I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi...

15
Datum: 08.12.2017 Vrijeme: 11:04 BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO PROMJENA IZNOS PROMJENA POSTOTAK NOVI IZNOS SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 Razdjel 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 Glava 07715 NACIONALNI PARKOVI, PARKOVI PRIRODE I DZZP 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 Proračunski korisnik 22138 JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KOR 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 Glavni program A01 - 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 Program 1000 REDOVNA DJELATNOST 11.018.975,00 -3.295.725,00 -29,91 7.723.250,00 Aktivnost A100001 Redovna djelatnost 11.018.975,00 -3.295.725,00 -29,91 7.723.250,00 Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJEL 2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00 Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.405.000,00 23.000,00 0,96 2.428.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 23.000,00 46,00 73.000,00 313 Doprinosi na plaće 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 32 Materijalni rashodi 445.000,00 -23.000,00 -5,17 422.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 360.000,00 -23.000,00 -6,39 337.000,00 Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI - prihodi od prodaje roba i usluga 110.000,00 -10.000,00 -9,09 100.000,00 Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 110.000,00 -10.000,00 -9,09 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 110.000,00 -10.000,00 -9,09 100.000,00 32 Materijalni rashodi 110.000,00 -10.000,00 -9,09 100.000,00 323 Rashodi za usluge 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00 Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 6.950.000,00 -2.461.750,00 -35,42 4.488.250,00 Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 6.950.000,00 -2.461.750,00 -35,42 4.488.250,00 3 Rashodi poslovanja 6.280.000,00 -1.951.750,00 -31,08 4.328.250,00 31 Rashodi za zaposlene 1.503.000,00 -217.750,00 -14,49 1.285.250,00 POSEBNI DIO JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KORNATI Butina 2 22243 Murter OIB: 63763133364 I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. Stranica 1

Transcript of I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi...

Page 1: I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi prirode i dzzp 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 ... javna ustanova

Datum: 08.12.2017

Vrijeme: 11:04

BROJ

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO PROMJENA IZNOS

PROMJENA

POSTOTAK NOVI IZNOS

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00

Razdjel 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00

Glava 07715 NACIONALNI PARKOVI, PARKOVI PRIRODE I DZZP 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00

Proračunski korisnik 22138 JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KORNATI35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00

Glavni program A01 - 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00

Program 1000 REDOVNA DJELATNOST 11.018.975,00 -3.295.725,00 -29,91 7.723.250,00

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost 11.018.975,00 -3.295.725,00 -29,91 7.723.250,00

Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJEL. PROR. KOR2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00

31 Rashodi za zaposlene 2.405.000,00 23.000,00 0,96 2.428.000,00

311 Plaće (Bruto) 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 23.000,00 46,00 73.000,00

313 Doprinosi na plaće 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00

32 Materijalni rashodi 445.000,00 -23.000,00 -5,17 422.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 360.000,00 -23.000,00 -6,39 337.000,00

Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI - prihodi od prodaje roba i usluga 110.000,00 -10.000,00 -9,09 100.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 110.000,00 -10.000,00 -9,09 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 110.000,00 -10.000,00 -9,09 100.000,00

32 Materijalni rashodi 110.000,00 -10.000,00 -9,09 100.000,00

323 Rashodi za usluge 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 6.950.000,00 -2.461.750,00 -35,42 4.488.250,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 6.950.000,00 -2.461.750,00 -35,42 4.488.250,00

3 Rashodi poslovanja 6.280.000,00 -1.951.750,00 -31,08 4.328.250,00

31 Rashodi za zaposlene 1.503.000,00 -217.750,00 -14,49 1.285.250,00

POSEBNI DIO

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KORNATI

Butina 2

22243 Murter

OIB: 63763133364

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017.

Stranica 1

Page 2: I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi prirode i dzzp 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 ... javna ustanova

311 Plaće (Bruto) 1.110.000,00 -60.000,00 -5,41 1.050.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 108.000,00 -76.750,00 -71,06 31.250,00

313 Doprinosi na plaće 285.000,00 -81.000,00 -28,42 204.000,00

32 Materijalni rashodi 4.695.000,00 -1.913.000,00 -40,75 2.782.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 1.175.000,00 -559.000,00 -47,57 616.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 711.000,00 -306.000,00 -43,04 405.000,00

323 Rashodi za usluge 2.116.000,00 -1.048.250,00 -49,54 1.067.750,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 693.000,00 250,00 0,04 693.250,00

34 Financijski rashodi 47.000,00 -30.000,00 -63,83 17.000,00

343 Ostali financijski rashodi 47.000,00 -30.000,00 -63,83 17.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

38 Ostali rashodi 35.000,00 59.000,00 168,57 94.000,00

381 Tekuće donacije 35.000,00 59.000,00 168,57 94.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 670.000,00 -510.000,00 -76,12 160.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 -20.000,00 -16,67 100.000,00

412 Nematerijalna imovina 120.000,00 -20.000,00 -16,67 100.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 550.000,00 -490.000,00 -89,09 60.000,00

422 Postrojenja i oprema 110.000,00 -50.000,00 -45,45 60.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 440.000,00 -440.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.2 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od Hrv. turističke zaje1.009.000,00 -749.000,00 -74,23 260.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 1.009.000,00 -749.000,00 -74,23 260.000,00

3 Rashodi poslovanja 439.000,00 -199.000,00 -45,33 240.000,00

32 Materijalni rashodi 439.000,00 -199.000,00 -45,33 240.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 120.000,00 -10.000,00 -8,33 110.000,00

323 Rashodi za usluge 319.000,00 -189.000,00 -59,25 130.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 570.000,00 -550.000,00 -96,49 20.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 570.000,00 -550.000,00 -96,49 20.000,00

422 Postrojenja i oprema 570.000,00 -550.000,00 -96,49 20.000,00

Izvor 5.2.1 OSTALE POMOĆI - Zavod za zapošljavanje 99.975,00 -74.975,00 -74,99 25.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 99.975,00 -74.975,00 -74,99 25.000,00

3 Rashodi poslovanja 99.975,00 -74.975,00 -74,99 25.000,00

32 Materijalni rashodi 99.975,00 -74.975,00 -74,99 25.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 99.975,00 -74.975,00 -74,99 25.000,00

Program 1001 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE, OČUVANJE I KORIŠTENJE NP KORNATI14.055.500,00 -11.772.000,00 -83,75 2.283.500,00

Aktivnost A100001 AA3 Istražiti i pratiti prisutnost dobrog dupina-uključen volonterski program15.000,00 -7.500,00 -50,00 7.500,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 15.000,00 -7.500,00 -50,00 7.500,00

Stranica 2

Page 3: I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi prirode i dzzp 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 ... javna ustanova

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 15.000,00 -7.500,00 -50,00 7.500,00

3 Rashodi poslovanja 15.000,00 -7.500,00 -50,00 7.500,00

32 Materijalni rashodi 15.000,00 -7.500,00 -50,00 7.500,00

323 Rashodi za usluge 15.000,00 -7.500,00 -50,00 7.500,00

Aktivnost A100003 AA4 Evidentirati načaze morskih kornjača 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100004 AA5 Istražiti i pratiti stanje koraligena 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00

323 Rashodi za usluge 30.000,00 -10.000,00 -33,33 20.000,00

Aktivnost A100005 AA6 Istražiti i pratiti stanje gospodarski značajnih vrsta riba, rakova i glavonožaca0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Aktivnost A100006 AA7 Istražiti rasprostranjenost i brojnost školjkaša 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

323 Rashodi za usluge 5.000,00 12.000,00 240,00 17.000,00

Aktivnost A100007 AA9 Istražiti anhijaline jame i morem potopljene speleo - objekte120.000,00 -70.000,00 -58,33 50.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 120.000,00 -70.000,00 -58,33 50.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 120.000,00 -70.000,00 -58,33 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 -70.000,00 -58,33 50.000,00

32 Materijalni rashodi 120.000,00 -70.000,00 -58,33 50.000,00

323 Rashodi za usluge 120.000,00 -70.000,00 -58,33 50.000,00

Aktivnost A100008 AC2 Pratiti stanje fizikalno - kemijskih parametara morske vode5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

Stranica 3

Page 4: I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi prirode i dzzp 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 ... javna ustanova

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100009 AE1 Ukloniti otpad s obale i iz podmorja 10.000,00 50.000,00 500,00 60.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 10.000,00 50.000,00 500,00 60.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 10.000,00 50.000,00 500,00 60.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 50.000,00 500,00 60.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 50.000,00 500,00 60.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 50.000,00 500,00 60.000,00

Aktivnost A100010 AE3 Ukloniti zaostale ribolovne alate s morskog dna 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 9.000,00 -9.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 -11.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100012 AB3 Utvrditi brojnost i rasprostranjenost ptica 68.000,00 -40.000,00 -58,82 28.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 68.000,00 -40.000,00 -58,82 28.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 68.000,00 -40.000,00 -58,82 28.000,00

3 Rashodi poslovanja 68.000,00 -40.000,00 -58,82 28.000,00

32 Materijalni rashodi 68.000,00 -40.000,00 -58,82 28.000,00

323 Rashodi za usluge 68.000,00 -40.000,00 -58,82 28.000,00

Aktivnost A100013 AD1 Ukloniti stabla alepskog bora 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100014 AZ1 Inventarizacija leptira 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100018 BB3 Kontinuirano pružati pomoć lokalnom stanovništvu u prijevozu maslina i potrepština30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Stranica 4

Page 5: I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi prirode i dzzp 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 ... javna ustanova

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100019 BB4 Stimulirati aktivnosti i surađivati s lokalnim stanovništvom na očuvanju tradicijskih djelatnost30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100021 CD2 Izdavati periodični bilten NP Kornati 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100022 CD6 Organizirati informativno - edukativne radionice 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100023 CD7 Organizirati i provoditi program "škole u prirodi" 5.000,00 5.000,00 100,00 10.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 5.000,00 5.000,00 100,00 10.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 5.000,00 5.000,00 100,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 100,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 100,00 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 100,00 10.000,00

Aktivnost A100025 CD3 Publicirati nove i dotiskivati postojeće informativno - edukativne materijale i suvenire50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00

Izvor 4.3.2 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od Hrv. turističke zaje 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00

32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00

323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00

Aktivnost A100026 CZ3 Promovirati NP Kornati putem medija 150.000,00 150.000,00 100,00 300.000,00

Izvor 4.3.2 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od Hrv. turističke zaje 150.000,00 150.000,00 100,00 300.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 150.000,00 150.000,00 100,00 300.000,00

Stranica 5

Page 6: I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi prirode i dzzp 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 ... javna ustanova

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 30.000,00 20,00 180.000,00

32 Materijalni rashodi 150.000,00 30.000,00 20,00 180.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

323 Rashodi za usluge 150.000,00 25.000,00 16,67 175.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

Aktivnost A100027 CZ4 Obilježiti dan NP Kornati i druge značajne datume u zaštiti prirode100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00

32 Materijalni rashodi 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00

323 Rashodi za usluge 60.000,00 -10.000,00 -16,67 50.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 60.000,00 150,00 100.000,00

Aktivnost A100031 DA1 Unaprijediti suradnju s domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama10.000,00 15.000,00 150,00 25.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 10.000,00 15.000,00 150,00 25.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 10.000,00 15.000,00 150,00 25.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 15.000,00 150,00 25.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 15.000,00 150,00 25.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 15.000,00 150,00 25.000,00

Aktivnost A100032 DB1 Educirati i motivirati djelatnike ustanove 10.000,00 190.000,00 1.900,00 200.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 10.000,00 190.000,00 1.900,00 200.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 10.000,00 190.000,00 1.900,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 190.000,00 1.900,00 200.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 190.000,00 1.900,00 200.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 100,00 20.000,00

Aktivnost A100033 DC1 Inicirati i surađivati na izmjenama i dopunama Prostornog plana5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100034 DC4 Aktivno surađivati na izradi i donošenju zakonske regulative što se tiče zaštite i očuvanja1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

Stranica 6

Page 7: I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi prirode i dzzp 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 ... javna ustanova

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100035 AA2 Istražiti i pratiti stanje naselja morskih cvijetnica 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Aktivnost A100036 AE2 Ukloniti otpad iz speleo-objekata 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100037 AB2 Kartirati i pratiti stanje vegetacije kamenjarskog pašnjaka50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100039 BA2 Inicirati i pomoći rekog. i konzerviranje crkve Gospe od Tarca1.000,00 34.000,00 3.400,00 35.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 1.000,00 34.000,00 3.400,00 35.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 1.000,00 34.000,00 3.400,00 35.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.000,00 34.000,00 3.400,00 35.000,00

32 Materijalni rashodi 1.000,00 34.000,00 3.400,00 35.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 34.000,00 3.400,00 35.000,00

Aktivnost A100040 BA4 Inicirati i pomoći rekog. i konzerviranje bened. samostana u Tarcu10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100041 BA5 Inicirati i pomoći rekog. i konzerviranje rove kod polja Tarac10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Stranica 7

Page 8: I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi prirode i dzzp 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 ... javna ustanova

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100042 BA8 Inicirati i pomoći rekog. i konz. nekadašnje pasarele između otoka Piškera i Vela Panitula10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100001 AA1 Kartirati morska staništa 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100002 AC1 Napraviti sedimentološku kartu podmorja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100003 AD2 Nadzirati pojavu i širenje algi, te ih po mogućnosti ukloniti5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100004 AD3 Nadzirati pojavu i širenje ostalih invazivnih vrsta u moru2.500,00 -2.500,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 2.500,00 -2.500,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 2.500,00 -2.500,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 2.500,00 -2.500,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 2.500,00 -2.500,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 2.500,00 -2.500,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100005 AB5 Kartirati kopnena staništa 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Stranica 8

Page 9: I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi prirode i dzzp 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 ... javna ustanova

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100006 AB6 Kartirati podzemna staništa 30.000,00 -25.000,00 -83,33 5.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 30.000,00 -25.000,00 -83,33 5.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 30.000,00 -25.000,00 -83,33 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100008 AE4 Unaprijediti sustav prikupljanja i odvoženja otpada50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.2 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od Hrv. turističke zaje 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100011 CC1 Izgraditi maslinarsku stazu Željkovci - Lučica - Kravljačica30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

421 Građevinski objekti 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Kapitalni projekt K100017 CB2 Ustanoviti poslovno - posjetiteljski centar u Murteru1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00

421 Građevinski objekti 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00

Izvor 9.1.2 Prihodi od HTZ-VIŠAK 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100019 CD5 Postaviti i odžavati informativne table 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Stranica 9

Page 10: I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi prirode i dzzp 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 ... javna ustanova

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100021 DB4 Unaprijediti sustav zaštite od požara 50.000,00 175.000,00 350,00 225.000,00

Izvor 4.3.2 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od Hrv. turističke zaje 50.000,00 175.000,00 350,00 225.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 50.000,00 175.000,00 350,00 225.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 175.000,00 350,00 225.000,00

32 Materijalni rashodi 50.000,00 175.000,00 350,00 225.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 175.000,00 350,00 225.000,00

Kapitalni projekt K100022 DB2 Modernizirati i održavati opremu i materijalno - tehnička sredstva ustanove200.000,00 485.000,00 242,50 685.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 200.000,00 165.000,00 82,50 365.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 200.000,00 165.000,00 82,50 365.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 365.000,00 0,00 365.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 365.000,00 0,00 365.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00

423 Prijevozna sredstva 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.2 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od Hrv. turističke zaje 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

422 Postrojenja i oprema 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Kapitalni projekt K100023 DB2 Nabaviti hibridno plovilo 11.250.000,00 -11.250.000,00 -100,00 0,00

Izvor 1.2. SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI 11.250.000,00 -11.250.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 11.250.000,00 -11.250.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.250.000,00 -11.250.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.250.000,00 -11.250.000,00 -100,00 0,00

423 Prijevozna sredstva 11.250.000,00 -11.250.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100024 DB2 Nabaviti tri automobila 510.000,00 -210.000,00 -41,18 300.000,00

Izvor 1.2. SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI 510.000,00 -370.000,00 -72,55 140.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 510.000,00 -370.000,00 -72,55 140.000,00

Stranica 10

Page 11: I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi prirode i dzzp 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 ... javna ustanova

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 510.000,00 -370.000,00 -72,55 140.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 510.000,00 -370.000,00 -72,55 140.000,00

423 Prijevozna sredstva 510.000,00 -370.000,00 -72,55 140.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00

Tekući projekt T100004 BB1 Obnoviti porušene pašnjačke suhozide 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.2 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od Hrv. turističke zaje 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Tekući projekt T100005 BB2 Očistiti i urediti puteve i staze u kornatskim poljima10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00

Izvor 4.3.1 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od ulaznica 6.000,00 -3.000,00 -50,00 3.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 6.000,00 -3.000,00 -50,00 3.000,00

3 Rashodi poslovanja 6.000,00 -3.000,00 -50,00 3.000,00

32 Materijalni rashodi 6.000,00 -3.000,00 -50,00 3.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 -3.000,00 -50,00 3.000,00

Izvor 4.3.2 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - prihodi od Hrv. turističke zaje 4.000,00 -2.000,00 -50,00 2.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 4.000,00 -2.000,00 -50,00 2.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.000,00 -2.000,00 -50,00 2.000,00

32 Materijalni rashodi 4.000,00 -2.000,00 -50,00 2.000,00

323 Rashodi za usluge 4.000,00 -2.000,00 -50,00 2.000,00

Tekući projekt T100007 CV1 Projekt DESTIMED 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.3.4 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - DestiMED 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 1002 PROJEKT KURNATI REDEVIVA 10.788.914,00 -9.653.914,00 -89,48 1.135.000,00

Stranica 11

Page 12: I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi prirode i dzzp 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 ... javna ustanova

Kapitalni projekt K100001 CZ2 Prezentacijski centar Škrinja tajni 6.120.866,00 -5.985.866,00 -97,79 135.000,00

Izvor 5.2.2 OSTALE POMOĆI - Fond za zaštitu okoliša 918.130,00 -918.130,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 918.130,00 -918.130,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 918.130,00 -918.130,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 918.130,00 -918.130,00 -100,00 0,00

421 Građevinski objekti 120.767,00 -120.767,00 -100,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 729.101,00 -729.101,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 68.262,00 -68.262,00 -100,00 0,00

Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF) 5.202.736,00 -5.202.736,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 5.202.736,00 -5.202.736,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.202.736,00 -5.202.736,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.202.736,00 -5.202.736,00 -100,00 0,00

421 Građevinski objekti 684.347,00 -684.347,00 -100,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 4.131.571,00 -4.131.571,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 386.818,00 -386.818,00 -100,00 0,00

Izvor 9.1.2 Prihodi od HTZ-VIŠAK 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00

Kapitalni projekt K100002 CB1 Centar za posjetitelje Kuća okrunjenog mora 688.979,00 -688.979,00 -100,00 0,00

Izvor 5.2.2 OSTALE POMOĆI - Fond za zaštitu okoliša 103.347,00 -103.347,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 103.347,00 -103.347,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 103.347,00 -103.347,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 103.347,00 -103.347,00 -100,00 0,00

421 Građevinski objekti 36.948,00 -36.948,00 -100,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 56.737,00 -56.737,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 9.662,00 -9.662,00 -100,00 0,00

Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF) 585.632,00 -585.632,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 585.632,00 -585.632,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 585.632,00 -585.632,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 585.632,00 -585.632,00 -100,00 0,00

421 Građevinski objekti 209.372,00 -209.372,00 -100,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 321.511,00 -321.511,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 54.749,00 -54.749,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100004 CA1 Uspostava sidrenog sustava 1.590.317,00 -1.590.317,00 -100,00 0,00

Izvor 5.2.2 OSTALE POMOĆI - Fond za zaštitu okoliša 238.547,00 -238.547,00 -100,00 0,00

Stranica 12

Page 13: I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi prirode i dzzp 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 ... javna ustanova

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 238.547,00 -238.547,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 238.547,00 -238.547,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 238.547,00 -238.547,00 -100,00 0,00

421 Građevinski objekti 137.300,00 -137.300,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 101.247,00 -101.247,00 -100,00 0,00

Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF) 1.351.770,00 -1.351.770,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 1.351.770,00 -1.351.770,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.351.770,00 -1.351.770,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.351.770,00 -1.351.770,00 -100,00 0,00

421 Građevinski objekti 778.037,00 -778.037,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 573.733,00 -573.733,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100005 CZ1 Akcijski plan upravljanja posjetiteljima 198.000,00 -198.000,00 -100,00 0,00

Izvor 5.2.2 OSTALE POMOĆI - Fond za zaštitu okoliša 29.700,00 -29.700,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 29.700,00 -29.700,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.700,00 -29.700,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 29.700,00 -29.700,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 29.700,00 -29.700,00 -100,00 0,00

Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF) 168.300,00 -168.300,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 168.300,00 -168.300,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 168.300,00 -168.300,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 168.300,00 -168.300,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 168.300,00 -168.300,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100006 CD8 Uspostava bolje kontrole ulaska posjetitelja u NP Kornati93.480,00 -93.480,00 -100,00 0,00

Izvor 5.2.2 OSTALE POMOĆI - Fond za zaštitu okoliša 14.000,00 -14.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 14.000,00 -14.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.000,00 -14.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.000,00 -14.000,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 14.000,00 -14.000,00 -100,00 0,00

Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF) 79.480,00 -79.480,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 79.480,00 -79.480,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 79.480,00 -79.480,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 79.480,00 -79.480,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 79.480,00 -79.480,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100009 AA1/AB2 Valorizacija prirodne baštine NP Kornati korištenjem novih tehnologija780.000,00 -780.000,00 -100,00 0,00

Izvor 5.2.2 OSTALE POMOĆI - Fond za zaštitu okoliša 117.000,00 -117.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 117.000,00 -117.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 117.000,00 -117.000,00 -100,00 0,00

Stranica 13

Page 14: I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi prirode i dzzp 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 ... javna ustanova

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 117.000,00 -117.000,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 117.000,00 -117.000,00 -100,00 0,00

Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF) 663.000,00 -663.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 663.000,00 -663.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 663.000,00 -663.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 663.000,00 -663.000,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 663.000,00 -663.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100010 CD3 Izrada dokumentarnog filma Tajne Kornatskog podmorja475.000,00 -475.000,00 -100,00 0,00

Izvor 5.2.2 OSTALE POMOĆI - Fond za zaštitu okoliša 71.250,00 -71.250,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 71.250,00 -71.250,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 71.250,00 -71.250,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 71.250,00 -71.250,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 71.250,00 -71.250,00 -100,00 0,00

Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF) 403.750,00 -403.750,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 403.750,00 -403.750,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 403.750,00 -403.750,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 403.750,00 -403.750,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 403.750,00 -403.750,00 -100,00 0,00

Tekući projekt T100001 DZ1 Promidžba i vidljivost 297.501,00 -297.501,00 -100,00 0,00

Izvor 5.2.2 OSTALE POMOĆI - Fond za zaštitu okoliša 44.626,00 -44.626,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 44.626,00 -44.626,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 44.626,00 -44.626,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 44.626,00 -44.626,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 44.626,00 -44.626,00 -100,00 0,00

Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF) 252.875,00 -252.875,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 252.875,00 -252.875,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 252.875,00 -252.875,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 252.875,00 -252.875,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 252.875,00 -252.875,00 -100,00 0,00

Tekući projekt T100002 DZ2 Upravljanje projektom i administracija 544.771,00 455.229,00 83,56 1.000.000,00

Izvor 1.2. SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI 252.770,00 211.230,00 83,57 464.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 252.770,00 211.230,00 83,57 464.000,00

3 Rashodi poslovanja 252.770,00 211.230,00 83,57 464.000,00

31 Rashodi za zaposlene 252.770,00 211.230,00 83,57 464.000,00

311 Plaće (Bruto) 209.300,00 165.700,00 79,17 375.000,00

313 Doprinosi na plaće 43.470,00 45.530,00 104,74 89.000,00

Izvor 5.2.2 OSTALE POMOĆI - Fond za zaštitu okoliša 43.800,00 37.200,00 84,93 81.000,00

Stranica 14

Page 15: I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2017. POSEBNI …...glava 07715 nacionalni parkovi, parkovi prirode i dzzp 35.863.389,00 -24.721.639,00 -68,93 11.141.750,00 ... javna ustanova

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 43.800,00 37.200,00 84,93 81.000,00

3 Rashodi poslovanja 43.800,00 37.200,00 84,93 81.000,00

32 Materijalni rashodi 43.800,00 37.200,00 84,93 81.000,00

323 Rashodi za usluge 43.800,00 37.200,00 84,93 81.000,00

Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF) 248.201,00 206.799,00 83,32 455.000,00

Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 248.201,00 206.799,00 83,32 455.000,00

3 Rashodi poslovanja 248.201,00 206.799,00 83,32 455.000,00

32 Materijalni rashodi 248.201,00 206.799,00 83,32 455.000,00

323 Rashodi za usluge 248.201,00 206.799,00 83,32 455.000,00

KLASA: 400-02/16-20/1

URBROJ: 2182/1-15/5-04-17-2

Predsjednica Upravnog vijeća

Murter, 18. prosinac 2017. Javne ustanove "Nacionalni park Kornati"

mr.sc. Anita Babačić, v.r.

Stranica 15