Julio 12de2014–Noviembre11de2014

Oficina de Control Interno EAAAP E.S.P.

INFORME CONTROL INTERNO VIGENCIA DE 2017-2018

LEY1474DE2011

“El artículo 9 de la Ley 1474de 2011“EstatutoAnticorrupción “y desde la fecha de su expedición, 12dejuliode2011; Establece la responsabilidad que tiene el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces de presentar cada cuatro meses un informe que dé cuenta del estado del Sistema de Control Interno de la entidad.

En cumplimiento de lo anterior, se presenta y se publica en la página web:/WWW.eaaap.gov.co; DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO DE PUERTO ASISE.S.P., correspondiente a la vigencia 2017. Teniendo en cuenta que a través del Decreto 943 de 21de mayo de 2014,se a adoptó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI-,se presentan los avances alcanzados y dificultades presentadas en cada uno de los dos módulos y el eje transversal definidos en el nuevo modelo, describiendo de qué manera LA EMPRESA, no cumple con los lineamientos del MECI, además de un resumen del estado general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones correspondientes”.

Fuente: informes anteriores.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.

ANALISIS VIGENCIA CUARTO INFORME 2017-2018

1. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA La prestación de los Servicios de acueducto, alcantarillado y Aseo de puerto asís, Putumayo; está a cargo de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P., Empresa Industrial y Comercial del estado del orden Municipal, fue creada mediante Decreto 228 de 1990 expedido por el consejo Municipal de Puerto Asís, el día 12 de Mayo de 1990, con duración indefinida y con domicilio en Puerto Asís.

EMPRESA DE ACUEDUCTO,

ASEO, ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS, E.S.P.

INFORME DE CONTROL INTERNO-LEY1474DE2011

Jefe de Control Interno, o quien

haga sus veces:

Jefe Oficina de Control Interno

Período evaluado:

Enero y Febrero de 2018

Fecha de elaboración: 03 de Marzo de 2018

http://portal.dafp.gov.co/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=2159 http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=2162 http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=2162

TABLA 1. Datos Generales de la Empresa

ID. Prestador 175

Razón Social EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.

Sigla EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.

Tipo de Sociedad EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Nit 800111304-2

Fecha de Constitución 12/05/1990

Inicio de Operaciones 12/05/1990

Servicios Prestados ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Fecha de Actualización RUPS 16/03/2015-RECHAZADA POR MESA DE AYUDA EL 19/08/2016

Clasificación MAS DE 2500 SUSCRIPTORES

Zona Rural Atendida NO

Representante Legal CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS

Fecha de Posesión 04/01/2016

Contratos de condiciones Uniformes SI

IÓN ESFUENTE: Informes anteriores

1. CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO 1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 1.3 COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

1. CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

“Dentro de este componente se viene adelantando acciones de acuerdos para el mejoramiento de los compromisos pactados dentro de la organización, el personal que labora en nuestra empresa tiene el compromiso de desarrollar las actividades con alto nivel de desempeño en cada una de tareas encomendadas, cumpliendo con el manual de funciones y competencias laborales.

Cada uno de nuestros funcionarios trabaja por el bienestar de la comunidad y de esta manera contribuir al desarrollo de nuestro municipio y departamento, con su actuar ético y moral brindamos que la gente crea en la eficiencia en la prestación de nuestros servicios y de esta manera mejorar la calidad de vida de nuestro clientes.” (1) (1).Bravo Sandro, 2017Informe Pormenorizado de Control Interno.

REPUBLICA DE COLOMBIA

1.1 .1 PERSONAL VINCULADO

MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO DE PUERTO ASÍS E.S.P.

NIT: 800111304 – 2

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FUNCIONARIO CEDULA TIPO CONTRATO

CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS 76.332.112 NOMINA

MARIO BASTIDAS MENESES 18.124.786 NOMINA

LEIDY ANDREA MEJIA CLAROS 1.083.892.026 NOMINA

JESSICA KATHERINE GUEVARA CORTES 1.123.309.796 NOMINA

SILVIA PATRICIA ILES CALVACHE 41.104.895 NOMINA

ANGELA BURBANO SALCEDO 69.022.902 NOMINA

NINI JOHANA GAVIRIA GARCES 1.123.301.707 NOMINA

JORGE MARIO LUNA Rivas 8.164.354 NOMINA

NICOLAS ANDRES ANDRADE ESCOBAR 1.077.858.069 NOMINA

1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

JUAN ANGEL ARTEAGA BEDOYA 18.110.839 NOMINA

ALFREDO PORFIRIO PORTILLA 6.311.637 NOMINA

EMERSON LEAO CHAVARRO 18.189.804 NOMINA

DAVID FLOREZ SANTA 18.107.470 NOMINA

FERNANDO BUENO LARGO 6.198.458 NOMINA

JUAN CARLOS AMAYA RUBIANO 7.723.029 NOMINA

MARIO Enríquez URREA 18.183.890 NOMINA

YOLANDA HERNANDEZ ROJAS 41.102.587 NOMINA

PERSONAL CONTRATISTA

RICARDO BOLAÑOS MORENO 16.755.037 CONTRATO INDEFINIDO

SAULO ORDOÑES MUÑOZ 18.108.522 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

HORACIO CEBALLOS 18.107.248 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

ALEXANDER MUESES 1.123.304.657 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

JHON FREDY LUJO CARDONA 1.123.309.569 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

HECTOR MALUA CARDENAS 98.135.943 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

CARLOS MELO ANDRADE 87.532.678 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

RAMIRO PAI HERNANDEZ 18.186.366 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

JHON HAROLD CADENA 98.367.181 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

JOSE SANTOS VIAFARA 94.302.984 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

JOSE EDILBERTO YELA 18.184.999 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

CARLOS RUIZ GARZON 1.123.309.111 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

SAMUEL CUELLAR SUAREZ 18.109.471 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

EMELCIRO PASINGA 12.820.181 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

DAIRA YALECY CAICEDO 69.022.451 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

LUZ DARY GARCIA DIAZ 69.021.686 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

JORGE HUMBERTO DIAZ 4.227.253 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

LINCON ALBERTO CORTES 12.905.349 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

MARIA ELENA RUBIO 39.840.252 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

JOSE ELIAS CHAVEZ 71.220.793 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

ALVARO CANGREJO VELANDIA 18.109.405 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

JHON WILLIAM ANDRADE 18.189.715 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

NEUSTON CASTILLO PAI 18.188.958 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

ARTURO SEGOVIA CABRERA 98.260.058 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

CARLOS ANDRES SAÑUDO 97.435.765 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

JUAN JOSE DE LA CRUZ 18.147.871 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

CARLOS DUQUE ZUÑIGA 98.393.517 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

DIANA MARCELA ANDRADE 1.019.039.062 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

ANGIE CANDO MUÑOZ 1.085.635.828 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

VICTOR MANUEL ORTEGA 1.053.845.335 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

CAMILO ALFONSO ROJAS 1.123.317.109 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

NELLY AUCENO PASINGA 1.130.592.047 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

LUIS FERNANDO GAVIRIA 4.336.541 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

KAROLINA RICAURTE 1,123,205,205 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

RODRIGUEZ JANSASOY MARCI LISBETH 1,061,717,939 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Fuente: EAAAP-ESP- 2018

Para la vigencia 2018en la relación del personal de la EMPRESA de ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO, ASEO DE PUERTO ASÍS E.S.Pen lo corrido de los meses de enero y febrero de este año se encuentran vinculadas 17 personas de nómina y 35 personas vinculadas en la modalidad de contratación para un total de 52 empleados tal como se describe en el

cuadro, 19 personas empleados administrativo y 33 son empleados operativos. Durante la vigencia del 2017 se relaciona el siguiente registro generado por la oficina jurídica:

1.1.2 CONTRATACION PERSONAL 2017

No. DE CONTRATO OBJETOS NOMBRE DEL

CONTRATISTA

CONVENIO

SUPERSERVISIOS NARIÑO S.A. 2017

RECUADO DEL DINERO POR CONCEPTO DE FACTURACION DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO

DE ACUEDUCTO, PRESTADO POR LA EAAAP ESP, REFERENTES AL CONSUMO MENSUAL Y AL RECAUDO DE LA CARTERA QUE LE CORRESPONDA PAGAR A LOS

USUARIOS POR SALDOS ANTERIORES DE OTROS SERVICIOS A FAVOR DE LA EAAAP ESP

SUPERSERVISIOS

NARIÑO S.A.

PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES No. 010-2017

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA

APOYO EN EL ÁREA CONTABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO

ASÍS

CARLOS IVAN DUQUE

ZUÑIGA

CONTRATO DE SUMINISTRO No.025-

2017

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ARENA LAVADA DE TRITURACIÓN PARA TAQUES DE