1. INDICADORS 2011Gabinet de Planificaci i Organitzaci juny 2012

2. 1000 GERNCIAResultatProposta Resultat20102011 2011Indicadors dEstructuraDespesa total gestionada Milers 122.65281.048122.041Despesa dinversi globalMilers 38.075 4.823 36.709Despesa gestionada Captol I Milers 4.855 2.7694.329Import recursos europeus Mili 0 00Import inversi/habitant 27640294Import resultat pressupostariMilers 2.732 02.927Import romanent lquid tresoreriaMilers 18.751 09.760Import de crdits reconeguts AjuntamentMilers 10.140 0539Indicadors de ProcsElaboraci proposta pressupost municipalDatamar 2010octubreoctubreCoordinaci Gesti Recinte Torriberasi/no Si SiOrganitzar nou cartips poltic i tcnicsi/no Si SiIndicadors de ResultatGrau dacompliment del PAM%8790 100Realitzaci de lAnuari estadsticsi/noSiSi SiRealitzaci de la enquesta municipalsi/noSiSi SiActualitzaci quadre dindicadors de lrea si/noSiSi Si abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 2 3. 1001 ACCI POLTICAResultat PropostaResultat2010 20112011Indicadors de ProcsPlens municipals realitzatsN 142015Comissions de Junta de Govern LocalN 394035Comissions informativesN 112411Juntes de PortaveusN 432020Assistncia als Plens municipals %929096Indicadors de ResultatConvenis amb daltres administracions i entitats N 3027 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 3 4. 1100 GABINET RELACIONS INSTITUCIONALSResultatPropostaResultat201020112011Indicadors de ProcsActes i exposicions organitzades N8275 87Ciutadans vinculats a les activitats N 380 350400Indicadors de ResultatEntrevistes amb ciutadans sobre total de demandes% 90100Entrevistes amb ciutadans sobre total de poblaci% 0,50 1,46 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci4 5. 1110 PROTOCOL ResultatPropostaResultat 201020112011Indicadors de ProcsVisites rebudesN1.500 8501.525Actuacions protocolries realitzades N815 800850Casaments civils celebrats N300 200188Assistncia mitjana de persones als actesN210 300300Indicadors de ResultatEspera per a la realitzaci de casaments civils en dissabtesDies900Espera per a la realitzaci de casaments civils en dies laborablesDies 30Assistncia de lAlcaldessa a actes diversos N280 250350Assistncia regidors/es en representaci mpal. N310 300375 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci5 6. 1120 PREMSA I COMUNICACI Resultat PropostaResultat 2010 20112011Indicadors dEstructuraCost despeses anuncis i publicitat/habit. 1,401,04 1,12Cost per edicions600 500450Indicadors de ProcsRodes de premsa N 5250 34Notes de premsa N134 150 76Notcies aparegudes en mitjans de comunicaci N1.700 1.5001.413Productes grfics produitsN637 600498Recull diari de premsa digitalitzatSi/No SiSiSiNotcies web municipalN428 450614Notcies video en portalN135 150107Comunicacions facebook Pasin por Santako N1.150 1.3001.478Comunicacions facebook Santa Coloma al corN724 800979Comunicacions twitter AjuntamentN324 400442 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci6 7. 1200 DEFENSOR DEL CIUTAD Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors de ProcsExpedients iniciatsN 336 360 421Consultes dinformaci i assessorament tramitadesN 181 210 262Queixes admesesN 125 115 105Queixes no admeses N303054Queixes tramitades N505063Actuacions dofici N 3 3 0Indicadors de ResultatQueixes amb solluci amistosa N 50 5037Queixes desestimades N 25 2528Elaboraci de linforme anual DataAbrilAbril Abril abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 7 8. 1300 REACTIVACI ECONMICA ResultatProposta Resultat 20102011 2011Indicadors dEstructuraDespesa municipal Milers 788750750Despesa municipal de la UNEDMilers 113,00 157,00 141,00Despesa Grameimpuls de la UNEDMilers 54,0060,0067,00Recursos externs (subvencions) per activitats Milers 9.218,00 6.755,00 9.774,00Indicadors de ProcsActivitats de formaci ocupacional N104 110 106Sessions formatives empresarials N 151014Ususaris atesosN6.892 7.027 8.387Carreres establertes a la UNED N7 7 7Alumnes matriculats 2011/2012N1.353 1.500 1.511 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 8 9. 2000 DIRECCI DE SERVEIS INTERNS ResultatProposta Resultat 20102011 2011Indicadors dEstructuraDespesa Captol I de lrea Milers 2.683,78 2.600,003.564,46Total dingressos gestionatsMilers 1.119,27 3.600,004.319,80Indicadors de ResultatGrau dexecuci de la despesa%106,93100,00 137,08Grau dexecuci dels ingressos %148,33100,00 118,39 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 9 10. 2010 TRESORERIAResultat PropostaResultat2010 20112011Indicadors dEstructuraDespesa financera s/pressupost%1,83 2,022,09Despesa financera i damortitzaci Milers 7.7299.278 8.699Tipus dinters crdit a llarg termini%2,80 4,003,25Saldo mig dels fons lquids a tresoreria Mili 16.855,1810.000,009.910,70Import mig dels excedents de tresoreria rendabilitzats Mili 13.430,53 7.000,004.998,70Indicadors de ProcsPagaments realitzatsN 9.2418.000 7.024Temps mitja de pagament a provedors Cap. II Dies 85 7078Temps mitja de pagament a provedors Cap. IV Dies 72 7077Indicadors de ResultatDespesa financera i amortitzaci/habitant 61,6074,4069,75Endeutament per habitant 639,86 737,69723,4Rtio legal del deute viu (mxim 110%)%82,69 95 95,1Ingressos rendabilitzaci excedents de tresoreriaMilers 371,00250 274,52 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci10 11. 2030 RECAPTACI ResultatProposta Resultat 20102011 2011Indicadors dEstructuraIngressos per recrrecs, interessos i costosMilers 379,09 77,79Indicadors de ProcsDomiciliacions N 84.199 70.031Diligncies per embargamentN4.813 54.723Notificacions efectuades N 34.151 11.902Notificacions fallides i publicades al BOP N 19.1562.120Import total constrenyiment Milers 7.312,47 5.176,75Cobrament total tributs peridics% 85,8788,36Cobrament total tributs no peridics % 37,1945,67Import recaptat perode voluntari% 48,9360,67Import recaptat perode executiu %4,16 1,31Baixes %6,47 3,26Pendent% 40,4423,06Indicadors de ResultatCrdits incobrables aprovatsMilers 1.794,88 382,40Prescrits aprovatsMilers 76,86 2,67 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 11 12. 2040 GESTI TRIBUTRIAResultatPropostaResultat201020112011Indicadors dEstructuraIngressos per actuacions inspectores Milers 210,78 200,00 134,47Indicadors de ProcsAprovaci padr IBIData 25/03/201015/04/2011 11/04/2011Aprovaci padr IAEData 23/09/201016/09/2011 21/09/2011Aprovaci padr IVTM Data 17/02/201025/02/2011 ORGTAprovaci padr GualsData 12/02/201016/02/2011 09/02/2011Aprovaci padr Quiosc Data 12/02/201016/02/2011 09/02/2011Expedients dinspecci finalitzatsN 1.142 1.1001.019Indicadors de ResultatAnullacionsN2.526 2.000 1.471Devolucions N371 300 169IIVTNU prescrites %3,103,104,11Actes de disconformitat/inspeccions N 101016Liquidacions aprovades (sense padrons) Milers 4.589,814.500,004.056,40Expedients pendents de resoluciN 625042 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci12 13. 2300 DIRECCI DE RECURSOS HUMANSResultatPropostaResultat201020112011Indicadors dEstructuraDespesa corrent gestionada Captol I Milers 950,001.000,001.455,37Despesa corrent gestionada Captol II, IV i VIII Milers 243,00250,00307,47Indicadors de ProcsAprovaci de la Relaci de llocs de treballData 26/04/2010 29/11/201023/12/2010Convenis amb institucions educativesN15 10 6Indicadors de ResultatPropostes presentades per aprovaci del Ple.N 1510 7Propostes presentades per aprovaci Junta Govern LocalN 202017Alumnes en prctiques N 1010 6 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 13 14. 2302 FORMACI I DESENVOLUPAMENT Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraHores aprovades en el Pla de FormaciN10.300 10.50011.534Indicadors de ProcsFormaci organitzada per lAjuntamentN30 30 45Formaci contractada externament N 175300315Assistents a la formaci organitzada per lAjuntamentN 300500625Assistents a la formaci contractada externament N 120350420Total de temps dalumnes en prctiquesHores 4.5007.0008.612Indicadors de ResultatTotal dassistncia a la formaci de lAjuntament Hores 6.3008.0009.087Total dassistncia a la formaci externa Hores 3.5005.0005.542Grau de satisfacci dels empleats en la formaci rebuda 1 - 108,28,08,1Temps de formaci per treballador Hores 18,0020,0022,61 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 14 15. 2303 RESERVESResultatPropostaResultat201020112011Indicadors dEstructuraPlaces reservades a la plantilla orgnica N34 30 28Indicadors de ProcsPlaces reservades que pasen a estar en situaci dactiu N 2 8 6Places en actiu que pasen a estar en situaci de reservaN 6 0 2Indicadors de Resultatndex de places reservades sobre la plantilla orgnica%5,18 4,00 4,23 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci15 16. 2310 RECURSOS HUMANS Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraEmpleats N650 648642Places a la plantilla orgnica Places670 662662Llocs de treball a la RLT Llocs380 380359Total dhores efectivesHores 1.500 1.4701.470Cost mig consolidat per empleat municipalMiler 40,0043,49Indicadors de ProcsProcessos de selecci i/o provisi N158 8Nomenaments interins i contractes temporalsN 110 9085Ajudes del Fons dAcci Social N 400400 0Jubilacions anuals N10 1011Jubilacions parcials N 55 4Expedients gestionatsN 500450 407Indicadors de ResultatHores extres extraordinries N 12.59913.00020.220Total de dies dIncapacitat Temporal N 14.25215.00011.901Durada mitjana IT per empleat Dies303031Persones adherides al Pla de Pensions% 86,93 87,00 82,02Persones beneficiades dels ajuts socials % 61,54 63,120,00 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 16 17. 2340 PREVENCIResultat Proposta Resultat2010 2011 2011Indicadors dEstructuraCost en RR HH en matria de prevenci per treballador561 574 366Indicadors de ProcsExmens de salut programatsN 450 491 463Exmens ginecolgics programatsN 245 245 255Vacunacions antigripals programadesN 100 10056Incidncies en matries de riscos gestionadesN758263Llocs de treball avaluatsN602016Hores lectives en formaci de riscos N 100 100 231Hores realitzades amb el Comit de Seguretat i Higiene N 6 8 5Indicadors de ResultatExmens de salut realitzades sobre la plantilla% 61,5961,5966,61Exmens ginecolgics realitzades s/. plantilla femenina% 69,0369.0372,44Vacunacions realitzades sobre la plantilla % 10,00 6,66 8,05ndex daccidentabilitat laboral amb baixa %5,05 5,05 5,17ndex daccidentabilitat laboral sense baixa %8,00 6,64 8,63 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci17 18. 2410 CONTRACTACI, COMPRES IGESTI PATRIMONIAL ResultatProposta Resultat 20102011 2011Indicadors de ProcsManteniment i edificis patrimonials 127.662,55 86.995,49 83.267,83Manteniment i conservaci dhabitatge pblics 2.378,64 36.197,66192.032,00Despesa en material de tintes i toners53.584,38 34.449,00 48.240,18Despesa de tintes i tones vers total de material doficina% 523649Despesa total en material doficina 102.622,33 98.875,00 97.745,42Indicadors de ProcsHabitatges destinats a larrendamentN73 82 88Locals destinats a larrendamentN23 37 38Concursos realitzatsN 62 7Fotocpies realitzadesN 3.341.6702.590.350 2.962.849Indicadors de ResultatInmobles antics incorporats a Llibre dInventari Mpal.N091Impressores suprimides/substituides per mquines multifunciN1 103Reducci de despesa en material doficina %0,0022,50 4,76 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 18 19. 2420 ARXIUResultat Proposta Resultat2010 2011 2011Indicadors de ProcsCapses lliures i inventariades N1470 6741152Llibres lliurats i inventariatsN787077Consultes internes atesesN 719 705 710Capses/llibres avaluats i triats N 865 1.068 966Prestecs realitzatsN1408 5081241Indicadors de ResultatConsultes externes atesesN101163 45 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci19 20. 2430 SERVEI DE CONTRACTACI Resultat PropostaResultat 2010 20112011Indicadors dEstructuraImport dels contractes adjudicatsMiler 5.456,985.456,98Indicadors de ProcsPeticions dels serveisN 107 107Contractes anullatsN 7 7Contractes de SubministramentsN1919Contractes de Serveis N5353Contractes de Concessions N 3 3Contractes dObresN2222Contractes dArrendaments N 3 3Total contractes adjudicats N9292Procediment Obert N1717Procediment Menor N4848Procediment NegociatN3535Indicadors de ResultatEmpreses amb 2 contractes N8 8Empreses amb 1 contracteN 8484Contractes pendents dadjudicaci N8 8 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci20 21. 2520 SERVEI DE SISTEMES DINFORMACI I INFORMTICSResultat Proposta Resultat2010 2011 2011Indicadors dEstructuraOrdinadorsN 637650 665Ordinadors connectats en xarxaN 637600 600Impressores N 176150 152Indicadors de ProcsOrdinadors adquiritsN 129 2030Impressores adquiridesN 00 7Circuits PSE implantats N56 7075Llocs treballant amb PSEN 415425 439Persones amb signatura electrnica amb crrec dempresa N36 4041Indicadors de ResultatDies del sistema aturat per problemes informticsDies000ndex de rotaci dordinadors %20,2510,00 4,51ndex de rotaci dimpressores% 3,41 4,00 4,60ndex resoluci avares de 2 des o menys %91,08 100,0081,90 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci21 22. 2530 GESTI DASSUMPTESGENERALSResultatProposta Resultat20102011 2011Indicadors dEstructuraXifra poblaci total N 124.365124.000123.782Poblaci immigrant N29.574 28.000 27.516Indicadors de ProcsDemandes PMH N 1.4001.580 800Processos automatitzats Si/NoSiDocuments sortidaN32.386 32.38629.782Documents entradaN46.457 46.45737.272Automatitzaci circuit de baixes per caducitat% 100,00100,00Automatitzaci circuit de baixes per ofici% 100,00100,00Indicadors de ResultatPercentatge poblaci immigrant% 23,9123,9120,78Reajustament poblaci oficial amb dades INE %3,20 3,20 2,00Temps de resoluci dexpedients de baixes dofici PMH Mesos 443Temps de resoluci dexpedients de baixes per caducitat PMHDies 66 10 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci22 23. 2531 OFICINA DINFORMACI I ATENCI CIUTADANA (OIAC)Resultat Proposta Resultat2010 2011 2011Indicadors dEstructuraCost del servei per habitant /habit. 5,60 5,006,02Indicadors de ProcsAtencions ciutadanesN 251.211244.850237.772Atencions presencials N 230.967230.000218.554Atencions pr telfon N10.006 11.0009.593Atencions per gestorN12.113 12.100 12.051Trmits per telfon N70 80 70Trmits On-line N 766800816Trmits dinternetN32100 32Tramitacions per conveni interadministracions N 2.5653.0008.809Consultes per e-mailN 6.3937.0006.380Documents pendent de regularitzar s/ LOPD %402Indicadors de ResultatQueixes rebudes OIACN 246250 273Atencions sobre total poblaci% 200,20 200,00192,00Temps mitja despera de lusuari a lOIAC Minuts26 2025Temps mxim despera de lusuari a lOIAC Minuts85 3040Temps mitj datenci a lOIACMinuts 777,30 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci23 24. 2532 CONSERGERIAResultat PropostaResultat2010 20112011Indicadors de ProcsEnviaments realitzats N578.749600.000255.000Canvi de retolaci Si/No No SiSiIndicadors de ResultatDevoluci de notificacionsN 1.283 1.5001.400abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci24 25. 2533 CONSUMS DE TELFONSResultat Proposta Resultat2010 2011 2011Indicadors dEstructuraLnies fixesN350 300 270Lnies mbils N300 250 264Lnies amb ADSL N 353591Lnies de dades N0 2 2Licncies BlackberryN 383842Lnies RDSI N 16 510Cost total telefonia fixaMilers 184,10220,00253,00Cost total telefonia mbil Milers 147,81175,00163,00Indicadors de ProcsIncidncies sobre telefonia fixa gestionades N500600740Informes realitzats als serveisN 15 50 25Nou contracte de telefonaSi/No Si Si NoIndicadors de ResultatResposta entre partes enviats/resolts %100100100Mbils que superen els 60 /mes N30 25 79Mbils que superen els 90 /mes N96 50 38 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci25 26. 3100 DIRECCI DE SERVEIS A LA PERSONA ResultatProposta Resultat 20102011 2011Indicadors dEstructuraDespesa gestionada pr lrea Milers 29.924,36 30.000,0029.474,40Ingressos liquidats per lreaMilers 10.000,15 10.000,00 9.170,86Finanament extern respecte la despesa gestionada%33,42 35,0031,11Despesa generada per habitant 268,74250,00 236,34Aportaci municipal respecte total Corporaci%30,92 35,0043,73Crdits reconegutsMilers 692,58 0 0,00Indicadors de ProcsGrau dexecuci del PAM%8310095Indicadors de ResultatConvenis signats amb altres institucions N 4440 39Subvencions rebudesN 7870 62 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 26 27. 3120 GABINET TCNIC REA SERVEISA LA PERSONA ResultatProposta Resultat 20102011 2011Indicadors dEstructuraTcnics lletrats, analistes i assimilats N 7 6 5Indicadors de ProcsProgrames pressupostaris de lrea SPS N51 51 51Expedients sobre queixes al Sndic de GreugesN 6 15 18Expedients administratius amb assessorament legalN2.508> 2.4002.475 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 27 28. 3130 GABINET GESTI ADMINISTRATIVASERVEIS PERSONAResultat PropostaResultat2010 20112011Indicadors dEstructuraPersonal administratiu al servei general de les reesN 554Personal administratiu dedicat als Serveis N18 17 16Indicadors de ProcsExpedients aprovatsN738 > 700742Aportacions a entitats N125 > 120123Indicadors de ResultatExpedients aprovats, respecte total Ajuntament % 32,00> 3034,00Expedients amb informes correctors o desfavorables N0 00Operacions dels centres gestors, respecte total Ajuntament % 43,33> 4045,32 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci28 29. 3210 SUPORT A LIMEResultat Proposta Resultat2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa total gestionada per lIMEMiler 1.786,23 1.828,99 1.763,75Despesa municipal per habitant en esport 14,8715,1414,60Despesa municipal per participant regular 91,0083,0080,00Despesa municipal vers pressupost Corporaci% 3,44 1,50 1,45Despesa corrent en activitats vs despeses en esports% 4,92 5,00 4,90Despesa corrent en activitats per cada hora10,2 11,0 10,5Mitjana despeses corrents per espai esportiu 25.647 24.716 23.834Places disponibles activitats continuades per 1000 h. N 146146147Places disponibles activitats continuades per 1000 h. clubs N80 78 79Indicadors de ProcsPracticants sobre total dhabitants % 52 52 51Usos anuals per espais esportiusN21.892 22.000 21.940Usos anuals per m2N52 53 52Metres 2 despai esportiu per 1000 h. N 574574574Espais esportiusN 160160160Indicadors de ResultatEmpleats assistents a cursos%34,0035,0033,00Hores anuals de formaci per empleatN 766Hores dactivitat continuades per 1000 hN 246250242Hores dactivitats puntuals per 1000 hN 888 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci29 30. 3220 GESTI GENERAL SERVEI MEDI AMBIENT ResultatPropostaResultat 201020112011Indicadors dEstructuraDespesa municipal del Servei per habitant0,580,550,57Finanament extern %0,000,000,00Indicadors de ProcsObservatori Local del Canvi Climtic% 50 80 80Realitzaci Pla installacions solars fotovoltiques% 20 2020Centre dinterpretaci del medi Ecometrpoli Situaci Funcionament Funcionament FuncionamentIndicadors de ResultatIncrement xarxa freticaKm2,502,502,50 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 30 31. 3221 MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTALResultat Proposta Resultat2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa municipal del Servei per habitant0,99 1,00 0,59Finanament extern % 30,7830,0030,16Indicadors de ProcsRegistre torres refrigeraci N422Inspecci control de piscinesN555Tramitaci dinformes ambientals N144140145Control higinic sorrals N 3500Control sorollsN334 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci31 32. 3222 EDUCACI I SENSIBILITZACI AMBIENTALResultat PropostaResultat2010 20112011Indicadors destructuraDespesa per habitant del Servei de Medi Natural 0,85 0,30,32Finanament extern%61,545,005,01Indicadors de ProcsAssistents actuacions mbit sostenibilitatN15.0003.500 4.300Assistents Tallers escolars (educaci viria) N12.000 11.30012.500Visites EcometrpoliN 10.00011.500Assistents Fira medi Ambient / Dia de la TerraN 5.0000 0Indicadors de ResultatVariaci assistents activitat vers any anterior N3,704 4,82 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 32 33. 3223 MEDI NATURALResultat Proposta Resultat2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant 2,38 0,70 0,68Finanament extern % 80,34 100,0099,75Indicadors de ProcsAfectaci per incendis al ParcHa.003,33Afectaci per incendis del Parc al municipi Ha.003,33Incendis al ParcN 00 5Incendis al municipi sobre total del Parc N 00 1Incidncies al Parc N 203100245Incidncies al municipi sobre total del ParcN42 2032Indicadors de ResultatVariaci incendis Parc vs. any anterior% CapBaixa Baixa incendnciaVariaci incendis a ciutat vs. any anterior% CapBaixa Baixa incendncia abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 33 34. 3230 GESTI GENERAL SERVEISEGURETAT CIUTADANA ResultatPropostaResultat 201020112011Indicadors destructuraDespesa municipal per habitant 54,72 55,00 56,01Finanament extern %33,52 35,00 37,58Despesa municipal respecte total Corporaci% 5,954,003,63Crdits reconeguts Miler 432,310,000,00Indicadors de ProcsHores de servei (sense administratius)N182.248 180.000183.920Hores de servei total N183.100 182.700184.700Agents per poblaci total N109 109110Taxa denquadrament (agents x 1.000 habitants)0% 0,900,90 0,82Indicadors de ResultatQueixes de seguretat vial i circulaci sobre total queixes %36,040,042,0Queixes de seguretat ciutadana sobre total queixes % 9,0 9,011,0 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci35 35. 3231 POLICIA LOCAL OPERATIVAResultatPropostaResultat201020112011Indicadors destructuraDespesa per habitant en el Servei Operatiu de P.L. 42,49 42,00 43,83Part destinada a Seguretat Ciutadana % 60,00 60,00 60,00Part destinada a Seguretat Viria% 40,00 40,00 40,00Indicadors de ProcsActuacions de trnsitN 22.127 >21000 20.953Actuacions de polcia administrativa N463 >750888Actuacions de seguretatN1.285 >900966Actuacions de protecci (identificacions i detencions) N3.383 >200001.552Actuacions dassistncia N1.739>15001.574Indicadors de ResultatTemps de resposta en trucades urgentsMinuts 7,01-0,12 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci36 36. 3232 GRUP INFORMACI I PREVENCI Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant del Servei 4,68>4,54,72Despesa mitja per intervenci 100,53>110106,31Indicadors de ProcsDetinguts N329>250 207Processos obertsN1.900 >1800 2.249Identificacions N3.607 >2800 3.284Indicadors de ResultatVariaci detinguts vers any anterior%120,00>20-0,60Variaci processos oberts vers any anterior %8,90 >7 0,15Variaci identificacions vers any anterior% 26,00>15-0,10 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 37 37. 3233 ATESTATS POLICIA LOCAL ResultatProposta Resultat 20102011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant del Servei 5,715,75 5,80Despesa per actuaci 197,02200,00 230,91Indicadors de ProcsTotal dactuacions del programa N 3.6343.5003.133Temps mitj de tramitaci dun atestatHores444Temps mitj de primera assistncia a ferits Minuts6,00 5,30 6,00Controls de alcoholmia per accidents N 146160171Controls de alcoholmia per infracci N76 75 65Controls preventius dalcoholmia N 1.7881.0001.025Positius dalcoholmia per controlN 126 75 55Diligncies judicials N 1.6101.7001.817Indicadors de ResultatPositius en controls dalcoholmia% 7,04 0,085,37Accidents al municipi N 236 2.30 238Variaci accidents vers any anterior% -11,00-2,540,85 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci38 38. 3234 ADMINISTRACI POLICIA LOCALResultatPropostaResultat201020112011Indicadors destructuraDespesa municipal per habitant en administraci P.L.2,442,202,25Despesa per actuaci6,307,008,39Indicadors de ProcsTotal dactuacions N48.510 35.00033.481DennciesN22.127 21.00020.953Persones ateses a Polcia LocalN 5.2726.000 6.405Recollida objectes perduts N 716700 690Expedients i gestions per infraccions OO.MM. N 463800 888Expedients i gestions per multes N 3.5372.000 1.945Expedients i gestions per vehicles al dipsitN 2.6892.500 2.381Expedients i gestions per precintesN 189200 219Indicadors de ResultatVariaci actuacions administratives vers any anterior %30,8-28-30,98 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 39 39. 3235 CIVISME I EDUCACI VIRIA Resultat PropostaResultat 2010 20112011Indicadors destructuraDespesa mpal. per habitant en Civisme i Educaci viria 1,16 1,10 1,07Despesa per alumne participant 10,2410,00 8,83Indicadors de ProcsAlumnes diferents inscrits N14.160 > 14.00014.810Participaci dalumnes en activitats N14.423 > 14.00015.075Entitats participants en els cursosN40 4040Indicadors de ResultatVariaci n inscripcions vers any anterior % 2,495 11,55Indicadors de ProcsPrestacions acordades (Subvencions i convenis) N 125118118Acompliment de terminis en presentaci de sollicituds % 100,00 100,0098,37Acompliment de terminis en presentaci de justificacions % 100,00 100,0097,46Sollicituds estimades respecte les rebudes%96,80 > 9595,93Indicadors de ResultatGrau de cobertura (ateses respecte les totals) %32,00> 30 28,92 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci62 62. 3413 PROCESSOS PARTICIPATIUSResultatPropostaResultat201020112011Indicadors destructuraPressupost del servei destinat a la dinamitzaci ciutadana % 6,6510,0012.4Grau de finanament extern % 0,00 0,00 15,86Indicadors de ProcsSistema de Participaci CiutadanaSituaciSeguiment Seguiment SeguimentIndicadors de ResultatDisseny/seguiment instruments de millor comunicaciN33 3Espais estables de participaciN55 5Sessions organs de consultaN 11 1212Processos participatiusN43 3Sessions processos participatius N75 5Espais participatius de seguiment dels Plans N43 3Sessions seguiment de plansN 107 7 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 63 63. 3420 ATENCI SOCIAL ADROGODEPENDNCIES Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa municipal per habitant del programa 1,72 0,000Grau de finanament extern% 67,77 100,00 108,80Aportaci municipal per usuari participant en prog. de prevenci 17,57 0,00 0,00Aportaci municipal per usuari participant en prog. de reinserci 306,94 0,000Indicadors de ProcsActivitats de prevenci N696696700Promig dusuaris en activitats de prevenci N5,75,65,7Total dusuaris de reinserci N226226198Participants totals en activitats de reinserci N1.4081.3001.209Reincidncies %0,44 0,00 0,00Indicadors de ResultatReinsertats en lloc de treball sobre total de tractats%1,77 2,0015,40Variaci usuaris de reinserci% -5,4410,0013,63 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci64 64. 3421 ATENCI SOCIAL A INFNCIA IJOVENTUTResultat Proposta Resultat2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa municipal per habitant 9,868,00 6,00Grau de finanament extern %45,68 75,00 107,61Aportaci municipal per menor ates en els diferents serveis 242,59300,00 330,40Despesa per infant becat en Escoles Bressol 2.092,81 < 1.300 2.137,58Indicadors de ProcsJoves participants a pre-tallers N 18 > 18 20Infants atessos en medi obert i estiuN1.480> 1.100942Menors amb beca dEscola Bressol N113> 100117Total de menors en seguiment (0-18)N2.770> 2.6002.266Indicadors de ResultatVariaci infants atesos en medi obert i estiu vs any anterior% 32,50> 31-36,35Variaci total menors en seguiment %5,52> 15-18,19Joves de pre-tallers insertats laboralment N1 >33 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 65 65. 3422 ATENCI SOCIAL A INFNCIA IADOLESCCNIA. EAIAResultat Proposta Resultat2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa per infant ats per lEAIA 1.608,101.000,00 1.078,67Aportaci municipal per infant ats per lEAIA 736,86300,00 105,19Indicadors de ProcsCasos diferents treballatsN 359360352Expedients pendent inici estudi/total dexpedients% 2,50 1,50 1,14Expedients derivats dAtenci Primria/total dexpedients % 0,1520,0025,00Expedients en mesura administrativa/total dexpedients%54,3250,0044,89Indicadors de ResultatVariaci infants atesos % 3,76 1,00-1,90Taxa cobertura programa sobre menors atesos per UBASP %12,9615,0015,53 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 66 66. 3423 ATENCI I PROMOCI DEFAMLIES Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa municipal per habitant en Atenci i Promoci a Famlies 31,9525,0020,03Despesa en ajuts econmics per habitant 6,48 6,00 5,79Ajuts econmics municipals /persones ateses *1000h124,22 120,00 116,00Despesa per pernoctacins (dones i transeunts) 76,1770,0061,90Grau de finanament extern% 24,0025,0023,55Indicadors de ProcsExpedients datenci primria N7.7298.0008.080Persones ateses en expedients treballatsN 16.116 16.500 16.716Entrevistes de professionalsN 16.494 17.000 17.300Crrega de treball: entrevistes/professionals N447400376Indicadors de ResultatBeneficiaris en Renda Mnima I. per 1.000 habitants%22,0020,0017,97Usuaris immigrants atesos% 7,2915,0036,00Ajuts a poblaci immigrant/total ajuts %27,8240,0042,50Temps mig entre demanda entrevista i primera acollida dies 30 30 21Visites fallides %15,6118,0020,20 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 67 67. 3424 PLA CONTRA EXCLUSI SOCIAL I PROJECTE DE CIUTAT ResultatProposta Resultat 20102011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant del Pla 3,51 3,00 1,47Grau de finanament extern % 33,9440,0069,17Indicadors de ProcsAccions integrals a poblaci exclosa N3230 35Sessions participatives i de coordinaci amb entitatsN6340 55Beneficiaris del programa Aliments solidaris N 620 1.5002.102 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 68 68. 3425 GESTI GENERAL GENT GRAN I DISCAPACITATSResultat Proposta Resultat2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant del Programa 32,6425,0023,52Despesa destinada a latenci a discapacitats %19,1420,0016,51Despesa destinada a latenci a Gent Gran %76,9280,0083,49Grau de finanament extern%40,9275,0079,69Indicadors de ProcsSeguiment gesti empreses provedores N46 6Empreses dinserci laboral de disminuts coordinades N63 2PIAS tramitatsN790> 800 687Indicadors de ResultatEntitats ciutadanes collaboradores N 12 > 12 15 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 69 69. 3426 ATENCI A PERSONES AMB DISCAPACITATS ResultatPropostaResultat 201020112011Indicadors destructuraDespesa habitant per atenci persones amb discapacitat6,254,003,33Aportaci municipal usuari transport adaptat3.515,700,00135,72Aportaci municipal hora dusuari transport adaptat 87,31 70,00 65,18Aportaci municipal viatge transport adaptat7,421,000,30Altre aportaci municipalMiler 118,73130,00138,81Grau de finanament extern %29,15 60,00 94,91Indicadors de ProcsUsuaris nominals del transport adaptat N 158 150 156Viatges inscrits del transport adaptat N71.86260.00069.720Hores de servei del transport adaptatN 6.362 6.000 6.377Altres viatges espordics de transport adaptat N 3.050 3.000 2.853Indicadors de ResultatVariaci dusuaris respecte lany anterior %3,953,00-1,27 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci70 70. 3427 CENTRE DE DIA PUIG CASTELLAR Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa municipal per habitant Centre de Dia3,56 1,00 0,55Aportaci municipal mitjana plaa ocupada 13.592,57 4.000,00 3.603,50Variaci dingressos respecte any anterior% 24,28 < -523,09Grau de finanament extern% 48,2860,0071,37Indicadors de ProcsUsuaris amb plaa atesos durant lanyN 21 > 3019Mitjana de places bsiques ocupadesN 17 > 1819Participants al taller de gimnstica i memria N 92 > 90 108Indicadors de ResultatVariaci de places bsiques ocupades vs. lany anterior % 13,3310,0011,76 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 71 71. 3428 SERVEI DATENCI DOMICILIRIA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant per SAD 21,51 20,0016,84Despesa usuari del SAD 1.319,771.000,00 700,22Aportaci municipal per usuari del SAD 717,47500,00 109,38Grau de finanament extern % 45,64 50,0084,38Indicadors de ProcsPersones grans ateses pel SADN1.919 > 1.9002.876Altres usuaris atesos pel SADN126> 90124Mitjana dhores datenci setmanal per usuariN 2,01 >22,20Usuaris teleassistnciaN1.598 > 1.0001.927Apats servits a domicili N 16.441> 14.000 23.394Indicadors de ResultatVariaci persones grans ateses respecte lany anterior %-0,62-1,0049,87 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 72 72. 3500 DIRECCI SERVEIS DE SALUT, CONSUM I DONA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa gestionada pr lrea Milers 1.200,20 1.200,00 1.370,47Ingressos liquidats per lreaMilers 577,78 600,00 547,80Finanament extern respecte la despesa gestionada%48,1450,0039,97Indicadors de ProcsElaboraci nou Pla per la Igualtat dOportunitatsSi/NoImplantatImplantatImplantatCreaci de la Oficina virtual dArbitratgeSituaciMantenimentMantenimentMantenimentIndicadors de ResultatAcompliment objectius PAM de lrea% 100,00 100,00 100,00 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci73 73. 3510 GESTI GENERAL DEL SERVEI SALUT I CONSUM ResultatProposta Resultat 20102011 2011Indicadors destructuraDespesa municipal per habitant 10,461,00 0,72Finanament extern %30,048,00 7,33Ingressos vinculats Milers 394,25400,00 440,03Indicadors de ProcsInforme de Salut si/noNoAplaat Aplaat 2012Intervencions al mitjans de comunicaci local N121212 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci74 74. 3511 PROMOCI DE LA SALUTResultatPropostaResultat201020112011Indicadors destructuraDespesa municipal per habitant 1,722,002,34Finanament extern %111,45120,00132,88Indicadors de ProcsVisites per atenci psicolgica al CASSIRN 406450510Assistents a sessions escolars dels IES/CEIP N23932.400 2835Assistents conferncies Aula de Salut Segle XXIN 342350438Pares/mares participants a laula de salut N 121130144IES participants campanyes de SIDA N 468Indicadors de ResultatCentres de Secundria participants Campanya Sida/total IES %30 50100Centres de Secundria participants Educaci per la Salut/total IES %50 8071,4 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 75 75. 3512 ZOONOSI I PROTECCI DELSANIMALSResultat Proposta Resultat2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa generada per habitant pel Servei 3,222,50 2,16Finanament extern %10,77 10,00 2,22Aportaci del programa envers els animals abandonats %80,00 80,0080,00Aportaci del programa per control de plagues i peridomstics%20,00 20,0020,00Indicadors de ProcsInformacions i assessoraments en zoonosi N203210232Esterilitzacions de gats urbansN286200120Animals abandonats N108100108Programes pel control de les colnies urbanes de gatsN 26 25 26Actuacions a la via pblica pel control de les plagues urbanes N157250285Actuacions en edificis municipals pel control de plagues N198220238Indicadors de ResultatVariaci vers any anterior actuacions control de plagues %-30,2225,0020,20 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci76 76. 3513 CONSUM ResultatProposta Resultat 20102011 2011Indicadors destructuraDespesa municipal per habitant Servei de Consum1,19 0,30 0,56Aportaci municipal per s/informaci 32,9730,0029,81Aportaci municipal per s/funci inspectora 70,5460,0049,51Grau de finanament extern % 25,1825,0027,00Indicadors de ProcsReclamacions rebudes a lOMICN1.001900903Inspeccions a establiments minoristesN1.5781.5001.350Inspeccions a mercats municipals N 24 30 30Inspeccions per campanyes de la DiputaciN 40 20 35Assessoraments tcnics i jurdics fets des de lOMIC N2.3112.2002.350Indicadors de ResultatCampanyes de sensibilitzaci N556Activitats de formaci N 15 15 15Mediacions realitzades sobre el total de convocades% 65,0047,0047,00 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 77 77. 3514 PROGRAMA DE PROTECCI DE LASALUT Resultat PropostaResultat 2010 20112011Indicadors destructuraDespesa generada per habitant pel Servei 3,421,701,72Finanament extern %11,336,009,76Indicadors de ProcsInspeccions dexpedients sancionadorsN 7 1019Inspeccions a menjadors collectiusN 00 0Informes mercats municipalsN22 3044Informes d autoritzaci sanitria N 107 8090Establiments de nova obertura amb acta favorable N61 5037Indicadors de ResultatAutoritzacions sanitries respecte la demanda%28,130,000,00Expedients sancionadors respecte les inspeccions corresponents % 5,695,006,40 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci78 78. 3520 GESTI GENERAL DELDEPARTAMENT DE LA DONA ResultatPropostaResultat 201020112011Indicadors destructuraDespesa generada per habitant pel Servei5,191,00 0,77Finanament extern% 28,19 25,00 0,00Indicadors de ProcsAssistents per sessi a lespai de treball baix nivell dautoestima N1415 17Sessions Espai de treball grupal baix nivell dautoestima N4545 45Comissions dinamitzaci Consell de la DonaN 3 33Tallers sobre gnere i violncia en centres escolars (CEIP i IES) N3250 69Aplicaci programa TAM (Tele Assistncia Mbil vigents) N2025 34Indicadors de ResultatNou Pla dIgualtatSituaci Implantaci1 Avaluaci1 Avaluaci abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci79 79. SERVEIS A LA PERSONA3521 C I R D ResultatPropostaResultat 201020112011Indicadors destructuraCost atenci CIRD 290,61 90,00 112,88Despesa municipal per cada atenci 209,70 55,0059,47Indicadors de ProcsAtencions totals al CIRDN 1.662 1.700 1.773Dones atesesN 416 300 359Dones ateses al servei dAssessorament JurdicN 240 175 175Dones ateses al servei dAtenci PsicolgicaN 196 20058Dones ateses i derivades al servei dOrientaci Laboral N486018Families ateses pel servei de Mediaci i terpia familiar N181818Dones ateses per Intervencions sobre la diversitat sexual N 5 5 4Indicadors de ResultatDones amb expedients tancatsN 7 171Variaci dones ateses al CIRD respecte lany anterior %34,90-15,00 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 80 80. 3522 SUPORT I PROMOCIASSOCIACIONISME DE DONES ResultatProposta Resultat 20102011 2011Indicadors destructuraDespesa municipal al programa 2.541,91 2.500,00 2.453,16Despesa municipal alfabetitzaci de cada grup de dones 1.700,00 1.700,00 1.700,00Indicadors de ProcsGrups de dones de la ciutatN 17 17 17Demandes de suport de les entitats N 22 25 35Participacions en actes centrals Dia Internacional N1.3012.0002.491Grups de dones en cursos dalfabetitzaciN678Indicadors de ResultatParticipaci de la poblaci a les activitats (repetits)%8,0050,0090,00 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 81 81. 5110 DIRECCI DE SERVEIS TERRITORIALS Resultat PropostaResultat 2010 20112011Indicadors dEstructuraDespesa per habitant gastat en obres 161,04 150,00119,38Despesa per Km2 de sl urb gastat en obres Milers 4.978,16 4.500,003.668,10Despesa corrent inicial de tota lreaMilers 17.679,8317.639,48 16.736,84Despesa corrent final gestionadaMilers 19.211,6717.369,48 20.183,47Despesa corrent no gestionada Milers 1.022,11 0,00651,14Pressupost gestionat de captol II % 94,95 100,00 96,87Finanament propi de la despesa% 20,8720,00 17,98Indicadors de ProcsRatio preu m2 adjudicaci obres urbanitzaci carrers 268< 265185Ratio preu m2 execuci obres urbanitzaci carrers267< 265 184.18 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 82 82. 5120 PLANIFICACI I PLANEJAMENT TERRITORIAL Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors de ProcsRedaccions de plans especials N11 1Modificacions de plans especialsN10 0Suspensi de llicncies N00 0Indicadors de ResultatModificacions aprovades inicialment del PGM N32 2Modificacions aprovades provisionalment del PGM N42 2Modificacions aprovades definitivament del PGMN42 2Modificacions plans especials aprovats definitivament N32 2Redaccions plans parcials aprovats definitivament N22 2 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci83 83. 5121 INFORMACI URBANSTICA ICADASTRE Resultat PropostaResultat 2010 20112011Indicadors de ProcsTemps mig tramitaci altes obra novaDies53 55 85Temps mig tramitaci altes per reclamacions i modificacions Dies55 55 86Temps mig tramitaci ordinria informaci urbanstica Dies23 25 25Temps mig tramitaci urgent informaci urbansticaDies15 104Indicadors de ResultatAltes per obra novaN87 8061Altes de reclamacions i modificacionsN 13511079 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 84 84. 5130 DISCIPLINA URBANSTICA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraIngressos OOFF concessi llicncies doberturaMilers 281,38 250,00326,34Ingressos OOFF per a llicncies dobres Milers 702,06 250,00288,36Indicadors de ProcsTemps mig concessi llicncies dobres majorsDies 185150 183Temps mig concessi llicncies dobres menorsDies76 6055Temps mig concessi de noves activitas econmiques Dies 109 9055Indicadors de ResultatLlicncies dobres majors concedides respecte les solicitades % 58,8265,0032,00Llicncies dobres menors concedides respecte les solicitades % 78,0985,0072,05Llicncies dobertura concedides% 66,8175,0072,46 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci85 85. 5140 SECRETARIA TCNICA DOBRESPBLIQUES ResultatPropostaResultat 201020112011Indicadors dEstructuraInversions gastades respecte les consignades % 35,52 70,00 37,51Previsions totals dingrs per subvencions Miler 16.911,74 10.000,00 16.008,20Import total drets reconeguts nets en conceptes de subvencions Miler 7.787,047.000,008.352,49Drets recaptats respecte els drets reconeguts nets subvencions % 12,39 15,00 13,80Indicadors de ProcsDesviacions cost final dun projecte respecte ladjudicat%6,99 4.000 5.127Expedients de gualsN252 < 200 135Expedients dactivitats itinerants en via pblicaN438 300 314Expedients de talls de carrerN152 225 306Expedients de reserves destacionament N240 150 139Expedients sancionadors de netejaN245 250 500Expedients sancionadors via pblicaN741 150 184Expedients sancionadors de comerN 5059Expedients per contractaci i revisi de preus N39 6064Expedients dingressos per la recollida selectivaN28 2526Expedients de mercatsN12 3537Expedients de neteja de via pblicaN 105150 156Expedients de jardineria i mobiliari urbN 129140 140Expedients de terrasses de bar N66100 111Expedients de taxa de residus comercials N25 2527Expedients de rasesN 285140 142Expedients de tramitaci de contractes subministrament N33 5557Demandes Via pblica N1.000 1.611Queixes i suggeriments N 34 100 109Temps transcorregut entre registre de facturaci i la tramitaciDies363535Indicadors de ResultatMitja de trucades i atenci telefnicaDies 4550abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 87 87. 5220 GESTI GENERAL SERVEISMUNICIPALSResultat PropostaResultat2010 20112011Indicadors dEstructuraPressupost corrent gestionatMiler 15.058,7313.832,58 13.959,05Finanament propi de la despesa corrent % 14,1313,93 14,20Increment pressupost gestionat% -2,08-8,14 -7,30Ingressos pel conveni subscrit amb FunerriaMiler 33,0028,00 28,00Despesa corrent del servei de neteja de solars per habitant 0,40 0,000,00Despesa corrent del servei de neteja de solars per m2 0,41 0,000,00Indicadors de ProcsInfraccions ordenances municipalsN986< 1.000 691Superfcie netejada i desbrossadam2121.680> 100.000 104.622Indicadors de ResultatExpedients sancionadors de neteja fets per particulars%76,7670,00 94,39Expedients sancionadors de neteja fets per empreses %17,0110,001,87Expedients sancionadors de neteja fets per entitats % 6,22 3,003,74 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 88 88. 5221 NETEJA VIRIA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraIngressos taxa recollida descombreries industrialsMiler 1.145,39 1.067,041.147,23Despesa per kg recollit 0,074< 0,080 0,066Despesa en recollida descombreries per habitant 22,9423,00 20,36Despesa en recollida descombreries per enganxall 9,67 9,008,42Despesa en neteja viria per km2 Miler 835,23 < 900,00873,83Despesa en neteja viria per habitant 31,9535,00 33,63Despesa en neteja daccessos mecnics per habitant0,48 0,490,49Indicadors de ProcsTotal kg residus urbans recollitsTones 48.636,10 < 50.000,00 49.114,52Total kg recollida selectiva (vidre, papaer-cartr, envasos, orgnica) Tones5.106,29 < 5.200,00 4.907,56Total kg recollida selectiva (deixalleria i altres)Tones4.863,81 < 5.000,00 4.916,40Total kg residus urbans no selectius Tones 38.666,00 < 39.000,00 39.290,56Total kg residus urbans produts per habitant/diaKg 1,06< 1,201,08Contenidors indiferenciada N829 826 826Habitants per contenidor indiferenciada Habitant151,35> 150,00150,99Rendiment kg per contenidor i anyN46.641,74 > 47.000,00 47.567,27Rendiment kg per buidatN128 128 130Rendiment kg per habitantN308 308 313Habitants per escombredores i netejadores Habitant31.36831.17931.179Habitants per cisternes de regHabitant31.36831.17931.179 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci89 89. 5222 RECOLLIDA I ELIMINACI DERESIDUS Resultat PropostaResultat 2010 20112011Indicadors dEstructuraDespesa de recollida i eliminaci de voluminososMilers 546,09570,00 570,88Despesa per habitant en recollida i eliminaci de voluminosos4,354,50 4,58Preu final per recollida i eliminaci de tona de voluminosos 334,53356,25 367,43Indicadors de ProcsKg voluminosos abocador Tones1.632,401.600,001.553,68Variaci respecte any anterior% -4,57 -1,98 -4,82Rendiment de kg per habitant de leliminaci Kg 13,01 12,83 12,46 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 90 90. 5223 NETEJA DEDIFICIS Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa corrent en neteja dedificis Miler 3.167,032.955,27 3.022,37Despesa corrent en neteja dedificis per habitant 25,24 23,7024,23Preu unitat crdit neteja 16,57 17,0817,08Variaci preu unitat crdit neteja ordinria %10,393,08 3,08Variaci preu unitat crdit neteja extraordinari %32,513,10 3,10Preu unitat crdit extraordinari 12,92 13,3213,32Indicadors de ProcsMitja en hores de resposta demanda no planificadaN1 1 1Indicadors de ResultatIntervenci en queixes per deficincies % 100100100 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci91 91. 5224 MERCATS MUNICIPALSResultatProposta Resultat20102011 2011Indicadors dEstructuraDespesa corrent en mercats municipals per habitant 4,02 2,87 3,78Despesa corrent del servei per m2 de superfcie total57,5140,8353,75Despesa corrent del servei per hora dobertura anual per mercat64,2545,6260,06Indicadors de ProcsMitja del n dhores anuals dobertura de cada mercat Hores 2.5252.4842.484Parades obertes sobre el total de parades%89,9180,0078,13 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci92 92. 5225 CEMENTIRIS I SERVEISFUNERARIS Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraIngressos per concessi admva. del cementiri Miler 54,9635,7916,11Ingressos per serveis prestats (crematori, floristeria, tanatori i aigua)Miler 37,0037,36Indicadors de ProcsServeis de tanatori municipalN 845860806Nnxols venuts N 217200203Nnxols buits (nous) N 221185181Lloguers N34 40 43InhumacionsN 9139801.006IncineracionsN 283291291Canvis de nomN 166158195Oratoris N 828835788Mitja mensual de lactivitat del tanatori municipalN70 69 68Indicadors de ResultatOcupaci nnxols %98,7198,7598,75 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci 93 93. 5226 MANTENIMENT DE JARDINERIA IMOBILIARI URBResultat PropostaResultat2010 20112011 Indicadors dEstructura Despesa manteniment integral Miler 2.222,272.030,982.025,30 Despesa per metre quadrat 5,985,475,45 Despesa per metre per habitant 17,71 16,29 16,24 Despesa renovaci jocs infantils Miler 3,200,000,00 Despesa increment zones de jocs infantilsMiler 14,270,000,00 Expedients dafectaci patrimonial N 5 7 7 Import afectaci patrimonial Miler 1,494,054,05 Indicadors de Procs Total dinstncies rebudes N102 154 154 Temps mitj de resposta dinstncies N 34< 4040 M2 de parcs i jardins a la ciutatN371.335 380.147 380.147 M2 de zones verdes urbanes N717.438 > 700.000 726.250 Unitats darbrat viari N6.063 > 6.000 6.069 Increment m2 parcs i jardins % 33,18 5 7,89 Zones infantils renovades%1,67 >5 5,26 Jocs que acompleixen la normativa UNE 1176 %100,00100,00100,00 Total de partes a FCCN2.643 < 2.500 2.259 Partes executats % 68,00 80,00 98,00 Inspeccions de neteja de parcs i jardins inacceptables %3,00< 10 22,00 Inspeccions de neteja de parcs i jardins millorables % 27,00< 30 15,00 Inspeccions de neteja de parcs i jardins correctes % 61,00> 50 31,00 Inspeccions de neteja de parcs i jardins excellents %9,00> 10 32,00 Indicadors de Resultat M2 de parcs i jardins de gesti municipal per habitant N 2,963,00 3,05 M2 de zones verdes de gesti municipal per habitantN 5,725,80 5,82abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 94 94. 5227 MANTENIMENT CLAVEGUERAM PARCS Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa manteniment clavegueramMiler 174,74 175,55175,55Despesa manteniment clavegueram per habitant1,39 1,411,41Indicadors de ProcsTotal parts generats N151,00> 150118,00Neteja puntual de claveguerams N 28,0028,00 26,00Neteja puntual dembornals i reixesN 48,0045,00 50,00Arranjaments tapes, reixes i altresN 63,00 < 50 42,00Indicadors de ResultatPartes executats % 100,00 100,00100,00 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 95 95. 5228 NETEJA VERTICAL Resultat PropostaResultat 2010 20112011Indicadors dEstructuraDespesa corrent en poliment per habitant0,370,000,00Despesa corrent en neteja de faanes per habitant 1,290,450,45Despesa corrent en poliment 46.934,430,000,00Despesa corrent en neteja de faanes161.996,40 55.858,69 55.858,69Indicadors de ProcsSuperficie netejadam2 64.460,56 < 60.000 6.093,75Indicadors de ResultatRendiment dactuacions de neteja per m2 Jornades 352,31< 300 50,16 abril 2012Gabinet Planificaci i Organitzaci96 96. 5229 RECOLLIDA SELECTIVA ResultatPropostaResultat 201020112011Indicadors dEstructuraIngressos anuals per venda de material 119.995,31 127.027,82 140.231,02Despesa corrent en la recollida selectiva 500.840,55 474.312,02 485.906,25Despesa de la recollida selectiva per tona/Tona98,09< 11099,02Despesa de la recollida selectiva per habitant/Tona 3,99 3,80 3,90Indicadors de ProcsTones de vidre recollit N 1.036< 1.100 1.080Tones de paper i cartr recollits N 2.239< 2.200 1.914Tones denvasos recollits N 845< 850 838Tones dorgnica recollitsN 986< 1.100 1.075Tones aportats a la deixalleria N 4.864< 5.000 4.916Habitants per contenidors de vidreN 525520 517Habitants per contenidors de paper/cartr N 430430 426Habaitants per contenidors denvasosN 527520 520Contenidors reparatsN56 < 5065Reposicions de contenidors per actes vandlicsN41 < 2018Punts de recollida orgnica N60 > 60 230Indicadors de ResultatContenidors que superen la saturaci% 500322,90Despesa manteniment per habitant 5,36>6 7,40Indicadors de ProcsPartes generats: N 630 1.000 1.617Biblioteques N i % 59 (9,37%)9 186 (11,50%)Casals municipals i Centres Cvics N i % 102 (16,19%)15,00 254 (15,71%)CEIPs i Escoles bressol N i % 101 (16,03%)16,00 381 (23,56%)Centres de Recursos Juvenils N i % 31 (4,92%) 5,00 55 (3,40%)Centres culturalsN i %77 (12,22) 12,00157 (9,71%)Centres de Serveis Socials N i % 41 (6,51%) 7,00 76 (4,70%)Equipaments administratius municipalsN i % 157 (24,92%)25,00 374 (23,13%)Habitatges/locals de lajuntamentN i % 16 (2,54%) 3,00 21 (1,30%)MercatsN i % 11 (1,75%) 2,00 28 (1,73%)Policia LocalN i % 23 (3,65%) 4,00 61 (3,77%)Altres N i % 12 (1,90)2,00 24 (1,48%)Indicadors de ResultatPartes executats%91,13 100,00100,00 abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci101 101. 5234 MANTENIMENT SENYALITZACI ISEMAFORITZACIResultat PropostaResultat2010 20112011Indicadors dEstructuraDespesa corrent senyalitzaci/semaforitzaci per habitant 1,581,481,54Despesa mitja per parte de senyalitzaci 250,68255,00256,06Despesa manteniment anual de crulla semafrica 2.068,271.908,672.114,36Indicadors de ProcsPartes generatsN565550 520Intervencions sobre avares en semforsN8191.000 2.717Pasos de vianants repintatsN 82100 103Canvis de lampades N 59 6063Indicadors de ResultatPartes executats% 100,00 100,00 96,15Percentatge de canvis de lampades sobre el total% 8,00 8,008,00Aprovaci plec condicions contracte manteniment Si/No No SiNo abril 2012 Gabinet Planificaci i Organitzaci 102 102. 5235 MANTENIMENT ENLLUMENAT PBLIC Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa per habitant4,70 5,24 5,27Despesa per punt de llum 79,0487,7082,51Inversi realitzada amb aportacions externes Miler 56,7333,7933,79Indicadors de ProcsPunts de llumN 7.4547.4547.973Incidncies en punts de llum %34,46 < 3027,87Reducci davaries per detecci%> 9091,30Indicadors de ResultatTotal de reparacions davaries N 1.325< 1.300928Reparacions realitzades en menys de 48 hores %93,00 > 9394,20Avaries de llarga durada % 3,40