Hyvinvointialueen rahoitus - POPSOTE · Hyvinvointialueiden tarvevakioidut sote-menot v. 2018 ja...
Transcript of Hyvinvointialueen rahoitus - POPSOTE · Hyvinvointialueiden tarvevakioidut sote-menot v. 2018 ja...
Hyvinvointialueen rahoitus
Suppea poliittinen ohjausryhmä 26.11.
Huomioita rahoituksesta 1/2
Rahoituksen elementti Toimivaa Haasteita ja epävarmuustekijöitä
Rahoituksen perusteina
tarveperustaisuus ja
laskennallisuus
Resursseja kohdennetaan
sinne, missä niitä tarvitaan
Kriteerit ja painoarvot edellyttävät vielä kriittistä
tarkastelua ja nykyistä luotettavampaa tietopohjaa
Siirtyvät kustannukset
rahoituksen pohjana
uudistuksen käynnistyessä
Hyvinvointialueiden
kantokyvyn pitäisi
periaatteessa riittää aluksi
Siirtyvien kustannusten laskentaperusteissa
todennäköisesti eroja hyvinvointialueiden välillä,
koronan vaikutukset tuovat epävarmuutta
Rahoituksen
määräytymistekijöiden
muutokset mahdollisia
periaatteessa vuosittain
Määräytymistekijöiden
päivittäminen mm. vaikutusten
arviointien tarkentuessa
”Maali liikkuu”, rahoituksen tason ennustettavuus
vaikeaa, ovatko vuotuisten korotusten perusteet
kohdallaan (esim. some-malli ja hyvinvointialue-
indeksi)
Kustannusten hillintään
kannustaminen
Kustannusten hillinnän tavoite
on perusteltu
Palvelutarpeen kasvu otettaisiin huomioon vain
osittain (80 %). Takautuva rahoituksen
tarkistaminen tehtäisiin koko maan tasolla. Malli on
Pohjois-Pohjanmaan kannalta osin ongelmallinen.
Siirtymäaika laskennalliseen
rahoitukseen
Siirtymätasaus loiventaa
muutoksen taloudellisia
vaikutuksia eri
hyvinvointialueilla
Siirtymätasaus viivästyttää olennaisesti
täysimääräiseen laskennalliseen rahoitukseen
siirtymistä ja haastaa erityisesti ensimmäisten
toimintavuosien taloutta Pohjois-Pohjanmaalla
+
Huomioita rahoituksesta 2/2
Rahoituksen elementti Toimivaa Haasteita ja epävarmuustekijöitä
Maksu- ja myyntituotot
huomioidaan
rahoituksessa koko
maan tasolla
Tuottojen väliaikaisella
kasvulla tai vähenemisellä ei
ole suoraa vaikutusta
yksittäisen hyvinvointialueen
rahoitukseen
Maksutuottojen väheneminen tai yleisesti matala kertymä
voi aiheuttaa maakunnalle haasteita rahoituksen
riittävyyteen. Esimerkiksi osassa hyvinvointialueita tehtävät
mahdolliset asiakasmaksujen korotukset saattavat
heijastua koko maan tarkastelussa myös muiden
hyvinvointialueiden nettorahoitukseen.
Muutoskustannusten
korvaaminen osin avoin
kysymys
Muutoskustannukset tulee kompensoida täysimääräisesti
hyvinvointialueille. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää ICT-
kustannuksiin ja palkkojen harmonisointiin.
Valtion ohjaus
investointeihin on
vahvaa
Osaoptimoinnin välttäminen
ja hyvinvointialueiden
kantokyvyn turvaaminen
Ongelmaksi voivat muodostua hyvinvointialueiden
mahdollisuudet varautua investointien rahoitustarpeeseen
(korjausvelka ja uudet investoinnit, esim. Tulevaisuuden
sairaala). Haasteena myös tässä on malli rahoituksen
takautuvasta oikaisusta koko maan tasolla.
Hyvinvointialueveron
mahdollinen
käyttöönotto
Hyvinvointialueiden
itsehallinnon ja
vaikutusmahdollisuuksien
vahvistuminen
Vaikutuksia hyvinvointialueen rahoitukseen tai esim.
asukkaiden verotukseen vaikeaa arvioida tässä vaiheessa
+
Pohjois-Pohjanmaan rahoitus: sote ja pelastustoimi
Lähde: VM
Arvioitu rahoitus on tässä vaiheessa suuntaa antava.
Laskentaperusteet tarkentuvat useaan kertaan ennen vuotta 2023.
Pohjois-PohjanmaaSiirtyvä
kustannus, €
Siirtyvä
kustannus,
€/as
Laskennallinen
rahoitus (hyte-
kertoimella) €
Laskennallinen
rahoitus (hyte-
kertoimella) €/as
Muutos (hyte-
kertoimella) €
Muutos (hyte-
kertoimella)
€/as
Muutos (hyte-
kertoimella)
€/as
Yleiskatteellinen rahoitus 1 485 487 786 3 604 1 499 778 816 3 639 14 291 030 35 1,0 %
Sote-rahoitus 1 450 500 302 3 519 1 467 180 835 3 560 16 680 532 40 1,1 %
Pelastustoimen rahoitus 34 987 484 85 32 597 981 79 -2 389 503 -6 -6,8 %
Taustaa tarvekertoimista
• THL on päivittänyt tarvekertoimet vuonna 2020
• Raportissa esitellään maakunnittaiset ja
kunnittaiset suhteelliset sote-palveluiden
tarvekertoimet, jotka kertovat alueen asukkaiden
palvelutarpeen suhteessa maan keskimääräiseen
tasoon.
• Tarvekertoimia hyödynnetään sote-uudistuksessa
hyvinvointialueiden rahoituksen kriteereinä.
Lähde: THL, Sote-rahoituksen tarvevakiointi -raportti
Vertailua aiempiin tarvekertoimiin
• Uusissa tarvekertoimissa taustamuuttujat ovat monipuolisemmat erityisesti
sairastavuuden osalta.
• Vanhoissa tarvekriteereissä pystyttiin sairastavuus ottamaan huomioon ainoastaan
sairauksien erityskorvausoikeuksien perusteella.
• Uudet kriteerit johtavat suurempiin maakuntien välisiin tarve-eroihin.
• Myös kuntien sote-palvelujen ja terveydenhuollon kertoimissa vaihtelu lisääntyy, mutta
selvemmin tarve-erojen lisääntyminen ilmenee vanhustenhuollon ja erityisesti
sosiaalihuollon kertoimien vertailussa.
• Pohjois-Pohjanmaalla vanhustenhuollon tarvekerrointa selittää olennaisesti maakunnan
nuori väestö.
Lähde: THL, Sote-rahoituksen tarvevakiointi -raportti
Esimerkkejä uuteen malliin sisältyvistä epävarmuustekijöistä 1/2
• Raportissa todettua: ”Jotta tutkimusta voitaisiin hyödyntää valtionosuuksien
laskennassa ja järjestelmän uudistustyössä, tulisi hankkeessa kerätyn aineiston
sisältöä tarkentaa ja päivittää vuosittain.”
• Kattavan kustannustiedon puuttuessa on jouduttu käyttämään useita laskennallisia
menetelmiä erityisesti sosiaalihuollon osalta.
• Laskennan ulkopuolelle on jouduttu jättämään monia tekijöitä. Esimerkiksi
työterveyshuollon kunnallisen perusterveydenhuollon kysyntää vähentävää
vaikutusta ei pystytä mallissa ottamaan riittävästi huomioon.
• Ongelmia tuo myös se, että tutkimuksen perusjoukko on pari vuotta jäljessä
verrattuna rahanjakohetken väestöön erityisesti kuolemien, syntymien ja
muuttoliikkeiden vuoksi.
Lähde: THL, Sote-rahoituksen tarvevakiointi -raportti
Esimerkkejä uuteen malliin sisältyvistä epävarmuustekijöistä 2/2
• Raportissa käytetyt kustannukset eroavat monista syistä johtuen THL:n tilastosta sekä
kuntataloustilastosta.
• Kaikkien sote-palvelujen indeksi on laskettu painottamalla kolmen palveluryhmän (terveys, vanhus,
sosiaali) tarvekertoimia kuntien tilinpäätösten mukaisilla kustannusosuuksilla. Palveluryhmien
osuus kuitenkin vaihtelee maakunnittain ja tämä vaikeuttaa rahoituksen yhdenvertaista
jakaantumista maakuntien välillä.
• Sosiaalihuollon estimointitulokset poikkeavat osittain erittäin merkittävästi neljällä alueella,
jotka toimivat tietopohjana tutkimuksessa (mm. Oulu). Tämä voi johtua eroista mm. sosiaalihuollon
kustannusten määrittelyssä, diagnoosien kirjaamisessa tai palvelujen tuotannossa.
• Tutkimuksen tietopohjassa on puutteita. Suurin aineisto-ongelma on, ettei sosiaalihuollon
avohoitoa eikä ikääntyneiden toimintakykyä koskevia tietoja kerätä valtakunnallisiin rekistereihin.
Lähde: THL, Sote-rahoituksen tarvevakiointi -raportti
Raportissa rahoitusmalleja on kolme
1. Terveydenhuollon mallissa on sairastavuuden (n. 50 sairausryhmää) lisäksi huomioitu
alueen asukkaiden ikä, sukupuoli, työkyvyttömyys, tulot, koulutus, siviilisääty,
pääasiallinen toiminta, yksinasuminen ja yhden vanhemman perheiden määrä.
2. Vanhustenhuollossa rahoitustarve lasketaan 18 sairauden perusteella. Suurimman
painon saavat muistisairaudet. Muina tekijöinä ovat ikä, tulot, yksinasuminen ja
toimeentulotuen asiakkuus.
3. Sosiaalihuollossa rahoituksen tarve määritellään 13 sairauden lisäksi iän, tulojen,
työkyvyttömyyden ja toimeentulotuen asiakkuuden perusteella.
Lähde: THL, Sote-rahoituksen tarvevakiointi -raportti
Näistä muodostuu sote-tarvekerroin
Koko maa = 1
Lähde: THL, Sote-rahoituksen tarvevakiointi -raportti
Pohjois-Pohjanmaalla
korkeimmat palvelutarpeet ovat
uuden laskentatavan mukaan
sosiaalihuollon palveluissa.
Tämän kokonaisuuden
painoarvo
kokonaistarvekerrointa
tarkastellessa on kuitenkin vain
n. 23 %, joten tämä laskee
maakunnan sote-palveluiden
kokonaistarvekerrointa.
Pohjois-Pohjanmaan
vanhustenhuollon kerrointa
laskee olennaisimmin nuori
väestörakenne.
Terveyden-
huolto
Vanhusten-
huolto
Sosiaali-
huolto
Sote-palvelut
yhteensä
1 Uusimaa Uusimaa Uusimaa Uusimaa Uusimaa
2 Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa (0,92) Pohjanmaa Pohjanmaa Pirkanmaa
3 Pohjois-Pohjanmaa (0,97) Pohjanmaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa (0,99) Pohjanmaa
4 Pirkanmaa Pirkanmaa Kanta-Häme Pirkanmaa Varsinais-Suomi
5 Keski-Suomi Keski-Suomi Varsinais-Suomi Varsinais-Suomi Keski-Pohjanmaa (1,02)
6 Varsinais-Suomi Keski-Pohjanmaa (1,10) Päijät-Häme Keski-Suomi Kanta-Häme
7 Keski-Pohjanmaa (1,04) Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa (1,06) Kanta-Häme Pohjois-Pohjanmaa (1,04)
8 Satakunta Varsinais-Suomi Keski-Suomi Keski-Pohjanmaa (1,06) Satakunta
9 Kanta-Häme Päijät-Häme Etelä-Karjala Päijät-Häme Keski-Suomi
10 Etelä-Karjala Lappi (1,22) Etelä-Pohjanmaa Satakunta Päijät-Häme
11 Lappi (1,07) Pohjois-Savo Satakunta Etelä-Karjala Lappi (1,08)
12 Päijät-Häme Satakunta Pohjois-Pohjanmaa (1,11) Etelä-Pohjanmaa Etelä-Karjala
13 Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kymenlaakso Lappi (1,15) Etelä-Pohjanmaa
14 Pohjois-Savo Etelä-Karjala Pohjois-Savo Pohjois-Savo Kymenlaakso
15 Kymenlaakso Pohjois-Karjala Etelä-Savo Kymenlaakso Pohjois-Savo
16 Pohjois-Karjala Kymenlaakso Lappi (1,30) Pohjois-Karjala Pohjois-Karjala
17 Kainuu (1,13) Kainuu (1,45) Pohjois-Karjala Kainuu (1,23) Kainuu (1,19)
18 Etelä-Savo Etelä-Savo Kainuu (1,32) Etelä-Savo Etelä-Savo
Painoarvo 57,9 % 19,4 % 22,8 % 100 %
Uusi laskentatapa
Järjestys
Aiempi laskentatapa: sote-
palvelut
yhteensä
Tiedot Häkkisen ym. raportista vuodelta 2017. Kertoimen osa-alueet ovat päivittyneet hieman
vuodelle 2018, mutta erittely ei ole saatavilla THL:n julkaistuissa aineistoissa.
88 92 95 96 96 96 98 98 98 98 98 99 99 99 99 103
103
106
107
107
111
113
1,201,09 1,10 1,05 1,06
1,131,25
0,92
1,16 1,101,17
1,04 1,061,00 1,00
0,800,84
1,151,22
0,86
0,780,92
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
0
20
40
60
80
100
120
140
Hyvinvointialueiden tarvevakioidut sote-menot v. 2018 ja tarvekerroin
Tarvevakioidut menot, indeksi (koko maa = 100) Tarvekerroin (koko maa = 1)Lähde: THL
Tarvevakioidut menot yli maan keskitasonTarvevakioidut menot alle maan keskitason
83 84 85 86 88 88 90 91 92 92 93 93 94 95 96 97 98 99 99 99 99 101 102 102 103 104 104 104 105 106 107
1,371,441,20
0,951,03
1,161,09
0,76
1,13
1,40
1,16
1,531,43
0,82
1,261,18
1,28
1,10 1,121,17
0,93
1,33 1,111,22
1,50
1,26
0,88
1,171,21
1,060,95
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0
20
40
60
80
100
120
Kuntien tarvevakioidut sote-menot v. 2018 ja tarvekerroin
Tarvevakioidut menot, indeksi (koko maa=100) Tarvekerroin (koko maa=1)
Tarvevakioidut menot yli maan keskitasonTarvevakioidut menot alle maan keskitason
Lähde: THL
Hyvinvointialue 0 €/as 2023 +/- 10 €/as 2024 +/- 30 €/as 2025 +/- 60 €/as 2026 +90/-75 €/as 2027 +150/-90 €/as 2028 +200/-100 €/as 2029
Helsinki 51 421 964 44 941 544 31 980 704 11 309 458 1 588 828 0 0
Vantaa ja Kerava -4 834 655 -2 190 455 0 0 0 0 0
Länsi-Uusimaa 73 016 035 68 373 015 59 086 975 45 987 867 39 023 337 32 058 807 27 415 787
Itä-Uusimaa -15 685 423 -14 712 793 -12 767 533 -10 291 261 -7 373 371 -1 537 591 0
Keski-Uusimaa 54 682 907 52 712 937 48 772 997 42 353 431 39 398 476 36 443 521 34 473 551
Varsinais-Suomi 6 046 235 1 260 415 0 0 0 0 0
Satakunta 10 466 531 8 280 291 3 907 811 0 0 0 0
Kanta-Häme -24 694 263 -22 980 623 -19 553 343 -13 835 694 -8 694 774 0 0
Pirkanmaa 16 489 517 11 316 187 969 527 0 0 0 0
Päijät-Häme -56 082 201 -54 008 261 -49 860 381 -42 188 182 -35 966 362 -23 522 722 -13 153 022
Kymenlaakso 22 965 442 21 299 212 17 966 752 12 869 750 10 370 405 7 871 060 6 204 830
Etelä-Karjala -10 258 504 -8 970 944 -6 395 824 -2 322 140 0 0 0
Etelä-Savo 2 413 948 1 049 208 0 0 0 0 0
Pohjois-Savo 7 432 676 4 928 536 0 0 0 0 0
Pohjois-Karjala -67 591 334 -65 935 644 -62 624 264 -57 055 878 -52 088 808 -42 154 668 -33 876 218
Keski-Suomi -42 695 372 -39 962 542 -34 496 882 -24 978 810 -16 780 320 -383 340 0
Etelä-Pohjanmaa -18 354 346 -16 411 186 -12 524 866 -7 146 886 -1 317 406 0 0
Pohjanmaa 26 480 795 24 718 865 21 195 005 16 084 810 13 441 915 10 799 020 9 037 090
Keski-Pohjanmaa -2 504 256 -1 819 886 -451 146 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaa -14 042 592 -9 920 982 -1 677 762 0 0 0 0Kainuu 6 147 883 5 417 273 3 956 053 1 510 882 414 967 0 0
Lappi -20 820 985 -19 035 765 -15 465 325 -9 957 656 -4 601 996 0 0
Manner-Suomi -0 -11 651 600 -27 981 503 -37 660 308 -22 585 108 19 574 087 30 102 018
Rahoituksen siirtymätasaus Hyvinvointialuevero?
Lähde: VM
Sosiaali- ja terveyspalveluiden
nettokustannukset kasvoivat
Pohjois-Pohjanmaalla vuonna
2018 noin 2,5 % eli 80 €/asukas
ja vuonna 2019 noin 5,4 % eli
178 €/asukas.
Lähde: Tilastokeskus, ei sisällä ympäristöterveydenhuoltoa
324
9
325
2
322
3
331
3
347
6
314
0
322
8
321
1
329
0
346
9
0,1 %
-0,9 %
2,8 %
4,9 %2,8 %
-0,5 %
2,5 %
5,4 %
-10,0 %
-6,0 %
-2,0 %
2,0 %
6,0 %
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2015 2016 2017 2018 2019
Soten nettokustannukset €/as. koko maa
Soten nettokustannukset €/as. Pohjois-Pohjanmaa
Muutos €/as. koko maa
Muutos €/as. Pohjois-Pohjanmaa
2075
000
0
3275
000
0
3575
000
0
4675
000
0
4854
500
0
5040
400
0
5235
500
0
5437
100
0
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Karkea arvio muutos-
kustannuksista, mikäli ne
kehittyisivät, kuten edellisen
POPmaakuntavalmistelun
aikana ennakoitiin.
HUOM: muutoskustannusten
todellista tasoa ei ole vielä
arvioitu
Esim. palkkojen ja etuuksien
harmonisointi jäävät pysyväksi
kustannustason nousuksi
ICT-kustannukset, palkkojen ja etuuksien harmonisointi,
ilman Tilakeskuksen vuokratason nousua
Tulevaisuuden sairaalan noin 1,1 miljardin euron tilojen ja laitteiden
uudistamisohjelma kasvattaa merkittävästi poistoja
1-vaihe
2-vaihe
Lähde: Jarkko Raatikainen, Pia Peteri, PPSHP
”Tavoitteena on, että PPSHP:n tuottavuutta
parannetaan niin, että investointi maksaa itse
itsensä ja kasvavat poistot eivät ns. valu hintoihin.”
28 207 316
39 424 495 36 800 000 37 800 000
69 400 00073 300 000
82 400 000
72 600 000
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
80 000 000
90 000 000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Tulevaisuuden sairaalan poistot
Lähde: Pia Peteri, PPSHP
Tulevaisuuden sairaalan noin
1,1 miljardin euron tilojen ja
laitteiden uudistamisohjelma
kasvattaa merkittävästi poistoja
Tiedot
tarkentuvat
”Tavoitteena on, että PPSHP:n
tuottavuutta parannetaan niin, että
investointi maksaa itse itsensä ja
kasvavat poistot eivät ns. valu hintoihin.”
Kustannusten ja rahoituksen ero (1000 €)Pohjois-Pohjanmaan asukaskohtaiset kustannukset
kasvoivat vuosina 2018 ja 2019 keskimäärin n. 4 % ja
vuonna 2019 n. 5,4 %.
Tämän hetkisen arvion mukaan €/asukas kustannuskehitys
voi olla enintään n. 2,5 - 3 % huomioiden mm. muutos-
kustannukset ja Tulevaisuuden sairaalan poistot sekä
mahdollisen lisärahoituksen.
Epävarmuus rahoituksen riittävyydestä ajoittuu erityisesti
uudistuksen ensimmäisiin vuosiin. Siirtymätasauksen vuoksi
täysimääräinen rahoitus toteutuu vasta vuonna 2026.
Rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa myös vuosien 2020-2022
kustannuskehitys. Tässä laskelmassa kyseisten vuosien
kustannuskehitys on vakioitu eri skenaarioissa VM:n
laskennalliselle tasolle (+3,6 %/vuosi).
Laskelmissa ei ole huomioitu jälkikäteistä rahoituksen
tasausta koko maan tasolla. Vuosittaisesta palvelutarpeen
kasvusta huomioidaan etukäteen 80 %. Jälkikäteen
tarkistetaan toteutuneet kustannukset koko maan tasolla
keskimäärin.
Laskelmissa ei ole myöskään huomioitu mm.
hoitajamitoituksen muutoksen lisäkustannuksia. Arvio
lisäkustannuksista vuosina 2021-2023 on Pohjois-
Pohjanmaalla noin 15-20 miljoonaa.
Lisäksi avoimena ovat vuonna 2026 mahdollisesti käyttöön
otettavan hyvinvointialueveron vaikutukset.
Skenaariot ovat tässä vaiheessa suuntaa antavia.
Laskentaperusteet tarkentuvat ennen vuotta 2023.
Lähde: VM ja Tilastokeskus
Olennaiset huomiot
• Rahoituksen tarveperustaisuus on oikea suunta, mutta kriteerit ja painoarvot edellyttävät vielä
kriittistä tarkastelua ja nykyistä luotettavampaa tietopohjaa.
• Rahoitukseen sisältyy epävarmuustekijöitä ja sen taso tulee muuttumaan vielä useaan kertaan.
Seurataan tilannetta aktiivisesti ja vaikutetaan tarvittaessa.
• Vuosien 2020-2022 kustannuskehityksellä on olennainen merkitys tulevan hyvinvointialueen
talouden kantokykyyn.
• Maakunnan keskiarvojen lisäksi on tärkeää tarkastella alueellisia erityispiirteitä palvelutarpeiden
ja resurssien yhteensovittamiseen liittyen.
• Muutoskustannuksiin tarvitaan kompensaatio valtiolta.
• Rahoituksessa on syytä varautua tilanteen kiristymiseen tulevalla hyvinvointialueella.
Rohkeaa uudistamista tarvitaan!