Il Bilancio Sociale di Mandato La rendicontazione sociale dal 2008 al 2011 Aprile 2012 Comune della...

Il Bilancio Sociale di Mandato

La rendicontazione sociale dal 2008 al 2011

Aprile 2012

Comune della Spezia

La rendicontazione sociale del Comune della Spezia dal 2008 al 2011

Caratteristiche:

Volontarietà

Continuità di un processo avviato nel 2008

Circolarità e miglioramento continuo

Rigore metodologico – riferimento direttiva, linee guida e standard internazionali di social accountability

Formalità – approvazione da parte dell’organo consiliare

Coinvolgimento interno ed esterno - servizi comunali, società partecipate, portatori di interessi

Ruolo propositivo dei portatori di interessi

Riconoscimento come buona prassi – premio “Oscar di Bilancio 2011”

dal Bilancio Sociale annuale

al Bilancio Sociale di Mandato

Attraverso i Bilanci Sociali annuali, il processo di rendicontazione sociale ha permesso di rilevare ed elaborare dati di interesse per la comunità, riepilogati ed aggiornati (per l’annualità 2011) all’interno del Bilancio Sociale di Mandato

Il Bilancio Sociale di Mandato chiude il ciclo di rendicontazione mantenendo metodo, principi e standard adottati in questi anni

Il Bilancio Sociale di Mandato

Mantenimento struttura ultimo rendiconto annuale (2010), con 4 ambiti di rendicontazione: Territorio, Persone, Economia, Cultura

Esplicito riferimento ai programmi di mandato

Documenti di riferimento per programmi e obiettivi rendicontati:

Piano Generale di Sviluppo e RPP, Rendiconto di gestione per i dati finanziari

Oggetto della rendicontazione:

principali iniziative,progetti, risultati e attività realizzate per conseguire gli obiettivi del programma di mandato, documentati tramite l’utilizzo di dati, indicatori, immagini e grafici rappresentanti medie o trend del periodo

2007-2011

Presentazione

Introduzione

Nota metodologica

• IDENTITA’ DELL’ENTE LOCALE

• UNA NUOVA CULTURA AMMINISTRATIVA

• RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E DOTAZIONE PATRIMONIALE

Parti I, II, III

Territorio

LA CITTA’

La struttura del Bilancio Sociale di Mandato

La rendicontazione sociale

parti IV-VIILa rendicontazione sociale per i 4 ambiti di rendicontazione

LA CITTA’il territorio

LA CITTA’la cultura

Cosa è stato realizzato

I dati quali-quantitativi

LE PERSONEi servizi

alla persona

LA CITTA’l’economia

Il programma di mandato di riferimento

GLI AMBITI DI RENDICONTAZIONE

La struttura del Bilancio Sociale di Mandato

La Rendicontazione sociale

dal 2008 al 2011

I contenuti in sintesi

95.362 abitanti al 31.12.2011

44.894 le famiglie residenti al 31.12.2011

Oltre 10.000 stranieri residenti nel 2011:

+45 % c.a in 4 anni.

Forza lavoro: 91.000 unità (dato 2010)

Tasso di occupazione del 6,9% (dato 2011)

17.969 imprese attive

IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

17.542

17.767

17.770

17.969

17.969

2007 2008 2009 2010 2011

Imprese attive 2007-2011 (dati Movimprese)

Residenti Comune della Spezia (2007-2011)

91.391

94.82095.266 95.434 95.36295.357

Popolazionelegale al

censimentodel 1991

Popolazionelegale al

censimentodel 2001

Popolazione al31.12.2007




UNA NUOVA CULTURA AMMINISTRATIVA

Gli sportelli per cittadini e imprese

Un Comune trasparente e accessibile

Un Comune Digitale

Il Miglioramento della qualità organizzativa e

dei servizi

Il ruolo di indirizzo, regia e controllo del

Comune nelle società partecipate

URP

Anagrafe e Stato civile

SUAP e Sportello Unico Imprese

Sportello Edilizia

Sportello Mobilità

Gestione informatizzata di segnalazioni e reclami

Aumento punti di accesso all’Amministrazione

Creazione sportello polifunzionale al cittadino

Istituzione del “Martedì del cittadino”

Utilizzo di strumenti informatici condivisi ed interattivi


Un Comune trasparente e accessibile

Un Comune DigitaleComunicazione e rete civica

Trasparenza

Progetto Tempi e Orari

WIFI Sette Piazze e progetto Banda Larga

Media accessi annui alla rete civica (periodo 2009-2011): 2.648.520

Totale connessioni WiFi nelle sette piazze: 11.750

Servizi informativi

16.889 documenti digitali protocollati in media al mese

Gestione informatizzata delle Determinazioni

Albo pretorio on line (dal 2009)

Rilascio on-line dei certificati anagrafici (dal 2010)

Piano dell’Innovazione e semplificazione

30 progetti sviluppati e 12 tra premi e segnalazioni

di best practice ricevute a livello nazionale


Il miglioramento della qualità organizzativa e dei servizi

La gestione e lo sviluppo del personale716 Dipendenti a ruolo di cui:– il 96 % a tempo indeterminato – il 66% di età compresa tra i 45 e i 59 anni– il 57% donne– il 20% in possesso di titolo di laurea143 assunzioni dal 2007 al 2011 contro 182 pensionamenti4.000 ore annue di formazioneSpesa per personale pro-capite: da 306,5 euro del 2007 a 291,9 del 2011. Incidenza % sulla spesa corrente (valore medio 2007-2011): 37,14 %La qualità dei servizi

Certificazione Qualità ISO UNI EN 9001:2008 per Sportello Unico Imprese, URP, Ufficio Qualità. In corso di sviluppo Sistemi Gestione Qualità per Servizi Educativi, Anagrafe e Stato civile e Ufficio Formazione.

Diffusione indagini di customer interne ed esterne.

Misurazione della performance, valutazione e merito

Attivato sistema di misurazione e valutazione della performance con collegamento diretto tra raggiungimento obiettivi ed erogazione dei premi ai dipendenti.

Le società partecipate

Diminuzione da 41 a 36 società partecipate dal 2007 al 2011

-97 componenti nei CDA delle partecipate

- 548.716 euro di differenza dei compensi erogati nel periodo 2007-2011

Il ruolo di indirizzo, regia e controllo delle società partecipate


La gestione del Bilancio comunale

Rispetto del Patto di Stabilità

Riduzione trasferimenti statali per € 12.857.069 dal 2008 al 2012

Adozione soluzioni di finanza innovativa con un risparmio di € 642.900,92 nel periodo 2000/2009;

Contrazione del 14 % c.a. dell’esposizione debitoria, da € 82.956.485 del 2006a € 70.513.416 del 2011;

Attività di contrasto evasione ed elusione fiscale con Agenzia delle Entrate;

Adozione misure anticrisi:stipula di accordi con il settore del Credito ordinario per individuazione di forme di anticipazione ai fornitori di beni e servizi.

Andamento entrate e spese correnti (2007-2011)

Andamento spesa per ambiti di rendicontazione (in migliaia di euro)

Spese di amministrazione e istituzionali – media annua periodo 2007-2011:

24,65 milioni di euro (spesa corrente e in conto capitale)

Il diritto di abitare e vivere sicuri

Il welfare di tutti

Partecipazione e responsabilità

Dalla scuola al lavoro

La Rendicontazione sociale: PERSONE

Incidenza % della spesa per l’ambito di rendicontazione



Il welfare di tutti


Dalla scuola al lavoro

Casa e social housing

69 domande di buoni casa da 10.000 euro a fondo perduto per l’acquisto delle prima casa

Costituzione dell’Agenzia per la casa

Sicurezza urbana

101 servizi di pattuglia per il controllo del territorio nei quartieri della città

Rimozione 275 veicoli abbandonati

14 interventi di contrasto delle occupazioni abusive

Riduzione degli eventi violenti legati alle tifoserie calcistiche

253 sanzioni per violazione regolamenti e ordinanze comunali



Il welfare di tutti Famiglie: genitori, figli e anziani

I luoghi dell’assistenza

Il contrasto delle povertà e dell’esclusione sociale

Sociale e sanitario territorio e salute

Il bilancio dei servizi sociosanitari

La Rendicontazione sociale: LE PERSONE


Il welfare di tutti


Dalla scuola al lavoroIl ruolo delle Circoscrizioni

Laboratorio di quartiere

Dialogo interreligioso

Una cultura di genere

I giovani

La città dei bambini e delle bambine

CITTA’ DEI BAMBINI

Numero annuale medio di laboratori ed iniziative della Ludoteca nel periodo 2007 – 2011: 51

Presenza annuale media ai laboratori ed alle attività della Ludoteca: 1.232 bambini e adulti

POLITICHE GIOVANILI

11.362 Accessi al front office Informagiovani (Valore medio annuale del periodo 2007 – 2011).

Dal 2011 il Centro Giovanile "Lo Spazio" (Fossamastra), è un’opportunità per incontrarsi e svolgere attività creativa ed aggregativa.



Il welfare di tutti


Dalla scuola al lavoroLa qualità dei servizi educativi

Dai nidi alle scuole dell’infanzia

Competenze professionali e tecnologie educative

Una formazione continua

Esiti occupazionali

dei partecipanti PSL “Il Golfo”

Esiti occupazionali

dei partecipanti PSL “Il Golfo”


La Rendicontazione sociale: TERRITORIO

Gli interventi lungo la linea di costa

La Marina Militare, l’Arsenale, le aree dismettibili

I grandi progetti di trasformazione urbanistica e di sviluppo

economico

La cura e il decoro urbano

L’accessibilità e la mobilità cittadina

Dall’emergenza ambientale ai Piani

per uno sviluppo sostenibile

Gli interventi lungo la linea di costa

La Marina Militare, l’Arsenale, le aree dismettibili

I grandi progetti di trasformazione urbanistica e di sviluppo economico

•Waterfront

•Nuovo ospedale

•Molo Mirabello

•Area ex IP

•Interventi lungo linea di costa

•Infrastrutture viarie

•Progetti Integrati di Riqualificazione Urbana

•Contratti di Quartiere


La cura e il decoro urbano

LAVORI PUBBLICI

33 milioni di euro per interventi oltre a 21 milioni di euro per manutenzioni ordinarie e straordinarie (periodo 2007-2011)

3 milioni di euro: interventi di somma urgenza realizzati periodo 2009-2011

ATTIVITÀ EDILIZIE

30 giorni: tempo medio rilascio permesso a costruire

426 permessi a costruire e 1.622 DIA in media all’anno periodo 2007-2011

DECORO URBANO

716 autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, di cui 207 per dehors

AREE VERDI

321.240 mq di verde attrezzato (dato 2011) rispetto ai 66.440 mq del 2007

166.101 euro sponsorizzazioni per manutenzione verde periodo 2007-2011

PIANO DEL PAESAGGIO URBANO

Adottato nel 2009 per lo sviluppo di progetti quali: Sentieri e Campagna Urbana


L’accessibilità e la mobilità cittadina

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

937.500 euro di interventi realizzati nel periodo 2007-2011

MOBILITÀ

1.200 nuovi stalli per sosta auto

19 postazioni di bike-sharing attive, con oltre 2.000 tesserati e circa 600 prelievi medi giornalieri

Sviluppo del Piano Mobilità Sostenibile (finanziato POR FESR 2007-2013)

Progetti Spostamenti Casa Lavoro e Casa Scuola (Pedibus) finanziati L.R. 26/08


Dall’emergenza ambientale ai Piani per uno sviluppo sostenibile

PIANO ENERGETICO COMUNALE

Approvato nel 2011 il con adesione al Patto dei Sindaci

PIANO RACCOLTA RIFIUTI

70% di raccolta differenziata nelle zone interessate dal porta a porta nel 2011

35,2% livello medio cittadino di raccolta differenziata nel 2011

Da 55.625 t a 49.385 t: riduzione produzione totale di rifiuti (periodo 2007–2011)

PIANO DI RISANAMENTO DEGLI SCARICHI FOGNARI NON DEPURATI

83% di popolazione servita dal depuratore nel 2011

PIANO DELLE BONIFICHE

Completato circa l’80% della bonifica dell’area Ex IP e approvato il progetto definitivo di bonifica della discarica di Pitelli, con avvio della procedura di analisi del rischio


La Rendicontazione sociale: ECONOMIA

Il commercio motore per la crescita della città

La promozione di un sistema turistico integrato: turismo e ospitalità

La creazione di sinergie tra Università, Ricerca e Imprese

Il sostegno all’imprenditorialità

Una città aperta la mondo alle relazioni, alle idee e ai progetti


Il commercio motore per la crescita della città

PIANO DEL COMMERCIO

Approvato con atto del Consiglio Comunale in data 27.07.2009

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO

trend periodo 2007-2011


La promozione di un sistema turistico integrato: turismo e ospitalità

CAPACITÀ RICETTIVA

1.907 posti letto al 31.12.2011, + 18,15% rispetto al 2007

119 esercizi extra-alberghieri registrati nel 2011, + 56,5% rispetto al 2007

ARRIVI E PRESENZE

+ 9,53% di arrivi nel 2011 rispetto al 2008

+ 9,42% di presenze nel 2011 rispetto al 2008


La creazione di sinergie tra Università, Ricerca e Imprese

Il sostegno all’imprenditorialità

POLO UNIVERSITARIO

947 iscritti totali nel 2011, in crescita rispetto ai 609 del 2007

DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE

Individuato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 35 del 30.09.2003

Costituito l’8 luglio 2009

Risorse del Distretto: disponibilità attuale circa 90 milioni di euro

CREA IMPRESA

324 imprese create dal 1998 al 2011 – 997 posti di lavoro generati – 20.504.398 euro di investimenti attivati. Di cui:


Una città aperta la mondo alle relazioni, alle idee e ai progetti

POLITICHE COMUNITARIE

Principali progetti finanziati nell’ambito della Programmazione 2007-2013 e relativi importi (valori in euro):

COOPERAZIONE E GEMELLAGGI

Gemellaggio La Spezia – Tolone e La Spezia – Bayreuth

Patti d’amicizia e protocolli d’Intesa con Jenin, Haifa, Rep. Saharawi e Niger

Progetti di cooperazione decentrata


Il percorso culturale del centro storico

I Poli museali

Teatro Civico – Dialma Ruggiero e Sale polivalenti

Archivi e biblioteche

Eventi della città

Le iniziative culturali e i grandi eventi legati al mare


La Rendicontazione sociale: CULTURA E SPETTACOLO

7%

93%

Il percorso culturale del centro storico

I Poli museali

Teatro Civico – Dialma Ruggiero e Sale polivalenti




I Poli museali


Sistema museale composto da cinque musei gestiti dall’Istituzione per i Servizi Culturali e dal Museo Civico “Amedeo Lia”, gestito in economia.

274.764 visitatori complessivi nei Musei nel periodo2007-2011, così ripartiti:

5866

71187791

82808969

0

2000

4000

6000

8000

10000

2007 2008 2009 2010 2011

Presenze scolastiche

Teatro Civico e Dialma Ruggiero



Spettatori teatro civico

Dialma Ruggiero

120 utenti tra enti, associazioni, gruppi e scuole per corsi di musica, teatro, danza, mostre pittoriche e fotografiche, conferenze, concerti, feste e spettacoli.

Dati prestiti e consultazioni - dato medio 2008-2011

Prestiti librari 27.506

Prestiti interbibliotecari 299

Consultazioni libri, giornali, internet 190.207

Iscritti al prestito (dato annuale) 10.686

Utenti frequentatori – media giornaliera stimata 655

Prestiti - media giornaliera stimata 88

Nel 2011 realizzati 121 spettacoli della stagione teatrale e 95 manifestazioni estive



Palio del Golfo: giunto alla 86° edizione, si realizza ogni prima domenica di agosto. Presenze stimate 35.000 persone all’anno

Festa della Marineria: evento biennale realizzato nel 2009 e 2011. Per ogni edizione circa 250.000 presenze, oltre 100 barche presenti, 150 esercizi commerciali coinvolti, circa 200 eventi realizzati

Notti Bianche di San Giuseppe: circa 40.000 presenze ogni anno

Festival Internazionale del Jazz: circa 6.000 presenze

Pop Eye Festival svolto nel 2007, nel 2008 e nel 2009

Per approfondimenti:

Volume “Bilancio Sociale di Mandato”

CD “La rendicontazione sociale dal 2008 al 2011”

Grazie per l’attenzione

Gruppo di lavoro “Bilancio sociale”

Direzione operativa

Tel. 0187 727 401/720

[email protected]

www.comune.sp.it/ilcomune/bilancio_sociale

mailto:[email protected]

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