Приложение №1 к порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений городского округа Красноармейск,

утвержденному постановлением главы города

от 13.12.2016 №1038

РАССМОТРЕНО

Протокол заседания Наблюдательного

Совета Учреждения

от «____»_________20___г. №______

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Учреждения

__________________Комарова Т.В. (подпись) (Ф.И.О.)

«_____» ____________20 ______г. (дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2019 год

от « 01» января 2019 г.

┌─────-─────┐

Наименование учреждения МАУК ГДК_______________ форма по ОКУД │ │

├───────-───┤

Наименование органа, Администрация по ОКПО │ 53913568 │

осуществляющего функции го Красноармейск ├───────-───┤

и полномочия учредителя _______________________ │ │

Глава по БК │823 08 01 │

├─────────-─┤

141290 г. Красноармейск │ │

Адрес фактического ул. Академика Янгеля, д.33 ОКАТО │46443000000│

местонахождения _______________________ │ │

├────────-──┤

Идентификационный номер 5023006576 по ОКЕИ │ │

налогоплательщика (ИНН) _______________________ │ 363 │

├─────────-─┤

Код причины постановки 502301001 по ОКВ │ │

на учет (КПП) _______________________ │ │

└─────────-─┘

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральным законодательством,

законодательством Московской области, нормативными правовыми актами городского

округа Красноармейск Московской области и уставом учреждения.

Предметом деятельности ГДК является предоставление услуг социально-культурного,

просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких

слоев населения городского округа Красноармейск.

ГДК создано в целях:

- организации культурного досуга и удовлетворения общественных потребностей в

сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского

художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-

культурной активности жителей городского округа Красноармейск.

Задачами ГДК являются:

- формирование и удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей

населения городского округа Красноармейск;

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха

жителей муниципального образования;

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского,

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;

- развитие инициативы и реализация творческого потенциала различных возрастных

категорий населения городского округа Красноармейск;

- сохранение и развитие традиционного народного художественного творчества,

любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и

социокультурной активности населения;

- развитие инновационных технологий организации культурного досуга с учетом

потребностей различных социально-возрастных групп населения.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в

соответствии с уставом учреждения.

Основной деятельностью Автономного учреждения признается деятельность,

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых автономное учреждение

создано.

Основные виды деятельности Автономного учреждения:

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, студий, кружков,

любительских объединений, клубов по интересам различной направленности, других

клубных формирований;

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздников,

представлений, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, вечеров, концертов, спектаклей и

других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных

мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей,

авторов;

- организация кино и видео-обслуживания населения города;

- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным

отраслям знаний, других форм просветительной деятельности, в том числе и на

абонементной основе;

- оказание консультативной, методической и организационно – творческой помощи в

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-

воспитательной, культурно-зрелищной и другой работы ГДК;

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников ГДК

и других культурно-досуговых учреждений;

- организация военно-патриотических, спортивно-оздоровительных, туристических клубов и

секций;

- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей ГДК;

- предоставление платных услуг социально-культурного характера в рамках уставной

деятельности юридическим и физическим лицам на основании договоров и заказов;

- проведение на базе ГДК творческих лабораторий, семинаров по обмену передовым опытом

между культурно-досуговыми учреждениями;

- создание банка фонотек, видеоматериалов, фотоматериалов;

- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических

лиц осуществляется в том числе за плату.

1. Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников,

встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов,

дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий по договорам с

организациями, предприятиями, гражданами;

2. Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и

отдельных исполнителей для семейных, гражданских и иных праздников и торжеств;

3. Написание сценариев для любого вида мероприятий;

4. Обучение в платных кружках, студиях, на курсах;

5. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

6. Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого

инвентаря, аудио и видеокассет, дисков с записями отечественных и зарубежных

музыкальных и художественных произведений, звуко -усилительной и осветительной

аппаратуры и другого профильного оборудования;

7. Пошив и ремонт сценических костюмов, реквизита;

8. Копирование музыкальных и других звукозаписей на магнитные носители, компакт-диски,

цифровые видеодиски;

9. Предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения

мероприятий);

10. Организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов,

секций, групп, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов, других

оздоровительных, игровых, развлекательных досуговых объектов;

11. Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;

12. Предоставление помещений в аренду;

13. Предоставление услуг по организации питания и отдыха населения;

14. Предоставление услуг по художественному оформлению помещений;

15. Рекламная деятельность;

16. Предоставление туристических экскурсионных услуг;

17. Создание монофонической и стереофонической записи речи, пения, инструментального

исполнения на компакт-диск;

18. Предоставление услуг по доступу к ресурсам сети Интернет;

19. Копирование документов;

20. Компьютерный набор и распечатка документов;

21. Иные виды приносящей доход деятельности, содействующие достижению целей

создания ГДК.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату

составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником

имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей

доход деятельности).

101.12, Нежилые помещения – недвижимое имущество

учреждения

33 106 807,52

4 33 106 807,52

101.13, Сооружения - недвижимое имущество

учреждения

360 800,00

4 360 800,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого

имущества.

101.24, Машины и оборудование – особо ценное

движимое имущество учреждения

3 077 520,29

2 328 630,76

4 2 748 889,53

101.25, Транспортные средства – особо ценное

движимое имущество учреждения

385 700,00

4 385 700,00

101.26, Производственный и хозяйственный

инвентарь – особо ценное движимое имущество

учреждения

1 334 701,46

2 270 715,08

4 1 063 986,38

101.34, Машины и оборудование – иное движимое

имущество учреждения

1 837 185,59

2 1 187 959,68

4 649 225,91

101.36, Производственный и хозяйственный

инвентарь – иное движимое имущество учреждения

2 957 550,51

2 1 853 897,99

4 1 103 652,52

101.38, Прочие основные средства – иное движимое

имущество учреждения

3 220,00

4 3 220,00

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п Наименование показателя Сумма 1 Нефинансовые активы, всего: 43064000

1 из них: 33468000

недвижимое имущество, всего:

1.1 в том числе: 4759000

остаточная стоимость

1.1.1 особо ценное движимое имущество, всего: 4704000

1.2 в том числе: 978000

остаточная стоимость

1.2.1 Финансовые активы, всего:

1.3 из них: 0

денежные средства учреждения, всего

1.3.1 в том числе: 0

денежные средства учреждения на счетах

1.3.2

1.3.4 иные финансовые инструменты

1.4 дебиторская задолженность по доходам 0

1.5 дебиторская задолженность по расходам 0

2 Обязательства, всего:

2.1 из них:

долговые обязательства

2.2 кредиторская задолженность: 0

2.2.1 в том числе: 0

просроченная кредиторская задолженность

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков

Всего

в том числе

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X X 28,315,000.00 22,315,000.00 - 6,000,000.00

в том числе: 110 X 120 -

доходы от собственностидоходы от оказания услуг, работ 120 X 130 6,000,000.00 6,000,000.00

130 X 140 -

140 X X

-

150 X 180 -

прочие доходы 160 X 180 - доходы от операций с активами 180 X X -

Выплаты по расходам, всего: 200 X X 28,315,000.00 22,315,000.00 - - 6,000,000.00 (0.00)

в том числе на: выплаты персоналу, всего: 210 110 X 18,137,689.99 15,092,468.23 - - 3,045,221.76 -

из них: X -

оплата труда 211 111 211 13,930,637.47 11,591,757.47 2,338,880.00

212 112 X -

из них: X -

прочие выплаты 213 212 - - транспортные услуги 214 222 -

220 119 X -

из них: - начисления на выплаты по оплате труда 221 213 4,207,052.52 3,500,710.76 706,341.76

230 -

из них: -

Код строки

Код вида расходов

Код по бюджетной классификации

операции сектора государственного

управления

субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

субсидии на осуществление

капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятиябезвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

иные субсидии, предоставленные из бюджета

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

безвозмездные перечисления организациям 240 -

250 -

260 240 X 10,029,226.01 7,079,647.77 - - 2,949,578.24 -

из них: X - 261 244 X

10,029,226.01 7,079,647.77 - - 2,949,578.24 -

из них: X - услуги связи 262 221 66,000.00 - 66,000.00 транспортные услуги 263 222 -

коммунальные услуги 264 223 2,434,980.00 2,372,400.00 62,580.00

арендная плата за пользование имуществом 265 224 -

работы, услуги по содержанию имущества 266 225 804,247.77 399,247.77 405,000.00

прочие работы, услуги 267 226 6,354,000.00 4,308,000.00 - 2,046,000.00

прочие расходы 268 290 -

увеличение стоимости основных средств 269 310 -

270 320 -

271 340 369,998.24 - 369,998.24

Иные бюджетные ассигнования 280 800 X -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 290 850 X 148,084.00 142,884.00 - - 5,200.00 -

из них: -

291 851 290 141,684.00 136,484.00 5,200.00

уплата прочих налогов, сборов 292 852 290 6,400.00 6,400.00

уплата иных платежей 293 853 290 -

Поступление финансовых активов, всего: 300 X -

из них: 310 0

увеличение остатков средств

прочие поступления 320 -

Выбытие финансовых активов, всего 400 -

Из них: 410 0

уменьшение остатков средствпрочие выбытия 420 -

Остаток средств на начало года 500 X - -

Остаток средств на конец года 600 X -

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

увеличение стоимости нематериальных активов

увеличение стоимости материальных запасов

уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Всего на закупкив том числе:

44-фз 223-фз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 X

1001 X

2001

Таблица 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя

код строки

Год начала закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

на январь 2017 г.

на 20__ г. 1-ый год

планового периода

на 20__ г. 2-ой год планового

периода

на 20__ г. очередной

финансовый год

на 20__ г. 1-ый год

планового периода

на 20__ г. 2-ой год

планового периода

на 20__ г. очередной финансовы

й год

на 20__ г. 1-ый год

планового периода

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:

в том числе:223-фз

12

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с

на 20__ г. 1-ый год

планового периода

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающихво временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2019 г.(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты ( обоснования) выплат персоналу (строка 210)Код вида расходов 4

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, группа дожностей всего Надбавки, руб.Стимулирующая За выслугу лет Ночн/вред Доплата до 14200 45% Аванс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Директор 1 101001 39148 32492 11744 17617 45000 12120122 Главный бухгалтер 1 42572 29360 13212 18000 5108643 Зам.по безопасности 1 42572 29360 13212 18000 510864

3 186145 97868 6525 11744 0 0 44041 81000 22337404 Зав.сектором 4 157655 25845 23261 7754 79000 18918607 Зав.костюмерной 1 37476 25845 3877 7754 16000 449712

5 195131 51690 0 27138 0 0 15508 95000 23415728 Худож.руководитель 1 48885 30553 4583 13749 22000 5866189 Балетмейстер 1 41801 28828 12973 18000 501612

10 Хормейстер 1 40612 25903 7771 11656 20000 48733911 Рук.кружка 11 137361 17430 33720 86278 181000 1648331.6712 Хормейстер 1 36014 22500 6764 6750 18000 43216814 Аккомпаниатор 2 37913 15815 2372 4745 17000 45495015 Рук.муз.части муз.программ 1 22642 17430 5212 11000 27170416 Звукорежиссёр 1 40131 27676 4152 8303 20000 48157017 Режиссёр (по свету) 1 34224 22080 5520 6624 17000 410688

20 439582 208215 0 64882 0 0 156290 324000 527498018 Художник-постановщик 1 29691 22839 6852 14000 35629219 Администратор 1 17753 13345 404 4004 8000 21303021 Видеооператор 1 13750 12147 1603 6000 165000

3 61193.5 48331 0 0 0 10856 28000 73432222 Бухгалтер 1 19071 14670 4401 9000 22885223 Заведующий хозяйством 1 13750 9657 1196 2897 8000 16500124 Специалист по закупкам 1 16283 12525 3758 8000 19539025 Администратор 1 14200 10260 3940 10000 170400

4 63303.6 47112 0 0 0 5136 11056 35000 75964327 Кассир 1 13750 9657 4093 6000 16500028 Секретарь-курьер 0.5 6875 9657 4093 3000 82500

1.5 20625 19314 0 0 0 8186 0 9000 247500

36.5 965980 472530 6525 103764 0 13322 237749 572000 11591757.47

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты ( обоснования) выплат персоналу (строка 210)Код вида расходов 2

Источник финансового обеспечения Доходы от предпринимательской деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Установленная численность, единиц

Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.

Фонд оплаты труда в месяц, руб.

((гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) х гр. 4)

№ п/п

Должность, группа дожностей всего Надбавки, руб.За выслугу лет Ночн/вред Доплата до 13750 Доплата * 22 %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Директор 1 0 0 0Главный бухгалтер 1 0 7430 89160Зам.по безопасности 1 0 0

3 0 0 0 0 0 0 7430 891606.5 0 0 0 0 0 0 0 0

Зав.сектором 1 0 0 8000 96000Рук.кружка 11 0 175000 1730000Режиссёр (по свету) 1 0 0 0

22 0 0 0 0 183000 18260003.5 0 0 0 0 0 0 0

Бухгалтер 1 0 0Заведующий хозяйством 1 0 0Специалист по закупкам 1 0 18310 219720Оператор ВПН 2 0 0

5 0 0 0 0 0 0 18310 2197200 0

Менеджер 1 0 17000 2040008 0 0 0 0 0 0 17000 204000

48 0 0 0 0 0 0 225740 2338880

Установленная численность, единиц

Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.

Фонд оплаты труда в год, руб.

((гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) х гр. 4)

Повыш.должностного оклада за

звание

Другие (праздн)

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п1 2 3 4 5 6

1 02 03 04 05 06 07 08 09 0

10 011 012 013 014 015 0

00

0 0 0 0

Наименование расходов

Средний размер выплаты на одного работника в день, руб

Количество работников, чел

Количество дней

Сумма, ру. (гр.3*гр4*гр5)

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п1 2 3 4 5 6

1 0 ст.213

2 00

0 0 0 0

Наименование расходов

Численность работников, чел

Количество выплат в год на одного работника

Размер выплат (пособия) в месяц, руб.

Сумма, ру. (гр.3*гр4*гр5)

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

пособие по уходу за ребенком до 3 лет

№ п/п

1 2 3 4

1 x

1.1.

в том числе:

11591757.47 2550186.64по ставке 22,0%

1.2. по ставке 10,0%

1.3.

2 x

2.1.

в том числе:

11591757.47 336160.97

2.2.

2.3. 11591757.47 23183.51

2.4.

2.5.

3 11591757.47 591179.63

Итого: x 3500710.76

№ п/п1 2 3 4

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное» страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб

1 x

1.1.

в том числе:

2338880 514553.60по ставке 22,0%

1.2. по ставке 10,0%

1.3.

2 x

2.1.

в том числе:

2338880 67827.52

2.2.

2.3. 2338880 4677.76

2.4.

2.5.

3 2338880 119282.88

ИТОГО 706341.76

1 0

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты

Код видов расходовИсточник финансового обеспечения

№ п/п1 2 3 4 5

1 02 03 04 05 06 07 08 09 0

10 011 012 013 014 015 0

00

Итого: Х 0 0

Наименование показателя

Размер одной выплаты , руб

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр4)

3 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иные платежей 3 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иные платежей

Код видов расходов 851 (290) Код видов расходов 851 (290)Источник финансового обеспечения 4 Источник финансового обеспечения 2

№ п/п Налоговая база, руб № п/п Наименование расходов Ставка налога, %1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 6203818 2.2 136484 1 Налог на имущество 58024 2.2 5200

2 6400 2 03 3 04 4 05 5 06 6 07 7 08 8 09 0 9 0

10 0 10 011 0 11 012 0 12 013 0 13 014 0 14 015 0 15 0

0 00 0

Итого: Х 142884 Итого: Х 5200

Наименование расходов

Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр4/100)

Налоговая база, руб

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр4/100)

Налог на имущество 1 кв

Транспортный налог1 кв

4 Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходовИсточник финансового обеспечения

№ п/п1 2 3 4 5

1 02 03 04 05 06 07 08 09 0

10 011 012 013 014 015 0

00

Итого: Х Х 0

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб

количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр4)

Код видов расходов 244 (ст.226)Источник финансового обеспечения 5

№ п/п1 2 3 4 5

123455

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб

количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр4)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связиКод видов расходов 244 (ст.221)

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п1 2 3 4 5

1 3 12 1000 360002 Интернет 1 12 2500 300003 0

0Итого: Х Х 66000

Доходы от предпринимательской

деятельности

Наименование расходов

Количество номеров

количество платежей в год

стоимость за единицу, руб

сумма , руб. (гр.3*гр4*гр 5)

Оплата услуг связи (телефон)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услугКод видов расходовИсточник финансового обеспечения

№ п/п сумма , руб. (гр.3*гр4)1 2 3 4 5

1 02 03 04 05 06 07 08 09 0

10 011 012 013 014 015 0

00

Итого: Х 0

Наименование расходов

Количество услуг перевозки

цена услуги перевозки, руб

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услугКод видов расходов 244 ст.223

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п Наименование показателя Индексация %1 2 3 4 5 6

1 Эл.энергия 170000 6.07 10319002 Тепловая энергия 700 1915 13405003 04 0

0Итого: Х Х Х 2372400

Код видов расходов 244 (ст.223)

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п Наименование показателя Индексация %1 2 3 4 5 6

1 Оплата водоснабжения 1400 20.63 288822 Обработка стоков 1400 24.07 33698.003

0Итого: Х Х Х 62580.00

Субсидия на выполнение муниципального задания

Размер потребления ресурсов

Тариф (с учетом НДС), руб

сумма , руб. (гр4*гр5*гр6)

Доходы от предпринимательской деятельности

Размер потребления ресурсов

Тариф (с учетом НДС), руб

сумма , руб. (гр4*гр5*гр6)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имуществаКод видов расходовИсточник финансового обеспечения

№ п/п Количество1 2 3 4 6

123456789

101112131415

Итого: Х Х 0

Наименование показателя

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом НДС , руб.

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществаКод видов расходов 244 (ст. 225) Код видов расходов 244 (ст. 225)

Источник финансового обеспечения 2 Источник финансового обеспечения 4

№ п/п Наименование расходов объект № п/п Наименование расходов объект1 2 3 4 6 1 2 3 4 6

1 Содержание помещения 1 2 55000 1 Ремонт оборудования 1 2 250000

2 15 250000 2 1 1 149247.773 Ремонт помещений 1 100000

Итого: Х Х 405000 Итого: Х Х 399247.77

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Доходы от предпринимательской деятельности

Субсидия на выполнение муниципального задания

количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг) , руб.

количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг) ,

руб.

Ремонт оборудования и инвентаря

Оплата работ по содержанию помещений

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг 6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ и услуг 6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ и услуг 6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ и услугКод видов расходов 244 (ст. 226) Код видов расходов 244 (ст. 226) 244 (ст. 226)

Источник финансового обеспечения 4 5 2

№ п/п Наименование расходов количество договоров № п/п Наименование расходов Стоимость услуги , руб. 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4

1 9 1950000.00 З/пл и начисления по ГПХ 12 1690000

2 Охрана 1 1080000 Уборка снега на территории 3 50000

3 ТО системы противопожарной с 3 192000 Стоянка машины 1 360004 ТО видеонаблюдения 1 72000 Сопровожление 1С 1 400005 Дератизация 1 48000 Услуги рекламы 1 800006 ТО сантех.оборудования 1 6000007 Замеры сопротивления 1 30000 Печать бланков квитанций 1 300008 Услуги по уборке территории 1 168000 Печать афиш 1 400009 Услуги разнорабочего 1 168000 Заправка картриджей 1 30000

Обучение сотрудников 3 30000Уборка территории 1 20000

Итого: Х 4308000 Итого: Х 0 Итого: Х 2046000

Источник финансового обеспечения 5

Источник финансового обеспечения 5

Доходы от предпринимательской

деятельности

Стоимость услуги , руб.

Наименование расходов

количество договоров

Стоимость услуги , руб.

количество договоров

З/плата и начисления по ГПХ

Код видов расходов 244 (ст. 340)

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п Наименование расходов Количество1 2 3 4 5

1 449 100.2188 44998.24

2 Канцелярские товары 600 200 120000.003 Питьевая вода 250 120 30000.00

4 700 100 70000.00

5 1 45000 45000.00

6 30 2000 60000.007 08 09 0

10

Итого: 2030 Х 369998.24

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Доходы от предпринимательской деятельности

средняя стоимость, руб

сумма, руб. (гр.3*гр 4)

Средства для уборки помещения ГДК

Товары для проведения мероприятий(батарейки, диски и т.п.)

Приобретение звукового оборудования(комплект)

Лампы для освещения сцены