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8/17/2019 INFORME AUDITORIA AMBIENTAL CURTIEMBRE.doc
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PROYECTO OEA
PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y
ENERGIAS RENOVABLES
Consultoria
AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA
EMPRESA PYME DEL SECTOR CURTIEMBRE
Informes de AuditoriCurtiem!re Ro" Nin #ui$o
Elaborado por:
In%& Ptri$i Li'i A(e)ndro
*e!rero +,,-
L IMA . PER/
Las opiniones expresadas en este Manual no son necesariamente las opiniones de la OEA, de sus órganos, de sus
funcionarios o de los Estados Miembros que la conforman.
PROYECTO OEA
PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y
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ENERGIAS RENOVABLES
Consultoria
AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA
EMPRESA PYME DEL SECTOR CURTIEMBRE
Informe Am!ient(Curtiem!re Ro" Nin #ui$o
Elaborado por:
In%& Ptri$i Li'i A(e)ndro
*e!rero +,,-
L IMA . PER/
Las opiniones expresadas en este Manual no son necesariamente las opiniones de la OEA, de sus órganos,
de sus funcionarios o de los Estados Miembros que la conforman.
ContenidoContenido
PágIntroducción
C01tu(o 2Resumen Ejecutivo 04
C01tu(o +Metodología de Trabajo 05
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C01tu(o 3Cumlimiento T!cnico " #egal 0$
C01tu(o 4%escrición del Proceso Productivo 0&
C01tu(o 5%escrición del área de in'uencia (0
C01tu(o -Identi)cación * evaluación de imactos ambientales (+
C01tu(o 6Conclusiones * Recomendaciones (5
C01tu(o 7,ibliogra-ía (&
.ne/os (.1 #istas de veri)cación utili2ados,1 Cuestionarios utili2adosC1 #ínea ,ase
C01tu(o 2
RES8MEN E9EC8TIVORES8MEN E9EC8TIVO
El resente documento da a conocer los resultados de la auditoria ambiental reali2ada ala curtiembre Ro* 3ina uico * desarrollada en base al cuestionario adatado de la
norma I6 (4000 * del análisis en cuanto al deseme7o ambiental de la actividadroductiva1
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Pre9auditoria: .uditoria * Post .uditoria1
En la Pre-auditoria se reali2ó a trav!s de una revisión de las artes literarias como sere-erencia en la bibliogra-ía: tambi!n se elaboraron los documentos necesarios ara la
auditoria como son8 la lista de veri)cación =listas de veri)cación>: cuestionarios:rotocolos * cronograma de actividades? además se estableció el rograma de trabajo ;uienes roorcionaron los nombres de loscontactos en .re;uia =%r1 A!li/ C
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. continuación se describe las oeraciones ;ue se desarrollan en la Curtiembre Ro* 3inauico? indicándose las entradas * salidas en cada etaa1
Para el caso de la curtiembre Ro* 3ina uico: no se considerarán las etaas de re9tratamiento * almacenamiento de ieles: debido a ;ue utili2an como materia rima ielesverdes de vacuno * au;u!nidos1
El roceso del curtido involucra etaas básicas ;ue se describen a continuación8
• Ribera
• Curtido
• .cabado1
4&2 Pro$eso de Ri!er
Consiste de las siguientes oeraciones8
4&2&2Remo)o
El objetivo de esta oeración es
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En esta oeración el control de la temeratura es imortante ara : con la)nalidad de reducir la alcalinidad * remover los residuos de cal * sul-uro de sodio1Esta oeración se lleva a cabo: durante un tiemo aro/imado de 1 En esta etaa se generan
e'uentes1
4&+&+Pi>ue(do
Consiste en la acidulación de las ieles como rearación ara el curtido en el botalcon agitación: utili2ando sal =94> * una me2cla de ácido sul-Frico * -órmico: araevitar el
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4&3 A$!do
4&3&2 L'do
El objetivo es eliminar sal o insumo ;uímico ;ue udiera ;uedar en el cuero:utili2ando agua: osteriormente se deja colgado * taado toda la noc: glucosa =>: grasas vegetales =(> además sales de
sul-ato de magnesio =>: esta actividad dura aro/imadamente medio día1Estas sustancias se deositan en las )bras del cuero donde son )jadas1
4&+&- A$!do
e rocede al colgado del cuero or un día ara osteriormente asar a unlanc
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C01tu(o 5
DESCRIPCI=N DEL ?REA DE IN*L8ENCIADESCRIPCI=N DEL ?REA DE IN*L8ENCIA
#a Curtiembre Ro* 3ina uico: está ubicada en Prolongación Calle ( Par;ue Industrial Ríoeco rimera etaa: del distrito Cerro Colorado: Provincia * deartamento de .re;uia: acontinuación se describen algunos asectos socio económico culturales ;ue in'u*en en eldeseme7o ambiental de la curtiembre? en el ane/o C se resenta la descrición geobio9-ísica basada en el %iagnóstico .mbiental Preliminar de la Curtiembre Peruvian Eláterresentado al PR6%NCE * el Resumen ejecutivo del OEstudio de Aactibilidad del Pro*ectoIntegral de .decuación de Curtiembres en la Primera Etaa del Par;ue Industrial Río eco
" .re;uia * su Plan Ejecutor * otra literatura re-erenciada en la bibliogra-ía1
5&2& L1mites de( @re
#a rimera etaa del Par;ue Industrial limita or el norte con el ar;ue artesanalindustrial * de servicio O#a .lborada? or el oeste con el talud de margen i2;uierdode la ;uebrada de .7as
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la instalación de tuberías de agua otable: de un sistema de drenaje de aguasservidas or intermedio de colectores ;ue 'u*an or gravedad1
=(> PR6DECT6 I3TEBR.# %E .%ECN.CIU3 %E CNRTIEM,RE E3 #. I ET.P. %E# P.RNE I3%NTRI.# RI6 EC6 E3 .RENIP.
5&4& Ser'i$ios
i bien la 2ona del Par;ue Industrial cuenta con agua otable: son ocas lascurtiembres ;ue en sus instalaciones tienen este servicio: or lo general utili2anagua de la ace;uia ara el roceso roductivo: curtiembre Ro* 3ina uico aga almuniciio de Cerro Colorado aro/imadamente (00 soles anuales or el consumo deagua de ace;uia1
#a energía el!ctrica suministrada en las instalaciones de la curtiembre Ro* 3inauico es tri-ásica: su consumo mensual es de ++: V@
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C01tu(o -
IDENTI*ICACI=N Y EVAL8ACI=N DE IMPACTOSIDENTI*ICACI=N Y EVAL8ACI=N DE IMPACTOSAMBIENTALESAMBIENTALES
#a identi)cación de imactos se reali2ó en un diagrama de blo;ues =%iagrama $1(>desarrollado en base a la auditoria * visita reali2ada1 Para reali2ar la evaluación de losImactos .mbientales: se emleó la matri2 cualitativa de Causa E-ecto =%iagrama $1+>: lacual interrelaciona las actividades reali2adas or la emresa ;ue generan imactos * lose-ectos de estos a los diversos comonentes ambientales1
Contmin$in de( A%u
#a ma*or cantidad =aro/imadamente $5 or ciento> de los e'uentes lí;uidos generadosroviene de los rocesos de ribera: el resto del curtido * lavado )nal1
#os e'uentes lí;uidos resentan características ácidas =i;uelado: curtido> * básicas=remojo: elambre>: contenido de cal * sul-atos libres: cromo: sul-uros: elevada demanda
de o/ígeno debido a la resencia de materia orgánica * grasas animales * gran cantidadde sólidos susendidos1
C(idd de( Aire
#a calidad del aire es a-ectada or la degradación de la materia orgánica =iel: sangre:eda2os de carne: etc1>: generando olores -uertes * desagradables1
.simismo: la calidad del aire dentro de la lanta uede ser a-ectado or el escae devaores de ácido sul-
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− Reciientes de insumos ;uímicos en el almac!n1
.lgunos de estos residuos sólidos son comerciali2ados como or ejemlo el rocedentedel descarnamiento: ara ser trans-ormados en la cola de gelatina o ara recueracióndel sebo1
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Di%rm -&2&< Identi$$in de Im0$tos Am!ient(es en ( $urtiem!re Ro" Nin #ui$o
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Di%rm -&+< Mtri de Cus Efe$to de E'(u$in de Im0$tos Am!ient(es
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C01tu(o 6
MEDIDAS DE PREVENCI=N Y CONTROL DE LOS IMPACTOSMEDIDAS DE PREVENCI=N Y CONTROL DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALESAMBIENTALES
ETAPA AGENTECONTAMINANTE
SOL8CIONES YOB8ENAS
PRACTICASDESCRIPCION
E * L 8 E N T E S
L I # 8 I D O S
Remojo.guas residuales =sangre:materia orgánica *grasas>
Reciclaje de losba7os residuales
Control de sólidos
susendidos1
9 Colocar tramas o rejillas a lasalida de los e'uentes1
Pelambre .guas residuales =sul-uros* roteínas solubles>
Reciclo de ba7os1 Recuere el elo Controle con
recisión lasvariables deoeración=dosi)cación deinsumos: L:cantidad de agua* tiemos deoeración>1
9 Colocar un tami2 ara searar lossólidos del ba7o1
9 EvalFe usos de los sólidosretenidos: como8 acondicionadorde suelos1
%esencalado .guas residuales
Reciclo de ba7osControle conrecisión el L *temeratura1
EvalFe lasustitución de susagentesdesencalantes8C6+
9 Calibre sus instrumentos1
Pi;uelado .guas residuales ácidas Control del L Reciclo de ba7os
9 Controlar el L W 1 del ba7o9 Reuso del ba7o1
Curtido .guas residuales ácidas
Control conrecisión del L:temeratura:duración *velocidad deoeración de losbotales1
Reciclo de ba7os1 Elevados
agotamiento deCromo
9 Controlar el L: ara reusar elba7o1
9 Reducir el consumo de insumos;uímicos1
Programa Ben!rico de .dministración delagua =P+>
Reducción delvolumen de lose'uentes
- Indeendi2ación de canaletas- Medición * Registro de 'ujos *
consumos de agua en todas lasetaas del roceso: emleem!todos sencillos1
- ensibili2ación .mbiental1- ,alances
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ETAPA AGENTECONTAMINANTE
SOL8CIONES YOB8ENAS
PRACTICASDESCRIPCION
R E S I D 8 O S
S = L I D O S
%escarne Residuos de carne: grasas
* sebo
Evaluación deociones decomerciali2ación
Pre9tratamiento
- Recueración del sebo1- Elaboración de alimentos
balanceados1- Redu2ca la
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C01tu(o 7
Conclusiones * recomendaciones
7&2 Con$(usiones
Como resultado de la evaluación: la curtiembre Ro* 3ina uico no cumle con los
re;uisitos generales del istema de Bestión .mbiental? or lo tanto no cuenta conolítica ambiental ni estructura organi2acional1 #as -unciones * resonsabilidadesse encuentran de)nidas verbalmente1
%e la identi)cación * evaluación ambiental: se conclu*e ;ue el ma*or imactoambiental al ecosistema es or el vertido de las aguas residuales roveniente delas oeraciones de ribera * curtido1
En la curtiembre Ro* 3ina uico no se registra ningFn consumo de agua1 3o semanejan indicadores de consumo de insumos1
i bien los e'uentes cuentan con o2as de almacenamiento ara una osible
reutili2ación de algunos ba7os: actualmente no están en -uncionamiento1 El manejo de los residuos sólidos es de)ciente: no se cuenta con registros ni se
searan los residuos generados1 #a calidad del aire interno se ve a-ectada or la resencia de olores -uertes
=utrescibles> * de insumos ;uímicos: los trabajadores no cuentan con ningFnmedio de rotección ersonal1 E/iste la mejor disosición * voluntad or arte de la dirección de Curtiembre Ro*
3ina uico: siendo esto mu* imortante en la imlementación de tecnologíaslimias * buenas rácticas1
7&+ Re$omend$iones
%e)nir una estructura organi2acional: así como la de)nición de resonsabilidad *
-unciones1 Imlementar los rogramas ermanentes de revención de la contaminación:
tales como8 de .dministración del .gua: de Residuos ólidos: * de Mantenimiento1 %ise7ar un Programa de Monitoreo .mbiental: reali2ar monitoreos ambientales1
ensibili2ar al ersonal1
Imlementar un sistema de Bestión Medioambiental con tecnologías limias * laalicación de buenas rácticas de oeración1
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C01tu(o
,ibliogra-ía
Cororación 6iXosCororación de Bestión Tecnológica * Cientí)ca sobre el .mbiente1 Casos de.licaciones Tecnológicas .mbientales en el Ecuador Sulio (
MICR6Q63IAIC.CIU3 YMIC. %E #. CIN%.% %E .RENIP.: Qenón .guilar,ardales * Sorge E1 .lva Lurtado
Estudio de Imacto .mbiental de la Concesión de ,ene)cio Río eco " TEC36#6BY. JJI 1.1
E# CLI#I8 ANE3TE %E KI%. D PR6BRE6 E3 .RENIP.: Emresa de BeneraciónEl!ctrica de .re;uia 1.1 9 EB..1
%iagnóstico de Producción Más #imia: en la Curtiembre Ki2carra ( de enero de+005
I3A6RME %E NTE3T6 P.R. #. PR6PNET. %E #MP %E# N, ECT6RCNRTIEM,RE
PR6DECT6 I3TEBR.# %E .%ECN.CIU3 %E CNRTIEM,RE E3 #. I ET.P. %E#P.RNE I3%NTRI.# RI6 EC6 E3 .RENIP.
%I.B36TIC6 .M,IE3T.# PRE#IMI3.R PERNKI.3 #E.TLER: I3KEC. 1R1#1
PR6BR.M. %E M63IT6RE6 .M,IE3T.# C6#ECTIK6 II " +004 .PDMEC6: I3KEC.1R1#1
OPR6DECT6 I3TEBR.# %E .%ECN.CI63 %E CNRTIEM,RE E3 #. ET.P. %E#P.RNE I3%NTRI.#: RI6 EC6 E3 .RENIP.1: borrador de estudio de-actibilidad: CEE# 1. Enero +001
IMA6RME %E M63IT6RE6 %E EA#NE3TE #INI%6: curtiembre ,eisaga Kás;ue2EIR# Enviroro*ect Ingeniería .mbiental: #ima 6ctubre del +001
PR6DECT6 P.R. #. PREKE3CIU3 %E #. C63T.MI3.CIU3 .M,IE3T.# =EP>: Lagler,aill* Consulting: inc1 Sunio (1
%I.B36TIC6 %E PREKE3CI63 %E #. C63T.MI3.CI63 TE3ERY. =CNRTIEM,RE>
Lagler ,aill* Consulting: inc1 Sunio (1 MI3ITERI6 %E I3%NTRI.: TNRIM6: I3TEBR.CI63 D 3EB6CI.CI63E
I3TER3.CI63.#E: BNI. %E ,NE3. P.RCTIC. N,ECT6R CNRTIEM,RE1
Lojas electrónicas visitadas8
Z tt0JJJ&idr$&$ese'
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.ne/os
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.ne/o .#istas de Keri)cación utili2adas
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PROYE!O OEA" PRO#RAMA $OR%&O'!AL (E !E'OLO#%A) L%MP%A) Y
E'ER#%A) RE'O*A+LE)
CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYME DELSECTOR CURTIEMBRE
AUTOEVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE BRECHA ISO 14 001
Requisits !e"e#$%esS N %* OBSERVACIONES
1. La organización ha establecio !n Siste"a e ControlA"biental #S$A.
&. La gerencia ha e'inio la (ol)tica a"biental e la
organización.
P%$"i&i'$'i(" )e $s*e'ts $+,ie"t$%esS N %* OBSERVACIONES
1. Eiste !n (rocei"iento (ara ienti'icar los as(ectosa"bientales +!e tienen i"(acto signi'icati,o en el "eioa"biente.
&. La in'or"ación relati,a a as(ectos a"bientales se"antiene al )a.
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Requisits %e-$%esS N %* OBSERVACIONES
1. Se ha establecio !n (rocei"iento (ara ienti'icar -tener acceso a re+!eri"ientos legales a"bientales.
O,.eti/s +et$sS N %* OBSERVACIONES
1.Se ha establecio obeti,os - "etas en '!nción/0 Re+!eri"ientos legales a"bientales0 As(ectos a"bientales signi'icati,os0 O(ciones e tecnolog)as li"(ias0 rogra"as e control a"biental
&. Eiste !n (rogra"a e control a"biental (ara alcanzarobeti,os con "etas.
Puest$ e" *#'ti'$ *e#$'i"es
Est#u'tu#$ #es*"s$,i%i)$) S N %* OBSERVACIONES1. Est2 oc!"entaa las '!nciones - res(onsabiliaes elS$A.&. La gerencia ha esignao rec!rsos (ara la (!esta en(r2ctica el S$A.
2: !#$) )e i+*%e+e"t$'i(" e" *#'e"t$.e
C$*$'it$'i("3 *e#'e*'i(" '+*ete"'i$S N %* OBSERVACIONES
1. Las necesiaes e ca(acitación han sio ienti'icaasen te"as a"bientales.
C+u"i'$'i("S N %* OBSERVACIONES
1. Eiste (rocei"ientos e co"!nicación interno acerca eas(ectos a"bientales.
&. Eiste control oc!"entario asociaos a i"(actosa"bientales.
3. Eiste control e las o(eraciones - acti,iaes asociaas
con los i"(actos a"bientales.
4. Los (rocei"ientos - re+!isitos a"bientales sonco"!nicaos a los (ro,eeores - contratistas.
P#e*$#$'i(" #es*uest$s )e e+e#-e"'i$S N %* OBSERVACIONES
1. Se ha ienti'icao el (otencial - la res(!esta eaccientes - sit!aciones e e"ergencia.
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&. Se establece (rocei"ientos (ara la (re,ención -"itigación e i"(actos a"bientales +!e (!ean asociarsecon accientes o e"ergencias.
Ve#i&i'$'i(" $''i(" '##e'ti/$M"it#e +e)i'i("S N %* OBSERVACIONES
1. Se "onitorea - "ie las ,ariables o(eracionales -acti,iaes +!e (!ean tener i"(actos al "eio a"biente.
&. Los e+!i(os e "onitoreo o "eición son calibraos - se"antienen registraos.
I"'"&#+i)$) $''i(" '##e'ti/$
S N %* OBSERVACIONES1. Se in,estigan las incon'or"iaes (ara to"ar acciones+!e "itig!en los i"(actos originaos (or estos.
&. La acción correcti,a - (re,enti,a es a(ro(iaa (ara la"agnit! el i"(acto.
Re-ist#S N %* OBSERVACIONES
1. Los registros a"bientales incl!-en/0 ca(acitaciones a"bientales0 res!ltaos e "onitoreos0 re,isiones generales
&. Los registros a"bientales son/ legibles5 ienti'icables -rastreables.
Au)it#i$S N %* OBSERVACIONES
1. Se hacen a!itorias a"bientales internas.
&. Los res!ltaos e la a!itoria son (resentaos a lairección.
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Re/isi(" )e %$ $u)it#i$S N %* OBSERVACIONES
1. La irección re,isa - e,al6a el S$A.
2: !#$) )e i+*%e+e"t$'i(" e" *#'e"t$.e
.ne/o ,Cuestionarios utili2ados
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PROYECTO OEA: PRO!RAMA HORI5ONTAL DE TECNOLO!IAS LIMPIAS Y ENER!IASRENOVABLES
CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYMEDEL SECTOR CURTIEMBRE
C8ESTIONARIO N 2
7ar+!e con !n as(a #8 - en los casos one se (ia in'or"ación aicional5 escriba enlas l)neas. 1. 9:!; ti(os e (iel !tiliza
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=. 9Solicita al (ro,eeor las hoas e seg!ria #7aterial Sa'et- >ata Sheet5 7S>S elos ins!"os +!)"icos +!e se co"(ra<
SI NO
?. 9Re,isa las es(eci'icaciones t;cnicas el ins!"o +!)"ico +!e est2n escritas en el
en,ase< SI NO
@. 9C!enta con !n stoc e ins!"os +!)"icos en s! al"ac;n<SI NO
. 9Co"(ra solo c!ano se acaba el ins!"o +!)"ico<
SI NO
. 9Lle,a !n control e la 'echa e ca!cia e los ins!"os +!)"icos +!e co"(ra<
)% 'O
1D. 9>one lle,a el registro el control e la 'echa e ca!cia e los ins!"os
+!)"icos co"(raos<
a. En !n c!aerno b.0 En co"(!taora c.0 Otros
11. 9Solicita a los (ro,eeores +!e is"in!-an el e"balae5 sin alterar la seg!riael (ro!cto< SI NO
1&. 9>e,!el,e al (ro,eeor los reci(ientes e los ins!"os +!)"icos !tilizaos en el(roceso (ro!cti,o< SI NO
13. 9Segrega los (ro!ctos +!)"icos inco"(atibles5 ee"(lo/ s!l'!ros5 2cios5 2lcalis<SI NO
14. C!enta con !n al"ac;n con toas las caracter)sticas (ara !n ó(ti"oal"acena"iento e la "ateria (ri"a e ins!"os +!)"icos.
SI NO
1=. 9Cierra - aseg!ra el 2rea e al"acenes< SI NO
1?. 9S! al"ac;n esta sealizao< SI NO1@. 9Con +!e carteles c!enta<
P#6i,i) N &u+$#
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Re'e*'i(" )e Pie%es
olicita al roveedor1. 9La,ar las (ieles antes el 'aenao
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34. 9C!anto tie"(o (er"anecen al"acenaas las (ieles< Fie"(o
3=. El al"ac;n es/
Aireao 'resco sin sol irecto
3?. Seca las (ieles al aire libre/ SI NO Fie"(o
3@. Jtiliza bactericias/ SI NO Krec!encia
3. 9:!; ti(o e Bactericia se !tiliza<
Org2nicos organocloraos carba"atos organo'os'oraos
3. Có"o controla la e(reciación e las (ieles (or "ala conser,ación.
Salao Secao #(iel seca Conser,ación en Sal"!era
4D. Jtiliza sal/ SI NO Cantia e"(leaa
DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
41. 9:!; "aterias (ri"as e ins!"os !tiliza
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Pique%$)0 cio 'ór"ico #HCOOH
0 cio s!l'6rico
I"su+s *$#$ e% P#e7'u#ti)0 Bicarbonato e Soio
0 Kor"iato e Soio
0 Carbonato e 7agnesio
0 Carbonato e Calcio
0 A"oniaco
0 Oio e 7agnesio
I"su+s *$#$ e% Cu#ti)
0 S!l'ato e Cro"o
0 S!l'ato b2sico e Cro"o
0 >icro"ato e Soio
0 >icro"ato e otasio
0 Oio e Cro"o
0 Kor"ol
0 :!inona
0 Al!"bre
0 Vegetales #Faninos
Estracto e +!ebracho Corteza e acacianegra
I"su+s *$#$ e% Te8i)
0 Asio Kór"ico
0 Anilinas 2cias
0 Anilina irectas
0 Anilinas b2sicas
0 Sol,entes org2nicos
I"su+s *$#$ e% Pi"t$)
0 ig"entos inorg2nicos - org2nicos
0 Colorantes anilinas
0 Resinas ligantes
0 lasti'icantes
I"su+s *$#$ e% E"-#$s$)
0 cio o2lico
0 $rasas ani"ales
0 $rasas ,egetales
0 $rasas sint;ticas
0 Aceites s!l'onaos
0 Aceites s!l'ataos
0 Aceites oraos - s!l'ocloraos
-
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DE LAS OPERACIONES Y EL PROCESO
P#e*$#$'i("
4&. 9Có"o se realiza el corte e (atas5 cola5 cabeza<
C!enta con !n (rocei"iento escrito en 'or"a e"()rica
43. 9:!e ta"ao e grano e sal !tiliza<
G1 "" entre 1 - 3 "" no lo controla
44. 9Re!tiliza la sal recolectaa< SI NO
4=. 9Frata e trabaar lo "2s (osible con (ieles 'rescas< SI NO
4?. 9>osi'ica sal co"6n en !na relación e 1=% en (eso< SI NO
4@. 9Sac!e las (ieles antes e intro!cirlas al botal< SI NO
4. 9El secao lo realiza<
a. Extendindolos sobre el suelo )% 'O
b. A(o-2nolos sobre listones e "aera o (ieras SI NO
c. En bastiores5 estirano el c!ero sobre !n "arco SI NO
Re+.
4. 9:!; ti(o e etergentes !tiliza<
No bioegraables Con 'os'atos
=D. 9C!enta con siste"as "ec2nicos e osi'icación (ara el "ezclao e ins!"os<
SI NO
=1. 9Consiera las inicaciones el 'abricante en la "ezcla e aiti,os sint;ticos<
SI NO
Las i'!ne a s!s o(erarios
Se (reoc!(a +!e se c!"(lan
=&. 9Kiltra el ag!a e re"oo - lo en,)a a !n tan+!e<
SI NO
=3. 9Agrega "as ag!a - reacti,os al bao resi!al (ara co"(letar el ,ol!"en inicial<
SI NO
=4. 9Re"!e,e los "ateriales conta"inantes (erióica"ente el bao<
SI NO
E"'$%$)
==. 9C!enta con is(ositi,os (ara el control e (ar2"etros
-
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Fe"(erat!ra
eso
Pe%$+,#e
=?. 9Fiene !na 'or"!lación o receta base co"o 4% e cal - &5=% e s!l'!ro e calcio5(ara la (re(aración e la sol!ción<SI NO
=@. 9Controla a tra,;s e balanza los (esos necesarios (ara la receta<
SI NO
=. 9Controla - o(ti"iza el tie"(o e bao<
SI NO
=. 9Re"!e,e - 'iltra la sol!ción gastaa en el botal<
SI NO
?D. 9Re!tiliza el ag!a 'iltraa - agrega "as reacti,o +!)"ico - ag!a<
SI NO
?1. 9En,)a el e'l!ente 'inal a !n tan+!e colector<
SI NO
Des'$#"e
?&. 9Realiza !n (re0escarnao a las (ieles<
SI NO
KrescasSalaas
?3. 9Le a "anteni"iento a s! e+!i(o e escarnao<
SI NO
?4. 9B!sca e"(resas interesaas en co"(rar los resi!os e esta eta(a<
SI NO
Re'#te9Di/i)i)
?=. 9A(ro,echa al "2i"o las (iezas en los cortes<
SI NO
9Có"o lo hace<
9:!; % re(resenta los restos el recorte< %
Dese"'$%$) Pu#-$
??. 9Realiza este (roceso con CO&< SI NO
-
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?@. 9Controla el (H - la te"(erat!ra< SI NO
?. 9:!; ins!"os !tiliza<Sales e a"onio
S!l'!ro e a"onioClor!ro e A"onio
cio Bórico
Sales 2cias #bis!l'ito e soio
cios ;biles
Pique%$)9Cu#ti)
?. 9Eiste !na receta (ara la 'or"!lación< SI NO
@D. 97ie - controla la concentración e Cro"o< SI NO
@1. 97ie - controla el (H5 la te"(erat!ra - el tie"(o< SI NO
@&. 9Recicla o ,!el,e a !sar los baos resi!ales< SI NO
@3. 9Realiza el agota"iento e la sol!ción e cro"o< SI NO
@4. ara e,itar la 'loc!lación en el (roceso e c!rtio5 9+!; agente basi'icante !tiliza<
SI NO
cio s!l'o't2lico
cios "onocarbo)licos
cios icarbo)licos
cios org2nicos (olib2sicos
Oio e 7agnesio
Sales e a"ina
Te8i)
@=. Jtiliza la cantia e colorante necesario en las tinas e entintao.
SI NO
@?. Jtiliza al "2i"o los tintes - colorantes. 9Co"o lo hace<
V!el,e a !tilizar el bao e teio SI NO
Realiza controles e agota"iento SI NO
A'$,$)
@@. 9E"(lea t;cnicas e "ini"ización el cons!"o e ins!"os5 re!tilización -
reciclae e resi!os5 etc.< SI NO
-
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TECNOLO!AS LIMPIAS
A6## )e A-u$
@. 9El ag!a +!e !tiliza en s!s instalaciones (rocee e<
Re (6blica (ozo cisterna
@. 9C!enta con registros e cons!"o e ag!a<
SI NO Cons!"o (ro". 7ens!al #"3 M"es
D. 9Sabe c!al es s! cons!"o e ag!a e (roceso #"3 MFon e (ielescarne
>esencalaai+!elao
C!rtio
Feio
&. 9Re!tiliza las ag!as resi!ales e alg!nas eta(as5 có"o lo hace<Ini+!e el estino
Re"oo
Encalao
ela"bre>escarne
>esencalaa
i+!elao
C!rtio
Feio
Acabao
3. E"(lea t;cnicas (ara "ini"izar el cons!"o e ag!a5 en +!e eta(as - co"o.Re"oo
-
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Encalao
ela"bre
>escarne
>esencalaa
i+!elao
C!rtio
Feio
Acabao
4. 9C!ano realiza baos5 los hace a (!ertas cerraas< SI NO
=. 9A)sla los '!lones5 ca"bió las reas (or (!ertas< SI NO
?. 9Lle,a los baos e (ela"bre (or canal a(arte< SI NO A-u$s #esi)u$%es
@. 97onitorea los e'l!entes< SI NO
. 9Realiza alg6n trata"iento< SI NO
>ecanta Kiltra ne!traliza
. 9Re"!e,e las grasas e s!s e'l!entes< SI NO
D. Ec!aliza - ho"ogeniza las sol!ciones batch SI NO
Resi)us S(%i)s
1. 9Se(ara (or (reci(itación5 sin !sar 'iltros e"(leano Oio e 7agnesio5ecant2nolo - isol,ieno con 2cio s!l'6rico<SI NO
&. 9Se(ara los e"(a+!es5 en,ases e los (ro!ctos +!)"icos<SI NO
3. 9>e los sig!ientes resi!os +!e hace<
>is(one segrega co"ercializa recicla re!tiliza
Recortes
>escarnao
Vir!tas e Cro"o
Resi!os e Cro"o
ol,o e ras(a!r)a
Recortes e acabao
Loos
-
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4. 9Se(ara #segrega los resi!os sólios +!e se generan en s!s instalaciones<
SI NO
=. 9Al"acena se(araa"ente resi!os e/ escarne5 recorte e (ieles5 grasas<
SI NO
?. 9C!enta en s!s instalaciones con conteneoresMcilinros (ara e(ositar caa ti(oe resi!o<
SI N6"ero - 9en +!; 2reas< NO
@. Los reci(ientes +!e e"(lea est2n ienti'icaos (or/
Colores eti+!etas
. Se con'!nen los reci(ientes e las i'erentes 2reas5 es(!;s e la is(osición
'inal/
Nor"al"ente n!nca e ,ez en c!ano
. 9:!; estino tienen los (ro!ctos +!e no (asan el control e calia<
Se Venen Se ,!el,en a !sar Se esechan
1DD. 9Co"o is(one 'inal"ente los resi!os generaos<
Ca"ión "!nici(al E"(resa restaora e Ser,icios #ES0RS
Los entrega a los reciclaores S!s trabaaores los lle,an a !n botaero
1D1. 9Con +!e 'rec!encia is(one s!s resi!os sólios<
& ,eces al )a iario se"anal +!incena "ens!al
1D&. 9Lle,a !n control e las cantiaes +!e se generan e resi!os sólios en s!sinstalaciones<
SI NO
En !n c!aerno en co"(!taora Otros 1D3. 9Clasi'ica co"o resi!os (eligrosos los en,asesMe"(a+!es ,ac)os e alg!nos
ins!"os<SI NO
9>e c!ales< 9Ini+!e la cantia generaa "ens!al"ente<
Reci(iente (l2stico con restos e (int!ra colas tintes
Reci(ientes e ,irio con resi!os e aiti,os
1D4. 9Re!tiliza los en,asesMe"(a+!es<
En,ases e ,irio e ins!"os +!)"icos. C!ales/
En,ases e (l2stico e ins!"os +!)"icos. C!2les/
Caas e cartón
Bolsas e (olietileno
1D=. 9>is(one e !n 2rea al interior e s! (lanta (ara la is(osición central e s!s
resi!os sólios< SI NO
-
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>i"ensiones/
1D?. 9Coloca resi!os sólios entre "a+!inarias o '!lones< SI NO
1D@. 9Los en,ases ,ac)os e los ins!"os los (er'ora - a(lasta< SI
NO
Emisiones
1D. Controla los h!"os5 ,a(ores5 olores - gases es(renios en caa eta(a. Có"o lohace5 in)+!elo/
Re"oo
Encalao
ela"bre
>escarne
>esencalaa
i+!elao
C!rtio
Feio
Acabao
1D. 9En +!e eta(as el (roceso se genera (ol,o -Mo ,ir!tas<
Encalao
ela"bre
>escarne
A6## )e E"e#-;$
11D. 9:!e ti(o e '!entes e energ)a !tiliza<
Bio"asa
Solar Hrs e e(osición
Eólica
7inihir2!lica
El;ctrica Fri'2sica 7ono'2sica Cons!"o (ro". 7ens!al #K%/&r)
111. 9one en (r2ctica alg!nas "eias e ahorro e cons!"o e electricia5
co"b!stible< SI NOCo";ntelo
-
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11&. 9Los e+!i(os los e"(lea a "2i"a cargaes(!;s e caa lote 1 ,ez al )a se"anal "ens!al
-
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1&3. 9Vierte sobras e (ro!ctos e c!rtio - otros ins!"os #(int!ra5 grasasl!bricantes a s! re e esagPe<
SI c!ales< NO
1&4. 9Realiza re,isiones (erióicas a los tan+!es e co"b!stible (ara ,eri'icar lacale'acción<SI NO
Lle,a !n control "an!al co"(!tarizao "ental
1&=. 9Re(ara o(ort!na"ente las 'allas e e+!i(os as) co"o e las t!ber)as o accesorios+!e (resentan '!gas<
SI NO
9>e +!e e+!i(os con "a-or 'rec!encia<
1&?. 9rogra"a (erióica"ente la li"(ieza e los siste"as e il!"inación #'ocos5'l!orescentes5 ,entanas (ara +!e no eistan obst2c!los +!e is"in!-an laintensia l!")nica<SI NO
1&@. 9Realiza ins(ecciones (erióicas en la re e istrib!ción e ag!a (ara co"(robarsi eisten '!gas<
SI NO En +!e (!ntos/
1&. 9Có"o cali'icar)a el estao e s!s t!ber)as<
B!ena Reg!lar >e'iciente
1&. 9Se(ara las ag!as resi!ales o";sticas e las e (roceso
-
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LO!ISTICA
134. 9Jtiliza (a(el reciclao - sin blan+!eaores a base e cloro< #Caa tonelaa e(a(el reciclao s!(one !n ahorro e 14D litros e (etróleo
SI NO
En +!; 2reas lo ha i"(le"entao/
13=. 9Fo"a en c!enta antes e co"(rar o al+!ilar e+!i(os5 "a+!inaria a+!ella +!esean "2s res(et!osos con el "eio a"biente<
SI NO
SE!URIDAD
13?. 9Los o(erarios !tilizane "eiana consieración Katales
Realizó alg!na "eia correcti,a/
13. 9C!enta con !n lan e E"ergencia5 (ara hacer 'rente a !na e,ent!alia<
SI NO
13. 9Conoce los sig!ientes s)"bolos<
i'i)$)?
Re'i'%
Pu"t /e#)e
De " $-#esi("$% )e%&;"
-
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PROYECTO OEA: PRO!RAMA HORI5ONTAL DE TECNOLO!IAS LIMPIAS Y ENER!IASRENOVABLES
CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYME
DEL SECTOR CURTIEMBRE
C8ESTIONARIO N +
DEL ENTORNO
14D. La (lanta se enc!entra en !na zona/
In!strial Jrbana R!ral
141. >istancias "2s cercanas a/
1" 1 a 3 " 3 a = " = "
Qona In!strial
Qona Jrbana
C!rso e Ag!a
Qona F!r)stica
Qona Ar+!eológica
Reser,as Nat!rales
ozos
AA.HH.
-
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Qona Agr)colaM$anaera
14&. C!2les son las ,)as e acceso a la zona one se !bica la (lanta<Ferrestre a;rea
143. 9Eiste act!al"ente alg6n eterioro el (aisae en la zona< E(li+!e en +!; 'or"a- s! grao act!al e egraación/
SI NO
144. S!s acti,iaes a'ectan la biota #'a!na o 'lora e la zona
SI NO
PROYECTO OEA: PRO!RAMA HORI5ONTAL DE TECNOLO!IAS LIMPIAS Y ENER!IASRENOVABLES
CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYMEDEL SECTOR CURTIEMBRE
C8ESTIONARIO N 3
DE LOS ASPECTOS LABORALES
14=. Se (reoc!(a (or+!e s!s trabaaores gocen e b!en estao e sal! - seenc!entran "oti,aos.
SI NO
rogra"a acti,iaes con la 'inalia e estrechar ,)nc!los e a"ista/>e(orti,as Sociales Reconoci"ientos
14?. Cree +!e s!s a"bientes - coniciones e trabao son/
Sal!ables Agraables Con'ortables es(aciosas
14@. Se (rogra"an -Mo (lani'ica c!rsos e ca(acitación (ara s!s trabaaores/
Charlas il!strati,as (racticas e contingencia c!rsos talleres
artici(ación en se"inarios
-
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14. Las eaes e s!s trabaaores 'l!ct6an entre los rangos sig!ientes e ini+!e eln6"ero/G e 1= aos entre 1 - 3= 3=
14. Có"o realiza la selección e s!s n!e,os trabaaores/
(or a"ista (or re'erios 'a"ilia e s!s trabaaores antig!os
(6blica la con,ocatoria en (erióicos a,isos en l!gares conc!rrios
en la entraa e s! instalación
1=D. Consiera i"(ortante - eter"inante (ara el contrato e !n n!e,o trabaaoralg!nos e los sig!ientes as(ectos/
Religión raza nacionalia religión isca(acia
seo (ertenencia a !n sinicato a'iliación (ol)tica
1=1. La e"(resa c!enta con !na re(resentación gre"ial e los trabaaores.
SI NO
1=&. Eisten !n i2logo entre los irecti,os - los re(resentantes e la asociacióngre"ial.
SI NO
C!al es el (erioo e s!s re!niones con los irecti,os/
:!incenal 7ens!al en '!nción e los aconteci"ientos #e,ent!al
1=3. Ko"enta alg!na e las sig!ientes (r2cticas isci(linarias/
Castigo cor(oral castigo "ental coerción Ab!so ,erbal
1=4. C!2ntos t!rnos e trabao c!"(len s!s trabaaores/ & 3
Ini+!e el horario/
1==. Los salarios e s!s trabaaores5 ,ar)an/
B2sico SM =DD G SM 1DDD entre SM 11DD - 1=DD 1=DD G&=DD
Obrero
F;cnico
ro'esional
Brina reconoci"ientos a s!s trabaaores (or (ro!cti,ia<
SI NO
>)as libre incenti,o econó"ico
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PROYECTO OEA: PRO!RAMA HORI5ONTAL DE TECNOLO!IAS LIMPIAS Y ENER!IASRENOVABLES
CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYMEDEL SECTOR CURTIEMBRE
C8ESTIONARIO N 4
1=?. C!enta con est!ios a"bientales/
IA >A A7A 7RS
>IA EIA 7onitoreos
1=@. S! instalación tiene licencias/ N Registro
K!nciona"iento "!nici(al
SJNAF
Reg. Verti"iento
a. 9S! organización c!enta con !n organigra"a< SI NO
1=. 9C!antos )as a la se"ana o(era la (lanta<
= )as ? @
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.ne/o C#ínea base
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%escrición del área de in'uencia
5&-& 8!i$$in Geo%r@$
El Par;ue Industrial Río eco se encuentra ubicado al 3oreste del centro de laCiudad de .re;uia: distrito de Cerro Colorado: rovincia * deartamento de.re;uia1 Beográ)camente se encuentra entre la costa * la meseta de la sierra bajadel PerF: en la margen derec
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Auente8 Municialidad %istrital de Cerro Colorado
5&6& As0e$tos C(im@ti$os
Para la descrición de las condiciones climáticas de la 2ona se consideraron datosde las estaciones de #a Pamilla: .re;uia: Punta Isla* * C
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• (5H&] * ($H4&] de #atitud ur• &0H4] * &+H+$] de #ongitud 6este
#a cuenca se origina or la resencia de e;ue7as lagunas ubicadas en las artesaltas * son alimentadas or las reciitaciones estacionales * el des
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Auente8 Emresa de Beneración El!ctrica de .re;uia 1.1
5&4 As0e$tos Geomorfo(%i$os " Ed@$os
A&28niddes Geomorfo(%i$os
En la región .re;uia se registran cinco unidades geomor-ológicas: de las cuales ala 2ona en estudio le corresonde la unidad geomor-ológica OCordillera 6ccidental *la sub9unidad OPenillanura1
#a unidad geomor-ológica OCordillera 6ccidental consta de las siguientessubunidades8
• K.8 Arente 6ccidental• K,8 .rco Kolcánico del ,arroso• Conos Kolcánicos• Cubetas * deresiones volcánicas• Penillanuras• Aormaciones Meso2oicas•
Comlejo Intrusivo de la Caldera• Kolcánico encca• Bruo ,arroso• Conglomerado .luvial Pleistoc!nico• .luvial de .ce;uia .lta• Alujo de ,arro• %eósitos Piroclásticos• .luviales Recientes• %eósitos EólicosA&+Geo(o%1
El lugar se caracteri2a or con-ormar una suer)cie suavemente onduladacon)gurada en los volcánicos encca: el cual se encuentra disectada or ;uebradasaralelas con dirección 3E96
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Comrende todos a;uellos suelos originados or los deósitos 'uviales del río C
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En el Maa de Intensidades ísmicas del PerF: se conclu*e ;ue en el sur del PerF *
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Cactácea
Pitaja*aCurisC
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6tros 0
Auente8 I3EI
$& Ser'i$ios B@si$os
A%u Pot!(e " Des%eEl agua otable llega al Par;ue Industrial Río eco a trav!s de la red dedistribución de agua otable or la emresa E%.P.R: estas estructurasermiten cubrir los re;uerimientos ara servicios dom!sticos: asimismo: cuentacon una red de alcantarillado1
Ener%1 E(F$tri$
El abastecimiento de energía el!ctrica es a trav!s de subestaciones * una redde media tensión en (0 XK1 En el cuadro 51b se resume los servicios básicos conlos ;ue cuenta la 2ona1
Cudro 5&7&!&< Ser'i$ios B@si$osSer'i$ios B@si$os
Energía El!ctrica %omiciliaria
.gua * %esage %omiciliaria
Tel!-ono PFblico * %omiciliario
Transorte Terrestre PFblico * Privado Nrbano Kía A!rreaPrivado: Carga Privado
Transorte .!reo C6RP.C
Transorte Marítimo 3o %isonible
Auente8 %iagnóstico .mbiental Preliminar: Peruvian #eat
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uerior 50
Auente8 I3EI
Em0(eo
egFn la in-ormación del Comendio Estadístico del %eartamento de .re;uia:ublicado or el I3EI: la ciudad de .re;uia: tiene una tasa de desemleoabierto de +&:( ara jóvenes de (4 a +4 a7os? ((:$ ara ersonas de +5 a 44a7os? de :( ara ersonas de 45 a 54 a7os * de 4: ara ersonas ma*oresde 55 a7os1
En la localidad de Río eco: la Población Económicamente .ctiva =PE.> estádistribuida de la siguiente -orma: segFn el cuadro 51e1
Cudro 5&7e&< Ni'e( de Edu$$in
Lo$(idd R1o Se$o
PE. de $ a (4 a7os +0
PE. de (5 * más a7os`6cuados`%esocuados
(05$(4
6cuación Princial`.gricultores * trabajadores
cali)cados1`6breros de manu-actura:
mina: construcción * otros1`Comerciantes al or menor`Kendedores ambulantes1`Trabajadores no cali)cados
de servicios1`6tros
5
+
(0$40(&
+4
Auente8 I3EI
d& A$ti'iddes E$onmi$s
Industri
#a actividad industrial se desarrolla en ma*or roorción en .re;uiaMetroolitana: ubicándose la ma*oría de las emresas en el ar;ue Industrial ElPalomar * el Par;ue Industrial Río eco1
6tras emresas imortantes de la 2ona son minera Cerro Kerde: así como laEmbotelladora #atinoamericana1
A%ri$u(tur
Cerca de la 2ona del ro*ecto e/isten 2onas de cultivo esecialmente de ajo *cebolla: los cuales son comerciali2ados en los rinciales centros de abastos dela ciudad: cultivándose tambi!n 2ana
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?res " sitios de interFs 0is)1sti$o istri$o " $u(tur(
Por la 2ona de estudio las áreas de inter!s cultural: están reresentadas or losterrenos agrícolas imroductivos de la Irrigación El Cural1
Pr>ues " Reser's
3o e/isten ar;ues ni reservas nacionales or la 2ona de estudio1
PROYECTO OEA
PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y ENERGIAS RENOVABLES
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Consultoria
AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA
EMPRESA PYME DEL SECTOR CURTIEMBRE
Informe de C(idd de Produ$to "Pro$eso
Curtiem!re Ro" Nin #ui$o
Elaborado por:
In%& Ptri$i Li'i A(e)ndro
*e!rero +,,-
L IMA . PER/
ContenidoContenido
Pág
IntroducciónC01tu(o 2
-
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%escrición de la organi2ación: dirección: roductos: rocesos: e;uios 0
C01tu(o +%iagrama de 'ujo
05
C01tu(o 3Plani)cación de la calidad 0$
C01tu(o 4Control de la calidad 0
C01tu(o 5.seguramiento de la calidad (0
C01tu(o -Mejora de la calidad ((
C01tu(o 6Conclusiones * Recomendaciones (+
C01tu(o 7,ibliogra-ía (
.ne/os.1 #istas de veri)cación utili2ados (4,1 Cuestionarios utili2adosC1 Protocolos de entrevistas%1 Balería de -otos
IntroducciónIntroducción
#a 6rgani2ación de Estados .mericanos =6E.> a trav!s del Consejo 3acional de Ciencia *
Tecnología =C63CDTEC> contrató los servicios de consultoria ara reali2ar la auditoria de
Calidad del roducto * del roceso =I6 00(8+000> así como de Resonsabilidad ocial
-
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=. 000> de la curtiembre Ro* 3ina uico: locali2ada en la ciudad de .re;uia: cu*o
alcance comrende la organi2ación: el roceso * la documentación1
El en-o;ue no -ue de arobación o desarobación sino de identi)cación de las acciones
correctivas ara otimi2ar el deseme7o del roceso de la organi2ación1
#a metodología de trabajo consistió en la elaboración de rotocolos: encuestas * listas de
veri)cación =ver ane/o .: , * C> alicables a la actividad * al tama7o de la organi2ación:
ara ello se revisó la in-ormación bibliogra-ía disonible en di-erentes medios como el
Consejo 3acional del .mbiente =C63.M>: Ministerio de la Producción =PR6%NCE>: Consejo
3acional de Ciencia * Tecnología: Nniversidades * la asistencia virtual re-erida en la
bibliogra-ía1
#a reunión de aertura se reali2ó el día de Aebrero del +00$: con la resencia del r1 Ro*
3ina uico: el %r1 A!li/ C1
. continuación se resentan los resultados del in-orme de auditoria reali2ada a la
curtiembre Ro* 3ina uico1
C01tu(o 2
%ECRIPCIU3 %E #. 6RB.3IQ.CIU3: %IRECCIU3: PR6%NCT6:
PR6CE6: ENIP6
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En la Curtiembre Ro* 3ina uico se observa como -ortale2a ;ue la dirección tiene la
decisión de mejorar el deseme7o de sus actividades * oder adotar un istema de
Bestión de la Calidad =BC> ara incrementar la e)ciencia roductiva: sin embargo la
organi2ación desconoce los re;uisitos ara su imlementación: dado ;ue no tiene
identi)cado los rocesos ni la secuencia de interacción entre estos: así mismo no brinden ao*o ara ser asesorados * oder en un
-uturo imlementar un BC ;ue le ermita estar acorde con las normas t!cnicas * legales
indisensables ara enmarcase en un orden roductivo1
#a dirección no 1
.l tener este sistema de en-o;ue al cliente no le ermite amliar el mercado a nivel
nacional e internacional limitándose a roducir un solo roducto =suelas>? a esto se aFna
el restringido sistema de comunicación: no contando con medios como tel!-ono: correoelectrónico: comutadoras or lo tanto sin una sola base de datos1
i bien la organi2ación logra sus objetivos de satis-acer al cliente a trav!s del en-o;ue:
mostrado en el diagrama (1(8
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Di%rm 2&2&< Enfo>ue $tu( de $(idd de ( $urtiem!re Ro" Nin
3o se
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C01tu(o +
%I.BR.M. %E A#NS6
. continuación se resenta el diagrama +1(: donde se es;uemati2a el roceso ;ue
actualmente sigue la elaboración del roducto )nal1
Di%rm +&2+&< Di%rm de u)o de( 0ro$eso $tu( de ( $urtiem!re Ro" Nin
En donde se arecia ;ue las etaas son consecutivas * no en simultáneo: sin e/istir un
resonsable en cada área: sino or el contrario el control * manejo de las oeraciones esejercido or el due7o de la curtiembre Ro* 3ina1
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C01tu(o 3
P#.3IAIC.CIU3 %E #. C.#I%.%
i bien la organi2ación debe lani)car * desarrollar los rocesos necesarios ara el
desarrollo del roducto: la curtiembre Ro* 3ina no lo reali2a1
Para lograr una lani)cación adecuada se debe determinar los objetivos de la calidad *
los re;uisitos del roducto: ara el caso de la curtiembre Ro* 3ina se deberá establecer
un objetivo con metas alcan2ables en la2os ra2onables: de tal manera ;ue al e/aminarlo
se asegure el cumlimiento de los re;uerimientos del cliente * de las normas t!cnicas *
legales1
En la cual se debe identi)car * determinar las necesidades del cliente ara oder
investigar * desarrollar el roducto =suela> ;ue re'eje la e/eriencia * los conocimientos
de los oerarios1
El roceso deberá contar ara tal )n con mediciones * registros ;ue ermitan
documentar la trans-erencia tecnológica desde la ad;uisición de insumos con
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Di%rm 3&2&< *(u)o%rm de P(ni$$in de ( C(idd 0r un PYME
El diagrama identi)ca8
#os Pro$esos EstrtF%i$os: ;ue ermiten a la dirección establecer la olítica
necesaria ara lani)car: veri)car: anali2ar las mejoras oeracionales * otimi2ar el
servicio al cliente1
#os Pro$esos de A0o"o: como es la gestión comercial ermitirá8
Identi)car al cliente: con la )nalidad de determinar * revisar los re;uisitos
relacionados con el roducto1
Comrar a trav!s de un roceso ;ue evalFe * determine roveedores: ;ue sein-orme * veri);ue el roducto comrado1
Comunicación interna * e/terna a trav!s de tel!-onos * comutadoras: necesarios
ara el desarrollo de las estrategias a imlementar1
El Pro$eso o0erti'o comrenderá8
Programación ara la obtención del roducto1
El dise7o a trav!s de la investigación * desarrollo del roducto1
#a roducción * restación de servicios
El Control * seguimiento
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C01tu(o 4
C63TR6# %E #. C.#I%.%
Para reali2ar un control de la calidad la curtiembre Ro* 3ina debe imlementar rocesos
de seguimiento: medición * control de sus etaas oerativas a trav!s del registro de
con-ormidades del roducto1
.ctualmente se veri)ca la satis-acción del cliente en base a conversaciones * al edido
continuo del cliente: sin llevar un registro ara la veri)cación del cumlimiento1
#a emresa no reali2a auditorias internas ara veri)cación de las no con-ormidades de los
re;uisitos de la organi2ación1
En cuanto al seguimiento * control de rocesos se reali2a con e;uios básicos no
calibrados siendo solo indicativos =organol!ticos> * subjetivos? a la materia rima =iel>
se le reali2a una Insección visual: incidiendo en el análisis de la se;uedad *
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Pi;uelado8
L 9:51
Tiemo de oeración8 +
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C01tu(o 5
.EBNR.MIE3T6 %E #. C.#I%.%
Toda organi2ación debe asegurarse ;ue el roducto ;ue no sea con-orme con los
re;uisitos sea identi)cado * controlado ara revenir el uso no adecuado del roducto1
#a curtiembre Ro* 3ina asegura la calidad del roducto )nal a trav!s de la clasi)cación
de sus roductos como de rimera: segunda * tercera calidad: tomando acciones
correctivas de manera interna sin documentar ara corregir el roducto no con-orme:
vendi!ndolo desu!s como roductos de menor calidad1
.ctualmente: en la curtiembre Ro* 3ina no se reali2a ninguna acción lani)cada *sistemática: ara roorcionar al cliente la con)an2a ;ue el roducto elaborado satis-aga
sus re;uisitos: or lo ;ue se sugiere la imlementación de un istema de Bestión de la
Calidad: destacando la toma de conciencia * la voluntad de la dirección1
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C01tu(o -
MES6R. %E #. C.#I%.%
#a curtiembre Ro* 3ina no recoila ni anali2a datos ara veri)car la e)cacia de su
sistema roductivo: tamoco obtiene in-ormación resecto a la satis-acción de sus
clientes: la con-ormidad del roducto: así como las características * tendencias del
roceso roductivo: lo ;ue no ermite obtener indicadores ara llevar acciones
reventivas sino acciones correctivas como en el caso del mantenimiento de los e;uios:
además no registra ni anali2a datos de los roveedores1
i bien la curtiembre Ro* 3ina usa una olítica unidireccional orientado al cumlimiento
de sus objetivos no cuenta con metas cuanti)cables en la2os determinados: ni anali2adatos no ermitiendo llevar a cabo acciones correctivas * reventivas * sin
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C01tu(o 6
C63C#NI63E D REC6ME3%.CI63E
6&2 Con$(usiones
#a curtiembre Ro* 3ina uico no tiene un sistema de gestión de la calidad tal
como lo muestra las reuestas del cuestionario1
e cuenta con el ao*o * decisión de la dirección ara lograr imlementar mejoras
* ;ue conlleven al ordenamiento * a un e)ca2 deseme7o roductivo1
e odrá imlementar -ácilmente las mediciones * controles a trav!s de registros:
rocedimientos * re;uisitos de roveedores: toda ve2 ;ue se cuenta con el ao*o
* decisión de la dirección1
e re;uiere de una inversión inicial ara lograr imlementar un sistema de Bestión
de la Calidad1
E/iste un comromiso basado en la resonsabilidad social de la dirección de
curtiembre Ro* 3ina: no emlea a menores de edad: reseto a las jornadas de
trabajo? las mejoras laborales * condiciones de trabajo se ven limitadas or la
cometencia desleal de los roductos imortados * la e/istencia de curtiembres
in-ormales1
6&+ Re$omend$iones
%e)nir una estructura organi2acional =organigrama>1
Establecer resonsabilidades * -unciones1
Iniciar un rograma de sensibili2ación al ersonal1
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C01tu(o 7
,I,#I6BR.AY.
Z 3orma Internacional I6 00( Kersión +000Kersión en esa7ol =traducción certi)cada>
Z Curtiembre Ki2carra%iagnóstico de Producción Más #imia( de enero de +0051
< .uditorías de Calidad8 Introducción8 El .artado 514 de la 3orma I6 004
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.3EJ6
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.ne/o .#istas de Keri)cación utili2ados
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PROYECTO OEA: PRO!RAMA HORI5ONTAL DE TECNOLO!IAS LIMPIAS Y ENER!IASRENOVABLES
CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYMEDEL SECTOR CURTIEMBRE
CUESTIONARIOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE !ESTIÓN DE LA CALIDAD
BASADO EN ISO @001:000
Realizao (or/
El c!estionario se ha esarrollao !tilizano co"o base la ,ersión en es(aol e la nor"a NF0ISODD1/&DDD
Las letras S #Si5 N #No5 %*#orcentae e i"(le"entación (ara inicar el estao ei"(le"entación.
4 SISTEMAS DE !ESTION DE CALIDAD41 Requisits -e"e#$%es S N %* OBSERVACIONES1. La organización ha establecio !n S$C.
&. La gerencia ha e'inio la (ol)tica e gestión.
1. Se ha ienti'icao los (rocesos necesarios5sec!encias e interacciones e estos (or S$C.
4 Requisits )e %$ )'u+e"t$'i("4.&.1 $eneraliaes S N %* OBSERVACIONES
15 Est2 oc!"entao el S$C e la organización.
&. Se c!enta con los (rocei"ientos oc!"entaos +!eincl!-en/ 07a(as e (roceso organigra"a co"!nicaciones
internas es+!e"as e (ro!cción lista e (ro,eeores (lanes e calia.
4.&.& 7an!al e calia S N %* OBSERVACIONES
15 La organización c!enta con !n "an!al e calia +!eincl!-e/ 0Alcance el S$C !sti'ica c!al+!ier ecl!sión Los(rocei"ientos re'erencian - se interaccionan.
4.&.3 Control e oc!"entos S N %* OBSERVACIONES
1. Re,isa5 act!aliza - a(r!eba oc!"entos
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&. Ienti'ica los ca"bios - re,isiones e los oc!"entos.
35 Est2n is(onibles5 legibles - '2cil"ente ienti'icables.
4.&.4 Control e registros S N %* OBSERVACIONES
15 Se c!entan con registros legibles5 ienti'icables -rec!(erables.
&. Se ha establecio (rocei"ientos (ara el control eregistros/ 0Ienti'ica los registrosal"acenalos (rotegerec!(eración e registrotie"(o e retenciónis(osición e registros.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION1 C+*#+is )e %$ )i#e''i(" S N %* OBSERVACIONES1. La irección co"!nica la i"(ortancia e satis'acerlos re+!isitos el cliente.
&. La irección aseg!ra is(onibilia e rec!rsos.
P%;ti'$ )e '$%i)$) S N %* OBSERVACIONES1. Eiste !na eclaración oc!"entaa e la (ol)tica ecalia.
&. La (ol)tica e calia es co"!nicaa - entenia entro ela organización
P%$"i&i'$'i("O,.eti/ )e %$ '$%i)$) S N %* OBSERVACIONES1. Se ha establecio los obeti,os e caliaT coherentes5"eibles - se ha co"!nicao a la organización.
4 P%$"i&i'$'i(" )e% S!C S N %* OBSERVACIONES1. La irección aseg!ra +!e lo (lani'icao incl!-a/ 0la sec!encia e interacción e (rocesos criterios - ";toos (ara aseg!rar el control e (rocesos la is(onibilia e rec!rsos se realiza con el 'in e c!"(lir con los obeti,os e calia.
Res*"s$,i%i)$)3 Aut#i)$) C+u"i'$'i(" S N %* OBSERVACIONES1. Se c!enta con !n "an!al e '!nciones -res(onsabiliaes.
&. Se establecen (rocesos e co"!nicación a(ro(iaos.
Re/isi(" *$#$ )i#e''i("
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1 Eiste !n (rogra"a (ara la re,isión el S$C.
F I"&#+$'i(" *$#$ #e/isi(" S N %* OBSERVACIONES
1. La re,isión incl!-e recla"os e clientes - reco"enaciones(ara la "eora5 e,al!ación e (ro,eeores.
G Resu%t$)s )e %$ #e/isi(" S N %* OBSERVACIONES1. Se oc!"enta el c!"(li"iento e las acciones 'inales.
!ESTION DE LOS RECURSOS S N %*
OBSERVACIONES
1. Se a "anteni"iento a las instalaciones.
&. Se (ro(orciona !n a"biente e trabao aec!ao.
F REALI5ACION DEL PRODUCTO S N %* OBSERVACIONES1. Se eter"ina - esarrolla los (rocesos necesarios (ararealizar el (ro!cto.
&. Se eter"ina los re+!isitos es(eci'icaos (or el cliente.
3. Se re,isa los re+!isitos relacionaos con el (ro!cto.
4. La organización (lani'ica5 controla el iseo - esarrollo el(ro!cto.
=. Se eter"inan los re+!isitos e entraa - los res!ltaos(ara el iseo - esarrollo el (ro!cto.
?. Re,isa5 ,eri'ica - ,alia el iseo - esarrollo el (ro!cto.
1. Se ienti'ica5 registra - controla los ca"bios el iseo -esarrollo.
F1 C+*#$s S N %* OBSERVACIONES
1. Se aseg!ra +!e el (ro!cto a+!irio c!"(le con losre+!isitos es(eci'icaos.
&. Se e,al6a5 selecciona - registra (ro,eeores.
3. Los oc!"entos e co"(ra contienen la in'or"ación +!eescribe el (ro!cto.
F P#)u''i(" S N %* OBSERVACIONES1. Se (lani'ica - controla la (ro!cción en/ 0is(onibilia ein'or"ación e las caracter)sticas el (ro!cto5 seg!i"iento5
"eición. instr!cciones e trabao5 !so e e+!i(os.
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&. La organización c!ia los bienes +!e son (ro(iea elcliente.
3. Se (reser,a incl!-eno ienti'icación5 "ani(!lación5e"balae - al"acena"iento el (ro!cto.
G MEDICION3 ANALISIS Y MEORAS S N %* OBSERVACIONES1. Se ha i"(le"entao los (rocesos e seg!i"iento5"eición5 an2lisis - "eora (ara con'or"ia el (ro!cto.
&. Se "ie la satis'acción el cliente.
3. Se (rogra"an a!itorias internas.
4. Se controla - aseg!ra +!e los (ro!ctos no con'or"es conlos re+!isitos5 se ienti'ican (ara (re,enir el !so o entrega nointencional
=. Se to"an acciones (ara eli"inar las no con'or"iaes.
?. La organización eter"ina5 reco(ila - analiza atos (araestablecer la e'icacia el S$C.
@. Se realizan "eoras contin!as5 acciones correcti,as -(re,enti,as (ara hacer "2s e'icaz el siste"a.
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.ne/o ,Cuestionarios Ntili2ados
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LISTA DE CHE#8EO < ENTREVISTA INICIAL < CALIDAD Y PROD8CTIVIDAD
EMPRESA*ECHA
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3 2 Lo hace,
revisa ymejora
Lo hace
siempre
Lo hace en
formaregular
Lo hace a
vecesNo tiene
A Produ$ti'idd
2 #a emresa cuenta con un rograma de roducción
+ #a emresa cuenta con registros de roducción or ersona: línea ogruo
3 El ersonal
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3 2 Lo hace,
revisa y
mejora
Lo hacesiempre
Lo hace en
forma
regular
Lo hace aveces
No tiene
B C(idd
2Reali2an eriódicamente encuestas a clientes *@o se organi2anreuniones con ellos orientadas a conocer sus re;uerimientos * saber acuáles dan ma*or o menor imortancia
+ %isonen de mecanismos sistemati2ados de receción: análisis *gestión de ;uejas * reclamaciones
3Recibe * soluciona las solicitudes de in-ormación: ;uejas: reclamos :incidentes: incon-ormidades: ara recobrar la con)an2a: -omentar larelación de largo la2o con los di-erentes gruos de clientes: * corregirlas causas9raí2
4 e asegura de cumlir los comromisos -ormales: normas: estándares* garantías de servicios * roductos1
5 Conocen las necesidades * e/ectativas actuales * -uturas de susclientes actuales * otenciales
-
Lacen un imortante uso de Internet en las relaciones con losclientes actuales o otenciales o en general en la actividad comercial=i se re;uiere aclaración8 ara suministrar in-ormación "tari-as:catálogos119: -ormali2ar oeraciones @ edidos: busc
6 #a emresa mantiene sus registros de calidad
7 E/isten eseci)caciones de calidad del roducto en cadadeartamento =en la línea * al )nal de la línea>
E/iste criterios escritos ara distinguir entre los roductos irregulares* los ;ue serán rearados
2, e rec
-
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22 #a emresa tiene actividades ara reducir el nFmero de de-ectos
2+%isone de algFn sistema ara asegurar el cumlimiento de lasregulaciones gubernamentales: )scales: normas * reglamentos deoeración en los rocesos1
23 7Las especificaciones del producto an sido claramente comunicadas a todos losempleados8 7Los operadores an sido entrenados para detectar defectos8
24 #a coma7ía tiene algFn reconocimiento or la calidad de susroductos
25 E/isten un unto de control antes del la insección )nal
2- e
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+ Tienen indicadores ara gestionar a la emresa Cuáles son
3, #a emresa cuenta con registros de roducción
32 e reali2a el control continuo de inventarios
3+ e disone de in-ormación de costos1 Es global o or cada tio deroducto
33 #leva indicadores de roductividad or ersona #os revisa
34 #a emresa: tiene desarrollado er)les de uestos
35 #os emleados son instruidos ara mantener su área de trabajo limia* ordenada
3-El ersonal
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LISTA DE CHE#8EO < ENTREVISTA INICIAL < CALIDAD Y PROD8CTIVIDAD
EMPRESA*ECHA
3 2 Lo hace,
revisa y
mejora
Lo hace
siempre
Lo hace en
forma
regular
Lo hace a
veces
No tiene
C SEG8RIDAD Y SAL8D OC8PACIONAL
Se%uridd O$u0$ion(2 Es un roblema reemla2ar un trabajador lesionado
+ e tiene un registro de accidentes de trabajo
3 e reali2a la iinvestigación de los accidentes de trabajo
4 #as má;uinas * e;uios tienen resguardos ara evitar el contactodirecto con artes calientes: giratorias: etc
5 #os accidentes de trabajo a-ectan la roductividad - e cuenta con se7ali2ación de seguridad
Hi%iene O$u0$ion(
2 e reali2an e/ámenes m!dicos a los trabajadores antes de sercontratados ara laborar
+ e reali2an e/ámenes m!dicos eriódicos a los trabajadores antiguos 3 e
-
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en-ermedades comunes
Prote$$in " res0uest emer%en$is
2 e reali2an simulacros de sismo: incendio: entre otros + e tienen brigadas de emergencia 3 Están se7ali2adas las vías de evacuación * 2onas de seguridad 4 e tiene e;uios contra incendio: están se7ali2ados 5 #os trabajadores están caacittados ara brindar rimeros au/ilios - #os ,omberos conocen su lanta * su contenido
6 7Las especificaciones del producto an sido claramente comunicadas a todos losempleados8 7Los operadores an sido entrenados para detectar defectos8 Am!iente " tr!)o
2 #os servicios de bienestar tales como vesturario: comedor: estánordenados * limio1
+ e tiene áreas de descanso ara los trabajadores
3 e solicita la articiación de los trabajadores ara mejorar lascondiciones de trabajo
4 e reali2an concursos: c
-
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LISTA DE CHE#8EO < ENTREVISTA INICIAL < CALIDAD Y PROD8CTIVIDAD
EMPRESA*ECHA
3 2
(Ninguno /
Eficiente /
Excelente
/ Si)
(Pequeo /
!ueno) ("e#iana)
($ran#e /
"ala)
("uy gran#e /
%neficiente /
"uy "ala /
No)
PROCESO DE PRODUCCIÓN
ENTRADAS Materiales Tóxicos&anti#a#'
Materia Prima e insumos so #e insumos'
&ali#a#'
so #e alan*a'
SALIDAS Productos &anti#a# #e recha*os
&ali#a#
Residuos +esi#uo sli#os (totales)
+esi#uo sli#o (peligroso)
+egistro y separacin #eresi#uos
&oleccin #e material reciclale
%nformacin #e los emplea#os
sore resi#uos
Auas residuales&anti#a# #e componentes
prolematicos en el agua
-ratamiento (.iltros, etc)
&on#iciones #el Sistema #e
tratamientoEmisiones Emisiones &omustin
Evaporacin #e solventes, etc
TECNOLO!"A 0Est1 automati*a#o2
Si est1 automati*a#o' 0&u1l es el
nivel #e automati*acin2
"antentenimiento preventivo
Esta#o #e la maquinariaALMACENAMIENTO
-
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0-iene un sistema #e manejo #e
inventarios2
3pila#o #e materiales a#ecua#o 4
Espacio suficiente
Esta#o #e empaques
USO DE RECURSOS A!UA #uenas $r%cticas de a&orro deAua ' A$licación +estrictores #e flujo
pistolas #e agua
cierre autom1tico / #e nivel
$rifos ahorra#ores, ino#oros #e
ajo volumen, etc
Limpie*a (en seco, con aguapresin, etc)
P(rdidas de aua (fugas , llaves que gotean, etc)
Control del uso de aua "e#i#ores #e flujo, contmetros
Reuso) Recicla*e de aua
ENER!"A
Consumo)$ao de Ener+a Posiili#a# #e "ejora(Programacin #e pro#uccin,
etc)
%luminacin
uso #e lu* natural
uso #e focos ahorra#ores
3paga#o #e quipos que no est1n
en operacin, etc
.acturacin #e energ5a reactiva
Motores el(cricos , -om-as 3rranca#ores, varia#ores #efrecuencia
Proporcin' "otores #e alta
eficiencia
&ontroles autom1ticos
"antenimiento Preventivo
(limpie*a #e mallas, etc)
ENER!"A T.RMICA Estado de la ma/uinaria
uso de com-usti-le amia-le alam-iente
-
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87/96
P(rdidas de calor en la red .ugas en tuer5as, compuertas,
v1lvulas, etc
3islamiento (tuer5as, tinas, etc)
Calderas Eficiencia #e la &omustin
Precalentamiento #e comustile
-anque #e con#ensa#os
P6r#i#as #e calor (Esta#o #e la
pintura #e la &al#era)
"antenimiento Preventivo #e la
cal#era
AIRE COMPRIMIDO Estado de la ma/uinaria
Control Autom%tico P(rdidas .ugas, largas rutas #e alta
presin, esta#o #e las v1lvulas
RE0RI!ERACIÓN Esta#o #e la maquinaria
-ipo #e +efrigerante (amigale
al amiente)
P(rdidas de o$eraciónPuertas aiertas, ausencia #e
cortinas pl1sticas, etc
6,ERK.CI63E8 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
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LISTA DE CHE#8EO < ENTREVISTA INICIAL < CALIDAD Y PROD8CTIVIDAD
EMPRESA
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*ECHA
3 2
(Ninguno /Eficiente /
Excelente
/ Si)
(Pequeo /
!ueno) ("e#iana)
($ran#e /
"ala)
("uy gran#e /%neficiente / "uy
"ala / No)
EIntrodu$$in (Res0ons!i(idd So$i(Cor0orti'
2
#a coma7ia está in-ormadade los re;uerimientos resectoa los estándares sociales decoma7ias en aísesindustriali2ados =1e1 códigosde conducta>
+#os trabajadores estánenvueltos en resolverroblemas de roducción *roceso
3
e reune usted regularmentecon algFn gruo dereresentación de lostrabajadores
4#a coma7ia tiene unrocedimiento dereclutamiento
5#a coma7ia tiene un arc
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or semana * erciben or ello50 adicional del valor or
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.ne/o CProtocolos de Entrevistas
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E&AL7A8!9* 'E LA &!"!TA AL L7)A
No()re de la e(presa:Fecha:
E:7!P% 'E E&AL7A8!9*
1. No()re de los (ie()ros del equipo de e,aluaci-n
. 0e la escala del 1 al 12 a partir del criterio: 1 4 necesita (e5orar2 6 7 inter(edio2 8 acepta)le y 9 1 )ueno2 dar+a(os al equipo de e,aluaci-n la caliicaci-n:
3. ;untos uertes del grupo de e,aluaci-n o los aspectos que (
=ii>
=iii>
4. ?reas que necesitan (e5orar
=i>
=ii>
=iii>
P%8E"% 'E A7'!T%;A
@Estu,o satisecho con el proceso de ,isita al lugarA
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.ne/o %Balerías de Aotos
Foto D.1.- Máquina
Foto D.2.- Los botales en la curtiembre
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Foto D.3.- Los botales en la curtiembre
Foto D.4.- Los pozas de remojo
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Foto D.5.-
Foto D..-
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Foto D.!.-"rea de mantenimiento