Informe de Actividades 2017

Comité de Integridad

Programa Anual de Trabajo 2017

Núm. ACTIVIDADES OBJETIVO RESPONSABLE FECHA DE INICIOFECHA DE

CONCLUSIÓNPRODUCTO

1 Taller interno de autoevaluación IntoSAINT.Emitir un autodiagnóstico de los valores

éticos en el ORFIS.

Alta Dirección abril abril Recomendaciones

Unidades Administrativas julio septiembre Recomendaciones

2

Incluir en los cursos de inducción y

capacitación, dirigidos al personal de nuevo

ingreso, a los prestadores de servicios, en los

temas del Código de Ética y Conducta,

Política de Integridad y Directrices para

prevenir el conflicto de intereses.

Fomentar el conocimiento y el

cumplimiento de estos ordenamientos.

Dirección General de

Administración y

Finanzas

marzo diciembre100% del personal de

nuevo ingreso

3

Emitir mensajes de concientización sobre los

temas del Código de Ética y Conducta,

Política de Integridad y Directrices para

prevenir conflicto de intereses.

Fomentar el conocimiento y el

cumplimiento de estos ordenamientos.

Unidad de

Comunicación e

Imagen

marzo diciembre 9 mensajes

4

Llevar a cabo una encuesta de evaluación del

conocimiento sobre los controles internos

establecidos y su funcionamiento.

Fomentar el conocimiento y cumplimiento

de estos ordenamientos.

Dirección General de

Administración y

Finanzas/Dirección

General del Banco de

Información y Desarrollo

Tecnológico

abril agosto 2 encuestas

5

Llevar y publicar un registro, en su caso, de

sanciones impuestas derivadas de denuncias

presentadas por violaciones a la política de

integridad.

Difundir los actos contrarios a los valores

éticos.Contraloría Interna febrero diciembre 1 registro

6 Pláticas sobre la responsabilidad institucional.Concientizar al personal sobre el valor del

papel que desempeñan.Alta Dirección febrero febrero 100% del personal

7Quinto Concurso de Ensayo Sobre los Valores

Éticos.Promover los valores éticos. Comité de Integridad noviembre diciembre 3 ensayos

8 Llevar a cabo sesiones del Comité. Presentar avances del programa. Secretario Ejecutivo febrero diciembre 3 sesiones ordinarias

9Informar las actividades efectuadas en el año

2017.Cumplir con las actividades del Comité. Secretario Ejecutivo diciembre diciembre Informe

Programa Anual de Trabajo 2017

1. Taller Interno de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT)a Alta Dirección 8 de abril del 2017.

Programa Anual de Trabajo 2017

1.39

0.63

2.73

Vulnerabilidades Inherentes Factores que agravan la

vulnerabilidad

Nivel de madurez del SCI, promedio

total

1. Taller Interno de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) a Unidades Administrativas.

medio bajo alto

2. Cursos de inducción y capacitación, incluyendo a prestadores de servicios, en los temas del

Código de Ética y Conducta, Política de Integridad y Directrices para prevenir el Conflicto de

Intereses.

Programa Anual de Trabajo 2017

En los cursos de inducción que se imparten al personal de

nuevo ingreso, se incluye dentro del temario, un apartado sobre

los valores institucionales que todos los que laboramos en este

Órgano de Fiscalización debemos de cumplir, asimismo, se les

comunica sobre la existencia del Código de Ética y el de

Conducta.

3. Emitir mensajes de concientización sobre los temas del Código de Ética y Conducta, Política de

Integridad y Directrices para prevenir conflicto de intereses.

Programa Anual de Trabajo 2017

Mes Valor Institucional Valor MoralAbril Honradez Responsabilidad

Mayo

Independencia

Objetividad

Imparcialidad

Tolerancia

Junio Competencia

Capacidad Profesional

Amabilidad

Julio Secreto Profesional

Confidencialidad

Respeto

Agosto Integridad Civilidad

Algunos de los productos de la campaña fueron:

Carteles

Banners en página web.

Banners en intranet y Kiosko.

Videos en el canal de Youtube.

Portadas de Twitter y Facebook del ORFIS.

Publicaciones en redes sociales.

Wallpapers en los equipos de cómputo del ORFIS.

Mensajes personales a través de post-it.

Mensajes a través de manteles individuales a la hora de la comida.

4. Llevar a cabo una encuesta de evaluación del conocimiento sobre los controles internos

establecidos y su funcionamiento.

Programa Anual de Trabajo 2017

Fecha de aplicación: 29 de mayo al día 2 de junio de 2017

61%

39%

RESULTADOS GLOBALES

Positivas

Negativas

66%

55%

57%

94%

53%

53%

52%

61%

TRASPARENCIA

CONTRALORÍA INTERNA

FISCALIZACIÓN

JURÍDICO

INFORMÁTICA

SECRETARÍA TÉCNICA

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y

ATENCIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

RESPUESTAS POSITIVAS POR TEMA

5. Llevar y publicar un registro, en su caso, de sanciones impuestas derivadas de denuncias

presentadas por violaciones a la política de integridad.

Programa Anual de Trabajo 2017

Respecto a las sanciones impuestas derivadas de denuncias

presentadas por violaciones a la política de integridad; la

Contraloría Interna hizo del conocimiento que durante el ejercicio

2017 no se iniciaron procedimientos relacionados con denuncias por

el incumplimiento a dicha política.

6. Pláticas sobre la Responsabilidad Institucional.

HORA UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Secretaría Particular

Lunes 14 de agosto

9:00 a 9:20 Secretaría Particular

Secretaría Técnica

Lunes 14 de agosto

9:20 a 9:40Departamento del Sistema de Información y Gestión Municipal

Armonizado de Veracruz (SIGMAVER)

9:40 a 10:00

Departamento de Enlace con la Auditoría Superior de la

Federación (ASF) y la Asociación Nacional de Organismos de

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS)

Martes 15 de agosto

9:00 a 9:20Departamento de Control y Evaluación de Servicios Profesionales

Externos

9:20 a 9:40Departamento del Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz

(SEFISVER)

9:40 a 10:00 Departamento de Planeación e Informes del Resultado

Unidad de Transparencia

Miércoles 16 de agosto

9:00 a 9:20 Unidad de Transparencia

Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño

Miércoles 16 de agosto

9:20 a 9:40 Dirección de Auditoría de Legalidad

9:40 a 10:00Dirección de Auditoría de Desempeño y Evaluación de

Transparencia

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas

Jueves 17 de agosto

9:00 a 9:20 Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública

9:20 a 9:40 Dirección de Auditoría a Poderes Estatales

9:40 a 10:00 Dirección de Auditoría a Municipios

Viernes 18 de agosto

9:00 a 9:20 Área de Seguimiento a la Fiscalización del Gasto Federalizado

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana

Viernes 18 de agosto

9:20 a 9:40 Dirección de Desarrollo para la Gestión Pública

9:40 a 10:00 Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana

Lunes 21 de agosto

9:00 a 9:20 Dirección de Evaluación Programática y Financiera

Dirección General del Banco de Información y Desarrollo Tecnológico

Lunes 21 de agosto

9:20 a 9:40 Coordinación de Desarrollo de Sistemas Informáticos

9:40 a 10:00 Coordinación del Banco de Información para la Fiscalización Superior

Martes 22 de agosto

9:00 a 9:20 Coordinación de Servicios Informáticos

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Martes 22 de agosto

9:20 a 9:40 Subdirección de Asuntos Administrativos

9:40 a 10:00 Subdirección de Asuntos Penales

Dirección General de Administración y Finanzas

Miércoles 23 de agosto

9:00 a 9:20 Subdirección de Finanzas

9:20 a 9:40 Subdirección de Recursos Humanos

9:40 a 10:00 Subdirección de Recursos Materiales

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Contraloría Interna

Jueves 24 de agosto

9:00 a 9:20 Contraloría Interna

Unidad de Comunicación e Imagen

Jueves 24 de agosto

9:20 a 9:40 Unidad de Comunicación e Imagen

Programa Anual de Trabajo 2017

7. Quinto Concurso de Ensayo sobre los Valores Éticos.

El Sistema Nacional Anticorrupción ¿Carpe Diem de los

órganos de fiscalización o Guerra fría en contra de la

corrupción?

Sistema Nacional Anticorrupción vs la corrupción.

Pláticas de “Entremesa”.

Combate a la Corrupción y la labor fiscalizadora del ORFIS.

Por mi Órgano hablarán mis Valores.

Programa Anual de Trabajo 2017

8. Llevar a cabo sesiones del Comité.

Programa Anual de Trabajo 2017

9. Informar de las actividades efectuadas en el año 2017.

Programa Anual de Trabajo 2017