Haushaltsrechnung 2013, Einzelplan 14 - Finanzen · 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den...

Haushaltsrechnung 2013 Einzelplan 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2013

für den Einzelplan 14

Staatsministerium der Finanzen

Erläuterung der Abkürzungen A = Ausgabe AB = Ausgabebefugnis Abs. = Absatz Anl. = Anlage apl. = außerplanmäßig AR = Ausgaberest Az. = Aktenzeichen DV = Deckungsvermerk E = Einnahme Einsp. = Einsparung Epl. = Einzelplan ged. d. = gedeckt durch gek. = gekoppelt gem. = gemäß GHH = Gesamthaushalt GI = Gesamtist Gr = Gruppe GS = Gesamtsoll HB = Haushaltsbetrag HG = Haushaltsgesetz HGr = Hauptgruppe HH = Haushalt HHJ = Haushaltsjahr HHPl = Haushaltsplan IA = Ist-Ausgabe IE = Ist-Einnahme i.v.H. = in von Hundert Kap. = Kapitel KV = Kopplungsvermerk lt. = laut MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme Nr. = Nummer OGr = Obergruppe PVM = Personalverstärkungsmittel SäHO = Sächsische

Haushaltsordnung

3

TG = Titelgruppe Tit. = Titel üpl. = überplanmäßig vgl. = vergleiche VM = Verstärkungsmittel ZR = Zentralrechnung ** = nicht bewilligte Mehrausgabe

4

Inhaltsübersicht Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 14

Anlagen: I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen I/4 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002

(Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.) I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2013 wurde keine

Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) II 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von

Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung IV 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen V Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03

Titel 883 14 und Kapitel 15 03 Titel 686 02 VI 1) Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel ….. Titel ……ausgebrachten

globalen Minderausgabe VII Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese

zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.) VIII Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen

im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14) IX 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“

entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)

X 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)

XI 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO XII 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der

Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie NSM-Echtbetrieben XIII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen

Ansprüche XIV 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese

Anlage betrifft nur den Epl. 15.) XV Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen XVI Abschlussvermerk AV Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Mio. € 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

5

Freistaat Sachsen

Zentralrechnung

über die Einnahmen und Ausgaben

des Einzelplanes 14

Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsjahr 2013

7

Zentralrechnung Jahr 2013

14 01 Landtag

Titel Zweckbestimmung

1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Landtag

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,

Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und

Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

A)

B)

A)

B)

955.500,00

C) C)

517 51

1.033.836,50

1.033.836,50

-,-- -,--

955.500,00

A)

B) -,--

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 78.336,50

A)

B)

A)

B)

131.700,00

C) C)

518 51

159.133,32

159.133,32

-,-- -,--

131.700,00

A)

B) -,--

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und

Räume

27.433,32

A)

B)

A)

B)

200.000,00

C) C)

519 51

238.866,35

238.866,35

-,-- -,--

200.000,00

A)

B) -,--

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 38.866,35

A)

B)

A)

B)

710.000,00

C) C)

711 51

1.195.111,59

1.195.111,59

-,-- -,--

710.000,00

A)

B) -,--

Kleine Neu,- Um- und Erweiterungsbauten 485.111,59

Summe der Titelgruppe A) A)

B) B)

C) C) 2.626.947,76

1.997.200,00 629.747,76

629.747,76

-,-- -,-- -,--

2.626.947,76

1.997.200,00

Saldo

A)

B)

C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 2.626.947,76

2.626.947,76 1.997.200,00

Saldo

1.997.200,00 A)

B)

629.747,76

629.747,76

Gesamtausgaben:

8


14 01 Landtag


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben

(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

1.431.836,17

-,--

1.431.836,17

1.287.200,00

-,--

144.636,17

-,--

1.287.200,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

1.195.111,59

-,--

1.195.111,59

710.000,00

-,--

710.000,00

485.111,59

-,--

A)

B)

Gesamtausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

2.626.947,76

-,--

2.626.947,76

1.997.200,00

-,--

1.997.200,00

629.747,76

-,--

A)

B)

Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)

B)

C)

A)

B)

-2.626.947,76

-,--

-2.626.947,76

-,--

-1.997.200,00

-1.997.200,00C)

-629.747,76

-,--

Saldo -629.747,76

A)

B)

9


14 02 Staatskanzlei


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Staatskanzlei




A)

B)

A)

B)

780.900,00

C) C)

517 51

860.441,73

860.441,73

-,-- -,--

780.900,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

104.100,00

C) C)

518 51

83.742,16

83.742,16

-,-- -,--

104.100,00

A)

B) 20.357,84

-,--Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und

Räume

A)

B)

A)

B)

500.000,00

C) C)

519 51

715.867,72

715.867,72

-,-- -,--

500.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

711 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten


B) B)

C) C) 1.660.051,61

1.385.000,00 295.409,45

20.357,84

275.051,61

-,-- -,--

1.660.051,61

1.385.000,00

Saldo

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 1.660.051,61

1.660.051,61 1.385.000,00

20.357,84

Saldo

1.385.000,00 A)

B)

295.409,45

275.051,61

Gesamtausgaben:

10


14 02 Staatskanzlei


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

1.660.051,61

-,--

1.660.051,61

1.385.000,00

-,--

295.409,45

20.357,84

1.385.000,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

1.660.051,61

-,--

1.660.051,61

1.385.000,00

-,--

1.385.000,00

295.409,45

20.357,84

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-1.660.051,61

-,--

-1.660.051,61

-,--

-1.385.000,00

-1.385.000,00C)

-295.409,45

-20.357,84

Saldo -275.051,61

A)

B)

11


14 03 Staatsministerium des Innern


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen

Titelgruppen

54 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für

Behörden und Organisationen mit

Sicherheitsaufgaben (BOS)Vgl. Vermerk bei 14 03/TG 54 (Ausgaben).

A)

B)

A)

B)

C) C)

124 54

59.865,66

59.865,66

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 59.865,66

A)

B)

A)

B)

C) C)

231 54

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erstattungen vom Bund


B) B)

C) C) 59.865,66

59.865,66

59.865,66

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

59.865,66

Saldo

A)

B)

-,--C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 59.865,66

59.865,66

Saldo

-,-- A)

B)

59.865,66

59.865,66

Gesamteinnahmen:

12




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

51 Polizeibereich




A)

B)

A)

B)

19.250.400,00

C) C)

517 51

20.392.270,64

20.392.270,64

-,-- -,--

19.250.400,00

A)

B) -,--

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1.141.870,64

A)

B)

A)

B)

8.774.600,00

C) C)

518 51

9.206.944,71

9.206.944,71

-,-- -,--

8.774.600,00

A)

B) -,--


Räume

432.344,71

A)

B)

A)

B)

8.800.000,00

C) C)

519 51

8.414.048,57

14.582,10

8.399.466,47

-,--

8.800.000,00

A)

B) 385.951,43

-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

A)

B)

A)

B)

2.750.000,00

C) C)

711 51

2.557.401,81

2.557.401,81

-,-- -,--

2.750.000,00

A)

B) 192.598,19

-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

A)

B)

A)

B)

C) C)

712 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Chemnitz

Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge

Kriminalpolizeiinspektion (KPI)

Hainstraße 142

Sanierung und Umbau Haus 1

A)

B)

A)

B)

C) C)

713 51

464.779,85

464.779,85

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Dresden

1. Bereitschaftspolizeiabteilung Dresden

Stauffenbergallee 16

Hauptgebäude

Sanierung Außenfassade, Einfriedung

464.779,85

A)

B)

A)

B)

C) C)

714 51

43.904,30

43.904,30

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Hoyerswerda

Polizeirevier Hoyerswerda

Neuunterbringung

43.904,30

A)

B)

A)

B)

C) C)

715 51

378.094,27

378.094,27

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Leipzig

Polizeidirektion Leipzig

Sanierung

378.094,27

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

716 51

344.564,34

344.564,34

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) -,--

Chemnitz

Polizeirevier Chemnitz-Mitte und Polizeidirektion

Chemnitz-Erzgebirge

Hartmannstraße

1. Bauabschnitt: Umbau und Sanierung Haus 1

2. Bauabschnitt: Neubau einschließlich Außenanlagen

und Abbrüche Haus 2, Anbau Haus 1

244.564,34

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

717 51

1.000.000,00

535.762,00

464.238,00

-,--

1.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Landespolizeidirektion Zentrale Dienste

Kampfmittelbeseitigungsdienst

Kampfmittelzerlegeinheit Zeithain

Munitionsvernichtungsplatz Jacobsthal

Sofortmaßnahmen und Sanierung

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

720 51

378.922,10

378.922,10

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) -,--

Rothenburg

Hochschule der Sächsischen Polizei

Neubau Kantine

278.922,10

13




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

727 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Chemnitz

3. Bereitschaftspolizeiabteilung Chemnitz

Polizeifachschule

Neubau Lehrsaalgebäude und Sportkomplex,

Anpassung Altbau für

Bereitschaftspolizeihundertschaften

A)

B)

A)

B)

1.200.000,00

C) C)

728 51

1.200.000,00

1.187.767,93

12.232,07

-,--

1.200.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Dresden

Polizeidirektion Dresden

Führungs- und Lagezentrum

Neuunterbringung und Erweiterung

A)

B)

A)

B)

C) C)

732 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Dresden

Polizeirevier Dresden-Nord

Ablösung Anmietung

A)

B)

A)

B)

C) C)

738 51

267.460,45

267.460,45

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Dresden

Landeskriminalamt

Neuländer Straße

Sanierung Abwassernetz der Liegenschaft

267.460,45

A)

B)

A)

B)

C) C)

742 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Dommitzsch


Schulungs- und Referenzzentrum

Haus 11

Weidenhainer Weg

Sanierung Haus 11, Kantine und Sportsaal

A)

B)

A)

B)

C) C)

743 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Leipzig

2. Bereitschaftspolizeiabteilung

Haus 4

Sanierung 1./2. OG als Unterkunftsbereich

A)

B)

A)

B)

C) C)

744 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Plauen

Polizeidirektion Südwestsachsen

Polizeirevier Plauen

Freiheitsstraße

Umbau und Sanierung

A)

B)

A)

B)

C) C)

745 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Dresden


Stauffenbergallee 16

Innenausbau Hauptgebäude

A)

B)

A)

B)

C) C)

752 51

98.327,77

98.327,77

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Dresden

Polizeidirektion Oberes Elbtal-Osterzgebirge und

Autobahnpolizeirevier

Stauffenbergallee

Umbau und Sanierung Gebäude 10, 16, 18, 20 und 22

98.327,77

A)

B)

A)

B)

4.800.000,00

3.831.866,52

C) C)

754 51

8.631.866,52

395.641,77

8.236.224,75

8.631.866,52

A)

B)

-,--

-,--

Görlitz

Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien

Christoph-Lüders-Straße / Brunnenstraße

Umbau und Sanierung

A)

B)

A)

B)

C) C)

755 51

30.616,18

30.616,18

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Görlitz

Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien

Christoph-Lüders-Straße / Brunnenstraße

Umbau und Sanierung

30.616,18

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

756 51

1.000.000,00

361.263,71

638.736,29

-,--

1.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zwickau

Polizeidirektion Südwestsachsen und

Polizeirevier Zwickau

Lessingstr. 17 - 21

Sanierung und Erweiterungsneubau

A)

B)

A)

B)

2.000.000,00

C) C)

758 51

2.000.000,00

490.446,18

1.509.553,82

-,--

2.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Auerbach/Vogtland

Polizeirevier

Schulstraße 3

Brandschutz und Sanierung

14




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

900.000,00

C) C)

760 51

900.000,00

529.748,29

370.251,71

-,--

900.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Dresden


Stauffenbergallee

Neubau Raumschießanlage und

Integrierte Aus- und Fortbildung

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

768 51

1.000.000,00

501.881,09

498.118,91

-,--

1.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Dresden


Errichtung Service- und Logistikzentrum

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

770 51

1.146.962,27

1.146.962,27

-,-- -,--

1.000.000,00

A)

B) -,--

Leipzig

Bereitschaftspolizeipräsidium (BPP)


Dübener Landstraße 4

Sanierung Abwasseranlage Gesamtliegenschaft

146.962,27


B) B)

C) C)

4.017.093,07

59.456.163,78

52.675.000,00 3.527.846,88

578.549,62

2.949.297,26

55.439.070,71

56.506.866,52

3.831.866,52

Saldo

A)

B)

52 Vermessungsämter




A)

B)

A)

B)

514.400,00

C) C)

517 52

467.874,04

467.874,04

-,-- -,--

514.400,00

A)

B) 46.525,96

-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

A)

B)

A)

B)

193.200,00

C) C)

518 52

2.832,20

2.832,20

-,-- -,--

193.200,00

A)

B) 190.367,80


Räume

A)

B)

A)

B)

C) C)

519 52

152.252,06

152.252,06

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

711 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

1.500.000,00

523.920,26

C) C)

718 52

2.023.920,26

659.611,84

1.364.308,42

2.023.920,26

A)

B)

-,--

-,--

Dresden

Staatsbetrieb Geobasisinformation

und Vermessung Sachsen

Olbrichtplatz 3

Sanierung und Umbau


B) B)

C) C)

659.611,84

2.646.878,56

2.207.600,00 152.252,06

236.893,76

-84.641,70

1.987.266,72

2.731.520,26

523.920,26

Saldo

A)

B)

15




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

53 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMI




A)

B)

A)

B)

7.064.100,00

C) C)

517 53

7.608.040,82

7.608.040,82

-,-- -,--

7.064.100,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

4.636.000,00

C) C)

518 53

5.091.210,74

5.091.210,74

-,-- -,--

4.636.000,00

A)

B) -,--


Räume

455.210,74

A)

B)

A)

B)

2.200.000,00

C) C)

519 53

2.053.271,99

2.053.271,99

-,-- -,--

2.200.000,00

A)

B) 146.728,01


A)

B)

A)

B)

250.000,00

C) C)

711 53

1.593.897,55

1.593.897,55

-,-- -,--

250.000,00

A)

B) -,--

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 1.343.897,55

A)

B)

A)

B)

4.000.000,00

C) C)

717 53

4.000.000,00

2.147.692,84

1.852.307,16

-,--

4.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Nardt

Landesfeuerwehrschule Sachsen

1. Bauabschnitt: Neubau und Sanierung von Gebäuden

2. Bauabschnitt: Übungsflächen, Brandübungshaus

3. Bauabschnitt: Erweiterung für Fachbereich

Katastrophenschutz

A)

B)

A)

B)

C) C)

718 53

100.464,61

100.464,61

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Chemnitz

Landesdirektion Sachsen

Dienststelle Chemnitz

Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber

Haus 2

Sanierung

100.464,61

A)

B)

A)

B)

C) C)

719 53

48.437,45

48.437,45

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Wermsdorf

Schloss Hubertusburg

Gebäude 71-79

Zentralwerkstatt für die Erhaltung von Archiv- und

Bibliotheksgut

Umbau und Sanierung

48.437,45

A)

B)

A)

B)

C) C)

721 53

446.359,10

446.359,10

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Dresden

Sächsisches Staatsarchiv

Direktion und Hauptstaatsarchiv

Archivstraße 14

Umbau, Sanierung und Erweiterungsneubau

446.359,10

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

722 53

1.000.000,00

953.987,15

46.012,85

-,--

1.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Dresden

Landesdirektion Dresden

Olbrichtplatz

Herstellung Brandschutz


B) B)

C) C)

3.101.679,99

21.941.682,26

19.150.100,00 2.938.310,27

146.728,01

2.791.582,26

-,--

18.840.002,27

19.150.100,00

Saldo

A)

B)

16




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

54 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für

Behörden und Organisationen mit

Sicherheitsaufgaben (BOS)Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme

bei 14 03/TG 54 (Einnahmen).

A)

B)

A)

B)

1.240.000,00

C) C)

517 54

1.642.132,05

1.642.132,05

-,-- -,--

1.240.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

1.345.000,00

C) C)

518 54

1.305.290,14

1.305.290,14

-,-- -,--

1.345.000,00

A)

B) 39.709,86


Räume

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

519 54

251.414,78

251.414,78

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

711 54

73.108,48

73.108,48

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 73.108,48


B) B)

C) C) 3.271.945,45

2.685.000,00 626.655,31

39.709,86

586.945,45

-,-- -,--

3.271.945,45

2.685.000,00

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 79.538.285,15

7.778.384,90 4.355.786,78

87.316.670,05 81.073.486,78

1.001.881,25

Saldo

76.717.700,00 A)

B)

7.245.064,52

6.243.183,27

Gesamtausgaben:

17




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus

Schuldendiensten und dgl.

A)

B)

C)

A)

B)

C)

59.865,66

-,--

59.865,66

-,--

-,--

-,--

59.865,66

-,--

A)

B)

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen B)

A) A)

B)

C)C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

Gesamteinnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

59.865,66

-,--

59.865,66

-,--

-,--

-,--

-,--

59.865,66A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

56.573.000,64

14.582,10

56.587.582,74

54.117.700,00

-,--

3.279.165,80

809.283,06

54.117.700,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

22.965.284,51

7.763.802,80

30.729.087,31

22.600.000,00

4.355.786,78

26.955.786,78

3.965.898,72

192.598,19

A)

B)


B)

C)

B)

C)

79.538.285,15

7.778.384,90

87.316.670,05

76.717.700,00

4.355.786,78

81.073.486,78

7.245.064,52

1.001.881,25

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-79.478.419,49

-7.778.384,90

-87.256.804,39

-4.355.786,78

-76.717.700,00

-81.073.486,78C)

-7.185.198,86

-1.001.881,25

Saldo -6.183.317,61

A)

B)

18


14 04 Staatsministerium der Finanzen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Finanzämter




A)

B)

A)

B)

4.373.900,00

C) C)

517 51

4.369.921,61

4.369.921,61

-,-- -,--

4.373.900,00

A)

B) 3.978,39


A)

B)

A)

B)

3.010.700,00

C) C)

518 51

2.412.666,41

2.412.666,41

-,-- -,--

3.010.700,00

A)

B) 598.033,59


Räume

A)

B)

A)

B)

700.000,00

C) C)

519 51

1.078.969,03

1.078.969,03

-,-- -,--

700.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

110.000,00

C) C)

711 51

34.712,30

34.712,30

-,-- -,--

110.000,00

A)

B) 75.287,70


A)

B)

A)

B)

C) C)

712 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Annaberg-Buchholz

Finanzamt

Magazingasse 16/ Klosterstraße 6-12

Bedarfsgerechte Unterbringung

A)

B)

A)

B)

C) C)

713 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Freiberg

Finanzamt

Konzentrierte Unterbringung

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

714 51

1.000.000,00

406.163,77

593.836,23

-,--

1.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Grimma

Finanzamt

Lausicker Straße

Standorterweiterung

A)

B)

A)

B)

C) C)

715 51

151.850,56

151.850,56

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Finanzamt Zwickau


151.850,56

A)

B)

A)

B)

C) C)

716 51

135.590,32

135.590,32

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Chemnitz

Finanzamt Chemnitz-Süd

Paul-Bertz-Straße 1

Erweiterung/ Konzentrierte Unterbringung

135.590,32

A)

B)

A)

B)

C) C)

717 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Finanzamt Leipzig

Ablösung Anmietung

A)

B)

A)

B) 900.000,00

C) C)

718 51

900.000,00

900.000,00

-,-- -,--

900.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Bautzen

Finanzamt


A)

B)

A)

B) 9.245.153,76

C) C)

726 51

9.245.153,76

7.078.556,41

2.166.597,35 -,--

9.245.153,76

A)

B)

-,--

-,--

Pirna

Finanzamt

Neuunterbringung

19




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

727 51

27.506,44

27.506,44

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zwickau

Finanzamt

Lessingstraße 15

1. BA: Umbau und Sanierung

2. BA: Erweiterungsneubau

27.506,44

A)

B)

A)

B)

C) C)

728 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Leipzig

Finanzämter

Umbau und Sanierung

A)

B)

A)

B) 25.000,00

C) C)

729 51

21.842,07

21.842,07

-,--

-,--

25.000,00

A)

B) 3.157,93

-,--Dresden

Finanzämter

Rabenerstraße/Gutzkowstraße

Umbau, Erweiterung und Sanierung


B) B)

C) C)

8.384.720,18

19.378.212,50

9.194.600,00 693.916,35

680.457,61

13.458,74

10.993.492,32

19.364.753,76

10.170.153,76

Saldo

A)

B)

52 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMF




A)

B)

A)

B)

3.101.600,00

C) C)

517 52

3.393.091,72

3.393.091,72

-,-- -,--

3.101.600,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

1.379.700,00

C) C)

518 52

1.414.061,72

1.414.061,72

-,-- -,--

1.379.700,00

A)

B) -,--


Räume

34.361,72

A)

B)

A)

B)

1.300.000,00

C) C)

519 52

1.034.029,66

1.034.029,66

-,-- -,--

1.300.000,00

A)

B) 265.970,34


A)

B)

A)

B)

430.000,00

C) C)

711 52

390.061,54

390.061,54

-,-- -,--

430.000,00

A)

B) 39.938,46


A)

B)

A)

B)

C) C)

712 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Bautzen

Staatsbetrieb SIB - Niederlassung Bautzen

Ablösung Anmietung

A)

B)

A)

B)

C) C)

713 52

98.458,37

98.458,37

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Dresden

Ministerialgebäude SMF

Carolaplatz 1

Energetische Sanierung Dachgeschosse

98.458,37

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

716 52

1.000.000,00

887.667,94

112.332,06

-,--

1.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Chemnitz

Behördenzentrum

Brückenstraße 10/12

1. BA: Umgestaltung Kantinenversorgung

2. BA: Restleistungen

3. BA: Dachsanierung

4. BA: Rückbau Veranstaltungszentrum Forum

5. BA: Herrichtung von Flächen für die Unterbringung

von Landeseinrichtungen

20




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C)

887.667,94

7.329.703,01

7.211.300,00 424.311,81

305.908,80

118.403,01

-,--

6.442.035,07

7.211.300,00

Saldo

A)

B)

53 Schlösser, Burgen und Gärten




A)

B)

A)

B)

19.100,00

C) C)

517 53

75.502,61

75.502,61

-,-- -,--

19.100,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

600.000,00

C) C)

519 53

445.568,41

445.568,41

-,-- -,--

600.000,00

A)

B) 154.431,59


A)

B)

A)

B)

730.000,00

C) C)

711 53

39.813,90

39.813,90

-,-- -,--

730.000,00

A)

B) 690.186,10


A)

B)

A)

B)

C) C)

712 53

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Rückforderungen erstatteter Umsatzsteuer von

Baumaßnahmen im Bereich der "Schlösser, Burgen und

Gärten"

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

713 53

344.552,14

344.552,14

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) -,--

Burg Stolpen

Werterhalt

244.552,14

A)

B)

A)

B)

300.000,00

C) C)

714 53

26.321,09

26.321,09

-,-- -,--

300.000,00

A)

B) 273.678,91

-,--Dresden

Großer Garten

8. Bauabschnitt: Beleuchtungsanlage

A)

B)

A)

B)

3.000.000,00

1.831.495,25

C) C)

715 53

4.831.495,25

3.461.664,06

1.369.831,19

4.831.495,25

A)

B)

-,--

-,--

Schloss Pillnitz

1. Bauabschnitt: Wasserpalais, sonstige

Baumaßnahmen

2. Bauabschnitt: Erschließung und Parkplatz

3. Bauabschnitt: Neues Palais

4. Bauabschnitt: Parkierung einschließlich

Wegebeziehungen zum Schloss

Errichtung Funktionsgebäude

A)

B)

A)

B)

C) C)

716 53

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Dresden

Großer Garten

5. Bauabschnitt: Bereich Gartenmeisterei

A)

B)

A)

B)

300.000,00

350,00

C) C)

719 53

1.013.643,95

1.013.643,95

-,--

300.350,00

A)

B) -,--

Burg Gnandstein

1. Bauabschnitt: Sanierung Südflügel

2. Bauabschnitt: Nordflügel, Anbau, Kemenate, Palas

3. Bauabschnitt: Instandsetzungsmaßnahmen,

Verkehrssicherung

713.293,95

A)

B)

A)

B)

700.000,00

C) C)

726 53

27.425,93

27.425,93

-,-- -,--

700.000,00

A)

B) 672.574,07

-,--Schloss Rammenau

1. Bauabschnitt: Sanierung Kavaliershaus Ost

2. Bauabschnitt: Sanierung Meierhof

3. Bauabschnitt: Sanierung Kavaliershaus West

21




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

727 53

18.489,12

18.489,12

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Schloss Moritzburg

1. Bauabschnitt:

Nutzerneutrale Leistungen

2. Bauabschnitt:

Nutzerspezifische Leistungen

3. Bauabschnitt:

Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke

18.489,12

A)

B)

A)

B)

150.000,00

C) C)

728 53

313.068,66

313.068,66

-,-- -,--

150.000,00

A)

B) -,--

Albrechtsburg Meißen

Sanierung

1. bis 6. Teilbaumaßnahme

163.068,66

A)

B)

A)

B)

2.000.000,00

1.472.795,81

C) C)

729 53

3.472.795,81

38.088,76

3.434.707,05

3.472.795,81

A)

B)

-,--

-,--

Festung Königstein

5. Bauabschnitt:

1. TBM: Westbebauung

2. TBM: Magdalenenburg

3. TBM: Friedenslazarett

Werterhalt

A)

B)

A)

B)

150.000,00

C) C)

730 53

150.000,00

15.248,35

134.751,65

-,--

150.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Schloss Nossen

Sanierung

A)

B)

A)

B)

400.000,00

164.859,07

C) C)

731 53

564.859,07

186.521,97

378.337,10

564.859,07

A)

B)

-,--

-,--

Schloss Moritzburg

Fasanenschlößchen

1. Bauabschnitt: Sanierung und Restaurierung

2. Bauabschnitt: Außenanlagen einschließlich

Ingenieurbauwerke

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

733 53

114.101,32

114.101,32

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) -,--

Schloss Rammenau

4. Bauabschnitt: Restarbeiten am Schloss

14.101,32

A)

B)

A)

B)

500.000,00

C) C)

734 53

610.159,53

610.159,53

-,-- -,--

500.000,00

A)

B) -,--

Dresden

Großer Garten

4. Bauabschnitt: Instandsetzung, Parkeisenbahn

110.159,53

A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

735 53

70.825,03

70.825,03

-,-- -,--

50.000,00

A)

B) -,--

Schloss Lichtenwalde

Restleistungen

1. Teilbaumaßnahme: nutzerneutrale Leistungen

2. Teilbaumaßnahme: nutzerspezifische Leistungen

20.825,03

A)

B)

A)

B)

1.300.000,00

C) C)

738 53

1.300.000,00

85.673,24

1.214.326,76

-,--

1.300.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Schloss Colditz

4. Bauabschnitt: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-,

Kirchen- und Beamtenhaus

A)

B)

A)

B)

50.000,00

257.481,15

C) C)

740 53

536.047,09

536.047,09

-,--

307.481,15

A)

B) -,--

Schloss Rochlitz

3. Bauabschnitt:

Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus,

Ingenieurbau Unterschloss, Parkplätze

228.565,94

A)

B)

A)

B)

200.000,00

35.011,85

C) C)

741 53

256.725,52

256.725,52

-,--

235.011,85

A)

B) -,--

Schloss Augustusburg

5. Bauabschnitt

Motorradmuseum

Sommerhaus

21.713,67

A)

B)

A)

B)

200.000,00

62.719,55

C) C)

743 53

519.330,63

519.330,63

-,--

262.719,55

A)

B) -,--

Kloster Altzella

1. Bauabschnitt: Sanierung und Umbau

256.611,08

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

744 53

-,--

-,--

-,--

-,--

100.000,00

A)

B) 100.000,00

-,--Dresden

Großer Garten

Bereich Freilichtbühne

22




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

900.000,00

C) C)

745 53

900.000,00

881.351,82

18.648,18

-,--

900.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Burg Mildenstein

4. Bauabschnitt:

Ausbau Herren- und Pagenhaus und Zwischenbau

A)

B)

A)

B)

350.000,00

272.187,22

C) C)

746 53

622.187,22

332.201,10

289.986,12

622.187,22

A)

B)

-,--

-,--

Schloss Weesenstein

4. Bauabschnitt: Äußere und innere Sanierung Haupt-

und Vorschloss

A)

B)

A)

B)

560.000,00

C) C)

747 53

1.281.119,45

1.281.119,45

-,-- -,--

560.000,00

A)

B) -,--

Schloss und Park Pillnitz

6. Bauabschnitt: Scheune und Schlossvorplatz

Erschließung, Umbau und Sanierung

721.119,45

A)

B)

A)

B)

550.000,00

C) C)

748 53

641.234,61

641.234,61

-,-- -,--

550.000,00

A)

B) -,--

Burg Mildenstein

5. Bauabschnitt

Sanierung Außenanlagen

Restleistungen Kapelle

Werterhalt

91.234,61

A)

B)

A)

B)

3.100.000,00

C) C)

749 53

4.204.672,21

4.204.672,21

-,-- -,--

3.100.000,00

A)

B) -,--

Schloss Moritzburg

5. Bauabschnitt

Restleistungen Außenhautinstand-

setzung, Innenausbau

Schloss und Gastronomie

1.104.672,21

A)

B)

A)

B)

600.000,00

C) C)

750 53

600.000,00

109.422,51

490.577,49

-,--

600.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Barockgarten Großsedlitz

3. Bauabschnitt: Friedrichschlösschen

1. TBM: Gartenbereiche

2. TBM: Friedrichschlösschen

3. TBM: Wirtschaftsbereiche


B) B)

C) C)

5.110.171,81

22.979.938,55

17.009.100,00 3.764.809,32

1.890.870,67

1.873.938,65

17.869.766,74

21.105.999,90

4.096.899,90

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 35.305.294,13

14.382.559,93 14.267.053,66

49.687.854,06 47.682.053,66

2.877.237,08

Saldo

33.415.000,00 A)

B)

4.883.037,48

2.005.800,40

Gesamtausgaben:

23




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

14.223.811,17

-,--

14.223.811,17

14.485.000,00

-,--

761.225,08

1.022.413,91

14.485.000,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

21.081.482,96

14.382.559,93

35.464.042,89

18.930.000,00

14.267.053,66

33.197.053,66

4.121.812,40

1.854.823,17

A)

B)


B)

C)

B)

C)

35.305.294,13

14.382.559,93

49.687.854,06

33.415.000,00

14.267.053,66

47.682.053,66

4.883.037,48

2.877.237,08

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-35.305.294,13

-14.382.559,93

-49.687.854,06

-14.267.053,66

-33.415.000,00

-47.682.053,66C)

-4.883.037,48

-2.877.237,08

Saldo -2.005.800,40

A)

B)

24


14 05 Staatsministerium für Kultus


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Bereich Kultus




A)

B)

A)

B)

4.119.800,00

C) C)

517 51

4.558.382,42

4.558.382,42

-,-- -,--

4.119.800,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

1.603.100,00

C) C)

518 51

2.025.828,62

2.025.828,62

-,-- -,--

1.603.100,00

A)

B) -,--


Räume

422.728,62

A)

B)

A)

B)

700.000,00

C) C)

519 51

1.163.754,93

12.000,00

1.151.754,93

-,--

700.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

306.200,00

C) C)

711 51

1.261.180,00

1.261.180,00

-,-- -,--

306.200,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

712 51

100.000,00

100.000,00

-,--

-,--

100.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Meißen

Fortbildungszentrum Siebeneichen

Um- und Ausbau

A)

B)

A)

B)

700.000,00

136.389,66

C) C)

715 51

162.364,53

162.364,53

-,--

836.389,66

A)

B) 674.025,13

-,--Chemnitz

Sächsisches Rehazentrum für Blinde und Sehbehinderte

1. Bauabschnitt: Sanierung, Umbau und Neubau Schule

2. Bauabschnitt: Sanierung Heime

3. Infrastrukturelle Maßnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

718 51

86.568,38

86.568,38

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Dresden

Landesgymnasium für Musik "Carl Maria von Weber"

Sanierung/Umbau

86.568,38


B) B)

C) C)

112.000,00

9.358.078,88

7.529.100,00 2.366.614,35

674.025,13

1.692.589,22

9.246.078,88

7.665.489,66

136.389,66

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 9.246.078,88

112.000,00 136.389,66

9.358.078,88 7.665.489,66

674.025,13

Saldo

7.529.100,00 A)

B)

2.366.614,35

1.692.589,22

Gesamtausgaben:

25


14 05 Staatsministerium für Kultus


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

7.735.965,97

12.000,00

7.747.965,97

6.422.900,00

-,--

1.325.065,97

-,--

6.422.900,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

1.510.112,91

100.000,00

1.610.112,91

1.106.200,00

136.389,66

1.242.589,66

1.041.548,38

674.025,13

A)

B)


B)

C)

B)

C)

9.246.078,88

112.000,00

9.358.078,88

7.529.100,00

136.389,66

7.665.489,66

2.366.614,35

674.025,13

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-9.246.078,88

-112.000,00

-9.358.078,88

-136.389,66

-7.529.100,00

-7.665.489,66C)

-2.366.614,35

-674.025,13

Saldo -1.692.589,22

A)

B)

26


14 06 Staatsministerium der Justiz und für Europa


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

882 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen zum Bau der gemeinsamen Haftanstalt mit

ThüringenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 14 06/739 52, 14 20/713 91.

Titelgruppen

51 Gerichte/Staatsanwaltschaften




A)

B)

A)

B)

11.083.200,00

C) C)

517 51

10.319.904,95

10.319.904,95

-,-- -,--

11.083.200,00

A)

B) 763.295,05


A)

B)

A)

B)

5.921.400,00

C) C)

518 51

5.132.515,37

5.132.515,37

-,-- -,--

5.921.400,00

A)

B) 788.884,63


Räume

A)

B)

A)

B)

3.050.000,00

3.515,80

C) C)

519 51

3.423.100,84

222.000,00

3.201.100,84

3.053.515,80

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

1.600.000,00

C) C)

536 51

1.436.899,49

1.436.899,49

-,-- -,--

1.600.000,00

A)

B) 163.100,51

-,--Chemnitz

Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg

Bewirtschaftung und sonstige LeistungenDie Ausgaben sind übertragbar.

A)

B)

A)

B)

946.000,00

C) C)

711 51

2.050.175,50

2.050.175,50

-,-- -,--

946.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

715 51

1.000.000,00

729.946,22

270.053,78

-,--

1.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Marienberg

Amtsgericht

Zschopauer Straße 31-33


A)

B)

A)

B)

C) C)

716 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Leipzig

Justizzentrum

Bernhard-Göring-Straße


1. Bauabschnitt: Staatsanwaltschaft unter

Berücksichtigung des gesonderten Vorhabens

"Justizgeschichtlicher Erinnerungsort - ehem. Zentrale

Hinrichtungsstätte der DDR"

A)

B)

A)

B)

C) C)

717 51

4.190,08

4.190,08

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Borna

Amtsgericht


4.190,08

A)

B)

A)

B)

C) C)

718 51

182.958,49

182.958,49

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Kamenz

Amtsgericht

Trockenlegung, Vorführzellen, Brandschutz,

Verbindungsgang

182.958,49

27




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

719 51

1.518.762,07

1.518.762,07

-,-- -,--

1.000.000,00

A)

B) -,--

Zwickau

Landgericht

Fassadensanierung

518.762,07

A)

B)

A)

B)

2.100.000,00

C) C)

725 51

2.105.899,32

2.105.899,32

-,-- -,--

2.100.000,00

A)

B) -,--

Chemnitz

Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg

Neubau im Rahmen eines ÖPP-Projektes

5.899,32

A)

B)

A)

B)

2.700.000,00

C) C)

728 51

2.700.000,00

590.124,39

2.109.875,61

-,--

2.700.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Dresden

Amtsgericht

Lothringer Straße

Neubau

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

800.000,00

C) C)

730 51

1.554.458,34

700.000,00

854.458,34

1.800.000,00

A)

B) 245.541,66

-,--Grimma

Amtsgericht

Umbau und Sanierung Schloss Grimma

A)

B)

A)

B)

1.400.000,00

C) C)

731 51

1.400.000,00

1.265.076,81

134.923,19

-,--

1.400.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Freiberg

Amtsgericht und Polizeirevier

Beethovenstraße 8

Sanierung

A)

B)

A)

B)

C) C)

733 51

12.700,00

12.700,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Weißwasser

Amtsgericht

Marktplatz 1

Umbau und Sanierung

12.700,00


B) B)

C) C)

3.507.147,42

32.841.564,45

31.800.600,00 2.198.270,50

1.960.821,85

237.448,65

29.334.417,03

32.604.115,80

803.515,80

Saldo

A)

B)

52 Justizvollzugsanstalten




A)

B)

A)

B)

8.922.100,00

C) C)

517 52

9.253.073,01

9.253.073,01

-,-- -,--

8.922.100,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

518 52

1.987,92

1.987,92

-,-- -,--

2.000,00

A)

B) 12,08


Räume

A)

B)

A)

B)

2.450.000,00

C) C)

519 52

3.275.160,69

3.275.160,69

-,-- -,--

2.450.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

1.704.000,00

C) C)

711 52

3.552.740,79

3.552.740,79

-,-- -,--

1.704.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

1.500.000,00

C) C)

712 52

1.500.000,00

454.551,16

1.045.448,84

-,--

1.500.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Torgau

Justizvollzugsanstalt

Hafthaus für Sozialtherapie

Umbau und Sanierung

28




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

713 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

JVA Görlitz

bauliche Maßnahmen

A)

B)

A)

B)

500.000,00

C) C)

714 52

61.685,47

61.685,47

-,-- -,--

500.000,00

A)

B) 438.314,53

-,--Chemnitz


Ausbau Haus III, Jugendvollzug

A)

B)

A)

B)

C) C)

717 52

211.837,08

211.837,08

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Torgau


3. Bauabschnitt

1. Teil: Neubau Heizhaus/Wäscherei

2. Teil: Sanierung Zellengebäude und 3 Freistundenhöfe,

Medien gesamte Anstalt

211.837,08

A)

B)

A)

B)

C) C)

720 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Bautzen


Torwache und Freigängerhaus

Sanierung Haus 1, Nordflügel

Neubau Sporthalle

A)

B)

A)

B)

2.000.000,00

C) C)

723 52

2.000.000,00

1.383.065,81

616.934,19

-,--

2.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Leipzig

Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus

Neubau Haftkrankenhaus

A)

B)

A)

B)

3.200.000,00

477.480,10

C) C)

724 52

3.677.480,10

831.231,24

2.846.248,86

3.677.480,10

A)

B)

-,--

-,--

Bautzen


Ost- und Westflügel Haus I

Sanierung

A)

B)

A)

B)

2.600.000,00

C) C)

727 52

4.123.896,14

4.123.896,14

-,-- -,--

2.600.000,00

A)

B) -,--

Bautzen


Unterbringung Sicherungsverwahrung

1.523.896,14

A)

B)

A)

B)

C) C)

728 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Waldheim


Neubau Hafthaus 2

A)

B)

A)

B)

4.800.000,00

2.142.695,04

C) C)

729 52

6.942.695,04

4.909.661,13

2.033.033,91

6.942.695,04

A)

B)

-,--

-,--

Chemnitz


Reichenhainer Straße

Neubau der Außenumwehrung einschl. Kfz-Schleuse

und

Torwache mit Besucherbereich, Schließfachgebäude

A)

B)

A)

B)

1.500.000,00

C) C)

737 52

1.500.000,00

421.246,93

1.078.753,07

-,--

1.500.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Bautzen


1. BA Anstaltsmauer Turm 1 bis 5

2. BA Anstaltsmauer Turm 5 bis 9

Sanierung

A)

B)

A)

B)

C) C)

739 52

5.851,04

5.851,04

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Neubau Haftplätze für den Männervollzug im

westsächsischen RaumEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 06/882 01.

5.851,04

A)

B)

A)

B)

3.600.000,00

C) C)

741 52

3.600.000,00

3.587.151,27

12.848,73

-,--

3.600.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Chemnitz


Bereich Reichenhainer Straße

Neubau offener Vollzug


B) B)

C) C)

11.586.907,54

39.706.407,28

32.778.100,00 4.746.458,75

438.326,61

4.308.132,14

28.119.499,74

35.398.275,14

2.620.175,14

Saldo

A)

B)

29




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

53 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste




A)

B)

A)

B)

617.300,00

C) C)

517 53

760.100,25

760.100,25

-,-- -,--

617.300,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

141.800,00

C) C)

518 53

179.957,10

179.957,10

-,-- -,--

141.800,00

A)

B) -,--


Räume

38.157,10

A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

519 53

56.158,98

56.158,98

-,-- -,--

50.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

350.000,00

C) C)

711 53

269.376,40

269.376,40

-,-- -,--

350.000,00

A)

B) 80.623,60



B) B)

C) C) 1.265.592,73

1.159.100,00 187.116,33

80.623,60

106.492,73

-,-- -,--

1.265.592,73

1.159.100,00

Saldo

A)

B)

54 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMJus




A)

B)

A)

B)

145.300,00

C) C)

517 54

119.699,76

119.699,76

-,-- -,--

145.300,00

A)

B) 25.600,24


A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

519 54

820,94

820,94

-,-- -,--

50.000,00

A)

B) 49.179,06


A)

B)

A)

B)

C) C)

711 54

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

100.000,00

465.041,93

C) C)

712 54

565.041,93

464.785,33

100.256,60

565.041,93

A)

B)

-,--

-,--

Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel

Sanierung Dach/Fassade

Nutzbarmachung 4./5. Obergeschoss


B) B)

C) C)

464.785,33

685.562,63

295.300,00

74.779,30

-74.779,30

-,-- 220.777,30

760.341,93

465.041,93

Saldo

A)

B)

30




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 58.940.286,80

15.558.840,29 3.888.732,87

74.499.127,09 69.921.832,87

2.554.551,36

Saldo

66.033.100,00 A)

B)

7.131.845,58

4.577.294,22

Gesamtausgaben:

31




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

33.737.379,30

222.000,00

33.959.379,30

34.033.100,00

3.515,80

1.712.835,07

1.790.071,57

34.036.615,80

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

25.202.907,50

15.336.840,29

40.539.747,79

32.000.000,00

3.885.217,07

35.885.217,07

5.419.010,51

764.479,79

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--



A)

B)

davon: Investitionsfördermaßnahmen

(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

58.940.286,80

15.558.840,29

74.499.127,09

66.033.100,00

3.888.732,87

69.921.832,87

7.131.845,58

2.554.551,36

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-58.940.286,80

-15.558.840,29

-74.499.127,09

-3.888.732,87

-66.033.100,00

-69.921.832,87C)

-7.131.845,58

-2.554.551,36

Saldo -4.577.294,22

A)

B)

32


14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben



A)

B)

A)

B)

C) C)

883 01

5.980.000,00

5.980.000,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuweisung an die Landkreise für die Sicherung der

Nutzungsfähigkeit der übereigneten

Straßenmeistereigrundstücke

5.980.000,00

Titelgruppen

51 Sonstige Einrichtungen im Bereich Wirtschaft,

Arbeit und Verkehr


Bauunterhalt für Grundsstücke, Gebäude und


für den Bereich SMWA

A)

B)

A)

B)

1.478.100,00

C) C)

517 51

1.492.669,62

1.492.669,62

-,-- -,--

1.478.100,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

247.600,00

C) C)

518 51

368.341,09

368.341,09

-,-- -,--

247.600,00

A)

B) -,--


Räume

120.741,09

A)

B)

A)

B)

400.000,00

C) C)

519 51

684.485,48

684.485,48

-,-- -,--

400.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

500.000,00

C) C)

711 51

238.409,28

238.409,28

-,-- -,--

500.000,00

A)

B) 261.590,72


A)

B)

A)

B)

C) C)

712 51

53.765,40

53.765,40

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Bautzen

Landesamt für Straßenwesen und Verkehr

Niederlassung Bautzen

Behördenzentrum

Käthe-Kollwitz-Straße 5 und 8


53.765,40

A)

B)

A)

B)

500.000,00

C) C)

714 51

500.000,00

500.000,00

-,--

-,--

500.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Leipzig

Landesamt für Straßenwesen und Verkehr

Niederlassung Leipzig

Maximilianalle 3

Sanierung

A)

B)

A)

B)

8.000.000,00

C) C)

724 51

8.000.000,00

4.942.018,54

3.057.981,46

-,--

8.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Dresden

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Unterbringung Zentrale


B) B)

C) C)

5.442.018,54

11.337.670,87

11.125.700,00 473.561,59

261.590,72

211.970,87

-,--

5.895.652,33

11.125.700,00

Saldo

A)

B)

33




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

52 Straßenmeistereien

A)

B)

A)

B)

C) C)

517 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

A)

B)

A)

B)

C) C)

518 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Räume

A)

B)

A)

B)

800.000,00

C) C)

519 52

554.999,26

554.999,26

-,-- -,--

800.000,00

A)

B) 245.000,74


A)

B)

A)

B)

500.000,00

C) C)

711 52

-,--

-,--

-,--

-,--

500.000,00

A)

B) 500.000,00


A)

B)

A)

B)

C) C)

713 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Straßenmeisterei Oschatz

Sanierung Betriebsgebäude und Außenanlagen

A)

B)

A)

B)

750.000,00

C) C)

715 52

750.000,00

750.000,00

-,--

-,--

750.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Straßenmeisterei Werdau

Neubau

A)

B)

A)

B)

750.000,00

C) C)

716 52

750.000,00

750.000,00

-,--

-,--

750.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Callenberg

Konzentrierte Unterbringung der Straßenmeistereien

Glauchau, Hermsdorf

A)

B)

A)

B)

C) C)

717 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Straßenmeisterei Wurzen

Neubau

A)

B)

A)

B)

C) C)

718 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Straßenmeisterei Wachau

Ersatzunterbringung

A)

B)

A)

B)

C) C)

719 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Straßenmeisterei Eilenburg

Neubau Groß-KfZ-Halle, Außenanlagen

A)

B)

A)

B)

C) C)

720 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Straßenmeisterei Borna

Ausbau

A)

B)

A)

B)

C) C)

721 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Straßenmeisterei Kamenz

Ausbau

A)

B)

A)

B)

C) C)

722 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Straßenmeisterei Zöblitz

Ersatzunterbringung

A)

B)

A)

B)

C) C)

723 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Straßenmeisterei Langburkersdorf

Neubau Dienstgebäude

34




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C)

1.500.000,00

2.054.999,26

2.800.000,00

745.000,74

-745.000,74

-,--

-,-- 554.999,26

2.800.000,00

Saldo

A)

B)

C)

-,--B)

A)

C)

B)

A) 12.430.651,59

6.942.018,54

19.372.670,13 13.925.700,00

1.006.591,46

Saldo

13.925.700,00 A)

B)

6.453.561,59

5.446.970,13

Gesamtausgaben:

35




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

3.100.495,45

-,--

3.100.495,45

2.925.700,00

-,--

419.796,19

245.000,74

2.925.700,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

3.350.156,14

6.942.018,54

10.292.174,68

11.000.000,00

-,--

11.000.000,00

53.765,40

761.590,72

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

5.980.000,00

-,--

5.980.000,00

-,--

-,--

-,--

5.980.000,00

-,--



A)

B)


(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)5.980.000,00

-,--

-,--

-,--

5.980.000,00

-,--

5.980.000,00

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

12.430.651,59

6.942.018,54

19.372.670,13

13.925.700,00

-,--

13.925.700,00

6.453.561,59

1.006.591,46

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-12.430.651,59

-6.942.018,54

-19.372.670,13

-,--

-13.925.700,00

-13.925.700,00C)

-6.453.561,59

-1.006.591,46

Saldo -5.446.970,13

A)

B)

36


14 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Bereich Soziales und Verbraucherschutz




für den Bereich SMS

A)

B)

A)

B)

2.235.000,00

C) C)

517 51

2.304.901,88

2.304.901,88

-,-- -,--

2.235.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

110.700,00

C) C)

518 51

109.219,31

109.219,31

-,-- -,--

110.700,00

A)

B) 1.480,69


Räume

A)

B)

A)

B)

600.000,00

C) C)

519 51

671.123,26

671.123,26

-,-- -,--

600.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

500.000,00

C) C)

711 51

391.931,79

391.931,79

-,-- -,--

500.000,00

A)

B) 108.068,21


A)

B)

A)

B)

C) C)

714 51

7.018,04

7.018,04

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Chemnitz

Landesuntersuchungsanstalt Sachsen

Standort Chemnitz

Zschopauer Straße 87/ Rembrandtstraße 2 - 6

1. Bauabschnitt: Um- und Ausbau einschließlich Planung

für 2. Bauabschnitt

2. Bauabschnitt: Neubau Laborgebäude

7.018,04

A)

B)

A)

B)

500.000,00

400.000,00

C) C)

716 51

900.000,00

900.000,00

-,--

900.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Dresden

Landesuntersuchungsanstalt

Jägerstraße 10 A

TBM 1: Ersatzneubau


B) B)

C) C)

900.000,00

4.384.194,28

3.945.700,00 148.043,18

109.548,90

38.494,28

3.484.194,28

4.345.700,00

400.000,00

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 3.484.194,28

900.000,00 400.000,00

4.384.194,28 4.345.700,00

109.548,90

Saldo

3.945.700,00 A)

B)

148.043,18

38.494,28

Gesamtausgaben:

37


14 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

3.085.244,45

-,--

3.085.244,45

2.945.700,00

-,--

141.025,14

1.480,69

2.945.700,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

398.949,83

900.000,00

1.298.949,83

1.000.000,00

400.000,00

1.400.000,00

7.018,04

108.068,21

A)

B)


B)

C)

B)

C)

3.484.194,28

900.000,00

4.384.194,28

3.945.700,00

400.000,00

4.345.700,00

148.043,18

109.548,90

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-3.484.194,28

-900.000,00

-4.384.194,28

-400.000,00

-3.945.700,00

-4.345.700,00C)

-148.043,18

-109.548,90

Saldo -38.494,28

A)

B)

38


14 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Staatsministerium für Umwelt und

Landwirtschaft


Bauunterhalt sowie Kleine und Große

Baumaßnahmen

A)

B)

A)

B)

6.361.000,00

C) C)

517 51

6.436.288,94

6.436.288,94

-,-- -,--

6.361.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

899.500,00

C) C)

518 51

714.550,98

714.550,98

-,-- -,--

899.500,00

A)

B) 184.949,02


Räume

A)

B)

A)

B)

3.200.000,00

59,14

C) C)

519 51

3.012.993,63

3.012.993,63

-,--

3.200.059,14

A)

B) 187.065,51


A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

711 51

2.186.467,58

2.186.467,58

-,-- -,--

1.000.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

712 51

67.350,89

67.350,89

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Wurzen

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Förderzentrum

Kantstraße

Sanierung

67.350,89

A)

B)

A)

B)

C) C)

713 51

7.146,87

7.146,87

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Pillnitz


Lohmener Straße 12

Neubau Funktionsgebäude

7.146,87

A)

B)

A)

B)

C) C)

714 51

12.878,07

12.878,07

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Pillnitz


Lohmener Straße 10

Sanierung ehemaliges Gehilfenhaus

12.878,07

A)

B)

A)

B)

C) C)

715 51

45.628,98

45.628,98

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Graupa

Staatsbetrieb Sachsenforst

Zentrale

Standortentwicklungskonzept und Komplexsanierung

45.628,98

A)

B)

A)

B)

300.000,00

C) C)

716 51

300.000,00

241.507,36

58.492,64

-,--

300.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Nossen


Förderzentrum

Neuunterbringung

A)

B)

A)

B)

300.000,00

C) C)

717 51

300.000,00

300.000,00

-,--

-,--

300.000,00

A)

B)

-,--

-,--


Bad Reiboldsgrün

Errichtung einer zentralen forstlichen Ausbildungsstätte

A)

B)

A)

B)

C) C)

719 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Forstbezirk 13

Konzentrierte Unterbringung am Standort Crottendorf

39




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

1.400.000,00

C) C)

720 51

1.400.000,00

653.548,11

746.451,89

-,--

1.400.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Graditz

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung

Hauptgestüt Graditz

Sanierung und Modernisierung

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

197.893,70

C) C)

721 51

1.197.893,70

676.726,24

521.167,46

1.197.893,70

A)

B)

-,--

-,--

Moritzburg

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung

Landgestüt Moritzburg

Standortentwicklung Neues Gestüt

Sanierung, Neubauten, Außenanlagen

1. BA Hengstparade- und Tunierplatz

A)

B)

A)

B) 882.976,29

C) C)

723 51

882.976,29

877.841,51

5.134,78 -,--

882.976,29

A)

B)

-,--

-,--

Chemnitz

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und

Landwirtschaft

Gemeinsame Unterbringung am Standort Dresdner

Straße 183

A)

B)

A)

B)

C) C)

724 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Pillnitz


Behördenkantine und verschiedene

Behördenunterbringungen

A)

B)

A)

B)

200.000,00

1.793.542,81

C) C)

725 51

1.993.542,81

1.972.531,57

21.011,24

1.993.542,81

A)

B)

-,--

-,--


Pillnitz

Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen

Ausbildung (übA)

Fachschule für Agrartechnik und Gartenbau

Sanierung Wohnheim mit AussenanlagenDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige

Mehr- oder Mindereinnahme bei 14 20/331 03.

A)

B)

A)

B)

C) C)

726 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Köllitsch


Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen

Ausbildung (übA)

Errichtung Lehrwerkstatt Milchkuhhaltung

A)

B)

A)

B)

3.800.000,00

C) C)

730 51

2.428.585,29

500.000,00

1.928.585,29

-,--

3.800.000,00

A)

B) 1.371.414,71

-,--Nossen

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und


Landwirtschaft

Verwaltungs- und Laborbereich

Neubau

A)

B)

A)

B)

C) C)

731 51

52.499,74

52.499,74

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Köllitsch


Lehr- und Versuchsgut

1. BA: Medienerschließung, Sanierung Gutshaus,

Wärmeerzeugung

2. BA: Außenanlagen, Herrichtung Geb. 1/14 für

Fachbereich 6 und Geb.35 für Labor, Neubau

Unterstellhalle

52.499,74

A)

B)

A)

B)

C) C)

733 51

238,87

238,87

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Pommritz


Versuchsstation

Neubau

238,87

A)

B)

A)

B)

C) C)

734 51

79.406,11

79.406,11

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Radebeul-Wahnsdorf


Landwirtschaft

Geschäftsführung und Verwaltung

Unterbringung FB 32

79.406,11


B) B)

C) C)

5.222.154,79

21.118.448,75

18.460.500,00 1.526.906,05

1.743.429,24

-216.523,19

15.896.293,96

21.334.971,94

2.874.471,94

Saldo

A)

B)

40




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 15.896.293,96

5.222.154,79 2.874.471,94

21.118.448,75 21.334.971,94

1.743.429,24

Saldo

18.460.500,00 A)

B)

1.526.906,05

-216.523,19

Gesamtausgaben:

41




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

10.163.833,55

-,--

10.163.833,55

10.460.500,00

59,14

75.288,94

372.014,53

10.460.559,14

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

5.732.460,41

5.222.154,79

10.954.615,20

8.000.000,00

2.874.412,80

10.874.412,80

1.451.617,11

1.371.414,71

A)

B)


B)

C)

B)

C)

15.896.293,96

5.222.154,79

21.118.448,75

18.460.500,00

2.874.471,94

21.334.971,94

1.526.906,05

1.743.429,24

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-15.896.293,96

-5.222.154,79

-21.118.448,75

-2.874.471,94

-18.460.500,00

-21.334.971,94C)

-1.526.906,05

-1.743.429,24

Saldo +216.523,19

A)

B)

42


14 11 Sächsischer Rechnungshof


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Bereich Sächsischer Rechnungshof




A)

B)

A)

B)

286.300,00

C) C)

517 51

287.983,05

287.983,05

-,-- -,--

286.300,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

817.000,00

C) C)

518 51

828.497,55

828.497,55

-,-- -,--

817.000,00

A)

B) -,--


Räume

11.497,55

A)

B)

A)

B)

200.000,00

C) C)

519 51

33.784,10

33.784,10

-,-- -,--

200.000,00

A)

B) 166.215,90


A)

B)

A)

B)

C) C)

711 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

712 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Baumaßnahmen im Rahmen der Verlegung des Sitzes

des Sächsischen Rechnungshofes nach Döbeln


B) B)

C) C) 1.150.264,70

1.303.300,00 13.180,60

166.215,90

-153.035,30

-,-- -,--

1.150.264,70

1.303.300,00

Saldo

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 1.150.264,70

1.150.264,70 1.303.300,00

166.215,90

Saldo

1.303.300,00 A)

B)

13.180,60

-153.035,30

Gesamtausgaben:

43


14 11 Sächsischer Rechnungshof


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

1.150.264,70

-,--

1.150.264,70

1.303.300,00

-,--

13.180,60

166.215,90

1.303.300,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

1.150.264,70

-,--

1.150.264,70

1.303.300,00

-,--

1.303.300,00

13.180,60

166.215,90

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-1.150.264,70

-,--

-1.150.264,70

-,--

-1.303.300,00

-1.303.300,00C)

-13.180,60

-166.215,90

Saldo +153.035,30

A)

B)

44


14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Studienakademien




A)

B)

A)

B)

2.621.500,00

C) C)

517 51

2.177.153,46

2.177.153,46

-,-- -,--

2.621.500,00

A)

B) 444.346,54


A)

B)

A)

B)

88.100,00

C) C)

518 51

79.810,00

79.810,00

-,-- -,--

88.100,00

A)

B) 8.290,00


Räume

A)

B)

A)

B)

600.000,00

C) C)

519 51

772.936,77

772.936,77

-,-- -,--

600.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

711 51

47.330,84

47.330,84

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

100.000,00

200.000,00

C) C)

713 51

300.000,00

68.818,94

231.181,06

300.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Bautzen

Staatliche Studienakademie

Laborgebäude

A)

B)

A)

B) 200.000,00

C) C)

715 51

200.000,00

72.004,50

127.995,50 -,--

200.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Riesa


Laborgebäude

A)

B)

A)

B)

300.000,00

C) C)

717 51

559.172,71

559.172,71

-,-- -,--

300.000,00

A)

B) -,--

Dresden

Staatliche Studienakademie Dresden und

Evangelische Fachhochschule für Soziale Arbeit

Dresden (FH)

Umbau und Sanierung Hans-Grundig-Straße 25

259.172,71

A)

B)

A)

B) 3.267.512,73

C) C)

719 51

3.267.512,73

2.893.913,18

373.599,55 -,--

3.267.512,73

A)

B)

-,--

-,--

Plauen


A)

B)

A)

B) 1.017.103,94

C) C)

720 51

1.017.103,94

915.641,46

101.462,48 -,--

1.017.103,94

A)

B)

-,--

-,--

Breitenbrunn


Schachtstraße 128

Neubau betriebswirtschaftliches Labor


B) B)

C) C)

3.950.378,08

8.421.020,45

3.709.600,00 479.440,32

452.636,54

26.803,78

4.470.642,37

8.394.216,67

4.684.616,67

Saldo

A)

B)

45




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

52 Kulturbauten




A)

B)

A)

B)

12.420.400,00

353.487,02

C) C)

517 52

15.482.344,40

15.482.344,40

-,--

12.773.887,02

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

2.256.600,00

C) C)

518 52

2.804.766,65

2.804.766,65

-,-- -,--

2.256.600,00

A)

B) -,--


Räume

548.166,65

A)

B)

A)

B)

3.700.000,00

C) C)

519 52

3.072.259,35

3.072.259,35

-,-- -,--

3.700.000,00

A)

B) 627.740,65


A)

B)

A)

B)

1.300.000,00

C) C)

711 52

1.300.820,66

1.300.820,66

-,-- -,--

1.300.000,00

A)

B) -,--

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 820,66

A)

B)

A)

B)

C) C)

712 52

649.765,08

649.765,08

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Dresden

Staatsschauspiel

Großes Haus

Theaterstraße 2

Umsetzung des Masterplans

TBM 1: Sicherheit, Verschleiß

649.765,08

A)

B)

A)

B)

3.000.000,00

337.066,92

C) C)

713 52

3.337.066,92

724.485,97

2.612.580,95

3.337.066,92

A)

B)

-,--

-,--

Dresden

Sächsische Staatsoper

TBM 1: Funktionsgebäude

TBM 2: Foyer/Garderobe

TBM 3: Aufwertung Besucherumfeld

TBM 4: Erneuerung Inspizienten und Sicherheitsanlage

TBM 5: Sanierung Drehscheibe

TBM 6: Werterhalt

TBM 7: Neuverkabelung Beleuchtung

A)

B)

A)

B)

4.000.000,00

37.510,16

C) C)

714 52

4.484.819,02

38.510,16

4.446.308,86

4.037.510,16

A)

B) -,--

Dresden

Staatliche Kunstsammlungen

Wiederaufbau Dresdner Schloss

1. Bauabschnitt: Rohbausanierung und äußere

Wiederherstellung

2. Bauabschnitt: Innenausbau als Museumskomplex

darunter Fertigstellung Georgenbau

447.308,86

A)

B)

A)

B)

1.650.000,00

C) C)

717 52

3.067.188,26

3.067.188,26

-,-- -,--

1.650.000,00

A)

B) -,--

Dresden

Zwinger

Sanierung in Abschnitten

1.417.188,26

A)

B)

A)

B)

375.000,00

602.030,70

C) C)

718 52

977.030,70

955.889,16

21.141,54

977.030,70

A)

B)

-,--

-,--

Dresden

Japanisches Palais

Sanierung und Umbau

1. BA: Nutzerneutrale Leistungen

2. BA: Nutzerspezifischer Ausbau

A)

B)

A)

B)

C) C)

719 52

135.079,36

135.079,36

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Dresden

Gemeinsamer Kostümfundus für Sächsische Staatsoper

und Staatsschauspiel

TBM 1 Ersatzunterbringung Wäscherei und Färberei

135.079,36

46




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

720 52

8.592,16

8.592,16

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Werkstattkomplex/ Probebühnenzentrum 8.592,16

A)

B)

A)

B) 481.567,25

C) C)

723 52

481.567,25

463.412,34

18.154,91 -,--

481.567,25

A)

B)

-,--

-,--

Görlitz

Naturkundemuseum

konzentrierte Unterbringung

A)

B)

A)

B)

4.500.000,00

C) C)

731 52

4.500.000,00

2.157.762,76

2.342.237,24

-,--

4.500.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Sempergalerie

Innenausbau EG und 1. OGDie Mittel sind bis zur Vorlage eines Konzeptes im Ausschuss für

Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien und im

Haushalts- und Finanzausschuss gesperrt.

A)

B)

A)

B)

C) C)

732 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Dresden

Einrichtung eines zentralen Logistikzentrums für

gemeinsame Nutzung Sächsische Staatsoper,

Staatsschauspiel


B) B)

C) C)

4.340.060,39

40.301.299,81

33.202.000,00 5.915.378,41

627.740,65

5.287.637,76

35.961.239,42

35.013.662,05

1.811.662,05

Saldo

A)

B)

53 Sonstige Einrichtungen im Bereich

Wissenschaft und Kunst




A)

B)

A)

B)

841.900,00

C) C)

517 53

696.521,96

696.521,96

-,-- -,--

841.900,00

A)

B) 145.378,04


A)

B)

A)

B)

841.400,00

C) C)

518 53

1.002.030,36

1.002.030,36

-,-- -,--

841.400,00

A)

B) -,--


Räume

160.630,36

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

519 53

371.170,44

371.170,44

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

711 53

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



B) B)

C) C) 2.069.722,76

1.783.300,00 431.800,80

145.378,04

286.422,76

-,-- -,--

2.069.722,76

1.783.300,00

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 42.501.604,55

8.290.438,47 6.496.278,72

50.792.043,02 45.191.178,72

1.225.755,23

Saldo

38.694.900,00 A)

B)

6.826.619,53

5.600.864,30

Gesamtausgaben:

47




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

26.458.993,39

-,--

26.458.993,39

23.469.900,00

353.487,02

3.861.361,60

1.225.755,23

23.823.387,02

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

16.042.611,16

8.290.438,47

24.333.049,63

15.225.000,00

6.142.791,70

21.367.791,70

2.965.257,93

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

42.501.604,55

8.290.438,47

50.792.043,02

38.694.900,00

6.496.278,72

45.191.178,72

6.826.619,53

1.225.755,23

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-42.501.604,55

-8.290.438,47

-50.792.043,02

-6.496.278,72

-38.694.900,00

-45.191.178,72C)

-6.826.619,53

-1.225.755,23

Saldo -5.600.864,30

A)

B)

48


14 15 Finanzvermögen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen


Schuldendienst und dergleichen

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

119 02

2.009.308,27

2.009.308,27

-,-- -,--

1.000.000,00

A)

B) -,--

Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften

und dgl.Ausgaben aus Anlass der Rückerstattung von zu unrecht

vereinnahmten Nachlassbeträgen sind von den Einnahmen

abzusetzen.

Vgl. Vermerk bei 14 15/546 46.

1.009.308,27

A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

119 49

339.140,97

339.140,97

-,-- -,--

50.000,00

A)

B) -,--

Vermischte Einnahmen 289.140,97

A)

B)

A)

B)

4.200.000,00

C) C)

124 01

5.003.850,38

5.003.850,38

-,-- -,--

4.200.000,00

A)

B) -,--

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und NutzungNach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 SäHO wird nach Maßgabe der

nachstehenden Erläuterungen zugelassen, dass landeseigene

Liegenschaften gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich

überlassen werden können.

Vgl. Vermerk bei 14 15/546 41.

803.850,38

A)

B)

A)

B)

330.000,00

C) C)

124 02

371.005,56

371.005,56

-,-- -,--

330.000,00

A)

B) -,--

Einnahmen aus der Verpachtung von

FischereigewässernVgl. Vermerk bei 14 15/546 41.

41.005,56

A)

B)

A)

B)

2.050.000,00

C) C)

124 03

2.020.217,08

2.020.217,08

-,-- -,--

2.050.000,00

A)

B) 29.782,92

-,--Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in

WohnheimenVgl. Vermerk bei 14 15/546 41.

A)

B)

A)

B)

150.000,00

C) C)

124 05

31.601,27

31.601,27

-,-- -,--

150.000,00

A)

B) 118.398,73

-,--Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

für von Dritten verwaltete landeseigene WohnungenVgl. Vermerk bei 14 15/546 41.

A)

B)

A)

B)

C) C)

129 03

3.225.299,36

3.225.299,36

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattung von Steuern in Zusammenhang mit Betrieben

gewerblicher Art (BgA)Die Einnahmen bei 14 15/129 03 erhöhen die Ausgabebefugnisse

bei Kapitel 14 01 bis 14 40 Gruppe 711 bis 799 (Große und Kleine

Baumaßnahmen im Landes- und Hochschulbau).

3.225.299,36

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 13.000.422,89

13.000.422,89 7.780.000,00

148.181,65

Saldo

7.780.000,00 A)

B)

5.368.604,54

5.220.422,89

Gesamteinnahmen:

49




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für

den SchuldendienstDie Titel 14 15/511 04, 14 15/546 42, 14 15/546 43, 14

15/546 45, 14 15/546 49, 14 15/535 03 sind gegenseitig

deckungsfähig.

A)

B)

A)

B)

150.000,00

C) C)

511 04

81.179,70

81.179,70

-,-- -,--

150.000,00

A)

B) 68.820,30

-,--Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für

die Verwaltung und Bewirtschaftung der LiegenschaftenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 14 15/812 03, 14

15/891 02.

A)

B)

A)

B)

75.000,00

C) C)

535 03

46.869,80

46.869,80

-,-- -,--

75.000,00

A)

B) 28.130,20

-,--Ausgaben für Steuern im Zusammenhang mit

steuerlichen Betrieben gewerblicher Art (BgA)Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

A)

B)

A)

B)

25.000,00

C) C)

546 41

56.054,95

56.054,95

-,-- -,--

25.000,00

A)

B) -,--

Ausgaben für VerwaltungskostenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 14

15/124 01, 14 15/124 02, 14 15/124 03, 14 15/124 05.

31.054,95

A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

546 42

66.336,50

66.336,50

-,-- -,--

50.000,00

A)

B) -,--

Kosten für Freimachung von anderweitig zur Nutzung

vorgesehenen Räumen und Grundstücken

16.336,50

A)

B)

A)

B)

175.000,00

C) C)

546 43

97.776,94

97.776,94

-,-- -,--

175.000,00

A)

B) 77.223,06

-,--Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung

landeseigener und angemieteter Grundstücke

A)

B)

A)

B)

200.000,00

C) C)

546 45

156.924,17

156.924,17

-,-- -,--

200.000,00

A)

B) 43.075,83

-,--Ausgaben im Zusammenhang mit der Vermarktung

landeseigener Grundstücke

A)

B)

A)

B)

200.000,00

C) C)

546 46

6.177.150,52

6.177.150,52

-,-- -,--

200.000,00

A)

B) -,--

Ausgaben im Zusammenhang mit FiskalerbschaftenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14

15/119 02.

5.977.150,52

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

546 49

114.060,45

114.060,45

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) -,--

Vermischte Verwaltungsausgaben 14.060,45



A)

B)

A)

B)

35.000,00

C) C)

812 03

15.605,90

15.605,90

-,-- -,--

35.000,00

A)

B) 19.394,10

-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und

Ausrüstungsgegenständen für die Verwaltung und

Bewirtschaftung der LiegenschaftenVgl. Vermerk bei 14 15/511 04.

A)

B)

A)

B)

C) C)

883 01

75.000,00

75.000,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und

Gemeindeverbände

75.000,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

891 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen zur Ablösung von Verpflichtungen des

Freistaates aus Baumaßnahmen des

Universitätsklinikums Leipzig auf staatseigenen

GrundstückenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

A)

B)

A)

B)

C) C)

891 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erstattungen von Leistungen und Investitionen DritterVgl. Vermerk bei 14 15/511 04.

50




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

apl.

892 01

290.772,00

290.772,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische

Einbauten in Mietobjekten

290.772,00

Titelgruppen

51 Finanzvermögen Kleine und Große

Baumaßnahmen

A)

B)

A)

B)

2.440.000,00

C) C)

711 51

734.207,43

734.207,43

-,-- -,--

2.440.000,00

A)

B) 1.705.792,57


A)

B)

A)

B)

3.600.000,00

895.400,64

C) C)

713 51

4.495.400,64

2.979.697,55

1.515.703,09

4.495.400,64

A)

B)

-,--

-,--

Großenhain

Flugplatz

vorgezogene Sanierungsleistungen, Altlastensanierung,

Boden- und Grundwasserschutz,

Entwässerung Nordfläche und Flugbetriebsfläche

A)

B)

A)

B)

200.000,00

105.783,91

C) C)

714 51

105.783,91

105.783,91

-,--

305.783,91

A)

B) 200.000,00

-,--Grimma

Kaserne

Grundwassersanierung Tanklager

1. Teilbaumaßnahme: Quellensanierung Bodenzone

Entgiftungsstation

2. Teilbaumaßnahme:

Grundwassersanierungsmaßnahmen/Abstromsicherung

A)

B)

A)

B) 500.000,00

C) C)

715 51

500.000,00

487.108,74

12.891,26 -,--

500.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Landesdirektion Leipzig

Herstellung der Betriebs-, Stand- und Verkehrssicherheit

von wasserbaulichen Anlagen

Landeseigene Teiche und Teichgruppen in den

Landkreisen

Leipzig und Nordsachsen

A)

B)

A)

B)

C) C)

716 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Leipzig

Herstellung der Betriebs-, Stand- und

Verkehrssicherheit wasserbaulicher Anlagen im

Direktionsbezirk

Leipzig

1. BA: Eschefelder Teiche, Torgauer Teiche,

Wermsdorfer Teiche

2. BA: Tiefenteich

A)

B)

A)

B)

C) C)

717 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Dresden

Blockhaus

Neustädter Markt

Teilmodernisierung Veranstaltungsbereich

A)

B)

A)

B)

C) C)

718 51

12.102,57

12.102,57

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Dresden

Verkehrsmuseum

Sanierung

12.102,57

A)

B)

A)

B)

C) C)

719 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Grillenburg

Sächsische Landesstiftung für Natur und Umwelt (LANU)

Schloss

Sanierung

A)

B)

A)

B)

C) C)

722 51

91.881,21

91.881,21

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Ostritz

Alter Hutberg

Sanierung Altablagerung

91.881,21

51




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

723 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zschortau

Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit GmbH (GIZ)

Haus B

Sanierung und Erweiterungsbau

A)

B)

A)

B)

C) C)

724 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Leipzig Wahren

"Roter Stern"

Teil 2: Sicherung des Grundwasserabstromes

A)

B)

A)

B)

600.000,00

116.820,13

C) C)

725 51

557.552,61

557.552,61

-,--

716.820,13

A)

B) 159.267,52

-,--Ottendorf-Okrilla

Lager Laußnitz

Sanierung, Ver- und Entsorgung, Verkehrswege

A)

B)

A)

B)

600.000,00

C) C)

726 51

1.113.712,92

1.113.712,92

-,-- -,--

600.000,00

A)

B) -,--

Dresden

Albertstraße 2-4

Rückbau

513.712,92

A)

B)

A)

B)

C) C)

727 51

405.341,78

405.341,78

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Moritzburg

Erhalt der Kulturlandschaft

Entschlammung, Entlandung der Teiche

405.341,78


B) B)

C) C)

3.572.590,20

8.015.983,07

7.440.000,00 1.023.038,48

2.065.060,09

-1.042.021,61

4.443.392,87

9.058.004,68

1.618.004,68

Saldo

A)

B)

52 Finanzvermögen und Portfoliosteuerung

A)

B)

A)

B)

1.556.900,00

C) C)

517 52

1.843.024,42

1.843.024,42

-,-- -,--

1.556.900,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

25.000,00

C) C)

518 52

5.029,79

5.029,79

-,-- -,--

25.000,00

A)

B) 19.970,21


Räume

A)

B)

A)

B)

2.250.000,00

8.718,12

C) C)

519 52

1.595.131,34

8.718,12

1.586.413,22

2.258.718,12

A)

B) 663.586,78



B) B)

C) C)

8.718,12

3.443.185,55

3.831.900,00 286.124,42

683.556,99

-397.432,57

3.434.467,43

3.840.618,12

8.718,12

Saldo

A)

B)

53 Finanzvermögen Facility- und

Bedarfsdeckungsmanagement

A)

B)

A)

B)

2.610.100,00

C) C)

517 53

2.867.362,39

2.867.362,39

-,-- -,--

2.610.100,00

A)

B) -,--


52




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

189.700,00

C) C)

518 53

108.967,16

108.967,16

-,-- -,--

189.700,00

A)

B) 80.732,84


Räume

A)

B)

A)

B)

750.000,00

C) C)

519 53

1.066.418,59

1.066.418,59

-,-- -,--

750.000,00

A)

B) -,--



B) B)

C) C) 4.042.748,14

3.549.800,00 573.680,98

80.732,84

492.948,14

-,-- -,--

4.042.748,14

3.549.800,00

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 19.098.339,37

3.581.308,32 1.626.722,80

22.679.647,69 17.458.422,80

3.065.993,41

Saldo

15.831.700,00 A)

B)

8.287.218,30

5.221.224,89

Gesamtausgaben:

53




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

13.000.422,89

-,--

13.000.422,89

7.780.000,00

-,--

7.780.000,00

5.368.604,54

148.181,65

A)

B)


B)

C)

B)

C)

13.000.422,89

-,--

13.000.422,89

7.780.000,00

-,--

7.780.000,00

148.181,65

5.368.604,54A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

14.273.568,60

8.718,12

14.282.286,72

8.356.700,00

8.718,12

6.898.407,82

981.539,22

8.365.418,12

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

4.443.392,87

3.572.590,20

8.015.983,07

7.440.000,00

1.618.004,68

9.058.004,68

1.023.038,48

2.065.060,09

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

381.377,90

-,--

381.377,90

-,--

35.000,00

35.000,00

365.772,00

19.394,10



A)

B)

davon: Sachinvestitionen

(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

15.605,90

15.605,90

35.000,00

-,--

35.000,00

-,--

19.394,10-,--

A)

B)


(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)365.772,00

-,--

-,--

-,--

365.772,00

-,--

365.772,00

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

19.098.339,37

3.581.308,32

22.679.647,69

15.831.700,00

1.626.722,80

17.458.422,80

8.287.218,30

3.065.993,41

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-6.097.916,48

-3.581.308,32

-9.679.224,80

-1.626.722,80

-8.051.700,00

-9.678.422,80C)

-2.918.613,76

-2.917.811,76

Saldo -802,00

A)

B)

54


14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

119 49

122.230,79

122.230,79

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

750.000,00

C) C)

124 02

716.540,23

716.540,23

-,-- -,--

750.000,00

A)

B) 33.459,77

-,--Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

von Kommunen

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

125 01

80.009,65

80.009,65

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) 19.990,35

-,--Einnahmen aus dem Verkauf von erneuerbaren EnergienVgl. Vermerk bei 14 20/718 91.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus

Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,

besondere Finanzierungseinnahmen

A)

B)

A)

B)

768.800,00

C) C)

331 03

573.070,00

573.070,00

-,-- -,--

768.800,00

A)

B) 195.730,00

-,--Zuweisung für Investitionen vom Bund14 09/725 51 übA Pillnitz - Wohnheim:

Vom Ansatz 2013 entfallen 195,7 T€ und vom Ansatz 2014

entfallen 391,5 T€ auf die Maßnahme. Vgl. Vermerk bei 14 09/725

51.

14 20/719 91 Maßnahme Geothermische Nutzung von

Flutungswässern im Zwickauer Steinkohlerevier

Vom Ansatz 2013 entfallen 573,1 T€ und vom Ansatz 2014

entfallen 200,0 T€ auf die Maßnahme. Vgl. Vermerk bei 14 20/719

91.

Bei eingehenden Bundeseinnahmen, welche nicht mit den

vorgenannten Maßnahmen zusammenhängen, erhöhen die

Mehreinnahmen die Ausgabebefugnis bei den entsprechenden

Baumaßnahmen des Einzelplan 14 Hauptgruppe 7.

A)

B)

A)

B)

C) C)

341 01

3.528,25

3.528,25

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen 3.528,25

A)

B)

A)

B)

C) C)

341 02

67.827,26

67.827,26

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen 67.827,26

A)

B)

A)

B)

C) C)

341 03

257.136,96

257.136,96

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen 257.136,96

A)

B)

A)

B)

62.400,00

C) C)

381 01

60.883,38

60.883,38

-,-- -,--

62.400,00

A)

B) 1.516,62

-,--Einnahmen aus der Erstattung der sonstigen Personal-

und Sachkosten der VerwaltungDie Einnahme bei 14 20/381 01 erhöht oder vermindert sich um die

Mehr- bzw. Minderausgabe bei 08 40/981 51, 08 01/981 02.

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 1.881.226,52

1.881.226,52 1.681.200,00

250.696,74

Saldo

1.681.200,00 A)

B)

450.723,26

200.026,52

Gesamteinnahmen:

55




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

542 01

2.741,09

2.741,09

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 7.258,91

-,--Künstlersozialabgabe gemäß

Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVGGegenseitig deckungsfähig mit 14 40/542 01.

Titelgruppen

91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung,

Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

517 91

110.518,32

110.518,32

-,-- -,--

1.000.000,00

A)

B) 889.481,68

-,--Bewirtschaftung der Grundstücke,

Gebäude und RäumeNach § 63 Abs. 5 SäHO wird zugelassen, dass aus dem Ansatz

auch die Bewirtschaftungskosten für die Evangelische Hochschule

für Soziale Arbeit (EHS) Dresden finanziert werden.

A)

B)

A)

B)

6.300,00

C) C)

518 91

-,--

-,--

-,--

-,--

6.300,00

A)

B) 6.300,00


Räume

A)

B)

A)

B)

2.100.000,00

C) C)

519 91

-,--

-,--

-,--

-,--

2.100.000,00

A)

B) 2.100.000,00

-,--Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen

A)

B)

A)

B)

2.473.800,00

C) C)

711 91

-,--

-,--

-,--

-,--

2.473.800,00

A)

B) 2.473.800,00


A)

B)

A)

B)

5.000.000,00

C) C)

712 91

610.156,72

610.156,72

-,-- -,--

5.000.000,00

A)

B) 4.389.843,28

-,--Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche

Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender

an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches

Immobilien- und Baumanagement"

A)

B)

A)

B)

10.000.000,00

C) C)

713 91

-,--

-,--

-,--

-,--

10.000.000,00

A)

B) 10.000.000,00

-,--Globalansatz für den Staatlichen HochbauEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 03/894 01 (Zuschuss zu den

anteiligen Baukosten der "Stiftung Deutsches Hygienemuseum").

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 15/535 03.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 15/546 46, 14 15/891 01, 14

20/518 93, 14 20/722 92.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/884 01 (Zuführung an

den Grundstock).

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 06/882 01.

A)

B)

A)

B)

C) C)

714 91

5.345,07

5.345,07

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Gewährleistungen bzw. Leistungen der Leistungsphase 9

HOAI

5.345,07

A)

B)

A)

B)

C) C)

715 91

3.192,77

3.192,77

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Ergänzungsmittel für Maßnahmen des KP II 3.192,77

A)

B)

A)

B)

C) C)

716 91

1.302.268,52

1.302.268,52

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Leistungen aufgrund von gerichtlichen

Entscheidungen oder Prozeßvergleichen

sowie außergerichtlichen Vergleichen

oder Anerkenntnissen im Zusammen-

hang mit Baumaßnahmen

1.302.268,52

A)

B)

A)

B)

C) C)

717 91

124.924,08

124.924,08

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Entwicklung landeseigener LiegenschaftenDie anteiligen Mehreinnahmen bei 15 20/334 01 aus Zuweisungen

des Grundstocks für die Anentwicklung erhöhen die

Ausgabebefugnis.

124.924,08

56




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

5.000.000,00

C) C)

718 91

5.000.000,00

25.554,29

4.974.445,71

-,--

5.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Maßnahmen zur Erhöhung der EnergieeffizienzDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14

20/125 01.

A)

B)

A)

B)

544.800,00

471,71

C) C)

719 91

1.097.873,32

1.097.873,32

-,--

545.271,71

A)

B) -,--

Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie

des SIBDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige

Mehr- oder Mindereinnahme bei 14 20/331 03.

552.601,61

A)

B)

A)

B)

1.110.000,00

C) C)

720 91

3.794.972,24

13.780,93

3.781.191,31

-,--

1.110.000,00

A)

B) -,--

Erhalt von Bestandsgebäuden 2.684.972,24

A)

B)

A)

B)

2.000.000,00

C) C)

721 91

2.000.000,00

1.915.478,79

84.521,21

-,--

2.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Errichtung digitaler Objektfunkanlagen

A)

B)

A)

B)

C) C)

722 91

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz

(Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für

regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020


B) B)

C) C)

1.954.814,01

14.049.251,04

29.234.900,00 4.673.304,29

19.859.424,96

-15.186.120,67

12.094.437,03

29.235.371,71

471,71

Saldo

A)

B)

92 Sammelansätze für die Schadensbeseitigung

und Wiederaufbau von Hochwasser geschädigter

Liegenschaften und Gebäude

A)

B)

A)

B)

C) C)

722 92

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Beseitigung der Schäden des Hochwassers 2010 an

Liegenschaften


B) B)

C) C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

Saldo -,--

A)

B)

93 Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und

Realisierung sowie für die Bewirtschaftung von

Kommunikationsanlagen im Rahmen des

Sächsischen Verwaltungsnetzes

A)

B)

A)

B)

1.600.000,00

C) C)

518 93

1.249.914,78

1.249.914,78

-,-- -,--

1.600.000,00

A)

B) 350.085,22

-,--Mieten und Leasing für EDV-Anlagen im Rahmen des

Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN)Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

A)

B)

A)

B)

C) C)

711 93

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Kleine Baumaßnahmen

A)

B)

A)

B)

5.500.000,00

C) C)

712 93

5.500.000,00

1.314.818,74

4.185.181,26

-,--

5.500.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Große Baumaßnahmen

57




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

800.000,00

C) C)

713 93

800.000,00

775.784,69

24.215,31

-,--

800.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Netzertüchtigung in Vorbereitung der SVN-Umstellung im

Campus Regierungsviertel

A)

B)

A)

B)

C) C)

714 93

152.450,38

152.450,38

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Netzertüchtigung in Vorbereitung der SVN-Umstellung an

Hochschulen

152.450,38


B) B)

C) C)

2.090.603,43

7.702.365,16

7.900.000,00 152.450,38

350.085,22

-197.634,84

-,--

5.611.761,73

7.900.000,00

Saldo

A)

B)

94 Ausgaben für den Erhalt von

Bestandsgebäuden

A)

B)

A)

B)

4.200.000,00

C) C)

711 94

2.189.062,07

2.189.062,07

-,-- -,--

4.200.000,00

A)

B) 2.010.937,93

-,--Kleine Baumaßnahmen

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

712 94

1.000.000,00

117.883,21

882.116,79

-,--

1.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Schloss Moritzburg,

6. BA Sanierung restliche Terassenbereiche

A)

B)

A)

B)

C) C)

713 94

194.413,29

194.413,29

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

TU BA Freiberg

Wernerbau

Sanierung

194.413,29

A)

B)

A)

B)

400.000,00

C) C)

714 94

400.000,00

362.962,63

37.037,37

-,--

400.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Dresden

Ministerialgebäude Sozialministerium, Albertstraße 8

Instandsetzung Innenbereich

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

715 94

100.000,00

28.292,82

71.707,18

-,--

100.000,00

A)

B)

-,--

-,--

TU Dresden

Außenstelle Pirna-Copitz

Abschluss Sanierung Haus 8111

A)

B)

A)

B)

2.000.000,00

C) C)

716 94

2.000.000,00

1.544.261,40

455.738,60

-,--

2.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

TU Dresden

Toepler-Bau

Deckensanierung

A)

B)

A)

B)

300.000,00

C) C)

717 94

300.000,00

292.400,00

7.600,00

-,--

300.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Hochschule Mittweida

Renovierung Haus 6, Fassade

A)

B)

A)

B)

2.000.000,00

C) C)

718 94

2.000.000,00

1.935.942,22

64.057,78

-,--

2.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

TU Dresden

Biologische Institute

Dachsanierung


B) B)

C) C)

4.281.742,28

8.183.475,36

10.000.000,00 194.413,29

2.010.937,93

-1.816.524,64

-,--

3.901.733,08

10.000.000,00

Saldo

A)

B)

58




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 21.610.672,93

8.327.159,72 471,71

29.937.832,65 47.145.371,71

22.227.707,02

Saldo

47.144.900,00 A)

B)

5.020.167,96

-17.207.539,06

Gesamtausgaben:

59




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

918.780,67

-,--

918.780,67

850.000,00

-,--

850.000,00

122.230,79

53.450,12

A)

B)

A)

B)

Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.

Invest., bes. Finanzierungseinn.

A)

B)

C)C)

962.445,85

-,--

962.445,85

831.200,00

-,--

831.200,00

328.492,47

197.246,62

A)

B)


B)

C)

B)

C)

1.881.226,52

-,--

1.881.226,52

1.681.200,00

-,--

1.681.200,00

250.696,74

450.723,26A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

1.363.174,19

-,--

1.363.174,19

4.716.300,00

-,--

-,--

3.353.125,81

4.716.300,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

20.247.498,74

8.327.159,72

28.574.658,46

42.428.600,00

471,71

42.429.071,71

5.020.167,96

18.874.581,21

A)

B)


B)

C)

B)

C)

21.610.672,93

8.327.159,72

29.937.832,65

47.144.900,00

471,71

47.145.371,71

5.020.167,96

22.227.707,02

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-19.729.446,41

-8.327.159,72

-28.056.606,13

-471,71

-45.463.700,00

-45.464.171,71C)

-4.569.444,70

-21.977.010,28

Saldo +17.407.565,58

A)

B)

60


14 21 Universität Leipzig


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Universität Leipzig, ohne Bereich Medizin




A)

B)

A)

B)

16.107.200,00

C) C)

517 51

19.002.849,01

19.002.849,01

-,-- -,--

16.107.200,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

2.677.800,00

C) C)

518 51

3.039.836,28

3.039.836,28

-,-- -,--

2.677.800,00

A)

B) -,--

Nutzungsentgelt für Grundstücke 362.036,28

A)

B)

A)

B)

3.600.000,00

C) C)

519 51

3.761.988,34

1.964,45

3.760.023,89

-,--

3.600.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

1.500.000,00

C) C)

711 51

1.611.020,35

1.611.020,35

-,-- -,--

1.500.000,00

A)

B) -,--

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungbauten 111.020,35

A)

B)

A)

B)

C) C)

712 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Infrastruktur

A)

B)

A)

B)

C) C)

713 51

6.751,17

6.751,17

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Institut für Psychologie 6.751,17

A)

B)

A)

B)

3.700.000,00

195.604,25

C) C)

714 51

4.262.899,78

863.497,16

3.399.402,62

3.895.604,25

A)

B) -,--

Fakultät für Chemie und Mineralogie

Technikum Analytikum

Umbau und SanierungDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE

finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,

sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.

Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der

Finanzen.

367.295,53

A)

B)

A)

B)

C) C)

715 51

72.570,97

72.570,97

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Mensa Jahnallee

Handelshochschule

Umbau und Modernisierung

72.570,97

A)

B)

A)

B)

C) C)

717 51

281.047,01

26.501,53

254.545,48

-,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Biodiversitätszentrum Leipzig 281.047,01

A)

B)

A)

B)

7.000.000,00

C) C)

719 51

7.000.000,00

5.852.784,43

1.147.215,57

-,--

7.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Fakultät Erziehungswissenschaften

Jahnallee

Sanierung

A)

B)

A)

B)

C) C)

721 51

52.017,56

52.017,56

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Speisenversorgungszentrum

Liebigstraße

Umbau zur Teilbibliothek Medizin / life science / Mensa

52.017,56

61




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

100.000,00

193.745,58

C) C)

731 51

193.745,58

101.446,83

92.298,75

293.745,58

A)

B) 100.000,00

-,--Augustusplatz

Neugestaltung und Sanierung

1. Teil: Neubau Mensa

A)

B)

A)

B)

300.000,00

C) C)

736 51

127.324,41

159.342,60

-32.018,19

-,--

300.000,00

A)

B) 172.675,59

-,--Augustusplatz


2. Teil: Umbau/Modernisierung Hörsaalgebäude

A)

B)

A)

B)

10.000.000,00

2.450,21

C) C)

737 51

10.007.509,09

744.199,82

9.263.309,27

10.002.450,21

A)

B) -,--

Augustusplatz


3. Teil: Neubau Institutsgebäude Grimmaische Straße

4. Teil: Sanierung Hauptgebäude/Neubau Aula

5. Teil: Sanierung/Umbau Seminargebäude

Universitätsstraße

5.058,88

A)

B)

A)

B) 440.369,55

C) C)

738 51

1.211.103,59

259.000,00

952.103,59 -,--

440.369,55

A)

B) -,--

Translationszentrum für Regenerative Medizin

Umbau Flügel B der Universitätsfrauenklinik

Philipp-Rosenthal-Straße 55Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE




Finanzen.

770.734,04


B) B)

C) C)

8.008.736,82

50.630.663,14

44.985.000,00 5.086.169,14

272.675,59

4.813.493,55

42.621.926,32

45.817.169,59

832.169,59

Saldo

A)

B)

52 Universität Leipzig, Bereich Medizin




A)

B)

A)

B)

C) C)

519 52

27.068,77

27.068,77

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

711 52

238.354,69

238.354,69

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

800.000,00

C) C)

712 52

-,--

-,--

-,--

-,--

800.000,00

A)

B) 800.000,00

-,--UKL Leipzig

Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

Neubau, Abriss und Gestaltungsmaßnahmen

A)

B)

A)

B)

4.100.000,00

C) C)

722 52

4.100.000,00

1.365.110,26

2.734.889,74

-,--

4.100.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Liebigstraße 26/Johannisallee 28

1. Bauabschnitt: Umbau und Modernisierung Sektions-

und Leichenaufbewahrungsräume der Institute für

Pathologie und Rechtsmedizin

2. Bauabschnitt: Institute für Pathologie und

Rechtsmedizin, Umbau und Modernisierung

A)

B)

A)

B)

6.200.000,00

C) C)

725 52

6.200.000,00

23.148,60

6.176.851,40

-,--

6.200.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Operative Kliniken

Ausgewählte Zentrale Einrichtungen

Liebigstraße

Neubau

62




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

733 52

140.459,71

140.459,71

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Institutsgebäude Liebigstraße 27 (Carl-Ludwig-Institut)


1. Bauabschnitt: Grundsanierung Elt und Warmwasser

2. Bauabschnitt: Praktikalabors für Biochemie/Chemie

und Physiologie

3. Bauabschnitt: sonstige Leistungen

140.459,71

A)

B)

A)

B) 1.811.061,04

C) C)

734 52

1.811.061,04

1.630.240,90

180.820,14 -,--

1.811.061,04

A)

B)

-,--

-,--

Institut für Anatomie

Liebigstraße 13

Modernisierung/Umbau Institutsgebäude

A)

B)

A)

B)

10.000.000,00

C) C)

736 52

10.000.000,00

1.549.129,07

8.450.870,93

-,--

10.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Liebigstraße 19/21

Umbau Hautklinik zum Zentralen Forschungsgebäude

A)

B)

A)

B)

C) C)

737 52

-201.769,43

-201.769,43

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) 201.769,43

-,--Knochenmarkstransplantationseinheit

Umbau 1. OG zu Forschungslaboren

A)

B)

A)

B)

1.900.000,00

1.903.000,00

C) C)

738 52

3.001.000,00

2.751.000,00

250.000,00

3.803.000,00

A)

B) 802.000,00

-,--Abbruchmaßnahmen am Zentralstandort Liebigstraße

A)

B)

A)

B)

4.000.000,00

C) C)

739 52

4.000.000,00

1.681.991,00

2.318.009,00

-,--

4.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Ausbau Infrastruktur Medien für Medizinische Fakultät

und UKL

1. Bauabschnitt

A)

B)

A)

B)

900.000,00

1.230.000,00

C) C)

740 52

2.130.000,00

500.000,00

1.630.000,00

2.130.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Aufnahmestation Notfälle


B) B)

C) C)

9.500.619,83

31.446.174,78

27.900.000,00 405.883,17

1.803.769,43

-1.397.886,26

21.945.554,95

32.844.061,04

4.944.061,04

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 64.567.481,27

17.509.356,65 5.776.230,63

82.076.837,92 78.661.230,63

2.076.445,02

Saldo

72.885.000,00 A)

B)

5.492.052,31

3.415.607,29

Gesamtausgaben:

63




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

25.829.777,95

1.964,45

25.831.742,40

22.385.000,00

-,--

3.446.742,40

-,--

22.385.000,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

38.737.703,32

17.507.392,20

56.245.095,52

50.500.000,00

5.776.230,63

56.276.230,63

2.045.309,91

2.076.445,02

A)

B)


B)

C)

B)

C)

64.567.481,27

17.509.356,65

82.076.837,92

72.885.000,00

5.776.230,63

78.661.230,63

5.492.052,31

2.076.445,02

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-64.567.481,27

-17.509.356,65

-82.076.837,92

-5.776.230,63

-72.885.000,00

-78.661.230,63C)

-5.492.052,31

-2.076.445,02

Saldo -3.415.607,29

A)

B)

64


14 22 Technische Universität Dresden


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben



A)

B)

A)

B)

C) C)

891 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse für Baumaßnahmen des

Universitätsklinikums Dresden

Titelgruppen

51 Technische Universität Dresden, ohne Bereich

Medizin




A)

B)

A)

B)

23.653.400,00

C) C)

517 51

24.540.457,53

24.540.457,53

-,-- -,--

23.653.400,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

5.078.800,00

C) C)

518 51

3.950.930,21

3.950.930,21

-,-- -,--

5.078.800,00

A)

B) 1.127.869,79

-,--Nutzungsentgelt für Grundstücke

A)

B)

A)

B)

4.550.000,00

C) C)

519 51

5.217.622,06

5.217.622,06

-,-- -,--

4.550.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

4.200.000,00

C) C)

711 51

2.122.171,33

2.122.171,33

-,-- -,--

4.200.000,00

A)

B) 2.077.828,67


A)

B)

A)

B)

3.000.000,00

C) C)

712 51

3.000.000,00

431.674,47

2.568.325,53

-,--

3.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Forschungszentrum für Regenerative Therapien

Neubau

A)

B)

A)

B)

C) C)

713 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Fakultät Maschinenwesen

Mollier-Bau

George-Bähr-Straße 3

Sanierung

A)

B)

A)

B)

600.000,00

3.476.574,95

C) C)

714 51

6.425.739,96

1.370.000,00

5.055.739,96

4.076.574,95

A)

B) -,--

Fakultät Bauingenieurwesen

Instituts- und Laborgebäude Schumannstraße 7

Umbau und ModernisierungDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE




Finanzen.

2.349.165,01

A)

B)

A)

B)

700.000,00

4.988.707,17

C) C)

715 51

5.736.641,15

1.051.412,38

4.685.228,77

5.688.707,17

A)

B) -,--

Fakultät Elektro- und Informationstechnik

Forschungsgebäude am Mierdelbau

Nöthnitzer Straße

NeubauDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE




Finanzen.

47.933,98

65




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

716 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erweiterung Lehrerausbildung

bauliche Maßnahmen

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

717 51

274.049,92

274.049,92

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) -,--

Fakultät Verkehrswissenschaften

Potthoff-Bau

Hörsaalgebäude

Sanierung und Umbau

174.049,92

A)

B)

A)

B)

C) C)

718 51

12.823,45

12.823,45

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Tatzberg 39-43

Baufeldfreimachung

12.823,45

A)

B)

A)

B)

C) C)

719 51

229.482,19

229.482,19

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Fakultät Bauingenieurwesen und Fachrichtung

Geowissenschaft

Beyer-Bau

Sanierung und Umbau

229.482,19

A)

B)

A)

B)

1.600.000,00

2.654.756,76

C) C)

720 51

4.254.756,76

1.019.593,61

3.235.163,15

4.254.756,76

A)

B)

-,--

-,--

Lehrgebäude Hettnerstraße

Umbau und Sanierung

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

1.424.876,28

C) C)

721 51

2.424.876,28

2.410.330,31

14.545,97

2.424.876,28

A)

B)

-,--

-,--

Schumann-Bau

Münchner Platz

Brandschutzmaßnahmen Stufe 2

A)

B)

A)

B)

14.625.000,00

1.050.000,00

C) C)

722 51

17.425.045,00

3.540.913,21

13.884.131,79

15.675.000,00

A)

B) -,--

Hochleistungsrechner / Speicherkomplex HRSK-II

Nöthnitzer Straße

Neubau

1.750.045,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

723 51

811.742,01

811.742,01

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Institut für Automobiltechnik Dresden (IAD)

Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum

811.742,01

A)

B)

A)

B)

400.000,00

C) C)

724 51

2.260.670,73

850.000,00

1.410.670,73

-,--

400.000,00

A)

B) -,--

Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften

Fachrichtung Chemie

Walther-Hempel-Bau

Laborgebäude

Mommsenstraße 4

Umbau und ModernisierungDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE




Finanzen.

1.860.670,73

A)

B)

A)

B)

2.350.000,00

634.162,85

C) C)

725 51

2.984.162,85

1.332.543,75

1.651.619,10

2.984.162,85

A)

B)

-,--

-,--

Infrastrukturmaßnahmen Kerngelände

Zentrale Ver- und Entsorgung inkl. unterirdischem

Kanalsystem,

Außenanlagen, Stellplätze

A)

B)

A)

B)

6.000.000,00

C) C)

726 51

6.000.000,00

4.807.132,13

1.192.867,87

-,--

6.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften,

Fachrichtung Physik

Helmholtzstraße

Ersatzneubau Institutsgebäude

A)

B)

A)

B)

C) C)

727 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zentrum für Innovationskompetenz B CUBE (ZIK B

CUBE)

Neubau

A)

B)

A)

B)

C) C)

728 51

528.334,97

528.334,97

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Center for Advancing Electronics Dresden (CfAED) 528.334,97

66




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B) 54.319,89

C) C)

731 51

360.321,02

360.321,02

-,--

-,--

54.319,89

A)

B) -,--

Chemische Institute

2. Bauabschnitt: Zentrale Einrichtungen und Erweiterung

des Institutes der Fachrichtung Wasserwesen

Neubau

306.001,13

A)

B)

A)

B) 215.797,08

C) C)

733 51

161,23

161,23

-,--

-,--

215.797,08

A)

B) 215.635,85

-,--Fakultät Maschinenwesen

Zentrum für Energietechnik

2. BA: Neubau Versuchsfelder

Verbrennung (K2),

Lehr- und Versuchskraftwerk (K3),

Turbomaschinenversuchsfeld (K4),

Regenerative Energien und Rationelle

Energieanwendung (K5)Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE




Finanzen.

A)

B)

A)

B)

2.500.000,00

C) C)

734 51

2.500.000,00

297.867,03

2.202.132,97

-,--

2.500.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Physikgebäude Haeckelstraße


1. Bauabschnitt: Teile B- und C-Flügel

2. Bauabschnitt: Höchstleistungsrechner

3. Bauabschnitt: Restliche Teile des B- und C-Flügels,

Flügel A und D und Trefftz-Bau

A)

B)

A)

B)

3.000.000,00

C) C)

736 51

3.000.000,00

379.653,64

2.620.346,36

-,--

3.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Lehr- und Hörsaalkomplex

August-Bebel-Straße 2

2. Bauabschnitt: Haus 94

Umbau und Sanierung

A)

B)

A)

B)

C) C)

737 51

23.935,52

23.935,52

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Mensa Bergstraße 47

Modernisierung und Umbau

23.935,52

A)

B)

A)

B)

8.000.000,00

C) C)

739 51

8.000.000,00

7.233.366,11

766.633,89

-,--

8.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Fritz-Foerster-Bau

Mommsenstraße 6

Umbau und Sanierung

A)

B)

A)

B)

C) C)

740 51

67.226,76

67.226,76

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


Barkhausen-Bau

Institutsgebäude

Sanierung, Umbau und Modernisierung

67.226,76

A)

B)

A)

B)

C) C)

741 51

4.681,54

4.681,54

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Technikum Sonderforschungsbereich 528





Finanzen.

4.681,54

A)

B)

A)

B)

8.828.500,00

7.559.499,60

C) C)

742 51

16.543.142,48

1.807.149,69

14.735.992,79

16.387.999,60

A)

B) -,--


Technikum

Nöthnitzer Straße





Finanzen.

155.142,88

A)

B)

A)

B)

3.500.000,00

C) C)

743 51

3.500.000,00

1.182.620,05

2.317.379,95

-,--

3.500.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Fakultät Bauingenieurwesen

Schumannstraße 7a

Hallenkomplex 2. BA

Neubau

67




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C)

27.714.256,38

122.198.974,95

93.685.700,00 9.875.914,68

3.421.334,31

6.454.580,37

94.484.718,57

115.744.394,58

22.058.694,58

Saldo

A)

B)

52 Technische Universität Dresden, Bereich

Medizin




A)

B)

A)

B)

C) C)

519 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

A)

B)

A)

B)

1.400.000,00

C) C)

711 52

1.558.987,00

1.558.987,00

-,-- -,--

1.400.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B) 3.066.205,88

C) C)

712 52

3.066.205,88

2.653.717,67

412.488,21 -,--

3.066.205,88

A)

B)

-,--

-,--

Medizinische Fakultät

Medizinisch-Theoretisches Zentrum II

Neubau

A)

B)

A)

B)

2.000.000,00

C) C)

714 52

2.000.000,00

2.000.000,00

-,-- -,--

2.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Universitätsklinikum Dresden

Haus 32

Zentrale chirurgische Notaufnahme

Ersatzneubau

A)

B)

A)

B)

C) C)

715 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Installation Rohrpostanlage

A)

B)

A)

B)

1.500.000,00

C) C)

717 52

1.500.000,00

1.500.000,00

-,--

-,--

1.500.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum Dresden

Infrastruktur / Medienversorgung

Erschließung gesamtes Betriebsgelände

A)

B)

A)

B)

6.000.000,00

C) C)

718 52

6.000.000,00

2.741.703,61

3.258.296,39

-,--

6.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--


Haus 27

Diagnostisch-Internistisch-Neurologisches Zentrum

Neubau

A)

B)

A)

B)

3.400.000,00

250.000,00

C) C)

719 52

3.650.000,00

1.980.254,30

1.669.745,70

3.650.000,00

A)

B)

-,--

-,--


Haus 19

Umbau und Sanierung für zentrale Servicebereiche

Diagnostisch-Internistisch-Neurologisches Zentrum und

Operative Kliniken

A)

B)

A)

B)

C) C)

720 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Haus 66

Brandschutztechnische Ertüchtigung und

Sanierung der haustechnischen Anlagen

A)

B)

A)

B)

C) C)

722 52

13.896,49

13.896,49

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


Haus 60

Um- und Erweiterungsbau zum Versorgungszentrum

13.896,49

68




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

723 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Zentrum für Seelische Gesundheit

Häuser 2, 4, 6, 8, 10

1. BA: Umbau Haus 2

2. BA: Umbau Haus 4

3. BA: Umbau Haus 6

4. BA: Umbau Haus 8

5. BA: Umbau Haus 10


B) B)

C) C)

8.875.675,58

17.789.089,37

14.300.000,00 172.883,49

172.883,49

-,--

8.913.413,79

17.616.205,88

3.316.205,88

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 103.398.132,36

36.589.931,96 25.374.900,46

139.988.064,32 133.360.600,46

3.421.334,31

Saldo

107.985.700,00 A)

B)

10.048.798,17

6.627.463,86

Gesamtausgaben:

69




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

33.709.009,80

-,--

33.709.009,80

33.282.200,00

-,--

1.554.679,59

1.127.869,79

33.282.200,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

69.689.122,56

36.589.931,96

106.279.054,52

74.703.500,00

25.374.900,46

100.078.400,46

8.494.118,58

2.293.464,52

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--



A)

B)


(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

103.398.132,36

36.589.931,96

139.988.064,32

107.985.700,00

25.374.900,46

133.360.600,46

10.048.798,17

3.421.334,31

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-103.398.132,36

-36.589.931,96

-139.988.064,32

-25.374.900,46

-107.985.700,00

-133.360.600,46C)

-10.048.798,17

-3.421.334,31

Saldo -6.627.463,86

A)

B)

70


14 23 Technische Universität Chemnitz


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Technische Universität Chemnitz




A)

B)

A)

B)

6.510.500,00

C) C)

517 51

7.388.381,34

7.388.381,34

-,-- -,--

6.510.500,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

930.300,00

C) C)

518 51

1.026.041,19

1.026.041,19

-,-- -,--

930.300,00

A)

B) -,--


Räume

95.741,19

A)

B)

A)

B)

1.800.000,00

C) C)

519 51

1.514.059,07

1.514.059,07

-,-- -,--

1.800.000,00

A)

B) 285.940,93


A)

B)

A)

B)

600.000,00

C) C)

711 51

1.448.833,65

1.448.833,65

-,-- -,--

600.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

712 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erweiterung Lehrerausbildung

bauliche Maßnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

713 51

469.227,81

469.227,81

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Institut für Strukturleichtbau

Zentrum für Leichtbautechnologien - Strukturleichtbau

und Kunststoffverarbeitung (MERGE)

Neubau

469.227,81

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

714 51

1.000.000,00

659.978,82

340.021,18

-,--

1.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zentrale Universitätsbibliothek


A)

B)

A)

B)

C) C)

715 51

84.678,06

84.678,06

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Gebäudekomplex Straße der Nationen 62

Umbau und Sanierung

1. BA: Heizungsumstellung

2. BA: Südbau einschließlich Mensa und

Umformerstation

3. BA: vorgezogene Leistungen Haupt-, Mittel- und

Nordbau

4. BA: Haupt, Mittel- und Nordbau

84.678,06

A)

B)

A)

B)

9.353.900,00

9.456.112,40

C) C)

716 51

17.987.020,65

5.746.008,49

12.241.012,16

18.810.012,40

A)

B) 822.991,75

-,--Fakultät Elektrotechnik

Adolf-Ferdinand-Weinhold-Bau

Reichenhainer Straße 70

1. Bauabschnitt:

nutzerneutrale Leistungen

2. Bauabschnitt:





Finanzen.

71




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

717 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Forschungszentrum E3-Produktion

Neubau

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

718 51

1.000.000,00

493.152,56

506.847,44

-,--

1.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Forschungsvorhaben

Materials, Architectures & Integration of

Nanomembranes (MAIN)

Neubau

A)

B)

A)

B)

200.000,00

C) C)

719 51

200.000,00

182.763,87

17.236,13

-,--

200.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Infrastruktur

alle Standorte


B) B)

C) C)

7.081.903,74

32.118.241,77

21.394.700,00 2.376.362,05

1.108.932,68

1.267.429,37

25.036.338,03

30.850.812,40

9.456.112,40

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 25.036.338,03

7.081.903,74 9.456.112,40

32.118.241,77 30.850.812,40

1.108.932,68

Saldo

21.394.700,00 A)

B)

2.376.362,05

1.267.429,37

Gesamtausgaben:

72




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

9.928.481,60

-,--

9.928.481,60

9.240.800,00

-,--

973.622,53

285.940,93

9.240.800,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

15.107.856,43

7.081.903,74

22.189.760,17

12.153.900,00

9.456.112,40

21.610.012,40

1.402.739,52

822.991,75

A)

B)


B)

C)

B)

C)

25.036.338,03

7.081.903,74

32.118.241,77

21.394.700,00

9.456.112,40

30.850.812,40

2.376.362,05

1.108.932,68

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-25.036.338,03

-7.081.903,74

-32.118.241,77

-9.456.112,40

-21.394.700,00

-30.850.812,40C)

-2.376.362,05

-1.108.932,68

Saldo -1.267.429,37

A)

B)

73


14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Technische Universität Bergakademie Freiberg




A)

B)

A)

B)

6.595.900,00

C) C)

517 51

7.672.770,19

7.672.770,19

-,-- -,--

6.595.900,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

653.200,00

C) C)

518 51

587.694,67

587.694,67

-,-- -,--

653.200,00

A)

B) 65.505,33


Räume

A)

B)

A)

B)

1.500.000,00

C) C)

519 51

1.630.534,32

1.630.534,32

-,-- -,--

1.500.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

900.000,00

C) C)

711 51

860.715,45

860.715,45

-,-- -,--

900.000,00

A)

B) 39.284,55


A)

B)

A)

B)

C) C)

713 51

81.176,37

81.176,37

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und

Energietechnik

Reiche Zeche

Forschungslaboratorien Energieverfahrenstechnik





Finanzen.

81.176,37

A)

B)

A)

B)

C) C)

714 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Clemens-Winkler-Bau

Fakultät für Chemie und Physik

Umbau und Sanierung Bestandsgebäude

A)

B)

A)

B)

1.500.000,00

C) C)

715 51

2.132.894,27

2.132.894,27

-,-- -,--

1.500.000,00

A)

B) -,--

Schlossplatzquartier

Unterbringung Fakultät Wirtschaftswissenschaften und

Internationales Universitätszentrum

Sanierung/ Neubau

632.894,27

A)

B)

A)

B)

C) C)

716 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Energietechnik

Zentrum für Verfahrenstechnik und Maschinenbau

Neubau Hallenkomplex 2. BA

A)

B)

A)

B)

250.000,00

C) C)

719 51

250.000,00

248.118,85

1.881,15

-,--

250.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Erschließung/ Infrastruktur

A)

B)

A)

B)

C) C)

723 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Fakultät Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik

Karl-Kegel-Bau/Erich-Rammler-Bau

Umbau und Sanierung

1. BA: Nutzerneutrale Leistungen

2. BA: Nutzerspezifischer Ausbau

74




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

6.728.600,00

4.142.563,59

C) C)

724 51

10.901.858,76

4.440.205,96

6.461.652,80

10.871.163,59

A)

B) -,--

Fakultät für Werkstoffwissenschaft und

Werkstofftechnologie/


Energietechnik

Institutsgebäude Metallformung/Gießereitechnik

Bernhard-von-Cotta-Staße 4





Finanzen.

30.695,17

A)

B)

A)

B)

600.000,00

14.657.994,32

C) C)

725 51

16.542.870,53

8.008.968,30

8.533.902,23

15.257.994,32

A)

B) -,--

Fakultät Chemie und Physik

Clemens-Winkler-Bau

Laborflügel

ErsatzneubauDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE




Finanzen.

1.284.876,21


B) B)

C) C)

12.697.293,11

40.660.514,56

18.727.700,00 3.237.046,53

104.789,88

3.132.256,65

27.963.221,45

37.528.257,91

18.800.557,91

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 27.963.221,45

12.697.293,11 18.800.557,91

40.660.514,56 37.528.257,91

104.789,88

Saldo

18.727.700,00 A)

B)

3.237.046,53

3.132.256,65

Gesamtausgaben:

75




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

9.890.999,18

-,--

9.890.999,18

8.749.100,00

-,--

1.207.404,51

65.505,33

8.749.100,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

18.072.222,27

12.697.293,11

30.769.515,38

9.978.600,00

18.800.557,91

28.779.157,91

2.029.642,02

39.284,55

A)

B)


B)

C)

B)

C)

27.963.221,45

12.697.293,11

40.660.514,56

18.727.700,00

18.800.557,91

37.528.257,91

3.237.046,53

104.789,88

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-27.963.221,45

-12.697.293,11

-40.660.514,56

-18.800.557,91

-18.727.700,00

-37.528.257,91C)

-3.237.046,53

-104.789,88

Saldo -3.132.256,65

A)

B)

76


14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Hochschule für Technik und Wirtschaft

Dresden (FH)




A)

B)

A)

B)

2.706.700,00

C) C)

517 51

2.864.617,60

2.864.617,60

-,-- -,--

2.706.700,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

32.400,00

C) C)

518 51

38.963,87

38.963,87

-,-- -,--

32.400,00

A)

B) -,--


Räume

6.563,87

A)

B)

A)

B)

550.000,00

C) C)

519 51

821.115,33

821.115,33

-,-- -,--

550.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

400.000,00

C) C)

711 51

403.037,07

403.037,07

-,-- -,--

400.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

300.000,00

200.000,00

C) C)

712 51

500.000,00

441.755,81

58.244,19

500.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zentral- und Seminargebäude Listplatz /

Hochschulstraße

1. Bauabschnitt: komplexe Sanierung /

Umnutzungsmaßnahmen

2. Bauabschnitt: nutzerspezifische Umbauten

3. Bauabschnitt: Umwidmung im Bereich

Ingenieurwissenschaften und

Hochschulbibliothek

A)

B)

A)

B)

4.800.000,00

1.461.122,01

C) C)

714 51

8.421.852,34

8.421.852,34

-,--

6.261.122,01

A)

B) -,--

Technikum Fahrzeugtechnik





Finanzen.

2.160.730,33


B) B)

C) C)

441.755,81

13.049.586,21

8.789.100,00 2.599.364,20

2.599.364,20

-,--

12.607.830,40

10.450.222,01

1.661.122,01

Saldo

A)

B)

C)

-,--B)

A)

C)

B)

A) 12.607.830,40

441.755,81 1.661.122,01

13.049.586,21 10.450.222,01

Saldo

8.789.100,00 A)

B)

2.599.364,20

2.599.364,20

Gesamtausgaben:

77


14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

3.724.696,80

-,--

3.724.696,80

3.289.100,00

-,--

435.596,80

-,--

3.289.100,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

8.883.133,60

441.755,81

9.324.889,41

5.500.000,00

1.661.122,01

7.161.122,01

2.163.767,40

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

12.607.830,40

441.755,81

13.049.586,21

8.789.100,00

1.661.122,01

10.450.222,01

2.599.364,20

-,--

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-12.607.830,40

-441.755,81

-13.049.586,21

-1.661.122,01

-8.789.100,00

-10.450.222,01C)

-2.599.364,20

-,--

Saldo -2.599.364,20

A)

B)

78


14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur

Leipzig (FH)




A)

B)

A)

B)

2.540.300,00

C) C)

517 51

2.835.299,04

2.835.299,04

-,-- -,--

2.540.300,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

182.800,00

C) C)

518 51

201.847,18

201.847,18

-,-- -,--

182.800,00

A)

B) -,--


Räume

19.047,18

A)

B)

A)

B)

250.000,00

C) C)

519 51

316.835,47

316.835,47

-,-- -,--

250.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

400.000,00

C) C)

711 51

36.826,90

36.826,90

-,-- -,--

400.000,00

A)

B) 363.173,10


A)

B)

A)

B)

5.385.000,00

20.603.384,46

C) C)

713 51

21.815.265,96

14.762.548,01

7.052.717,95

25.988.384,46

A)

B) 4.173.118,50

-,--Fakultät Maschinen- und Energietechnik

Instituts- und Laborgebäude





Finanzen.

A)

B)

A)

B)

3.300.000,00

950.000,00

C) C)

718 51

4.250.000,00

531.690,50

3.718.309,50

4.250.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Fakultät Medien

Lehrgebäude

Gustav-Freytag-Straße 42

Umbau und Sanierung


B) B)

C) C)

15.294.238,51

29.456.074,55

12.058.100,00 380.881,69

4.536.291,60

-4.155.409,91

14.161.836,04

33.611.484,46

21.553.384,46

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 14.161.836,04

15.294.238,51 21.553.384,46

29.456.074,55 33.611.484,46

4.536.291,60

Saldo

12.058.100,00 A)

B)

380.881,69

-4.155.409,91

Gesamtausgaben:

79


14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

3.353.981,69

-,--

3.353.981,69

2.973.100,00

-,--

380.881,69

-,--

2.973.100,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

10.807.854,35

15.294.238,51

26.102.092,86

9.085.000,00

21.553.384,46

30.638.384,46

-,--

4.536.291,60

A)

B)


B)

C)

B)

C)

14.161.836,04

15.294.238,51

29.456.074,55

12.058.100,00

21.553.384,46

33.611.484,46

380.881,69

4.536.291,60

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-14.161.836,04

-15.294.238,51

-29.456.074,55

-21.553.384,46

-12.058.100,00

-33.611.484,46C)

-380.881,69

-4.536.291,60

Saldo +4.155.409,91

A)

B)

80


14 27 Hochschule Mittweida (FH)


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Hochschule Mittweida (FH)




A)

B)

A)

B)

1.561.700,00

C) C)

517 51

1.436.635,01

1.436.635,01

-,-- -,--

1.561.700,00

A)

B) 125.064,99


A)

B)

A)

B)

179.900,00

C) C)

518 51

197.239,30

197.239,30

-,-- -,--

179.900,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

200.000,00

C) C)

519 51

197.086,23

197.086,23

-,-- -,--

200.000,00

A)

B) 2.913,77


A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

711 51

469.106,43

469.106,43

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

5.991.000,00

10.822.139,25

C) C)

712 51

16.105.099,35

7.901.743,75

8.203.355,60

16.813.139,25

A)

B) 708.039,90

-,--Zentrum für Medien und Soziale Arbeit

Bahnhofstraße




Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

713 51

1.000.000,00

1.000.000,00

-,--

-,--

1.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Halle für großflächige Versuchsaufbauten und

Schwerlastlabore

A)

B)

A)

B)

2.700.000,00

1.990.517,40

C) C)

714 51

4.690.517,40

3.526.628,72

1.163.888,68

4.690.517,40

A)

B)

-,--

-,--

Fakultät für Mathematik, Physik, Informatik

Forschungsgebäude für Institut für Lasertechnik

Neubau


B) B)

C) C)

12.428.372,47

24.095.683,72

11.732.600,00 386.445,73

836.018,66

-449.572,93

11.667.311,25

24.545.256,65

12.812.656,65

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 11.667.311,25

12.428.372,47 12.812.656,65

24.095.683,72 24.545.256,65

836.018,66

Saldo

11.732.600,00 A)

B)

386.445,73

-449.572,93

Gesamtausgaben:

81


14 27 Hochschule Mittweida (FH)


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

1.830.960,54

-,--

1.830.960,54

1.941.600,00

-,--

17.339,30

127.978,76

1.941.600,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

9.836.350,71

12.428.372,47

22.264.723,18

9.791.000,00

12.812.656,65

22.603.656,65

369.106,43

708.039,90

A)

B)


B)

C)

B)

C)

11.667.311,25

12.428.372,47

24.095.683,72

11.732.600,00

12.812.656,65

24.545.256,65

386.445,73

836.018,66

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-11.667.311,25

-12.428.372,47

-24.095.683,72

-12.812.656,65

-11.732.600,00

-24.545.256,65C)

-386.445,73

-836.018,66

Saldo +449.572,93

A)

B)

82


14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)


Bauunterhalt für Grundstücke und Räume sowie

Kleine und Große Baumaßnahmen

A)

B)

A)

B)

3.118.400,00

C) C)

517 51

3.041.275,19

3.041.275,19

-,-- -,--

3.118.400,00

A)

B) 77.124,81


A)

B)

A)

B)

143.400,00

C) C)

518 51

214.343,76

214.343,76

-,-- -,--

143.400,00

A)

B) -,--


Räume

70.943,76

A)

B)

A)

B)

1.150.000,00

C) C)

519 51

863.535,46

863.535,46

-,-- -,--

1.150.000,00

A)

B) 286.464,54


A)

B)

A)

B)

500.000,00

C) C)

711 51

695.312,43

695.312,43

-,-- -,--

500.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

712 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Scheffelberg

Infrastrukturmaßnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

713 51

6.858,00

6.858,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Lehrgebäude

Scheffelstraße 39

Grundsanierung (innen)

6.858,00

A)

B)

A)

B) 202.514,54

C) C)

714 51

1.177,08

1.177,08

-,--

-,--

202.514,54

A)

B) 201.337,46

-,--Fakultät Automobil- und Maschinenbau

Äußere Schneeberger Straße 15-19

Ersatzneubau für das Institut für Produktionstechnik

am Technikum IDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE




Finanzen.

A)

B)

A)

B)

C) C)

715 51

13.539,34

13.539,34

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Institutsgebäude

Technikum II

Äußere Schneeberger Straße 5

Ersatzneubau

13.539,34

A)

B)

A)

B)

1.200.000,00

C) C)

716 51

1.792.617,21

1.792.617,21

-,-- -,--

1.200.000,00

A)

B) -,--

Scheffelberg

Hörsaalgebäude

Sanierung und Brandschutz

592.617,21

A)

B)

A)

B)

500.000,00

C) C)

718 51

500.000,00

500.000,00

-,--

-,--

500.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Fakultät Automobil- und Maschinenbau

Vertiefungsrichtung Leder- und Textiltechnik

Unterbringung

83




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C)

500.000,00

7.128.658,47

6.611.800,00 879.270,74

564.926,81

314.343,93

6.628.658,47

6.814.314,54

202.514,54

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 6.628.658,47

500.000,00 202.514,54

7.128.658,47 6.814.314,54

564.926,81

Saldo

6.611.800,00 A)

B)

879.270,74

314.343,93

Gesamtausgaben:

84




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

4.119.154,41

-,--

4.119.154,41

4.411.800,00

-,--

70.943,76

363.589,35

4.411.800,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

2.509.504,06

500.000,00

3.009.504,06

2.200.000,00

202.514,54

2.402.514,54

808.326,98

201.337,46

A)

B)


B)

C)

B)

C)

6.628.658,47

500.000,00

7.128.658,47

6.611.800,00

202.514,54

6.814.314,54

879.270,74

564.926,81

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-6.628.658,47

-500.000,00

-7.128.658,47

-202.514,54

-6.611.800,00

-6.814.314,54C)

-879.270,74

-564.926,81

Saldo -314.343,93

A)

B)

85


14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH)


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Hochschule Zittau/Görlitz




A)

B)

A)

B)

1.636.900,00

C) C)

517 51

1.741.903,99

1.741.903,99

-,-- -,--

1.636.900,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

186.000,00

C) C)

518 51

226.362,96

226.362,96

-,-- -,--

186.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

700.000,00

C) C)

519 51

622.093,46

622.093,46

-,-- -,--

700.000,00

A)

B) 77.906,54


A)

B)

A)

B)

200.000,00

C) C)

711 51

310.410,99

310.410,99

-,-- -,--

200.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

1.900.000,00

C) C)

718 51

2.171.877,19

2.171.877,19

-,-- -,--

1.900.000,00

A)

B) -,--

Zittau

Lehr- und Verwaltungsgebäude

Haus Z 1

Umbau und Sanierung

271.877,19

A)

B)

A)

B)

110.000,00

C) C)

719 51

376.990,45

376.990,45

-,-- -,--

110.000,00

A)

B) -,--

Görlitz

Fakultät Elektrotechnik und Informatik/Fakultät

Sozialwissenschaften

Haus G 2

Brückenstraße 1

Umbau und Sanierung

266.990,45


B) B)

C) C) 5.449.639,04

4.732.900,00 794.645,58

77.906,54

716.739,04

-,-- -,--

5.449.639,04

4.732.900,00

Saldo

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 5.449.639,04

5.449.639,04 4.732.900,00

77.906,54

Saldo

4.732.900,00 A)

B)

794.645,58

716.739,04

Gesamtausgaben:

86


14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH)


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

2.590.360,41

-,--

2.590.360,41

2.522.900,00

-,--

145.366,95

77.906,54

2.522.900,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

2.859.278,63

-,--

2.859.278,63

2.210.000,00

-,--

2.210.000,00

649.278,63

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

5.449.639,04

-,--

5.449.639,04

4.732.900,00

-,--

4.732.900,00

794.645,58

77.906,54

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-5.449.639,04

-,--

-5.449.639,04

-,--

-4.732.900,00

-4.732.900,00C)

-794.645,58

-77.906,54

Saldo -716.739,04

A)

B)

87


14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Hochschule für Bildende Künste Dresden




A)

B)

A)

B)

1.197.100,00

C) C)

517 51

1.184.515,91

1.184.515,91

-,-- -,--

1.197.100,00

A)

B) 12.584,09


A)

B)

A)

B)

C) C)

518 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Räume

A)

B)

A)

B)

200.000,00

C) C)

519 51

315.398,20

315.398,20

-,-- -,--

200.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

300.000,00

C) C)

711 51

-,--

-,--

-,--

-,--

300.000,00

A)

B) 300.000,00



B) B)

C) C) 1.499.914,11

1.697.100,00 115.398,20

312.584,09

-197.185,89

-,-- -,--

1.499.914,11

1.697.100,00

Saldo

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 1.499.914,11

1.499.914,11 1.697.100,00

312.584,09

Saldo

1.697.100,00 A)

B)

115.398,20

-197.185,89

Gesamtausgaben:

88


14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

1.499.914,11

-,--

1.499.914,11

1.397.100,00

-,--

115.398,20

12.584,09

1.397.100,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

300.000,00

-,--

300.000,00

-,--

300.000,00

A)

B)


B)

C)

B)

C)

1.499.914,11

-,--

1.499.914,11

1.697.100,00

-,--

1.697.100,00

115.398,20

312.584,09

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-1.499.914,11

-,--

-1.499.914,11

-,--

-1.697.100,00

-1.697.100,00C)

-115.398,20

-312.584,09

Saldo +197.185,89

A)

B)

89


14 31 Hochschule für Musik Dresden


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Hochschule für Musik Dresden




A)

B)

A)

B)

528.600,00

C) C)

517 51

562.692,13

562.692,13

-,-- -,--

528.600,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

10.200,00

C) C)

518 51

10.994,60

10.994,60

-,-- -,--

10.200,00

A)

B) -,--


Räume

794,60

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

519 51

111.508,32

111.508,32

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

711 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



B) B)

C) C) 685.195,05

638.800,00 46.395,05

46.395,05

-,-- -,-- -,--

685.195,05

638.800,00

Saldo

A)

B)

C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 685.195,05

685.195,05 638.800,00

Saldo

638.800,00 A)

B)

46.395,05

46.395,05

Gesamtausgaben:

90


14 31 Hochschule für Musik Dresden


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

685.195,05

-,--

685.195,05

638.800,00

-,--

46.395,05

-,--

638.800,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

685.195,05

-,--

685.195,05

638.800,00

-,--

638.800,00

46.395,05

-,--

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-685.195,05

-,--

-685.195,05

-,--

-638.800,00

-638.800,00C)

-46.395,05

-,--

Saldo -46.395,05

A)

B)

91


14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Hochschule für Musik und Theater Leipzig




A)

B)

A)

B)

672.900,00

C) C)

517 51

790.404,46

790.404,46

-,-- -,--

672.900,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

518 51

44.594,72

44.594,72

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


Räume

44.594,72

A)

B)

A)

B)

150.000,00

C) C)

519 51

109.170,28

109.170,28

-,-- -,--

150.000,00

A)

B) 40.829,72


A)

B)

A)

B)

200.000,00

C) C)

711 51

6.928,40

6.928,40

-,-- -,--

200.000,00

A)

B) 193.071,60



B) B)

C) C) 951.097,86

1.022.900,00 162.099,18

233.901,32

-71.802,14

-,-- -,--

951.097,86

1.022.900,00

Saldo

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 951.097,86

951.097,86 1.022.900,00

233.901,32

Saldo

1.022.900,00 A)

B)

162.099,18

-71.802,14

Gesamtausgaben:

92


14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

944.169,46

-,--

944.169,46

822.900,00

-,--

162.099,18

40.829,72

822.900,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

6.928,40

-,--

6.928,40

200.000,00

-,--

200.000,00

-,--

193.071,60

A)

B)


B)

C)

B)

C)

951.097,86

-,--

951.097,86

1.022.900,00

-,--

1.022.900,00

162.099,18

233.901,32

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-951.097,86

-,--

-951.097,86

-,--

-1.022.900,00

-1.022.900,00C)

-162.099,18

-233.901,32

Saldo +71.802,14

A)

B)

93


14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Titelgruppen

51 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig




A)

B)

A)

B)

521.600,00

C) C)

517 51

576.722,29

576.722,29

-,-- -,--

521.600,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

518 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Räume

A)

B)

A)

B)

150.000,00

C) C)

519 51

137.063,38

137.063,38

-,-- -,--

150.000,00

A)

B) 12.936,62


A)

B)

A)

B)

300.000,00

C) C)

711 51

54.646,84

54.646,84

-,-- -,--

300.000,00

A)

B) 245.353,16



B) B)

C) C) 768.432,51

971.600,00 55.122,29

258.289,78

-203.167,49

-,-- -,--

768.432,51

971.600,00

Saldo

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 768.432,51

768.432,51 971.600,00

258.289,78

Saldo

971.600,00 A)

B)

55.122,29

-203.167,49

Gesamtausgaben:

94


14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

713.785,67

-,--

713.785,67

671.600,00

-,--

55.122,29

12.936,62

671.600,00

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

54.646,84

-,--

54.646,84

300.000,00

-,--

300.000,00

-,--

245.353,16

A)

B)


B)

C)

B)

C)

768.432,51

-,--

768.432,51

971.600,00

-,--

971.600,00

55.122,29

258.289,78

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-768.432,51

-,--

-768.432,51

-,--

-971.600,00

-971.600,00C)

-55.122,29

-258.289,78

Saldo +203.167,49

A)

B)

95


14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

119 49

29.083,26

29.083,26

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus

Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,

besondere Finanzierungseinnahmen

A)

B)

A)

B)

6.693.200,00

C) C)

331 01

6.693.245,00

6.693.245,00

-,-- -,--

6.693.200,00

A)

B) -,--

Einnahmen nach Art. 91b GG 45,00

A)

B)

A)

B)

42.027.000,00

C) C)

331 02

42.027.000,00

42.027.000,00

-,-- -,--

42.027.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Einnahmen nach Art. 143c GG

A)

B)

A)

B)

C) C)

341 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

341 02

1.879.160,84

1.879.160,84

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen 1.879.160,84

A)

B)

A)

B)

C) C)

341 03

23.635,03

23.635,03

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen 23.635,03

C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 50.652.124,13

50.652.124,13 48.720.200,00

Saldo

48.720.200,00 A)

B)

1.931.924,13

1.931.924,13

Gesamteinnahmen:

96




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

C) C)

542 01

601,70

601,70

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Künstlersozialabgabe gemäß

Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVGVgl. Vermerk bei 14 20/542 01.

601,70

Titelgruppen

91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung,

Mieten und Pachten und den

Staatlichen Hochbau

A)

B)

A)

B)

5.000.000,00

C) C)

712 91

1.209.055,62

1.209.055,62

-,-- -,--

5.000.000,00

A)

B) 3.790.944,38

-,--Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche

Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender

an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches

Immobilien- und Baumanagement"

A)

B)

A)

B)

10.000.000,00

C) C)

713 91

-,--

-,--

-,--

-,--

10.000.000,00

A)

B) 10.000.000,00

-,--Globalansatz für den Staatlichen Hochbau

A)

B)

A)

B)

C) C)

714 91

2.350,49

2.350,49

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Gewährleistungen bzw. Leistungen der Leistungsphase 9

HOAI

2.350,49

A)

B)

A)

B)

C) C)

715 91

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

EFRE-Globalansatz HochschulenVeranschlagt sind reine Mittel aus dem EU-Strukturfonds EFRE. Die

Mittel dienen der Verstärkung der im Epl. 14 veranschlagten EFRE -

Maßnahmen.

A)

B)

A)

B)

C) C)

716 91

49.700,75

49.700,75

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Leistungen aufgrund von gerichtlichen

Entscheidungen oder

Prozeßvergleichen sowie

außergerichtlichen Vergleichen

oder Anerkenntnissen im Zusammen-

hang mit Baumaßnahmen

49.700,75

A)

B)

A)

B)

C) C)

717 91

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und

wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen

Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum

2014-2020

A)

B)

A)

B)

C) C)

722 91

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz

(Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für

regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020


B) B)

C) C) 1.261.106,86

15.000.000,00 52.051,24

13.790.944,38

-13.738.893,14

-,-- -,--

1.261.106,86

15.000.000,00

Saldo

A)

B)

93 Baumaßnahmen im Rahmen der

Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus

Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) -

Förderzeitraum 2007-2013Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 07/894 56.

97




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

711 93

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

712 93

1.950.227,82

1.950.227,82

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Große Baumaßnahmen 1.950.227,82


B) B)

C) C) 1.950.227,82

1.950.227,82

1.950.227,82

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

1.950.227,82

Saldo

A)

B)

94 Baumaßnahmen für die Förderung der

Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen

Projekten mit jeweils anwendungsorientierter

Ausrichtung in den Bereichen Forschung und

Informationsbereitstellung aus Mitteln des

EU-Regionalfonds - Förderperiode 2007 - 2013Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 03/894 73.

A)

B)

A)

B)

C) C)

711 94

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Kleine Baumaßnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

712 94

1.562.321,60

1.562.321,60

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Große Baumaßnahmen 1.562.321,60


B) B)

C) C) 1.562.321,60

1.562.321,60

1.562.321,60

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

1.562.321,60

Saldo

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 4.774.257,98

4.774.257,98 15.000.000,00

13.790.944,38

Saldo

15.000.000,00 A)

B)

3.565.202,36

-10.225.742,02

Gesamtausgaben:

98




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

29.083,26

-,--

29.083,26

-,--

-,--

-,--

29.083,26

-,--

A)

B)

A)

B)



A)

B)

C)C)

50.623.040,87

-,--

50.623.040,87

48.720.200,00

-,--

48.720.200,00

1.902.840,87

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

50.652.124,13

-,--

50.652.124,13

48.720.200,00

-,--

48.720.200,00

-,--

1.931.924,13A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

601,70

-,--

601,70

-,--

-,--

601,70

-,--

-,--

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

4.773.656,28

-,--

4.773.656,28

15.000.000,00

-,--

15.000.000,00

3.564.600,66

13.790.944,38

A)

B)


B)

C)

B)

C)

4.774.257,98

-,--

4.774.257,98

15.000.000,00

-,--

15.000.000,00

3.565.202,36

13.790.944,38

A)

B)


B)

C)

A)

B)

+45.877.866,15

-,--

+45.877.866,15

-,--

+33.720.200,00

+33.720.200,00C)

-1.633.278,23

-13.790.944,38

Saldo +12.157.666,15

A)

B)

99


Epl 14


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einzelplanabschluss Einnahmen

-,--A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

Einnahmen aus Steuern und sreuerähnlichen

Abgaben

A)

B)



14.008.152,48A)

B)

C)

-,--

14.008.152,48

A)

B)

C)

8.630.000,00

-,--

8.630.000,00

5.579.784,25

201.631,77

A)

B)

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

-,--A)

B)

C)

-,--

-,--

A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)



51.585.486,72A)

B)

C)

-,--

51.585.486,72

A)

B)

C)

49.551.400,00

-,--

49.551.400,00

2.231.333,34

197.246,62

A)

B)

Gesamteinnahmen 65.593.639,20A)

B)

C)

-,--

65.593.639,20

A)

B)

C)

58.181.400,00

-,--

58.181.400,00

7.811.117,59

398.878,39

Saldo +7.412.239,20

A)

B)

100


Epl 14


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einzelplanabschluss Ausgaben

Personalausgaben -,--A)

B)

C)

-,--

-,--

A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

273.778.707,56A)

B)

C)

259.264,67

274.037.972,23

A)

B)

C)

258.235.000,00

365.780,08

258.600.780,08

27.539.591,78

12.102.399,63


(Ogr 51 - 54)

A)

B)

-,--A)

B)

C)

-,--

-,--

A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

Ausgaben für den Schuldendienst

(Ogr 56 - 59)

A)

B)

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit

Ausnahme für Investitionen

A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

Baumaßnahmen A)

B)

C)

303.508.226,07

173.378.452,54

476.886.678,61

A)

B)

C)

352.361.800,00

129.317.607,12

481.679.407,12

47.081.136,65

51.873.865,16

A)

B)

A)

B)

C)

A)

B)

C)

6.361.377,90

-,--

6.361.377,90

-,--

35.000,00

35.000,00

6.345.772,00

19.394,10



A)

B)

davon: Sachinvestitionen

(Ogr 81 - 82)

A)

B)

C)

15.605,90

-,--

15.605,90

A)

B)

C)

35.000,00

-,--

35.000,00

-,--

19.394,10

A)

B)


(Ogr 83 - 89)

A)

B)

C)

6.345.772,00

-,--

6.345.772,00

A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

6.345.772,00

-,--

A)

B)

Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

Gesamtausgaben A)

B)

C)

583.648.311,53

173.637.717,21

757.286.028,74

A)

B)

C)

610.631.800,00

129.683.387,20

740.315.187,20

80.966.500,43

63.995.658,89

Saldo +16.970.841,54

A)

B)


B)

C)

-518.054.672,33

-173.637.717,21

-691.692.389,54

A)

B)

C)

-552.450.400,00

-129.683.387,20

-682.133.787,20

-63.596.780,50

Saldo -9.558.602,34

A)

B)

-73.155.382,84

101

Epl.

14

Anla

ge I/

1H

aush

alts

jahr

201

3

Dec

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1 Ab

s. 1

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Sons

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014

Sum

me

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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Epl. 14 Anlage V/1 Haushaltsjahr 2013

Kapitel Titel Betrag Bemerkungen *)EUR

1 2 3 4

14 15 546 46 4.550.336,86 Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung des Verkaufs der Fliegersiedlung Plauen

Einwilligung des SMF vom 14. Mai 2013, Az: 21-H1200/1503-51/7-20280

4.550.336,86

4.550.336,86

0,00

"Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

Höhe der veranschlagten beziehungsweise

zugewiesenen Verstärkungsmittel:nicht verbrauchte

Verstärkungsmittel:

Summe der in Anspruch genommenen


Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte

122

Epl. 14 Anlage V/2 Haushaltsjahr 2013

Kapitel Titel Betrag Bemerkungen *)EUR

1 2 3 4

14 07 883 01 5.980.000,00 Ausgaben im Zusammenhang mit der Übereignung von14 20 713 91 300.000,00 Straßenmeistereien an Landkreise

Einwilligung des SMF vom 20. Dezember 2013,Az: 21-H1200/1503/49/17-2013/218305

6.280.000,00

6.280.000,00

0,00

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei

Summe der in Anspruch genommenen

Verstärkungsmittel:Höhe der veranschlagten

beziehungsweise zugewiesenen

Verstärkungsmittel:nicht verbrauchte


123

Epl. 14 Anlage VII/1 Haushaltsjahr 2013

Kapitel Titel Haushaltsbetrag Deckung Bemerkungen

EUR EUR

1401 71151 710.000,00 485.111,591402 71151 0,00 0,001403 71151 2.750.000,00 -192.598,19

71152 0,00 0,0071153 250.000,00 1.343.897,5571154 0,00 73.108,4871251 0,00 0,0071351 0,00 347.610,8871451 0,00 43.904,3071551 0,00 378.094,2771651 100.000,00 231.955,4571751 1.000.000,00 0,0071753 4.000.000,00 0,0071852 1.500.000,00 0,0071853 0,00 100.464,6171953 0,00 48.297,4672051 100.000,00 278.922,1072153 0,00 446.359,1072253 1.000.000,00 0,0072751 0,00 0,0072851 1.200.000,00 0,0073251 0,00 0,0073851 0,00 267.460,4574251 0,00 0,0074351 0,00 0,0074451 0,00 0,0074551 0,00 0,0075251 0,00 98.327,7775451 4.800.000,00 0,0075551 0,00 30.616,1875651 1.000.000,00 0,0075851 2.000.000,00 0,0076051 900.000,00 0,0076851 1.000.000,00 0,0077051 1.000.000,00 146.962,27

1404 71151 110.000,00 -75.287,7071152 430.000,00 -39.938,4671153 730.000,00 -690.186,1071251 0,00 0,0071252 0,00 0,0071253 0,00 0,0071351 0,00 0,0071352 0,00 98.458,3771353 100.000,00 244.552,1471451 1.000.000,00 0,0071453 300.000,00 -273.678,9171551 0,00 151.850,56

1404 71553 3.000.000,00 0,00

Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14

bei den Gruppen 711 bis 799 der Kapitel 14 01 bis 14 40 (Große und Kleine Baumaßnahmen) sowie den Titeln 14 07/883 01, 14 15/883 01 und 14 22/891 01

gemäß dem globalen Haushaltsvermerk für den Einzelplan 14

124



EUR EUR

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1405 71151 306.200,00 954.980,0071251 100.000,00 0,0071551 700.000,00 -674.025,1371851 0,00 86.568,38

1406 71151 946.000,00 1.104.175,5071152 1.704.000,00 1.848.740,7971153 350.000,00 -80.623,6071154 0,00 0,0071252 1.500.000,00 0,0071254 100.000,00 0,0071352 0,00 0,0071452 500.000,00 -438.314,5371551 1.000.000,00 0,0071651 0,00 0,0071751 0,00 4.190,0871752 0,00 211.837,0871851 0,00 182.958,4971951 1.000.000,00 518.762,0772052 0,00 0,0072352 2.000.000,00 0,0072452 3.200.000,00 0,0072551 2.100.000,00 0,0072752 2.600.000,00 1.523.896,1472851 2.700.000,00 0,0072852 0,00 0,00

125



EUR EUR

72952 4.800.000,00 0,0073051 1.000.000,00 -245.541,6673151 1.400.000,00 0,00

1406 73351 0,00 12.700,0073752 1.500.000,00 0,0073952 0,00 5.851,0474152 3.600.000,00 0,00

1407 71151 500.000,00 -261.590,7271152 500.000,00 -500.000,0071251 0,00 53.765,4071352 0,00 0,0071451 500.000,00 0,0071552 750.000,00 0,0071652 750.000,00 0,0071752 0,00 0,0071852 0,00 0,0071952 0,00 0,0072052 0,00 0,0072152 0,00 0,0072252 0,00 0,0072352 0,00 0,0072451 8.000.000,00 0,00

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1411 71151 0,00 0,0071251 0,00 0,00

1412 71151 0,00 47.330,8471152 1.300.000,00 820,6671153 0,00 0,0071252 0,00 649.765,0871351 100.000,00 0,0071352 3.000.000,00 0,0071452 4.000.000,00 446.308,8671551 0,00 0,0071751 300.000,00 259.172,7171752 1.650.000,00 1.417.188,26

126



EUR EUR

71852 375.000,00 0,0071951 0,00 0,0071952 0,00 135.079,3672051 0,00 0,0072052 0,00 8.592,1672352 0,00 0,0073152 4.500.000,00 0,00

1412 73252 0,00 0,001415 71151 2.440.000,00 -1.705.792,57

71351 3.600.000,00 0,0071451 200.000,00 -200.000,0071551 0,00 0,0071651 0,00 0,0071751 0,00 0,0071851 0,00 12.102,5771951 0,00 0,0072251 0,00 91.881,2172351 0,00 0,0072451 0,00 0,0072551 600.000,00 -159.267,5272651 600.000,00 513.712,9272751 0,00 405.341,7888301 0,00 75.000,00

1420 71191 2.473.800,00 -2.473.800,0071193 0,00 0,0071194 4.200.000,00 -2.010.937,9371291 5.000.000,00 -4.389.843,2871293 5.500.000,00 0,0071294 1.000.000,00 0,0071391 10.000.000,00 -1.245.911,6671393 800.000,00 0,0071394 0,00 194.413,2971491 0,00 5.345,0771493 0,00 152.450,3871494 400.000,00 0,0071591 0,00 3.192,7771594 100.000,00 0,0071691 0,00 1.302.268,5271694 2.000.000,00 0,0071791 0,00 2.565,1771794 300.000,00 0,0071891 5.000.000,00 0,0071894 2.000.000,00 0,0071991 544.800,00 552.601,6172091 1.110.000,00 2.460.152,8972191 2.000.000,00 0,0072291 0,00 0,0072292 0,00 0,00

1421 71151 1.500.000,00 111.020,3571152 0,00 238.354,6971251 0,00 0,0071252 800.000,00 -800.000,0071351 0,00 6.751,1771451 3.700.000,00 367.295,5371551 0,00 60.371,70

127



EUR EUR

71751 0,00 222.235,0171951 7.000.000,00 0,0072151 0,00 52.017,5672252 4.100.000,00 0,0072552 6.200.000,00 0,0073151 100.000,00 -100.000,0073352 0,00 140.459,7173452 0,00 0,0073651 300.000,00 -172.675,5973652 10.000.000,00 0,0073751 10.000.000,00 0,00

1421 73752 0,00 0,0073851 0,00 770.734,0473852 1.900.000,00 -802.000,0073952 4.000.000,00 0,0074052 900.000,00 0,00

1422 71151 4.200.000,00 -2.077.828,6771152 1.400.000,00 158.987,0071251 3.000.000,00 0,0071252 0,00 0,0071351 0,00 0,0071451 600.000,00 2.349.165,0171452 2.000.000,00 0,0071551 700.000,00 47.933,9871552 0,00 0,0071651 0,00 0,0071751 100.000,00 174.049,9271752 1.500.000,00 0,0071851 0,00 12.823,4571852 6.000.000,00 0,0071951 0,00 229.482,1971952 3.400.000,00 0,0072051 1.600.000,00 0,0072052 0,00 0,0072151 1.000.000,00 0,0072251 14.625.000,00 0,0072252 0,00 13.896,4972351 0,00 811.742,0172352 0,00 0,0072451 400.000,00 1.860.670,7372551 2.350.000,00 0,0072651 6.000.000,00 0,0072751 0,00 0,0072851 0,00 528.334,9773151 0,00 306.001,1373351 0,00 -215.635,8573451 2.500.000,00 0,0073651 3.000.000,00 0,0073751 0,00 23.935,5273951 8.000.000,00 0,0074051 0,00 67.226,7674151 0,00 4.681,5474251 8.828.500,00 155.142,8874351 3.500.000,00 0,00

1423 71151 600.000,00 848.833,65

128



EUR EUR

71251 0,00 0,0071351 0,00 469.227,8171451 1.000.000,00 0,0071551 0,00 84.678,0671651 9.353.900,00 -822.991,7571751 0,00 0,0071851 1.000.000,00 0,0071951 200.000,00 0,00

1424 71151 900.000,00 -39.284,5571351 0,00 81.176,3771451 0,00 0,0071551 1.500.000,00 632.894,2771651 0,00 0,0071951 250.000,00 0,0072351 0,00 0,00

1424 72451 6.728.600,00 30.695,1772551 600.000,00 1.284.876,21

1425 71151 400.000,00 3.037,0771251 300.000,00 0,0071451 4.800.000,00 2.160.730,33

1426 71151 400.000,00 -363.173,1071351 5.385.000,00 -4.173.118,5071851 3.300.000,00 0,00

1427 71151 100.000,00 369.106,4371251 5.991.000,00 -708.039,9071351 1.000.000,00 0,0071451 2.700.000,00 0,00

1428 71151 500.000,00 195.312,4371251 0,00 0,0071351 0,00 6.858,0071451 0,00 -201.337,4671551 0,00 13.539,3471651 1.200.000,00 592.617,2171851 500.000,00 0,00

1429 71151 200.000,00 110.410,9971851 1.900.000,00 271.877,1971951 110.000,00 266.990,45

1430 71151 300.000,00 -300.000,001431 71151 0,00 0,001432 71151 200.000,00 -193.071,601433 71151 300.000,00 -245.353,161440 71193 0,00 0,00

71194 0,00 0,0071291 5.000.000,00 -2.500.343,5771293 0,00 0,0071294 0,00 0,0071391 10.000.000,00 -9.709.228,0071491 0,00 2.350,4971591 0,00 0,0071691 0,00 49.700,7571791 0,00 0,0072291 0,00 0,00

Summe: 352.361.800,00 0,00

129



EUR EUR

1401 51751 955.500,00 78.336,501401 51851 131.700,00 27.433,321401 51951 200.000,00 38.866,351402 51751 780.900,00 79.541,731402 51851 104.100,00 -20.357,841402 51951 500.000,00 215.867,721403 51751 19.250.400,00 1.141.870,641403 51752 514.400,00 -46.525,961403 51753 7.064.100,00 543.940,821403 51754 1.240.000,00 402.132,051403 51851 8.774.600,00 432.344,711403 51852 193.200,00 -190.367,801403 51853 4.636.000,00 455.210,741403 51854 1.345.000,00 -39.709,861403 51951 8.800.000,00 -403.868,171403 51952 0,00 152.252,061403 51953 2.200.000,00 -146.728,011403 51954 100.000,00 151.414,781404 51751 4.373.900,00 -3.978,391404 51752 3.101.600,00 291.491,721404 51753 19.100,00 56.402,611404 51851 3.010.700,00 -598.033,591404 51852 1.379.700,00 34.361,721404 51951 700.000,00 376.156,461404 51952 1.300.000,00 -266.213,421404 51953 600.000,00 -154.431,591405 51751 4.119.800,00 438.582,421405 51851 1.603.100,00 422.728,621405 51951 700.000,00 451.754,931406 51751 11.083.200,00 -763.295,051406 51752 8.922.100,00 330.973,011406 51753 617.300,00 142.800,251406 51754 145.300,00 -25.600,241406 51851 5.921.400,00 -788.884,631406 51852 2.000,00 -12,081406 51853 141.800,00 38.157,101406 51951 3.050.000,00 147.328,951406 51952 2.450.000,00 825.160,69 davon zu Lasten 14 40/712 91 i. H. v. 825.160,69 €1406 51953 50.000,00 6.158,981406 51954 50.000,00 -49.179,061407 51751 1.478.100,00 14.569,621407 51752 0,00 0,001407 51851 247.600,00 120.741,091407 51852 0,00 0,001407 51951 400.000,00 284.485,481407 51952 800.000,00 -245.000,741408 51751 2.235.000,00 69.901,881408 51851 110.700,00 -1.480,691408 51951 600.000,00 71.123,261409 51751 6.361.000,00 75.288,94

Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14

bei den Gruppen 517, 518 und 519 sowie zu Lasten von 14 20/713 91gemäß dem globalen Haushaltsvermerk für den Einzelplan 14

130



EUR EUR

1409 51851 899.500,00 -184.949,021409 51951 3.200.000,00 -188.015,901411 51751 286.300,00 1.683,051411 51851 817.000,00 11.497,551411 51951 200.000,00 -166.215,901412 51751 2.621.500,00 -444.346,541412 51752 12.420.400,00 2.708.457,381412 51753 841.900,00 -145.378,041412 51851 88.100,00 -8.290,001412 51852 2.256.600,00 548.166,651412 51853 841.400,00 160.630,361412 51951 600.000,00 172.936,771412 51952 3.700.000,00 -627.740,651412 51953 100.000,00 271.170,441415 51752 1.556.900,00 286.124,421415 51753 2.610.100,00 257.262,391415 51852 25.000,00 -19.970,211415 51853 189.700,00 -80.732,841415 51952 2.250.000,00 -663.586,781415 51953 750.000,00 315.460,501420 51791 1.000.000,00 -889.481,681420 51891 6.300,00 -6.300,001420 51893 1.600.000,00 -350.085,221420 51991 2.100.000,00 -2.100.000,001420 71391 10.000.000,00 -8.214.224,041421 51751 16.107.200,00 2.895.649,011421 51851 2.677.800,00 362.036,281421 51951 3.600.000,00 141.993,781421 51952 0,00 27.068,771422 51751 23.653.400,00 887.057,531422 51851 5.078.800,00 -1.127.869,791422 51951 4.550.000,00 667.622,06 davon zu Lasten 14 40/712 91 i. H. v. 465.440,12 €1422 51952 0,00 0,001423 51751 6.510.500,00 877.881,341423 51851 930.300,00 95.741,191423 51951 1.800.000,00 -285.940,931424 51751 6.595.900,00 1.076.870,191424 51851 653.200,00 -65.505,331424 51951 1.500.000,00 130.534,321425 51751 2.706.700,00 157.917,601425 51851 32.400,00 6.563,871425 51951 550.000,00 271.115,331426 51751 2.540.300,00 294.999,041426 51851 182.800,00 19.047,181426 51951 250.000,00 63.195,001427 51751 1.561.700,00 -125.064,991427 51851 179.900,00 17.339,301427 51951 200.000,00 -2.913,771428 51751 3.118.400,00 -77.124,811428 51851 143.400,00 70.943,761428 51951 1.150.000,00 -286.464,541429 51751 1.636.900,00 105.003,991429 51851 186.000,00 40.362,961429 51951 700.000,00 -77.906,541430 51751 1.197.100,00 -12.584,091430 51851 0,00 0,00

131



EUR EUR

1430 51951 200.000,00 115.398,201431 51751 528.600,00 34.092,131431 51851 10.200,00 794,601431 51951 100.000,00 11.508,321432 51751 672.900,00 117.504,461432 51851 0,00 44.594,721432 51951 150.000,00 -40.829,721433 51751 521.600,00 55.122,291433 51851 0,00 0,001433 51951 150.000,00 -12.936,621440 71291 5.000.000,00 -1.290.600,81 Deckung gemäß Globalvermerk Nr. 6: "Die

Ausgaben der Gruppe 519 sind bis zu 30 % des Gesamtansatzes der Gruppe 519 zu Lasten der Hauptgruppe 7 deckungsfähig.";zu Gunsten 14 06/519 52 i. H. v. 825.160,69 €,zu Gunsten 14 22/519 51 i. H. v. 465.440,12 €

Summe: 270.650.000,00 0,00

132

Epl. 14 Anlage VIII Haushaltsjahr 2013

Kap. Gr. TG Bezeichnung Ist 2013

in EUR

Summe je Titelgruppe

in EUR

14 01 711 51 Errichtung 2. Serverstandort 232.409,90

14 01 711 51 Erneuerung Elektroakustik Plenarsaal 3.772,74

14 01 711 51 Erweiterung Medientechnik 958.928,95 1.195.111,59

14 03 711 51 Polizeidirektion Oberlausitz - Niederschlesien, Inbetriebnahme Digitalfunk, Interim

10.600,00

14 03 711 51 Polizeirevier Bautzen, Außenanlagen 19.926,31

14 03 711 51 Polizeirevier Weißwasser, Eingliederung Kriminalaussenstelle

1.463,70

14 03 711 51 Anpassung Sicherheit Polizei 55.335,39

14 03 711 51 Polizeirevier Zittau, Erweiterg Umkleideräume und Sanitärbereich

244,75

14 03 711 51 Polizeirevier Zittau, Ausbau Dachgeschoss Hauptgebäude

12.100,00

14 03 711 51 Polizeirevier Oberland in Seifhennersdorf 20.926,38

14 03 711 51 Polizeidirektion Chemnitz, Haus 2, Verwaltung, Brandschutz, Sanitäranlagen

90.815,48

14 03 711 51 Polizeidirektion Chemnitz, Umbau und Sicherung 139.064,92

14 03 711 51 Polizeidirektion Chemnitz, Abbruch und Neubau Garage 31.414,69

14 03 711 51 SMI, BOS-Anbindung 19,64

14 03 711 51 1. Bereitschaftspolizeiabteilung, Ersatzunterbringung Polizeisport

30.078,67

14 03 711 51 Diensthundeschule Naustadt, Neubau Hundezwingeranlage

20.693,33

14 03 711 51 Kampfmittelzerlege- und Beseitigungseinheit Zeithain, Zufahrtsstraße, Garagen

101.216,46

14 03 711 51 Landeskriminalamt Dresden, Sanierung und Umbau 3. OG, Labore

220.420,46

14 03 711 51 Dresden,Landeskriminalamt, Neuländer Straße,Haus 5,Sanierung Raumschießanlage

192,78

14 03 711 51 Polizeirevier Dippoldiswalde Garagen und Außenanlagen

381,08

14 03 711 51 Bereitschaftspolizeiabteilung Leipzig, Errichtung Lagedienst Haus 2

537.851,73

Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14

133



in EUR


in EUR

14 03 711 51 Bereitschaftspolizeiabteilung Leipzig, Brandschutzmaßnahmen Haus 7

135.468,29

14 03 711 51 Bereitschaftspolizeiabteilung Leipzig, Haus 3 Brandschutz und Innensanierung

1.756,05

14 03 711 51 Bereitschaftspolizeiabteilung Leipzig, Haus 5.1, 5.2, 20 und Garagen Brandschutz

209.546,17

14 03 711 51 Polizeiverw. Permoser Straße, Abbruch Zaun und Aussenanlagen

206.416,56

14 03 711 51 Polizeidirektion, Sicherung Reviere 323.630,67

14 03 711 51 Dommitzsch, Trockenlegung Haus 2 und 6 120.948,47

14 03 711 51 Polizeidirektion Zwickau Brandschutzmaßnahmen 122.868,26

14 03 711 51 Polizeirevier Zwickau, Alter Steinweg Brandschutz 46.648,98

14 03 711 51 Polizeistation Oelsnitz, Raumschießanlage Sanierung 7.666,93

14 03 711 51 Reichenbach, ABPolizeirevier, Erneuerung Heizung 89.705,66 2.557.401,81

14 03 711 53 Erstaufnahmeeinrichtung, Interim-Containeranlage 1.009.704,24

14 03 711 53 Dresden, Ministerialcampus, Videotechnik 9.488,09

14 03 711 53 SMI / SIB-Zentrale, Teilumbauten SIB-Zentrale, 2.OG 247,52

14 03 711 53 baulich - technische Sicherungsmaßnahmen 57.273,31

14 03 711 53 Dresden, LD Sachsen, Brandschutz Casino 14.811,96

14 03 711 53 Dresden, LD Sachsen, Ergänzung Brandmeldeanlage 24.701,49

14 03 711 53 FHSV Meißen, Haus 1, 2 und Außenanlagen 339,11

14 03 711 53 FHSV Meißen, Haus 2 Brandschutz 76.390,27

14 03 711 53 Landesdirektion Chemnitz, Erstaufnahmeeinrichtung Schneeberg, Haus 10 und 11

400.941,56 1.593.897,55

14 03 711 54 Leipzig, BOS-Stelle Erweiterung 73.108,48 73.108,48

14 04 711 51 Finanzamt Bautzen, Sanierung Grundstücksmauer 32.385,68

14 04 711 51 Finanzamt Schwarzenberg, Fassadensanierung 2.326,62 34.712,30

14 04 711 52 Dresden,SMF,Umbau Kantine 4.786,36

134



in EUR


in EUR

14 04 711 52 Dresden,SMF,Umbau Bibliothek zu Büroräumen 1.203,57

14 04 711 52 Finanzamt Dresden I, Teilsanierung und Erneuerung Fenster, Parkplatz

5.655,90

14 04 711 52 Finanzamt Dresden I, Brandschutzmaßnahmen 12.519,71

14 04 711 52 Finanzamt Dresden II, Brandschutz 1.198,66

14 04 711 52 Finanzamt Dresden II, Gefahrstoffsanierung Anbau 364.697,34 390.061,54

14 04 711 53 Burg Scharfenstein, Brandschutz 16.749,68

14 04 711 53 Brühlsche Terrasse, Behindertenaufzug 15.656,67

14 04 711 53 Dresden, BrühlscheTerrasse, Kasematten, Sicherheit und Überwachung

7.407,55 39.813,90

14 05 711 51 Fortbildungsstätte Löbau, 2. OG, 2. Rettungsweg, Trockenlegung Keller

154.465,69

14 05 711 51 SRZ, Brandschutztechnische Ertüchtigung Haus 17 und Aufzug

635.803,92

14 05 711 51 St. Afra, Grundstücksmauer Jüdenberg 3.155,88

14 05 711 51 Landesgymnasium für Musik, brandschutztechnische Sanierung

423.760,08

14 05 711 51 Hörgeschädigtenschule Leipzig, Umbau zu Schulsozialarbeit

1.378,91

14 05 711 51 Sportgymnasium Leipzig, Aufzug und behindertengerechte Wohneinheit

40.272,72

14 05 711 51 Sportgymnasium Leipzig, Umbau Sprunggrube, Mensa, Probenraum

2.342,80 1.261.180,00

14 06 711 51 Amtsgericht Löbau, Austausch Holzfenster 1.477,98

14 06 711 51 Grundbuchamt Zittau und Löbau am Amtsgericht Zittau 780.802,09

14 06 711 51 Amtsgericht Hainichen, Schaffung 2. Rettungsweg 6.061,57

14 06 711 51 Aausbildungszentrum Bobritzsch,Sanierung Laubengang

8.239,08

14 06 711 51 Amtsgericht Döbeln, Unterbringung Grundbuchamt Hainich, Interim

219.902,70

14 06 711 51 Amtsgericht Riesa, Schadensanierung 7.526,27

14 06 711 51 Landgericht Dresden, Verbesserung der Akustik 0,00

14 06 711 51 Amtsgericht Meißen, Gebäudesicherung Kellerbereiche 20.983,05

135



in EUR


in EUR

14 06 711 51 Amtsgericht Meißen, Schwammsanierung 182.675,69

14 06 711 51 Amtsgericht Torgau, Unterbringung Grundbuchamt Oschatz

334.820,83

14 06 711 51 Landgericht Leipzig, Sicherheit Eingangsbereich 2.864,69

14 06 711 51 Landgericht Leipzig, Brandschutzmaßnahmen 10.015,59

14 06 711 51 Amtsgericht Leipzig, Brandschutzmaßnahmen 349.303,87

14 06 711 51 Amtsgericht Auerbach, Verhandlungssaal R100 Sanierung

12.033,91

14 06 711 51 Schlema, Zentralarchiv Staatsanwaltschaft, Ertüchtigung ELT

14.724,29

14 06 711 51 Staatsanwaltschaft Zwickau, Außenstelle Plauen Aktenlager

96.193,66

14 06 711 51 Amtsgericht Aue, Grundbuchamt Stollberg, Interim 2.550,23 2.050.175,50

14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Bautzen, Halle A Brandschutz Kopfbau Torhaus

82.677,94

14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Zeithain, Umbau Sicherheitszentrale

29.758,28

14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Dresden, Ersatz Personensicherungssystem

847.591,89

14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Dresden, Abtrennung Sanitärzellen 20.243,54

14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Dresden, Räume für Langzeitbesuch

1.669,52

14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Dresden, Erneuerung Videozentrale

439.818,03

14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Waldheim, Personensicherungssystem

748.202,02

14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Waldheim, Hafthaus 1, WC-Abtrennungen

673,34

14 06 711 52 JSA Regis, Saniergung Gemeinschaftsduschen 77.234,79

14 06 711 52 JSA Regis, Anpasssung Außenbeleuchtung 34.477,68

14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Leipzig, Erneuerung Notrufanlage und Personensicherungssystem

126.205,47

14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Leipzig Krankenhaus, Optimierung baulich - technischer Ausstattung

258.632,42

14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Leipzig, Fassadensanierung Verwaltungsgebäude

88.887,02

14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Leipzig, Überspannungsschutz 22.280,00

136



in EUR


in EUR

14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Zwickau, Erneuerung Zellenkommunkiationsanlage und Personensicherungssystem

479.408,32

14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Zwickau, Erneuerung Entwässerung und Verkehrsführung

294.980,53 3.552.740,79

14 06 711 53 SID Kamenz, Erweiterung Klima, Stromzuführung und Netzersatzanlage

39.076,45

14 06 711 53 SID Kamenz, Erneuerung der Heizungsanlage 230.299,95 269.376,40

14 07 711 51 Ersatz Solemixstationen als Solelöseanlage 13.439,67

14 07 711 51 Zentrale Unterbringung Oberbergamt Freiberg 3.886,54

14 07 711 51 LASuV, NL Meißen, Einbau Aufzug 57.863,21

14 07 711 51 LASuV, NL Meißen, Umbau 21.104,91

14 07 711 51 Straßenmeisterei Eilenburg, Neubau Zisterne und Abwassersammler

19.747,55

14 07 711 51 Ausbildungszentrum Zwickau, 2. baulicher Rettungsweg 2.100,00

14 07 711 51 Straßenmeisterei Aue, Stützpunkt Markersbach, Sanierung

120.267,40 238.409,28

14 08 711 51 Landesuntersuchungsanstalt Chemnitz, Überdachung Eingang Probenannahme

59.592,00

14 08 711 51 Landesuntersuchungsanstalt Chemnitz, Aufstellung Analysetechnik

21.490,28

14 08 711 51 Eichamt Chemnitz, Brandschutz 499,80

14 08 711 51 Landesuntersuchungsanstalt, Kühlung human- und veterinärmedizinische Laborbereiche

245.225,25

14 08 711 51 Dresden, Landesuntersuchungsanstalt, Brandschutz L3-Labore

1.525,89

14 08 711 51 Dresden, Landesuntersuchungsanstalt, Rückbau Baustraße, Umfahrung

52.467,21

14 08 711 51 Landesuntersuchungsanstalt Wiederherrichtung Gebäudeaußenbereiche

11.131,36 391.931,79

14 09 711 51 LfL Königswarthe, Brandschutz und Überwinterungsbecken

143.452,88

14 09 711 51 Forstbezirk Marienberg, Dachgeschossausbau 156.796,63

14 09 711 51 Unterbringung Revierdienststelle Steinbach 140.541,89

14 09 711 51 Unterbringung Revierdienststelle Zellwald 73.096,66

14 09 711 51 Staatliche Fortbildungsstätte Reinhardtsgrimma, Brandschutzmaßnahmen

485.976,53

137



in EUR


in EUR

14 09 711 51 LfULG Pillnitz, Einbau Lüftung 27.988,67

14 09 711 51 Landgestüt Moritzburg, Ersatzneubau Pferdestall 30.295,06

14 09 711 51 SBS, Graupa, Geb.1, Sanierung Kellergeschoss 9.790,02

14 09 711 51 SBS, Graupa, Geb.4, Sanierung 18.445,44

14 09 711 51 Forstamt Bärenfels, Stützbauwerke und Außenanlagen 248.095,86

14 09 711 51 Dresden-Klotzsche, LfULG, IT-Sicherheitsmaßnahmen 829.781,82

14 09 711 51 Hauptgestüt Graditz, Sanierung Paddock 10 22.206,12 2.186.467,58

14 12 711 51 BA Glauchau, Verlagerung Rechenzentrum 43.744,78

14 12 711 51 BA Glauchau, Erneuerung Regenwasseranlage 3.586,06 47.330,84

14 12 711 52 Dresden, Albertinum, Versammlungsstättennutzung 31.221,93

14 12 711 52 Dresden, Kleines Haus, Künstl. Leitung, Bürgerbühne, Spielfähigkeit

278.391,89

14 12 711 52 Dresden, Großes Haus, Tischlerei, Handwerkernutzungsbereich

294,30

14 12 711 52 Dresden, Großes Haus, "Ticket Lounge" EG 39.155,53

14 12 711 52 Dresden,Großes Haus, Erweiterung Luftspeicher und Bühnenhub

335,28

14 12 711 52 Dresden, Großes Haus, Errichtung Hubtisch 122.182,05

14 12 711 52 Dresden, Großes Haus,Statische Ertüchtigung des Dachtragwerks

16.205,12

14 12 711 52 Dresden, Großes Haus, Sofortmaßnahmen Brandschutz 152.038,89

14 12 711 52 SLUB, Umbau Pergamentrestaurierung 168.721,68

14 12 711 52 Wermsdorf, Hubertusburg, Herrichtung von Räumen für Ausstellung der SKD

492.273,99 1.300.820,66

14 15 711 51 Gedenkstätte Bautzen II, Brandschutz 14.233,75

14 15 711 51 Ablösung Kleinkläranlagen auf verschiedenen Liegenschaften

136.211,38

14 15 711 51 Dresden, Kö. 80, Verkehrssicherung Nebengebäude 2.015,52

14 15 711 51 Dresden, Garnisonsfriedhof, Umgestaltung 12.442,98

14 15 711 51 Stauffenbergallee 24, Rückbau Nebengebäude 114.684,33

14 15 711 51 Sonstige Liegenschaften, Abbrüche und Verwertung 2.670,29

14 15 711 51 Boden- und Grundwassersanierung Roter Stern Lindenthal

-1.760,84

138



in EUR


in EUR

14 15 711 51 Wermsdorf, Hubertusburg, Schlosshauptgebäude und Königsloge

83.512,61

14 15 711 51 Wermsdorf, Hubertusburg, Sanierung Einfriedung, 2.Teil 13.878,42

14 15 711 51 Wermsdorf, Hubertusburg, Park-und Funktflächen im ehem. Holzhof

314.192,79

14 15 711 51 Abbrüche mehrerer Gebäude 19.697,27

14 15 711 51 Rodewisch, Kinderhaus Flohkiste, Brandschutz 2.485,80

14 15 711 51 BHZ Europaratsstraße 23/25, Brandschutzertüchtigung 19.943,13 734.207,43

14 20 711 94 Schloss Augustusburg, Cranach Altar 46.683,47

14 20 711 94 TU Bergakademie Freiberg, Reiche Zeche, Brandschutz 24.527,78

14 20 711 94 TU Bergakademie Freiberg, Reiche Zeche, Sanierung Fahrtentrum

49.851,10

14 20 711 94 TU Bergakademie Freiberg, Unisportzentrum, Drainage und Entwässerung

46.331,92

14 20 711 94 TU Bergakademie Freiberg, Humboldt-Bau, Brandschutz

12.672,28

14 20 711 94 TU Bergakademie Freiberg, Lessingstraße, Brandschutz 172.961,46

14 20 711 94 Großsedlitz,Umfassungsmauer,Treppe, Eisbassin 146.672,01

14 20 711 94 Dresden, SMWK, Dach und Aufzug 30.454,09

14 20 711 94 TU Dresden, Hörsaalzentrum, Audimax Erneuerung Gestühl

26,63

14 20 711 94 TU Dresden, Jante-Bau, Dach-und Fenstersanierung 33.953,98

14 20 711 94 Universität Leipzig, Anpassung und Generationswechsel Gebäudeleittechnik

377.499,91

14 20 711 94 Universität Leipzig, Schwimmhalle, Sanierung Dachkonstruktion

808.607,60

14 20 711 94 HGB Leipzig,Wächterstraße 11, Brandschutzkonzept 316.614,32

14 20 711 94 Polizeirevier Plauen 122.205,52 2.189.062,07

14 21 711 51 Universität Leipzig, Institut für Rechtsmedizin, Umbau HausB

102.894,31

14 21 711 51 Universität Leipzig, Bleibe-u.Berufungsverhandlungen 500.000,00

14 21 711 51 Universität Leipzig, Kleintierklinik, 3-Tesla-MRT 457.627,95

14 21 711 51 Universität Leipzig, Veterinärmedizin, Verlagerung Möckern

148.347,83

14 21 711 51 Universität Leipzig, Erneuerung Kugelstoßanlage 1.057,31

14 21 711 51 Unibibliothek Leipzig, Beethovenstr.6, EG, Umbaumaßnahmen

265.706,50

14 21 711 51 Universität Leipzig, Oberholz, Verwaltungsgebäude, Sanierung und Flächenoptimierung

114.707,87

14 21 711 51 Universität Leipzig, Oberholz, Multifunktionsstall 4.781,81

139



in EUR


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14 21 711 51 Universität Leipzig, Brüderstr.14 -16, Theoretische Physik

15.896,77 1.611.020,35

14 21 711 52 Universität Leipzig, Optimierung Lüftungsanlage 12.194,19

14 21 711 52 Universität Leipzig, Optimierung Dampferzeugung 39.190,97

14 21 711 52 Universität Leipzig, Medienkanal A 186.969,53 238.354,69

14 22 711 51 TU Dresden, Toepler-Bau, Fenster, Heizung, Sanitär 646,39

14 22 711 51 TU Dresden, Barkhausenbau, Umsetzung Werkstatt 15.886,09

14 22 711 51 TU Dresden, Drude-Bau, Sanierung Grundleitung 80.724,61

14 22 711 51 TU Dresden, A.-Schubert-Bau, Brandschutz bis 5.OG 87.968,42

14 22 711 51 TU Dresden, Biologische Institute Kältemaschine 23.162,58

14 22 711 51 TU Dresden, Beyer-Bau, Brandschutz 14.612,75

14 22 711 51 TU Dresden, Pauerbau, Neubau Trafohaus 44.762,01

14 22 711 51 TU Dresden, Beyer-Bau, Notmaßnahme Brandschutz II

46.454,02

14 22 711 51 TU Dresden, Jante-Bau, Halle II Technische Teilsanierung

6.318,01

14 22 711 51 TU Dresden, Marschnerstr. 32, Brandschutz Bürogebäude

318.185,85

14 22 711 51 TU Dresden, Marschnerstr. 30, Bruchversuchshaus Brandschutz

201.327,30

14 22 711 51 TU Dresden, Marschner Str. 32, Berufung 121.549,58

14 22 711 51 TU Dresden, BIOTEC, Umbau Labor 64.366,60

14 22 711 51 TU Dresden, Drude-Bau, Kleines Gewächshaus 267.324,38

14 22 711 51 TU Dresden, Falkenbrunnen, SFB 940 Psychologie 2.777,74

14 22 711 51 TU Dresden, Copitz, Abriss und Sanierung 180,78

14 22 711 51 TU Dresden, Tharandt, Brandschutz Rißsanierung 19.852,15

14 22 711 51 TU Dresden, Judeich-Bau, Sanierung Glasdach 907,57

14 22 711 51 TU Dresden, 2. BA BIOTEC, Umbau Labore 198.106,82

14 22 711 51 TU Dresden, 1. BA Strehlener 1. bis 3. OG 408.270,63

14 22 711 51 TU Dresden, Gebäude Wiener Straße 175.120,69

14 22 711 51 TU Dresden, Sanierung Kanal 20 und Nebenkanal 23.666,36 2.122.171,33

14 22 711 52 Uniklinikum Dresden Haus 15 250.000,00



14 22 711 52 Uniklinikum Dresden KFK H21 Klimaaggregate Kälteverbund

24.117,47

14 22 711 52 Uniklinikum Dresden KFK H 21 Sanierung Gartenhalle 35.871,06

140



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14 22 711 52 Uniklinikum Dresden KFK H 21 Sanierung Balkone 248.229,53

14 22 711 52 Uniklinikum Dresden Haus 38 Instandsetzung Kochkessel

5.532,94 1.558.987,00

14 23 711 51 TU Chemnitz, Reichenhainer Straße Fensteraustausch Westseite

298.534,05

14 23 711 51 TU Chemnitz, Fensterverschattung Gebäude A,C,D 50.926,72

14 23 711 51 TU Chemnitz, Pressenfundament Halle E 92.392,78

14 23 711 51 TU Chemnitz, BuBV,Erfenschlager 73, Umbau Labor 208.286,67

14 23 711 51 TU Chemnitz, BuBV, Neubau Bürogebäude eniProd 51.043,94

14 23 711 51 TU Chemnitz, Bahnhofstr. 8, PIZ, Brandschutz 70.908,37

14 23 711 51 TU Chemnitz, Bahnhofstr. 8, Instandsetzung Oberlicht 121.214,68

14 23 711 51 TU Chemnitz,Thüringer Weg 5, Brandschutz 3.190,07

14 23 711 51 TU Chemnitz, Raabestr., 2. baulicher Rettungsweg 8.256,40

14 23 711 51 TU Chemnitz, MERGE, Interim ITC 544.079,97 1.448.833,65

14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, Umbau Erdgeschoss Haus Metallkunde

41.237,02

14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, Metallkunde, Interim-Container

9.247,97

14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, BuBV, Hallenkomplex 11.498,62

14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, BuBV, Gellertbau Reinraum 447.407,56

14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, Tagebaukunde, Neubau Lagerhalle

8.700,00

14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, Winkler-Bau, Abbruch "Goldene Krone"

91.759,39

14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, Reiche Zeche, Elektro und Datennetz

21.383,90

14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg,Reiche Zeche, Sofortmaßnahmen

184.633,05

14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, Weißbach-Bau, Sanierung EG + OG

32.950,63

14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, Bibliothek, nutzungsneutrale Leistungen

11.897,31 860.715,45

14 25 711 51 HTW Dresden, Gutzkowstr., Wärmeversorgung 53.136,63

14 25 711 51 HTW Dresden, Laborgebäude Erneuerung Betriebstechnik

28.205,80

14 25 711 51 HTW Dresden, Zentralgebäude Lastenaufzug 79.054,30

14 25 711 51 HTW Dresden, Campusversorgungsnetz 194.625,63

14 25 711 51 HTW Dresden, Medientrasse 48.014,71 403.037,07

14 26 711 51 HTWK Leipzig, Karl-Liebknecht-Straße 132, Sonnenschutz und Trockenlegung

6.560,98

14 26 711 51 HTWK Leipzig,Karl-Liebknecht-Straße 145, Umbau für Architektur

1.844,68

141



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14 26 711 51 HTWK Leipzig,A.Nitzsche 29,Dämmg.Dach/TW-netz 25.649,08

14 26 711 51 HTWK Leipzig,Eilenburger Str.13, Trainings-OP für ESF 2.772,16 36.826,90

14 27 711 51 Hochschule Mittweida, Haus 10, Brandschutz 141.458,98

14 27 711 51 Hochschule Mittweida, Biotechnologie, Ersatzunterbringung

327.647,45 469.106,43

14 28 711 51 West. Hochschule Zwickau, Aufbau Zentrum Kfz-Elektronik

55.212,83

14 28 711 51 West. Hochschule Zwickau, Erneuerung EDV-Hof 18.998,30

14 28 711 51 West. Hochschule Zwickau, Technikum I, Laborhalle 434.230,71

14 28 711 51 West. Hochschule Zwickau, Haus 5, Fluchtwege und Brandschutz

34.248,93

14 28 711 51 West. Hochschule Zwickau, Haus 6 3.501,16

14 28 711 51 West. Hochschule Zwickau, Schneeberg Einbau Farbspritzanlage

148.079,37

14 28 711 51 West. Hochschule Zwickau, Reichenbach, Fassade 1.041,13 695.312,43

14 29 711 51 Hochschule Zittau / Görlitz, Zentraler Serverraum 310.410,99 310.410,99

14 32 711 51 HMT Leipzig, Grassi. 8, Umsetzung Brandschutzkonzept 2.908,13

14 32 711 51 HMT Leipzig, Grassi. 8 , Konzertsaal, Erneuerung Fassade

4.020,27 6.928,40

14 33 711 51 HGB Leipzig, Wächterstr.11, 2.Rettungsweg, Brandschutz

54.646,84 54.646,84

142

Epl. 14 Anlage XIII Haushaltsjahr 2013

Betrag in EUR 17.046,47

Anzahl 18

Gesamtbetrag und Anzahlder nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom

Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

betragen für den Einzelplan 14 insgesamt:

143

Epl. 14 Anlage XV Haushaltsjahr 2013

Epl. davonKapitel Ist 2013 Staatslotterie-Titel Mittel

in EUR in EUR

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung14 04 Staatsministerium der Finanzen

TG 53 Schlösser, Burgen und Gärten Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

713 53 Burg Stolpen, Werterhalt 344.552,14 172.276,07 Kultur714 53 Dresden, Großer Garten, 8. Bauabschnitt: Beleuchtungsanlage 26.321,09 10.235,98 Kultur715 53 Schloss Pillnitz, 1. Bauabschnitt: Wasserpalais, sonstige

Baumaßnahmen, 2. Bauabschnitt: Erschließung und Parkplatz, 3. Bauabschnitt: Neues Palais, 4. Bauabschnitt: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude

1.369.831,19 107.739,53 Kultur

719 53 Burg Gnandstein, 1. Bauabschnitt: Sanierung Südflügel, 2. Bauabschnitt: Nordflügel, Anbau, Kemenate, Palas, 3. Bauabschnitt: Instandsetzungsmaßnahmen, Verkehrs-sicherung

1.013.643,95 792.542,65 Kultur

728 53 Albrechtsburg Meißen, Sanierung, 1. bis 6. Teilbaumaßnahme 313.068,66 244.780,49 Kultur729 53 Festung Königstein, 5. Bauabschnitt: 1. TBM: Westbebauung,

2. TBM: Magdalenenburg, 3. TBM: Friedenslazarett, Werterhalt3.434.707,05 2.685.510,86 Kultur

730 53 Schloss Nossen, Sanierung 134.751,65 105.358,92 Kultur

731 53 Schloss Moritzburg, Fasanenschlößchen, 1. Bauabschnitt: Sanierung und Restaurierung, 2. Bauabschnitt: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke

378.337,10 295.812,24 Kultur

733 53 Schloss Rammenau, 4. Bauabschnitt: Restarbeiten am Schloss 114.101,32 89.212,95 Kultur734 53 Dresden, Großer Garten, 4. Bauabschnitt: Instandsetzung,

Parkeisenbahn610.159,53 237.284,26 Kultur

735 53 Schloss Lichtenwalde, Restleistungen, 1. Teilbaumaßnahme: nutzerneutrale Leistungen, 2. Teilbaumaßnahme: nutzerspezifische Leistungen

70.825,03 55.376,31 Kultur

738 53 Schloss Colditz, 4. Bauabschnitt: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus

1.214.326,76 420.343,88 Kultur

740 53 Schloss Rochlitz, 3. Bauabschnitt: Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau Unterschloss, Parkplätze

536.047,09 419.121,71 Kultur

741 53 Schloss Augustusburg, 5. Bauabschnitt, Motorradmuseum, Sommerhaus

256.725,52 200.727,21 Kultur

743 53 Kloster Altzella,1. Bauabschnitt: Sanierung und Umbau 519.330,63 406.051,53 Kultur745 53 Burg Mildenstein, 4. Bauabschnitt: Ausbau Herren- und

Pagenhaus und Zwischenbau18.648,18 8.038,01 Kultur

746 53 Schloss Weesenstein, 4. Bauabschnitt: Äußere und innere Sanierung Haupt- und Vorschloss

289.986,12 226.732,84 Kultur

747 53 Schloss und Park Pillnitz, 6. Bauabschnitt: Scheune und Schlossvorplatz, Erschließung, Umbau und Sanierung

1.281.119,45 100.762,21 Kultur

748 53 Burg Mildenstein, 5. Bauabschnitt, Sanierung Außenanlagen, Restleistungen Kapelle, Werterhalt

641.234,61 276.394,23 Kultur

749 53 Schloss Moritzburg, 5. Bauabschnitt, Restleistungen Außenhautinstandsetzung, Innenausbau, Schloss und Gastronomie

4.204.672,21 3.287.527,21 Kultur

750 53 Barockgarten Großsedlitz, 3. Bauabschnitt: Friedrichschlösschen, 1. TBM: Gartenbereiche, 2. TBM: Friedrichschlösschen, 3. TBM: Wirtschaftsbereiche

490.577,49 81.762,92 Kultur

Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen

ZweckbestimmungBereich

gemäß § 10 SächsGlüStVAG

144

Epl. 14 Anlage XV Haushaltsjahr 2013

Epl. davonKapitel Ist 2013 Staatslotterie-Titel Mittel

in EUR in EUR

ZweckbestimmungBereich

gemäß § 10 SächsGlüStVAG

14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und KunstTG 52 Kulturbauten Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

713 52 Dresden, Sächsische Staatsoper, TBM 1: Funktionsgebäude, TBM 2: Foyer/Garderobe, TBM 3: Aufwertung Besucherumfeld, TBM 4: Erneuerung Inspizienten undSicherheitsanlage, TBM 5: Sanierung Drehscheibe, TBM 6: Werterhalt, TBM 7: Neuverkabelung Beleuchtung

2.612.580,95 2.042.711,19 Kultur

714 52 Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Wiederaufbau Dresdner Schloss, 1. Bauabschnitt: Rohbausanierung undäußere Wiederherstellung, 2. Bauabschnitt: Innenausbau als Museumskomplex, darunter Fertigstellung Georgenbau

4.446.308,86 1.747.177,07 Kultur

717 52 Dresden, Zwinger, Sanierung in Abschnitten 3.067.188,26 2.398.157,18 Kultur731 52 Sempergalerie, Innenausbau EG und 1. OG 2.342.237,24 1.831.336,25 Kultur

14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzel-planes 14 - LandeseinrichtungenTG 91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau

718 91 Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz 4.974.445,71 2.487.222,86 Umwelt

Summe Epl. 14: 34.334.854,56 20.730.196,53

145

Epl. 14 Anlage Anmietverhältnisse Haushaltsjahr 2013

Vertragslaufzeit in Jahren von 10 bis 15 von 15 bis 20 größer 20

Anzahl der Fälle - 1 2

Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Mio. €

147

Haushaltsrechnung 2013, Einzelplan 14 - Finanzen · 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den...

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