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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

INFORME-0030-2019-MINAGRI-SENASA-OPDI-UPP-LESCURRA Para :RODRIGO FABIAN SARMIENTO LLAMOSAS Director General de la OPDI Asunto : Informe de Segunda Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2019. Referencia : Guía – Comunicado 007-2019/CEPLAN Fecha : La Molina, 28 de Agosto de 2019

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, para informarle lo siguiente: 1. Resumen Ejecutivo

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA tiene como objetivo general “Contribuir a la Competitividad del productor agrario previendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia”, acorde con los Lineamientos de Política Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego (Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI). El Pliego 160 cuenta con dos Unidades Ejecutoras: UE 001 SENASA y UE 002 PRODESA. El PIM al II trimestre del Pliego 160 es S/. 315 636 471 soles, mientras que el PIM, solo de la UE 001 SENASA es S/. 257 352 943 soles nuevos soles financiado por toda fuente de financiamiento y se ha ejecutado S/. 91 692 309 soles por toda fuente, por programas, acciones centrales y Asignaciones presupuestales que no resultan en productos. A través del Programa Presupuestal 0039 Mejora de la Sanidad Animal se realizó las principales actividades operativas: 65,538 dictámenes en Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, 4,439,206 animales en Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales, 3,305 dictámenes en Control de mercancías pecuarias para la exportación y se apertura 23 nuevos productos en Gestión para la apertura y mantenimiento de mercados con un PIM S/. 38 499 179 soles y Presupuesto Ejecutado S/. 16 574 123.40 soles con un 43 % de avance. En el Programa Presupuestal 0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal se realizó las principales actividades de: 50,134 dictámenes en Inspección y control del ingreso de plantas y vegetales y otros artículos reglamentados, 244,730 hectáreas en Control y/o erradicación de plagas priorizadas, 57,062 dictámenes en Certificación sanitaria y se apertura 4 nuevos productos en Gestión de acceso a nuevos productos a mercados internacionales con un PIM S/. 118 535 511 soles y Presupuesto Ejecutado S/. 50 218 430.04 soles con 42 % de avance.



En el Programa Presupuestal 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria en Campaña de sensibilización a consumidores se realizó a 14,839 personas y se autoriza 638 registros en la Autorizacion de la cadena alimentaria con un PIM S/. 21 245 385 soles y Presupuesto Ejecutado S/. 7 006 007.32 soles con un 33 % de avance. En Acciones Centrales: 9001 en Planeamiento y Presupuesto se elaboró 81 documentos y 40 documentos en Gestión Administrativa con un PIM S/. 78 972 785 soles y Ejecución Presupuestal S/. 17 872 531.39 soles con un 23 % de avance.

Acciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP), se realizó 3 publicaciones de artículos científicos en PLOS realizadas en proyecto PNIA y 3 capacitaciones "Análisis del Proyecto de Reglamento de Certificación y Fiscalización de la Producción Orgánica" y dos en "Taller de Formación de Evaluadores en las Normas de Competencia de Producción Orgánica" realizadas en convenio SENASA – MEF con un PIM S/. 199 651 soles y Presupuesto ejecutado S/. 21 216.85 soles con un 21.20% de avance.

El presupuesto del SENASA está estructurado en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) e implementado a través de tres Programas Presupuestales: Mejora de la Sanidad Animal con un avance del 43 %, Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal con un avance del 42 % y Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria con un avance del 33 %, que en conjunto constituyen las actividades permanentes y proyectos de la institución. Además, tiene: Acciones Centrales con un avance del 23 %, orientadas a la gestión estratégica, recursos humanos, materiales y financieras de una entidad, así como aquellas orientadas a las de auditoría y control. Se gestionó acceso a 23 nuevos productos mercados internacionales en Sanidad Animal:

N° Producto Mercado de

destino 1 Suero fetal Bovino México

2 Alimento para consumo animal Argentina

3 Suero fetal bovino Bolivia

4 Conejos y liebres (mascotas, laboratorio o investigación) Chile

5 Capsula de gelatina que incluya productos de origen animal Turquía

6 Lanas, Requisitos actualizados, procesados no requieren Chile

7 Piel de cerdo Bolivia

8 Guano de isla EE.UU.

9 Aves ornamentales China

10 Muestra de órganos reproductivos de alpaca para estudio (no requieren requisitos)

Argentina

11 Aves silvestres (animales de compañía) Reino Unido

12 Aves de rapiña Paraguay

13 pingüinos México

14 Semen de equino EE. UU.

15 Cenizas de mascota EE. UU.

16 Carne de aves Japón

17 Roedores y conejos (mascotas) Italia



18 Lana de ovino sin tratar Turquía

19 Lana de ovino tratada Turquía

20 Pelo (fibra) de alpaca sin tratar Turquía

21 Pelo (fibra) de alpaca tratada Turquía

22 Cobayos Ecuador

23 Fibra de vicuña (necesita inspección de SENASA) Alemania

Se gestionó acceso a 4 nuevos productos mercados internacionales en sanidad vegetal.

N° Producto Mercado de

destino 1 Cebolla, bulbo para semilla. Argentina

2 Sandia, semilla. Paraguay

3 Palta, fruta fresca. Tailandia

4 Quinua China

El PIM de la UE 002 PRODESA es S/. 58 283 528.00, el Programa comprende tres Componentes, cabe mencionar que a cada uno corresponde a los proyectos de inversión pública aprobados en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Componente 1: Erradicación de la mosca de la fruta en los departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Cusco y Puno. Además, incluye la Unidad de gestión del programa (UGP) con la responsabilidad de administrar los fondos del Programa.

Componente 2: Erradicación de enfermedades en el ganado porcino en el Perú

Componente 3: Mejoramiento de la inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario y piensos.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades

Operativas e Inversiones

2.1 Modificaciones

a) ¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades

operativas e inversiones?



Tabla N°1: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

POI Modificado 1/

Tipo

Consistente con el PIA -

Al 01 de enero de

2019

1T 2T 3T 4T

AO/ inversiones del POI

Modificado respecto a lo

consistente con el PIA (%) 2/

Nº de Actividades Operativas

Nº de Inversiones

Total de Actividades Operativas e inversiones

Monto total en soles Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada. 2/ Total de AO/ e Inversiones del POI modificado al cierre del trimestre, dividido por el número total de AO e Inversiones del POI consistente con el PIA.

b) Analizar sobre las modificaciones de actividades operativas y/o inversiones

que se realizaron en el primer trimestre.

Tabla N°2: N° de Actividades Operativas e inversiones en el POI consistente con el PIA y Modificado

1T 2T 3T 4T Anual

POI consistente con el PIA

Total AO/Inversiones del POI modificado (a+b+c) 1/

'- AO/Inversiones con Meta Física anual NO Modificada (a)

'- AO/Inversiones con Meta Física anual Modificada (b) 2/

'- AO/Inversiones Incorporadas (c) 3/

'- AO/Inversiones eliminadas (d) 4/ Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada. 2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI consistente con el PIA. 3/ AO e inversiones que no fueron priorizadas en el POI consistente con el PIA y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada. 4/ AO e inversiones cuya meta física anual fue reprogramada a cero, al cierre del trimestre.

c) ¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas y/o inversiones? ¿Por qué las actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI

aprobado?

¿Se utilizó el cuadro de necesidades para costear la incorporación de las

actividades operativas y/o inversiones al POI? Explicar brevemente.

d) ¿Se eliminaron al POI en ejecución actividades operativas y/o inversiones?

Explicar brevemente. ¿Por qué fueron eliminadas las AO e inversiones en el POI aprobado?

e) ¿Existe consistencia de las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones

- PAC con las del POI? Explicar brevemente.



Evaluación de cumplimiento de las AO e Inversiones

2.2.1 Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

a) Analizar el avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por

Rango de avance

Tabla N°3: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por

Rango de avance

Actividades operativas POI modificado

Rango de avance 1/

N° Monto

programado anual total en S/.

1T 2T 3T 4T

Sin Ejecución 2/ 145 123 1,135,766

< 9% 52 17 47,143,689

10% a 19% 89 12 17,244,919

20% a 29% 99 28 37,551,320

30% a 39% 44 41 39,080,341

40% a 49% 21 62 34,595,292

50% a 59% 34 72 5,536,862

60% a 69% 9 34 15,074,805

70% a 79% 1 22 1,651,758

80% a 89% 5 15 278,581

90% a 99% 5 11 1,245,545

100% 19 16 4,901,222

> 100% 36 108 6,605,880

Sin Seguimiento 3/ 27 29 12,658,804

Total 586 589 224,704,784

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo con el enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Considera las actividades operativas con porcentaje de avance físico igual a cero.

3/ Considera las actividades operativas cuya información de seguimiento se encuentra en blanco.



b) ¿Existen actividades operativas e inversiones sin ejecución física? ¿Por qué?

Si existen actividades operativas sin ejecución física, porque las actividades no están programadas al II trimestre. Son AO que están programadas para ejecutarse en el último trimestre.

c) ¿Cuáles son las AO e Inversiones que presentan un porcentaje de avance

insuficiente1? ¿Por qué.

Hay 389 AO que presentan un porcentaje de avance menor a 69% de las cuales 123 AO están para ejecutarse en el III y IV trimestre y las 266 AO algunas dependen de la institución por el personal responsable regional no cumple con ingresar oportunamente las metas ejecutadas en el Sistema Integrado de Planificación – SIP que es la fuente para consolidar las metas físicas por AO y registrar por centro de costos de acuerdo al aplicativo CEPLAN y también están las AO que depende de la demanda de los usuarios externos (exógeno).

d) ¿Existen AO con ejecución física mayor al 100% ¿Por qué? Sí, ante sospecha de ingreso de plagas cuarentenarias para atender se ejecutaron mayores inspecciones en Puestos de Control. El incremento es porque se atiendo más usuarios internos y externos que se tenía programado en el trimestre (exógeno) no se puede predecir o asegurar que número de análisis que podrá ejecutar, en este caso en los Laboratorios.

e) ¿Existen AO sobre las cuales no se realizó el seguimiento del avance físico? ¿Por qué? Sí, porque en AO que no tienen programado al segundo trimestre y otras que no ingresaron oportunamente en el mes correspondiente debido a que se tiene pocos personal en las regiones para realizar el seguimiento efectivo en campo y registrar al SIP.

2.2.3 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por centro de costo

a) ¿Qué centros de costos obtuvieron un avance superior al 100%?

Centro de Costo

01.07.02 UNIDAD DE CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SANIDAD VEGETAL

01.07.04 UNIDAD DEL CENTRO DE CONTROL DE INSUMOS Y RESIDUOS TOXICOS

01.08.02 SUBDIRECCION DE CUARENTENA VEGETAL

1 Se considera avance insuficiente a un nivel de ejecución por debajo del 70%



01.08.03 SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGO Y VIGILANCIA FITOSANITARIA

01.09.03 SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

01.10.02 SUBDIRECCION DE INSUMOS AGRICOLAS

01.10.03 SUBDIRECCION DE INSUMOS PECUARIOS

01.10.05 SUBDIRECCION DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

01.04.03 UNIDAD DE ESTUDIO Y COOPERACION

01.04.04 UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD Y AUTORIZACIONES

01.04.05 UNIDAD DE INFORMATICA

b) ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación? Son AO que no depende de la institución si no de la demanda de los usuarios, es exógeno, también por situaciones coyunturales ante sospecha de plagas o enfermedades como el caso de la emergencia de la HLB en los departamentos de Tumbes y Piura que tienen frontera con ecuador donde se ha presentado incursiones del insecto vector (Diaphorina citri) de HLB. Se contrató personal adicional para una vigilancia preventiva específica y en Tumbes se monitorea el 100% del área citrícola y área urbana con presencia de Murraya hospedante preferido del vector. En Piura se está monitoreando todo el área urbana y parte del área citrícola con el personal adicional contratado

c) ¿Qué centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance?

Centro de Costo

01.07.05 UNIDAD DE CENTRO DE PRODUCCION DE MOSCA

DE LA FRUTA

01.01.02 SECRETARIA TECNICA

d) ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación? Se obtuvo bajo porcentaje de avance debido a que depende de la demanda de los usuarios internos (exógeno) en moscas de la fruta estériles, también porque hay metas que están programadas en el segundo semestre en las regiones como el caso de Secretaria Tecnica.



Tabla N°5 Avance físico promedio ponderado y financiero de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo

Actividades operativas POI

modificado Avance físico

promedio ponderado

del trimestre 1/

Avance físico promedio ponderado anual acumulado 2/

Centro de costo N° total % de AO

con seguimiento

Monto programado total en S/.

1T 2T 3T 4T

01.01.01 JEFATURA NACIONAL 1 100 3,565,571 83.33 0.00 41.67

01.01.02 SECRETARIA TECNICA 26 100 2,424,396 0.28 0.62 0.14

01.03.01 ORGANO DE CONTROL INTERNO

1 100 756,187 100 0.65 7.14

01.04.01 OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1 100 30,603 100 25.89 50

01.04.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1 100 122,411 61.11 1.56 45.83

01.04.03 UNIDAD DE ESTUDIO Y COOPERACION

1 100 61,206 116.67 0.00 46.67

01.04.04 UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD Y AUTORIZACIONES

1 100 153,014 225 0.50 112.5

01.04.05 UNIDAD DE INFORMATIVA Y ESTADISTICA

13 100 7,278,997 8.46 0.16 4.38

01.05 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 1 100 918,549 83.33 0.52 41.67

01.06.01 OFICINA DE ADMINISTRACION 26 100 10,277,420 4 66.67 0.29

01.06.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD 1 100 2,526,455 100 0.63 50

01.06.03 UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

25 100 3,083,315 4 1.10 1.45

01.06.04 UNIDAD DE LOGISTICA 1 100 10,105,816 64 0.52 32

01.06.05 UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA

1 100 2,526,455 80.95 0.77 40.48

01.07.01 OFICINA DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO PRODUCCION

1 100 96,069 0 19.44 0

01.07.02 UNIDAD DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDAD VEETAL

2 100 2,603,771 67.31 0.07 33.84

01.07.03 UNIDAD DE CENTRO DE DIAGNOSTICO ANIMAL

2 100 3,127,559 41.95 0.00 20.20

01.07.04 UNIDAD DE CENTRO DE CONTROL DE INSUMOS Y RESIDUOS TOXICOS

1 100 4,550,582 150.67 25.00 51.62



01.07.05 UNIDAD DE CENTRO DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE MOSCA DE LA FRUTA

1 100 1,523,404 41.93 29.17 15.48

01.08.01 DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL

1 100 3,063,258 0 20.00 0

01.08.02 SUBDIRECCION DE SANIDAD ANIMAL

50 100 34,838,529 2.67 83.33 1.33

01.08.03 SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIEGO Y VIGILANCIA FITOSANITARIA

52 100 15,022,574 2.59 2.79 1.31

01.08.04 SUBDIRECCION DE CONTROL BIOLOGICO 1 100 2,403,372 98.02 16.67 49.01

01.08.05 SUBDIRECCION DE MOSCA DE LA FRUTA Y PROYECTOS FITOSANITARIOS

56 100 68,456,265 1.75 0.14 1.56

01.09.01 DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL

1 100 37,986 0 25.00 0

01.09.02 SUBDIRECCION DE CUARENTENA ANIMAL

42 100 7,214,870 2.01 0.48 1

01.09.03 SUB DIRECCION DE ANALISIS DE RIESGO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

50 100 4,256,649 3.49

10.00 1.31

01.09.04 SUBDIRECCION DE CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES

50 100 20,694,083 1.86 23.81 1.28

01.10.01 DIRECCION DE INSUMOS AGROPECUARIOS E INOCUIDAD ALIMENTARIA

1 100 180,000 200 0.00 133.33

01.10.02 SUBDDIRECCION DE INSUMOS AGRICOLAS

50 100 4,070,182 3.93 22.91 2.86

01.10.03 SUBDIRECCION DE INSUMOS PECUARIOS

51 100 4,250,182 4.16 9.87 2.09

01.10.04 SUBDIRECCION DE PRODUCCION ORGANICA

26 100 4,250,182 2.67 36.31 1.36

01.10.05 SUBDIRECCION DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

49 100 234,872 4.36 101.94 2.36

TOTAL 586 224,704,784

2.2.4 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

a) ¿Existen AE que no cuenten con actividades operativas financiadas?

No. Todas las Actividades operativas cuentan con financiamiento.

b) Considerando cada OEI ¿Las AEI de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance? Es decir, se ha tenido en cuenta la ruta estratégica establecida Todas las AEI.



Si ha presentado un mayor porcentaje de avance al II trimestre, teniendo en cuenta la ruta estratégica.

2.2.5 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por alineamiento a la Política General de Gobierno

a) ¿En qué lineamientos se presenta el mayor porcentaje de avance físico?

Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.

b) ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Producción en condiciones sanitarias adecuadas, donde incide la labor del SENASA. Un nivel adecuado para los consumidores de sanidad agropecuaria requiere necesariamente de intervenciones que afectarán a los productores, por lo que ellos también se verán beneficiados. Parte de estos beneficios se traducirán en una mejora de la productividad agropecuaria, al verse reducidas las pérdidas por efecto de las plagas y enfermedades.

c) ¿En qué lineamientos se presenta el menor porcentaje de avance físico?

Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.

d) ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación? Porque son actividades de soporte, de asesoramiento y de apoyo a las áreas técnicas a nivel nacional.

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas Describir las acciones que adoptaron los Centros de Costos durante el trimestre para mitigar los efectos que dificultaron el cumplimiento de las metas.

Dificultades1/ Medidas adoptadas

Logísticos y de recursos humanos

Está en proceso el concurso de personal a nivel nacional

Personal capacitado renuncian por bajas remuneraciones, lo cual son tentados por otras instituciones donde las remuneraciones son mayores.

Estamos en proceso el tránsito a servir para la mejora remunerativa.

1/ Las dificultades se obtienen de las tablas del informe del centro de costos y de las secciones 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4.



2.4 Medidas para la mejora continua Contar con personal capacitados a nivel nacional con remuneraciones justas.

3. Conclusiones y recomendaciones

En general se han cumplido con las metas ejecutadas al segundo trimestre en 17 Centro de Costos consideradas de acuerdo al Semáforo como Meta Cumplida, 8 Centros de costo como Meta parcialmente cumplida, 1 Centro de Costo como meta regular y 7 metas insuficiente (que son metas que son exógenas) o están programada sus metas a ejecutarse en el II semestre. Se logró la apertura 9 productos mercados: Suero fetal bovino a México, Alimento para consumo animal a Argentina, Suero fetal bovino a Bolivia, Conejos y liebres (mascota, laboratorio o investigación) a Chile, Cápsulas de gelatina que incluya productos de origen animal a Turquía, Lanas Requisitos actualizados, procesados no requieren a Chile, Piel de cerdo a Bolivia, Guano de isla a EE UU, Aves ornamentales a China. Se ha incorporado tres actividades operativas que son financiadas por endeudamiento el Convenio PNIA – SENASA (Publicaciones cientificas), Convenio INNOVATE – SENASA (Granadilla) y MEF - SENASA (Producción Orgánica).

4. Anexos

Anexo N° 01 Reporte de seguimiento del POI del trimestre emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-6).

Anexo N° 02: Modificación del POI a nivel de meta física y financiera anual AEI Categoría

Presupuestal

(Acciones

Comunes,

APNOP, PP)

AO/Inversione

s modificadas

Unidad de

medida

Meta

Física

Inicial 1/

Meta

Física

Modific

ada

Meta

Financiera

Inicial

Meta

Financiera

Modificada

Sustento/

Técnico-

Legal

NO HAY

1/ Consignar la meta del POI Consistente al PIA.

Anexo N° 03: Incorporación de actividades operativas e Inversiones en el POI

AEI Categoría

Presupuestal

(Acciones

Comunes,

APNOP, PP)

AO/Inversiones UM Meta

Física

Meta

Financiera

Sustento/Técnico-

Legal



APNOP

Actividades en

Producción Orgánica

convenio de apoyo

presupuestal al PP 041

Mejora en la Inocuidad

Agroalimentaria MEF-

SENASA

capacitación 3 99,569.00

Se realizó dos

capacitaciones en las

regiones y un taller

internacional que se

realizó en CUSCO con la

participación de

Determinación del

estatus de la Granadilla

como no hospedante de

mosca de la fruta, para

facilitar su acceso al

mercado internacional.

informe 1 25,000.00 El proyecto culminó en el

mes de junio

Proyecto PNIA:

optimización de la

identificación de plagas

entomológicas en

cultivos de importancia

económica mediante

código de barras de ADN

y construcción de base

de datos

Publicación 3 21,216.85 El proyecto culminó en el

mes de mayo

Anexo N° 04: Eliminación de actividades operativas y/o Inversiones en el POI

AEI Categoría Presupuestal

(Acciones Comunes,

APNOP, PP)

AO/Inversiones

Eliminado

UM Meta

Física

Meta

Financiera

Sustento/Técnico-

Legal 1/

NO HAY

1/ Detallar el motivo por el cual se eliminó las actividades operativas y/o Inversiones, si ha sido reemplazada por otra, y qué efectos traerá su eliminación en el cumplimiento de la AEI.

Anexo N° 05: Actividades operativas y/o Inversiones sin ejecución física en el POI AEI Categoría Presupuestal

(Acciones Comunes,

APNOP, PP)

AO/Inversiones sin

ejecución

UM Meta Física

Programada

Sustento

NO HAY



Anexo N° 06: Actividades operativas y/o inversiones con ejecución física insuficiente en el POI

AEI

Categoría Presupuestal

(Acciones Comunes,

APNOP, PP)

AO/Inversiones avance insuficiente

UM Meta Física Programada

Meta Física

ejecutada

% de Ejecución

Sustento 1/

Acciones comunes

Secretaria Técnica informe 27 2 7.41

El responsable de la AO no registro su meta

programada en junio al SIP por que se ejecutara

en agosto.

Logistica informe 50 32 64 El responsable no registro su meta ejecutada en el mes de abril en el SIP.

Productores Agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas en cultivos

Programa Presupuestal

Centro de Producción de Mosca de la Fruta

especie 3,763 1,578 42

Depende de la demanda de los usuarios internos que solicitan moscas estériles.

Anexo N° 07: Actividades operativas y/o inversiones con ejecución física mayor a 100% en el POI

AEI

Categoría Presupuestal

(Acciones Comunes,

APNOP, PP)

AO/Inversiones avance mayor al

100% UM

Meta Física Programada

Meta Física ejecutada

% de Ejecución Sustento 1/

Acciones comunes

Acciones de Estudio y Cooperación

documento 6 7 116.67

No depende de la Institución , sino de la necesidad de los usuario (exógeno)

Acciones de Gestion de la Calidad y Autorizaciones

documento 12 27 225

Sistema de acciones de Informática y Estadística

documento 30 33 110



Productores agrícolas con

menor presencia de

plagas priorizadas en

cultivos

PP

Diagnóstico de plagas de productos vegetales

diagnóstico 3,135 9,663 308

No depende de la Institución , sino de la necesidad de los usuario (exógeno)

Control y erradicación de

plagas priorizadas

Vehículo Inspeccionado

1,024,836 1,381,825 134

Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes

hectárea 24,657 31,099 126

Debido a situación coyuntural de sospecha de plagas.

Productores agrícolas con

cultivos protegidos de la introducción y dispersión de

plagas reglamentadas.

Inspección y control del ingreso de

plantas, productos

vegetales y otros artículos

reglamentados.

dictamen 16,950 50,134 295

Es una variable externa no determinado por la Institución.

Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes

hectárea 7,873 12,777 162

Ante sospecha de ingreso de plagas cuarentenarias que ejecutaron mayores inspecciones en los PCC

Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de medidas fitosanitarias de los mercados de destino

Certificación Fitosanitaria

dictamen 53,530 57,062 107

Depende la demanda de los usuarios

externos

Productor pecuario con

menor presencia de

enfermedades en sus animales por el control

sanitario

Vigilancia de enfermedades en los animales activa y pasiva

animal 2,549 18,540 727

Ante sospecha de ingreso de plagas cuarentenarias que ejecutaron mayores inspecciones en los PCC

Actores de la cadena

agroalimentaria

Autorización en la cadena agroalimentaria

registro 425 638 150 Registro de usuarios que fueron



aplicando buenas prácticas de producción,

higiene, procesamiento,

almacenamiento y distribución.

Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos

establecimiento 336 856 254

observados y han completado los requisitos.

Centro de Control y Residuos (servicio de análisis de alimento)

unidad 2852 4297 151

Debido a situación coyuntural de sospecha de alimentos contaminados se atendió más servicios a usuarios internos y externos

Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)

Campaña de sensibilización a consumidores

persona 6,846 14,839 460

Mayor demanda de los usuarios interesados en conocimiento de información de los alimentos.

pp

Seguimiento de la inocuidad de

alimentos agropecuarios

primarios y piensos

alimento controlado

210 224 107

No estaba programado en el I trimestre, sin embargo por necesidades coyunturales se realizó el seguimiento, lo cual supera la meta.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. Atentamente,

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