INFORME CO NTROL INTERNO Julio 12de2014 ......DIANA MARCELA ANDRADE 1.019.039.062 CONTRATO...

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Julio 12de2014Noviembre11de2014 Oficina de Control Interno EAAAP E.S.P. INFORME CONTROL INTERNO VIGENCIA DE 2017-2018 LEY1474DE2011

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Julio 12de2014–Noviembre11de2014

Oficina de Control Interno EAAAP E.S.P.

INFORME CONTROL INTERNO VIGENCIA DE 2017-2018

LEY1474DE2011

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“El artículo 9 de la Ley 1474de 2011“EstatutoAnticorrupción “y desde la fecha de su expedición, 12dejuliode2011; Establece la responsabilidad que tiene el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces de presentar cada cuatro meses un informe que dé cuenta del estado del Sistema de Control Interno de la entidad.

En cumplimiento de lo anterior, se presenta y se publica en la página web:/WWW.eaaap.gov.co; DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO DE PUERTO ASISE.S.P., correspondiente a la vigencia 2017. Teniendo en cuenta que a través del Decreto 943 de 21de mayo de 2014,se a adoptó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI-,se presentan los avances alcanzados y dificultades presentadas en cada uno de los dos módulos y el eje transversal definidos en el nuevo modelo, describiendo de qué manera LA EMPRESA, no cumple con los lineamientos del MECI, además de un resumen del estado general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones correspondientes”.

Fuente: informes anteriores.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.

ANALISIS VIGENCIA CUARTO INFORME 2017-2018

1. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA La prestación de los Servicios de acueducto, alcantarillado y Aseo de puerto asís, Putumayo; está a cargo de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P., Empresa Industrial y Comercial del estado del orden Municipal, fue creada mediante Decreto 228 de 1990 expedido por el consejo Municipal de Puerto Asís, el día 12 de Mayo de 1990, con duración indefinida y con domicilio en Puerto Asís.

EMPRESA DE ACUEDUCTO,

ASEO, ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS, E.S.P.

INFORME DE CONTROL INTERNO-LEY1474DE2011

Jefe de Control Interno, o quien

haga sus veces:

Jefe Oficina de Control Interno

Período evaluado:

Enero y Febrero de 2018

Fecha de elaboración: 03 de Marzo de 2018

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TABLA 1. Datos Generales de la Empresa

ID. Prestador 175

Razón Social EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.

Sigla EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.

Tipo de Sociedad EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Nit 800111304-2

Fecha de Constitución 12/05/1990

Inicio de Operaciones 12/05/1990

Servicios Prestados ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Fecha de Actualización RUPS 16/03/2015-RECHAZADA POR MESA DE AYUDA EL 19/08/2016

Clasificación MAS DE 2500 SUSCRIPTORES

Zona Rural Atendida NO

Representante Legal CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS

Fecha de Posesión 04/01/2016

Contratos de condiciones Uniformes SI

IÓN ESFUENTE: Informes anteriores

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1. CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO 1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 1.3 COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

1. CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

“Dentro de este componente se viene adelantando acciones de acuerdos para el mejoramiento de los compromisos pactados dentro de la organización, el personal que labora en nuestra empresa tiene el compromiso de desarrollar las actividades con alto nivel de desempeño en cada una de tareas encomendadas, cumpliendo con el manual de funciones y competencias laborales.

Cada uno de nuestros funcionarios trabaja por el bienestar de la comunidad y de esta manera contribuir al desarrollo de nuestro municipio y departamento, con su actuar ético y moral brindamos que la gente crea en la eficiencia en la prestación de nuestros servicios y de esta manera mejorar la calidad de vida de nuestro clientes.” (1) (1).Bravo Sandro, 2017Informe Pormenorizado de Control Interno.

REPUBLICA DE COLOMBIA

1.1 .1 PERSONAL VINCULADO

MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO DE PUERTO ASÍS E.S.P.

NIT: 800111304 – 2

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FUNCIONARIO CEDULA TIPO CONTRATO

CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS 76.332.112 NOMINA

MARIO BASTIDAS MENESES 18.124.786 NOMINA

LEIDY ANDREA MEJIA CLAROS 1.083.892.026 NOMINA

JESSICA KATHERINE GUEVARA CORTES 1.123.309.796 NOMINA

SILVIA PATRICIA ILES CALVACHE 41.104.895 NOMINA

ANGELA BURBANO SALCEDO 69.022.902 NOMINA

NINI JOHANA GAVIRIA GARCES 1.123.301.707 NOMINA

JORGE MARIO LUNA Rivas 8.164.354 NOMINA

NICOLAS ANDRES ANDRADE ESCOBAR 1.077.858.069 NOMINA

1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

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JUAN ANGEL ARTEAGA BEDOYA 18.110.839 NOMINA

ALFREDO PORFIRIO PORTILLA 6.311.637 NOMINA

EMERSON LEAO CHAVARRO 18.189.804 NOMINA

DAVID FLOREZ SANTA 18.107.470 NOMINA

FERNANDO BUENO LARGO 6.198.458 NOMINA

JUAN CARLOS AMAYA RUBIANO 7.723.029 NOMINA

MARIO Enríquez URREA 18.183.890 NOMINA

YOLANDA HERNANDEZ ROJAS 41.102.587 NOMINA

PERSONAL CONTRATISTA

RICARDO BOLAÑOS MORENO 16.755.037 CONTRATO INDEFINIDO

SAULO ORDOÑES MUÑOZ 18.108.522 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

HORACIO CEBALLOS 18.107.248 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

ALEXANDER MUESES 1.123.304.657 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

JHON FREDY LUJO CARDONA 1.123.309.569 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

HECTOR MALUA CARDENAS 98.135.943 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

CARLOS MELO ANDRADE 87.532.678 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

RAMIRO PAI HERNANDEZ 18.186.366 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

JHON HAROLD CADENA 98.367.181 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

JOSE SANTOS VIAFARA 94.302.984 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

JOSE EDILBERTO YELA 18.184.999 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

CARLOS RUIZ GARZON 1.123.309.111 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

SAMUEL CUELLAR SUAREZ 18.109.471 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

EMELCIRO PASINGA 12.820.181 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

DAIRA YALECY CAICEDO 69.022.451 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

LUZ DARY GARCIA DIAZ 69.021.686 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

JORGE HUMBERTO DIAZ 4.227.253 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

LINCON ALBERTO CORTES 12.905.349 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

MARIA ELENA RUBIO 39.840.252 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

JOSE ELIAS CHAVEZ 71.220.793 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

ALVARO CANGREJO VELANDIA 18.109.405 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

JHON WILLIAM ANDRADE 18.189.715 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

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NEUSTON CASTILLO PAI 18.188.958 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

ARTURO SEGOVIA CABRERA 98.260.058 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

CARLOS ANDRES SAÑUDO 97.435.765 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

JUAN JOSE DE LA CRUZ 18.147.871 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

CARLOS DUQUE ZUÑIGA 98.393.517 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

DIANA MARCELA ANDRADE 1.019.039.062 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

ANGIE CANDO MUÑOZ 1.085.635.828 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

VICTOR MANUEL ORTEGA 1.053.845.335 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

CAMILO ALFONSO ROJAS 1.123.317.109 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

NELLY AUCENO PASINGA 1.130.592.047 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

LUIS FERNANDO GAVIRIA 4.336.541 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

KAROLINA RICAURTE 1,123,205,205 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

RODRIGUEZ JANSASOY MARCI LISBETH 1,061,717,939 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Fuente: EAAAP-ESP- 2018

Para la vigencia 2018en la relación del personal de la EMPRESA de ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO, ASEO DE PUERTO ASÍS E.S.Pen lo corrido de los meses de enero y febrero de este año se encuentran vinculadas 17 personas de nómina y 35 personas vinculadas en la modalidad de contratación para un total de 52 empleados tal como se describe en el

cuadro, 19 personas empleados administrativo y 33 son empleados operativos. Durante la vigencia del 2017 se relaciona el siguiente registro generado por la oficina jurídica:

1.1.2 CONTRATACION PERSONAL 2017

No. DE CONTRATO OBJETOS NOMBRE DEL

CONTRATISTA

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CONVENIO

SUPERSERVISIOS NARIÑO S.A. 2017

RECUADO DEL DINERO POR CONCEPTO DE FACTURACION DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO

DE ACUEDUCTO, PRESTADO POR LA EAAAP ESP, REFERENTES AL CONSUMO MENSUAL Y AL RECAUDO DE LA CARTERA QUE LE CORRESPONDA PAGAR A LOS

USUARIOS POR SALDOS ANTERIORES DE OTROS SERVICIOS A FAVOR DE LA EAAAP ESP

SUPERSERVISIOS

NARIÑO S.A.

PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES No. 010-2017

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA

APOYO EN EL ÁREA CONTABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO

ASÍS

CARLOS IVAN DUQUE

ZUÑIGA

CONTRATO DE SUMINISTRO No.025-

2017

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ARENA LAVADA DE TRITURACIÓN PARA TAQUES DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EAAP ESP

JHAG S.A.S. RL\JORGE HUGO ALVAREZ GAVIRIA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 005-

2017

SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA TRATAMINETO DE AGUA PARA LA PLANTA DE LA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ESP DE PUERTO ASÍS

AGROVETERINARIA SU

FINCA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 021-

2017

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, LAVADO Y ENGRASE PARA LOS VEHICULOS DE LA

EMPRESA DE ACUDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ESP DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

ESTACIÓN DE SERVICIO SU CASA

CONTRATO DE SUMINISTRO 002-

2017

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

ESP DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

FERRETERIA KENNEDY

CONTRATO DE SUMINISTRO 001-

2017

SUMINISTRO DE ELEMTOS DE PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

ESP DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

MADEL COPIAS Y SUMINISTROS

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

006-2017

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SEDE ADMINISTRATIVA DE AL EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

ESP

ELIANA SUSANA

MORENO GARZÓN

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

014-2017

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (BULLDOZER) PARA MOVIMIENTO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN

FINAL DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

JHAG S.A.S.

CONTRATO DE SUMINISTRO No.003-

2017

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, LAVADO E VEHICULOS DE LA EMPRESA DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

ESTACION DE SERVICIO SU CASA RL\WILLIAN

POLANIA

PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES No. 004-2017

ASESORÍA JURIDICA PARA LA EMPRESA DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ESP

DIANA MARCELA

ANDRADE HUÉRFANO

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PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES No.007-2017

ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA CLAUSURA, CIERRRE Y RESTAURACION AMBIENTAL DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS KILILÍ, EN

CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONESEMITIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL (CORPOAMAZONIA)

MEDIANTE OFICIO DTP-5946 Y PRIORIZADAS POR ACTA REG-PG-00-009 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2016

EDGAR ALBERTO

MUÑOZ MARTINEZ

PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES No.008-2017

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA OCUPAR EL CARGO DE ASISTENTE CONTABLE EN LA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO ASÍS

ANGIE PAOLA CANDO

MUÑOZ

CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS PROFESIONALES No.

009-2017

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA OCUPAR EL CARGO DE

ASISTENTE DE FACTURACIÓN EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO EN LA MEPRESA DE ACUDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO ESP

MARIA TANILE RAMIREZ

RIOS

CONTRATO DE PRESTRACION DE

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

No. 011-2017

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PARA

GARANTIZAR EL APOYO A LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LAS AREAS OPERATICAS DE LA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ESO, CON EL EQUIPO HUMANO NECESARIO PARA TAL

FIN

SINDICATO DE TRABAJADORES COÑOMBIANOS

SINTRAPUCOL RL\ OSCAR IVÁN ATAHUALPA

PATIÑO

CONTRATO PRESTACION DE

SERVICIOS PROFESIONALES No.

012-2017

PRESTAR EL SERVICIO DE APOTO A LA GESTIÓN PARA EJECUTAR EL MANTENIMINETO DE LAS VÍAS DE

ACCESO AL RELLENO SANITARIO KILILI DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, Y PARA LAS VIAS DE ACCESO A LAS

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

JHAG S.A.S. RL\ JORGUE

HUGO GAVIRIA

CONTRATO DE SUNIMISTRO No. 024-

2017

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL

MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJ PUTUMAYO

S.A.E.S.P.

CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS PROFESIONALES

No.023-2017

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE LA EAAP ESP EN BRIGADAS DE EMERGENCIA

COLCAPETROL RL\ MILTON SAMUEL

SÁNCHEZ

CONTRATO DE PRESTAICON DE

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No.

019-2017

DESARROLLAR LA LABOR DE LIMPIEZA DE CAJILLAS DE

AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO AÍS, PUTUMAYO

URIEL QUIZA ORDOÑEZ, JHON FREDY LUGO

CARDONA Y JONATHAN ADRIANO OBANDO

SINISTERRA

CONTRATO DE SUMINISTRO No.2018-

2017

SUMINSITRO DE 50 TUBOS NOVAFOR DE

ALCANTARILLADO CORRUGADO RS 8 DE KN/M2 16 PULGADAS

DISTRIBUIDORA DEL SUR RL\ LIDERMAR SALAZXAR

CÁRDENAS

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Fuente: EAAAP-ESP- 2018 oficina Juridica.

En cuanto a Talento humano en la empresa se ha socializado el formato de evaluación de gestión por dependencias, pese a que en la empresa no hay funcionarios de carrera administrativa se socializa con el ánimo de generar una política de responsabilidad ante el quehacer diario frente a sus compromisos.

Se presentó por parte de recursos Humanos un plan de capacitaciones e incentivos como política para mejorar el clima laborar y ampliar los conocimientos de cada

funcionario, esto respaldado y establecido en el artículo 54 de la Constitución

CONTRATO PRESTACION DE

SERVICIOS PROFESIONALES

No.020-2017

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESEMPEÑARSE COMO

COORDINANORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO ESP

NELLY ESPERANZA AUCENO PACINGA

CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS PROFESIONALES No.

022-2017

CONTRATO PRESTAIÓN DE SERVICIOS CARGO DE

ASESOR ADMINISTRATIVO DE LA EAAAP ESP

LUIS FERNANDO GABIRIA

GIRALDO

CONTRATO DE PRESTAIÓN DE

SERVICIOS DE APOTO A LA GESTIÓN No.013-

2017

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL DRAGADO DE LA BOCATOMA DEL

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE ACUEDUCTO EN LA QUEBRADA AGUA NEGRA EN EL MUNICIPIO DE

PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

JHAG S.A.S. RL\ JORGE

HUGO ALVAREZ GAVIRIA

CONTRATO DE

SUMINISTRO No.015-2017

SUMINSITRO DEL MODULO DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMPATIBLE CON EL SOFTWARE

COMPUCONTA QUE OPERA EN LA EAAAP ESP; ADEMAS DE BRINDAR SOPOTE EN LA INTEGRACIÓN

DE NORMAS INTERNACIONALES NIIF EN LOS MODULOS DE COMPUCONTA PARA LA VIGENCIA

FISCAL 2017, CIERRE DEL AÑO 2017 Y APERTURA DEL AÑO 2018 EN AL EMPRESA DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO ESP

COMPUCONTA SOFWARE ASESORES

S.A.S EL\ ADRIÁN RICARDO LEIVA MUTIS

CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.

017-2017

APOYO TECNICO Y OPERATIVO AL AREA AMBIENTAL

DE LA EAAAP ESP

ANDERSON JAVIER ORTIZ

LOPEZ

1.1.3 DEBILLIDADES EN EL AREA DE TALENTO HUMANO

1.1.4. AVANCES

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Política de Colombia, sobre el derecho a la capacitación, dispone: "Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran (...)".

CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

En este aspecto tomamos en cuenta la siguiente información;

Cobertura: EAAAP-ESP, presta el servicio de acueducto, Alcantarillado y Aseo al sector urbano. La Cobertura de conexión del servicio de Acueducto es de 2.521 suscriptores, la cobertura del servicio de Alcantarillado esde9.923 suscriptores, y la cobertura del Servicio de Aseo es de 11.603 suscriptores. En las siguientes tablas se presenta el número de suscriptores por estratos.

Fuente: Información Área comercial de la empresa.

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Fuentes de Abastecimiento:

Ubicada en la Quebrada Agua Negra con resolución No.0054 de 22/02/2010 de CORPOAMAZONIA en la cual se realiza la Captación de agua.

1. ADUCCIÓN. La aducción se realiza desde la captación sobre la quebrada Agua Negra hasta la bandeja de aireación con tubería de 4” y 8” hasta la válvula que queda debajo de la infraestructura vieja, desde ahí comienza la ampliación hasta la bandeja de aireación a 10”.

2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. La Planta es de tipo convencional funciona por bombeo, se encuentra ubicada en la Barrio San Martin del casco urbano del municipio de Puerto Asís, en las coordenadas geográficas Datum WGS 84 N: 00°29'57.64", W: 076°30'57.62" y a una elevación de 258 msnm.

3. a) Torre de Aireación. La torre de aireación es el primer componente hidráulico de la PTAP, conformado por tres (3) bandejas metálicas perforadas, permitiendo el paso del agua cruda por las diferentes bandejas y se dirija por el canal rectangular que conducen a la mezcla rápida de tipo hidráulica.

4. b) Dosificación y Coagulación. La dosificación se realiza con sulfato de aluminio tipo B diluido en agua, con una dilución de alrededor 40 kg de sulfato al día para realizar el proceso de coagulación.

5. c) Floculación y Sedimentación. Se utiliza la floculación hidráulica, con floculadores tipo Alabama, cuenta con dos (2) floculadores hidráulicos cada uno con seis (6) cámaras que funcionan de manera paralela.

6. La sedimentación se realiza a través de un sedimentador de tasa alta con placas inclinadas, donde por la acción de la fuerza de gravedad y su propio peso, los flóculos se precipitan al fondo del Sedimentador.

7. d) Filtración lenta. Existen tres (3) filtros lentos de arena que funcionan de manera paralela en la PTAP; cada uno posee una válvula de 8” que permiten el control del flujo de agua, facilitando a su vez el mantenimiento de los mismos.

8. e) Cloración. En cuanto al proceso de cloración se utiliza hipoclorito de sodio; se aplica en el canal de agua sedimentada y en las noches se vuelve a dosificar en los tanques para mejorar la eliminación de patógenos presentes en el agua a suministrar. Los equipos utilizados en la cloración son un tanque de 60 galones, en cual se mezcla hipoclorito con agua y se vierte mediante una tubería de ½ en PVC, al tanque de contacto.

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9. ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA. El almacenamiento del agua se realiza en dos (2) tanques, construidos en cobrito reforzado, con una capacidad de almacenamiento de 1.271,7 m3.

10. DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA. El suministro de agua se realiza por un motor de 60HP de impulsión.

COBERTURA Medición

* Se tienen instalados y en funcionamiento un macro medidor de agua potable. * Suscriptores con micro medición.

Estructura Tarifaria

La EstructuraTarifariaPara el servicio de acueducto, Alcantarillado y Aseo se alplica con la tabla de IPC del año 2015.

A continuacion se anexan imagines escaneadas de las tarifas IPC 2015

La empresa debe actualizar las tarifas para esta vigencia 2018.

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Fuente: documento escaneado EAAAP-ESP

1.9 Agua no Contabilizada El índice de agua no Contabilizada lo podemos ver en:

* 2521: Total suscriptores en el municipio.

* 1472: Suscriptores con micro medidores

* 2521-1472= 1049 suscriptores sin micro medición de acueducto, lo que equivale al 58%

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3.FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL Este año la empresa ha adelantado los siguientes estudios, comprendidos en el uso eficiente y ahorro del agua, reglamento interno de trabajo y reglamento de higiene y seguridad industrial, manual de funciones, programa de limpieza y vigilancia de afluentes abastecedores, programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de acueducto y Alcantarillado. 4. INVERSIONES EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. 4.1.ACUEDUCTO 4.1.1PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Se ejecutaron obras de mantenimiento del tanque principal de almacenamiento de aguas claras, que consta: . Reparación de fisuras, . Aplicación de pañete impermeabilizado . Adecuación del laboratorio el cual, acometidas internas eléctricas, enchape, y dotación de equipo de laboratorio POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO. 4.2. ALCANTARILLADO Cuando se presentan temporadas de abundante lluvia los sistemas de recolección de Aguas Lluvia y de Alcantarillado del Municipio de Puerto Asís han presentado fallas significativas en la evacuación de las aguas producto del las Fuertes precipitaciones, en

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esta actividad la Empresa EAAAP-. E.S.P. ha adelantado obras de mantenimiento en los sistemas de Alcantarillado.

Aguas Residuales

El municipio de PUERTO ASIS no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales, sobre los vertimientos denominados PSMV (plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos).

4.2.1. OPTIMIZACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS

Fuente: Imagenes aportadas de coodinacion perativa.

Limpieza y optimización de los pasos de Calles. Realizado por los operarios de la empresa mensualmente, sacando de ellas Tierra, basura y demás para así mejorar la conducción de aguas lluvias. Durante el Año 2018 esta labor ha completado el mantenimiento de la totalidad de sumideros, y cerca de 2 Km de canales de aguas lluvias.

Fuente: Imagenes aportadas de coodinacion perativa.

4.3. ASEO

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En la actualidad la disposición final de los residues sólidos domiciliarios domésticos, son transportados al sitio de disposición final mediante celdas transitorias.

La necesidad de prestar un servicio de Aseo eficiente en calidad y continuidad, condujo a la Empresa EAAA. E.S.P. a efectuar un mantenimiento preventivo y correctivo del Parque Automotor entre ellos, sistema hidráulico, eléctrico, llantas.

Por lo tanto contamos con vehículos en buenas condiciones para la recolección de los residuos sólidos en el municipio de Puerto Asís.

Cabe precisar que pese a la adecuación del vehículo recolector, se hace necesario que la empresa adquiera otro vehículo, para mejorar a un mas la prestación del servicio y ampliar la Cobertura del mismo.

Fuente: Imagenes aportadas de coodinacion perativa.

De esta manera, se viene cumpliendo con la recolección

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2.3. ASPECTOS FINANCIEROS - ADMINISTRATIVOS

GESTION FINANCIERA Es de resaltar que la empresa EAAAP S.A. E.S.P. es una Empresa Industrial y Comercial de Estado descentralizada del orden municipal, cuyo objeto social es la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

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Fuente: Área financiera, Compuconta.

Gráficamente,

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La utilidad del ejercicio corresponde al 9% del total de ingresos en el periodo, mientras que los gastos representan un 42%. El análisis de otras cuentas está compilado en el informe Pormenorizado de Control Interno de la Vigencia 2017.

Ingresos 4.075.585.359 49%

Gastos 1.711.453.238 42%

Utilidad 369.236.841 9%

100%

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS

NIT 800111304-2 ESTADO DE RESULTADOS Corte a: 2017-12-31 Fecha de Impresión 2018-3-2 Código Descripción Saldo

4 INGRESOS 4,076,585,359.66

43 VENTA DE SERVICIOS 3,520,600,701.62

4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO 552,709,070.60

432108 ABASTECIMIENTO 552,709,070.60

43210801 ACUEDUCTO CARGO FIJO 343,224,612.00

43210802 CONSUMO ACUEDUCTO 84,676,630.60

43210803 ACUEDUCTO-SUBSIDIOS-CONVENIOS 81,411,663.00

43210805 CONTRIBUCION 10,619,137.00

43210806 suministro de agua 32,777,028.00

4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 1,332,050,041.50

432205 ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE 202,633,256.00

432207 ALCANTARILLADO COMERCIALIZACION 1,010,263,828.61

432208 ALCANTARILLADO-SUBSIDIOS-CONVENIOS 119,152,956.89

4323 SERVICIO DE ASEO 1,609,680,231.52

432307 ASEO- RECOLECCION DOMICILIARIA 1,473,670,070.08

432308 ASEO-SUBSIDIOS-CONVENIOS 122,611,855.44

432316 DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 13,398,306.00

4390 OTROS SERVICIOS 26,161,358.00

439090 OTROS SERVICIOS 26,161,358.00

43909001 CONTADORES Y MATRICULAS 5,702,502.00

43909004 saldos anteriores 16,384,378.00

43909017 ACUERDOS DE MIGRACION 4,074,478.00

44 TRANSFERENCIAS 281,017,607.00

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 281,017,607.00

442802 PARA PROYECTOS DE INVERSION 112,017,631.00

442890 otras transferencias 168,999,976.00

44289001 transferencias municipales 168,999,976.00

4428900101 transferencia subsidio acueducto 72,767,976.00

4428900102 transferencia subsidio alcantarillado 73,443,920.00

4428900103 transferencia subsidio aseo 22,788,080.00

48 OTROS INGRESOS 274,967,051.04

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 16,662,380.00

480890 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 16,662,380.00

48089090 OTROS 16,662,380.00

4810 EXTRAORDINARIOS 60,010,455.24

481007 SOBRANTES 401,346.00

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.

Fuente: Compuconta. 2.COMPONETE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

2.1PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Aunque existe la misión y visión de empresa no existe un programa que oriente a los empleados quien hoy en día se denominan los clientes internos para que en un corto plazo logren ubicarse en una política compromiso institucional para alcanzar las metas y objetivos, esto se refleja a que no existe en la empresa en área de planeación.

MEJORAS

Para la vigencia 2018, se pretende establecer los lineamientos estratégicos de gestión con miras a que se formulen programas y proyectos con el objeto de cumplir con la misión y visión de la empresa.

1.3COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

481008 RECUPERACIONES 59,609,109.24

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 198,294,215.80

481559 OTROS INGRESOS 198,294,215.80

5 GASTOS 1,711,453,237.94

51 DE ADMINISTRACION 1,419,293,486.75

5101 SUELDOS Y SALARIOS 540,358,869.64

510101 SUELDOS DEL PERSONAL 246,747,067.00

510105 GASTOS DE REPRESENTACION 3,181,992.00

510109 HONORARIOS 67,540,799.00

510113 PRIMA DE VACACIONES 13,672,330.00

510114 PRIMA DE NAVIDAD 34,925,055.00

510117 VACACIONES 23,858,989.00

510123 AUXILIO DE TRANSPORTE 7,526,918.00

510124 CESANTIAS 42,797,364.00

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1.2.4 Administración del riesgo

Dificultades - La empresa no cuenta con un mapa de riesgos, por lo tanto es complicado

determinar los posibles riesgos de las distintas áreas y su prevención. Avances

- Se requiere de manera urgente levantar un mapa de riesgos

1.2.5 Estructura Organizacional

Existe un manual de Funciones reconocido y aprobado mediante acuerdo No. 01

de Diciembre 5 de 2014.

“La estructura organizacional se encuentra definida y se identifica en cada área las

responsabilidades y funciones de los funcionarios, cabe resaltar que se hace

necesario que se cree el cargo de asesor Jurídico lo cual no se encuentra dentro

de la planta global de la empresa, esto con el ánimo de otorgarle mayor

responsabilidad en las acciones que se llevan en la parte Jurídica y en cada uno de

los procesos contractuales.

Igualmente se hace necesario contratar o vincular cual sea su modalidad un

profesional o tecnólogo quien se le otorgue la responsabilidad del archivo de la

empresa debido a que esta área es una de las debilidades más grandes dentro de

la organización con esta vinculación se dará cumplimiento a las políticas de archivo

y manejo documental.

Existe un manual de Funciones reconocido y aprobado mediante acuerdo No. 01

de Diciembre 5 de 2014, en este se encuentran las funciones de cada uno de los

funcionarios.”(1)

(1) Fuente: tomado informe anterior.vig.2017

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Dificultades

Se requiere actualizar el organigrama de la empresa.

No existe manual de procesos y procedimientos

El mapa de riesgos del área operativa lo genera la secretaria de salud

departamental.

ADOGE RECOMENDACIONES

1. Analizar y Aprobar el plan de acción 2018 e incluir rubros presupuestales

para su ejecución.

2. Aprobar el plan de capacitaciones e incentivos

3. Implementar políticas de MECI en concordancia con el nuevo MIPG.

4. Generar al Interior de la empresa una política de autocontrol.

5. Desarrollar un esquema de socialización de estrategias de desarrollo

empresarial en el nuevo marco de MIPG.

ANOTACION AL PRESENTE INFORME: El presente anexo al documento original se hace teniendo en cuenta los siguientes Observaciones:

1. Me posesione el 2 de Enero de 2018 como funcionario de la oficina de control Interno. Por lo tanto anexo información relacionada de los meses enero y febrero de 2018.

2. La autoría del informe durante la vigencia 2017 hasta diciembre 31 de 2017, le corresponde al sr SANDRO ARLEY BRAVO PORTILLA, por lo tanto respeto

profesionalmente su análisis y sus derechos de autor.

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3. El anexo al informe se hace dando cumplimiento al INFORME PORMENORIZADO DE

CONTROL INTERNO incluyendo los meses de enero y febrero. Su anexo se hace

seguido de la firma del titular anterior. Atentamente. MARIO BASTIDAS M. OFICINA DE CONTROL INTERNO Posesionado el 02 de enero de 2018