total General Región 0 =========>RD$ Total General Región 0 =========>RD$ 139,488,554.84139,488,554.84139,488,554.84139,488,554.84

Region IRegion IRegion IRegion I

San CristóbalSan CristóbalSan CristóbalSan Cristóbal

Hospital Juan Pablo Pina 13,067,403.06

Hospital Municipal Yaguate 995,332.46

Hospital Municipal Cambita Pueblo 1,191,230.31

Hospital Municipal de Haina 1,193,453.59

Hospital Municipal de Villa Altagracia 1,599,723.62

Hospital Municipal Tomasina Valdez 982,611.76

Leprocomio Nuestra Señora de la Mercedes 149,977.52

Hospital Municipal Cambita Garabito 1,209,901.51

Total San CristóbalTotal San CristóbalTotal San CristóbalTotal San Cristóbal 20,389,633.8320,389,633.8320,389,633.8320,389,633.83

PeraviaPeraviaPeraviaPeravia

Hospital Nuestra Señora de Regla 6,237,347.44

Hospital Municipal Nizao 651,697.72

Hospital Municipal Villa Fundacion 1,399,877.32

Total PeraviaTotal PeraviaTotal PeraviaTotal Peravia 8,288,922.488,288,922.488,288,922.488,288,922.48

San José de OcoaSan José de OcoaSan José de OcoaSan José de Ocoa

Hospital San José 1,647,988.44

Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcantara 682,130.50

Total San José de OcoaTotal San José de OcoaTotal San José de OcoaTotal San José de Ocoa 2,330,118.942,330,118.942,330,118.942,330,118.94

Total General Región I ===>RD$ Total General Región I ===>RD$ Total General Región I ===>RD$ Total General Región I ===>RD$ 31,008,675.2531,008,675.2531,008,675.2531,008,675.25

49


Region IIRegion IIRegion IIRegion II

SantiagoSantiagoSantiagoSantiago

Hospital Regional Universitario José María Cabral Y Báez 29,997,973.01

Hospital Infantil Regional Dr Arturo Grullon 20,999,624.84

Unidad De Niños Quemados Dra. Thelma Rosario 3,540,434.16

Hospital Municipal Licey Al Medio 1,258,391.86

Hospital Municipal De Tamboril 1,399,494.95

Centro Salud Integral Bella Vista 1,798,778.13

Hospital Napier Díaz 1,273,248.92

Hospital Municipal De Sabana Iglesia 967,069.16

Hospital Municipal De Janico 899,944.54

Hospital Municipal San José De La Matas 1,046,954.42

Hospital Dr Rafael Castro 2,592,847.70

Hospital Periferico Del Ensanche Libertad 1,798,476.75

Hospital Periferico De Monte Adentro 1,199,752.90

Hospital Municipal Navarrete 1,785,102.98

Centro Especializado De Atención De Salud Juan XXIII 1,393,422.35

Hospital Municipal Pedro A. García (Nuevo) 16,155,092.80

Total SantiagoTotal SantiagoTotal SantiagoTotal Santiago 88,106,609.4788,106,609.4788,106,609.4788,106,609.47

Puerto PlataPuerto PlataPuerto PlataPuerto Plata

Hospital Ricardo Limardo 6,893,339.79

Hospital Maternidad Dolores de la Cruz 997,961.38

Hospital Municipal Pablo Morrobel Jimenez 806,175.53

Hospital Municipal de Imbert 1,049,908.02

Hospital Municipal Altamira 868,824.88

Hospital Municipal los Hidalgo 898,068.69

Hospital Municipal Villa Isabela 3,899,542.41

Centro Sanitario 599,978.52

Hospital Municipal Guananico 1,177,454.78

Total Puerto PlataTotal Puerto PlataTotal Puerto PlataTotal Puerto Plata 17,191,254.0017,191,254.0017,191,254.0017,191,254.00

EspaillatEspaillatEspaillatEspaillat

Hospital Doctor Toribio Bencosme 4,196,088.42

Hospital Municipal Manuel de Luna Gaspar Hernandez 1,049,898.00

Hospital Rafael Gutierrez Sanchez 899,785.25

Hospital Municipal Jose Contreras Villa Trina 824,390.16

Hospital Municipal Jamao al Norte 1,197,498.05

Total EspaillatTotal EspaillatTotal EspaillatTotal Espaillat 8,167,659.888,167,659.888,167,659.888,167,659.88

Total General Región II ===>RD$ Total General Región II ===>RD$ Total General Región II ===>RD$ Total General Región II ===>RD$ 113,465,523.35113,465,523.35113,465,523.35113,465,523.35

Region IIIRegion IIIRegion IIIRegion III

DuarteDuarteDuarteDuarte

Hospital Regional San Vicente de Paul 10,404,896.07

Hospital Dr. Felipe J. Achecar 478,329.07

Hospital Municipal Castillo 480,234.18

Hospital Municipal Alicia Legendre(Villa Riva) 742,574.11

Hospital las Guaranas 899,422.70

Hospital Municipal de Arenoso 749,934.62

Total DuarteTotal DuarteTotal DuarteTotal Duarte 13,755,390.7513,755,390.7513,755,390.7513,755,390.75

50


Region IIIRegion IIIRegion IIIRegion III

María Trinidad SánchezMaría Trinidad SánchezMaría Trinidad SánchezMaría Trinidad Sánchez

Hospital Dr. Antonio Yapour Heded 2,167,069.43

Hospital Municipal Desiderio Acosta 824,776.66

Hospital Municipal el Factor 749,840.58

Hospital Municipal Dr. Virgilio Garcia 824,140.25

Total María Trinidad SánchezTotal María Trinidad SánchezTotal María Trinidad SánchezTotal María Trinidad Sánchez 4,565,826.924,565,826.924,565,826.924,565,826.92

SamanáSamanáSamanáSamaná

Hospital dr leopoldo pou 2,133,348.20

Hospital lic pablo a paulino 449,992.22

Hospital municipal alberto gautreaux 523,118.34

Hospital municipal natividad alcala 448,026.73

Dispensario antituberculoso de samana 178,853.81

Total SamanáTotal SamanáTotal SamanáTotal Samaná 3,733,339.303,733,339.303,733,339.303,733,339.30

SalcedoSalcedoSalcedoSalcedo

Hospital Pascasio Toribio Piantini 3,286,655.29

Hospital Municipal Villa Tapia 595,085.01

Hospital Dr. Angel Concepcion Lajara 899,869.71

Total SalcedoTotal SalcedoTotal SalcedoTotal Salcedo 4,781,610.014,781,610.014,781,610.014,781,610.01

Total General Región III ===>RD$ Total General Región III ===>RD$ Total General Región III ===>RD$ Total General Región III ===>RD$ 26,836,166.9826,836,166.9826,836,166.9826,836,166.98

Región IVRegión IVRegión IVRegión IV

PedernalesPedernalesPedernalesPedernales

Hospital Provincial Dr Elio Fiallo 898,290.10

Total PedernalesTotal PedernalesTotal PedernalesTotal Pedernales 898,290.10898,290.10898,290.10898,290.10

IndependenciaIndependenciaIndependenciaIndependencia

Hospital Provincial General Melenciano 1,415,238.29

Hospital Municipal José Pérez Duverge 176,799.03

Hospital Municipal La Descubierta 823,451.45

Total IndependenciaTotal IndependenciaTotal IndependenciaTotal Independencia 2,415,488.772,415,488.772,415,488.772,415,488.77

BahorucoBahorucoBahorucoBahoruco

Hospital Municipal San Bartolomé 2,395,539.65

Hospital Municipal Julia Santana De Tamayo 585,814.18

Hospital Municipal Dr Alfredo Gonzales Gil Villa Jaragua 853,750.84

Hospital Municipal Los Ríos 599,691.21

Total BahorucoTotal BahorucoTotal BahorucoTotal Bahoruco 4,434,795.884,434,795.884,434,795.884,434,795.88

BarahonaBarahonaBarahonaBarahona

Hospital Regional Jaime Mota 5,699,863.37

Hospital Municipal Enriquillo 894,457.22

Hospital Municipal De Cabral 887,729.09

Hospital Municipal De Vicente Noble 879,362.44

Hospital Municipal De Polo 746,497.65

Total BarahonaTotal BarahonaTotal BarahonaTotal Barahona 9,107,909.779,107,909.779,107,909.779,107,909.77

Total General Región IV Total General Región IV Total General Región IV Total General Región IV 16,856,484.5216,856,484.5216,856,484.5216,856,484.52

51


Región VRegión VRegión VRegión V

Hato MayorHato MayorHato MayorHato Mayor

Hospital Dr Leopoldo Martínez 1,494,058.35

Hospital Municipal El Valle 793,200.70

Hospital Municipal Srta. Elupina Cordero 974,733.80

Total Hato MayorTotal Hato MayorTotal Hato MayorTotal Hato Mayor 3,261,992.853,261,992.853,261,992.853,261,992.85

El SeyboEl SeyboEl SeyboEl Seybo

Hospital Dr Teófilo Hernández 1,799,010.31

Hospital Municipal De Miches 823,690.61

Total El SeyboTotal El SeyboTotal El SeyboTotal El Seybo 2,622,700.922,622,700.922,622,700.922,622,700.92

San Pedro De MacorisSan Pedro De MacorisSan Pedro De MacorisSan Pedro De Macoris

Hospital Regional Dr Antonio Musa 7,738,484.40

Hospital Provincial Pedro María Santana 747,702.90

Hospital Dr Alejo Martínez García 1,182,417.80

Clínica Periférica Barrio Lindo 295,953.87

Hospital Municipal Consuelo 899,268.96

Total San Pedro De MacorisTotal San Pedro De MacorisTotal San Pedro De MacorisTotal San Pedro De Macoris 10,863,827.9310,863,827.9310,863,827.9310,863,827.93

La RomanaLa RomanaLa RomanaLa Romana

Hospital Dr Francisco Antonio Gonzalvo 1,399,992.45

Hospital Municipal De Guaymate 749,882.99

Hospital Vista Hermosa Los Mulo (Nuevo)

Total La RomanaTotal La RomanaTotal La RomanaTotal La Romana 2,149,875.442,149,875.442,149,875.442,149,875.44

La AltagraciaLa AltagraciaLa AltagraciaLa Altagracia

Hospital Ntra. Sra. De La Altagracia 3,897,674.15

Hospital Dra. Evangelina Rodríguez Perozo 810,989.36

Hospital Municipal Las Lagunas De Nisibon 824,775.20

Sub Centro Verón 49,993.39

Total La AltagraciaTotal La AltagraciaTotal La AltagraciaTotal La Altagracia 5,583,432.105,583,432.105,583,432.105,583,432.10

Total General Región V Total General Región V Total General Región V Total General Región V 24,481,829.2424,481,829.2424,481,829.2424,481,829.24


AzuaAzuaAzuaAzua

Hospital Dr Simón Striddels 1,048,528.92

Hospital Regional Taiwán 19 De Marzo 10,199,386.21

Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen 1,099,499.40

Hospital Municipal De Guayabal Azua 446,232.98

Hospital Municipal De Peralta 499,227.10

Total AzuaTotal AzuaTotal AzuaTotal Azua 13,292,874.6113,292,874.6113,292,874.6113,292,874.61

Elías PiñaElías PiñaElías PiñaElías Piña

Hospital Provincial Rosa Duarte Elías Piña 1,649,919.05

Hospital Municipal Hondo Valle 818,317.83

Hospital Municipal De Banica 444,927.33

Total Elías PiñaTotal Elías PiñaTotal Elías PiñaTotal Elías Piña 2,913,164.212,913,164.212,913,164.212,913,164.21

52



San Juan De La MaguanaSan Juan De La MaguanaSan Juan De La MaguanaSan Juan De La Maguana

Hospital Regional Dr Alejandro Cabral 8,879,336.83

Hospital Dr Federico Armando Aybar 2,846,313.68

Hospital Municipal El Cercado 1,099,668.56

Hospital Municipal Vallejuelo 891,756.18

Hospital Juan De Herrera (Nuevo) 193,841.69

Hospital Bohechio ( Nuevo)

Total San Juan De La MaguanaTotal San Juan De La MaguanaTotal San Juan De La MaguanaTotal San Juan De La Maguana 13,910,916.9413,910,916.9413,910,916.9413,910,916.94

Total General Región VITotal General Región VITotal General Región VITotal General Región VI 30,116,955.7630,116,955.7630,116,955.7630,116,955.76

Región VIIRegión VIIRegión VIIRegión VII

Monte CristyMonte CristyMonte CristyMonte Cristy

Hospital Padre Fantino 2,230,957.48

Hospital Municipal Guayubin 1,597,625.10

Hospital Municipal Pepillo Salcedo 749,186.65

Hospital Municipal De Villa Vásquez 1,397,264.12

Hospital Municipal De Castañuela 975,725.48

Total Monte CristyTotal Monte CristyTotal Monte CristyTotal Monte Cristy 6,950,758.836,950,758.836,950,758.836,950,758.83

DajabónDajabónDajabónDajabón

Hospital Ramón Matias Mella 1,799,411.01

Hospital Dr Ramón Adriano Villalona 1,038,401.82

Hospital Municipal De Restauración 898,470.89

Total DajabónTotal DajabónTotal DajabónTotal Dajabón 3,736,283.723,736,283.723,736,283.723,736,283.72

Santiago RodríguezSantiago RodríguezSantiago RodríguezSantiago Rodríguez

Hospital General Provincial Santiago Rodríguez 2,095,429.45

Hospital Municipal De Moncion 888,690.74

Hospital Municipal Los Almácigos 699,955.07

Total Santiago RodríguezTotal Santiago RodríguezTotal Santiago RodríguezTotal Santiago Rodríguez 3,684,075.263,684,075.263,684,075.263,684,075.26

ValverdeValverdeValverdeValverde

Hospital Regional Ing. Luis Bogaert 3,597,691.78

Hospital Municipal De Esperanza 1,499,825.54

Hospital Laguna Salada ( Nuevo) 886,029.30

Total ValverdeTotal ValverdeTotal ValverdeTotal Valverde 5,983,546.625,983,546.625,983,546.625,983,546.62

Total General Región VIITotal General Región VIITotal General Región VIITotal General Región VII 20,354,664.4320,354,664.4320,354,664.4320,354,664.43

Región VIIIRegión VIIIRegión VIIIRegión VIII

Sánchez RamírezSánchez RamírezSánchez RamírezSánchez Ramírez

Hospital Inmaculada Concepción 4,353,416.59

Hospital Municipal Fantino 1,348,760.67

Hospital Municipal De Cevicos 1,285,228.72

Hospital Municipal Villa La Mata 1,124,549.07

Total Sánchez RamírezTotal Sánchez RamírezTotal Sánchez RamírezTotal Sánchez Ramírez 8,111,955.058,111,955.058,111,955.058,111,955.05

Monseñor NouelMonseñor NouelMonseñor NouelMonseñor Nouel

Hospital Dr Pedro E De Marchena 4,778,529.15

Hospital Municipal Maimón 575,062.17

Hospital Municipal Piedra Blanca 749,942.56

Total Monseñor NouelTotal Monseñor NouelTotal Monseñor NouelTotal Monseñor Nouel 6,103,533.886,103,533.886,103,533.886,103,533.88

La VegaLa VegaLa VegaLa Vega

Hospital Regional Dr Luis Morillo King 9,883,549.32

Hospital Dr Juan Antonio Castillo 883,746.37

Hospital Dr Pedro Antonio Céspedes 2,399,878.20

Hospital Octavia Gautier De Vidal De Jarabacoa 1,497,825.22

Sub Centro De Atención Primaria Padre Fantino 149,908.58

Centro De Salud Integral Y Desarrollo La Humanitaria CENSAIDE 299,938.83

Hospital Munic. Jima Abajo (Nuevo) 899,754.35

Total La VegaTotal La VegaTotal La VegaTotal La Vega 16,014,600.8716,014,600.8716,014,600.8716,014,600.87

Total General Región VIII Total General Región VIII Total General Región VIII Total General Región VIII 30,230,089.8030,230,089.8030,230,089.8030,230,089.80


53

Anexo VIIAnexo VIIAnexo VIIAnexo VII

Fecha Fecha Fecha Fecha DonaciónDonaciónDonaciónDonación

ModalidadModalidadModalidadModalidad

OPSOPSOPSOPSMateriales de promocion Afiches,Volantes, Bajante, manuales, gafetes y cuñas radiales en apoyo a la semana de vacunación de las Americas, 2011¨del 25 de Abril al 23 de Mayo.

Abril/mayo RD$ 444,385.00 Especie

OPSOPSOPSOPS500 Termometros para neveras,700 termos mochila, 2,832 pilas de termo en apoyo a la semana de vacunación de las América, 2011

Mayo US$ 24,933.00 Especie

OPSOPSOPSOPSApoyo para la Supervision en la semana de Vacunacion de las Américas, 2011, por medio de Monitoreo Rapido de Cobertura (MRC), en los municipios vulnerables

Mayo RD$ 413,772.50 Efectivo

OPSOPSOPSOPS1 Freezer de 18 (RD$22,392.64) y un bajante , Vacunación Aeropuerto (3,780.00) para la DPS la Altagracia , en apoyo a la semana de Vacunación de las América

Mayo RD$ 26,172.64 Especie

OPSOPSOPSOPSCompletivo Apoyo a las DPS/DAS en los monitoreos Rapido de verificacion de cobertura de Vacunación para el seguimiento de la Erradicacion del Polio Sarampión-Rubéola

Junio RD$ 91,722.00 Efectivo

OPSOPSOPSOPSReactivos para el diagnoticos de Sarampion y Rubeola en apoyo a la Vigilancia epidermiologica para el Dpto de Virologia del Laboratorio Nac. Dr. Defillo

Junio US$ 3,197.00 Especie

OPSOPSOPSOPS24 unidades de contenedores para el trasporte internacional de muestras, en apoyo a la vigilancia Epidemiologica para el Depto. De virologia del Laboratorio Dr. Nac. Dr. Defillo

Junio US$ 534.48 Especie

976,052.14976,052.14976,052.14976,052.14

28,664.4828,664.4828,664.4828,664.48

Consolidado de Donaciones Recibidas en el Ministerio de Salud Pública de Gobierno e Instituciones InternacionalesConsolidado de Donaciones Recibidas en el Ministerio de Salud Pública de Gobierno e Instituciones InternacionalesConsolidado de Donaciones Recibidas en el Ministerio de Salud Pública de Gobierno e Instituciones InternacionalesConsolidado de Donaciones Recibidas en el Ministerio de Salud Pública de Gobierno e Instituciones Internacionales

Trimestre Abril-junio 2011 Trimestre Abril-junio 2011 Trimestre Abril-junio 2011 Trimestre Abril-junio 2011

Nombre del ProgramaNombre del ProgramaNombre del ProgramaNombre del Programa Instituciones DonantesInstituciones DonantesInstituciones DonantesInstituciones Donantes Concepto de la DonaciónConcepto de la DonaciónConcepto de la DonaciónConcepto de la Donación


Valor en Moneda OriginalValor en Moneda OriginalValor en Moneda OriginalValor en Moneda Original

Programa Ampliado de Programa Ampliado de Programa Ampliado de Programa Ampliado de Inmunización (PAI)Inmunización (PAI)Inmunización (PAI)Inmunización (PAI)

Subtotal ====================> RD$Subtotal ====================> RD$Subtotal ====================> RD$Subtotal ====================> RD$

Subtotal ====================> US$Subtotal ====================> US$Subtotal ====================> US$Subtotal ====================> US$

54



Junio RD$ 117,000.00 Efectivo

Junio RD$ 1,214,440.00 Especie

OPSOPSOPSOPS Curso AIEPI, Neonatal y RCP mayo RD$ 195,079.00 Efectivo

Fortalecimiento salud sexual y Reproductiva de adolecentes Abril RD$ 687,610.00 Efectivo

2,214,129.002,214,129.002,214,129.002,214,129.00

Dirección General de Control de Dirección General de Control de Dirección General de Control de Dirección General de Control de las Infc. De Trans. Sexual y las Infc. De Trans. Sexual y las Infc. De Trans. Sexual y las Infc. De Trans. Sexual y

SIDA (DIGECITSS)SIDA (DIGECITSS)SIDA (DIGECITSS)SIDA (DIGECITSS)Fondo Global Fondo Global Fondo Global Fondo Global

Fortalecimiento de las acciones de la Dirección General de Control de Infecciones de Trasmision Sexual y SIDA en prevencion y control de las ITS/VIH/SIDA

MAYO RD$ 1,417,919.71 Efectivo

1,417,919.711,417,919.711,417,919.711,417,919.71

Aporte para la realizacion de taller de Rehabilitacion Psicosocial. Abril RD$ 43,740.00 Efectivo

Continuacion Aporte para la Realizacion de RehabilitacionPsicosocial

Abril RD$ 32,074.00 Efectivo

Aporte para la construccion de la Unidad de Salud Mental del Hospital Luis Eduardo Aybar.

Abril RD$ 1,101,437.75 Efectivo

Aporte para la terminancion de la construccion de la Unidad de Salud Mental.

Mayo RD$ 285,285.00 Efectivo

1,462,536.751,462,536.751,462,536.751,462,536.75

Centro Nacional de Control de Centro Nacional de Control de Centro Nacional de Control de Centro Nacional de Control de Enfermedades Tropicales, Enfermedades Tropicales, Enfermedades Tropicales, Enfermedades Tropicales,

(CENCET) (CENCET) (CENCET) (CENCET)

Fondo Mundial de Lucha Fondo Mundial de Lucha Fondo Mundial de Lucha Fondo Mundial de Lucha Contra el VIH y SIDA, Contra el VIH y SIDA, Contra el VIH y SIDA, Contra el VIH y SIDA, Tuberculosis y MalariaTuberculosis y MalariaTuberculosis y MalariaTuberculosis y Malaria

Fortalecimiento de la lucha contra la Malaria en las poblaciones vulnerables en municipios con alta incidencia en la Rep. Dom.

Abril US$ 286,859.00 Efectivo

US$US$US$US$ 286,859.00286,859.00286,859.00286,859.00

Abril RD$ 439,795.00 EfectivoAbril RD$ 169,300.00 Efectivo

proyecto integracion de los sistemas de informacion TB/VIH Republica Dominicana

junio RD$ 80,000.00 Efectivo

Vigilancia de de morbi-mortalidad infantil junio RD$ 1,110,000.00 Efectivo

Vigilancia epidemiologica post terremoto Haiti junio RD$ 1,980.000.00 Efectivo

1,799,095.001,799,095.001,799,095.001,799,095.00

Nombre del ProgramaNombre del ProgramaNombre del ProgramaNombre del Programa Instituciones DonantesInstituciones DonantesInstituciones DonantesInstituciones Donantes Concepto de la DonaciónConcepto de la DonaciónConcepto de la DonaciónConcepto de la Donación



Materno InfantilMaterno InfantilMaterno InfantilMaterno Infantil

Iglesia de Jesucrito de los Iglesia de Jesucrito de los Iglesia de Jesucrito de los Iglesia de Jesucrito de los Santos de los Ultimos Días Santos de los Ultimos Días Santos de los Ultimos Días Santos de los Ultimos Días

Talleres de capacitación de resucitación Cardiopulmonar

UNFPAUNFPAUNFPAUNFPA



Salud MentalSalud MentalSalud MentalSalud Mental

OPSOPSOPSOPS

Fundación Ramón Fundación Ramón Fundación Ramón Fundación Ramón Rey Ardid, EspañaRey Ardid, EspañaRey Ardid, EspañaRey Ardid, España



Dirección General de Dirección General de Dirección General de Dirección General de EpidemiologíaEpidemiologíaEpidemiologíaEpidemiología

OPSOPSOPSOPS

Curso Epidemiologia de Campo Zona fronteriza

UNICEFUNICEFUNICEFUNICEF


55



UNICEFUNICEFUNICEFUNICEFVideo sobre la construccion de un modelo de abordaje de

movilizacion social/comunitaria del colera en R.D.Abril RD$ 75,000.00 Efectivo

OPSOPSOPSOPSTaller de pintura y teatro popular contra el Colera dirigido a la

poblacion escolar.Mayo RD$ 16,910.00 Efectivo

91,910.0091,910.0091,910.0091,910.00

Fondo Mundial Fondo Mundial Fondo Mundial Fondo Mundial Atención Centrada en el paciente con enfasis en el primer nivel

de atenciónAbril/junio US$ 713,000.00 Efectivo

Fondo Mundial Fondo Mundial Fondo Mundial Fondo Mundial Mejora de la Detencion, Diagnotico y tratamientos de pacientes coinfectados TB-VIH

Abril/junio US$ 3,757.00 Efectivo

USAID-KNCV 517-G-00-USAID-KNCV 517-G-00-USAID-KNCV 517-G-00-USAID-KNCV 517-G-00-02-0010002-0010002-0010002-00100

Implementacion de la estrategia Alto a la TB, conmemoracion Dia mundial d 2011.


Fondo Mundial DMR-708-Fondo Mundial DMR-708-Fondo Mundial DMR-708-Fondo Mundial DMR-708-G03-TG03-TG03-TG03-T

consolidacion de los exitos del DOTS a travezs de la implementacion de la Estrategia Alto a la TB


1,399,525.001,399,525.001,399,525.001,399,525.00

RD$RD$RD$RD$ 7,961,642.607,961,642.607,961,642.607,961,642.60

US$ US$ US$ US$ 1,715,048.481,715,048.481,715,048.481,715,048.48

Nombre del ProgramaNombre del ProgramaNombre del ProgramaNombre del Programa Instituciones DonantesInstituciones DonantesInstituciones DonantesInstituciones Donantes Concepto de la DonaciónConcepto de la DonaciónConcepto de la DonaciónConcepto de la Donación Trimestre Abril-junio 2011 Trimestre Abril-junio 2011 Trimestre Abril-junio 2011 Trimestre Abril-junio 2011


Total General =========================>Total General =========================>Total General =========================>Total General =========================>

Dirección General de Promoción Dirección General de Promoción Dirección General de Promoción Dirección General de Promoción y Educacion para la Salud y Educacion para la Salud y Educacion para la Salud y Educacion para la Salud

(DIGPRES)(DIGPRES)(DIGPRES)(DIGPRES)


Programa Nacional de Control Programa Nacional de Control Programa Nacional de Control Programa Nacional de Control de la tuberculosisde la tuberculosisde la tuberculosisde la tuberculosis

Subtotal ====================>Subtotal ====================>Subtotal ====================>Subtotal ====================>


Total General ========================>Total General ========================>Total General ========================>Total General ========================>

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