I N D I C E I.- PRESENTACIÓN II.- ENTORNO ECONÓMICO III...
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I N D I C E I.- PRESENTACIÓN II.- ENTORNO ECONÓMICO Evolución de la Economía Mundial Entorno Económico Nacional Entorno Económico Estatal III.- FINANZAS PÚBLICAS Ingreso Gasto IV.- DEUDA PÚBLICA V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO ESTATAL ANEXO
Transcript of I N D I C E I.- PRESENTACIÓN II.- ENTORNO ECONÓMICO III...
I N D I C E
I.- PRESENTACIÓN
II.- ENTORNO ECONÓMICO
Evolución de la Economía Mundial
Entorno Económico Nacional
Entorno Económico Estatal
III.- FINANZAS PÚBLICAS
Ingreso
Gasto
IV.- DEUDA PÚBLICA
V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO ESTATAL
ANEXO
I.- PRESENTACIÓN
II.- ENTORNO ECONÓMICO
2
Evolución de la Economía Mundial
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante 2011 la
actividad económica mundial se debilitó significativamente, agudizándose la
volatilidad financiera con lo cual se ha hecho sentir nuevamente las tensiones en
los mercados interbancarios, donde los mercados accionarios han experimentado
fuertes caídas; los bonos soberanos y metales principalmente el oro han
continuado subiendo.
Asimismo, las proyecciones del FMI para el segundo semestre de 2011, estiman
un pequeño repunte de la actividad económica de las economías avanzadas y un
crecimiento sólido pero menor de las economías emergentes y en desarrollo,
previendo que en 2011 el PIB mundial crezca 4.0 por ciento.
Con ello, se estima que el crecimiento del PIB real de las grandes economías
avanzadas aumentó de 0.7 por ciento en el primer semestre de 2011 y alrededor
de 1.0 por ciento en el segundo.
Por su parte, el crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró, al pasar
el PIB de una tasa anual de 2.4 por ciento en el segundo semestre de 2010 al 0.9
por ciento en el primer semestre de este año, deteriorándose la confianza de las
empresas y los consumidores, debido a las continuas pérdidas en los mercados
bursátiles y los bajos precios de la vivienda.
También influyeron negativamente en esto, las condiciones meteorológicas
desfavorables que deprimieron a la construcción y los trastornos en las cadenas
productivas de derivados afectados por el terremoto de Japón y la rebaja de la
calificación crediticia de la deuda soberana de ese país, así como el débil
crecimiento del mercado de trabajo.
3
Europa también está registrando una disminución en su producto; los grandes
déficits públicos y los altos niveles de deuda, incrementan la tensión en los
mercados de la mayoría de sus economías, pero fuera de la zona del euro,
muchas economías de Europa central y oriental están experimentando un
repunte significativo, no obstante, el FMI proyecta para el segundo semestre de
2011, una desaceleración del Producto Interno Bruto, el cual se prevé un cierre
de 2.0 por ciento, en donde las economías avanzadas de esta región crecerán en
promedio 1.6 por ciento y las emergentes 4.3 por ciento.
En Japón, las limitaciones de la oferta desde el terremoto y tsunami de marzo
han disminuido, la confianza ha repuntado y la actividad está comenzando a
recuperarse, sin embargo se prevé que el PIB se contraiga este año 0.5 por
ciento.
Por su parte, con respecto a las economías de mercados emergentes y en
desarrollo, las limitaciones de la capacidad, la adopción de políticas restrictivas y
la desaceleración de la demanda externa reducirán su crecimiento de alrededor
de 7.0 por ciento en el primer semestre de 2011 a 5.8 por ciento en el segundo
semestre, registrándose variaciones considerables entre una región y otra.
En China, el crecimiento para 2011 será de 9.5 por ciento, cifra menor que el
10.3 por ciento del año pasado, en donde el crecimiento de la inversión aún
cuando sigue siendo el principal motor del crecimiento, se ha desacelerado
debido al retiro de las medidas de estímulo fiscal y la inflación de los precios
inmobiliarios y el crecimiento del crédito también se han moderado.
En India, el FMI proyecta para 2011 un crecimiento de 7.8 por ciento,
previéndose que la producción estará impulsada por el consumo privado y que la
inversión seguirá siendo poco dinámica.
En los países de América Latina y el Caribe, el ritmo de expansión también se ha
moderado significativamente respecto al primer semestre de 2011 proyectándose
que su PIB cierre en 4.5 por ciento.
4
Este crecimiento estará liderado por los países exportadores de materias primas
de América del Sur, que crecerán a niveles cercanos o por encima de 6.0 por
ciento.
Entorno Económico Nacional
No obstante que durante el primer semestre de este año, el entorno externo fue
menos favorable que lo esperado, especialmente por la desaceleración de la
Economía de Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda y crédito Público estima
que durante el segundo semestre de 2011, la actividad económica en México
mantenga un ritmo de crecimiento similar al observado en el primer semestre.
Después de que en 2010, la economía nacional experimentó una evolución muy
favorable que le permitió en términos reales un incremento del producto interno
bruto de 5.4 por ciento, durante el primer y segundo trimestres de 2011 este se
desaceleró alcanzando 4.6 y 3.3 por ciento respectivamente, por lo que la
economía del país registró en promedio un incremento anual de 3.9 por ciento al
primer semestre de este año.
Panorama de las Perspectivas de la Economía MundialVariación porcentual anual
Indicador 2009 2010 2011
Crecimiento del PIB Mundial -0.7 5.1 4.0
Economías Avanzadas -3.7 3.1 1.6Estados Unidos -3.5 3.0 1.5Zona del Euro -4.3 1.8 1.6Japón -6.3 4.0 -0.5Reino Unido -4.9 1.4 1.1Canadá -2.8 3.2 2.1Otras Economías Avanzadas -1.1 5.8 3.6
Economías de Mercados Emergentes 2.8 7.3 6.4África Subsahariana 2.8 5.4 5.2América Latina y el Caribe -1.7 6.1 4.5
Brasil -0.6 7.5 3.8México -6.2 5.4 3.8
Comunidad de Estados Independientes -6.4 4.6 4.6Europa Central y Oriental -3.6 4.5 4.3Oriente Medio y Norte de África 2.6 4.4 4.0Economías en Desarrollo de Asia 7.2 9.5 8.2
China 9.2 10.3 9.5India 6.8 10.1 7.8
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
5
Por grandes grupos, el PIB de las actividades primarias disminuyó 3.7 por ciento
en términos reales en el segundo trimestre de 2011, asociado principalmente al
descenso de la producción agrícola.
Las actividades secundarias registraron un incremento de 3.4 por ciento,
derivado de alzas de 7.6 por ciento en la rama de electricidad, agua y suministro
de gas por ductos al consumidor final; 4.8 por ciento en las industrias
manufactureras y 3.4 por ciento en la construcción, mientras que la minería cayó
2.3 por ciento.
Asimismo, el PIB de las actividades terciarias creció 3.6 por ciento, destacando
los incrementos del comercio con un avance de 7.4 por ciento; transporte,
correos y almacenamiento con 3.2 por ciento e información en medios masivos
con 5.5 por ciento, entre otros.
Por otra parte, de acuerdo a INEGI, el Indicador Global de la Actividad Económica
(IGAE), tuvo en el mes de julio de 2011 un incremento real anual de 3.7 por
ciento, acumulando 20 meses de variaciones anualizadas positivas; no obstante,
se observan crecimientos mensuales cada vez menores, lo que indica una
reducción en el dinamismo de la actividad económica nacional.
Fuente: INEGI.
-5.5
-2.0
4.5
7.6
5.1 4.4 4.6
III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2010 I 2011
Producto Interno Bruto al 2do. Trim. de 2011(Variación porcentual real)
6
En promedio, de enero a julio de 2011 el Indicador Global de la Actividad
Económica, se incrementó 4.0 por ciento con relación al mismo periodo de 2010,
resultando ser menor en 1.9 puntos porcentuales a lo observado un año atrás. En
el mes de julio las actividades primarias se incrementaron 7.0 por ciento a tasa
anual; las secundarias crecieron 3.2 por ciento y las actividades terciarias
avanzaron 4.0 por ciento.
La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI, reporta que
el valor de obra construida de enero a julio en términos reales a precios de
diciembre de 2003 ascendió a 142,353.9 millones de pesos, cifra que significó un
crecimiento de 2.5 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.
Es importante mencionar que esta industria ha crecido durante doce meses
consecutivos, aunque hasta el mes de abril de 2011 registró una tendencia
descendente, la cual se revierte de mayo a julio, lo que refleja una mayor
captación de la inversión del sector privado.
Fuente: INEGI.
6.7
4.5
6.8
5.0
3.9
5.7
3.9
5.8
4.53.9
2.1
4.43.5 3.7
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Indicador Global de la Actividad EconómicaVariación porcentual anual
7
En relación al empleo, la información del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), al cierre de septiembre de 2011, muestra que los trabajadores
permanentes y eventuales urbanos afiliados a este Instituto sumaron 15,215,211
personas, lo que significó un aumento de 603,582 empleos, 4.1 por ciento más
respecto a diciembre de 2010, con lo que se mantiene el crecimiento del mercado
laboral.
Al cierre de septiembre de 2011, el rubro de trabajadores permanentes registró
un incremento de 399,605 afiliados respecto a diciembre de 2010, mientras que
el de asegurados eventuales urbanos se incrementó en 203,977 puestos
laborales más.
Fuente: INEGI.
‐0.1
‐4.4‐3.4
3.6
6.5 6.3 6.9 7.6
3.82.7
1.0 0.82.4
4.22.7
Valor Real de Producción de las Empresas ConstructorasVariación anual
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.
13,900,551 13,881,281
14,602,764 14,611,629
15,215,211
Sep. 2009 Dic. 2009 Sep. 2010 Dic. 2010 Sep. 2011
Trabajadores Asegurados en el IMSS
8
Cabe destacar, que el aumento en la generación de empleo observada en el
mercado laboral formal con afiliación al IMSS, también se está reflejando en la
tasa de desocupación urbana agregada de 32 ciudades de la población
económicamente activa, captada por la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo del INEGI, misma que durante los primeros ocho meses de 2011
promedió 6.1 por ciento, en contraste con el 6.5 por ciento registrado durante el
mismo periodo del año anterior.
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.
12,774,714 12,825,828 13,225,433
1,828,050 1,785,801 1,989,778
Sep. 2010 Dic. 2010 Sep. 2011
Trabajadores Permanentes y Eventuales Con afiliación al IMSS
Permanentes Eventuales
Fuente: INEGI.
6.16.7
6.9
6.26.7
6.5
6.3
5.8
6.1
6.1
5.4
5.4
6.0
6.4 6.7
6.5
May-10
Jun-10
Jul-10 Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10 Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
Jul-11 Ago-11
Tasa de Desocupación Urbana 32 CiudadesSerie Unificada
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Por su parte, la inflación en México que en 2010 cerró en 4.4 por ciento, de
acuerdo al último informe trimestral del Banco de México, se señala que durante
2011 la inflación general se mantendrá sin cambios, respecto a lo proyectado
orientándose la política monetaria en el logro de la meta permanente de 3.0 por
ciento, con un intervalo de variabilidad de más-menos un punto porcentual.
En congruencia con las expectativas del Banco de México, el INEGI informó que
la inflación mensual acumulada al mes de septiembre de 2011 fue de 1.19 por
ciento, con lo cual la inflación general anualizada se ubicó en 3.14 por ciento.
En el aspecto financiero, en los primeros nueve meses de 2011, el rendimiento
promedio de la tasa de CETES a 28 días fue de 0.30 puntos porcentuales por
debajo de lo observado un año antes, al pasar de un rendimiento de 4.50 por
ciento en 2010 al 4.20 por ciento en 2011; similar comportamiento observó la
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) nominal a 28 días, que se ubicó
en 4.83 por ciento inferior al promedio de 4.92 por ciento de 2010.
Fuente: Banco de México.
4.40
3.04 3.28 3.14
Dic. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011 Sep. 2011
Tasa de Inflación General Anual
10
El tipo de cambio bancario mostró una tendencia a la depreciación, de forma que
en el mes de septiembre promedió 13.95 pesos por dólar, 1.25 pesos por dólar
más que el nivel observado un año antes.
Al cierre del mes de septiembre de 2011, el Índice de Precios y Cotizaciones de la
Bolsa Mexicana de Valores alcanzó 33,503 puntos, 173 puntos por arriba al
observado al cierre del mismo mes del año anterior, lo que implica una ganancia
acumulada de 0.5 por ciento en moneda nacional.
Fuente: Banco de México.
5.74.5 4.2
6.34.9 4.8
Ene. - Sep. 2009 Ene. - Sep. 2010 Ene. - Sep. 2011
Tasas de Interés Porcentual NominalCETES y TIIE a 28 Días
CETES TIIE
Fuente: INEGI.
12.70 12.4811.98 11.80
13.95
Sep. 2010 Dic. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011 Sep. 2011
Tipo de Cambio Bancario a la VentaPesos por Dólar
11
En relación a las exportaciones totales, éstas sumaron 230,615 millones de
dólares al mes de agosto de 2011, cantidad mayor en 20.4 por ciento del valor
obtenido en igual periodo de 2010.
Asimismo, el valor acumulado por las importaciones de mercancías en los meses
de enero a agosto acumuló 229,259 millones de dólares, lo que implicó un
aumento del 18.8 por ciento con relación al nivel registrado en el mismo lapso de
2010, por lo que el saldo de la balanza comercial mexicana durante este periodo
cerró con un superávit de 1,356 millones de dólares.
Fuente: INEGI.
33,330
38,55137,441
36,558
33,503
Sep. 2010 Dic. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011 Sep. 2011
Bolsa Mexicana de ValoresÍndice de Precios y Cotizaciones
p/ Cifras preliminares.Fuente: Grupo de trabajo integrado por Banco de México, INEGI, SAT y Secretaría de Economía.
191,489230,615
192,929229,259
-1,440
1,356
Enero-Agosto 2010 p/ Enero-Agosto 2011 p/
Balanza Comercial Mexicana Millones de dólares
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
12
Otro indicador con una evolución muy favorable fue el de las reservas
internacionales, las cuales aumentaron en 29,650 millones de dólares, pasando
de 108,312 millones en septiembre de 2010 a 137,962 millones de dólares en el
mismo mes de 2011.
Por último, el flujo de las remesas familiares que envían los connacionales del
extranjero, principalmente de Estados unidos aumentó en los primeros ocho
meses de este año 711 millones de dólares, es decir 4.9 por ciento respecto al
mismo mes de 2010, cerrando con 15,195 millones de dólares.
Entorno Económico Estatal
Producto Interno Bruto
Las cifras disponibles sobre el crecimiento económico del Estado, indican que
durante 2010 el Producto Interno Bruto Estatal registró un crecimiento muy
favorable, auspiciado principalmente por el gran dinamismo del sector
manufacturero.
Según los datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal
(ITAEE) que elabora INEGI, el cual ofrece oportunamente un panorama de la
situación y evolución macroeconómica de las entidades del país y que se
considera un adelanto preliminar del PIB estatal, nos indica que durante los
Fuente: Banco de México.
76,122108,312
137,962
29,650
Sep. 2009 Sep. 2010 Sep. 2011 Variación Anual Neta
Saldo de la Reserva Internacional Millones de dólares
13
cuatro trimestres de 2010 Sonora promedió una tasa de crecimiento de 5.3 por
ciento, cifra que está en línea con la última estimación del PIB realizada en su
momento por la Secretaría de Hacienda del Estado, que proyectó un cierre de 5.4
por ciento.
Durante el primer trimestre de 2011, el ITAEE de Sonora se ubicó en 6.6 por
ciento y en el segundo en 4.8 por ciento, promediando un avance real de 5.7 por
ciento para el primer semestre, manteniéndose un ritmo de expansión similar al
alcanzado el año pasado, sin embargo, las perspectivas nacionales y las de
Estados Unidos no son muy favorables, lo cual puede repercutir en una
disminución mayor para el cierre del año.
Agricultura
Al mes de septiembre de 2011, los principales indicadores de la actividad agrícola
indican que el volumen de producción mostró un desempeño desfavorable,
registrando una caída de 11.6 por ciento respecto a igual mes del año pasado,
debido a la afectación de las heladas que se registraron durante el primer
trimestre y que ocasionaron pérdidas totales en aproximadamente 50 mil
hectáreas, sembradas principalmente de maíz y hortalizas como tomate, chile,
pepino y calabaza, entre otras.
Producción Agrícola Según Principales CultivosMiles de toneladas
Variación2009-2010 2010-2011 Porcentual
Trigo 1,918.0 1,776.1 -7.4Cártamo 59.3 112.4 89.5Hortalizas 944.5 748.2 -20.8Maíz 192.8 29.0 -85.0Vid 204.5 204.0 -0.2Forrajes 672.5 555.1 -17.5Alfalfa 359.1 353.6 -1.5Cítricos 157.5 169.9 7.9Otros 129.4 150.1 16.0Fuente: SAGARPA Delegación Sonora, OEIDRUS.
CultivoCiclo Agrícola
14
Así, bajo este antecedente es explicable que la superficie sembrada al tercer
trimestre alcanzara 607,800 hectáreas y que el avance de la superficie cosechada
sea únicamente de 487,800 hectáreas.
Por su parte, el valor de la producción agrícola en la entidad durante estos
primeros nueve meses de 2011, acumuló un monto aproximado de 19,473.1
millones de pesos, que representa un aumento de 5.3 por ciento respecto al
mismo periodo de 2010, que se debe básicamente al incremento de los precios
internacionales de los alimentos.
Ganadería
La actividad ganadera en la Entidad al mes de septiembre de 2011, registró una
evolución favorable con respecto al mismo periodo del año anterior.
Superficie Agrícola Sembrada y CosechadaMiles de hectáreas
Avance2009-2010 2010-2011 Porcentual
Superficie Sembrada 579.9 607.8 4.8Superficie Cosechada 497.8 487.8 -2.0Fuente: SAGARPA Delegación Sonora, OEIDRUS.
Subciclo Ciclo Agrícola
Producción Agrícola Según Principales CultivosMillones de pesos
Variación2009-2010 2010-2011 Porcentual
Trigo 4,994.2 6,278.8 25.7Cártamo 268.0 643.5 140.1Hortalizas 5,472.3 4,057.4 -25.9Maíz 417.5 64.6 -84.5Vid 3,722.5 4,139.9 11.2Forrajes 358.3 352.0 -1.8Alfalfa 684.5 710.6 3.8Cítricos 249.1 264.1 6.0Otros 2,330.3 2,962.2 27.1Fuente: SAGARPA Delegación Sonora, OEIDRUS.
Cultivo Ciclo Agrícola
15
El volumen de la producción pecuaria alcanzó las 331,873 toneladas, 6.1 por
ciento más que el avance obtenido un año antes, mientras que la producción de
leche disminuyó 14.1 por ciento cuantificando 84.8 millones de litros.
Al comparar el avance de estos nueve meses con los resultados del tercer
trimestre de 2010, se observan avances positivos para todas las especies. La
producción bovina aumentó 3.9 por ciento acumulando un volumen de 59,309
toneladas; la porcina creció 5.2 por ciento para situarse en 163,923 toneladas; la
de aves en 19.2 por ciento; los caprinos y ovinos el 25.2 por ciento; la
producción de miel aumentó 95.8 por ciento y el huevo para plato acumuló el 6.6
por ciento más.
Asimismo, se estima que el valor total de la producción pecuaria al cierre de
septiembre de 2011, presente un incremento anualizado de 4.1 por ciento,
situándose su valor en 8,716.2 millones de pesos, en donde la exportación de
ganado bovino acumula 189,563 cabezas, 6.2 por ciento más de lo obtenido en el
mismo periodo del año anterior.
Volumen de la Producción Pecuaria Según EspecieToneladas1/
Variación2010 2011 Porcentual
Bovino 78,688 57,101 59,309 3.9Porcino 213,365 155,860 163,923 5.2Aves2/ 22,347 16,514 19,687 19.2Caprinos y Ovinos 836 610 764 25.2Apícola (Miel) 377 118 231 95.8Huevo para plato 110,466 82,501 87,959 6.6
Total (Toneladas) 426,079 312,704 331,873 6.1
Otros ProductosLeche de Bovino-caprino(Miles de litros)
130,123 98,649 84,760 -14.1
Total (Miles de litros) 130,123 98,649 84,760 -14.11/ Cifras preliminares.2/ Incluye pollo y carne de gallina.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
Especie 2010Enero - Septiembre
16
Pesca
Los indicadores de producción de la actividad pesquera en Sonora al mes de
septiembre de 2011, muestran resultados positivos respecto al mismo periodo de
2010.
El volumen de la producción pesquera alcanzó las 467,884 toneladas,
incrementándose 7.5 por ciento respecto a igual mes del año pasado. Por
especie, es de destacar el incremento de la producción de sardina, macarela y
agua mala con 29,551; 20,421 y 9,918 toneladas, respectivamente, mientras que
el camarón de cultivo disminuyó su volumen de producción en 30.6 por ciento,
derivado de los problemas sanitarios que se presentaron en granjas del sur de la
Entidad y el calamar lo hizo en 28.2 por ciento.
Valor de la Producción Pecuaria Según EspecieMiles de pesos1/
Variación2010 2011 Porcentual
Bovino 2,879,418 2,073,259 2,319,622 11.9Porcino 5,990,801 4,431,729 4,392,780 -0.9Aves2/ 354,086 259,702 315,911 21.6Caprinos y Ovinos 32,535 23,528 29,984 27.4Apícola (Miel) 12,338 4,109 7,865 91.4Huevo para plato 1,414,437 1,070,348 1,181,638 10.4Leche de Bovino-caprino 678,005 511,685 468,375 -8.5
Total 11,361,620 8,374,360 8,716,175 4.11/ Cifras preliminares.2/ Incluye pollo y carne de gallina.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
Especie 2010 Enero - Septiembre
17
Por su parte, el valor estimado de la producción pesquera generada durante los
nueve primeros meses de 2011, asciende a la cantidad de 2,123.9 millones de
pesos, 13.3 por ciento menos que lo obtenido en el mismo periodo de 2010.
Industria Manufacturera
La industria manufacturera en Sonora continuó presentando buenos resultados;
el índice de volumen físico de la producción manufacturera que en 2010 acumuló
un crecimiento 11.6 por ciento, durante el primer semestre de 2011 lleva un
avance de 6.8 por ciento.
El valor global de los productos elaborados por esta industria en Sonora, al mes
de julio registró un incremento acumulado de 10.5 por ciento, es decir que en
términos nominales respecto a igual periodo de 2010, el ritmo de producción
aumentó 8,083.0 millones de pesos, alcanzando un valor total de 85,082.7
millones de pesos.
Producción Pesquera y AcuícolaVolumen en toneladas peso vivo
2010 2011p/ Abs. Rel.Agua mala 4,302 14,220 9,918 230.5Almeja 504 5,797 5,293 1050.2Calamar 14,700 10,554 -4,146 -28.2Camarón de alta mar y bahía 3,419 5,552 2,133 62.4Camarón de cultivo 46,010 31,919 -14,091 -30.6Caracol 389 1,499 1,110 285.3Corvina 2,761 4,240 1,479 53.6Chano 3,172 6,186 3,014 95.0Jaiba 2,236 3,777 1,541 68.9Macarena 0 24,911 24,911 100.0Manta 333 1,527 1,194 358.6Sardina 346,437 344,849 -1,588 -0.5Sierra 3,448 3,703 255 7.4Tiburón 467 597 130 27.8Otras especies 6,917 8,553 1,636 23.7
Total 435,095 467,884 32,789 7.5p/ Cifras preliminares.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
EspecieVariaciónEnero - Septiembre
18
Asimismo, el personal ocupado en la rama manufacturera registrado en el
Instituto Mexicano del Seguro Social durante enero-septiembre cerró con 142,774
trabajadores, lo que representa una ampliación neta de 3,978 trabajadores y la
ampliación de 2.9 por ciento en su planta laboral respecto a un año antes.
Minería
Durante el periodo que se informa, los tres metales de mayor producción en
Sonora, oro, plata y cobre presentaron una evolución muy positiva.
La producción de oro aumentó 21.1 por ciento con respecto a igual periodo de
2010, con una extracción de 15,114 kilogramos; la plata sumó 191,617
kilogramos, cifra que representa un ligero incremento de 0.4 por ciento y la
producción de cobre alcanzó las 189,439 toneladas, incrementando su producción
108.6 por ciento, debido a la reactivación de la mina de Cananea.
Valor de los Productos Elaborados por la Industria ManufactureraMiles de pesos
Enero-Juliop/ Variación2010 2011 %
Industria alimentaria 12,206,380 12,709,897 4.1Industria de bebidas y del tabaco 4,932,155 5,094,087 3.3Productos a base de minerales no metálicos 1,941,597 2,559,498 31.8Industrias metálicas básicas 8,155,881 14,307,033 75.4Fabricación de equipo de transporte 45,492,276 45,615,910 0.3Los demás subsectores 4,271,415 4,796,318 12.3
Total 76,999,704 85,082,743 10.5p/: Cifras preliminares.Fuente: INEGI, Encuesta Industrial Mensual.
Subsector
Volumen de Producción Minera en SonoraVariación
2010 2011 %Oro (Kilogramos) 12,479 15,114 21.1Plata (Kilogramos) 190,829 191,617 0.4Cobre (Toneladas) 90,833 189,439 108.6p/ Cifras preliminares.Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.
Periodo Enero - Julio p/
19
Por su parte, de enero a septiembre de este año los precios internacionales de
los metales que más se extraen en la Entidad registraron un vigoroso incremento.
El precio promedio de oro se incrementó 30.0 por ciento, situándose en 1,529.62
dólares por onza; la plata aumentó su valor en 100.4 por ciento al alcanzar un
precio promedio de 36.2081 dólares por onza y el cobre se acrecentó en 29.1 por
ciento para promediar 419.754 centavos de dólar por libra.
Construcción
En términos generales de enero a julio, los indicadores de la industria de la
construcción, mostraron un comportamiento positivo. El personal ocupado en
esta actividad en promedio aumentó 7.6 por ciento al pasar de 21,780 en 2010 a
23,443 en igual periodo de este año.
Precio Internacional de los Metales
Variación2010 2011 %
Oro (Dólar/onza) 1,177.07 1,529.62 30.0
Plata (Dólar/onza) 18.0672 36.2081 100.4
Cobre (Centavos de dólar/libra) 325.165 419.754 29.1Fuente: Comisión Nacional del Cobre y Kitco Minerals & Metals Inc.
PeriodoEnero - Septiembre
21,780 23,443
1,6630
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2010 2011 Variación
Personal Ocupado en la ConstrucciónPromedio enero ‐ julio
Fuente: INEGI.
20
El valor de producción registró un crecimiento de 11.9 por ciento, acumulando un
valor nominal de 7,304.7 millones de pesos, que por tipo de obra se explica por
el incremento de 155.9 por ciento en el giro de agua, riego y saneamiento.
Energía Eléctrica
El comportamiento de esta actividad económica durante 2011, ha registrado
cifras muy positivas en la mayoría de sus indicadores. El índice de volumen físico
de generación, transmisión y suministro de energía eléctrica durante enero-junio
se incrementó 21.3 por ciento al pasar de un promedio mensual de 95.0 puntos a
115.2 puntos en 2011.
Valor de Producción de la Industria de la ConstrucciónEnero - Julio 2010 - 2011p/
Indicador 2010 2011 Variación %
Total 6,528,270.0 7,304,684.0 11.9
Edificación 3,028,649.0 3,341,421.0 10.3
Agua, riego y saneamiento 551,862.0 1,412,297.0 155.9
Electricidad y comunicaciones 184,417.0 245,254.0 33.0
Transporte 2,404,270.0 1,853,932.0 -22.9
Otras construcciones 359,072 451,780 25.8p/ Cifras preliminares.Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.
105.3
87.8
107.8
10.7
117.1
141
96.9
93.8
106.4
107.7
134.8151.3
020406080
100120140160
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2010 2011
Índice de Volumen Físico de la Generación , Transmisión y Suministro de Energía Eléctrica p/
p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI.
21
Asimismo, el número de usuarios registrados por la Comisión Federal de
Electricidad continuó aumentando al pasar de 834,389 en septiembre de 2010 a
848,239 en igual mes de 2011, creciendo el 1.7 por ciento.
Por tipo de servicio destaca el crecimiento de 24.1 por ciento en el volumen de
ventas de la industria, que da cuenta de manera clara del proceso de
recuperación económica que ha experimentado el sector secundario.
Por último, el valor de las ventas también observó una tendencia positiva
incrementándose 10.4 por ciento acumulando al mes de septiembre 8,078.4
millones de pesos.
Usuarios de Energía EléctricaPor tipo de servicio
Variación2010 2011p/ Porcentual
Total 834,389 848,239 1.7Comercial 65,360 66,317 1.5Residencial 748,431 760,412 1.6Industrial 11,232 11,925 6.2Servicio Público 1/ 4,607 4,726 2.6Servicio Agrícola 4,661 4,768 2.3Temporal 98 91 -7.1
p/Información preliminar.1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.
IndicadorSeptiembre
Volumen de Ventas de Energía EléctricaGigawatts-hora
Variación2010 2011p/ Porcentual
Total 6,277.6 7,214.0 14.9Comercial 270.6 273.2 1.0Residencial 2,019.0 2,092.4 3.6Industrial 3,145.4 3,902.6 24.1Servicio Público 1/ 165.2 178.6 8.1Servicio Agrícola 677.3 767.0 13.2Temporal 0.10 0.20 100.0
p/Información preliminar.1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.
Tipo de ServicioEnero - Septiembre
22
Comercio
Al mes de agosto de 2011 el comercio mantuvo su dinamismo, ya que según las
estadísticas de la Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales que
publica el INEGI, los indicadores del comercio establecido en la Ciudad de
Hermosillo, principal centro de consumo del Estado, manifestaron que esta
actividad continuó expandiéndose de manera significativa.
El índice de ventas netas de mercancías en términos reales al mayoreo en
Hermosillo, en promedio aumentó 2.3 puntos respecto al mismo periodo de 2010,
al pasar de 95.7 puntos a 98.0 puntos en 2011. Asimismo, el índice promedio de
las ventas reales del comercio al menudeo creció 5.2 puntos cerrando con 135.3
puntos.
En cuanto a la planta laboral en el comercio al por mayor, el índice de personal
ocupado en la Ciudad de Hermosillo, durante enero-agosto aumentó 6.8 puntos,
al pasar de 112.3 puntos en 2010 a 119.1 puntos en 2011; asimismo, al
menudeo este índice registró un incremento de 8.6 puntos cerrando en 106.0
puntos.
p/: Cifras preliminares.Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales. INEGI.
95.7
130.1
98.0
135.3
Al por Mayor Al por Menor
2010 2011
Índice de Ventas Reales del Comercio Promedio enero‐Agosto p/
Base 2003=100
23
Igualmente, durante este periodo el índice de remuneraciones medias reales
pagadas por persona ocupada aumentó 2.3 puntos en los establecimientos al
mayoreo, mientras que en el comercio al por menor disminuyó 5.9 puntos.
p/: Cifras preliminares.Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales. INEGI.
112.397.4
119.1106.0
Al por Mayor Al por Menor
2010 2011
Índice de Personal Ocupado en el Comercio Promedio enero‐agosto p/
Base 2003=100
p/: Cifras preliminares.Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales. INEGI.
105.7
110.5108.0
104.6
Al por Mayor Al por Menor
2010 2011
Índice de Remuneraciones medias por Persona Ocupada Promedio enero‐agosto p/
Base 2003=100
24
Inflación
El índice de precios al consumidor en las dos ciudades del Estado donde el INEGI
aplica la Encuesta Sobre Precios, registró durante el tercer trimestre de 2011,
una reducción que concuerda con la política monetaria y fiscal aplicada por el
Banco de México.
Así, como resultado directo de esta política nacional, los índices de precios al
consumidor en Hermosillo y Huatabampo en el mes de septiembre alcanzaron
una tasa anualizada de 0.8 por ciento, quedando la Entidad muy por debajo del
3.1 por ciento nacional.
Empleo
El número de trabajadores afiliados al IMSS en Sonora, al cierre del tercer
trimestre de 2011 acumuló 476,763 personas, lo cual representa un incremento
en la planta laboral de 24,874 puestos de trabajo, respecto a los 451,889
trabajadores que se mantuvieron ocupados en diciembre del año anterior. Esto
muestra que la economía del Estado mantiene una tendencia de crecimiento
estable.
Fuente: INEGI.
2.6
3.9 3.7
0.8 0.8
3.1
Hermosillo Huatabampo Nacional
Tasa de Inflación Anual
Sep. 2010 Sep. 2011
25
Por sector de actividad y con respecto a diciembre el primario creció 12.3 por
ciento; el secundario 7.3 por ciento y el terciario avanzó 3.2 por ciento.
Por actividad económica, destaca la de rama de Otros Servicios que integra los
servicios para empresas, personales y hogares y servicios sociales y comunales
que adicionó a su plantilla 6,359 empleos; la construcción aumentó en 5,915
puestos de trabajo; en la industria manufacturera se crearon 5,639 empleos;
mientras que en el comercio y la electricidad se redujeron en 349 y 188 puestos
de trabajo, respectivamente.
Fuente: Secretaría de Economía con Cifras del IMSS.
455,490 451,889460,303
466,545476,763
Sep. 10 Dic. 10 Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11
Trabajadores Asegurados por el IMSSSeptiembre 2010 - Septiembre 2011
Empleo Generado por Actividad EconómicaVariación de los Trabajadores Asegurador en el IMSS
Diciembre 2010 - Septiembre 2011Actividad 2010 2011 Variación
Económica Diciembre Septiembre Absoluta RelativaSector Primario 26,627 29,892 3,265 12.3Sector Industrial 191,678 205,748 14,070 7.3Minería 9,161 11,865 2,704 29.5Manufactura 137,135 142,774 5,639 4.1Construcción 39,194 45,109 5,915 15.1Electricidad 6,188 6,000 -188 -3.0 Sector Terciario 233,584 241,123 7,539 3.2Comercio 98,711 98,362 -349 -0.4 Transportesa/ 20,089 21,618 1,529 7.6Otros Serviciosb/ 114,784 121,143 6,359 5.5
Total 451,889 476,763 24,874 5.5a/ Incluye comunicaciones.b/ Incluye servicios para empresas, personales y hogares y, servicios sociales y comunales.Fuente: Secretaría de Ecomonía Estatal elaborado con base en cifras del IMSS.
26
Analizado por regiones tenemos que, con excepción de la Subdelegación de
Nacozari que registró una disminución de 76 puestos de trabajo, en las restantes
ocho Subdelegaciones del IMSS se registraron aumentos en el número de
puestos de trabajo, destacando Hermosillo con 10,272 nuevas plazas; Ciudad
Obregón con 4,521 y Agua Prieta con 2,223.
Trabajadores Asegurados por Subdelegación del IMSSVariación Anual, Diciembre 2010-Septiembre 2011
2010 2011 VariaciónDiciembre Septiembre Absoluta Relativa
Agua Prieta 20,451 22,674 2,223 10.9Caborca 19,854 20,967 1,113 5.6Guaymas 31,190 32,814 1,624 5.2Hermosillo 172,495 182,767 10,272 6.0Nacozari 5,922 5,846 -76 -1.3Navojoa 34,953 35,217 264 0.8Nogales 59,928 60,144 216 0.4Obregón 86,371 90,892 4,521 5.2San Luis Río Colorado 20,725 21,093 368 1.8
Sonora 451,889 472,414 20,525 4.5Fuente: Secretaría de Economía Estatal con base en cifras del IMSS.
Subdelegación
27
28
III.- FINANZAS PÚBLICAS
26
27
INGRESO
Los ingresos percibidos por el Gobierno del Estado totalizaron 9,339.1
millones de pesos durante el período materia de este informe, superando en
1,699.1 millones al presupuesto programado para el período en función de
la Ley de Ingresos del Estado para 2011, lo que representa una significativa
variación del 22.2 por ciento.
Este total de ingresos se integró por 8,378.3 millones de pesos
correspondientes a la Administración Pública Centralizada y 960.8 millones
relativos a Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales.
De acuerdo a están cifras, los ingresos de la Administración Pública
Centralizada superaron la estimación en 19.9 por ciento, con un superávit de
1,812.4 millones, mientras que los Ingresos Propios de las Entidades
Paraestatales presentan una contracción del 10.1 por ciento respecto a su
presupuesto, lo que dio lugar a un resultado deficitario de 113.3 millones de
pesos.
A continuación se presentan las cifras del total de ingresos estatales,
desagregados en los diferentes rubros que los integran, así como sus
variaciones respecto al programa.
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %
IMPUESTOS 300,348,873 290,654,051 -9,694,823 -3.23
DERECHOS 147,106,427 155,730,007 8,623,580 5.86
PRODUCTOS 12,851,485 13,444,671 593,186 4.62
APROVECHAMIENTOS 402,767,551 445,695,712 42,674,336 10.60
TOTAL INGRESOS FISCALES ESTATALES 863,074,337 905,524,440 42,196,279 4.89INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,585,384 1,465,556 -119,828 -7.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES
5,348,578,150 5,957,741,468 609,163,317 11.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
1,426,589,672 1,467,726,177 41,136,505 2.88
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIMIENTOS 0 1,006,684,837 1,006,684,837 100.00TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 7,639,827,543 9,339,142,477 1,699,061,110 22.24
28
El superávit registrado en el período por la Administración Pública
Centralizada se estructura por 805.7 millones provenientes de ingresos
ordinarios y 1,006.7 millones derivados de financiamientos.
A su vez, el superávit que presentan ingresos ordinarios se originó tanto en
los ingresos propios, que aportaron 44.9 millones de pesos, como los
ingresos provenientes del Gobierno Federal que contribuyeron con 760.8
millones, con variaciones de 5.1 y 13.4 por ciento sobre sus respectivos
presupuestos.
El crecimiento de los ingresos propios respecto al programa proviene
principalmente del rubro de Aprovechamientos que reportó recursos
adicionales de 42.7 millones de pesos, dada la importante presencia de
ingresos no recurrentes en el trimestre y, en menor medida, del rubro de
Derechos, cuyos ingresos superaron la estimación en 8.6 millones,
impulsados en gran medida por la recaudación de Accesorios asociados a
contribuciones vehiculares.
Los únicos rubros de ingresos propios que muestran variaciones negativas
son el de Impuestos con 9.7 por ciento menos de lo previsto, como
resultado de un presupuesto desmesurado establecido para el nuevo
Impuesto Estatal por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y
Concursos, así como en los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios que
presenta un déficit restringido a 0.1 millones de pesos.
Por su parte, el superávit provenientes de fuentes federales se ubica
principalmente en el concepto de Convenios de Descentralización y
Reasignación de Recursos, a través del cual se captaron ingresos por 547.0
millones de pesos, los cuales se tradujeron íntegramente en un resultado
superavitario dado que este concepto no dispone de presupuesto para este
período, así como de los Fondos de Aportaciones Federales cuya aportación
al superávit fue de 254.0 millones de pesos, que corresponden mayormente
a recursos para educación básica.
29
Los aspectos más relevantes que explican el comportamiento de cada uno
de los rubros de ingresos durante el trimestre se exponen a continuación:
IMPUESTOS
Los ingresos provenientes de la recaudación de impuestos totalizaron 290.6 millones de pesos en el período que se informa, cantidad inferior en 3.2 por ciento de la meta contemplada y que implica un déficit por 9.7 millones de pesos, siendo el único trimestre del ejercicio en que ha sido observada esta situación.
A pesar de este resultado, los ingresos acumulados en los primeros nueve meses del ejercicio bajo este rubro totalizan 1,009.7 millones de pesos y superan en 2.1 por ciento a la estimación, lo que representa 21.2 millones de pesos arriba del presupuesto para dicho lapso.
Asimismo, es importante destacar que la recaudación de Impuestos en el tercer trimestre del presente ejercicio fiscal superó en un significativo 39.1 por ciento a la alcanzada durante el mismo período del año anterior, sin que medien circunstancias extraordinarias como lo fue el programa de canje de placas de circulación durante los dos primeros trimestres del ejercicio.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en materia de recaudación de Impuestos durante el período que se informa:
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %IMPUESTOS 300,348,873 290,654,051 -9,694,823 -3.23
Impuestos General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios. 4,389,950 2,673,295 -1,716,655 -39.10Impuesto Sobre Traslación de Dominio de 16,196,234 19,067,580 2,871,346 17.73Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios. 6,334,808 8,152,764 1,817,956 28.70Impuesto Estatal por La Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos 19,011,890 807,455 -18,204,436 -95.75Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal. 168,417,077 176,231,707 7,814,630 4.64Impuesto para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora. 32,606,710 30,968,497 -1,638,213 -5.02Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 48,985,777 47,383,076 -1,602,701 -3.27Accesorios 4,406,427 5,369,677 963,250 21.86Impuestos no comprendidos en lasfracciones de la Ley de Ingresos causados enejercicios fiscales anteriores pendientes deliquidación o pago
0 0 0 0
30
Al observar la evolución de cada uno de los conceptos respecto a su
presupuesto, se aprecia que el Impuesto Estatal por la Prestación de
Servicios de Juegos con Apuestas y Concurso presenta un resultado negativo
de 18.2 millones de pesos, que explica por sí sólo el déficit que registra la
totalidad del rubro de Impuestos, al ser casi el doble de este último.
El resultado negativo del citado concepto es atribuible a que se trata de un
nuevo concepto que se está implantando en el Estado durante el presente
ejercicio, a la escasa voluntad de los contribuyentes afectos al gravamen
para cumplir con su obligación y al incremento de 30.0 a 70.0 millones en su
presupuesto anual determinado por el Poder Legislativo.
De haberse mantenido el presupuesto en 30.0 millones propuesto en la
Iniciativa de Ley de Ingresos para 2011, el resultado negativo en la
recaudación del gravamen se limitaría a 7.3 millones de pesos y el déficit
del rubro de Impuestos por 9.7 millones se revertiría a un superávit de 1.2
millones, por lo que puede inferirse que el resultado presentado para el
citado rubro obedece básicamente a una situación de sobre
presupuestación.
Debe precisarse que se están instrumentando procedimientos de auditoría
fiscal tendientes a inducir que la totalidad de empresas instaladas en el
Estado, cuyos giros coincidan con el objeto del gravamen, cumplan con esta
obligación fiscal.
Otro concepto que presenta una recaudación sensiblemente inferior a su
presupuesto es el Impuesto General al Comercio, Industria y Prestación de
Servicios con una variación negativa de 39.1 por ciento, pero que sólo
representa en términos absolutos un déficit de 1.7 millones de pesos,
asociado principalmente a su diferimiento por la suscripción de convenios de
pago en parcialidades con un amplio sector de contribuyentes.
Por el contrario, la recaudación del Impuesto sobre Traslación de Dominio
de Bienes Muebles continua manteniéndose en niveles superiores a los
previstos al ubicarse en 19.1 millones de pesos, con una variación positiva
31
del 17.7 por ciento, siguiendo la tendencia observada en los dos primeros
trimestres del ejercicio.
Su favorable comportamiento durante el trimestre que se informa es
atribuible a un mayor dinamismo del mercado de automóviles de segunda
mano, así como a las acciones de notificación y cobranza sobre las
obligaciones relativas al canje de placas de circulación, que estimularon la
regularización fiscal de un importante número de unidades automotrices,
misma que incluyó en muchos casos el citado Impuesto Sobre Traslación de
Dominio.
Por su lado, el Impuesto Estatal sobre los Ingresos Derivados por la
Obtención de Premios presentó una variación positiva del 28.7 por ciento y
una recaudación por 8.1 millones de pesos, debido principalmente a una
mayor base gravable, atribuible al incremento en el valor de los premios
entregados por la celebración de sorteos.
Otro concepto que ha mantenido una trayectoria positiva a lo largo de los
tres trimestres del ejercicio es el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo
Personal, al generar ingresos por 176.2 millones de pesos en el período que
se informa, superando en 4.6 por ciento a su presupuesto y en 9.3 por
ciento a lo recaudado en el tercer trimestre de 2010, lo que constituye un
favorable indicador de la progresiva recuperación del empleo y la masa
salarial en la Entidad.
Las contribuciones adicionales, por su parte, presentan ligeras variaciones
negativas del 5.0 por ciento en el caso del Impuesto para el Sostenimiento
de la Universidad de Sonora y del 3.3 por ciento en las Contribuciones para
el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, con importes de
31.0 y 47.4 millones de pesos, respectivamente, en tanto que la recaudación
de Accesorios sumó 5.4 millones de pesos que corresponden en su mayor
parte al cobro de Recargos vinculados al pago extemporáneo de
gravámenes, especialmente del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de
Bienes Muebles.
32
DERECHOS
Al igual que los dos primeros trimestres del ejercicio, el rubro de Derechos
continúo mostrando resultados favorables durante el período materia de
este informe al captarse ingresos por 155.7 millones de pesos, cifra que
supera la estimación en 5.9 por ciento, lo que representa en términos
absolutos un superávit de 8.6 millones de pesos.
El detalle de la recaudación obtenida bajo cada concepto de este rubro se
muestra a continuación:
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %DERECHOS 147,106,427 155,730,007 8,623,580 5.86
Derechos por Prestación de Servicios 143,978,604 146,423,298 2,444,694 1.70Por servicios de empadronamiento. 0 0 0 0Por servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta debebidas con contenido alcohólico. 11,498,918 11,708,032 209,114 1.82
Por servicios de ganadería. 263 2,450 2,187 831.75Por producción ganadera 0 0 0 0Por producción apícola 0 0 0 0Por clasificación de carnes 263 2,450 2,187 831.75Por acreditación de expendio de carnes clasificadas 0 0 0 0Por servicio de expedición e inscripción de títulos y autorización paraejercer cualquier profesión o especialidad. 0 0 0 0
Por expedición de títulos profesionales en el Estado 0 0 0 0Por inscripción de títulos profesionales expedidos por otros Estados. 0 0 0 0Por autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad yprórrogas que se otorguen 0 0 0 0Por servicios de certificaciones, constancias y autorizaciones 289,003 285,878 -3,125 -1.08Por servicios de expedición, reposición y revalidación anual de cédula paraacreditar la inscripción en el Registro Único de Personas acreditadas.
0 0 0 0Por servicios de reproducción de documentos de conformidad con la Leyde Acceso a la Información Pública. 0 60 60 100.00
Por servicios de constancias de Archivo, Anuencias y Certificaciones 289,003 285,818 -3,185 -1.10Por servicios prestados por la Dirección General de Notarias del Estado 362,926 266,794 -96,132 -26.49Por servicios de documentación y archivo 0 27,566 27,566 100.00Por servicios de publicación y suscripciones en el Boletín Oficial 1,188,402 1,180,506 -7,896 -0.66Por servicios de expedición de placas de vehículos, revalidaciones,licencias para conducir y permisos. 78,611,217 79,675,245 1,064,027 1.35
Por servicios en materia de autotransporte y otros 2,336,046 2,832,924 496,878 21.27Por otros servicios en materia de autotransporte 0 672,710 672,710 100.00Por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 30,185,753 31,834,324 1,648,571 5.46Por servicios del Registro Civil 13,187,615 13,848,961 661,346 5.01Por servicios prestados por el Instituto Catastral y Registral, Secretaría deInfraestructura y Desarrollo Urbano, Comisión de Ecología y DesarrolloSustentable, Secretaría de Salud Pública y Secretaría de Educación yCultura
2,434,363 1,991,449 -442,914 -18.19
Por servicios prestados por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 1,280,310 128,068 -1,152,242 -90.00Por servicio prestados por la Secretaria de la Contraloría General. 1,333,333 788,113 -545,220 -40.89Por servicios prestados por la Unidad Estatal de Protección Civil 202,257 394,765 192,508 95.18Otros Servicios 1,068,198 1,458,224 390,026 36.51Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienesdel dominio público.
110,784 239,040 128,256 115.77
Accesorios 3,017,039 9,067,669 6,050,630 200.55Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresoscausados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.
0 0 0 0
33
En términos generales, los derechos derivados de la prestación de servicios
concentraron un 94.0 por ciento de la recaudación obtenida bajo el rubro
que se comenta, pero contribuyeron en sólo 27.8 por ciento al superávit, en
tanto que los conceptos de Accesorios, con una presencia de sólo 5.8 por
ciento en la recaudación total, aportaron el 70.7 del superávit.
Los derechos derivados de la prestación de servicios presentan una
recaudación alineada con su presupuesto, con una variación positiva de 1.7
por ciento e ingresos totales por 146.4 millones de pesos. De igual forma,
sus principales componentes muestran resultados muy cercanos a los
proyectados.
Así, se recaudaron 11.7 millones por concepto de Derechos por Expedición y
Revalidación de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas, cifra superior
en 1.8 por ciento a su presupuesto, asociada principalmente a la
recaudación de derechos por expedición de licencias.
De igual forma, los derechos por servicios relativos a placas de circulación y
licencias para conducir presentan una recaudación que superó su
presupuesto en sólo 1.3 por ciento, al totalizar 79.7 millones de pesos. Dicho
incremento se originó en mayor medida en la recaudación por servicios de
expedición y revalidación de placas de circulación, estimulada a su vez por
las acciones de control de obligaciones y de cobranza coactiva
instrumentadas para la autoridad fiscal.
Otros conceptos importantes son los derechos generados por el Registro
Público de la Propiedad y el Comercio que generaron ingresos en el período
por 31.8 millones de pesos, así como los correspondientes a los servicios
prestados por el Registro Civil, cuyo importe se ubicó en 13.8 millones de
pesos, con lo cual se rebasaron las metas trimestrales en 5.5 y 5.0 por
ciento, respectivamente.
34
Entre los conceptos que presentan incrementos mayormente significativos
se encuentran los Derechos por Servicios en Materia de Autotransporte que
registró una recaudación de 2.8 millones de pesos impulsada por la
expedición de permisos, servicio que posibilitó un resultado superavitario del
21.3 por ciento.
De igual forma destaca el superávit de 95.2 por ciento que presentaron los
Derechos por Servicios Prestados por la Unidad Estatal de Protección Civil,
aunque su monto ascendió a sólo 0.4 millones de pesos.
En oposición a lo anterior, se aprecian importantes resultados negativos bajo
los conceptos de Servicios prestados por el Secretario Ejecutivo de
Seguridad Pública y por la Secretaría de la Contraloría General del Estado,
con ingresos inferiores en 90.0 y 40.9 por ciento a sus presupuestos.
En el caso de los servicios del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública,
cabe señalar que su recaudación ha seguido un comportamiento similar al
informado en los trimestres anteriores, pero obedece a que su presupuesto
incorporó por primera vez los ingresos por servicios prestados por el Centro
de Control de Confianza, sin embargo, al tratarse de un organismo público
descentralizado, estos han sido registrados bajo el carácter de ingresos
propios, como puede apreciarse en el apartado correspondiente de este
informe.
Por su parte, para los servicios prestados por la Secretaría de la Contraloría
General del Estado debe observarse que a pesar del resultado negativo
antes citado, su recaudación acumulada a septiembre presenta un saldo
positivo de 0.4 millones de pesos, lo que representa un 8.9 por ciento arriba
de su presupuesto.
Además de los derechos por prestación de servicios, se encuentran los
Derivados del Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público, con una
recaudación de 0.2 millones de pesos y un incremento de 15.8 por ciento
sobre su presupuesto, originado principalmente por concepto de
arrendamientos del Auditorio Cívico del Estado.
35
Por su parte, la recaudación proveniente de Accesorios alcanzó 9.1 millones
de pesos, tres veces la meta proyectada, siendo promovido este notable
resultado por las acciones de control de obligaciones y cobranza coactiva en
materia de contribuciones vehiculares, principalmente, que impulsaron la
recaudación de multas y recargos asociados a la regularización fiscal de una
proporción del padrón que no efectuó oportunamente el trámite de canje de
placas de circulación.
PRODUCTOS
Después de dos trimestres en que este rubro presentó importantes
variaciones negativas como consecuencia del incremento de los
presupuestos de diversos conceptos sobre los montos propuestos en la
Iniciativa de Ley de Ingresos para 2011, la recaudación derivada de
Productos presenta un saldo positivo al totalizar 13.4 millones de pesos,
monto que supera en 4.6 por ciento a la meta programada.
Los resultados de cada concepto alcanzados en el período que se informa
son los siguientes:
Como puede apreciarse, el concepto que posibilitó el positivo resultado que
presta el rubro de Productos es el correspondiente a Enajenación de Bienes
Inmuebles no Sujetos a Régimen de Dominio Público, cuyos ingresos por
10.6 millones de pesos cuadruplicaron su presupuesto, subsanando con ello
la mayor parte del déficit acumulado en los dos trimestres precedentes.
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %PRODUCTOS 12,851,485 13,444,671 593,186 4.62
Derivados del Uso y Aprovechamiento de bienes no sujetosa régimen de dominio público. 0 0 0 100.00Utilidades, Dividendos e Intereses 10,857,849 2,171,049 -8,686,800 -80.00Otros productos de tipo corriente 13,000 630,927 617,927 4,753.29Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen dedominio público 1,674,354 10,618,595 8,944,241 534.19Enajenación de bienes muebles sujetos a inventarios 306,282 24,100 -282,182 -92.13Venta de acciones y valores 0 0 0 100.00Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
0 0 0 0
36
Otro concepto que contribuyó al superávit fue el denominado Otros
Productos de Tipo Corriente con una recaudación de 631 mil pesos, muy
superior a su presupuesto, ya que incorporó 619 mil pesos provenientes de
la venta de material de desecho producto de la destrucción de placas de
circulación vencidas, que fueron entregadas por los contribuyentes durante
el proceso de canje de placas.
Por el contrario, se aprecia una notable variación negativa del 80.0 por
ciento bajo el concepto de Utilidades, Dividendos e Intereses, producto del
incremento a su presupuesto en un 40.1 por ciento durante el proceso de
aprobación de la Ley de Ingresos de 2011, ubicándose el déficit acumulado
del mes de septiembre en un 34.8 por ciento.
APROVECHAMIENTOS
Con ingresos registrados por 445.7 millones de pesos y un resultado
superavitario del 10.6 por ciento, equivalente a 42.7 millones, los
Aprovechamientos constituyeron la principal fuente de crecimiento de los
ingresos propios del Gobierno del Estado durante el período que se informa.
Para apreciar a mayor detalle los orígenes de estos resultados, se presenta a
continuación los ingresos por concepto y sus respectivos presupuestos.
37
Los incentivos derivados de la colaboración administrativa en materia fiscal
federal conjugan la mayor parte de los ingresos clasificados como
Aprovechamientos, con ingresos por 360.2 millones de pesos, los cuales, si
bien no lograron superar la proyección para el período, su variación negativa
se limitó en una proporción del 1.8 por ciento. No obstante este resultado a
nivel agregado, los incentivos económicos presentaron comportamientos
contrastantes a nivel de concepto.
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %APROVECHAMIENTOS 402,767,551 445,695,712 42,674,336 10.60
Incentivos derivados de la colaboración fiscal 366,741,926 360,119,969 -6,621,957 -1.81Actos de fiscalización sobre impuestos federales 60,038,202 55,583,533 -4,454,669 -7.42Notificación y cobranza de impuestos federales 946,292 7,392,468 6,446,177 681.20Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Rentaderivado del régimen de pequeños contribuyentes 7,334,816 6,219,769 -1,115,047 -15.20Incentivos económicos por recaudación del Impuesto al ValorAgregado derivado del régimen de pequeños contribuyentes 10,725,783 8,164,921 -2,560,862 -23.88Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Empresarial aTasa Única derivado del régimen de pequeños contribuyentes 15,682,609 15,862,327 179,718 1.15Incentivos económicos del Impuesto Sobre la Renta derivado delrégimen intermedio de personas físicas con actividades 5,867,150 4,846,107 -1,021,043 -17.40Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Rentaderivado de la enajenación de terrenos y construcciones. 13,157,909 8,953,595 -4,204,314 -31.95Por actos en materia de comercio exterior. 1,733,422 851,012 -882,410 -50.91Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 43,187,972 49,425,790 6,237,818 14.44Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 29,152,803 28,159,555 -993,248 -3.41Fondo de Compensación para el resarcimiento por disminución delImpuesto Sobre Automóviles Nuevos 12,809,277 12,809,277 0 0.00Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina yDiesel, Artículo 2° A, fracción II 164,125,417 157,390,690 -6,734,727 -4.10Por funciones operativas de administración de los derechos federalesen materia de vida silvestre 402,049 23,217 -378,832 -94.23Por funciones operativas de administración de los derechos porpesca deportiva y recreativa 0 124,685 124,685 100.00Incentivos económicos por recaudación de derechos federales por lainspección y vigilancia de obras públicas 1,244,444 4,143,784 2,899,340 232.98Multas federales no fiscales 80,983 169,239 88,255 108.98Zona Federal Marítimo terrestre 252,799 0 -252,799 -100.00Multas 10,209,720 7,003,685 -3,206,034 -31.40Recargos 2,392,817 12,305,756 9,912,939 414.28Indemnizaciones 207,744 278,839 71,095 34.22Reintegros 3,122,014 5,205,975 2,083,961 66.75Herencias vacantes 0 0Programa de coordinación celebrado entre la SEC y ayuntamientosen materia de transporte escolar 2,887,500 1,573,000 -1,314,500 -45.52Ingresos provenientes de ejercicios fiscales anteriores 0 191,260 191,260 100.00Otros Aprovechamientos 2,875,197 58,763,402 55,888,205 1,943.80Recuperación de Inversiones Productivas 14,330,634 0 -14,330,634 -100.00Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
0 253,825 0 0.00
38
En el caso de los incentivos relativos a Actos de Fiscalización Sobre
Impuestos Federales, estos presentan una variación negativa en relación a
su presupuesto del 7.4 por ciento, al situarse en un total de 55.6 millones de
pesos.
De igual manera, los Incentivos por Actos en Materia de Comercio Exterior
captados en el trimestre fueron menores a lo programado en 50.9 por
ciento, aunque esta importante variación relativa representa únicamente 882
mil pesos, además de que en forma acumulada al mes de septiembre se
tiene un saldo deficitario de sólo 7.4 por ciento, equivalente a 202 mil pesos.
Estas variaciones se consideran inherentes a este tipo de estímulos, debido
a que dependen de la determinación y efectiva recaudación de impuestos
federales omitidos y sus accesorios.
En oposición, los ingresos por concepto de Notificación y Cobranza de
Impuestos Federales por 7.4 millones de pesos superaron casi siete veces a
su presupuesto, en virtud de la ejecución del Programa de Obligaciones
Fiscales Coordinado convenido con el Gobierno Federal, que posibilitó
ejercer estas acciones sobre contribuyentes afectos al régimen general del
ISR.
En el caso de los Incentivos Derivados del Régimen de Pequeños
Contribuyentes por concepto de ISR, IVA e IETU, se aprecia una contracción
de 10.4 por ciento respecto a su presupuesto en la recaudación consolidada
de los tres gravámenes citados, misma que se ubico en 30.3 millones de
pesos, aunque para los primeros nueve meses del año su recaudación se
encuentra alineada a su presupuesto, con una variación negativa de solo 0.3
por ciento, equivalente a 0.3 millones de pesos.
Otro concepto que registró durante los meses precedentes una variación
negativa, pero que se subsana en gran medida con los resultados obtenidos
del ejercicio, es la recaudación del ISR Derivado de la Enajenación de
Terrenos y Construcciones que ascendió a 9.0 millones de pesos, con un
resultado deficitario de 31.9 por ciento, el cual representa 4.2 millones de
39
pesos menos de su presupuesto. Al observarse la recaudación acumulada a
septiembre, la variación negativa se reduce a 7.4 por ciento, lo que
representa 1.9 millones de pesos.
Asimismo, la recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios a la Gasolina y Diesel a favor del Estado que ascendió en el
trimestre a 157.4 millones de pesos, incluyendo 13.5 millones derivados de
actos de fiscalización, también presentó una contracción en relación a su
presupuesto, la cual, si bien se limita a 4.1 por ciento, equivale a 6.7
millones de pesos, siendo originada eminentemente por la venta de menores
volúmenes de combustible menores a los previstos.
En términos acumulados al mes de septiembre, este concepto registra
ingresos por 490.2 millones de pesos, con un saldo superavitario de 10.3
millones, 2.1 por ciento arriba de su presupuesto.
Entre los conceptos de ingresos derivados de la colaboración fiscal con el
Gobierno Federal que presentaron resultados positivos se encuentra el
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos con una recaudación de 49.4
millones de pesos, 6.2 millones arriba de la programada, siendo estimulada
en cierta medida por tareas de notificación y cobranza.
De igual manera, los Incentivos Económicos por Recaudación de Derechos
Federales por Inspección y Vigilancia de Obras Públicas presentan un
resultado altamente positivo al reportar ingresos por 4.1 millones de pesos,
lo cual implica un superávit de 2.9 millones como consecuencia directa del
amplio programa de obras públicas ejecutado en el Estado con recursos
federales.
En lo referente a los Aprovechamientos distintos a los Incentivos
Económicos por la Colaboración Administrativa, se aprecia una variación
negativa del 31.4 por ciento bajo el concepto de Multas, cuya recaudación
ascendió a 7.0 millones de pesos.
Dicha variación, equivalente a un déficit de 3.2 millones, se concentró en un
97.0 por ciento dentro de las multas administrativas impuestas por
40
dependencias estatales, mientras que el restante 3.0 por ciento corresponde
a multas federales de índole fiscal.
En contraste, la recaudación de Recargos registrada en el período
quintuplica su presupuesto al situarse en 12.3 millones de pesos, dando
lugar a un superávit de 9.9 millones. Este crecimiento de vincula
básicamente a mayores recargos por concepto del Impuesto Sobre Tenencia
o Uso de Vehículos, los cuales ascienden a 4.8 millones de pesos, así como
por la recaudación de 5.8 millones causados por el pago en parcialidades de
contribuciones federales convenido con los contribuyentes.
Otro concepto que muestra un importante superávit es el de Reintegros, que
captó 5.2 millones de pesos.
Por su lado, el concepto de Otros Aprovechamientos presenta un
significativo superávit por 55.9 millones de pesos en virtud de que incorpora
ingresos por 51.3 millones derivados del estimulo fiscal en materia de ISR,
previsto en el convenio para el finiquito de obligaciones reciprocas suscrito
con el Gobierno Federal en 2009, además de incluir 1.4 millones de pesos
provenientes de aportaciones voluntarias vinculadas a programas de
desarrollo social y 1.9 millones de pesos relativos a cuotas condominales
cubiertas por arrendatarios del Centro de Gobierno.
Finalmente, es importante señalar que no se captaron ingresos bajo el
concepto de Recuperación de Inversiones Productivas, lo cual dio lugar a un
importante déficit de 14.3 millones de pesos.
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Como puede observarse, el único concepto que incluye este rubro es el de
Mantenimiento y Conservación del Programa Urbano Multifinalitario y del
Catastro, servicio prestado por el ICRESON a los gobiernos municipales, que
registro ingresos por 1.5 millones de pesos, con una variación negativa de
7.6 por ciento.
41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Este importante rubro que conjuga recursos federales de distinta naturaleza
registró ingresos por 5,948.7 millones de pesos en el trimestre, los cuales
representaron el 63.8 por ciento de los ingresos de la Administración Pública
Centralizada obtenidos durante el período.
Dicha cifra supera en 11.4 por ciento a su presupuesto y representa
recursos adicionales de 609.2 millones de pesos, por lo que se ubica como el
rubro que efectuó la mayor aportación al resultado superavitario de los
ingresos distintos a los financiamientos de la Administración Pública
Centralizada con un 88.0 por ciento.
Como puede apreciarse en el cuadro que se ofrece a continuación, los tres
grandes componentes que integran este rubro presentan resultados
disímiles, con un déficit por 191.7 millones en el caso de las participaciones
federales y con superávits de 253.4 y 547.0 millones de pesos en
Aportaciones Federales y Convenios, respectivamente.
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,585,384 1,465,556 -119,828 -7.56
Mantenimiento y conservación del Programa UrbanoMultifinalitario y del Catastro 1,585,384 1,465,556 -119,828 -7.56
42
Participaciones Federales
Los ingresos transferidos al Estado a través de los fondos de Participaciones
Federales fueron menores en 6.4 por ciento al monto previsto para el
período, situándose en un monto de 2,787.5 millones de pesos.
No obstante el déficit por 191.7 millones con que concluyó el trimestre, el
total de participaciones captadas de enero a septiembre se encuentra
alineado con la estimación al superarla en sólo 1.1 por ciento, registrándose
un superávit para el período de 97.0 millones de pesos.
La severa contracción de participaciones observadas en el tercer trimestre se
originó fundamentalmente en una recaudación participable menor en 35.0
miles de millones de pesos a la que se anticipó, debido, por una parte, a que
los ingresos tributarios no petroleros de Gobierno Federal se mantuvieron
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,348,578,150 5,957,741,468 609,163,317 11.39
Participaciones 2,979,261,950 2,787,516,834 -191,745,116 -6.44Fondo General de Participaciones 2,163,886,833 1,976,468,739 -187,418,094 -8.66Fondo de Fiscalización 679,839,154 685,684,221 5,845,067 0.86Fondo de Fomento Municipal 58,788,392 50,465,628 -8,322,764 -14.16Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción yServicios 76,747,571 74,898,246 -1,849,325 -2.41Aportaciones 2,369,316,200 2,623,269,728 253,953,527 10.72Fondo de Aportaciones para la Educación Básica yNormal 1,185,478,069 1,411,893,133 226,415,064 19.10
Para servicios educativos descentralizados 1,124,705,422 1,411,893,133 287,187,710 25.53Para servicios educativos estatales 60,772,647 0 -60,772,647 -100.00Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 340,066,298 357,463,644 17,397,346 5.12Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 137,192,258 137,237,482 45,223 0.26Fondo para la Infraestructura Social Municipal 120,564,557 120,567,211 2,654 0.00Fondo para la Infraestructura Social Estatal 16,627,701 16,670,271 42,569 0.26Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios y de las Demarcaciones Territoriales delDistrito Federal 277,760,512 281,003,587 3,243,075 1.17Fondo de Aportaciones Múltiples 117,502,049 121,501,999 3,999,950 3.40Asistencia Social .- DIF 30,972,179 31,061,210 89,031 0.29Infraestructura para Educación Básica 43,903,218 54,115,402 10,212,184 23.26Infraestructura para Educación Superior 42,626,653 36,325,387 -6,301,266 -14.78Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 86,708,106 87,144,165 436,059 0.50Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica yde Adultos 46,752,640 48,530,701 1,778,061 10.60
Educación Tecnológica 34,078,408 34,769,844 691,436 2.03Educación de Adultos 12,674,232 13,760,857 1,086,625 8.57Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de lasEntidades Federativas 177,856,268 178,495,018 638,750 0.36Convenios 0 546,954,906 546,954,906 100.00Convenios de Descentralización y Reasignación deRecursos 0 546,954,906 546,954,906 100.00
43
consistentemente por debajo de los niveles previstos a lo largo del período,
concluyendo con un déficit de 28.4 miles de millones de pesos.
Asimismo y no obstante que los elevados precios del petróleo dieron lugar a
ingresos excedentes derivados de la explotación de hidrocarburos por 67.7
miles de millones de pesos, estos no suministraron recursos a la recaudación
federal participable.
Lo anterior encuentra su explicación en la presencia de una recaudación
negativa, equivalente a un subsidio, de 49.4 miles de millones de pesos por
concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los
combustibles, originada en los altos precios del petróleo que implican un
mayor nivel de subsidio a las ventas al público y en las elevadas
importaciones de gasolinas que se realizan.
El mayor impuesto negativo a las gasolinas y diesel superó a los excedentes
de ingresos producto de la explotación de hidrocarburos, de tal manera que
los ingresos petroleros concluyeron el trimestre presentando un déficit por
6.6 miles de millones de pesos, reduciendo la recaudación federal y
afectando las participaciones federales.
Como consecuencia, las transferencias de participaciones a través del Fondo
General fueron menores en 6.4 por ciento a la estimación al totalizar 1,976.5
millones de pesos, en tanto que el Fondo de Fomento Municipal se vio
afectado en mayor proporción al ubicarse en 50.5 millones de pesos, 14.2
por ciento menos de lo previsto, debido a que la caída de la recaudación
federal se combinó con una disminución en el coeficiente de participación de
nuestro Estado, como consecuencia de que el crecimiento en la recaudación
de impuesto predial y derechos por consumo de agua potable fue
proporcionalmente menores al del total de los estados.
Por el contrario, el Fondo de Fiscalización no se vio afectado por la
contracción de la recaudación federal participable durante el período, ya que
esta se reflejará vía ajuste durante el cuarto trimestre, presentando ingresos
por 685.7 millones de pesos, 5.8 por ciento arriba de su presupuesto.
44
El Fondo de Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios presentó
una ligera contracción de 2.4 por ciento al sumar durante el período la
cantidad de 74.9 millones de pesos, debido principalmente a la menor
recaudación de impuestos especiales a los tabacos.
Aportaciones Federales
Los ingresos obtenidos a través de los Fondos de Aportaciones Federales
superaron la estimación en 253.9 millones de pesos, 10.7 arriba de su
presupuesto, al totalizar 2,623.3 millones de pesos durante el trimestre que
se informa.
El origen más importante de este significativo incremento se encuentra en el
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que presenta
ingresos de 1,411.9 millones de pesos, cantidad que supera en 226.4
millones a la prevista para el trimestre, en virtud de que incorpora los
recursos para subsanar los incrementos salariales al magisterio,
principalmente.
Por otro lado, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
contribuyó al superávit del rubro con 17.4 millones de pesos, al situarse sus
ingresos en 357.5 millones, 5.1 por ciento arriba de lo previsto, mientras
que el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
presenta una importante variación positiva del 10.6 por ciento atribuible en
gran medida a recursos para el financiamiento de incrementos salariales,
aunque en términos absolutos el superávit se limita a 1.8 millones de pesos.
El resto de los fondos de aportaciones federales también presentan
resultados positivos, aunque mayormente alineados a sus presupuestos. La
única variación negativa se observa en el subfondo de aportaciones
múltiples para infraestructura educativa de nivel superior con un 14.8 por
ciento, la cual es consistente con la programación establecida por el
Gobierno Federal, siendo sobrecompensada con los recursos para
infraestructura básica.
45
Convenios
Las transferencias federales captadas a través de convenios de
descentralización y reasignación de recursos sumaron 547.0 millones de
pesos, constituyendo en su totalidad un saldo superavitario en virtud del que
presupuesto de este concepto se encuentra previsto en su totalidad dentro
del cuarto trimestre del ejercicio, dada la incertidumbre sobre los conceptos,
montos y estacionalidad que le son inherentes, como se especificó en el
segundo informe trimestral.
En consecuencia, al cierre del ejercicio, los resultados superavitarios que han
acumulado este concepto y los ingresos totales al mes de septiembre, se
reducirán en 1,035.6 millones de pesos, monto al que asciende su
presupuesto anual.
No obstante, los ingresos por concepto de Convenios han mostrado un
elevado dinamismo durante el ejercicio acumulando un total de 1,641.9
millones de pesos al mes de septiembre, con lo cual ha sido superado en
57.8 por ciento su presupuesto anual, como reflejo de la magnitud del
programa de inversión ejecutado en el estado.
Destacan los recursos percibidos a través de convenios en materia de
educación y salud por 134.3 y 86.1 millones de pesos, respectivamente, así
como los provenientes de la Comisión Nacional del Agua por 126.3 millones
y de la Secretaría de Desarrollo Social por 50.0 millones de pesos.
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS
Este rubro que reúne ingresos de muy diversa naturaleza reportó recursos
por 1,467.7 millones de pesos y un superávit por 41.1 millones, siendo
integrados en un 65.5 por ciento por los Ingresos Propios de las Entidades
Paraestatales, en 33.5 por ciento por Subsidios y Subvensiones y en 1.0 por
ciento por los ingresos transferidos por el Fideicomiso del Puente Federal de
Peaje de San Luis Río Colorado, presentando el siguiente desglose:
46
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
1,426,589,672 1,467,726,177 41,136,505 2.88
Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales 1,074,131,583 960,832,750 -113,298,833 -10.55Organismos Públicos Descentralizados 239,326,227 388,515,969 149,189,742 62.34Fondo nuevo Sonora. 2,499,999 2,446,785 -53,214 -2.13Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. 43,888,161 49,052,813 5,164,652 11.77Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. 412,500 963,011 550,511 133.46Instituto Tecnológico Superior de Cananea. 690,975 1,155,601 464,626 67.24Instituto Sonorense de Cultura. 228,750 640,784 412,034 180.12Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. 5,544,615 8,893,254 3,348,639 60.39Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz. 37,500 76,609 39,109 104.29Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. 5,250,000 22,518,877 17,268,877 328.93Comisión del Deporte del Estado de Sonora. 2,000,001 1,748,657 -251,344 -12.57Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora. 1,500,000 2,215,726 715,726 47.72Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 17,949,999 38,357,988 20,407,989 113.69Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora. 8,909,751 20,151,730 11,241,979 126.18Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora. 10,898,163 21,175,615 10,277,452 94.30Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. 7,500,000 12,568,213 5,068,213 67.58Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. 876,570 9,375,816 8,499,246 969.60Universidad Tecnológica de Hermosillo. 1,512,501 3,139,500 1,626,999 107.57Universidad Tecnológica de Nogales. 1,005,669 2,223,806 1,218,137 121.13Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 1,275,000 3,293,973 2,018,973 158.35Universidad de la Sierra. 278,250 707,359 429,109 154.22Servicios de Salud de Sonora. 21,748,155 22,338,966 590,811 2.72Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora. 15,750,000 13,726,925 -2,023,075 -12.84Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. 2,014,476 6,281,077 4,266,601 211.80Comisión Estatal del Agua. 43,874,922 45,200,202 1,325,280 3.02Telefonía Rural de Sonora. 326,799 449,511 122,712 37.55Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora. 744,999 51,347 -693,652 -93.11Radio Sonora. 1,200,000 1,981,107 781,107 65.09Instituto Sonorense de Administración Pública. 813,750 279,803 -533,947 -65.62Instituto Tecnológico de Sonora. 34,616,436 69,742,061 35,125,625 101.47Instituto Sonorense de Educación para los Adultos. 1,625,001 1,634,039 9,038 0.56El Colegio de Sonora. 187,500 82,904 -104,596 -55.78Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado. 0 14,132,986 14,132,986 100.00Junta de Caminos del Estado de Sonora. 82,500 107,903 25,403 30.79Centro Cultural Musas 125,001 305,252 180,251 144.20Museo Sonora en la Revolucion 50,001 24,340 -25,661 -51.32La Burbuja Museo del Niño 357,501 1,503,856 1,146,355 320.66Instituto Sonorense de la Juventud 5,001 0 -5,001 -100.00Universidad Tecnologica de Etchojoa 162,501 310,550 148,049 91.11Universidad Tecnologica de Puerto Peñasco 162,501 0 -162,501 -100.00Universidad Tecnologica de San Luis Rio Colorado 247,803 133,870 -113,933 -45.98Centro de Evaluación y Control de Confianza C-3 0 3,061,940 3,061,940 100.00Sistema de Parques Industriales 0 6,461,213 6,461,213 100.00Delfinario sonora 2,972,976 0 -2,972,976 -100.00Fideicomisos 3,807,786 2,602,461 -1,205,325 -31.65Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora. 3,807,786 2,602,461 -1,205,325 -31.65Operador de Proyectos Estratégicos del Estado (IMPULSOR). 0 0 0 0.00Aportaciones de Seguridad Social 830,997,570 569,714,320 -261,283,250 -31.44Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores delEstado de Sonora 830,997,570 569,714,320 -261,283,250 -31.44Subsidios y Subvenciones 339,938,090 491,772,427 151,834,337 44.67Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 0 0 0 0.00Fondo de Inversión para Entidades Federativas 0 12,477 12,477 100.00Aportación Federal al Régimen Estatal de Protección Social en Salud 106,312,500 220,969,100 114,656,600 107.85
Para alimentación de reos y dignificación penitenciaria. Socorro de Ley 16,425,000 8,446,140 -7,978,860 -48.58Programas Regionales 200,000,000 203,398,921 3,398,921 100.00Fondo de Desastres Naturales 0 0 0 0.00Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 17,200,590 265,469 -16,935,122 100.00Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativasy Municipios (FIDEM) 0 23,884 23,884 100.00Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 0 58,656,437 58,656,437 100.00Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 12,519,999 15,121,000 2,601,001 20.77Proveniente de la explotación del Puente Federal de Peaje de San LuísRío Colorado 12,519,999 15,121,000 2,601,001 20.77
47
Como puede apreciarse, los Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales
por 960.8 millones de pesos fueron inferiores en 113.3 millones a su
presupuesto, variación negativa que se ubica exclusivamente en las
Aportaciones de Seguridad Social informadas por ISSSTESON, cuyo monto
de 569.7 millones de pesos fue menor a lo estimado en 261.3 millones.
Esta importante variación negativa de las Aportaciones de Seguridad Social
fue compensada parcialmente con mayores ingresos de los Organismos
Públicos Descentralizados que superaron la estimación en 149.2 millones de
pesos, al totalizar 388.5 millones.
Dicho resultado fue impulsado principalmente por mayores ingresos de
Instituciones de Educación Superior y Media Superior captados durante los
períodos de inscripciones.
Cabe señalar que se presentan los ingresos reportados por el Centro de
Control de Confianza y el Sistema de Parques Industriales, Organismos que
no fueron considerados inicialmente como generadores de ingresos propios.
Otro importante concepto lo constituyen los ingresos provenientes de
subsidios federales para gasto de inversión y el financiamiento de programas
federales, que totalizaron 491.8 millones de pesos, cifra que supera la
estimación en 151.8 millones.
Los orígenes de este notable incremento se encuentran en la Aportación
Federal para el Régimen de Protección Social en Salud que presenta
ingresos superiores en 114.7 millones de pesos a los previstos, con lo cual
se subsana el significativo déficit que presentó este concepto en el segundo
trimestre, así como en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal que
presenta ingresos por 58.7 millones, los cuales se traducen íntegramente en
un resultado superavitario debido a que no se proyectaron ingresos bajo
este concepto en el trimestre.
48
Por su lado, las transferencias para gasto de inversión provenientes del
Fideicomiso Fuente Colorado superaron la estimación en 20.8 por ciento, al
situarse en 15.1 millones de pesos.
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
Los ingresos derivados bajo este rubro en el trimestre se ubican en 1,006.7
millones de pesos, de los cuales 269.9 millones corresponden a
financiamientos de corto plazo captado para disponer de mayor liquidez y
flexibilidad en la ejecución del programa de inversión del Gobierno del
Estado, así como 736.8 millones de financiamientos de largo plazo,
asociados mayormente a la reestructura de pasivos estatales.
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0 1,006,684,837 1,006,684,837 100.00
Diferimiento de Pagos 0 0 0 0.00Por la suscripción de títulos de crédito 0 1,006,684,837 1,006,684,837 100.00
49
GASTO
Durante el segundo trimestre del año las erogaciones realizadas a nivel
global fueron por un monto de 9 mil 884 millones 788 mil pesos,
propiciando así un gasto acumulado por 23 mil 947 millones 815 mil
pesos, para un avance del 69.2 por ciento en la aplicación de un
presupuesto inicial de 34 mil 604 millones 866 mil pesos.
Para el tercer trimestre del año, el calendario establecido con la
distribución del presupuesto inicial antes indicado, asignó una cifra de 7
mil 586 millones 103 mil pesos, a partir de lo cual las erogaciones a la
conclusión del mismo ascendieron a 10 mil 146 millones 501 mil pesos,
con un aumento de 2 mil 560 millones 397 mil pesos sobre el monto del
calendario inicialmente establecido, con la distribución de calendario de
gasto respectivo, según dependencias mostradas a continuación.
Calendario de Gasto por DependenciasJulio – Septiembre 2011
(Miles de Pesos)
Dependencia Julio – Septiembre Diferencia
Original Ejercido Nominal %
01 H. Congreso del Estado 84,146 97,451 13,305 15.81
02 Supremo Tribunal de Justicia 132,707 155,705 22,998 17.33
17 Organismos Electorales 35,681 35,681 0 0.00
18 Comisión Estatal de Derechos Humanos 6,751 6,888 137 2.03
20 Desarrollo Municipal 1,192,352 1,341,393 149,041 12.50
Subtotal 1,451,637 1,637,119 185,482 12.78
03 Ejecutivo del Estado 67,422 82,358 14,936 22.15
04 Secretaría de Gobierno 106,935 117,963 11,029 10.31
05 Secretaría de Hacienda 253,339 411,325 157,986 62.36
06 Secretaría de la Contraloría General 22,457 31,010 8,554 38.09
07 Secretaría de Desarrollo Social 33,427 103,710 70,283 210.26
08 Secretaría de Educación y Cultura 3,033,151 3,273,979 240,828 7.94
09 Secretaría de Salud Publica 753,746 950,255 196,509 26.07
10 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 130,544 694,905 564,362 432.32
11 Secretaría de Economía 97,229 154,351 57,122 58.75
12 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 137,052 456,037 318,985 232.75
13 Procuraduría General de Justicia del Estado 172,339 213,371 41,032 23.81
14 Secretaría Ejecutiva de Seguridad Publica 235,491 410,142 174,650 74.16
15 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,487 2,702 215 8.64
16 Secretaría del Trabajo 0 24,070 24,070 100.00
50
21 Deuda Publica 128,723 1,000,923 872,200 677.58
23 Erogaciones No Sectorizables 53,583 12,573 ‐41,010 ‐76.54
72 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 906,543 569,707 ‐336,836 ‐37.16
Subtotal 6,134,466 8,509,382 2,374,916 38.71
Total General 7,586,103 10,146,501 2,560,397 33.75
Como se aprecia en el renglón relativo a las cifras globales de calendario
y gasto para el tercer trimestre del año, las erogaciones crecen en un
33.75 por ciento, siendo particularmente notables los aumentos
observados en el gasto realizado por dependencias como Secretaría de
Hacienda, Desarrollo Social, Infraestructura y Desarrollo Urbano y
Sagarhpa con cifras de gasto que se irán detallando en las secciones
comprendidas por este Informe.
Sin embargo, aquí cabe ponderar algunos aspectos relacionados con el
gasto trimestral a nivel de las dependencias ejecutoras, como es el caso
de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano cuyo aumento de
564 millones 362 mil pesos en el gasto realizado del tercer trimestre del
año, significa una importante recuperación respecto de las disminuciones
registradas durante los trimestres primero y segundo del ejercicio, vistas
contra recursos calendarizados.
Igual ocurre con el aumento de 318 millones 985 mil pesos registrado en
el gasto de Sagarhpa, ya que sumado al aumento de 367 millones 231
mil pesos que también registrara durante el segundo trimestre, constituye
la plena recuperación de la disminución por 446 millones 749 mil pesos
observada en el primer trimestre del año.
También en la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública se aprecia un
patrón de gasto similar al de las dos dependencias ya consideradas, pues
en el tercer trimestre sus erogaciones aumentan en 174 millones 650 mil
pesos sobre el calendario que le fue asignado, por lo que agregado el
mismo al aumento de 188 millones 722 mil pesos observado en el gasto
del segundo trimestre, configuran un monto de 363 millones 372 mil
pesos, compensando en buena medida la disminución de 368 millones 12
mil pesos registrada en el transcurso del primer trimestre.
51
Por consiguiente, entre los aumentos registrados por estas tres
dependencias durante el tercer trimestre del año se configura una cifra
de mil 57 millones 997 mil pesos, la cual se encuentra inscrita en el
plano de su recuperación respecto de erogaciones previas, y que así
viene a explicar el 41.32 por ciento del aumento total de 2 mil 560
millones 397 mil pesos registrado por las erogaciones a nivel gobierno.
Hay desde luego algunas dependencias que en el trascurso del año han
podido presentar erogaciones crecientes respecto de los calendarios que
les fueron asignados, agrupándose en este rubro la Secretaría de
Economía, la Procuraduría General de Justicia y la dependencia Desarrollo
Municipal, las cuales sólo en el tercer trimestre conjuntan un aumento de
247 millones 195 mil pesos, monto que estaría explicando un 9.65 por
ciento más del aumento global de 2 mil 560 millones 397 mil pesos en el
gasto del tercer trimestre del año.
En las secciones que se desarrollan a continuación la referencia para el
avance en los recursos aplicados, será el monto del presupuesto anual
asignado en las correspondientes modalidades de gasto por
dependencias, por funciones de gobierno, por ejes rectores y por objeto
económico del gasto.
A) GASTO POR DEPENDENCIAS
De acuerdo con lo informado para el segundo trimestre del año, con sus
erogaciones por 9 mil 885 millones de pesos, el gasto acumulado se
ubicó en un monto de 23 mil 948 millones de pesos, para un avance del
69.2 por ciento en la aplicación del presupuesto aprobado de 34 mil 605
millones de pesos.
En este tercer trimestre, conforme al calendario de gasto por 7 mil 586
millones de pesos establecido para el mismo, el monto de las aplicaciones
realizadas ascendió a un total de 10 mil 146 millones de pesos, cifra que
sin embargo, comparada con el gasto previo de 9 mil 885 millones de
pesos, lo que denota es un aumento de 261 millones de pesos.
52
Así que al margen de estas variaciones coyunturales, al tercer trimestre
del año el gasto acumulado se ubica con un monto de 34 mil 94 millones
de pesos, cantidad que viene a significar el 78.45 por ciento respecto de
un presupuesto modificado al tercer trimestre con un monto de 43 mil
458 millones de pesos, tanto por el impacto extraordinario de los recursos
que en el primer trimestre se destinaron a la cancelación de deuda
pública, así como por un mayor ritmo de gasto en los diversos capítulos
de la estructura presupuestal.
De esta evolución general del presupuesto a continuación se presenta el
cuadro que muestra el presupuesto modificado, su aplicación trimestral
por dependencias y los respectivos avances que las mismas presentan al
término del tercer trimestre del año.
Evolución Anual de los Recursos Ejercidos por Dependencia Tercer Trimestre del 2011
(Miles de Pesos)
No. Dependencia Aprobado Modificado1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance % Trimestre Trimestre Trimestre
1 Poder Legislativo 330 361 111 93 97 301 83.38
2 Poder Judicial 565 571 151 150 156 457 80.04
17 Organismos Electorales 145 145 36 36 36 108 74.48
18 Comisión Estatal de Derechos Humanos 27 30 6 8 7 21 70.00
20 Desarrollo Municipal 4,518 5,312 1,339 1,466 1,341 4,146 78.05 Poderes, Organismos Autónomos y Dsllo. Municipal
5,585 6,419 1,643 1,753 1,637 5,033 78.41
03 Ejecutivo del Estado 288 289 72 73 82 227 78.55
04 Secretaría de Gobierno 539 447 98 130 118 346 77.40
05 Secretaría de Hacienda 1,212 1,631 403 559 411 1,373 84.18
06 Secretaría de la Contraloría General 97 107 21 28 31 80 74.77
07 Secretaría de Desarrollo Social 308 525 99 77 104 280 53.33
08 Secretaría de Educación y Cultura 13,217 13,888 3,938 3,287 3,274 10,499 75.60
09 Secretaría de Salud Pública 3,227 3,612 778 908 950 2,636 72.98
10
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbana 1,843 2,780 292 536 695 1,523 54.78
11 Secretaría de Economía 435 721 152 251 154 557 77.25
12 SAGARHPA 1,338 1,799 462 555 456 1,473 81.88
13 Procuraduría General de Justicia del Estado 686 753 182 200 213 595 79.02
14 Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 1,301 1,424 231 425 410 1,066 74.86
15
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 10 10 3 3 3 9 90.00
53
16 Secretaría del Trabajo 0 84 17 30 24 71 84.52
21 Deuda Pública 522 5,943 4,718 217 1,001 5,936 99.88
23 Erogaciones No Sectorizables 673 195 27 70 13 110 56.41
72 ISSSTESON 3,324 2,831 927 783 570 2,280 80.54
Dependencias 29,020 37,039 12,420 8,132 8,509 29,061 78.46
Total 34,605 43,458 14,063 9,885 10,146 34,094 78.45
Esta presentación de los recursos erogados muestra que no obstante que
el gasto de 10 mil 146 millones de pesos registrado en el tercer trimestre
del año, constituye un incremento de 261 millones de pesos respecto del
monto de 9 mil 885 millones de pesos registrado en el segundo trimestre,
en términos del gasto acumulado las erogaciones presentan una cifra por
34 mil 94 millones de pesos, para significar el 78.45 por ciento del
presupuesto modificado.
Por consiguiente, en el contexto de este nivel general de gasto
acumulado al tercer trimestre del año, la observación de las erogaciones
acumuladas a nivel de las dependencias ejecutoras de los recursos
aprobados para el ejercicio fiscal, se aprecia que por ejemplo, el
presupuesto de 1 mil 212 millones de pesos asignado a la Secretaría de
Hacienda evoluciona con un modificado de 1 mil 631 millones de pesos,
de los cuales eroga una cifra de 1 mil 373 millones de pesos para un
avance del 84.18 por ciento.
En ello, como será precisado al entrar en el detalle del gasto de cada una
de las dependencias, tienen que ver las erogaciones en capítulos
específicos como Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes
Muebles, Inmuebles e Intangibles y de Inversión Pública, cuyas
respectivas erogaciones son significativamente menores a las que
previamente presentaron en el segundo trimestre.
Ocurre igual con la evolución del presupuesto de la Secretaría de
Economía que al tercer trimestre registra un modificado de 721 millones
de pesos y erogaciones acumuladas de 557 millones a lo que contribuye
una cifra de 154 millones erogada en el tercer trimestre, con lo cual su
avance es el 77.25 por ciento de su presupuesto modificado.
54
De tal forma que en el detalle de su gasto a nivel capítulo podrá
apreciarse que el capítulo de Transferencias que en el segundo trimestre
erogara un monto de 182 millones 131 mil pesos, para el tercero las
mismas sólo alcanzan una cifra de 99 millones 748 mil pesos, con una
caída de 82 millones 383 mil pesos.
El presupuesto de Sagarhpa evoluciona con un monto modificado de 1
mil 799 millones de pesos, donde al igual que la Secretaría de Economía
en el tercer trimestre presenta un gasto menor al que registrara durante
el segundo, de tal modo que su monto de 456 millones de pesos en el
tercer trimestre significa una disminución de 99 millones de pesos
respecto de los 555 que erogara en el segundo trimestre, no obstante lo
cual acumula erogaciones por 1 mil 473 millones de pesos para un
avance del 81.88 por ciento en la aplicación de su presupuesto
modificado.
Estos son entonces los aspectos más destacables con relación al avance
del ejercicio al tercer trimestre del año, de acuerdo con las cifras de gasto
medidas contra el presupuesto modificado que las dependencias
presentan a esta fecha.
Así que una vez considerados estos principales aspectos observados en la
evolución de las erogaciones por dependencias al tercer trimestre del
año, a continuación será abordado el análisis de las mismas en función de
sus agrupamientos básicos concernientes a Poderes y Organismos Autónomos, así como Dependencias Estatales.
Poderes, Organismos Autónomos y Desarrollo Municipal
En el tercer trimestre del año este agregado registra erogaciones por 1
mil 637 millones de pesos, resultado que interrumpe el comportamiento
ascendente que venían presentando durante los dos trimestres previos,
de tal forma que esta erogación constituye una disminución de 116
millones de pesos, respecto del monto de 1 mil 753 millones de pesos
registrado durante el segundo trimestre.
55
Apreciándose asimismo, que el impacto de la disminución considerada
para la evolución del agregado, se concentra en las erogaciones de la
dependencia Desarrollo Municipal, pues su gasto de 1 mil 341 millones de
pesos, presenta igualmente una disminución de 125 millones de pesos
respecto de su gasto por 1 mil 466 millones de pesos en el segundo
trimestre, no siendo tan relevantes las disminuciones en el gasto
realizado por los Organismos Electorales y por la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
Así, considerando el gasto por 1 mil 341 millones de pesos presentado
por la dependencia Desarrollo Municipal durante el tercer trimestre del
año, sus erogaciones acumuladas ascienden a un total de 4 mil 146
millones de pesos, para un avance del 78.05 por ciento respecto de su
presupuesto modificado que evoluciona con una cifra de 5 mil 312
millones de pesos.
Este presupuesto modificado se explica a grandes rasgos por el hecho de
que en el transcurso del año se agrega el capítulo de inversión pública
con una cifra de 565 millones de pesos en tanto que el propio capítulo de
participaciones y aportaciones al que inicialmente se asignaran recursos
evolucionan con una cifra de 4 mil 593 millones de pesos, y con ello se
relacionan las cifras de gasto que la dependencia acumula al tercer
trimestre.
Por ello, en complemento a esta descripción, a continuación se presenta
el siguiente cuadro que ilustra los capítulos de Transferencias y de
Inversión Pública integrados a la estructura de recursos de la
dependencia Desarrollo Municipal.
EVOLUCIÓN DEL GASTO CON CARGO A LOS CAPÍTULOS AGREGADOS AL PRESUPUESTO MODIFICADO DE LA
DEPENDENCIA DESARROLLO MUNICIPAL
(Miles de Pesos)
Capítulo Tipo de Recurso Modificado Ejercido al
1er. Trimestre
Ejercido al 2do.
Trimestre
Ejercido al 3er.
Trimestre 3er Trimestre[1]
4000 Transferencias Recursos Propios 7,016 474 2,136 286
Convenio SUBSEMUN 147,602 11,000 78,058 52,544
Total 154,618 11,474 80,194 52,830
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6000 Inversiones Públicas
Recursos Propios 240,262 31,611 94,627 20,049
Fideicomiso Puente Colorado 30,477 16,800 13,677
Convenios CNA 173,181 120,182
Ramo 23-Programa Regional Hmo. 50,000 50,000
Fondo Pavimentación y Espacios Deportivos 55,698 25,014 23,297
Convenios CONADE 15,100 15,100
Total 564,718 98,410 133,318 178,628
*En el segundo trimestre presentamos cifras acumuladas, en esta nueva presentación habría que presentarlas para cada trimestre en lo particular.
Luego de los aspectos considerados sobre la evolución de los recursos en
la dependencia Desarrollo Municipal, se considera lo propio respecto del
presupuesto por 330 millones de pesos aprobado al Poder Legislativo y
que evoluciona con un modificado de 361 millones de pesos, en el
trimestre eroga un monto de 97 millones de pesos acumulando con ello
un total de 301 millones de pesos, así como un avance del 83.38 por
ciento con respecto de su presupuesto modificado a la fecha.
Por su parte, el presupuesto de 565 millones de pesos asignado al Poder
Judicial, se encuentra con un monto modificado de 571 millones de pesos
y aplicando de ello una cifra de 156 millones en el tercer trimestre, con lo
cual su avance es el 80.04 por ciento de su presupuesto modificado,
incluido en este gasto un monto de 2 millones de pesos que aplica con
cargo al capítulo de Inversión Pública que se agrega a la estructura inicial
de recursos considerada para este poder estatal.
Hasta el segundo trimestre del año, los Organismos Electorales
evolucionaban con un gasto acumulado de 72 millones de pesos, a lo cual
durante el tercer trimestre agregan una cifra de 36 millones de pesos,
llevando el gasto acumulado a un monto de 108 millones de pesos y un
avance del 74.48 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de
145 millones de pesos.
57
Finalmente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos que hasta el
segundo trimestre registrara un gasto acumulado de 14 millones de
pesos, eroga durante el tercer trimestre una cifra de 7 millones de pesos,
por lo que con ello presenta un avance del 70 por ciento en la aplicación
de su presupuesto anual por un monto de 27 millones de pesos.
Esta es entonces la situación que al tercer trimestre describe el agregado
de recursos concerniente a Poderes y Organismos Autónomos, de ahí que
a continuación habremos de considerar lo propio en cuanto al gasto por 8
mil 509 millones de pesos, aplicado en el tercer trimestre por las
dependencias estatales.
Dependencias Estatales
El cuadro base del seguimiento a la distribución del presupuesto por
dependencias, muestra que al monto de 20 mil 552 millones de pesos
que acumulara hasta el segundo trimestre del año, en esta ocasión se
agrega una cifra de 8 mil 509 millones de pesos, llevando su acumulado a
un total de 29 mil 61 millones de pesos, con un avance del 78.46 por
ciento en la aplicación de un presupuesto modificado de 37 mil 39
millones de pesos, avance que ha de ponderarse en el contexto de las
acotaciones y salvedades anticipadas en el inicio de esta sección.
A continuación se valora la evolución particular que en este agregado
presentan los recursos asignados a cada una de las dependencias
consideradas en el mismo.
Ejecutivo del Estado
La evolución del presupuesto por 288 millones de pesos asignado a esta
dependencia, muestra que en el trascurso del año las erogaciones se han
comportado con bastante regularidad, como lo denota el hecho mismo de
que su erogación de 82 millones de pesos, significó el 28.37 por ciento
del presupuesto modificado con una cifra de 289 millones de pesos.
58
Con ello también se acumula una cifra por 227 millones de pesos,
constituyendo un avance del 78.55 por ciento en la aplicación de su
presupuesto acumulado, concentrando de su gasto una cifra de 147
millones de pesos en el capítulo de Servicios Personales, que explican el
64.76 por ciento de su gasto total.
Sigue en importancia en la estructura una cifra de 60 millones de pesos
acumulada por el capítulo de servicios generales, mientras que el capítulo
de materiales y suministros evoluciona con un gasto de 11 millones de
pesos, siendo éstas las principales aplicaciones de su presupuesto.
Secretaría de Gobierno
Para los primeros seis meses del año el presupuesto de 539 millones de
pesos asignado a esta dependencia, registraba erogaciones por 228
millones de pesos, con un avance del 42.30 por ciento en su aplicación,
evolución a la que en el tercer trimestre agrega un gasto de 118 millones
de pesos, con lo que sitúa su avance en el 64.19 por ciento de dicho
presupuesto.
Sin embargo aquí cabe precisar que en relación al presupuesto
modificado de 447 millones de pesos, presentado por la dependencia al
tercer trimestre del ejercicio fiscal, su gasto acumulado de 346 millones
de pesos significa un avance del 77.40 por ciento, siendo ésta la
consideración más realista, habida cuenta que con anticipación se había
informado de los recursos por 69 millones 968 mil pesos que fueron
reasignados a la Secretaría del Trabajo, creada a partir de las estructuras
existentes en la propia Secretaría de Gobierno.
De ahí entonces que por esta cuestión, así como por otros eventos en los
que se incluye la reprogramación de la cifra de 34 millones 401 mil pesos
presupuestada para acciones de protección civil en el capítulo de
Inversiones Financieras y Otras Provisiones, el presupuesto modificado de
447 millones de pesos en la Secretaría de Gobierno, presente una
disminución neta de 92 millones de pesos, con la que se han afectado a
la baja las asignaciones inicialmente establecidas para los capítulos de
Servicios Personales, Inversión Pública, así como Inversiones Financieras
y Otras Provisiones.
59
Precisando entonces: con esto que se ha descrito encontramos la
explicación al hecho de que a primera vista el presupuesto de la
Secretaría de Gobierno sólo presente un avance del 64.19 por ciento, así
como también, que este avance medido contra el presupuesto
modificado, rectifica esta disminución aparente presentando un avance
en línea con el monto del presupuesto modificado.
Además de ello, en términos del gasto por su objeto económico
encontramos que de los 346 millones de pesos acumulados como gasto
en esta dependencia, una cifra de 174 millones de pesos se concentra en
el capítulo de los Servicios Personales, el que igualmente, como parte de
la afectación por los recursos reasignados a la Secretaría del Trabajo,
evoluciona con un presupuesto modificado de 220 millones de pesos, y
una consecuente disminución de 49 millones de pesos respecto de su
asignación inicial de 269 millones de pesos.
Destacamos asimismo el hecho de que en el capítulo de Trasferencias, las
erogaciones acumulan una cifra de 89 millones de pesos, para un avance
del 74.17 por ciento respecto de su presupuesto modificado de 120
millones de pesos.
Estos aspectos, así como el hecho de que el capítulo de Inversión Pública
haya pasado de una asignación inicial de 59 millones de pesos, a un
modificado de sólo 10 millones de pesos, y que el capítulo de Inversiones
Financieras y Otras Provisiones haya reasignado la totalidad de su
presupuesto inicial de 34 millones de pesos, son los aspectos que más
sobresalen en la evolución del presupuesto aprobado a la Secretaría de
Gobierno.
Secretaría de Hacienda
A los primeros seis meses del año esta dependencia avanzaba con
erogaciones por 962 millones de pesos a lo cual ahora agrega un monto
de 411 millones de pesos para un total de 1 mil 373 millones de pesos
que medido contra su presupuesto modificado de 1 mil 631 millones de
pesos a la fecha, presenta un avance del 84.18 por ciento.
60
Este resultado se alcanza no obstante el hecho de que el gasto de 411
millones de pesos, en el tercer trimestre, es menor en 148 millones de
pesos a la cifra de 559 millones de pesos que erogara durante el segundo
trimestre.
Así en el marco del presupuesto modificado con el que evoluciona esta
dependencia el capítulo de los servicios personales marcha con
erogaciones en un monto de 589 millones de pesos para un avance del
84.63 por ciento respecto de un presupuesto modificado de 696 millones
de pesos, en tanto el capítulo de materiales y suministros lo hace con
erogaciones de 261 millones que le significan un avance del 87.88 por
ciento en la aplicación de un presupuesto modificado de 297 millones de
pesos.
En otras erogaciones el capítulo de servicios generales que evoluciona
con un modificado de 396 millones de pesos, respecto de ello acumula
erogaciones de 324 millones con un avance del 81.82 por ciento.
Cabe mencionar que el avance mostrado por estos capítulos de gasto se
encuentra altamente relacionado con el esfuerzo fiscal que se ha venido
realizando en el transcurso del año, particularmente en lo relacionado con
el programa de sustitución de placas de lo cual en los primeros seis
meses del año se han cubierto los costos más relevantes, de tal forma
que ello explica el hecho que los capítulos de materiales y suministros y
de servicios generales en el tercer trimestre estén registrando
erogaciones considerablemente menores a las de los dos trimestres
previos.
El capítulo de transferencias, al igual que los anteriormente considerados
evoluciona con un presupuesto modificado de 154 millones de pesos, con
cargo a lo cual realiza aplicaciones en un monto de 124 millones de pesos
cuando su presupuesto inicial era un monto de 61 millones de pesos, lo
cual se explica por los mayores recursos asignados al Fondo para la
Modernización del Transporte, debido al subsidio que se ha venido
otorgando.
61
Secretaría de la Contraloría General
En esta dependencia las erogaciones a los primeros seis meses del año
acumulaban una cifra de 49 millones de pesos, monto al que durante el
tercer trimestre se agrega la cantidad de 31 millones de pesos, para
configurar un total de 80 millones de pesos, con un avance del 74.77 por
ciento en la aplicación de un presupuesto modificado de 107 millones de
pesos.
En este gasto acumulado su estructura económica muestra que
correspondiendo con su avance a nivel dependencia, con erogaciones por
55 millones 79 mil pesos el capítulo de Servicios Personales registra un
avance del 80.39 por ciento en la aplicación de una asignación anual de
68 millones 513 mil pesos.
Muestra igualmente que por su parte el capítulo de los Servicios
Generales, evoluciona con erogaciones por 3 millones 5 mil pesos para un
avance del 89.03 por ciento, en la aplicación de su presupuesto anual de
26 millones 452 mil pesos.
El resto del gasto realizado es una cifra de 899 mil pesos compartida por
los capítulos de Materiales y Suministros y de Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles.
Secretaría de Desarrollo Social
Luego de que durante el segundo trimestre las erogaciones por 77
millones de pesos, descendieran respecto de las realizadas por esta
dependencia en los primeros tres meses del ejercicio, en este tercer
trimestre nuevamente toman su ritmo ascendente alcanzando un monto
de 104 millones de pesos, el cual incluso es superior al monto de 99
millones de pesos alcanzando durante el primer trimestre.
62
De esta forma su gasto acumulado configura un total de 280 millones de
pesos, para un avance del 53.33 por ciento de su presupuesto modificado
de 525 millones de pesos, mismo que se encuentra encabezado por una
erogación por 106 millones de pesos, ocasionada por el costo de los
Servicios Personales en la estructura presupuestal de esta dependencia,
que en sí mismo significa ya un avance del 88.33 por ciento en la
aplicación de su presupuesto modificado de 120 millones de pesos.
Aspecto sobre el que priva el antecedente de que en su oportunidad no
fue autorizado en su totalidad el presupuesto solicitado para este capítulo
en lo particular, mismo que en la práctica se encuentra estrechamente
relacionado con el alcance de los programas sustantivos de la
dependencia.
De ahí que la afectación al monto de los recursos solicitados, suponía
limitar el alcance de las metas sociales comprometidas en los programas,
debido a lo cual en el transcurso del año se ha venido haciendo un
esfuerzo presupuestal, para dotar de suficiencia a este capítulo de gasto
en la parte correspondiente a las plazas operativas que son el sustento
de su desempeño.
Asimismo, en la propia lógica del sostenimiento del alcance trazado para
las metas de los programas sustantivos, se explica el hecho de que con la
erogación por 14 millones de pesos, que el capítulo de los Servicios
Generales acumule un gasto total de 32 millones de pesos, para un
avance del 80 por ciento en la aplicación de un presupuesto modificado
de 40 millones de pesos.
Cabe mencionar, que en lo concerniente a la evolución registrada por los
recursos asignados al capítulo de los Servicios Generales, ha sido la
organización de la Octava Edición del Foro Desde lo Local, del cual
Sonora fue sede por espacio de tres días, cuyas jornadas de trabajo se
realizaron exitosamente.
63
De igual forma, en lo que concierne a los recursos considerados en los
capítulos de Transferencias, Inversión Pública e Inversiones Financieras y
Otras Provisiones, que son los más directamente asociados con los
resultados de los programas sociales de la dependencia, lo que se aprecia
al tercer trimestre del año es lo siguiente:
A cargo del presupuesto inicial por 72 millones pesos considerado para el
capítulo de Transferencias, se realiza un gasto acumulado por 50 millones
de pesos, de lo cual, un monto por 35 millones de pesos fue aplicado en
el transcurso del tercer trimestre del año, propiciando así que este
capítulo de gasto presente un avance del 69.67 por ciento respecto de su
asignación inicial, la que a su vez, evoluciona con un presupuesto
modificado de 86 millones de pesos, significando recursos adicionales por
14 millones de pesos.
Así también, el capítulo de Inversión Pública al que en principio se
asignaron recursos en un monto de 121 millones de pesos, de ello ha
erogado una cifra acumulada de 80 millones de pesos, para un avance
del 66.12 por ciento, además de que el monto por 121 millones de pesos
de los recursos inicialmente aprobados, evoluciona ahora con un
presupuesto modificado de 267 millones de pesos, lo que adiciona
recursos por 146 millones de pesos.
Ahora bien, considerando específicamente los recursos conjuntos por 260
millones de pesos, aportados por los presupuestos modificados de los
capítulos de Transferencias e Inversión Pública, hemos de tomar en
cuenta que su materialización como gasto, conlleva la ampliación de
metas en los programas sociales, y su misma materialización como gasto
ejercido entraña también requerimientos adicionales de gasto corriente,
en capítulos específicos como son los concernientes a los Servicios
Personales y de Servicios Generales.
64
De ahí entonces que además del avance presentado por los mismos a la
conclusión del tercer trimestre del año, también respectivamente
evolucionen con presupuestos modificados de 120 millones de pesos y de
40 millones de pesos, en tanto que la dependencia como tal evoluciona
con un presupuesto modificado de 526 millones de pesos, donde se
incluyen los presupuestos modificados de los capítulos de Transferencias
y de Inversión Pública.
Finalmente, en lo relativo al presupuesto por 5 millones de pesos que
fuera asignado al capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones,
su gasto acumulado es un monto de 5 millones de pesos.
Secretaría de Educación y Cultura
En esta dependencia la evolución de su presupuesto de 13 mil 217
millones de pesos, muestra que al primer semestre del año sus
erogaciones acumulaban una cifra de 7 mil 225 millones de pesos, con un
avance del 54.66 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
En este trimestre, las erogaciones alcanzan una cifra de 3 mil 274
millones de pesos, con lo cual el acumulado asciende a un total de 10 mil
499 millones de pesos, de tal modo que el avance en la aplicación del
presupuesto modificado asciende al 75.60 por ciento correspondiente a
la cifra de 13 mil 888 millones de pesos.
En el marco de la evolución general del presupuesto asignado para esta
dependencia, su principal capítulo, el de las Transferencias hacia sus
organismos educativos, acumula un gasto por 7 mil 662 millones de
pesos, el 77.99 por ciento de su presupuesto modificado con una cifra de
anual de 9 mil 824 millones de pesos, así como con una participación del
72.98 por ciento en el gasto por 10 mil 499 millones de pesos a nivel
dependencia.
Desde luego al gasto en el capítulo de Transferencias sigue en
importancia el monto de 2 mil 303 millones de pesos acumulado por el
capítulo de los Servicios Personales, esto al incluir la cifra por 814
millones de pesos aplicada durante el tercer trimestre, de ahí que
evolucione con un avance del 72.83 por ciento de su asignación anual de
3 mil 163 millones de pesos.
65
Así que estos dos capítulos conjuntan erogaciones acumuladas por 9 mil
965 millones de pesos, para representar el 94.91 por ciento del gasto
total realizado por la dependencia, quedando explicado el resto de sus
erogaciones por el gasto acumulado en los capítulos de Materiales y
Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles, así como el capítulo de Inversión Pública.
De este grupo de capítulos se analiza lo concerniente al capítulo de
Materiales y Suministros e Inversión Pública, donde el primero de ellos
evoluciona con un gasto acumulado de 247 millones de pesos, incluyendo
en ello la cifra de 75 millones de pesos relativa al tercer trimestre del
año, por lo que de esta forma registra un avance del 79.94 por ciento en
la aplicación de su presupuesto modificado de 309 millones de pesos.
Por su parte, el capítulo de Inversión Pública, para el cual se asignaron
recursos en un monto de 342 millones de pesos, a su cargo acumula
erogaciones por 250 millones de pesos, considerando el monto específico
de 110 millones del tercer trimestre del año, mismo que propicia un
avance del 73 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, que
evoluciona con un presupuesto modificado de 541 millones de pesos.
Secretaría de Salud Pública
Con una erogación por 1 mil 686 millones de pesos en los primeros seis
meses del año, el presupuesto de 3 mil 227 millones de pesos asignado a
esta dependencia, evolucionaba con un avance del 52.25 por ciento en su
aplicación.
A ello, durante el tercer trimestre se agrega un gasto de 950 millones de
pesos, el cual eleva el monto acumulado a 2 mil 636 millones de pesos,
para un avance del 72.98 por ciento respecto de su presupuesto
modificado de 3 mil 612 millones de pesos.
El gasto por su objeto económico es encabezado por el capítulo de
Transferencias, alcanzando una cifra de 2 mil 154 millones de pesos,
aspecto que le permite una participación del 81.71 por ciento en el monto
del gasto acumulado al tercer trimestre.
66
Se encuentra enseguida el gasto por 427 millones de pesos registrado
por el capítulo de los Servicios Personales, mismo que le permite marchar
con un avance del 75.62 por ciento en la aplicación de su presupuesto
anual de 565 millones de pesos.
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Al segundo trimestre del año esta dependencia acumulaba erogaciones
por 828 millones de pesos, situando su avance en el 44.93 por ciento del
presupuesto por 1 mil 843 millones de pesos que le fue asignado, no
obstante que el gasto del segundo trimestre creció en 244 millones de
pesos respecto del primer trimestre.
Durante el tercer trimestre fue posible aplicar recursos en una cifra de
695 millones de pesos, lo cual supera en 2.3 veces el gasto de 292
millones de pesos efectuado en el primer trimestre, como también es
superior en 159 millones de pesos al gasto realizado en el segundo
trimestre, se explica así que al término de este lapso las erogaciones
acumulen un monto de 1 mil 523 millones pesos para un avance del
82.64 por ciento en la aplicación del presupuesto anual.
Como es propio en la estructura de recursos asignados a esta
dependencia, el gasto acumulado lo encabeza el capítulo de Inversión
Pública con una cifra de 1 mil 167 millones de pesos, cantidad con la que
presenta un avance del 76.89 por ciento en la aplicación de su propio
presupuesto considerado con un monto anual de 1 mil 518 millones de
pesos.
Está asimismo el capítulo de Transferencias, que sobre el presupuesto
anual por 222 millones de pesos que le fuera asignado evoluciona con
erogaciones por 252 millones de pesos, las cuales representan un avance
del 74.12 por ciento de su presupuesto modificado de 340 millones de
pesos.
67
Como se recordará, en lo informado sobre la evolución del ejercicio en el
segundo trimestre del año, apreciando que este capítulo registraba un
avance del 77.48 por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial por
222 millones de pesos, se hacía notar la participación que en ello tenía
los recursos aplicados por la Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable, así como por la Junta Local de Caminos.
Así que actualizando esta información al tercer trimestre del año, ha de
apreciarse que en la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, el
gasto acumulado asciende a 134 millones de pesos, monto donde los
recursos federales convenidos con SEMARNAT participan con una cifra de
53 millones 227 mil pesos, por el impulso de una amplia serie proyectos
específicos como el Sistema Integral de Saneamiento Comunitario,
Programa Estatal de Sustitución de Lámparas de Alumbrado Público,
Reducción de Gases de Efecto Invernadero, así como la Reforestación y
Rehabilitación del Parque y Laguna del Nnari, entre otros más a los que
da cobertura el gasto realizado.
Por lo que se refiere a la Junta Local de Caminos, su gasto acumulado
alcanza una cifra de 84 millones de pesos, distribuyendo para operación
un importe de 24 millones de pesos, en tanto que por la nómina del
organismo se eroga una cifra de 59 millones de pesos.
Finalmente, con erogaciones en menor cuantía se relacionan como parte
del gasto acumulado, CECOP, el Acuario y Telefonía Rural.
De igual forma, el capítulo de los Servicios Generales al que en un inicio
se asignaran recursos en un monto anual de 19 millones del pesos, de los
cuales en los primeros seis meses se erogaba una cifra de 13 millones de
pesos, en el tercer trimestre registra una cifra de 26 millones de pesos,
misma que eleva el gasto a un total de 38 millones de pesos, para un
avance del 59.38 por ciento en la aplicación de su presupuesto que
evoluciona con un modificado de 64 millones de pesos
Finalmente destacamos por su monto erogado el capítulo de los Servicios
Personales, al acumular una cifra de 62 millones de pesos con la cual
presenta un avance del 78.48 por ciento en la aplicación de su
presupuesto modificado de 79 millones de pesos.
68
Secretaría de Economía
Al segundo trimestre del año esta dependencia acumulaba erogaciones
en un monto de 403 millones de pesos, a los que ahora agrega una cifra
de 154 millones de pesos que eleva su monto a un total de 557 millones
de pesos, registrando un avance del 77.25 por ciento respecto de su
presupuesto modificado en una cifra de 721 millones de pesos.
De tal modo que en el marco de esta tendencia de gasto asumida por los
principales capítulos de la estructura de recursos de esta dependencia,
era previsible que con las erogaciones del tercer trimestre del año tanto
ellos como el mismo presupuesto a nivel dependencia, presentasen
avances superiores a lo inicialmente considerado, y que se concreta con
la distribución del gasto por 154 millones de pesos que la dependencia
realiza en este período.
Con la erogación por 154 millones de pesos obtenida durante el tercer
trimestre, el gasto acumulado a nivel dependencia asciende a un total de
557 millones de pesos, y junto con ello, el capítulo de transferencias
eroga una cifra de 100 millones de pesos, acumulando un total de 363
millones de pesos, que significa un avance del 78.4 por ciento respecto
de su presupuesto modificado de 463 millones de pesos.
En tanto que el capítulo de Inversión Pública al erogar un monto de 28
millones de pesos, acumula un gasto de 123 millones de pesos y un
avance del 72.35 por ciento en relación a su presupuesto modificado de
170 millones de pesos.
En lo concerniente al gasto corriente del que participa esta dependencia
como parte de la Administración Directa, ocurre que su capítulo de
Servicios Generales al que se asignaron recursos por 14 millones de
pesos, al segundo trimestre del año ya acumulaba erogaciones por 18
millones de pesos, de ahí que con su gasto de 12 millones de pesos, esta
cifra acumulada asciende a un total de 30 millones de pesos, lo cual es
más del doble del presupuesto inicialmente asignado.
69
Finalmente consideramos el capítulo de los Servicios Personales, ya que
con sus gasto por 14 millones de pesos en el tercer trimestre, acumula
erogaciones de 40 millones de pesos, para un avance del 75.04 por
ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 54 millones de pesos.
SAGARHPA
En esta dependencia la evolución de su presupuesto inicial de 1 mil 338
millones de pesos, en los primeros seis meses del año registraba
erogaciones 1 mil 17 millones de pesos, para un avance del 76.01 por
ciento, que sería lo que habría que esperar para el tercer trimestre del
año, que se informa en este documento.
En este lapso el monto de las erogaciones es por 456 millones de pesos,
menor en 99 millones de pesos a la cifra previa de 555 millones de pesos,
no obstante lo cual, en términos del gasto acumulado se tiene un monto
de 1 mil 473 millones de pesos, significando un avance del 81.88 por
ciento respecto de su presupuesto modificado.
Este nivel de gasto viene encabezado por las erogaciones en un monto
de 1 mil 26 millones de pesos, que por su parte acumula el capítulo de
Inversión Pública, que de este modo alcanza un avance del 83.62 por
ciento respecto de su presupuesto modificado de 1,227 millones de
pesos.
En un segundo nivel al gasto en Inversión Pública se encuentra el
capítulo Transferencias, al acumular erogaciones por 345 millones de
pesos, siendo esto un avance del 77.01 por ciento en la aplicación de un
presupuesto modificado de 449 millones de pesos.
Después se ubica el gasto por 72 millones de pesos acumulado por el
capítulo de los Servicios Personales, alcanzando con ello un avance del
79.12 por ciento respecto de su presupuesto modificado de 91 millones
de pesos.
Citamos finalmente, la evolución del capítulo de los Servicios Generales
cuyas erogaciones en su comportamiento trimestral acumulan una cifra
de 27 millones de pesos, lo cual es un avance del 96.43 por ciento
respecto de su presupuesto modificado de 28 millones de pesos.
70
Procuraduría General de Justicia
Al término del segundo trimestre del año el presupuesto de 686 millones
de pesos asignado a esta dependencia, acumulaba erogaciones en un
monto de 382 millones de pesos, cantidad a la que ahora agrega una
cifra de 213 millones de pesos, elevando su gasto a un total de 595
millones de pesos, para un avance del 79.02 por ciento contra su
presupuesto modificado de 753 millones de pesos.
El gasto acumulado por esta dependencia lo encabeza el capítulo de
Servicios Personales con una cifra de 484 millones de pesos, con lo que
así presenta un avance del 85.06 en la aplicación de su presupuesto
modificado de 569 millones.
Enseguida se encuentra una erogación por 62 millones de pesos en el
capítulo de los Servicios Generales, con lo cual registra un avance del
86.11 por ciento en la aplicación de una asignación modificada de 72
millones de pesos.
Al igual que el capítulo de los Servicios Generales, el correspondiente a
Materiales y Suministros, en este trimestre aplica recursos en un monto
de 12 millones de pesos, acumulando con ello un total de 33 millones de
pesos, para un avance del 74.52 por ciento respecto de su asignación
original de 44 millones de pesos.
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Habiendo concluido el primer semestre del año esta dependencia
acumulaba erogaciones en un monto de 656 millones de pesos, con un
avance del 50.42 por ciento medido respecto de su presupuesto inicial de
1 mil 301 millones de pesos, y que con cargo al mismo en este lapso se
tienen erogaciones por la cantidad de 410 millones de pesos, que eleva el
acumulado a un total de 1 mil 66 millones de pesos, para un avance del
74.86 por ciento en relación al presupuesto modificado de 1 mil 424
millones de pesos.
71
En términos del gasto por capítulos, las erogaciones son encabezadas por
el capítulo de los Servicios Personales con erogaciones por 485 millones
de pesos, para un avance del 86.45 por ciento en la aplicación de su
presupuesto modificado de 561 millones de pesos.
Al gasto en Servicios Personales sigue en importancia el gasto por 290
millones de pesos, acumulado en el capítulo de Inversiones Financieras y
Otras Provisiones, para un avance del 73.42 por ciento respecto de su
presupuesto modificado de 395 millones de pesos.
En tercer instancia se encuentra el gasto por 114 millones de pesos
acumulado por el capítulo de Materiales y Suministros, con el cual alcanza
un avance del 77.031 por ciento en la aplicación de su presupuesto
modificado de 148 millones de pesos.
Con su erogación acumulada por 79 millones de pesos, el capítulo de
Servicios Generales presenta un avance del 48.77 por ciento, medido
contra un presupuesto modificado de 162 millones de pesos, que
incorpora los recursos para cubrir el costo de la Policía Acreditable.
Después de esto, se encuentra el capítulo de Transferencias, que
presenta un gasto acumulado de 67 millones de pesos, registrando un
avance de 79.76 por ciento con respecto a su presupuesto modificado de
84 millones de pesos.
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Durante este trimestre a cargo del presupuesto por 10 millones de pesos
asignado a este Tribunal, se erogaron recursos por 3 millones de pesos
con los cuales acumula un total de 9 millones de pesos, en donde el
capítulo de los Servicios Personales eroga una cifra de 7 millones de
pesos, seguido del capítulo de los Servicios Generales que evoluciona con
un gasto acumulado por 1 millón de pesos, en tanto que el resto de las
erogaciones se distribuye entre los capítulos de Materiales y Suministros y
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
72
Secretaría del Trabajo
A cargo de su presupuesto modificado de 70 millones de pesos, al
segundo trimestre del año esta dependencia acumulaba erogaciones por
47 millones de pesos, para un avance del 67.14 por ciento en su
aplicación.
Al tercer trimestre, el presupuesto modificado de la dependencia
evoluciona con un monto de 84 millones de pesos, así como también con
erogaciones en un monto de 24 millones de pesos, cuya agregación al
avance acumulado eleva su cifra a un total de 71 millones de pesos, para
un avance del 84.52 por ciento respecto del presupuesto modificado al
tercer trimestre del año.
Así, en términos del gasto acumulado al tercer trimestre del año, el
capítulo de los Servicios Personales evoluciona con erogaciones por 57
millones de pesos y un presupuesto modificado de 65 millones de pesos,
en tanto que el capítulo de los Servicios Generales avanza con un gasto
de 6 millones de pesos esto por lo que se refiere a los principales rubros
del objeto económico de los recursos asignados a esta dependencia,
misma que para el ejercicio 2012 contará ya con presupuesto aprobado
desde el inicio del ejercicio fiscal, una vez superada su transición
administrativa.
Finalmente, en relación al cambio a la alza mostrado en esta ocasión por
la evolución del presupuesto modificado asignado a esta dependencia,
hacemos notar que los recursos adicionales a la cifra de 70 millones de
pesos, su monto de 14 millones de pesos, ya no se origina en el
presupuesto de la Secretaría de Gobierno, sino en el esfuerzo
presupuestal que el propio Estado realiza en la administración de sus
recursos.
73
Deuda Pública
El segundo trimestre del año esta dependencia lo cerró con erogaciones
por 4 mil 935 millones de pesos, incluida la cifra por 4 mil 418 millones
de pesos, ocasionada por la cancelación de un adeudo de la misma
cuantía vinculado a la realización del Plan Sonora Proyecta, y que
constituye el monto de recursos que ha venido sesgando la evolución del
presupuesto global.
Aspecto que se aprecia a la luz de las siguientes cifras comparativas: si al
segundo trimestre se tenía un gasto acumulado por 23 mil 948 millones
de pesos, para un avance del 69.2 por ciento medido contra el
presupuesto inicial de 34 mil 605 millones de pesos, respecto del
modificado de 43 mil 458 millones de pesos al tercer trimestre del año, su
avance se sitúa en 55.11 por ciento.
Al tercer trimestre del año se tiene un gasto por 1 mil 1 millón de pesos,
de tal modo que con el gasto de este trimestre las erogaciones
acumuladas ascienden a un total de 5 mil 936 millones pesos, de los
cuales una cifra de 932 millones de pesos corresponde al capítulo 9000
de Deuda Pública, Transferencias participa con una cifra de 66 millones
de pesos, en tanto que un monto de 3 millones de pesos se carga al
capítulo de Servicios Generales.
Erogaciones No Sectorizables
Al segundo trimestre del año el presupuesto de 673 millones de pesos
asignado a esta dependencia, acumulaba erogaciones por 97 millones de
pesos, a lo cual durante el tercer trimestre agrega una cifra de 13
millones de pesos, elevando este acumulado a un total de 110 millones
de pesos.
74
ISSSTESON
Al segundo trimestre del año este Instituto acumulaba un gasto por 1 mil
710 millones de pesos, para un avance del 51.44 por ciento, de ahí que
con la cifra de 570 millones de pesos erogada durante el tercer trimestre
del año, acumula un total de 2 mil 280 millones de pesos, con un avance
del 68.59 por ciento respecto de su asignación anual de 3 mil 324
millones de pesos.
Con la descripción del gasto acumulado por Isssteson en el transcurso del
tercer trimestre del año, concluyen las consideraciones en torno del gasto
por dependencias, de ahí que a continuación se da inicio a la sección que
aborda el gasto a nivel de finalidades y funciones de gobierno.
B). GASTO POR FINALIDADES Y FUNCIONES DE GOBIERNO
El desarrollo de esta sección tendrá como base de apoyo cuantitativo las
cifras que en el siguiente cuadro muestra la evolución del gasto por
finalidades y funciones de gobierno.
75
CLASIFICACIÓN POR FINALIDADES Y FUNCIONES DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2011
(Miles de Pesos)
No Finalidad /Función Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
2011 Trimestre Trimestre Trimestre %
1 GOBIERNO 5,552,039 1,365,558 1,841,834 1,595,633 4,803,025 86.51
1.1. Legislación 329,500 110,591 93,078 96,908 300,578 91.22
1.2. Justicia 1,419,210 375,915 400,451 420,291 1,196,657 84.32
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 503,870 120,740 145,247 144,063 410,050 81.38
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 1,574,266 425,584 591,353 364,622 1,381,559 87.76
1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad 1,412,697 249,296 521,169 478,528 1,248,993 88.41
1.8. Investigación Fundamental (Básica) 5,744 1,449 2,010 5,166 8,625 150.17
1.9. Otros Servicios Generales 306,751 81,983 88,526 86,054 256,563 83.64
2 DESARROLLO SOCIAL 22,737,803 6,373,695 6,144,292 6,089,856 18,607,843 81.84
2.1. Protección Ambiental 84,810 67,223 29,010 37,710 133,943 157.93
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2,182,886 557,232 961,540 1,015,544 2,534,316 116.10
2.3. Salud 6,575,664 1,709,124 1,694,604 1,523,027 4,926,755 74.92
2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 501,516 129,510 126,982 164,866 421,358 84.02
2.5. Educación 12,978,609 3,833,261 3,208,821 3,202,317 10,244,399 78.93
2.6. Protección Social 233,267 55,044 52,847 88,878 196,769 84.35
2.7. Otros Asuntos Sociales 181,051 22,301 70,487 57,515 150,303 83.02
3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,252,582 376,376 447,787 373,251 1,197,414 95.60
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 173,510 50,588 89,670 48,590 188,847 108.84
3.2. Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza 289,025 152,327 75,767 58,611 286,704 99.20
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción 111,696 28,433 46,423 34,423 109,278 97.84
3.5. Transporte 31,874 10,990 8,236 20,942 40,168 126.02
3.6. Comunicaciones 483,428 59,892 102,892 134,660 297,444 61.53
3.7. Turismo 78,605 42,917 90,206 57,231 190,354 242.17
3.8. Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
16,254 13,386 1,376 1,383 16,145 99.33
3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 68,192 17,843 33,216 17,413 68,473 100.41
4 OTRAS FINALIDADES 5,062,442 5,947,399 1,450,875 2,087,760 9,486,034 187.38
4.1. Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda 435,682 4,591,395 194,071 911,524 5,696,989 1307.60
4.2. Transferencias, participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles de Gobierno
4,540,046 1,229,678 1,233,696 1,086,837 3,550,212 78.20
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 86,715 126,326 23,107 89,399 238,833 275.42
Total 34,604,866 14,063,027 9,884,788 10,146,501 34,094,316 98.52
NOTA: Es íntegramente el esquema de Finalidades y Funciones indicado en los lineamientos emitidos sobre el respecto por el Consejo
Nacional de Armonización Contable. Desde luego, en la adaptación con el Estado, pudo optarse por la supresión de las funciones de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, identificadas con los numerales 1.4. y 1.6.
76
En el ámbito del gasto por finalidades y funciones de gobierno que ha de
cubrir esta sección, asociado a la tendencia general de las erogaciones
que ya muestra un avance acumulado del 98.52 por ciento en la
aplicación del presupuesto inicialmente aprobado, encontramos que la
finalidad del Desarrollo Social siendo la que acumula un mayor gasto,
evoluciona con un avance del 81.84 por ciento respecto del monto de su
presupuesto anual, el menor si se compara con las otras tres finalidades,
mientras que la finalidad del Desarrollo Económico disponiendo de la
menor erogación comparativa, evoluciona con un avance del 95.60 por
ciento en el ejercicio de su presupuesto anual.
Por su parte, la finalidad Gobierno se sitúa con un avance del 86.51 por
ciento, así como con erogaciones superiores a las de la finalidad
Económica, pero notablemente inferiores a las del gasto registrado en la
finalidad Social.
Hacemos esta valoración comparativa del avance acumulado por estas
tres finalidades, en razón de que se trata del componente de recursos
que si bien evoluciona con avances más que significativos para un tercer
trimestre, ello es consistente con la evolución que en el transcurso del
año han venido teniendo los ingresos regulares del Estado, y son
erogaciones que en su totalidad forman parte del agregado de su gasto
programable.
En cambio, el rubro correspondiente a Otras Finalidades, desde el primer
trimestre del año incorporó el impacto extraordinario por la cancelación
de deuda en una cifra de 4 mil 418 millones 703 mil pesos, que no estaba
considerada en la estructura presupuestal de esta Finalidad, lo cual es el
factor preponderante que sesga la tendencia que debiera presentar el
ejercicio, en razón de la aplicación programada de su presupuesto inicial
de 5 mil 62 millones 442 mil pesos, siendo así que a la conclusión del
tercer trimestre del año, contra esta asignación las erogaciones realizadas
presentan un avance del 187.38 por ciento.
77
Sin embargo, el comparativo del gasto por 9 mil 486 millones 34 mil
pesos acumulado al tercer trimestre, medido contra el presupuesto
modificado por 10 mil 478 millones 295 mil pesos, arroja un avance del
90.53 por ciento, lo cual no difiere tanto de los avances observados en
las otras tres finalidades.
Incluso, si en este agregado de recursos se aísla el componente relativo a
la función de Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de
Gobierno, se aprecia que evoluciona con un avance del 78.2 por ciento en
la aplicación de su asignación inicial de 4 mil 540 millones 46 mil pesos, y
principal componente de la estructura de recursos inicialmente definida
para esta Finalidad.
Establecidas estas consideraciones, avanzamos hacia el análisis detallado
del gasto en cada una de las cuatro finalidades en las que se distribuyen
los recursos públicos, considerando en ello las funciones agrupadas en las
mismas, y sus aspectos más sobresalientes en razón de la cuantía de sus
recursos.
Gobierno
Durante los primeros seis meses del año esta finalidad erogó recursos en
un monto de 3 mil 207 millones 392 mil pesos, a lo cual en el tercer
trimestre agrega una cifra de 1 mil 595 millones 633 mil pesos, elevando
su acumulado a un total de 4 mil 803 millones 25 mil pesos, para un
avance del 86.51 por ciento en la aplicación de una asignación inicial de 5
mil 552 millones 39 mil pesos, distribuida en el siguiente grupo de
funciones específicas de gasto.
Gasto Realizado en las Funciones de la Finalidad Gobierno (Miles de Pesos)
No Finalidad /Función Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
2011 Trimestre Trimestre Trimestre %
1 GOBIERNO 5,552,039 1,365,558 1,841,834 1,595,633 4,803,025 86.51
1.1. Legislación 329,500 110,591 93,078 96,908 300,578 91.22
1.2. Justicia 1,419,210 375,915 400,451 420,291 1,196,657 84.32
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 503,870 120,740 145,247 144,063 410,050 81.38
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 1,574,266 425,584 591,353 364,622 1,381,559 87.76
1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad 1,412,697 249,296 521,169 478,528 1,248,993 88.41
1.8. Investigación Fundamental (Básica) 5,744 1,449 2,010 5,166 8,625 150.17
1.9. Otros Servicios Generales 306,751 81,983 88,526 86,054 256,563 83.64
78
Se aprecia en este cuadro de referencia, que con el gasto por 1 mil 595 millones 633 mil pesos realizado durante el tercer trimestre del año, todas las funciones agrupadas en esta finalidad ubican su gasto acumulado por arriba del 75 por ciento que sería de esperarse al transcurrir nueve meses del ejercicio fiscal.
Esto ocurre no obstante que durante este trimestre el gasto de 1 mil 595 millones 633 mil pesos, presenta una disminución de 246 millones 201 mil pesos, respecto del gasto previo que alcanzara una cifra trimestral de 1 mil 841 millones 834 mil pesos, y que se concentra en la función concerniente a los Asuntos Financieros y Hacendarios, cuya erogación por 364 millones 622 mil pesos en el tercer trimestre, 226 millones 731 mil pesos respecto de su erogación previa de 591 millones 353 mil pesos, y a pesar de lo cual, evoluciona con un avance del 87.76 por ciento.
En este tenor, la función que evoluciona con un menor avance es la concerniente a la Coordinación de la Política de Gobierno, la cual con su erogación 144 millones 63 mil pesos en el tercer trimestre, acumula un gasto total de 410 millones 50 mil pesos, para un avance del 81.38 por ciento en la aplicación de una asignación anual de 503 millones 870 mil pesos, y donde a nivel de subfunciones de gasto se aprecia que concerniente al fortalecimiento con la Ciudadanía y Organizaciones Sociales y Políticas, concentra erogaciones por 250 millones 94 mil pesos.
La misma función relativa a los Asuntos Financieros y Hacendarios, respecto de la cual ya se estableció que su gasto del tercer trimestre constituye una disminución de 226 millones 731 mil pesos en relación a lo erogado durante el segundo trimestre, evoluciona con un gasto acumulado por 1 mil 381 millones 559 mil pesos y un avance del 87.76 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 574 millones 266 mil pesos, que dicho sea de paso, es la principal asignación en la distribución del presupuesto por 5 mil 552 millones 39 mil pesos asignado a la finalidad Gobierno.
79
Como es de comprenderse, esta función se encuentra estrechamente relacionada con el gasto que realiza la Secretaría de Hacienda, así que la evolución de sus erogaciones necesariamente se refleja en el comportamiento del gasto en esta función, y como ya fue analizado en la sección del gasto por dependencias, en la Secretaría de Hacienda las erogaciones del tercer trimestre disminuyen de manera importante, concentrando esta disminución en los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, mismos que en esta función de Asuntos Financieros y Hacendarios también disminuyen respecto del gasto previamente acumulado, con las cifras descritas a continuación:
En el capítulo de Materiales y Suministros, de un gasto acumulado por 231 millones 108 mil pesos, en el segundo trimestre se pasa a un monto de 26 millones 945 mil pesos, mientras que en el capítulo de Servicios Generales de un gasto acumulado por 208 millones 985 mil pesos, se pasa a un gasto de 101 millones 188 mil pesos.
Así entonces, la disminución en los recursos erogados al tercer trimestre del año, viene explicada primordialmente por una correspondiente disminución en el gasto realizado por la Secretaría de Hacienda.
Con la erogación por 420 millones 291 mil pesos que al tercer trimestre del año registra la función Justicia, queda de manifiesto que trimestre a trimestre su gasto ha mantenido un ritmo creciente, de tal modo que así acumula un gasto de 1 mil 196 millones 657 mil pesos, para un avance del 84.32 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 1 mil 419 millones 210 mil pesos, y donde las subfunciones de Impartición de Justicia y de Investigación y Detención de Infractores, son las que participan con el mayor gasto acumulado, respectivamente con recursos por 455 millones 742 mil pesos y por 594 millones 948 mil pesos.
El gasto realizado en la función Justicia se complementa con el que a su vez realiza la función Asuntos de Orden Público y de Seguridad, cuya erogación de 478 millones 528 mil pesos durante el tercer trimestre, conduce su gasto acumulado a un total de 1 mil 248 millones 993 mil pesos, para un avance del 88.41 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 1 mil 412 millones 697 mil pesos, a cargo de lo cual la subfunción relativa a la Prevención del Delito acumula erogaciones por 1 mil 214 millones 209 mil pesos.
80
Desarrollo Social
Esta finalidad muestra que al tercer trimestre se erogan recursos en una cifra de 6 mil 89 millones 856 mil pesos, lo cual resulta menor al gasto realizado al segundo trimestre del año, como también, este mismo monto de gasto fue menor al que se efectuara durante el primer trimestre del año.
No obstante lo cual las erogaciones acumuladas alcanzan una cifra de 18 mil 607 millones 843 mil pesos, para un avance del 81.84 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 22 mil 737 millones 803 mil pesos, distribuido el mismo de la forma que se presenta a continuación.
Gasto Realizado en las Funciones de la Finalidad Desarrollo Social
(Miles de Pesos)
No Finalidad /Función Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
2011 Trimestre Trimestre Trimestre %
2 DESARROLLO SOCIAL 22,737,803 6,373,695 6,144,292 6,089,856 18,607,843 81.84
2.1. Protección Ambiental 84,810 67,223 29,010 37,710 133,943 157.93
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2,182,886 557,232 961,540 1,015,544 2,534,316 116.10
2.3. Salud 6,575,664 1,709,124 1,694,604 1,523,027 4,926,755 74.92
2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 501,516 129,510 126,982 164,866 421,358 84.02
2.5. Educación 12,978,609 3,833,261 3,208,821 3,202,317 10,244,399 78.93
2.6. Protección Social 233,267 55,044 52,847 88,878 196,769 84.35
2.7. Otros Asuntos Sociales 181,051 22,301 70,487 57,515 150,303 83.02
Esta estructura del gasto en las funciones que integran la finalidad del
Desarrollo Social, muestra que incluso la función Educativa en la que se
concentra el efecto del gasto descendente efectuado durante el segundo
y tercer trimestre del año, durante los nueve meses transcurridos del
ejercicio fiscal acumula erogaciones por un total de 10 mil 244 millones
399 mil pesos, con un avance del 78.93 por ciento en la aplicación de su
asignación anual por 12 mil 978 millones 609 mil pesos.
81
Igual ocurre con los recursos asignados a la función de Vivienda y Servicios a la Comunidad, que luego de alcanzar un gasto por 961
millones 540 mil pesos durante el segundo trimestre, en el tercero pasan
a constituir un monto de 1 mil 15 millones 544 mil pesos, sin que ello
afecte su gasto acumulado pues su monto de 2 mil 534 millones 316 mil
pesos, para un avance del 116.10 por ciento en la aplicación de un
presupuesto inicial por 2 mil 182 millones 886 mil pesos, lo que después
del avance del 157.93 por ciento registrado por la función de Protección
Ambiental, es el segundo mejor resultado en términos relativos.
Ha de resaltarse además, que en este gasto por 2 mil 534 millones 316
mil pesos acumulado por la función de Vivienda y Servicios a la
Comunidad, los recursos aplicados en el capítulo de Inversión Pública
alcanzan un monto de 2 mil 114 millones 538 mil pesos, con un avance
particular del 113.71 por ciento respecto de su asignación inicial de 1 mil
859 millones 631 mil pesos.
Igualmente, en la perspectiva del gasto de inversión que comportan las
estructuras de recursos a nivel de funciones, importa destacar que la
función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones, evoluciona
con un gasto acumulado de 421 millones 358 mil pesos, del cual un
monto de 154 millones 416 mil pesos se eroga en el capítulo de Inversión
Pública, siendo esto el 75.38 por ciento de su asignación inicial de 204
millones 859 mil pesos.
Desarrollo Económico
Con un gasto acumulado por 824 millones 163 mil pesos, a los primeros
seis meses del año los recursos asignados a esta finalidad evolucionaban
con un avance del 65.80 por ciento, en tanto que al erogar una cifra de
373 millones 251 mil pesos en el tercer trimestre, con ello acumula un
total de 1 mil 197 millones 414 mil pesos, para un avance del 95.60 por
ciento en la aplicación de una asignación anual de 1 mil 252 millones 582
mil pesos, distribuida conforme al siguiente grupo de funciones.
82
Gasto Realizado en las Funciones de la Finalidad Desarrollo Económico
(Miles de Pesos)
No Finalidad /Función Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
2011 Trimestre Trimestre Trimestre %
3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,252,582 376,376 447,787 373,251 1,197,414 95.60
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 173,510 50,588 89,670 48,590 188,847 108.84
3.2. Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza 289,025 152,327 75,767 58,611 286,704 99.20
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción 111,696 28,433 46,423 34,423 109,278 97.84
3.5. Transporte 31,874 10,990 8,236 20,942 40,168 126.02
3.6. Comunicaciones 483,428 59,892 102,892 134,660 297,444 61.53
3.7. Turismo 78,605 42,917 90,206 57,231 190,354 242.17
3.8. Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos 16,254 13,386 1,376 1,383 16,145 99.33
3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 68,192 17,843 33,216 17,413 68,473 100.41
Como puede apreciarse por el menor gasto que esta finalidad registra
durante el segundo trimestre del año, ello no afecta su avance al término
de los primeros nueve meses del ejercicio fiscal, en tanto que se ha
aplicado el 95.60 por ciento de su asignación inicial.
Cabe señalar asimismo, que la misma estructura de gasto por funciones
muestra que la función de Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, siendo una en las que impacta la disminución
registrada por las erogaciones del tercer trimestre, en términos
acumulados presenta un gasto por 188 millones 847 mil pesos, para un
avance del 108.84 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de
173 millones 510 mil pesos.
Ello debido principalmente a la evolución de los recursos asignados al
capítulo de Transferencias, que de una asignación por 93 millones 275
mil pesos, se encuentra con un gasto acumulado de 114 millones 689 mil
pesos, a más de que el capítulo de los Servicios Generales, al que se
asignara un presupuesto de 13 millones 264 mil pesos, se encuentra con
un gasto acumulado de 26 millones 359 mil pesos.
83
Así, contrastando con la evolución registrada por los recursos asignados a
esta función, se aprecia que la función Comunicaciones, a la que se
asigna el mayor presupuesto con un monto de 483 millones 428 mil
pesos, evoluciona con un avance del 61.53 por ciento en la aplicación del
mismo.
Lo que sin embargo es atribuible al gasto por 59 millones 892 mil pesos
realizado durante el primer trimestre del año, pues sólo significó un
avance del 12.39 por ciento de los recursos presupuestados, y a partir de
lo cual en los dos trimestres subsecuentes, las erogaciones han ido a la
alza, de tal modo que el gasto por 134 millones 660 mil pesos realizado
en el tercer trimestre, significa un avance del 27.85 por ciento.
Ha de apreciarse además en esta función, que en la estructura del gasto
acumulado de 297 millones 444 mil pesos, el capítulo de Inversión
Pública domina con erogaciones por 213 millones 360 mil pesos,
significando el 71.73 por ciento de dicho gasto acumulado.
En lo que respecta a la segunda asignación presupuestal, la cifra por 289
millones 25 mil pesos considerada por la función de Desarrollo Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza, los datos sobre el gasto
realizado trimestre por trimestre, muestran que no obstante que en el
tercer trimestre se tiene la menor erogación con una cifra de 58 millones
611 mil pesos, su gasto acumulado alcanza un total de 286 millones 704
mil pesos, para un avance del 99.20 por ciento.
Dentro de este gasto, el capítulo de Inversión Pública al que en principio
se asignaran recursos por 7 millones 650 mil pesos, evoluciona con un
gasto total de 104 millones 79 mil pesos, principalmente debido a
erogaciones por una cifra de 102 millones 224 mil pesos registrada
durante el primer trimestre del año. Este recurso corresponde al importe
del Convenio de Desarrollo Rural Sustentable que como refrendo del
Ejercicio Fiscal 2010 se tenía el compromiso de cubrir en este ejercicio
fiscal.
84
Llama la atención desde luego, la evolución que presentan las
erogaciones en la función Turismo, pues con el gasto por 57 millones
231 millones en el tercer trimestre, no obstante ser menor que el
registrado durante el lapso previo, en los nueve meses transcurridos del
ejercicio fiscal, acumula un total de 190 millones 354 mil pesos, segunda
en importancia después de la cifra por 297 millones 444 mil pesos
alcanzada por la función de Comunicaciones, presentando así un avance
del 242.17 por ciento respecto de su asignación inicial de 78 millones 605
mil pesos.
Como parte de ello, las asignaciones inicialmente consideradas en sus dos
capítulos de gasto se han modificado sustancialmente, siendo así que el
capítulo de Inversión Pública para el que se consideraran recursos por 50
millones 250 mil pesos, evoluciona con un gasto por 82 millones 394 mil
pesos, en tanto que el capítulo de Transferencias que iniciara con un
presupuesto de 28 millones 355 pesos, se encuentra con un gasto de 107
millones 960 mil pesos.
Así, dada la relación que esta función guarda con los recursos asignados
a la Secretaría de Economía, las erogaciones aquí descritas por capítulos
de gasto, tienen que ver también con la evolución que los mismos
presentan en esta Secretaría.
Dependencia en la que se aprecia que el capítulo de Inversión Pública,
contando inicialmente con una asignación de 95 millones de pesos,
evoluciona con un gasto total de 123 millones 71 mil pesos, mientras que
el capítulo de Trasferencias habiendo partido con un presupuesto de 270
millones 70 mil pesos, acumula un gasto de 362 millones 910 mil pesos.
85
Otras Finalidades
A los primeros seis meses del año, ésta que es la última finalidad del
presupuesto público, el gasto acumulado registraba una cifra de 7 mil
398 millones 274 mil pesos, superando desde el primer trimestre del año
el monto de su presupuesto anual de 5 mil 62 millones 442 mil pesos, por
el impacto extraordinario causado por la cancelación de deuda pública en
una cifra de 4 mil 418 millones 703 mil pesos, es decir, una cantidad
cercana al monto de 4 mil 540 millones 46 mil pesos, que en esta
finalidad presenta como asignación la función de Transferencias,
Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles de Gobierno.
Así que con estos antecedentes, al tercer trimestre del año esta finalidad
eroga una cifra de 2 mil 87 millones 760 mil pesos, con lo cual su gasto
acumulado asciende a un total de 9 mil 486 millones 34 mil pesos, para
un avance del 187.38 por ciento, si ello se compara con su asignación
inicial de 5 mil 62 millones 442 mil pesos, aunque medido con respecto
de su presupuesto modificado de 10 mil 478 millones 295 mil pesos, el
avance se encuentra en el 90.53 por ciento, así que en este contexto se
presenta el gasto de esta finalidad a nivel de las funciones agrupadas en
su estructura.
Gasto Realizado en las Funciones del Concepto Otras Finalidades del Presupuesto
(Miles de Pesos)
No Finalidad /Función Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
2011 Trimestre Trimestre Trimestre %
4 OTRAS FINALIDADES 5,062,442 5,947,399 1,450,875 2,087,760 9,486,034 187.38
4.1. Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda 435,682 4,591,395 194,071 911,524 5,696,989 1307.60
4.2. Transferencias, participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles de Gobierno
4,540,046 1,229,678 1,233,696 1,086,837 3,550,212 78.20
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 86,715 126,326 23,107 89,399 238,833 275.42
86
La cifra de 911 millones 524 mil pesos que en este trimestre registra
como gasto la función relativa a Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda, corresponde únicamente a
pagos realizados con cargo al presupuesto de 435 millones 682 mil pesos
asignado dentro de ella al capítulo 9000 denominado Deuda Pública, que
así acumula erogaciones por un total de 1 mil 278 millones 286 mil pesos,
para un avance del 293.40 por ciento en la aplicación de su presupuesto
inicial, en tanto que en el capítulo de Transferencias a donde en el primer
trimestre se cargaron los recursos erogados en el primer trimestre,
permanece con el mismo monto de gasto.
Además, la función relativa a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, que igualmente carga sus erogaciones al capítulo 9000 de
Deuda Pública, con su erogación de 19 millones 988 mil pesos en el
tercer trimestre, evoluciona con un gasto acumulado de 154 millones 898
mil pesos, para un avance del 205.14 por ciento, respecto de su
asignación inicial de 75 millones 510 mil pesos, misma que con la
erogación de 114 millones 108 mil pesos en el primer trimestre, fue
superada desde ese momento. Asimismo, en este trimestre queda
registrado el pago de la Asesoría Jurídica Financiera en esta misma
función en el capítulo de Transferencias por un importe de 66 millones
265 mil pesos.
Por su parte, la función concerniente a Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno, en el trimestre presenta un gasto de 1 mil 86
millones 837 mil pesos, conduciendo su gasto total a una cifra de 3 mil
550 millones 212 mil pesos, para un avance del 78.2 por ciento en la
aplicación de un presupuesto anual de 4 mil 540 millones 46 mil pesos.
Con esto se da por concluida la sección concerniente a la evolución del
gasto por finalidades y funciones de gobierno, por lo que a continuación
será abordada la sección correspondiente al impacto del gasto realizado,
en los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, así como de los
programas agrupados en los mismos.
87
C). GASTO POR EJES RECTORES
Para el desarrollo de esta sección, primeramente se presentará el cuadro
que muestra la evolución del presupuesto asignado a cada uno de los seis
ejes rectores, respecto de los cuales se hará una valoración general, en
función de los recursos aplicados. Así que considerando la distribución del
presupuesto aprobado para cada uno de los seis ejes rectores del Plan
Estatal de Desarrollo, a continuación se tiene lo siguiente.
RECURSOS EJERCIDOS POR EJES RECTORES TERCER TRIMESTRE 2011
(Miles de pesos)
No Eje Rector Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
E1 Sonora Solidario 1,535,575 482,515 755,420 917,927 2,155,862 140.39
E2 Sonora Saludable 6,551,428 1,705,394 1,691,403 1,539,058 4,935,855 75.34
E3 Sonora Educado 13,456,547 3,961,271 3,315,975 3,307,411 10,584,657 78.66
E4 Sonora Competitivo y Sustentable 2,563,702 571,586 744,882 622,556 1,939,024 75.63
E5 Sonora Seguro 3,039,558 680,163 979,466 962,397 2,622,026 86.26
E6 Sonora Ciudadano y Municipalista 7,458,056 6,662,098 2,397,642 2,797,151 11,856,892 158.98
Total 34,604,866 14,063,027 9,884,788 10,146,501 34,094,316 98.52
Las cifras presentadas en este cuadro muestran que el gasto por 10 mil
94 millones 316 mil pesos, realizado durante el tercer trimestre del año,
presenta un incremento de 261 millones 713 mil pesos, respecto del
monto previamente erogado, de tal modo que como efecto de ello, en
tres de los seis ejes rectores se tienen erogaciones en menor cuantía a
las previamente registradas en el segundo trimestre, siendo más
pronunciadas en los ejes relativos a Sonora Saludable, Sonora
Competitivo y Sustentable, así como el de Sonora Seguro, registran
gastos menores a lo que registraron durante el segundo trimestre.
A diferencia de los ejes rectores que registran disminuciones en la
aplicación de sus recursos, en el eje Sonora Ciudadano y Municipalista se
tiene un gasto de 2 mil 797 millones 151 mil pesos, superior en 399
millones 509 mil pesos, al gasto de 2 mil 397 millones 642 mil pesos
observado en el segundo trimestre del año.
88
En lo que concierne al avance del 158.98 por ciento mostrado por las
erogaciones en el eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista, después
del avance del 89.33 por ciento que alcanzara en el primer trimestre del
año impulsado por el pago extraordinario de 4 mil 418 millones 785 mil
pesos, efectuado para la cancelación de un monto igual de deuda pública,
los avances subsecuentes han estado determinados por el ejercicio
regular de los recursos inicialmente presupuestados.
Y, respecto de lo cual el eje rector presenta un presupuesto modificado
por 13 mil 516 millones 614 mil pesos, de ahí que con relación a esta
referencia el gasto acumulado significa un avance del 87.72 por ciento,
esto es, 71 puntos porcentuales menos que el avance del 158.70 por
ciento inicialmente considerado.
Realizadas estas valoraciones sobre los recursos erogados a nivel de los
ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, a continuación sus
respectivas cifras de gasto serán retomadas para cada uno de ellos, a fin
de considerar su evolución a nivel de los programas afines a ellos.
Sonora Solidario
Al segundo trimestre del año este eje rector acumulaba erogaciones en
un monto de 1 mil 237 millones 935 mil pesos, con la característica
esencial de que su gasto de 755 millones 420 mil pesos realizado durante
ese período, significara el 49.19 por ciento de su presupuesto inicial de 1
mil 535 millones 575 mil pesos, respecto del cual las erogaciones
acumuladas alcanzaban un avance del 80.62 por ciento.
Para el tercer trimestre del año, el gasto por 917 millones 927 mil pesos
conduce el acumulado a un total de 2 mil 155 millones 862 mil pesos,
que es 4 veces el monto de 482 millones 515 mil pesos erogado durante
el primer trimestre, situando el avance en el 140.39 por ciento de su
presupuesto inicial de 1 mil 535 millones 575 mil pesos, con las siguientes
repercusiones a nivel de su estructura programática.
89
RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA SOLIDARIO
TERCER TRIMESTRE 2011
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado1er. 2do. 3er.
AcumuladoAvance
Trimestre Trimestre Trimestre %
25 Sonora Solidario 337,469 93,260 77,301 104,625 275,186 81.54
26 Desarrollo Integral de la Familia 1,150 0 0 116 116 10.07
31 Equidad y Cultura de Género 23,364 7,210 7,284 5,561 20,055 85.84
32 Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 56,678 13,042 14,550 7,471 35,063 61.86
33 Población y Atención al Migrante 14,675 2,423 3,192 3,555 9,170 62.49
37 Cultura y Arte 0 0 1,944 1,144 3,088 100.00
38 Cultura Física y Deporte para la Salud 0 1,500 12,939 34,620 49,059 100.00
50 Modernización Comercial 0 0 0 1,290 1,290 100.00
53 Modernización de las Comunicaciones 0 0 1,438 2,970 4,408 100.00
54 Regulación del Transporte 41,806 8,603 47,690 83,795 140,088 335.09
56 Desarrollo Urbano 0 21,877 68,658 153,009 243,544 100.00
57 Agua y Saneamiento para Todos los Sonorenses 1,060,433 334,600 518,328 519,613 1,372,541 129.43
59 Energía 0 0 2,096 158 2,254 100.00
Total 1,535,575 482,515 755,420 917,927 2,155,862 140.39
Iniciando con el seguimiento del programa de Agua y Saneamiento para Todos los Sonorenses, al que en principio se asignaron recursos
en un monto de 1 mil 60 millones 433 mil pesos, en este trimestre se
aprecia que eroga recursos en un monto de 519 millones 613 mil pesos,
lo cual conduce su gasto acumulado a una cifra de 1 mil 372 millones 541
mil pesos.
Por lo que esto significa un avance del 129.43 por ciento, con la
característica esencial de que en este gasto predomina una cifra por 1 mil
98 millones 18 mil pesos realizada con cargo al capítulo de Inversión
Pública, de tal modo que con respecto de su propia asignación anual de
793 millones 125 mil pesos, presenta un avance del 138.44 por ciento.
Además de que en este trimestre su estructura de recursos incorpora el
capítulo de Participaciones y Aportaciones, con un gasto de 8 millones
486 mil pesos, en tanto que el capítulo de Transferencias evoluciona con
recursos erogados en un monto de 266 millones 36 mil pesos, para un
avance del 99.52 por ciento en la aplicación de su asignación anual de
267 millones 308 mil pesos.
90
Por dependencias, destaca la participación de Sagarhpa en este
programa, erogando recursos en un monto de 1 mil 175 millones 126 mil
pesos, así como la dependencia Desarrollo Municipal con un monto de
311 millones 439 mil pesos, cantidad que de origen no estaba
considerada en la estructura de gasto del programa.
Además, como parte de las modificaciones a la estructura programática
que de inicio considerara este eje rector, y a la cual en el transcurso del
año ya ha integrado seis programas, el programa de Desarrollo Urbano evoluciona con recursos erogados en un monto de 243 millones 544 mil
pesos, cantidad de la que un monto de 153 millones 9 mil pesos
corresponde al gasto realizado durante este tercer trimestre.
Así, después del gasto por 1 mil 372 millones 541 mil pesos acumulado
por el programa de Agua y Saneamiento para Todos, el gasto por 275
millones 186 mil pesos registrado en el programa de Sonora Solidario, es
la segunda mejor erogación en los recursos aplicados en este eje rector.
Como tercera erogación relevante del gasto acumulado a nivel
programático, se encuentra el monto por 243 millones 544 mil pesos
identificado en el programa Desarrollo Urbano, que así presenta un
avance del 100 por ciento ya que no contaba con asignación original.
En los mismos términos del gasto acumulado a nivel programático,
destacamos finalmente la cifra por 140 millones 88 mil pesos registrada
en el programa correspondiente a Regulación del Transporte, siendo
esto un avance del 335 por ciento respecto de su asignación inicial de 41
millones 806 mil pesos.
Este programa ha evolucionado en tal magnitud principalmente por el
mayor gasto registrado en el capítulo de Transferencias, que de una
asignación inicial por 9 millones 932 mil pesos, ha pasado a registrar
erogaciones en una cifra de 104 millones 778 mil pesos, por el subsidio
que se ha estado proporcionando a la población estudiantil en el servicio
de transporte público.
91
Sonora Saludable
A los primeros seis meses del año, este eje rector presentaba
erogaciones por 3 mil 396 millones 795 mil pesos, con un avance del
51.85 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 6 mil 551
millones 426 mil pesos, a lo que en este trimestre se agrega una cifra de
1 mil 539 millones 868 mil pesos, cantidad que eleva su acumulado a un
total de 4 mil 935 millones 855 mil pesos, para un avance del 75.34 por
ciento en la aplicación de su presupuesto, repercutiendo de la siguiente
forma en su estructura programática. RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR
SONORA SALUDABLE TERCER TRIMESTRE 2011
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
29 Seguridad Social 3,323,990 927,262 783,058 569,707 2,280,028 68.59
30 Salud y Asistencia Social 3,227,438 778,132 908,201 950,255 2,636,587 81.69
38 Cultura Física y Deporte para la Salud 0 0 143 19,096 19,239 100.00
Total 6,551,428 1,705,394 1,691,403 1,539,058 4,935,855 75.34
En los dos principales programas considerados en este eje rector, los
recursos que se erogan con cargo al capítulo de Transferencias,
concentran una cifra por 4 mil 433 millones 053 mil pesos, que se
reparten entre Isssteson con una cifra particular de 2 mil 280 millones 28
mil pesos, y Secretaría de Salud Pública con un monto por 2 mil 636
millones 587 mil pesos.
Las erogaciones por 2 mil 280 millones 27 mil pesos en el programa de
Seguridad Social, son las transferencias aplicadas por Isssteson, en
tanto que la cifra por 2 mil 153 millones 830 mil pesos aplicada por la
Secretaría de Salud Pública, forman parte del gasto por 2 mil 636
millones 396 mil pesos que presenta el programa de Salud y Asistencia Social, de ahí que en el resto de estos recursos el capítulo de los
Servicios Personales Participe con una cifra de 427 millones 75 mil pesos.
92
Sonora Educado
Con el gasto por 3 mil 325 millones 411 mil pesos erogado por este eje
rector en el transcurso del tercer trimestre, sus erogaciones acumuladas
ascienden a un total de 10 mil 584 millones 657 mil pesos, para un
avance del 78.66 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 13
mil 456 millones 547 mil pesos, evolución que programáticamente se
expresa conforme a las cifras que se presentan a continuación. RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR
SONORA EDUCADO SEGUNDO TRIMESTRE 2011
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
34 Oportunidades para los Jóvenes 22,411 6,210 5,120 6,272 17,602 78.54
35 Educación Integral para un Sonora Educado 12,923,445 3,819,323 3,191,699 3,183,824 10,194,846 78.89
36 Identidad y Valores Sonorenses 24,617 5,819 6,440 7,541 19,800 80.43
37 Cultura y Arte 167,712 53,964 33,556 41,047 128,566 76.66
38 Cultura Física y Deporte para la Salud 262,205 62,017 64,896 50,233 177,146 67.56
39 Investigación, Ciencia y Tecnología 56,157 13,937 14,265 13,794 41,996 74.78
56 Desarrollo Urbano 0 0 0 4,700 4,700 100.00
Total 13,456,547 3,961,271 3,315,975 3,307,411 10,584,657 78.66
Esta distribución de los recursos erogados en el eje rector, muestra que
el programa de Educación Integral durante este trimestre eroga
recursos en un monto por 3 mil 183 millones 824 mil pesos, con lo cual
su gasto acumulado asciende a un total de 10 mil 194 millones 846 mil
pesos, con un avance del 78.89 por ciento en la aplicación de su
presupuesto anual.
Como parte de este gasto acumulado al tercer trimestre del año, el
capítulo de Transferencias encabeza las erogaciones con una cifra de 7
mil 661 millones 775 mil pesos, presentando por su parte un avance del
81.76 por ciento.
93
En tanto que el capítulo de los Servicios Personales que con su gasto por
2 mil 303 millones 367 mil pesos, le sigue en orden de importancia,
registra un avance del 72.83 por ciento, mientras que a diferencia del
avance mostrado por estos dos capítulos, el concerniente a Materiales y
Suministros eroga recursos en un monto de 246 millones 830 mil pesos,
con un avance del 94.05 por ciento, el mayor observado a nivel del gasto
por su objeto económico.
Por lo que concierne a erogaciones de capital, el capítulo de Inversión
Pública evoluciona con un gasto acumulado de 334 millones 344 mil
pesos, para un avance del 59.55 por ciento en la aplicación de un
presupuesto inicial de 561 millones 418 mil pesos.
En este trimestre su gasto fue por 143 millones 117 mil pesos, más del
doble que el monto de 67 millones 440 mil pesos que alcanzaran sus
erogaciones en el primer trimestre del ejercicio.
Sonora Competitivo y Sustentable
El segundo trimestre del año este eje rector lo culminó con erogaciones
acumuladas en un monto de 1 mil 316 millones 468 mil pesos, así como
un avance del 51.35 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual
de 2 mil 563 millones 702 mil pesos.
De ahí que con la cifra de 622 millones 556 mil pesos que agrega durante
el tercer trimestre su gasto acumulado asciende a un total de 1 mil 939
millones 24 mil pesos, con un avance del 75.63 por ciento, resultando
que el gasto realizado en el tercer trimestre constituye una disminución
de 122 millones 326 mil pesos, respecto de la cifra de 744 millones 902
mil pesos previamente erogada en el segundo trimestre.
La disminución registrada en el gasto del tercer trimestre del año, vista
por las dependencias ejecutoras de los recursos, muestra que en esta
ocasión todas ellas tuvieron menores erogaciones a las realizadas en el
segundo trimestre, siendo esto más notable en la Secretaría de Economía
y en la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca
y Acuacultura, como muestran los siguientes datos.
94
Durante el segundo trimestre del año, el gasto de la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, fue
por 75 millones 227 mil pesos, en tanto que en el tercero se ubicó en 57
millones 850 mil pesos, de tal modo que esto último significa una
disminución de 17 millones 377 mil pesos.
Por su parte, la Secretaría de Economía que en el segundo trimestre
erogara una cifra de 251 millones 278 mil pesos, en el tercero eroga la
cantidad de 154 millones 352 mil pesos, constituyendo una disminución
de 96 millones 926 mil pesos.
De igual forma, la disminución de 122 millones 326 mil pesos observada
en el gasto del tercer trimestre, vista conforme al gasto por su objeto
económico, resulta que la misma repercute en mayor medida en los
capítulos de Transferencias y de Inversión Pública.
Así, el capítulo de Transferencias que en el segundo trimestre presentara
un gasto de 297 millones 366 mil pesos, en el tercero sólo alcanza una
cifra de 203 millones 864 mil pesos, mientras que el capítulo de Inversión
Pública que durante el Segundo trimestre aplicara recursos en un monto
de 364 millones 116 mil pesos, durante el tercero eroga la cantidad de
328 millones 392 mil pesos.
De tal modo que de acuerdo con la trayectoria que han descrito las
erogaciones hasta el tercer trimestre del año, a continuación se presenta
su distribución en el amplio conjunto de programas que forman parte de
este eje rector.
95
RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR
SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
TERCER TRIMESTRE 2011
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado1er. 2do. 3er.
AcumuladoAvance
Trimestre Trimestre Trimestre %
08 Seguridad Pública 0 0 491 0 491 100
21 Financiamiento De La Infraestructura Para El Desarrollo 47,874 15,104 30,278 13,812 59,195 123.65
28 Atención A Personas Con Capacidades Diferentes 24,236 3,730 3,345 3,065 10,139 41.84
37 Cultura Y Arte 0 0 3,311 1,816 5,127 100.00
38 Cultura Física Y Deporte Para La Salud 0 0 1,490 2,848 4,338 100.00
40 Más Empleos Para Los Sonorenses 8,698 1,773 6,752 3,277 11,803 135.69
41 Sonora Competitivo 32,358 17,918 15,599 18,877 52,394 161.92
42 Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero Y Acuícola 207,189 142,261 63,132 56,026 261,420 126.17
45 Infraestructura Hidroagrícola 71,310 7,697 5,735 209 13,641 19.13
47 Modernización Industrial 122,615 33,361 86,813 39,532 159,706 130.25
48 Fomento A La Minería 4,408 1,033 1,553 2,313 4,898 111.13
49 Promoción Internacional Y Comercio Exterior 100,419 25,329 24,093 18,294 67,716 67.43
50 Modernización Comercial 3,208 606.18372 1,283 720 2,609 81.32
51 Innovación Y Desarrollo Tecnológico 16,254 13,386 1,376 1,383 16,145 99.33
52 Impulso Al Turismo Y Promoción Artesanal 82,646 42,917 90,206 56,560 189,683 229.51
53 Modernización De Las Comunicaciones 488,653 66,183 107,821 135,912 309,916 63.42
55 Desarrollo Regional Sustentable 13,500 0 0 0 0 0.00
56 Desarrollo Urbano 1,199,040 128,955 263,407 222,171 614,534 51.25
59 Energía 36,957 2,740 7,287 5,655 15,682 42.43
60 Preservación Y Protección Al Medio Ambiente 104,336 68,591 30,910 40,085 139,587 133.79
Total 2,563,702 571,586 744,882 622,556 1,939,024 75.63
Esta estructura de recursos muestra que si bien el Programa de
Desarrollo Urbano, es el que en términos del gasto acumulado hasta el
tercer trimestre, presenta mayores erogaciones con una cifra de 614
millones 534 mil pesos, ello finalmente significa un avance del 51.25 por
ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 199 millones 40
mil pesos, circunstancia que lo ubica entre los programas con un menor
avance en la aplicación de sus respectivas asignaciones, como se aprecia
por la evolución del gasto en los programas de Infraestructura
Hidroagrícola y de Atención a Personas con Capacidades Diferentes.
96
Desde luego, de acuerdo con las cifras de gasto trimestral por las que el
programa acumula su gasto de 614 millones 534 mil pesos, si bien el
gasto de 222 millones 171 mil pesos registrado durante el tercer
trimestre afecta su evolución, al resultar menor que lo erogado
previamente en el segundo trimestre, en realidad la menor afectación
reside en el gasto por 128 millones 955 mil pesos, que sólo significa un
avance del 10.75 por ciento, en tanto que el del tercer trimestre es un
avance del 18.52 por ciento.
Del gasto por su objeto económico en los recursos por 1 mil 199 millones
40 mil pesos asignados al programa de Desarrollo Urbano, interesa el
seguimiento al monto por 1 mil 102 millones 123 mil pesos considerado
en el capítulo de Inversión Pública, respecto de lo cual se aprecia que
durante el tercer trimestre lo erogado fue una cifra de 189 millones 202
mil pesos, acumulando con ella un total de 527 millones 171 mil pesos
para un avance del 47.83 por ciento en la aplicación de su presupuesto
anual.
Con un gasto acumulado por 258 millones 368 mil pesos, el programa de
Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero y Acuícola evoluciona
con un avance del 126.17 por ciento respecto de su presupuesto inicial
de 207 millones 189 mil pesos, donde el gasto acumulado en el capítulo
de Inversión Pública es una cifra de 101 millones 424 mil pesos, cuando
inicialmente contaba con una asignación simbólica de 250 mil pesos.
Así, el capítulo de Transferencias al que en la estructura inicial del
presupuesto considerado se le asignó un monto de 121 millones 511 mil
pesos, evoluciona con un gasto acumulado de 75 millones 459 mil pesos,
con un avance del 62.10 por ciento en la aplicación de su asignación
anual.
97
El programa de Impulso al Turismo y Promoción Artesanal, al que
se asignaron recursos en un monto de 82 millones 646 mil pesos, con su
gasto por 56 millones 560 mil pesos durante el tercer trimestre, acumula
un total de 189 millones 683 mil pesos, lo cual es más de dos veces lo
inicialmente asignado al programa, que sobre esta base presenta una
Inversión Pública por 81 millones 723 mil pesos, así como transferencias
en una cifra de 107 millones 960 mil pesos.
Con una cifra de 39 millones 531 mil pesos erogada durante el tercer
trimestre, el programa de Modernización Industrial acumula
erogaciones por 159 millones 706 mil pesos, para un avance del 130.25
por ciento respecto de su asignación inicial de 122 millones 615 mil
pesos, estando encabezado este gasto por una cifra de 132 millones 711
mil pesos erogada con cargo al capítulo de Transferencias, al cual
inicialmente se le asignara un presupuesto de 93 millones 721 mil pesos.
Destacamos finalmente el gasto por 139 millones 587 mil pesos
acumulado por el programa de Preservación y Protección del Medio Ambiente, que de esta manera evoluciona con un avance del 133.79 por
ciento en referencia a su presupuesto anual de 104 millones 336 mil
pesos, y como parte de lo cual, el capítulo de Transferencias, al que de
inicio se asignara un presupuesto de 83 millones 280 mil pesos, es el que
encabeza las erogaciones con un monto de 134 millones 498 mil pesos.
Sonora Seguro
A cargo del presupuesto por 3 mil 39 millones 558 mil pesos que fue
asignado a este eje rector, para los primeros seis meses del ejercicio se
acumulaban erogaciones en un monto de 1 mil 659 millones 629 mil
pesos, con un avance del 54.60 por ciento en su aplicación.
De ahí que con la cifra de 962 millones 397 mil pesos registrada en el
tercer trimestre del año, las erogaciones ascienden a un total de 2 mil
622 millones 26 mil pesos, en tanto que el avance se sitúa en el 86.26
por ciento del presupuesto anual, ello con la siguiente repercusión a nivel
de los programas agrupados en el eje rector.
98
RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA SEGURO
TERCER TRIMESTRE 2011
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
02 Judicial 565,591 151,322 148,464 155,705 455,491 80.53
03 Electoral 23,894 5,338 5,904 5,338 16,580 69.39
04 Readaptación Social 555,437 124,939 136,781 147,025 408,745 73.59
05 Procuración de Justicia 720,735 190,882 210,461 226,580 627,924 87.12
06 Derechos Humanos 27,005 5,981 7,884 6,888 20,753 76.85
07 Justicia Administrativa, Fiscal y Laboral 87,397 23,429 29,452 29,630 82,510 94.41
08 Seguridad Pública 746,477 117,365 372,438 315,661 805,463 107.90
09 Protección Civil 110,783 6,991 11,950 15,843 34,784 31.40
13 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes 202,239 53,915 56,131 59,166 169,212 83.67
56 Desarrollo Urbano 0 0 0 563 563 100.00
Total 3,039,558 680,163 979,466 962,397 2,622,026 86.26
Esta estructura de recursos muestra que con un gasto acumulado por
805 millones 463 mil pesos, el programa de Seguridad Pública es el
que encabeza las erogaciones realizadas en este eje rector, ello no
obstante que el gasto por 315 millones 661 mil pesos efectuado en el
tercer trimestre, presenta una disminución de 56 millones 777 mil pesos
respecto del gasto por 372 millones 438 mil pesos que registrara en el
segundo trimestre, y como se aprecia, es una disminución más acentuada
que la observada en gasto registrado a nivel de eje rector.
Como parte de este mayor gasto registrado en el programa, su capítulo
de Servicios Personales evoluciona con erogaciones por 210 millones 710
mil pesos, superando de esta forma su asignación inicial de 208 millones
887 mil pesos.
También en el capítulo de los Servicios Generales, considerado en el
programa con una asignación de 88 millones 939 mil pesos, el monto se
su gasto acumulado se ubica en un total de 37 millones 795 mil pesos,
con un avance del 42.50 por ciento respecto de los recursos que le
fueron asignados.
99
Se destaca el gasto por 209 millones 10 mil pesos, acumulado por el
capítulo de Transferencias, pues significa un avance del 372.08 por
ciento, respecto de su presupuesto inicial de 56 millones 174 mil pesos,
así como también participa con el 29.78 por ciento del gasto por 701
millones 880 mil pesos, que el capítulo acumula a nivel de las
erogaciones registradas por el eje rector.
En lo concerniente al gasto de capital el capítulo de Inversiones
Financieras y Otras Provisiones en este trimestre aplica recursos por 257
millones 387 mil pesos, alcanzando un acumulado de 282 millones 258
mil pesos equivalente a un avance del 78.13 por ciento respecto de su
asignación anual por 361 millones 284 mil pesos.
Con una erogación por 226 millones 580 mil pesos durante el tercer
trimestre, el programa de Procuración de Justicia acumula un gasto
de 627 millones 924 mil pesos, para un avance del 87.12 por ciento en la
aplicación de un presupuesto anual por 720 millones 735 mil pesos,
donde la erogaciones se encuentran encabezadas por una cifra de 513
millones 315 mil pesos, erogada en el capítulo de los Servicios Personales, presentando respecto de su asignación de 598 millones 320
mil pesos, un avance del 85.79 por ciento.
Al erogar una cifra por 155 millones 705 mil pesos durante el tercer
trimestre, el programa Judicial acumula un gasto por 455 millones 490
mil pesos, con un avance del 80.53 por ciento en la aplicación de su
presupuesto anual de 565 millones 591 mil pesos, con cargo del
presupuesto considerado en el capítulo de Transferencias, ello debido a la
relevancia del presupuesto del Poder Judicial dentro del programa.
Destacamos finalmente el gasto acumulado de 408 millones 745 mil
pesos, observado en el programa de Readaptación Social, constituyendo un avance del 73.59 por ciento en la aplicación de un
presupuesto anual de 555 millones 437 mil pesos, donde este gasto
acumulado se encuentra encabezado por una cifra de 274 millones 492
mil pesos, aplicada con cargo a la asignación de 344 millones 227 mil
pesos que dispone el capítulo de los Servicios Personales, por su
importancia en el funcionamiento del sistema de readaptación social.
100
Sonora Ciudadano y Municipalista
Habiendo concluido los primeros seis meses del año, y con el influjo del
gasto extraordinario realizado en el primer trimestre en materia de deuda
pública, las erogaciones en este eje rector acumularon un monto de 9 mil
59 millones 740 mil pesos, cantidad a la que en este trimestre agrega
una cifra de 2 mil 797 millones 151 mil pesos, con lo cual el gasto
acumulado asciende a un total de 11 mil 856 millones 892 mil pesos, para
un avance del 87.69 por ciento respecto de su presupuesto modificado de
13 mil 516 millones 614 mil pesos.
RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
TERCER TRIMESTRE 2011
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
01 Legislativo 329,500 110,591 93,078 96,908 300,578 91.22
08 Seguridad Pública 0 0 37,500 0 37,500 100.00
10 Consolidación de la Gestión Pública para Resultados 283,884 74,726 159,998 88,784 323,508 113.96
11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio 111,006 23,504 27,513 37,676 88,693 79.90
12 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno 204,362 45,335 70,193 69,578 185,105 90.58
14 Fortalecimiento del Sistema Integral de la Planeación del Estado 540,354 77,436 128,634 66,994 273,063 50.53
15 Democracia y Participación Ciudadana 130,901 32,457 32,837 32,737 98,032 74.89
16 Comunicación Social e Información a los Sonorenses 94,505 28,136 20,372 30,328 78,836 83.42
17 Coordinación Internacional Sonora – Arizona – Nuevo México 0 0 74 228 302 100.00
18 Impulso al Federalismo y al Desarrollo Municipal 29,445 13,087 16,097 19,542 48,726 165.48
19 Fortalecimiento de los Ingresos 674,797 250,528 277,565 168,769 696,862 103.27
22 Disminución de la Deuda Pública 440,122 4,594,867 201,509 913,120 5,709,496 1297.25
23 Transferencias Intergubernamentales 4,517,896 1,229,678 1,233,696 1,086,837 3,550,212 78.58
24 Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
86,715 126,326 23,107 89,399 238,833 275.42
25 Sonora Solidario 0 300 20,248 13,783 34,331 100.00
56 Desarrollo Urbano 0 51,680 51,677 78,959 182,316 100.00
58 Regulación del Suelo y Fomento a la Vivienda 14,567 3,446 3,545 3,507 10,498 72.06
Total 7,458,056 6,662,098 2,397,642 2,797,151 11,856,892 158.98
101
En el contexto de las grandes erogaciones acumuladas por la evolución
programática de los recursos asignados a este eje rector, el programa de
Disminución de la Deuda Pública presenta una cifra por 5 mil 709
millones 496 mil pesos, es decir, una cantidad mayor en 913 millones 120
mil pesos, al gasto por 4 mil 796 millones 376 mil pesos alcanzado en los
seis primeros meses del año.
Lo cual quiere decir que este gasto de 913 millones 120 mil pesos que se
tiene específicamente para el tercer trimestre del año constituye
erogaciones que se encuentra relacionadas con el presupuesto de 440
millones 122 mil pesos, inicialmente previsto como costo anual del
programa, al basarse en una asignación de 435 millones 682 mil pesos
destinada al servicio y amortización de la deuda pública.
Así que considerando que previamente ya fue valorada la cifra de 5 mil
269 millones 374 mil pesos que en el programa sesga el curso de las
erogaciones inicialmente consideradas en el presupuesto de 440 millones
122 mil pesos, centrando la atención en el mismo tenemos que al término
del tercer trimestre se encentra con un gasto de 913 millones 120 mil
pesos, para un avance del 207.47 por ciento, y donde su principal
erogación es una cifra por 508 millones 697 mil pesos realizada con cargo
al capítulo de Deuda Pública.
En el resto de los recursos erogados (una cifra de 12 millones 506 mil
pesos), se tienen diferentes cargos por los que se afectan los capítulos de
Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
De igual forma, en este trimestre el programa de Transferencias
Intergubernamentales, presenta erogaciones en un monto de 1 mil 86
millones 837 mil pesos, lo cual conduce su gasto acumulado a un total de
3 mil 550 millones 212 mil pesos, para un avance del 78.58 por ciento en
la aplicación de su presupuesto de 4 mil 517 millones 896 mil pesos.
102
Cantidad ésta última, que se corresponde con los recursos
presupuestados para el capítulo 8000 de Participaciones y Aportaciones,
en la dependencia Desarrollo Municipal, que como fue indicado con
anterioridad, ahora presenta un presupuesto modificado de 4 mil 535
millones 707 mil pesos, que incluye la incorporación de los capítulos de
Transferencias e Inversión Pública, mismos que sin embargo, no entran
en la estructura de este programa.
Así, descontando del gasto por 11 mil 856 millones 892 mil pesos
acumulado por este eje rector, las grandes erogaciones implicadas en los
programas de Disminución de la Deuda Pública y de Transferencias
Intergubernamentales, subsiste una cifra por 9 mil 259 millones 708 mil
pesos, la cual se encuentra asociada con la evolución del resto de sus
programas regulares, de los que serán examinados algunos de ellos.
Como parte del agregado de referencia, el programa relativo al
Fortalecimiento de los Ingresos y que se encuentra a cargo de la
Secretaría de Hacienda, en este trimestre presenta un gasto por 168
millones 769 mil pesos, para acumular con ello un total de 696 millones
862 mil pesos, así como un avance del 102.18 por ciento respecto de su
asignación inicial de 674 millones 797 mil pesos.
El avance alcanzado por este programa al término del tercer trimestre, se
basa en la evolución que por su parte han venido presentando las
erogaciones en sus capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios
Generales, mismos que en este orden acumulan erogaciones por 236
millones 124 mil pesos y por 138 millones 700 mil pesos, cuando sus
respectivas asignaciones fueron de 202 millones 156 mil pesos y de 114
millones 976 mil pesos.
Además de que el capítulo de los Servicios Personales, aunque en sus
erogaciones no supera el monto de su presupuesto anual, sí acumula una
cifra por 310 millones 213 mil pesos, para un avance del 86.98 por ciento
en la aplicación de su presupuesto anual de 356 millones 643 mil pesos.
103
Al tercer trimestre del año, el programa correspondiente a la
Consolidación de la Gestión Pública para Resultados, eroga
recursos en un monto de 88 millones 784 mil pesos, sumando así un total
de 323 millones 508 mil pesos, con un avance del 113.96 por ciento en la
aplicación de un presupuesto inicial de 283 millones 884 mil pesos.
Como parte del mayor gasto realizado en este programa, el objeto
económico de sus erogaciones muestra que el capítulo de Servicios
Generales, al que se asignaron recursos en un monto de 76 millones 566
mil pesos, registra un gasto de 94 millones 550 mil pesos.
Por su parte, el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, acumula por
su parte un gasto de 38 millones 103 mil pesos, cuando su asignación
inicial se estableció con una cifra de 16 millones 878 mil pesos.
Lo mismo ocurre con el presupuesto en el capítulo de Inversión Pública,
que habiendo iniciado con una asignación de 6 millones 674 mil pesos,
evoluciona con erogaciones por 38 millones 298 mil pesos.
Con erogaciones en un monto de 66 millones 994 mil pesos durante este
trimestre, el programa de Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado, sus erogaciones conjuntas alcanzan una cifra
por 273 millones 63 mil pesos, con un avance del 50.53 por ciento en la
aplicación de una asignación anual de 540 millones 354 mil pesos.
Donde ocurre que como parte de los aspectos explicativos del retraso en
sus aplicaciones, denotado por el avance apenas cercano al 50 por ciento
de su presupuesto anual, se observa que el capítulo de Transferencias al
que se asignaran recursos en un monto de 253 millones 143 mil pesos,
de ello se ha reasignado una cifra de 198 millones 470 mil pesos, de tal
modo que al tercer trimestre evoluciona con un presupuesto modificado
de 53 millones 608 mil pesos, de lo cual eroga una cifra acumulada por
31 millones 128 mil pesos.
En igual forma, el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones,
que iniciara con una asignación por 99 millones de pesos, al tercer
trimestre se encuentra con un presupuesto modificado de 8 millones,
cantidad de la que sin embargo, habiendo transcurrido nueve meses del
ejercicio fiscal, no se ha registrado ninguna erogación.
104
Así entonces, con los recursos inicialmente presupuestados en los
capítulos de Transferencias y de Inversiones Financieras y Otras
Provisiones, se identifica una asignación conjunta por 352 millones 143
mil pesos, que siendo el 65.17 por ciento del programa, a cargo de ello
sólo se ha erogado un monto de 31 millones 128 mil pesos, y en esto
reside el hecho de que únicamente presente un avance del 49.67 por
ciento.
Cabe mencionar que con la evolución mostrada por los recursos
asignados a estos dos programas, se encuentra relacionada la evolución
que presenta la dependencia Erogaciones No Sectorizables, donde, su
capítulo de Transferencias al que se asignara una cifra de 202 millones 58
mil pesos, presenta un presupuesto modificado de 30 millones 33 mil
pesos, mientras que el capítulo de Inversiones Financiaras y Otras
Provisiones, ha pasado a un presupuesto modificado de 8 millones 177
mil pesos.
Cabe mencionar igualmente, que en forma un tanto opuesta a lo que es
la evolución descrita por los recursos del programa de Fortalecimiento del
Sistema Integral de Planeación del Estado, a la estructura programática
del eje rector se ha incorporado el programa de Desarrollo Urbano,
contando con una asignación por 349 millones 554 mil pesos en el
capítulo de Inversión Pública.
A cargo de esta asignación se han venido registrando erogaciones desde
el primer trimestre del año, en el que aplicara una cifra por 51 millones
680 mil pesos, y hasta el tercer trimestre acumula un monto de 182
millones 316 mil pesos, al agregar la cifra de 78 millones 959 mil pesos
erogada durante este mismo lapso.
Así, con esto que hemos expuesto en torno de los programas del eje
rector Sonora Ciudadano y Municipalista, se da por concluida la sección
relativa al impacto del gasto en los seis ejes rectores del Plan Estatal de
Desarrollo, por lo que enseguida se aborda la sección concerniente al
gasto por su objeto económico.
105
D) AVANCE DEL EJERCICIO, SEGÚN SU OBJETO ECONÓMICO
A los efectos de valorar por su objeto económico el gasto realizado en el
transcurso del tercer trimestre del año, y situar las nuevas cifras de gasto
acumulado que surgen de ello, a continuación se presenta el siguiente
cuadro con las asignaciones y recursos aplicados en los nueve capítulos
considerados en esta clasificación del presupuesto público.
RECURSOS EJERCIDOS POR OBJETO ECONÓMICO DEL GASTO A NIVEL GOBIERNO
TERCER TRIMESTRE 2011
(Miles de pesos)
Capítulo Descripción Aprobado Primer Segundo Tercer
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
1000 Servicios Personales 6,391,450 1,568,212 1,771,429 1,748,919 5,088,560 79.62
Subtotal 6,391,450 1,568,212 1,771,429 1,748,919 5,088,560 79.62
2000 Materiales y Suministros 773,262 227,238 305,885 166,018 699,140 90.41
3000 Servicios Generales 825,777 221,123 415,501 192,044 828,668 100.35
Subtotal 1,599,040 448,361 721,386 358,062 1,527,808 95.55
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 17,740,249 9,754,083 4,695,151 4,473,408 18,922,643 106.67
Subtotal 17,740,249 9,754,083 4,695,151 4,473,408 18,922,643 106.67
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 45,218 4,087 69,858 4,597 78,543 173.70
6000 Inversiones Pública 3,277,988 766,980 1,135,013 1,241,643 3,143,635 95.90
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 499,685 5,000 24,871 278,424 308,295 61.70
Subtotal 3,822,891 776,067 1,229,742 1,524,664 3,530,473 92.35
8000 Participaciones y Aportaciones 4,540,046 1,229,504 1,252,208 1,109,935 3,591,647 79.11
Subtotal 4,540,046 1,229,504 1,252,208 1,109,935 3,591,647 79.11
9000 Deuda Pública 511,191 286,800 214,872 931,512 1,433,185 280.36
Subtotal 511,191 286,800 214,872 931,512 1,433,185 280.36
Total 34,604,866 14,063,027 9,884,788 10,146,501 34,094,316 98.52
106
Primeramente, en lo relativo a la valoración general del avance
acumulado del ejercicio, una vez que en el transcurso del tercer trimestre
se han erogado recursos en un monto de 10 mil 146 millones 501 mil
pesos, que en su distribución a nivel capítulos de gasto impacta
modificando los agregados previamente configurados, una de las cosas
que llama la atención, es que a diferencia de los significativos avances
registrados por la mayoría de los capítulos, el capítulo de Inversiones
Financieras y Otras Provisiones, marcha con un avance de sólo el 61.70
por ciento, en la aplicación de un presupuesto de 499 millones 685 mil
pesos.
Llama también la atención el hecho de que al tercer trimestre del año el
capítulo de Transferencias se encuentre con un avance acumulado
superior al cien por ciento de su asignación inicial de 17 mil 740 millones
249 mil pesos, erogando ya una cifra acumulada de 18 mil 922 millones
643 mil pesos.
Ello no obstante que en el segundo y tercer trimestre el monto de las
erogaciones han ido en descenso, lo cual es debido en buena medida al
hecho de que después del gasto extraordinario realizado en el primer
trimestre, las erogaciones realizadas corren a cargo del presupuesto
regular.
Esta circunstancia es la que nos permite valorar ahora el hecho de que en
el gasto por 9 mil 754 millones 83 mil pesos que el capítulo registra
durante el primer trimestre del ejercicio, se encuentra incluida la cifra por
4 mil 418 millones 785 mil pesos erogada por cancelación de deuda
pública en un monto igual.
De tal modo que descontado del gasto acumulado de 18 mil 922 millones
643 mil pesos, arroja una cifra de 14 mil 503 millones 858 mil pesos,
representativa del gasto regular a cargo del presupuesto anual previsto,
por lo que sin el sesgo del gasto extraordinario, su avance se encuentra
en el 81.76 por ciento, explicado en lo adicional al 75 por ciento que
debiera presentar regularmente al tercer trimestre del año, por recursos
adicionales en el ingreso que sustenta todo gasto.
107
Cabe mencionar asimismo que este análisis que se realiza en torno del
gasto realizado en el capítulo de Transferencias, en buena medida es
aplicable al gasto por 34 mil 94 millones 316 mil pesos acumulado por las
erogaciones globales del Estado.
Habida cuenta que si a dicha cantidad se descuenta la cifra del gasto
extraordinario que en el primer trimestre se tuvo para el capítulo de
Transferencias, lo que entonces se tiene es un monto por 29 mil 675
millones 531 mil pesos, lo cual representa un avance del 85.75 por ciento
respecto del presupuesto aprobado de 34 mil 604 millones 866 mil pesos,
donde la diferencia por 10 puntos porcentuales sobre el 75 por ciento
que sería de esperarse para el tercer trimestre del año, se explica en
función del crecimiento de los ingresos.
Así entonces, se valora en este sentido el hecho de que el capítulo de
Inversión Pública evoluciona con un gasto acumulado por 3 mil 143
millones 635 mil pesos, significando con ello un avance del 95.90 por
ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 277 millones 988
mil pesos.
Así como también que esta misma cifra inicial se encuentre ahora con un
presupuesto modificado a la alza, y cuyo monto asciende a un total de 5
mil 211 millones 456 mil pesos, una cifra superior al monto del pago
extraordinario realizado por cancelación de deuda pública.
Como parte sustantiva en el ejercicio de los recursos asignados a este
capítulo de gasto a nivel gobierno, destacamos su impacto en dos
programas estratégicos:
Desarrollo Urbano que al tercer trimestre avanza con un gasto por 1 mil
45 millones 657 mil pesos, y donde las erogaciones con cargo al capítulo
de Inversión Pública dominan en la estructura del gasto por su objeto
económico con una cifra de 958 millones 295 mil pesos.
108
Agua y Saneamiento para Todos los Sonorenses, que acumula
erogaciones por 1 mil 372 millones 541 mil pesos, para un avance del
129.43 por ciento respecto de su presupuesto inicial de 1 mil 60 millones
433 mil pesos, estando encabezado este nivel de gasto por una cifra
específica de 1 mil 98 millones 18 mil pesos también con cargo al capítulo
de Inversión Pública, que en consecuencia, supera su asignación inicial
de 793 millones 125 mil pesos.
De este modo, el gasto realizado en ambos programas con cargo al
capítulo de Inversión Pública, configura una cifra conjunta por 2 mil 56
millones 313 mil pesos, equivalente al 65.41 por ciento del gasto por 3
mil 143 millones 635 mil pesos que el mismo acumula a nivel gobierno.
En relación a los respectivos avances acumulados en los capítulos de
Materiales y Suministros y de Servicios Generales, no sólo hay que ver
dicho aspecto, sino también el hecho de que habiendo evolucionado con
erogaciones ascendentes durante los dos primeros trimestres del
ejercicio, en el tercero cambia a la baja la tendencia de gasto.
Esto se aprecia de manera más marcada en lo que concierne a las
erogaciones realizadas en el capítulo de Materiales y Suministros, pues su
gasto de 166 millones 18 mil pesos, incluso es menor que el monto por
227 millones 238 mil pesos erogado en el primer trimestre del año, de
igual forma en el capítulo de los Servicios Generales el gasto de 192
millones 44 mil pesos, es menor con respecto de la cifra de 221 millones
123 mil pesos que presenta en el primer trimestre.
109
Esta disminución en el ritmo del ejercicio en los capítulos de Gasto de
Operación de las dependencias del Ejecutivo obedecen principalmente a
las medidas de austeridad que se implementaron en el transcurso de este
tercer trimestre del ejercicio con miras a contener el Gasto de Operación
de la Administración Central y de las Entidades Paraestatales. Aunado a
ello, se tomó la determinación de reestructurar el registro del gasto del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) mismo que se
encontraba desde la liberación del fondo, registrándose en los capítulos
de Gasto Corriente, cuando por definición su presupuesto original viene a
formar parte de los recursos autorizados en el capítulo de Inversiones
Financieras y Otras Provisiones (7000), a donde se envía en este periodo
del ejercicio. Esto implicó un movimiento de recursos que se presenta en
el siguiente esquema:
(Miles de pesos)
Capítulo Importe
2000 Materiales y Suministros (17,886)
3000 Servicios Generales (165,049)
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (22,180)
TOTAL (205,115)
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 205,155
Además, con las medidas comunicadas a las dependencias como parte de
la preparación del cierre del ejercicio anual, es de esperarse que en el
cuarto trimestre del año, el gasto en estos capítulos mantenga el perfil
que presentan en este tercer trimestre.
Por consiguiente, en el marco de estas apreciaciones sobre el panorama
general del gasto por su objeto económico, a continuación se abordan las
particularidades que han determinado la evolución acumulada que
presenta cada uno de los nueve capítulos de la clasificación del gasto por
su objeto económico.
110
Servicios Personales
Erogando una cifra por 1 mil 771 millones 429 mil pesos durante el
segundo trimestre, este capítulo acumuló un gasto por 3 mil 339 millones
641 mil pesos, para un avance del 52.24 por ciento en la aplicación de su
presupuesto inicial de 6 mil 391 millones 450 mil pesos.
A diferencia de los dos primeros trimestres del ejercicio, en el tercero el
gasto del capítulo presenta un gasto por 1 mil 748 millones 919 mil
pesos, inferior en 22 millones 510 mil pesos, a la cifra previa de 1 mil 771
millones 429 mil pesos, con lo que así acumula erogaciones por 5 mil 88
millones 560 mil pesos, para un avance del 79.62 por ciento en la
aplicación de su presupuesto anual, por lo que así, su estructura de
pagos en relación a las nóminas burocrática y magisterial, presenta las
siguientes particularidades.
NÓMINAS PAGADAS CON CARGO AL CAPÍTULO DE
SERVICIOS PERSONALES
TERCER TRIMESTRE 2011
(Miles de pesos)
Nómina Aprobado 1er 2do. 3er.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
BUROCRÁTICA 3,228,755 888,159 961,757 935,277 2,785,193 86.26
MAGISTERIAL 3,162,695 680,052 809,672 813,643 2,303,367 72.83
Total 6,391,450 1,568,212 1,771,429 1,748,919 5,088,560 79.62
Como muestra esta estructura de pagos cubiertos con los recursos
asignados al capítulo de los Servicios Personales a nivel gobierno,
mientras que en la Nómina Magisterial sus erogaciones por 813 millones
643 mil pesos durante el tercer trimestre, comportan un aumento de 3
millones 971 mil pesos respecto de su gasto previo de 809 millones 672
mil pesos, en la Nómina Burocrática su gasto de 935 millones 276 mil
pesos, presenta un descenso de 26 millones 481 mil pesos respecto de su
gasto previo de 961 millones 757 mil pesos durante el segundo trimestre.
111
Es así como se ha ido construyendo el gasto acumulado por 2 mil 785
millones 193 mil pesos, que al tercer trimestre presenta la Nómina
Burocrática para significar un avance del 88.26 por ciento en la aplicación
de los recursos que le fueron asignados, y donde también su gasto por
961 millones 757 mil pesos en el segundo trimestre del año, ocasionó un
aumento de 73 millones 597 mil pesos respecto de sus erogaciones por
888 millones 160 mil pesos en el primer trimestre.
En cuanto a ello, importa establecer que en dicho período a cargo del
presupuesto asignado a la dependencia de Erogaciones No Sectorizables,
se realizó una aplicación por un importe de 59 millones 425 mil pesos,
afectando en esta misma magnitud a la partida 15303, denominada
Diferencial por Concepto de Pensiones y Jubilaciones, la cual de inicio no
estaba considerada como parte del presupuesto anual de 45 millones 367
mil pesos, asignado para el capítulo de los Servicios Personales.
Ocurre de este modo, que este gasto por 59 millones 425 mil pesos, en la
partida 15303, explica el 80.74 por ciento del aumento por 73 millones
597 mil pesos que en el segundo trimestre registran las erogaciones
realizadas con cargo a la Nómina Burocrática.
En lo atendible a la evolución de las erogaciones con cargo al
presupuesto por 3 mil 162 millones 695 mil pesos, asignado a la Nómina
Magisterial, se aprecia que en este trimestre su gasto fue por 813
millones 643 mil pesos, cantidad con la que acumula un total de 2 mil
303 millones 367 mil pesos, aspecto que conduce su avance al 72.83 por
ciento en la aplicación del presupuesto que le fue asignado.
Materiales y Suministros
Con erogaciones en un monto de 305 millones 885 mil pesos durante el
segundo trimestre del año, este capítulo culminó los primeros seis meses
del ejercicio fiscal, con un gasto acumulado de 533 millones 123 mil
pesos, para un avance del 68.94 por ciento en la aplicación de un
presupuesto anual de 773 millones 262 mil pesos.
112
En el tercer trimestre, el gasto realizado alcanza la cifra de 166 millones
18 mil pesos, aspecto que implica una disminución por 139 millones 867
mil pesos, respecto del gasto por 305 millones 885 mil pesos alcanzado
en el segundo trimestre, lo cual ocurre con un particular impacto en las
erogaciones realizadas por dependencias como la Secretaría de Hacienda
y por la Secretaría de Educación y Cultura, de acuerdo con lo que se
indica a continuación:
En la Secretaría de Hacienda el capítulo de Materiales y Suministros,
presentó en el segundo trimestre erogaciones por un monto de 116
millones 160 mil pesos, mientras que en el tercero su gasto es por sólo
27 millones 780 mil pesos, por lo que así muestra una disminución de 88
millones 380 mil pesos en el gasto realizado.
En la Secretaría de Educación y Cultura al segundo trimestre del año el
gasto registrado fue por 113 millones 101 mil pesos, en tanto que al
tercer trimestre sólo alcanzó un monto de 74 millones 524 mil pesos, con
lo cual presenta una disminución de 38 millones 577 mil pesos.
Así, en conjunto ambas dependencias configuran una disminución de 126
millones 957 mil pesos, que como se aprecia, se encuentra altamente
correlacionada con la disminución por 139 millones 867 mil pesos que el
capítulo de Materiales y Suministros presenta en el gasto a nivel
gobierno, y no obstante ello, en los nueve meses transcurridos del
ejercicio fiscal, evoluciona con un gasto acumulado de 699 millones 140
mil pesos, alcanzando un avance del 90.41 por ciento en la aplicación de
su presupuesto anual de 773 millones 262 mil pesos.
Servicios Generales
Durante el segundo trimestre del año este capítulo registró erogaciones
en un monto de 415 millones 501 mil pesos, contribuyendo para que su
gasto acumulado de 636 millones 624 mil pesos significara un avance del
77.09 por ciento, cuando para dicho lapso las erogaciones aplicadas de
manera regular deberían estar sobre el 50 por ciento de presupuesto
asignado.
113
En el tercer trimestre los recursos aplicados alcanzan un monto de 192
millones 44 mil pesos, lo cual comporta una disminución de 223 millones
457 mil pesos, donde nuevamente la Secretaría de Hacienda, participa
con las disminuciones más significativas, de acuerdo con los datos
precisados a continuación:
Al tercer trimestre del año en la Secretaría de Hacienda se aplicaron
recursos en un monto de 107 millones 195 mil pesos en el capítulo de los
Servicios Generales, cuando su gasto previo del segundo trimestre
alcanzó un monto de 138 millones 404 mil pesos, de tal modo que este
gasto del tercer trimestre del año, significa una disminución de 31
millones 209 mil pesos, respecto del gasto del segundo trimestre.
Así mismo esta disminución en el capítulo se debe a la restructuración en
el registro del gasto del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública,
explicada anteriormente.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Al segundo trimestre del año el presupuesto de 45 millones 218 mil pesos
asignado a este capítulo, evolucionaba con un gasto acumulado de 73
millones 945 mil pesos, producto primordialmente de las erogaciones por
69 millones 858 mil pesos realizadas en el segundo trimestre, superando
por sí mismas el monto del presupuesto anual de 45 millones 218 mil
pesos.
Así que el gasto por 4 millones 597 mil pesos realizado en el tercer
trimestre, eleva el gasto acumulado a un total de 78 millones 543 mil
pesos, para un avance del 173.70 por ciento sobre el monto del
presupuesto anual aprobado.
En otras erogaciones, esta vez la Secretaría de Hacienda aplica recursos
en un monto de 3 millones 908 mil pesos, que agregados a su gasto
acumulado al segundo trimestre, configuran un total de 46 millones 810
mil pesos, cantidad equivalente a 5 veces su asignación inicial de 9
millones 178 mil pesos.
114
Transferencias
Durante el segundo trimestre este capítulo erogó recursos en un monto
de 4 mil 695 millones 151 mil pesos, cantidad que siendo menor en un 48
por ciento al gasto de 9 mil 754 millones 83 mil pesos, contribuyó a la
configuración de su gasto acumulado de 14 mil 449 millones 234 mil
pesos para los primeros seis meses del ejercicio, que significaron un
avance del 81.45 por ciento respecto del presupuesto inicial de 17 mil
740 millones 249 mil pesos.
Durante el tercer trimestre, el gasto de 4 mil 473 millones 408 mil pesos
también resulta menor al gasto realizado durante el segundo trimestre, y
sin embargo, con ello las erogaciones acumuladas ascienden a un total
de 18 mil 922 millones 643 mil pesos, lo cual ya supera en una cifra de 1
mil 182 millones 394 mil pesos, el monto de 17 mil 740 millones 249 mil
pesos que le fue asignado como presupuesto anual, lo que visto hasta
aquí, y sin considerar otro tipo de factores, sugeriría que para el cuarto
trimestre ya no se tendrían recursos con los que hacer frente a las
necesidades del gasto.
Sin embargo, aquí es donde cobra relevancia el análisis anticipado en las
consideraciones generales de esta sección, donde quedó establecido que
descontando del gasto acumulado la cifra de 4 mil 418 millones 785 mil
pesos que en el primer trimestre impactó de forma extraordinaria en el
monto de las erogaciones, lo que se tiene en el transcurso de los nueve
meses del año es una cifra de 14 mil 503 millones 858 pesos, equivalente
a un avance del 81.76 por ciento respecto de su presupuesto de 17 mil
740 millones 249 mil pesos.
Lo que así denota que al término del tercer trimestre se dispone aún de
recursos para cubrir las necesidades del ejercicio, como es la operación
regular de los organismos que dependen del presupuesto del Estado para
la consecución de los objetivos y metas que se trazaron para este
ejercicio.
115
De igual forma, se asume también que para cubrir el gasto extraordinario
de 4 mil 418 millones 785 mil pesos, realizado durante el primer trimestre
del año, se adicionaron al presupuesto los recursos correspondientes, a lo
cual se debe en gran medida que al término del tercer trimestre del año,
el presupuesto modificado del capítulo de Transferencias evoluciona con
un monto de 23 mil 54 millones 128 mil pesos, implicando un aumento de
5 mil 313 millones 879 mil pesos, y si el gasto acumulado al tercer
trimestre es medido con relación al monto del presupuesto modificado, lo
que se tiene entonces es un avance del 82.08 por ciento.
Como es usual en el análisis del gasto realizado en el capítulo de
Transferencias, a continuación se presenta el cuadro básico que muestra
la evolución trimestral de los principales agregados considerados en su
estructura.
TRANSFERENCIAS EJERCIDAS POR PODERES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y MUNICIPIOS
TERCER TRIMESTRE 2011
(Miles de pesos)
Concepto Aprobado 1er 2do 3er
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
Poderes y Organismos Autónomos 922,095 267,894 249,503 266,052 783,449 84.96
Organismos del Poder Ejecutivo 16,818,154 9,486,190 4,445,648 4,207,356 18,139,194 107.85
• Educativas 9,350,516 3,142,758 2,254,526 2,264,491 7,661,775 81.94
• De Salud 2,567,955 595,742 759,767 798,516 2,154,025 83.88
• De Seguridad Social 3,323,990 927,262 783,051 569,714 2,280,028 68.59
• Dependencia Deuda Pública 0 4,418,703 0 66,265 4,484,968 100.00
• Otras* 1,575,692 401,725 648,304 508,369 1,558,398 98.90
Total 17,740,249 9,754,083 4,695,151 4,473,408 18,922,643 106.67 *Esta asignación comprende recursos para los organismos de Secretaría de Gobierno, de Hacienda, de Desarrollo Social,
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, de Economía, de Sagarhpa, de Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y de la dependencia Erogaciones No Sectorizables.
116
Poderes y Organismos Autónomos
Este cuadro muestra que del gasto por 4 mil 473 millones 408 mil pesos
realizado en el tercer trimestre del año, una cifra de 295 millones 725 mil
pesos corresponde al agregado de los Poderes y Organismos Autónomos, por lo que agregado este gasto a los 589 millones 324 mil pesos
acumulados al segundo trimestre, las erogaciones suman un total de 885
millones 49 mil pesos para un avance del 82.92 por ciento en la
aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 67 millones 362 mil pesos.
Del gasto por 885 millones 49 mil pesos que suman las erogaciones
acumuladas en este agregado de recursos, una cifra por 455 millones 491
mil pesos se realiza con cargo al capítulo de Transferencias otorgadas al
Poder Judicial, a lo cual sigue un monto de 301 millones que con cargo al
mismo capítulo es otorgado al Poder Legislativo, siendo éstas las
erogaciones de mayor cuantía dentro del agregado.
Después, con erogaciones respectivamente de 107 millones 610 mil pesos
y de 20 millones 753 mil pesos, se encuentran los Organismos Electorales
y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, respectivamente.
Organismos Sectorizados
Para este agregado del capítulo de Transferencias, el cuadro de
referencia muestra que durante el tercer trimestre registró erogaciones
en un monto de 4 mil 177 millones 683 mil pesos, que agregados a la
erogación de 13 mil 859 millones 910 mil pesos, acumulada en los seis
primeros meses del ejercicio, conforma un total de 17 mil 989 millones
133 mil pesos, para un avance del 107.89 por ciento respecto de su
presupuesto inicial de 16 mil 672 millones 887 mil pesos.
Como aspecto central de este gasto acumulado por los organismos
sectorizados en las dependencias de la Administración Pública Estatal, el
rubro de las Transferencias Educativas en este trimestre aplica recursos
en un monto de 2 mil 264 millones 491 mil pesos, con lo cual su gasto
acumulado asciende a un total de 7 mil 661 millones 775 mil pesos, para
un avance del 81.94 por ciento respecto de su asignación anual de 9 mil
350 millones 516 mil pesos.
117
Como es costumbre, a fin de llevar el seguimiento de las erogaciones más
relevantes en el ámbito del sector educativo, a continuación se presenta
el cuadro con los rubros y sus erogaciones correspondientes.
Organismos de Mayor Representatividad
en la Distribución de Transferencias Educativas
Organismos Aprobado 1er. 2do. 3er. Acumulado Avance
2011 Trimestre Trimestre Trimestre %
Servicios Educativos (SEES) 5,890,327 2,048,822 1,189,114 1,380,354 4,618,290 78.40
Colegio de Bachilleres (COBACH) 387,160 128,321 106,784 110,744 345,850 89.33
Científicos y Tecnológicos (CECYTES) 286,941 80,605 67,829 72,533 220,966 77.01
Colegio de Educación Profesional y Técnica (CONALEP)
240,228 80,549 50,322 72,663 203,534 84.73
Instituto de Crédito Educativo 287,441 79,610 86,651 81,896 248,157 86.33
Centro de Estudios Superiores (CESUES) 195,492 58,452 61,919 58,816 179,187 91.66
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 337,813 146,226 77,243 109,255 332,724 98.49
Universidad de Sonora (UNISON) 679,428 215,157 230,238 89,648 535,043 78.75
Suma Parcial 8,304,830 2,837,742 1,870,101 1,975,907 6,683,750 80.48
Por concepto de Transferencias al Sector Salud, durante este
trimestre se erogaron recursos en un monto de 798 millones 516 mil
pesos, conduciendo su gasto acumulado a un total de 2 mil 154 millones
25 mil pesos, con un avance del 83.88 por ciento respecto de su
asignación anual de 2 mil 567 millones 955 mil pesos.
Con la cifra por 569 millones 714 mil pesos erogada durante el tercer
trimestre, las Transferencias de Seguridad Social ascienden a un
total de 2 mil 280 millones 27 mil pesos, para significar un avance del
68.59 por ciento en los recursos entregados a Isssteson, en cumplimento
de la meta financiera determinada por un presupuesto anual de 3 mil 323
millones 990 mil pesos.
Por conceptos de Otras Transferencias otorgadas a organismos
descentralizados, en el tercer trimestre los recursos alcanzaron una cifra
de 544 millones 962 mil pesos, conduciendo su acumulado a un total de 1
mil 523 millones 63 mil pesos, para un avance del 106.48 por ciento
respecto de su asignación inicial de 1 mil 430 millones 426 mil pesos.
118
De tal modo que esta es la forma en que la distribución del gasto por 4
mil 473 millones 408 mil pesos realizado en el capítulo de Transferencias,
modifica la evolución que sus erogaciones acumulaban al tercer trimestre
del año, por lo que una vez descritos estos aspectos, a continuación se
aborda lo concerniente al gasto de capital aplicado en los capítulos de
Inversión Pública e Inversiones Financieras y Otras Provisiones, a lo que
luego seguirán las consideraciones concernientes al gasto realizado en el
capítulo de Participaciones y Aportaciones.
AVANCES INTEGRADOS EN LOS CAPITULOS DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (CAPITULO 6000) E
INVERSIONES PRODUCTIVAS (CAPITULO 7000)
Con el objeto de una mejor apreciación respecto a los montos específicos
que se han señalado para éstos dos capítulos del gasto, se hará una
revisión integrando ambos conceptos para poder explicar en su conjunto
el tema del gasto de inversión.
Iniciamos mencionando que de una asignación en el Presupuesto de
Egresos para Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo e
Inversiones Productivas por 3,777.7 millones de pesos, se ejercieron
durante el Tercer Trimestre 1,520.0 millones de pesos para un
acumulado en el año de 3,451.9 millones de pesos, monto que
representa el 91.4 por ciento de avance financiero en relación al
presupuesto anual aprobado.
Por otro lado, en este Tercer Trimestre el presupuesto se ha modificado
por diversas situaciones, principalmente por las ampliaciones
presupuestales derivadas por el ingreso de recursos provenientes de
Convenios de Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos
trasferidos por el Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras,
destacando por tipo de convenio las siguientes obras:
En el marco de varios Convenios del Ramo 23-Provisiones Salariales y
Económicas en el contexto de programas regionales y FOPEDEP, el
119
presupuesto se amplió en 893.8 millones de pesos, principalmente para
las obras siguientes:
La Modernización del Boulevard Kino en Hermosillo; diversas obras de
pavimentación de calles y avenidas en 58 municipios del Estado, en el
contexto del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos (FOPEDEP);
diversos programas de pavimentación de calles y avenidas y rediseño de
vialidades en los municipios de Benito Juárez, Cumpas, Fronteras,
Guaymas, Huatabampo, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y
Hermosillo; la pavimentación de las calles Ciprés, 400, la continuación del
Boulevard Paseo las Torres, varias calles de la colonia Álvaro Obregón y
continuación del Recinto Fiscal, en Ciudad Obregón; la pavimentación de
las calles 30, Mazatan, José López Portillo, vialidades en el parque
industrial y la Avenida Colima, en San Luis Rio Colorado; la pavimentación
del Boulevard Rodolfo Félix Valdez en Bacum; la remodelación de la
Plaza Azueta y construcción de Edificio para la Unidad de rendimiento y
Gimnasio, en Agua Prieta; la construcción del Edificio para el Palacio
Municipal de Bavispe; la continuación de la construcción de Pabellón de
Gimnasia y Halterofilia y la pavimentación de calles de la ruta de
camiones urbanos, en Guaymas; la segunda etapa de la obra de
Modernización del Boulevard Kino, la construcción del deportivo Reforma
en la colonia Ley 57, diversas obras y proyectos ejecutivos de
infraestructura deportiva, alumbrado público en la plaza integral de la
colonia Apache, la continuación de la construcción de losa superior del
canal Lázaro Cárdenas, la pavimentación de las calles de los maestros,
campo verde, sierra del sur, Roberto Mexia, Manuel Ortiz, calle Cuarta, 5
de Mayo, callejón primero de mayo, privada Balderrama, calles Opodepe,
Santa Rosa, Pueblo de Alamos,, Bacoachi, Huasabas, Huachinera, San
Pedro, Villas del Cortez, las vírgenes, Alfonso López, Zinc, Cuarto Bordo,
la construcción del puente vehicular en el Boulevard Luz Valencia, en
Hermosillo; la continuación y terminación de la obra de Modernización de
la avenida Pesqueira y la pavimentación de la calle Vicam, en Navojoa; el
Mejoramiento integral de barrios en Santa Ana; la pavimentación de
varias calles y construcción de parque infantil en Aconchi; la
pavimentación de la calle Chihuahua y la electrificación de la comunidad
120
“El Sombrerito”, en Alamos; la pavimentación de las calles Madero, Pino
Suarez y Rayón, en Baviacora; la instalación de candilejas del estadio de
beisbol Rubén “Chato” González y la construcción de la IV etapa del
Centro de Usos Múltiples, en Atil; la pavimentación de las calles Torre
Eiffel y Boulevard Raquet y varias calles y avenidas en la colonia
Solidaridad, en Nogales; la pavimentación de la calle Arizpe y Avenida
Buena Vista en San Pedro de la Cueva; la construcción del parque
recreativo en el barrio “La Calera” en Huachinera; la construcción de
Centro de Usos Múltiples en la Colorada; la pavimentación de las calles
Francisco I Madero y calles de acceso a la colonia Nuevo Sonora y calles
10 y 3, en Cumpas; la remodelación del Palacio Municipal y la
construcción de terracerías y revestimiento del camino a la comunidad El
Ocuca, en Trincheras; la pavimentación de la calle Aurora en Sahuaripa;
la pavimentación de la calle Juárez Norte en Benjamín Hill; el recarpeteo
de calles y avenidas en San Ignacio Rio Muerto; la construcción de la
segunda etapa del complejo deportivo “Bicentenario” en Tepache; la
pavimentación de las calles Jesús García Morales, Guadalupe Morales, Dr.
Harvard y Adrian Pellat, en Arizpe; la remodelación del Edificio del DIF
Municipal en Bacanora, la pavimentación del acceso a Playa Hermosa y la
ampliación de la red de energía eléctrica en el Boulevard López Portillo,
en Puerto Peñasco; la pavimentación de las calles Benito Juárez y
Godínez, en Altar; la pavimentación de las calles de acceso a la
comunidad de Tepahui, calles Puebla y México, en Quiriego; la
construcción del puente peatonal sobre la carretera Cananea-Agua Prieta,
en Cananea; la ampliación de la Unidad deportiva en Carbo; la
modernización y ampliación del camino E.C. (Navojoa-Etchojoa-
Huatabampo)-El Salitral-La Bocana-El Huichaca, en Etchojoa y, la
construcción de 29 aulas y 38 anexos entre ellos, bebederos, servicios
sanitarios, plazas cívicas y cercos perimetrales en 28 planteles de
educación básica en varios municipios.
En el contexto del Acuerdo de Coordinación para el Programa de
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas PIBAI-
CDI, se amplió el presupuesto en 58.1 millones de pesos, principalmente
para las obras siguientes: la Modernización y ampliación de los caminos
121
Bahía de Kino-Punta Chueca en Hermosillo; Loma de Etchoropo-Torocoba
y Huatabampo-Yavaros-Luis Echeverría Zuno-Bachoco en el municipio de
Huatabampo; Álamos-El Tabelo-Los Tanques-San Bernardo-Mochibampo-
Mesa Colorada en el municipio de Álamos y, los entronques con carretera
Navojoa-Etchojoa-Huatabampo-El Salitral-La Bocana-El Huichaca y
Navojoa-San Ignacio-Bacobampo, en el municipio de Etchojoa.
A través del Acuerdo de Coordinación para obras contempladas en el
Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), se amplió el
presupuesto en 98.5 millones, para 3 (tres) obras de protección contra
inundaciones en Huatabampo, Empalme y Mazatan.
Mediante diversos Convenios de Coordinación para Programas
Hidráulicos, APAZU, PROSSAPYS y Fondo Concursable, se amplió el
presupuesto en 660.4 millones de pesos, donde destacan la obras del
Acueducto Independencia y diversas obras de agua potable y
alcantarillado en zonas urbanas y rurales y plantas de tratamiento de
aguas residuales en varios municipios.
Asimismo y de conformidad al Convenio de Coordinación para
Infraestructura y Desarrollo Turístico, se amplió el presupuesto en 70.7
millones de pesos, principalmente para las obras siguientes: la primera
etapa de la imagen urbana de la Laguna del Nainari y Plaza Álvaro
Obregón en Ciudad Obregón; la primera etapa de proyectos de turismo
rural en varios municipios; la primera etapa de la rehabilitación del primer
cuadro de la Ciudad de Nogales; la primera etapa de la rehabilitación de
la ruta del Rio Sonora, la primera etapa de la imagen urbana de Bahía de
Kino; la primera etapa de la imagen urbana y construcción de camino de
acceso a Zona Turística en Puerto Peñasco.
A través del Convenio de Convivencia Ferroviaria suscrito con la SCT, se
amplió el presupuesto por 76.0 millones de pesos para la construcción del
Paso Superior Vehicular en Nogales.
En el marco del Convenio para Infraestructura de Salud, se amplió el
presupuesto en 33.0 millones de pesos, para destinarse en la
construcción del Hospital General de Caborca.
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millones de pesos y, el Eje Rector 6-Sonora Ciudadano y Municipalista
con 83.4 millones de pesos.
Por Capítulo del Gasto, 1,241.6 millones de pesos se ejercieron con cargo
al Capítulo 6000 y 278.4 millones con cargo al Capítulo 7000.
AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA
Y CAPITULO DEL GASTO DE INVERSION
(Miles de Pesos)
DEPENDENCIA
INVERSION EJERCIDA
EN EL TRIMESTRE ACUMULADO
TOTAL 6000 7000 TOTAL 6000 7000
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 2,000.0 2,000.0
SECRETARIA DE GOBIERNO 1,130.0 1,130.0 9,618.1 9,618.1
SECRETARIA DE HACIENDA 3,300.5 3,300.5 28,679.6 28,679.6
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 14,610.4 14,610.4 85,311.6 80,311.6 5,000.0
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 109,685.3 109,685.3 249,564.6 249,564.6
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 830.1 830.1 33,830.1 33,830.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO 566,975.6 566,975.6
1,167,411.3 1,167,411.3
SECRETARIA DE ECONOMIA 27,848.3 27,848.3 123,070.8 123,070.8
SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS,
PESCA Y ACUACULTURA
334,316.7 334,316.7
1,026,257.3 1,026,257.3
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO 15,020.8 1,321.1 13,699.7 15,095.9 1,396.2 13,699.7
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD
PUBLICA 267,721.0 2,996.6 264,724.4 299,334.1 9,738.8 289,595.3
SECRETARIA DEL TRABAJO 1,400.0 1,400.0
DESARROLLO MUNICIPAL 178,628.1 178,628.1 410,356.6 410,356.6
T O T A L 1,520,066.8 1,241,642.7 278,424.1 3,451,930.0 3,143,635.0 308,295.0
124
AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA
DEL GASTO DE INVERSION
(Miles de Pesos)
DEPENDENCIA PRESUPUESTO
APROBADO PRESUPUESTO MODIFICADO
INVERSION EJERCIDA % DE
AVANCE FIN.ANCIERO
EN EL TRIMESTRE
ACUMULADO
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 2,000.0 2,000.0 100.0
SECRETARIA DE GOBIERNO 93,567.5 9,620.9 1,130.0 9,618.1 10.3
SECRETARIA DE HACIENDA 3,000.0 33,586.9 3,300.5 28,679.6 956.0
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 125,956.2 272,255.2 14,610.4 85,311.6 67.7
SECRETARIA DE EDUCACION Y
CULTURA 341,881.3 541,190.5 109,685.3 249,564.6 73.0
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 67,500.0 50,465.5 830.1 33,830.1 50.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO 1,518,385.4 2,294,123.1 566,975.6 1,167,411.3 76.9
SECRETARIA DE ECONOMIA 95,000.0 170,189.4 27,848.3 123,070.8 129.5
SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, RECURSOS
HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA
791,725.0 1,227,142.5 334,316.7 1,026,257.3 129.6
PROCURADURIA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO 5,000.0 64,936.4 15,020.8 15,095.9 301.9
SECRETARIA EJECUTIVA DE
SEGURIDAD PUBLICA 361,284.0 422,240.9 267,721.0 299,334.1 82.9
SECRETARIA DEL TRABAJO 1,650.0 1,400.0 100.0
EROGACIONES NO SECTORIZABLES 374,373.6 26,899.6
DESARROLLO MUNICIPAL 564,718.0 178,628.1 410,356.6 100.0
T O T A L 3,777,673.0 5,681,018.9 1,520,066.8 3,451,930.0 91.4
125
Entre las principales obras y acciones donde se han ejercido los recursos
en el tercer trimestre, destacan las siguientes:
En la Secretaria de Gobierno, se ejercieron recursos por 1.1 millones
de pesos en la obra de Remodelación, acondicionamiento y equipamiento
del inmueble de la Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del
Estado, todo ello para dar persistencia en la obligación de contar con
inmuebles y espacios más aptos y seguros, para la realización de las
labores de su personal.
En la Secretaria de Hacienda, se ejercieron recursos por 3.3 millones
de pesos, principalmente para la ejecución de varias obras y acciones,
destacando entre ellas la Adaptación y equipamiento del local que
ocupará el Registro Público de Vehículos (REPUVE), en Ciudad Obregón
Cajeme, así como la Adaptación, remodelación y equipamiento de varias
Agencias y Sub-agencias Fiscales y del ICRESON, ubicadas en varias
localidades de los diferentes municipios del Estado.
La Secretaria de Desarrollo Social, ejerció recursos en este trimestre
por 14.6 millones de pesos, principalmente en los programas, obras y
acciones siguientes: en el programa CRECER con autoempleo, se
continuo con la ejecución de varias obras de construcción de piso firme,
construcción de pie de casa y construcción de techos, principalmente en
los municipios de Cajeme, Hermosillo y en varias localidades del
municipio de Navojoa; en el programa de Empelo Temporal, se iniciaron
los trabajos de rehabilitación de 255 viviendas, así como de la
construcción de 606 viviendas, en beneficio de los municipios de Bacerac,
Etchojoa, Quiriego Rosario, San Ignacio Rio Muerto, Yecora, Navojoa,
Alamos, Cucurpe, Onavas, Bacanora y Puerto Peñasco; en el programa de
Infraestructura Básica y Equipamiento Social, destaca la aplicación de
recursos para la ejecución de la obra de ampliación del sistema de agua
potable en la localidad de Aribabi, municipio de Huachinera.
En cuanto a las obras y acciones que se realizan a través del Instituto de Vivienda del Estado de Sonora (INVES), destacan las siguientes:
la remodelación y mejoramiento de 325 viviendas en los municipios de
Hermosillo, Aconchi, Arivechi, Empalme, Guaymas, Huatabampo,
126
Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Huepac, Benito Juárez, Cajeme,
Etchojoa, Nacozari de García, Rayón, Soyopa, Tepache y San Luis Rio
Colorado; el inicio de la construcción de 145 pies de casa para el mismo
número de viviendas, de las cuales, 50 se realizan en el municipio de
Cumpas, 94 en el municipio de Etchojoa y una en Agua Prieta; destaca
también, la aplicación de recursos en la adquisición de lotes y servicios
para 938 viviendas que se tienen programadas para su edificación en
Puerto Peñasco.
La Secretaría de Educación y Cultura, ejerció recursos en el trimestre
por 109.7 millones de pesos, principalmente en las obras y acciones
siguientes: en el mejoramiento de la infraestructura en los diferentes
niveles de educativos, destacando en educación básica en el municipio de
Hermosillo la construcción de 4 aulas, construcción de pórtico, dirección
doble y aula de medios en E.P. Nueva Creación paseo del pedregal,
construcción de dos aulas en Secundaria técnica N° 74, construcción de
dos aulas en J.N. Nueva Creación urbi villa del prado, construcción de dos
aulas en J.N. Josefina Padilla de Jiménez, construcción de dos aulas en
Secundaria Heriberto Huerta Luna general no. 13, construcción de aula
en J.N. Josefina Soria Larrea y construcción de aula en J.N. ley 57; en
Cananea la construcción de dos aulas, cancha deportiva, subestación
eléctrica y servicios sanitarios, Secundaria Mártires de 1906; en Cajeme
rehabilitación de servicios sanitarios, subestación eléctrica y obra exterior
en Secundaria técnica No. 56 José Luis Osuna Villa, construcción de tres
aulas, aula de medios, servicios sanitarios, bebederos, plaza cívica,
acceso, subestación eléctrica y cerco perimetral en E.P. Nueva Creación
en fraccionamiento misión del real de cd. Obregón; en Nogales la
rehabilitación general de cubierta en E.P. 23 de Marzo, construcción de
cuatro aulas en E.P. Nueva Creación mesa del km. 21, construcción de
aula en Secundaria general N° 4, construcción de dos aulas en E.P.
Nueva Creación Luis Donaldo Colosio; rehabilitación de aula, servicios
sanitarios, bebederos y cerco perimetral en J.N. Nueva Creación en
Santiago de Ures, construcción de aula en J.N. Nueva Creación en los
Bajíos Quiriego, rehabilitación de cerco perimetral, fachada principal y
construcción de cancha deportiva en E.P. Antonio Montes García en
127
Guaymas, Así como adquisición de mobiliario y equipo para reposición de
los existentes y para nuevos espacios de educación básica en el Estado.
En educación media superior, destaca la construcción de 6 aulas, oficinas
administrativas, servicios sanitarios, plaza cívica y obra exterior en
COBACH III de Cd. Obregón, Cajeme, construcción de 7 aulas, centro de
cómputo, laboratorio de ciencias, servicios sanitarios, bebederos y
oficinas administrativas en CECYTES Nogales II en Nogales, construcción
de 7 aulas, centro de cómputo, laboratorio de ciencias, servicios
sanitarios, bebederos y oficinas administrativas en CECYTES en San Luis
Rio Colorado, construcción de 7 aulas, centro de cómputo, laboratorio de
ciencias, servicios sanitarios, bebederos y oficinas administrativas en
CECYTES en poblado Miguel Alemán de Hermosillo, construcción de área
administrativa en COBACH José María Maytorena Tapia en Guaymas,
Construcción de dos aulas en CBTA N° 197 en Providencia, Cajeme.
En educación superior, la construcción de edificio para resguardo de
mobiliario, equipo y archivo de la Universidad y construcción de edificio
de aulas y cubículos para los programas académicos de la división de
ciencias biológicas y de la salud, de la Universidad de Sonora en unidad
regional centro Hermosillo, la terminación de construcción de edificio de
biblioteca y centro de cómputo en la Universidad de Sonora campus
Caborca, la terminación de la construcción de biblioteca del departamento
de ciencias químico-biológicas, ciencias biológicas y de la salud e
ingeniería en la Universidad de Sonora campus unidad regional centro,
Hermosillo.
La Secretaría de Salud Pública, ejerció recursos en el trimestre por
0.8 millones de pesos, en el equipamiento de la unidad de cirugía
ambulatoria de Hermosillo.
La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ejerció en
este trimestre recursos por un importe de 567.0 millones de pesos,
mismos que fueron destinados en obras para edificios públicos, obras de
vialidades y pavimentación, urbanización, electrificación, infraestructura
deportiva, turística y de concertación con los municipios, entre otras.
128
Dentro del rubro de Establecimientos Turísticos destacaron la
Construcción del Parador Turístico Mazocahui en Baviácora, así como la
continuación de la Primera Etapa del Parador Turístico Yaqui en Vicam,
Guaymas.
En lo que respecta a Edificios Públicos se continuó con la Edificación del
Recinto Fiscal Estratégico en Cd. Obregón, Cajeme; la construcción del
Nuevo Edificio para el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y la
Remodelación del Edificio de las Dependencias Estatales en San Luis Río
Colorado, así como la remodelación del Palacio Municipal en Trincheras.
En lo referente a la Planeación del Desarrollo Urbano, Vivienda y
Asentamientos Humanos, se llevaron a cabo el Estudio para el Nuevo
Centro de Gobierno en Guaymas y los Estudios para la Modernización de
Puertos Fronterizos y Estudios de Factibilidad para Producción de Energía
Renovable en varios municipios del Estado.
Así mismo, dentro del Programa de Construcción de Vialidades destacan:
la pavimentación de las calles Godínez y Madero en Altar; la
pavimentación de varias calles y avenidas en la localidad de Villa Juárez,
Municipio de Benito Juárez; la pavimentación de la avenida Cuauhtémoc
en Benjamín Hill; la pavimentación de varias calles y avenidas en Cd.
Obregón, Cajeme; la pavimentación de varias calles y avenidas en
Cumpas; la continuación de la pavimentación de la calle Centenario entre
Miguel Hidalgo y Jesús García en Etchojoa; la pavimentación de la calle
Río Mayo en Fronteras; la pavimentación de la avenida VIII en la Colonia
Gil Samaniego y pavimentación de la calle Ley Federal del Trabajo en el
Sector Norte en Guaymas; la segunda etapa de la modernización del
Blvd. Eusebio Kino entre Blvd. Gómez Farías y Blvd. Ignacio Soto, la
pavimentación del Blvd. Ampliación Solidaridad (Primera Etapa), así como
la pavimentación de varias calles y avenidas en el Municipio de
Hermosillo; la pavimentación de varias calles y avenidas de la Colonia 14
de Enero en Huatabampo; la continuación de la modernización de la
avenida Ignacio Pesqueira en Navojoa; la pavimentación de Acceso a
Playa Hermosa y de vialidades de la Zona Centro y Malecón en Puerto
Peñasco; la pavimentación de calle la Aurora en Sahuaripa; la
pavimentación de varias calles y avenidas en San Luis Río Colorado; la
129
pavimentación del Blvd. Luis Donaldo Colosio entre parrilla de salida a
Nogales y Calle Vicente Guerrero en Santa Cruz; la pavimentación con
concreto hidráulico en varias calles y avenidas en Saric.
En obras de Infraestructura Deportiva, destacan la construcción de la
Cuarta Etapa del Centro de Usos Múltiples y la Instalación de Candilejas
del Estadio de Beisbol Rubén “Chato” González en Atil; la construcción de
Gimnasio Municipal en Etchojoa; elaboración de obras complementarias
en varias Unidades Deportivas (Rafael Godoy Campoy, la Verbena, la
Sauceda) así como la remodelación del Gimnasio Solidaridad y del
Deportivo el Cárcamo, empastado natural en campos de la Unidad
Deportiva Nacameri en Hermosillo; la continuación de la construcción de
la Unidad Deportiva “Bicentenario” en Nogales; la continuación en la
Ampliación de la Unidad Deportiva Guaymas Sur, la continuación de la
construcción del Pabellón de Gimnasia y Halterofilia en la Unidad
Deportiva Bicentenario “Julio Alfonso Alfonso” en Guaymas.
En Infraestructura Carretera y Caminos Rurales, sobresale la
modernización y ampliación del Camino Alamos-Tabelo-Los Tanques-San
Bernardo-Mochibampo-Mesa Colorada en el Municipio de Alamos; la
modernización y ampliación del Camino E.C. (Navojoa-Etchojoa-
Huatabampo)-El Salitral-La Bocana-El Huichaca, así como la
modernización y ampliación del camino E.C. (Navojoa-San Ignacio-
Bacobampo)-Jitonhueca en el Municipio de Etchojoa; la continuación de
la reconstrucción de la Carretera Calle 26 (Palo Verde-Reforma), la
modernización y ampliación del Camino Bahía de Kino-Punta Chueca en
Hermosillo; la modernización y ampliación del camino E.C. (Huatabampo-
Yavaros)-Luis Echeveria Zuno-Bachoco, así como la modernización y
ampliación del Camino Loma de Etchoropo-Torocoba en Huatabampo; la
continuación de la construcción de terracerías y revestimiento en el
Camino a la Comunidad de El Ocuca en Trincheras; la construcción del
Puente “Las Animas” en la carretera Navojoa-Etchojoa-Huatabampo; la
construcción de la carretera alimentadora Barranca las Guijas-
Nahuibampo-San Juan-Sejaqui-Los Estrados-Guajaray-Los Bajios (Ejido
los Conejos); reconstrucción de la carretera Sahuaripa-Tepache y, la
130
continuación en el Mantenimiento y Conservación de la Red Estatal de
Carreteras.
En el programa de Urbanización, destaca la construcción de Centro
Recreativo en la localidad de Tahuichopa y la construcción de Parque
Histórico Bicentenario en Arizpe; la construcción de Plaza Cívica “Nueva
Imagen” en el Ejido Francisco I. Madero en Cajeme; la terminación del
Boulevard de Acceso Norte en su segunda etapa en Huatabampo; la
remodelación y equipamiento del Área recreativa en Plaza Monumental
de Magdalena; la continuación de la rehabilitación de la Plaza Jesús
García (Cápsula del Tiempo) en Nacozari de García; la introducción de
Infraestructura Básica en el Fraccionamiento Flores Magón en Nogales.
En cuanto al Programa de Electrificación, se llevó a cabo la ampliación de
la Red de Distribución en varias calles de varias localidades del Municipio
de Huepac; la ampliación de la Línea y Red de Distribución de Energía
Eléctrica en Guaymas y, obras de electrificación en la Localidad de
Tarahumaris en el Municipio de Rosario.
También se continúa con la Elaboración de Proyectos Ejecutivos para
Obras de Pavimentación de Vialidades, para el Mejoramiento de la
Imagen y Equipamiento Urbano, Infraestructura Hospitalaria, Deportivas,
entre otros proyectos, en varios municipios.
En lo referente a Obra Pública Concertada se continúa con el Programa
de Gestión Social Emergente y las Juntas de Participación Social; así
como la Aportación para la Obra Pública Concertada.
La Secretaría de Economía, ejerció recursos por importe de 27.8
millones de pesos, principalmente en los programas, obras y acciones
siguientes: en programas de actualización para contar con planes de
estudio y modelos educativos que cubran los requerimientos de recursos
humanos de la industria; en el impulso al desarrollo tecnológico e
innovación en los sectores productivos del estado; en el proyecto de
fomento a la agroindustria de productos regionales; en programas de
simplificación administrativa, mejora regulatoria y competitividad y, en el
programa de desarrollo comercial de productos regionales, franquicias
sonorenses y apoyo al pequeño comercio.
131
En Infraestructura Turística, a través de la Comisión de Fomento al Turismo, se están ejecutando diversas obras entre ellas, la obra de
turismo rural segunda etapa, en varios municipios; la obra de
regeneración urbana paseo del mar segunda etapa (corredor turístico de
cruceros) en Guaymas ; la primera etapa de imagen urbana, la
construcción de camino de acceso a zona turística, la implementación y
funcionamiento de museografía para el centro de visitantes de la reserva
de la biosfera “El Pinacate” en su cuarta etapa y el gran desierto de altar,
en Puerto Peñasco; la habilitación de frente de carretera de Santa Ana
(accesos) en su segunda etapa; la imagen urbana segunda etapa y
Laguna del Nainari en Cd. Obregón.
En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, se ejercieron recursos en el trimestre por 334.3
millones de pesos, principalmente en las obras y programas siguientes:
en el mejoramiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria, iniciando
con las obras de agua potable, donde destaca: la continuación del
Proyecto Integral para el Diseño y Construcción del Acueducto
Independencia, incluye obra de toma y acueducto de la presa "Plutarco
Elías Calles" a la ciudad de Hermosillo así como la supervisión externa
correspondiente; la interconexión de nueva zona de captación en
Cananea; la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable
(primera etapa) en Banámichi; la interconexión del pozo 9 al tanque
elevado Maytorena en Empalme; la perforación, aforo y análisis de
calidad de agua de pozo para abastecimiento de agua potable en
Bataconcica de Bácum; la perforación, aforo y análisis de calidad de agua
de pozo para abastecimiento de agua potable en Mátape de Villa
Pesqueira; la Construcción del sistema de agua potable (primera etapa)
en Rayón; la rehabilitación de 7 equipos electromecánicos en rebombeo
C-1 en Guaymas; la rehabilitación de línea de agua potable de 20" de
diámetro del bombeo Batuecas a Fátima en Guaymas; la elaboración y
levantamiento del padrones de usuarios en los municipios de Empalme,
Guaymas y Cananea, así como los programas de Agua Limpia y Cultura
del Agua en varios municipios.
132
En obras de alcantarillado y saneamiento, destacan: la construcción de
campo solar para suministro de energía fotovoltaica para alimentación de
planta de tratamiento de aguas residuales; la construcción de emisor a
presión de 28" de diámetro y construcción de proyecto de cosechas de
lluvia en áreas urbanas en Nogales; la construcción de sistema de
alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en Campo 30
en Cajeme; la introducción de red de alcantarillado y laguna de oxidación
en Jécori del municipio de Cumpas; diversos proyectos ejecutivos para la
construcción de sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de
aguas residuales en el Chucarit, Etchojoa y Arizpe; el reequipamiento de
siete cárcamos de bombeo en Empalme y la rehabilitación de red de
atarjeas en col. Luis Donaldo Colosio en el Chucarit de Etchojoa.
En otro tipo de infraestructura, destaca también, las obras de protección
contra inundaciones en la ciudad de Empalme y obras de encauzamiento
y protección marginal del arroyo Mátape en el cruce con la carretera a
Sahuaripa en Mazatán.
En la Procuraduría General de Justicia, se ejercieron 15.0 millones de
pesos, principalmente en obras y acciones contenidas en el Anexo
Técnico del Convenio de Coordinación de Seguridad Pública en sus
diferentes ejes rectores, además de obras estatales, entre ellas, la
Remodelación de las Agencias del Ministerio Público sector I y II; mejoras
en las instalaciones de la Policía Estatal Investigadora; la Remodelación
de las instalaciones del Auditorio de la Procuraduría y Remodelación en
las Agencias del Ministerio Público adscritas a los Juzgados en Hermosillo.
La Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública, ejerció recursos por
267.7 millones de pesos, principalmente en obras y acciones
contempladas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación de
Seguridad Publica, donde destacan las diversas acciones que se
desprenden de su ejes rectores: Alineación de las capacidades del Estado
Mexicano contra la delincuencia, Prevención del delito y participación
ciudadana, Desarrollo Institucional, Sistema Penitenciario, Combate a la
corrupción, Plataforma México e Indicadores de medición. Asimismo,
destaca también la aplicación de recursos estatales en las siguientes
obras y acciones: el Equipamiento Táctico para Seguridad Pública; la
133
Rehabilitación del área de talleres siniestrados en el incendio suscitado en
el Cereso Hermosillo II; el Mejoramiento y sustitución de las redes
eléctricas en los Ceresos de Ciudad Obregón y Hermosillo; el
Mejoramiento y ampliación de la barda perimetral y construcción de 4
casetas de vigilancia y rehabilitación de 2 más en el Cereso de Navojoa.
En el rubro de Desarrollo Municipal, se han ejercido recursos por
178.6 millones de pesos, destinados principalmente en diversas obras de
los programas siguientes: Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física
para la Educación y la Capacitación, Agua Potable, Alcantarillado,
Vialidades Urbanas y Pavimentación de Calles, Infraestructura Deportiva,
Asistencia Social y Servicios Comunitarios,
Las obras por programa, destacan las siguientes:
En el Programa de Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la
Educación y la Capacitación, destaca: la construcción de tejaban en el
Jardín de Niños en la colonia Palma Dorada, el suministro y colocación de
techumbre en el Jardín de Niños Rosalía Morales, la construcción de
templete en la Escuela Primaria 23 de Marzo, la construcción de cancha
en la Escuela Primaria Revolución, la construcción de banquetas en la
Escuela Primaria 5 de Mayo, la construcción de cancha de futbol en la
Escuela Primaria Club de Leones No. 2, la construcción de aula de usos
múltiples en la Escuela Primaria Ejercito Mexicano y la construcción de
tejaban en la Escuela Primaria Jesús García, en el municipio de
Hermosillo, principalmente.
En el Programa de Agua Potable en Zonas Urbanas y Rurales, destaca, la
reposición de sistema de agua potable en el Ejido José María Morelos en
Caborca; la ampliación de la red de agua potable en el sector de la calle
36 a la 42 entre avenidas 4 a la 29 en Agua Prieta; la construcción de
línea de conducción de agua potable desde el pozo La Noria a línea de
conducción existente del Sabinito Sur a Alamos; el equipamiento de los
pozos Los Dolores y La Noria incluyendo la línea de alimentación,
subestación, caseta y cerco perimetral en Alamos; el reforzamiento de
red de agua potable en las zonas 2 en Gral. Plutarco Elías Calles; la
construcción de sistema de agua potable en la localidad Matarachi en
134
Sahuaripa ; la perforación y equipamiento de pozo en Bacum; el
reforzamiento de la red de agua potable en la zona 2 en Yecora y, un
proyecto ejecutivo para agua potable en Navojoa, principalmente.
En el Programa de Alcantarillado en Zonas Urbanas y Rurales, destaca: la
construcción de línea de conducción de alcantarillado hacia el sur de la
ciudad en Agua Prieta; la rehabilitación de 394 ml de 36” de
infraestructura sanitaria en calle Guerrero entre California y Durango; la
rehabilitación de 1,802 ml de 60” de infraestructura sanitaria en calle
París entre Ejercito Nacional y calle 400; la rehabilitación de 522 ml de 8”
y 370 ml de 18” de infraestructura sanitaria en calle Galeana entre
Coahuila y Michoacan; la rehabilitación de infraestructura sanitaria del
colector principal en el cruce del canal bajo y rehabilitación de colector
pluvial en el cruce de la calle Morelos y canal principal bajo en Cajeme; la
conclusión de la construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales en “Rio Mayo” Navojoa; un proyecto ejecutivo y construcción
de la planta de tratamiento de aguas residuales en Nogales; la
construcción de la primera etapa del subcolector Jazmín; la construcción
de la segunda etapa del subcolector Ejido Oriente; la construcción de
planta de tratamiento de aguas residuales (primera etapa); un proyecto
ejecutivo de alcantarillado y planta de tratamiento en San Luis Rio
Colorado y, la construcción de alcantarillado sanitario en la colonia
hacienda vieja (primera etapa) en Navojoa, principalmente.
En el Programa de Vialidades Urbanas y Pavimentación de Calles,
destaca: la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Galeana
entre Quintana Roo y California, la pavimentación de las calles Misión El
Saric, Loreto Armenta, Ricardo Topete y Miguel Mexia, en Cajeme; la
pavimentación en el Boulevard Rafael Godoy Cisneros desde avenida
Melchor Ocampo hasta callejón Simón Morua, (tercera etapa), en Puerto
Peñasco; la pavimentación de las calles 71, 70 y 68, en Agua Prieta; la
pavimentación del Boulevard Emiliano Zapata y de las calles Hidalgo,
Francisco I Madero, Juárez, Serdán, Toril y Rayón, en Ures; la
pavimentación de las calles circundantes a la plaza pública, calles
Barranco y principal, en Soyopa; la pavimentación de las calles Médano,
Alejandrina, Cochorit y calle sin nombre en la prolongación del Boulevard
135
R. Sanchez Toboada, en Guaymas; la pavimentación del Boulevard
Bicentenario, en Cumpas; la pavimentación de las avenidas Cristina Flores
y Colosio, en Divisaderos; la pavimentación de la calle de acceso a Suaqui
Grande; la pavimentación del periférico sur en Granados; la
pavimentación de la avenida San Fernando, en Benjamín Hill; la
pavimentación de calles en Estación Pesqueira; la pavimentación de la
calle 12 de Abril, en Alamos; la pavimentación de la avenida Emiliano
Corella, en San Felipe de Jesús y, la pavimentación del Boulevard México
y de la calle Mariano Escobedo, en Bacerac, principalmente.
En el Programa de Infraestructura Deportiva, destaca: la construcción de
campo de beisbol en unidad deportiva en Alamos; la construcción de
segunda etapa de modulo deportivo comunitario en Benjamín Hill; el
alumbrado en campo de beisbol, ubicado en las calles 5 de febrero y
Nicolás Bravo en Poblado Miguel Alemán; la construcción de gimnasio
municipal en Moctezuma; la rehabilitación de cancha de usos múltiples en
Navojoa; la construcción y equipamiento de cancha de futbol 7 en centro
de atención múltiple en Lomas de Anza en Nogales; la construcción y
rehabilitación de unidad deportiva municipal en Pitiquito; la construcción
de infraestructura deportiva en la unidad san Rafael sur, en Puerto
Peñasco y, la construcción de gimnasio al aire libre en el Estadio de Sáric,
principalmente.
En el Programa de Asistencia Social y Servicios Comunitarios, destaca: la
edificación de iglesia de dios evangelio completo A.R. en la colonia Nuevo
Hermosillo en Hermosillo; la edificación de templo de iglesia de dios
evangelio completo A.R. en la colonia Arcoíris; la edificación de iglesia de
dios en México evangelio completo A.R. en la colonia los Alamos, en
Hermosillo.
En documento anexo, se presenta el Analítico de Obras en el que se
detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de
Inversión Pública 2011, con avances al tercer trimestre, en donde se
pueden observar los presupuestos original, modificado y ejercido, la
localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y
financieros.
136
Participaciones y Aportaciones
En los primeros seis meses del ejercicio fiscal este capítulo acumulaba
erogaciones en un monto de 2 mil 481 millones 712 mil pesos, con un
avance del 54.66 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de
4 mil 540 millones 46 mil pesos, de ahí que con el gasto por 1 mil 109
millones 935 mil pesos correspondiente al tercer trimestre del año,
acumula un total de 3 mil 591 millones 647 mil pesos, para un avance del
79.11 por ciento respecto de su asignación inicial.
En cuanto a los recursos enterados a los municipios con cargo a este
capítulo de gasto, a continuación se presenta el cuadro con los rubros por
un total de 1 mil 85 millones 880 mil pesos que por ley fueron enterados
en el transcurso del tercer trimestre a los municipios en el transcurso del
tercer trimestre a los municipios o de tal modo que la diferencia que
existe en la suma global del capítulo por 24 millones 55 mil pesos
respecto del monto de 1 mil 109 millones 935 mil pesos indicado en esta
argumentación, es por el componente de recursos adicionales o forjados
por el Ejecutivo del Estado en los términos de los Convenios de Estímulos
por Colaboración Administrativa en Materia Fiscal (957 mil pesos), como
apoyos adicionales (14 millones 612 mil pesos) y en Convenios de
Descentralización (8 millones 486 mil pesos).
137
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8,420
.301,8
60,67
9.75
69Tu
butam
a92
6,990
.5125
8,746
.5711
,480.2
112
,177.5
57,4
65.08
4,215
.0830
3,035
.2828
,629.8
91,5
52,74
0.17
227,8
92.54
2,004
.1351
6.13
1,783
,152.9
73,5
74.49
1,786
,727.4
621
2,004
.601,9
98,73
2.06
70Ur
es2,2
25,95
6.82
485,5
69.28
61,07
2.26
18,95
7.85
11,62
1.55
6,561
.9772
7,670
.2815
2,304
.803,6
89,71
4.81
1,212
,338.7
64,7
38.44
1,220
.274,9
08,01
2.28
31,25
9.92
4,939
,272.2
061
6,370
.105,5
55,64
2.30
71Vil
la Pe
sque
ira90
3,900
.1323
7,364
.0310
,152.0
316
,503.4
810
,116.9
65,7
12.43
295,4
86.98
25,31
7.59
1,504
,553.6
320
1,526
.771,9
50.61
502.3
41,7
08,53
3.35
4,988
.971,7
13,52
2.32
109,7
88.60
1,823
,310.9
272
Yeco
ra1,5
05,76
9.08
329,3
21.58
38,75
0.35
15,75
3.86
9,657
.395,4
53.05
492,2
39.31
96,63
7.53
2,493
,582.1
576
9,229
.223,2
08.09
826.1
63,2
66,84
5.62
5,909
.653,2
72,75
5.27
1,187
,925.3
04,4
60,68
0.57
Suma
419,5
04,13
1.62
49,18
9,521
.0014
,155,2
82.80
9,868
,432.0
06,0
49,54
9.40
3,415
,807.2
013
7,136
,844.2
035
,301,0
92.11
674,6
20,66
0.33
280,9
94,97
0.00
877,4
24.66
225,9
57.71
956,7
19,01
2.70
8,596
,155.9
596
5,315
,168.6
512
0,564
,554.1
01,0
85,87
9,722
.75
J ULIO
A S E
PTIE
MBRE
DE 2
011
P ART
ICIPA
CION
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CON
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GUB
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MENT
ALS E
CRET
ARIA
DE H
ACIE
NDA
G OBI
ERNO
DEL E
STAD
O DE
S ONO
RA
27
Deuda Pública
Finalmente en el recorrido de esta sección, determinado en su alcance por
los nueve capítulos comprendidos en la clasificación del gasto por su objeto
económico, abordamos lo concerniente los recursos aplicados en este
capítulo.
Respecto de lo cual, dentro del gasto total de 1 mil 433 millones 185 mil
pesos acumulados durante el tercer trimestre, se erogan recursos por 931
millones 512 mil pesos, para un avance del 182.22 por ciento respecto del
presupuesto anual de 511 millones 191 mil pesos considerado para el
servicio de la deuda, así que a nivel del cuadro que da seguimiento a las
partidas de gasto que integran estos recursos, se presenta la siguiente
evolución.
RECURSOS EJERCIDOS EN EL CAPÍTULO DE
DEUDA PÚBLICA
TERCER TRIMESTRE 2011
(Miles de pesos)
Concepto Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
Largo Plazo 231,605 77,817 72,797 631,749 782,363 337.80
• Amortización 51,019 20,382 11,080 574,808 606,271 1188.32
• Intereses 180,586 57,435 61,717 56,941 176,093 97.51
Corto Plazo 204,076 94,875 121,274 279,774 495,923 243.01
• Amortización 183,669 88,500 111,416 270,197 470,113 255.96
• Intereses 20,408 6,375 9,858 9,577 25,810 126.47
ADEFAS 50,000 93,610 309.62563 0 93,919 187.84
Obligaciones Solidarias 25,510 18,602 20,492 19,988 59,082 231.61 Comisiones de la Deuda Pública 0 1,897 0 0 1,897 100.00
TOTAL 511,191 286,800 214,872 931,512 1,433,185 280.36
28
Como se aprecia en esta desagregación de los recursos erogados al tercer
trimestre, dentro de los pagos realizados no se incluyen los rubros de
ADEFAS y Comisiones de la Deuda Pública, que se agregara en el gasto
realizado durante el primer trimestre del año.
En tanto que con el gasto por 279 millones 774 mil pesos erogado por
Deuda de Corto Plazo, el monto de sus erogaciones acumuladas asciende a
un total de 495 millones 923 mil pesos, de ahí que su avance que ya se
encontraba sobre el cien por ciento de su presupuesto anual de 204 millones
77 mil pesos, ahora se encuentra con un avance del 243 por ciento respecto
de la misma referencia presupuestal.
También en lo concerniente al pago de Obligaciones Solidarias, con el gasto
por 19 millones 989 mil pesos efectuado en este trimestre, se acumula ya
una cifra de 59 millones 83 mil pesos, representando un avance del 231.62
por ciento respecto de su asignación inicial de 25 millones 509 mil pesos.
Así que con la presentación del cuadro de referencia se da por concluido el
desarrollo de la sección concerniente al gasto por su objeto económico, y a
continuación se presenta el tema relativo a la situación que guardan los
saldos de la deuda pública, a lo que después habrá de seguir el tema.
IV.- DEUDA PÚBLICA
DEUDA DIRECTA
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, donde se busca la
mayor inversión en infraestructura productiva, el Gobierno del Estado de
Sonora está adquiriendo nuevos créditos y mejorando las condiciones
financieras de los créditos existentes y con la confianza que han depositado
las Empresas Calificadoras Internacionales se han logrado obtener tasas de
interés competitivas para el pago de dichas obligaciones. El comportamiento
del saldo de la deuda directa se muestra en la siguiente grafica donde el
efecto de mayor sgnificación aparece en el primer trimestre de este año ya
que en el mes de febrero se tomo el credito directo para liquidar el
fideicomiso del PSP lo cual represento incrementar el saldo de la deuda
directa en 4,419 millones de pesos, es decir, aquí se reconocio una
obligación asumida por la anterior Administración, misma que no se
contabilizaba.
2.10
2,0
2.24
9,0
2.39
1,0
2.51
6,0
2.65
5,0
2.61
9,0
2.63
5,0
2.83
4,0
2.74
7,0
2.90
8,0
2.70
9,0 4.
427,
03.
357,
03.
691,
03.
564,
03.
666,
03.
752,
03.
719,
03.
680,
03.
759,
03.
638,
03.
620,
03.
601,
03.
784,
03.
892,
04.
071,
03.
965,
04.
099,
04.
805,
05.
826,
010
.106
,010
.137
,010
.352
,0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1°S
em. 9
82°
Sem
98
1°S
em. 9
92°
Sem
99
1°S
em 0
02°
Sem
00
1°S
em 0
12°
Sem
01
1°S
em 0
22°
Sem
02
1°S
em 0
32°
Sem
03
1°se
m/0
42°
sem
/04
1°se
m/0
52°
sem
/05
1°se
m/0
62°
sem
/06
1°se
m/0
72°
sem
/07
1°se
m/0
82°
sem
/08
1°Tr
im /0
92°
Trim
/09
3°Tr
im/0
94°
Trim
/09
1°Tr
im/1
02°
Trim
/10
3°Tr
im/1
04°
Trim
/10
1°Tr
im/1
12°
Trim
/11
3°Tr
im/1
1
MIL
LON
ES
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DIRECTA
Cabe hacer notar que en la gráfica se considera el saldo neto de la deuda,
una vez que se descuentan los fondos de reserva, que constituyen activos
líquidos para hacer frente al servicio de la deuda.
Pesos Udis Pesos Udis
Gobierno del Estado 10.262 9 10.473 9
Gobierno del Estado(Reservas) 125 0 121 0
10.137 9 10.352 9(*) Cifras en millones
30 de Junio 2011 (*)Concepto
Total Neto
30 de Septiembre de 2011 (*)
La tendencia a la alza de la Deuda Pública se da por las Disposiciones
efectuadas a cargo del contrato de Crédito en Cuenta Corriente celebrado
con BANREGIO, destinado a exclusivamente a atender necesidades
transitorias de liquidez para cumplir pagos de compromisos derivados de
inversiones públicas productivas, mediante la utilizacion de creditos
revolventes autorizados en tal condición por el H. Congreso del Estado.
Además, el saldo de la deuda directa se ve afectado por la capitalización de
intereses del crédito simple contratado con Banorte por 4,419 mdp utilizado
para refinanciar el crédito otorgado al Fideicomiso de Financiamiento
F/251577 conocido como “Plan Sonora Proyecta” (PSP).
Por los motivos anteriores, el saldo de Deuda Directa al Tercer Trimestre de
2011 en comparación con el Segundo Trimestre de 2011 muestra una alza
de 215 mdp, es decir del 2.12%
Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes.
$ UDIS
SCOTIABANK INVERLAT/ REFINANCIAMIENTO 2004 430.000.000,00 TIIE + 0.55 22-may-28 382.785.692,76 0,00
BBVA BANCOMER 2006 350.000.000,00 TIIE + 0.69 04-jul-33 311.824.002,30 0,00
SCOTIABANK INVERLAT 2006 300.000.000,00 TIIE + 0.48 22-may-28 285.570.258,11 0,00
BBVA BANCOMER / REFINANCIAMIENTO 2004 2.136.854.671,77 TIIE + 0.69 04-jul-33 1.889.279.983,92 0,00
DEXIA 650.000.000,00 TIIE + 0.50 27-jun-33 0,00 0,00
BANAMEX/ C.S. EFICIENCIA ENERGETICA ESCUELAS 203.022.491,00 TIIE + 2.5 28-jun-24 185.207.496,54 0,00
BANREGIO REVOLVENTE 325.000.000,00 TIIE+2.5 30-nov-11 59.500.000,00 0,00
BANREGIO 150.000.000,00 TIIE+2.5 31-oct-11 15.000.000,00 0,00
BANREGIO REVOLVENTE 01/2011 88.500.000,00 TIIE+2.5 30-abr-12 51.625.000,00 0,00
BANREGIO REVOLVENTE 02/2011 29.500.000,00 TIIE+2.5 30-abr-12 17.210.000,00 0,00
BANREGIO REVOLVENTE 03/2011 39.000.000,00 TIIE+2.5 31-may-11 26.000.000,00 0,00
BANREGIO REVOLVENTE 04/2011 42.500.000,00 TIIE+2.5 22-jun-12 31.877.000,00 0,00
BANREGIO REVOLVENTE 05/2011 46.000.000,00 TIIE+2.5 26-jul-11 38.333.334,00 0,00
BANREGIO REVOLVENTE 06/2011 49.900.000,00 TIIE+2.5 31-ago-11 45.741.667,00 0,00
BANREGIO REVOLVENTE 07/2011 54.000.000,00 TIIE+2.5 24-sep-11 54.000.000,00 0,00
BANOBRAS/HOSPITAL ONCOLOGICO 23.372.882,14 FOAEM 28-jun-13 39.236.081,15 8.548.979,75
BANOBRAS 1.400.000.000,00 TIIE+1.63 09-jun-25 1.400.000.000,00 0,00
404 BANORTE / CRÉDITO SIMPLE CON AFECTACIÓN 327.000.000,00 TIIE+1.50 16-dic-30 327.000.000,00 0,00
BANCOMER REFINANCIAMIENTO 2011 735.784.837,33 TIIE+0,99 31-jul-33 735.784.837,33 0,00
D001 BANORTE / CRÉDITO SIMPLE CON AFECTACIÓN 4.419.000.000,00 TIIE + 1.0 16-abr-38 4.577.381.356,01 0,00
TOTAL 10.473.356.709,12 8.548.979,75
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORARELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA
30 de Septiembre de 2011
BANCO MONTO INICIAL FECHA DE VENCIMIENTO
SALDO TASA
1. REESTRUCTURA 2010 - 2011
La estrategia de esta administración, derivada por una parte por la
resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre el PSP y en la necesidad de
contar con mayor liquidez para el programa más ambicioso en la historia del
estado en inversión en infraestructura, se encamino a reestructurar la deuda
soberana.
Mediante Decreto Número 76 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano
de fecha 2 de diciembre de 2010, se autorizó al titular del Poder Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano, celebre uno o varios empréstitos directos por
un monto de hasta $8,500’000,000.00 (ocho mil quinientos millones de
pesos 00/100 M.N.), con el cual se cubre íntegramente, el saldo insoluto al
30 de septiembre de 2010, de la deuda bancaria directa del Gobierno del
Estado y que se adeuda a las diferentes Instituciones Financieras,
incluyéndose el saldo del fideicomiso de financiamiento F/251577 mas,
gastos, comisiones y accesorios financieros necesarios para llevar a cabo la
estructuración del financiamiento, para destinarse a inversión pública
productiva.
En base al Decreto anterior, fue posible realizar la reestructura de diversos
contratos de crédito a cargo del Estado de sonora, como son: Bancomer por
350 mdp, Bancomer por 2,241 mdp, Scotiabank por 300 mdp, y Scotiabank
por 450 mdp; lo que permitió reducir las reservas a cargo del Estado y
obtener plazos de gracia en el pago del Capital, mejorando con ello el perfil
del servicio de deuda a corto plazo.
Además se celebró un Contrato de Apertura de Crédito Simple con fecha de
17 de diciembre de 2010 con el Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte por un monto de
$327’000,000.00 (Trescientos veintisiete millones de pesos 00/100 M.N) a
un plazo de 20 años, contados a partir de la fecha de firma del contrato.
Igualmente se refinanció el Crédito de Dexia, mediante la contratación de un
nuevo contrato de crédito con Bancomer por 807 mdp. Con plazo al 31 de
Julio de 2033, tasa de interés de TIIE + 0.99 y el Estado afecta en Garantía
2.4% de participaciones al fideicomiso 1021 de Invex.
El logro más importante es que en base a este Decreto, fue posible celebrar
un Contrato de Crédito Simple hasta por la cantidad de $4,419’000,000.00
(Cuatro mil cuatrocientos diecinueve millones de pesos 00/100 M.N.) para
ser destinado exclusivamente al refinanciamiento del Saldo a cargo del
Fideicomiso F/251577, obteniendo las siguientes condiciones:
Se pagarán intereses ordinarios sobre saldos insolutos del crédito, en forma
mensual y consecutiva, a la tasa anual que resulte de sumar a la TIIE de 28
días los puntos porcentuales que correspondan, de acuerdo a la tabla que
aparece en la Clausula séptima del contrato de crédito.
Únicamente durante el período que abarca, desde la fecha de suscripción del
presente Contrato y hasta el mes de diciembre del año 2012 (dos mil doce),
los intereses devengados, vencidos y no pagados, serán capitalizados hasta
por una cantidad de $619’000.000.00 (Seiscientos diecinueve millones de
pesos 00/100 M.N.), por lo que una vez capitalizados intereses por dicho
monto, no se podrán capitalizar más intereses conforme a lo previsto en el
contrato y por lo tanto los intereses restantes que no fueron capitalizados en
virtud a lo previsto en este párrafo se entenderán vencidos en las fechas de
pago de intereses correspondientes, según lo pactado en este Contrato.
Se tiene de gracia en el pago de capital, hasta por un plazo de 36 (treinta y
seis) meses. La Garantía de pago de esté crédito ya no está constituida por
diversos impuestos a cargo del Estado, sino que se tendrá como fuente de
Pago el 24% de las Participaciones Federales del Ramo 28 que le
corresponden al Estado Libre y Soberano de Sonora.
Cabe mencionar que el detalle de las operciones celebradas al amparo del
Decreto que autorizo el refinanciamiento de la deuda estatal, se comprende
en los Libros Blancos que fueron entregados al H. Congreso del Estado,
cumpliendo la instrucción que en este sentido se contemplo en el propio
Decreto mencionado.
CALIFICACION QUIROGRAFARIA
Se gestionó y se llevó a cabo el proceso de calificación de la deuda soberana
del Estado de Sonora, necesario para cualquier entidad pública que solicita
créditos ya que permite medir su capacidad de pago de obligaciones
crediticias, obteniéndose los siguientes resultados.
DEUDA DE ORGANISMOS PARAESTATALES (AVALADA):
La deuda de organismos paraestatales avalada por el Gobierno del Estado,
al 30 de Septiembre de 2011, cerró con un saldo de 1,193 MDP.
919,
097
7,0
1.02
7,0
1.06
9,0
1.20
2,0
1.23
1,0
1.20
1,0
1.19
1,0
1.16
3,0
1.15
7,0
1.39
8,0
1.41
7,0
1.37
1,0
1.36
0,0
1.31
3,0
1.28
4,0
1.25
1,0
1.24
9,0
1.29
2,0
1.26
4,0
1.23
3,0
1.25
9,0
1.23
9,0
1.24
0,0
1.22
0,0
1.22
1,0
1.20
3,0
1.20
8,0
1.20
4,0
1.21
7,0
1.19
6,0
1.19
4,0
1.19
3,0
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1°S
em. 9
82°
Sem
98
1°S
em. 9
92°
Sem
99
1°S
em 0
02°
Sem
00
1°S
em 0
12°
Sem
01
1°S
em 0
22°
Sem
02
1°S
em 0
32°
Sem
03
1°se
m/0
42°
sem
/04
1°se
m/0
52°
sem
/05
1°se
m/0
62°
sem
/06
1°se
m/0
72°
sem
/07
1°se
m/0
82°
sem
/08
1°Tr
im /0
92°
Trim
/09
3°Tr
im/0
94°
Trim
/09
1°Tr
im/1
02°
Trim
/10
3°Tr
im/1
04°
Trim
/10
1°Tr
im/1
12°
Trim
/11
3°Tr
im/1
1
MIL
LON
ES
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DE ORGANISMOS
Calificadoras Fitch Ratings
Standard & Poor’s
Moody’s Hr Ratings
Deuda Soberana “A” Alta Calidad
Crediticia” “mxA”
“A1” Estable
“A+” Estable
La tendencia en moneda nacional, mostrada del Segundo al Tercer
Trimestre de 2011 tuvo un decremento por un millón de pesos, motivado
por el efecto del valor de las UDIS.
Pesos Udis Pesos Udis
Organismos 1.203 26 1.202 26
Gobierno del Estado(Reservas) 9 0 9 0
1.194 26 1.193 26(*) Cifras en millones
30 de Junio 2011 (*) 30 de Septiembre de 2011 (*)Concepto
Total Neto
Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al
30 de Septiembre de 2011.
BANCO DEL BAJIO/COAPAES DIR. GRAL. REFINANCIAMIENTO
428,629,037.00 TIIE+0.80 26-Jun-28 396,381,748.00 0.00
COAPAES DIRECCION GRAL. HILLO. 1,991,545.81 8.50% 31-Ago-15 3,298,728.95 718,745.76
COAPAES DIR. GENERAL S.L.R.C. . 5,138,586.90 9.50% 30-Oct-15 9,392,681.67 2,046,530.72
BANORTE/F.A.P.E.S. REFINANCIAMIENTO 238,766,113.82 TIIE+0.65 22-Jun-28 213,675,112.87 0.00
BANCO DEL BAJIO/FID. PROGRESO PROMOTOR URB. REFIN.
513,066,879.00 TIIE+0.80 26-Jun-28 474,467,030.00 0.00
BANOBRAS/INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO FOAEM
- 31-Dic-13 114,267,915.33 24,897,341.06
TOTAL 1,211,483,216.82 27,662,617.54
1,202,536,349.42 25,713,223.36
RELACION DE CREDITOS DE DEUDA ORGANISMOS
8,946,867.40
TASA FECHA DE VENCIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
30 de Septiembre de 2011
BANCO
SALDO NETO ORGANISMOS
UDISMONTO INICIAL IMPORTE $
Saldo a cargo de Municipios a través de FAPES 1,949,394.18
DEUDA DE AYUNTAMIENTOS (AVALADA):
La Deuda de los Ayuntamientos avalada por el Gobierno del Estado, al 30 de
Septiembre de 2011, cerró con un saldo de 53.0 mdp.
88
3,0
947,
01.
007,
01.
040,
01.
064,
01.
086,
01.
094,
01.
108,
01.
112,
01.
115,
01.
102,
01.
100,
01.
093,
087
3,0
767,
075
7,0
742,
070
2,0
118,
011
6,0
113,
011
1,0
110,
010
8,0
106,
010
5,0
103,
086
,067
,055
,054
,653
,052
,0
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1°S
em. 9
82°
Sem
98
1°S
em. 9
92°
Sem
99
1°S
em 0
02°
Sem
00
1°S
em 0
12°
Sem
01
1°S
em 0
22°
Sem
02
1°S
em 0
32°
Sem
03
1°se
m/0
42°
sem
/04
1°se
m/0
52°
sem
/05
1°se
m/0
62°
sem
/06
1°se
m/0
72°
sem
/07
1°se
m/0
82°
sem
/08
1°Tr
im /0
92°
Trim
/09
3°Tr
im/0
94°
Trim
/09
1°Tr
im/1
02°
Trim
/10
3°Tr
im/1
04°
Trim
/10
1°Tr
im/1
12°
Trim
/11
3°Tr
im/1
1
MIL
LON
ES
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DE AYUNTAMIENTOS
Pesos Udis Pesos Udis
53 2 52 2(*) Cifras en millones
30 de Septiembre de 2011 (*)30 de Junio 2011 (*)Concepto
Municipios
La tendencia en moneda nacional, mostrada del Segundo al Tercer
Trimestre del 2011 fue a la baja en 1mdp, motivado por el pago del servicio
de deuda correspondiente al periodo.
Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al
30 de Septiembre de 2011.
$ UDIS FAPES/ACONCHI 94,946.78 9% 25-Ago-15 161,282.57 35,141.16
BANOBRAS/AGUA PRIETA-REESTRU ALCANT Y EQ MP 419,101.54 9% 30-Sep-15 706,596.68 153,957.29
FAPES/AGUA PRIETA AP/01 165,839.70 9% 25-Sep-15 286,407.04 62,403.99
FAPES/AGUA PRIETA AP/02 561,980.88 9% 25-Sep-15 970,460.89 211,449.52
FAPES/ALTAR 655,083.47 9% 25-Aug-15 1,112,739.87 242,450.07FAPES/ARIVECHI 44,581.88 9% 25-Ago-15 75,731.19 16,500.74FAPES/ARIZPE 77,261.11 9% 25-Ago-15 131,236.26 28,594.50FAPES/BACANORA 57,864.59 9% 25-Ago-15 98,290.91 21,416.18FAPES/BANAMICHI 42,291.56 9% 25-Ago-15 72,906.40 15,885.26
FAPES/BENJAMIN HILL BH/01 116,384.78 9% 25-Ago-15 197,693.91 43,074.67
FAPES/BENJAMIN HILL BH/02 146,625.30 9% 25-Ago-15 249,058.14 54,266.20
FAPES/CARBO 51,325.69 9% 25-Oct-15 90,168.12 19,646.34FAPES/CUMPAS 345,901.84 9% 25-Ago-15 587,558.70 128,020.62FAPES/DIVISADEROS 97,127.96 9% 25-Ago-15 164,984.42 35,947.74FAPES/MAZATAN 146,001.12 9% 25-Ago-15 248,001.72 54,036.02FAPES/MOCTEZUMA 294,451.63 9% 25-Ago-15 500,162.04 108,978.14FAPES/NACOZARI 396,135.68 9% 25-Ago-15 672,889.32 146,612.94BANOBRAS NOGALES 48,871,475.30 TIIE+1.60 01-Oct-21 41,802,705.11 0.00
BANOBRAS/PTO. PEÑASCO-REESTR PAVIMENTACION 563,113.04 9% 31-Ago-15 932,720.92 203,226.52
FAPES/PUERTO PEÑASCO 799,446.42 9% 25-Ago-15 1,357,965.45 295,881.21
FAPES/ROSARIO TESOPACO 86,043.29 9% 25-Ago-15 146,154.13 31,844.89
FAPES/SAHUARIPA 104,737.69 9% 25-Ago-15 177,911.11 38,764.28FAPES/SANTA ANA 674,412.02 9% 25-Ago-15 1,145,572.82 249,603.90FAPES/SARIC 161,817.88 9% 25-Ago-15 274,865.94 59,889.35FAPES/TUBUTAMA 104,958.72 9% 25-Ago-15 178,285.98 38,845.96FAPES/URES 27,397.54 9% 25-Ago-15 46,540.46 10,140.50
TOTAL 52,388,890.11 2,306,577.99
RELACION DE CREDITOS DE DEUDA MUNICIPIOS
BANCO MONTO INICIAL
30 de Septiembre de 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
TASA FECHA VENCIMIENTO
IMPORTE
DEUDA NO AVALADA POR ENTES PÚBLICOS:
El saldo de los créditos de municipios no avalados muestra un aumento de
93 MDP del segundo al tercer trimestre del año 2011, debido a la
contratación de nuevos créditos de los municipios de Bacerac, Caborca,
Empalme y Rayón.
MUNICIPIO
AconchiAgua PrietaArizpeBaceracBacumBenito JuarezCaborcaCajemeCananeaEmpalmeEtchojoaFronterasGuaymasHermosilloHuatabampoNacoNacozariNavojoaNogalesPuerto PeñascoG.P.E.C.RayonSahuaripaS.L.R.C.Santa Ana
Total
Composición de saldos de Deuda No Avalada por el Gobierno del Estado
3,531
4,988
298,487302,124120,919
5,060
21,351
1,715,706
76,872
5,293
5,635
60,981
85,561
275
75,647
3,428
2,000
30 de Junio 2011 (*)
(Cifras en miles de Pesos)
30 de Septiembre de 2011 (*)
51,042
391,512
84,678
544,390
5,440
4,928
3,308
120,919
5,320
541,601
50,557
5,604
388,7394,743
12,270
2,000
1,808,776
2,911
2,875
2,964
2,946
9,762 9,583
74,700
3,403
0 2,982
5,067 24,643
0 2,970
6,605
20,570
74,751
59,629
V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL
PATRIMONIO ESTATAL
161
El siguiente apartado tiene como finalidad mostrar el Estado de Situación
Financiera al cierre del tercer trimestre de 2011, así como presentar las
principales variaciones que se determinen al comparar las cifras resultantes
con lo acontecido al cierre del trimestre anterior.
A continuación se presentan algunos comentarios sobre los rubros que
integran el Estado de Situación Financiera.
162
Gobierno Del Estado De Sonora
Balance General Al 30 de Septiembre de 2011
Concepto Debe Haber
Activo Activo Circulante $2,420,137,655.38 Efectivo 4,758,421.82 Bancos/Tesoreria 817,526,007.56 Bancos/Dependencias y otros 16,409,678.43 Inversiones temporales 534,807,377.54 Depositos en garantia 1,185,469.07 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 918,473,814.93 Derechos a recibir bienes o servicios 126,976,886.03 Activo no circulante 36,683,400,001.29 Titulos y valores a largo plazo 28,638,624.85 Fideicomisos 97,159,359.66 Terrenos 1,050,662,482.14 Edificios no habitacionales 2,445,891,989.06 Infraestructura 3,841,185,322.94 Construcciones en proceso en bienes de dominio público 21,408,429,605.99 Otros bienes inmuebles 6,853,644,699.96 Mobiliario y equipo de administración 689,113,635.25 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 4,775,422.06 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 4,975,303.51 Equipo de transporte 173,969,606.04 Equipo de defensa y seguridad 24,973,943.17 Maquinaria y otros equipos 59,978,507.67 Software 1,498.99 Pasivo Pasivo circulante 3,019,526,626.99
Pasivo no circulante 10,131,895,852.24 Hacienda publica/Patrimonio generado $25,952,115,177.44RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) -663,156,318.14RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES 26,615,271,495.58 Sumas Iguales $39,103,537,656.67 $39,103,537,656.67
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DEUDORAS
AVALES OTORGADOS A MUNICIPIOS $52,388,890.10
AVALES OTORGADOS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES $1,202,536,349.42
CUENTAS POR COBRAR $1,334,520.00
CONVENIO DE SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP A LOS AÑOS 2007-2009 $230,455,589.80
163
Activo
Como se muestra en la información anterior al cierre del tercer trimestre
de 2011 los Activos del Estado ascienden a un total de 39 mil 103 millones
537 mil 656 pesos con 67 centavos, lo cual representa un aumento de .44
por ciento respecto al monto de 38 mil 932 millones 121 mil 933 pesos con
64 centavos al cierre del trimestre anterior.
Asimismo, el Activo Circulante presenta una cifra de 2 mil 420 millones 137
mil 655 pesos con 38 centavos, lo que constituye una disminución de 9.15
por ciento respecto de los 2 mil 663 millones 944 mil 734 pesos con 62
centavos que registró al cierre del trimestre anterior.
De igual manera se presentan los rubros del Activo Fijo mismos que
ascienden a 36 mil 683 millones 400 mil 001 pesos con 29 centavos, lo que
representa un aumento de .14 por ciento del saldo de 36 mil 268 millones
177 mil 199 pesos con 02 centavos registrado al cierre del trimestre
anterior.
Pasivo
En lo que se refiere a los Pasivos del Estado, su monto total asciende a 13
mil 151 millones 422 mil 479 pesos con 23 centavos al cierre del tercer
trimestre del 2011, de ahí que comparados con el monto de 12 mil 316
millones 850 mil 438 pesos con 06 centavos que registró al cierre del
trimestre anterior, signifique un aumento de 6.77 por ciento.
En lo respectivo al total del pasivo al tercer trimestre de 2011 mencionado,
cabe hacer la aclaración que este se integra por un monto de 11 mil 127
millones 577 mil 849 pesos con 91 centavos los cuales corresponden a
Deuda Pública Documentada, y por 2 mil 023 millones 844 mil 629 pesos
con 32 centavos mismos que corresponden al saldo en Fondos Ajenos, y
que sumados el monto total asciende a los 13 mil 151 millones 422 mil 479
pesos con 23 centavos mencionados en el párrafo anterior.
164
Hacienda Pública
El rubro de Hacienda Pública al cierre del tercer trimestre de 2011 presenta
una cifra de 25 mil 952 millones 115 mil 177 pesos con 44 centavos,
significando una disminución de 2.49 por ciento respecto del valor de 26 mil
615 millones 271 mil 495 pesos con 58 centavos que registró al cierre del
segundo trimestre de 2011.
Así, la suma de las cifras del Pasivo y la Hacienda Pública al cierre del tercer
trimestre del 2011, asciende a un monto de 39 mil 103 millones 537 mil 656
pesos con 67 centavos, que establece la identidad con la suma de los
Activos, que igualmente fueron por 39 mil 103 millones 537 mil 656 pesos
con 67 centavos.
Cuentas de Orden
Así mismo, la cuenta de Responsabilidad por Avales a Municipios y
Organismos, presenta un monto de 1 mil 254 millones 925 mil 239 pesos
con 52 centavos, al tercer trimestre de 2011.
De igual manera se presenta el rubro de cuentas por cobrar, por 1 millones
334 mil 520 Pesos al cierre del tercer trimestre de 2011.
Por otra parte la cuenta de Convenio de subsidio al consumo de Energía
Eléctrica del periodo de 2007-2009 presenta un saldo de 230 millones 455
mil 589 pesos con 80 centavos al cierre del tercer trimestre de 2011, mismo
que es derivado de la aportación estatal para el apoyo económico a clientes
domésticos por encontrarse en zona de alto consumo.
165
Bienes Inmuebles
Los Bienes del Dominio Privado, Organismos Paraestatales, Bienes del Dominio Público, Obras en Proceso y Bienes Inmuebles fideicomitidos, se presentan de la siguiente manera al cierre del tercer trimestre del 2011:
270,128,611.00
98,458,631.00171,669,980.00
Otros Edificios 2,175,763,378.06
T o t a l 2,445,891,989.06
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEdificios
Al 30 de Septiembre de 2011
Edificios e Infraestructura Urbana
Hospital OncológicoParque Ecológico y Recreativo La Sauceda
6,800,475,082.03
6,128,667,405.03Hospitales 232,558,188.00
318,102,019.00121,147,470.00
3,841,185,322.94
3,631,385,322.94209,800,000.00
53,169,617.9330,663,927.0115,894,689.566,611,001.36
T o t a l 10,694,830,022.90
Caminos Estatales y PuentesMagdalena - Tubutama
Centro Deportivo Ana Gabriela GuevaraGimnasio Poli funcional AltaresAlberca Unidad Deportiva AltaresPatidrónomo Altares
Parques y Jardines
Carreteras Estatales
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAHospitales ,Escuelas, Caminos y Puentes
Al 30 de Septiembre de 2011
Infraestructura Urbana
Escuelas Estatales
Campos Deportivos
166
Gobierno Del Estado De Sonora Obras En Proceso
Al 30 de Septiembre de 2011
CUCURPE-SINOQUIPE $121,752,015.47 SAHUARIPA-TEPACHE $121,602,341.57 CARBO-RAYON $45,608,257.00 FUNDICION-QUIRIEGO $16,100,000.06 AGIABAMPO-EC MEXICO 15 $16,000,000.00 CANANEA,SONORA $8,500,000.00 HUACHINERA, SONORA $17,127,000.00 BENITO JUAREZ, SONORA $5,500,000.00 TRINCHERAS, SONORA $15,660,356.62 OBRA PUBLICA $15,368,625,156.27 FOSEG $106,832,354.12 FIDEICOMISO $3,995,785,689.69 INVERSION PUBLICA EN
PROCESO $1,569,336,435.19
$21,408,429,605.99
167
Finalmente como complemento a la información contable que
corresponde a esta Cuenta Pública, se acompaña el Estado de
Resultados, Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios, Estado de
Conciliación Contable-Presupuestal, y el Estado de Origen y Aplicación
de Fondos, correspondientes al tercer trimestre de 2011.
168
Gobierno del Estado De Sonora Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Julio a Septiembre de 2011
1,783,259,643.83
ORIGEN DE RECURSOSIngresoImpuesto $290,654,050.63Derechos $155,730,006.78Productos de Tipo Corriente $13,444,670.91Aprovechamientos de Tipo Corriente $509,020,370.70Ingresos por venta de bienes y servicios $1,465,555.55Participaciones y Aportaciones $5,957,741,467.63Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas 1,467,726,176.86Otros ingresos y beneficios varios 253,824.90
Total Ingreso $8,396,036,123.96
OTROS ORIGENESDeudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 203,672.93Fideicomisos 6,200,000.00Mobiliario y equipo educacional y recreativo 760,744.78Maquinaria y otros equipos 5,463,613.45Servicios personales por pagar a corto plazo 266,551,177.92Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 24,567,854.08Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 191,629,392.60Otras cuentas por pagar a corto plazo 71,104,038.12Otros pasivos diferidos a corto plazo 24,334,649.39Ingresos por clasificar 144,966.28Prestamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo 260,426,907.80
SUMA DE OTROS ORIGENES $851,387,017.35
SUMA TOTAL DE ORIGENES $11,030,682,785.14
APLICACIÓN DE RECURSOSEgresoServicios Personales 1,748,944,727.31Materiales y Suministros 166,017,740.61Servicios Generales 192,050,772.86Transferencias internas y asignaciones al sector publico 3,302,284,460.63Transferencias al resto del sector publico 1,153,790,445.28Ayudas sociales 17,301,501.19Participaciones 1,086,837,276.46Aportaciones 23,097,943.20Convenios 1,097,758,701.04Intereses de la Deuda Publica 66,518,355.23Gastos de la Deuda Publica 204,590,518.29
Total Egreso $9,059,192,442.10
OTRAS APLICACIONES DE RECURSOSDepositos en garantía 109,548.03Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 113,345,617.79Ingresos por recuperar a corto plazo 24,334,649.39Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio 11,944,475.65Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 16,420,461.31Terrenos 63,705.00Construcciones en proceso en bienes de dominio público 416,825,722.45Mobiliario y equipo de administración 3,541,900.43Equipo e instrumental médico y de laboratorio 328,167.74Equipo de transporte 5,329,800.00Equipo de defensa y seguridad 1,556,365.89Software 1,498.99Documentos comerciales por pagar a corto plazo 296,999.00Porcion a corto plazo de la deuda publica interna 3,579,463.60Fondos en administraciona corto plazo 298,434.41Otros fondos de terceros en garantía 12,048.00
$597,988,857.68
SUMA TOTAL DE APLICACIONES $9,657,181,299.78
$1,373,501,485.36
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS AL 01 DE JULIO DE 2011
EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
169
Gobierno Del Estado De Sonora Estado De Resultados
Del 1 Julio del 2011 al 30 de Septiembre del 2011
CONCEPTO IMPORTE
Ingreso
Impuesto 290,654,050.63
Derechos 155,730,006.78
Productos de Tipo Corriente 13,444,670.91
Aprovechamientos de tipo Corriente 509,020,370.70
Ingresos por venta de bienes y servicios 1,465,555.55
Participaciones y Aportaciones 5,957,741,467.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas 1,467,726,176.86
Otros ingresos y beneficios varios 253,824.90
Total Ingreso 8,396,036,123.96 Egreso
Servicios Personales 1,748,944,727.31Materiales y Suministros 166,017,740.61
Servicios Generales 192,044,272.86Transferencias internas y asignaciones al sector publico 3,302,290,960.63
Transferencias al resto del sector publico 1,153,790,445.28Ayudas sociales 17,301,501.19
Participaciones 1,086,837,276.46Aportaciones 23,097,943.20Convenios 1,097,758,701.04Intereses de la Deuda Publica 66,518,355.23Gastos de la Deuda Publica 204,590,518.29Total Egreso 9,059,192,442.10 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) -$663,156,318.14
170
Gobierno del Estado de Sonora
Estado de Ingresos y Egresos Presupuestal Del 1 Julio del 2011 al 30 de Septiembre del 2011
Concepto parcial Total
Ingresos 9,339,142,477.56Impuestos 266,530,838.57 Contribuciones 24,431,759.06 Derechos 152,501,548.17 Producto 19,841,856.82 Aprovechamientos 323,259,345.52 Participaciones Federales 2,939,796,714.67 Otros Ingresos 3,662,245,627.48 Ingresos propios de los organismos 960,832,749.74 Descuentos sobre ingresos recaudados -16,982,799.80 Ingresos derivados de Financiamientos 1,006,684,837.33 Egresos Gasto Corriente 7,690,324,867.54Servicios Personales 1,748,944,727.31 Materiales y Suministros 166,017,740.61 Servicios Generales 192,044,272.86 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones 4,473,382,907.10 Participaciones y Aportaciones 1,109,935,219.66 Gasto de Capital 1,524,663,860.96Inversion Pública 1,524,663,860.96 Gasto por Financiamiento 931,511,984.58Deuda Pública 931,511,984.58 10,146,500,713.08 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO -$807,358,235.52
171
Gobierno del Estado de Sonora Estado de Conciliación Contable - Presupuestal
Del 1 Julio del 2011 al 30 de Septiembre del 2011
DESCRIPCIÓN IMPORTE SUBTOTAL TOTALINGRESO FINANCIERO $8,396,036,123.96
PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL INGRESO FINANCIERO $943,106,353.60 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1,006,684,837.33DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PRÉSTAMO -63,578,483.73PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS $0.00PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO $9,339,142,477.56
GASTO FINANCIERO $9,059,192,442.10
PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL GASTO FINANCIERO $1,271,910,318.02MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2,252,325.44EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 489,722.62OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 330,258.24EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 74,040.50CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO -940,957.28OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,585.00EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 308,957.21INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 19,210.53AUTOMOVILES Y CAMIONES 5,329,800.00EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,556,365.89MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 8,908.80SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 585,181.13EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION -5,574,554.18EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 37,389.81HERRAMIENTAS 4,242.12REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES 46,400.00TERRENOS 63,705.00SOFTWARE 1,498.99REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO 249,910.17CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 2,379,013.00PIE DE CASA 5,182,942.57PISO FIRME 927,153.96TECHO DIGNO 192,125.00PASO A PASO MI CASA 979,908.40LOTE DE MATERIAL 1,136,278.00LOTES Y SERVICIOS 1,600,002.88EMPLEO TEMPORAL 1,969,328.00CONSTRUCCION 76,070.00REMODELACION Y REHABILITACION 758,844.35EQUIPAMIENTO 830,091.02ESTUDIOS Y PROYECTOS 417,067.17INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 320,857.00INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR 34,709.11INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA 1,538,326.93INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SECUNDARIA 1,536,790.65INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR 2,000,000.00INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS 8,277,898.93AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 200,000.00CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 110,849,646.11ESTUDIOS Y PROYECTOS -9,841,034.51INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE 44,195,227.23INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 5,023,146.00CECOP 10,998,555.99PLAZAS CIVICAS Y JARDINES 19,231.00VIALIDADES URBANAS 42,554,019.49CARRETERAS ALIMENTADORAS 1,585,561.74OBRAS FLUVIALES 602,670.17REMODELACION Y REHABILITACION 1,114,775.85INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL 4,717,907.83INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR 15,147,163.14INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA 31,428,283.73INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SECUNDARIA 19,609,283.65INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 13,206,645.00INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR 3,245,221.00INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PARA PROGRAMAS ESPECIALES 17,220,922.97RECONSTRUCCIÓN 2,977,281.55MODERNIZACION Y AMPLIACION 48,584,998.95CONSTRUCCION 17,869,308.07CONSERVACION 10,000,000.00ESTUDIOS Y PROYECTOS 591,948.00 AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO $574,808,159.10AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO $270,196,999.00 ADEFAS $0.00PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS $184,602,047.04CAPITALIZACION DEUDA 158,381,356.01CANCELACION FONDO RESERVA $26,000,000.00CAPITALIZACION UDIS $220,691.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $10,146,500,713.08
RESULTADO DEL EJERCICIO CONTABLE -$663,156,318.14SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTARIO -$807,358,235.52
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Gobierno Del Estado De Sonora Balanza De Comprobación
Del 1 Julio del 2011 al 30 de Septiembre del 2011
DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ACTIVO 38,932,121,933.64 35,764,432,936.56 35,593,017,213.53 39,103,537,656.67
ACTIVO CIRCULANTE 2,663,944,734.62 35,323,210,134.29 35,567,017,213.53 2,420,137,655.38EFECTIVO 4,850,255.04 996,396,248.37 996,488,081.59 4,758,421.82BANCOS/TESORERÍA 790,069,577.71 22,239,821,533.99 22,212,365,104.14 817,526,007.56BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 16,168,715.63 240,000.00 -962.8 16,409,678.43INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 972,171,095.45 2,792,210,619.93 3,229,574,337.84 534,807,377.54DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION 1,075,921.04 109,548.03 0 1,185,469.07OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0 23,959,011.10 23,959,011.10 0CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0 6,445,003,101.14 6,445,003,101.14 0DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 159,988,371.65 388,728,319.06 275,382,701.27 273,333,989.44INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 400,719,039.25 1,031,064,269.25 1,006,729,619.86 425,053,688.64DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 219,375,516.54 339,469,209.87 339,672,882.80 219,171,843.61PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 914,293.24 960,832,749.74 960,832,749.74 914,293.24DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 98,611,949.07 105,375,523.81 77,010,586.85 126,976,886.03
ACTIVO FIJO 36,268,177,199.02 441,222,802.27 26,000,000.00 36,683,400,001.29INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 131,997,984.51 19,800,000.00 26,000,000.00 125,797,984.51BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 35,182,924,672.64 416,889,427.45 0 35,599,814,100.09BIENES MUEBLES 953,254,541.87 4,533,374.82 0 957,787,916.69
PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 38,932,121,933.64 21,477,251,586.19 21,648,667,309.22 39,103,537,656.67
PASIVO 12,316,850,438.06 12,418,059,144.09 13,252,631,185.26 13,151,422,479.23
PASIVO CIRCULANTE 2,445,381,493.62 11,782,274,306.76 12,356,419,440.13 3,019,526,626.99
PASIVO NO CIRCULANTE 9,871,468,944.44 635,784,837.33 896,211,745.13 10,131,895,852.24
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 26,615,271,495.58 9,059,192,442.10 8,396,036,123.96 25,952,115,177.44
EGRESOS 0 9,059,192,442.10 9,059,192,442.10 0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0 2,107,013,240.78 2,107,013,240.78 0TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
0 4,473,376,407.10 4,473,376,407.10 0PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 2,207,693,920.70 2,207,693,920.70 0INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
0 271,108,873.52 271,108,873.52 0
INGRESOS 0 8,396,036,123.96 8,396,036,123.96 0INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSIMPUESTOS 0 290,654,050.63 290,654,050.63 0DERECHOS 0 155,730,006.78 155,730,006.78 0PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0 13,444,670.91 13,444,670.91 0APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0 509,020,370.70 509,020,370.70 0INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0 1,465,555.55 1,465,555.55 0PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 5,957,741,467.63 5,957,741,467.63 0TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
0 1,467,726,176.86 1,467,726,176.86 0OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0 253,824.90 253,824.90 0
TOTAL BALANCE 74,696,913,088.81 74,696,913,088.81
A N E X O
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ESTÍMULOS FISCALES de acuerdo al artículo 8º de la ley de ingresos y presupuesto de ingresos del estado, publicado en el boletín oficial edición especial num. 15 tomo clxxviii de fecha domingo 31 de diciembre del año 2006. se incluye oficio no. 1747 de fecha 6 de Mayo de 2010 de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.
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