INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL · al mes de mayo del 2013 anexo del presupuesto de ingresos anual...
23
Secretaría de Administración y Finanzas INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL GF-P-R-01 AL MES DE MAYO DE 2013 INNOVACIÓN ACADÉMICA Y DESCENTRALIZACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD “Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” .
Transcript of INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL · al mes de mayo del 2013 anexo del presupuesto de ingresos anual...
Secretaría de Administración y Finanzas
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL
GF-P-R-01
AL MES DE MAYO DE 2013
INNOVACIÓN ACADÉMICA Y
DESCENTRALIZACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
CONSOLIDADO
AL MES DE MAYO DE 2013
1
INGRESOS
EGRESOS
ORDINARIO
ESPECÍFICO
ORDINARIO
PROGRAMAS ESPECÍFICOS
CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
4,355,609.58
1,159,751.69
4,355,609.58
1,159,751.69
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
5,515,361.27
5,515,361.27
SUBSIDIOS ORDINARIOS
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS PROPIOS
RECURSOS ADICIONALES
OTROS INGRESOS FEDERALES
OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS
GASTO ORDINARIO
FEDERALES
ESPECÍFICOS
3,927,328.14
60,862.37
170,615.16
196,803.91
628,084.04
531,667.65
4,355,609.58
628,084.04
531,667.65
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE MAYO DEL 2013
ANEXO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL MODIFICADO
2
SUBSIDIOS ORDINARIOS
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS
OTROS INGRESOS FEDERALES
ORDINARIO
ESPECÍFICO
TOTAL ORDINARIO
MODIFICADOANUAL
PRESUPUESTODEL MES
ANTERIORC O N C E P T O
INGRESOS
4,338,315.49 17,294.09 4,355,609.58
1,797,638.49
2,089,715.65
39,974.00
50,748.93
10,113.44
170,615.16
196,803.91
1,095.61
78,515.67
43.02
42,676.23
1,797,638.49
2,089,715.65
39,974.00
51,834.60
915.63
162,903.35
195,333.77
1,095.60
78,452.17
43.02
42,653.10
0.00
0.00
0.00
(1,085.68)
9,197.81
7,711.81
1,470.15
0.01
63.49
0.00
23.13
Federal
Estatal
Estatal Adicional
Federal
Estatal
INGRESOS PROPIOS
RECURSOS ADICIONALES
PIFOP
PROMEP
PIFI 2011/2012
PIFI 2012/2013
INGRESOSEXTRAORDINARIOS (*)
3,927,328.14
52,750.23
0.00
8,112.13
3,927,328.14
60,862.37
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE MAYO DEL 2013
ANEXO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL MODIFICADO
3
OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS
MODIFICADOANUAL
PRESUPUESTODEL MES
ANTERIORC O N C E P T O
42,653.08
9.53
38.49
88.98
535.82
1,204.69
50,013.19
45,476.31
49,464.51
51,669.68
48,580.12
159,164.11
77.27
54,374.71
2,403.02
236,973.84
188,349.97
86,254.55
20,089.29
42,653.08
9.53
37.79
88.28
528.39
1,143.76
50,012.81
45,475.61
49,464.14
51,668.98
48,507.01
158,841.03
77.22
80,786.95
2,393.81
235,601.42
187,730.35
86,221.97
20,089.29
0.00
0.00
0.70
0.70
7.43
60.93
0.38
0.70
0.36
0.70
73.11
323.08
0.05
(26,412.24)
9.21
1,372.42
619.62
32.58
0.00
PIFI 2013/2014
FAM 2005
FAM 2006
FAM 2007
FAM 2008
FAM 2009
FAM 2010
FAM 2011
FAM 2012
FAM 2013
Programas SEP (CONACYT y ANUIES)
Sala de Conciertos U.V.
Fortalecimiento Institucional
Fondo de Concurso
Seguridad Social
Autofinanciables
Patronatos
Convenios Específicos
Convenios PEMEX
INGRESOSEXTRAORDINARIOS (*)
653,932.28
529,643.03
(25,848.26)
2,024.62
628,084.04
531,667.65
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE MAYO DEL 2013
ANEXO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL MODIFICADO
4
TOTAL ESPECÍFICO
MODIFICADOANUAL
PRESUPUESTODEL MES
ANTERIORC O N C E P T O
5,515,361.27 5,521,890.80 (6,529.55)TOTAL INGRESOS
1,183,575.31 (23,823.64) 1,159,751.69
(*) Se están considerando remanentes del ejercicio anterior, compromisos y notificaciones de subsidios, ingresos, transferencias de interfondos, productos financieros, reintegros en efectivo y fluctuacióncambiaria.
INGRESOSEXTRAORDINARIOS (*)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE MAYO DEL 2013
ANEXO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL MODIFICADO
5
GASTO ORDINARIO
FEDERALES
ORDINARIO
PROGRAMAS ESPECÍFICOS
TOTAL ORDINARIO
MODIFICADOANUAL
PRESUPUESTODEL MES
ANTERIORC O N C E P T O
EGRESOS
4,338,315.49 17,294.12 4,355,609.58
3,849,283.64
25,011.13
305,488.73
175,826.08
1,095.61
78,515.67
43.02
42,676.23
42,653.08
9.53
38.49
88.98
535.82
1,204.69
50,013.19
45,476.31
3,849,102.99
24,991.13
301,583.82
162,637.55
1,095.60
78,452.17
43.02
42,653.09
42,653.08
9.53
37.79
88.28
528.39
1,143.76
50,012.81
45,475.61
180.65
20.00
3,904.93
13,188.54
0.01
63.49
0.00
23.14
0.00
0.00
0.70
0.70
7.43
60.93
0.38
0.70
Sueldos y Prestaciones
Becas
Gasto de Operación
Proyectos Estratégicos
PIFOP
PROMEP
PIFI 2011/2012
PIFI 2012/2013
PIFI 2013/2014
FAM 2005
FAM 2006
FAM 2007
FAM 2008
FAM 2009
FAM 2010
FAM 2011
INTERFONDOS YMODIFICACIONES (*)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE MAYO DEL 2013
ANEXO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL MODIFICADO
6
ESPECÍFICOS
TOTAL PROGRAMAS ESPECÍFICOS
MODIFICADOANUAL
PRESUPUESTODEL MES
ANTERIORC O N C E P T O
5,515,361.27 5,521,890.79 (6,529.51)TOTAL EGRESOS
1,183,575.30 (23,823.63) 1,159,751.69
49,464.51
51,669.68
48,580.12
159,164.11
77.27
54,374.71
2,403.02
236,973.84
188,349.97
86,254.55
20,089.29
49,464.14
51,668.98
48,507.01
158,841.03
77.22
80,786.95
2,393.81
235,601.42
187,730.35
86,221.97
20,089.29
0.36
0.70
73.11
323.08
0.05
(26,412.24)
9.21
1,372.42
619.62
32.58
0.00
FAM 2012
FAM 2013
Programas SEP (CONACYT y ANUIES)
Sala de Conciertos U.V.
Fortalecimiento Institucional
Fondo de Concurso
Seguridad Social
Autofinanciables
Patronatos
Convenios Específicos
Convenios PEMEX
(*) Se están considerando remanentes del ejercicio anterior, compromisos, transferencias de interfondos y ampliaciones.
INTERFONDOS YMODIFICACIONES (*)
653,932.27
529,643.03
(25,848.25)
2,024.62
628,084.04
531,667.65
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE MAYO DEL 2013
7
SUBSIDIOS ORDINARIOS
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS
OTROS INGRESOS FEDERALES
ORDINARIO
ESPECÍFICO
TOTAL ORDINARIO
MODIFICADOANUAL
ESTIMADO RECAUDADO POREJECUTARC O N C E P T O
INGRESOS
4,720,740.72 1,764,728.10 2,592,429.24 4,355,609.58
3,927,328.14
60,862.37
4,553,906.12
51,834.60
1,644,106.02
915.63
2,283,222.12
59,946.74
1,797,638.49
2,089,715.65
39,974.00
50,748.93
10,113.44
170,615.16
196,803.91
1,095.61
78,515.67
43.02
42,676.23
42,653.08
9.53
38.49
1,966,108.38
2,296,118.26
291,679.48
51,834.60
0.00
115,000.00
0.00
0.00
30,295.42
0.00
0.00
42,653.08
0.00
0.00
701,232.29
942,873.73
0.00
0.00
915.63
119,706.45
0.00
9.86
13,898.99
10,646.20
23.16
0.00
0.00
0.01
1,096,406.20
1,146,841.92
39,974.00
50,748.93
9,197.81
52,456.47
196,803.91
0.00
16,770.54
(10,646.20)
(0.01)
42,653.08
0.00
0.69
Federal
Estatal
Estatal Adicional
Federal
Estatal
INGRESOS PROPIOS
RECURSOS ADICIONALES
PIFOP
PROMEP
PIFI 2011/2012
PIFI 2012/2013
PIFI 2013/2014
FAM 2005
FAM 2006
REMANENTE DEEJERCICIOSANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(1,547.76)
0.00
1,085.75
47,846.14
43.02
42,653.08
0.00
9.53
37.79
0.00
0.00
(1,547.76)
DEVENGADO AVANCES DERECAU-
DACIÓN %
17,831.72
(106,977.47)
39,974.00
0.00
9,197.81
(78.48)
0.00
0.00
(11,246.66)
(10,646.20)
0.00
0.00
0.00
0.00
(49,171.75)
9,197.81
(40,052.42)
39.01
45.12
0.00
0.00
9.05
70.16
0.00
0.90
17.70
24,747.09
0.05
0.00
0.00
0.03
41.86
1.50
40.52
MODIFICADOAL MES
719,064.00
835,896.26
39,974.00
47,989.27
10,113.44
114,597.97
196,803.91
1,095.61
78,515.67
43.02
42,676.23
42,653.08
9.53
38.49
1,594,934.26
58,102.71
1,964,438.85
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE MAYO DEL 2013
8
OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS
TOTAL ESPECÍFICO
MODIFICADOANUAL
ESTIMADO RECAUDADO POREJECUTARC O N C E P T O
5,515,361.27 5,728,670.00 1,896,204.71 2,894,773.63 TOTAL INGRESOS
1,007,929.28 131,476.61 302,344.39 1,159,751.69
628,084.04
531,667.65
767,929.28
240,000.00
30,283.85
101,192.76
123,235.81
179,108.58
88.98
535.82
1,204.69
50,013.19
45,476.31
49,464.51
51,669.68
48,580.12
159,164.11
77.27
54,374.71
2,403.02
236,973.84
188,349.97
86,254.55
20,089.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,648.00
8,000.00
0.00
0.00
623,332.78
0.00
105,000.00
75,000.00
50,000.00
10,000.00
0.01
0.01
0.01
0.27
0.01
0.01
0.01
1,208.32
1,446.53
0.19
3,011.72
38.54
45,965.70
36,516.96
18,710.10
0.00
0.69
0.69
0.68
0.11
0.69
0.36
51,669.67
9,735.06
0.00
0.00
13,049.76
0.00
89,019.18
48,530.19
31,559.21
10,000.00
FAM 2007
FAM 2008
FAM 2009
FAM 2010
FAM 2011
FAM 2012
FAM 2013
Programas SEP (CONACYT y ANUIES)
Sala de Conciertos U.V.
Fortalecimiento Institucional
Fondo de Concurso
Seguridad Social
Autofinanciables
Patronatos
Convenios Específicos
Convenios PEMEX
REMANENTE DEEJERCICIOSANTERIORES
88.28
535.12
1,204.00
50,012.81
45,475.61
49,464.14
0.00
37,636.74
157,717.58
77.08
38,313.23
2,364.48
101,988.96
103,302.82
35,985.24
10,089.29
474,564.38
251,366.31
725,930.69
724,382.93
DEVENGADO AVANCES DERECAU-
DACIÓN %
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(2,490.00)
0.00
(182.78)
0.00
(3,009.37)
0.00
(24,382.86)
(3,192.15)
(27,575.01)
(67,627.43)
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.49
0.91
0.25
5.54
1.60
19.40
19.39
21.69
0.00
4.82
19.03
11.34
34.38
MODIFICADOAL MES
88.98
535.82
1,204.69
50,013.19
45,476.31
49,464.51
51,669.68
46,580.12
159,164.11
77.27
54,374.71
2,403.02
174,755.48
142,767.30
77,757.51
20,089.29
626,084.04
415,369.58
1,041,453.62
3,005,892.47
AL MES DE MAYO DEL 2013
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
9
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
4,720,740.72 1,679,978.78 85,635.21 4,355,609.58
GASTO ORDINARIO
FEDERALES
ESPECÍFICOS
ORDINARIO
PROGRAMAS ESPECÍFICOS
TOTAL ORDINARIO
MODIFICADOANUAL
APROBADO EJERCIDO C O N C E P T OPPTO.
DISPONIBLE PARA
COMPROMETER
EGRESOS
3,989,890.78
29,310.00
382,587.99
318,951.95
0.00
30,295.42
0.00
0.00
42,653.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,648.00
8,000.00
0.00
0.00
623,332.78
0.00
105,000.00
3,849,283.64
25,011.13
305,488.73
175,826.08
1,095.61
78,515.67
43.02
42,676.23
42,653.08
9.53
38.49
88.98
535.82
1,204.69
50,013.19
45,476.31
49,464.51
51,669.68
48,580.12
159,164.11
77.27
54,374.71
2,403.02
236,973.84
1,515,043.54
9,194.02
121,512.78
34,228.44
4.64
12,043.03
0.65
12,946.02
0.00
0.00
0.70
0.70
0.70
0.70
13,125.82
102.34
624.96
0.35
25,332.53
34,696.27
0.00
8,864.55
0.00
32,937.40
10,730.39
0.00
29,436.11
45,468.71
0.00
1,971.51
0.00
10,502.70
0.00
0.00
37.79
88.28
535.16
1,143.76
36,887.37
45,231.37
48,836.86
0.00
3,355.50
116,245.27
0.00
12,817.24
0.00
16,576.21
Sueldos y Prestaciones
Becas
Gasto de Operación
Proyectos Estratégicos
PIFOP
PROMEP
PIFI 2011/2012
PIFI 2012/2013
PIFI 2013/2014
FAM 2005
FAM 2006
FAM 2007
FAM 2008
FAM 2009
FAM 2010
FAM 2011
FAM 2012
FAM 2013
Programas SEP (CONACYT y ANUIES)
Sala de Conciertos U.V.
Fortalecimiento Institucional
Fondo de Concurso
Seguridad Social
Autofinanciables
DEVENGADO
PAGADO PPTO. SINDEVENGAR
1,515,043.54
9,194.02
121,512.78
34,228.44
4.64
12,043.03
0.65
12,946.02
0.00
0.00
0.70
0.70
0.70
0.70
13,125.82
102.34
624.96
0.35
25,332.53
34,696.27
0.00
8,864.55
0.00
32,937.40
1,456,933.22
9,194.02
100,868.68
29,488.24
4.64
9,855.08
0.65
10,782.27
0.00
0.00
0.70
0.70
0.70
0.70
12,147.98
0.70
402.44
0.35
25,294.23
33,367.22
0.00
3,921.90
0.00
28,291.85
2,323,509.71
15,817.11
154,539.84
96,128.93
1,090.97
64,501.13
42.37
19,227.51
42,653.08
9.53
0.00
0.00
(0.04)
60.23
0.00
142.60
2.69
51,669.33
19,892.09
8,222.57
77.27
32,692.92
2,403.02
187,460.23
2,334,240.10
15,817.11
183,975.95
141,597.64
1,090.97
66,472.64
42.37
29,730.21
42,653.08
9.53
37.79
88.28
535.12
1,203.99
36,887.37
45,373.97
48,839.55
51,669.33
23,247.59
124,467.84
77.27
45,510.16
2,403.02
204,036.44
1,679,978.78 2,589,995.59 1,596,484.16 2,675,630.80
COMPROMISO/RESERVA
MODIFICADOAL MES
767,929.28 628,084.04 277,652.81 107,743.96 107,743.96 95,780.26 520,340.08 242,687.27
1,546,120.93
9,921.23
248,108.08
170,299.05
1,095.61
78,515.67
43.02
39,950.83
42,653.08
9.53
38.49
88.98
535.82
1,204.69
50,013.19
45,476.31
49,464.51
51,669.68
47,515.25
159,164.11
77.27
54,374.71
2,385.62
184,749.28
624,276.37
1,974,449.29
AL MES DE MAYO DEL 2013
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
10
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
1,007,929.28 170,832.57 320,591.05 1,159,751.69 TOTAL PROGRAMAS ESPECÍFICOS
MODIFICADOANUAL
APROBADO EJERCIDO C O N C E P T OPPTO.
DISPONIBLE PARA
COMPROMETER
5,515,361.27 5,728,670.00 1,850,811.35 406,226.26 TOTAL EGRESOS
75,000.00
50,000.00
10,000.00
188,349.97
86,254.55
20,089.29
22,928.98
7,179.92
42.31
21,382.27
4,690.21
289.55
Patronatos
Convenios Específicos
Convenios PEMEX
DEVENGADO
PAGADO PPTO. SINDEVENGAR
22,928.98
7,179.92
42.31
20,032.06
6,774.39
42.31
144,038.72
74,384.42
19,757.43
165,420.99
79,074.63
20,046.98
170,832.57 668,328.07 150,920.87 988,919.12
1,850,811.35 1,747,405.03 3,258,323.66 3,664,549.92
COMPROMISO/RESERVA
MODIFICADOAL MES
240,000.00 531,667.65 42,938.24 63,088.61 63,088.61 55,140.61 468,579.04 425,640.80
138,137.22
71,089.67
20,089.29
414,065.46
1,038,341.83
3,012,791.12
AL MES DE MAYO DE 2013
AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROPIOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
11
41,185.00
1,447.00
27,751.00
0.00
8,037.96
11,627.04
3,910.00
823.00
379.95
5,107.00
14,505.71
1,640.00
55,749.26
(1,547.76)
20,525.80
525.00
24,457.35
0.00
2,851.75
6,017.04
1,612.43
376.25
172.00
2,727.00
327.74
804.11
55,749.26
(1,547.76)
20,476.36
518.97
24,334.64
7,275.61
1,366.19
5,959.87
1,520.65
211.49
156.41
1,701.37
317.23
165.48
55,749.26
0.00
49.44
6.03
122.71
(7,275.61)
1,485.56
57.17
91.78
164.76
15.59
1,025.63
10.51
638.63
0.00
0.00
0.24
1.15
0.50
0.00
52.09
0.95
5.69
43.79
9.06
37.61
3.21
79.42
0.00
0.00
Inscripciones
Expedición de Credencial
Exámenes
Ingresos por Aplicar
Servicios y Producciones
Cuotas por Servicios Admvos
Intereses Bancarios U.V.
Venta de Libros y Revistas
Alquiler de Esp Universitarios
Sanciones Económicas
Ingresos Varios
IVA Recuperado
Estímulos Fiscales
Interfondos
CUOTAS Y COLEGIATURAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRODUCTOS FINANCIEROS
SERVICIOS AUXILIARES
OTROS INGRESOS
70,383.00
19,665.00
3,910.00
1,202.95
45,508.15
8,868.79
1,612.43
548.25
52,605.58
7,326.06
1,520.65
367.90
(7,097.43)
1,542.73
91.78
180.35
(15.60)
17.40
5.69
32.90
MODIFICADOANUAL
MODIFICADOAL MES
INGRESOSRECIBIDOS
AL MES
POREJECUTAR
% DE ING.PENDIENTES DE
EJECUTAR ALMES
REMANENTEDE EJERCICIOS
ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(1,547.76)
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTIMADO
41,185.00
1,447.00
26,337.34
0.00
8,700.00
10,965.00
3,910.00
823.00
379.95
5,107.00
14,505.71
1,640.00
0.00
0.00
68,969.34
19,665.00
3,910.00
1,202.95
AL MES DE MAYO DE 2013
AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROPIOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
12
170,615.16 114,597.97 (3,560.72) (3.11) 119,706.45 TOTAL INGRESOS PROPIOS
0.00 0.00 (47.08) 47.08 0.00 Fluctuación Cambiaria
FLUCTUACIÓN CAMBIARIA
75,454.21
0.00
58,060.35
0.00
57,933.34
(47.08)
1,674.77
47.08
2.88
0.00
MODIFICADOANUAL
MODIFICADOAL MES
INGRESOSRECIBIDOS
AL MES
POREJECUTAR
% DE ING.PENDIENTES DE
EJECUTAR ALMES
REMANENTEDE EJERCICIOS
ANTERIORES
0.00
(1,547.76)
0.00
(1,547.76)
ESTIMADO
0.00
21,252.71
0.00
115,000.00
AL MES DE MAYO DE 2013
AVANCE PRESUPUESTAL DE SUELDOS Y PRESTACIONES
13
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
MODIFICADOANUAL
MODIFICADOAL MES
EJERCIDO
SUELDOS Y SALARIOS
PRESTACIONES LIGADAS
Sueldos y Salarios
Sueldos Personal Eventual
Sueldos Personal de Apoyo
Tiempo Extraordinario
Suplencias
Pago de Vacaciones Adicionales
Reconocimiento por Cumplimiento
Material de Apoyo
Reconocimiento de Antiguedad
Prima Vacacional
Aguinaldo
Fondo de Ahorro
Estímulos de Puntualidad
Prima Dominical
Inst de Pensiones del Estado
Sistema de Ahorro para el Retiro
Día Festivo
Productividad General
1,554,557.39 653,880.56 637,311.34
0.00
0.00
10,730.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,730.39
APROBADO
1,509,390.53
79,773.97
22,756.57
5,698.39
43,320.69
3,421.94
51,823.23
98,306.79
475,873.77
91,105.01
209,753.68
105,975.72
8,876.07
526.41
234,841.26
26,980.83
2,896.57
8,007.83
1,664,362.09
DEVENGADO
571,946.71
34,040.85
7,978.03
2,541.56
17,601.82
3,202.37
22,282.03
39,789.39
189,626.24
14,622.55
1,237.31
44,184.93
4,149.40
241.78
94,892.21
10,839.55
4,952.05
3,288.55
637,311.34
PPTO DISPONIBLE
PARACOMPROMETER
PPTO.SIN
DEVENGARPAGADO
571,722.98
34,040.85
7,978.03
2,541.56
17,601.82
3,202.37
22,282.03
39,789.39
189,625.06
14,529.95
875.42
43,279.07
4,149.40
241.78
94,892.21
10,839.55
4,952.05
3,288.55
637,087.61
822,461.17
46,090.75
3,663.69
3,360.71
26,344.35
4,594.99
29,619.40
57,120.59
282,495.51
75,742.71
206,872.44
60,572.98
4,726.67
296.85
137,632.87
15,591.39
2,458.11
4,733.03
822,461.17
46,090.75
14,394.08
3,360.71
26,344.35
4,594.99
29,619.40
57,120.59
282,495.51
75,742.71
206,872.44
60,572.98
4,726.67
296.85
137,632.87
15,591.39
2,458.11
4,733.03
906,515.66 917,246.05
COMPROMISO/RESERVA
POR EJERCERAL MES
2,124.96
74.57
3,455.69
38.47
73.08
72.06
24.28
85.58
94.54
113.96
52.88
71.97
66.64
6.82
80.31
46.62
17.44
48.40
5,838.83
1,394,407.88
80,131.60
22,372.11
5,902.27
43,946.17
7,797.36
51,901.43
96,909.98
472,121.75
90,365.26
208,109.75
104,757.91
8,876.07
538.63
232,525.08
26,430.94
7,410.16
8,021.58
574,071.67
34,115.42
22,164.11
2,580.03
17,674.90
3,274.43
22,306.31
39,874.97
189,720.78
14,736.51
1,290.19
44,256.90
4,216.04
248.60
94,972.52
10,886.17
4,969.49
3,336.95
571,946.71
34,040.85
7,978.03
2,541.56
17,601.82
3,202.37
22,282.03
39,789.39
189,626.24
14,622.55
1,237.31
44,184.93
4,149.40
241.78
94,892.21
10,839.55
4,952.05
3,288.55
AL MES DE MAYO DE 2013
AVANCE PRESUPUESTAL DE SUELDOS Y PRESTACIONES
14
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
MODIFICADOANUAL
MODIFICADOAL MES
EJERCIDO
PRESTACIONES LIGADAS
PRESTACIONES NO LIGADAS
Incent Prod Cumpl C 55
Bono 20 Días
Bono 5 Días
Compensación Higiene y Seguridad
Despensa
Ayuda para Ahorro
Ayuda para Renta
Ayuda Útiles
Ayuda de Guardería
Ayuda de Transporte Local
Compensaciones Contractuales
Estímulo de Antiguedad Anual
Bono Anual
Impresión de Tesis
Estímulo 10 de Mayo
Servicio Médico
Prima de Ant por Jubilación
Liquidaciones
1,391,541.06 513,334.33 512,563.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
APROBADO
1,426.55
65,783.41
15,962.68
1,797.14
101,739.94
30,143.51
55,296.12
6,820.50
1,213.70
582.16
64,534.63
4,984.13
12,191.60
645.36
842.00
251,510.58
72,700.00
16,711.25
1,399,936.95
DEVENGADO
1,581.20
64,843.70
15,339.75
692.79
37,835.36
11,800.57
22,134.44
0.00
613.54
251.62
27,448.94
2,070.33
12,107.50
476.00
833.60
106,145.73
36,093.00
4,148.30
512,563.43
PPTO DISPONIBLE
PARACOMPROMETER
PPTO.SIN
DEVENGARPAGADO
1,581.20
64,843.70
15,339.75
692.79
37,835.36
11,800.57
22,134.44
0.00
613.54
251.62
27,448.94
2,070.33
12,107.50
427.00
833.60
86,951.61
3,335.77
1,594.22
511,201.90
0.00
0.00
0.00
1,115.08
57,591.22
17,680.51
32,357.30
6,820.50
600.16
337.04
39,116.46
2,913.80
23.20
169.36
9.20
145,364.85
36,607.00
12,562.95
0.00
0.00
0.00
1,115.08
57,591.22
17,680.51
32,357.30
6,820.50
600.16
337.04
39,116.46
2,913.80
23.20
169.36
9.20
145,364.85
36,607.00
12,562.95
878,977.63 878,977.63
COMPROMISO/RESERVA
POR EJERCERAL MES
0.00
0.00
0.00
61.46
88.49
77.86
76.60
0.00
6.85
2.58
78.21
68.33
0.00
0.00
9.20
12,904.91
0.00
0.00
770.90
1,581.20
64,843.70
15,339.75
1,807.87
95,426.58
29,481.08
54,491.74
6,820.50
1,213.70
588.66
66,565.40
4,984.13
12,130.70
645.36
842.80
251,510.58
72,700.00
16,711.25
1,581.20
64,843.70
15,339.75
754.25
37,923.85
11,878.43
22,211.04
0.00
620.39
254.20
27,527.15
2,138.66
12,107.50
476.00
842.80
119,050.64
36,093.00
4,148.30
1,581.20
64,843.70
15,339.75
692.79
37,835.36
11,800.57
22,134.44
0.00
613.54
251.62
27,448.94
2,070.33
12,107.50
476.00
833.60
106,145.73
36,093.00
4,148.30
AL MES DE MAYO DE 2013
AVANCE PRESUPUESTAL DE SUELDOS Y PRESTACIONES
15
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
3,849,283.64 1,546,120.93 1,515,043.54 TOTAL Sueldos y Prestaciones
MODIFICADOANUAL
MODIFICADOAL MES
EJERCIDO
PRESTACIONES NO LIGADAS
Ayuda Gastos de Funeral
Seguro de Vida
IMSS
Reintegro de Arancel
Subsidio Hijos Trab Fallecidos
Estímulo Laboral C 56
ISPT
Indem. por Incapacidad Física
Condonación de Inscripción
Cond de Cuota de Recuperación
Cond Exámen Admisión Licenciatura
Cond Exámen Admisión Otras
Estímulo Económico de Carestía
Pago Único
771,650.39
131,534.80
329,528.79
49,377.25
315,816.75
49,352.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,730.39
APROBADO
2,330.10
1,516.89
12,549.44
809.88
166.04
8,161.08
107,776.70
2,588.37
570.27
514.71
229.89
0.79
23,990.00
12,937.32
794,056.96
131,534.80
3,989,890.80
DEVENGADO
972.40
1,145.00
5,345.79
417.45
60.40
3,372.51
27,727.16
868.90
247.04
84.60
133.85
0.00
0.00
13,482.72
315,816.75
49,352.02
1,515,043.54
PPTO DISPONIBLE
PARACOMPROMETER
PPTO.SIN
DEVENGARPAGADO
201.04
360.00
5,345.79
400.37
60.40
3,372.51
27,727.16
471.71
247.04
84.60
133.85
0.00
0.00
13,482.72
259,291.69
49,352.02
1,456,933.22
3,772.07
920.25
7,846.57
399.73
142.87
4,788.57
83,240.39
1,719.47
323.23
430.11
96.04
0.79
0.00
0.00
3,772.07
920.25
7,846.57
399.73
142.87
4,788.57
83,240.39
1,719.47
323.23
430.11
96.04
0.79
0.00
0.00
455,833.64
82,182.78
455,833.64
82,182.78
2,323,509.71 2,334,240.10
COMPROMISO/RESERVA
POR EJERCERAL MES
0.00
0.00
10.07
39.29
42.88
75.01
40.52
0.00
71.87
42.30
77.07
0.00
0.00
0.00
13,712.04
25.23
20,347.00
4,744.47
2,065.25
13,192.36
817.18
203.27
8,161.08
110,967.55
2,588.37
570.27
514.71
229.89
0.79
0.00
13,482.72
972.40
1,145.00
5,355.86
456.74
103.28
3,447.52
27,767.68
868.90
318.91
126.90
210.92
0.00
0.00
13,482.72
972.40
1,145.00
5,345.79
417.45
60.40
3,372.51
27,727.16
868.90
247.04
84.60
133.85
0.00
0.00
13,482.72
Premio a la Productividad Académica
AL MES DE MAYO DE 2013
AVANCE PRESUPUESTAL DE BECAS
16
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
25,011.13 9,921.23 0.00 9,194.02 TOTAL BECAS Y PREMIO AL DECANO
1,425.23
2,404.97
6,259.00
6,998.60
3,902.33
2,041.00
1,980.00
538.57
1,002.07
2,650.60
3,015.13
1,564.44
850.42
300.00
499.64
739.75
2,650.60
2,997.89
1,387.78
668.36
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Becas Trabajo Administrativas
Becas Posgrado
Becas Escolares
Becas al Sist Nac de Investigación
Becas Profesionales
Becas Posgrado de Condonación
Premio al Decano
MODIFICADOANUAL
MODIFICADOAL MES
EJERCIDOAPROBADO
1,425.23
2,404.97
6,215.00
6,998.60
3,745.00
6,541.20
1,980.00
29,310.00
DEVENGADO
499.64
739.75
2,650.60
2,997.89
1,387.78
668.36
250.00
9,194.02 9,194.02
499.64
739.75
2,650.60
2,997.89
1,387.78
668.36
250.00
PAGADO
PPTO.DISPONIBLE
PARACOMPROMETER
PPTO. SIN
DEVENGAR
925.59
1,665.22
3,608.40
4,000.71
2,514.55
1,372.64
1,730.00
925.59
1,665.22
3,608.40
4,000.71
2,514.55
1,372.64
1,730.00
15,817.11 15,817.11
COMPROMISO/RESERVA
727.21
38.93
262.32
0.00
17.24
176.66
182.06
50.00
POR EJERCERAL MES
AL MES DE MAYO DE 2013AVANCE PRESUPUESTAL DE GASTO DE OPERACIÓN
(CIFRAS EN
17
MILES DE PESOS)
SERVICIOS GENERALES
7,785.80
23,580.30
886.65
9,964.94
43,365.05
6,092.10
9,409.00
2,802.11
3,324.95
8,706.28
2,724.85
10,282.25
4,396.05
7,421.97
3,819.33
2,904.17
23,554.43
9,390.09
1,014.53
5,010.56
7,524.88
5,336.90
2,477.38
3,872.49
813.01
3,870.44
7,288.30
559.37
7,531.84
4,024.57
7,759.51
11,896.69
606.96
4,805.82
42,260.52
5,628.41
5,205.07
1,786.66
3,324.95
8,035.01
2,334.39
8,424.71
3,753.34
6,006.75
3,002.56
2,878.05
20,413.40
7,218.21
708.19
3,723.62
5,577.59
4,218.71
1,431.18
2,318.16
584.66
3,251.52
6,504.39
556.37
5,252.58
4,024.57
2,087.19
8,543.71
287.30
2,863.26
14,822.80
3,016.81
3,328.65
1,116.85
0.00
3,141.67
714.08
7,636.73
1,740.03
3,157.48
1,435.89
2,749.14
5,846.35
3,268.00
546.88
2,185.75
2,612.69
1,793.21
991.92
1,880.17
297.01
2,187.99
4,474.33
59.70
3,704.37
954.35
5,237.72
348.52
0.00
8.90
0.00
0.00
7.30
50.15
3,268.95
2,947.03
19.85
0.00
93.44
558.63
175.40
0.89
6,708.32
668.08
74.79
754.47
584.53
206.34
10.15
11.58
22.12
163.15
110.65
372.04
0.00
1,733.90
Otros Impts. Recargos y Actualiz.
Arrendamientos
Correos, Mensajería y Paquetería
Teléfono
Electricidad
Agua Potable
Servicios de Seguridad y Vigilancia
Gastos Varios
Fondo Rotatorio por Comprobar
Impresión de Libros y Revistas
Impresión Boletines,Folletos y Form
Avisos Oficiales y Suscrip.
Inscripciones y Colegiaturas
Escenografías y Grabaciones
Prog. de Est. y Práct. de C.
Servicios Bancarios y Financieros
Mtto. de Inm. y Equipo
Viáticos Func. A. y Acad.
Viáticos Personal Base
Viáticos Personal Confianza
Viáticos Personal Académico
Viáticos a Terceros
Transporte Local
Combustibles,Lubricantes y Aditivos
Fletes y Maniobras
Hospedaje y Alimentos
Honorarios Profesionales
Serv. de Limp. y Manejo de Desechos
Serv.Prof.Científ.y Técn.Integrales
Serv. de Telecomunicaciones y Saté.
MODIFICADOANUAL
MODIFICADO AL MES
EJERCIDOC O N C E P T O APROBADO
3,898.84
30,314.41
1,215.50
13,440.49
76,655.21
15,416.36
11,385.76
3,655.48
4,401.83
8,097.11
3,508.54
13,721.74
5,730.54
9,133.37
4,600.31
1,459.09
22,620.14
13,573.92
1,321.03
6,513.89
10,326.51
6,552.97
3,330.81
5,193.64
1,095.21
4,651.55
9,540.94
738.18
9,712.31
1,262.07
DEVENGADO
2,087.19
8,543.71
287.30
2,863.26
14,822.80
3,016.81
3,328.65
1,116.85
0.00
3,141.67
714.08
7,636.73
1,740.03
3,157.48
1,435.89
2,749.14
5,846.35
3,268.00
546.88
2,185.75
2,612.69
1,793.21
991.92
1,880.17
297.01
2,187.99
4,474.33
59.70
3,704.37
954.35
PAGADO
2,084.24
7,560.79
239.67
2,846.80
14,800.72
3,016.81
3,283.91
1,048.28
0.00
2,041.65
495.04
4,266.31
1,515.79
2,765.73
1,090.37
2,746.76
4,508.03
3,040.11
508.87
2,109.40
2,465.75
1,583.25
932.09
1,789.95
164.65
1,841.98
1,366.64
51.67
3,118.25
540.15
PPTO. DISPONIBLE PARACOMPROMETER
460.89
14,688.07
599.35
7,092.78
28,542.25
3,075.29
6,073.05
1,635.11
56.00
2,617.58
1,990.92
2,645.52
2,562.58
3,705.86
2,208.04
154.14
10,999.76
5,454.01
392.86
2,070.34
4,327.66
3,337.35
1,475.31
1,980.74
493.88
1,519.30
2,703.32
127.63
3,827.47
1,336.32
5,698.61
15,036.59
599.35
7,101.68
28,542.25
3,075.29
6,080.35
1,685.26
3,324.95
5,564.61
2,010.77
2,645.52
2,656.02
4,264.49
2,383.44
155.03
17,708.08
6,122.09
467.65
2,824.81
4,912.19
3,543.69
1,485.46
1,992.32
516.00
1,682.45
2,813.97
499.67
3,827.47
3,070.22
COMPROMISO/RESERVA
434.60
3,004.46
319.66
1,933.66
27,437.72
2,611.60
1,869.12
619.66
56.00
1,946.31
1,600.46
787.98
1,919.87
2,290.64
1,391.27
128.02
7,858.73
3,282.13
86.52
783.40
2,380.37
2,219.16
429.11
426.41
265.53
900.38
1,919.41
124.63
1,548.21
1,336.32
POR EJERCERAL MES
PPTO. SIN DEVENGAR
AL MES DE MAYO DE 2013AVANCE PRESUPUESTAL DE GASTO DE OPERACIÓN
(CIFRAS EN
18
MILES DE PESOS)
MATERIALES Y SUMINISTROS
INVER EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5.85
1,801.80
2,168.45
1,054.93
591.88
298.99
5,043.28
5,413.13
4,319.92
2,321.42
36.70
1,978.40
292.33
1,824.39
1,281.70
698.31
3,488.10
377.80
12.25
489.41
523.90
8,442.02
522.90
266.20
1,253.24
85.29
30.00
5.85
1,683.24
2,101.95
934.98
485.17
295.49
3,556.13
3,777.49
3,002.25
1,946.47
27.20
1,478.29
242.94
1,257.85
737.00
553.76
3,381.66
328.30
10.25
415.89
483.40
8,353.42
522.90
266.20
1,253.24
84.29
30.00
5.85
301.74
595.72
151.83
86.97
203.14
2,016.42
2,354.73
1,955.25
949.77
16.54
632.80
38.92
600.02
446.26
128.99
1,149.14
105.68
1.43
102.51
62.82
3,708.52
0.00
0.00
0.00
6.73
0.00
0.00
12.26
365.74
82.68
2.01
0.00
6.59
4.50
0.00
122.42
0.00
89.79
0.00
15.20
0.00
21.37
1,119.25
0.00
0.00
0.00
0.00
1,894.46
159.64
240.12
1,163.18
0.00
0.00
Otros Gastos Varios
Medicinas y Productos Farmacéuticos
Mat. Acces. y Suministros Médicos
Material y Acces. de Laboratorio
Mat. Audiov. Fotográf. y Acces.
Material Deportivo y Accesorios
Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S
Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna.
Mat. de Limpieza y Acces.
Material Eléctrico y Accesorios
Material Didáctico
Mat. e Isumos Varios
Herramientas Diversas
Utensilios y Alimentos Ext
Alimentos para Hospitales
Productos Químicos Básicos
Otros Productos Químicos
Vestuario y Uniformes
Blancos y Otros Productos Textiles
Refac. y Accs. Men. Eq. Cómp. y T.I
Prendas de Seg. y Protección Pers.
Mobiliarios y Equipos
Equipo de Transporte
Instalaciones
Construcción en Proceso (Obra)
Colecciones,Obras de Arte y Obj Val
Activos Biológicos
MODIFICADOANUAL
MODIFICADO AL MES
EJERCIDOC O N C E P T O
229,740.44
34,017.09
183,498.40
26,699.71
87,450.16
11,900.68
24,136.90
1,841.81
APROBADO
45.46
1,997.93
2,891.67
1,059.30
759.31
421.15
7,298.21
7,172.27
5,781.37
3,188.58
42.28
2,553.79
382.79
2,391.45
1,700.80
960.69
4,892.61
439.11
11.61
623.38
639.77
7,214.63
639.14
711.53
310.65
135.35
36.85
303,113.21
45,208.07
DEVENGADO
5.85
301.74
595.72
151.83
86.97
203.14
2,016.42
2,354.73
1,955.25
949.77
16.54
632.80
38.92
600.02
446.26
128.99
1,149.14
105.68
1.43
102.51
62.82
3,708.52
0.00
0.00
0.00
6.73
0.00
87,450.16
11,900.68
PAGADO
5.85
205.21
273.67
78.57
81.43
44.15
1,429.14
1,703.52
1,560.60
679.60
11.68
570.46
35.41
566.21
406.13
49.13
130.24
53.86
1.43
75.82
34.98
1,055.72
0.00
0.00
0.00
1.83
0.00
73,829.51
7,991.24
PPTO. DISPONIBLE PARACOMPROMETER
0.00
1,487.80
1,206.99
820.42
502.90
95.85
3,020.27
3,053.90
2,364.67
1,249.23
20.16
1,255.81
253.41
1,209.17
835.44
547.95
1,219.71
272.12
10.82
386.90
461.08
2,839.04
363.26
26.08
90.06
78.56
30.00
0.00
1,500.06
1,572.73
903.10
504.91
95.85
3,026.86
3,058.40
2,364.67
1,371.65
20.16
1,345.60
253.41
1,224.37
835.44
569.32
2,338.96
272.12
10.82
386.90
461.08
4,733.50
522.90
266.20
1,253.24
78.56
30.00
118,153.38
20,274.60
142,290.28
22,116.41
COMPROMISO/RESERVA
0.00
1,369.24
1,140.49
700.47
396.19
92.35
1,533.12
1,418.26
1,047.00
874.28
10.66
755.70
204.02
642.63
290.74
403.40
1,113.27
222.62
8.82
313.38
420.58
2,750.44
363.26
26.08
90.06
77.56
30.00
POR EJERCERAL MES
71,911.34
12,957.22
PPTO. SIN DEVENGAR
AL MES DE MAYO DE 2013AVANCE PRESUPUESTAL DE GASTO DE OPERACIÓN
(CIFRAS EN
19
MILES DE PESOS)
APORTACIONES A TERCEROS
TOTAL GASTOS 248,108.08 121,512.78 29,436.11 305,488.73
12,556.48
2,755.00
0.00
336.00
1,708.14
13,775.93
11,059.90
1,147.92
0.00
140.00
1,276.17
13,775.93
8,793.68
1,125.02
0.00
140.00
522.31
7,865.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sub. a Sindicatos y Agrupaciones
Subsidios Patronatos Museo
Sub. Fdo. Empresas Universitarias
Subsidio IVIES
Subsidios y Donativos Diversos
Aport. a Convenios Institucionales
MODIFICADOANUAL
MODIFICADO AL MES
EJERCIDOC O N C E P T O
10,599.65
31,131.55
10,510.05
27,399.92
3,715.25
18,446.69
3,457.40
0.00
APROBADO
9,886.80
9,395.49
2,637.18
451.22
2,109.25
738.60
9,048.15
25,218.54
382,587.97
DEVENGADO
8,793.68
1,125.02
0.00
140.00
522.31
7,865.68
3,715.25
18,446.69
121,512.78
PAGADO
8,793.68
1,125.02
0.00
112.00
522.31
7,437.37
1,057.55
17,990.38
100,868.68
PPTO. DISPONIBLE PARACOMPROMETER
3,762.80
1,629.98
0.00
196.00
1,185.83
5,910.25
3,762.80
1,629.98
0.00
196.00
1,185.83
5,910.25
3,427.00
12,684.86
6,884.40
12,684.86
154,539.84 183,975.95
COMPROMISO/RESERVA
97,159.19
2,266.22
22.90
0.00
0.00
753.86
5,910.25
POR EJERCERAL MES
3,337.40
8,953.23
PPTO. SIN DEVENGAR
AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOSAL MES DE MAYO DE 2013
20
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PROGRAMA MODIFICADOANUAL
MODIFICADOAL MES
EJERCIDO POR EJERCERAL MES
1,771.22
800.23
706.00
197.21
18,121.34
800.00
2,529.89
647.50
350.00
1,992.86
2,228.74
536.50
160.00
2,280.27
649.74
3,308.79
26.50
419.68
361.83
200.00
225.44
1,998.31
206.31
2,520.00
1,771.22
800.23
526.20
197.21
18,121.34
333.33
2,529.89
647.50
244.60
1,992.86
2,228.74
536.50
160.00
934.48
649.74
1,656.79
26.50
293.38
228.93
140.95
164.44
1,648.21
136.71
2,169.02
1,115.24
800.23
19.12
81.84
4,665.99
333.33
2,529.89
525.50
98.99
822.94
1,760.40
186.61
0.00
821.63
241.25
1,441.20
26.50
164.35
110.86
39.04
53.01
386.53
25.06
869.44
612.48
0.00
96.77
114.87
8,263.08
0.00
0.00
0.00
52.30
375.91
96.46
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.42
38.00
33.00
33.00
580.27
9.09
935.63
INGENIERIA QUIMICA
CIRUJANO DENTISTA
COORD.PROG.ESTUDIOS CAMBIO CLMÁTICO
DIVER. PROY. INV. EN CS. AGRICOLAS
LABORATORIO DE INV.Y DES.ALIMENTOS
LAB. ALTA TECNOLOGIA XALAPA (LATEX)
CONVOCATORIA INVEST. 2007-REDIV
RED DE ESTUDIOS DE OPINIÓN
LA PALABRA Y EL HOMBRE
DESARROLLO INFORM. Y PRENSA UNIVER.
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
JAZZ-UV
FESTIVAL DE LA LECTURA
ORQUESTA DE BAILE
FESTIVAL "QUE VIVA EL SON"
BRIGADAS UNIVER. EN SERVICIO SOCIAL
OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
VINCULACIÓN CON SECTOR PRODUCTIVO
VINCULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO
DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO UXPANAPA
CASA DE UNIVERSIDAD DE ATLAHUILCO
CASAS UNIVERSIDAD RURALES
PROYECTOS AGRO-PRODUCTIVOS
DIPROUV
43.50
0.00
410.31
0.50
5,192.27
0.00
0.00
122.00
93.31
794.01
371.88
341.89
160.00
112.85
408.49
215.59
0.00
114.61
80.07
68.91
78.43
681.41
102.56
363.95
APROBADO
655.98
0.00
600.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
350.00
1,950.00
2,040.00
536.50
0.00
1,584.47
0.00
3,308.79
0.00
280.00
340.00
200.00
200.00
1,381.00
200.00
2,520.00
DEVENGADO
1,115.24
800.23
19.12
81.84
4,665.99
333.33
2,529.89
525.50
98.99
822.94
1,760.40
186.61
0.00
821.63
241.25
1,441.20
26.50
164.35
110.86
39.04
53.01
386.53
25.06
869.44
PAGADO
1,115.24
0.00
19.12
81.84
4,518.54
333.33
2,529.89
525.50
83.59
70.31
850.17
174.36
0.00
819.81
241.25
1,411.80
26.50
154.01
95.31
39.04
52.55
361.47
17.89
850.65
PPTO. SIN
DEVENGAR
655.98
0.00
686.88
115.37
13,455.35
466.67
0.00
122.00
251.01
1,169.92
468.34
349.89
160.00
1,458.64
408.49
1,867.59
0.00
255.33
250.97
160.96
172.43
1,611.78
181.25
1,650.56
PPTO. DISPONIBLEPARA
COMPROMETER
43.50
0.00
590.11
0.50
5,192.27
466.67
0.00
122.00
198.71
794.01
371.88
341.89
160.00
1,458.64
408.49
1,867.59
0.00
240.91
212.97
127.96
139.43
1,031.51
172.16
714.93
COMPROMISO/RESERVA
AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOSAL MES DE MAYO DE 2013
21
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PROGRAMA MODIFICADOANUAL
MODIFICADOAL MES
EJERCIDO POR EJERCERAL MES
3,293.49
709.31
3,700.00
1,603.00
300.00
4,023.50
13.50
1,398.41
79.78
400.00
2,605.19
4,113.16
16,493.79
314.89
203.24
3,000.00
8.40
4,473.00
722.08
864.04
320.00
585.98
31,636.84
35,601.62
3,293.49
709.31
3,700.00
1,603.00
140.78
4,023.50
13.50
1,398.41
79.78
400.00
2,605.19
4,113.16
16,493.79
314.89
203.24
2,656.78
8.40
4,473.00
722.08
864.04
320.00
460.98
31,636.84
35,601.62
697.89
75.77
1,376.49
328.00
13.24
2,886.78
0.00
393.66
4.00
0.00
300.25
548.72
1,877.48
60.15
105.84
0.00
0.00
0.00
199.06
560.34
119.20
122.64
0.00
3,700.00
0.00
11.31
114.47
0.00
56.13
810.48
13.50
1,004.75
75.78
285.33
2,154.94
3,187.14
14,183.84
0.00
0.00
16.85
8.40
4,473.00
520.36
261.06
167.84
130.05
0.00
0.00
DESARROLLO BIBLIOTECARIO
MOVILIDAD CHINA
RELACIONES INTERNACIONALES
CONSOLIDACIÓN BECAS MOVILIDAD
APRE. CULT. (PROM. ACT. ART Y CULT)
EVENTOS DEPORTIVOS
CONSOLIDACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS
UNIVERSIADA NACIONAL 2012
UNIVERSIADA 2012 REC.EXTR.
FORT. LAB. MULTIDISC. CB-IMB
RECURSOS EXTRAORD. P/ACREDITACIÓN
INCREMENTO MATRÍCULA Y DIV.OFERTA E
INCREMENTO EN MATRÍCULA 2010
REC. EXTRAORD. P/ACREDITACIÓN 2011
CATEDRA LUDWIG WITTGENSTEIN
CONSOLIDACIÓN DE LOS CA
PROG.INST.MOV.EST.INTERNACIONAL
EQUIPAMIENTO CONACYT SARA
CONSOLIDACIÓN INFRAESTRUCTURA UVI
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO
COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
IMAGEN INSTITUCIONAL
TRÁMITES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS
EQUIPO DE BASQUETBOL "HALCONES"
2,595.60
622.23
2,209.04
1,275.00
71.41
326.24
0.00
0.00
0.00
114.67
150.00
377.30
432.47
254.74
97.40
2,639.93
0.00
0.00
2.66
42.64
32.96
208.29
31,636.84
31,901.62
APROBADO
2,793.49
349.00
1,850.00
800.00
0.00
2,975.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
320.00
530.71
285,924.01
0.00
DEVENGADO
697.89
75.77
1,376.49
328.00
13.24
2,886.78
0.00
393.66
4.00
0.00
300.25
548.72
1,877.48
60.15
105.84
0.00
0.00
0.00
199.06
560.34
119.20
122.64
0.00
3,700.00
PAGADO
116.09
75.77
1,346.64
328.00
13.24
2,427.83
0.00
393.66
4.00
0.00
300.25
347.17
1,670.79
60.15
105.84
0.00
0.00
0.00
194.97
61.79
119.20
112.09
0.00
3,700.00
PPTO. SIN
DEVENGAR
2,595.60
633.54
2,323.51
1,275.00
286.76
1,136.72
13.50
1,004.75
75.78
400.00
2,304.94
3,564.44
14,616.31
254.74
97.40
3,000.00
8.40
4,473.00
523.02
303.70
200.80
463.34
31,636.84
31,901.62
PPTO. DISPONIBLEPARA
COMPROMETER
2,595.60
622.23
2,209.04
1,275.00
230.63
326.24
0.00
0.00
0.00
114.67
150.00
377.30
432.47
254.74
97.40
2,983.15
0.00
0.00
2.66
42.64
32.96
333.29
31,636.84
31,901.62
COMPROMISO/RESERVA
AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOSAL MES DE MAYO DE 2013
22
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PROGRAMA MODIFICADOANUAL
MODIFICADOAL MES
EJERCIDO POR EJERCERAL MES
3,000.00
463.00
1,643.19
3,905.41
1,278.88
446.78
5,586.00
1.27
3,000.00
463.00
1,643.19
3,905.41
1,278.88
446.78
5,586.00
1.27
725.83
308.86
0.00
271.34
0.00
175.59
2,258.36
0.00
4.55
40.46
1,643.19
3,490.66
1,278.88
271.18
0.00
1.27
AUDITORÍAS EXTERNAS
DESARROLLO FUNCIÓN DIRECTIVA
MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
OBRA NUEVA DE EDIFICACION
REMODELACIONES Y AMPLIACIONES
CAMPUS COATZACOALCOS
CAMPUS PARA LA CULTURA, ARTES Y DEP
COM.NAL.DES.PUEBLOS INDÍGENAS (CDI)
2,269.62
113.68
0.00
143.41
0.00
0.01
3,327.64
0.00
TOTAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS 175,826.11 170,299.08 34,228.44 45,468.70 90,601.94
APROBADO
3,000.00
463.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
318,951.95
DEVENGADO
725.83
308.86
0.00
271.34
0.00
175.59
2,258.36
0.00
34,228.44
PAGADO
725.83
307.47
0.00
271.34
0.00
175.59
2,258.36
0.00
29,488.24
PPTO. SIN
DEVENGAR
2,274.17
154.14
1,643.19
3,634.07
1,278.88
271.19
3,327.64
1.27
141,597.67
PPTO. DISPONIBLEPARA
COMPROMETER
2,269.62
113.68
0.00
143.41
0.00
0.01
3,327.64
0.00
96,128.97
COMPROMISO/RESERVA
