Histórico de Versões Olá! Recomendamos que seja efetuada a leitura de todo o conteúdo para que só assim possa conhecer todas as novidades e correções de bugs do sistema e tirar o máximo de proveito dos recursos que o SCA 3.0 Pro tem a oferecer.

Principais vantagens da nova interface do SCA 4.0 Pro Interface responsiva (ajusta as telas em qualquer dispositivo) Nova grade com alto desempenho e rapidez, permite trabalhar com muito mais registros sem travamentos Novo modelo de menu com possibilidade de “Ocutar/Desocultar” e de permanecer aberto no menu selecionado ou seja, não se fecha após clicar numa opção Barra de navegação à esquerda dos formulários não é ocultada num formulário com barra de rolagem Leitura Biométrica, funcionalidade desenvolvida para efetuar o login na aplicação via scanner de impressão digital Impressão Direta, funcionalidade desenvolvida para impressão de texto diretamente na impressora padrão do usuário Implementação para manipulação de arquivos Office Excel e Word. Otimização no upload de imagens com redimensionamento automático e possibilidade de definir o tamanho máximo da imagem a ser enviada para o servidor Otimização de segurança Versão 4.0.35 - 20 de Janeiro de 2019 Versão 4.0.34 - 16 de Janeiro de 2019 Versão 4.0.33 - 15 de Janeiro de 2019 Versão 4.0.32 - 08 de Janeiro de 2019 Versão 4.0.31 - 02 de Janeiro de 2019 Versão 4.0.30 - 19 de Dezembro de 2018 Versão 4.0.29 - 22 de Novembro de 2018 Versão 4.0.28 - 09 de Novembro de 2018 Versão 4.0.27 - 31 de Outubro de 2018 Versão 4.0.26 - 30 de Outubro de 2018 Versão 4.0.25 - 24 de Outubro de 2018 Versão 4.0.24 - 17 de Outubro de 2018 Versão 4.0.23 - 11 de Outubro de 2018 Versão 4.0.22 - 09 de Outubro de 2018 Versão 4.0.21 - 04 de Outubro de 2018 Versão 4.0.20 - 28 de Setembro de 2018 Versão 4.0.19 - 25 de Setembro de 2018 Versão 4.0.18 - 19 de Setembro de 2018

Versão 4.0.17 - 11 de Setembro de 2018 Versão 4.0.14 - 03 de Setembro de 2018 Versão 4.0.12 - 23 de Agosto de 2018 Versão 4.0.10 - 20 de Agosto de 2018 Versão 4.0.09 - 16 de Agosto de 2018 Versão 4.0.08 - 13 de Agosto de 2018 Versão 4.0.05 - 09 de Agosto de 2018 Versão 4.0.04 - 31 de Julho de 2018 Versão 4.0.03 - 16 de Julho de 2018 Versão 4.0.02 - 16 de Julho de 2018 Versão 4.0.00 - 09 de Julho de 2018 Versão 3.0.39 - 06 de Junho de 2018 Versão 3.0.37 - 10 de Maio de 2018 Versão 3.0.36 - 27 de Abril de 2018 Versão 3.0.35 - 19 de Abril de 2018 Versão 3.0.34 - 11 de Abril de 2018 Versão 3.0.33 - 09 de Abril de 2018 Versão 3.0.32 - 20 de Março de 2018

Versão 3.0.31 - 16 de Fevereiro de 2018 Versão 3.0.30 - 04 de Janeiro de 2018 Versão 3.0.29 - 21 de Dezembro de 2017 Versão 3.0.28 - 03 de Novembro de 2017 Versão 3.0.27 - 14 de Setembro de 2017 Versão 3.0.26 - 30 de Agosto de 2017 Versão 3.0.25 - 22 de Agosto de 2017 Versão 3.0.24 - 09 de Agosto de 2017 Versão 3.0.23 - 02 de Agosto de 2017 Versão 3.0.22 - 16 de Junho de 2017 Versão 3.0.21 - 12 de Junho de 2017 Versão 3.0.20 - 07 de Junho de 2017 Versão 3.0.19 - 12 de Maio de 2017 Versão 3.0.18 - 11 de Abril de 2017 Versão 3.0.17 - 03 de Abril de 2017 Versão 3.0.16 - 15 de Março de 2017 Versão 3.0.15 - 20 de Fevereiro de 2017

VERSÃO 4.0.35 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Na tela de NFe de saída ao incluir o produto por descrição aparecer junto à descrição o código do produto também Ajustes na transmissão de NFe de saída ↑ Topo

VERSÃO 4.0.34 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Ajustes nos relatórios financeiros de movimentos sintético e analítico para sair os recebimentos na forma de pagamento cartão e criar um filtro para omitir os registros com valores ignorados (vendas a prazo) Inclusão na tela de nota fiscal de saída, aba localizar, o campo "valor total da venda" Ajustes no Sped: inclusão do bloco B sem movimentação Alteração do bloco D100 para a partir de 1º de janeiro de 2019 não enviar para o Sped nenhum conhecimento de transporte do modelo 8 Alteração no bloco C170 para incluir novo campo referente ao valor do abatimento não tributado e não comercial Criação do bloco C191 para poder informar as informações de FCP e FCPST Alteração no bloco C190: os campos (valor da operação, valor da base de ICMS e valor de ST agora devem ser somados com o valor de FCP Inclusão do Bloco K Alteração no registro 1010 O campo CEP do cadastro de empresa agora passa a ser obrigatório Ajuste para atualizar a grade de parcelamentos após clicar no botão parcelamento automático Ajuste para bloquear impressão de pedido quando o valor total não tiver sido calculado Ajuste para desfazer o tratamento do agente fiscal na alteração e exclusão da nota e de produtos. Bloquear a inclusão, exclusão e permitir alteração somente do CST, CFOP e unidade Liberar o agente fiscal para cancelar o processamento se o movimento já estiver sido fechado. Ao processar deve voltar para status de nf transmitida

WORLD CA$H Ajuste para não gerar contas a pagar referente a taxa do cartão quando este valor estiver zerado

↑ Topo

VERSÃO 4.0.33 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Melhorias no sistema para trabalhar com hotmail (outlook) Desenvolvido consultas por período (data inicial e data final de abertura) nas telas de movimentações - painel de consulta - todas as opções Ajustes ao gerar o Sped na geração do registro E500 para gerar apenas para indústria, no registro E250 sendo gerado com data inválida e gerar o valor do IPI no registro C170 Concatenar a cidade do cliente ou fornecedor na lista de nome das telas de lançamento de contas a pagar e contas a receber Incluir a "data do pagamento" ao fazer um pagamento. o sistema deve considerar esta data ↑ Topo

VERSÃO 4.0.32 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug referente a alteração de status ao fazer pagamento de um documento Foi adicionado o campo quantidade comprada do período no relatório de movimentações de entradas - análise de entradas Foi incluída a opção carteira (vendas a prazo) no relatório financeiro de movimento diário Ajuste para desmarcar o campo seleção após a quitação na tela de recebimento de cartões Ajuste para permitir fazer as correções do Sintegra e Sped de uma nota processada em que haja uma parcela financeira já paga Alterada a ordenação do relatório financeiro de contas a pagar em aberto por datas de vencimento Correção de bug na inclusão de imagens no cadastro de empresas Foi criada uma opção para testar o email cadastrado no cadastro de empresas, na aba de certificado/e-mail Melhorias em todos os relatórios de contas a pagar e receber para identificar melhor os registros, incluindo uma linha separando cada registro ↑ Topo

VERSÃO 4.0.31 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug no relatório de contas a receber, documentos quitados da filial que não exibia nenhum registro Correção de bug no recebimento de cartões. Ao selecionar o documento e clicar em confirmar exibia uma mensagem que o documento não foi selecionado Correção de bug ao fez uma transferência (tela de transação) com problemas de casas decimais Ajuste ao confirmar o recebimento na tela de recebimento de cartões. A quitação estava gravando a data atual, mesmo eu informo a data de recebimento com data anterior no registro ↑ Topo

VERSÃO 4.0.30 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug na geração do Sintegra, as notas fiscais de entrada que possuem frete, o frete no registro 54 está com a série diferente do registro 50, ocasionando erro de registro correspondente. O sistema disposiciona o

campo serie de 001 para 1 no registro 54 Incluir totalização nos relatórios de movimentações - saídas - sintético e analítico Correção de bug na geração do txt para exporta para o emissor esta passando o parâmetro ya01|0|90|0.00.| repare que no campo valor esta indo com um ponto no final dando erro na importação Correção de bug na geração do txt para exporta para o emissor para exibir as chaves das notas referenciadas

Correção de erro de layout do txt gerado na integração emissor Permitir filtrar por grupo o relatório de estoque atual por grupos e valores Na impressão da ordem de serviço sair no final a quantidade de volumes de itens igual foi feito na impressão do DAV na venda (modelo 01) Criar configuração no cadastro de empresa para ocultar todas as informações do emitente na impressão do DAV pelo retaguarda, exceto o nome fantasia da empresa No relatório de clientes categoria/cidade incluir a coluna bairro Criação de aba para relacionar a conta corrente à forma de pagamento e empresa. Foi feito um script para incluir novos registros na nova tabela relacionando estes dados. Foram alterados os sistemas sincronizador, sca e jPaf Ajustar para que no relatório financeiro - movimentos - movimento diário - se deixar a pesquisa de movimento vazio, somar o valor de todos os movimentos do dia Correção de bug no relatório financeiro - movimentos - movimento diário para os valores baterem com o: financeiro - movimentos - detalhamento- demonstrativo Correção de bug no relatório - financeiro - contas a pagar – quitados. Esta duplicando alguns documentos e não esta aparecendo outros Ajuste para permitir que somente o usuário ''gerente'' possa cancelar o fechamento do movimento Correção de bug ao fazer uma transferência (tela de transação) com problemas de casas decimais, ou seja, o sistema errou no calculo de 0.01 centavo Correção na geração do Relatório - movimentações - saídas - produtos Correção de bug no agrupamento de cupons fiscais que retorna "erro não especificado" Correção de divergência diária de valores entre o arquivo Sped e o valor correto nas reduções Z. O sistema está arredondando alguns valores por causa de desconto nas vendas Permitir pesquisa por CNPJ na aba de notas fiscais de saída Correção de bug ao editar documento no contas a pagar. Ao salvar, dá um erro dizendo que já existe um documento lançado Ajuste para manter a ordenação inicial após inserir um registro no Contas a pagar – lançamentos e contas a receber – lançamentos Ajustes da versão no Sped 2019 Ajustes para que na tela de ordem de produção totalize os valores de custo na barra central da tela custo do produto - custo da mão de obra - custo fixo da produção - custo total do produto ↑ Topo

VERSÃO 4.0.29 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de erro no relatório de contas a pagar em aberto. Não estavam totalizando. Existem contas que o valor pago está preenchido com o valor total da conta e o valor em aberto está o valor total da conta como se ela não

tivesse sido paga Correção do filtro de fornecedor no relatório de contas a pagar a vencer Criar uma coluna chamada total de valor de itens no relatório de entradas sintéticas Correção de bug ao fazer o recebimento parcial de uma venda e tentar associar mais de um cheque àquela venda. O sistema não aceitava por que o "status" fica como "relacionado", gerando uma mensagem "desmarque na

grade as parcelas que já estão relacionadas a cheques" Ajuste no recebimento associando alguns cheques e dando um acréscimo para o valor dos cheques baterem com os documentos. O sistema esta deixando o acréscimo como valor em aberto Ajuste na ordem de produção. Quando você cancela uma ordem finalizada, o preço de custo não volta o valor antigo Correção de bug na ordem de serviço para imprimir toda descrição digitada Ajuste para fazer quebra de linha no relatório de mapa de movimento para não cortar o nome dos produtos Ajuste para não transmitir CTE e MDFE com XML inválido Correção de bug ao gerar relatório de notas de entradas analíticas onde uma mesma nota estava aparecendo mais de uma vez e em cada uma delas um item diferente Ajustes na nota fiscal a partir do agrupamento de cupons (alguns com desconto). Não transmitia. Erro na base de cálculo Melhoria no relatório de estoque atual. Criamos um filtro para não mostrar produtos de uso e consumo Ajustes nos relatórios de saídas (apuração, sintético e analítico) para aceitar NF com operação de compra e venda - movimenta financeiro = "sim" Alterar nome da aba memorial de custo para memorial de calculo Correção de bug na geração do Sintegra. O sistema agrupou itens com mesmo de código da NF de entrada Melhorias na validação da tabela de situação tributaria. Não permitir informa CST para simples nacional nem CSOSN para regime normal Correção de falha na geração do XML da nota fiscal quando é informado o número do pedido de compras Ajustes no relatório financeiro -movimento diário para bater com o relatório financeiro – detalhamento – demonstrativo Ajustes diversos no formulário Detalhamento do movimento para gerar perda e sobra corretamente ↑ Topo

VERSÃO 4.0.28 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug ao cancelar o histórico na tela de controle de cheques. O pagamento não está sendo cancelado Correção de bug ao quitar os documentos. O valor pago está ficando negativo Correção de bug ao gerar o relatório - financeiro - contas a receber - em aberto. Ao informar uma data maior que uns 10 dias o sistema esta travando no processando Melhoria no sistema na tela de nota fiscal de saída. Após incluir alguns itens o sistema começa a travar e demora alguns segundos ate ele aceitar o comando e liberar a inclusão do próximo item Correção de bug na manutenção de estoque do cadastro de produtos. Ao salvar as alterações o código de barras não está sendo gerado de forma automática. Correção de bug no cadastro de empresas. Ao salvar as alterações ocorria o seguinte erro: o campo "Optante simples nac. é obrigatório" Correção de bug ao gerar uma nota de retorno de mercadoria CFOP 1904. O sistema está gravando no item o CST 50 e calcula o PIS e o COFINS, mas ao gerar o XML está gerando com o CST 08 que não dá direito a crédito de PIS

e COFINS. Com isso está retornando a rejeição: rejeição 602: total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS Melhorias no cadastro de contatos de fornecedores para tornar os campos não obrigatórios: endereço, número, bairro, CEP, cidade, UF e CPF. Também desabilitar campos cidade e uf que são automáticos ↑ Topo

VERSÃO 4.0.27 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug ao gerar sintegra Correção de erro de schema de xml ao transmitir uma nota fiscal referente a cupom fiscal Novos ajustes devido a ativação das regras de verificação do RNTRC na emissão do MDFe

↑ Topo

VERSÃO 4.0.26 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO

Implementação de Servidor da Aplicação SCA 4.0 Pro Ubuntu com Tomcat.

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug ao inserir itens na O.S

WORLD CA$H

↑ Topo

VERSÃO 4.0.25

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug ao cadastrar um veículo. O campo espécie não é auto preenchido Ajuste para bloquear lançamento de documentos no contas a receber duplicado Imprimir nome fantasia ao invés de razão social no DAV na tela de nota fiscal de saída Incluir nome fantasia na consulta do cliente na emissão da venda e no cadastro de clientes Imprimir as observações da nota fiscal no DAV Correção de bug ao duplicar um pedido para transformar em nota o sistema está gerando um novo contas a receber mesmo se operação de compra e venda esta para movimentar não financeiro Informar a quantidade de volumes vendidos na impressão do DAV Correções de bugs na venda como ao informar a operação de compra e venda e necessidade de atualizar a grade no lançamento dos itens Correções no Sintegra pra corrigir divergências entre os registros de cupons fiscais tipo 60m e 60a com os itens vendidos (60d) Correções da Rejeição 840: número de registro estadual é obrigatório para transportes rodoviário de pessoas nas operações internas Correção de bug na pesquisa da grade Criação de pesquisa por período inicial e final da data de abertura da pré-nota Criação da coluna % de Rentabilidade no relatório de saídas de produtos - apuração do lucro Correção de bug quando o cheque é devolvido (motivo 12) e não estava gerando contas a receber do cliente nem o contas a pagar quitado Ajuste para quando transmitir uma nota e ocorrer falha de comunicação com a Sefaz e mandar transmitir novamente, o sistema retorna a nota fiscal transmitida e apaga a chave de acesso na tabela

↑ Topo

VERSÃO 4.0.24

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Incluir no relatório de entradas e saídas - somente um item a quantidade de embalagem que veio na nota Exibir notas de complemento de ICMS nos relatórios de movimentações de saídas por documento (analítico, sintético e apurado) Correção de bug "Você não tem privilegio de acesso ao sistema" quando faz nota de saída e é exibida a aba de credito do cliente Informar o numero do documento fiscal na impressão do DAV (nota fiscal de saída modelo 01) Alteração da aba pesquisar da tela de nota fiscal de saída devido á bug na pesquisa ↑ Topo

VERSÃO 4.0.23 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO

Desenvolvimento do cálculo da substituição tributária para notas fiscais de saída de mercadorias no regime de estimativa simplificado para o estado do Mato Grosso

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Melhorias na rotina de recebimento de mais de um documento vinculando mais de um cheque ↑ Topo

VERSÃO 4.0.22

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug referente ao estorno de pagamento Ao duplicar um CTe, MDFe e CTe O.S, gravar a data atual no documento duplicado Na importação do XML gravar as novas tags do Fundo ao Combate à Pobreza (vfcp, vfcpst e vfcpstret) e soma-los no campo valor de ICMS ST da nota fiscal Melhorias na interface dos formulários CTe e MDFe ↑ Topo

VERSÃO 4.0.21 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO Desenvolvimento do relatório de cadastro de produtos - estoque atual por ordem de código ou alfabética Desenvolvimento de impressão de etiquetas com as medidas 2,1 x 3,8 cm que deverão conter: nome da empresa, descrição do produto e código de barras

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug ao associar um cheque com o valor menor que o documento Correção de bug na tabela formas de pagamentos que não deixava alterar a opção cartão de crédito para 'Não' Correção de erro 404 ao imprimir relatório de estoque atual. Correção do filtro por grupo, se escolhemos estoque negativo o relatório é gerado com itens zerados e negativos Correção de bug ao transmitir NFe em modo contingência. Erro: endpoint não encontrado para SVC-AN Ajuste no backup para verificar se tem configuração de outro banco e evitar que o cliente faça o backup novamente. Ocorre um erro caso não existe outro banco Correção de bug ao cancelar nota fiscal: Atenção! Chave de acesso da nfe não foi encontrada. Verifique. Melhorias e correções ao fazer pagamentos com mais de um documento relacionando um cheque. Correções do cálculo do valor em aberto Ajuste no corrige de código de barras. Alguns itens estavam ficando como ''null'' no campo código de barras Correção de bug na aba localizar em notas de saída. No banco de um determinado cliente, quando clica em qualquer nota fiscal ele busca uma outra nota com numeração diferente Ajuste no tamanho da descrição do produto na entrada de notas. Ao associar um produto o cliente não consegue localizar o produto correto Ajustes na sincronização. Após alterar o preço de venda de um produto, não alterava no servidor do vendas mobile Ajustes na sincronização de pedidos para o sistema fazer o cadastro completo do cliente (faltando endereço, telefone, email...) Correção de erro na transmissão de nota fiscal de devolução (saída) exibindo mensagem de que não foi referenciado nota fiscal ou cupom fiscal. O erro ocorria quando não era associado documento que esteja no sistema.

WORLD CA$H Correção de bug ao fechar venda a prazo a prazo no Paf

↑ Topo

VERSÃO 4.0.20

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug na emissão de nota fiscal de saída com plano de pagamento a prazo. Rejeição: o numero da parcela esta incorreto ou não foi informado. Correção de bug ao editar o campo remetente no CTe Correção de bug na emissão de nota fiscal de saída quando existe produto duplicado. Rejeição: 685: total do valor aproximado dos tributos difere do somatório dos itens Informar a cidade no relatório de clientes por categoria/cidade Correção de bug na emissão de nota fiscal de saída ao gerar os dados da fatura. Rejeição: Erro: 902 - valor liquido da fatura difere do valor original menos o valor do desconto Correção de bug na emissão de nota fiscal de saída referente ao campo IPI devolvido que deve ser subtraído no valor de outras despesas. Rejeição: Total da NF difere do somatório dos valores que compõe o valor total da NF. Correção de bug na nota fiscal de entrada a prazo para gerar as parcelas automaticamente buscando o plano de pagamento com a forma de pagamento padrão Ajustes no relatório de produtos - apuração de lucro para calcular os campos "Pço. Médio Venda", "Total da Venda" e "Valor Lucro" corretamente Ajustes no sistema para não importar nota que não pertence à empresa Na tela de detalhamento do movimento onde relaciona o cheque ao documento do contas a receber, não está mostrando lançamentos de movimentos diferentes Quando faz o recebimento de contas a receber e depois vai associar o cheque referente ao documento recebido, mesmo que o cheque seja do mesmo valor dos documentos da uma mensagem dizendo que o valor não é

suficiente Ajustes no relatório de contas a pagar em aberto para fazer bater com o formulário de pagamentos

WORLD CA$H Ajustar o formato de impressão do DAV para imprimir em retrato

↑ Topo

VERSÃO 4.0.19 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO Incluir campo para lançar um observação na quitação de documentos no contas a pagar Desenvolver função de validação da inscrição estadual através do código em java script para funcionar com nova versão do sistema

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Ajustes no relatório de movimento diário para bater com os valores do detalhamento do movimento e também mostrar os valores das formas de pagamento Correção de bug na tela de recebimento de cartões. O valor liquido esta vindo em branco. Tem que considerar as taxas do cartão no cálculo Correção de bug ao tentar cadastrar e-mail para algum cliente, ocorre o seguinte erro: vfield 'clietipoemail' doesn't have a default value Correção de bug com a nova versão. Está ocorrendo erro de privilegio ao quitar e cancelar contas a pagar Atualmente os programas solicitam a atualização da tabela ibptax 15 dias antes do fim da sua vigência. Diminuir esse prazo para 5 dias Ajustes na interface por causa da nova versão do sistema Correção de bug na geração do XML do MDFe, CTe e NFe sem o protocolo de autorização Correção de bug ao transmitir uma NFe. O XML estava gerando o valor bruto da fatura errado

WORLD CA$H Correção de bug na impressão do DAV. Não estava saindo o telefone da empresa

↑ Topo

VERSÃO 4.0.18

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug na gravação do custo da mercadoria de vendas importadas do Vendas Mobile Ajuste na visualização do inventário. Quando tem apenas produtos que são matérias primas está exibindo no PDF apenas o valor total, não exibindo os produtos Ajuste no relatório de produtos por matéria prima para exibir 6 casas decimais Melhorias na nova interface do sistema Ajuste no formulário Recebimentos. Após a quitação os dados da grade ficavam desordenados

WORLD CA$H Correção de bug no sincronizador

↑ Topo

VERSÃO 4.0.17 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO Foi criado o campo Setor na tabela de emails dos clientes. Alterar o sistema para enviar a nota fiscal, CTE, CTE-OS e MDFE para o email da categoria "Fiscal" do cliente. Caso não esteja cadastrado, deixar como é atualmente

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug “Keyentry (certificado) é requerido” ao transmitir MDFe Ajuste para não ser necessário de informar os dados do seguro quando o cliente não for prestador de serviço de transporte e tratamento do erro de conversão para inteiro por não estar preenchido os campos do seguro Na importação de nota, na aba produtos, ao associar um item na procura por descrição, o nome do produto está pequeno e a lista está exibindo um item de cada empresa. Deveria exibir apenas o item da empresa logada como

na venda, O.S, etc. Correção de bug ao excluir o registro do contas a pagar de uma NFe a NFe referente estava sendo deletada Ajuste no relatório de movimento analítico para não exibir além das contas pagas as contas a pagar que foram lançadas manualmente, ou seja, aparecer somente o que foi realmente pago deixar de fora os lançamentos. Nesse

mesmo relatório criar um filtro para mostrar somente os débitos ou somente os créditos Correção de bug na transmissão na Nota de devolução quando referencia cupom Correção de bug ao importar um pedido usando a integração vendas mobile, caso exista acentos em qualquer campo do pedido e cadastros relacionados, ocorre erro ao salvar no banco de dados Correção de bug ao tentar transmitir nota complementar de ICMS alegando que o valor total está em branco, o que está correto, pois na nota complementar de ICMS, vai apenas o valor do ICMS, com o valor total em branco

Colocar quebra de linha na descricao dos produtos (etiquedas)

WORLD CA$H No fechamento do ''DAV'' no jPedidos informar a opção de forma de pagamento ex. ( dinheiro, cartão, cheque, carteira, etc) e sair na impressão também

↑ Topo

VERSÃO 4.0.14 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO Ao gerar mdfe buscar os dados ja informados no cte para evitar retrabalho. SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Ajustes em componentes do sistema para a nova versão do sistema com novo template metro O sistema reconhece o certificado mas ao mandar transmitir a nota dá o seguinte erro ao chegar a 30% Relatório de estoque atual com erro 404 na geração pagina not found foi testado ate na versão 10 com dados de outros clientes e o persiste. Ao excluir o registro do contas a pagar, a nfe referente e deletada. Ao emitir um cte o sistema esta gerando um arquivo pdf automático , porem esta salvando com numeração por ordem de emissão e não com o numero do cte Olhar se tem a possibilidade também de fazer o mesmo na nota fiscal (gerar o pdf automático) Ao mandar transmitir um mdfe da o seguinte erro Quando o campo observações de uma nota de saída é preenchido com um texto muito grande, na hora de imprimir o danfe ele não exibe o texto completo. Sefaz entrou em contingência, passei o sistema para contingência e esta dando o seguinte erro: "endpoint não encontrado para svc-an, produção, nfestatusservico" Quando o funcionário insere as parcelas da nfe saída no danfe as parcelas aparecem no xml e na sefaz não aparece sendo que nas anteriores da 4.00 apareciam. Criar um filtro no relatório de estoque atual para escolher se mostra ou não matéria prima com valor padrão =não No relatório de estoque atual ordenar por ordem alfabética Corrige análise do estoque do item 13 - mat primar Quando vai transmitir a nota gera um erro sobre o picms nota para fora do estado. Tela de recebimentos cartões. Após selecionar um registro na grade e clicar em confirmar aparece a mensagem que não tem registros selecionados

WORLD CA$H

↑ Topo

VERSÃO 4.0.12 O Emissor Gratuito está validando CEST de Item tributado. Exportar zeros no campo Ajustes no sistema para permitir registrar as vendas com cartão de crédito, débito e suas taxas. Permitindo fazer o recebimento corretamente Correção de bug na impressão de Danfe para exibir o valor dos produtos corretamente quando a venda era originada de uma O.S SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS

WORLD CA$H

↑ Topo

VERSÃO 4.0.10 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug no backup

WORLD CA$H

Correção de bug na tela de similares

↑ Topo

VERSÃO 4.0.09 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO No sistema gerencial foi criada a opção para cancelar, modificar ou excluir uma venda gerada pelo PAF Gerencial

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Ajustes nos registro C425 e C490 do Sped Fiscal referente à vendas com acréscimo Correção de bug (erro não especificado) ao abria a tela de fluxo de caixa Correção de bug na tela de detalhamento de movimento mostrando valores divergentes de falta de caixa quando marca a opção “Demonstrativo” Ajuste para permitir salvar inscrição de pessoa jurídica consumidora vazio mesmo informando endereço comercial Correção de bug na tela de emissão de etiquetas Ajustes na tela de entrada de nota por importação Xml, aba produtos. Ao clicar em manutenção produtos para associar os itens que já tem cadastro para ser possível identificar o item e permitir dar continuidade Ajustes para ao transmitir uma NF-e, o sistema deverá gerar apenas um XML. O nome desse Xml deverá ser o número da nota fiscal e não sua chave de acesso Ao gerar uma nota fiscal de saída para um fornecedor quando não é necessário referenciar nota, nota de conserto ou garantia por exemplo, está enviando a tag que fecha a nota referenciada Toda transmissão de MDFe está retornando erro de duplicidade e o status fica como "pendente" Correção de bug na integração com o sistema Vendasmobile ao tentar sincronizar clientes, ocorre o seguinte erro: texto json não está em um formato válido Correção de bug ao tentar importar pedidos, se o cliente não estiver cadastrado no sistema Ajuste na NFe 4.0 referente aos grupos veiculo transporte (id:x18; veictransp) e grupo reboque (id: x22). Nas operações interestaduais Ajuste no Sped contribuições para gerar o arquivo na versão 004 ↑ Topo

VERSÃO 4.0.08 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO Criada a opção na impressão de etiquetas de informar a quantidade de parcelas. Exemplo: preço de venda a 3 x R$ 33,00

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug na integração da nota fiscal eletrônica na tela de manutenção da NFe Correção de bug na impressão do Inventário - aba visualizar/imprimir. Quando clica em imprimir, ocorre erro Table 'sca.fr_relatorio' doesn't exist ↑ Topo

VERSÃO 4.0.05 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO Desenvolvimento de impressão de etiquetas 50mm x 30mm com campos descrição, código de barras e preço a vista e a prazo Conclusão do desenvolvimento da API 4.0 da NFe SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Ajustes na venda de cartão de crédito ou débito para movimentar a conta financeira Correção de bug na impressão dos relatórios de comissão Ajustes diversos no leiaute do sistema Correção de bug na tela de importação de XML ao dar um clique duplo na grade da aba produtos ↑ Topo

VERSÃO 4.0.04 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO Criação do botão “Cancelar” na ordem de serviço. Esta opção é para um cancelamento definitivo, inutilizando o registro na os, para que ela não volte mais a ser feita, tirando do empenhado e voltando para o estoque SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Ao transmitir uma NFe, o sistema deverá gerar apenas um XML. O nome desse XML deverá ser o número da nota fiscal e não sua chave de acesso Na transmissão da nota fiscal com uma operação que utiliza fornecedor, o sistema está enviando uma ''tag'' de nota referenciada vazia, e não transmite a nota Correção de bug ao imprimir uma carta de correção está gerando o seguinte erro: table 'sca.fr_relatorio' doesn't exist Correção de bug no caminho movimentações -> utilitários -> arquivo de inventário em visualizar / imprimir em empresa / ano / mês. Escolhemos o inventário e ele some do campo. E se colocarmos visualizar e clicarmos em

imprimir aparece o seguinte erro: table 'sca.fr_relatorio' doesn't exist Correção de bug Ao mandar visualizar os itens não associados pela ibptax está dando o seguinte erro: Table 'sca.fr_relatorio' doesn't exist

Correção da rejeição: 868: grupos transportador, veículo transporte e reboque não devem ser informados Na tela de algum relatório de contas a pagar, não é possível selecionar o cliente/fornecedor, e se tentar buscar ele digitando o nome, ocorre erro ao pressionar "Enter". Relatórios em aberto, vencidos, a vencer e quitados No painel de consulta de produtos, nas abas de notas fiscais de entrada e de saída, criar um filtro para exibir apenas o produto pesquisado Correção de bug ao abrir a tela de fluxo de caixa (mensagem de erro não especificado) Correção de bug ao alterar a conta financeira no contas a pagar, pagamentos Abrir o cadastro de produtos em janela para não ocorre erro na consulta por código de barras No relatório de movimentação de entradas e saídas - produtos, incluir o campo estoque inicial do inventário, para poder apurar o saldo atual No relatório de inventário, sair o código do produto Pesquisa por NCM não está funcionando na importação de xml. Não retorna resultado e se clicar novamente fica em branco onde deveria estar o campo para escolher os itens Tela de manutenção de CTe está abrindo mas não exibe os CTe's No relatório de vendas, usar a data de fechamento e não a da abertura da pré venda Validar o estoque ao fechar a O.S exibindo o código e o nome do item indisponível. Validar conforme configuração da empresa pelo campo permite estoque negativo=não Criação de rotina para análise do estoque de matéria prima gerando correção do estoque de produtos e matérias primas Correção no cadastro automático de produtos na importação do XML com código de barras SEM GTIN Exibir na aba similares do cadastro de produtos o estoque e o preço de venda dos itens que foram relacionados. Correção de bug ao fazer o segundo recebimento do mesmo cliente (erro "invalid colunn index") Aumentar o tamanho da descrição do produto ao fazer a associação na importação de XML Criação do “Total Financeiro” no relatório de apuração de saídas de produtos para ser possível a comparação de valor do relatório de saídas sintético e analítico e ordená-los em ordem de Nota Fiscal Na tela de pagamentos, permitir selecionar documentos de clientes diferentes ao clicar no botão “Somar”, gerando os cálculos corretos Correção de bug na transmissão de nota fiscal de devolução de venda quando possui cupom fiscal referenciado Correção de bug na transmissão de nota fiscal com destaque do DIFAL para cliente pessoa jurídica consumidora WORLD CA$H Travar o ultimo clique da tecla Tab no botão para confirmar a venda, pois nas versões anteriores, apertando o Tab várias vezes parava no botão confirma e agora ele volta ao inicio

↑ Topo

VERSÃO 4.0.03 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug ao duplicar uma nota fiscal. Não estava duplicando a nota fiscal original Correção de bug na venda para cliente pessoa física com substituição tributária, ao alterar o CST, o sistema estava exibindo a mensagem: "CST não permitido para cliente pessoa física." WORLD CA$H Desenvolvido tela para exibir cadastro e pesquisas de produtos similares no jPedidos e jPaf

↑ Topo

VERSÃO 4.0.02 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug na impressão do endereço de alguns clientes no DAV Correção de bug na tag inscrição na geração do XML de NFe 4.0 para cliente sem inscrição estadual não contribuinte e isento WORLD CA$H Possibilidade de ordenar as coluna de estoque e preço ao clicar em cima do titulo da coluna na tela de busca dos itens do aplicativo jPedidos Exibir no campo observações na tela de seleção de itens na aba detalhar do sistema aplicativo jPedidos tudo o que for cadastrado no campo complemento do cadastro do produto do sistema retaguarda Incluir colunas referência, fabricante e nº original na tela de pesquisa de produto do aplicativo jpedidos No fechamento da venda do aplicativo jpedidos, incluir campos para informar o plano de pagamento e meio de pagamento para gravação e impressão do orçamento. Buscar no fechamento da venda no jPAF

↑ Topo

VERSÃO 4.0.00 SCA 3.0 PRO - DESENVOLVIMENTO Desenvolvimento da nota fiscal versão 4.0 com todas as mudanças fiscais como DIFAL, FCP, IPI devolvido, ect Criação de um relatório de produtos que mostra o que se pode produzir com uma determinada matéria prima Criação de um filtro no relatório de estoque atual para escolher se mostra ou não matéria prima Desenvolvimento da emissão de NFe com MVA dos itens variando de acordo com o NCM e o estado de destino na tabela de alíquotas por UF para empresas simples nacional SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug na entrada de nota fiscal. Ao tentar associar produto pelo nº original o sistema não permite salvar, aparecendo uma mensagem de selecione um produto, mesmo o produto já ter sido selecionado Ajuste no contas a pagar para não deixar lançar documentos com o mesmo número Correção de bug na edição no cadastro de produtos Criação de um filtro pra informar uma matéria prima específica no relatório sintético Ajustes nas totalizações do relatório de ordem de produção Ajustes para a inclusão na tela de ordem de produção - grade de produtos, exibir a quantidade do estoque atual na lista Ajustes para ordenar o relatório de estoque atual por ordem alfabética Incluir preço de custo no relatório de O.S’s fechadas Na impressão da ordem do serviço, permitir sair o preço de custo junto com a totalização no rodapé. Incluir também um componente para o usuário marcar e desmarcar a exibição do valor do custo Criar um filtro no relatório de estoque atual para escolher se mostra ou não matéria prima com valor padrão=não Relatório de ordem de produção está totalizando errado o valor total das matérias primas No formulário de ordem de produção - grade de produtos - na inclusão - exibir a quantidade do estoque atual na lista de produtos (como na tela de nota de saídas e nas ordens de serviço) Tratar na importação do XML produtos com tag EAN "SEM GTIN" Ao fazer uma importação de NFe e o produto não está cadastrado ou não associado, ao ir em manutenção de produtos e clicar em pesquisar produto da o seguinte erro: Erro: type error. Mensagem: cannot read property

'setvisible' of undefined WORLD CA$H Desenvolvimento do sincronizador do cadastro de clientes entre empresas

↑ Topo

VERSÃO 3.0.39 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Ajuste no sistema para enviar o código de barras no XML das notas fiscais de saída Correção de bug na geração de nota fiscal para fora do estado Exibir o preço de custo na impressão da ordem do serviço

↑ Topo

VERSÃO 3.0.38 SCA 3.0 PRO - DESENVOLVIMENTO Criação do relatório de movimentação de saída “Por documento – Apuração” contendo todas as vendas, apurando custo, venda e lucro Criar da grade de email para contatos dos fornecedores SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Ajuste para permitir alterar a numeração da nota fiscal modelo 02 Ajuste no campo valor total das sangrias e suprimentos na tela de detalhamento WORLD CA$H Implementado no DAV - jPedidos configuração para impressão em bobina (impressora Bematech MP-4200 não fiscal) com opção de impressão em 2 vias Implementado no PAF consulta por telefone dos clientes (opção F6) Inclusão do campo complemento do endereço do cliente na impressão da venda (PAF - opção F4) Ajustes diversos na sistema de sincronização de banco de dados

↑ Topo

VERSÃO 3.0.37 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug no comprovante da O.S que não mostrava os serviços lançados Preparação do sistema para trabalhar com serviços na venda e na O.S Melhoria na interface do formulário Cadastro de veículos de fornecedores e inclusão de uma aba para ele dentro do cadastro de fornecedores Ajuste para permitir emitir MDF-e para carro utilitário que não possui RNTRC Ajustar ordem de produção como padrão abrir fora da dashboard do sistema por causa da resoluções dos monitores dos clientes Inclusão de validação de estoque na inclusão de um item na Ordem de serviços, conforme configuração no cadastro de empresa Inclusão de validação para não permitir que seja incluído o mesmo produto mais de uma vez na Ordem de serviços Ajuste no sistema de importação de XML para associar as situações tributárias com CST 051 automaticamente

Ajuste no sistema para exibir a mensagem da tabela de operação de compra e venda na nota fiscal para empresas débito e crédito (regime normal) Correção de bug ao tentar importar o XML de uma nota de entrada Ajuste no sistema para não perder as observações informadas pelo cliente na NFe de saÍda ao alterar um campo de algum item Ajuste para permitir que seja alterada a numeração da nota quando selecionado modelo 02 nas notas fiscais de saída do maker, validando duplicações Inclusão da inscrição estadual na impressão da ordem de serviço Inclusão de um novo filtro na tela de recebimentos para permitir ele filtrar por movimento WORLD CA$H Ajuste para pesquisar o cliente por telefone Ajuste para exibir na pesquisa do cliente (Identificação do cliente) seu endereço

↑ Topo

VERSÃO 3.0.36 SCA 3.0 PRO - DESENVOLVIMENTO Desenvolvimento de um sincronizador de cadastros e movimentação de entrada entre empresas com configuração para bloqueio de duplicação dos dados Desenvolvimento de controle de produção, com gravação das ordens de produção, registro das produções para emissão de relatórios diversos de produção SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Ajuste na transmissão de NFe com produto derivado de combustível causando rejeição pela Sefaz. Foram criadas as tags para informar o código ANP (Cadastro de Produtos) e a UF do cliente Ajustes e validação em todos os relatórios de comissão WORLD CA$H Configurar sistema para imprimir DAV (Jpedidos) em bobina (impressora Bematech MP 4200 não fiscal) e incluir opção para imprimir em 2 vias Incluir opção de informar desconto na finalização do DAV Na impressão do DAV, incluir nº do endereço do cliente

↑ Topo

VERSÃO 3.0.35 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Criação da opção “Herdar Montagem” de um outro produto na aba montagem do cadastro de produtos Criação do campo “Definição” na tabela de status para melhorar os processos na ordem de serviço Correção de bug ao tentar transmitir uma carta de correção causando: Erro não especificado Validar edição do campo unidade de acordo com a tabela de operação de compra e venda na ordem de serviço Criação do sincronizador de cadastros e movimento de entrada entre sistemas de retaguarda Criação de configuração para bloqueio de cadastro no sistema de retaguarda gerencial quando se usa sincronização

↑ Topo

VERSÃO 3.0.34 SCA 3.0 PRO - DESENVOLVIMENTO Inclusão de um componente check "Ocultar O.S fechada" no rodapé da tela de Ordens de serviço Na tela de Ordens de serviço foi criado o botão “Enviar para Produção” para impressão do comprovante (sem campo referente a preço) e realizar a mudança de status Inclusão no layout do CTe a opção de se informar se ele é globalizado ou não. O cte globalizado é um tipo de conhecimento que pode ser emitido pelo transportador, quando existir uma prestação de serviço intermunicipal

envolvendo diversos remetentes ou destinatários e um único tomador Criação de uma tela para validar a quantidade lançada de cada produto na O.S em produção através do código de barras impresso pela "balança". Necessita configurações no cadastro de empresas

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Inclusão do preço de custo na lista de consulta da inclusão de produtos na tela de nota fiscal de saída Correções de bug ao abrir telas de nota fiscal de saída e de recebimentos Criado campo “Definição” na tabela de status Inclusão de filtro “Funcionário responsável na ordem de serviço Ajuste no ordem de serviço para o usuário não informar status que o sistema gerencia automaticamente através das ações dos botões. Ex: Cancelado, produção e fechado Ajuste na ordem de serviço para quando for fechada e transformada em uma nota fiscal modelo 01 não preencher como número da nota com o número da O.S. Isso foi feito para permitir o cliente alterar para modelo 55 Ajuste no Sintegra, registro 54, no campo de base de cálculo de ST estava gravando o valor do ST do item, e não a base de cálculo ST Ajuste no sistema para exibir alguns registro do contas a pagar não estão aparecendo na tela de pagamentos Ajuste no comprovante de pagamento referente a quitação de documento de fornecedor a credito de devolução Melhorias nos filtros dos formulários de recebimentos e pagamentos para trabalhar com consultas mais rápidas Ajuste para bloquear a venda de produto ST (seja pago anteriormente ou destacada na nota) sem CEST cadastrado, se a nota for modelo 55 Inclusão do funcionário responsável pela O.S na aba vendas da tela de detalhamento Inclusão do Nº da O.S na grade localizar da tela de nota fiscal de saída e permitir consultar por este número Correção de bug ao associar produtos na importação entrada de nota fiscal de entrada. Não estava encontrando um produto novo. Os antigos sim

WORLD CA$H Ajuste no sistema para não permitir altera vencimento da entrada de uma venda a prazo

↑ Topo

VERSÃO 3.0.33 SCA 3.0 PRO - DESENVOLVIMENTO Desenvolvimento de um relatório de movimentação de ordens de serviço com diversas informações, totais e filtros Desenvolvimento de impressão de etiquetas tamanho 170x310 mm Pimaco para produtos com código de barras em impressora a laser Desenvolvimento no menu financeiro formulário fluxo de caixa, onde exibe a movimentação de créditos, débitos e transações com opções de vários filtros Criação de campos de configuração de CST, CFOP e unidade na tabela de operação de compra e venda para habilitar ou não na inclusão e alteração de produtos na venda Melhoria ao gerar o preço de custo do produto pela entrada da NF de empresas Regime normal - lucro real, descontar também o valor de PIS/Cofins. Atualmente, o sistema desconta apenas o ICMS Criado configuração no cadastro de empresas para informar se o sistema irá calcular o peso líquido e bruto na venda

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug ao fechar a Ordem de Serviço e transformá-la em venda, na tela de nota de saída no campo funcionário abertura está gravando o funcionário logado e não o funcionário que abriu a O.S Inclusão do campo observação na tela, além da grade, com opção de alterar na Ordem de Serviço Criada a opção de abrir automaticamente o Histórico de Versões junto à abertura do sistema após cada atualização do SCA 3.0 Pro Conferir relatório de comissão "recebimentos de produtos" Ajuste no tamanho do formulário de cadastro de produtos e inclusão da consulta por numero original na aba localizar Na importação de Xml de nota de entrada, ao associar os itens, exibir não apenas o nome do produto, mas também exibir o preço de custo, preço de venda e o estoque Foi corrigido em todos os relatórios de venda para operações onde financeiro = “Não”, não somar nos totais, mas constar no relatório com uma legenda (*). Ex: nota fiscal de bonificação, onde o cliente não recebe nenhum

valor por essa venda. Correção de bug no campo endereço do destinatário exibindo todos os endereços cadastrados no sistema e não apenas do cliente especifico Ao gerar Sped Fical de fevereiro, selecionando o inventário, a data do inventário está mostrando a do mês de fevereiro e não a do mês do inventário que é 31/12 Projeto: ordem de serviço permitir ordenação da 1ª grade Botão produtos / serviço não funciona no primeiro click Correção de bug associados a coo da impressora fiscal Sweda. O sistema estava buscando no coo inicial o coo do cupom fiscal e desconsiderando o da leitura x Ajuste para não exibir a mensagem "Quantidade superior ao estoque" em operação de entrada como retorno de manifesto (CFOP: 2904) Ajustes no SPED para gerar registro E500 e filhos quando o cliente é Indústria. Correção do registro C190 (analítico) para não ir duplicado o valor de outras despesas no campo base de calculo do ICMS nas notas de saída e gerar

o registro E250 - Obrigações do ICMS recolhido ou a recolher Correção do relatório de movimentações, entradas e saídas, de produtos ignorando a data informada Correção do relatório de movimentações, entradas e saídas, de produtos dos campos Preço de custo total e Preço de venda total Correção de bug ao mandar clicar na opção “Não mostrar novamente” na tela lembrete diário e tentar alterar algo no cadastro de empresas Ajuste na inclusão de produtos na entrada de nota para filtrar os produtos por empresa Correção de bug na entrada de nota fiscal com item com estoque zerado. Ao processar dá o seguinte erro: regra: nota fiscal de entrada - preço de venda - calcula preços - mensagem: divisão por 0 (zero) não é permitido! Exibir e-mail da empresa usuária na tela e no DANFE da nota de saída Correção e ajuste na impressão da carta de correção. Não estava exibindo os dados do documento Criação do campo “Matéria Prima” no cadastro de grupos para agrupar os itens de matéria prima no Registro de Inventário. Correção de bug na tela de ordem de serviço. O sistema não estava associando corretamente os dados se o registro estava na segunda página de dados.

WORLD CA$H Correção de bug: o cliente abriu o movimento 162 (turno 1) e fechou ele, depois ele abriu o movimento 163 (turno 2) e fechou ele também. Após isso, ele cancelou o fechamento do movimento anterior 162 e quando abre o

World Ca$h e o SCA ele puxa o turno 1 (que é do movimento 162 que está aberto) corretamente, mas ao fazer uma venda no Paf ela cai no movimento 163, que já está fechado Ajuste para bloquear venda se a forma de pagamento for tipo "cartão de crédito/débito" com forma de compensação não foi informada. Correção de bug no fechamento da venda com parte da forma de pagamento dinheiro e parte cartão Geração de arquivos .bat em ppublic\adriano silva\fechar e abrir sincronizador para o cliente reiniciar o sincronizador

↑ Topo

VERSÃO 3.0.32 SCA 3.0 PRO - DESENVOLVIMENTO

Desenvolvido configurações para nova etiqueta personalizada para impressora Argox Foi desenvolvido no lançamento de contas a pagar à vista com cheque de terceiros a opção de informar o cheque a ser repassado ao cliente Criação de um relatório de comissão de vendas totalizando por funcionário

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Ajustes no registro de inventário do Sped Fiscal para gravar o símbolo da unidade corretamente Correção de bug na impressão do recebimento de um cliente exibindo vendas canceladas como parcelas em aberto Correção de bug na tela de vendas F9 para buscar corretamente o preço de venda da grade informada Criação do botão "Grade de produtos" junto à grade de produtos da tela de entrada F8, para informar as quantidades separadas por grade Ajuste no botão “Preço de Venda” na tela de entrada de notas fiscais para ajustar os preços dos produtos por grade Ajustes na etiqueta zebra 40x23 Bloqueio do processamento da venda se a forma de pagamento for tipo "cartão de crédito/débito" estiver com forma de compensação não informada Bloqueio na inclusão e alteração da tabela de formas de pagamento se a forma de pagamento for tipo "cartão de crédito/débito" estiver com forma de compensação não informada Ajustes no relatório “Estoque atual por grupo” para informar o total da coluna quantidade a cada grupo e no total final Correção de bug ao abrir a tela de emissão de CTe Remodelagem no leiaute da Nota Promissória na tela de venda e tela de cupons fiscais Ajustes nos relatórios de saídas para exibir notas de manifesto Criar relatório de clientes por “Situação / Tipo (Excel)" incluindo campos CPF/CNPJ, estado e CEP para Excel Correção de bug ao transmitir uma NFe de saída de complemento de ICMS retornando erro da Sefaz Pequenos ajustes nos relatórios de vendas e previsão de recebimento das operações com cartão de crédito e débito Ajuste na nota fiscal de entrada para permitir que usuário informe caractere no campo série (ex. U1). Atualmente ao processar ele valida se é 0 a 901 Ajuste na tela de cadastro de operações de compra e venda para visualização nas telas de menor resolução Possibilidade de alterar a operação de compra e venda na abertura da ordem de serviço Ajuste na impressão de etiquetas para trabalhar com grade de produtos Ajustes diversos nos relatórios de comissão de vendas

↑ Topo

VERSÃO 3.0.31 SCA 3.0 PRO - DESENVOLVIMENTO Criada a opção para duplicar o CT-e igual já existe para a nota fiscal de saída Na emissão de CT-e no campo onde é informada a chave de acesso referenciada incluir uma opção para informar "outras" onde não seja obrigatório informar a chave de acesso Criação de um formulário para consulta do histórico dos fornecedores no menu movimento fiscal - painel de consulta - fornecedores. Informações sobre endereço, telefones, e-mails, totais de compras feitas por ele, itens

comprados, notas de saída, devolução, etc Foi desenvolvido a tela "Lembretes do Dia" que pode ser configurada para exibir junto à abertura do sistema. Ela informa saldo das contas financeiras, contas a pagar, receber, cartões, cheques, aniversariantes, disponibilidades

de produtos, etc No menu financeiro – painel de consulta foi criado a tela "Análise de Vendas por cliente" para mostrar totais vendidos ao cliente mês a mês para o ano informado, junto também aos gráficos gerados No menu financeiro – painel de consulta foi criado a tela "Análise de Compras por fornecedor" para mostrar totais comprados pelo fornecedor mês a mês para o ano informado, junto também aos gráficos gerados No menu Utilitários é possível abrir uma aba com o Google Agenda

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de Bug de duplicidade (registro 50) no Sintegra Correção de Bug na opção etiquetas pela nota fiscal. Ao imprimir estava gerando PDF em branco No cadastro de produtos, fazendo a alteração do preço não está atualizando a data do último reajuste XML do CTe emitido não estava sendo salvo na pasta de destino (c:\wsi\sca\config\wsi\ct-e saida) Ao fechar um movimento, o sistema permanece setado com um movimento aberto. Exibir mensagem de aviso para reiniciar o sistema No cadastro de produtos - aba montagem foi incluída a totalização do custo do produto final a medida que for incluindo as matérias primas Correção de bug: alguns documentos no contas a pagar não estavam aparecendo Criada opção para selecionar quais vendas vão entrar numa determinada carga no mapa de movimento e relação de notas. Possibilidade de informar até 9 cargas Na impressão do DAV na tela de nota fiscal de saída, o endereço do cliente não estava aparecendo. Exibir também a forma de pagamento A impressão do DAV está saindo em modo paisagem ao invés de retrato Correção de bug no Sintegra que não estava exibindo os registros de itens da nota tipo 54 Ajustar para não exibir produtos inativos no campo grade do produto na tela nota fiscais de saída, se o produto estiver com a opção movimentação ativa como não Na entrada de nota fiscal - botão preço de venda, exibir o campo movimentação ativa do produto Melhorias na aba localizar do formulário de emissão de CT-e, incluindo pesquisa por data, origem da prestação e destinatário. Inclusão dos campos mais relevantes e correção do nome dos campos na grade Melhorias na transmissão da MDFe De acordo com a operação de compra e venda, permitir alterar o preço de venda no lançamento de produtos na ordem de serviço Ao fechar a ordem de serviço buscar o plano de pagamento padrão do cadastro de cliente Correção do bug Rejeição: total do valor aproximado dos tributos difere do somatório dos itens Pesquisar clientes para o CTe e MDFe também pelo CNPJ para encontrar empresa com vários CNPJs diferentes Exibir Placa do veículo no CTe Habilitar opção de envio de XML e PDF automático para email do cliente ao transmitir CTe Se no cadastro de empresa estiver cadastrado como não prestador de serviços de transporte não se consegue salvar o MDFe No CTe criar opção para poder escolher o endereço do

Correção de bug ao lançar um documento a prazo no contas a receber – lançamentos. A nota promissória não estava exibindo o valor a pagar se a empresa estiver configurada para emitir nota promissória única Foi incluído um botão de atalho da tela de lançamento de cheques no formulário de recebimento para facilitar o trabalho do usuário Correção de bug na sincronização ao efetuar uma venda com dinheiro e cartão de crédito ou débito Foram incluídas novas validações na tabela de situações tributárias referente ao campo taxa de redução relacionado ao campo redução de ICMS da tabela de CST Validação da unidade de entrada diferente da unidade de saída quando a quantidade por embalagem for informada Ajustes na pesquisa de produtos por descrição da tela de emissão de nota fiscal de saída para agrupar os produtos com grade Remodelagem e otimização do painel de consulta de produtos Correção de bug ao transmitir nota fiscal retornando a rejeição: Total de BC ICMS difere do somatório dos itens Correção de bug ao transmitir nota fiscal retornando a rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a uf de destino Ajustes no sistema na transmissão de NF-e em "operação interestadual" quando a UF do emitente é do Pará Ajustes nas rotinas de correção de estoque - Utilitários - Configurações Técnicas - Corrigir estoque baseado no estoque inicial para não ocorrer erro de time-out Ajuste na emissão de CTe para emitente produtor rural indicar como não contribuinte Correção de bug ao tentar gerar Nota de saída a partir de uma nota Incluso mais dois campos no registro D100 e alteração da versão do leiaute do Sped Fiscal

WORLD CA$H Criada opção de imprimir pedidos em 2 vias numa só folha e destacar o número da via no cabeçalho ( 1ª via e 2ª via) Implementada a leitura do peso na balança UPX Wind Ajuste no sistema para bloquear a alteração do campo nº de parcelas no plano de pagamento do tipo "a vista" Na impressão do DAV criar uma linha para que o cliente possa assinar e uma coluna com a informação de desconto de cada item da venda Correção de bug no sistema na hora de fazer a sincronização por causa do campo unidade do paf divergente do S.C.A Correção de bug na quantidade de estoque ao sincronizar as tabelas durante o processamento de uma venda Facilitar a geração das parcelas da venda a prazo. Gerá-las com a forma de pagamento padrão, exceto a parcela da entrada, que gravaria automaticamente como dinheiro. Sistema alterado para não permitir usuário não gerente alterar configuração para vender com estoque zerado

↑ Topo

VERSÃO 3.0.30 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug: total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS na nota de devolução Correção do relatório de saída de produtos. Ele está sendo gerado em branco quando filtra por operação de transferência CFOP 5152 Correção de valores no formulário de Detalhamento do movimento: 1 campo “Receb./devol” está duplicando valor das parcelas de venda a vista feitas no mesmo movimento. 2 Na aba parcelamentos o valor restante deve ser

zero se estiver negativo Exibir funcionários que venderam e receberam nas abas vendas e parcelamentos Ao fechar o movimento e informar valor repassado atualizar os campos valor repassado, falta e sobra de caixa Correção no cálculo de multa de atraso quando o vencimento é igual a emissão. Não estava analisando o período de carência Abrir o campo emissão para edição no formulário de lançamentos de contas a receber Correção de bug ao gerar o Sped fiscal (erro de converção " " para fracionado)

Alteração da fórmula do calculo do DIFAL para funcionamento a partir de 1º de janeiro de 2018

WORLD CA$H Ajuste para sair o número do telefone do cliente na nota de venda (DAV) que é impressa no PAF ↑ Topo

VERSÃO 3.0.29 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO Controle de vendas com cartão de crédito e débito gerando taxa a pagar. Criação do novo formulário exclusivo para Recebimento de Cartões Na tela de importação do XML criar campo para informar as opções 0 - normal, 1 - estrangeira - importação direta e 2 - estrangeira - adquirida no mercado interno. Esse campo será utilizado para informar se na entrada da nota

os produtos importados deverão utilizar o CST iniciado por 0, 1 ou 2 Gerar o bloco 0500 e suas associações no SPED Contribuições Incluir colunas de transferências (entrada e saída) no relatório de entrada e saída de produtos Na tela de contas a pagar - pagamentos filtrar para não aparecer registros com forma de pagamento cartão originados através de vendas com cartões Habilitar campos para lançar dados da nota fiscal de entrada de serviços no sistema

Desenvolver relatório de produtos "por situação tributaria" no menu Relatórios - Cadastro - Produtos Desenvolvimento de novo modelo de etiquetas para produto com código, descrição, preço de venda e código de barras Nas notas fiscais de saída com redução na base de cálculo de ICMS, deve-se informar nos dados adicionais a mensagem: "base de calculo reduzida xx,xx% nos termos do anexo IV parte 2 item 9 da parte i do dec.43.080/02

RICMS/MG decreto no 8.950, de 29 de dezembro de 2016" Liberar o funcionário configurado como “gerente” para fazer alterações nos documentos de nota fiscal de entrada e saída e conhecimento de transporte para o Sintegra, Sped e carta de correção, depois de processado e

transmitido, ou com o movimento fechado Liberação das novas versões do CTe e MDFe

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Correção de bug ao entrar na tela de entrada de nota fiscal - java.lang.string cannot be cast Na inclusão de produtos na NF-e de saída informar também o preço de venda no campo descrição Na pesquisa por código de barras no cadastro de produtos, a busca retorna correto mas ao dar 2 cliques para exibir o cadastro, exibe do outro produto Incluir campo para pesquisa o produto na tela de arquivo de inventario Cliente precisava de um relatório de clientes com filtro do tipo de pessoa (física ou jurídica). O filtro foi incluído no relatório de clientes por situação/inativos Melhorar o tempo gasto na geração de inventário de Estoque Nos corriges de estoque de produtos em "Utilitários - Configurações Técnicas" o sistema ao gerar estoque de entrada - saída, não esta considerando a quantidade por embalagem do produto e da entrada da nota (que pode

variar) precisa considerar para o estoque ser calculado corretamente Criar configuração por empresa para permitir imprimir apenas uma nota promissória com o valor total da venda Ajustes na impressão do Demonstrativo do Movimento na tela de Detalhamento de movimento Permitir que o cancelamento do Contrato de Reserva de Domínio seja efetuado apenas por funcionário “Gerente” Solução para erro: total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS. Quando duplica uma nota de saída o sistema deve esta buscar o CST do PIS e COFINS de entrada ou saída, de acordo com a nova operação

informação para a nota a ser duplicada. Da mesma forma ocorre, quando referencia uma nota na grade de documentos referenciados Ao referenciar uma nota na NFe de remessa pra conserto exibir as notas fiscais de entrada Ao gerar os arquivos Sped e Sintegra não mandar base de cálculo e valor de ICMS caso os itens sejam tributados com substituição tributária Totalizar todos os campos como base de calculo, valor de ICMS, frete, etc do relatório de entradas – sintético somente documentos Mostrar o símbolo da unidade de medida no registro 0190 do Sped fiscal ao invés do código da unidade no sistema Ajuste no campo valor da parcela no comprovante de contas a pagar utilizando cheque de terceiros. Ajuste na exibição do valor em aberto Ajuste na quitação de documentos no contas a pagar com cheques de terceiros gravando o registro como "Pago" quando ainda existe valor em aberto Ajuste na quitação de documento a pagar com 2 cheques. O sistema gera 2 quitações correspondentes. Se cancela um dos cheques, estava deletando estes 2 registros No lançamento de documentos a pagar a vista, não está gravando o plano de contas informado Na tela de detalhamento do movimento, aba pagamentos, não está exibindo o fornecedor/cliente do documento Na tela de detalhamento do movimento, aba pagamentos mostrar a observação do documento do contas a pagar

Correção de falha no cálculo do valor total do produto no lançamento da nota fiscal de saída No cadastro de produtos (F4), aba localizar incluir filtro de grupo Aumentar a quantidade de casas decimais para 6 dígitos na aba montagem do cadastro de produtos e bloquear lançamento de item inexistente com mensagem Ao escolher o plano de pagamento na venda, filtrar somente as formas de pagamento que foram cadastradas na tabela de plano de pagamento Ajuste no sistema para não aceitar o estoque empenhado negativo

Quando existem dois cadastros de endereço no cadastro de cliente, ao entrar em manutenção de endereço e alterar o CEP de um dos registros os dois, os dois registros são alterados para o mesmo CEP escolhido O campo preço de compra no formulário de nota fiscal de entrada foi ajustado para 10 decimais para poder fechar algumas notas de entrada Ao repassar cheque no contas a pagar-pagamentos gravar no campo observações do status o texto "repassado para: "+ nome do fornecedor Ajuste no sistema de backup Correção de bug ao gerar o Sped: "[TABELA], 00" PARA FRACIONADO Exibir mensagem de aviso na nota de venda, se caso a quantidade de embalagem for maior que zero e a unidade de entrada for igual a unidade de saída Na nota de saída, alterando a unidade de saída para unidade de entrada, não esta multiplicando pela quantidade de embalagem Exibir no campo unidade na grade de produtos da NF somente as unidades de entrada e saída cadastrados no item Ajuste na geração do Sped (Fiscal e Contribuições) está exibindo 4 dígitos do CSOSN ao invés de 3 Tornar o campo emissão editável no formulário de lançamentos do contas a receber Exibir o campo código da grade na tela manutenção de estoque Ajuste na impressão do DAV na nota fiscal de saída modelo 01. Está saindo incorreto o endereço do cliente e a data da nota Incluir todos os campos do cabeçalho da nota na impressão do DAV na nota fiscal modelo 01 Criar um filtro no formulário Detalhamento para que o relatório de Mapa do Movimento informe os produtos por preço de venda ou custo Ajustes diversos no Sped Fiscal Ajustes no formulário de CTe para não gravar base de cálculo de ICMS em situações tributárias não tributadas Na inclusão de produtos na nota fiscal de saída não listar produtos cujo campo "Movimentação Ativa" for igual a não Ajuste na validação do CFOP na nota fiscal de saída com operação retorno de manifesto Na importação de Xml em manutenção de produto a opção filtrar pelo Ncm não está retornando nenhum resultado Ajustes na aba Fornecedores no cadastro de estoque. Não está aceitando dois códigos diferentes para o mesmo fornecedor

WORLD CA$H Gerar e relacionar a parcela referente à taxa sobre a venda que é gerada simultaneamente a cada venda no controle de contas a pagar Se faz venda no PAF e reinicia o aplicativo antes da sincronização com o retaguarda, o estoque volta ao estoque anterior causando a duplicação da baixa no estoque. Correção da data de movimento incorreta na tabela de movimentos de registro importados do WORLD CA$H Assim que é finalizada a venda no "Paf", a gaveta abre e já fecha a tela com as informações de valor da nota e troco. Manter a tela para que o usuário visualize as informações até pressionar alguma tecla Correção na leitura da etiqueta com código de barras desconsiderando o oitavo dígito, ou seja, somente lia até 9.999 kilos ↑ Topo

VERSÃO 3.0.28 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO

Criação do formulário ”Análise Financeira” no menu Financeiro – Painel de Consulta para exibição de valores vencidos e a vencer por período confrontando Contas a Receber e Contas a Pagar. No formulário contém gráficos e também uma aba “Balancete” para exibir estes dados de uma forma diferente.

Criação do formulário ”Sistema de Cobrança” no menu Financeiro – Contas a Receber para filtrar clientes com débitos em atraso e emissão de “Notificação de Cobrança” e “Carta de Cobrança” Criação de um novo modelo de etiqueta para produtos na impressora Zebra

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Inclusão do campo código do produto no relatório de cadastro de produtos, estoque atual por grupo Correção de bug de campo não encontrado na tela de operação de compras e vendas Ajuste na emissão de nota fiscal de devolução referenciando outra nota, após selecionar os itens e percebeu que selecionou algum incorreto ou precisa mudar a quantidade, ao apagar qualquer item para corrigir, o sistema

altera o ICMS dos itens Notas geradas com 6 parcelas a prazo, ao imprimir DANFE ao invés de detalhar as parcelas aparece a vista 6 vezes. O XML está correto Correção de erro 812 na geração de nota fiscal o tipo de empresa está indo tipo 2 que é simples nacional sublimite de receita bruta e não 3 regime normal Ao emitir nota de devolução (empresa débito e crédito) manualmente o sistema deve utiliza o preço de compra e não o preço de custo O campo código CEST não está liberando para poder ser preenchido quando se usa a situação tributária 60/500. Ele libera apenas quando é usado a situação tributária 10/201. O CEST deve ser liberado para todos os itens que

possuam substituição tributária, ou seja, para CST 010 e 060, e CSOSN 0201, 0202 e 0500. Algumas notas são emitidas corretamente, mas o XML delas estão sendo gerados em branco Correção nos valores dos relatórios de mapa de movimento Ajuste no sistema para não descontar o crédito do ICMS no preço de custo do produto na entrada de nota no caso de CST 010. Validar esse desconto apenas em produtos tributados (ex.: CST 000) No cadastro de produtos permitir buscar o campo CEST sem informar a máscara Correção na importação de alguns arquivos XMLs que dava a mensagem que o arquivo não é um XML de NFe modelo 55

Correção da função de rateio na nota fiscal de entrada e na função recalcular preço de venda Ajuste no sistema o CST PIS/Cofins dos CTe's emitidos no sped contribuições ir com CST 01 e não 99 e destacar base de cálculo, alíquota e valor nos registros D201 e D205 Incluído no sistema uma opção para gerar o registro 60i no Sintegra ou não

WORLD CA$H Correção de falha na sincronização de vendas Correção de bug na tela de venda do PAF opção F4. Ao selecionar a opção de cartão de crédito o detalhamento não estava funcionando Criar configuração para as vendas serem sincronizadas pelo sincronizador ao invés de em tempo real pelo PAF. Isso por causa das redes mais lentas Ajuste no PAF quando faz venda e altera os valores das parcelas, ou seja, não usa o parcelamento automático, na hora que manda imprimir o recebimento no retaguarda, os valores considerados são os valores do

parcelamento automático e não os valores das parcelas alteradas. Gravar a bandeira do cartão na tabela de parcelamento

↑ Topo

VERSÃO 3.0.27 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO Criar filtro "Por Rota" no relatório de contas a receber em aberto. O relatório irá gerar os documentos de todos os clientes da rota informada Criar configuração para imprimir etiqueta de produtos em 3 colunas 33x21,5mm zebra Desenvolvimento da rotinha de “Ordem de Serviço” Configurar impressão de etiquetas em 3 colunas ( Descrição, código e código de barras) Criação de um relatório no sistema que mostre à quanto tempo um item está cadastrado e se ainda tem em estoque

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Inclusão dos menus “Terminais” e “Impressoras Fiscais” no menu “Empresas” Ao cancelar uma nota já transmitida feita a partir de um agrupamento de cupom, a nota cancela , porém os cupom's agrupados nao voltam para serem usados novamente na nova nota fiscal. Tratamento da nota fiscal denegada. O sistema estava voltando a numeração do número de controle ao clicar em cancelar a mesma. Assim quando é emitida uma próxima nota, ela usa o número da nota que foi denegada

Fazer tratamento de notas denegadas em todos os relatórios de saída, Sintegra e Sped. Notas denegadas não podem ser consideradas como vendas Correção de bug no envio de e-mail aos clientes de NFe. “Erro: não foi possível enviar o e-mail contendo o XML da NFe para o destinatário. Motivo: Endereço do servidor SMTP não cadastrado ou inválido

Correção de bug de duplicação do registro 50 de nota fiscal de saída referente a cupom fiscal com o CFOP 6929 no Sintegra Ajuste na etiqueta da impressora Zebra para tornar o código de barras mais legível Ajuste no agrupamento de cupons para buscar as informações nos campos PIS/Confins (Empresa Débito e Crédito) Ajustes no mapa do movimento para exibir com destaque as saídas das notas fiscais de bonificação Ajuste no Sintegra. Sistema invertendo os valores dos CFOP's no registro 50 nas notas de saída

WORLD CA$H Ao tirar Redução Z o sistema deve perguntar qual saldo do caixa para fechar o movimento Foi criado configuração no JPaf para bloquear cancelamento de vendas a não ser com senha do gerente. Atualmente qualquer um pode cancelar as vendas Correção no tratamento do desconto na exclusão de itens, quando se trabalha com preço promocional Ajuste no processo alteração do parcelamento da venda, causando divergência de valores na promissória e contas a receber Ajuste na emissão de cupom ao selecionar um cliente na função F6. Ao selecionar os produtos não perguntar novamente se deseja alterar o cliente ou usar consumidor final. Só perguntar quando não tiver cliente selecionado Ajuste para ao entrar na tela de seleção de produtos após clicar no campo quantidade, somente se o campo código de barras estiver vazio

↑ Topo

VERSÃO 3.0.26 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO Relatório de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) de saída. Caminho: Relatórios - Movimento Fiscal - Transporte Foi criada a opção de emitir NF Complementar de Quantidade e NF Complementar de Preço na tabela de operação de compra e venda e realizado os ajustes necessários para este tipo de emissão de nota fiscal SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Melhorias e inclusões de novas regras na geração do SPED Contribuições

Ajuste ao clicar no botão Detalhes após fazer upload da tabela IBPT Ajustes no cálculo do preço de venda dos produtos quando é ativado a opção de calculo automático do preço por marckup, na configuração da empresa Ajustar para o sistema não atualizar a tributação do produtos para o que foi selecionado ou reconhecido pelo sistema na entrada de nota

WORLD CA$H Ajuste no PAFECF para não gerar mais a diferença de 1 centavo entre o preço de venda e preço promocional dos produtos Fazer com que a configuração que desabilita a função de informar a bandeira do cartão de crédito na venda rápida sirva também para a função f4 (vendas) Ajuste no botão "Gerenciador de parcelas" para cálculo automático de parcelas no fechamento da venda a prazo

↑ Topo

VERSÃO 3.0.25 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO Início do desenvolvimento do Controle de Ordem de Serviços Desenvolvimento do relatório financeiro “Caixa Diário” para acompanhar o fluxo de caixa dia a dia Criar formulário "Dados das Contas Correntes" no menu financeiro para pesquisa de saldos Criação de gráficos no formulário "Dados das Contas Correntes" no menu financeiro para análise de saldos Foram criados 3 relatórios financeiros no formulário Detalhamento - aba Totais: O Demonstrativo do Movimento, o "Mapa do Movimento" e “Relação das Notas do Mapa”

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Melhorias no jPedidos para consulta e incluir produtos como é feito no JPaf Ajustes no cálculo do preço de custo de produtos com quantidade por embalagem Ajustes no sistema para validar hora de vencimento do certificado digital Ajustes nos registros 50 e 60D do Sintegra Melhoria na Venda Rápida para considerar o preço de venda promocional quando cadastrado no estoque Ajustes na nota fiscal de complemento de ICMS não reconhecendo a chave de acesso Ajuste na Nota fiscal de complemento de ICMS Ajustes nos quadros de totalização do Registro de Inventário Melhorias e inclusões de novas regras na geração do SPED Contribuições

WORLD CA$H Preparar jPedidos para trabalhar com preço promocional Ajustes na impressão de nota promissória. O valor total estava incorreto quando o cliente dava entrada diferente do valor das parcelas Imprimir no DAV a observação informada no botão "Obs Cupom (F3)" que exibe no fechamento da venda (F4)

↑ Topo

VERSÃO 3.0.24 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO Desenvolvimento do relatório Demonstrativo de Movimento Financeiro na aba Totais do formulário de Detalhamento do Movimento.

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Notas lançadas como operação de bonificação (1910/2910) não estão alterando o valor do preço de custo e médio no cadastro dos produtos

WORLD CA$H Desenvolvido impressão de DAV-Orçamento na função Venda Rápido ( F9 ) Correção de bug ao confirmar o fechamento da venda utilizando a função "Identificar Cliente (F6)", impossibilitando a impressão do DAV Ajuste no componente da tela do sistema que exibe o estoque, quando se cancela uma venda

↑ Topo

VERSÃO 3.0.23 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO Desenvolvido opção de emissão nota fiscal de venda fora do estabelecimento com conversão de CST tributado de ICMS para CST 090 ou 0900 sem destaque no imposto nos campos devidos, mas com destaque em informações

complementares Inclusão dos campos Código de enquadramento do IPI (entrada) e Código de enquadramento do IPI (saída) no cadastro de produtos com pesquisa filtrada com o CST do IPI informado na situação tributaria - ICMS do item.

Ajusta estes novos campos na geração do XML da NF-e e SPED Fiscal e Contribuições Desenvolvimento do registro Tipo 51 no arquivo Sintegra para empresas contribuintes do IPI

Desenvolvimento do formulário para Transferência de produtos entre matriz e filial (sistema multifilial), com baixa de estoque na empresa origem e suprimento de estoque (entrada) na empresa destino, além de opções de cancelamento e consulta

Criação do campo Observação Fiscal na tabela de modelo de documentos para cadastrar a observação que deve destacar na emissão do CT-e: "ICMS de frete isento conforme Anexo I item 144 do RICMS/2002" Foi criado o campo "Fiscal" no cadastro de funcionários para que este possa alterar as notas fiscais de entrada já processadas em movimento já fechado afim de corrigir notas para o Sintegra Foi criada a impressão de etiqueta para prateleiras em 2 colunas para folha A4 com os campos nome do produto e o preço Entrega da penúltima etapa de implementação do novo controle de cheques Incluímos um botão no formulário IBPT para fazer download da tabela IBPTax

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Novos ajuste no Sintegra, Sped Fiscal e Contribuições Para empresas lucro presumido cujo tipo de contribuição é cumulativa não deve conter dados das entradas no arquivo gerado Melhorar e padronizar leiaute do formulário Veículos do cadastro de empresas com o formulário que é aberto no menu Cadastro – Empresas Limitar tamanho dos campos Markup (%), margem bruta (%) e margem lucro (%) no formulário Empresas/produtos para evitar falhas na geração do preço de venda Ao abrir uma pré-venda para cliente com débitos vencidos somente exibir uma mensagem de aviso. Ao processar a venda, se for a prazo, bloquear e solicitar senha Permitir devolver uma Nota fiscal mais de uma vez Ajuste na pesquisa por código de barras no cadastro de produtos quando o sistema possui dois produtos com o mesmo nome Melhorias nas interfaces dos cadastros de empresas, produtos, clientes e fornecedores. Ajuste na tela de detalhamento do movimento referente ao cancelamento de venda a prazo carteira. O valor da falta de caixa estava ficando errado. Ajustar nota de devolução para informar somente a chave de acesso referenciada de notas não lançadas no sistema. Criar validações para prevenir falhas. Disponibilizar a nota fiscal cancelada pela SEFAZ para ser referenciada numa nota de devolução Ajustes e correções de buggs nos formulários de pagamento e recebimento Correção de bug ao incluir uma nova bandeira de cartão na tabela de administradoras de cartões Correção de bug na geração de nota promissória. Parou de filtrar o cliente e causando a geração de documentos de todos os clientes Ajustes de campos na impressão de Contrato de reserva de domínio Ajustar a impressão da data de emissão no carnê de pagamento Aumentar para 4 casas decimais no campo valor unitário das mercadorias na impressão do DANFE

Na NF de devolução ao fornecedor com documento referenciado que possui imposto (IPI ou ST), quando o cliente é simples nacional estes valores devem ser destacados no campo outras despesas e informações complementares, como já é feito numa venda normal

Migração do formulário Mapa Resumo (ECF) para o menu Movimento Fiscal – Arquivos Eletrônicos Pequenos ajustes e melhorias na tela de Detalhamento de Movimento

WORLD CA$H Na venda Rápida (F9) com cartão de crédito - Se a forma de pagamento padrão for dinheiro o sistema ignora a opção cartão e imprime dinheiro.

Implementado comando automático e manual para abertura de gaveta Bematech conectado a impressora não fiscal

↑ Topo

VERSÃO 3.0.22 SCA 3.0 PRO – DESENVOLVIMENTO Desenvolvido em configuração da empresa novo campo para informar o “Método do Limite de Crédito”, com duas opções: “1 - Cheque subtrai no limite de crédito” e “2 - Cheque NÃO subtrai no limite de crédito” para

considerar ou não o valor de cheques em aberto no saldo de limite de crédito do cliente Desenvolvido o relatório de cheques com opções de filtros “Por período”, “Por cliente”, “Por emitente” e “Por status“ totalizando valor dos cheques.

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Nota fiscal de venda de empresa no Simples Nacional, quando o produto é CSOSN 0201 não está exibindo aproveitamento de crédito de ICMS nas informações adicionais Problemas na geração dos relatórios de cadastro Problemas ao importar tabela IBPTax. Tabela muito grande. Melhorias e ajustes no formulário Detalhamento de Caixa Permitir entrada de Nota Fiscal com plano de pagamento entrada/30 dias com a forma de pagamento da entrada dinheiro

WORLD CA$H Ajuste na função Condensar na impressão do pedido de venda

↑ Topo

VERSÃO 3.0.21 SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS

Vendas com operação de compra e venda onde movimenta caixa=não, gravar o plano de pagamento do tipo "a vista". Atualmente está gravando como "recorrente" Cliente de amazonas não deve gerar registro 88 no Sintegra No Sintegra a base de cálculo e valor de ST esta agrupando em apenas uma nota ao invés de destacar em cada uma das notas Ao mandar gerar o inventário ele está sendo gerado com os produtos duplicados Ao fazer uma devolução parcial (quantidade devolvida menor), o sistema esta baixando toda a quantidade vendida Não estão mostrando os campos CPF e Inscrição do cliente no registro de CTe no Sintegra Problemas nas geração do Sintegra com frete ou outras despesas acessórias

WORLD CA$H Na função F9 - Venda Rápida, atualmente esta configurado pra vender em dinheiro. Criamos uma configuração pra poder selecionar, além de dinheiro, cartão de crédito ou cartão de debito

↑ Topo

VERSÃO 3.0.20 SCA 3.0 PRO - DESENVOLVIMENTO Conclusão dos testes finais das rotinas financeiras de devolução, remessa pra garantia e manifesto de mercadorias para clientes e fornecedores Conclusão das novas rotinas de devolução e várias outras melhorias na tela de detalhamento de movimento de caixa

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Ajustes diversos na geração do Sped Fiscal (Bloco C500 – Nota fiscal de energia elétrica, valores de apuração PIS/COFINS e geração de registros com status pendente) Ajustes na impressão de etiquetas com código de barras Ajuste no relatório de movimento fiscal - entradas e saídas - somente um item Ajuste no código do participante e cálculo de ICMS na emissão de CTE Tratamento de CFOP ao buscar produtos da nota fiscal referenciada na tela de nota fiscal de saída. Ajuste para não exibir parcelas de vendas a prazo canceladas no contas a receber Ajuste para não informar nota fiscal referenciada na nota fiscal de saída de manifesto A função para verificar senha do certificado digital ao entrar na tela de saída de nota foi transferida para a transmissão da nfe e abertura da tela de manutenção da nota fiscal eletrônica

Ajuste em quantidade por embalagem no relatório de entrada de produtos Ajuste em quantidade por embalagem na função que corrige a quantidade de estoque Destacar campo alíquota de ICMS na grade de produtos na nota fiscal de complemento de ICMS e calcular o valor do ICMS automaticamente Gravar conta financeira na aba pagamentos do contas a pagar Correção de bug na alteração da configuração na tabela de operações de compra e venda

Ajuste na emissão de nota fiscal de complemento ICMS, mesmo informando a chave de acesso referenciada, na hora de transmitir avisa que não foi preenchida Ajuste na Nota Fiscal com operação de compra e venda de manifesto, tanto entrada como saída, não obrigar a informar chave de acesso referenciada Ajuste na Nota Fiscal com operação de compra e venda de manifesto pra fora do estado, tanto entrada como saída, ao transmitir o sistema esta informando que a operação é interna Ajuste no formulário de configurações técnicas Criada a opção de permitir alterar a placa de um fornecedor para outro

WORLD CA$H Ajuste no sistema de sincronização para evitar falhas em determinados tipos de aplicação para impressoras Bematech Não exibir item cancelado na impressão do DAV no PAF Gerencial

↑ Topo

VERSÃO 3.0.19 SCA 3.0 PRO - DESENVOLVIMENTO Criação da tabela de administradora de cartões para ser informado na venda Criada configuração para impressão em etiquetas em 2 novos modelos (a maior com logomarca, código de barras, descrição e preço e a menor com descrição e preço) Conclusão do desenvolvimento das rotinas financeiras de devolução, remessa pra garantia e manifesto de mercadorias para clientes e fornecedores, buscando dados diretamente das notas fiscais referenciadas

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Na inclusão de CTE os campos que listam tabelas não estão aparecendo Ajuste ao gerar o Sintegra na criação dos registros 70 e 71 incorretamente. Ajustes no registro 54 quando a nota de saída possui frete e vários itens com mesmo código Ajuste no cálculo do valor de custo no relatório caminho: relatórios - movimento fiscal - entradas e saídas - somente itens com quantidade por embalagem Quando é gerado Sintegra destacando ICMS das notas de entrada, o sistema deve gerar um registro 50 para cada combinação de alíquota diferente Lançamento de notas de entrada por XML e manual, sistema esta alterando a alíquota e não o valor do ICMS Ajuste no relatório de nota fiscal de compra quando o produto é por embalagem Quando imprime carnê de pagamento a data da emissão esta saindo a mesma data de vencimento para todas as parcelas Ajustes no gerador de etiquetas com código de barras envolvendo produtos com grade

Ajuste de bug no valor por extenso na impressão de nota promissória Melhoria no sistema para sair na impressão da nota de venda em A4 os valores e vencimentos das parcelas a prazo Recebimento de parcela com forma de pagamento cheque recebida parcialmente não busca o valor em aberto (restante) e sim o valor total da parcela (sem o valor pago parcialmente) Apos fazer o recebimento, a grade de documentos não desabilita, ou seja, não permite selecionar documento para quita novamente. Só atualizando pra poder selecionar Ajustes diversos na geração do Sped Fiscal e contribuições

Ajustes no valor total dos relatórios de apuração de saída e movimentação, considerando todas as vendas Ajuste na mensagem de item não cadastrado na geração da pré-venda Na tela de importação de nota fiscal aparece todos os itens do XML mas quando importa para a tela de entrada não busca todos os itens registrados Sintegra gerando registro de nota fiscal da Cemig duplicado

Ao transmitir nota fiscal de saída com NCM incorreto, o cliente tem que alterar no cadastro de produtos, cancelar processamento da nota, excluir o item e lançar novamente pra buscar o NCM correto. Ajustamos para na transmissão se o NCM do item no cadastro for diferente do arquivo de saídas, atualiza o NCM no arquivo de saídas

Quando a configuração do tipo de cálculo do preço de venda no cadastro de empresa - aba alíquotas - está não se aplica, ao processar a nota esta zerando o preço de venda. Não devia fazer nada.

WORLD CA$H Permitir que o meio de pagamento da entrada de vendas a prazo no PAF seja alterado (pode ser dinheiro, carteira, cartão, etc...) Alterar o nome da pasta "relatórios" (subpasta da pedidos) para diferenciar da outra pasta que está no diretório PAF (com o mesmo nome) Quando informa o código de barras é lançado no campo quantidade está estourando o campo causando erro ao fechar o orçamento Impressão de operação não fiscal "outros" imprimindo com valor zerado e da erro se tentar fazer outros após uma outra operação sem fechar a tela Venda com meios de pagamento diferentes para cada parcela ao imprimir o cupom fiscal exibe apenas o primeiro meio de pagamento escolhido

Impressão em impressora térmica Bematech MP4200 TH não fiscal, o sistema esta enviando a letra muito grande Configurar DAV em folha A4 pra imprimir mais itens por página Desenvolver impressão de Nota Promissória na versão gerencial em folha A4

↑ Topo

VERSÃO 3.0.18 SCA 3.0 PRO - DESENVOLVIMENTO Criar opção no MDFe para o cliente escolher o veiculo de transporte. Fazer ajustes necessários no DAMDFe. Atualmente o sistema busca erradamente o RNTRC do cadastro de empresas, onde o correto é buscar do cadastro de

veículos da empresa

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Emissão de nota fiscal com finalidade entrada, CST PIS/COFINS tem de ser gravar CST de entrada. Ex. CFOP 1904 (retorno de manifesto), 1202/1411 (devolução) Calcular PIS/COFINS na entrada e na saída de notas fiscais

WORLD CA$H Desenvolver forma de informar a bandeira do cartão de crédito ou débito (master, visa, lagoacred card, elo, etc) no fechamento do cupom fiscal. Integrar com retaguarda para emitir futuros relatórios de vendas por bandeira e

por tipo de cartão (credito ou debito)

↑ Topo

VERSÃO 3.0.17 SCA 3.0 PRO - DESENVOLVIMENTO Ao gerar nota referente a cupom, o sistema passa a atualizar os dados dos itens de acordo com o cadastro de produtos como exemplo o NCM errado. Incluída mais um opção de etiqueta pré-configurada 70x23 com 4 mm de espaço entre uma etiqueta e outra Nota fiscal de saída exibir preço de venda em frente o estoque na busca de produtos na inclusão de itens Nota fiscal de saída – ao imprimir DANFE exibir mais parcelas no campo "fatura / duplicata". Atualmente são impressas apenas 6 parcelas Incluído opção para gerar inventario usando preço de custo médio de acordo com a configuração no cadastro de empresas - aba gerenciais. Desenvolvida a Nota de Complemento de ICMS Foi criado na aba "Parcelamentos" na tela de detalhamento de movimento, um filtro para exibir: 1 - Todas as parcelas, 2 - Somente vendas e 3 - Somente recebimentos Ao lançar uma venda com operação com CFOP 5929 ou 6929 informar ao usuário: "Para esta operação, utilize a opção de agrupamento de cupons fiscais se preferir (Menu movimento fiscal - saídas)"

Algumas empresas possuem o mesmo CNPJ, mas com inscrição estadual diferente em estados diferentes. O sistema foi alterado para permitir a inclusão de 2 cadastros de clientes.

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Melhorias e ajustes gerais ao emitir CT-e Ajuste no destaque do Funrural para que sege destacado apenas nas notas com operação de entrada de fornecedor Ajuste de valores dos relatórios - movimento fiscal - Saídas - De produtos Ao gerar Sintegra, correção na mascara do telefone/fax da empresa Ajuste na emissão de etiquetas para usar com impressora matricial em formulário contínuo Ajuste ao excluir um produto de uma nota de saída com muitos itens, causando um desposicionamento na grade de produtos Melhoria no Sped Fiscal (registro c170 e c190) Ajuste no relatório de saídas para bater com o da contabilidade. Esta dando diferença nas notas Ajuste no processamento de venda. Não estava permitindo a forma de pagamento dinheiro num plano parcelado Corrigido falha na situação tributaria na conversão para o sistema Melhorar desempenho do relatório de entrada e saídas NF de saída em operação para fora do estado estava obrigando a lançar produto com CFOP iniciado com 5 Executar a rotina para verificação de senha do certificado digital apenas ao abrir a tela de "nota fiscal de saída" No Relatório analítico - documentos e produtos e Relatório sintético - somente produtos exibir todo tipo de nota somando tudo, não subtrair devolução

WORLD CA$H Ao realizar uma busca na opção "Identificar produtos (F3)" sobre o campo código, se o cliente digitar algum caractere diferente de número o sistema trava e dá erro Fechamento de venda F4, o cursor deve passar em todos os campos digitáveis com o valor do campo selecionado. Exibir nas consultas os itens da tabela serviços Fechamento de cupom fiscal originado de pré venda ou DAV deixar selecionado o vendedor responsável pela abertura dos mesmos Imprimir comprovante de vendas em A4 na impressora laser Permitir que jPedidos abra simuntaneamente com o jPaf Na configuração “Ambos” referente movimento de caixa, quando tenta abrir movimento no caixa está puxando o movimento aberto no retaguarda, não esta considerando o movimento do terminal de vendas

↑ Topo

VERSÃO 3.0.16 SCA 3.0 PRO - DESENVOLVIMENTO Na tabela de compra e venda alterar o nome do campo "transferência de mercadoria" para "transferência/amostra/bonif." ao emitir uma nota fiscal com esta operação, não pode destacar imposto nenhum. O CST deve ser

alterado automaticamente para 0400 Impressão do comprovante de carta correção para CTe Foi incluído no cadastro de empresas - aba gerenciais - campo tipo de movimento a opção "ambos" para quando o sistema estiver configurado para abertura de movimentos no terminal de venda, se algum terminal ainda não

estiver aberto o movimento, ser possível fazer movimentações no retaguarda Validação do tamanho da imagem da logo no cadastro de empresas. Com a logo muito grande nenhum relatório funciona Incluído opção para informar "numero do pedido de compra" e "item do pedido de compra" na NF de saída Novo campo na tabela de operação de compra e venda para configurar onde será exibido a operação: 1 - no formulário nota fiscal de entrada, 2 - no formulário nota fiscal de saída ou 3 Incluído aba "pagamentos parciais" na tela de lançamentos de contas a receber Grade com o histórico dos eventos relacionados à carta de correção da nota fiscal eletrônica Grade com o histórico dos eventos relacionados à carta de correção do conhecimento de transporte eletrônico Inicio da implementação do novo controle de cheques Comissão por recebimento. Atualmente existe somente a opção de comissão por venda Impressão de nota promissória no lançamento de contas a receber O controle de manifesto no sistema junto à função "gerar prenota aproveitando os dados de um documento"

SCA 3.0 PRO - AJUSTES E MELHORIAS Geração do Sintegra a partir de dados externos, Sped Fiscal, geração do txt para o emissor gratuito e CTe Impressão de NFe de saída quando os itens ultrapassam os limites, não está imprimindo o final da Danfe Total da base de cálculo do ICMS divergindo com a soma dos produtos Não maximizar os formulários (skin executive) utilizados para gerar vários relatórios Exibir o filtro razão social ao invés de fantasia em relatórios - movimento fiscal- entrada e saída - de produtos Criadas as funções de número e data por extenso no Mysql para melhoria da impressão da nota promissória Calculo da base de PIS/COFINS na nota de saída, cupom fiscal, entrada de nota e devoluções Relatórios de saída e relatórios de contas a receber Exibir o funcionário na coluna "referente" no relatório de movimento - financeiro - analítico nos registros de perda e sobra de caixa Exibir os dados do endereço e permitir salvar por causa da validação do CFOP dentro/fora do estado na tela de entrada - numa operação de entrada - cliente Não gerar carne para documentos a vista no formulário movimento fiscal - saída - cupons fiscais Menus atendimento e fale conosco para abrir em nova janela ou nova aba e não causar a expiração do sistema Registro e bloco de CTe de saída nos arquivos Sintegra e Sped Fiscal Ao alterar item na grade ao tabular pelo campo descrição o preço de venda alterado esta voltando para o cadastrado na tela de NF de saída

Melhorias diversas no recebimento referente ao filtro, impressão, cancelamento, etc. Imprimir linhas entre produtos no Danfe Pesquisar produtos por referência na tela de NF de saída Sair a referencia no lugar do código no XML da NF de saída NF de retorno de industrialização para empresa que não é do simples nacional, não sair em dados adicionais à mensagem "clientes simples nacional não gera direito a credito de ICMS e IPI." Atualizador como erro ao voltar o backup, local do arquivo dllinsce32.dll, tirar backup automático, mudar o nome da pasta do backup manual para backup, alterar a pasta padrão do programa do backup manual (hoje é c:\wsi)

para c:\wsi\backup e substituir o java 8.0.111 pelo antigo 7.0.60 Melhorar desempenho, velocidade e organização do fluxo de transmissão da NFe Criar validação pra não aceitar forma de pagamento dinheiro para parcelas a prazo, na NF de saída

Evitar o bloqueio do cartão ou token com senha incorreta. Na primeira ocorrência o sistema irá apagar a senha cadastrada no sistema Não calculando o valor total do produto no agrupamento de cupons fiscais, causando bug na transmissão da NFe No CTe não permitir informar tomador outros com os mesmos dados de outro agente informado no CTe Aumentar tamanho do campo conta nas tabelas contacorrentesempresa e contacorrentesfornecedores para aceitar 10 caracteres Impressão de carnê na tela de notas fiscais, permitir imprimir somente se nota for a prazo, espaçar as 2 vias de cada parcela e incluir uma linha pontilhada para que possa destacar uma via Novo campo de configuração no cadastro de empresas para permitir editar data de recebimento na quitação de contas a receber Impressão do "DAV" de nota fiscal de saída modelo #"55", ocorre o erro falando que está faltando tabela 'sca.fr_relatorio' Contrato de reserva de domínio Alguns XMLs estão vindo com o numero de endereço com um ponto final. Quando importa XML está dando bug. Tratar para aceitar número vazio Permitir realizar venda a prazo para consumidor final, desde que seja cartão de credito

Ajustes nos relatórios de contas a receber em aberto não exibindo o nome dos clientes Na configuração de sistema para autopeça, foi habilitado campo "referencia" no cadastro de produtos para o cliente informar o código do produto do antigo sistema e criar consulta por referência no cadastro e na emissão de

nota fiscal Mensagens da informação adicional quando empresa é simples nacional, porém indústria e permite destaque de ST na nota Permitir cancelar nota fiscal que tenha carta de correção vinculada Fazer o cálculo do DIFAL também para produtos de substituição tributaria Destacar base de calculo ICMS e valor do ICMS nas notas fiscais de entrada no Sintegra em empresas do regime simples nacional

Fazer tratamento no sistema para quando o cliente tenta transmitir uma nota no qual o numero já foi transmitida anteriormente NF de devolução de compra ao fornecedor buscar o CST' de entrada e não o CST de saída para empresa do regime normal Ao realizar uma operação não fiscal (sangria, suprimento e outros) limpar campos para evitar lançamento duplicado Recebimentos e pagamentos devem ser lançados no movimento aberto do funcionário logado no retaguarda Ao processar uma NF de saída, o numero do documento das parcelas deve alterar para conter o número da nota fiscal e não o código da pré-venda Melhoria na função de calculo do preço de venda pelo markup na entrada de notas Nota fiscal de remessa para conserto ou garantia o sistema para empresa regime normal

WORLD CA$H Tratamento das imagens no sistema PAF gerencial Ajustar DAV-orçamento para corte na impressora lx300 Criar impressão de comprovante para movimento não fiscal (sangria, suprimento e outras saídas) Permitir mudar nome do banco no atualizador do PAF

↑ Topo

VERSÃO 3.0.15 SISTEMA COMERCIAL & ADMINISTRATIVO Novas validações na nota fiscal de saída referente à data de saída, duplicação de pré-nota, divergência de valores nos itens com o cabeçalho, informações das alíquotas no campo dados adicionais, validação de quantidade de

estoque na alteração do item, cancelamento de nota fiscal já transmitida referente a cupom fiscal, etc Ajustes no numero sequencial da carta de correção da Nfe Novas validações na entrada de notas fiscais Ajustes diversos no arquivo Sintegra referente ao registro 53, Cte’s não destacando no Sintegra e Sped, etc Ajustes e melhoria na impressão do Cte como endereço sem número, RNTRC por veículo Tratamento de bug de duplicidade de chave referenciada (chave tinha sido referenciada em uma nota cancelada) Implementada a funcionalidade de relacionar cupom fiscal referenciado na emissão de nota fiscal de devolução Criada a opção de alterar o nome do banco de dados do PAF na instalação do sistema

Ajustes na da etiqueta modelo etiqueta01 do grupo uso e consumo Concluída todo o processo de validação na geração do CTe Incluído programa backup no instalador Implementada a opção para lançar nota fiscal de saída modelos 01 e 02 canceladas, sem produtos, somente cabeçalho Implementada a funcionalidade de excluir o parcelamento caso altere o plano de pagamento nos formulários de nota de entrada e de saída

Melhorias e ajustes diversos no leiaute do sistema, formulários, relatórios, importação de arquivos XML, inventário, etc Sistema ajustado para não voltar o preço de venda anterior quando cancela o processamento de uma nota Incluída uma nova aba chamada "outras" na tela de detalhamento para visualizar sangria, suprimento e outros débitos no caixa Incluído no cadastro de funcionários - aba dados profissionais - campo agente a função "estoquista" para permitir o funcionário "estoquista" poder alterar o estoque de qualquer empresa, sem ter que logar na empresa Implementada a funcionalidade de atualizar o status da nota através do retorno da Sefaz, caso aja divergências na nota. Ex: se a nota estiver pendente no sistema e transmitida na Sefaz, atualizar pra transmitida ou se a nota

estiver transmitida no sistema e cancelada na Sefaz, efetuar o cancelamento, retornando os itens para o estoque, etc, e atualizar status para cancelada Melhorias diversas no Sped fiscal Ajuste para permitir o cancelamento de CTe independente do período do processo, pois a empresa pode solicitar o cancelamento extemporâneo junto a Receita Implementado método de trocar imagem de fundo do retaguarda Melhoria e ajustes no contrato de reserva de domínio Ajuste para poder selecionar os produtos que serão exportados para balança, para poder imprimir produtos vendidos por unidade Implementada a funcionalidade de controle de notas com operação manifesto/entrada, permitindo selecionar a quantidade de cada item que ira gerar nova pré-nota, utilizando a função "gerar pré-nota aproveitando os dados

de um documento"

WORLD CA$H Melhorias e ajustes no PAF/ECF para funcionalizar a movimentação financeira Melhorias no jPedidos para permitir incluir ou excluir itens de orçamentos já fechados Ano solicitar senha do gerente toda vez que entra no jpaf. Somente ao abrir o turno Validar o campo quantidade para não aceitar informação de código de barras Ajuste para permitir realizar venda a prazo para consumidor final, desde que seja cartão de credito

↑ Topo