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H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

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INFORME DE ACTIVIDADES

MARZO-ABRIL 2014


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INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO MARZO-ABRIL DEL 2014. SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES GENERALES. - En relación a la Obra: PAVIMENTACION DE CALLE GUERRERO 1ª ETAPA, EN LA

LOCALIDAD DE SANTA BARBARA ejecutada dentro del marco del convenio de colaboración No. SEDESHU-GTO-PR-22/2013 de fecha 08 de Agosto 2013, celebrado con la Secretaria de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) y este municipio de Ocampo, Gto., misma que a la fecha está concluida. En relación a esta entrega la Contraloría Municipal realizo una inspección a esta Obra terminada, en la cual se pudo observar la mala calidad en los terminados de la obra. Tales como: Grietas en la mayoría de las Lozas y pronunciadas grietas en ambas banquetas, por lo anterior esta obra no se ve como si fuera nueva o de buena Calidad. Por tal motivo esta Contraloría recomienda que sean levantadas las losas que presentan mala calidad.

SE ANEXAN FOTOGRAFIAS


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Grieta en Banqueta. PAVIMENTACION DE CALLE GUERRERO 1ª ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA


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- Se recibió en esta Contraloría Municipal el Oficio: 007/2014, para informar que la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipio invita a La Contraloría Municipal a la PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA 2014 de la Alianza de Contralores Estado-Municipios, que tuvo verificativo el pasado miércoles 12 de marzo del año que transcurre, este evento dio inicio a partir de las 9:30 hrs. En las instalaciones del ¨Hotel Gran Plaza¨, ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 6, Glorieta Santa Fe. Guanajuato, Gto.

Los Objetivos de esta reunión fueron:

Conocer Los Criterios de Fiscalización que implementa el Órgano de Fiscalización Superior.

Conocer los Criterios en materia Fiscal del Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Conocer la propuesta de la creación de un Órgano Constitucional Autónomo dedicado a realizar las tareas de control y de acceso a la información gubernamental.

Conocer avances del 4º Congreso Interestatal de Contralores Municipales 2014.

- El Contralor Municipal designó a los Auxiliares de la Contraloría Municipal, C. Agustín González Vázquez y al C. Ezequiel Silva Martínez, para verificar los trabajos realizados derivado del Programa CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTOR Ejecutado por La Dirección de Desarrollo Social, el cual se llevó a cabo en las Siguientes comunidades:


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Rancho Nuevo Arrona Los Charcos Desmonte de Galicia

- Esta Contraloría Municipal envió el Oficio: CM/066/2014, al C. Ramón Gómez

Ortega, Director del SMDIF. Con el fin de recordarle mantenga informada y mande con tiempo a esta Contraloría Municipal el Calendario sobre las fechas y lugares en que se realizara la entrega de los diferentes Programas Sociales que gestiona su dependencia. Le informo que ya en reiteradas ocasiones se le ha pedido la misma información en No. de Oficio: CM-028/14 de fecha 23 de Enero de 2014 y No. de Oficio: CM-055/14 con fecha 21 de Febrero de 2014. Lo anterior en cumplimiento a las atribuciones a este Órgano de Control en el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal de Ocampo, Gto. En su artículo II Fracción IX. De estos Oficios enviados al DIF Municipal no se ha logrado tener una contestación favorable o positiva para esta Contraloría Municipal.

- El día 24 de Marzo de 2014 asistí a la Reunión de Comité de Adquisiciones que se llevó a cabo en la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal, esta reunión fue a las 15:00 hrs. Para la presentación y en su caso Aprobación para la Adquisición de Computadoras y Equipo Periférico para ejercer el Programa de Desarrollo Institucional Municipal del año 2013.


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A esta reunión de Comité de Adquisiciones asistimos: SINDICO MUNICIPAL: Pablo Antonio Mendoza Díaz de León REGIDOR: J Jesús Vázquez Pedroza REGIDOR: José Manuel García Solís TESORERA MUNICIPAL: Olivia Ortiz Pérez CONTRALOR MUNICIPAL: David Misael Herrera Romero

- La Contraloría Municipal de Ocampo envió el Oficio: CM /072/14, al Ing. Víctor Manuel Duarte Hernández, Director de Obras Públicas. Ya que se recibió en esta Oficina copia simple del Oficio 1810/2014 de parte del Director de Evaluación y Control de Obras, de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de cuentas; dirigido al C. Francisco Pedroza Torres, donde se le hace referencia a la CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTOR en la Localidad de Rancho Nuevo, Arrona, Los Charcos y Desmonte de Galicia, financiadas con recursos provenientes del Programa de Desarrollo de Infraestructura Básica y Comunitaria del Ejercicio presupuestal 2013. Por lo anterior se le comunico que derivado de nuestra participación en el evento de entrega recepción del 4 de Marzo del 2014, las cuatro Obras se encontraron inconclusas con un avance físico aproximado del 65% y por ende no se contaba con cierres administrativos (notificación de terminación de los trabajos, finiquitos, garantías de vicios ocultos y actas correspondientes).


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Por lo anterior esta Contraloría le solicito: Una vez aclarados los antecedentes que originan el presente oficio me permito solicitarle la siguiente información:

Respecto a los antecedentes, se solicita informe a esta Contraloría si usted es el responsable de dar respuesta al Oficio 1810/2014 de parte de la Dirección de Evaluación y Control de Obras, en ese supuesto informe y envié copia simple de la respuesta otorgada al interesado.

- Se acudió a la Localidad de La Escondida a revisar dos personas que fueron

beneficiadas con el Programa Mi Casa Diferente Ejercicio Fiscal 2013. Las personas Son: GERARDO MARTINEZ GUERRERO, con domicilio en calle Juan Corona, Loc. La Escondida y LOURDES GUERRERO PIÑA, Rodeo S/N Loc. La Escondida. Estas dos casas del Programa Mi Casa Diferente Ejercicio Fiscal 2013 no se encuentran terminadas en su totalidad y por tal motivo no se encuentran todavía habitadas por los beneficiarios. En La Localidad El Veinte de Noviembre también se benefició a MARTA ORALIA GUERRA CLETO, con el Programa Mi Casa Diferente Ejercicio Fiscal 2013. En esta supervisión se detectó que la casa no está totalmente terminada, por tal motivo aún no se encuentra habitada por el beneficiario y además este argumento que le falta


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un viaje de arena para poder continuar con los trabajos de construcción y así poder terminar su Casa Diferente y poder habitarla. En este mismo recorrido también se superviso a beneficiarios del Programa FAMI ejercicio 2013, en su vertiente Proyectos Productivos (Adquisición de Equipo para Mejorar su Negocio). Los beneficiarios de la Localidad de la Escondida Fueron:

GUILLERMO SALAS RUIZ: se benefició con una Soldadora eléctrica de 300 Amperes; es una Maquina para soldar con Arco tipo Transformador, Una Cortadora Eléctrica de uso manual marca Truper para disco de 355,6 mm de 14 Pulgadas y Un Taladro Eléctrico.

SARA TORRES SALAS: Esta persona fue beneficiada con un Refrigerador, una Báscula Electrónica Multifuncional de plato metálico inoxidable para 30 Kg. Y Equipo de Estantería.

- Esta Contraloría Municipal de Ocampo recibió el Oficio No. CM-084/2014, de parte de la Contraloría Municipal de San José Iturbide, Gto. Donde se complace en invitar a la Capacitación de La Alianza de Contralores Estado-Municipios en el que se desahogara el tema de ¨Contabilidad Gubernamental¨, este será impartido por la Secretaria de Finanzas y la Contraloría Municipal de León, evento que se llevó a cabo el día miércoles 02 de Abril en un horario de las 9:30 am. en el ¨Restaurant Chuy y Mariscos el Negro¨, ubicado en calle Mario Moreno Núm. 44, Frente al Hospital General, del Municipio de San José Iturbide, Gto. Los temas que se desarrollaron en esta Capacitación fueron: I.- Ley de Contabilidad Gubernamental II.- Proceso de Contratación de Bienes Inmuebles III.- Integración de la Cuenta Pública.


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- La Contraloría Municipal de San Felipe envió el Oficio No. PM/CM-2014, en el cual invito a La Contraloría Municipal de Ocampo, a los Talleres de Capacitación de la Alianza de Contralores Estado-Municipios denominados ¨Contabilidad Gubernamental¨, ¨Proceso de Contratación de Bienes Muebles e Inmuebles ¨Integración de la Cuenta Pública¨, el cual se celebró el 9 de Abril de 2014 en un horario de 09:50 a 14:30 hrs. En las Instalaciones del Plantel CONALEP ubicado en Camino al Varal S/N a un Costado del ITESI Col. Florida del Municipio de San Felipe, Gto. Estos Talleres conforman el Programa Anual de Capacitación de la Alianza de Contralores Estado-Municipios y en estos pudimos Observar:

La acciones que debe ejecutar el órgano de Control Municipal para evaluar la correcta integración y presentación de la cuenta pública por parte de la Tesorería Municipal, su apego a la normatividad que la rige y prevenir la existencia de observaciones a la misma.

Evaluar la correcta aplicación del gasto público, en las contrataciones de bienes muebles e inmuebles que realicen en conformidad con la normativa aplicable en materia de Contabilidad Gubernamental.

- La Dirección de Desarrollo Social envió el Oficio DDS-139, a esta Contraloría Municipal, para informar del Periodo de entrega de apoyos monetarios del Bimestre Marzo-Abril de 2014 para las familias beneficiarias del Programa Desarrollo


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Humano Oportunidades que se efectuaran los días 14, 21, 22, 23 y 24 de abril del presente año. Este departamento comisiono al C. Jesús Eduardo Aranda Macías, para asistir a las diferentes entregas del Programa Oportunidades de acuerdo al Calendario de Entrega de Apoyos.

- Se recibió el Oficio: 0113/2014 enviado por parte del C.P. José Luis Nájera Arredondo, Presidente de la Alianza de Contralores Estado-Municipios y Contralor Municipal de Celaya, Gto. En cumplimiento al Plan Anual de Capacitaciones de la Alianza de Contralores, se invitó al Contralor de Ocampo, así como al Personal de su Contraloría Municipal de Ocampo, Gto. Para que nos acompañen a la capacitación que impartirá el OFS con el tema ¨Criterios del Órgano de Fiscalización Superior¨ la cual se llevó a cabo el día 22 de Abril de 2014 en punto de las 10:00 am, en el Auditorio de la Procuraduría General de Justicia del Estado ubicado en Camino a San José de Cervera No. 140 Colonia San José de Cervera, Guanajuato, Gto.


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INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA CUENTA PÚBLICA

Se envió oficio CM-090/14 con fecha 28 de Abril de 2014 al Jefe de Oficina de Compras, Materiales y Suministros, donde se solicitó copia de oficio de comisión del día 09 de Marzo de 2014, debido a que el vale de combustible con números de folio 11601 no especifica el motivo de salida.

No se han solventado observaciones

Se envió oficio CM-091/14 con fecha 10 de Enero de 2014 al Encargado del COMUDAJ, donde se solicitó copia de oficio de comisión del día 10 de Marzo de 2014, debido a que el vale de combustible con número de folio 11625 no especifica el motivo de salida.

No se han solventado observaciones.

Se envió oficio CM-092/14 con fecha 28 de Abril de 2014 al Director de Desarrollo

Social y Humano, donde se le solicitó copia de oficio de comisión del día 01 de Marzo de 2014, debido a que el vale de combustible con numero de folio 11413 no especifica el destino ni motivo de salida.



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1.1 INGRESOS ENERO

Se efectúo la revisión de los ingresos obtenidos por el departamento de tesorería correspondiente al mes de Enero 2014, enviando las observaciones en oficio CM-065/14 con fecha 07 de Marzo de 2014 donde se observó lo siguiente:

En recibos de cobros de mercados, falta el recibo con folio 0287. En la póliza de ingresos, del Sistema de Agua Potable, falta firma del Encargado. En reporte de documento contable del departamento de Agua Potable, faltan firmas de quien revisa y

quien autoriza. Falta recibo de cobro de plaza, del recibo oficial con número de folio: 46509. En reporte de cobranza del día 14/01/14, falta firma de responsable de caja y titular de la dependencia. En reporte de documento contable del día 14/01/14, falta firma de quien revisa y quien autoriza. En recibos provisionales con folio: 001 a folio: 013 B, falta firma de entrega de conformidad. En recibo de cobro de plaza No.14682, el cobro no corresponde a la cantidad de metros y el precio por

metro. En recibo de cobro de plaza No.14921, el cobro no corresponde a la cantidad de metros y el precio por

metro. En recibo de cobro de plaza, No.14951, la cantidad a cobrar no es correcta. En recibo de cobro de plaza No.14858, no especifica la cantidad de cada metro. En recibos de cobro de plaza No.14859 - 14889, no especifica la cantidad de cada metro. En recibo de cobro de plaza No. 15034, la cantidad que se está cobrando no es la correcta. En recibo de cobro de plaza No. 15129, la cantidad que se está cobrando no es la correcta. En recibo de cobro de plaza No. 15032, la cantidad que se está cobrando no es la correcta. En recibo de cobro de plaza No. 15116, no especifica claramente la cantidad de metros. Falta recibo original de cobro de plaza, del recibo oficial No. 46584. Falta recibo No. 2294 de Tránsito y Vialidad Municipal. En recibo oficial 46627, y recibo Varios No. 11743 el nombre de la persona no es el mismo. En recibo oficial No.46616, no se anexa oficio. En oficio No. DD-038/01/2014, de la Dirección de Desarrollo Social, falta firma del director.


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En oficio No. DD-037/01/2014, de la Dirección de Desarrollo Social, falta firma del director. En control de sacrificio de animales del día 28 de Enero 2014, la cantidad total de caprino y ovino no

es correcta. En el recibo oficial No. 46662, el oficio que se anexa no menciona ninguna renovación. En el recibo, oficial 46646, falta anexar convenio, por la renta de tolva. En el recibo oficial 46653, la numeración de folios no es correcta ya que utiliza los folios: 15946 al

1600 y del 16101 al 16310. En el reporte de cobranza del día 31/01/2014, el número de recibo no es consecutivo y faltan copias de

recibos oficiales del folio: 46730 - 46733. El recibo de cobro de plaza No.15432, no es correcto en la cantidad de cada metro y cobro. El recibo de cobro de plaza No.15436, no es correcto en la cantidad de cobro. El recibo de cobro de plaza No.15559, no es correcto en la cantidad de cobro. En recibo de cobro de plaza del folio: 15335 al folio 15614, no aparece el costo de cada metro. El recibo de cobro de plaza No.16000, no es correcto en la cantidad de cobro. El recibo de cobro de plaza No.16280, no es correcto en la cantidad de cobro. El recibo de cobro de plaza No.16269, no es correcto en la cantidad de cobro.

No se han solventado dichas observaciones

1.1.2 INGRESOS FEBRERO

Se efectúo la revisión de los ingresos obtenidos por el departamento de tesorería correspondiente al mes de Febrero 2014, enviando las observaciones en oficio CM-094/14 con fecha 29 de Abril de 2014 donde se observó lo siguiente:

En recibo de cobro de plaza con folio 16622, no tiene nombre ni domicilio. En recibo de cobro de plaza con folio 16872, la cantidad de cobro no es correcta. En recibo de cobro de plaza con folio 16600, la cantidad de cobro no es correcta. En recibo de cobro de plaza con folio 16512, la cantidad de cobro no es correcta. En recibo de cobro de plaza con folio 16350, la cantidad de cobro no es correcta. En recibo oficial 46729, falta anexar oficio de permiso.


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En recibo provisional con folio 014, falta concepto de multa administrativa. En recibos provisionales con folio 014 y 016 falta firmas de entrega de conformidad. En recibo oficial, con folio 46755, la cantidad de constancia de no infracción, no es correcta ya que

tiene un costo de 52.32 (Sección Decimocuarta, Servicios de tránsito y vialidad, Articulo 28). En recibo oficial con folio 46746, falta anexar convenio por renta de camión tolva. En recibo oficial con folio 46764, falta anexar convenio por renta de camión tolva. En recibo oficial con folio 46758, falta anexar convenio por renta de camión tolva. En recibo oficial con folio 46777, falta anexar convenio por renta de camión tolva. En recibo oficial con folio 46826, al contrato que se le anexa falta agregar copia de credencial del

solicitante.

La cantidad de metros lineales en recibo oficial con folio 46839, no es correcta ya que la cantidad de metros es de 1142.50, lo que sería la cantidad de 5712.50.

En recibo de cobro de plaza con folio 17686, la cantidad de cobro no es correcta. En recibo de cobro de plaza con folio 17764, la cantidad de cobro no es correcta. En recibo oficial con folio 46862, falta anexar convenio por renta de tolva.

1.2 RAMO 28 Se envió oficio CM-076/14 con fecha 28 de Marzo de 2014 a la Tesorero

Municipal exponiéndole las observaciones detectadas en base a la revisión del Ramo 28 del mes de Diciembre 2013.

No se han solventado dichas observaciones.

Se envió oficio CM-087/14 con fecha 25 de Abril de 2014 a la Tesorero

Municipal exponiéndole las observaciones detectadas en base a la revisión del Ramo 28 del mes de Enero 2014.

No se han solventado dichas observaciones.


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1.3 RAMO 33

En base a la revisión del ramo 33 del mes de Noviembre de 2013 se observa que: En formato de transferencia con fecha 07 de Noviembre de 2013 a nombre

de programa 3x1 calentadores solares y sus accesorios en la localidad laguna cercada, por concepto de pago de aportación municipal al programa 3x1, falta adjuntar firmas de autorización, además falta adjuntar firmas en el contrato.

En formato de transferencia con fecha 07 de Noviembre de 2013 a nombre de programa 3x1 calentadores solares y sus accesorios en la localidad la haciendita por concepto de pago de aportación municipal al programa 3x1, falta adjuntar firmas de autorización, además falta adjuntar firmas en el contrato.

En formato de transferencia con fecha 07 de Noviembre de 2013 a nombre de programa 3x1 calentadores solares y sus accesorios en la localidad de gachupines por concepto de pago de aportación municipal al programa 3x1, falta adjuntar firmas de autorización, además falta adjuntar firmas en el contrato.

En formato de transferencia con fecha 07 de Noviembre de 2013 a nombre de programa 3x1 calentadores solares y sus accesorios en la localidad de el potrero por concepto de pago de aportación municipal al programa 3x1, falta adjuntar firmas de autorización, además falta adjuntar firmas en el contrato.


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En cheque 00081 con fecha 21 de Noviembre de 2013 a nombre de Municipio de Ocampo, Gto. por concepto de pago de aportación municipal al programa zonas prioritarias 2013 al proyecto denominado suministro y colocación de estufa ecológica, falta adjuntar firma en el contrato.

En cheque 00082 con fecha 21 de Noviembre de 2013 a nombre de Municipio de Ocampo, Gto. por concepto de pago de aportación municipal al programa 3x1 2013 del proyecto techo firme en la escondida, el mezquite, san francisco y san Rafael, falta adjuntar firmas en el contrato.

En cheque 00083 con fecha 21 de Noviembre de 2013 a nombre de Municipio de Ocampo, Gto. por concepto de pago de aportación municipal para el programa 3x1 2013 del proyecto techo firme en el puerquito, santa bárbara, las trojes y el potrero, falta adjuntar firmas en el contrato.

En cheque 00084 con fecha 21 de Noviembre de 2013 a nombre de Municipio de Ocampo, Gto. por concepto de pago de aportación municipal para el programa 3x1 2013 del proyecto techo firme en el torreón, Ibarra, santa Regina y la tinaja, falta adjuntar firmas en el contrato.

En cheque 00085 con fecha 21 de Noviembre de 2013 a nombre de Municipio de Ocampo, Gto. por concepto de pago de aportación municipal para el programa 3x1 2013 del proyecto techo firme en el fraccionamiento san Antonio, falta adjuntar firmas en el contrato.

En cheque 00092 con fecha 26 de Noviembre de 2013 a nombre de Municipio de Ocampo, Gto. por concepto de pago de aportación municipal


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para el programa 3x1 techo firme gachupines 2013, falta adjuntar firmas en el contrato.

En formato de transferencia con fecha 29 de Noviembre de 2013 a nombre de Rodríguez González María Esther por concepto de pago de estimación no.1 ampliación red de distribución eléctrica en la calle av. Revolución en la colonia San Juan Bosco, falta adjuntar firmas de autorización.

En formato de conciliación bancaria con número de cuenta 0859012120 con fecha 30 de Noviembre de 2013, falta adjuntar firmas en el formato.

En formato de conciliación bancaria con número de cuenta 0810611319 con fecha 30 de Noviembre de 2013, falta adjuntar firmas del Encargado de Ramo 33 y de la Tesorero Municipal.





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En formato de transferencia con fecha 19 de Noviembre de 2013 a nombre de Ortiz Alvarado Alfredo por concepto de pago de compra de llantas para camión recolector de basura, falta adjuntar firma de autorización del Presidente Municipal.

En cheque 00204 con fecha 19 de Noviembre de 2013 a nombre de Municipio de Ocampo, Gto. por concepto de pago de sueldos a elementos de seguridad pública de la 1ra quincena de Noviembre de 2013, falta adjuntar firmas de regidores en formato de compensación.

En cheque 00207 con fecha 20 de Noviembre de 2013 a nombre de Guerra Rangel María Guadalupe por concepto de pago de sueldo a elemento de seguridad pública de la 1ra quincena de Noviembre de 2013, falta adjuntar firmas en formato de compensación.

En cheque 00208 con fecha 21 de Noviembre de 2013 a nombre de Jasso Delgado Karina Magdalena por concepto de pago de sueldo a elemento de seguridad pública de la 1ra quincena de Noviembre de 2013, falta adjuntar firmas de regidores en formato de compensación.



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1.4 AGUA POTABLE

Se realizó la revisión de los talones de pago de agua potable correspondiente al mes de Enero 2014, enviando las observaciones detectadas en oficio CM-075/14 con fecha 27 de Marzo de 2014, al encargado de SAPAO.

No se han solventado observaciones

1.5 DIF Se envió oficio CM-077/14 con fecha 28 de Marzo de 2014 al Director del

SMDIF exponiéndole las observaciones detectadas en base a la revisión de la cuenta pública del mes de Febrero 2014.



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1.6 SEGURIDAD PÚBLICA

Se realizó la revisión de los ingresos obtenidos por faltas y violaciones al bando de policía y buen gobierno, correspondientes al periodo Diciembre 2013, Enero y Febrero 2014, enviando las observaciones detectadas en oficio CM-064/14 con fecha 07 de Marzo de 2014, al Director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, siendo las más frecuentes las siguientes:

No se encuentran los recibos provisionales con folio 20 y 21 B. La multa cobrada a MARÍA GUADALUPE IBARRA PIÑA en el recibo

provisional con folio 018 A con fecha 28 de Febrero de 2014, no aparece en las lista del libro de detenidos.

Falta adjuntar recibos provisionales por las multas cobradas a: ARTURO ALCACIO MÉNDEZ ASCENSIÓN VELÁZQUEZ SOLÍS ELADIO CARMONA LÓPEZ FIDEL REYES ESPINOZA JUAN MANUEL SÁNCHEZ ESPINOZA PASCUAL RAMÍREZ RODRÍGUEZ

En recibos provisionales se cobran diferentes cantidades, siendo que tienen los mismos fundamentos legales.

Observaciones solventadas en oficio No. JC-18/2014


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Martes 25 de Marzo de 2014 Se envió oficio CM-073/14 a la Tesorero Municipal, solicitándole la siguiente documentación: Manual de Políticas para el Manejo y Control de Fondos Fijos, Manual de Procedimientos para Adquisiciones, Manual de Procedimientos para Egresos y Manual de Procedimientos para Ingresos. Lo anterior para realizar una mejor revisión de la Cuenta Pública. Miércoles 02 de Abril de 2014 Asistí a la Ciudad de San José Iturbide Gto. A la capacitación “CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL”. Impartido por la Secretaria de Finanzas y Contraloría Municipal de León. Jueves 03 de Abril de 2014 Se envió oficio CM-078/14 a la Tesorero Municipal, solicitándole la evidencia oportuna de la Cuenta Pública Municipal, remitida al Congreso del Estado de los meses Enero y Febrero 2014.

Información recibida en oficio TM/132/2014

Viernes 04 de Abril de 2014 Se envió oficio CM-079/14 al Director del SMDIF, solicitándole la entrega oportuna de la Cuenta Pública del SMDIF a la Tesorería Municipal de los meses Enero y Febrero 2014.


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Lunes 07 de Abril de 2014 Se envió oficio CM-081/14 al Encargado del Despacho de Recursos Humanos para solicitarle la relación de retardos del mes de Marzo de 2014 que descarga el sistema de huella digital.

No se ha recibido información Miércoles 09 de Abril de 201 Asistí a la Ciudad de San Felipe Gto. A la capacitación “CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL” (Procesos de Contratación de Bienes Muebles e Inmuebles, e Integración de la Cuenta Pública) Impartido por el C.P. Pedro Salazar Hernández, Director General de Contabilidad Gubernamental, de la Secretaria de Finanzas del Estado de Guanajuato. Martes 22 de Abril de 2014 Asistí a la Cuidad de Guanajuato Gto. A la capacitación “CRITERIOS DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR” Impartido por el OFS, llevándose a cabo en el Auditorio de la Procuraduría General de Justicia del Estado.


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INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA OBRA PÚBLICA Día: 3 de Marzo 2014. Salimos a revisar techos en la cabecera municipal, a la colonia San Juan Bosco, Tierra y libertad y zona centro. Las señoras María Silvia Flores y Paula González nos comentaron que sus techos los habían dejado mal. Día: 4 y 5 de Marzo 2014. Salimos a la comunidad de la Escondida y al Mezquite a revisar techos respectivamente. En la comunidad de la Tinaja no se han aplicado ningún techo, se nos comento que apenas se les estaba repartiendo el material. Día: 6 de Marzo 2014. También revisamos la calle Jalisco- Altamirano en la cual observamos que si se repararon las fisuras que tenían en diferentes losetas. La obra se encuentra ya al 100 %. En el presupuesto indica que se va a remover un poste el cual no se ha hecho.


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Día: 7 de Marzo 2014. No se aplicado ningún techo ya que el material apenas se estaba repartiendo esto en Cabras de Guadalupe se observa que el material esta de mala calidad. En Santa Regina apenas se habían aplicado tres techos ya que el material los acababan de repartir el miércoles.

Día: 10 de Marzo 2014. Fuimos a la comunidad de Santa Barbará a revisar la calle Juárez la cual se encuentra en apertura de caja, se observa que ya están las tomas domiciliarias, los vecinos de dicha calle nos comentan que la compañía reventó un tubo de agua dejando a dicha calle sin el suministro, según lo iban a reparar el sábado pasado y hasta el día de hoy está igual.


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Reporte fotográfico del día 3, 4, 5,6 de marzo.


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Día: 13 de Marzo 2014. Estuvimos en Santa Bárbara en la calle Juárez en la cual ya se habían arreglado los tubos del agua, ese día se estaban realizando las descargas de agua de algunas casas.


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Día: 14 de Marzo 2014. Salimos a revisar las obras que ya se encuentran terminadas en la comunidad de Jesús María la calle Hidalgo ya se encuentra al 100 %, En santa Bárbara calle Guerrero la cual ya se encuentra en servicio, la carretera San Isidro-Torreón se encuentra parada la obra.

Calle Guerrero en Santa Barbara

Camino San Isidro-Torreon, se encuentra la obra detenida.

Calle Hidalgo en la comunidad de Jesús María,


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Día: 18 de Marzo 2014. Salimos a revisar a las comunidades de Arrona, Desmonte de Galicia, y a Rancho nuevo los baños con biodigestor donde se observa algunos baños que a las puertas les falta el seguro, además la instalación de agua en algunos tinacos estaban al revés, en la comunidad de Desmonte de Galicia se uso el cuarto de letrinas para la instalación del baño con biodigestor en la cual se observa que las puertas están caídas.

Desmonte de Galicia, puerta caída y está el baño en cuarto de letrina.

Rancho Nuevo las tapaderas de registros están de mala calidad.


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Día: 19 de Marzo 2014. Seguimos revisando baños con biodigestor en la comunidad de Los Charcos y loma Alta en los cuales también hay algunos detalles.

de registros están de mala calidad.

Día: 21 de Marzo 2014. En la comunidad de Santa Bárbara la calle Juárez se encuentra en apertura de caja y retirando algunos árboles que se encuentran en el arrollo.

En la comunidad de los Charcos a la puerta le falta su

seguro


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Día: 25de Marzo 2014. En la comunidad de Santa Bárbara en la calle Juárez nos dirigimos a medir (hacer levantamiento topográfico) la cual no se pudo realizar ya que la base estaba aplicada, en ese momento se estaban haciendo descargas domiciliarias que se les habían pasado.

Se observa que la base ya esta aplicada, por lo cual no se pudo hacer el levantamiento topográfico.

Se están haciendo las descargas domiciliarías, calle Juárez, santa Bárbara


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Día: 26 y 27 de Marzo 2014. Salimos a revisar apoyos del programa FAMI en los cuales se dieron calentadores solares, techos y enjarres, aquí en la cabecera municipal ya se encuentran instalados todos los calentadores solares funcionando al 100% en lo que respecta a enjarres y techos apenas se están aplicando.

Día: 28 de Marzo 2014. Salimos a la comunidad de Santa Bárbara a la calle Juárez en la cual se estaba aplicando en tepetate muy contaminado, nos dirigimos a buscar al residente lo cual nos comento que ya después nos llegarían las pruebas del laboratorio, nosotros nos regresamos a la oficina para mandar dicho reporte.


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Día: 31 de Marzo 2014. Salimos a revisar a las comunidades de Arrona y Los Charcos los baños con biodigestor en las cuales salieron todavía algunas observaciones como, a una puerta le falta chapa de la parte de fuera y cuando hace aire se golpea mucho, en otro baño el agua se tira por la caja de registro.

Día: martes 1 de abril 2014. Salimos a revisar la calle Juárez de Santa Bárbara en la cual no se encontraba ningún trabajador, observamos que ya habían retirado el material contaminado que habían echado aprovechamos para ver la entrega de 65 y más.


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Día: jueves 3 de abril 2014. Salimos a Gachupines a revisar y a la entrega de techos con desarrollo social estuvimos esperando a transparencia la cual no llego algunos techos todavía no se aplicaban por la causa que el cemento se había hecho piedra y se los acababan de cambiar también revisamos el apoyo a una papelería en el programa micro empresas la cual consta de unos estantes, una impresora y una vitrina.

Día: viernes 4 de abril 2014. Fuimos a buscar los delegados de las comunidades de Cerrito de la Cruz y el Torreón, aprovechamos para revisar la calle Juárez en Santa Bárbara en la cual ya estaban compactando la base de tepetate.


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Día: lunes 7 de abril 2014. Salimos a la comunidad del 20 de noviembre a revisar el techo de usos múltiples el cual la obra se encuentra en un 30% y no se encontraba ningún trabajador los vecinos nos comentaron que ya tenían más de una semana que no iban

Día: martes 8 de abril 2014. Salimos a la comunidad de Rancho Nuevo para mostrar las observaciones de los baños con biodigestor a la dependencia de obras públicas, revisamos aquí en la cabecera municipal el drenaje en el libramiento.


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Día: miércoles 9 de abril 2014. Salimos a revisar el drenaje en el libramiento, en el cual se observa que la plantilla no es de 15 centímetros en el pozo de visita sino de 3 centímetros lo cual están mal y las capas de 20 centímetros no estaban a dicha medida ni compactada.

Día: jueves 10 de abril 2014. Revisamos en santa bárbara la calle Juárez en la cual están poniendo la guarnición pecho de paloma la cual va a un 60%, de regreso pasamos al libramiento a observar cómo van las cosas en el drenaje en el libramiento.


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Día: viernes 11 de abril 2014. Ese día fuimos a revisar las obras de santa Bárbara en la cual se había aplicado el riego de impregnación, libramiento, además fuimos a buscar al Torreón a la encargada de las banquetas la cual nos dijo que todo estuvo todo muy bien que no sobro no falto material ya que el material lo utilizaron en otras calles.

Día: lunes 21 de abril 2014. Salimos a Santa Bárbara en la calle Juárez en la cual ya no había ningún trabajador, ya estaban los pozos de visita y la guarnición al 100%, tomamos medidas a la zanja de drenaje en el libramiento Ocampo-León.


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Día: Miércoles 23 y 24de abril 2014. Estuvimos en oportunidades en la comunidad de Santa Bárbara y en la laguna cercada en la cual todo transcurrió con tranquilidad, las personas del comité vigilaban a cualquier gente desconocida y les pedían identificación.

Día: viernes 25 de abril 2014. Salimos a tomar medidas en la zanja del drenaje en la calle Obregón de ahí nos fuimos a Gachupines para revisar algunos techos que quedaron pendientes en los cuales nada más se había aplicado uno los otros nos comentaron que la semana ya los iban a terminar.


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Día: lunes 28 de abril 2014. Salimos a la comunidad de Santa Bárbara la calle Juárez, la cual ya estaba al 100% ya que el concreto asfaltico ya estaba aplicado, también fuimos a la comunidad del 20 de Noviembre a checar como iba la aplicación del techo del salón de usos múltiples en la cual se encontraba todo igual ya que los trabajadores ya tienen más de dos meses que no se presentan a trabajar, aquí en la cabecera municipal fuimos a revisar el drenaje.

Día: martes 29 de abril 2014. Nos fuimos a checar la carretera San Isidro- Torreón la cual nos habían comentado que ya se había aplicado el doble riego, lo cual verificamos que ya estaba el día de hoy, hay partes donde está muy pobre el riego y muy delgado, con nosotros iba personal de obras publicas lo cual les hicimos esas observaciones. De ahí fuimos a revisar el drenaje el cual tomamos medidas de las plantillas de pozo

de visita.


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INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL

04 de marzo: Asistimos a una reunión en Casa de la Cultura sobre la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública. 04 de marzo: Revisamos el techo de un beneficiario que se presento a las oficinas de Contraloría Municipal a presentar una queja. Del Programa Techo 3X1 2013. 05 de marzo: Se hizo le revisión de un techo de un beneficiario que se presento a las oficinas de Contraloría Municipal a presentar una queja, del Programa Techos 3X1 2013. 06 de marzo: Como cada mes revisamos los buzones de quejas de Contraloría Municipal ubicados en Presidencia Municipal, Casa de la Cultura y en oficinas ubicadas en Morelos # 208. Fotos


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OBSERVACIONES:

No se encontró ninguna Denuncia, Queja o Sugerencia.

12 de marzo: Asistimos a la ciudad de Guanajuato a la Primera Asamblea Plenaria 2014 Miembros de la Alianza de Contralores Estado- Municipios de Guanajuato.


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13 de marzo: Asistimos a la Escuela Vicente Guerrero y CECYTEG. Con Personal de la Secretaria de La Transparencia y Rendición de Cuentas para lo del programa 00 Trampas y el Programa Contralores Juveniles. 14 de Marzo: Asistimos a la entrega de Recepción de la Dirección de Desarrollo Rural, que entrego el Lic. J. Jesús López Ramírez a C. Rubén Ortiz Salas. 18 de marzo: Asistir a las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en Guadalupe Victoria a la apertura del Buzón de Oportunidades. OBSERVACIONES: No se encontró ninguna Queja, Denuncia o Sugerencia. 19 de marzo: Se realizo una encuesta a los ciudadanos que visitaron las diferentes oficinas de Presidencia Municipal.


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24 de marzo: Asistimos a la ciudad de San Felipe a una capacitación de auditorías. 26 de marzo: Asistimos a la ciudad de San Felipe a la 2da Sesión Ordinaria del Subcomité Regional del Programa de Oportunidades. 27 de marzo: Asistimos a las oficinas de Desarrollo Social para dar solución a beneficiarios que no estaban conformes con el Programa Techos 3x1.

Lic. Mariela Romero. Presidenta de la comisión de Desarrollo Social. T.S.U. Francisco Villegas. Director de Desarrollo Social. Ing. Carlos. Supervisor de Obras Públicas. Contratista Fernando Rodríguez Torres.


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OBSERVACIONES:

A cada uno de los beneficiarios afectados que se presentaron a las oficinas de Desarrollo Social se les dio una solución. Donde ellos quedaron conformes.

28 de marzo: Asistimos a las comunidades del 20 de Noviembre y La Escondida a revisar lo del Programa Mi Casa Diferente.


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OBSERVACIONES: Las casas no se encuentran habitadas. 28 de Marzo: Asistimos a la comunidad de La Escondida a revisar lo del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes (FAMI).

31 de Marzo- Fuimos a las comunidades de Arrona y Los Charcos a revisar los baños dignos con biodigestor.


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OBSERVACIONES:

En la comunidad de Los Charcos y Arrona la mayoría de los baños presentan algunos detalles.

ABRIL 1ro de abril- Visitamos en Cabecera Municipal a los beneficiarios del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes (FAMI) vertiente proyectos Productivos.


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OBSERVACIONES:

Algunos de los beneficiarios falta que les entreguen el apoyo. A otros beneficiarios les han entregado solo una parte. Otros beneficiarios tienen guardado con lo que se les apoyo.


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2 de abril- Asistimos a la Ciudad de San José Iturbide a una Capacitación de Contabilidad Gubernamental.

03 de abril- En la comunidad de La Haciendita, La Laguna Cercada, Puerta de la

Aguililla y Puerta de los Guzmán, se visito a los Delegados.


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04 de Abril- Como cada mes se revisaron los buzones de quejas ubicados en Presidencia Municipal, Casa de la Cultura y oficinas ubicadas en Morelos # 208. FOTOS OBSERVACIONES: No se encontró ninguna Queja, Denuncia o Sugerencia. O4 de abril- En las comunidades de La Haciendita y La Tinaja revisamos a los beneficiarios del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes.


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OBSERVACIONES:

A algunos de los beneficiarios faltan de entregarles parte del apoyo.

07 de abril- Revisamos en cabecera municipal a los beneficiarios del Programa Proyectos Productivos Fomento al Autoempleo 2014.

08 de abril.- Se visito a los Delegados de las comunidades de Cabras de Guadalupe, El Torreón, Santa Regina, Ibarra y San Isidro para hacerles una encuesta.


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21 de abril-Se reviso en la comunidad de La Tinaja lo del Programa Oportunidades. OBSERVACIONES: No se presento el enlace o un representante de Oportunidades. 22 de abril- Asistimos a la ciudad de Guanajuato a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia a una capacitación de Criterios del Órgano de Fiscalización Superior.


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23, 24 y 25 de abril- revise el recopilador 1, de los talones de pago de Agua Potable. OBSERVACIONES:

A muchos de los talones les falta los conceptos de: o Cuota base o Consumo de agua o Drenaje o Otros ( no especifica lo que están cobrando )

En algunos de los talones la suma de los conceptos no cuadra con el total pagar.

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