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2010/2011 1
Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2010/2011
Bezirkshaushaltsplan Pankow
Band 2 und Band 3
Herausgeber: Bezirksamt Pankow von Berlin Abt. Finanzen, Personal und Umwelt - SE Finanzen/Steuerungsdienst
Druck: bezirkseigene Druckerei – Imm ID 1241
I
Inhaltsverzeichnis Bezirkshaushaltsplan Pankow 2010/2011 Band/Seite Statistische Angaben zum Bezirk Pankow 1 Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan 1 Haushaltsübersicht 1 Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung 1 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrative r Bereich - Kapitel 3300 Bezirksbürgermeister/in 1 Kapitel 3301 Steuerungsdienst 1 Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen 1 Kapitel 3303 Rechtsamt 1 Kapitel 3304 Service Personal 1 Kapitel 3305 Service Finanzen 1 Kapitel 3306 Service Immobilien 1 Kapitel 3307 Service Organisation/IT 1 Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1 1 Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2 1 Kapitel 3330 Geschäftsbereich 3 1 Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4 1 Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5 1 Kapitel 3360 Geschäftsbereich 6 1 Kapitel 3381 Geschäftsstelle Produktkatalog 1 Kapitel 3390 Personalüberhang 1 Einzelplan 35 Bürgerdienste Kapitel 3510 Bürgerdienste 1 Kapitel 3511 Bürgeramt 1 Kapitel 3512 Standesamt 1 Kapitel 3513 Wahlamt 1 Kapitel 3514 Einbürgerungen 1 Kapitel 3520 Ordnungsamt 1 Einzelplan 37 Bildung, Schule, Kultur Kapitel 3710 Bildung 1 Kapitel 3711 Volkshochschule 1 Kapitel 3712 Musikschule 1 Kapitel 3720 Kultur 1 Kapitel 3721 Kunst- und Kulturamt 1 Kapitel 3723 Bibliotheken 1 Kapitel 3730 Schule 1 Kapitel 3731 Hauptschulen 1 Kapitel 3732 Realschulen 1 Kapitel 3733 Gymnasien 1 Kapitel 3734 Gesamtschulen 1 Kapitel 3735 Sonderschulen 1 Kapitel 3736 Grundschulen 1
II
Band/Seite Einzelplan 39 Soziales Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste 1 Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen 1 Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen 1 Kapitel 3932 Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen 1 Kapitel 3933 Sonstige Angebote für Senioren und Seniorinnen 1 Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II 1 - Grundsicherung für Arbeitssuchende - Kapitel 3981 Ausbildungsförderung 1 Kapitel 3983 Zentrale Abrechnungen 1 Kapitel 3995 Allgemeine soziale Dienste 1 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Einzelplan 40 Jugend Kapitel 4000 Jugendamt 1 Kapitel 4010 Jugendamt 1 - Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Kapitel 4011 Jugendamt 1 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Kapitel 4020 Jugendamt 1 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege - Kapitel 4021 Jugendamt 1 - Tageseinrichtungen für Kinder - Kapitel 4030 Jugendamt 1
- Psychosoziale Dienste - Kapitel 4040 Jugendamt 1 - Familienunterstützende Hilfen - Kapitel 4042 Jugendamt 1
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme -
Kapitel 4043 Jugendamt 1 - Leistungen außerhalb SGB VIII - Kapitel 4044 Jugendamt 1 - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - Kapitel 4045 Jugendamt 1 - Sozialhilfe in Einrichtungen - Kapitel 4060 Sportanlagen 1 Kapitel 4082 Jugendausbildungszentrum 1 Einzelplan 41 Gesundheit Kapitel 4110 Gesundheit 1 Kapitel 4120 Veterinär- und Lebensmittelaufsicht 1 Kapitel 4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben 1 Einzelplan 42 Bauen Kapitel 4211 Hochbau 1 Kapitel 4212 Tiefbau 1 Einzelplan 43 Wirtschaft Kapitel 4310 Wirtschaft und Gewerbe 1 Kapitel 4320 Wirtschaftsförderung 1 Kapitel 4330 Märkte 1 Einzelplan 44 Wohnen Kapitel 4410 Wohnungswesen 1
III
Band/Seite Einzelplan 46 Planen, Vermessen Kapitel 4610 Stadtplanung 1 Kapitel 4620 Vermessung 1 Kapitel 4630 Genehmigen 1 Einzelplan 47 Umwelt, Natur Kapitel 4710 Umwelt 1 Kapitel 4720 Natur 1 Kapitel 4723 Friedhöfe 1 Einzelplan 59 Allgemeine Finanzangelegenheiten Kapitel 5909 Verwaltung von Finanzvermögen 1 Kapitel 5950 Allgemeine Finanzangelegenheiten 1 Personalausgaben ...............................................................................................................................2 - 1 (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter) Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan 2 Anlage 1 Gruppierungsübersicht .................................................................................................2 - 127 Funktionsübersicht.......................................................................................................2 - 137 Anlage 2 Stellenübersicht............................................................................................................2 - 145 Anlage 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes - „Kindergärten NordOst“ .....................................2 - 155 Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushalts plan Pankow ......................................3 169
IV
2010/2011 1111
Bezirkshaushaltsplan Pankow Band 2 Personalausgaben (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen
und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter)
Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan Anlage 1 - Gruppierungsübersicht
- Funktionsübersicht
Anlage 2 - Stellenübersicht Anlage 3 - Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kindergärten NordOst“
Pankow 2010/2011
Personalausgaben (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen undErläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter)
Folgende Titel werden hier erläutert:
42201 BEZÜGE DER PLANMÄßIGEN BEAMTEN/BEAMTINNEN42231 BEZÜGE DER BEAMTEN/BEAMTINNEN (FREMDFINANZIERUNG)42250 PRÄMIENZAHLUNGEN AN BEAMTE42501 VERGÜTUNGEN DER PLANMÄßIGEN ANGESTELLTEN42511 VERGÜTUNGEN DER NICHTPLANMÄßIGEN ANGESTELLTEN42521 AUSBILDUNGSVERGÜTUNGEN (ANGESTELLTE)42522 AUSBILDUNGSVERGÜTUNGEN (PRAKTIKANTINNEN/PRAKTIKANTEN,
VOLONTÄRINNEN/VOLONTÄRE)42523 VERGÜTUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE NICHTPLANMÄßIGE ANGESTELLTE42530 VERGÜTUNGEN DER PLANMÄßIGEN ANGESTELLTEN (FREMDFINANZIERUNG)42550 PRÄMIENZAHLUNGEN AN ANGESTELLTE42601 LÖHNE DER PLANMÄßIGEN ARBEITER/INNEN42611 LÖHNE DER NICHTPLANMÄßIGE ARBEITER/INNEN42621 AUSBILDUNGSVERGÜTUNGEN (ARBEITER/INNEN)42650 PRÄMIENZAHLUNGEN AN ARBEITER42701 AUFWENDUNGEN FÜR FREIE MITARBEITER/INNEN42901 VERGÜTUNGEN DER ZIVILDIENSTLEISTENDEN
1
Pankow 2010/2011
2
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Pankow 31 002010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 1,00 1)
2010: 32.700 € 2011: 33.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 1,00 1,00 1,00
2,00 2,00 2,00
2010: 71.200 € 2011: 71.700 €
3
Pankow 31 002010/2011
4
Pankow 33 002010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Bezirksbürgermeister/in........................B 6 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 1,00 1,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00 1)
TEILPLAN B
Bezirksbürgermeister/in........................B 6 0,00 0,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00
3,00 3,00 3,00
2010: 161.000 € 2011: 163.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r im Schreibdienst………... Vc 1,00 1,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst (Vorz.).. Vc 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 1,00
2,00 2,00 2,00
2010: 74.900 € 2011: 75.400 €
426 01
TEILPLAN B
Fahrer/in (Pauschallohn)..................... 4/6 1,00 1,00 0,00Kraftfahrer/in (Pauschallohn)................4/6 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2010: 53.100 € 2011: 53.500 €
5
Pankow 33 002010/2011
6
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.
…
Pankow 33 012010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Leitende/r Magistratsdirektor/in............ A 16 1,00 1,00 0,00Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1,00 1,00 1)Amtsrat/rätin......................................... A 12 2,00 2,00 1,00 1)Stadtamtmann/frau.............................. A 11 2,00 2,00 1,00 1)Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00 1)
TEILPLAN B
Magistratsdirektor/in............................. A 15 0,00 0,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00
6,00 6,00 7,00
2010: 253.000 € 2011: 255.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN A
Angestellte/r......................................... I 0,00 0,00 1,00Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ia 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Angestellte/r (Betriebswirt/in)............... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa/III 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 0,00
4,00 4,00 4,00
2010: 250.000 € 2011: 252.000 €
7
Pankow 33 012010/2011
8
Pankow 33 022010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
425 01
TEILPLAN B
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung
Angestellte/r…………………………..... VII/VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VII/VIb 0,00 0,00 1,00
1,00 1,00 1,00
2010: 41.600 € 2011: 41.900 €
425 11
TEILPLAN B
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des örtlichen Personalrates (PR)
Angestellte/r......................................... IVa/III 0,00 0,00 1,00Technische/r Angestellte/r.................... IVa/III 1,00 1,00 2,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 1,00
Ersatzkraft für freigestellte Frauenvertreterin
Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00
Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauensfrau/mann der Schwerbehinderten
Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,005,00 5,00 7,00
2010: 148.000 € 2011: 149.000 €
426 11
TEILPLAN B
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des örtlichen Personalrates (PR)
Hausmeister/in…………………………… 4/5 1,00 1,00 0,00
2010: 32.900 € 2011: 33.200 €
9
Pankow 33 022010/2011
10
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Pankow 33 032010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Leitende/r Magistratsdirektor/in............ A 16 1,00 1,00 1,00Magistratsdirektor/in............................. A 15 1,00 1,00 1,00Obermagistratsrat/rätin........................ A 14 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 2,00 2,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 2,00 2,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00 1)Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00 1)
TEILPLAN B
Obermagistratsrat/rätin........................ A 14 0,00 0,00 1,00Magistratsrat/rätin................................ A 13 0,00 0,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 2,00
7,00 7,00 8,00
2010: 237.000 € 2011: 238.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 2,00 2,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 1,00 1,00 1,00
4,00 4,00 2,00
2010: 308.000 € 2011: 310.000 €
11
Pankow 33 032010/2011
12
.
.
.
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…
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Pankow 33 042010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 3,00 3,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 2,00 2,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 6,00 6,00 4,00 1)Stadtinspektor/in.................................. A 9 1,00 1,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 9,00 9,00 4,00 2)
Planstellen des Kita-Eigenbetriebes "NordOst"(nachrichtlich ohne Betrag)
Stadtamtmann/frau.............................. A 11 2,00 2,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 3,00 3,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 2,00 2,00 0,00
TEILPLAN B
Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 0,00 0,00 3,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 2,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 7,00
Planstellen des Kita-Eigenbetriebes "NordOst"(nachrichtlich ohne Betrag)
Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 2,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 3,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 2,00
29,00 29,00 30,00
2010: 705.000 € 2011: 710.000 €
1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) 3 Beamte/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… I 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... I 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00
4,00 4,00 4,00
2010: 246.000 € 2011: 248.000 €
13
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….
Pankow 33 042010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
425 21
TEILPLAN B
Kaufmann/frau für Bürokommunikation............................. Azubi 35,00 35,00 56,00Verwaltungsfachangestellte/r............... Azubi 32,00 32,00 22,00
67,00 67,00 78,00
2010: 697.000 € 2011: 697.000 €
425 23
Vergütungen für zusätzliche nichtplanmäßigeAngestellte/r(2009: 3.000 €)
2010: 1.000 € 2011: 1.000 €
426 11
TEILPLAN B
Finanzierte Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk
Arbeiter/in……………………………… 1/2/2a 1,35 1) 2) 1,35 1) 2) 0,00Rehabilitand/in..................................... 1/2/2a 0,00 0,00 1,35 1) 2)
1,35 1,35 1,35
2010: 41.600 € 2011: 41.900 €
1) Die Beschäftigungspositionen fallen bei Freiwerden weg.2) Die für die Beschäftigung von Rehabilitanden vorgesehenen Mittel dürfen nur für diesen Zweck und nur bis zur anderweitigen Unterbringung oder bis zum Ausschei- den dieser Dienstkraft verwendet werden.
426 21
TEILPLAN B
Kfz-Nutzfahrzeugmechaniker/in........... Azubi 8,00 8,00 0,00Gärtner/in............................................. Azubi 18,00 18,00 0,00
26,00 26,00 0,00
2010: 330.000 € 2011: 330.000 €
14
Pankow 33 052010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Obermagistratsrat/rätin.........................A 14 2,00 2,00 0,00Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau............................... A 11 7,00 7,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 1,00 1,00 0,00Stadtinspektor/in...................................A 9 2,00 2,00 0,00Amtsinspektor/in................................... A 9 S 3,00 3,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 1,00 1,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00 1)
TEILPLAN B
Obermagistratsrat/rätin.........................A 14 0,00 0,00 1,00Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 0,00 0,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau............................... A 11 0,00 0,00 6,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00Stadtinspektor/in...................................A 9 0,00 0,00 2,00Amtsinspektor/in................................... A 9 S 0,00 0,00 3,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 2,00
18,00 18,00 19,00
2010: 716.000 € 2011: 721.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... Ia 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 0,00 0,00 1,00
3,00 3,00 5,00
2010: 139.000 € 2011: 140.000 €
15
Pankow 33 052010/2011
16
.
.
.
…
…
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Pankow 33 062010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Amtsrat/rätin......................................... A 12 2,00 2) 2,00 2) 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 2,00 2,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 6,00 6,00 1,00 1)Stadtinspektor/in.................................. A 9 1,00 1,00 1,00 1)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 1,00 1,00 1,00 1)Stadtobersekretär/in............................. A 7 2,00 2,00 1,00 1)Stadtsekretär/in.................................... A 6 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 2,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 2,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 5,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00
15,00 15,00 14,00
2010: 488.000 € 2011: 492.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Eine Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 11 derselben Fachrichtung.
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ia 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Ia 0,00 0,00 1,00Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa 2,00 2,00 2,00Technische/r Angestellte/r.................. Va/IVa 4,00 4,00 4,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 7,00 7,00 6,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 2,00 2,00 2,00Hausmeister/in..................................... IXb/IXa 1,00 1,00 1,00
24,00 24,00 24,00
2010: 1.115.000 € 2011: 1.123.000 €
17
Pankow 33 062010/2011
18
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Pankow 33 072010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 2,00 2,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 6,00 6,00 3,00 1)Stadtoberinspektor/in........................... A 10 2,00 2,00 1,00 2)Stadtobersekretär/in............................. A 7 4,00 4,00 1,00 2)Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00 2)
TEILPLAN B
Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 0,00 0,00 2,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 3,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 3,00 14,00 14,00 15,00
2010: 455.000 € 2011: 459.000 €
1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Technische/r Angestellte/r................... IVa/III 0,00 0,00 1,00Angestellte/r in d. Datenverarbeitung... IVa/III 9,00 9,00 6,00Angestellte/r......................................... IVa/III 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... IVb 1,70 1,70 1,75Hausmeister/in..................................... VII/VIb 2,00 2,00 2,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 6,00 6,00 7,00Hausmeister/in..................................... VIII/VII 2,00 2,00 2,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... IXb/IXa 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... X/IXb 1,00 1,00 1,00Vervielfältiger/in................................... X/IXb 2,00 2,00 2,00Botin/Bote............................................ X/IXb 8,00 8,00 7,00 37,70 37,70 37,75
2010: 1.191.000 € 2011: 1.200.000 €
426 01
TEILPLAN B
Tischler/in............................................. 5/6a 0,00 0,00 1,00Schlosser/in......................................... 5/6a 0,00 0,00 1,00Elektriker/in.......................................... 5/6a 1,00 1,00 1,00Fahrer/in............................................... 4/6 2,00 2,00 0,00Kraftfahrer/in........................................ 4/6 0,00 0,00 2,00Hausmeister/in..................................... 4/5 1,00 1,00 1,00Transportarbeiter/in.............................. 3/3a 5,00 5,00 5,00Hausmeister/in..................................... 3/3a 3,00 3,00 4,00 12,00 12,00 15,00
2010: 739.000 € 2011: 744.000 €
19
Pankow 33 072010/2011
20
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Pankow 33 102010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Obermagistratsrat/rätin........................ A 14 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 2,00 2,00 1,00 1)
TEILPLAN B
Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00
4,00 4,00 4,00
2010: 127.000 € 2011: 128.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN A
Angestellte/r......................................... IVa/III 1,00 1,00 1,00
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... IVa/III 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... IVa 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00
6,00 6,00 6,00
2010: 406.000 € 2011: 408.000 €
21
Pankow 33 102010/2011
22
Pankow 33 202010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Bezirksstadtrat/rätin zugleichstellv. Bezirksbürgermeister/in............. B 5 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Bezirksstadtrat/rätin zugleichstellv. Bezirksbürgermeister/in............. B 5 0,00 0,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00
2,00 2,00 2,00
2010: 135.000 € 2011: 136.000 €
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r im Schreibdienst…………VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst (Vorz.).. VIb 0,00 0,00 1,00
1,00 1,00 1,00
2010: 41.800 € 2011: 42.000 €
23
Pankow 33 202010/2011
24
Pankow 33 302010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Bezirksstadtrat/rätin..............................B 4 1,00 1,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00
TEILPLAN B
Bezirksstadtrat/rätin..............................B 4 0,00 0,00 1,001,00 1,00 2,00
2010: 80.000 €2011: 80.500 €
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r im Schreibdienst…………VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst (Vorz.).. VIb 0,00 0,00 1,00
1,00 1,00 1,00
2010: 45.300 € 2011: 45.700 €
25
Pankow 33 302010/2011
26
Pankow 33 402010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Bezirksstadtrat/rätin..............................B 4 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Bezirksstadtrat/rätin..............................B 4 0,00 0,00 1,001,00 1,00 1,00
2010: 85.000 € 2011: 85.600 €
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)………IIa/Ib 2,00 2,00 0,00Psychologe/login / Soziologe/login....... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Psychologe/login.................................. IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... IVa/III 2,00 2,00 2,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r im Schreibdienst…………VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst (Vorz.)…VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r…………………………..... VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VIII/VII 0,00 0,00 1,00
6,00 6,00 9,00
2010: 354.000 € 2011: 357.000 €
27
Pankow 33 402010/2011
28
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Pankow 33 502010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Bezirksstadtrat/rätin............................. B 4 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Bezirksstadtrat/rätin............................. B 4 0,00 0,00 1,001,00 1,00 1,00
2010: 79.800 € 2011: 80.400 €
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r im Schreibdienst……… VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst (Vorz.).. VIb 0,00 0,00 1,00
1,00 1,00 1,00
2010: 39.900 € 2011: 40.200 €
29
Pankow 33 502010/2011
30
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…
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Pankow 33 602010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Bezirksstadtrat/rätin............................. B 4 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00 1)
TEILPLAN B
Bezirksstadtrat/rätin............................. B 4 0,00 0,00 1,001,00 1,00 2,00
2010: 79.900 € 2011: 80.400 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IVa/III 1,00 1,00 1,00Angestellte/r im Schreibdienst……… VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst (Vorz.).. VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r……………………….…… VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00
4,00 4,00 3,00
2010: 195.000 € 2011: 197.000 €
31
Pankow 33 602010/2011
32
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Pankow 33 812010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Geschäftsstelle Produktkatalog
Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 1,00 1)
2010: 36.600 € 2011: 36.900 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN A
Geschäftsstelle Produktkatalog
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00
TEILPLAN B
Geschäftsstelle Produktkatalog
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ia 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Ia 0,00 0,00 1,00Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 2,00 2,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00
4,00 4,00 3,00
2010: 272.000 € 2011: 274.000 €
425 11
TEILPLAN B
Geschäftstelle Produktkatalog
Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00 1)
2010: - € 2011: - €
1) Die Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.08.2009 weg.
33
Pankow 33 812010/2011
34
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Pankow 33 902010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Bauoberamtsrat/rätin........................... A 13 S 0,50 4) 0,50 4) 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,50 1) 0,50 1) 0,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 0,50 6) 0,50 6) 0,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 2,00 5) 2,00 5) 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,50 7) 0,50 7) 0,00
TEILPLAN B
Bauoberamtsrat/rätin........................... A 13 S 0,00 0,00 0,50 3)Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 0,50 1)Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00 3)Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 0,50 3)Bauoberinspektor/in............................. A 10 0,00 0,00 0,50 3)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 1,00 2)
4,00 4,00 4,00
2010: 1.000 € 2011: 1.000 €
1) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2004).2) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (davon 0,5xEinsparung 2006 und 0,5xEinsparung 2007).3) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2007).4) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).5) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung b. z. Beendigung der laufbahnrechtlichen Probezeit).6) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (KW 2008).7) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).
422 50
Prämienzahlungen anBeamte(2009: 1.000 €)
2010: 1.000 € 2011: 1.000 €
425 01
TEILPLAN A
Vermessungstechn. Angestellte/r........ VIb/Vc 0,00 0,00 0,25 6)Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 0,00 0,00 0,50 6)
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ia 0,50 7) 0,50 7) 0,00Angestellte/r......................................... Ia 0,00 0,00 0,50 7)Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 0,50 15) 0,50 15) 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00 8)Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... IIa 0,50 15) 0,50 15) 0,00Technische/r Angestellte/r................... III/IIa 0,00 0,00 0,50 7)Angestellte/r......................................... IVa/III 1,50 7) 1,50 7) 1,50 7)Angestellte/r in d. Datenverarbeitung... IVa/III 0,50 7) 0,50 7) 0,50 7)Vermessungstechn. Angestellte/r........ IVa/III 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)
35
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…
…….
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….
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Pankow 33 902010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
noch425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... IVa 1,00 6) 1,00 6) 1,00 6)Diplombilbiothekar/in............................ IVb 0,50 7) 0,50 7) 0,50 7)Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 0,00 0,00 2,00 7)Vermessungstechn. Angestellte/r........ Va/IVa 0,50 10) 0,50 10) 0,00Technische/r Angestellte/r................... Va/IVa 0,50 15) 0,50 15) 0,00Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... Va/IVa 0,50 15) 0,50 15) 0,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 3,00 11) 3,00 11) 2,00 3)Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 1,00 12) 1,00 12) 0,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 2,50 9) 2,50 9) 2,50 9)Erzieher/in……………………………… Vc/Vb 0,00 0,00 1,00 7)Angestellte/r......................................... Vc 0,00 0,00 0,50 7)Erzieher/in……………………………… VIb/Vc 0,00 0,00 1,00 1)Staatl. geprüfte/r Techniker/in……… VIb/Vc 0,50 7) 0,50 7) 0,00Technische/r Angestellte/r................... VIb/Vc 0,00 0,00 0,50 7)Angestellte/r......................................... VIb 2,50 14) 2,50 14) 1,50 7)Zeichner/in……………………………… VIb 1,00 6) 1,00 6) 0,00Technische/r Angestellte/r................... VIb 0,00 0,00 1,00 6)Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,50 13) 1,50 13) 0,00Schulsekretär/in……………………… VII/VIb 1,75 16) 1,75 16) 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VII/VIb 0,00 0,00 1,50 4)Schulhausmeister/in…………………… VII/VIb 0,00 0,00 1,00 4)Angestellte/r......................................... VIII/VII 1,00 7) 1,00 7) 1,50 7)Büchereiangestellte/r........................... VIII/VII 0,50 15) 0,50 15) 0,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 1,00 15) 1,00 15) 0,00Fernsprecher/in.................................... IXb/VII 1,00 5) 1,00 5) 1,00 5)Meßgehilfe/gehilfin............................... IXb/VIII 1,00 10) 1,00 10) 0,00Hausmeister/in..................................... X/IXb 0,00 0,00 1,00 7)
25,75 25,75 25,25
2010: 1.000 € 2011: 1.000 €
1) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (KW 2006).2) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung pMa 2003).3) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2006 und 1xEinsparung 2007).4) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2007 und 0,5xKW 2007).5) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2005).6) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2006).7) Die Stelle/n fällt/fallen bei Freiwerden weg (Einsparung 2007).8) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (davon 0,5xEinsparung BF 2000-2002 und 0,5xEinsparung 2007).9) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2004 und 1,5xEinsparung 2007).10) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).11) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2006 und 1xEinsparung 2007 und 0,5xEinsparung 2009 und 0,5xEinsparung 2010).12) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (KW 2009).13) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2009 und 0,5xEinsparung 2010).14) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (davon 0,5xEinsparung 2007 und 2xEinsparung 2010).15) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).16) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2007 und 0,75xEinsparung 2010).
36
…
….
……
…
Pankow 33 902010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
425 50
Prämienzahlungen anAngestellte(2009: 1.000 €)
2010: 1.000 € 2011: 1.000 €
426 01
TEILPLAN B
Gärtner/in……………………………… 5/6a 1,50 5) 1,50 5) 1,00 3)Fahrer/in............................................... 4/6 1,00 6) 1,00 6) 0,00Gärtner/in……………………………… 4/5a 1,00 6) 1,00 6) 0,00Schlosser/in......................................... 4/5a 0,00 0,00 0,50 1)Fahrer/in von Spezialfahrzeugen......... 4/5 0,50 6) 0,50 6) 0,00Arbeiter/in……………………………… 4/5 1,00 4) 1,00 4) 0,00Schulhauswart/in……………………… 3/3a 0,50 3) 0,50 3) 0,50 3)Garten-, Land- o. Friedhofsarbeiter/in.. 3/3a 1,00 1) 1,00 1) 0,00Gartenarbeiter/in.................................. 3/3a 0,00 0,00 1,00 1)Hausmeister/in…..…………………… 3/3a 0,50 4) 0,50 4) 0,00Reiniger/in............................................ 1/1a 1,07 2) 1,07 2) 1,07 2)
8,07 8,07 4,07
2010: 1.000 € 2011: 1.000 €
1) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2006).2) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (Einsparung pMa 2003).3) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2007).4) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).5) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2007 und 0,5xEinsparung 2010).6) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).
426 50
Prämienzahlungen anArbeiter(2009: 1.000 €)
2010: 1.000 € 2011: 1.000 €
37
Pankow 33 902010/2011
38
Pankow 35 102010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
42201
TEILPLAN A
Obermagistratsrat/rätin.........................A 14 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau............................... A 11 1,00 1,00 1,00 1)Stadtinspektor/in...................................A 9 2,00 2,00 1,00 1)
TEILPLAN B
Magistratsdirektor/in............................. A 15 0,00 0,00 1,00 2)Stadtinspektor/in...................................A 9 0,00 0,00 1,00
4,00 4,00 4,00
2010: 168.000 € 2011: 169.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Die Stelle darf wegen Überschreitung der Obergrenzen nur bis zur BesGr. A 14 in Anspruch genommen werden.
39
Pankow 35 102010/2011
40
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Pankow 35 112010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Magistratsrat/rätin................................ A 13 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 3,00 3,00 2,00 2)Stadtoberinspektor/in........................... A 10 5,00 5,00 2,00 2)Amtsinspektor/in mit Amtszulage......... A 9 Z 1,00 4) 1,00 4) 0,00Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 1,00 1,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 6,00 6,00 5,00 3)Stadtobersekretär/in............................. A 7 12,00 12,00 3,00 1)
TEILPLAN B
Magistratsrat/rätin................................ A 13 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 2,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 0,00 0,00 1,00Amtsinspektor/in mit Amtszulage......... A 9 Z 0,00 0,00 1,00 4)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 3,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 3,00
30,00 30,00 25,00
2010: 791.000 € 2011: 797.000 €
1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Ein/e Beamter/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.3) 4 Beamte/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.4) Eine Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesG.
425 01
TEILPLAN A
Angestellte/r......................................... VIb 0,75 0,75 0,00
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... IVb 0,00 0,00 0,09Angestellte/r......................................... Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 2,00 1) 2,00 1) 3,00 1)Angestellte/r......................................... Vc 5,00 5,00 4,00Angestellte/r......................................... VIb 39,00 39,00 37,90Angestellte/r......................................... VIII/VII 0,00 0,00 1,00
46,75 46,75 46,99
2010: 1.834.000 € 2011: 1.847.000 €
1) Die Stellen werden bei Freiwerden zu Stellen "Angestellte/r Vc".
427 01
Ausgaben für freie Mitarbeiter/innen:
Zustellung von Lohnsteuerkarten(2009: 23.700 €)
2010: - € 2011: - € 41
Pankow 35 112010/2011
42
.
.
Pankow 35 122010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 4,00 4,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 2,00 2,00 1,00 1)
TEILPLAN B
Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 4,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 2,00
8,00 8,00 9,00
2010: 300.000 € 2011: 302.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... VII/VIb 11,00 11,00 11,00
2010: 458.000 € 2011: 461.000 €
43
Pankow 35 122010/2011
44
.
.
Pankow 35 142010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00
2,00 2,00 2,00
2010: 68.600 € 2011: 69.100 €
45
Pankow 35 142010/2011
46
.
.
Pankow 35 202010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 1,00 1,00 0,00Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00 1)
TEILPLAN B
Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,003,00 3,00 3,00
2010: 78.600 € 2011: 79.100 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN A
Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Vc 2,00 2,00 0,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 10,50 10,50 12,50
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... VII/VIb 27,50 27,50 20,5041,00 41,00 33,00
2010: 1.535.000 € 2011: 1.543.000 €
47
Pankow 35 202010/2011
48
Pankow 37 102010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Bibliotheksdirektor/in............................ A 15 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 1,00
2,00 2,00 2,00
2010: 102.000 € 2011: 102.000 €
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa/III 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 2,00 2,00 2,00Hausmeister/in..................................... X/IXb 0,00 0,00 1,00
4,00 4,00 7,00
2010: 165.000 € 2011: 165.000 €
426 01
TEILPLAN B
Hausmeister/in..................................... 4/5 6,00 6,00 5,00Hausmeister/in..................................... 3/3a 0,00 0,00 1,00
6,00 6,00 6,00
2010: 206.000 € 2011: 206.000 €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter(2009: -- €)
2010: 1.000 € 2011: 1.000 €
49
Pankow 37 102010/2011
50
.
.
.
.
…
….
….
Pankow 37 112010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Volkshochschuldirektor/in.................... A 15 1,00 1,00 0,00Volkshochschulrat/rätin........................ A 13 4,00 4,00 0,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Volkshochschuldirektor/in.................... A 15 0,00 0,00 1,00Volkshochschuloberrat/rätin................. A 14 0,00 0,00 1,00Volkshochschulrat/rätin........................ A 13 0,00 0,00 4,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 0,00 0,00 1,00
6,00 6,00 7,00
2010: 266.000 € 2011: 266.000 €
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Pädag. Mitarbeiter/in).... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r…………………………… VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00
5,00 5,00 4,00
2010: 250.000 € 2011: 250.000 €
427 01
Honorare für Kurse und Veranstaltungen (2009: 880.000 €)
2010: 953.000 € 2011: 953.000 €
51
Pankow 37 112010/2011
52
.
.
.
.
Pankow 37 122010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
425 01
TEILPLAN B
Musikschullehrer/in als Leiter/in der Musikschule................ Ib 1,00 1,00 1,00Musikschullehrer/in als stellv. Leiter/in der Musikschule..... IIa 1,00 1,00 1,00Musikschullehrer/in als Leiter/in einer Außenstelle.............. IVa 1,00 1,00 2,00Musikschullehrer/in.............................. Vc/IVa 22,83 19,83 21,99Angestellte/r......................................... VIb 0,50 0,50 0,50Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VII/VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,88 1,88 0,88Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 0,50Angestellte/r......................................... VIII/VII 1,85 1,85 1,35
30,06 27,06 30,22
2010: 1.463.000 € 2011: 1.328.000 €
427 01
Honorare für Kurse, Veranstaltungen,Instrumental- und Vokalunterricht(2009: 1.843.000 €)
2010: 1.822.000 € 2011: 1.895.000 €
53
Pankow 37 122010/2011
54
….
Pankow 37 202010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... IVa/III 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 3,00 3,00 4,00
4,00 4,00 5,00
2010: 216.000 € 2011: 216.000 €
426 01
TEILPLAN B
Arbeiter/in……………………………… 4/5 1,00 1,00 0,00Techniker/in......................................... 4/5 0,00 0,00 1,00
1,00 1,00 1,00
2010: 36.500 € 2011: 36.500 €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter(2009: 50.000 €)
2010: 50.000 € 2011: 50.000 €
55
Pankow 37 202010/2011
56
…
….
Pankow 37 212010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
42201
TEILPLAN A
Stadtobersekretär/in............................. A 7 1,00 1,00 1,00 1)
2010: 26.300 € 2011: 26.300 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r(Leiter/in des Kunstamtes)................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 8,00 8,00 8,00
9,00 9,00 9,00
2010: 468.000 € 2011: 468.000 €
426 01
TEILPLAN B
Arbeiter/in……………………………… 4/5 3,00 3,00 0,00Techniker/in......................................... 4/5 0,00 0,00 4,00
3,00 3,00 4,00
2010: 112.000 € 2011: 112.000 €
427 01
Honorare für Veranstaltungen undAusgaben für Hilfsdienste(2009: 114.000 €)
2010: 104.000 € 2011: 104.000 €
57
Pankow 37 212010/2011
58
Pankow 37 232010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Oberbibliotheksrat/rätin…………………A 14 1,00 1) 1,00 1) 0,00
2010: 52.500 € 2011: 52.500 €
1) Die Stelle ist gesperrt.
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00 1)Diplombibliothekar/in............................ III 0,00 0,00 1,00Diplombibliothekar/in............................ IVa 7,00 2) 7,00 2) 6,00Diplombilbiothekar/in............................ IVb 8,00 8,00 8,00Diplombibliothekar/in............................ Vb/IVb 20,38 20,38 20,38Büchereiangestellte/r............................VII/VIb 6,00 6,00 6,00Angestellte/r………………………………VII/VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VII/VIb 0,00 0,00 1,00Büchereiangestellte/r............................VIII/VII 28,30 28,30 30,43Angestellte/r im Schreibdienst.............. VIII/VII 1,00 1,00 1,00
71,68 71,68 74,81
2010: 2.907.000 € 2011: 2.907.000 €
1) Für den/die Stelleninhaber/in kommt die übertarifliche eingruppierungsmäßige Behandlung nach Vgr. Ib BAT-O gem. Rdschrb. II Nr. 13/1996 der SenInn zur Anwendung (ohne Übernahmeverpflichtung).2) Ein/e Stelleninhaber/in erhält Vgr. III (ohne Übernahmeverpflichtung).
425 21
TEILPLAN B
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste......... Azubi 6,00 6,00 6,00
2010: 90.000 € 2011: 90.000 €
427 01
Honorare für freie Mitarbeiter/innen(2009: 4.900 €)
2010: 4.900 € 2011: 4.900 €
59
Pankow 37 232010/2011
60
Pankow 37 302010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Obermagistratsrat/rätin.........................A 14 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau............................... A 11 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 3,00 3,00 1,00 2)Stadtinspektor/in...................................A 9 1,00 1,00 1,00 2)Stadtobersekretär/in............................. A 7 4,00 4,00 3,00 1)
TEILPLAN B
Obermagistratsrat/rätin.........................A 14 0,00 0,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau............................... A 11 0,00 0,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 2,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00
11,00 11,00 11,00
2010: 356.000 € 2011: 358.000 €
1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN A
Schulsekretär/in…………………………VII/VIb 0,75 0,75 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VII/VIb 0,00 0,00 0,75Schulhausmeister/in............................. VII/VIb 1,00 1,00 1,00
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)………IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IVa/III 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 4,00 4,00 5,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r (Kosteneinziehung)......... VIb 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... VIb 5,50 5,50 3,50Schulsekretär/in…………………………VII/VIb 64,22 64,22 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VII/VIb 0,00 0,00 65,50Schulhausmeister/in............................. VII/VIb 46,00 46,00 46,00Schulhausmeister/in............................. VIII/VII 16,00 16,00 16,00Angestellte/r…………………………….. VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VIII/VII 0,00 0,00 1,38
142,47 142,47 144,13
2010: 5.448.000 € 2011: 5.486.000 €
61
Pankow 37 30
Zahl der Stellen
…
…………
2010/2011
Bezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
426 01
TEILPLAN B
Koch/ Köchin…………………………… 5/6a 0,00 0,00 2,00Fahrer/in………………………………… 4/6 2,00 2,00 0,00Kraftfahrer/in…………………………… 4/6 0,00 0,00 2,00Gärtner/in……………………………… 4/5a 2,00 2,00 2,00Schulhauswart/in……………………… 4/5 0,00 0,00 7,00Küchenarbeiter/in……………………… 2/3a 0,00 0,00 3,75
4,00 4,00 16,75
2010: 162.000 € 2011: 164.000 €
427 01
Honorare für Schularbeitszirkelund außerunterrichtliche Aktivitäten(2009: 95.000 €)
2010: 41.300 € 2011: 41.300 €
62
.
.
.
Pankow 39 102010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Magistratsdirektor/in............................. A 15 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 3,00 3,00 2,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 3,00 3,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 4,00 4,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 4,00 4,00 3,00 1)Stadtsekretär/in.................................... A 6 1,00 1,00 1,00 2)
TEILPLAN B
Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 3,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 5,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00
16,00 16,00 17,00
2010: 449.000 € 2011: 452.000 €
1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... IVa 3,00 3,00 4,00Angestellte/r......................................... IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 4,00 4,00 3,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,92 1,92 1,92Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 3,00 3,00 4,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 3,50 3,50 2,50Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 1,86 1,86 0,86Angestellte/r......................................... IXb/IXa 2,00 2,00 2,00
21,28 21,28 20,28
2010: 1.020.000 € 2011: 1.028.000 €
425 22
Altenpfleger-Berufpraktikant/in(auch monatsweise)............................. 0,00 0,00 5,00
2010: - € 2011: - €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2009: 2.100 €)
2010: 2.100 € 2011: 2.100 €
63
Pankow 39 102010/2011
64
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
…
Pankow 39 112010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01TEILPLAN A
Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 2,00 2,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 3,00 3,00 1,00Sozialamtsrat/rätin............................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 5,00 5,00 0,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 2,00 2,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 17,00 17,00 8,00 2)Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 5,00 5,00 0,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 16,00 16,00 10,00 3)Sozialinspektor/in................................. A 9 2,00 2,00 0,00Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 1,00 1,00 1,00 1)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 5,00 5,00 0,00
TEILPLAN B
Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 0,00 0,00 2,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 2,00Sozialamtsrat/rätin............................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 5,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 0,00 0,00 2,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 7,00Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 0,00 0,00 5,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 0,00 0,00 2,00Sozialinspektor/in................................. A 9 0,00 0,00 2,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 5,00
59,00 59,00 53,00
2010: 1.585.000 € 2011: 1.596.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.3) 9 Beamte/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN A
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 0,00 0,00 1,00
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... IVa 1,00 1,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVb 7,00 7,00 2,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 3,00 3,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVb 0,00 0,00 3,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 35,50 35,50 37,50Angestellte/r (Sozialdienst).................. Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... VIb 3,00 3,00 2,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 3,75 3,75 4,75Angestellte/r......................................... VIII/VII 2,00 2,00 2,00Altenpfleger/in………………………… Kr. IV/Va 2,00 2,00 0,00
60,25 60,25 56,25
2010: 3.070.000 € 2011: 3.091.000 €
65
Pankow 39 112010/2011
66
Pankow 39 322010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
425 01
TEILPLAN B
Altenpfleger/in...................................... Kr. IV/Va 5,00 5,00 5,00
2010: 205.000 €2011: 207.000 €
67
Pankow 39 322010/2011
68
.
Pankow 39 332010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,001,00 1,00 1,00
2010: 44.100 € 2011: 44.400 €
425 01
TEILPLAN B
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... III/IIa 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. III/IIa 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 1,00
6,00 6,00 6,00
2010: 327.000 € 2011: 330.000 €
427 01
Honorare für Altenpflege nach dem BSHG(2009: 28.200 €)
2010: 28.200 € 2011: 28.200 €
69
Pankow 39 332010/2011
70
.
.
.
.
.
.
Pankow 39 602010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 31
TEILPLAN A
Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1) 1,00 1) 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 2,00 1) 2,00 1) 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 8,00 1) 6) 8,00 1) 6) 1,00 1) 3)Stadtoberinspektor/in........................... A 10 47,00 1) 47,00 1) 14,00 1) 4)Stadtinspektor/in.................................. A 9 0,00 0,00 17,00 1) 2)Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 1,00 1) 1,00 1) 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 2,00 1) 2,00 1) 1,00 1) 3)Stadtobersekretär/in............................. A 7 5,00 1) 5,00 1) 2,00 1) 5)
TEILPLAN B
Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 0,00 0,00 2,00 1)Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 2,00 1)Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 4,00 1)Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 18,00 1)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 1,00 1)Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 4,00 1)
66,00 66,00 66,00
2010: 2.016.000 € 2011: 2.030.000 €
1) Die Stelleninhaber/innen werden für Rechnung des Bundes beschäftigt.2) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.3) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.4) 13 Beamte/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.5) Ein/e Beamter/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.6) Eine Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10 derselben Fachrichtung.
425 30
TEILPLAN A
Angestellte/r......................................... IVa 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Angestellte/r......................................... Vb/IVb 2,00 1) 2,00 1) 1,00 1)Angestellte/r......................................... Vc 3,00 1) 3,00 1) 3,00 1)
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... IVa/III 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Angestellte/r......................................... IVb 2,00 1) 2,00 1) 1,00 1)Angestellte/r......................................... Vb/IVb 48,00 1) 48,00 1) 50,00 1)Angestellte/r......................................... Vc/Vb 8,00 1) 8,00 1) 8,00 1)Angestellte/r......................................... Vc 7,00 1) 7,00 1) 7,00 1)Angestellte/r......................................... VIb 6,75 1) 6,75 1) 6,75 1)Angestellte/r......................................... VII/VIb 3,00 1) 3,00 1) 2,00 1)Angestellte/r......................................... VIII/VII 1,00 1) 1,00 1) 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00 1)Botin/Bote............................................ X/IXb 1,00 1) 1,00 1) 0,00
83,75 83,75 81,75
2010: 3.539.000 € 2011: 3.564.000 €
1) Die Stelleninhaber/innen werden für Rechnung des Bundes beschäftigt.
71
Pankow 39 602010/2011
72
Pankow 39 812010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 1,00 1,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 1,00
3,00 3,00 3,00
2010: 106.000 € 2011: 107.000 €
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... IVb 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 3,00 3,00 2,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 2,00 2,00 2,00
5,00 5,00 6,00
2010: 215.000 € 2011: 216.000 €
73
Pankow 39 812010/2011
74
.
.
…
….
.
….
Pankow 40 002010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Stadtamtmann/frau.............................. A 11 3,00 3,00 0,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 2,00 2,00 2,00 1)
TEILPLAN B
Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 3,006,00 6,00 6,00
2010: 187.000 € 2011: 188.000 €
1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ia 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Ia 0,00 0,00 1,00Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 2,00 2,00 0,00Angestellte/r (Jugendhilfeplaner/in)..... IIa/Ib 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... III/IIa 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa/III 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa 1,00 1,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa 1,00 1,00 0,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r…………………………… VIII/VII 2,00 2,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 3,00
12,00 12,00 12,00
2010: 570.000 € 2011: 574.000 €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter(2009: 10.000 €)
2010: 10.000 € 2011: 10.000 €
75
Pankow 40 002010/2011
76
.
.
.
.
.
.
….
Pankow 40 102010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Obersozialrat/rätin................................ A 14 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 1,00 1)
2,00 2,00 2,00
2010: 122.000 € 2011: 122.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN A
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. Vb/IVb 0,00 0,00 1,00
TEILPLAN B
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa/III 2,00 2,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa/III 0,00 0,00 2,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVb 2,00 2,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. Vb/IVb 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r…………………………… VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00
13,00 13,00 15,00
2010: 674.000 € 2011: 647.000 €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2009: 12.300 €)
2010: 12.300 € 2011: 12.300 €
77
Pankow 40 102010/2011
78
…
Pankow 40 112010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
425 01
TEILPLAN A
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 1,00 1,00 0,00Leiter/in von Jugendfreizeiteinrichtungen................. IVb 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 2,00 2,00 0,00Leiter/in von Jugendfreizeiteinrichtungen................. Vb/IVb 0,00 0,00 2,00Erzieher/in............................................ Vc/Vb 6,00 6,00 4,00
TEILPLAN B
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 9,00 9,00 0,00Leiter/in von Jugendfreizeiteinrichtungen................. IVb 0,00 0,00 9,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 19,00 19,00 0,00Leiter/in von Jugendfreizeiteinrichtungen................. Vb/IVb 0,00 0,00 13,00Sozialarbeiter/in……………………… Vb/IVb 0,00 0,00 8,00Erzieher/in............................................ Vc/Vb 40,50 40,50 47,50
77,50 77,50 84,50
2010: 3.235.000 € 2011: 3.260.000 €
426 01
TEILPLAN B
Koch/Köchin......................................... 5/6a 0,00 0,00 1,00Hausmeister/in..................................... 4/5 11,00 11,00 11,00Küchenarbeiter/in................................. 2/3a 0,00 0,00 1,00Hauswart/in.......................................... 2/2a 0,00 0,00 1,00
11,00 11,00 14,00
2010: 390.000 € 2011: 394.000 €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2009: 153.000 €)
2010: 153.000 € 2011: 153.000 €
429 01
Zivildienstleistende(2009: 19.900 €)
2010: 37.000 € 2011: 37.000 €
79
Pankow 40 112010/2011
80
.
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.
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Pankow 40 202010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Sozialamtmann/frau............................. A 11 1,00 1,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 3,00 3,00 2,00 2)Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00 1)
TEILPLAN B
Sozialamtsrat/rätin............................... A 12 0,00 0,00 1,00 3)4,00 4,00 4,00
2010: 120.000 € 2011: 120.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.3) Die Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 11 derselben Fachrichtung.
425 01
TEILPLAN B
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa/III 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa/III 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa 2,00 2,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 2,00 2,00 2,00Angestellte/r......................................... VIb 19,50 19,50 21,50Angestellte/r……………………………. VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00
Altersteilzeitfälle aus den Kitas, derenFreizeitphase vor dem 01.01.2007 beginnt
Stellv. Leiter/in einer Kita..................... IVb/IVa 0,00 0,00 0,50Leiter/in einer Kita................................ IVb/IVa 0,50 0,50 1,00Leiter/in einer Kita................................ IVb 0,00 0,00 1,00Erzieher/in............................................ VIb/Vc 0,00 0,00 0,50
26,00 26,00 30,50
2010: 978.000 € 2011: 986.000 €
426 01
TEILPLAN B
Altersteilzeitfälle aus den Kitas, derenFreizeitphase vor dem 01.01.2007 beginnt
Hausmeister/in..................................... 4/5 0,50 0,50 1,00Küchenarbeiter/in................................. 2/3a 0,00 0,00 0,50
0,50 0,50 1,50
2010: 29.100 € 2011: 29.300 €
81
Pankow 40 202010/2011
82
Pankow 40 302010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Obersozialrat/rätin................................ A 14 1,00 1,00 0,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 1,00 1,00 1,00
TEILPLAN B
Obersozialrat/rätin................................ A 14 0,00 0,00 1,002,00 2,00 2,00
2010: 47.900 € 2011: 48.200 €
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)………IIa/Ib 6,00 6,00 0,00Psychologe/login.................................. IIa/Ib 0,00 0,00 7,00Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut/in............................... III 4,00 4,00 4,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa/III 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst)................... IVa/III 0,00 0,00 1,00Angestellte/r…………………………….. VII/VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VII/VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r…………………………….. VIII/VII 1,25 1,25 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VIII/VII 0,00 0,00 1,75
13,25 13,25 14,75
2010: 837.000 € 2011: 843.000 €
427 01
Honorare für freie Mitarbeiter/innen(2009: 3.800 €)
2010: 3.800 € 2011: 3.800 €
83
Pankow 40 302010/2011
84
.
.
.
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.
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.
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Pankow 40 402010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1,00 1,00Sozialoberamtsrat/rätin........................ A 13 S 1,00 1,00 0,00Sozialamtsrat/rätin............................... A 12 3,00 3,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 2,00 2,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 13,00 13,00 8,00 3)Sozialamtmann/frau............................. A 11 3,00 3,00 1,00 2)Stadtoberinspektor/in........................... A 10 19,00 19,00 13,00 1)Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 10,00 10,00 0,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 11,00 11,00 7,00 1)Sozialinspektor/in................................. A 9 14,00 14,00 0,00Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 1,00 1,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 4,00 4,00 3,00 1)Stadtsekretär/in.................................... A 6 3,00 3,00 2,00 1)
TEILPLAN B
Obermagistratsrat/rätin........................ A 14 0,00 0,00 1,00Sozialamtsrat/rätin............................... A 12 0,00 0,00 2,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 2,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 7,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 0,00 0,00 3,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 8,00Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 0,00 0,00 12,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 0,00 0,00 4,00Sozialinspektor/in................................. A 9 0,00 0,00 8,00Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 0,00 0,00 1,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 2,00Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00
85,00 85,00 87,00
2010: 2.749.000 € 2011: 2.767.000 €
1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.3) 7 Beamte/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
85
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Pankow 40 402010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
425 01
TEILPLAN A
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa/III 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa/III 0,00 0,00 1,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVb 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. Vb/IVb 0,00 0,00 2,00
TEILPLAN B
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa/III 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa/III 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa/III 3,00 3,00 4,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 14,00 14,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVb 0,00 0,00 15,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 35,75 35,75 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. Vb/IVb 0,00 0,00 41,25Angestellte/r......................................... Vb/IVb 19,00 19,00 19,50Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 2,00Angestellte/r......................................... VIb 2,00 2,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 4,00 4,00 5,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 4,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 9,00 9,00 4,00
91,75 91,75 101,75
2010: 4.557.000 € 2011: 4.561.000 €
427 01
Honorare für freie Mitarbeiter/innen(2009: 3.500 €)
2010: 3.500 € 2011: 3.500 €
86
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Pankow 40 432010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 1,00 1)Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 1,00 1,00 1,00 1)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 6,00 6,00 2,00 2)Stadtobersekretär/in............................. A 7 1,00 1,00 3,00 3)
TEILPLAN B
Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 1,009,00 9,00 8,00
2010: 250.000 € 2011: 252.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Ein/e Beamter/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.3) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... Vb/IVb 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 8,00 8,00 9,00Angestellte/r......................................... Vc 2,75 2,75 2,50Angestellte/r......................................... VIb 2,00 2,00 3,00
15,75 15,75 17,50
2010: 688.000 € 2011: 653.000 €
87
Pankow 40 432010/2011
88
Pankow 40 442010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 2,00 2,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 3,00 3,00 1,00 1)
TEILPLAN B
Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,005,00 5,00 2,00
2010: 172.000 € 2011: 173.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00
2,00 2,00 1,00
2010: 86.300 € 2011: 87.300 €
89
Pankow 40 442010/2011
90
Pankow 40 602010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Sozialamtsrat/rätin................................A 12 1,00 1,00 1,00
2010: 45.700 € 2011: 46.000 €
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... IVb 2,00 2,00 2,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 0,88 0,88 0,00
2,88 2,88 3,00
2010: 128.000 € 2011: 129.000 €
426 01
TEILPLAN B
Sporthallen-/platz- und Kunsteisbahnwart/in............ 3/4a 26,00 26,00 0,00Sporthallen- und platzwart/in................ 3/4a 0,00 0,00 27,00
26,00 26,00 27,00
2010: 972.000 € 2011: 979.000 €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2009: 11.600 €)
2010: 7.000 € 2011: 7.000 €
91
Pankow 40 602010/2011
92
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Pankow 40 822010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
425 01
TEILPLAN B
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 4,00 4,00 0,00Angestellte/r ( Sozialdienst)................. Vb/IVb 0,00 0,00 4,00Meister/in im handwerklichen Erziehungsdienst…… Vc/Vb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Meister/in im handwerklichen Erziehungsdienst)...... Vc/Vb 0,00 0,00 2,00
5,00 5,00 6,00
2010: 246.000 € 2011: 248.000 €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2009: 1.200 €)
2010: 1.200 € 2011: 1.200 €
429 01
Zivildienstleistende(2009: 4.800 €)
2010: 9.300 € 2011: 9.300 €
93
Pankow 40 822010/2011
94
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Pankow 41 102010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Leitende/r Medizinaldirektor/in............. A 16 1,00 1,00 0,00Medizinaldirektor/in.............................. A 15 6,00 6,00 0,00Obermedizinalrat/rätin.......................... A 14 6,00 6,00 0,00Medizinalrat/rätin.................................. A 13 1,00 1,00 0,00Sozialamtsrat/rätin............................... A 12 4,00 4,00 1,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 10,00 10,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 1,00 1,00 1,00 1)Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 7,00 7,00 0,00Gesundheits-amtsinspektor/in mit Amtszulage......... A 9 Z 1,00 1,00 1,00Gesundheitshauptsekretär/in............... A 8 2,00 2,00Gesundheitsobersekretär/in................. A 7 1,00 1,00 1,00 1)Stadtobersekretär/in............................. A 7 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Leitende/r Medizinaldirektor/in............. A 16 0,00 0,00 1,00Medizinaldirektor/in.............................. A 15 0,00 0,00 6,00Obermedizinalrat/rätin.......................... A 14 0,00 0,00 5,00Medizinalrat/rätin.................................. A 13 0,00 0,00 1,00Sozialamtsrat/rätin............................... A 12 0,00 0,00 3,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 0,00 0,00 13,00Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 0,00 0,00 7,00Gesundheitshauptsekretär/in............... A 8 0,00 0,00 2,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00
41,00 41,00 44,00
2010: 1.324.000 € 2011: 1.333.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
95
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…
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Pankow 41 102010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
425 01
TEILPLAN A
Facharzt/ärztin..................................... Ib/Ia 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialarbeiter/in)............ Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Gesundheitsaufseher/in....................... Vb 0,00 0,00 1,00Krankengymnast/in.............................. Vc/Vb 2,00 2,00 0,00
TEILPLAN B
Fachzahnarzt/ärztin............................. Ib/Ia 1,00 1,00 0,00Zahnarzt/ärztin..................................... Ib/Ia 0,00 0,00 1,00Facharzt/ärztin..................................... Ib/Ia 7,50 7,50 7,50Zahnarzt/ärztin..................................... IIa/Ib 1,50 1,50 1,50Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 3,00 3,00 0,00Psychologe/login.................................. IIa/Ib 0,00 0,00 5,00Angestellte/r (Sozialarbeiter/in)............ IVa 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 5,00 5,00 0,00Angestellte/r (Sozialarbeiter/in)............ IVb 0,00 0,00 4,00Angestellte/r......................................... IVb 1,00 1,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 8,30 8,30 0,00Angestellte/r (Sozialarbeiter/in)............ Vb/IVb 0,00 0,00 9,30Angestellte/r......................................... Vb/IVb 0,00 0,00 0,50Logopäde/pädin................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Krankengymnast/in.............................. Vc/Vb 9,00 9,00 12,00Gesundheitsaufseher/in....................... Vc/Vb 8,00 8,00 7,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 1,00 1,00 2,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 3,00Zahnarzthelfer/in.................................. VIII/VII 4,00 4,00 4,00Arzthelfer/in.......................................... VIII/VII 5,00 5,00 5,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 5,50 5,50 5,50Angestellte (zugleich Schreibkraft)...... VIII/VII 0,00 0,00 9,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 10,50 10,50 4,50
79,30 79,30 90,80
2010: 4.027.000 € 2011: 4.055.000 €
427 01
Mittel für Sprachmittler/innen für Beratungs-stellen für sexuell übertragbare Krankheiten(2009: 3.900 €)
2010: 3.600 € 2011: 3.600 €
96
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…
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….
…
….
Pankow 41 202010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Leitende/r Veterinärdirektor/in.............. A 16 1,00 1,00 0,00Veterinärdirektor/in............................... A 15 2,00 2,00 0,00Veterinärrat/rätin.................................. A 13 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 2,00 2,00 0,00Lebensmittelkontrollsekretär/in……… A 6 3,00 3,00 0,00
TEILPLAN B
Leitende/r Veterinärdirektor/in.............. A 16 0,00 0,00 1,00Veterinärdirektor/in............................... A 15 0,00 0,00 2,00Veterinärrat/rätin.................................. A 13 0,00 0,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 2,00
9,00 9,00 6,00
2010: 366.000 € 2011: 368.000 €
425 01
TEILPLAN A
Tierarzt/Tierärztin................................. IIa/Ib 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Tierarzt/Tierärztin................................. IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 0,75 0,75 0,00Lebensmittelchemiker/in...................... IIa/Ib 0,00 0,00 0,75Angestellte/r......................................... IVa 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r…………………………… Vc/Vb 9,00 9,00 0,00Lebensmittelkontrolleur/in.................... Vc/Vb 0,00 0,00 9,00Angestellte/r…………………………… VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00
13,75 13,75 13,75
2010: 618.000 € 2011: 622.000 €
97
Pankow 41 202010/2011
98
Pankow 41 812010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN B
Obermedizinalrat/rätin.......................... A 14 0,00 0,00 1,00Sozialamtsrat/rätin................................A 12 0,00 0,00 1,00Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 0,00 0,00 1,00
0,00 0,00 3,00
2010: - € 2011: - €
425 01
TEILPLAN A
Angestellte/r (Sozialarbeiter/in)............ Vb/IVb 0,00 0,00 1,00
TEILPLAN B
Arzt/Ärztin............................................. IIa/Ib 0,00 0,00 0,80Angestellte/r (Sozialarbeiter/in)............ Vb/IVb 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 0,00 0,00 1,00
0,00 0,00 4,80
2010: - € 2011: - €
99
Pankow 41 812010/2011
100
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…
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Pankow 42 112010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Oberbaurat/rätin................................... A 14 1,00 1,00 0,00Bauoberamtsrat/rätin........................... A 13 S 1,00 1,00 1,00Bauamtsrat/rätin................................... A 12 3,00 3,00 0,00Bauamtmann/frau................................ A 11 8,00 8,00 0,00Bauoberinspektor/in............................. A 10 4,00 4,00 0,00
TEILPLAN B
Oberbaurat/rätin................................... A 14 0,00 0,00 1,00Bauoberamtsrat/rätin........................... A 13 S 0,00 0,00 1,00Bauamtmann/frau................................ A 11 0,00 0,00 6,00Bauoberinspektor/in............................. A 10 0,00 0,00 4,00
17,00 17,00 13,00
2010: 319.000 € 2011: 321.000 €
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Ib 0,00 0,00 1,00Technische/r Angestellte/r................... III/IIa 3,00 3,00 5,00Technische/r Angestellte/r................... IVa/III 3,00 3,00 3,00Technische/r Angestellte/r................... Va/IVa 9,75 9,75 9,75Staatl. geprüfte/r Techniker/in……… VIb/Vc 1,00 1,00 0,00Technische/r Angestellte/r................... VIb/Vc 0,00 0,00 1,00Zeichner/in……………………………… VIb 1,00 1,00 0,00Technische/r Angestellte/r................... VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 2,00 2,00 2,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 2,00 2,00 2,00
22,75 22,75 24,75
2010: 1.628.000 € 2011: 1.640.000 €
101
….
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Pankow 42 112010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
425 11
TEILPLAN A
Dienstkräfte für Baumaßnahmen (Hochbau)
Staatl. geprüfte/r Techniker/in……… VIb/Vc 1,00 1,00 0,00Technische/r Angestellte/r................... VIb/Vc 0,00 0,00 1,00
TEILPLAN B
Dienstkräfte für Baumaßnahmen (Hochbau)
Technische/r Angestellte/r................... III/IIa 2,00 2,00 2,00Technische/r Angestellte/r................... IVa/III 4,00 4,00 6,00Technische/r Angestellte/r................... Va/IVa 3,00 3,00 2,00Technische/r Angestellte/r................... VIb/Vc 0,00 0,00 1,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 1,00 1,00 1,00
11,00 11,00 13,00
2010: 647.000 € 2011: 652.000 €
102
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Pankow 42 122010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Baudirektor/in....................................... A 15 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 0,00Bauamtmann/frau................................ A 11 5,00 5,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 2,00 2,00 2,00 1)Stadtinspektor/in.................................. A 9 1,00 1,00 1,00 2)Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 1,00 1,00 1,00 2)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 4,00 4,00 1,00 2)Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00Stadtsekretär/in.................................... A 6 3,00 3,00 2,00 1)
Straßenverkehrsbehörde
Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 1,00 2)Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 1,00 1,00 1,00 3)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 4,00 4,00 4,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 1,00 1,00 1,10
TEILPLAN B
Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 2,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00Bauamtmann/frau................................ A 11 0,00 0,00 4,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 0,50Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00
26,00 26,00 26,60
2010: 863.000 € 2011: 869.000 €
1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.3) Die Stelle wird bei Freiwerden in eine Stelle der BesGr. A 7 derselben Fachrichtung.
103
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Pankow 42 122010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
425 01
TEILPLAN A
Baustellen-/Bauaufseher/in.................. VII/VIb 2,00 2,00 0,00Bauaufseher/in..................................... VII/VIb 0,00 0,00 2,00Baustellen-/Bauaufseher/in.................. VIII/VII 2,00 2,00 0,00Straßenbegeher/in............................... VIII/VII 0,00 0,00 2,00
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Ib 0,00 0,00 1,00Technischer Angestellte/r.................... IVa/III 4,00 4,00 4,00Technischer Angestellte/r.................... Va/IVa 1,00 1,00 1,36Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 0,50Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Technischer Angestellte/r.................... VIb/Vc 0,00 0,00 1,00Zeichner/in……………………………… VIb 1,00 1,00 0,00Technischer Angestellte/r.................... VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 3,00 3,00 5,00Baustellen-/Bauaufseher/in.................. VII/VIb 2,00 2,00 0,00Bauaufseher/in..................................... VII/VIb 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 1,00Baustellen-/Bauaufseher/in.................. VIII/VII 3,00 3,00 0,00Straßenbegeher/in............................... VIII/VII 0,00 0,00 3,00Angestellte/r…………………………… VIII/VII 2,00 2,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 0,00 0,00 2,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00
24,00 24,00 27,86
2010: 1.096.000 € 2011: 1.105.000 €
425 11
TEILPLAN A
Dienstkräfte für Baumaßnahmen (Tiefbau)
Technischer Angestellte/r.................... Va/IVa 1,00 1,00 1,00
TEILPLAN B
Dienstkräfte für Baumaßnahmen (Tiefbau)
Technischer Angestellte/r.................... III/IIa 3,00 3,00 3,00Technischer Angestellte/r.................... IVa/III 4,00 4,00 4,00Zeichner/in……………………………… VIb 1,00 1,00 0,00Technischer Angestellte/r.................... VIb 0,00 0,00 1,00
9,00 9,00 9,00
2010: 571.000 € 2011: 575.000 €
104
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Pankow 42 122010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
426 01
TEILPLAN B
Arbeiter/in……………………………… 5/6a 2,00 2,00 0,00Straßenbauer/in................................... 5/6a 0,00 0,00 1,00Schlosser/in......................................... 5/6a 0,00 0,00 1,00Straßenbauarbeiter/in.......................... 3/3a 1,00 1,00 1,00Handwerkerhelfer/in............................. 3/3a 1,00 1,00 1,00
4,00 4,00 4,00
2010: 140.000 € 2011: 141.000 €
105
Pankow 42 122010/2011
106
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Pankow 43 102010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 2,00 2,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 3,00 3,00 2,00 2)Stadtinspektor/in.................................. A 9 5,00 5,00 3,00 2)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 3,00 3,00 1,00 1)
TEILPLAN B
Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 0,00 0,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 0,00 0,00 2,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 3,00
14,00 14,00 15,00
2010: 498.000 € 2011: 502.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,50Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 2,00 2,00 1,50Angestellte/r......................................... VII/VIb 0,50 0,50 0,50Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 3,50 3,50 4,50Angestellte/r…………………………… VIII/VII 1,00 1,00 0,00
9,00 9,00 9,00
2010: 352.000 € 2011: 354.000 €
107
Pankow 43 102010/2011
108
Pankow 43 202010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Obermagistratsrat/rätin.........................A 14 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Obermagistratsrat/rätin.........................A 14 0,00 0,00 1,001,00 1,00 1,00
2010: 52.400 € 2011: 52.800 €
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)………IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa 1,00 1,00 1,00
2,00 2,00 2,00
2010: 131.000 € 2011: 132.000 €
109
Pankow 43 202010/2011
110
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Pankow 44 102010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Obermagistratsrat/rätin........................ A 14 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 2,00 2,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 3,00 3,00 1,00 1)Stadinspektor/in................................... A 9 1,00 1,00 1,00 1)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 1,00 1,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 5,00 5,00 0,00
TEILPLAN B
Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 2,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 4,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 1,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 7,00
13,00 13,00 17,00
2010: 350.000 € 2011: 353.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... IVb 1,00 1,00 2,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 4,00 4,00 5,54Angestellte/r......................................... VIb 7,00 7,00 8,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 2,00 2,00 3,00
15,00 15,00 19,54
2010: 673.000 € 2011: 678.000 €
111
Pankow 44 102010/2011
112
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Pankow 46 102010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Leitende/r Bau-/Vermessungsdirektor/in............... A 16 1,00 1,00 1,00Obermagistratsrat/rätin........................ A 14 1,00 2) 1,00 2) 0,00Oberbau-/Obervermessungsrat/rätin... A 14 1,00 1,00 0,00Bau-/Vermessungsrat/rätin.................. A 13 1,00 1,00 0,00Bau-/Vermessungsamtsrat/rätin.......... A 12 1,00 1,00 0,00Bau-/Vermessungsamtmann/frau........ A 11 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 1,00 1,00 1,00 1)Stadtsekretär/in.................................... A 6 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Obermagistratsrat/rätin........................ A 14 0,00 0,00 1,00 2)Oberbau-/Obervermessungsrat/rätin... A 14 0,00 0,00 1,00Bau-/Vermessungsrat/rätin.................. A 13 0,00 0,00 1,00Bau-/Vermessungsamtsrat/rätin.......... A 12 0,00 0,00 1,00Bau-/Vermessungsamtmann/frau........ A 11 0,00 0,00 1,00Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00
8,00 8,00 8,00
2010: 285.000 € 2011: 287.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Die Stelle darf nur mit einer/einem Juristin/Juristen besetzt werden.
113
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Pankow 46 102010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
425 01
TEILPLAN A
Technische/r Angestellte/r................... III/IIa 1,00 1,00 1,00Technische/r Angestellte/r................... IVa/III 4,00 4,00 4,00
Dienstkräfte für die Sanierungsverwaltungsstelle
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 0,00 0,00 1,00
TEILPLAN B
Technische/r Angestellte/r................... III/IIa 2,00 2,00 2,00Technische/r Angestellte/r................... IVa/III 6,00 6,00 6,00Angestellte/r......................................... IVb 1,00 1,00 1,00Technische/r Angestellte/r................... Va/IVa 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 3,00 3,00 3,00Zeichner/in........................................... VIb 1,00 1,00 0,00Technische/r Zeichner/in...................... VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 1,00 1,00 1,00
Dienstkräfte für die Sanierungsverwaltungsstelle
Technische/r Angestellte/r................... III/IIa 3,80 3,80 3,80Technische/r Angestellte/r................... IVa/III 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... IVb 2,00 2,00 0,00Technische/r Angestellte/r................... Va/IVa 3,00 3,00 3,00
32,80 32,80 31,80
2010: 1.944.000 € 2011: 1.957.000 €
425 11
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... IVb 0,00 0,00 2,00
2010: - € 2011: - €
114
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Pankow 46 202010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Vermessungsdirektor/in....................... A 15 1,00 1,00 0,00Vermessungsrat/rätin........................... A 13 1,00 1,00 0,00Vermessungsamtsrat/rätin................... A 12 3,00 3,00 2,00Vermessungsamtmann/frau................. A 11 4,00 4,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 0,00Vermessungsoberinspektor/in............. A 10 1,00 1,00 1,00Stadtsekretär/in.................................... A 6 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Vermessungsdirektor/in....................... A 15 0,00 0,00 1,00Vermessungsrat/rätin........................... A 13 0,00 0,00 1,00Vemessungsamtsrat/rätin.................... A 12 0,00 0,00 2,00Vermessungsamtmann/frau................. A 11 0,00 0,00 4,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00Vermessungsoberinspektor/in............. A 10 0,00 0,00 1,88Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00
12,00 12,00 14,88
2010: 310.000 € 2011: 313.000 €
425 01
TEILPLAN A
Vermessungstechn. Angestellte/r........ III/IIa 1,00 1,00 1,00Vermessungstechn. Angestellte/r........ Va/IVa 1,00 1,00 1,00Vermessungstechniker/in..................... Vc/Vb 0,75 0,75 0,00Vermessungstechniker/in..................... VIb/Vc 1,00 1,00 0,00Vermessungstechn. Angestellte/r........ VIb/Vc 0,00 0,00 1,00Anleitende/r Meßgehilfe/gehilfin........... VIII/VII 1,00 1) 1,00 1) 2,00
TEILPLAN B
Vermessungstechn. Angestellte/r........ IIa 1,00 1,00 1,00Vermessungstechn. Angestellte/r........ III/IIa 5,00 5,00 4,00Vermessungstechn. Angestellte/r........ IVa/III 6,00 6,00 5,50Vermessungstechn. Angestellte/r........ Va/IVa 6,50 6,50 7,50Vermessungstechniker/in..................... Vc/Vb 9,37 9,37 0,00Vermessungstechn. Angestellte/r........ Vc/Vb 0,00 0,00 9,12Vermessungstechniker/in..................... VIb/Vc 7,50 7,50 0,00Vermessungstechn. Angestellte/r........ VIb/Vc 0,00 0,00 7,25Angestellte/r......................................... VIb 1,00 1,00 1,00Anleitende/r Meßgehilfe/gehilfin........... VIII/VII 1,00 1) 1,00 1) 1,00Meßgehilfe/gehilfin............................... IXb/VIII 2,00 1) 2,00 1) 3,00
44,12 44,12 44,37
2010: 2.351.000 € 2011: 2.368.000 €
1) Die Stelle/n wird/werden bei Freiwerden zu/r Stelle/n "Meßgehilfe/gehilfin Lgr. 3/5" (ohne Übernahmeverpflichtung).
115
Pankow 46 202010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
425 11
TEILPLAN A
Vermessungstechn. Angestellte/r........ Vc/Vb 0,00 0,00 0,75
TEILPLAN B
Vermessungstechn. Angestellte/r........ III/IIa 0,00 0,00 1,000,00 0,00 1,75
2010: - € 2011: - €
426 01
TEILPLAN B
Meßgehilfe/gehilfin............................... 3/5 3,00 3,00 3,00
2010: 143.000 € 2011: 144.000 €
116
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…..
Pankow 46 302010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1,00 0,00Bauoberamtsrat/rätin........................... A 13 S 2,00 2,00 0,00Bauamtsrat/rätin................................... A 12 3,00 3,00 0,00Bauamtmann/frau................................ A 11 5,00 5,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 5,00 5,00 2,00 1)Bauoberinspektor/in............................. A 10 3,00 3,00 0,00
TEILPLAN B
Oberamtsrat/rätin……………............... A 13 S 0,00 0,00 1,00Bauoberamtsrat/rätin........................... A 13 S 0,00 0,00 4,00Bauamtsrat/rätin................................... A 12 0,00 0,00 3,00Bauamtmann/frau................................ A 11 0,00 0,00 4,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 3,00Bauoberinspektor/in............................. A 10 0,00 0,00 3,50
19,00 19,00 21,50
2010: 695.000 € 2011: 700.000 €
1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Technische/r Angestellte/r................... III/IIa 6,00 6,00 6,00Technische/r Angestellte/r................... IVa/III 11,00 11,00 11,00Technische/r Angestellte/r................... Va/IVa 2,00 2,00 3,00Staatl. geprüfte/r Techniker/in……… VIb/Vc 1,00 1,00 0,00Technische/r Angestellte/r................... VIb/Vc 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 2,00 2,00 1,00Registraturangestellte/r……………… VIII/VII 2,00 2,00 0,00Angestellte/r in der Registratur............ VIII/VII 0,00 0,00 2,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 1,00 1,00 3,00
28,00 28,00 30,00
2010: 1.582.000 € 2011: 1.593.000 €
117
Pankow 46 302010/2011
118
Pankow 47 102010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Stadtamtmann/frau............................... A 11 2,00 2,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 2,00 2,00 1,00 1)
TEILPLAN B
Stadtamtmann/frau............................... A 11 0,00 0,00 2,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 2,00
4,00 4,00 5,00
2010: 120.000 € 2011: 121.000 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN A
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)………IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)………IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Technische/r Angestellte/r.................... IVa/III 6,00 6,00 6,00Angestellte/r......................................... IVa/III 1,00 1,00 1,00Angestellte/r………………………………VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VIII/VII 0,00 0,00 1,00
10,00 10,00 10,00
2010: 481.000 € 2011: 484.000 €
429 01
Zivildienstleistende(2009: 6.400 €)
2010: - € 2011: - €
119
Pankow 47 102010/2011
120
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…
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….
Pankow 47 202010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Gartenbaudirektor/in............................ A 15 1,00 1,00 1,00Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 3,00 3,00 3,00 1)Stadtobersekretär/in............................. A 7 1,00 1,00 1,00 2)
TEILPLAN B
Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00
8,00 8,00 8,00
2010: 308.000 € 2011: 310.000 €
1) Die Beamten/ Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN A
Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... IIa 1,00 1,00 1,00Gärtnermeister/in................................. Vc/Vb 1,00 1,00 1,00
TEILPLAN B
Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... IIa 1,00 1,00 2,00Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... IVa/III 13,00 13,00 13,00Angestellte/r......................................... IVa/III 0,50 0,50 0,00Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... Va/IVa 6,50 6,50 6,50Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Handwerks-, Industrie-, meister/in....... Vc/Vb 3,00 3,00 0,00Meister/in............................................. Vc/Vb 0,00 0,00 3,00Gärtnermeister/in................................. Vc/Vb 12,00 12,00 12,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 3,00 3,00 4,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,50 1,50 2,50Angestellte/r…………………………… VIII/VII 2,00 2,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 2,00
47,50 47,50 50,00
2010: 2.450.000 € 2011: 2.467.000 €
425 11
TEILPLAN A
Dienstkräfte f. Baumaßn.(Landschaftsgartenbau)
Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... IVa/III 1,00 1,00 1,00
2010: 64.900 € 2011: 65.400 €
121
.
.
.
.
.
.
.
.
Pankow 47 202010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
426 01
TEILPLAN B
Kfz-Handwerker/in............................... 7/8a 4,00 4,00 4,00Kfz-Handwerker/in............................... 6/7a 5,00 5,00 5,00Gärtner/in............................................. 6/7a 15,00 2) 4) 15,00 2) 4) 16,00 2) 3)Arbeiter/in…………………………......... 5/6a 3,00 1) 3,00 1) 0,00Tischler/in............................................. 5/6a 0,00 0,00 1,00Schlosser/in......................................... 5/6a 0,00 0,00 2,00 1)Handwerker/in...................................... 5/6a 1,00 1,00 1,00Gärtner/in............................................. 5/6a 23,00 23,00 25,00Fahrer/in von Spezialfahrzeugen......... 5/6 5,00 5,00 5,00Fahrer/in............................................... 4/6 7,00 7,00 0,00Kraftfahrer/in........................................ 4/6 0,00 0,00 8,00Gärtner/in............................................. 4/5a 23,00 23,00 26,00Fahrer/in von Spezialfahrzeugen......... 4/5 10,00 10,00 11,00Rohrlegerhelfer/in................................ 3/5 1,00 1,00 1,00Arbeiter/in an motorgetriebenen Gartengeräten.... 3/5 12,00 12,00 0,00Arbeiter/in an Motorgeräten................. 3/5 0,00 0,00 13,00Magazin- oder Lagerwart/in................. 3/4a 1,00 1,00 0,00Lagerwart/in......................................... 3/4a 0,00 0,00 1,00Garten-, Land- o. Friedhofsarbeiter/in.. 3/3a 57,00 57,00 0,00Gartenarbeiter/in.................................. 3/3a 0,00 0,00 59,00Gartenarbeiter/in.................................. 2/2a 0,00 0,00 24,00
167,00 167,00 202,00
2010: 6.008.000 € 2011: 6.055.000 €
1) 2 Stellen werden bei Freiwerden zu Stellen der Lgr. 4/5a derselben Fachrichtung.2) 7 Stellen werden bei Freiwerden zu Stellen der Lgr. 5/6a derselben Fachrichtung.3) 9 Stellen werden bei Freiwerden zu Stellen der Lgr. 4/5a derselben Fachrichtung.4) 8 Stellen werden bei Freiwerden zu Stellen der Lgr. 4/5a derselben Fachrichtung.
426 21
TEILPLAN B
Kfz-Nutzfahrzeugmechaniker/in........... Azubi 0,00 0,00 8,00Gärtner/in............................................. Azubi 0,00 0,00 18,00
0,00 0,00 26,00
2010: - € 2011: - €
122
Pankow 47 232010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Stadtsekretär/in ................................... A 6 1,00 1,00 1,00 1)
2010: 25.300 € 2011: 25.500 €
1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
425 01
TEILPLAN B
Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... Va/IVa 1,00 1,00 2,00Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... VIb/Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 2,00 2,00 2,00
4,00 4,00 5,00
2010: 167.000 € 2011: 168.000 €
426 01
TEILPLAN A
Arbeiter/in an motorgetriebenen Gartengeräten.... 3/5 1,00 1,00 0,00Gartenarbeiter/in an Motorgeräten....... 3/5 0,00 0,00 1,00
TEILPLAN B
Gärtner/in............................................. 5/6a 2,00 2,00 2,00Gärtner/in............................................. 4/5a 5,00 5,00 5,00Fahrer/in von Spezialfahrzeugen......... 4/5 1,00 1,00 2,00Arbeiter/in an motorgetriebenen Gartengeräten.... 3/5 1,00 1,00 0,00Gartenarbeiter/in an Motorgeräten....... 3/5 0,00 0,00 1,00Garten-, Land- o. Friedhofsarbeiter/in.. 3/3a 14,00 14,00 0,00Gartenarbeiter/in.................................. 3/3a 0,00 0,00 2,00Friedhofsarbeiter/in.............................. 3/3a 0,00 0,00 11,00Gartenarbeiter/in.................................. 2/2a 0,00 0,00 2,00Friedhofsarbeiter/in.............................. 2/2a 0,00 0,00 4,00
24,00 24,00 30,00
2010: 851.000 € 2011: 859.000 €
123
Pankow 47 232010/2011
124
Pankow 59 092010/2011
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009
422 01
TEILPLAN A
Amtsrat/rätin......................................... A 12 2,00 2,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 2,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00
3,00 3,00 3,00
2010: 118.000 € 2011: 118.000 €
425 01
TEILPLAN B
Angestellte/r......................................... Vb/IVb 3,00 3,00 2,00Angestellte/r......................................... Vc 0,00 0,00 1,00
3,00 3,00 3,00
2010: 150.000 € 2011: 151.000 €
125
Pankow 59 092010/2011
126
127
PANKOW ANLAGE 1 GRUPPIERUNGSÜBERSICHT FUNKTIONSÜBERSICHT 2010 2011
ANLAGE 1
GRUPPIERUNGSÜBERSICHT
GLIEDERUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN
FUNKTIONSÜBERSICHT
GLIEDERUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN
128
Anlage 1Gruppierungsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
111 Gebühren, sonstige Entgelte 30.292.600 27.457.600
112 Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damitzusammenhängenden Gerichts- undVerwaltungskosten)
1.029.000 1.029.000
119 Sonstige 1.432.600 1.432.600
11 Verwaltungseinnahmen 32.754.200 29.919.200
122 Konzessionsabgaben 1.000 1.000
124 Mieten und Pachten 5.541.000 5.380.000
125 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen,soweit nicht Obergruppen 11 und 13, und Diensten auswirtschaftlicher Tätigkeit
35.000 35.000
12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und ausVermögen (ohne Zinsen)
5.577.000 5.416.000
131 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichenSachen
2.000.000 2.000.000
132 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 3.000 3.000
13 Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen,Kapitalrückzahlungen
2.003.000 2.003.000
162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 10.000 10.000
16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen 10.000 10.000
182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland 192.000 192.000
18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen 192.000 192.000
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen ausSchuldendienst und dergleichen
40.536.200 37.540.200
231 Sonstige Zuweisungen vom Bund 39.779.300 40.076.300
233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden undGemeindeverbänden
570.000 570.000
234 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen 1.000 1.000
129
Anlage 1Gruppierungsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie vonder Bundesagentur für Arbeit
9.168.000 9.168.000
23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus demöffentlichen Bereich
49.518.300 49.815.300
261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen vonVerwaltungsausgaben aus dem Inland
299.700 299.700
26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen vonVerwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen
299.700 299.700
272 Sonstige Zuschüsse von der EU 1.000 1.000
27 Zuschüsse von der EU 1.000 1.000
281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 4.872.000 5.118.000
282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 18.300 18.300
28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen 4.890.300 5.136.300
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mitAusnahme für Investitionen
54.709.300 55.252.300
341 Beiträge 360.000 360.000
34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen 360.000 360.000
359 Entnahmen aus sonstigen anderenVermögensbeständen
8.000 8.000
35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks 8.000 8.000
360 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 0 1.000
36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 0 1.000
371 Pauschale Mehreinnahmen 0 0
37 Pauschale Mehr- und Mindereinnahmen 0 0
381 Verrechnungen zwischen Kapiteln 2.000 2.000
130
Anlage 1Gruppierungsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
386 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) 546.891.000 557.542.000
389 Zuweisungen für Investitionen 11.597.000 15.972.000
38 Haushaltstechnische Verrechnungen 558.490.000 573.516.000
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, ausZuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,besondere Finanzierungseinnahmen
558.858.000 573.885.000
#############################################################################################Summe Einnahmen 654.103.500 666.677.500
411 Aufwendungen für Abgeordnete und Bezirksverordnete 336.000 336.000
412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 131.700 131.700
41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlichTätige
467.700 467.700
422 Dienstbezüge der Beamten, Richter undHochschullehrer
19.409.400 19.540.700
425 Vergütungen der Angestellten 59.780.900 59.926.600
426 Löhne der Arbeiter 10.248.200 10.324.400
427 Ausgaben für freie Mitarbeiter 3.202.900 3.275.900
429 Vergütungen der Zivildienstleistenden 46.300 46.300
42 Gehälter, Vergütungen und Löhne 92.687.700 93.113.900
441 Beihilfen, soweit nicht Gruppe 446 1.132.000 1.166.000
443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 366.300 366.300
44 Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen 1.498.300 1.532.300
459 Sonstiges 1.000 1.000
45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 1.000 1.000
131
Anlage 1Gruppierungsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
461 Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben 11.000 40.000
462 Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben 0 0
46 Pauschale Mehr- und Minderausgaben fürPersonalausgaben
11.000 40.000
4 Personalausgaben 94.665.700 95.154.900
511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstigeGebrauchsgegenstände
2.834.700 2.813.700
514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen 4.106.700 4.122.200
517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 17.788.000 17.714.000
518 Mieten und Pachten 2.264.700 2.091.700
519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7.882.300 7.878.300
51 Sächliche Verwaltungsausgaben 34.876.400 34.619.900
521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.715.000 4.715.000
523 Archiv- und Sammlungsgegenstände 302.700 302.700
525 Aus- und Fortbildung 2.710.500 2.912.500
526 Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnlicheKosten
245.500 273.500
527 Dienstreisen 14.000 14.000
529 Repräsentationskosten und besondere Ausgaben derKultusministerkonferenz
15.700 15.000
52 Sächliche Verwaltungsausgaben 8.003.400 8.232.700
531 Sonstiges 94.900 94.900
532 Sonstiges 2.000 2.000
132
Anlage 1Gruppierungsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
534 Sonstiges 1.246.000 1.246.000
53 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.342.900 1.342.900
540 Sonstiges 1.792.800 1.811.500
541 Sonstiges 150.000 150.000
546 Sonstiges 16.000 16.000
54 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.958.800 1.977.500
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für denSchuldendienst
46.181.500 46.173.000
631 Sonstige Zuweisungen an den Bund 167.000 167.000
633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden undGemeindeverbände
73.000 73.000
636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträgersowie an die Bundesagentur für Arbeit
28.714.000 28.844.000
63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an denöffentlichen Bereich
28.954.000 29.084.000
671 Erstattungen an Inland 218.750.000 223.972.000
672 Erstattungen an Inland 13.349.000 13.213.000
67 Erstattungen an sonstige Bereiche 232.099.000 237.185.000
681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungenan natürliche Personen
186.271.500 189.228.500
683 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen (soweit nicht unter 662)
1.000 1.000
684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oderähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)
4.902.300 4.919.300
685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlicheEinrichtungen
154.600 154.600
68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstige Bereiche
191.329.400 194.303.400
133
Anlage 1Gruppierungsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mitAusnahme für Investitionen
452.382.400 460.572.400
701 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbauseinschließlich Garten- und Landschaftsbau sowieErsatzbauten
0 1.500.000
706 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbauseinschließlich Garten- und Landschaftsbau sowieErsatzbauten
481.000 679.000
709 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbauseinschließlich Garten- und Landschaftsbau sowieErsatzbauten
1.400.000 800.000
70 Baumaßnahmen des Hochbaus,Architektenhonorare
1.881.000 2.979.000
715 Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalenZuweisung
330.000 2.886.000
716 Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmender pauschalen Zuweisung
0 550.000
719 Pauschale Zuweisungen für Investitionen 2.100.000 796.000
71 Baumaßnahmen des Hochbaus,Architektenhonorare
2.430.000 4.232.000
725 Allgemeiner Straßenbau 3.420.000 5.200.000
72 Baumaßnahmen des Tiefbaus 3.420.000 5.200.000
738 Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalenZuweisung
1.000.000 1.115.000
73 Baumaßnahmen des Tiefbaus 1.000.000 1.115.000
7 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke 8.731.000 13.526.000
811 Erwerb von Fahrzeugen im Inland 25.000 0
812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichenSachen
243.000 293.000
81 Erwerb von beweglichen Sachen,Entwicklungsvorhaben
268.000 293.000
821 Grunderwerb 270.000 150.000
82 Erwerb von unbeweglichen Sachen 270.000 150.000
134
Anlage 1Gruppierungsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
863 Darlehen an Sonstige 1.139.000 1.153.000
86 Darlehen an sonstige Bereiche 1.139.000 1.153.000
883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden undGemeindeverbände
0 0
88 Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichenBereich
0 0
892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 0 0
893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 2.620.000 2.320.000
89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche 2.620.000 2.320.000
8 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zurInvestitionsförderung
4.297.000 3.916.000
919 Sonstige 2.000 2.000
91 Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds undStocks
2.000 2.000
960 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen ausVorjahren
31.045.000 1.000
96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen ausVorjahren
31.045.000 1.000
971 Pauschale Mehrausgaben 43.800 104.100
972 Pauschale Minderausgaben -31.056.000 -583.000
97 Pauschale Mehr- und Minderausgaben -31.012.200 -478.900
981 Verrechnungen zwischen Kapiteln 14.100 14.100
984 Verrechnungen für kalkulatorische Kosten 47.797.000 47.797.000
98 Haushaltstechnische Verrechnungen 47.811.100 47.811.100
9 Besondere Finanzierungsausgaben 47.845.900 47.335.200
#############################################################################################Summe Ausgaben 654.103.500 666.677.500
135
Anlage 1Gruppierungsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
EINNAHMEN 654.103.500 666.677.500AUSGABEN 654.103.500 666.677.500ÜBERSCHUSS ~ ~FEHLBETRAG ~ ~
136
Anlage 1Funktionsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
011 Politische Führung 0 0
012 Innere Verwaltung 1.775.700 1.775.700
016 Hochbauverwaltung 13.000 13.000
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 1.788.700 1.788.700
043 Öffentliche Ordnung 4.808.000 4.808.000
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 4.808.000 4.808.000
062 Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung 30.000 30.000
06 Finanzverwaltung 30.000 30.000
0 Allgemeine Dienste 6.626.700 6.626.700
111 Unterrichtsverwaltung 3.000 3.000
112 Grundschulen 67.000 67.000
113 Hauptschulen 8.000 8.000
116 Realschulen 9.000 9.000
117 Gymnasien, Kollegs 17.000 17.000
119 Gesamtschulen 18.000 18.000
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 122.000 122.000
124 Sonderschulen 18.000 18.000
129 Sonstige schulische Aufgaben 5.571.000 5.571.000
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 5.589.000 5.589.000
141 Fördermaßnahmen für Schüler 3.994.000 4.034.000
14 Förderung von Schülern, Studenten unddergleichen
3.994.000 4.034.000
152 Volkshochschulen 735.000 735.000
15 Sonstiges Bildungswesen 735.000 735.000
185 Musikschulen 1.933.700 1.933.700
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 302.000 302.000
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 71.800 71.800
18 Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung) 2.307.500 2.307.500
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,kulturelle Angelegenheiten
12.747.500 12.787.500
137
Anlage 1Funktionsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
212 Sozialamt, Sozialhilfeverband,Landeswohlfahrtsverband
6.000 6.000
213 Jugendämter 9.000 9.000
21 Verwaltung 15.000 15.000
227 Pflegeversicherung 1.000 1.000
22 Sozialversicherung 1.000 1.000
233 Wohngeld 2.626.000 2.682.000
234 Leistungen nach dem SGB XII und demAsylbewerberleistungsgesetz
9.244.000 9.382.000
235 Soziale Einrichtungen 4.000 4.000
236 Förderung der Wohlfahrtspflege 1.000 1.000
23 Familien- und Sozialhilfe, Förderung derWohlfahrtspflege u. Ä.
11.875.000 12.069.000
251 Grundsicherung für Arbeitssuchende 37.019.000 37.328.000
25 Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz 37.019.000 37.328.000
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 4.000 4.000
263 Förderung der Erziehung in der Familie 33.000 33.000
264 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen undTagespflege
13.887.000 11.052.000
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 2.196.000 2.196.000
26 Jugendhilfe nach dem SGB VIII 16.120.000 13.285.000
271 Einrichtungen der Jugendarbeit undJugendverbandsarbeit
79.000 79.000
272 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und deserzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
5.300 5.300
274 Tageseinrichtungen für Kinder 211.000 211.000
27 Einrichtungen der Jugendhilfe 295.300 295.300
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 21.000 21.000
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 21.000 21.000
2 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben,Wiedergutmachung
65.346.300 63.014.300
314 Maßnahmen des Gesundheitswesens 287.000 287.000
31 Einrichtungen und Maßnahmen desGesundheitswesens
287.000 287.000
321 Park- und Gartenanlagen 1.383.000 1.383.000
323 Sportstätten 77.000 77.000
138
Anlage 1Funktionsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
32 Sport und Erholung 1.460.000 1.460.000
331 Umwelt- und Naturschutzbehörden 5.000 5.000
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 93.000 93.000
33 Umwelt- und Naturschutz 98.000 98.000
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 1.845.000 1.845.000
411 Förderung des Wohnungsbaues 5.000 5.000
419 Sonstiges 5.000 5.000
41 Wohnungswesen 10.000 10.000
421 Kataster- und Vermessungsverwaltung 375.000 375.000
422 Raumordnung und Landesplanung 183.000 183.000
42 Raumordnung, Landesplanung,Vermessungswesen
558.000 558.000
439 Sonstiges 891.000 891.000
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste 891.000 891.000
440 Städtebauförderung 0 0
44 Städtebauförderung 0 0
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung undkommunale Gemeinschaftsdienste
1.459.000 1.459.000
711 Straßen- und Brückenbau 2.068.000 2.068.000
71 Verwaltung 2.068.000 2.068.000
725 Gemeindestraßen 365.000 365.000
72 Straßen 365.000 365.000
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 2.433.000 2.433.000
871 Allgemeines Grundvermögen 5.148.000 4.987.000
87 Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen,Sondervermögen
5.148.000 4.987.000
8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- undKapitalvermögen, Sondervermögen
5.148.000 4.987.000
950 Rücklagen 8.000 8.000
95 Rücklagen 8.000 8.000
970 Abwicklung der Vorjahre 0 1.000
139
Anlage 1Funktionsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
97 Abwicklung der Vorjahre 0 1.000
989 Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen 0 0
98 Globalposten 0 0
990 Haushaltstechnische Verrechnungen 558.490.000 573.516.000
99 Haushaltstechnische Verrechnungen 558.490.000 573.516.000
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 558.498.000 573.525.000
#############################################################################################Summe Einnahmen 654.103.500 666.677.500
011 Politische Führung 0 0
012 Innere Verwaltung 26.544.000 26.433.300
016 Hochbauverwaltung 17.590.000 17.605.000
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 44.134.000 44.038.300
043 Öffentliche Ordnung 8.768.100 8.819.100
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 8.768.100 8.819.100
062 Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung 935.000 940.700
06 Finanzverwaltung 935.000 940.700
0 Allgemeine Dienste 53.837.100 53.798.100
111 Unterrichtsverwaltung 8.033.400 8.074.900
112 Grundschulen 2.214.000 4.572.000
113 Hauptschulen 1.621.000 2.541.000
116 Realschulen 273.000 293.000
117 Gymnasien, Kollegs 944.000 983.000
119 Gesamtschulen 303.000 323.000
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 13.388.400 16.786.900
124 Sonderschulen 455.000 470.000
129 Sonstige schulische Aufgaben 3.748.000 3.748.000
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 4.203.000 4.218.000
141 Fördermaßnahmen für Schüler 6.101.000 6.163.000
140
Anlage 1Funktionsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
145 Schülerbeförderung 1.350.000 1.400.000
14 Förderung von Schülern, Studenten unddergleichen
7.451.000 7.563.000
152 Volkshochschulen 1.514.000 1.514.000
15 Sonstiges Bildungswesen 1.514.000 1.514.000
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 36.100 36.100
185 Musikschulen 3.335.500 3.273.500
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 3.550.400 3.582.400
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 1.343.000 1.343.000
18 Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung) 8.265.000 8.235.000
193 Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege 100.000 400.000
19 Kulturförderung, Denkmalschutz, KirchlicheAngelegenheiten
100.000 400.000
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,kulturelle Angelegenheiten
34.921.400 38.716.900
212 Sozialamt, Sozialhilfeverband,Landeswohlfahrtsverband
6.665.200 6.710.200
213 Jugendämter 12.261.900 12.245.400
21 Verwaltung 18.927.100 18.955.600
227 Pflegeversicherung 1.000 1.000
22 Sozialversicherung 1.000 1.000
233 Wohngeld 5.252.000 5.364.000
234 Leistungen nach dem SGB XII und demAsylbewerberleistungsgesetz
146.533.000 149.657.000
235 Soziale Einrichtungen 778.200 783.500
236 Förderung der Wohlfahrtspflege 1.207.000 1.207.000
23 Familien- und Sozialhilfe, Förderung derWohlfahrtspflege u. Ä.
153.770.200 157.011.500
251 Grundsicherung für Arbeitssuchende 137.686.000 139.133.000
252 Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung undUmschulung
200.000 200.000
25 Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz 137.886.000 139.333.000
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 227.000 227.000
262 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- undJugendschutz
1.999.000 1.999.000
263 Förderung der Erziehung in der Familie 1.921.000 1.993.000
141
Anlage 1Funktionsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
264 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen undTagespflege
113.737.000 117.477.000
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 35.246.000 35.199.000
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe 120.000 122.000
26 Jugendhilfe nach dem SGB VIII 153.250.000 157.017.000
271 Einrichtungen der Jugendarbeit undJugendverbandsarbeit
5.735.100 5.764.100
272 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und deserzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
259.500 261.500
274 Tageseinrichtungen für Kinder 1.503.000 1.171.000
27 Einrichtungen der Jugendhilfe 7.497.600 7.196.600
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 290.000 290.000
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 290.000 290.000
2 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben,Wiedergutmachung
471.621.900 479.804.700
314 Maßnahmen des Gesundheitswesens 6.628.600 6.671.600
31 Einrichtungen und Maßnahmen desGesundheitswesens
6.628.600 6.671.600
321 Park- und Gartenanlagen 12.869.400 13.485.900
323 Sportstätten 1.756.200 1.962.500
329 Sonstiges 2.600 2.600
32 Sport und Erholung 14.628.200 15.451.000
331 Umwelt- und Naturschutzbehörden 606.500 610.500
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 12.000 12.000
33 Umwelt- und Naturschutz 618.500 622.500
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 21.875.300 22.745.100
419 Sonstiges 1.028.000 1.036.000
41 Wohnungswesen 1.028.000 1.036.000
421 Kataster- und Vermessungsverwaltung 2.843.200 2.864.200
422 Raumordnung und Landesplanung 2.421.500 2.436.500
42 Raumordnung, Landesplanung,Vermessungswesen
5.264.700 5.300.700
439 Sonstiges 1.294.800 1.304.000
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste 1.294.800 1.304.000
142
Anlage 1Funktionsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
440 Städtebauförderung 2.600.000 2.300.000
44 Städtebauförderung 2.600.000 2.300.000
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung undkommunale Gemeinschaftsdienste
10.187.500 9.940.700
610 Verwaltung 207.400 208.800
61 Verwaltung 207.400 208.800
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,Dienstleistungen
207.400 208.800
711 Straßen- und Brückenbau 2.706.000 2.726.000
71 Verwaltung 2.706.000 2.726.000
725 Gemeindestraßen 7.694.000 9.469.000
72 Straßen 7.694.000 9.469.000
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 10.400.000 12.195.000
871 Allgemeines Grundvermögen 1.089.000 1.090.000
87 Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen,Sondervermögen
1.089.000 1.090.000
8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- undKapitalvermögen, Sondervermögen
1.089.000 1.090.000
950 Rücklagen 2.000 2.000
95 Rücklagen 2.000 2.000
960 Sonstiges 7.000 7.000
96 Sonstiges 7.000 7.000
970 Abwicklung der Vorjahre 31.045.000 1.000
97 Abwicklung der Vorjahre 31.045.000 1.000
988 Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen 2.154.800 940.100
989 Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen -31.056.000 -583.000
98 Globalposten -28.901.200 357.100
990 Haushaltstechnische Verrechnungen 47.811.100 47.811.100
99 Haushaltstechnische Verrechnungen 47.811.100 47.811.100
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 49.963.900 48.178.200
#############################################################################################Summe Ausgaben 654.103.500 666.677.500
143
Anlage 1Funktionsübersicht
2010/2011
Pankow
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz 2010EUR
Ansatz 2011EUR
EINNAHMEN 654.103.500 666.677.500AUSGABEN 654.103.500 666.677.500
ÜBERSCHUSS ~ ~FEHLBETRAG ~ ~
########################################################################################################################################################################################## Summe:
144
Pankow Anlage 2Stellenübersicht
2010 / 2011
Anlage 2
Stellenübersicht
145
Pankow Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011Planmäßige Beamte (ab 2003 ohne KW-Stellen)
Planstellen nach Gruppen der Planstellen nach Gruppen der Epl. Hj. Besoldungsordnung B Besoldungsordnung A
Zu-6 5 4 sammen 16 15 14 13 13S
(3-5)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1131 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2010 1 1 4 6 2 1 4 0 72011 1 1 4 6 2 1 4 0 72009 1 1 4 6 1 2 3 1 7
35 2010 0 0 0 0 0 0 1 1 12011 0 0 0 0 0 0 1 1 12009 0 0 0 0 0 1 0 1 1
37 2010 0 0 0 0 0 2 2 4 02011 0 0 0 0 0 2 2 4 02009 0 0 0 0 0 2 2 4 0
39 2010 0 0 0 0 0 1 0 0 22011 0 0 0 0 0 1 0 0 22009 0 0 0 0 0 1 0 0 2
40 2010 0 0 0 0 0 0 2 0 22011 0 0 0 0 0 0 2 0 22009 0 0 0 0 0 0 3 0 1
41 2010 0 0 0 0 2 8 6 2 02011 0 0 0 0 2 8 6 2 02009 0 0 0 0 2 8 6 2 0
42 2010 0 0 0 0 0 1 1 0 12011 0 0 0 0 0 1 1 0 12009 0 0 0 0 0 1 1 0 2
43 2010 0 0 0 0 0 0 1 0 12011 0 0 0 0 0 0 1 0 12009 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44 2010 0 0 0 0 0 0 1 0 02011 0 0 0 0 0 0 1 0 02009 0 0 0 0 0 0 1 0 0
46 2010 0 0 0 0 1 1 2 2 32011 0 0 0 0 1 1 2 2 32009 0 0 0 0 1 1 2 2 5
47 2010 0 0 0 0 0 1 0 0 12011 0 0 0 0 0 1 0 0 12009 0 0 0 0 0 1 0 0 1
59 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su. 2010 1 1 4 6 5 15 20 9 182011 1 1 4 6 5 15 20 9 182009 1 1 4 6 4 17 19 10 20
146
Pankow Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011Planmäßige Beamte (ab 2003 ohne KW-Stellen) Planstellen nach Gruppen der
Epl. Hj. Besoldungsordnung A
12 11 10 9 9Z 9S 8 7 6
1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 2031 2010 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 1 0 0 0 0 0 0 02009 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 2010 9 24 17 4 0 3 17 8 12011 9 24 17 4 0 3 17 8 12009 9 24 19 3 0 3 17 12 2
35 2010 3 10 8 2 1 1 7 12 02011 3 10 8 2 1 1 7 12 02009 3 10 8 3 1 0 8 6 1
37 2010 2 1 3 2 0 0 0 5 02011 2 1 3 2 0 0 0 5 02009 2 1 3 2 0 0 0 5 0
39 2010 9 10 27 18 0 1 6 4 12011 9 10 27 18 0 1 6 4 12009 9 10 26 14 0 1 6 3 2
40 2010 6 24 36 25 0 2 6 8 32011 6 24 36 25 0 2 6 8 32009 7 26 37 19 0 2 3 10 4
41 2010 4 10 10 0 1 0 2 2 32011 4 10 10 0 1 0 2 2 32009 6 13 11 0 1 0 2 2 0
42 2010 4 15 6 1 0 2 8 1 32011 4 15 6 1 0 2 8 1 32009 2 13 6,5 1 0 2 5 3,1 3
43 2010 2 0 3 5 0 0 3 0 02011 2 0 3 5 0 0 3 0 02009 2 0 3 5 0 0 4 0 0
44 2010 0 2 3 1 0 0 1 5 02011 0 2 3 1 0 0 1 5 02009 0 2 5 1 0 0 1 7 0
46 2010 7 11 10 0 0 0 0 0 22011 7 11 10 0 0 0 0 0 22009 8 11 12,38 0 0 0 0 0 2
47 2010 1 3 5 0 0 0 0 1 12011 1 3 5 0 0 0 0 1 12009 1 3 6 0 0 0 0 1 1
59 2010 2 0 1 0 0 0 0 0 02011 2 0 1 0 0 0 0 0 02009 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Su. 2010 49 111 129 58 2 9 50 46 142011 49 111 129 58 2 9 50 46 142009 51 114 137,88 48 2 8 46 49,1 15
147
Pankow Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011Planmäßige Beamte Planmäßige Angestellte (ab 2003 ohne KW-Stellen)Planstellen nach Gruppen der Stellen nach VergütungsgruppenBesoldungsordnung A des BAT-OEpl. Hj. Zu- Ins-
sammem gesamt I Ia Ib/Ia Ib IIa/Ib IIa III/IIa(7-20) (6+21)
1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 2931 2010 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2011 1 1 0 0 0 0 0 0 02009 1 1 0 0 0 0 0 0 0
33 2010 97 103 1 3 0 0 9 0 02011 97 103 1 3 0 0 9 0 02009 103 109 2 3 0 0 9 0 0
35 2010 47 47 0 0 0 0 0 0 02011 47 47 0 0 0 0 0 0 02009 43 43 0 0 0 0 0 0 0
37 2010 21 21 0 0 0 2 3 1 02011 21 21 0 0 0 2 3 1 02009 21 21 0 0 0 1 4 1 0
39 2010 79 79 0 0 0 0 0 0 12011 79 79 0 0 0 0 0 0 12009 74 74 0 0 0 0 0 0 1
40 2010 114 114 0 1 0 0 8 0 12011 114 114 0 1 0 0 8 0 12009 112 112 0 1 0 0 9 0 1
41 2010 50 50 0 0 8,5 0 6,25 0 02011 50 50 0 0 8,5 0 6,25 0 02009 53 53 0 0 9,5 0 9,05 0 0
42 2010 43 43 0 0 0 2 0 0 32011 43 43 0 0 0 2 0 0 32009 39,6 39,6 0 0 0 2 0 0 5
43 2010 15 15 0 0 0 0 1 0 02011 15 15 0 0 0 0 1 0 02009 16 16 0 0 0 0 1 0 0
44 2010 13 13 0 0 0 0 0 0 02011 13 13 0 0 0 0 0 0 02009 17 17 0 0 0 0 0 0 0
46 2010 39 39 0 0 0 0 1 1 18,82011 39 39 0 0 0 0 1 1 18,82009 44,38 44,38 0 0 0 0 1 1 17,8
47 2010 13 13 0 0 0 0 3 2 02011 13 13 0 0 0 0 3 2 02009 14 14 0 0 0 0 3 3 0
59 2010 3 3 0 0 0 0 0 0 02011 3 3 0 0 0 0 0 0 02009 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Su. 2010 535 541 1 4 8,5 4 31,25 4 23,82011 535 541 1 4 8,5 4 31,25 4 23,82009 540,98 546,98 2 4 9,5 3 36,05 5 24,8
148
Pankow Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011 Planmäßige Angestellte (ab 2003 ohne KW-Stellen)
Stellen nach VergütungsgruppenEpl. Hj. des BAT-O
III IVa/III IVa IVb/IVa Va/IVa Vc/IVa IVb Vb/IVb Vb
1 2 30 31 32 33 34 35 36 37 3831 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2010 0 17 4 0 4 0 1,7 9 02011 0 17 4 0 4 0 1,7 9 02009 0 16 4 0 4 0 1,75 10 0
35 2010 0 0 0 0 0 0 0 1 02011 0 0 0 0 0 0 0 1 02009 0 0 0 0 0 0 0,09 1 0
37 2010 0 2 8 0 0 22,83 8 37,38 02011 0 2 8 0 0 19,83 8 37,38 02009 1 3 8 0 0 21,99 8 39,38 0
39 2010 0 0 5 0 0 0 11 44,5 02011 0 0 5 0 0 0 11 44,5 02009 0 0 6 0 0 0 7 45,5 0
40 2010 4 9 6 0,5 0 0 31 85,75 02011 4 9 6 0,5 0 0 31 85,75 02009 4 11 5 1,5 0 0 32 97,75 0
41 2010 0 0 1 0 0 0 6 10,3 02011 0 0 1 0 0 0 6 10,3 02009 0 0 2 0 0 0 5 14,8 1
42 2010 0 7 0 0 10,75 0 0 1 02011 0 7 0 0 10,75 0 0 1 02009 0 7 0 0 11,11 0 0 0,5 0
43 2010 0 0 1 0 0 0 0 1 02011 0 0 1 0 0 0 0 1 02009 0 0 1 0 0 0 0 1,5 0
44 2010 0 0 0 0 0 0 1 1 02011 0 0 0 0 0 0 1 1 02009 0 0 0 0 0 0 2 1 0
46 2010 0 30 0 0 13,5 0 3 3 02011 0 30 0 0 13,5 0 3 3 02009 0 29,5 0 0 15,5 0 1 3 0
47 2010 0 20,5 0 0 7,5 0 0 1 02011 0 20,5 0 0 7,5 0 0 1 02009 0 20 0 0 8,5 0 0 1 0
59 2010 0 0 0 0 0 0 0 3 02011 0 0 0 0 0 0 0 3 02009 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Su. 2010 4 85,5 25 0,5 35,75 22,83 61,7 197,93 02011 4 85,5 25 0,5 35,75 19,83 61,7 197,93 02009 5 86,5 26 1,5 39,11 21,99 56,84 217,43 1
149
Pankow Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011 Planmäßige Angestellte (ab 2003 ohne KW-Stellen)
Stellen nach VergütungsgruppenEpl. Hj. des BAT-O
Vc/Vb Vc VIb/Vc VIb VII/VIb VIII/VII IXb/VII VIII IXb/VIII
1 2 39 40 41 42 43 44 45 46 4731 2010 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2011 0 1 0 1 0 0 0 0 02009 0 1 0 1 0 0 0 0 0
33 2010 4 2 0 9 12 12 0 0 02011 4 2 0 9 12 12 0 0 02009 4 3 0 8 13 12 0 0 0
35 2010 2 7 0 39,75 49 0 0 0 02011 2 7 0 39,75 49 0 0 0 02009 3 4 0 37,9 44 1 0 0 0
37 2010 1 3 0 6 122,85 49,15 0 0 02011 1 3 0 6 122,85 49,15 0 0 02009 1 3 0 6 124,13 51,66 0 0 0
39 2010 4,92 4 0 6 8,25 3,86 0 0 02011 4,92 4 0 6 8,25 3,86 0 0 02009 4,92 4 0 6 8,25 3,86 0 0 0
40 2010 59,5 5,75 0 26,5 6 15,13 0 0 02011 59,5 5,75 0 26,5 6 15,13 0 0 02009 66,5 6,5 0,5 28,5 7 14,75 0 0 0
41 2010 32 1 0 1 1 26 0 0 02011 32 1 0 1 1 26 0 0 02009 32 1 0 2 3 30 0 0 0
42 2010 0 1 1 7 5 9 0 0 02011 0 1 1 7 5 9 0 0 02009 0 1 2 9 5 10 0 0 0
43 2010 1 2 0 0 0,5 4,5 0 0 02011 1 2 0 0 0,5 4,5 0 0 02009 1 1,5 0 0 0,5 4,5 0 0 0
44 2010 4 0 0 7 2 0 0 0 02011 4 0 0 7 2 0 0 0 02009 5,54 0 0 8 3 0 0 0 0
46 2010 10,12 0 9,5 5 2 6 0 0 22011 10,12 0 9,5 5 2 6 0 0 22009 9,12 0 9,25 5 1 10 0 0 3
47 2010 17 0 1 3 3,5 3 0 0 02011 17 0 1 3 3,5 3 0 0 02009 17 0 1 4 4,5 3 0 0 0
59 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Su. 2010 135,54 26,75 11,5 111,25 212,1 128,64 0 0 22011 135,54 26,75 11,5 111,25 212,1 128,64 0 0 22009 144,08 26 12,75 115,4 213,38 140,77 0 0 3
150
Pankow Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011 Planmäßige Angestellte (ab 2003 ohne KW-Stellen)
Stellen nach VergütungsgruppenEpl. Hj. des BAT-O
Zu- Ins-IXb/IXa X/IXa X/IXb sammen Kr. IV/Va gesamt
(23-50) (51+52)1 2 48 49 50 51 52 5331 2010 0 0 0 2 0 2
2011 0 0 0 2 0 22009 0 0 0 2 0 2
33 2010 4 0 11 102,7 0 102,72011 4 0 11 102,7 0 102,72009 4 0 10 103,75 0 103,75
35 2010 0 0 0 98,75 0 98,752011 0 0 0 98,75 0 98,752009 0 0 0 90,99 0 90,99
37 2010 0 0 0 266,21 0 266,212011 0 0 0 263,21 0 263,212009 0 0 1 274,16 0 274,16
39 2010 2 0 0 90,53 7 97,532011 2 0 0 90,53 7 97,532009 2 0 0 88,53 5 93,53
40 2010 0 0 0 259,13 0 259,132011 0 0 0 259,13 0 259,132009 0 0 0 286 0 286
41 2010 0 0 0 93,05 0 93,052011 0 0 0 93,05 0 93,052009 0 0 0 109,35 0 109,35
42 2010 0 0 0 46,75 0 46,752011 0 0 0 46,75 0 46,752009 0 0 0 52,61 0 52,61
43 2010 0 0 0 11 0 112011 0 0 0 11 0 112009 0 0 0 11 0 11
44 2010 0 0 0 15 0 152011 0 0 0 15 0 152009 0 0 0 19,54 0 19,54
46 2010 0 0 0 104,92 0 104,922011 0 0 0 104,92 0 104,922009 0 0 0 106,17 0 106,17
47 2010 0 0 0 61,5 0 61,52011 0 0 0 61,5 0 61,52009 0 0 0 65 0 65
59 2010 0 0 0 3 0 32011 0 0 0 3 0 32009 0 0 0 3 0 3
Su. 2010 6 0 11 1.154,54 7 1.161,542011 6 0 11 1.151,54 7 1.158,542009 6 0 11 1.212,1 5 1.217,1
151
Pankow Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011 Planmäßige Arbeiter (ab 2003 ohne KW-Stellen)
Stellen nach LohngruppenEpl. Hj. des BMT-G-O
7/8a 6/7a 6/6a 5/6a 5/6 4/6a 4/6 4/5a 3/5a
1 2 54 55 56 57 58 59 60 61 6231 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2010 0 0 0 1 0 0 3 0 02011 0 0 0 1 0 0 3 0 02009 0 0 0 3 0 0 3 0 0
35 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2010 0 0 0 0 0 0 2 2 02011 0 0 0 0 0 0 2 2 02009 0 0 0 2 0 0 2 2 0
39 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2010 0 0 0 2 0 0 0 0 02011 0 0 0 2 0 0 0 0 02009 0 0 0 2 0 0 0 0 0
43 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2010 4 20 0 29 5 0 7 28 02011 4 20 0 29 5 0 7 28 02009 4 21 0 31 5 0 8 31 0
59 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su. 2010 4 20 0 32 5 0 12 30 02011 4 20 0 32 5 0 12 30 02009 4 21 0 39 5 0 13 33 0
152
Pankow Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011 Planmäßige Arbeiter (ab 2003 ohne KW-Stellen)
Stellen nach LohngruppenEpl. Hj. des BMT-G-O
Zu-4/5 3/5 2/5 3/4a 3/3a 2/3a 2/2a 1/1a sammen
(54-70)1 2 63 64 65 66 67 68 69 70 7131 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2010 1 0 0 0 8 0 0 0 132011 1 0 0 0 8 0 0 0 132009 1 0 0 0 9 0 0 0 16
35 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2010 10 0 0 0 0 0 0 0 142011 10 0 0 0 0 0 0 0 142009 17 0 0 0 1 3,75 0 0 27,75
39 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2010 11,5 0 0 26 0 0 0 0 37,52011 11,5 0 0 26 0 0 0 0 37,52009 12 0 0 27 0 1,5 1 0 42,5
41 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2010 0 0 0 0 2 0 0 0 42011 0 0 0 0 2 0 0 0 42009 0 0 0 0 2 0 0 0 4
43 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2010 0 3 0 0 0 0 0 0 32011 0 3 0 0 0 0 0 0 32009 0 3 0 0 0 0 0 0 3
47 2010 11 15 0 1 71 0 0 0 1912011 11 15 0 1 71 0 0 0 1912009 13 16 0 1 72 0 30 0 232
59 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su. 2010 33,5 18 0 27 81 0 0 0 262,52011 33,5 18 0 27 81 0 0 0 262,52009 43 19 0 28 84 5,25 31 0 325,25
153
Pankow Anlage 2Stellenübersicht
2010/2011 Zusammenstellung (ab 2003 ohne KW-Stellen)
Epl. Hj. Planmäßige Planmäßige Planmäßige Ins-Beamte Angestellte Arbeiter gesamt
(22) (53) (71) (72-74)
1 2 72 73 74 7531 2010 1 2 0 3
2011 1 2 0 32009 1 2 0 3
33 2010 103 102,7 13 218,72011 103 102,7 13 218,72009 109 103,75 16 228,75
35 2010 47 98,75 0 145,752011 47 98,75 0 145,752009 43 90,99 0 133,99
37 2010 21 266,21 14 301,212011 21 263,21 14 298,212009 21 274,16 27,75 322,91
39 2010 79 97,53 0 176,532011 79 97,53 0 176,532009 74 93,53 0 167,53
40 2010 114 259,13 37,5 410,632011 114 259,13 37,5 410,632009 112 286 42,5 440,5
41 2010 50 93,05 0 143,052011 50 93,05 0 143,052009 53 109,35 0 162,35
42 2010 43 46,75 4 93,752011 43 46,75 4 93,752009 39,6 52,61 4 96,21
43 2010 15 11 0 262011 15 11 0 262009 16 11 0 27
44 2010 13 15 0 282011 13 15 0 282009 17 19,54 0 36,54
46 2010 39 104,92 3 146,922011 39 104,92 3 146,922009 44,38 106,17 3 153,55
47 2010 13 61,5 191 265,52011 13 61,5 191 265,52009 14 65 232 311
59 2010 3 3 0 62011 3 3 0 62009 3 3 0 6
Su. 2010 541 1.161,54 262,5 1.965,042011 541 1.158,54 262,5 1.962,042009 546,98 1.217,1 325,25 2.089,33
154
155
PANKOW ANLAGE 3 WIRTSCHAFTSPLAN 2010 2011
ANLAGE 3 WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES „KINDERGÄRTEN NORDOST“
156
Wirtschaftsplan 2010 Stand: November 2009
Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin
Allgemein
Objekt Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin
Planjahr 2010
Planungszeitpunkt Nov 09
Angaben in: €
Zahl der Einrichtungen 76 Kindergärten in Pankow (37), Lichtenberg (22), Marzahn-Hellersdorf (17)
Vertraglich belegte Plätze 8.800
(Jahresdurchschnitt)
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Wirtschaftsplan 2010 Stand: November 2009
Kindergärten NordOst
1. Erfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -
2. Finanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -
3. Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz
4. Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan
Wirtschaftsplan 2010
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Wirtschaftsplan 2010 Stand: November 2009
Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von BerlinErfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -
2010Ansatz (€)
1. Umsatzerlöse 64.500.0002. Andere aktivierte Eigenleistungen 03. davon Sonstige betriebliche Erträge 2.272.000
davon Auflösungen von Sonderposten 04. Materialaufwand 6.700.000
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fürbezogene Waren 3.778.000
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.922.0005. Personalaufwand 55.905.000
a. Löhne, Gehälter und Bezüge 42.400.200b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützungdavon für Altersversorgung
6. Abschreibungen 300.000a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen 300.000b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Aufwendungen überschreiten
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.955.4008. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100.000
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 012. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.600
13. Außerordentliche Erträge 014. Außerordentliche Aufwendungen 015. Außerordentliches Ergebnis 0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag 017. Sonstige Steuern 2.100
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 9.500
Lfd. Nr. Bezeichung
13.504.800
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Wirtschaftsplan 2010 Stand: November 2009
Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von BerlinFinanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -Lfd. Nr. Bezeichnung 2010 2011 2012 2013
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz€ € € €
Deckungsmittel1 Zuführungen zum Eigenkapital 0 0 0 02 Jahresgewinn 9.500 0 0 03 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0 0 04 Zuführungen zu langfristen Rückstellungen 50.000 50.000 50.000 50.0005 Darlehensaufnahme 0 0 0 06 Abschreibungen 300.000 300.000 300.000 300.0007 Anlagenabgänge 45.000 45.000 45.000 45.0008 Verwendung der Finanzmittelbestand 0 0 0 0
Summe Deckungsmittel 404.500 395.000 395.000 395.000
Deckungsbedarf1 Schuldentilgung
Grunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 0 0 0 0Beschaffungen 0 0 0 0Summe Schuldentilgung 0 0 0 0
2 ErneuerungenGrunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 0 0 0 0Beschaffungen 0 0 0 0Summe Erneuerungen 0 0 0 0
3 ErweiterungenGrunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 0 0 0 0Beschaffungen 0 0 0 0Summe Erweiterungen 0 0 0 0
4 sonstige AusgabenGrunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 300.000 300.000 300.000 300.000Beschaffungen 100.000 100.000 100.000 100.000Summe sonstige Ausgaben 400.000 400.000 400.000 400.000Summe Deckungsbedarf 400.000 400.000 400.000 400.000
5 Saldo 4.500 -5.000 -5.000 -5.000
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Wirtschaftsplan 2010 Stand: November 2009
Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von BerlinStellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz
2009 2010 2011 2012 2013Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz AnsatzStellen Stellen Stellen Stellen Stellen
Angestellte/VergütungsgruppeVgr. Ia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00Vgr. Ib 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00Vgr. IIa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Vgr.IVa/III 18,00 25,00 25,00 25,00 25,00Vgr. IVa 30,00 42,00 42,00 42,00 42,00Vgr. IVb/IVa 30,00 28,00 28,00 28,00 28,00Vgr. IVb 36,00 35,00 35,00 35,00 35,00Vgr. Vb/IVb 37,00 32,00 32,00 32,00 32,00Vgr. Vc 13,00 15,00 15,00 15,00 15,00Vgr. Vc/Vb 128,00 163,00 163,00 163,00 163,00Vgr. VIb 8,00 10,00 9,00 9,00 8,00Vgr. VIb/VC 836,00 883,00 883,00 883,00 883,00Vgr. VII/VIb 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00Vgr. VII 69,00 68,00 68,00 68,00 68,00Vgr. VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zwischensumme 1.211,00 1.307,00 1.306,00 1.306,00 1.305,00
Arbeiter/LohngruppeLgr. 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00Lgr. 2/3a 54,00 51,00 51,00 51,00 51,00Lgr. 4/5a 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00Lgr. 5/6a 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00Zwischensumme 131,00 128,00 128,00 128,00 128,00davon Beamte:Beamte/BesoldungsgruppeBesGr. A 11 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00BesG. A 8 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00BesGr. A 7 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00Zwischensumme 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Gesamtsumme 1.349,00 1.435,00 1.434,00 1.434,00 1.433,00
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Wirtschaftsplan 2010 Stand: November 2009
Kindergärten NordOst Wirtschaftsplan 2010 Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan Erläuterungen zum Erfolgsplan Belegungsplanung 2010 Vertraglich vergebene Plätze im Jahresdurchschnitt 2009 = 8.800 Ausgleich struktureller Benachteiligungen Für die Gewährleistung der Liquidität des Eigenbetriebes sind 2008 durch die Senatsverwaltung für Finanzen Ausgleichszahlungen zugesagt worden. Dies betrifft die angefallenen Kosten vor Gründung der Eigenbetriebe für Altersteilzeit und Arbeitszeitguthaben. Die jährlich entstehenden Kosten für die Entnahme dieser Altlasten werden zum 01. Oktober jeden Jahres dem zuständigen Bezirk bzw. dem Trägerbezirk in Rechnung gestellt. Die Bezirke erhalten die Gelder im Rahmen der Jahresbasiskorrektur seitens der Senatsverwaltung für Finanzen erstattet. Ebenfalls erhält der Eigenbetrieb Kindergärten NordOst jährlich 734.500 € für Vermittlungsgruppenzulagen und den Ausgleich für die Tarifanhebung vom November 2008. Weitere Tariferhöhungen aufgrund eines neuen Tarifvertrages sind in den Personalaufwendungen des EB nicht enthalten. Wir setzen voraus, dass diese Kosten durch das Land Berlin aufgrund struktureller Benachteiligung ausgeglichen werden. Weitere finanzielle Zuwendungen treffen für den Eigenbetrieb Kindergärten NordOst aufgrund des BAT-Ost nicht zu. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzungsmaßnahmen Für 2010 können aufgrund des Auslaufens des Anwendungstarifvertrages nur insgesamt 1.735.000 € für Instandhaltung und Reparaturen für alle 76 Kindergärten eingesetzt werden. Darüber hinaus erhalten wir aus dem Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ rund 1.000 T€ für unseren Kindergarten in der Prenzlauer Allee und rund 311 T€ aus dem Förderprogramm „Zukunftsinitiative Stadtteil – Programmteil Stadterneuerung“ für unseren Kindergarten Pappelallee. Aus dem Konjunkturprogramm erhalten wir rund 8.000.000 € zur Modernisierung.
Für das Förderprogramm U 3 ist beabsichtigt, Anträge für 6 Einrichtungen zur Sanierung der sanitären Anlagen einzureichen. Damit werden 2010 insgesamt mehr als 1% WBW für die Instandhaltung und Instandsetzung unserer Einrichtungen eingesetzt. Erläuterungen zum Finanzplan Der Wirtschaftsplan 2010 weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus, wie in den Jahre 2006 - 2009. Die Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen resultieren aus den übernommenen Verträgen für Altersteilzeit sowie für durch den Eigenbetrieb aufgrund gesetzlicher Bestimmungen selbst abgeschlossener ATZ-Verträge. Die Höhe der Beschaffungen, der Abgänge aus dem Anlagevermögen sowie die Höhe der Abschreibungen werden von uns annähernd gleichbleibend für 2009 und 2010 eingeschätzt. Danach gehen wir zumindest im Beschaffungsbereich von geringeren Aufwendungen aus. Die Abschreibungen für den Kindergarten Grabensprung sind enthalten. Die Entwicklung der Medienpreise für die kommenden Jahre kann aus heutiger Sicht nicht eingeschätzt werden. Aufgrund von Hochrechnungen von uns beauftragter Dienstleister sind die Kosten für 2010 eingestellt worden. Sollte sich diese Entwicklung nicht so einstellen und keine Anpassungen der Kostenblattfinanzierung erfolgen, müssen die Mehrkosten aus anderen Positionen des Kostenblattes querfinanziert werden.
Erläuterungen
Wirtschaftsplan 2010 Stand: November 2009
Erläuterungen
169
2010/2011 1111
Bezirkshaushaltsplan Pankow Band 3 Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow - Daten der KLR zu den Produktbereichen externer und intern/budgetierter Produkte im Basisjahr 2008 - Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2010
170
Pankow 2010/2011
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts Daten der KLR zu den Produktbereichen externer und intern/budgetierter Produkte im Basisjahr 2008
Anlage 1 Outputorientierter Ressourcenverbrauch de s Bezirks nach Produktbereichen Anlage 2 Outputorientierter Ressourcenverbrauch de r einzelnen Produkte
Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2010 auf de r Basis der KLR-Daten 2008 Anlage 3 Kostenstellenbudgets je LuV/ SE aus Produk tsummenbudgets, Umverteilungen und Managemententscheidungen Anlage 4 Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsummen budgets je LuV/ SE Anlage 5 Umverteilungen/ zentrale Veranschlagung un d technisch
bedingte Korrekturen zum Produktsummenbudget Anlage 6 Produkteinzelinformationen zu den Produktb udgets je LuV/ SE
Pankow 2010/2011
Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts Die produktorientierte Darstellung erweitert den Bezirkshaushaltsplan um den output-orientierten Ressourcenverbrauch. Grundlage für diese Darstellung sind die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und der Produktkatalog des vorletzten Haushaltsjahres. Damit wird nachvollziehbar dokumentiert, welche konkreten Leistungen die Ämter/ Organisationseinheiten der bezirklichen Verwaltung anbieten bzw. im Basisjahr erbracht haben und welche Kosten dem gegenüber stehen. In der produktorientierten Darstellung sind nur die Kosten aus dem medianbezogenen Budgetierungsverfahren ausgewiesen, deshalb sind die Transferkosten des Z-Teils, die Investitionskosten und die fremdfinanzierten Leistungen hier nicht enthalten. Der produktorientierte Haushalt ist nicht wie die kamerale Kapitel-Struktur aufgebaut. Eine Anlehnung an die Einzelplan- bzw. Kapitelgliederung ist bei der produktorientierten Darstellung nicht möglich, da die meisten Produkte auch Leistungen verschiedener anderer Ämter/Organisationseinheiten enthalten, so dass die Produkte bzw. Produktbereiche nicht ausschließlich einer einzelnen Organisationseinheit bzw. einem Kapitel im Haushaltsplan zugeordnet werden können. Im ersten Teil der produktorientierten Darstellung sind die vollständigen Daten der Kosten- und Leistungsrechnung 2008 zusammengefasst. Die Anlage 1 zeigt im Interesse einer Gesamtschau den Ressourcenverbrauch der verschiedenen Produktbereiche (Basis sind die erweiterten Teilkosten aus der Medi 2010 zzgl. der Kosten für 3 weitere Produkte, die nicht direkt budgetiert wurden). Die den Produktbereichen zuzuordnenden Produkte sind ergänzend dazu in der Anlage 2 mit ihren Kosten und Mengen dargestellt. Dabei werden die Gesamtkosten (budgetwirksam und budgetunwirksam) bei der Darstellung des Ressourcenverbrauchs grundsätzlich differenziert nach Verwaltungskosten und Transfers dargestellt. Die Verwaltungskosten setzen sich aus den Personal- und Sachkosten, den kalkulatorischen Kosten, den Abschreibungen, den Verrechnungskosten sowie Umlagen von Gemeinkosten zusammen. Im zweiten Teil werden die Budgetierungsergebnisse der LuV und Serviceeinheiten für das Jahr 2010 auf der Basis der KLR-Daten 2008 dargestellt. Diese Daten sind inhaltlich mit den Anlagen A1-A4 für den Eckwertebeschluss identisch. Die Anlage 3 fasst die Ermittlung der Kostenstellenbudgets als Nettobudgets aller externen, internen und pauschalierbaren Produkte aus der Zuweisung der Produktsummen, Umverteilung und Managemententscheidung zusammen. Im Rahmen der bezirkinternen Budgetierung wurden alle Produktbudgets um die kalkulatorischen Kosten (budgetunwirksam) und die enthaltenen indirekten Kosten (budgetwirksamen Vorleistungen anderer Organisationseinheiten) vermindert, weil diese zur kameralen Veranschlagung und im Sinne einer Liquiditätsteuerung in der jeweiligen produkterstellenden Organisationseinheit nicht zur Verfügung stehen (Anlage 4). Umverteilungen, Zentrale Mittel und technische Korrekturen zum Produktsummenbudget der Organisationseinheiten sind in einer Anlage 5 dargestellt. Neben der summarischen Übersicht zu den Kostenstellenbudgets wurden in der Anlage 6 für alle im Bezirk budgetierten Produkte die Produktinformationen mit den für das Produktbudget relevanten Daten (Mengen, Stückkosten, Zuweisungspreis (Median), kalkulatorische Kosten) ausgewiesen.
Outputorientierter Ressourcenverbrauch nach Produkt bereichen für externe
Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts Anlage 1
und intern budgetierte Produkte im Basisjahr 2008Angaben in €
Verwaltungs-kosten
Gesamt2008
Produktbereiche Transfer-kosten
Prozent-anteil der TransfersPB-Nr. Produktbereichsbezeichnung
Lebensmittelaufsicht 2.253.370 2.253.3700 0,00%000011
Wirtschaftsordnung 1.039.443 1.044.6665.224 0,50%000018
Wirtschaftsförderung 366.242 366.2420 0,00%000019
Naturschutz und Landschaftsplanung 510.611 510.6110 0,00%000051
Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen 18.754.074 18.754.0740 0,00%000052
Straßenneu- und -umbau 1.071.770 1.071.7700 0,00%000056
Straßenunterhaltung und -aufsicht 6.074.179 6.074.1790 0,00%000057
Straßenverwaltung 2.149.481 2.149.4810 0,00%000058
Wohnraum 2.040.685 2.040.6850 0,00%000059
Stadtbibliothek 5.482.557 5.487.9605.403 0,10%000070
Standesamt 1.551.206 1.551.2060 0,00%000071
Personal 47.922 47.9220 0,00%000073
Musikschule 5.740.793 5.740.7930 0,00%000076
Weiterbildung 3.227.162 3.227.1620 0,00%000080
Kulturamt 2.451.088 2.601.159150.071 5,77%000081
Kindertagesbetreuung 2.085.124 109.971.784107.886.660 98,10%000094
Jug-EFB-Fachberatung 1.383.339 1.383.3390 0,00%000102
Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
9.975.445 12.312.3142.336.869 18,98%000103
Bürgerservice 5.519.277 5.644.151124.874 2,21%000104
Förderung des Sports 9.018.832 9.020.5941.761 0,02%000105
Familienunterstützende Hilfen 15.311.493 60.749.41645.437.923 74,80%000116
Denkmalschutz 445.324 445.3240 0,00%000120
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2.9.2009
Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Medi 2010 (zzgl. Ist-Kosten für die Produkte 79401, 79891,78713 in Höhe von 753.020 Euro)
Verwaltungs-kosten
Gesamt2008
Produktbereiche Transfer-kosten
Prozent-anteil der TransfersPB-Nr. Produktbereichsbezeichnung
Umweltplanung/-beratung und -information 61.844 61.8440 0,00%000733
Umweltordnungsaufgaben 807.135 807.1350 0,00%000734
Standardprodukte der Bezirke 1.634.546 1.634.5460 0,00%000836
Materielle Hilfen Soziales 8.342.110 116.372.205108.030.095 92,83%000880
Stadtplanung 3.506.489 3.506.4890 0,00%000882
Schulträgerschaft 59.611.195 62.645.1783.033.983 4,84%000883
Rechtsangelegenheiten / Rechtsamt 12.727 12.7270 0,00%000954
Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen
3.880.337 5.267.3501.387.013 26,33%001032
Ordnung im öffentlichen Raum 2.254.885 2.254.8850 0,00%001085
Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
7.040.641 7.040.6410 0,00%001098
Bau- und Wohnungsaufsicht 3.516.039 3.516.0390 0,00%001129
Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
460.891 1.559.9081.099.017 70,45%001130
Gebäude- und Immobilienmanagement 1.874.009 1.874.0090 0,00%001152
Vermessungswesen 3.065.209 3.065.2090 0,00%001153
Veterinäraufsicht 272.322 272.3220 0,00%001154
462.338.686192.839.794 269.498.893 58,29% Bezirk gesamt
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2.9.2009
Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Medi 2010 (zzgl. Ist-Kosten für die Produkte 79401, 79891,78713 in Höhe von 753.020 Euro)
Outputorientierter Ressourcenverbrauch für externe und intern budgetierte Produkte
Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts Anlage 2
im Basisjahr 2008Angaben in €
Verwaltungs-kosten
Gesamt2008
Produktbereich Transfer-kosten
Prozent-anteil der TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-menge
Lebensmittelaufsicht
Ueberwachung Q-Normen75486 29.756 0 29.756 0,00%1.503
Ueberwachung Preisrecht75487 36.515 0 36.515 0,00%2.460
VetLeb:Lebensm.Ueberwach.79092 317.117 0 317.117 0,00%9.715
VetLeb:Probeentnahmen79093 1.141.458 0 1.141.458 0,00%1.933
Vetleb-Ueberw.Genehm.Reg.79095 728.523 0 728.523 0,00%11.152
2.253.370 0 2.253.370 0,00%Summe ProduktbereichWirtschaftsordnung
Auskuenfte Gewerbedatenb.65009 44.659 0 44.659 0,00%8.724
Gewerbeeingriffe65015 143.266 0 143.266 0,00%265
Ordnungswidrigkeiten72560 191.365 0 191.365 0,00%888
Gewerbebescheinigungen76801 401.601 5.224 406.825 1,28%10.544
gewerbl.Zulassungen76844 258.551 0 258.551 0,00%1.450
1.039.443 5.224 1.044.666 0,50%Summe ProduktbereichWirtschaftsförderung
WiFoerd-Wi./-Untern.Berat79103 366.242 0 366.242 0,00%3.040
366.242 0 366.242 0,00%Summe ProduktbereichNaturschutz und Landschaftsplanung
Artenschutzvollzug62717 100.130 0 100.130 0,00%850
Baumschutz62728 163.100 0 163.100 0,00%1.843
Gewässer Aufs.&Genehmig.78715 17.492 0 17.492 0,00%102
Freiraum-Gruenfl.konzepte79035 78.231 0 78.231 0,00%229
Vollzug Naturschutzrecht79038 151.659 0 151.659 0,00%675
510.611 0 510.611 0,00%Summe ProduktbereichUnterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Gruenpflege Straßenland62764 991.620 0 991.620 0,00%10.234.836
Str.baeume-Pfl./Unterh.64951 1.959.220 0 1.959.220 0,00%519.360
Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.72640 2.078.925 0 2.078.925 0,00%4.717.404
oeffentl. Friedhoefe77700 1.565.951 0 1.565.951 0,00%4.426.916
Urnenbeisetzung77701 183.478 0 183.478 0,00%917
Erdbestattung77702 178.810 0 178.810 0,00%163
Trauerfeier auf Friedh.77703 67.883 0 67.883 0,00%882
Opfergraeber-Unterhaltung77736 103.674 0 103.674 0,00%109.416
Ehrengraeber-Unterhaltung77737 34.813 0 34.813 0,00%528
öff. Grünanlagen AK I78445 493.681 0 493.681 0,00%1.475.328
öff. Grünanlagen AK II78446 6.093.942 0 6.093.942 0,00%26.222.208
öff. Grünanlagen AK III78447 2.353.236 0 2.353.236 0,00%15.396.000
öff. Grünanlagen AK IV78448 1.218.012 0 1.218.012 0,00%52.141.092
Kleingartenverwaltung78449 404.597 0 404.597 0,00%33.564
NGA-HOAI-Lstg.extern78710 170.594 0 170.594 0,00%207.443
Brunnen-GKl._178712 178.107 0 178.107 0,00%29.367
Brunnen-GKl._278713 72.239 0 72.239 0,00%12
Abfallbewirtschaftung79891 422.574 0 422.574 0,00%625
Friedhöfe - Umsetzung FEP79903 182.720 0 182.720 0,00%1.579.278
18.754.074 0 18.754.074 0,00%Summe ProduktbereichStraßenneu- und -umbau
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2.9.2009
Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Medi 2010 (zzgl. Ist-Kosten für die Produkte 79401,79891,78713 in Höhe von 753.020 Euro1)
Verwaltungs-kosten
Gesamt2008
Produktbereich Transfer-kosten
Prozent-anteil der TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-menge
TBA-Leistg.f.ext.Bauher78782 72.314 0 72.314 0,00%127
Leistg.f.SV.Bauherr-TBA79061 322.625 0 322.625 0,00%386
HOAI-Leist.b.Vorbereitg.79744 663.020 0 663.020 0,00%639.517
Planfeststelg §22BerlStrG79878 13.811 0 13.811 0,00%30.447
1.071.770 0 1.071.770 0,00%Summe ProduktbereichStraßenunterhaltung und -aufsicht
Sondernutzg.Straßen61516 401.129 0 401.129 0,00%2.385
Unerlaubt.Eingriff.Straße62876 86.129 0 86.129 0,00%503
Schadenersatzan. g. TBA62878 41.842 0 41.842 0,00%145
Widmung/Benennung Str.77741 56.906 0 56.906 0,00%76
Sondernutzg.oeff.Versorg.78443 165.770 0 165.770 0,00%754
Maengelbes Str-TBA78783 1.691.445 0 1.691.445 0,00%32.702
Ueberwach.oeff.Str-TBA78816 454.799 0 454.799 0,00%12.270
Str.verk.behoerd.Anordn.79018 365.312 0 365.312 0,00%1.094
Unterhalt.oeff.Str-TBA79062 2.722.458 0 2.722.458 0,00%81.997
Gehwegueberfahrten79063 88.388 0 88.388 0,00%131
6.074.179 0 6.074.179 0,00%Summe ProduktbereichStraßenverwaltung
OWI-BerlStrG, KrW-/AbfG77739 74.910 0 74.910 0,00%448
R- Straßenr. / außerort78785 702 0 702 0,00%138.000
Ext.Grundstuecksangel.TBA78786 744.263 0 744.263 0,00%3.790
Erschließ.beitr.Straßen78787 122.328 0 122.328 0,00%328
Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.78846 170.259 0 170.259 0,00%2.008
Int.Dienstlst.d.TBA f.HV79065 30.241 0 30.241 0,00%347
Straßenausbaubeitrag79521 190.628 0 190.628 0,00%133
Strverkehrsb.Anord.RegelV79717 173.534 0 173.534 0,00%1.711
Strverkehrsb.Anord.einf.79718 165.545 0 165.545 0,00%19.005
Ausnahmen Umweltzone79879 477.071 0 477.071 0,00%472
2.149.481 0 2.149.481 0,00%Summe ProduktbereichWohnraum
Wohngeld61541 1.441.630 0 1.441.630 0,00%8.158
Freistellungsbescheid65029 53.131 0 53.131 0,00%2.398
Wohnungsbindung78705 113.802 0 113.802 0,00%334.416
Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen79709 432.122 0 432.122 0,00%4.186
2.040.685 0 2.040.685 0,00%Summe ProduktbereichStadtbibliothek
Entleihung75476 2.186.665 0 2.186.665 0,00%1.877.917
Medien-/Infodienste77712 3.082.418 5.403 3.087.821 0,17%643.852
Vermittl. Medienkompetenz79355 213.474 0 213.474 0,00%1.724
5.482.557 5.403 5.487.960 0,10%Summe ProduktbereichStandesamt
Eheschließ/Lebenspartnsch77643 84.766 0 84.766 0,00%1.062
Pruefung Eheschl./Lebensp78367 305.312 0 305.312 0,00%1.975
Standesamtl Beurkundungen79097 568.647 0 568.647 0,00%7.344
Personenstandsbuecher79715 592.481 0 592.481 0,00%15.850
1.551.206 0 1.551.206 0,00%Summe ProduktbereichPersonal
R-Verd.beschein.f. Rente78344 47.922 0 47.922 0,00%292
47.922 0 47.922 0,00%Summe ProduktbereichMusikschule
Musikunterricht79395 5.572.363 0 5.572.363 0,00%105.293
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2.9.2009
Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Medi 2010 (zzgl. Ist-Kosten für die Produkte 79401,79891,78713 in Höhe von 753.020 Euro1)
Verwaltungs-kosten
Gesamt2008
Produktbereich Transfer-kosten
Prozent-anteil der TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-menge
Musikveranstaltungen79396 168.430 0 168.430 0,00%681
5.740.793 0 5.740.793 0,00%Summe ProduktbereichWeiterbildung
Lehrveranstaltungen VHS79026 2.318.703 0 2.318.703 0,00%32.003
nachtr.Erw.Schulabschluss79728 517.572 0 517.572 0,00%5.402
VHS-Integr.maßn.Zuw.79869 390.886 0 390.886 0,00%5.200
3.227.162 0 3.227.162 0,00%Summe ProduktbereichKulturamt
Förder.Kulturprojekte79401 127.146 131.061 258.207 50,76%54
Infrastruktur -Kultur79402 186.166 0 186.166 0,00%7.361
Stadtteilgeschichte79403 765.566 0 765.566 0,00%3.444
Kulturelle Angebote79404 1.372.210 19.010 1.391.220 1,37%10.244
2.451.088 150.071 2.601.159 5,77%Summe ProduktbereichKindertagesbetreuung
T-Tageseinzelpflegest.78799 136.502 714.744 851.246 83,96%13
T- Tagesgroßpflege78800 88.474 869.486 957.960 90,76%12.234
T-Kindbtr.v.2 J-HToE79406 0 32.087 32.087 100,00%69
T-Kindbtr.v.2 J-HTmE79407 0 1.551.805 1.551.805 100,00%2.973
T-Kindbtr.v.2 J-TZ79408 0 3.944.370 3.944.370 100,00%6.218
T-Kindbtr.v.2 J-GT79409 0 11.536.393 11.536.393 100,00%16.357
T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.79410 0 3.208.371 3.208.371 100,00%4.314
T-Kindbtr.2-3 J.-HToE79411 0 20.269 20.269 100,00%45
T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE79412 0 1.791.429 1.791.429 100,00%3.580
T-Kindbtr.2-3 J.-TZ79413 0 4.614.700 4.614.700 100,00%7.952
T-Kindbtr.2-3 J.-GT79414 0 12.787.297 12.787.297 100,00%20.163
T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.79415 0 3.367.014 3.367.014 100,00%4.996
T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE79416 0 90.400 90.400 100,00%259
T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE79417 0 3.078.874 3.078.874 100,00%7.640
T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ79418 0 9.270.924 9.270.924 100,00%20.089
T-Kindbtr.3J.-Sch.GT79419 0 33.968.287 33.968.287 100,00%66.584
T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.79420 0 10.187.692 10.187.692 100,00%18.550
T-Förderung behind.Kinder79421 0 4.940.771 4.940.771 100,00%5.706
T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.79422 0 1.580.719 1.580.719 100,00%904
T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz79423 0 12.326 12.326 100,00%378
T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.79424 0 111.915 111.915 100,00%2.019
T-Kindbtr. durch Brdb79441 0 16.894 16.894 100,00%340
T-Kindbtr.f.Kd.aus.Brdb.79442 0 0 0 #Zahl!10.747
T-Hortbetr.in Kitas79509 0 23.416 23.416 100,00%68
VT-Kindertagesbetreu.79896 1.860.148 166.476 2.026.624 8,21%313.113
2.085.124 107.886.660 109.971.784 98,10%Summe ProduktbereichJug-EFB-Fachberatung
Fachd. Funktion Versorg.77704 372.894 0 372.894 0,00%1.386
Integrative EFB Bezirke79068 1.010.445 0 1.010.445 0,00%1.045
1.383.339 0 1.383.339 0,00%Summe ProduktbereichAllgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
VT-Jugendsoz.arb.fr.Tr.79379 11.513 732.822 744.335 98,45%16.704
Jugendsozialarbeit79380 613.189 0 613.189 0,00%10.684
VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.79381 947 11.916 12.863 92,64%345
Allgem. Familienfoerd.79382 164.423 0 164.423 0,00%3.302
VT Jug-Erholungsmaßnahm.79877 187.328 39.990 227.318 17,59%5.989
Allg. Kinder- und JugendförderungB0103 8.998.046 1.552.141 10.550.187 14,71%225.146
Seite 3 von 9
2.9.2009
Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Medi 2010 (zzgl. Ist-Kosten für die Produkte 79401,79891,78713 in Höhe von 753.020 Euro1)
Verwaltungs-kosten
Gesamt2008
Produktbereich Transfer-kosten
Prozent-anteil der TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-menge
9.975.445 2.336.869 12.312.314 18,98%Summe ProduktbereichBürgerservice
Beglaubigung.d.Buergeramt60666 191.301 0 191.301 0,00%32.378
Lohnsteuerkartenverteil.60671 44.747 0 44.747 0,00%254.766
Durchfuehrung Briefwahl63127 30.872 0 30.872 0,00%20.700
Dez.Auslaenderangeleg.76924 72.801 0 72.801 0,00%2.434
Kfz-Zulass.angelegenh.76925 146.072 0 146.072 0,00%11.465
Lohnsteuerkarten77735 300.236 0 300.236 0,00%22.519
Passangelegenheiten78100 1.212.998 0 1.212.998 0,00%22.484
Personalausweise78101 873.754 0 873.754 0,00%37.219
Angeleg.Bundeszentralreg.78369 119.843 124.874 244.717 51,03%17.751
Ext. Melderegauskunft78370 113.415 0 113.415 0,00%26.964
Volksinitiative/-begehren78371 22.909 0 22.909 0,00%19.055
Einbuergerung78790 154.694 0 154.694 0,00%280
Schoeffen/Richterwahlen79098 8.547 0 8.547 0,00%480
Vorber., Org.,v. Wahlen79099 132.456 0 132.456 0,00%279.123
Fuehrerscheinangelegh.79100 236.021 0 236.021 0,00%9.748
Meldeangelegenheiten79101 1.286.576 0 1.286.576 0,00%61.088
Beratung d. Buergeramt79374 572.036 0 572.036 0,00%35.347
5.519.277 124.874 5.644.151 2,21%Summe ProduktbereichFörderung des Sports
Vermietung Sportanl.75427 7.701 0 7.701 0,00%62
Org./Vergabe Sportanl.77675 136.626 0 136.626 0,00%29.587
Sportanlagen m.Nutzungsv.77769 0 0 0 #Zahl!438.096
Sport-/Freizeitveranst.79348 14.506 1.614 16.121 10,01%3.018
Bereitst. aller SportanlagenB0105 8.859.999 147 8.860.147 0,00%242.268
9.018.832 1.761 9.020.594 0,02%Summe ProduktbereichFamilienunterstützende Hilfen
R-Prozessvertretung-Jug30043 45.300 0 45.300 0,00%332
Beistandschaft-Jug62869 2.395.585 0 2.395.585 0,00%83.290
Pflegegeldleistg.-Jug63094 38.680 215 38.895 0,55%611
R-Vormundsch.Asylbew.-Jug63117 318.285 490 318.774 0,15%4.618
Unterh.beratung-Jug76831 162.256 0 162.256 0,00%2.787
Beurkundung d. Jugendamt76833 173.459 0 173.459 0,00%4.982
Vormundschaften-Jug76835 413.037 8.515 421.552 2,02%3.657
Erziehungsgeld-Jug76840 78.804 0 78.804 0,00%8.386
T-Einglied.hilfe a.E.-Jug78727 692.034 4.109.604 4.801.637 85,59%3.776
T-Einglied.hilfe i.E.-Jug78728 74.303 1.485.395 1.559.699 95,24%403
VT-HzE therapeut.Leist.78730 433.068 674.280 1.107.348 60,89%1.582
VT-HzE Tagesgruppen78734 266.422 1.593.506 1.859.928 85,68%778
VT-HzE Vollzeitpflege78735 752.943 2.895.547 3.648.491 79,36%2.769
VT-HzE Inobhutnahme78737 84.770 152.304 237.074 64,24%148
VT-Fam.Hilf-begl.Umgang78739 87.281 173.052 260.333 66,47%360
T-Unterbr.Mutter/Kind-Jug78740 166.671 1.488.179 1.654.850 89,93%325
VT-Fam.hilf-Notsituation78741 93.080 201.593 294.673 68,41%201
Unterhaltsvorschuss-Jug78809 1.255.586 0 1.255.586 0,00%33.566
T-Integrative EFB fr. Tr.79028 0 280.388 280.388 100,00%309
VT-Jug-Sozialarbeit79070 1.340.406 2.269 1.342.675 0,17%2.578
Kosteneinziehung-BSHG-Jug79084 343.753 0 343.753 0,00%503
VT-soz.päd.Jug.berufshilf79383 348.806 1.526.465 1.875.271 81,40%1.930
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2.9.2009
Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Medi 2010 (zzgl. Ist-Kosten für die Produkte 79401,79891,78713 in Höhe von 753.020 Euro1)
Verwaltungs-kosten
Gesamt2008
Produktbereich Transfer-kosten
Prozent-anteil der TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-menge
Mitwirk Familiengericht79427 541.323 0 541.323 0,00%971
VT-JGG-Leistungen79428 841.473 108.091 949.564 11,38%2.673
Jug-Bundeselterngeld79743 447.454 0 447.454 0,00%44.522
VT-Jug-Ambulante Hilfen79901 1.561.835 7.826.528 9.388.364 83,36%7.810
VT-Jug-Stationäre Hilfen79902 2.354.877 22.911.502 25.266.380 90,68%7.039
15.311.493 45.437.923 60.749.416 74,80%Summe ProduktbereichDenkmalschutz
Info./Ausk. UD - extern77778 113.356 0 113.356 0,00%8.196
Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf79087 331.968 0 331.968 0,00%3.072
445.324 0 445.324 0,00%Summe ProduktbereichUmweltplanung/-beratung und -information
Umweltinfo/EU-Berichterst79716 61.844 0 61.844 0,00%439
61.844 0 61.844 0,00%Summe ProduktbereichUmweltordnungsaufgaben
Ord.aufg.BImSchG72803 325.652 0 325.652 0,00%739
Ord.aufg.n im Ber.Abfall72805 41.090 0 41.090 0,00%135
Ausnahmezul-Genehmig77659 93.615 0 93.615 0,00%298
OrdAufg.BodSchutz(Sanier)78709 24.519 0 24.519 0,00%98
OrdAufg.BodSchutz(Bewert)78802 89.750 0 89.750 0,00%360
Indirekteinleiter79342 115.708 0 115.708 0,00%375
Ordn.Aufg. VAwS-Anl.79345 116.800 0 116.800 0,00%481
807.135 0 807.135 0,00%Summe ProduktbereichStandardprodukte der Bezirke
Zielgr.bez.Uebernachtung77771 363.004 0 363.004 0,00%8.582
Ausbildung78348 501.645 0 501.645 0,00%114
Praktikantenbetreuung78349 419.281 0 419.281 0,00%337
Kat.-Zivilschutz,Nofallv.78779 40.448 0 40.448 0,00%400
Jugendverkehrsschulen79388 310.168 0 310.168 0,00%55.715
1.634.546 0 1.634.546 0,00%Summe ProduktbereichMaterielle Hilfen Soziales
R-Ausbildungsfoerderung63173 557.421 0 557.421 0,00%6.447
R-Unterhaltssicherung63179 186.901 0 186.901 0,00%1.572
R-Unterhaltss.Kosteneinz.72691 39.201 0 39.201 0,00%271
Pflegeleistungen76874 197.568 0 197.568 0,00%9.878
AsylbewerberleistungsG77690 328.584 8.862 337.446 2,63%6.973
T- teilst.Hilfe Pfl.st. 078392 0 124.533 124.533 100,00%118
T- teilst.Hilfe Pfl.st. 178393 0 326.965 326.965 100,00%348
T- teilst.Hilfe Pfl.st. 278394 0 258.783 258.783 100,00%300
T- teilst.Hilfe Pfl.st. 378395 0 19.255 19.255 100,00%21
T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 078396 185 3.360.857 3.361.042 99,99%4.443
T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 178397 0 3.823.228 3.823.228 100,00%3.925
T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 278398 0 4.504.433 4.504.433 100,00%2.970
T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 378399 0 2.925.344 2.925.344 100,00%1.053
Hilfe zur Pflege78400 1.800.131 0 1.800.131 0,00%24.251
Leistg. Grundsicherung78407 1.578.294 0 1.578.294 0,00%43.654
Hilfe n. and. Grundlagen78408 14.462 0 14.462 0,00%636
T-EGH-Stat-Seel-Therapie78746 0 28.193 28.193 100,00%12
T-EGH-Stat-Seel-Heime78747 0 1.604.093 1.604.093 100,00%588
T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime78748 0 167.288 167.288 100,00%71
T-EGH-Stat-korpG-intHeim78750 0 9.824.848 9.824.848 100,00%2.054
T-EGH-Stat-korpG-extHeim78751 0 12.382.314 12.382.314 100,00%3.143
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2.9.2009
Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Medi 2010 (zzgl. Ist-Kosten für die Produkte 79401,79891,78713 in Höhe von 753.020 Euro1)
Verwaltungs-kosten
Gesamt2008
Produktbereich Transfer-kosten
Prozent-anteil der TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-menge
T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit78752 0 24.587 24.587 100,00%21
T-EGH-ambul-seel-therapWG78753 0 3.516.527 3.516.527 100,00%1.853
T-EGH-ambul-seel-Werkst.78754 0 944.828 944.828 100,00%1.123
T-EGH-ambul-seel-Tagesst.78755 0 2.108.961 2.108.961 100,00%1.339
T-EGH-ambul-seel-Betreu.78756 0 326.942 326.942 100,00%1.018
T-EGH-ambul-seel-WohnVerb78757 0 1.236.096 1.236.096 100,00%728
T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr78758 0 24.964 24.964 100,00%12
T-EGH-ambul-seel-WohnEinz78759 0 4.350.271 4.350.271 100,00%3.318
T-EGH-ambul-seel-EinzHilf78760 0 1.074.566 1.074.566 100,00%3.223
T-EGH-ambul-seel-sonstHil78763 0 55.736 55.736 100,00%11
T-EGH-ambul-korpG-WG78764 0 2.321.978 2.321.978 100,00%1.073
T-EGH-ambul-korpG-Werkst78765 0 7.515.988 7.515.988 100,00%7.987
T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr78766 0 3.719.744 3.719.744 100,00%1.606
T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn78767 0 3.646.673 3.646.673 100,00%3.142
T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf78768 0 6.678 6.678 100,00%9
T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit78769 0 19.929 19.929 100,00%11
T-EGH-ambul-korpG-sonstHi78771 0 249.240 249.240 100,00%96
Hilfe zum Lebensunterhalt79074 717.372 0 717.372 0,00%9.153
Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg79075 206.299 0 206.299 0,00%5.092
Hilfe z.Ueberw.soz.Schw79076 163.416 0 163.416 0,00%4.189
T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.79077 0 2.354.055 2.354.055 100,00%3.801
T-Hilfe z.Ueberw.-stat.79078 0 452.824 452.824 100,00%396
R-Zentrale Abrechnung79080 120.681 17.612.786 17.733.467 99,32%104.968
Mietschulden79146 11.673 0 11.673 0,00%25
EGH-Soz Fallmanagement79376 2.056.272 -10.085 2.046.187 -0,49%25.532
VT-Grundsicherung-HartzIV79719 79.856 3.432.562 3.512.418 97,73%369.749
Kosteneinziehung n. BSHG79720 207.354 0 207.354 0,00%1.356
T-Krankenhilfe AsylbLG79722 0 657.191 657.191 100,00%4.253
Hilfen zur Gesundheit79723 64.449 0 64.449 0,00%5.483
T-Krankenhilfe n. SGB XII79724 0 3.286.858 3.286.858 100,00%4.552
T-Hilfen zur Gesundheit79725 0 19.649 19.649 100,00%36
T-Hilfen in a.Lebenslagen79726 0 227.871 227.871 100,00%660
Amtshilfen/Ermittlungen79884 11.185 0 11.185 0,00%76
T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 0BO388 806 949.177 949.983 99,92%760
T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 1BO389 0 1.952.566 1.952.566 100,00%3.040
T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 2BO390 0 3.147.145 3.147.145 100,00%4.404
T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 3BO391 0 3.444.792 3.444.792 100,00%3.578
8.342.110 108.030.095 116.372.205 92,83%Summe ProduktbereichStadtplanung
Plan.rechtl. Bescheide76889 190.981 0 190.981 0,00%1.340
Staedtebaul. Planungen78428 304.000 0 304.000 0,00%494
staedtebaul. Stellgn./ e78429 114.482 0 114.482 0,00%341
Sanierungsbescheide78431 893.602 0 893.602 0,00%4.847
Sanierung u. Progpl.78432 672.712 0 672.712 0,00%3.527
Aufst. Bebauungspl.78433 131.516 0 131.516 0,00%16
B-Plan Oeffentl Beteil78434 69.697 0 69.697 0,00%3
Bet.Behoerden Bebau.pl78435 163.525 0 163.525 0,00%4
Oeffentl.Ausleg.Beb.plan78436 95.675 0 95.675 0,00%4
Festsetzg. Bebauungsplan78437 87.717 0 87.717 0,00%5
Staedtebaul. Vertraege78438 17.270 0 17.270 0,00%29
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2.9.2009
Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Medi 2010 (zzgl. Ist-Kosten für die Produkte 79401,79891,78713 in Höhe von 753.020 Euro1)
Verwaltungs-kosten
Gesamt2008
Produktbereich Transfer-kosten
Prozent-anteil der TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-menge
Fachl.Beratung.Stapl.78466 530.878 0 530.878 0,00%15.067
städtebaul. RVO78806 27.252 0 27.252 0,00%19
Stapl.Foerderungsobjekte78807 92.565 0 92.565 0,00%510
Mitwirk.an ueberg.Planung79060 38.548 0 38.548 0,00%66
Behoerdenbeteil.Beb.plan79384 76.068 0 76.068 0,00%6
3.506.489 0 3.506.489 0,00%Summe ProduktbereichSchulträgerschaft
Schulplaetze Hauptschule78459 2.366.790 42.337 2.409.127 1,76%9.223
Schulplaetze Realschule78460 3.436.080 98.787 3.534.867 2,79%17.569
Schulplaetze Gymnasien78461 10.307.065 395.148 10.702.213 3,69%77.073
Schulplaetze Gesamtschule78462 5.336.091 169.643 5.505.735 3,08%29.456
VT-Beförd. beh. Kinder79043 64.445 1.385.949 1.450.394 95,56%7.714
Hort-kommunaler Träger79431 6.253.006 0 6.253.006 0,00%484.167
Hort-fr. Tr. mit bez IKT79432 514.277 0 514.277 0,00%36.106
Hort-fr. Tr. ohne bez IKT79433 44.245 0 44.245 0,00%9.159
Beköstigung79434 3.197.151 2.963 3.200.114 0,09%1.603.298
So.schul-Hör-Sprach-Lern79871 2.334.913 30.812 2.365.725 1,30%8.538
So.schul-körp.geist.emot.79872 2.377.171 131.690 2.508.862 5,25%4.597
Fin.Immo f. Privatschulen79875 176.202 0 176.202 0,00%2.189
Finanz. f. Privatschulen79876 9.661 124.280 133.941 92,79%9.866
subv. Beköstigung GGB79918 58.580 0 58.580 0,00%18.868
Grundschule B4259 23.135.518 652.373 23.787.891 2,74%167.581
59.611.195 3.033.983 62.645.178 4,84%Summe ProduktbereichRechtsangelegenheiten / Rechtsamt
NamensrechtsAngeleg.76910 12.727 0 12.727 0,00%58
12.727 0 12.727 0,00%Summe ProduktbereichSoziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen
Org. ehrenamtl. Arbeit60714 282.348 20.741 303.090 6,84%3.144
Soz-Fuehrg.v.Betreuungen72687 495.095 0 495.095 0,00%3.294
Org./Abr. Mittagstisch77697 14.669 15.767 30.436 51,80%270
Beratg./Betreu.Senioren78413 392.725 0 392.725 0,00%10.721
soz.paed.Wohnraumsicherg.78415 448.829 0 448.829 0,00%8.528
Soz.paed.-Beratung-Ges.78417 392.987 0 392.987 0,00%4.525
T-Schuldn.Berat.f.Traeger78781 23.492 590.260 613.752 96,17%8.896
V-Generatio.spez.Ang.Soz78793 898.778 23.989 922.767 2,60%120.071
VT-GenerationsspezAng.Soz78815 80.772 167.657 248.428 67,49%55.837
VT-Zielgruppen-Beratung79391 13.367 51.613 64.979 79,43%12.203
VT-Obdachlosentreffpunkte79392 19.661 357.567 377.228 94,79%45.704
VT-Suppenküche79393 3.510 4.089 7.599 53,81%234
VT-Stadtteilarbeit (Soz)79394 26.081 155.331 181.412 85,62%47.606
Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz79397 272.508 0 272.508 0,00%6.767
Betreuungsverfahren/VGH79885 357.565 0 357.565 0,00%1.318
Stellungn.Soz f. Gerichte79886 157.950 0 157.950 0,00%1.074
3.880.337 1.387.013 5.267.350 26,33%Summe ProduktbereichOrdnung im öffentlichen Raum
Ord-Außendienst-Maßn.78839 818.107 0 818.107 0,00%24.846
Ord-Verkehrsueberwachung78847 863.132 0 863.132 0,00%43.238
Ord-Zentrale Anlaufstelle79426 361.525 0 361.525 0,00%20.096
Ord-Allg. Innendienst79438 119.733 0 119.733 0,00%902
Ord-Haus-Nachbarlärm79731 92.389 0 92.389 0,00%794
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2.9.2009
Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Medi 2010 (zzgl. Ist-Kosten für die Produkte 79401,79891,78713 in Höhe von 753.020 Euro1)
Verwaltungs-kosten
Gesamt2008
Produktbereich Transfer-kosten
Prozent-anteil der TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-menge
2.254.885 0 2.254.885 0,00%Summe ProduktbereichGesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Impfungen60268 6.203 0 6.203 0,00%228
Zahnmed. Vorsorgeunters.60428 304.670 0 304.670 0,00%26.491
Umweltmedizin/ext72607 125.800 0 125.800 0,00%1.562
Desinfektion/Entwesung/e72616 27.078 0 27.078 0,00%670
Ges-Psych/Sucht Krise75428 221.891 0 221.891 0,00%1.047
Ges.bez.Kinderschutz77672 272.449 0 272.449 0,00%6.374
Ges Fachber.,Stat.en,Konz78353 83.832 0 83.832 0,00%24
Zahnmed. Gruppenprophyla.78355 207.720 0 207.720 0,00%51.929
Diagn.behinderte Kinder78361 8.159 0 8.159 0,00%103
Hilfen f. behind. Kinder78363 92.174 0 92.174 0,00%2.412
Ges.Berat.Fam.Saeuglinge78365 239.154 0 239.154 0,00%1.536
Praev.Gesundh.Beratung78455 162.297 0 162.297 0,00%4.327
Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf78716 955.905 0 955.905 0,00%3.796
Therap.Vers.Behinderter78718 700.814 0 700.814 0,00%9.264
KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe78719 252.624 0 252.624 0,00%4.121
Gutacht-Behind-Sucht (e)78720 38.624 0 38.624 0,00%178
R-Beratung Partnerschaft78724 87.948 0 87.948 0,00%2.231
Trinkwasserschutz/e78725 78.348 0 78.348 0,00%886
R-Praevention STD/HIV78744 23.434 0 23.434 0,00%91
Ordnungsbeh. Bestattung.78798 386.698 0 386.698 0,00%191
R-sex. Krankh.Betreuung79011 49.276 0 49.276 0,00%421
Psych/Sucht Gutacht/i-HV79013 58.801 0 58.801 0,00%247
R-Schwangerschaftsberat.79014 40.853 0 40.853 0,00%284
Hygieneueberwachung79366 195.123 0 195.123 0,00%1.080
Seuchenhygiene Ges79367 697.373 0 697.373 0,00%9.747
Indiv. Unters. KJGD79368 81.369 0 81.369 0,00%994
Zielgrupp.Unters. KJGD79369 657.082 0 657.082 0,00%4.167
Beratung/Hilfe f. Behind.79371 469.973 0 469.973 0,00%1.779
KJPD-Diagn./Berat./Krise79887 414.423 0 414.423 0,00%5.081
Soz.paediatr.Gutachten79888 62.095 0 62.095 0,00%896
Zahnmed.Ber.,Gutacht/Prüf79889 38.456 0 38.456 0,00%1.180
7.040.641 0 7.040.641 0,00%Summe ProduktbereichBau- und Wohnungsaufsicht
Abgeschlossenheitsbesch.60830 90.341 0 90.341 0,00%4.535
Wid. u. Klageverf. d. BWA63285 199.618 0 199.618 0,00%280
Maengelbeseitigung72669 95.409 0 95.409 0,00%302
Baulasten/extern72678 54.553 0 54.553 0,00%342
BWA-Buergerberat. Ausk.78378 772.086 0 772.086 0,00%30.292
Amtsh.Stell. Bauaufs.-Sen79071 32.569 0 32.569 0,00%741
Brandsicherheitsschau79732 39.183 0 39.183 0,00%76
Genehmigungen BWA79733 1.548.996 0 1.548.996 0,00%3.152
Kontrollen79734 381.696 0 381.696 0,00%5.755
Gefahrenabwehr79735 301.587 0 301.587 0,00%2.631
3.516.039 0 3.516.039 0,00%Summe ProduktbereichGesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
Gesundheitsplanung79710 401.877 0 401.877 0,00%176
VT-Vers.Psych.Krank. -KBS79711 22.139 504.407 526.547 95,80%9.228
VT-Suchtberatung-PsychKra79712 14.692 401.772 416.465 96,47%13.941
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2.9.2009
Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Medi 2010 (zzgl. Ist-Kosten für die Produkte 79401,79891,78713 in Höhe von 753.020 Euro1)
Verwaltungs-kosten
Gesamt2008
Produktbereich Transfer-kosten
Prozent-anteil der TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-menge
VT-Zuverdienst-PsychKrank79713 22.182 192.837 215.020 89,68%1.042
460.891 1.099.017 1.559.908 70,45%Summe ProduktbereichGebäude- und Immobilienmanagement
Grund.Dingl.Rechtsgesch.77724 632.607 0 632.607 0,00%669
Liegensch.fonds-SenFin77727 56.874 0 56.874 0,00%447
Raumüberlass.-LSA-SenBWF78475 231.217 0 231.217 0,00%17.157
FM-Finanzvermögen79893 953.311 0 953.311 0,00%35.944
1.874.009 0 1.874.009 0,00%Summe ProduktbereichVermessungswesen
Verm-Grundstuecksnr.77661 127.170 0 127.170 0,00%1.476
Ausw. v. Vertragsurkunden78419 209.649 0 209.649 0,00%55.024
Umst.Katasterunterl.78421 114.490 0 114.490 0,00%1.199
Mitteil.Gebaeudeverm./ e79046 108.862 0 108.862 0,00%8.599
Fortführg. Lieg.schaftsb.79047 73.252 0 73.252 0,00%15.343
Geodaten79357 802.377 0 802.377 0,00%703
Liegenschaften-Geo.Inform79359 623.296 0 623.296 0,00%42.497
Ausk. Infosystem/ e79360 94.727 0 94.727 0,00%106.206
Vermessungsleist. f. HV79362 248.513 0 248.513 0,00%225.336
Übern. Vermessungsschrift79389 265.687 0 265.687 0,00%1.554
Verm-Unterlagen Verfolg.79398 397.185 0 397.185 0,00%19.781
3.065.209 0 3.065.209 0,00%Summe ProduktbereichVeterinäraufsicht
Tierschutzrechtl.Pruefung75483 53.819 0 53.819 0,00%1.195
Maßn.gefaehrl.Tiere75484 116.836 0 116.836 0,00%2.176
Futtermittelueberwachung77731 7.605 0 7.605 0,00%89
VetLeb-Seuchen.Körperbes.79022 94.061 0 94.061 0,00%2.463
272.322 0 272.322 0,00%Summe Produktbereich
462.338.686192.839.794 269.498.893 58,29% Bezirk gesamt
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2.9.2009
Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Medi 2010 (zzgl. Ist-Kosten für die Produkte 79401,79891,78713 in Höhe von 753.020 Euro1)
Anlage 3: Kostenstellenbudgets je LuV/ SE im E rgebnis der Budgetierung 2010
(Angaben in €)Gewinnbeteiligung: 93,72%Kostenstellenbudgets aus Produktsummenbudget, Umverteilungen und Managemententscheidungen
budgetierte Produkte
pauschalierteProdukte
intern finanzierteProdukte
Produktsummen-budget - brutto -
Produktsummen-budget - netto -
Kostenstel-lenbudget
2010
Umverteil./ Zentr. Veranschl. (Anlage 5)
Sonderkalkulationen durch SenFin*
(s. Anlage 4) und Managemententsch.
BVVBVV 0 0 0 0 0 460.600460.6000
FPUSE Finanzen 0 0 1.836.152 1.836.152 1.194.776 916.000-278.7760
SE Personal 107.900 0 2.046.610 2.154.509 1.352.330 3.555.6302.203.3000
LuV AUN 20.623.443 0 2.104.247 22.727.690 18.133.917 14.786.965-3.346.9520
BzBm 0 0 0 0 0 956.250956.2500
Rechtsamt 0 0 0 0 0 664.700664.7000
Steuerungsdienst 0 0 0 0 0 551.000551.0000
Gst PK 0 0 0 0 0 245.200245.2000
JugImmSE Immo 1.842.779 0 10.597.657 12.440.435 9.175.786 37.808.50028.632.7140
LuV JugAmt 183.642.076 0 945.741 184.663.448 173.329.411 172.565.150-764.26175.631
Stab JugImm 0 0 0 0 0 167.960167.9600
OrdLuV OrdA 3.271.574 0 0 3.271.574 2.192.958 2.073.161-119.7970
LuV Tiefbauamt 9.244.409 0 113.032 9.357.442 7.229.211 6.419.150-810.0610
LuV VetLeb 1.577.939 0 0 1.577.939 1.043.431 948.532-94.8990
Stab Ord 0 0 0 0 0 119.035119.0350
GesSozSchulLuV Ges 6.764.616 0 946.862 7.711.478 5.737.343 5.319.696-417.6470
LuV Soz 125.835.160 0 761.401 126.596.561 120.976.625 119.618.425-1.358.2000
LuV SchuleSport 72.687.509 0 0 72.776.954 14.837.075 17.427.5482.590.47389.445
SGB II kommunal 4.443.487 0 0 4.443.487 4.418.350 4.342.000-76.3500
Stab GesSozSchul 0 0 0 0 0 114.095114.0950
PKSt GesSoz 1.616.372 0 0 1.616.372 1.530.844 1.509.105-21.7390
BüWoLuV BüWo 9.934.761 0 72.567 10.007.328 6.443.712 5.753.164-690.5480
Stab BüWo 0 0 0 0 0 113.715113.7150
KultWiStadtLuV KuB 14.729.976 203.652 0 14.933.628 8.942.387 9.454.661512.2740
LuV Planen und Gene 7.039.031 0 514.052 7.553.083 4.911.741 4.551.306-360.4350
LuV VermA 3.348.545 0 1.134.665 4.483.211 3.483.077 2.843.150-639.9270
Stab KultWiStadt 0 0 0 0 0 262.550262.5500
Wirtschaftsförderung 346.556 0 0 346.556 245.423 184.230-61.1930
467.056.133BA gesamt 203.652 21.072.985 488.497.846 385.178.395 413.731.47628.553.081165.076* Sonderkalkulationen unter Beachtung des Normierungsniveaus 2.9.2009
(Angaben in €)Gewinnbeteiligung: 93,72%
Anlage 4: Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsum menbudgets je LuV/ SE für 2010 (Herauslösung der kalkulatorischen Kosten und Budgetumverteilung der Gemein-, Verrechnungs- und Infrastrukturkosten auf Basis der Produkte)
LeitungskostenBA (bw)
LeitungskostenAbteilung (bw)
mitverursachte Gemeinkost./bw
Verrechnungskosten(primär/sek., bw)
IKT-Kosten(Umlagen bw )
Produktbudget- netto -
Produktbudget- brutto -*
Personalan-passung - Prod.
kalkulatorische Kosten
BVVBVV 0 0 0 0 0 00 00
FPUSE Finanzen -31.987 -10.731 -13.649 -73.118 -105.723 1.194.7761.836.152 0-406.169
SE Personal -39.205 -13.152 -17.324 -139.114 -149.083 1.352.3302.154.509 0-444.301
LuV AUN -388.214 -130.235 -135.063 -492.737 -1.270.033 18.133.91722.727.690 0-2.177.491
BzBm 0 0 0 0 0 00 00
Rechtsamt 0 0 0 0 0 00 00
Steuerungsdienst 0 0 0 0 0 00 00
Gst PK 0 0 0 0 0 00 00
JugImmSE Immo -209.718 -53.451 -109.858 -817.145 -724.548 9.175.78612.440.435 0-1.349.928
LuV JugAmt -568.257 -144.832 -294.365 -2.158.980 -3.491.009 173.329.411184.587.817 0-4.676.595
Stab JugImm 0 0 0 0 0 00 00
OrdLuV OrdA -83.764 -71.385 -47.124 -215.861 -190.276 2.192.9583.271.574 0-470.205
LuV Tiefbauamt -113.726 -96.920 -62.701 -555.621 -374.732 7.229.2119.357.442 0-924.530
LuV VetLeb -30.181 -25.721 -16.922 -153.334 -89.959 1.043.4311.577.939 0-218.391
Stab Ord 0 0 0 0 0 00 00
GesSozSchulLuV Ges -171.691 -58.256 -89.066 -260.078 -438.274 5.737.3437.711.478 0-956.771
LuV Soz -258.903 -87.848 -129.980 -2.176.182 -931.942 120.976.625126.596.561 0-2.035.081
LuV SchuleSport -207.901 -70.542 -111.972 -954.753 -25.066.662 14.837.07572.687.509 0-31.528.049
SGB II kommunal -1.708 -579 -884 -13.636 -551 4.418.3504.443.487 0-7.779
Stab GesSozSchul 0 0 0 0 0 00 00
PKSt GesSoz -7.695 -2.611 -4.215 -27.670 -21.154 1.530.8441.616.372 0-22.181
BüWoLuV BüWo -221.911 -168.748 -141.993 -763.082 -719.251 6.443.71210.007.328 0-1.548.631
Stab BüWo 0 0 0 0 0 00 00
KultWiStadtLuV KuB -321.147 -176.243 -150.545 -659.810 -2.489.098 8.942.38714.933.628 0-2.194.398
LuV Planen und Genehm -138.968 -76.265 -69.802 -914.893 -482.373 4.911.7417.553.083 0-959.042
LuV VermA -91.942 -50.457 -47.700 -176.111 -240.992 3.483.0774.483.211 0-392.932
Stab KultWiStadt 0 0 0 0 0 00 00
Wirtschaftsförderung -5.431 -2.830 -2.731 -21.250 -22.685 245.423346.556 0-46.206
-2.892.351BA gesamt -1.240.806 -1.445.894 -10.573.374 -36.808.345488.497.846 385.178.3950
* inkl. kalkulatorische Kosten und Sonderkalkulationen
-50.358.682
2.9.2009
(Angaben in €)Gewinnbeteiligung: 93,7%
Anlage 5: Umverteilungen/ zentralen Veranschlagung und technisch bedingte Korrekturen 2010
LuV/SE/Stab Zu-/ Abschläge beim PSB
IKT-Bewirt-schaftung
Zentrale Beschaffung Imm IT/ ID
Beihilfen zentrale Veranschlagung*
Saldo- Personalan-
passung
Ausstattung Leitungsebene BVV/ BA /Abt.
Technische Korrekturen/
Verrechn-Korr.
Summe der Umverteilungen
BVVBVV 0 0 0 0 0 0460.600 0 460.600
FPUSE Finanzen 0 0 -10.302 -36.500 0 90 -124.469 -171.262 SE Personal 0 0 -26.942 1.025.760 1.374.300 23.016236.900 -136.535 2.496.499LuV AUN 14.000 369.672 -53.425 -25.980 0 -44.138 0 -1.506.753 -1.246.624 BzBm 0 0 0 0 0 0868.100 0 868.100Rechtsamt 0 0 0 0 0 0664.700 0 664.700Steuerungsdienst 0 0 0 0 0 0551.000 0 551.000Gst PK 0 0 0 0 0 0245.200 0 245.200
JugImmSE Immo 0 28.872.115 1.110.017 -73.900 0 -56.049 0 -836.770 29.015.413LuV JugAmt 0 408.228 -180.619 -206.180 0 -30.656 0 -1.927.084 -1.936.311 Stab JugImm 0 0 0 0 0 0176.900 0 176.900
OrdLuV OrdA 0 0 -22.995 -34.160 0 4.2390 -190.320 -243.236 LuV Tiefbauamt 0 11.316 -40.465 -62.380 0 -24.887 0 -299.879 -416.295 LuV VetLeb 0 0 -17.274 -13.040 0 -396 0 -115.657 -146.367 Stab Ord 0 0 0 0 0 0171.100 0 171.100
GesSozSchulLuV Ges 0 0 -54.149 -60.980 0 -634 0 -581.089 -696.852 LuV Soz 0 0 -96.594 -131.620 0 -19.016 0 -748.183 -995.413 LuV SchuleSport 0 2.762.362 -17.120 -25.360 0 -9.684 0 -938.277 1.771.921SGB II kommunal 0 0 0 -600 0 00 0 -600 Stab GesSozSchul 0 0 0 0 0 0176.300 0 176.300PKSt GesSoz 0 0 -2.616 0 0 00 -51.818 -54.434
BüWoLuV BüWo 0 0 -110.284 -89.900 0 -938 0 -585.962 -787.084 Stab BüWo 0 0 0 0 0 0171.100 0 171.100
KultWiStadtLuV KuB 0 251.418 -134.087 -16.660 0 -10.349 0 -834.187 -743.865 LuV Planen und Gen 0 0 -60.324 -48.420 0 -30.024 0 -488.361 -627.129 LuV VermA 0 0 -54.353 -15.500 0 00 -303.379 -373.232 Stab KultWiStadt 0 0 0 0 0 0247.600 0 247.600Wirtschaftsförderung 0 0 -4.326 0 0 00 -19.798 -24.124
14.000BA gesamt 32.675.111 224.142 184.580 1.374.300 -199.507 3.969.500 -9.688.521
* Zentrale Veranschlagung z. B. von Ausbildungsmitteln, Unfallkasse
28.553.605
2.9.2009
Anlage 6: Produkteinzelinformationen zu den Produkt budgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
Gewinnbeteiligung: 93,7%
Abt. FPU Seite
SE Finanzen................................................................................................. 2
SE Personal ................................................................................................. 2
LuV AUN ...................................................................................................... 2
Abt. JugImm
SE Immo ...................................................................................................... 5
LuV JugA...................................................................................................... 6
Abt. Ord
LuV OrdA ..................................................................................................... 9
LuV Tiefbauamt............................................................................................ 9
LuV VetLeb ................................................................................................ 10
Abt. GesSozSchul
LuV Ges ..................................................................................................... 11
LuV Soz...................................................................................................... 12
LuV SchuleSport ........................................................................................ 14
SGB II kommunal....................................................................................... 15
PKSt GesSoz ............................................................................................. 15
Abt. BüWo ............................................................................................................
LuV BüWo.................................................................................................. 16
Abt. KultWiStadt
LuV KuB..................................................................................................... 17
LuV Planen und Genehmigen.................................................................... 17
LuV VermA................................................................................................. 18
Wirtschaftsförderung.................................................................................. 19
Seite 1 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
FPU
SE FinanzenHaushalt und Stellenwirtschaft
79883 888 338.046Fin-Haush.plan_Haush.wirt Anzahl der Kapitel 592,65888 263.518I 526.276554,36554,36 -154.223 492.268
Informationstechnologie
79459 6.425 87.200IT-NBR Betrieb-lokal Anzahl der NBR-Kennungen je 19,726.425 69.794I 126.72219,3619,36 -37.161 124.361
Kassenwesen
79353 81.304 104.248BzK - Ausgaben Anzahl der Istbuchungen 1,6081.304 83.122I 129.8811,701,71 -34.039 138.287
79354 255.365 686.626BzK - Einnahmen Anzahl der Istbuchungen 1,89255.365 614.380I 483.8633,133,22 -113.354 799.980
79730 3.215 32.825BzK-Einziehg./Beitreibg. Anzahl der Vollstreckungsersuc 5,943.215 29.602I 19.10911,9412,35 -5.572 38.397
Personal
78444 21.900 181.037Bewirt.Haush.Personal Anzahl der Beschäftigten, Azubi 14,5321.900 134.361I 318.10111,0911,09 -61.821 242.858
Summe LuV/SE 1.429.983 1.194.7761.603.952 -406.169 1.836.152
SE PersonalInformationstechnologie
79465 1.144 30.739IT-IPV Betrieb-lokal Anzahl der IPV-Nutzerkennunge 27,831.144 25.159I 31.83634,4234,86 -8.638 39.376
Personal
78344 292 22.301R-Verd.beschein.f. Rente Anzahl positiver und negativer B 164,12292 12.572E 47.92299,2299,22 -6.670 28.971
78444 848 5.926Bewirt.Haush.Personal Anzahl der Beschäftigten, Azubi 14,52848 4.066I 12.31611,0911,09 -3.478 9.404
78707 28.273 113.965PE-Service Anzahl der Beschaeftigen (ohne 1,6828.273 107.098I 47.4194,374,55 -9.550 123.516
79351 15.836 136.446Kindergeld Anzahl der Kinder, für die Kinde 9,0415.836 109.352I 143.12810,7510,86 -33.758 170.204
79352 29.210 1.150.697Beschaeftigs.verhaeltnis Anzahl der Beschäftigten, der A 39,8729.210 931.206I 1.164.71948,8349,44 -275.772 1.426.469
79695 23 -5.468 Pers.-überhangmanagement Uebergangs-/-Finanzierungsein 4.210,8423 -23.639 I 96.849504,04504,04 -17.061 11.593
Standardprodukte der Bezirke
76904 1.003 16.408Kassenangelegenh. Anzahl der Kassenanordnungen 21,891.003 12.402I 21.95421,4221,42 -5.078 21.486
76906 5.475 174.077DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter der (Emp 49,055.475 125.144I 268.54844,6744,67 -70.485 244.562
78348 104 60.610Ausbildung Anzahl aller Auszubildenden ein 570,07104 48.016E 59.288693,90702,20 -11.556 72.166
78349 11 4.508Praktikantenbetreuung Anzahl der betreuten Personen 789,3111 956E 8.682614,83614,83 -2.255 6.763
Summe LuV/SE 1.710.209 1.352.3301.902.662 -444.301 2.154.509
LuV AUNNaturschutz und Landschaftsplanung
62713 1 1.070Mitw. Entwicklungsber.pl. Anzahl der Bereiche bzw. der G 1.007,531 1.040I 1.0081.082,441.087,46 -12 1.082
62717 850 81.174Artenschutzvollzug Anzahl 117,80850 75.657E 100.13098,1498,14 -2.243 83.417
62728 1.843 154.677Baumschutz Anzahl 88,501.843 147.035E 163.10085,6385,63 -3.137 157.814
Seite 2 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
77722 11 4.618Mitwirk.Plang.u.Steuerg. Anzahl der Mitwirkungen 1.179,7611 4.074I 12.977460,98460,98 -453 5.071
78452 148 42.098Stellungn. zu Planverf. Anzahl der Stellungnahmen 417,22148 39.314I 61.749297,58297,58 -1.944 44.041
78715 102 22.479Gewässer Aufs.&Genehmig. Anzahl der erbrachten Leistung 171,49102 21.662E 17.492223,64227,13 -333 22.811
79035 229 104.795Freiraum-Gruenfl.konzepte Anzahl 341,62229 101.312E 78.231463,69471,87 -1.390 106.185
79038 675 123.481Vollzug Naturschutzrecht Anzahl der Vorgänge 224,68675 95.828E 151.659199,96199,96 -11.492 134.973
Standardprodukte der Bezirke
78348 531 358.453Ausbildung Anzahl aller Auszubildenden ein 571,08531 336.606E 303.246693,96702,20 -10.042 368.495
78349 3 1.808Praktikantenbetreuung Anzahl der betreuten Personen 727,503 1.717E 2.182614,83614,83 -37 1.844
Umweltordnungsaufgaben
72803 739 266.272Ord.aufg.BImSchG Anzahl der abgeschlossenen Vo 440,67739 220.074E 325.652419,12419,12 -43.457 309.729
72805 135 26.339Ord.aufg.n im Ber.Abfall Anzahl der abgeschlossenen Vo 304,37135 19.970E 41.090252,45252,45 -7.742 34.081
77659 298 62.201Ausnahmezul-Genehmig Anzahl der Bescheide 314,14298 47.433E 93.615274,64274,64 -19.640 81.842
78709 98 31.555OrdAufg.BodSchutz(Sanier) Anzahl der zu sanierenden Fläc 250,1998 28.299E 24.519340,69346,75 -1.833 33.388
78802 360 81.922OrdAufg.BodSchutz(Bewert) Anzahl bewerteter Flächen (gew 249,31360 72.298E 89.750242,19242,19 -5.266 87.189
79342 375 71.730Indirekteinleiter Anzahl der geprüften Anlagen u 308,56375 54.888E 115.708239,38239,38 -18.039 89.769
79345 481 52.214Ordn.Aufg. VAwS-Anl. Anzahl der geprüften Anlagen 242,83481 35.655E 116.800143,82143,82 -16.962 69.177
Umweltplanung/-beratung und -information
77657 91 66.123Umwelt-Stellungn. Intern Anzahl der schriftlichen Stellung 1.091,2291 52.111I 99.301811,18811,18 -7.695 73.818
79716 439 55.536Umweltinfo/EU-Berichterst Anzahl der veröffentlichten Infor 140,87439 46.053E 61.844149,22149,78 -9.970 65.506
Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
62764 10.234.836 655.779Gruenpflege Straßenland qm 0,1010.234.836 568.530E 991.6200,070,07 -67.950 723.729
64951 519.360 1.681.881Str.baeume-Pfl./Unterh. Anzahl 3,77519.360 1.467.590E 1.959.2203,473,47 -119.994 1.801.874
72640 4.093.622 1.598.906Oeffentl.Spiel-/Bewegfl. qm 0,444.717.404 1.458.340E 2.078.9250,440,44 -215.031 1.813.937
76795 987 44.805Werkhof Personenstunden 47,04987 41.205I 46.42447,0447,04 -1.618 46.424
77700 4.077.912 1.050.464oeffentl. Friedhoefe qm Friedhofsfläche 0,354.426.916 781.416E 1.565.9510,310,31 -218.977 1.269.441
77701 917 232.151Urnenbeisetzung Anzahl der Urnenbeisetzungen 200,08917 217.097E 183.478265,53269,91 -11.337 243.488
77702 163 160.000Erdbestattung Anzahl der Erdbestattungen 1.096,99163 145.576E 178.8101.044,841.044,84 -10.309 170.309
77703 882 104.377Trauerfeier auf Friedh. Anzahl der Trauerfeiern, Abschi 76,96882 99.269E 67.883121,47124,46 -2.764 107.141
77737 528 29.012Ehrengraeber-Unterhaltung Anzahl der Ehrengräber 65,93528 27.336E 34.81358,4958,49 -1.873 30.885
78445 1.916.970 844.221öff. Grünanlagen AK I qm Pflegefläche der Aufwandskl 0,331.475.328 777.112E 493.6810,460,47 -45.629 889.850
78446 20.008.068 5.112.796öff. Grünanlagen AK II qm Pflegefläche der Aufwandskl 0,2326.222.208 4.452.126E 6.093.9420,280,29 -531.707 5.644.503
78447 10.737.384 1.640.627öff. Grünanlagen AK III qm Pflegefläche der Aufwandskl 0,1515.396.000 1.444.227E 2.353.2360,170,17 -153.375 1.794.002
78448 63.429.498 2.771.655öff. Grünanlagen AK IV qm Pflegefläche der Aufwandskl 0,0252.141.092 2.521.693E 1.218.0120,050,05 -293.635 3.065.291
Seite 3 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
78449 33.564 520.990Kleingartenverwaltung Kleingartenfläche in Tausend q 12,0533.564 512.225E 404.59715,7415,99 -7.426 528.416
78710 207.443 167.766NGA-HOAI-Lstg.extern HOAI-Wert 0,82207.443 159.400E 170.5940,820,82 -3.208 170.974
78711 222.847 155.219NGA-HOAI-Lstg.intern HOAI-Wert 0,70222.847 149.614I 156.5220,710,71 -2.144 157.363
78712 29.367 38.955Brunnen-GKl._1 Betriebsstunden in der eine Bru 6,0629.367 30.805E 178.1076,606,63 -154.806 193.761
79039 94.884 669.794Pfl./Unterh. v. Schulen 100 qm 7,6194.884 600.960I 721.8847,627,63 -53.617 723.411
79040 90.462 644.143Pfl./Unterh.Sportplaetze 100 qm 4,0890.462 602.410I 369.1237,457,68 -29.980 674.123
79738 28.497 357.295Pfl./Unterh.Freiflaechen 100 qm 12,4728.497 327.564I 355.23813,3013,35 -21.618 378.913
79891 625 367.344Abfallbewirtschaftung Tonnen 676,12625 268.093E 422.574676,12676,12 -55.229 422.574
79903 954.792 93.473Friedhöfe - Umsetzung FEP qm geschlossene Friedhofsfläc 0,121.579.278 80.302E 182.7200,110,11 -13.577 107.051
Summe LuV/SE 20.550.199 18.133.91722.087.406 -2.177.491 22.727.690
Summe Abteilung 23.690.391 20.681.02325.594.019 -3.027.961 26.718.351
Seite 4 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
JugImm
SE ImmoGebäude- und Immobilienmanagement
72712 2.102.556 744.222FM-Postbearbeitung Anzahl der eingehenden Postst 0,442.102.556 584.301I 927.3580,400,40 -88.123 832.345
77724 669 512.071Grund.Dingl.Rechtsgesch. Anzahl 945,60669 265.331E 632.607923,86923,86 -105.990 618.061
77727 447 44.860Liegensch.fonds-SenFin Zahl der Flurstücke 127,23447 32.694E 56.874114,67114,67 -6.396 51.256
77780 43.305 170.784FM-Vervielfaeltigungen Anzahl der Seiten (Kopien) gete 3,9043.305 142.384I 169.0164,324,35 -16.268 187.052
78339 3.011 16.782FM-Info.Bereitstell./i Anzahl der bereitgestellten Medi 6,063.011 12.986I 18.2476,276,28 -2.084 18.866
78340 31.404 153.242FM-Arbeits- u.Brandschutz Anzahl der zu betreuenden Pers 5,4431.404 133.954I 170.7065,425,42 -17.070 170.312
78351 6.297 552.385FM-Beschaffung Anzahl der Bestellungen je Emp 77,426.297 441.974I 487.52599,55101,03 -74.454 626.839
79350 3.092 133.605R-Kommunalverm.-Sicherung Anträge 34,173.092 100.705I 105.66046,9047,75 -11.396 145.000
79390 9.875 238.389FM-Transporte-Fuhrpark Anzahl der Transporte je Kosten 31,099.875 169.031I 307.05928,0128,01 -38.230 276.619
79892 10.198.568 1.124.400FM-Fachvermögen Bereitgestellte Fläche in qm BG 0,1210.198.568 894.248I 1.265.8610,130,13 -232.422 1.356.822
79893 35.944 1.009.180FM-Finanzvermögen Anzahl der Verträge 26,5235.944 850.352E 953.31131,2431,55 -113.616 1.122.796
79894 258.336 816.777FM-invest.Hoch-Projektst. Ansatz der Gesamtbaukosten je 3,30258.336 696.603I 851.6503,593,61 -111.551 928.327
79895 3.433.368 1.402.573FM-invest.Hoch-ArchIng Honorar nach HOAI für erbracht 0,413.433.368 1.246.032I 1.407.5830,440,44 -91.925 1.494.498
79898 10.659 1.509.276FM-techn.Geb.verw.ArchIng Brutto-Grundfläche (BGF) in Ta 154,8710.659 1.261.661I 1.650.761157,10157,25 -165.286 1.674.562
79899 10.430 121.764FM-Energie-V.-management Brutto-Grundfläche (BGF) in Ta 13,3210.430 97.226I 138.96013,5313,54 -19.357 141.120
Informationstechnologie
79452 24.540 1.760.812IT-Infrastr._Betrieb Anzahl Endgeräte je Kostenstel 76,9524.540 1.570.572I 1.888.40978,4978,60 -165.438 1.926.250
79647 33.408 214.535Infrastruktur TK Anzahl der TK-Endgeräte je Ko 6,4233.408 205.399I 214.3486,696,71 -8.984 223.519
79868 33.408 260.130Verwalt.TK-Einrichtungen Anzahl der TK-Endgeräte je KS 7,5033.408 245.095I 250.4398,318,36 -17.502 277.632
Materielle Hilfen Soziales
72713 678 54.329Ermittlungsdienst- intern Anzahl der erledigten Aufträge 188,07678 25.797I 127.512103,09103,09 -15.563 69.892
79884 128 4.938Amtshilfen/Ermittlungen Anzahl der schriftlich erledigten 54,94128 3.202E 7.03245,1845,18 -845 5.783
Sonstige Kostenträger
78774 3.320 24.853Bezirksintern.Typ Beta Verrechnungseinheit 10,143.320 18.782I 33.65110,1410,14 -8.797 33.651
78776 1.200 25.856Bezirksintern.Typ Delta Verrechnungseinheit 30,601.200 19.477I 36.72530,6030,60 -10.869 36.725
Standardprodukte der Bezirke
60204 535 102.003Koordination/Submissionen Fallzahlen 169,87535 86.079I 90.880203,73206,00 -6.995 108.998
76904 1.580 27.354Kassenangelegenh. Anzahl der Kassenanordnungen 21,901.580 19.761I 34.60721,4221,42 -6.492 33.847
78349 73 32.923Praktikantenbetreuung Anzahl der betreuten Personen 800,7073 22.723E 58.451614,83614,83 -11.959 44.883
78350 32.304 28.314Anlagenbuchhaltung Anzahl der Anlagegüter 0,8432.304 26.333I 27.1450,930,94 -1.734 30.048
78580 117 4.149Org.untersuch./-Beratung Personenstunden 49,06117 3.086I 5.73940,4540,45 -583 4.733
Seite 5 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
Summe LuV/SE 11.090.507 9.175.78611.918.117 -1.349.928 12.440.435
LuV JugAmtAllgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
79379 16.704 667.176VT-Jugendsoz.arb.fr.Tr. Angebotsstunde 44,5616.704 665.305E 744.33539,9839,98 -648 667.824
79380 10.684 447.779Jugendsozialarbeit Angebotsstunde 57,3910.684 303.977E 613.18953,0053,00 -118.526 566.304
79381 345 9.374VT-Familienfoerdg.-fr.Tr. Angebotsstunde 37,28345 9.212E 12.86327,6427,64 -160 9.535
79382 3.302 199.557Allgem. Familienfoerd. Angebotsstunde 49,793.302 155.968E 164.42367,6868,88 -23.927 223.485
79877 5.989 187.841VT Jug-Erholungsmaßnahm. Teilnehmertage 37,965.989 147.938E 227.31834,2334,23 -17.142 204.983
B0103 196.116 7.358.148Allg. Kinder- und Jugendförderung Angebotsstunde 46,86225.146 4.682.529E 10.550.18745,2445,24 -1.514.930 8.873.078
Familienunterstützende Hilfen
30043 332 51.281R-Prozessvertretung-Jug Anzahl der Termin- oder Prozes 136,45332 45.015E 45.300190,39194,01 -11.929 63.210
62869 83.290 2.023.669Beistandschaft-Jug Anzahl der geführten Beistands 28,7683.290 1.660.173E 2.395.58530,3730,48 -505.761 2.529.430
63094 611 24.445Pflegegeldleistg.-Jug Anzahl der anspruchsberechtigt 63,66611 16.985E 38.89551,6551,65 -7.111 31.555
63117 4.618 248.961R-Vormundsch.Asylbew.-Jug Anzahl der geführten Vormunds 69,034.618 205.991E 318.77469,0369,03 -69.813 318.774
76831 2.787 126.882Unterh.beratung-Jug Anzahl der Beratungsgespräche 58,222.787 102.572E 162.25657,6157,61 -33.689 160.571
76833 4.982 199.129Beurkundung d. Jugendamt Anzahl der Beurkundungen 34,824.982 175.074E 173.45947,9648,85 -39.829 238.959
76835 3.657 295.643Vormundschaften-Jug Anzahl der geführten Amtsvorm 115,273.657 240.106E 421.552108,75108,75 -102.044 397.687
76840 8.386 62.869Erziehungsgeld-Jug Zahl der leistungsempfangende 9,408.386 49.026E 78.8048,928,92 -11.893 74.763
78727 3.909 3.260.194T-Einglied.hilfe a.E.-Jug Anzahl der anspruchsberechtigt 1.271,623.776 3.092.897E 4.801.637868,91868,91 -136.387 3.396.581
78728 417 2.062.048T-Einglied.hilfe i.E.-Jug Anzahl der anspruchsberechtigt 3.870,22403 2.047.941E 1.559.6994.981,164.981,16 -15.096 2.077.144
78730 1.883 921.900VT-HzE therapeut.Leist. Anzahl der begünstigten jungen 699,971.582 822.599E 1.107.348527,29527,29 -70.993 992.893
78734 722 1.486.712VT-HzE Tagesgruppen Anzahl der begünstigten jungen 2.390,65778 1.440.173E 1.859.9282.111,742.111,74 -37.961 1.524.674
78735 2.881 3.718.739VT-HzE Vollzeitpflege Anzahl der begünstigten jungen 1.317,622.769 3.572.011E 3.648.4911.327,001.327,00 -104.339 3.823.078
78737 158 448.228VT-HzE Inobhutnahme Anzahl der begünstigten jungen 1.601,85148 431.606E 237.0742.939,442.939,44 -16.204 464.432
78739 360 264.747VT-Fam.Hilf-begl.Umgang Anzahl der begünstigten jungen 723,15360 248.482E 260.333773,68777,06 -13.777 278.524
78740 325 1.642.693T-Unterbr.Mutter/Kind-Jug Anzahl der begünstigten jungen 5.091,85325 1.611.449E 1.654.8505.127,555.129,94 -23.760 1.666.452
78741 201 280.341VT-Fam.hilf-Notsituation Anzahl der begünstigten jungen 1.466,03201 262.643E 294.6731.461,581.461,58 -13.436 293.777
78809 33.566 1.093.806Unterhaltsvorschuss-Jug Anzahl der aktiven Daueraufträg 37,4133.566 880.817E 1.255.58637,8437,87 -176.246 1.270.051
79028 309 280.940T-Integrative EFB fr. Tr. Anzahl der abgeschlossenen Fä 907,40309 280.940E 280.388909,19909,31 0280.940
79070 2.578 1.076.449VT-Jug-Sozialarbeit Zählung dokumentierter Neufäll 520,822.578 819.588E 1.342.675485,68485,68 -175.633 1.252.082
79084 503 318.086Kosteneinziehung-BSHG-Jug Anzahl der abgeschlossenen Ko 683,41503 245.678E 343.753770,86776,72 -69.654 387.740
79383 1.930 1.972.478VT-soz.päd.Jug.berufshilf Anzahl der begünstigten jungen 971,641.930 1.905.528E 1.875.2711.042,861.047,64 -40.250 2.012.728
79427 971 349.816Mitwirk Familiengericht Zahl der schriftlichen Stellungna 557,49971 246.036E 541.323436,98436,98 -74.488 424.304
Seite 6 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
79428 2.673 769.415VT-JGG-Leistungen Gesamtzahl der abgeschlossen 355,242.673 609.555E 949.564320,94320,94 -88.461 857.876
79743 44.522 459.652Jug-Bundeselterngeld Anzahl der leistungsempfangen 10,0544.522 377.235E 447.45411,9212,04 -70.899 530.551
79901 7.034 7.535.006VT-Jug-Ambulante Hilfen Anzahl der begünstigten jungen 1.202,107.810 7.263.095E 9.388.3641.099,591.099,59 -199.545 7.734.551
79902 6.170 21.620.258VT-Jug-Stationäre Hilfen Anzahl der begünstigten jungen 3.589,487.039 21.228.651E 25.266.3803.554,153.554,15 -308.852 21.929.111
Informationstechnologie
79462 504 30.508BASIS Betrieb-lokal Anzahl Kennungen je Kostenste 142,96504 25.217I 72.05081,4281,42 -10.525 41.033
Jug-EFB-Fachberatung
77704 1.386 302.931Fachd. Funktion Versorg. Anzahl der Maßnahmen 269,041.386 232.891E 372.894245,86245,86 -37.836 340.768
79068 1.045 952.595Integrative EFB Bezirke Anzahl der abgeschlossenen Fä 966,931.045 770.713E 1.010.4451.002,941.005,35 -95.474 1.048.069
Jugendhilfe - Fachbereichsübergreifend
79069 9.481 777.989Vernetzung Jug Anzahl der Beratungs- und Kont 101,719.481 591.894I 964.30393,6493,64 -109.821 887.810
79900 579 9.655VT-Jug-Fallunspez. Arbeit Anzahl der abgerechneten Stun 232,31579 3.978I 134.50929,1829,18 -7.243 16.898
Kindertagesbetreuung
78799 14.793 1.238.697T-Tageseinzelpflegest. Anzahl der vertraglich vereinbart 57,4914.793 1.211.986E 850.51784,7884,78 -15.500 1.254.197
78800 12.234 1.331.981T- Tagesgroßpflege Anzahl der vertraglich vereinbart 78,3012.234 1.314.174E 957.960109,86109,86 -12.046 1.344.027
79406 73 35.661T-Kindbtr.v.2 J-HToE Anzahl der Kinder 465,0369 35.661E 32.087488,51488,51 035.661
79407 3.132 1.658.753T-Kindbtr.v.2 J-HTmE Anzahl der Kinder 521,972.973 1.658.753E 1.551.805529,61529,61 01.658.753
79408 6.551 4.134.876T-Kindbtr.v.2 J-TZ Anzahl der Kinder 634,356.218 4.134.876E 3.944.370631,18631,18 04.134.876
79409 17.234 12.054.095T-Kindbtr.v.2 J-GT Anzahl der Kinder 705,2916.357 12.054.095E 11.536.393699,44699,44 012.054.095
79410 4.545 3.376.833T-Kindbtr.v.2 J-GTerw. Anzahl der Kinder 743,714.314 3.376.833E 3.208.371742,98742,98 03.376.833
79411 47 20.903T-Kindbtr.2-3 J.-HToE Anzahl der Kinder 450,4345 20.903E 20.269444,74444,74 020.903
79412 3.772 1.884.630T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE Anzahl der Kinder 500,403.580 1.884.630E 1.791.429499,64499,64 01.884.630
79413 8.378 4.842.462T-Kindbtr.2-3 J.-TZ Anzahl der Kinder 580,327.952 4.842.462E 4.614.700578,00578,00 04.842.462
79414 21.243 13.439.400T-Kindbtr.2-3 J.-GT Anzahl der Kinder 634,2020.163 13.439.400E 12.787.297632,65632,65 013.439.400
79415 5.264 3.553.209T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw. Anzahl der Kinder 673,944.996 3.553.209E 3.367.014675,00675,00 03.553.209
79416 273 91.268T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE Anzahl der Kinder 349,04259 91.268E 90.400334,31334,31 091.268
79417 8.050 3.274.718T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE Anzahl der Kinder 402,997.640 3.274.718E 3.078.874406,80406,80 03.274.718
79418 21.165 9.687.019T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ Anzahl der Kinder 461,4920.089 9.687.019E 9.270.924457,69457,69 09.687.019
79419 70.158 35.596.909T-Kindbtr.3J.-Sch.GT Anzahl der Kinder 510,1666.584 35.596.909E 33.968.287507,38507,38 035.596.909
79420 19.544 10.730.537T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw. Anzahl der Kinder 549,2018.550 10.730.537E 10.187.692549,05549,05 010.730.537
79421 6.012 5.086.792T-Förderung behind.Kinder Anzahl der Kinder 865,895.706 5.086.792E 4.940.771846,11846,11 05.086.792
79422 952 1.610.322T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind. Anzahl der Kinder 1.748,58904 1.610.322E 1.580.7191.691,511.691,51 01.610.322
79423 398 12.827T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz Anzahl der Kinder 32,61378 12.827E 12.32632,2332,23 012.827
Seite 7 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
79424 2.127 117.704T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt. Anzahl der Kinder 55,432.019 117.704E 111.91555,3455,34 0117.704
79441 340 17.591T-Kindbtr. durch Brdb Betreuungsstunden 49,69340 17.591E 16.89451,7451,74 017.591
79896 313.113 2.081.538VT-Kindertagesbetreu. Anzahl der Kinder 6,47313.113 1.766.651E 2.026.6247,237,28 -180.982 2.262.520
Standardprodukte der Bezirke
77771 8.582 245.619Zielgr.bez.Uebernachtung Übernachtungen der Zielgruppe 42,308.582 79.060E 363.00437,5237,52 -76.416 322.036
78348 114 75.292Ausbildung Anzahl aller Auszubildenden ein 570,34114 68.370E 65.018693,92702,20 -3.814 79.106
78349 337 173.646Praktikantenbetreuung Anzahl der betreuten Personen 798,39337 115.544E 269.059614,83614,83 -33.552 207.198
Summe LuV/SE 179.911.223 173.253.780186.260.652 -4.676.595 184.587.817
Summe Abteilung 191.001.730 182.429.566198.178.768 -6.026.523 197.028.253
Seite 8 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
Ord
LuV OrdAOrdnung im öffentlichen Raum
78839 24.846 904.590Ord-Außendienst-Maßn. Präsenzstunden im Außendiens 32,9324.846 760.127E 818.10739,4639,90 -75.947 980.537
78847 43.238 608.705Ord-Verkehrsueberwachung Anzahl der Anzeigen 19,9643.238 460.036E 863.13215,9015,90 -78.980 687.685
79426 20.096 258.182Ord-Zentrale Anlaufstelle Anzahl der schriftlich dokumenti 17,9920.096 197.894E 361.52515,5315,53 -53.946 312.128
79438 902 52.193Ord-Allg. Innendienst Anzahl der abgeschlossenen Or 132,74902 33.261E 119.73392,6092,60 -31.332 83.525
79731 794 58.951Ord-Haus-Nachbarlärm Anzahl der abgeschlossenen Vo 116,36794 43.925E 92.389104,73104,73 -24.205 83.156
Standardprodukte der Bezirke
78348 10 5.385Ausbildung Anzahl aller Auszubildenden ein 564,3610 4.476E 5.644693,54702,20 -1.550 6.935
78779 400 11.142Kat.-Zivilschutz,Nofallv. Anzahl der Einwohner des Bezir 9,22400 10.574E 3.68730,4631,88 -1.042 12.184
Wirtschaftsordnung
65009 8.724 67.589Auskuenfte Gewerbedatenb. Anzahl der schriftlichen Auskünf 5,128.724 59.747E 44.6598,278,48 -4.518 72.107
65015 265 113.893Gewerbeeingriffe Anzahl der Bescheide 540,63265 92.037E 143.266568,32570,18 -36.713 150.605
72560 888 243.116Ordnungswidrigkeiten Anzahl der Bußgeldbescheide 215,50888 210.508E 191.365323,40330,63 -44.064 287.180
76801 10.544 306.571Gewerbebescheinigungen Anzahl der bescheinigten Anzei 38,5810.544 238.007E 406.82535,7635,76 -70.523 377.095
76844 1.450 171.053gewerbl.Zulassungen Anzahl der Zulassungen 178,311.450 82.367E 258.551150,65150,65 -47.384 218.437
Summe LuV/SE 2.801.369 2.192.9583.308.883 -470.205 3.271.574
LuV TiefbauamtSonstige Kostenträger
78775 12 6.294Bezirksintern.Typ Gamma Verrechnungseinheit 732,3012 4.980I 8.788732,30732,30 -2.494 8.788
Straßenneu- und -umbau
78782 127 55.544TBA-Leistg.f.ext.Bauher Verwaltungskosten nach ABau ( 569,40127 45.168E 72.314525,15525,15 -11.150 66.694
79061 386 319.895Leistg.f.SV.Bauherr-TBA Verwaltungskosten nach ABau ( 835,81386 268.964E 322.625914,45919,72 -33.084 352.979
79744 639.517 623.802HOAI-Leist.b.Vorbereitg. HOAI- / dvp-Honorar (in EURO) 1,04639.517 454.155E 663.0201,071,07 -57.882 681.684
79878 30.447 12.938Planfeststelg §22BerlStrG Honorar nach § 41 Abs. 1 HOAI 0,4530.447 11.260E 13.8110,450,45 -874 13.811
Straßenunterhaltung und -aufsicht
61516 2.385 361.185Sondernutzg.Straßen Anzahl der Vorgänge 168,192.385 285.528E 401.129178,72179,43 -65.067 426.252
62876 503 109.803Unerlaubt.Eingriff.Straße Anzahl unerlaubter Eingriffe 171,23503 94.431E 86.129255,74261,40 -18.833 128.636
62878 145 40.444Schadenersatzan. g. TBA Anzahl (abgeschlossener) Scha 288,57145 35.585E 41.842333,19336,18 -7.868 48.312
77741 76 86.734Widmung/Benennung Str. Anzahl der Vorgänge 748,7676 70.349E 56.9061.334,231.373,46 -14.667 101.402
78443 754 173.140Sondernutzg.oeff.Versorg. Anzahl der Vorgänge 219,85754 144.640E 165.770261,37264,15 -23.931 197.071
78783 32.702 1.632.120Maengelbes Str-TBA Anzahl der erledigten Mängelzet 51,7232.702 1.557.337E 1.691.44551,8551,86 -63.457 1.695.577
78816 12.270 341.813Ueberwach.oeff.Str-TBA Tatsächliche monatliche Begeh 37,0712.270 255.524E 454.79932,2032,20 -53.318 395.131
Seite 9 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
79018 1.094 407.409Str.verk.behoerd.Anordn. Anzahl der ausgeführten Anord 333,921.094 381.108E 365.312390,50394,29 -19.794 427.203
79062 81.997 2.712.009Unterhalt.oeff.Str-TBA tatsächlich bearbeitete, gewicht 33,2081.997 2.676.979E 2.722.45833,5433,57 -38.453 2.750.462
79063 131 96.886Gehwegueberfahrten Anzahl der Vorgänge 674,71131 82.176E 88.388866,91879,78 -16.679 113.565
Straßenverwaltung
77739 448 33.991OWI-BerlStrG, KrW-/AbfG Anzahl abgeschlossener Verfah 167,21448 21.523E 74.910122,85122,85 -21.048 55.038
78785 138.000 4.885R- Straßenr. / außerort gereinigte Fläche (in qm) 0,01138.000 4.885E 7020,040,04 -34 4.919
78786 3.790 494.846Ext.Grundstuecksangel.TBA Anzahl der Vorgänge 196,383.790 163.813E 744.263171,48171,48 -155.052 649.898
78787 328 206.541Erschließ.beitr.Straßen Anzahl abgeschlossener Teilleis 372,95328 187.365E 122.328712,48735,23 -27.154 233.695
78846 2.008 121.279Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn. Anzahl der Erlaubnisse/Ausnah 84,792.008 90.594E 170.25976,5376,53 -32.399 153.677
79017 185 61.518Int.Dienstlst.d.TBA f.BA Anzahl der Vorgänge 472,66185 43.757I 87.443430,03430,03 -18.037 79.555
79064 56 22.294Stellgn.int TBA Anzahl der schriftlichen Stellung 333,1156 18.367I 18.654440,89448,11 -2.395 24.690
79065 347 26.763Int.Dienstlst.d.TBA f.HV Anzahl der Vorgänge 87,15347 22.167E 30.24192,6192,98 -5.373 32.137
79521 133 102.296Straßenausbaubeitrag Anzahl abgeschlossener Teilleis 1.433,30133 70.342E 190.6281.091,631.091,63 -42.891 145.187
79717 1.711 139.196Strverkehrsb.Anord.RegelV Anzahl der Anordnungen / absc 101,421.711 108.594E 173.534107,00107,38 -43.887 183.083
79718 19.005 108.340Strverkehrsb.Anord.einf. Anzahl der Anordnungen bzw. p 8,7119.005 79.314E 165.5458,158,15 -46.486 154.826
79879 472 130.946Ausnahmen Umweltzone Anzahl der Bescheide 1.010,74472 50.305E 477.071494,00494,00 -102.223 233.169
Summe LuV/SE 8.432.911 7.229.2119.410.315 -924.530 9.357.442
LuV VetLebLebensmittelaufsicht
75486 1.503 46.555Ueberwachung Q-Normen Anzahl der Maßnahmen 19,801.503 41.484E 29.75632,7433,61 -2.655 49.209
75487 2.460 28.809Ueberwachung Preisrecht Anzahl der Maßnahmen 14,842.460 22.828E 36.51513,7613,76 -5.030 33.839
79092 9.715 274.859VetLeb:Lebensm.Ueberwach. Anzahl der Maßnahmen 32,649.715 227.531E 317.11733,6633,72 -52.113 326.972
79093 2.000 129.411VetLeb:Probeentnahmen Anzahl der Proben 590,511.933 38.493E 1.141.45873,3973,39 -17.373 146.785
79095 11.152 598.294Vetleb-Ueberw.Genehm.Reg. Anzahl der Maßnahmen 65,3311.152 465.747E 728.52362,6962,69 -100.850 699.144
Veterinäraufsicht
75483 1.195 46.708Tierschutzrechtl.Pruefung Anzahl der Maßnahmen 45,041.195 39.531E 53.81946,1046,18 -8.387 55.095
75484 2.176 121.887Maßn.gefaehrl.Tiere Anzahl der Fälle / Beratungen 53,692.176 104.412E 116.83663,6164,28 -16.532 138.419
77731 89 6.223Futtermittelueberwachung Anzahl der Maßnahmen 85,4589 5.573E 7.60579,5779,57 -858 7.081
79022 2.463 106.803VetLeb-Seuchen.Körperbes. Anzahl der Maßnahmen 38,192.463 97.831E 94.06149,2950,03 -14.593 121.395
Summe LuV/SE 1.359.548 1.043.4312.525.692 -218.391 1.577.939
Summe Abteilung 12.593.828 10.465.60015.244.889 -1.613.127 14.206.955
Seite 10 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
GesSozSchul
LuV GesGesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
60268 228 5.108Impfungen Anzahl der Maßnahmen 27,20228 4.376E 6.20323,9423,94 -350 5.458
60428 26.491 299.655Zahnmed. Vorsorgeunters. Anzahl der Untersuchten 11,5026.491 258.908E 304.67012,4712,54 -30.690 330.345
63133 26 11.062Gutachten Pflegebeduerft. Anzahl der Gutachten 575,3826 9.507I 14.960455,23455,23 -774 11.836
72607 1.562 92.248Umweltmedizin/ext Anzahl der Fälle (einschl. Berat 80,541.562 74.747E 125.80069,4069,40 -16.162 108.411
72616 670 10.323Desinfektion/Entwesung/e Anzahl der Desinfektionen bzw. 40,41670 6.484E 27.07820,2020,20 -3.208 13.531
72622 317 44.197KJPD-Gutachten/intern Anzahl der Stellungnahmen/Gut 156,26317 38.232I 49.534157,67157,76 -5.784 49.981
75428 1.047 200.475Ges-Psych/Sucht Krise Anzahl der Einsätze 211,931.047 172.507E 221.891216,89217,23 -26.613 227.089
75458 1.549 239.734Gutacht./Stellungn.Beh./i Anzahl der Gutachten/Stellungn 183,871.549 198.810I 284.813176,36176,36 -33.446 273.180
77672 6.374 215.336Ges.bez.Kinderschutz Anzahl der Maßnahmen 42,746.374 183.620E 272.44941,4641,46 -48.951 264.287
78353 24 49.844Ges Fachber.,Stat.en,Konz Anzahl der Fachberichte, Statist 3.493,0124 38.910E 83.8322.454,052.454,05 -9.053 58.897
78355 51.929 208.135Zahnmed. Gruppenprophyla. Anzahl 4,0051.929 180.631E 207.7204,454,48 -22.956 231.090
78360 61 13.945Stellungnahmen Hyg/Um.med Anzahl der Stellungnahmen 316,3761 11.574I 19.299257,09257,09 -1.738 15.683
78361 103 9.460Diagn.behinderte Kinder Anzahl der Untersuchungen 79,21103 8.179E 8.15997,7999,03 -612 10.072
78363 2.412 85.844Hilfen f. behind. Kinder Anzahl der Leistungen 38,212.412 74.953E 92.17438,0938,09 -6.020 91.865
78365 1.536 178.160Ges.Berat.Fam.Saeuglinge Anzahl der Kinder 155,701.536 147.780E 239.154141,48141,48 -39.151 217.311
78455 4.327 136.803Praev.Gesundh.Beratung Anzahl der Beratungen außerha 37,514.327 118.542E 162.29737,3437,34 -24.770 161.573
78716 3.796 758.411Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf Anzahl der Erstkontakte 251,823.796 630.575E 955.905242,12242,12 -160.662 919.073
78718 9.264 579.027Therap.Vers.Behinderter Anzahl der therapeutischen Ver 75,659.264 470.915E 700.81469,8669,86 -68.121 647.149
78719 4.121 220.481KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe Anzahl der Maßnahmen 61,304.121 189.193E 252.62463,3763,50 -40.652 261.133
78720 178 30.080Gutacht-Behind-Sucht (e) Anzahl der Gutachten 216,99178 24.585E 38.624187,78187,78 -3.344 33.424
78725 886 65.319Trinkwasserschutz/e Anzahl der Untersuchungen/Ber 88,43886 54.253E 78.34885,4085,40 -10.342 75.661
78798 191 309.216Ordnungsbeh. Bestattung. Anzahl der Bestattungen 2.024,59191 282.319E 386.6981.691,141.691,14 -13.791 323.007
79012 2.753 509.436Psych/Sucht Gutacht/i-Bez Anzahl der gutachterlichen Stell 208,002.753 430.745I 572.637216,56217,13 -86.746 596.182
79013 247 65.859Psych/Sucht Gutacht/i-HV Anzahl der gutachterlichen Stell 238,06247 57.792E 58.801284,18287,27 -4.333 70.192
79366 1.080 172.696Hygieneueberwachung Anzahl der protokollierten Bege 180,671.080 145.032E 195.123178,22178,22 -19.782 192.478
79367 9.747 641.326Seuchenhygiene Ges Anzahl der seuchenhygienische 71,559.747 543.023E 697.37375,4875,74 -94.351 735.677
79368 994 72.082Indiv. Unters. KJGD Anzahl der untersuchten Kinder/ 81,86994 62.381E 81.36977,7977,79 -5.239 77.321
79369 4.167 601.973Zielgrupp.Unters. KJGD Anzahl der untersuchten Kinder/ 157,694.167 516.858E 657.082156,16156,16 -48.764 650.737
79371 1.779 420.708Beratung/Hilfe f. Behind. Anzahl der Erstkontakte im Jahr 264,181.779 355.788E 469.973270,22270,63 -60.020 480.728
79887 5.081 356.782KJPD-Diagn./Berat./Krise Anzahl der Maßnahmen 81,565.081 311.988E 414.42380,8080,80 -53.768 410.550
Seite 11 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
79888 896 52.715Soz.paediatr.Gutachten Anzahl der Stellungnahmen/Gut 69,30896 45.377E 62.09566,6166,61 -6.969 59.684
79889 1.180 23.543Zahnmed.Ber.,Gutacht/Prüf Anzahl der Beratungen 32,591.180 19.356E 38.45624,1424,14 -4.939 28.482
Standardprodukte der Bezirke
78348 36 23.020Ausbildung Anzahl aller Auszubildenden ein 565,0536 19.629E 20.342693,58702,20 -1.949 24.969
78349 4 2.044Praktikantenbetreuung Anzahl der betreuten Personen 873,794 1.580E 3.495614,83614,83 -415 2.459
78779 1.706 49.660Kat.-Zivilschutz,Nofallv. Anzahl der Einwohner des Bezir 9,211.706 48.192E 15.71530,4631,88 -2.302 51.962
Summe LuV/SE 6.754.708 5.737.3437.819.926 -956.771 7.711.478
LuV SozInformationstechnologie
79462 972 77.101BASIS Betrieb-lokal Anzahl Kennungen je Kostenste 100,57972 71.791I 97.75481,4281,42 -2.034 79.136
Materielle Hilfen Soziales
63173 7.214 522.079R-Ausbildungsfoerderung Anzahl der Bescheide 86,466.447 397.141E 557.42186,4686,46 -101.658 623.737
63179 1.572 166.698R-Unterhaltssicherung Anzahl der Bescheide 118,891.572 131.656E 186.901116,19116,19 -15.951 182.649
72691 271 14.840R-Unterhaltss.Kosteneinz. Anzahl der Leistungsbescheide, 144,65271 7.330E 39.20168,5568,55 -3.736 18.576
76874 9.878 88.237Pflegeleistungen Anzahl der einzelnen Personen, 20,009.878 46.651E 197.56812,8212,82 -38.437 126.674
77690 6.973 441.969AsylbewerberleistungsG gewichtete Fallzahl 48,396.973 373.235E 337.44670,1671,62 -47.234 489.203
78392 123 123.774T- teilst.Hilfe Pfl.st. 0 Anzahl der einzelnen Personen, 1.055,36118 123.774E 124.5331.006,291.006,29 0123.774
78393 362 339.679T- teilst.Hilfe Pfl.st. 1 Anzahl der einzelnen Personen, 939,56348 339.679E 326.965938,34938,34 0339.679
78394 312 269.981T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2 Anzahl der einzelnen Personen, 862,61300 269.981E 258.783865,32865,32 0269.981
78395 22 20.870T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3 Anzahl der einzelnen Personen, 916,8921 20.870E 19.255948,65948,65 020.870
78396 4.622 3.375.037T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0 Anzahl der einzelnen Personen, 756,484.443 3.374.875E 3.361.042730,22730,22 -30 3.375.068
78397 4.083 3.894.010T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1 Anzahl der einzelnen Personen, 974,073.925 3.894.010E 3.823.228953,71953,71 03.894.010
78398 3.089 4.719.193T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2 Anzahl der einzelnen Personen, 1.516,642.970 4.719.193E 4.504.4331.527,741.527,74 04.719.193
78399 1.095 3.208.855T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3 Anzahl der einzelnen Personen, 2.778,101.053 3.208.855E 2.925.3442.930,462.930,46 03.208.855
78400 25.231 1.590.049Hilfe zur Pflege Anzahl der einzelnen Personen, 74,2324.251 1.000.085E 1.800.13174,1074,10 -279.655 1.869.704
78407 45.418 1.225.406Leistg. Grundsicherung Anzahl der einzelnen Personen, 36,1543.654 860.480E 1.578.29433,1933,19 -281.959 1.507.365
78408 636 22.088Hilfe n. and. Grundlagen Anzahl der einzelnen Personen, 22,74636 18.909E 14.46238,3939,44 -2.331 24.419
78746 13 25.277T-EGH-Stat-Seel-Therapie Anzahl der einzelnen Personen, 2.349,3912 25.277E 28.1931.944,371.944,37 025.277
78747 637 1.716.979T-EGH-Stat-Seel-Heime Anzahl der einzelnen Personen, 2.728,05588 1.716.979E 1.604.0932.695,422.695,42 01.716.979
78748 77 231.365T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime Anzahl der einzelnen Personen, 2.356,1671 231.365E 167.2883.004,743.004,74 0231.365
78750 2.225 11.424.095T-EGH-Stat-korpG-intHeim Anzahl der einzelnen Personen, 4.783,282.054 11.424.095E 9.824.8485.134,425.134,42 011.424.095
78751 3.405 13.441.456T-EGH-Stat-korpG-extHeim Anzahl der einzelnen Personen, 3.939,653.143 13.441.456E 12.382.3143.947,563.947,56 013.441.456
78752 23 10.099T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit Anzahl der einzelnen Personen, 1.170,7921 10.099E 24.587439,08439,08 010.099
Seite 12 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
78753 2.007 3.726.763T-EGH-ambul-seel-therapWG Anzahl der einzelnen Personen, 1.897,751.853 3.726.763E 3.516.5271.856,881.856,88 03.726.763
78754 1.217 1.003.639T-EGH-ambul-seel-Werkst. Anzahl der einzelnen Personen, 841,341.123 1.003.639E 944.828824,68824,68 01.003.639
78755 1.450 2.191.935T-EGH-ambul-seel-Tagesst. Anzahl der einzelnen Personen, 1.575,031.339 2.191.935E 2.108.9611.511,681.511,68 02.191.935
78756 1.103 400.421T-EGH-ambul-seel-Betreu. Anzahl der einzelnen Personen, 321,161.018 400.421E 326.942363,03363,03 0400.421
78757 789 1.228.534T-EGH-ambul-seel-WohnVerb Anzahl der einzelnen Personen, 1.697,93728 1.228.534E 1.236.0961.557,081.557,08 01.228.534
78758 13 22.394T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr Anzahl der einzelnen Personen, 2.080,3212 22.394E 24.9641.722,621.722,62 022.394
78759 3.594 4.241.704T-EGH-ambul-seel-WohnEinz Anzahl der einzelnen Personen, 1.311,113.318 4.241.704E 4.350.2711.180,221.180,22 04.241.704
78760 3.491 1.430.630T-EGH-ambul-seel-EinzHilf Anzahl der einzelnen Personen, 333,413.223 1.430.630E 1.074.566409,81409,81 01.430.630
78763 12 6.846T-EGH-ambul-seel-sonstHil Anzahl der einzelnen Personen, 5.066,9111 6.846E 55.736570,49570,49 06.846
78764 1.162 2.354.218T-EGH-ambul-korpG-WG Anzahl der einzelnen Personen, 2.164,011.073 2.354.218E 2.321.9782.026,002.026,00 02.354.218
78765 8.652 7.996.600T-EGH-ambul-korpG-Werkst Anzahl der einzelnen Personen, 941,037.987 7.996.600E 7.515.988924,25924,25 07.996.600
78766 1.740 3.555.476T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr Anzahl der einzelnen Personen, 2.316,151.606 3.555.476E 3.719.7442.043,382.043,38 03.555.476
78767 3.404 3.861.281T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn Anzahl der einzelnen Personen, 1.160,623.142 3.861.281E 3.646.6731.134,341.134,34 03.861.281
78768 10 7.294T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf Anzahl der einzelnen Personen, 742,009 7.294E 6.678729,38729,38 07.294
78769 12 14.399T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit Anzahl der einzelnen Personen, 1.811,7611 14.399E 19.9291.199,961.199,96 014.399
78771 104 172.054T-EGH-ambul-korpG-sonstHi Anzahl der einzelnen Personen, 2.596,2596 172.054E 249.2401.654,371.654,37 0172.054
79074 9.153 605.035Hilfe zum Lebensunterhalt gewichtete Fallzahl 78,389.153 430.763E 717.37280,9281,09 -135.604 740.639
79075 5.092 131.390Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg Anzahl der Beratungen in nichtl 40,515.092 92.274E 206.29932,9632,96 -36.436 167.826
79076 4.618 151.272Hilfe z.Ueberw.soz.Schw Anzahl der einzelnen Personen, 39,014.189 97.223E 163.41639,2339,25 -29.902 181.174
79077 4.191 2.428.303T-Hilfe z.Ueberw.-ambul. Anzahl der einzelnen Personen, 619,333.801 2.428.303E 2.354.055579,41579,41 02.428.303
79078 437 461.895T-Hilfe z.Ueberw.-stat. Anzahl der einzelnen Personen, 1.143,49396 461.895E 452.8241.056,971.056,97 0461.895
79080 104.968 18.519.289R-Zentrale Abrechnung Anzahl der anspruchsberechtigt 168,94104.968 18.511.453E 17.733.467176,46176,46 -3.317 18.522.607
79146 25 4.022Mietschulden Anzahl der schriftlichen Beschei 466,9125 2.341E 11.673267,49267,49 -2.665 6.687
79376 27.615 1.921.620EGH-Soz Fallmanagement Anzahl der einzelnen Personen, 80,1425.532 1.132.523E 2.046.18782,4282,57 -354.359 2.275.979
79720 1.356 141.807Kosteneinziehung n. BSHG Anzahl der bearbeiteten Fälle 152,921.356 101.951E 207.354135,77135,77 -42.293 184.100
79722 4.253 882.624T-Krankenhilfe AsylbLG Anzahl der Personen, für die Za 154,524.253 882.624E 657.191207,53207,53 0882.624
79723 5.483 68.168Hilfen zur Gesundheit Anzahl der einzelnen Personen, 11,755.483 59.602E 64.44913,7813,91 -7.369 75.537
79724 4.552 3.499.710T-Krankenhilfe n. SGB XII Anzahl der einzelnen Personen, 722,074.552 3.499.710E 3.286.858768,83768,83 03.499.710
79725 36 18.332T-Hilfen zur Gesundheit Anzahl der einzelnen Personen, 545,8136 18.332E 19.649509,23509,23 018.332
79726 660 226.116T-Hilfen in a.Lebenslagen Anzahl der einzelnen Personen, 345,26660 226.116E 227.871342,60342,60 0226.116
79884 76 2.645Amtshilfen/Ermittlungen Anzahl der schriftlich erledigten 54,6576 1.698E 4.15345,1845,18 -788 3.434
BO388 791 1.095.588T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 0 Anzahl der einzelnen Personen, 1.249,98760 1.094.920E 949.9831.385,281.385,28 -171 1.095.759
Seite 13 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
BO389 3.163 2.126.617T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 1 Anzahl der einzelnen Personen, 642,293.040 2.126.617E 1.952.566672,34672,34 02.126.617
BO390 4.582 3.639.474T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 2 Anzahl der einzelnen Personen, 714,614.404 3.639.474E 3.147.145794,30794,30 03.639.474
BO391 3.723 4.094.415T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 3 Anzahl der einzelnen Personen, 962,773.578 4.094.415E 3.444.7921.099,761.099,76 04.094.415
Sonstige Kostenträger
79522 36 579.715Bezirksintern.Typ Epsilon Verrechnungseinheit 18.951,8136 441.311I 682.26518.951,8118.951,81 -102.550 682.265
Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen
60714 3.144 237.822Org. ehrenamtl. Arbeit Anzahl der ehrenamtlichen Mita 96,403.144 193.391E 303.09080,4780,47 -15.172 252.994
72687 3.294 476.871Soz-Fuehrg.v.Betreuungen Anzahl der Betreuten 150,303.294 372.542E 495.095160,97161,68 -53.360 530.231
77697 270 18.821Org./Abr. Mittagstisch Anzahl der Teilnehmer 112,73270 15.665E 30.43679,7379,73 -2.706 21.527
78413 10.721 428.892Beratg./Betreu.Senioren Anzahl der beratenen Personen 36,6310.721 334.852E 392.72544,9045,45 -52.469 481.360
78415 8.528 493.252soz.paed.Wohnraumsicherg. Anzahl der beratenen Personen 52,638.528 370.951E 448.82965,0465,87 -61.371 554.623
78417 4.525 298.595Soz.paed.-Beratung-Ges. Anzahl der beratenen Personen 86,854.525 217.673E 392.98780,6880,68 -66.483 365.078
78781 8.896 585.509T-Schuldn.Berat.f.Traeger Anzahl der Beratungen 68,998.896 582.873E 613.75266,0966,09 -2.450 587.959
78793 120.071 742.714V-Generatio.spez.Ang.Soz Anzahl der Besucher 7,69120.071 313.012E 922.7677,017,01 -99.152 841.867
78815 55.837 239.237VT-GenerationsspezAng.Soz Anzahl der Besucher 4,4555.837 221.295E 248.4285,045,08 -42.378 281.614
79391 12.203 135.336VT-Zielgruppen-Beratung Anzahl der Nutzer je Angebot 5,3212.203 133.753E 64.97911,2111,61 -1.494 136.830
79392 45.704 336.192VT-Obdachlosentreffpunkte Anzahl der Nutzer pro Tag 8,2545.704 333.751E 377.2287,417,41 -2.392 338.584
79393 234 1.561VT-Suppenküche Anzahl der Nutzer pro Tag 32,47234 864E 7.59910,1010,10 -803 2.364
79394 47.606 185.082VT-Stadtteilarbeit (Soz) Anzahl der Nutzer je Angebot 3,8147.606 180.946E 181.4124,024,03 -6.181 191.263
79397 6.767 313.270Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz Anzahl der beratenen Personen 40,276.767 257.598E 272.50851,8452,62 -37.563 350.833
79885 1.318 171.350Betreuungsverfahren/VGH Anzahl der von den Vormundsc 271,291.318 90.368E 357.565182,71182,71 -69.460 240.810
79886 1.074 122.126Stellungn.Soz f. Gerichte Anzahl der vom Bezirk schriftlic 147,071.074 83.662E 157.950141,69141,69 -30.051 152.177
Standardprodukte der Bezirke
78349 27 13.484Praktikantenbetreuung Anzahl der betreuten Personen 799,4627 7.913E 21.585614,83614,83 -3.116 16.600
Summe LuV/SE 124.561.480 120.976.625118.921.710 -2.035.081 126.596.561
LuV SchuleSportFörderung des Sports
75427 62 18.873Vermietung Sportanl. Anzahl der bearbeiteten Verträg 124,2162 17.738E 7.701320,01333,13 -967 19.840
77675 29.587 96.517Org./Vergabe Sportanl. Anzahl der bearbeiteten Anträg 4,6229.587 77.698E 136.6263,653,65 -11.540 108.057
79348 3.018 12.787Sport-/Freizeitveranst. Ist-Teilnehmerstunden 5,343.018 11.108E 16.1214,714,71 -1.426 14.214
B0105 246.040 4.567.594Bereitst. aller Sportanlagen Anzahl der bereitgestellten Stun 36,57242.268 680.452E 8.860.14734,4934,49 -3.917.825 8.485.418
Gebäude- und Immobilienmanagement
78475 17.157 171.736Raumüberlass.-LSA-SenBWF qm 13,4817.157 44.437E 231.21716,0016,17 -102.763 274.499
Kindertagesbetreuung
Seite 14 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
78799 13 1.002T-Tageseinzelpflegest. Anzahl der vertraglich vereinbart 56,0413 847E 72984,7884,78 -100 1.102
Schulträgerschaft
78459 9.547 1.337.050Schulplaetze Hauptschule Anzahl der Schüler 261,219.223 499.270E 2.409.127272,34273,09 -1.263.015 2.600.065
78460 20.365 2.027.255Schulplaetze Realschule Anzahl der Schüler 201,2017.569 533.308E 3.534.867194,30194,30 -1.929.609 3.956.864
78461 76.928 5.231.452Schulplaetze Gymnasien Anzahl der Schüler 138,8677.073 1.658.792E 10.702.213136,86136,86 -5.297.225 10.528.678
78462 28.137 1.693.526Schulplaetze Gesamtschule Anzahl der Schüler 186,9129.456 29.819E 5.505.735159,31159,31 -2.789.091 4.482.617
79043 7.714 1.679.072VT-Beförd. beh. Kinder Anzahl der beförderten Schüler 188,027.714 1.656.781E 1.450.394218,54220,58 -6.710 1.685.782
79431 484.167 2.990.621Hort-kommunaler Träger Anzahl der vertraglich vereinbart 12,91484.167 360.275E 6.253.00612,9312,93 -3.269.011 6.259.633
79432 36.106 22.116Hort-fr. Tr. mit bez IKT Anzahl der vertraglich vereinbart 14,2436.106 -205.274 E 514.2778,058,05 -268.357 290.473
79433 9.159 -2.549 Hort-fr. Tr. ohne bez IKT Anzahl der vertraglich vereinbart 4,839.159 -10.766 E 44.2451,081,08 -12.425 9.876
79434 1.603.298 3.106.121Beköstigung Anzahl der bereitgestellten Esse 2,001.603.298 3.104.726E 3.200.1141,941,94 -2.181 3.108.302
79871 8.131 1.488.156So.schul-Hör-Sprach-Lern Anzahl der Schüler 277,088.538 642.249E 2.365.725313,89316,36 -1.064.107 2.552.263
79872 4.378 1.252.970So.schul-körp.geist.emot. Anzahl der Schüler 545,764.597 310.878E 2.508.862524,50524,50 -1.043.270 2.296.240
79875 2.189 87.347Fin.Immo f. Privatschulen Anzahl der Schüler 80,492.189 1.856E 176.20280,4980,49 -88.855 176.202
79876 9.866 33.280Finanz. f. Privatschulen Anzahl der Schüler 13,589.866 31.664E 133.9413,463,46 -900 34.180
B4259 169.341 14.940.097Grundschule Anzahl der Schüler 141,95167.581 5.173.688E 23.787.891147,70148,08 -10.071.304 25.011.401
Standardprodukte der Bezirke
79388 55.715 97.619Jugendverkehrsschulen Teilnehmer an Veranstaltungen 5,5755.715 -17.611 E 310.1684,054,05 -127.849 225.469
Weiterbildung
79728 5.402 306.817nachtr.Erw.Schulabschluss Anzahl der Teilnehmenden (Sch 95,815.402 145.695E 517.572104,84105,44 -259.516 566.334
Summe LuV/SE 41.159.460 14.747.63072.666.877 -31.528.049 72.687.509
SGB II kommunalMaterielle Hilfen Soziales
79719 369.749 4.435.707VT-Grundsicherung-HartzIV Anzahl der Bedarfsgemeinschaf 9,50369.749 4.418.350E 3.512.41812,0212,02 -7.779 4.443.487
Summe LuV/SE 4.435.707 4.418.3503.512.418 -7.779 4.443.487
PKSt GesSozGesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
79710 176 403.369Gesundheitsplanung Anzahl der bearbeiteten Aufgab 2.283,39176 345.377E 401.8772.410,632.419,15 -20.901 424.270
79711 7.199 496.336VT-Vers.Psych.Krank. -KBS Angebotsstunde 57,069.228 494.799E 526.54769,0069,00 -368 496.704
79712 13.246 487.556VT-Suchtberatung-PsychKra Anzahl der Kontakte (analog de 29,8713.941 486.325E 416.46536,8336,83 -295 487.851
79713 1.367 206.928VT-Zuverdienst-PsychKrank Anzahl der Vereinbarungen mit 206,351.042 204.343E 215.020151,83151,83 -618 207.547
Summe LuV/SE 1.594.190 1.530.8441.559.908 -22.181 1.616.372
Summe Abteilung 178.505.545 147.410.791204.480.839 -34.549.861 213.055.406
Seite 15 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
BüWo
LuV BüWoBürgerservice
60666 32.378 194.648Beglaubigung.d.Buergeramt Anzahl der Beglaubigungsverm 5,9132.378 156.241E 191.3016,816,87 -25.711 220.359
60667 9.559 62.205int. Meldereg.auskünfte Anzahl der Auskünfte 6,839.559 43.217I 65.2547,597,64 -10.362 72.567
60671 254.766 41.415Lohnsteuerkartenverteil. Anzahl der gedruckten Lohnste 0,18254.766 37.643E 44.7470,180,18 -4.746 46.161
76924 2.434 72.756Dez.Auslaenderangeleg. Anzahl der übertragenen Aufent 29,912.434 58.271E 72.80134,4834,79 -11.178 83.934
76925 11.465 134.575Kfz-Zulass.angelegenh. Anzahl der Abmeldungen und Ä 12,7411.465 104.764E 146.07213,5113,56 -20.270 154.845
77735 22.519 289.936Lohnsteuerkarten Anzahl der den Bürgerninnen u 13,3322.519 227.838E 300.23614,8014,90 -43.355 333.291
78100 25.558 1.293.548Passangelegenheiten Anzahl der ausgestellten Doku 53,9522.484 1.185.386E 1.212.99853,8153,81 -81.619 1.375.166
78101 49.197 969.169Personalausweise Anzahl der ausgestellten Doku 23,4837.219 784.991E 873.75422,4722,47 -136.516 1.105.685
78369 17.751 256.148Angeleg.Bundeszentralreg. Anzahl der weitergeleiteten Antr 13,7917.751 232.773E 244.71715,3115,42 -15.685 271.833
78370 26.964 117.532Ext. Melderegauskunft Anzahl der Auskünfte 4,2126.964 88.284E 113.4154,985,04 -16.877 134.409
78371 19.055 51.097Volksinitiative/-begehren Zahl der geprüften Unterschrifte 1,2019.055 48.014E 22.9092,973,09 -5.478 56.575
78790 280 140.049Einbuergerung Anzahl der Einbürgerungsbewer 552,48280 105.038E 154.694615,39619,60 -32.259 172.308
79098 480 13.665Schoeffen/Richterwahlen Anzahl der zu wählenden Schöff 17,81480 12.608E 8.54733,1234,14 -2.230 15.896
79100 9.748 195.800Fuehrerscheinangelegh. Anzahl der abgeschlossenen Vo 24,219.748 148.522E 236.02123,5123,51 -33.329 229.129
79101 62.449 1.139.067Meldeangelegenheiten Anzahl der An-, Ab- und Ummel 21,0661.088 823.261E 1.286.57621,1921,20 -184.509 1.323.576
79374 35.347 433.183Beratung d. Buergeramt Anzahl der Beratungen 16,1835.347 317.189E 572.03614,8214,82 -90.695 523.878
Rechtsangelegenheiten / Rechtsamt
76910 58 9.696NamensrechtsAngeleg. Anzahl der Bescheide 219,4258 7.434E 12.727231,06231,84 -3.706 13.401
Standesamt
77643 1.062 112.388Eheschließ/Lebenspartnsch Anzahl der Eheschließungen / B 79,821.062 96.397E 84.766123,71126,65 -18.988 131.375
78367 1.975 240.860Pruefung Eheschl./Lebensp Anzahl der Anträge 154,591.975 178.511E 305.312157,68157,89 -70.567 311.427
79097 7.342 400.436Standesamtl Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen 77,437.342 286.430E 568.64768,7668,76 -104.419 504.855
79715 15.850 484.696Personenstandsbuecher Anzahl der nachträglich ausgest 37,3815.850 358.685E 592.48137,1437,14 -104.010 588.706
Wohnraum
61541 15.100 1.274.920Wohngeld Anzahl Anträge auf amtlichem V 176,718.158 739.269E 1.441.630113,65113,65 -441.203 1.716.124
65029 2.398 65.006Freistellungsbescheid Anzahl der Erst- und Folgeanträ 22,162.398 53.717E 53.13130,7631,34 -8.762 73.768
78705 334.416 151.032Wohnungsbindung Anzahl sozial- und belegungsge 0,34334.416 125.786E 113.8020,500,51 -15.405 166.437
79709 4.186 314.868Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen Anzahl der Anträge 103,234.186 223.442E 432.12291,1791,17 -66.752 381.621
Summe LuV/SE 8.458.696 6.443.7129.150.695 -1.548.631 10.007.328
Summe Abteilung 8.458.696 6.443.7129.150.695 -1.548.631 10.007.328
Seite 16 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
KultWiStadt
LuV KuBKulturamt
79401 54 194.398Förder.Kulturprojekte Anzahl der Bewilligungsbeschei 4.781,6254 178.948P 258.2073.771,333.407,40 -9.254 203.652
79402 7.361 290.615Infrastruktur -Kultur Angebotsstunden 25,297.361 197.100E 186.16651,5953,35 -89.119 379.734
79403 3.444 200.490Stadtteilgeschichte Angebotsstunden 222,293.444 22.724E 765.566105,06105,06 -161.325 361.816
79404 10.244 1.072.922Kulturelle Angebote Angebotsstunden 135,8110.244 775.874E 1.391.220132,14132,14 -280.711 1.353.632
Musikschule
79395 102.349 3.894.767Musikunterricht Anzahl der Unterrichtseinheiten 52,92105.293 2.842.745E 5.572.36344,5044,50 -659.373 4.554.140
79396 681 145.221Musikveranstaltungen Anzahl der Veranstaltungseinhe 247,33681 114.696E 168.430241,36241,36 -19.142 164.363
Stadtbibliothek
75476 1.851.966 1.889.982Entleihung Anzahl der Entleihungen 1,161.877.917 1.255.300E 2.186.6651,101,10 -151.451 2.041.432
77712 689.425 3.002.929Medien-/Infodienste Anzahl der Besuche 4,80643.852 2.261.101E 3.087.8214,614,61 -177.154 3.180.082
79355 1.724 118.285Vermittl. Medienkompetenz Anzahl der Angebotsstunden 123,821.724 63.674E 213.47476,1776,17 -13.037 131.322
Standardprodukte der Bezirke
78348 70 46.050Ausbildung Anzahl aller Auszubildenden ein 677,8270 33.495E 47.447700,67702,20 -2.997 49.047
78349 63 35.687Praktikantenbetreuung Anzahl der betreuten Personen 793,5763 22.924E 49.995614,83614,83 -3.047 38.734
Weiterbildung
79026 34.267 1.638.764Lehrveranstaltungen VHS Anzahl der Unterrichtseinheiten 72,4532.003 1.051.716E 2.318.70363,6363,63 -541.717 2.180.481
79869 5.200 209.120VHS-Integr.maßn.Zuw. Anzahl der durchgeführten Maß 75,175.200 122.089E 390.88656,7756,77 -86.071 295.192
Summe LuV/SE 12.739.230 8.942.38716.636.943 -2.194.398 14.933.628
LuV Planen und GenehmigenBau- und Wohnungsaufsicht
60830 4.535 87.979Abgeschlossenheitsbesch. Anzahl Wohn- bzw. Gewerbeein 19,924.535 73.748E 90.34123,2923,52 -17.646 105.625
63285 280 103.899Wid. u. Klageverf. d. BWA Anzahl der eingegangenen Wid 712,92280 60.111E 199.618495,51495,51 -34.843 138.742
72669 302 68.566Maengelbeseitigung Anzahl der Vorgänge 315,93302 53.924E 95.409290,91290,91 -19.290 87.856
72678 342 70.605Baulasten/extern Anzahl der Baulasten 159,51342 62.942E 54.553234,10239,10 -9.457 80.063
78378 30.292 689.385BWA-Buergerberat. Ausk. Fallzahlen 25,4930.292 572.711E 772.08626,4626,53 -112.210 801.595
79071 741 31.344Amtsh.Stell. Bauaufs.-Sen Fallzahlen 43,95741 26.336E 32.56946,7146,90 -3.269 34.613
79072 342 29.064Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez Fallzahlen 155,13342 20.996I 53.054108,16108,16 -7.926 36.990
79732 76 18.350Brandsicherheitsschau Fallzahlen 515,5676 12.685E 39.183281,03281,03 -3.008 21.358
79733 3.152 1.314.892Genehmigungen BWA Fallzahlen 491,433.152 797.238E 1.548.996481,40481,40 -202.476 1.517.368
79734 5.755 307.877Kontrollen Anzahl der Kontrollen 66,325.755 253.413E 381.69663,6463,64 -58.384 366.262
79735 2.631 294.448Gefahrenabwehr Fallzahlen 114,632.631 248.748E 301.587130,25131,30 -48.244 342.691
Seite 17 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
Denkmalschutz
61531 425 70.184Entsch/Stell. DenkmalSchG Anzahl der Stellungnahmen / E 184,88425 59.236I 78.573185,91185,98 -8.830 79.013
77778 8.196 109.986Info./Ausk. UD - extern Anzahl der Informationen/ Ausk 13,838.196 93.926E 113.35614,9014,97 -12.141 122.127
79087 3.072 338.204Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf Anzahl der Bescheide / schriftlic 108,063.072 290.737E 331.968124,17125,25 -43.243 381.448
Stadtplanung
76889 1.340 155.455Plan.rechtl. Bescheide Anzahl der Bescheide, Gebote 142,521.340 123.727E 190.981134,17134,17 -24.339 179.794
78428 494 277.929Staedtebaul. Planungen Anzahl der Planungen 615,39494 235.446E 304.000624,82625,45 -30.733 308.662
78429 341 56.599staedtebaul. Stellgn./ e Anzahl der Stellungnahmen 335,73341 38.913E 114.482196,14196,14 -10.287 66.885
78430 1.662 351.396staedtebaul. Stellgn./i Anzahl der Stellungnahmen 247,201.662 294.189I 410.853239,50239,50 -46.652 398.048
78431 4.847 693.137Sanierungsbescheide Anzahl der Bescheide 184,364.847 408.310E 893.602162,77162,77 -95.826 788.963
78432 3.527 559.184Sanierung u. Progpl. Maßnahmen 190,733.527 472.774E 672.712171,98171,98 -47.383 606.567
78433 16 98.667Aufst. Bebauungspl. abgeschlossener Verfahrenssch 8.219,7816 71.338E 131.5166.885,696.885,69 -11.504 110.171
78434 3 25.291B-Plan Oeffentl Beteil abgeschlossener Verfahrenssch 23.232,423 5.415E 69.69710.471,1210.471,12 -6.122 31.413
78435 4 50.408Bet.Behoerden Bebau.pl abgeschlossener Verfahrenssch 40.881,344 10.166E 163.52515.780,0015.780,00 -12.712 63.120
78436 4 55.839Oeffentl.Ausleg.Beb.plan abgeschlossener Verfahrenssch 23.918,674 41.080E 95.67516.535,1416.535,14 -10.302 66.141
78437 5 49.231Festsetzg. Bebauungsplan abgeschlossener Verfahrenssch 17.543,345 35.154E 87.71711.856,9711.856,97 -10.054 59.285
78438 29 8.847Staedtebaul. Vertraege Anzahl der Verträge 595,5129 6.657E 17.270451,04451,04 -4.233 13.080
78466 15.067 460.378Fachl.Beratung.Stapl. Anzahl der Beratungen 35,2315.067 384.162E 530.87833,7233,72 -47.688 508.066
78806 19 14.430städtebaul. RVO Anzahl der Rechtsverordnungen 1.434,3219 7.486E 27.252877,38877,38 -2.240 16.670
78807 510 104.248Stapl.Foerderungsobjekte Anzahl der Verfahren 181,50510 89.716E 92.565219,98222,56 -7.942 112.190
79060 66 25.376Mitwirk.an ueberg.Planung Anzahl der schriftlichen Stellung 584,0566 9.266E 38.548423,71423,71 -2.589 27.965
79384 6 69.394Behoerdenbeteil.Beb.plan abgeschlossener Verfahrenssch 12.678,026 48.699E 76.06812.551,3312.551,33 -5.914 75.308
Standardprodukte der Bezirke
78348 1 532Ausbildung Anzahl aller Auszubildenden ein 659,681 395E 660699,53702,20 -167 700
78349 7 2.917Praktikantenbetreuung Anzahl der betreuten Personen 832,897 2.096E 5.830614,83614,83 -1.387 4.304
Summe LuV/SE 6.594.041 4.911.7418.016.821 -959.042 7.553.083
LuV VermAVermessungswesen
65099 2 1.775R-Wertermittlng.Ausgl.bet Anzahl der Anträge 981,632 1.566I 1.963938,80938,80 -103 1.878
76855 336.823 344.516Kommunale Wertermittl. Punktwert nach Teil IV der HOA 1,03336.823 300.017I 346.0721,101,10 -25.909 370.425
77661 1.476 127.751Verm-Grundstuecksnr. Anzahl Grundstücksnummern (a 86,161.476 109.309E 127.17092,8193,26 -9.242 136.992
78419 55.024 218.968Ausw. v. Vertragsurkunden gewichtete Anzahl der Auswertu 3,8155.024 188.376E 209.6494,384,41 -21.850 240.818
78421 1.199 109.437Umst.Katasterunterl. betroffene Flurstücke (alt) im U 95,491.199 94.924E 114.490102,54103,01 -13.506 122.943
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* Median einschließlich Medianfaktor
LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr
InternerPreis
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung
Produktbereich
78792 15.783 20.157Verm-Mitw.b.Planfest.verf Punktwert nach HOAI 1,3915.783 17.234I 21.9381,431,43 -2.393 22.551
79046 8.599 107.603Mitteil.Gebaeudeverm./ e Anzahl der übernommenen Geb 12,668.599 93.069E 108.86214,0414,13 -13.092 120.695
79047 15.343 70.854Fortführg. Lieg.schaftsb. Anzahl der FN-Nummern des A 4,7715.343 59.578E 73.2524,984,99 -5.553 76.406
79357 703 795.827Geodaten Wert nach Teil XIII HOAI in 1.00 1.141,36703 673.876E 802.3771.221,851.227,24 -63.132 858.958
79358 252.406 307.282Fortführungsvermessungen Wert nach der Vermessungsgeb 1,37252.406 252.780I 344.6181,381,39 -41.997 349.280
79359 42.497 624.249Liegenschaften-Geo.Inform Anzahl der bearbeiteten Liegen 14,6742.497 529.287E 623.29615,9716,06 -54.374 678.623
79360 106.206 106.981Ausk. Infosystem/ e Wert nach der Vermessungsgeb 0,89106.206 94.661E 94.7271,111,13 -11.129 118.110
79362 225.336 236.408Vermessungsleist. f. HV Wert nach Vermessungsgebühr 1,10225.336 200.699E 248.5131,171,17 -26.862 263.269
79363 228.129 221.713Verm.Bauvorh.Straßenb. Wert nach Teil XIII der HOAI in 1,08228.129 183.708I 246.1911,081,08 -24.347 246.061
79389 1.554 267.836Übern. Vermessungsschrift Anzahl der Flurstücke alt und ne 170,971.554 235.260E 265.687194,32195,89 -34.144 301.980
79398 19.781 397.805Verm-Unterlagen Verfolg. berührte Flurstücke (aktuell und 20,0819.781 334.950E 397.18521,7321,84 -31.945 429.750
79882 127.575 131.117Vermessungsleist. f. BA Wert nach Vermessungsbegühr 1,05127.575 113.785I 133.5451,131,14 -13.355 144.472
Summe LuV/SE 4.090.279 3.483.0774.159.536 -392.932 4.483.211
WirtschaftsförderungWirtschaftsförderung
79103 3.040 300.350WiFoerd-Wi./-Untern.Berat Anzahl abgeschlossener Maßna 120,473.040 245.423E 366.242114,00114,00 -46.206 346.556
Summe LuV/SE 300.350 245.423366.242 -46.206 346.556
Summe Abteilung 23.723.899 17.582.62729.179.542 -3.592.578 27.316.477
Summe Bezirksamt 437.974.089 385.013.319481.828.753 -50.358.682 488.332.770
Seite 19 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich
* Median einschließlich Medianfaktor