Il modello degli scenari possibili per l’Agenzia: uno strumento utile … · 2008. 3. 19. · Il...
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“Il modello degli scenari possibili per l’Agenzia: uno strumento utile o un sudoku organizzativo?”
Ferrara, 13 marzo 2008
Incontro Assoarpa
Alessandro Bratti
Direttore generale Arpa Emilia-Romagna
Il “mandato istituzionale” del progetto (fine 2006)
Nei suoi dieci anni di vita, ad Arpa sono stati affidati molteplici compiti e servizi che non potevano essere gestiti direttamente dalla Regione, anche al di fuori del mandato istituzionale dell’Agenzia.Serve dunque un ripensamento del mandato e dell’organizzazione, che porti a nuove regole per l’intero ente.
Due paiono essere i capisaldi da cui partire:•Definizione dei LETA•Riassemblaggio delle strutture confluite in Arpa e maggiore verticalizzazione del sistema e della sua dimensione regionale
Sullo sfondo, la necessità impellente di un aumento dell’efficienza e di una valorizzazione specifica delle diverse attività svolte, per individuare un modello di Agenzia che sappia analizzare e valutare l’allineamento tra missione e fini istituzionali, risorse attribuite a quegli scopi, obbiettivi e risorse “aggiuntivi”, aree di eventuale sviluppo dell’attività e risorse necessarie per attivarle.
“Il progetto CANTIERI”
Il lavoro di analisi e di proposta
IL PIANO PROSPETTICO DEI LAVORIGiu 07 Giu 08 2008-2010Apr 07 Mag 07
Cantiere “Definizione Offerta”
Cantieri: “Rete laboratori” –
“Monitoraggi” –”Vigilanza”
Visione prospettica/Definizione risorseumane e finanziarie
Azioni interne di efficientamento
“a breve termine” e
Riassetto organizzativo
Cantieri : “Acquisti” -“Personale” –”Staff
supp.”
Cantiere “Ricavi”
Riposizionamento sulla mission dell’Agenzia -Ridefinizione assetto
finanziamenti
Riposizionamento sulla mission dell’Agenzia -Ridefinizione assetto
finanziamenti
Azioni strutturali di “medio termine”
+
1° step Modifiche Organizzative:- Verticalizzazione del sistema
e potenziamento struttura tecnica- Rinnovo incarichi dirigenziali
(entro fine Giugno 2008)
RidisegnoOrganizzativo di
Arpa
+Cantiere “Reportistica”
Il progetto “CANTIERI”
5
• È necessario mappare il perimetro di attivitàattualmente offerte da Arpa: quali è essenziale opportuno, strategico o economicamente conveniente mantenere? Quali è possibile/opportuno riallocare? A fronte di ciò èopportuno sviluppare il presidio di altre tematiche?
• È necessario ricercare aree di riduzione di costo attraverso efficientamento di processi: dagli acquisti, alla rete laboratori, alla gestione reti monitoraggio.• È opportuno interrogarsi sulle possibilità di generare maggiori ricavi introducendo nuovi servizi o variando le “politiche commerciali” su ambiti già presidiati.
Ripensare il posizionamento di Arpa: quali attività continuare a
presidiare e quali no? Verso quali temi proporre un maggior
presidio?
Ripensare il posizionamento di Arpa: quali attività continuare a
presidiare e quali no? Verso quali temi proporre un maggior
presidio?
Rivedere i processi interni ad Arpa: quali opportunità di ridurre i costi o aumentare i ricavi?
1 32
Ridisegnare il modello organizzativo: quali scelte per supportare i cambiamenti necessari?
• Sulla base del ripensamento dell’offerta e della revisione di processi si deriva un modello organizzativo coerente che nel contempo superi le attuali criticità.
Le domande chiave per rispondere al mandato
Riposizionamento dell’ Agenzia
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- Criteri di classificazione normativa dell’“offerta” di Arpa-ER-In
quad
ram
ento
nor
mat
ivo
dell’
offe
rta
“Obbligatoria per trasferimento da
RER”
• Servizi erogati in riferimento ai dettami normativi in materia ambientale indicati dalla L.61/94 di competenza delle Agenzie su base regionale
• Servizi erogati in riferimento afunzioni tecniche specialistiche attribuite dalla L.R. 44/95 (p.es.: Previsioni meteorologiche, idrologiche; Supporto laboratoristicoper prevenzione collettiva e igiene degli alimenti;…)
• Servizi erogati (anche ai sensi dell'Accordo di Programma) a titolo oneroso su domande specifiche da pubblici/privati che eccedono gli ambiti dimensionali di livello regionale dell'operatività "cogente-inderogabile" per l'Agenzia
“Obbligatoria per ulteriori attribuzioni
della L.R. 44/95”
• Servizi erogati in riferimento a funzioni/competenze successivamente trasferite/assegnate dalla Regione ER (p.es.: Cancerogenesi ambientale; Centro funzionale regionale per al Protezione Civile;…)
“Obbligatoria da normativa ambientale
rif, L. 61/94”
“Non Obbligatoria
- Aggiuntiva”
8
Importanza dei servizi rispetto alla mission[*]
“Si definiscono “essenziali” i servizi che presentano caratteristiche di cogenza, inderogabilità o funzionalità diretta rispetto alla prevenzione e tutela ambientale”
“Si definiscono “integrativi” i servizi che garantiscono un più ampio presidio delle competenze, una maggior copertura territoriale e rappresentano utile supporto per una miglior risposta alla prevenzione e tutela ambientale”
“Si definiscono “supplementari” i servizi che non presentando caratteristiche specifiche rispetto alla prevenzione e tutela ambientale, potrebbero essere affidati anche ad altri soggetti”
[*] = Presidiare i controlli ambientali per la sostenibilità amb[*] = Presidiare i controlli ambientali per la sostenibilità ambientale, la tutela della salute, la sicurezza del territorio, ientale, la tutela della salute, la sicurezza del territorio, la valorizzazione delle risorsela valorizzazione delle risorse
Essenziale Integrativa SupplementareObbl
.
L61/94
•Monitoraggi – reti regionali• Pareri •Vigilanza/Controllo •Presidio emergenze amb.li•SIA, SGA, VIA, Diff. Dati amb.li
Obbl.
L.R44/95
+ TrasfRER
•Supporto tecnico > RER e EE.LL Analisi amb.li + RSA
•Monitoraggi/previsioni idrometeo e CFR > Protezione civile •Idrologia e bilanci idrici (previsioni piene)•Subsidenza e Catasti (> GIS)•Supp. Educazione amb.le•Epidemiologia, Mutagenesi, Cancerogenesi
•Supp. Laboratoristicoprevenzione collettiva•Supp.laboratoristicosicurezza alimentare e acque potabili• Monitoraggio pollini•Previsione agrometeo•Lab. Biosicurezza Liv. 3
Non Obbl
/ Agg.
•Progetti amb.li x RER, EE.LL.•Supporto x VAS e VALSAT•Studi/progetti amb.li per UE•Studi/progetti ambientali x Ministeri – Apat e Oss. G.O.
•Monitoraggi locali x Prov. e Com.•Prest. Laboratoristiche amb.li x Enti pubb. su richiesta•Osservatori territoriali (p.es.rifiuti)•Studi/progetti meteo-climatici•Studi/progetti rapporto Ambiente-Salute•Previsioni idrometeo su richiesta
•Prest. Laboratoristiche su matrici alimentari e di prevenzione collettiva x ASL e privati su richiesta•Vigilanza certific. agrobio
Mappatura dei macro-servizi dell’offerta attuale
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Impegno di personale per ambiti di servizi (in FTE complessivi)
Essenziale SupplementareIntegrativa
Obbligatoriaper normativa
ambientale – rif. L.61/94
“Non Obbligatoria - Aggiuntiva”
N° FTE complessivi impegnati (operativi + supporto)
Cla
ssifi
cazi
one
norm
ativ
a de
ll’of
fert
a
Obbligatoria
per ulteriori attribuzioni della L.R. 44/95 e
trasferimenti da RER
727 180 190
Impegno (FTE)
66.3% 16.4% 17.3%
54.9%
23.5%
21.6%237
258
602
1.097Impegno (FTE)
Totale (FTE)
6582
43
602
90
12590
Importanza servizi rispetto alla mission
FTE = Full Time Equivalent – Uomini a tempo pieno/y
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Articolazione costi–entrate per ambiti – (anno 2006)
Essenziale SupplementareIntegrativa
Obbligatoriaper normativa
ambientale – rif. L.61/94
“Non Obbligatoria - Aggiuntiva”
Costi pieni dei servizi (ML€)
Cla
ssifi
cazi
one
norm
ativ
a de
ll’of
fert
a
Obbligatoria per ulteriori attribuzioni
della L.R. 44/95 e trasferimenti da RER
∆∆ Costi -Entrate (ML€)
- 0,2
+0,2
-2,5
∆∆ Costi –Entrate (ML€)
Totale ∆Costi-Entrate
(ML€)
38,8
3,0
5,7 6,2
7,7 8,4
4,6
0,3
4.0 4,1 1,4
+ 0,7
Ricavi diretti dei servizi ML€)
-3,0
+0,3
74,4 54,6- 3,0
33,9
2,6
5,1
6,7 7,4
1,5 1,11,4
0,12,3
Importanza servizi rispetto alla mission
17,3
Trasferimenti (53,4ML€) FSR + Contributo funz. RER compreso ex idro-mareografico+ Entrate (1,2ML€) non attribuibili a singoli servizi
Lo strumento sintetico:il gioco dei modelli organizzativi
Obbligatorietà SERVIZI Personale(FTE)
Costi(ML€)
Entrate (ML€)
ObbligatoriLegge61/94
•MONITORAGGIO – RETI REGIONALI (compresa att. analit.)
•PARERI (compr. pianif. terr.)
•VIGILANZA (compresa att. analit.)
•SIA, SGA-SGP, VIA, DATI AMB. Diffus.
602,0 38.858
19.082
16.471
Obbligatori
L.R 44/95 + Trasf. RER
•SUPP. TECNICO > RER, EE.LL. PER STUDI AMB.LI e RSA
•PREVISIONI IDROMETEO e CFR+CdC > Prot. Civ., idrologia e bilanci idrici
•SUBSIDENZA E CATASTI (> GIS)
•EDUCAZIONE AMB.LE
•MUTAGENESI-EPIDEMIOLOGIA –CANCEROGENESI
•SUPP. LABOR. PREV. COLL.
•SUPP. LABOR. SICUR. ALIM. e ACQUE POTABILI (+Oss. Alim. + Centro Micologico + NAS + USMAF)
•PREVISIONI POLLINI E AGROMETEO (x agricoltura)
•LAB. BIOSICUREZZA LIV. 3
257,7
39.006
19.313
Non Obbl./ Aggiuntivi
•STUDI/PROGETTI regionali
•STUDI/PROGETTI extra regionali
•MONITORAGGI LOCALI e OSSERV. TERRIT. (compresa att. analit.)
•PREST. LABORAT. AMB.LI su specifica richiesta + ricerca analitica di settore
•STUDI /PROGETTI METEO-CLIMATICI
•STUDI /PROGETTI AMBIENTE-SALUTE
•PREVISIONI IDROMETEO su richieste specifiche
•PREST.LABORAT. per alimenti e prev. collett. su specifica richiesta + ricerca analitica di settore
•VIGILANZA CERTIFIC. AGROBIO
237,3 13.576
74.4ML€1.097 FTE 71.9ML€
Agenzia “ATTUALE”: Servizi, Impegni, Costi, Entrate (2006)
∆ Costi-Entrate:-2,5 ML€
Obbligatoria . rif. L.61/94
.
Essenziale Integrativa Supplementare
Obbligatoria . L.R.44/95 + trasf. RER
.Non Obbligatoria - Aggiuntiva
.
14
Obbligatorietà SERVIZI Personale(FTE)
Costi (k€)
Entrate (k€)
ObbligatoriLegge61/94
•MONITORAGGIO – RETI REGIONALI (compresa att. analit.)•PARERI (compr. pianif. terr.)•VIGILANZA (compresa att. analit.)•SIA, SGA-SGP, VIA, DATI AMB. Diffus.
602,0 38.858
19.082
16.471ML€
Obbligatori
L.R 44/95 + Trasf. RER
•SUPP. TECNICO > RER, EE.LL. PER STUDI AMB.LI e RSA•PREVISIONI IDROMETEO e CFR+CdC > Prot. Civ., idrologia e bilanci idrici•SUBSIDENZA E CATASTI (> GIS)•EDUCAZIONE AMB.LE•MUTAGENESI-EPIDEMIOLOGIA –CANCEROGENESI•SUPP. LABOR. PREV. COLL.•SUPP. LABOR. SICUR. ALIM. e ACQUE POTABILI (+Oss. Alim. + Centro Micologico + NAS + USMAF)•PREVISIONI POLLINI E AGROMETEO (x agricoltura)•LAB. BIOSICUREZZA LIV. 3
257,7
39.006
19.313
13.576ML€
Servizi non erogati
•STUDI/PROGETTI ambientali (regionali - extra regionali)•MONITORAGGI LOCALI e OSSERV. TERRIT. (compresa att. analit.)•STUDI /PROGETTI METEO-CLIMATICI e PREVISIONI IDROMETEO su richieste specifiche•PREST. LABORAT. (AMB.LI + ALIM. + PREV. Coll.) su richiesta + ricerca analitica di settore•STUDI /PROGETTI AMBIENTE-SALUTE•VIGILANZA CERTIFIC. AGROBIO
237,3FTE
Agenzia“OBBLIGATORIA”: Servizi, Impegni, Costi, Entrate (2006)
57.9ML€860 FTE 58.3ML€
∆ Costi-Entrate:+0,4 ML€
Obbligatoria . rif. L.61/94
.
Essenziale Integrativa Supplementare
Obbligatoria . L.R.44/95 + trasf. RER
.Non Obbligatoria - Aggiuntiva
.
15
Obbligatorietà SERVIZI Personale(FTE)
Costi (k€)
Entrate (k€)
ObbligatoriLegge61/94
•MONITORAGGIO – RETI REGIONALI (compresa att. analit.)•PARERI (compr. pianif. terr.)•VIGILANZA (compresa att. analit.)•SIA, SGA-SGP, VIA, DATI AMB. Diffus.
602,0 38.858
2.993
Non Obbl./ Aggiuntivi
•STUDI/PROGETTI regionali •STUDI/PROGETTI extra regionali
81,8 5.676 5.408
Servizi non erogati
•SERVIZI IDRO-METEO-CLIMATICI, STUDI/PROGETTI e PREVISIONI (CFR+CdC > Prot. Civ., idrologia e bilanci idrici•MONITORAGGI LOCALI e OSSERV. TERRIT. (compresa att. analit.) +SUBSIDENZA E CATASTI•EDUCAZIONE AMB.LE, MUTAGENESI-EPIDEMIOLOGIA –CANCEROGENESI•STUDI /PROGETTI AMBIENTE-SALUTE•SUPP. LABOR. PREV. COLL. e SICUR. ALIM. + ACQUE POTABILI (+Oss. Alim. + Centro Micologico + NAS + USMAF) e LAB. BIOSICUREZZA LIV. 3•PREVISIONI POLLINI E AGROMETEO •PREST. LABORAT. (AMB.LI + ALIM. + PREV. Coll.) su richiesta + ricerca analitica di settore•VIGILANZA CERTIFIC. AGROBIO
370,0FTE
26.878ML€
24.573ML€
ObbligatoriL.R 44/95
+ Trasf. RER
•SUPP. TECNICO > RER, EE.LL. PER STUDI AMB.LI e RSA 43,0
39.006
2.908
47.5ML€727 FTE 47.3ML€
Agenzia“ESSENZIALE”: Servizi, Impegni, Costi, Entrate (2006)
Obbligatoria . rif. L.61/94
.
Essenziale Integrativa Supplementare
Obbligatoria . L.R.44/95 + trasf. RER
.Non Obbligatoria - Aggiuntiva
.
∆ Costi-Entrate:-0,2 ML€
16
Obbligatorietà SERVIZI Personale(FTE)
Costi (k€)
Entrate (k€)
ObbligatoriLegge61/94
•MONITORAGGIO – RETI REGIONALI (compresa att. analit.)•PARERI (compr. pianif. terr.)•VIGILANZA (compresa att. analit.)•SIA, SGA-SGP, VIA, DATI AMB. Diffus.
602,0 38.858
ObbligatoriL.R 44/95
+ Trasf. RER
•SUPP. TECNICO > RER, EE.LL. PER STUDI AMB.LI e RSA•PREVISIONI IDROMETEO e CFR+CdC > Prot. Civ., idrologia e bilanci idrici•SUBSIDENZA E CATASTI (> GIS)•EDUCAZIONE AMB.LE•MUTAGENESI-EPIDEMIOLOGIA –CANCEROGENESI
133,0 10.634 11.871
11.908
13.011ML€
39.006
11.038
9.980ML€
Non Obbligatori/ Aggiuntivi
•STUDI/PROGETTI ambientali (regionali - extra regionali)•MONITORAGGI LOCALI e OSSERV. TERRIT. (compresa att. analit.)•PREST. LABORAT. AMB.LI su richiesta + ricerca analitica di settore•STUDI /PROGETTI METEO-CLIMATICI e PREVISIONI IDROMETEO su richieste specifiche•STUDI /PROGETTI AMBIENTE-SALUTE
172,2
Servizi non erogati
•SUPP. LABOR. PREV. COLL e SICUR. ALIM. (+Oss. Alim. + Centro Micologico + NAS + USMAF) + ACQUE POTABILI • LAB. BIOSICUREZZA LIV. 3• PRESTAZ. LABORAT.CHE su Alim. + Prev. coll. su richiesta + ricerca analitica di settore•PREVISIONI POLLINI E AGROMETEO (x agricoltura)•VIGILANZA CERTIFIC. AGROBIO
190,0FTE
61.4ML€907 FTE 61.9ML€
Agenzia“INTEGRATA”: Servizi, Impegni, Costi, Entrate (2006)
Obbligatoria . rif. L.61/94
.
Essenziale Integrativa Supplementare
Obbligatoria . L.R.44/95 + trasf. RER
.Non Obbligatoria - Aggiuntiva
∆ Costi-Entrate:+0,5 ML€
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- Ipotesi di potenziali nuovi ambiti di sviluppo dell’offerta -(focus e tematiche di indirizzo del VI Programma di Azione CE)
Principali Item a significativa “richiesta” di presidio
Bilanci/contabilità e strumenti per la sostenibilità ambientale
REACh: verifica rispondenza safety report su sostanze chimiche (Reg. CE 1907/06)
Rapporti energia-ambiente
Previsioni ed effetti dei cambiamenti climatici
Presidio integrato dei fattori di rischio idrogeologico ed idrologico
Conoscenza integrata tematiche dei rifiuti
Analisi problematiche dei sistemi urbani
Studio relazioni inquinamento ambientale – impatto/rischio sulla salute
Analisi di sostenibilità e produttività dell’ecosistema marino
Obbligatorietà SERVIZI Personale(FTE)
Costi (ML€)
Entrate (ML€)
ObbligatoriLegge61/94
•MONITORAGGIO – RETI REGIONALI (compresa att. analit.)•PARERI (compr. pianif. terr.)•VIGILANZA (compresa att. analit.)•SIA, SGA-SGP, VIA, DATI AMB. Diffus.
602,0 38.858
ObbligatoriL.R 44/95
+ Trasf. RER
•SUPP. TECNICO > RER, EE.LL. PER STUDI AMB.LI e RSA•PREVISIONI IDROMETEO e CFR+CdC > Prot. Civ., idrologia e Agrometeorologia e Pollini•SUBSIDENZA E CATASTI (> GIS)•EDUCAZIONE AMB.LE•MUTAGENESI-EPIDEMIOLOGIA –CANCEROGENESI
140,0 11.084 12.281
Nuovi Servizi
•BILANCI/CONTABILITÀ E STRUMENTI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE•REACh: verifica rispondenza satety report sostanze chimiche (reg. CE 1907/06)•RAPPORTI ENERGIA-AMBIENTE•PREVISIONI ED EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI•PRESIDIO INTEGRATO DEI FATTORI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDROLOGICO•CONOSCENZA INTEGRATA TEMATICHE DEI RIFIUTI•ANALISI PROBLEMATICHE DEI SISTEMI URBANI•STUDIO RELAZIONI INQUINAMENTO AMBIENTALE – IMPATTO/RISCHIO SULLA SALUTE•ANALISI SOSTENIBILITA’ E PRODUTTIVITA’ DELL’ECOSISTEMA MARINO
54,0 3.900 3.400
11.975
12.172ML€
39.006
11.133
9.475ML€
Non Obbligatori/ Aggiuntivi
•STUDI/PROGETTI ambientali (regionali - extra regionali)•MONITORAGGI LOCALI e OSSERV. TERRIT. (compresa att. analit.)•PRESTAZIONI LABORATORISTICHE AMBIENTALI su richiesta•STUDI /PROGETTI METEO-CLIMATICI e PREVISIONI IDROMETEO su richieste specifiche•STUDI /PROGETTI AMBIENTE-SALUTE•VIGILANZA CERTIFICAZIONE AGROBIO
173,0
Servizi non di carattere ambientale
• SUPPORTO LABORATORISTICO PER PREVENZIONE COLETTIVA e SICUREZZAALIMENTARE (+Oss. Alim. + Centro Micologico + Supp. NAS + USMAF) + ACQUE POTABILI• LAB. BIOSICUREZZA LIV. 3• PRESTAZIONI LABORAORISTICHE su Alimenti + Prevenzione collettiva su richiesta
177,0FTE
Agenzia “INTEGRATA” (Una proposta) : Servizi, Impegni, Costi, Entrate (rif. dati.2006)
65.8ML€969 FTE 65.8ML€∆ Costi-Entrate: 0,0 ML€
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•Azioni di miglioramento dell’efficienza
•Riduzione dei costi
•Riassetto organizzativo
20
Ambiti di intervento
•Rete laboratoristica
•Reti di monitoraggio ambientali
•Sistema delle eccellenze
•Attività di vigilanza e controllo
•Acquisto di beni e servizi
•Politiche del personale
•Staff di supporto
•Sistemi di reportistica
•Riduzione dirigenti
Da 24 Reti osservative a 8 Sistemi di monitoraggio e
valutazione
Squadre regionali e copertura turn-over
Riequilibrio numerico degli staff di supporto Efficientamento dei processi di supporto
Centralizzazione procedure
Costituzione RAR e CTR
Stabilizzazione dei precari
2006: 210 2009: obbiettivo177
21
OBIETTIVI PERSEGUITI
Riequilibrio accentramento/decentramento processi e responsabilitàriallocazione al centro di responsabilità e funzioni
Maggiore integrazione degli indirizzi tecnici dell’Agenzia rafforzamento/riorganizzazione come nodo integratore ed operativo della
Direzione tecnica semplificazione relazionale nei confronti degli interlocutori regionali
Razionalizzazione organizzativa e contenimento dei costiriassorbimento di Ingegneria ambientale ed Epidemiologia ambientale in
Direzione tecnicariorganizzazione rete laboratoristicarevisione dell’articolazione organizzativa delle Sezioni provincialiriduzione delle posizioni direzionali e dirigenziali
Adeguamento presidio competenze all’evoluzione della pressione ambientaleridefinizione della rete delle Eccellenze verso costituzione di Centri tematici
regionali
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DIRETTORE GENERALE
SEZ PC SEZ PR SEZ RE SEZ MO SEZ BO SEZ FE SEZ RA SEZ FC SEZ RN
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
AFFARI ISTITUZIONALI PIANIFICAZIONE COMUNICAZIONE
SVILUPPO ORGANIZZATIVOFORMAZIONE
EDUCAZIONE AMBIENTALE
SISTEMI INFORMATIVI
SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI: SICUREZZA QUALITÀ
ECOMANAGEMENT
DIREZIONE TECNICA
SERVIZIO IDROMETEOROLOGICO
STRUTTURA OCEANOGRAFICA
DAPHNE
NODI DI INTEGRAZIONE/OPERATIVI
NOVE SEZIONI PROVINCIALI
NODI OPERATIVI
NODI DI INTEGRAZIONE
DUE STRUTTURE TEMATICHE
NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO
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Dunque, il gioco dei modelli non è enigmistica, ma un utile strumento di supporto alle scelte strategiche
Grazie…..
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/generale/notizie_675.asp