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EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso sobre la Información Pública
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Oficina General de Economía y Desarrollo
OCTUBRE - DICIEMBRE
2011
EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso sobre la Información Pública
2
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2011
El Pliego 006 Ministerio de Justicia cuenta con la Unidad Ejecutora: 001: Oficina
General de Administración; la ejecución presupuestaria se efectúa a través de las fuentes
de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos
por Operaciones Oficiales de Crédito, y Donaciones y Transferencias.
En este sentido, en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente
al año fiscal 2011 aprobado con Resolución Ministerial Nº 0285-2010-JUS; el presupuesto
de ingresos ascendió a S/. 13’345 060,00, y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
a la suma de S/. 15’794 775.00, correspondiendo a la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados la suma de S/.14’755 606.00, Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito la suma de S/.596,359.00 y por Donaciones y Transferencias la suma
de S/. 442,810.00. El nivel de captación en el periodo de Octubre - Diciembre, alcanzó la
cifra de S/. 296,431.16, y acumulándose en el periodo Enero - Diciembre la suma de
S/.6’187,070.13, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA 2011
S/.
PIM 2011
S/.
CAPTACION
Oct – Dic.
2011
S/.
CAPTACION
Enero – Dic.
2011
S/.
Avance a
Dic. 2011
respecto
al PIM
%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13’345,060.00
14’755,606.00
296,806.87
5’121,657.36
34.71
3. RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO
0
596,359.00
-375.71
622,603.43
104.40
4. DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
0
442,810.00
442,809.34
99.99
TOTAL 13’345,060.00 15’794,775.00 296,431.16 6’187,070.13 39.17
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Los fondos financieros captados por esta fuente de financiamiento, se debe a los
siguientes tipos de ingreso:
1.3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
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1.3.1 Venta de Bienes, recursos captados principalmente por las suscripciones y reinscripciones al Sistema de Información Jurídica – SPIJ. Así como por la Venta de Bases Administrativas para los Procesos de Selección y Otros.
1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos, Recursos captados de las acreditaciones de Conciliadores Extrajudiciales y Especializados, por autorización del funcionamiento o cierre de Centros de Conciliación Extrajudicial, así como servicios diversos; por Inscripción en el Registro Administrativo Nacional de Fundaciones; Constancias y Certificados por el Programa de SECIGRA-DERECHO; por Expedición de copia certificada de documentos, copias simples, diskettes o CDs. Por la expedición de Títulos por el Ingreso a la Función Notarial.
1.3.3 Venta de Servicios, recursos que principalmente son captados debido a la autorización de cursos de formación y capacitación para Conciliadores. Asimismo, por la autorización para los cursos de especialización de formación y capacitación para Conciliadores.
1.5. Otros Ingresos 1.5.2 Multas y Sanciones no Tributarias, por concepto de penalidades por
incumplimiento de Contrato.
1.5.5 Ingresos Diversos, En este rubro a nivel de captación se aprecia en negativo
porque en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 009-
2010-JUS, se ha devuelto el pago relacionado a los Certificados de Depósito Judicial por
concepto de Reparación Civil.
1.9. Saldos de Balance
1.9.1 Saldos de Balance, A nivel de captación se aprecia en negativo, debido a las
devoluciones por exceso, entre otros, de acreditación Conciliación-DCMA; devolución por
no alcanzar vacante a eventos organizados por la Dirección Nacional de Asuntos
Jurídicos.
ESTRUCTURA DE INGRESOS CAPTADOS
2011 (en Nuevos Soles)
U.E.: 001 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
TIPO DE INGRESOS CAPTACIÓN
OCT – DICIEM 2011 CAPTACIÓN
ENERO – DICIEM 2011
1.3.1 VENTA DE BIENES 460,595.36 1’750,419.09
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 111,899.55 383,334.61
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 3,386.40 42,989.29
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 30,982.86 107,700.08
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS -305,760.81 1’397,999.53
1.9.1 SALDOS DE BALANCE -4,296.49 1’439,214.76
TOTAL 296,806.87 5’121,657.36
Para una mayor apreciación de la estructura de ingresos captados durante el
periodo de Octubre - Diciembre de 2011, por esta fuente de financiamiento, se presenta a
continuación el siguiente gráfico:
EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
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4
460.595,36
111.899,55
3.386,40 0,0030.982,86
-305.760,81
-4.296,49
-400.000,00
-300.000,00
-200.000,00
-100.000,00
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Al cuarto trimestre del año 2011, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue
S/. 596,359.00 por la fuente de financiamiento 3: Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito, correspondiendo el nivel de captación por el periodo Enero-Diciembre la cantidad
de S/. 455,859.00 por el Tipo de Ingreso: Saldos de Balance 2010 y 140,500.00 por el tipo
de ingreso: Endeudamiento Externo. Durante el cuarto trimestre de 2011 se registró la
suma de -S/.375.71.
TIPO DE INGRESOS CAPTACIÓN
OCT – DIC. 2011 CAPTACIÓN
ENE – DIC 2011
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO -375.71 166,744.64
1.9.1 SALDOS DE BALANCE 0 455,858.79
TOTAL -375.71 622,603.43
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Al cuarto trimestre del año 2011, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
ascendió a S/. 442,810.00 por la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias.
Durante el periodo octubre -diciembre, no se registró ninguna captación de ingresos. La
suma de S/.442,809.34 correspondió al I trimestre por el tipo de Ingresos Saldos de
Balance.
TIPO DE INGRESOS CAPTACIÓN
OCT- DIC 2011 CAPTACIÓN
ENE - DIC 2011
1.9.1 SALDOS DE BALANCE 0 442,809.34
TOTAL 442,809.34
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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2011
La Resolución Ministerial Nº 0285-2010-JUS aprobó el Presupuesto Institucional de
Apertura 2011 (PIA) de gastos para el Pliego 006 Ministerio de Justicia por el importe de
S/. 114’868,060.00 por toda fuente de financiamiento. Al mes de Diciembre de 2011 se
contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de gastos por la suma de
S/.124’522,122.00, por toda fuente de financiamiento, en tanto que la ejecución de girados
en el periodo de octubre - diciembre ascendió a S/. 26’155,483.21, representando un 21%
de avance, tal como se muestra a continuación:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2011
S/. PIM 2011
S/.
EJECUCIÓN GIRADOS
OCT - DIC 2011 S/.
Avance %
EJECUCIÓN GIRADOS
ENERO–DIC.2011 S/.
Avance %
1. RECURSOS ORDINARIOS 101’523,000.00 108’727,347.00 25’552,294.42 23.50% 88’642,793.72 81.53%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13’345,060.00 14’755,606.00 597,718.56 4.05% 1’643,911.67 11.14%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
0.00
596,359.00
0.0
0%
589,777.45
98.90%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.00 442,810.00 5,470.23 1.24% 435,579.87 98.36%
TOTAL 114’868,060.00 124’522,122.00 26’155,483.21 21.00% 91’312,062.71 73.33%
Respecto a la ejecución, es preciso indicar que en el ejercicio fiscal 2011, el pliego 006
Ministerio de Justicia, ejecuta el Presupuesto por Resultados, teniendo como Programa
“Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales”.
RECURSOS ORDINARIOS
El Presupuesto Institucional Modificado al cuarto trimestre (octubre - diciembre) de
2011, alcanzó la suma de S/.108’727,347.00; habiéndose realizado modificaciones
presupuestarias a nivel institucional y programático, entre otros, para atender los gastos
solicitados por las diferentes Unidades Orgánicas del Ministerio de Justicia.
De otro lado, la ejecución de gastos girados en dicho periodo, por la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, alcanzó la suma de S/. 25’552,294.42 representando
el 23.50% del Presupuesto Institucional Modificado.
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A nivel de genérica del gasto, se tiene lo siguiente:
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS
PIM 2011 S/.
EJECUCIÓN GIRADOS OCT – DICIEM. 2011
S/.
% Avance.
EJECUCIÓN GIRADOS ENE– DICIEM 2011
S/ % Avance
1. Personal y Obligaciones Sociales
8’586,218.00 1’750,049.67 20.38% 5’769,817.36 67.20%
2. Pensiones y Otras Prestaciones
5’521,800.00 1’319,482.28 23.90% 5’210,613.43 94.36%
3. Bienes y Servicios 85’642,589.00 21’509,431.56 25.12% 74’367,831.09 86.84%
4. Donaciones y Transferencias 222,910.00 27,900.00 12.52% 27,900.00 12.52%
5. Otros Gastos 2’863,785.00 609,391.81 21.28% 2’651,833.83 92.60%
6. Adquisición de activos No Financieros
5’890,045.00 336,039.10 5.71% 614,798.01 10.44%
TOTAL 108’727,347.00 25’552,294.42 23.50% 88’642,793.72 81.53%
Personal y Obligaciones Sociales, considera el pago de planillas remunerativas, así
como el de cargas sociales e incentivos laborales otorgados a través del CAFAE, pago
de aguinaldos por navidad, por compensación por tiempo de servicios, compensación
vacacional, asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios, contribuciones a
Essalud, entre otros.
Pensiones y Otras Prestaciones, contempla los pagos de pensiones, aguinaldos por
Navidad, así como para la pensión de gracia de los excombatientes de Tacna y Arica,
pago de aguinaldo al personal pensionista y gastos por sepelio y luto del personal
activo.
Bienes y Servicios, Contempla los gastos necesarios para la operatividad institucional
del Ministerio de Justicia a fin de cumplir con las metas propuestas.
Donaciones y Transferencias; Los recursos fueron destinados a cubrir los gastos del
pago de Cuotas al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente - ILANUD.
Otros Gastos se consideran los pagos por subvenciones a la Iglesia Católica,
Derechos Administrativos, entre otros.
Adquisición de Activos No financieros, los gastos efectuados por la adquisición de
mobiliario, maquinaria y equipos diversos, la adquisición de equipo computacional,
equipos de telecomunicaciones, equipos de aire acondicionado, maquinarias y equipos
diversos para aseo, limpieza y cocina; para electricidad y electrónica, entre otros.
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Al cuarto trimestre (octubre-diciembre) de 2011, el Presupuesto Institucional Modificado se
incrementó respecto al Presupuesto Institucional de Apertura, alcanzando la suma de
S/.14’755,606.00; por efecto de la incorporación de los recursos provenientes de Saldo de
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Balance, aprobado con R.M.Nº 0130-2011-JUS. Se han realizado modificaciones
presupuestarias a nivel funcional programático.
La ejecución del gasto en el periodo en mención, alcanzó la suma de S/.597,718.56 y
representa un avance de 4.05% respecto del PIM. A nivel de genérica del gasto, se tiene:
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS PIM 2011
S/.
EJECUCIÓN GIRADOS
OCT –DIC. 2011 S/.
% Avance
EJECUCION GIRADOS
ENE – DIC 2011 S/.
% Avance
1. Personal y Obligaciones Sociales - -
3. Bienes y Servicios 14’260,369.00 478,665.35 3.36% 1’508,519.48 10.58%
4. Donaciones y Transferencias - - % - %
6. Adquisición de Activos No financieros 495,237.00 119,053.21 24.04% 135,392.19 27.34%
TOTAL 14’755,606.00 597,718.56 4.05% 1’643,911.67 11.14%
Bienes y Servicios, recursos que han servido para atender en forma complementaria,
las necesidades de gasto operativo que requieren las unidades orgánicas; asimismo se
considera las contribuciones a Essalud, por los Contratos Administrativos de Servicios-
CAS.
Adquisición de Activos No financieros, por la adquisición de mobiliario, equipos de
telecomunicaciones, patentes y marcas de fábrica, folios, entre otros.
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
En el cuarto trimestre (octubre - diciembre) de 2011, el Presupuesto Institucional
Modificado, permanece sin modificación por la suma de S/. 596,359.00.
En el cuarto trimestre de 2011 por la fuente de financiamiento de Recursos Por
Operaciones Oficiales de Crédito, corresponden al Programa “Modernización del Sistema
de Administración de Justicia para la Mejora de los Servicios brindados a la población
peruana (PMSAJ), no hubo ejecución, por cuanto en el mes de julio se terminó de ejecutar
los recursos de “Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos” - FAPEP.
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS PIM 2011
S/.
EJECUCIÓN GIRADOS
OCT – DIC 2011 S/.
%
Avance
EJECUCIÓN GIRADOS
ENE – DICIEM. 2011 S/.
% Avance
2.6. Adquisición de Activos No Financieros
596,359.00
-
%
589,777.45
98.90%
TOTAL 596,359.00 - % 589,777.45
98.90%
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DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Al cuarto trimestre (octubre - diciembre) de 2011, el Presupuesto Institucional
Modificado, permanece la suma de S/.442,810.00; por concepto de recursos provenientes
del saldo de balance 2010 de la donación de dinero por el Fondo Contravalor Perú -
Japón, para la ejecución de Proyectos: “Remodelación del local y equipamiento, obras
civiles de la Panadería en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Ica” y
“Talleres Artesanales en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad Yanamilla
– Ayacucho”; aprobado por Resolución Ministerial Nº 0051-2011-JUS.
En el cuarto trimestre de 2011, la ejecución de gastos girados, alcanzó la suma de
S/.5,470.23 representando el 1.24% del Presupuesto Institucional Modificado; tal como se
señala en el siguiente cuadro, a nivel de genérica del gasto:
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS PIM 2011
S/.
EJECUCIÓN OCTUB -
DICIEMBRE 2011 S/.
% Avance
EJECUCIÓN ENERO - DICIEMB
2011 S/.
% Avance
2.6. Adquisición de Activos No financieros
442,810.00 5,470.23 1.24% 435,579.87 98.37%
TOTAL 442,810.00 5,470.23 1.24% 435,579.87 98.37%
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FTE. FTO. : 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CLASE DE INGRESO CAPTACIÓN 2011 TOTAL %
TIPO DE INGRESO I Trimestre AV II Trimestre AV III Trimestre AV IV Trimestre AV INGRESOS AV
1.3.0 2.441.578 2.441.578 421.789 17% 541.810 22% 637.262 26% 575.881 24% 2.176.742,59 89% 264.835,41
1.3.1 VENTA DE BIENES 1.517.920 1.517.920 315.412,20 21% 437.887,99 29% 536.523,54 35% 460.595,36 30% 1.750.419,09 115% (232.499,09)
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 299.409 299.409 91.505,78 31% 89.172,25 30% 90.757,03 30% 111.899,55 37% 383.334,61 128% (83.925,61)
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 624.249 624.249 14.870,98 2% 14.750,02 2% 9.981,89 2% 3.386,00 1% 42.988,89 7% 581.260,11
1.5.0OTROS INGRESOS 10.903.482 10.903.482 564.545 5% 659.001 6% 556.931 5% (274.778) -3% 1.505.699,61 14% 9.397.782,39
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0% 0% 0% 0% - 0% -
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 14.600 14.600 5.990,00 41% 15.816,27 108% 54.910,95 376% 30.982,86 212% 107.700,08 738% (93.100,08)
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 10.888.882 10.888.882 558.555,26 5% 643.184,72 6% 502.020,36 5% (305.760,81) -3% 1.397.999,53 13% 9.490.882,47
1.8.0ENDEUDAMIENTO - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0% 0% 0% 0% - 0% -
1.9.0SALDOS DE BALANCE - 1.410.546 1.444.579 102% 5 0% (1.072) 0% (4.296) 0% 1.439.214,76 102% (28.668,76)
1.9.1 SALDOS DE BALANCE - 1.410.546 1.444.579,05 102% 4,50 0% (1.072,30) 0% (4.296,49) 0% 1.439.214,76 102% (28.668,76)
13.345.060 14.755.606 2.430.913,27 16% 1.200.815,75 8% 1.193.121,47 8% 296.806 2% 5.121.656,96 35% 9.633.949,04
FTE. FTO. : 3. RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
CLASE DE INGRESO CAPTACIÓN 2011 TOTAL %
TIPO DE INGRESO I Trimestre AV II Trimestre AV III Trimestre AV IV Trimestre AV INGRESOS AV
1.3.0 - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
1.3.1 VENTA DE BIENES 0% 0% - 0% - 0% - 0% -
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0% 0% - 0% - 0% - 0% -
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 0% 0% - 0% - 0% - 0% -
1.5.0OTROS INGRESOS - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD - 0% 0% 0% 0% - 0% -
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS 0% 0% - 0% - 0% - 0% -
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 0% 0% - 0% - 0% - 0% -
1.8.0ENDEUDAMIENTO - 140.500 - 0% 154.925,35 110% 12.195 9% (376) 0% 166.744,64 119% (26.244,6)
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 140.500 0% 154.925,35 110% 12.195,00 9% (375,71) 0% 166.744,64 119% (26.244,6)
1.9.0SALDOS DE BALANCE - 455.859 455.858,79 100% - 0% - 0% - 0% 455.858,79 100% 0,2
1.9.1 SALDOS DE BALANCE - 455.859 455.858,79 100% 0% - 0% - 0% 455.858,79 100% 0,2
0 596.359 455.858,79 76% 154.925,35 26% 12.195,00 2% -376 0% 622.603,43 104% (26.244,4)
FTE. FTO. : 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CLASE DE INGRESO CAPTACIÓN 2011 TOTAL %
TIPO DE INGRESO I Trimestre AV II Trimestre AV III Trimestre AV IV Trimestre AV INGRESOS AV
1.3.0 - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
1.3.1 VENTA DE BIENES 0% 0% - 0% - 0% - 0% -
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0% 0% - 0% - 0% - 0% -
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 0% 0% - 0% - 0% - 0% -
1.4.0DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 0% 0% 0% - 0% - 0% -
1.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 0% 0% - 0% - 0% - 0% -
1.5.0OTROS INGRESOS - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0% 0% 0% 0% - 0% -
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS 0% 0% - 0% - 0% - 0% -
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - - - 0% -
1.8.0ENDEUDAMIENTO - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0% 0% 0% 0% - 0% -
1.9.0SALDOS DE BALANCE - 442.810 442.809,34 100% - 0% - 0% - 0% 442.809,34 100% 0,66
1.9.1 SALDOS DE BALANCE - 442.810 442.809,34 100% 0% - 0% - 0% 442.809,34 100% 0,66
0 442.810 442.809,34 100% 0 0% 0 0% 0 0% 442.809,34 100% 0,7
FTE. FTO. : TODA FUENTE
CLASE DE INGRESO CAPTACIÓN 2011 TOTAL %
TIPO DE INGRESO I Trimestre AV II Trimestre AV III Trimestre AV IV Trimestre AV INGRESOS AV
1.3.0 2.441.578 2.441.578 421.789 17% 541.810 22% 637.262 26% 575.881 24% 2.176.742,59 89% 264.835,41
1.3.1 VENTA DE BIENES 1.517.920 1.517.920 315.412 21% 437.888 29% 536.524 35% 460.595 30% 1.750.419,09 115% (232.499,09)
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 299.409 299.409 91.506 31% 89.172 30% 90.757 30% 111.900 37% 383.334,61 128% (83.925,61)
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 624.249 624.249 14.871 2% 14.750 2% 9.982 2% 3.386 1% 42.988,89 7% 581.260,11
1.5. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
1.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
1.5.0OTROS INGRESOS 10.903.482 10.903.482 564.545 5% 659.001 6% 556.931 5% (274.778) -3% 1.505.699,61 14% 9.397.782,39
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS 14.600 14.600 5.990 41% 15.816 108% 54.911 376% 30.983 212% 107.700,08 738% (93.100,08)
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 10.888.882 10.888.882 558.555 5% 643.185 6% 502.020 5% (305.761) -3% 1.397.999,53 13% 9.490.882,47
1.8.0ENDEUDAMIENTO - 140.500 - 0% 154.925 110% 12.195 9% (376) 0% 166.744,64 119% (26.244,6)
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO - 140.500 - 0% 154.925 110% 12.195 9% (376) 0% 166.744,64 119% (26.244,6)
1.9.0SALDOS DE BALANCE - 2.309.215 2.343.247 101% 5 0% (1.072) 0% (4.296) 0% 2.337.882,89 101% (28.667,9)
1.9.1 SALDOS DE BALANCE - 2.309.215 2.343.247 101% 5 0% (1.072) 0% (4.296) 0% 2.337.882,89 101% (28.667,9)
13.345.060 15.794.775 3.329.581,40 21% 1.355.741,10 9% 1.205.316,47 8% 296.430,76 2% 6.187.069,73 39% 9.607.705
PLIEGO 006 MINISTERIO DE JUSTICIA
Consolidado
(en nuevos soles)
CAPTACIÓN DE INGRESOS
AL IV TRIMESTRE 2011
SALDO
PIA 2011 PIM 2011 SALDO
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
DERECHOS ADMINISTRATIVOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
DERECHOS ADMINISTRATIVOS
PIA 2011 PIM 2011
PIA 2011
PIM 2011
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
SALDO
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
DERECHOS ADMINISTRATIVOS
PIA 2011
PIM 2011
SALDO
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
DERECHOS ADMINISTRATIVOS
EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso sobre la Información Pública
10
PLIEGO 006 MINISTERIO DE JUSTICIA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL VS. EJECUCIÓN (GIRADOS) DE GASTOS
AL IV TRIMESTRE DE 2011 (en nuevos soles)
FTE. FTO. : 1. RECURSOS ORDINARIOS
PIA 2011 PIM 2011 TOTAL GASTO SALDO
I Trim % AV II Trim % AV III Trim % AV IV Trim % AV
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 8.287.000 8.586.218 1.329.993,97 15% 1.275.313,01 15% 1.414.460,71 16% 1.750.049,67 20% 5.769.817,36 67% 2.816.400,64
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 5.454.000 5.521.800 1.327.347,57 24% 1.242.385,98 22% 1.321.397,60 24% 1.319.482,28 24% 5.210.613,43 94% 311.186,57
2.3. Bienes y Servicios 84.502.000 85.642.589 16.729.605,81 20% 17.842.599,80 21% 18.286.193,92 21% 21.509.431,56 25% 74.367.831,09 87% 11.274.757,91
2.4. Donaciones y Transferencias 33.000 222.910 - 0% 0% 0% 27.900,00 13% 27.900,00 13% 195.010,00
2.5. Otros Gastos 2.747.000 2.863.785 721.451,28 25% 695.435,48 24% 625.555,26 22% 609.391,81 21% 2.651.833,83 93% 211.951,17
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 500.000 5.890.045 126.808,00 2% 140.101,00 2% 11.849,91 0% 336.039,10 6% 614.798,01 10% 5.275.246,99
TOTAL 101.523.000 108.727.347 20.235.206,63 19% 21.195.835,27 19% 21.659.457,40 19,92% 25.552.294,42 23,50% 88.642.793,72 82% 20.084.553
FTE. FTO. : 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PIA 2011 PIM 2011 TOTAL GASTO SALDO
I Trim % AV II Trim % AV III Trim % AV IV Trim % AV
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 0 0 - 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 0 0 - 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00
2.3. Bienes y Servicios 13.183.636 14.260.369 357.469,47 3% 301.225,00 2% 371.159,66 3% 478.665,35 3% 1.508.519,48 11% 12.751.849,52
2.4. Donaciones y Transferencias 150.072 0 - 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00
2.5. Otros Gastos 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 11.352 495.237 - 0% 0% 16.338,98 3% 119.053,21 24% 135.392,19 27% 359.844,81
TOTAL 13.345.060 14.755.606 357.469,47 2% 301.225,00 2% 387.498,64 2,63% 597.718,56 4,05% 1.643.911,67 11% 13.111.694
FTE. FTO. : 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PIA 2011 PIM 2011 TOTAL GASTO SALDO
I Trim % AV II Trim % AV III Trim % AV IV Trim % AV
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00
2.3. Bienes y Servicios 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00
2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00
2.5. Otros Gastos 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 0 596.359 219.498,00 37% 307.176,12 52% 63.103,33 11% 0% 589.777,45 99% 6.581,55
Inversiones
TOTAL 0 596.359 219.498,00 37% 307.176,12 52% 63.103,33 10,58% 0 0,00% 589.777,45 99% 6.582
FTE. FTO. : 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PIA 2011 PIM 2011 TOTAL GASTO SALDO
I Trim % AV II Trim % AV III Trim % AV IV Trim % AV
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00
2.3. Bienes y Servicios 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00
2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00
2.5. Otros Gastos 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 442.810 269.110,40 61% 76.354,24 17% 84.645,00 19% 5.470,23 1% 435.579,87 98% 7.230,13
Inversiones
TOTAL 0 442.810 269.110,40 61% 76.354,24 17% 84.645,00 19,12% 5.470 1,24% 435.579,87 98% 7.230
FTE. FTO. :
PIA 2011 PIM 2011 TOTAL GASTO SALDO
I Trim % AV II Trim % AV III Trim % AV IV Trim % AV
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 8.287.000 8.586.218 1.329.993,97 15% 1.275.313 15% 1.414.461 16% 1.750.050 20% 5.769.817 67% 2.816.400,64
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 5.454.000 5.521.800 1.327.347,57 24% 1.242.386 22% 1.321.398 24% 1.319.482 24% 5.210.613 94% 311.186,57
2.3. Bienes y Servicios 97.685.636 99.902.958 17.087.075,28 17% 18.143.825 18% 18.657.354 19% 21.988.097 22% 75.876.351 76% 24.026.607,43
2.4. Donaciones y Transferencias 183.072 222.910 0,00 0% 0 0% 0 0% 27.900 13% 27.900 13% 195.010,00
2.5. Otros Gastos 2.747.000 2.863.785 721.451,28 25% 695.435 24% 625.555 22% 609.392 21% 2.651.834 93% 211.951,17
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 511.352 7.424.451 615.416,40 8% 523.631 7% 175.937 2% 460.563 6% 1.775.548 24% 5.648.903,48
Inversiones
TOTAL 114.868.060 124.522.122 21.081.284,50 17% 21.880.590,63 18% 22.194.704,37 17,82% 26.155.483 21,00% 91.312.062,71 73,3% 33.210.059,29
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS
% AV
TODA FUENTE
CATEGORIA DEL GASTO
EJECUCIÓN 2011
EJECUCIÓN 2011
EJECUCIÓN 2011
EJECUCIÓN 2011
Consolidado
% AVGRUPO GENÉRICO DE GASTOS
EJECUCIÓN 2011
GENERICA DEL GASTO
% AV
CATEGORIA DEL GASTO
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS
% AV
CATEGORIA DEL GASTO% AV
CATEGORIA DEL GASTO
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS