INFORME CO NTROL INTERNO Julio 12de2014 ... ... DIANA MARCELA ANDRADE 1.019.039.062 CONTRATO...

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  • Julio 12de2014–Noviembre11de2014

    Oficina de Control Interno EAAAP E.S.P.

    INFORME CONTROL INTERNO VIGENCIA DE 2017-2018

    LEY1474DE2011

  • “El artículo 9 de la Ley 1474de 2011“EstatutoAnticorrupción “y desde la fecha de su expedición, 12dejuliode2011; Establece la responsabilidad que tiene el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces de presentar cada cuatro meses un informe que dé cuenta del estado del Sistema de Control Interno de la entidad.

    En cumplimiento de lo anterior, se presenta y se publica en la página web:/WWW.eaaap.gov.co; DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO DE PUERTO ASISE.S.P., correspondiente a la vigencia 2017. Teniendo en cuenta que a través del Decreto 943 de 21de mayo de 2014,se a adoptó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI-,se presentan los avances alcanzados y dificultades presentadas en cada uno de los dos módulos y el eje transversal definidos en el nuevo modelo, describiendo de qué manera LA EMPRESA, no cumple con los lineamientos del MECI, además de un resumen del estado general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones correspondientes”.

    Fuente: informes anteriores.

    EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.

    ANALISIS VIGENCIA CUARTO INFORME 2017-2018

    1. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA La prestación de los Servicios de acueducto, alcantarillado y Aseo de puerto asís, Putumayo; está a cargo de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P., Empresa Industrial y Comercial del estado del orden Municipal, fue creada mediante Decreto 228 de 1990 expedido por el consejo Municipal de Puerto Asís, el día 12 de Mayo de 1990, con duración indefinida y con domicilio en Puerto Asís.

    EMPRESA DE ACUEDUCTO,

    ASEO, ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS, E.S.P.

    INFORME DE CONTROL INTERNO-LEY1474DE2011

    Jefe de Control Interno, o quien

    haga sus veces:

    Jefe Oficina de Control Interno

    Período evaluado:

    Enero y Febrero de 2018

    Fecha de elaboración: 03 de Marzo de 2018

    http://portal.dafp.gov.co/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=2159 http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=2162 http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=2162

  • TABLA 1. Datos Generales de la Empresa

    ID. Prestador 175

    Razón Social EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.

    Sigla EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.

    Tipo de Sociedad EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

    Nit 800111304-2

    Fecha de Constitución 12/05/1990

    Inicio de Operaciones 12/05/1990

    Servicios Prestados ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

    Fecha de Actualización RUPS 16/03/2015-RECHAZADA POR MESA DE AYUDA EL 19/08/2016

    Clasificación MAS DE 2500 SUSCRIPTORES

    Zona Rural Atendida NO

    Representante Legal CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS

    Fecha de Posesión 04/01/2016

    Contratos de condiciones Uniformes SI

    IÓN ESFUENTE: Informes anteriores

  • 1. CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO 1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 1.3 COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

    1. CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

    “Dentro de este componente se viene adelantando acciones de acuerdos para el mejoramiento de los compromisos pactados dentro de la organización, el personal que labora en nuestra empresa tiene el compromiso de desarrollar las actividades con alto nivel de desempeño en cada una de tareas encomendadas, cumpliendo con el manual de funciones y competencias laborales.

    Cada uno de nuestros funcionarios trabaja por el bienestar de la comunidad y de esta manera contribuir al desarrollo de nuestro municipio y departamento, con su actuar ético y moral brindamos que la gente crea en la eficiencia en la prestación de nuestros servicios y de esta manera mejorar la calidad de vida de nuestro clientes.” (1) (1).Bravo Sandro, 2017Informe Pormenorizado de Control Interno.

    REPUBLICA DE COLOMBIA

    1.1 .1 PERSONAL VINCULADO

    MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

    EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

    ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO DE PUERTO ASÍS E.S.P.

    NIT: 800111304 – 2

    OFICINA DE CONTROL INTERNO

    FUNCIONARIO CEDULA TIPO CONTRATO

    CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS 76.332.112 NOMINA

    MARIO BASTIDAS MENESES 18.124.786 NOMINA

    LEIDY ANDREA MEJIA CLAROS 1.083.892.026 NOMINA

    JESSICA KATHERINE GUEVARA CORTES 1.123.309.796 NOMINA

    SILVIA PATRICIA ILES CALVACHE 41.104.895 NOMINA

    ANGELA BURBANO SALCEDO 69.022.902 NOMINA

    NINI JOHANA GAVIRIA GARCES 1.123.301.707 NOMINA

    JORGE MARIO LUNA Rivas 8.164.354 NOMINA

    NICOLAS ANDRES ANDRADE ESCOBAR 1.077.858.069 NOMINA

    1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

  • JUAN ANGEL ARTEAGA BEDOYA 18.110.839 NOMINA

    ALFREDO PORFIRIO PORTILLA 6.311.637 NOMINA

    EMERSON LEAO CHAVARRO 18.189.804 NOMINA

    DAVID FLOREZ SANTA 18.107.470 NOMINA

    FERNANDO BUENO LARGO 6.198.458 NOMINA

    JUAN CARLOS AMAYA RUBIANO 7.723.029 NOMINA

    MARIO Enríquez URREA 18.183.890 NOMINA

    YOLANDA HERNANDEZ ROJAS 41.102.587 NOMINA

    PERSONAL CONTRATISTA

    RICARDO BOLAÑOS MORENO 16.755.037 CONTRATO INDEFINIDO

    SAULO ORDOÑES MUÑOZ 18.108.522 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    HORACIO CEBALLOS 18.107.248 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    ALEXANDER MUESES 1.123.304.657 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    JHON FREDY LUJO CARDONA 1.123.309.569 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    HECTOR MALUA CARDENAS 98.135.943 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    CARLOS MELO ANDRADE 87.532.678 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    RAMIRO PAI HERNANDEZ 18.186.366 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    JHON HAROLD CADENA 98.367.181 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    JOSE SANTOS VIAFARA 94.302.984 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    JOSE EDILBERTO YELA 18.184.999 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    CARLOS RUIZ GARZON 1.123.309.111 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    SAMUEL CUELLAR SUAREZ 18.109.471 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    EMELCIRO PASINGA 12.820.181 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    DAIRA YALECY CAICEDO 69.022.451 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    LUZ DARY GARCIA DIAZ 69.021.686 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    JORGE HUMBERTO DIAZ 4.227.253 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    LINCON ALBERTO CORTES 12.905.349 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    MARIA ELENA RUBIO 39.840.252 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    JOSE ELIAS CHAVEZ 71.220.793 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    ALVARO CANGREJO VELANDIA 18.109.405 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    JHON WILLIAM ANDRADE 18.189.715 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

  • NEUSTON CASTILLO PAI 18.188.958 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    ARTURO SEGOVIA CABRERA 98.260.058 CONTRATO TERMINO FIJO A SEIS MESES

    CARLOS ANDRES SAÑUDO 97.435.765 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

    JUAN JOSE DE LA CRUZ 18.147.871 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

    CARLOS DUQUE ZUÑIGA 98.393.517 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

    DIANA MARCELA ANDRADE 1.019.039.062 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

    ANGIE CANDO MUÑOZ 1.085.635.828 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

    VICTOR MANUEL ORTEGA 1.053.845.335 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

    CAMILO ALFONSO ROJAS 1.123.317.109 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

    NELLY AUCENO PASINGA 1.130.592.047 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

    LUIS FERNANDO GAVIRIA 4.336.541 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

    KAROLINA RICAURTE 1,123,205,205 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

    RODRIGUEZ JANSASOY MARCI LISBETH 1,061,717,939 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Fuente: EAAAP-ESP- 2018

    Para la vigencia 2018en la relación del personal de la EMPRESA de ACUEDUCTO,

    ALCANTARILLADO, ASEO DE PUERTO ASÍS E.S.Pen lo corrido de los meses de enero y febrero de este año se encuentran vinculadas 17 personas de nómina y 35 personas vinculadas en la modalidad de contratación para un total de 52 empleados tal como se describe en el

    cuadro, 19 personas empleados administrativo y 33 son empleados operativos. Durante la vigencia del 2017 se relaciona el siguiente registro generado por la oficina jurídica:

    1.1.2 CONTRATACION PERSONAL 2017

    No. DE CONTRATO OBJETOS NOMBRE DEL

    CONTRATISTA

  • CONVENIO

    SUPERSERVISIOS NARIÑO S.A. 2017

    RECUADO DEL DINERO POR CONCEPTO DE FACTURACION DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO

    DE ACUEDUCTO, PRESTADO POR LA EAAAP ESP, REFERENTES AL CONSUMO MENSUAL Y AL RECAUDO DE LA CARTERA QUE LE CORRESPONDA PAGAR A LOS

    USUARIOS POR SALDOS ANTERIORES DE OTROS SERVICIOS A FAVOR DE LA EAAAP ESP

    SUPERSERVISIOS

    NARIÑO S.A.

    PRESTACION DE SERVICIOS

    PROFESIONALES No. 010-2017

    CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA

    APOYO EN EL ÁREA CONTABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO

    ASÍS

    CARLOS IVAN DUQUE

    ZUÑIGA

    CONTRATO DE SUMINISTRO No.025-

    2017

    SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ARENA LAVADA DE TRITURACIÓN PARA TAQUES DE