Contenu

Fonctionnalités de SAP Ariba Supply Chain Collaboration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5CSC-1748 : Intégration des sources d'informations externes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

CSC-1748 : Modifications de l'interface utilisateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7CSC-1748 : Modifications cXML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Comment créer des rapports pour les sources d'informations externes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

CSC-7534 : Contrôle de la chaîne d'approvisionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9CSC-7534 : Modifications de la fonctionnalité existante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Composants requis du Contrôle de la chaîne d'approvisionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Comment configurer l'accès au contrôle de la chaîne d'approvisionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Comment configurer l'affichage des alertes du contrôle de la chaîne d'approvisionnement. . . . . . . . . 14

CSC-7582 : Approbation des écarts des confirmations de commande pour une quantité, une date de livraison et un prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

CSC-7582 : Modifications de l'interface administrateur Acheteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17CSC-7582 : Modifications de l’interface utilisateur Acheteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18CSC-7582 : Modifications de l'interface utilisateur fournisseur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21CSC-7582 : Modifications cXML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Configurations pour l’approbation des écarts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Workflows d'approbation des écarts des confirmations de commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Comment autoriser les fournisseurs à soumettre des confirmations de commande avec des différences d'article de ligne qui nécessitent une approbation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Comment approuver ou rejeter des écarts de confirmation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Comment afficher une demande d'approbation pour une confirmation de commande. . . . . . . . . . . . 30Comment activer les notifications pour les approbations d'écarts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

CSC-7608 : Alertes liées aux écarts de confirmation de commande du contrôle de la chaîne d'approvisionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

CSC-7608 : Modifications des fonctionnalités existantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32CSC-9323 : Alertes d'inventaire géré par le fournisseur du contrôle de la chaîne d'approvisionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

CSC-9323 : Modifications des fonctionnalités existantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34CSC-9531 : Graphique d'avis de non-conformité du contrôle de la chaîne d'approvisionnement. . . . . . . . 36

CSC-9531 : Modifications de l'interface utilisateur acheteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37CSC-9806 : Alertes liées aux prévisions de contrôle de la chaîne d'approvisionnement. . . . . . . . . . . . . . 37

CSC-9806 : Modifications des fonctionnalités existantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38CSC-11526 : Inventaire de fabrication externe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

CSC-11526 : Modifications des fonctionnalités existantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40CSC-12049 : améliorations des rapports sur les commandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

CSC-12049 : modifications de fonctionnalités existantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2 C O N F I D E N T I A L ( C O N F I D E N T I E L )Guide de version pour Ariba Network Q4 2019

Contenu

CSC-12049 : modifications des rapports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Comment générer des rapports sur les commandes avec des informations sur le numéro de série et l'échéance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

CSC-13057 : Reconfirmation de commande à l'aide du téléchargement vers/depuis Excel. . . . . . . . . . . . 49CSC-13057 : Modifications des fonctionnalités existantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Comment confirmer à nouveau les articles des bons de commande à l'aide d'Excel. . . . . . . . . . . . . . 51Comment supprimer des fichiers à télécharger créés par une tâche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

CSC-13460 : Chargement/Téléchargement Excel pour les commandes de réapprovisionnement. . . . . . . 53CSC-13460 : Modifications des fonctionnalités existantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Comment créer plusieurs commandes de réapprovisionnement avec Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

CSC-13512 : filtres étendus pour le chargement et le téléchargement de fichiers Excel et la page Collaboration sur la planification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55CSC-13658 : Améliorations du processus de sous-traitance pour l'inventaire des composants. . . . . . . . . 57

CSC-13658 : Modifications des fonctionnalités existantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58CSC-13780 : Prise en charge de la Visibilité de la fabrication dans Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

CSC-13780 : Modifications des fonctionnalités existantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59CSC-14257 : Nouvelle interface utilisateur de prévision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

CSC-14257 : Modifications des fonctionnalités existantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61CSC-14257 : Modifications de l'interface utilisateur acheteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

CSC-14540 : Rapport sur les avis de non-conformité et numérotation automatique pour les révisions qualité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

CSC-14540 : Modifications des fonctionnalités existantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Comment générer un rapport sur l'avis de non-conformité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Comment configurer la numérotation automatique de l'évaluation de la qualité. . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Fonctionnalités Ariba Network générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71NP-10134 : Factures électroniques singapouriennes conformes à la réglementation. . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Workflow de facturation pour Singapour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Champs de facture standard pour Singapour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Champs de facture de taxe(s) pour les fournisseurs enregistrés aux fins de la TPS à Singapour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Champs de notes de débit pour les fournisseurs enregistrés aux fins de la TPS à Singapour. . . . . . . . 75Champs de notes de crédit pour les fournisseurs enregistrés aux fins de la TPS à Singapour. . . . . . . . 76Modifications cXML pour la facturation à Singapour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Tâches de l'utilisateur Fournisseur relatives à la facturation à Singapour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Tâches de l'utilisateur Acheteur relatives à la facturation à Singapour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

NP-14627 : Amélioration du traitement des factures fiscales externes en Italie et au Chili. . . . . . . . . . . . . 79Workflow pour le traitement des factures fiscales externes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Comment configurer des règles de transaction pour les factures fiscales externes. . . . . . . . . . . . . . .80

NP-15448 : PDF basé sur feuille de style FatturaPA officielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81Workflow pour PDF basé sur feuille de style FatturaPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

NP-15694 : [Italie] Joindre un reçu de livraison SDI à une facture cXML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Guide de version pour Ariba Network Q4 2019Contenu C O N F I D E N T I A L ( C O N F I D E N T I E L ) 3

Workflow pour joindre les métadonnées SDI à la facture cXML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Annexe - Exemple de reçu de livraison de SDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

NP-16581 : Interface utilisateur repensée dans Ariba Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

NP-17638 : Solution de facturation pour la taxe malaisienne sur les ventes et services (SST). . . . . . . . . . 87

Workflows de facturation des taxes en Malaisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Modifications cXML pour la facturation des taxes en Malaisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Tâches des utilisateurs acheteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Tâches des utilisateurs fournisseur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Annexe - Exemple de facture cXML malaisienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

NP-17990 : Prise en charge des articles de ligne de service allégé planifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Modifications de l'interface utilisateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Modifications cXML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

NP-18236 : Modifications de l'interface utilisateur SAP Ariba Discovery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

NS-5820 : Vérification des comptes Ariba Network dupliqués. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

NS-5820 : Modifications des fonctionnalités existantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

NS-5822 : Validation des champs d'adresse dans Ariba Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103


NP-12913 : Améliorations apportées aux montants imposables des allocations dans les factures. . . . . . 104

Tâche de l'administrateur Acheteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

NS-5687 : Liste déroulante des régions du profil fournisseur Ariba Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106


API. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

NS-5819 : API profil fournisseur Ariba Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Workflow pour l'API profil fournisseur Ariba Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Comment récupérer un profil fournisseur à l'aide de l'API profil fournisseur AN. . . . . . . . . . . . . . . . 109

Messages d'erreur envoyés par l'API profil fournisseur Ariba Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

OPEC-2508 : SSO pour le portail des développeurs SAP Ariba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

OPEC-4830 : Prise en charge d'une liste blanche des adresses IP au format CIDR surSAP Ariba developer portal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Comment appliquer une liste blanche IP à une application sur SAP Ariba developer portal. . . . . . . . .113

CSC-15977 : API de bon commande Ariba Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Workflow pour l'API de bon de commande Ariba Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Comment appeler une API de bon commande Ariba Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116


Contenu

Fonctionnalités de SAP Ariba Supply Chain Collaboration

CSC-1748 : Intégration des sources d'informations externes [page 5]

CSC-7534 : Contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 9]

CSC-7582 : Approbation des écarts des confirmations de commande pour une quantité, une date de livraison et un prix [page 15]

CSC-7608 : Alertes liées aux écarts de confirmation de commande du contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 31]

CSC-9323 : Alertes d'inventaire géré par le fournisseur du contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 33]

CSC-9531 : Graphique d'avis de non-conformité du contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 36]

CSC-9806 : Alertes liées aux prévisions de contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 37]

CSC-11526 : Inventaire de fabrication externe [page 39]

CSC-12049 : améliorations des rapports sur les commandes [page 41]

CSC-13057 : Reconfirmation de commande à l'aide du téléchargement vers/depuis Excel [page 49]

CSC-13460 : Chargement/Téléchargement Excel pour les commandes de réapprovisionnement [page 53]

CSC-13512 : filtres étendus pour le chargement et le téléchargement de fichiers Excel et la page Collaboration sur la planification [page 55]

CSC-13658 : Améliorations du processus de sous-traitance pour l'inventaire des composants [page 57]

CSC-13780 : Prise en charge de la Visibilité de la fabrication dans Excel [page 59]

CSC-14257 : Nouvelle interface utilisateur de prévision [page 60]

CSC-14540 : Rapport sur les avis de non-conformité et numérotation automatique pour les révisions qualité [page 67]

CSC-1748 : Intégration des sources d'informations externes

Description

Produits : SAP Ariba Supply Chain Collaboration

Audience : Acheteurs et fournisseurs

Activation : Activation ou configuration par le client

Guide de version pour Ariba Network Q4 2019Fonctionnalités de SAP Ariba Supply Chain Collaboration C O N F I D E N T I A L ( C O N F I D E N T I E L ) 5

La fonctionnalité d'intégration des sources d'informations externes offre directement aux acheteurs la possibilité de partager en toute sécurité des informations sensibles avec les fournisseurs et d'afficher les enregistrements des utilisateurs ayant accédé à ces informations. Les fournisseurs bénéficient directement du marqueur de source

d'informations externe , de la table Sources supplémentaires et d'autres fonctionnalités d'intégration des sources d'informations externes.

Cette fonctionnalité permet aux acheteurs d'inclure des liens vers des sources d'informations externes dans les articles de ligne des bons de commande, y compris les programmes de livraisons et les appels sur programme de livraisons. Les sources d'informations externes peuvent inclure tous les éléments que l'acheteur souhaite ajouter pour prendre en charge un poste de commande. Il peut s'agir, par exemple, d'un dessin technique ou d'un lien vers un site Web contenant des spécifications d'article. Les fournisseurs peuvent utiliser les liens inclus dans la commande pour accéder aux sources d'informations externes cibles via l'authentification unique (SSO).

Les URL ajoutées dans les articles de ligne de commande peuvent utiliser les protocoles HTTP(S) ou FTP(S). Ariba Network envoie au système cible un jeton d'authentification unique (à l'aide de SAML 2.0) via le navigateur Web du fournisseur, à des fins d'authentification. Le navigateur Web du fournisseur est alors redirigé vers l'URL spécifique. La fourniture d'un accès fournisseur aux sources d'informations externes relève de la responsabilité de l'acheteur.

Ariba Network n'est aucunement impliqué dans l'ouverture d'une source d'informations externe. La gestion de l'accès à une source d'informations externe est uniquement du ressort de l'acheteur et du fournisseur.

RemarqueLorsque les fournisseurs cliquent sur un lien vers une source d'informations externe, celle-ci s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet du navigateur. La session Ariba Network existante se poursuit jusqu'à expiration.

Conditions préalables

L'acheteur doit importer le certificat public approprié depuis SAP Ariba vers le système cible qui valide le jeton d'authentification unique (SSO) émis par Ariba Network. Vous pouvez télécharger les certificats publics SAP Ariba depuis https://support.ariba.com/item/view/178876 .

Modifications de l'interface utilisateur

Voir CSC-1748 : Modifications de l'interface utilisateur [page 7].

Modifications cXML

Voir CSC-1748 : Modifications cXML [page 8].



http://help.sap.com/disclaimer?site=https%3A%2F%2Fsupport.ariba.com%2Fitem%2Fview%2F178876

Tâches des utilisateurs acheteur

Voir Comment créer des rapports pour les sources d'informations externes [page 8].

CSC-1748 : Modifications de l'interface utilisateur

Modifications de l’interface utilisateur acheteur

Pour indiquer qu'un bon de commande ou un article de ligne possède un lien vers une source d'informations

externe, un marqueur s'affiche en regard du numéro de commande de l'article. Ce marqueur apparaît sur les éléments suivants :

● Page Boîte d'envoi Commandes et appels Commandes et appels● Page des détails de l'article

Modifications de l'interface utilisateur fournisseur

Les modifications suivantes sont visibles des fournisseurs dans l'interface utilisateur Ariba Network lorsqu'un lien vers une source d'informations externe est inclus dans un article de ligne de bon de commande :

● Cette fonctionnalité utilise un marqueur pour indiquer qu'un bon de commande ou un article de ligne possède un lien vers une source d'informations externe. Ce marqueur apparaît en regard du numéro de commande pour les articles affichés dans les onglets suivants sous Boîte de réception Commandes et appels :○ Commandes et appels○ Articles à confirmer○ Articles à expédier

● Une nouvelle table Sources supplémentaires est ajoutée aux détails des articles de ligne. Cette table contient les champs suivants :○ Nom de la source - Nom du document ou d'une autre source d'informations externe. Le nom de la source

sert également de lien sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher la source. Lorsque vous cliquez sur ce lien, une boîte de dialogue vous informant que vous quittez Ariba Network pour consulter la source apparaît. Pour continuer, cliquez sur Confirmer et continuer.

○ Version - Version de la source.○ Description - Description de la source supplémentaire.

● La zone Sources supplémentaires peut afficher jusqu'à 10 liens vers des sources d'informations externes. Si un article de ligne possède plus de 10 sources d'informations externes, la fonctionnalité crée des pages distinctes (une page tous les 10 liens sources) et affiche les liens vers ces pages dans la zone Sources supplémentaires.


CSC-1748 : Modifications cXML

Les attributs cXML suivants ont été ajoutés à la version 1.2.030 de la DTD cXML pour prendre en charge l'intégration des sources d'informations externes :

Table 1 : Attributs d'intégration des sources d'informations externes

Attribut Contenu dans Description

version AttachmentReference Version de la source externe. Exemples : 1,0, bêta, V-2.

length AttachmentReference Longueur de la pièce jointe en octets.

Les éléments cXML suivants ont été modifiés pour prendre en charge l'intégration des sources d'informations externes :

Table 2 : Éléments d'intégration des sources d'informations externes

Élément Contenu dans Enfants Description

AttachmentReference

ItemDetail ● Name● Description● InternalID● URL

● Nom de la pièce jointe.● Description de la pièce jointe.● ID interne de la pièce jointe.● Lien vers la source référencée.

Pour des informations complètes sur ces éléments et leurs attributs, consultez le guide utilisateur Guide de référence de cXML disponible sur http://cxml.org/ .

Comment créer des rapports pour les sources d'informations externes

Vous avez la possibilité de voir qui a accédé aux informations que vous fournissez dans des sources hors Ariba Network.

Procédure

1. Cliquez sur Rapports, puis sur Créer.

L'onglet Description du rapport s'affiche.2. Entrez un nom pour le rapport.3. Sélectionnez Sources du document externe dans la liste déroulante Type de rapport, puis cliquez sur

Suivant.L'onglet Planification du rapport s'affiche.

4. Sélectionnez vos préférences, puis cliquez sur Suivant.

L'onglet Critères s'affiche.



http://help.sap.com/disclaimer?site=http%3A%2F%2Fcxml.org%2F

5. Sélectionnez une période dans les listes déroulantes Date d'accès aux sources des documents externes.6. Sélectionnez les fournisseurs voulus, puis cliquez sur Soumettre.

CSC-7534 : Contrôle de la chaîne d'approvisionnement

Description


Audience : Acheteurs


Avec la fonctionnalité Contrôle de la chaîne d'approvisionnement, la page Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement de l'interface utilisateur d'Ariba Network offre un moyen simple et flexible d'accéder aux informations sur les alertes de transaction de votre choix. Le tableau de bord contient des graphiques qui affichent immédiatement le statut des alertes. Ses filtres et options vous offrent un plus grand contrôle sur les critères qui génèrent une alerte, les données d'alerte que vous voyez et la manière dont les informations sont présentées.


● L'utilisateur acheteur reçoit de l'administrateur Acheteur les autorisations lui permettant d'afficher la fonctionnalité Contrôle de la chaîne d'approvisionnement et, éventuellement, de modifier ses options d'administration. Pour plus d'informations sur les critères d'accès à la fonctionnalité Contrôle de la chaîne d'approvisionnement, voir Composants requis du Contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 12].

● L'utilisateur acheteur est activé pour tout composant de collaboration requis par un graphique ou un groupe d'écarts particulier de la fonctionnalité Contrôle de la chaîne d'approvisionnement.

● Pour un graphique ou un groupe d'écarts dont le domaine fonctionnel requiert une autorisation supplémentaire, l'utilisateur acheteur bénéficie de cette autorisation. Pour plus d'informations sur les autorisations requises, reportez-vous à la documentation du graphique ou du groupe d'écarts.

● Pour un graphique ou un groupe d'écarts dont le domaine fonctionnel requiert un composant de collaboration, l'utilisateur acheteur est habilité pour ce composant. Pour plus d'informations sur les composants de collaboration, voir "Intégration de SAP Supply Network Collaboration" dans le Guide d'intégration et de configuration de la chaîne d'approvisionnement collaborative SAP Ariba. Pour plus d'informations sur les composants de collaboration requis, reportez-vous à la documentation du graphique ou du groupe d'écarts.

● Chaque graphique ou groupe d'écarts que l'utilisateur acheteur souhaite afficher est coché dans la fenêtre contextuelle des options Contrôle de la chaîne d'approvisionnement.

● L'acheminement alternatif des documents cXML est activé pour au moins un fournisseur.


Restrictions

● Le nombre maximal combiné d'alertes pouvant exister dans tous les types d'alerte est d'un million. Si de nouvelles alertes sont générées une fois que cette limite a été atteinte, les alertes les plus anciennes sont automatiquement supprimées à hauteur du nombre d'alertes en trop. Sinon, les alertes sont conservées pendant 90 jours, puis supprimées automatiquement.

● Le téléchargement Excel n'est pas disponible pour les pages détaillées des types d'alerte.

Modifications de la fonctionnalité existante

Voir CSC-7534 : Modifications de la fonctionnalité existante [page 11].

Informations pour les acheteurs

Voir Composants requis du Contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 12].

Tâches de l'administrateur Acheteur

Voir Comment configurer l'accès au contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 13].


Voir Comment configurer l'affichage des alertes du contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 14].

Informations associées

CSC-7608 : Alertes liées aux écarts de confirmation de commande du contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 31]CSC-9323 : Alertes d'inventaire géré par le fournisseur du contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 33]CSC-9531 : Graphique d'avis de non-conformité du contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 36]CSC-9806 : Alertes liées aux prévisions de contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 37]Comment approuver ou rejeter des écarts de confirmation [page 28]



CSC-7534 : Modifications de la fonctionnalité existante

Modifications de l'interface utilisateur pour l'administrateur Acheteur

La fonctionnalité Contrôle de la chaîne d'approvisionnement ajoute :

● Une autorisation Administration des paramètres de contrôle de la chaîne d'approvisionnement qui autorise tous les paramètres d'alerte visibles.

● Un lien de la page des paramètres Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement dans la page Paramètres Administrateur.

Modifications de l'interface utilisateur acheteur

● Dans la page Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement , le tableau de bord Contrôle de la chaîne d'approvisionnement offre les fonctionnalités suivantes :○ Une fenêtre contextuelle des paramètres Contrôle de la chaîne d'approvisionnement, qui contient :

○ Une liste des graphiques et groupes d'écarts que vous pouvez définir de sorte qu'ils s'affichent.○ Un lien vers la page Paramètres Administrateur. Les acheteurs disposant d'autorisations

d'administration des paramètres de contrôle de la chaîne d'approvisionnement peuvent configurer les alertes de type d'écart à générer. Les acheteurs ne disposant pas d'autorisations d'administration des paramètres de contrôle de la chaîne d'approvisionnement peuvent afficher, mais non modifier ces paramètres.

○ Des vignettes de groupe d'écarts avec des graphiques améliorés. Les vignettes incluent :○ Une icône Plus () permettant de sélectionner les types d'alertes de groupe d'écarts à afficher dans la

vignette.○ Un affichage graphique interactif et une liste récapitulative des nombres totaux d'alertes du groupe

d'écarts. Lorsque vous cliquez sur le graphique en beignet ou sur un type d'alerte, une page détaillée s'ouvre. Cette page contient une liste déroulante permettant de sélectionner les données de type d'alerte à afficher et un lien de téléchargement Exporter au format CSV.

○ Si vous survolez un nom de type d'alerte dans la liste, une icône de filtre apparaît à droite de ce nom. Lorsque vous cliquez sur cette icône, une fenêtre contextuelle de filtre s'ouvre pour que vous puissiez affiner les données d'alerte à afficher. Certains champ disposent d'une fonctionnalité de saisie semi-automatique qui répertorie les choix valides à mesure de la saisie. Vous pouvez définir chaque filtre à appliquer au type d'alerte individuel ou à tous les types d'alerte du groupe d'écarts.

AttentionSi l'option Appliquer à toutes les alertes du groupe d'écarts est sélectionnée, les paramètres existants de ce filtre sont remplacés dans tous les types d'alerte du même groupe d'écarts.

○ Un graphique Demande et approvisionnements cumulés avec les données sur les bons de commande et les engagements dans le temps. Les acheteurs doivent être habilités à utiliser le composant de collaboration sur les prévisions et disposer des autorisations Visibilité des prévisions pour afficher ce graphique.

● Le tableau de bord d'enrôlement des fournisseurs est déplacé de l'onglet Accueil vers un nouvel onglet Accueil Tableau de bord .


Composants requis du Contrôle de la chaîne d'approvisionnement

Les différentes autorisations affectées permettent aux acheteurs d'accéder à différents composants du Contrôle de la chaîne d'approvisionnement.

L'infrastructure Contrôle de la chaîne d'approvisionnement et les composants qu'elle contient possèdent des exigences distinctes, pour être visibles et accepter la modification de leurs paramètres. Ces exigences viennent s'ajouter à l'autorisation requise pour SAP Ariba Supply Chain Collaboration.

RemarquePour les composants à activer par l'assistance client SAP Ariba, demandez à votre contact d'assistance désigné de soumettre une demande de service. Un représentant du service d'assistance SAP Ariba se chargera de répondre à votre demande.

Le tableau suivant répertorie ces exigences pour chaque composant du Contrôle de la chaîne d'approvisionnement :

Composant du contrôle de la chaîne d'approvisionnement

Doit être activé par l'assistance client SAP Ariba

Composant de collaboration requis Autorisation requise Description

Infrastructure du Contrôle de la chaîne d'approvisionnement

Tableau de bord acheteur pour Ariba Supply Chain Collaboration

Rend visible les onglets, pages et paramètres du Contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Rend également visible tous les composants du Contrôle de la chaîne d'approvisionnement pour lesquels l'acheteur possède l'autorisation ou le composant de collaboration requis.

Privilèges de modification des paramètres du Contrôle de la chaîne d'approvisionnement

Administration des paramètres du contrôle de la chaîne d'approvisionnement

Autorise la modification des paramètres du Contrôle de la chaîne d'approvisionnement et de tous les composants visibles.

Vignette Alertes de confirmation

Oui Accès à la boîte de réception et aux commandes

Rend visible le composant et ses paramètres.

Graphique Demande et approvisionnements cumulés

Prévisions Visibilité des prévisions

Rend visible le composant.

Vignette Alertes liées aux prévisions

Oui Prévisions Visibilité des prévisions




Composant du contrôle de la chaîne d'approvisionnement

Doit être activé par l'assistance client SAP Ariba

Composant de collaboration requis Autorisation requise Description

Vignette Alertes d'inventaire

Oui Planning Visibilité pour une collaboration sur la planification


Graphique Avis de non-conformité

Qualité Rend visible le composant.


Comment configurer l'accès au contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 13]

Comment configurer l'accès au contrôle de la chaîne d'approvisionnement

En tant qu'administrateur Acheteur, vous pouvez créer un rôle afin d'accorder des autorisations aux utilisateurs acheteurs pour le contrôle de la chaîne d'approvisionnement.

Prérequis

Vous devez être un administrateur Acheteur. Pour plus d'informations sur la création et l'affectation de rôles, reportez-vous à la rubrique "Utilisateurs et rôles Ariba Network" du Guide d'administration pour les acheteurs.

Procédure

1. Cliquez sur Administration Créer un rôle .2. Saisissez un nom pour le rôle et une description.3. Vérifiez les autorisations à affecter au rôle, puis cliquez sur Enregistrer.

Nom du droit d'accèsFonctionnalité du contrôle de la chaîne d'approvisionnement

Tableau de bord acheteur pour Ariba Supply Chain Collaboration Affichage

Accès à la boîte de réception et aux commandes Affichage


Nom du droit d'accèsFonctionnalité du contrôle de la chaîne d'approvisionnement

Administration des paramètres du contrôle de la chaîne d'approvisionnement

Modification des paramètres

4. Affectez le nouveau rôle aux utilisateurs qui doivent avoir accès au contrôle de la chaîne d'approvisionnement.

Comment configurer l'affichage des alertes du contrôle de la chaîne d'approvisionnement

Les acheteurs peuvent configurer des filtres qui affinent les données d'alerte visibles dans Contrôle de la chaîne d'approvisionnement.

Prérequis

● Vous bénéficiez d'un rôle avec les autorisations dont vous avez besoin pour configurer les alertes Contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Pour plus d'informations, voir Composants requis du Contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 12].


Procédure

1. Dans la page Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement , cliquez sur l'icône Plus () d'une vignette de groupe d'écarts.Une fenêtre contextuelle affiche la liste des alertes de la vignette.

2. Vérifiez les alertes à afficher dans la vignette, puis fermez la fenêtre contextuelle.

3. Placez le pointeur de la souris sur un nom d'alerte dans la vignette et cliquez sur l'icône de filtre qui apparaît à droit de ce nom.La page Configurer vos alertes s'ouvre.

4. Configurez les paramètres des alertes selon vos besoins, puis fermez la fenêtre.Les modifications apportées aux paramètres sont sauvegardées et appliquées immédiatement.

AttentionSi vous sélectionnez Appliquer à toutes les alertes, tous les paramètres d'alertes existants sont remplacés dans le groupe d'écarts.



CSC-7582 : Approbation des écarts des confirmations de commande pour une quantité, une date de livraison et un prix




ID de fonctionnalité associés à cette fonctionnalité : CSC-7582, CSC-10387, CSC-11315, CSC-12478, CSC-14393

Grâce à cette fonctionnalité, les fournisseurs peuvent soumettre une confirmation de commande même lorsqu'elle est hors tolérance (pour la quantité, la date de livraison ou le prix). Lorsqu'un écart survient dans le processus de confirmation de commande, une alerte est générée dans le portail acheteur Ariba Network. L'acheteur peut décider d'approuver ou de rejeter l'écart. Par conséquent, les écarts des confirmations de commande ne touchent pas le système ERP back-end du client tant que l'acheteur ne les résout pas de manière proactive.

Les alertes d'écart sont générées par article de ligne. Un article peut avoir plusieurs écarts (un écart de date et un écart de quantité, par exemple).

Les fournisseurs peuvent choisir d'être notifiés par e-mail chaque fois qu'il y a une modification du statut d'approbation pour un écart de confirmation de commande.

Si les acheteurs utilisent le processus d'approbation des écarts des confirmations de commande, le statut de confirmation est conservé, sauf lorsque la quantité confirmée est supérieure à la quantité de la nouvelle version de la commande. Les fournisseurs n'ont pas besoin de reconfirmer les articles dont le statut de confirmation est conservé et qui sont dans les limites de tolérance. Ceci permet de simplifier le processus de confirmation.


● Acheteurs : Pour permettre l'acheminement correct des documents de demande d'approbation, l'assistance SAP Ariba doit activer l'acheminement alternatif de documents cXML, qui permet d'acheminer des documents cXML par des chemins alternatifs spécifiés dans le document cXML. Si vous n'avez pas encore activé l'acheminement alternatif de documents cXML, demandez à votre Contact assistance désigné de soumettre une demande de service. Un représentant de l'assistance SAP Ariba assure le suivi pour activer l'acheminement alternatif des documents cXML pour chaque relation fournisseur-acheteur que vous demandez.

● Les acheteurs doivent activer le processus d'approbation de confirmation de commande en cochant la règle suivante et un de ses niveaux de processus d'approbation :Autoriser les fournisseurs à envoyer des confirmations de commande non conformes aux tolérances définies et nécessitant l'approbation de l'acheteur○ Approbation à un niveau des écarts○ Approbation multiniveau des écarts

● Acheteurs et fournisseurs qui utilisent leurs propres applications compatibles cXML : Vous devez utiliser la version 1.2.039 de cXML ou une version ultérieure pour prendre en charge les améliorations de ApprovalRequest.


Restrictions

● Cette fonctionnalité ne prend en charge que les articles matériels. Les articles de service ne sont pas pris en charge.

● Lorsque l'approbation des écarts sur une seule ligne est utilisée, les acheteurs ne peuvent pas approuver les mises à jour d’un article qui possède plus d'un prix unitaire.


Consultez CSC-7582 : Modifications de l'interface administrateur Acheteur [page 17].

Modifications de l’interface utilisateur Acheteur

Voir CSC-7582 : Modifications de l’interface utilisateur Acheteur [page 18].


Consultez CSC-7582 : Modifications de l'interface utilisateur fournisseur [page 21].

Informations pour les acheteurs

Workflows d'approbation des écarts des confirmations de commande [page 26]

Configurations pour l’approbation des écarts [page 24]

Modifications cXML

Voir CSC-7582 : Modifications cXML [page 23].

Tâches de l'administrateur Acheteur

Comment autoriser les fournisseurs à soumettre des confirmations de commande avec des différences d'article de ligne qui nécessitent une approbation [page 27]

Comment approuver ou rejeter des écarts de confirmation [page 28]



Tâches des utilisateurs fournisseur

Comment afficher une demande d'approbation pour une confirmation de commande [page 30]

Comment activer les notifications pour les approbations d'écarts [page 30]



CSC-7582 : Modifications de l'interface administrateur Acheteur

Cette fonctionnalité apporte les modifications suivantes : au comportement des règles dans la section Règles liées aux confirmations de commande et aux avis d'expédition de la page Administration ConfigurationRègles de transaction par défaut :

● Si la règle Autoriser les fournisseurs à envoyer des confirmations de commande non conformes aux tolérances définies et nécessitant l'approbation de l'acheteur est cochée, le statut de confirmation est conservé même si l’article a changé. Ce comportement est vrai même si la règle Conserver le statut de confirmation pour les articles de ligne non modifiés dans les modifications de commande n'est pas cochée.Toutefois, si la quantité confirmée précédemment pour un article est supérieure à la quantité révisée de l’article dans la modification de commande, le statut de confirmation n'est PAS conservé.La matrice suivante explique plus en détail ce comportement :

Condition de l’article de ligne dans une modification de commande Statut de confirmation Statut d'approbation

La quantité confirmée est supérieure à la quantité dans la nouvelle version de la commande

Non conservé Non conservé

L'article a changé et n'est PAS dans les limites de tolérance

Conservé, mais requiert une nouvelle confirmation

Modifié sur En attente de la reconfirmation du fournisseur

L'article n'a pas changé dans la nouvelle version de la commande

Conservé Conservé

L’article a changé et se situe dans les limites de tolérance

Conservé Modifié sur Approuvé(e)

● Si le statut de confirmation est conservé pour un article de ligne, la logique suivante s'applique :○ Le statut de confirmation (par exemple Confirmé en l'état ou Confirmé(e) avec modifications) est

recalculé en fonction de la nouvelle version de l’article.○ Toutes les alertes d'écart précédentes pour approbation de confirmation de commande sont supprimées

pour l’article.○ Si l'article n'a pas changé dans la nouvelle version de la commande, le statut d'approbation est conservé.

S'il y a eu des alertes d'écart sur cet article, ils sont régénérés.


○ Si un article a été modifié et qu'il se situe dans les limites de tolérance, le statut d'approbation change pour Approuvé(e).

○ Si un article a été modifié et qu'il ne se situe pas dans les limites de tolérance, le statut d'approbation change pour En attente de la reconfirmation du fournisseur. Dans ce cas, les alertes d'écart ne sont pas générées car le fournisseur doit d'abord reconfirmer l’article.

○ Si le statut d'approbation d'un article a changé et que le fournisseur a configuré des notifications pour les modifications de statut d'approbation, le fournisseur reçoit une notification.

CSC-7582 : Modifications de l’interface utilisateur Acheteur

Cette fonction modifie les zones suivantes de l'interface utilisateur acheteur :

Règles de transaction par défaut

La règle suivante est ajoutée à la section Règles liées aux confirmations de commande et aux avis d'expédition de la page Règles de transaction par défaut :

RègleParamètre par défaut Description

Autoriser les fournisseurs à envoyer des confirmations de commande non conformes aux tolérances définies et nécessitant l'approbation de l'acheteur

Non Lorsque cette règle est cochée, les fournisseurs peuvent envoyer des confirmations de commande avec des articles de ligne qui ne respectent pas la quantité, la date de livraison ou la tolérance de prix. Ces articles de ligne sont mis à jour avec le statut « En attente d'approbation ». La quantité, la date de livraison ou l'écart de prix de la commande doivent être approuvés ou rejetés par l'acheteur.

RemarqueCette règle ne s'applique actuellement qu'aux articles matériels.

Cette règle offre deux choix de niveaux d'approbation des écarts des confirmations de commande :

● Approbation à un niveau des écarts, qui fournit un niveau unique d'approbation. Les clients approuvent les écarts directement dans le portail acheteur. Paramètre par défaut.

● Approbation multiniveau des écarts, qui fournit plusieurs niveaux d'approbation. Les clients approuvent d’abord les écarts dans le portail acheteur, puis dans le système ERP back-end du client.

Vous pouvez aussi appliquer cette règle de transaction par défaut à des groupes de fournisseurs.



Contrôle de la chaîne d'approvisionnement

La page Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement comporte une nouvelle vignette pour les approbations de confirmations de commande dues :

Figure 1 : Vignette Approbations de confirmations de commande dues

Contrôle de la chaîne d'approvisionnement Alertes liées aux approbations de confirmations de

commande

La page Alertes liées aux approbations de confirmations de commande affiche les écarts de confirmation de quantité, de date et de prix. Les résultats indiquent les valeurs demandées et confirmées pour les quantités, dates de livraison et prix. Les articles avec des quantités, des dates de livraison ou des prix hors tolérance sont affichés en rouge.

Figure 2 : Filtres et vignettes d'alertes d'approbations de commande

La page Alertes liées aux approbations de confirmations de commande comporte les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

● Cliquez sur le symbole > d’un article pour afficher son statut de confirmation.● Lorsqu'un article présente plusieurs écarts, vous ne pouvez approuver que le type d'écart pour lequel vous

avez les droits d’accès. Par exemple, si vous êtes uniquement autorisé à approuver les écarts de date, la partie date de l'écart est approuvée et les écarts de quantité et de prix restent « En attente » jusqu'à ce qu'ils soient approuvés.

● Lorsque vous approuvez ou refusez un écart de confirmation, vous pouvez saisir des commentaires pour le fournisseur.

● Si votre organisation utilise le workflow d'approbation de configuration multiniveau, lorsqu'un écart de quantité ou de prix est approuvé et mis à jour, il est toujours visible dans la liste des écarts si vous cliquez sur la vignette En attente d'approbation ERP. La seule action permise pour les articles en attente d'approbation ERP est Rejeter. Lorsqu'un article comporte uniquement un écart de date (en utilisant la configuration d'approbation soit à un niveau soit multi niveaux) et qu'il est approuvé et mis à jour, le Statut d'approbation passe à Approuvé, en attente de modification de commande.

● Vous pouvez filtrer la page Alertes liées aux approbations de confirmations de commande par fournisseur, n° de référence ou bon de commande. Vous pouvez également cliquer sur les vignettes pour afficher tous les


articles, seulement les articles avec plusieurs écarts, des écarts de date, des écarts de quantité, des écarts de prix ou des articles en attente d'approbation ERP.

● Vous pouvez approuver ou rejeter plusieurs écarts à la fois en les sélectionnant et en cliquant sur Approuver ou Rejeter.

Détails du rôle

Les droits d’accès acheteur suivants sont ajoutés à la section Droits d'accès de la page AdministrationUtilisateurs Gérer les rôles Créer un rôle :

Ce droit d'accès... Permet à un utilisateur de...

Accès aux approbations de confirmations de commande Accéder aux approbations de confirmation de commande dans Contrôle de la chaîne d'approvisionnement.

Droit d'accès pour approuver ou rejeter un écart de date Autoriser les utilisateurs à approuver ou à rejeter les écarts de date d'un fournisseur à partir de la commande dans Contrôle de la chaîne d'approvisionnement.

Droit d'accès pour approuver ou rejeter un écart de prix Permet à l'utilisateur d'approuver ou de rejeter les écarts de prix d'un fournisseur à partir de la commande dans Contrôle de la chaîne d'approvisionnement.

Droit d'accès pour approuver ou rejeter un écart de quantité Autoriser les utilisateurs à approuver ou à rejeter les écarts de quantité d'un fournisseur à partir d’une commande dans Contrôle de la chaîne d'approvisionnement.

Options d’acheminement

Dans la page Configurer l'acheminement des documents, où les administrateurs peuvent configurer l’acheminement des documents vers les systèmes externes, le type de document suivant est ajouté :

Type de document Destination Résultat

Document de demande d'approbation

Origine de la confirmation de commande

Achemine tous les documents de demande d’approbation vers la destination (votre solution SAP Ariba ou un système ERP externe) où la confirmation de commande a été créée.

Demande d'approbation

Les comportements suivants se produisent lorsque le processus d'approbation des écarts des confirmations de commande est activé :

● Lorsqu'une commande est confirmée, avec ou sans écarts, une demande d'approbation est automatiquement soumise et la confirmation de commande y est jointe. La demande d'approbation a le même ID que la confirmation de commande, mais avec un suffixe supplémentaire _AR.



● Pour ouvrir une demande d'approbation, cliquez sur le document dans la section Documents connexes de la confirmation de commande.

● Une demande d'approbation comporte les champs suivants par article de ligne :○ Numéro de commande○ N° de ligne○ N° de confirmation○ Date de livraison demandée○ Quantité demandée○ Unité○ Statut d'approbation - Les valeurs possibles sont Approuvé(e), Rejeté(e), En attente d'approbation,

Approuvé, en attente de modification de commande, En attente d'une approbation provenant du système de l'acheteur et En attente de la reconfirmation du fournisseur.

○ Date de livraison confirmée○ Quantité confirmée○ Quantité rejetée○ Prix unitaire confirmé○ Motif de l'écart - Les valeurs possibles sont Quantité, Date ou Prix.

CSC-7582 : Modifications de l'interface utilisateur fournisseur

Cette fonction modifie les zones suivantes de l'interface utilisateur fournisseur :

Confirmation de commande

● Plusieurs validations sont ajoutées aux confirmations de commande pour prendre en charge les écarts de quantité, de date et de prix, au niveau en-tête et au niveau ligne.

● Si un fournisseur fournit une date de livraison hors tolérance pour l'ensemble de la commande, un message d'erreur l'informe qu'il doit fournir des dates de livraison au niveau article de ligne à la place.

● Si un article présente des écarts de confirmation, une icône d'alerte apparaît à gauche de l’article sur la page Bon de commande - Confirmation avant que la confirmation ne soit soumise. L'icône d'alerte apparaît également sur la confirmation soumise. Lorsque le fournisseur clique sur l'icône d'alerte, une fenêtre contextuelle s'affiche : La confirmation de commande pour cet article requiert l'approbation par l'acheteur.

● Lorsqu'une confirmation de commande est soumise, Ariba Network génère automatiquement une demande d'approbation et joint la confirmation à la demande d'approbation.

● Les fournisseurs peuvent confirmer à nouveau les articles en attente d'approbation.


Modifications du comportement liées au statut d'approbation

● Lorsque le statut d'approbation d'un article n'est pas Approuvé(e), le système ne vous permet pas d'expédier ou de facturer l’article. Cette action s'effectue soit en créant des avis d'expédition ou des factures à partir de l'interface utilisateur (par exemple, la page Bon de commande ou l'onglet Articles à expédier), soit en soumettant un fichier cXML.

● Si une commande possède au moins un article avec le statut d'approbation Approuvé, en attente de modification de commande, vous ne pouvez pas lui créer de confirmation de commande pour.

Articles à confirmer

● L'onglet Articles à confirmer comporte une nouvelle colonne : Statut d'approbation. Vous pouvez filtrer les articles en fonction de leur statut d'approbation, y compris Articles en attente d'une réponse de l'acheteur ou d'une nouvelle confirmation du fournisseur, Articles approuvés par l'acheteur et Articles rejetés par l'acheteur.

● Comme pour la page Bon de commande - Confirmation, la fenêtre contextuelle Vérification de la

confirmation de la page Articles à confirmer affiche également une icône d'alerte à gauche des articles présentant des écarts de confirmation.

● Les articles en attente d'approbation et les articles en attente de reconfirmation du fournisseur peuvent être reconfirmés.

Impossible de créer des avis d'expédition ou des factures pour des articles qui ne sont pas approuvés

Lorsque le statut d'approbation d'un article est différent de Approuvé, le système n'autorise pas le fournisseur à expédier ou à facturer l’article. Cette action se produit si vous créez l'avis d'expédition ou la facture dans l'interface utilisateur (page Bon de commande ou onglet Articles à expédier) ou dans des scénarios intégrés impliquant l'envoi d'un avis d'expédition ou d'une facture à l'aide de cXML.

Acheminement des commandes électroniques

Sous Paramètres Ariba Network > Acheminement des commandes électroniques, une nouvelle option d'acheminement est disponible pour Copier l'approbation (une copie d'un document de demande d'approbation). Les méthodes d’acheminement suivantes sont prises en charge :

● En ligne● cXML



Demande d'approbation

Les fournisseurs peuvent afficher les demandes d'approbation liées à une confirmation de commande en cliquant sur le lien du document dans la zone Documents connexes de l'en-tête de confirmation de commande. La demande d'approbation a le même ID que la confirmation de commande, mais avec un suffixe supplémentaire _AR. Si la confirmation de commande n'a pas d'ID, le format est MM/DD/YYYY_AR.

Pour une liste de champs de demande d'approbation, voir Demande d'approbation [page 20] pour les acheteurs.

Paramètres de la société Notifications Ariba Network Acheminement des commandes

électroniques

Le type de notification fournisseur suivant est ajouté :

Notification Événement déclenchant une notification Méthode

Approbation Un document d'approbation a été reçu de l'acheteur pour les écarts des confirmations de commande qui ont été approuvés ou rejetés. Il est possible d'inclure jusqu'à 20 articles dans l'e-mail.

RemarqueCe type de notification est uniquement disponible pour les fournisseurs SAP Ariba Supply Chain Collaboration.

E-mail uniquement

CSC-7582 : Modifications cXML

● Les améliorations suivantes de ApprovalRequest sont disponibles dans cXML 1.2.039 ou une version ultérieure. Pour des informations complètes sur ces éléments et leurs attributs, consultez le guide utilisateur Guide de référence de cXML disponible sur http://cxml.org/ .

Élément Utilisé par Description de la modification

AcceptanceItem ApprovalRequest Il s'agit d’un nouvel élément. Il fournit des détails sur une approbation spécifique d'un article de ligne. Un élément ApprovalRequest peut contenir un ou plusieurs éléments AcceptanceItem.

ApprovalItem ApprovalRequest Cet élément est maintenant obsolète. Utilisez AcceptanceItem à la place.

ApprovalRequest Request L’élément suivant a été ajouté : AcceptanceItem.




DeviationReason AcceptanceItem Il s'agit d’un nouvel élément. Il représente le motif de l'écart.

● Les améliorations suivantes de ApprovalRequest sont disponibles dans cXML 1.2.043 ou une version ultérieure. Pour des informations complètes sur ces éléments et leurs attributs, consultez le guide utilisateur Guide de référence de cXML disponible sur http://cxml.org/ .


AcceptanceItemDetail AcceptanceItem Il s'agit d’un nouvel élément. Il contient les informations relatives à l'écart approuvé lorsque le statut d'acceptation est approvedAndUpdatePO.

AccetanceScheduleDetail

AcceptanceItemDetail Il s'agit d’un nouvel élément. Il contient des informations détaillées sur l'échéance.

Configurations pour l’approbation des écarts

Les clients peuvent choisir entre deux configurations pour l'approbation des écarts :

● Approbation à un niveau des écarts, qui fournit un niveau unique d'approbation. Les clients approuvent les écarts directement dans le portail acheteur.

● Approbation multiniveau des écarts, qui fournit plusieurs niveaux d'approbation. Les clients approuvent d’abord les écarts dans le portail acheteur, puis dans le système ERP back-end du client.

Le type de configuration définit les actions autorisées par type d'écart. Les actions suivantes sont disponibles :

● Approuver - L'acheteur approuve l'écart et met à jour la confirmation de l'article dans son ERP.● Approuver et mettre à jour - L’acheter approuve l'écart et met à jour la commande dans son ERP avec les

informations de confirmation.

RemarqueUn article de ligne avec plus d'un prix unitaire ne peut pas être mis à jour avec une approbation à un niveau des écarts.

● Rejeter - L'acheteur rejette l'écart et rien n'est mis à jour dans l'ERP. Les articles sont rétablis à Non confirmé(s) dans Ariba Network.

Paramètres de configuration pour l’approbation à un niveau des écarts

Écart Approuver Approuver et mettre à jour Rejeter

Date Oui Oui Oui





Prix Non Oui Oui

Quantité Oui Oui Oui

RemarqueUn article de ligne avec plus d'un prix unitaire ne peut pas être mis à jour avec une approbation à un niveau des écarts.

Paramètres de configuration pour l’approbation multiniveau des écarts


Date Oui Oui Oui

Prix Non Oui Oui

Quantité Non Oui Oui


Workflows d'approbation des écarts des confirmations de commande

Workflow d'approbation des écarts – configuration à un niveau

Le diagramme suivant illustre le workflow d'approbation à un niveau des écarts des confirmations de commande :

Figure 3 : Workflow d'approbation des écarts pour les configurations à un niveau

RemarqueUn article de ligne avec plusieurs prix unitaires ne peut pas être mis à jour.



Workflow d'approbation des écarts - Configurations multiniveaux

Le diagramme suivant illustre le workflow d'approbation multiniveau des écarts des confirmations de commande :

Figure 4 : Workflow d'approbation des écarts pour les configurations multiniveaux

Comment autoriser les fournisseurs à soumettre des confirmations de commande avec des différences d'article de ligne qui nécessitent une approbation

Vous pouvez activer des règles de transaction qui permettent aux fournisseurs de soumettre des confirmations de commande avec des écarts par rapport aux tolérances définies. Un acheteur peut approuver, approuver avec des mises à jour ou rejeter les écarts.

Prérequis

● L'acheminement alternatif des documents cXML est activé pour chaque relation fournisseur-acheteur.● Pour les applications compatibles cXML, utilisez la version 1.2.039 de cXML ou supérieure.

Procédure

1. Cliquez sur Administration Configuration Règles de transaction par défaut .2. Accédez à la section Règles liées aux confirmations de commande et aux avis d'expédition de la page

Règles de transaction par défaut.


3. Cochez les règles suivantes pour permettre aux fournisseurs d'envoyer des confirmations de commande :

○ Autoriser les fournisseurs à envoyer des confirmations pour les commandes matérielles○ Autoriser les fournisseurs à envoyer des confirmations au niveau article de ligne pour les commandes

matérielles4. Facultatif : Configurez les règles suivantes pour spécifier les tolérances d'article de ligne :

○ Appliquer une tolérance de quantité pour les articles de ligne dans les confirmations de commande○ Appliquer une tolérance de prix unitaire pour les articles de ligne dans les confirmations de

commande○ Autoriser les fournisseurs à augmenter la quantité des articles dans les confirmations de commande○ Appliquer une tolérance de date de livraison pour les articles de ligne dans les confirmations de

commande5. Cochez la règle suivante pour permettre aux fournisseurs de soumettre des confirmations de commande avec

des écarts par rapport aux tolérances :

○ Autoriser les fournisseurs à envoyer des confirmations de commande non conformes aux tolérances définies et nécessitant l'approbation de l'acheteur

RemarqueCette règle s'applique uniquement aux articles matériels, et non aux articles de services.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Comment approuver ou rejeter des écarts de confirmation

Vous pouvez utiliser le Contrôle de la chaîne d'approvisionnement pour prendre vos décisions d'écart.

Prérequis

● Vous disposez des droits d'accès suivants :○ Droit d'accès pour approuver ou rejeter un écart de date○ Droit d'accès pour approuver ou rejeter un écart de prix○ Droit d'accès pour approuver ou rejeter un écart de quantité○ Accès aux approbations de confirmations de commande

● Vous avez accès au Contrôle de la chaîne d'approvisionnement et à la vignette Alertes de confirmation. Pour plus d'informations, voir Composants requis du Contrôle de la chaîne d'approvisionnement [page 12].

Procédure

1. Rendez-vous sur Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement .2. Consultez le graphique des alertes de confirmation pour voir le nombre d'écarts que vous avez reçus.



3. Au-dessus du graphique, cliquez sur Des confirmations de commande attendent votre approbation.La page Alertes liées aux approbations de confirmations de commande s'affiche.

4. Facultatif : Filtrez les écarts par fournisseur, numéro de référence ou commande ou cliquez sur les vignettes pour afficher un sous-ensemble d'écarts.Les types d'écarts comprennent les écarts de date, les écarts de quantité, les écarts de prix et les écarts en attente d'approbation ERP.

5. Rejetez les écarts en suivant ces étapes :a. Sélectionnez un ou plusieurs écarts dans le tableau.b. Cliquez sur Rejeter

Une fenêtre contextuelle apparaît.c. Facultatif : Saisissez un commentaire.d. Cliquez sur Enregistrer.

Les articles rejetés sont rétablis à Non confirmé(s).6. Approuvez les écarts en suivant ces étapes :

a. Sélectionnez un ou plusieurs écarts dans le tableau.b. Cliquez sur Approuver.

Une fenêtre contextuelle apparaît.c. Sélectionnez l'une de ces options :

RemarqueEn fonction de votre configuration et du type d'écart, une seule option peut être disponible. Voir Configurations pour l’approbation des écarts [page 24].

○ Approuver un écart - Approuve l'écart et met à jour la confirmation de l'article dans votre ERP.○ Approuver l'écart et mettre à jour la commande - Approuve l'écart et met à jour la commande dans

votre ERP avec les informations de confirmation.

RemarqueLes articles de ligne avec plus d'un prix unitaire ne peuvent pas être mis à jour avec une approbation des écarts à une ligne.

d. Facultatif : Saisissez un commentaire.e. Cliquez sur Enregistrer.


Comment afficher une demande d'approbation pour une confirmation de commande

Si un acheteur exige une approbation pour les écarts de confirmation de commande, vous pouvez afficher les demandes d'approbation générées automatiquement puis envoyées aux acheteurs pour approbation et vérifier le statut d'approbation.

Procédure

1. Cliquez sur Boîte d'envoi Confirmations de commande .2. Cliquez sur un ID de confirmation de commande.

La confirmation de commande s'ouvre.3. Recherchez une demande d'approbation dans la section Documents connexes.

Les demandes d'approbation ont le même ID que la confirmation de commande, mais avec un suffixe supplémentaire _AR.

RemarqueSi un acheteur n'a pas encore approuvé de différence d'article de ligne, le statut d'autorisation est En attente d'approbation.

Comment activer les notifications pour les approbations d'écarts

Vous pouvez choisir de recevoir des notifications par e-mail lorsque les acheteurs approuvent ou rejettent des écarts de confirmations de commande.

Contexte

Si les notifications sont activées pour les approbations d'écarts, Ariba Network envoie un e-mail chaque fois qu'un acheteur approuve ou rejette un ou plusieurs écarts de tolérance sur une confirmation de commande. La notification comprend jusqu'à 20 articles.

Si l'acheteur a un processus d'approbation multiniveau, aucune notification n'est envoyée après l'approbation initiale dans Ariba Network étant donné que l'article attend toujours l'approbation finale sur le système back-end.

Par défaut, seul l'administrateur de compte a le droit d'accéder à la configuration de toutes les notifications. Les autres utilisateurs peuvent configurer des notifications en fonction des droits d'accès qui leur sont affectés.



Procédure

1. Cliquez sur Paramètres de la société Notifications Ariba Network .2. Accédez à la section Acheminement des commandes électroniques et cochez l'option Envoyer une

notification lorsque le statut d'approbation d'une confirmation de commande change.3. Saisissez de une à trois adresses e-mail, séparées par des virgules, pour le type de notification.4. Cliquez sur Enregistrer.

Ariba Network affiche un message de confirmation vous informant que les paramètres du compte ont été correctement mis à jour.

5. Cliquez sur Fermer.

CSC-7608 : Alertes liées aux écarts de confirmation de commande du contrôle de la chaîne d'approvisionnementDescription



Activation : Contacter l'assistance SAP Ariba pour l'activation

Au sein d'une organisation d'achat, les acheteurs, planificateurs et autres parties prenantes qui ont besoin de visibilité sur l'approvisionnement entrant doivent pouvoir identifier immédiatement :

● les commandes risquant d'être en retard ;● les quantités qui diffèrent du bon de commande ;● les confirmations de commande manquantes.

La fonctionnalité d'alertes liées aux écarts de confirmation de commande du contrôle de la chaîne d'approvisionnement permet aux acheteurs d'être informés immédiatement lorsque les confirmations de commande diffèrent des exigences du bon de commande en ce qui concerne la date de livraison prévue, la quantité ou la confirmation de commande.


Cette fonctionnalité requiert les conditions préalables suivantes :

● L'assistance SAP Ariba a activé cette vignette. Demandez à votre contact assistance désigné de soumettre une demande de service afin qu'un représentant du service d'assistance SAP Ariba se charge de traiter la demande.

● L'administrateur acheteur a accordé les autorisations Tableau de bord acheteur pour Ariba Supply Chain Collaboration et Accès à la boîte de réception et aux commandes à l'utilisateur acheteur.


Pour plus d'informations, voir "Comment configurer l'accès au tableau de bord de la chaîne logistique" dans le Guide d'intégration et de configuration de la chaîne d'approvisionnement collaborative SAP Ariba.

● L'utilisateur acheteur dispose également des autorisations d'administration des paramètres de contrôle de la chaîne d'approvisionnement, qui permettent de modifier les paramètres d'administration du contrôle de la chaîne d'approvisionnement.

● L'option Alertes de confirmation est cochée dans la fenêtre contextuelle des paramètres Contrôle de la chaîne d'approvisionnement.


Restrictions

● Les types d'alertes d'écarts de date ne sont pas générés pour les articles de ligne de bons de commande comportant plusieurs échéances.

● Le téléchargement Excel n'est pas disponible pour les pages détaillées des types d'alertes.● Des alertes d'écarts de date peuvent être générées par erreur en raison de différences de fuseaux horaires.

Modifications des fonctionnalités existantes

Voir CSC-7608 : Modifications des fonctionnalités existantes [page 32].



CSC-7608 : Modifications des fonctionnalités existantes

Modifications de l'interface utilisateur de l'administrateur acheteur

● La fonctionnalité d'alertes liées aux écarts de confirmation de commande du contrôle de la chaîne d'approvisionnement fournit une section Écarts de confirmation de bon de commande pour la page Paramètres Administrateur accessible depuis la fenêtre contextuelle des paramètres Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement . Les acheteurs disposant des autorisations Tableau de bord acheteur pour Ariba Supply Chain Collaboration et Accès à la boîte de réception et aux commandes peuvent configurer les alertes de type d'écart de confirmation de bon de commande à générer.

● Dès que les modifications apportées à la page Paramètres Administrateur sont enregistrées, les paramètres s'appliquent aux confirmations de commande et bons de commande nouvellement envoyés. Les alertes précédentes qui ont été générées pour différents paramètres d'alerte ne sont pas modifiées ou supprimées.




● Sur la page Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement , la fonctionnalité d'alertes liées aux écarts de confirmation de commande du contrôle de la chaîne d'approvisionnement ajoute une vignette pour les alertes du groupe d'écarts de confirmation de commande. Cette vignette contient un graphique en anneau interactif et une liste des types d'alertes.

● Les acheteurs qui ne disposent pas des autorisations d'administration des paramètres de contrôle de la chaîne d'approvisionnement peuvent voir les alertes de confirmation de commande, mais non les définir.

● Lorsque vous placez le curseur sur un nom de type d'alerte dans la liste, une icône de filtre s'affiche à droite du nom. Lorsque vous cliquez sur cette icône, une fenêtre contextuelle de filtre s'ouvre pour affiner l'affichage des données d'alerte. Certains champs ont une fonction de proposition qui répertorie les choix valides connus au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez définir chaque filtre pour qu'il s'applique à un type d'alerte individuel ou à tous les types d'alertes du groupe d'écarts.

AttentionLe paramétrage Appliquer à toutes les alertes du groupe d'écarts remplace les paramètres existants pour ce filtre dans tous les types d'alertes du même groupe d'écarts.

● Lorsque vous cliquez sur le diagramme en anneau ou sur un type d'alerte, une page de détails s'ouvre pour ces données. Cette page contient une liste déroulante permettant de sélectionner les données de type d'alerte à afficher et un lien de téléchargement Exporter au format CSV. Les acheteurs peuvent sélectionner et effacer une alerte à partir de la page détaillée.

RemarqueUne alerte est supprimée pour tous les acheteurs lorsque :○ Un acheteur efface une alerte.○ La date de génération d'une alerte remonte à plus de 90 jours.

CSC-9323 : Alertes d'inventaire géré par le fournisseur du contrôle de la chaîne d'approvisionnementDescription




La fonctionnalité d'alertes d'inventaire géré par le fournisseur du contrôle de la chaîne d'approvisionnement permet d'utiliser la page Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement de l'interface utilisateur Ariba Network, également appelée tableau de bord de la chaîne d'approvisionnement, pour configurer et contrôler les alertes liées à l'inventaire géré par le fournisseur, notamment les commandes de réapprovisionnement.



Cette fonctionnalité nécessite que :

● l'assistance client SAP Ariba ait activé cette vignette. Demandez à votre contact assistance désigné de soumettre une demande de service afin qu'un représentant de l'assistance client SAP Ariba se charge de traiter la demande.

● l'administrateur acheteur ait accordé les autorisations Tableau de bord acheteur pour Ariba Supply Chain Collaboration et Visibilité pour une collaboration sur la planification à l'utilisateur acheteur ; Pour plus d'informations, voir "Comment configurer l'accès au tableau de bord de la chaîne logistique" dans le Guide d'intégration et de configuration de la chaîne d'approvisionnement collaborative SAP Ariba.

● l'utilisateur acheteur se voie accorder les autorisations Administration des paramètres de contrôle de la chaîne d'approvisionnement, qui lui permettent de modifier les paramètres d'administration du contrôle de la chaîne d'approvisionnement ;

● l'utilisateur acheteur soit autorisé à utiliser le composant Collaboration sur la planification ;● l'option Alertes d'inventaire soit cochée dans la fenêtre contextuelle des paramètres Contrôle de la chaîne

d'approvisionnement ;● l'acheminement alternatif des documents cXML soit activé pour au moins un fournisseur.

Restrictions

Le téléchargement Excel n'est pas disponible pour les pages détaillées des types d'alertes.







● La fonctionnalité d'alertes d'inventaire géré par le fournisseur du contrôle de la chaîne d'approvisionnement ajoute une section Écarts d'inventaire géré par le fournisseur à la page Paramètres Administrateur accessible depuis la fenêtre contextuelle des paramètres Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement .



● Les acheteurs avec les autorisations Administration des paramètres de contrôle de la chaîne d'approvisionnement configurent les alertes à générer pour les types d'écarts d'inventaire géré par le fournisseur suivants :○ En rupture de stock○ Au-dessus du maximum○ En dessous du minimum○ Commandes de réapprovisionnement hors tolérance

● Dès que les modifications apportées à la page Paramètres Administrateur sont enregistrées, les paramètres s'appliquent aux nouveaux messages liés à l'activité produits, aux messages de réapprovisionnement produit et aux commandes de réapprovisionnement. Les alertes précédentes qui ont été générées pour différents paramètres d'alerte ne sont pas modifiées ou supprimées.

Modifications de l'interface utilisateur Acheteur

● Sur la page Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement , la fonctionnalité d'alertes d'inventaire géré par le fournisseur du contrôle de la chaîne d'approvisionnement fournit une vignette des alertes du groupe d'écarts pour l'inventaire géré par le fournisseur. Cette vignette contient un graphique en anneau interactif et une liste des types d'alertes.

● Les acheteurs sans les autorisations Administration des paramètres de contrôle de la chaîne d'approvisionnement peuvent afficher les alertes d'inventaire géré par le fournisseur, mais pas les définir.

● Lorsque vous placez le curseur sur un nom de type d'alerte dans la liste, une icône de filtre s'affiche à droite du nom. Lorsque vous cliquez sur cette icône, une fenêtre contextuelle de filtre s'ouvre pour affiner l'affichage des données d'alerte. Certains champs ont une fonction de proposition qui répertorie les choix valides connus au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez définir chaque filtre pour un type d'alerte individuel ou les définir pour tous les types d'alertes dans le groupe d'écarts.


● Lorsque vous cliquez sur le diagramme en anneau ou sur un type d'alerte, une page de détails s'ouvre pour ces données. Cette page contient une liste déroulante pour sélectionner les données de type d'alerte à afficher et un lien de téléchargement Exporter au format CSV. Les acheteurs peuvent sélectionner et effacer une alerte à partir de cette page.


● Lorsqu'un message lié à l'activité produits, un message de réapprovisionnement produit ou un bon de commande est envoyé, les alertes associées existantes sont mises à jour.

● Si le statut d'un article devient Inactif, les alertes associées existantes sont supprimées.● Lorsqu'un message lié à l'activité produits, un message de réapprovisionnement produit ou un bon de

commande est envoyé et qu'un poste de planification individuelle combine des écarts En rupture de stock, En dessous du minimum et Au-dessus du maximum sur des semaines différentes, une seule alerte est générée. Cette alerte se fonde sur le classement de priorité suivant :


1. Alertes En rupture de stock.2. Alertes En dessous du minimum.3. Alertes Au-dessus du maximum.

CSC-9531 : Graphique d'avis de non-conformité du contrôle de la chaîne d'approvisionnement

Description




Avec la fonctionnalité de graphique d'avis de non-conformité du contrôle de la chaîne d'approvisionnement, la page Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement présente un histogramme des avis de non-conformité

interactif. Ce graphique récapitule les dix premiers articles ou fournisseurs qui ont reçu le plus grand nombre d'avis de non-conformité au cours d'une période donnée. Ce graphique propose des filtres permettant d'affiner les données qu'il contient.


Cette fonctionnalité nécessite que :

● l'administrateur acheteur ait accordé les autorisations Tableau de bord acheteur pour Ariba Supply Chain Collaboration et Visibilité des prévisions à l'utilisateur acheteur ; Pour plus d'informations, voir "Comment configurer l'accès au tableau de bord de la chaîne logistique" dans le Guide d'intégration et de configuration de la chaîne d'approvisionnement collaborative SAP Ariba.

● l'utilisateur acheteur se voie accorder les autorisations Administration des paramètres de contrôle de la chaîne d'approvisionnement, qui lui permettent de modifier les paramètres d'administration du contrôle de la chaîne d'approvisionnement ;

● l'acheteur soit autorisé à utiliser le composant Collaboration sur la qualité ;● l'option Avis de non-conformité soit cochée dans la fenêtre contextuelle des paramètres Contrôle de la

chaîne d'approvisionnement ;● l'acheminement alternatif des documents cXML soit activé pour au moins un fournisseur.


Voir CSC-9531 : Modifications de l'interface utilisateur acheteur [page 37].





CSC-9531 : Modifications de l'interface utilisateur acheteur

Les modifications suivantes ont été apportées à l'interface utilisateur acheteur :

● Une vignette Avis de non-conformité a été ajoutée à la page Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement . La vignette contient un histogramme avec les filtres suivants :○ Une liste déroulante Afficher par pour regrouper les avis de non-conformité par Article ou Fournisseur.○ Un menu déroulant avec des plages de dates pour choisir la plage d'avis de non-conformité par date de

création, des 3 derniers mois à L'année dernière.● Survoler une barre permet d'afficher une fenêtre contextuelle avec les détails récapitulatifs des avis de non-

conformité aux statuts Nouveau, Traitement en cours, Terminé(e)et Fermé(e).● En cliquant sur une barre, vous accédez à la page des détails de ce groupe d'avis de non-conformité.

CSC-9806 : Alertes liées aux prévisions de contrôle de la chaîne d'approvisionnementProduits : SAP Ariba Supply Chain Collaboration



La fonctionnalité d'alertes liées aux prévisions de contrôle de la chaîne d'approvisionnement permet d'utiliser la page Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement de l'interface utilisateur Ariba Network, également appelée tableau de bord de la chaîne d'approvisionnement, pour configurer et contrôler les alertes liées aux quantités de marchandises prévisionnelles et réservées.


Cette fonctionnalité requiert les conditions préalables suivantes :

● L'assistance SAP Ariba a activé cette vignette. Demandez à votre contact assistance désigné de soumettre une demande de service afin qu'un représentant du service d'assistance SAP Ariba se charge de traiter la demande.

● L'utilisateur acheteur est autorisé à utiliser le composant de collaboration sur les prévisions.● L'administrateur acheteur a accordé les autorisations Tableau de bord acheteur pour

Ariba Supply Chain Collaboration et Visibilité des prévisions à l'utilisateur acheteur. Pour plus d'informations,


voir "Comment configurer l'accès au tableau de bord de la chaîne logistique" dans le Guide d'intégration et de configuration de la chaîne d'approvisionnement collaborative SAP Ariba.

● Pour pouvoir modifier les paramètres de contrôle de la chaîne d'approvisionnement, l'utilisateur acheteur dispose également des autorisations d'administration des paramètres de contrôle de la chaîne d'approvisionnement.

● L'option Alertes liées aux prévisions est cochée dans la fenêtre contextuelle des paramètres Contrôle de la chaîne d'approvisionnement .


Restrictions

Le téléchargement Excel n'est pas disponible pour les pages détaillées des types d'alertes.






Modifications de l'interface utilisateur de l'administrateur acheteur

● La fonctionnalité d'alertes liées aux prévisions de contrôle de la chaîne d'approvisionnement ajoute une section Écarts de prévisions aux paramètres Administrateur sur la page des paramètres Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement .

● Les acheteurs disposant des autorisations Administration des paramètres de contrôle de la chaîne d'approvisionnement peuvent configurer les alertes à générer pour les types d'écarts de prévisions :○ Engagement(s) manquant(s)○ Rupture(s) de stock de prévisions réservées○ Annulation(s) d'engagement(s)

● Dès que les modifications apportées à la page Paramètres Administrateur sont enregistrées, les paramètres d'alertes s'appliquent aux prévisions futures et aux engagements prévisionnels. Les alertes précédentes qui ont été générées par des paramètres d'alertes différents ne sont ni modifiées ni supprimées.




● Sur la page Accueil Contrôle de la chaîne d'approvisionnement , la fonctionnalité d'alertes liées aux prévisions de contrôle de la chaîne d'approvisionnement ajoute une vignetteAlertes liées aux prévisions pour les alertes du groupe d'écarts de prévisions. Cette vignette contient un graphique en anneau interactif et une liste des types d'alertes.

● Les acheteurs qui ne disposent pas des autorisations d'administration des paramètres de contrôle de la chaîne d'approvisionnement peuvent voir les alertes liées aux prévisions, mais non les définir.

● Lorsque vous placez le curseur sur un nom de type d'alerte dans la liste, une icône de filtre s'affiche à droite du nom. Lorsque vous cliquez sur cette icône, une fenêtre contextuelle de filtre s'ouvre pour affiner l'affichage des données d'alerte. Certains champs ont une fonction de proposition qui répertorie les choix valides connus au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez définir chaque filtre pour qu'il s'applique à un type d'alerte individuel ou à tous les types d'alertes du groupe d'écarts.


● Lorsque vous cliquez sur le diagramme en anneau ou sur un type d'alerte, une page de détails s'ouvre pour ces données. Cette page contient une liste déroulante pour sélectionner les données de type d'alerte à afficher et un lien de téléchargement Exporter au format CSV. Les acheteurs peuvent sélectionner et effacer une alerte à partir de cette page.


● Les alertes liées aux prévisions pour les ruptures de stock de prévisions réservées sont générées en fonction des quantités discrètes.

● Les alertes liées prévisions pour les annulations d'engagements sont générées en fonction des quantités discrètes, que ces annulations entraînent ou non une rupture de stock.

● Si le statut d'un article devient Inactif, les alertes associées existantes sont supprimées.

CSC-11526 : Inventaire de fabrication externe

Description



Enrôlement : Activation ou configuration par le client


Avec la fonctionnalité d'inventaire de fabrication externe, les acheteurs et les fournisseurs peuvent afficher les données de fabrication externe partagées dans une nouvelle vue de planification Fabrication externe. En outre, les fournisseurs peuvent mettre à jour les données de fabrication externe directement dans la vue de planification.


Cette fonctionnalité nécessite que les acheteurs soient autorisés à utiliser le composant Collaboration sur la planification.

Modifications de fonctionnalités existantes




Cette fonctionnalité ajoute un type de processus d'inventaire Fabrication externe à la fonctionnalité de collaboration sur la planification suivante :

● La page Planning Collaboration sur la planification permet de rechercher et d'afficher des liens vers les documents du type de processus Fabrication externe. Ces documents affichent Visibilité de la fabrication dans la colonne Type de processus.

● Dans l'onglet Gérer les vues de la page Planning Collaboration sur la planification Paramètres , cette fonctionnalité ajoute une vue d'inventaire Fabrication externe. Cette vue fournit les indicateurs clés suivants, visibles par défaut et modifiables par les fournisseurs :○ Manufacturing Firm Receipts (Reçus d'entreprise de fabrication)○ Commandes de fabrication○ Expéditions planifiées○ Bons de commande○ Expéditions○ Prévision du fournisseur

● Vous pouvez créer des indicateurs clés personnalisés pour Fabrication externe, mais ils ne prennent pas en charge la source de données Acheteur.




Cette fonctionnalité ajoute un type de processus d'inventaire Fabrication externe à la fonctionnalité de collaboration sur la planification suivante :

● La page Planning Collaboration sur la planification permet de rechercher et d'afficher des liens vers les documents du type de processus Fabrication externe. Ces documents affichent Visibilité de la fabrication dans la colonne Type de processus.

● Sur la page de détails d'un document du type de processus Fabrication externe, tous les indicateurs clés par défaut sont modifiables par les fournisseurs. Cette fonctionnalité ajoute les indicateurs clés suivants :○ Manufacturing Firm Receipts (Reçus d'entreprise de fabrication)○ Commandes de fabrication○ Expéditions planifiées○ Bons de commande○ Expéditions○ Prévision du fournisseur

● Vous pouvez créer des indicateurs clés personnalisés pour Fabrication externe, mais ils ne prennent pas en charge la source de données Acheteur.

CSC-12049 : améliorations des rapports sur les commandes

Description

Produits : Ariba Network

SAP Ariba Supply Chain Collaboration


Enrôlement : Activation automatique

ID de fonctionnalités associés à cette fonctionnalité : CSC-12049, CSC-13231, CSC-14076, CSC-14527

Avec cette fonction, tous les acheteurs et fournisseurs Ariba Network peuvent générer un rapport sur les commandes au format Microsoft Excel. Dans le rapport, les informations de confirmation de commande ont leur propre feuille de calcul. Par ailleurs, cette fonctionnalité ajoute les informations de contact de l'entreprise pour le fournisseur dans la page détaillée des commandes.

Pour les acheteurs et les fournisseurs activés pour SAP Ariba Supply Chain Collaboration, le rapport sur les commandes est étendu pour inclure le numéro de série, l'échéance, le certificat de qualité, et des informations comptables sur chaque article de ligne. Les informations relatives à l'échéance et au numéro de série figurent désormais dans le même rapport sur les commandes, en plus des informations sur les confirmations de commandes. Cette fonctionnalité ajoute également d'autres colonnes au rapport sur les commandes. Ces colonnes fournissent des informations supplémentaires sur les commandes multi-échelons et les confirmations de commandes dans le rapport, lorsqu'elles y figurent.



Pour ouvrir les fichiers XLSX, vous avez besoin d'une feuille de calcul ou d'une application de visualisation qui prend en charge le format Microsoft Excel Open XML, telle que LibreOffice Calc ou Microsoft Office Excel Viewer.

Restrictions

Si vous générez un rapport à partir d'un modèle de rapport sur les commandes qui a été créé avant la sortie de cette fonctionnalité, le rapport continue d'être généré au format CSV. Toutefois, si vous ouvrez la définition de rapport et l'enregistrez à nouveau, ce processus met à jour le modèle et les futurs rapports sont générés dans Excel.


Voir CSC-12049 : modifications de fonctionnalités existantes [page 42].

Modifications des rapports

Voir CSC-12049 : modifications des rapports [page 43].


Comment générer des rapports sur les commandes avec des informations sur le numéro de série et l'échéance [page 48]

CSC-12049 : modifications de fonctionnalités existantes

Tous les acheteurs ou fournisseurs Ariba Network

Modifications apportées aux interfaces utilisateur Acheteur et Fournisseur● Dans la page détaillée du bon de commande, cette fonctionnalité ajoute les informations de contact de

l'entreprise pour le fournisseur indiqué dans la zone d'en-tête.

Modifications de l'interface utilisateur Fournisseur

● Dans la page Rapports Créer Critères pour un rapport de type Commande, cette fonctionnalité ajoute une option 10000 à la liste déroulante Nbre max. de résultats.



Les acheteurs et les fournisseurs SAP Ariba Supply Chain Collaboration uniquement

Modifications apportées aux interfaces utilisateur Acheteur et Fournisseur

● Lorsque le type Commande est sélectionné dans les critères de recherche de la page Rapports, les options Inclure les informations de numéro de série et Inclure les informations d'échéance peuvent désormais être activées lorsque l'option Inclure les informations de confirmation de commande est cochée. Le rapport généré comprend les trois types d'informations.

● Dans la page Rapports , cette fonctionnalité ajoute une colonne Commande multi-échelons pour indiquer si la commande possède des copies.

● Dans la page Rapports Créer Critères pour un rapport de type Commande, cette fonctionnalité affiche les cas à cocher suivantes comme sous-choix de la case à cocher Inclure les informations des articles de ligne :○ Inclure les informations de confirmation de commande○ Inclure les informations d'échéance (ajoutées par cette fonctionnalité)○ Inclure les informations de numéro de série (ajoutées par cette fonctionnalité)

● Si les options Inclure les informations Marketplace Achats spot et Inclure les informations des articles de ligne sont toutes les deux cochées, et si l'une des options ou les deux Inclure les informations de numéro de série ou inclure des informations sur les numéros de série est/sont cochée(s), le rapport généré inclut toutes les informations sélectionnées, notamment les informations Marketplace Achats spot.


● Dans la page Rapports, cette fonctionnalité ajoute jusqu'à trois colonnes Copie de partenaire pour afficher les noms des copies de partenaires.

CSC-12049 : modifications des rapports

Modifications du reporting pour tous les acheteurs et fournisseurs Ariba Network

Cette fonctionnalité apporte les modifications suivantes au rapport sur les commandes que vous créez à partir de l'onglet Rapports :

● Le rapport sur les commandes est mis en forme dans Microsoft Excel plutôt que dans CSV.● Cette fonctionnalité ajoute les informations suivantes dans le rapport sur les commandes :

○ Code de livraison○ Date de la commande○ Conditions de transport○ Description des conditions de transport○ Conditions de paiement○ Comporte une pièce jointe○ Description du type de document externe○ Nom de l'agent○ Emplacement○ Priorité


○ Numéro de référence produit○ Secteur d'activité○ Famille de produits○ Sous-famille de produits○ Code de programme○ Catégorie de pièce○ Type de pièce○ Catégorie○ Quantité du prix unitaire○ UdM du prix unitaire○ Facteur de prix unitaire○ Devise○ Montant de l'article○ ID du lot client○ ID du lot fournisseur○ Code planificateur○ Description du planificateur○ Quantité totale confirmée○ Quantité ouverte à l'expédition○ Montant des taxes○ Devise des taxes○ Frais d'expédition○ Devise des frais d'expédition○ ID du vendeur○ Nom de l'entreprise du fournisseur○ Adresse du siège social du fournisseur○ Ville du siège social du fournisseur○ État du siège social du fournisseur○ Pays du siège social du fournisseur

● Lorsque l'option Inclure les informations de confirmation de commande est activée, cette fonctionnalité fournit des informations de confirmation de commande dans une feuille de confirmation de commande distincte, qui inclut les informations suivantes :○ Numéro du document○ Version du bon de commande○ Statut de la commande○ N° de référence○ N° de référence du client○ ID du lot client○ ID du lot fournisseur○ N° de ligne○ Date de création de la CdC○ N° de confirmation○ Date d'expédition prévue○ Date de livraison prévue○ Coût d'expédition estimé



○ Devise du coût d'expédition estimé○ Montant estimé des taxes○ Devise du montant estimé des taxes○ Prix unitaire de la CdC○ Devise du prix unitaire de la CdC○ Quantité de la CdC○ Unité de quantité de la CdC○ Statut de la CdC○ Adresse e-mail du fournisseur

Modifications du reporting pour les acheteurs et fournisseurs SAP Ariba Supply Chain Collaboration uniquement

Cette fonctionnalité apporte les modifications suivantes au rapport sur les commandes que vous créez à partir de l'onglet Rapports :

● Cette fonctionnalité ajoute les informations suivantes à la feuille Articles de ligne de commande :○ Copie de partenaire (les acheteurs uniquement, trois colonnes utilisées)○ Commande multi-échelons○ Quantité expédiée cumulée○ UdM de la quantité expédiée cumulée○ Numéro RMA○ Type de délivrance○ Quantité cumulative reçue○ UdM cumulative reçue○ Lancement d'articles - Date de fin○ Lancement de la production - Date de fin○ Date de l'accord○ ID de l'accord○ ID de l'avis d'expédition précédent○ Date de l'avis d'expédition précédent○ Quantité précédente reçue○ UdM de la quantité précédente reçue○ Date de livraison demandée○ Date d'expédition demandée○ Magasin○ Nom du segment comptable○ Description du segment comptable○ Code de certificat de qualité de niveau en-tête○ Description du certificat de qualité de niveau en-tête○ Code de certificat de qualité de niveau article de ligne○ Description du certificat de qualité de niveau article de ligne○ Quantité totale d'expédition supplémentaire○ Quantité expédiée cumulée ajustée


○ Quantité totale reçue● Lorsque l'option Inclure les informations d'échéance est activée, cette fonctionnalité ajoute la feuille

Échéances, qui inclut les informations suivantes :○ Numéro du document○ Version du bon de commande○ Statut de la commande○ N° de ligne○ N° de référence○ N° de référence du client○ ID du lot client○ ID du lot fournisseur○ N° d'échéance○ Date de livraison○ Date d'expédition○ Échéance - Quantité○ Échéance - UdM○ Code d'engagement○ Échéance - Quantité cumulative○ UdM cumulative○ Magasin

● Lorsque l'option Inclure les informations de numéro de série est activée, cette fonctionnalité ajoute la feuille Numéros de série, qui inclut les informations suivantes :○ Numéro du document○ Version du bon de commande○ Statut de la commande○ N° de ligne○ N° de référence○ N° de référence du client○ ID du lot client○ ID du lot fournisseur○ Numéro de série

● Lorsque l'option Inclure les informations de confirmation de commande est activée, cette fonctionnalité fournit des informations de confirmation de commande dans une feuille Confirmation de commande distincte, qui inclut les informations suivantes :○ Numéro du document○ Version du bon de commande○ Statut de la commande○ N° de référence○ N° de référence du client○ ID du lot client○ ID du lot fournisseur○ N° de ligne○ Date de création de la CdC○ N° de confirmation○ Date d'expédition prévue



○ Date de livraison prévue○ Coût d'expédition estimé○ Devise du coût d'expédition estimé○ Montant estimé des taxes○ Devise du montant estimé des taxes○ Prix unitaire de la CdC○ Devise du prix unitaire de la CdC○ Quantité de la CdC○ Unité de quantité de la CdC○ Statut de la CdC○ Statut d'approbation de confirmation de commande○ Adresse e-mail du fournisseur

Modifications du reporting pour les fournisseurs SAP Ariba Supply Chain Collaboration secondaires uniquement

● Pour les fournisseurs secondaires (Niveau 2) activés pour SAP Ariba Supply Chain Collaboration, cette fonctionnalité ajoute le type de rapport Commande multi-échelons dans l'onglet Rapports. Le rapport Commande multi-échelons contient les feuilles suivantes :○ La feuille Articles de ligne de commande multi-échelons inclut les mêmes informations que la feuille

Articles de ligne de commande du rapport sur les commandes pour SAP Ariba Supply Chain Collaboration, sauf qu'elle exclut les champs pour les informations financières.

○ La feuille Numéros de série multi-échelons inclut les mêmes informations que celles fournies dans la feuille Numéros de série du rapport sur les commandes pour SAP Ariba Supply Chain Collaboration.

○ La feuille Échéances multi-échelons inclut les mêmes informations que celles fournies dans la feuille Échéances du rapport sur les commandes pour SAP Ariba Supply Chain Collaboration.

○ La feuille Confirmations de commande multi-échelons inclut les mêmes informations que celles fournies dans la feuille Confirmations de commande du rapport sur les commandes pour SAP Ariba Supply Chain Collaboration, sauf qu'elle exclut les champs pour les informations financières.

● Les filtres de recherche du rapport Commande multi-échelons sont les mêmes que pour le rapport Commande, sauf qu'ils excluent le filtre Montant de la commande.

● Si un fournisseur principal (Niveau 1) génère un rapport Commande multi-échelons, le rapport contient des informations issues uniquement des bons de commande pour lesquels le fournisseur est un fournisseur secondaire. Si le fournisseur n'est pas un fournisseur secondaire pour un bon de commande, le rapport généré est vide.


Comment générer des rapports sur les commandes avec des informations sur le numéro de série et l'échéance

Votre rapport sur les commandes peut inclure des numéros de série, des échéances, des certificats de qualité ou des informations comptables que vos clients indiquent dans des bons de commande.

Prérequis

● Pour générer un rapport sur les commandes qui contient des informations relatives au numéro de série ou à l'échéance, vous devez vous trouver dans une relation qui est activée pour SAP Ariba Supply Chain Collaboration.

● Vous appartenez à un rôle qui inclut l'autorisation Administration des rapports sur les bons de commande.

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Rapports.2. Cliquez sur Créer.3. Dans la page Description du rapport, saisissez les informations suivantes :

○ Titre : saisissez un titre pour le rapport.○ Description : saisissez une description de rapport (facultatif).○ Fuseau horaire : sélectionnez votre fuseau horaire.○ Langue : sélectionnez la langue du rapport.○ Type de rapport : sélectionnez Rapport.

4. Cliquez sur Suivant.5. Entrez les critères suivants :

Option Description

Client Par défaut, tous les clients sont inclus. Cliquez sur Sélectionner pour sélectionner les clients du rapport.

Numéro de commande

Pour créer un rapport sur une commande spécifique, saisissez un numéro de commande dans la zone de texte.

Montant de la commande

Saisissez un montant de commande. N'entrez pas de symbole de devise.

Statut d'acheminement des commandes

Sélectionnez un statut d'acheminement ou utilisez la valeur par défaut, Tout.

Statut de la commande

Sélectionnez un statut de commande ou utilisez la valeur par défaut, Tout.

Inclure uniquement les commandes actives

Cochez cette case pour n'inclure que les commandes actives dans les résultats. Désélectionnez-la pour inclure les commandes expédiées et celles obsolètes.



Option Description

Date de la commande Sélectionnez une plage de dates de commande. Le rapport peut être exécuté pour une période maximale de 6 mois.

Nbre max. de résultats

Saisissez le nombre maximum d'enregistrements renvoyés par le rapport. La valeur par défaut est 100. Le rapport prend en charge jusqu’à 10 000 enregistrements.

Inclure les informations Marketplace Achats spot

Sélectionnez cette option pour inclure les informations Ariba Spot Buy dans le rapport.

Inclure les informations des articles de ligne

Sélectionnez cette option pour inclure les informations sur les articles de ligne dans le rapport.

Inclure les informations de confirmation de commande

Sélectionnez cette option pour inclure les informations sur les confirmations de commande dans le rapport. Cette option est disponible uniquement si l'option Inclure les informations sur les articles de ligne pour le rapport est activée.

Inclure les informations de numéro de série

Sélectionnez cette option pour inclure les informations de numéro de série dans le rapport. Cette option est disponible uniquement si l'option Inclure les informations sur les articles de ligne pour le rapport est activée et que vous pouvez utiliser SAP Ariba Supply Chain Collaboration.

Inclure les informations d'échéance

Sélectionnez cette option pour inclure les informations d'échéance dans le rapport. Cette option est disponible uniquement si l'option Inclure les informations sur les articles de ligne pour le rapport est activée et que vous pouvez utiliser SAP Ariba Supply Chain Collaboration.

6. Cliquez sur Soumettre.7. Une fois que le rapport a été traité, sélectionnez-le et cliquez sur Télécharger.

CSC-13057 : Reconfirmation de commande à l'aide du téléchargement vers/depuis ExcelDescription




Avec la fonction de reconfirmation de commande à l'aide du téléchargement vers/depuis Excel, les fournisseurs peuvent confirmer à nouveau des articles partiellement ou entièrement confirmés à l'aide de la fonctionnalité de téléchargement vers Excel des confirmations de commande existantes. Cette fonctionnalité inclut une option de téléchargement de données déjà confirmées au format Excel. Les fournisseurs peuvent réviser ces données, puis les télécharger à nouveau vers Excel pour reconfirmer les articles modifiés.

Cette fonctionnalité permet également aux acheteurs et aux fournisseurs de supprimer les téléchargements générés par une tâche, et de supprimer éventuellement la tâche.




Tâches des utilisateurs Fournisseur

Comment confirmer à nouveau les articles des bons de commande à l'aide d'Excel [page 51]

Tâches des utilisateurs Acheteur et Fournisseur

Comment supprimer des fichiers à télécharger créés par une tâche [page 52]


Modifications apportées aux interfaces utilisateur Acheteur et Fournisseur

Sur la page Télécharger sur le serveur/Télécharger Tâches , cette fonctionnalité dispose du bouton Supprimer les téléchargements. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour supprimer tous les téléchargements créés par une tâche donnée, avec une option permettant de supprimer également la tâche sélectionnée. En cliquant sur Supprimer les téléchargements, un message de confirmation s'ouvre. Cette fenêtre contextuelle affiche l'option Supprimer également la tâche, ainsi que les boutons Annuler et Supprimer.

● Si la case Supprimer également la tâche est décochée, la fonctionnalité supprime les téléchargements générés par la tâche sélectionnée, mais pas la tâche.

● Si la case Supprimer également la tâche est cochée, la fonctionnalité supprime la tâche sélectionnée, ainsi que tous les téléchargements qu'elle a générés.


Sur la page Télécharger sur le serveur/Télécharger Tâches Créer/Modifier une tâche , lorsque le type Confirmation de commande est sélectionné, la fonctionnalité ajoute les options à cocher suivantes à la section Critère de recherche d'une tâche :

● Inclure les données déjà confirmées : Lorsque cette case est cochée, les résultats de recherche incluent les données relatives aux articles partiellement et intégralement confirmés, et excluent les données relatives aux articles expédiés ou reçus en une seule fois (intégralement). Cette case est décochée par défaut.

● Ne pas inclure les données des nouvelles commandes : Lorsque cette case est cochée, les résultats de recherche excluent les nouvelles commandes, qui ne possèdent pas d'articles confirmés. Cette case est décochée par défaut, et est désactivée lorsque l'option Inclure les données déjà confirmées n'est pas cochée.



Modifications des tâches d’importation et d’exportation des données

● Cette fonctionnalité ajoute la colonne Statut actuel au modèle de confirmation de commande Excel. Cette colonne affiche un des statuts de confirmation suivants pour un article ou une quantité :○ Non confirmé(e)○ Confirmé(e) : Inclut les articles ou quantités qui sont confirmés avec des modifications, confirmés avec

des commentaires et confirmés en l'état.○ Rejeté(e)○ Non satisfait(e)

● Lorsque la case Inclure les données déjà confirmées est cochée pour une tâche de confirmation de commande, cette fonctionnalité ajoute les fonctionnalités suivantes au fichier de téléchargement Excel généré :○ L'en-tête de la feuille de calcul Excel contient l'expression Articles à reconfirmer, qui permet d'identifier

que la feuille de calcul est utilisée pour confirmer à nouveau des articles. La feuille de calcul permet de reconfirmer des articles partiellement ou intégralement confirmés, ainsi que de confirmer pour la première fois des articles non confirmés.

○ Les données chargées aux fins de la reconfirmation remplacent les données de confirmation existantes dans le système.

○ Si la quantité totale d'un article intégralement confirmé est réduite, le téléchargement sur le serveur du fichier Excel a pour conséquence d'attribuer la valeur Non confirmé(e) à la quantité restante.

○ Si un article confirmé dispose d'un statut d'approbation, ledit statut est ajouté au statut de confirmation dans la colonne Statut actuel, par exemple, Confirmé - Approuvé, en attente de modification de commande ou Confirmé - Rejeté. Cette fonctionnalité est disponible lorsque la règle de transaction Autoriser les fournisseurs à envoyer des confirmations de commande non conformes aux tolérances définies et nécessitant l'approbation de l'acheteur est activée.

Comment confirmer à nouveau les articles des bons de commande à l'aide d'Excel

Les fournisseurs peuvent mettre à jour les informations relatives aux articles confirmés et non confirmés, puis télécharger sur le serveur les révisions pour modifier le statut de confirmation des articles ou quantités modifiés.

Procédure

1. Allez à Télécharger sur le serveur/Télécharger Tâches et cliquez sur Créer.La fenêtre contextuelle Créer/Modifier une tâche apparaît.

2. Saisissez un nom pour la tâche et sélectionnez Confirmation de commande dans le champ Type.La section Critère de recherche d'une tâche s'ouvre.

3. Cochez Inclure les données déjà confirmées, saisissez ou sélectionnez les critères de recherche souhaités, puis cliquez sur Enregistrer.La fenêtre contextuelle se ferme et vous renvoie à la page Tâches.

4. Sélectionnez la tâche que vous avez créée et cliquez sur Exécuter.La page Télécharger sur le serveur/Télécharger Téléchargements apparaît.


5. Cliquez sur Actualiser le statut jusqu'à ce que la tâche affiche Terminé dans la colonne Statut.

6. Cliquez sur l'icône de téléchargement () de la tâche et ouvrez le fichier Excel à modifier.7. Modifiez les informations souhaitées, puis enregistrez le fichier et quittez.

La colonne Statut actuel affiche le statut de confirmation de chaque entrée.

8. Allez à Télécharger sur le serveur/Télécharger Téléchargements sur le serveur et cliquez sur Télécharger sur le serveur.

La fenêtre contextuelle Télécharger un fichier sur le serveur s'ouvre.9. Sélectionnez Confirmation de commande dans le champ Type, renseignez les champs Nom et Client,

sélectionnez le fichier Excel que vous voulez télécharger sur le serveur et cliquez sur Télécharger sur le serveur.La page Téléchargements sur le serveur s'ouvre.

10. Cliquez sur Actualiser le statut jusqu'à ce que la ligne de téléchargement affiche Terminé dans la colonne Statut.Les modifications de confirmation téléchargées sur le serveur remplacent les confirmations existantes.

Comment supprimer des fichiers à télécharger créés par une tâche

Vous pouvez supprimer les fichiers à télécharger cumulés d'une tâche, et éventuellement également la tâche, lorsque vous n'en avez plus besoin.

Contexte

Cette procédure a pour effet de supprimer tous les fichiers de la page Télécharger sur le serveur/TéléchargerTéléchargements que la tâche en question a créés. Vous pouvez supprimer les téléchargements d'une tâche à la fois. Vous pouvez également choisir de supprimer la tâche en même temps.

RemarqueLa suppression des téléchargements d'une tâche ou la suppression des téléchargements d'une tâche et de la tâche ne peuvent pas être annulées.

Procédure

1. Accédez à Télécharger sur le serveur/Télécharger Tâches .2. Sélectionnez la tâche dont vous voulez supprimer les téléchargements et cliquez sur Supprimer les

téléchargements.Une fenêtre contextuelle de confirmation s'affiche.

3. Si vous voulez également supprimer la tâche, cochez la case Supprimer également la tâche.



4. Cliquez sur Supprimer.

CSC-13460 : Chargement/Téléchargement Excel pour les commandes de réapprovisionnement

Description




Lorsque les fournisseurs ont recours à l'interface utilisateur Ariba Network pour utiliser les informations sur le réapprovisionnement planifié, ils doivent accéder individuellement à la vue planning pour chaque article. Pour les fournisseurs qui gèrent un grand nombre d'articles via l'inventaire géré par le fournisseur, ce processus peut être chronophage.

Pour accroître l'efficacité de ce processus, la fonctionnalité de chargement/téléchargement Excel pour les commandes de réapprovisionnement améliore les capacités de chargement et de téléchargement Excel. Les fournisseurs peuvent exécuter une tâche pour les données de réapprovisionnement, charger le fichier Excel, ajouter des données de réapprovisionnement, puis charger le fichier afin de convertir directement les quantités de réapprovisionnement planifiées en commandes de réapprovisionnement.





Tâches fournisseur

Voir Comment créer plusieurs commandes de réapprovisionnement avec Excel [page 54].




● Sur la page Planning Collaboration sur la planification Paramètres de planification Afffecter des fournisseurs, cette fonctionnalité ajoute le paramètre Nombre maximum d'articles de ligne autorisés dans les commandes de réapprovisionnement aux options de configuration du fournisseur. La valeur par défaut est 1000 lignes.

● Sur la page Télécharger sur le serveur/Télécharger Tâches Créer/Modifier une tâche , cette fonctionnalité ajoute une option Réapprovisionnement au menu déroulant Type.


● Sur la page Télécharger sur le serveur/Télécharger Tâches Créer/Modifier une tâche , cette fonctionnalité ajoute une option Réapprovisionnement au menu déroulant Type.

● Sur la page Télécharger sur le serveur/Télécharger Téléchargements sur le serveur , cette fonctionnalité ajoute une option Réapprovisionnement au menu déroulant Type. Lorsque vous chargez un fichier Excel de ce type, Ariba Network crée automatiquement des commandes de réapprovisionnement à partir des données de réapprovisionnement.

Comment créer plusieurs commandes de réapprovisionnement avec Excel

Les fournisseurs peuvent charger un fichier Excel avec des données de réapprovisionnement afin de convertir directement les quantités de réapprovisionnement planifiées en commandes de réapprovisionnement.

Procédure

1. Cliquez sur Télécharger sur le serveur/Télécharger Tâches , puis sur Créer.La fenêtre Créer/Modifier une tâche s'ouvre.

2. Sélectionnez Réapprovisionnement dans la liste déroulante Type, saisissez vos autres critères de sélection et cliquez sur Enregistrer.

3. Sélectionnez la nouvelle tâche, puis cliquez sur Exécuter.La page Téléchargements s'ouvre.

4. Cliquez sur Actualiser le statut pour actualiser le statut de la tâche. Répétez l'opération jusqu'à la fin du téléchargement et le statut passe à Terminé.

5. Dans la colonne Fichier, cliquez sur l'icône de téléchargement pour la tâche.6. Ouvrez le fichier Excel téléchargé avec votre éditeur préféré.



7. Saisissez les informations suivantes, puis sauvegardez le fichier.a. Dans la colonne N° de commande de réapprovisionnement, saisissez les noms de commandes de

réapprovisionnement à créer.

RemarqueUtilisez des noms comportant au maximum 12 caractères alphanumériques.

b. Ajoutez ou modifiez les quantités de réapprovisionnement planifiées.

8. Cliquez sur Télécharger sur le serveur/Télécharger Télécharger .La fenêtre Télécharger le fichier s'ouvre.

9. Fournissez des informations pour les champs suivants :

○ Nom : saisissez le nom de la tâche.○ Type : sélectionnez Réapprovisionnement.○ Fichier : sélectionnez le fichier de réapprovisionnement.

10. Cliquez sur Télécharger.Une fois le téléchargement terminé, le statut passe à Terminé.

RemarqueSi le téléchargement sur le serveur a échoué, accédez à la colonne Journal, puis cliquez sur l'icône pour télécharger le journal des erreurs. Corrigez les erreurs signalées dans le journal et recommencez le téléchargement.

CSC-13512 : filtres étendus pour le chargement et le téléchargement de fichiers Excel et la page Collaboration sur la planification




Cette fonctionnalité fournit des filtres étendus pour les champs du groupe de produits dans l'interface utilisateur Collaboration sur la planification et dans le modèle Excel lors du chargement et téléchargement d'une création de job.

Les champs suivants permettent désormais d'effectuer des recherches avec l'option commence par.

RemarqueVous pouvez saisir les premières lettres du terme à rechercher, au lieu du terme exact. Le résultat de la recherche affiche tous les termes commençant par les lettres que vous avez saisies.

● Catégorie de pièce● Secteur d'activité


● Famille de produits● Sous-famille de produits● Code de programme [vue acheteur uniquement]● Type de pièce



CSC-13658 : Améliorations du processus de sous-traitance pour l'inventaire des composants

Description





Avec les améliorations du processus de sous-traitance pour la fonctionnalité Inventaire des composants, les acheteurs et les fournisseurs peuvent filtrer les composants et les lots en fonction de la quantité de stock et la quantité disponible.

De plus, les acheteurs peuvent :

● Désactiver des lots de pièces sélectionnés, afin que les fournisseurs ne puissent pas les utiliser.● Demander que tous les articles d'un avis d'expédition contiennent au moins un composant consommé, soit

avec la consommation en temps réel, soit dans l'avis d'expédition si l'acheteur ne demande pas de consommation en temps réel.

● Sélectionner des articles de bons de commande individuels dont les composants ne peuvent être consommés qu'avec la consommation en temps réel.





● Cette fonctionnalité ajoute la règle de transaction Exiger que tous les articles d'un avis d'expédition comportent au moins la consommation d'un composant.

● Sur la page Boîte de réception Collaboration étendue Inventaire des composants , cette fonctionnalité ajoute :○ Un filtre de requête Statut de la pièce avec les choix de case d'option Active et Inactive.○ Les colonnesQuantité consommée et Quantité du solde.○ Les boutons Rendre actif(ve) et Rendre inactif(ve). Cliquez sur l'un de ces boutons pour passer les

enregistrements sélectionnés au statut actif ou inactif.


● Avec cette fonctionnalité, un enregistrement d'inventaire des composants qu'un acheteur marque comme Inactif(ve) n'est plus visible par les fournisseurs.

● Sur la page Boîte de réception Collaboration étendue Inventaire des composants :○ Cette fonctionnalité ajoute les colonnesQuantité consommée et Quantité du solde.○ Lorsque la case Afficher tous les inventaires de composants n'est pas cochée, les enregistrements avec

une quantité de solde égale à 0 ne s'affichent plus dans la table Inventaire des composants.



● Si un article de ligne de bon de commande a l'attribut cXML requiresRealTimeConsumption défini sur yes, cette fonctionnalité désactive les champs modifiables de l'article dans la section Composants consommés de la page Boîte de réception Commandes et appels Avis d'expédition Créer un avis d'expédition . Cette action empêche les fournisseurs d’utiliser l’avis d'expédition pour créer un rapport sur la consommation.

CSC-13780 : Prise en charge de la Visibilité de la fabrication dans Excel

Description




Avec la fonctionnalité de prise en charge de la visibilité de la fabrication dans Excel, les fournisseurs peuvent partager les données de visibilité de la fabrication avec leurs clients à l'aide d'un fichier Excel.







● Sur la page Télécharger sur le serveur/Télécharger Tâches Créer/Modifier des tâches , cette fonctionnalité ajoute la Visibilité de la fabrication au menu déroulant Type. Lorsque cette option est sélectionnée, ce type de tâche affiche les critères de recherche de tâches suivants :○ Fournisseur○ N° de référence fournisseur


○ N° de référence acheteur○ Emplacement○ Période○ Dernière modification par le fournisseur

● Cette fonctionnalité ajoute la Visibilité de la fabrication au filtre Type sur la page Télécharger sur le serveur/Télécharger Tâches .


● Cette fonctionnalité ajoute la Visibilité de la fabrication au filtre Type sur les pages suivantes.

○ Télécharger sur le serveur/Télécharger Tâches

○ Télécharger sur le serveur/Télécharger Téléchargements

● Sur la page Télécharger sur le serveur/Télécharger Tâches Créer/Modifier des tâches , cette fonctionnalité ajoute la Visibilité de la fabrication au menu déroulant Type. Lorsque cette option est sélectionnée, ce type de tâche affiche les critères de recherche de tâches suivants :○ Client○ N° de référence fournisseur○ N° de référence acheteur○ Emplacement○ Période○ Dernière modification par le fournisseur

● Cette fonctionnalité ajoute la Visibilité de la fabrication au filtre Type sur la page Télécharger sur le serveur/Télécharger Téléchargements sur le serveur .

CSC-14257 : Nouvelle interface utilisateur de prévisionProduits : SAP Ariba Supply Chain Collaboration


Enrôlement : Contacter l'assistance SAP Ariba pour l'activation

Cette fonctionnalité permet aux acheteurs et aux fournisseurs de passer au nouvel écran de prévisions. La nouvelle interface utilisateur Prévisions adopte une nouvelle technologie destinée à améliorer l'expérience de l'utilisateur final.

Remarque● Les clients dont les droits de collaboration sur les prévisions et de collaboration sur la planification sont

activés peuvent voir l'onglet Prévisions et l'onglet Collaboration sur la planification dans leur interface utilisateur. Les clients possédant uniquement les droits pour la collaboration sur les prévisions peuvent uniquement voir l'onglet Prévisions dans leur interface utilisateur.



● Pour activer cette fonctionnalité, demandez au contact au sein du service assistance de l'acheteur de créer une demande de service. Un représentant de l’assistance client SAP Ariba se chargera de traiter la demande.

● Lorsque des acheteurs activent cette fonctionnalité, tous les fournisseurs de collaboration sur les prévisions dans leur réseau voient automatiquement la nouvelle interface utilisateur Prévisions.

N'oubliez pasLes acheteurs doivent informer leurs fournisseurs de collaboration sur les prévisions lorsque cette fonctionnalité est activée du côté de l'acheteur, car ces fournisseurs sont automatiquement informés de la modification de l'interface utilisateur.

● Cette fonctionnalité s'appliquera automatiquement pour tous les clients avec les solutions applicables à l'avenir.


Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux acheteurs avec la collaboration sur les prévisions et à leurs fournisseurs avec lesquels ils utilisent la collaboration sur les prévisions.


Voir CSC-14257 : Modifications des fonctionnalités existantes [page 61]


Reportez-vous à CSC-14257 : Modifications de l'interface utilisateur acheteur [page 65].


Accès à la nouvelle page des prévisions

Accédez à Planification Prévisions pour afficher la nouvelle page Prévisions.


Filtres de recherche

Le panneau Filtres de recherche permet aux acheteurs et fournisseurs d'effectuer des recherches dans les champs suivants :

● Client● N° de référence client● N° de référence fournisseur● Emplacement du client● Code planificateur● Catégorie de pièce● Secteur d'activité● Famille de produits● Sous-famille de produits● Code de programme [vue acheteur uniquement]● Type de pièce● Le champ Statut de la pièce comprend deux cases d'option : Actif et Inactif

Vous pouvez maintenant utiliser la saisie semi-automatique dans n'importe lequel des champs de recherche disponibles.

Les champs suivants permettent désormais d'effectuer des recherches avec l'option commencer par.

● Catégorie de pièce● Secteur d'activité● Famille de produits● Sous-famille de produits● Code de programme [vue acheteur uniquement]● Type de pièce

● Le résultat de la recherche affiche un tableau des articles en stock qui inclut les colonnes suivantes :○ Client○ N° de référence client



○ N° de référence fournisseur○ Emplacement du client○ Délai d'exécution○ Statut de la pièce○ Dernière mise à jour client○ Dernière mise à jour fournisseur○ Stock disponible○ Quantité○ Statut○ Stock min.○ Stock max.○ Couverture min.○ Couverture max.○ Type de processus○ Secteur d'activité○ Famille de produits○ Sous-famille de produits○ Code de programme externe○ Type de pièce○ Catégorie de pièce○ Système

Remarque

Cliquez sur l'icône pour afficher l'ensemble des colonnes disponibles.


Détails des prévisions

RemarqueLes données de séries temporelles ont été déplacées vers la page Détails des prévisions. Cela contribue à améliorer les performances de notre solution.

Les détails des numéros de pièces sont désormais disponibles dans la page Détails des prévisions.

Cliquez sur l'icône pour Afficher les détails du numéro de pièce de votre choix.

Vous accédez ainsi à la page Détails des prévisions.

La page Détails des prévisions affiche un graphique. Ce graphique affiche les détails des validations et des prévisions en fonction de la valeur de vos Prévisions réservées.



Vous pouvez modifier les valeurs Prévisions réservées et Stock disponible en ligne. Pour ce faire, cliquez sur l'icône qui se trouve en regard des valeurs Détails des prévisions et Stock disponible.

De nouveaux indicateurs sont disponibles à la page Détails des prévisions.

Les indicateurs personnalisés peuvent également être ajoutés à la page Détails des prévisions.

CSC-14257 : Modifications de l'interface utilisateur acheteur

Les indicateurs clés peuvent être ajoutés et modifiés sur la page Paramètres de planification de l'acheteur, qui sera alors disponible sur la page Détails des prévisions des fournisseurs.

RemarqueLes acheteurs qui ne disposent que du droit pour la collaboration sur les prévisions peuvent accéder aux Paramètres de planification dans l'interface utilisateur Prévisions.

Accédez à l'interface utilisateur Planification Collaboration sur la planification .

Cliquez sur l'icône et accédez à Gérer les vues.

Cliquez sur Affichage des prévisions.


Les acheteurs peuvent créer de nouveaux indicateurs à l'aide du bouton Créer et également modifier des indicateurs existants au moyen de l'icône .

Les acheteurs qui ne disposent que du droit pour la collaboration sur les prévisions peuvent accéder aux Paramètres de planification dans l'interface utilisateur Prévisions.

Accédez à l'interface utilisateur Planification Prévisions .

Cliquez sur l'icône et accédez à Gérer les vues.

Cliquez sur Affichage des prévisions.



CSC-14540 : Rapport sur les avis de non-conformité et numérotation automatique pour les révisions qualitéDescription




La numérotation automatique des révisions qualité permet aux acheteurs de générer automatiquement des numéros d'évaluation uniques lors de la création de révisions qualité. Le rapport sur les avis de non-conformité donne également aux acheteurs et aux fournisseurs l'option de générer un rapport sur les avis de non-conformité au format Excel.


Cette fonctionnalité requiert que l'acheteur soit habilité pour le composant Collaboration sur la qualité.


Voir CSC-14540 : Modifications des fonctionnalités existantes [page 68]


Tâches utilisateur

● Comment générer un rapport sur l'avis de non-conformité [page 69]● Comment configurer la numérotation automatique de l'évaluation de la qualité [page 70]


Numérotation automatique des révisions qualité

Cette fonctionnalité réduit efficacement le temps nécessaire pour saisir manuellement les numéros de contrôle.

● Les acheteurs peuvent configurer des numéros de contrôle pour les révisions qualité. Lors de la création de révisions qualité, les numéros de contrôle sont générés automatiquement.

● Les fournisseurs peuvent utiliser des numéros de contrôle générés automatiquement configurés par les acheteurs, tout en créant des révisions qualité.

● Les fournisseurs peuvent saisir le numéro de contrôle manuellement si l'acheteur n'a pas configuré la numérotation automatique.

Rapport sur les avis de non-conformité

● Les acheteurs peuvent planifier ou générer manuellement un rapport sur les avis de non-conformité.● Les fournisseurs peuvent choisir des types de codes personnalisés dans la liste déroulante Types de codes si

l'acheteur l'a configurée.Si les codes personnalisés ne sont pas disponibles pour un acheteur particulier, cette fonctionnalité offre les options suivantes :

● Q6-Réclamation du client● Q7-Réclamation du vendeur

Les fournisseurs peuvent générer des rapports manuels. Les types de codes personnalisés affichés dans la liste déroulante correspondent à ceux sélectionnés par le client.



Comment générer un rapport sur l'avis de non-conformité

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Rapports.2. Cliquez sur Créer.

La page Description du rapport s'ouvre.3. Saisissez les informations suivantes :

○ Titre : saisissez un titre de rapport.○ Description : saisissez une description de rapport (facultatif).○ Fuseau horaire : sélectionnez le fuseau horaire.○ Langue : sélectionnez la langue.○ Type de rapport : sélectionnez le type de rapport.

4. Cliquez sur Suivant.5. Entrez les critères suivants :

○ les acheteurs peuvent sélectionner Fournisseur ;○ les fournisseurs peuvent sélectionner Client ;○ Type d'avis de non-conformité ;○ Statut – Tous les statuts ;○ Action fournisseur ;○ Date de création ;○ Nbre max. de résultats ;○ Inclure la tâche d'en-tête ;○ Inclure l'activité d'en-tête ;○ Inclure le défaut ;

○ Inclure la tâche du défaut ;○ Inclure l'activité du défaut ;○ Inclure la cause principale du défaut ;○ Inclure un lot supplémentaire du défaut.

6. Cliquez sur Soumettre.7. Pour générer un rapport au format Excel, vous devez effectuer les actions suivantes une fois le traitement du

rapport terminé :○ Rapports planifiés : Cliquez sur Télécharger pour enregistrer le rapport.

RemarqueSeuls les acheteurs peuvent générer des rapports planifiés.

○ Rapports manuels : Sélectionnez le rapport et cliquez sur Exécuter, puis sur Télécharger.


Comment configurer la numérotation automatique de l'évaluation de la qualité

Lorsque la numérotation automatique est configurée, les numéros d'évaluation de la qualité sont générés automatiquement.

Procédure

1. Accédez à Administration Configuration Préférences liées au numéro de document .2. Dans la section Vérification de la qualité, cliquez sur Créer.

RemarqueSi vous atteignez la limite maximale, un message d'avertissement s'affiche.

3. Sur la page Configurer une numérotation, saisissez les critères et contraintes de numérotation souhaités et cliquez sur OK.

4. Vérifiez la configuration et cliquez sur Enregistrer.5. Cliquez sur Modifier pour modifier les critères de numérotation de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer.



Fonctionnalités Ariba Network générales

NP-10134 : Factures électroniques singapouriennes conformes à la réglementation [page 71]

NP-14627 : Amélioration du traitement des factures fiscales externes en Italie et au Chili [page 79]

NP-15448 : PDF basé sur feuille de style FatturaPA officielle [page 81]

NP-15694 : [Italie] Joindre un reçu de livraison SDI à une facture cXML [page 82]

NP-16581 : Interface utilisateur repensée dans Ariba Network [page 85]

NP-17638 : Solution de facturation pour la taxe malaisienne sur les ventes et services (SST) [page 87]

NP-17990 : Prise en charge des articles de ligne de service allégé planifié [page 98]

NP-18236 : Modifications de l'interface utilisateur SAP Ariba Discovery [page 100]

NS-5820 : Vérification des comptes Ariba Network dupliqués [page 100]

NS-5822 : Validation des champs d'adresse dans Ariba Network [page 103]

NP-12913 : Améliorations apportées aux montants imposables des allocations dans les factures [page 104]

NS-5687 : Liste déroulante des régions du profil fournisseur Ariba Network [page 106]

NP-10134 : Factures électroniques singapouriennes conformes à la réglementationDescription




ID de fonctionnalité associés à cette fonctionnalité : NP-10135, NP-10283, NP-10348

Cette fonctionnalité s'applique à :

● tous les fournisseurs ayant une adresse à Singapour ;● tous les acheteurs qui effectuent des transactions avec des fournisseurs basés à Singapour ;

Les fournisseurs basés à Singapour doivent déclarer leur ID de TPS dans leur profil Ariba Network s'ils sont enregistrés aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS). Les intitulés de champs sur les factures sont différents selon que le fournisseur est enregistré ou non aux fins de la TPS.

Guide de version pour Ariba Network Q4 2019Fonctionnalités Ariba Network générales C O N F I D E N T I A L ( C O N F I D E N T I E L ) 71


Les conditions préalables mentionnées ci-dessous sont applicables aux acheteurs et aux fournisseurs.

● Si vous êtes un acheteur basé à Singapour qui traite avec des fournisseurs basés à Singapour, vous devez veiller à ce que les règles suivantes soient désactivées dans les règles de facturation basées sur le pays de l'acheteur pour Singapour :○ Exiger des fournisseurs qu'ils indiquent leur ID fiscal dans les factures○ Exiger des fournisseurs qu'ils saisissent les informations sur les taxes au niveau en-tête ou article de ligne

dans les factures.○ Exiger l'ID fiscal/de TVA du client○ Exiger l'ID fiscal/de TVA du fournisseur

RemarqueSi ces règles sont activées, les fournisseurs sont tenus de fournir leurs détails d'immatriculation TPS avant de créer des factures. Cette procédure entraînerait des difficultés pour les fournisseurs non enregistrés aux fins de la TPS, car ils ne pourraient pas fournir leurs informations d'immatriculation TPS.

● Lorsque les fournisseurs créent une facture à partir d'un bon de commande dans Ariba Network, ils doivent sélectionner la bonne adresse de provenance.

Règles de détermination des factures de taxe(s) et des factures standard

Au sens large, voici la définition d'une facture standard et d'une facture de taxe(s).

Les factures suivantes sont des factures standard :

● Les factures créées par des fournisseurs qui ne sont pas enregistrés aux fins de la TPS● Les factures créées par les fournisseurs enregistrés aux fins de la TPS, lorsque les taxes ne sont pas facturées,

c'est-à-dire lorsque figurent des marchandises à taux zéro, exonérées ou hors champ d'application● Les factures créées pour des marchandises expédiées hors de Singapour

Les factures suivantes sont des factures de taxe(s) :

● Les factures créées par des fournisseurs enregistrés aux fins de la TPS● Les factures contenant au moins un article avec une taxe à 7 %

RemarqueNotez que l’exonération de taxe est différente de la taxe nulle.

Les règles suivantes sont appliquées pour déterminer les libellés qui sont affichés sur les factures (facture de taxe(s) ou facture standard).

Remarque* Les fournisseurs doivent sélectionner l'adresse du lieu dans lequel leur profil légal est enregistré. Les lignes 4 et 5 ci-dessous indiquent que le fournisseur n'a pas mis à jour son profil légal, mais a choisi un lieu correspondant à une adresse à Singapour.



Le profil légal du fournisseur est-il enregistré ?

Le fournisseur est-il enregistré aux fins de la TPS ?

Le lieu de provenance est-il Singapour ?

La TPS est-elle imputée ? Libellé de facture affiché

Oui Oui Oui Oui Facture fiscale

Oui Non Oui Oui Facture standard

Oui Non Oui Non Facture standard

Non Non applicable Singapour* Oui Facture standard

Non Non applicable Singapour* Non Facture standard

Oui Oui Oui Non Facture standard

Oui Oui Non Oui Facture standard

Oui Oui Non Non Facture standard

Workflow de facturation pour Singapour

Les étapes ci-dessous illustrent le processus de création d'une facture de taxe(s) sur Ariba Network par un fournisseur. Dans ce processus, on part du principe que le fournisseur répond aux exigences de facturation des taxes, notamment en matière de configuration du profil de sa société.

1. Un fournisseur Ariba Network se connecte à son compte Ariba Network et crée une facture en ligne ou télécharge une facture cXML.

RemarqueLa facture cXML doit contenir toutes les données principales (ID de facture, ID de TPS de l'acheteur et du fournisseur, adresse de l'expéditeur etc.) pour que le cXML puisse être téléchargé avec succès sur Ariba Network.

2. Ariba Network génère une facture au format PDF à partir de la facture en ligne ou de la facture cXML créée par le fournisseur. La facture au format PDF possède l'un des libellés suivants :○ Facture standard○ Facture de taxe(s)

3. Ariba Network envoie la version PDF à une tierce partie agréée pour qu'elle les signe numériquement. Dans le cas de la TPS à Singapour, TrustWeaver est le prestataire de services agréé.

4. Trustweaver appose sa signature numérique unique sur les factures au format PDF.5. TrustWeaver soumet les factures PDF signés numériquement à Ariba Network.6. Ariba Network envoie le PDF de la facture signé au système de l'acheteur, sous forme de pièce jointe.


Champs de facture standard pour Singapour

Les modifications des intitulés des champs sont reflétées dans les pages de création des factures en ligne et dans les factures en PDF.

Les champs suivants sont affichés sur les factures standard.

Ces modifications sont applicables aux factures :

● créées en ligne dans Ariba Network ;● reçues via cXML.

Intitulé du champ spécifique à Singapour Description

Facture standard Cet intitulé est placé en haut de la page récapitulative de la création de factures et sur les factures en PDF.

Numéro d'immatriculation TPS du fournisseur

Cet intitulé est uniquement affiché pour les fournisseurs enregistrés aux fins de la TPS. Numéro d'immatriculation TPS à Singapour du fournisseur, qui apparaît par défaut sur les pages de création de factures et sur les factures en PDF.

Montant payable Il s’agit du montant total devant être payé au fournisseur.

Type de TPS Indique si le taux de TPS à zéro pour cent concerne un taux zéro, des marchandises hors du champ d'application ou une exonération. Les marchandises ou services à taux zéro sont taxables, mais le taux de taxe est nul. Les marchandises et services exonérés sont exonérés de toute taxe.

RemarqueLe pourcentage de taux par défaut pour ces types de TPS sera de 0 %.

Motif d'exonération Motif de l'exonération fiscale.

Récapitulatif des taxes Cet intitulé est uniquement affiché pour les fournisseurs enregistrés aux fins de la TPS. Il est affiché en bas de la page récapitulative de la création de la facture standard et sur la facture en PDF.

Champs de facture de taxe(s) pour les fournisseurs enregistrés aux fins de la TPS à Singapour

Les modifications des intitulés des champs sont reflétées dans les pages de création des factures en ligne et dans les factures en PDF.

Les champs suivants sont affichés sur les factures fiscales lorsque le fournisseur est enregistré aux fins de la TPS.

RemarqueLorsque les fournisseurs enregistrés aux fins de la TPS créent une facture de taxe(s), TPS est l'une des options disponibles dans le menu déroulant Catégorie. Lors de la création de factures de taxe(s), ils peuvent à présent également sélectionner Exonérer pour identifier les articles exonérés de TPS à Singapour.



Intitulé des champs spécifiques à Singapour Description

Facture fiscale Cet intitulé est placé en haut de la page récapitulative de la création de factures et sur les factures en PDF.

Numéro d'immatriculation TPS du fournisseur

Numéro d’immatriculation TPS du fournisseur à Singapour. Il figure dans le profil de société et apparaît par défaut sur les pages de création des factures et dans les fichiers PDF des factures.

Sous-total Montant total de la facture, hors TPS.

Montant payable Montant total de la facture, TPS incluse.

Récapitulatif des taxes Il est affiché en bas de la page récapitulative de la création de la facture de taxe(s) et sur la facture en PDF.

Type d'approvisionnement Indique le mode de transaction entre acheteur et fournisseur pour une facture. Par exemple, Vente au comptant, Vente à crédit, Location-vente, Prêt, etc.

RemarqueLes factures contenant à la fois des articles soumis à des taxes (selon un pourcentage fixe ou à taux zéro) et des articles exonérés de taxes sont traitées comme des factures de taxe(s) et contiennent des champs relatifs aux factures de taxe(s).

Champs de notes de débit pour les fournisseurs enregistrés aux fins de la TPS à Singapour

Les modifications des intitulés des champs sont prises en compte dans les notes de débit en ligne et dans les fichiers PDF des notes de débit.

Table 3 : Champs visibles pour les fournisseurs enregistrés aux fins de la TPS

Intitulé des champs spécifiques à Singapour Description

Créer une note de débit Cet intitulé est affiché en haut des pages de création de notes de débit dans l’interface utilisateur.

N° de note de débit Numéro ajouté par le fournisseur qui sert d’identifiant pour la note de débit.

Date de la note de débit Date de création de la note de débit.

Numéro d'immatriculation TPS du fournisseur Il s’agit du numéro d’immatriculation TPS du fournisseur à Singapour. Il est saisi dans l’onglet Entreprise du profil de la société du fournisseur.

Remarque● Si une note de débit pour une facture au taux standard (à 7 %) dépasse 1000 SGD, le libellé de cette note

de débit est affiché comme "Facture de taxe(s)".● Une note de débit pour une facture avec des marchandises exonérées, à taux zéro ou hors du champ

d'application est marquée comme "Note de débit", même si le montant est supérieur à 1000 SGD.


Champs de notes de crédit pour les fournisseurs enregistrés aux fins de la TPS à Singapour

Les modifications des intitulés des champs sont prises en compte dans les notes de crédit en ligne et dans les fichiers PDF des notes de crédit.

Table 4 : Champs visibles pour les fournisseurs enregistrés aux fins de la TPS

Intitulé du champ spécifique à Singapour Description

Créer une note de crédit Cet intitulé est affiché en haut des pages de création de notes de crédit dans l’interface utilisateur.

Numéro de note de crédit Il s’agit d’un numéro ajouté par le fournisseur qui sert d’identifiant pour la note de crédit.

Date de la note de crédit Il s’agit de la date de création de la note de crédit.

Numéro d'immatriculation TPS du fournisseur Il s’agit du numéro d’immatriculation TPS du fournisseur à Singapour. Il est saisi dans l’onglet Entreprise du profil de la société du fournisseur.

Motif de la création d'une note de crédit Il s’agit du motif de la création de la note de crédit.

Modifications cXML pour la facturation à Singapour

Pour indiquer une exonération de taxe dans une facture, l'élément TaxExemption sera utilisé à la place de l'attribut exemptDetail.

Exemple de code

<TaxDetail category="gst" percentageRate="0" exemptDetail="zeroRated" taxRateType=""> <TaxExemption exemptCode="zeroRated"> <ExemptReason xml:lang="en">Zero Rated</ExemptReason> </TaxExemption> </TaxDetail>

IDReference

IDReference fait référence à un identifiant unique de la facture ou la feuille de services. Il contient les attributs ci-dessous. Par exemple, <IdReference domain="gstID" identifier="12345" />.

Attribut Description

identifier Identifiant unique de la facture ou la feuille de services.

domain Le domaine ou contexte dans lequel l'identifiant a un sens.



TaxInvoiceNumber

taxInvoiceNumber fait référence à un numéro de facture de taxe externe. Par exemple, <Extrinsic name="taxInvoiceNumber">100001</Extrinsic>.

typeOfSupply

typeOfSupply fait référence au type d'approvisionnement. Par exemple, <Extrinsic name="typeOfSupply">TAXABLE SUPPLY</Extrinsic>.

Tâches de l'utilisateur Fournisseur relatives à la facturation à Singapour

La section suivante décrit la manière dont les fournisseurs peuvent configurer un profil réglementaire dans leur compte Ariba Network.

Comment configurer un profil réglementaire pour les fournisseurs à Singapour

Contexte

Les profils réglementaires font référence aux comptes fournisseurs enregistrés auprès des autorités fiscales à Singapour pour les procédures de facturation électronique. Les profils réglementaires contiennent des informations pour faciliter le processus légal des factures. La case Configurer le profil légal est disponible pour les fournisseurs à Singapour. Ariba Network n'affiche la case Configurer le profil légal que si vous avez sélectionné Singapour comme Pays. Pour configurer un profil réglementaire en tant que fournisseur à Singapour, procédez comme suit :

RemarqueLes fournisseurs doivent fournir des informations de profil réglementaire uniquement dans la section Adresses supplémentaires de la société. Les profils réglementaires ne doivent pas être ajoutés à l'onglet Entreprise du profil fournisseur.

Procédure

1. Cliquez sur Paramètres de la société Profil de la société .


2. Accédez à la section Adresses supplémentaires de la société et cliquez sur Créer pour configurer des adresses fournisseur supplémentaires.

3. Renseignez le champ Nom d'adresse dans la section Nom d'adresse.4. Dans la section Adresse, remplissez les champs obligatoires suivants :

○ Adresse 1 - L'adresse de la filiale supplémentaire de votre société en Inde.○ Ville○ Code postal○ Pays

5. Cochez la case Configurer le profil légal.6. Dans la section Informations financières, sélectionnez une option en réponse à la question Êtes-vous inscrit

pour la TPS ?.

Le champ ID de TPS est obligatoire si vous êtes inscrit aux fins de la TPS.7. Cliquez sur Enregistrer.

Résultats

Le profil réglementaire de l'adresse du fournisseur est créé.

Tâches de l'utilisateur Acheteur relatives à la facturation à Singapour

Les sections suivantes décrivent les tâches des utilisateurs Acheteur dans le contexte de la TPS à Singapour.

Comment créer une adresse client

Contexte

Les organisations d'achat à Singapour doivent créer leur adresse. Cette adresse est appelée adresse Client. Pour configurer l'adresse client, procédez comme suit :

Procédure

1. Dans le coin supérieur droit de la page d’accueil Ariba Network, cliquez sur Gérer le profil.2. Sur la page Configuration, cliquez sur Règles de transaction par défaut.3. Faites défiler jusqu'à la page Règles de transaction par défaut et cliquez sur Configurer une liste d'adresses

Client avec ID de TVA.



4. Dans la page Configurer les adresses Client, cliquez sur Créer.5. Renseignez les champs Nom d'adresse et Adresse 1.6. Dans le champ Pays, sélectionnez Singapour.

Cette sélection rafraîchira le contenu de la page avec des champs supplémentaires spécifiques à Singapour.7. Renseignez les champs Ville et Code postal.8. Si votre entreprise est soumise à la TPS, sélectionnez Oui, puis saisissez votre ID de TPS.9. Cliquez sur OK.

Comment configurer des règles de facturation basées sur le pays

Contexte

Les acheteurs peuvent configurer des règles de facturation basées sur le pays pour leurs fournisseurs Ariba Network avant que les fournisseurs puissent soumettre des factures fiscales pour un pays spécifique. La configuration des règles de facturation basées sur le pays remplace les règles de transaction par défaut.

Procédure

1. Dans l'angle supérieur droit de la page, cliquez sur Gérer le profil.2. Sur la page Configuration, cliquez sur Règles de facturation basées sur le pays.3. Cliquez dans le menu déroulant Sélectionner un pays et sélectionnez Singapour.4. Cliquez sur Ajouter des règles pour le pays.5. Accédez à la section Règles liées aux champs des factures avec et sans BdC.6. Configurez les règles applicables à votre entreprise.

Pour en savoir plus sur les règles à configurer, voir la section Conditions préalables.

NP-14627 : Amélioration du traitement des factures fiscales externes en Italie et au ChiliDescription




Une facture fiscale externe est une facture fiscale au format électronique qui n'est pas créée en ligne dans Ariba Network. Cette fonctionnalité permet aux acheteurs d'appliquer un ensemble spécifique de règles de transaction


Ariba Network à toutes les factures fiscales externes quel que soit le fournisseur qui y est référencé. Cet ensemble de règles de transaction configurables est appelé "règles liées aux factures fiscales externes". Les règles liées aux factures fiscales externes configurées sont appliquées uniquement aux factures fiscales électroniques externes.

Pour empêcher les validations automatiques des champs de facture, les acheteurs souhaitent généralement que les règles appliquées aux factures fiscales externes soient moins strictes que celles appliquées aux factures standard.

● Les acheteurs ont la possibilité de configurer un ensemble de règles de facturation à appliquer à toutes les factures fiscales externes.

● Les acheteurs peuvent configurer des règles de transaction pour les factures fiscales externes en créant des groupes de fournisseurs et en configurant des règles appropriées pour ces groupes.

Le tableau suivant récapitule les actions effectuées par Ariba Network sur les factures fiscales externes et les factures standard lorsque des règles liées aux factures fiscales externes sont configurées pour un compte acheteur.

Scénario de factureLe fournisseur fait partie d'un groupe de fournisseurs Action Ariba Network

Toute facture fiscale externe Sans importance Applique les règles liées aux factures fiscales externes

Facture standard créée dans Ariba Network

Oui Applique les règles de transaction propres au groupe

Non Applique les règles de transaction par défaut

Workflow pour le traitement des factures fiscales externes

Lorsque le compte d'un acheteur dans Ariba Network est configuré pour utiliser les règles liées aux factures fiscales externes :

1. Les administrateurs acheteur configurent des règles liées aux factures fiscales externes. Ces règles constituent un sous-ensemble des règles de transaction par défaut.

2. Les fournisseurs envoient une facture fiscale externe à Ariba Network à partir de leurs systèmes ERP ou via leur prestataire de services.

3. Ariba Network reçoit la facture fiscale externe et applique les règles liées à ce type de facture.

Comment configurer des règles de transaction pour les factures fiscales externes

Contexte

Vous pouvez créer un ensemble général de règles de transaction qui s'appliquent à toutes les factures fiscales externes, quelles que soient les autres règles de transaction personnalisées (règles spécifiques au pays, par exemple).



Procédure

1. Connectez-vous à votre compte acheteur Ariba Network en tant qu'administrateur.2. Cliquez sur Gérer le profil dans le tableau de bord d'accueil.

Ariba Network affiche la page Configuration.3. Cliquez sur Règles liées aux factures fiscales externes.

Ariba Network affiche la page Règles liées aux factures fiscales externes.4. Pour configurer les règles, sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher correspondantes.5. Cliquez sur Enregistrer.

NP-15448 : PDF basé sur feuille de style FatturaPA officielle




Cette fonctionnalité Ariba Network est applicable aux fournisseurs en Italie et aux acheteurs qui traitent avec des fournisseurs italiens.

Historique

Depuis le 1er juillet 2018, les fournisseurs dans certains secteurs en Italie doivent enregistrer toutes les factures électroniques via la plateforme gouvernementale de facturation électronique Sistema di Interscambio (SDI). Il s'agit d'une réglementation obligatoire mise en place par le SDI (l'agence italienne du revenu) en Italie, initialement applicable (à compter du 1er juillet 2018) à certains secteurs uniquement, par exemple l'industrie du pétrole et du gaz naturel. Ce mandat s'appliquera à tous les secteurs en Italie à partir du 1er janvier 2019.

RemarqueLa portée de cette fonctionnalité est limitée à SAP Ariba qui fournit aux acheteurs la possibilité de recevoir des factures PDF dans un format lisible.

Le SDI est un système en ligne exploité et géré par l'administration fiscale italienne. Les fournisseurs en Italie doivent envoyer leurs factures électroniques nationales en ligne sur le système SDI pour pouvoir les émettre.

En outre, les fournisseurs doivent créer des factures électroniques au format FatturaPA uniquement. FatturaPA est une facture électronique au format XML ; ce type de facture est le seul qui est valide et accepté par l'administration fiscale italienne. Les fournisseurs doivent obtenir la signature électronique de leurs factures et soumettre les factures signées sur le portail SDI.


Seules les factures envoyées sur le portail SDI et approuvées par le SDI sont considérées comme valides. Les factures non enregistrées dans le système SDI ne sont pas acceptées. De plus, des pénalités sont appliquées aux fournisseurs n'ayant pas rempli cette obligation, conformément aux lois fiscales en vigueur en Italie.


● Les acheteurs doivent importer les données maîtres dans Ariba Network pour pouvoir faire correspondre l'ID fiscal/de TVA avec les identifiants de vendeur de l'acheteur.

● La règle d’acheteur pour autoriser les extensions de fichier PDF doit être activée.● Les fournisseurs non Ariba Network doivent faire signer numériquement leurs factures par des fournisseurs de

services approuvés, créer leurs factures électroniques en dehors de Ariba Network et les envoyer sur le portail SDI pour pouvoir les émettre.

Workflow pour PDF basé sur feuille de style FatturaPA

En Italie, les factures passent à travers le workflow suivant pour transmettre un PDF lisible au système ERP d’un acheteur ou à une solution SAP Ariba Procurement. Cette fonctionnalité est applicable aux cas suivants :

● Lorsque les fournisseurs créent des factures en-dehors de Ariba Network, ils soumettent la facture au portail SDI directement et les acheteurs reçoivent des factures de Ariba Network (transaction entrante de l’acheteur).

● Lorsque les fournisseurs créent des factures dans Ariba Network et que les acheteurs reçoivent des factures de Ariba Network (transaction sortante du fournisseur).

1. Ariba Network reconnaît les XML FatturaPA et appelle le Service TrustWeaver pour FatturaPA pour la transformation en PDF.

2. Si le service TrustWeaver n'est pas disponible ou si des erreurs surviennent, la demande est réitérée.3. Si cette demande échoue une fois le nombre maximum de tentatives dépassé, l’étape de génération de PDF est

ignorée.4. Si le service est appelé correctement, TrustWeaver réalise la transformation du XML FatturaPA au format PDF

et envoie la facture PDF à Ariba Network.5. Si Ariba Network reçoit le document PDF transformé sans erreur, Ariba Network envoie le cXML, le XML

FatturaPA d’origine et son PDF associé, ainsi que son format PDF (joint à la facture cXML) au système ERP de l’acheteur ou à la solution SAP Ariba Procurement.

NP-15694 : [Italie] Joindre un reçu de livraison SDI à une facture cXMLProduits : Ariba Network


Activation : Activation automatique



Historique

Depuis le 1er juillet 2018, les fournisseurs dans certains secteurs en Italie doivent enregistrer toutes les factures électroniques via la plateforme gouvernementale de facturation électronique Sistema di Interscambio (SDI). Il s'agit d'une réglementation obligatoire mise en place par le SDI (l'agence italienne du revenu) en Italie, initialement applicable (à compter du 1er juillet 2018) à certains secteurs uniquement, par exemple l'industrie du pétrole et du gaz naturel. Ce mandat s'applique à tous les secteurs en Italie depuis le 1er janvier 2019.

Le SDI est un système en ligne exploité et géré par l'administration fiscale italienne. Les fournisseurs en Italie doivent envoyer leurs factures électroniques nationales en ligne sur le système SDI pour pouvoir les émettre.

Les fournisseurs doivent créer des factures électroniques au format FatturaPA uniquement. FatturaPA est une facture électronique au format XML ; ce type de facture est le seul qui est valide et accepté par l'administration fiscale italienne. Les fournisseurs doivent obtenir la signature électronique de leurs factures et soumettre les factures signées sur le portail SDI.

Seules les factures envoyées sur le portail SDI et approuvées par le SDI sont considérées comme valides. Les factures qui ne sont pas enregistrées dans le système SDI ne sont pas acceptées. De plus, des pénalités sont appliquées aux fournisseurs n'ayant pas rempli cette obligation, conformément aux lois fiscales en vigueur en Italie.

Portée de l'extension actuelle

Pour les fournisseurs Ariba Network Pour les fournisseurs non Ariba Network

L'ID de transaction SDI est inclus dans la facture cXML comme élément extrinsèque. Le champ extrinsèque utilisé est externalTransactionIdentifier.

RemarqueAvant même l'extension actuelle, le reçu de livraison SDI était joint à la facture cXML et envoyé au système de l'acheteur.

Le reçu de livraison SDI est envoyé (en pièce jointe à la facture cXML) au système ERP de l'acheteur ou à la solution d'approvisionnement SAP Ariba. Le document FatturaPA au format XML et la facture au format PDF sont également joints à la facture au format cXML. Par conséquent, le compte de l'acheteur reçoit tous les documents, y compris le fichier de métadonnées.

RemarqueAvant même l'extension actuelle, l'ID de transaction SDI (externalTransactionIdentifier) était joint comme élément extrinsèque dans la facture cXML et envoyé à l'acheteur.

Activer cette fonctionnalité

Cette fonctionnalité est activée par défaut. Aucune action n'est requise de la part de l'acheteur ou du fournisseur .



● Les acheteurs et les fournisseurs doivent enregistrer leur organisation sur le portail SDI. L'ID fiscal et l'ID de TVA représentent les informations d'identification adéquates pour le portail SDI.

● Les organisations d'achat doivent configurer leur compte SDI pour pouvoir acheminer leurs factures sur TrustWeaver et SAP Ariba.

● Les acheteurs doivent importer les données maîtres dans Ariba Network pour pouvoir faire correspondre l'ID fiscal/de TVA avec les identifiants de vendeur de l'acheteur.

● Les fournisseurs non Ariba Network doivent faire signer numériquement leurs factures par des fournisseurs de services approuvés, créer leurs factures électroniques en dehors de Ariba Network et les envoyer sur le portail SDI pour pouvoir les émettre.

Workflow pour joindre les métadonnées SDI à la facture cXML

En Italie, les factures sont transmises d'un fournisseur non Ariba Network à la solution d'approvisionnement SAP Ariba ou au système ERP d'un acheteur en passant par le workflow suivant :

1. Un fournisseur non Ariba Network crée une facture fiscale (au format XML FatturaPA) sur un système externe à Ariba Network.

2. Le fournisseur soumet la facture fiscale au portail SDI et reçoit une confirmation positive après validation technique dans SDI.

3. L'ID de transaction SDI est inclus dans la facture cXML comme élément extrinsèque.4. Ariba Network crée un fichier PDF de la facture. Le fichier PDF est généré à partir du fichier XML de FatturaPA

ou du fichier cXML en fonction de la préférence de l'acheteur.5. Ariba Network envoie les documents suivants à la solution d'approvisionnement SAP Ariba ou au système ERP

de l'acheteur :○ PDF de la facture○ Facture cXML○ Facture XML FatturaPA d'origine (jointe à la facture cXML)○ Reçu de livraison de la part de SDI (joint à la facture cXML)

Annexe - Exemple de reçu de livraison de SDI

RemarqueLes données du reçu de livraison SDI fournies ci-dessous sont obtenues à partir d'un système de test. Elles sont fournies uniquement à des fins de représentation et d'information générale.

Exemple de code

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ns3:FileMetadati xmlns:ns3="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fattura/messaggi/v1.0" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"



xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fattura/messaggi/v1.0 MessaggiFatturaTypes_v1.0.xsd "> <IdentificativoSdI>77777</IdentificativoSdI> <NomeFile>ITHVQQQQQQP42YYYYY_00022.xml</NomeFile> <Hash>ef912599ea43cddf0c9ee59e30e38b2a91ef046e61aa120a9d3ee0b9999</Hash> <CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario> <Formato>FPR12</Formato> <TentativiInvio>1</TentativiInvio> <MessageId>9189200000</MessageId> </ns3:FileMetadati>

NP-16581 : Interface utilisateur repensée dans Ariba Network

Description




Cette fonctionnalité décrit l'ensemble des améliorations apportées au design visuel ou à l'interface utilisateur Ariba Network. Alors que les modifications de police et de couleur de fond s'appliquent à toutes les pages de Ariba Network, les améliorations relatives à la navigation concernent uniquement les pages de connexion Ariba Network fournisseur et acheteur, le tableau de bord, la page d'inscription fournisseur et la page de gestion des profils.

Navigateurs pris en charge

Pour voir les modifications introduites dans le nouveau design visuel, vous devez utiliser l'un des navigateurs suivants :

Table 5 : Navigateurs pris en charge

Fabricant et navigateur Version du navigateur

Apple Safari 5.9 ou version ultérieure

Google Chrome 54 ou version ultérieure

Microsoft Edge (32 bits) Systèmes d'exploitation Windows 10

Microsoft Internet Explorer (32 bits) 11 ou version ultérieure sur les systèmes d'exploitation Windows 10 et 7

Mozilla Firefox (64 bits) 17.49 ou version ultérieure


RemarqueLes navigateurs sur les appareils mobiles ne prennent pas en charge le tout nouveau design visuel de Ariba Network.

Modifications de la police et de la couleur de fond

Ariba Network utilise à présent la famille de polices SAP-Font72 pour tous les textes affichés dans l'interface utilisateur. La couleur de fond utilisée dans le cadre du nouveau design visuel est le gris (code hex. : #EEEEEF).

Modifications de l'interface de la page de connexion

Une nouvelle barre de navigation globale contenant la liste déroulante Ariba Network est affichée sur la page de connexion. Cette liste déroulante contient les options suivantes :

● Opportunités● Propositions● Contrats● Commandes et factures

Les utilisateurs fournisseur et acheteur peuvent sélectionner l'application SAP Ariba Cloud à laquelle ils souhaitent se connecter et fournir les références d'identification requises.

Modifications de l'interface du tableau de bord

Le libellé ajouté à la bannière affiche le type de compte du fournisseur. Les deux nouveaux types de compte sont les suivants :

● Le compte Standard a remplacé le compte simplifié.● Le compte Enterprise a remplacé le compte complet.

Dans le coin supérieur droit du tableau de bord, les paramètres de la société et les listes déroulantes de profil utilisateur sont remplacés par des icônes. Lorsque vous cliquez sur ces icônes, Ariba Network affiche la liste développée des options de menu. La liste déroulante Paramètres de la société affiche maintenant un menu sur deux colonnes où les options sont séparées en catégories Paramètres du compte et Paramètres Ariba Network. La liste des options du menu de profil utilisateur est réorganisée et améliorée visuellement grâce aux nouvelles polices. Le menu Centre d'aide est remplacé par l'icône du point d'interrogation.

Les sous-onglets Boîte de réception, Boîte d'envoi, Qualité, Planning, Enrôlement des fournisseurs et Administration sont supprimés et remplacés par des options de menu déroulant. Lorsque vous cliquez sur une option de menu dans les listes déroulantes, Ariba Network actualise la page entière et affiche la page requise.

La liste déroulante Documents CSV est remplacée par la liste déroulante Documents.



NP-17638 : Solution de facturation pour la taxe malaisienne sur les ventes et services (SST)Solution de facturation des taxes pour la taxe malaisienne sur les ventes et services (SST)




Cette fonctionnalité Ariba Network s'applique à tous les utilisateurs acheteur et fournisseur en Malaisie.

En Malaisie, la taxe sur les produits et services (TPS) a été remplacée par la taxe sur les ventes et services (SST), entrée en vigueur le 1er septembre 2018. Ariba Network a modifié ses logiciels pour permettre aux fournisseurs et aux acheteurs de se conformer au nouveau régime fiscal. Les fournisseurs qui créent des factures en ligne dans Ariba Network et les fournisseurs intégrés qui créent des factures dans leurs propres systèmes comptables (ou via leurs prestataires de services) doivent adopter les nouvelles lignes directrices en matière de fiscalité lorsqu'ils créent des factures.

Une organisation commerciale qui exerce des activités en Malaisie doit désormais s'enregistrer pour obtenir un ID SST. Le taux de taxe sur les services en Malaisie est fixe et s'élève à 6 %. Le taux de taxe sur les ventes peut être de 0 %, 5 % ou 10 %.

La facturation des taxes en Malaisie prend en charge les éléments suivants :

● Champs obligatoires et règles de facturation basées sur le pays● Réception et envoi des factures cXML● Processus de signature numérique● Possibilité d'ajouter un ID SST pour les acheteurs et les fournisseurs● Possibilité d'ajouter une taxe sur les ventes et services dans les factures

Ariba Network prend en charge les types de factures malaisiennes suivants :

Table 6 : Types de factures en Malaisie

Type de facture Types de factures malaisiennes pris en charge

Facture de marchandises Facture fiscale

Note de débit d'article de ligne

Note de crédit d'article de ligne

Facture de service Facture fiscale

Note de débit d'article de ligne

Note de crédit d'article de ligne

RemarqueLes marchandises et les articles de service ne doivent pas être regroupés dans une même facture. Les fournisseurs doivent créer des factures séparément pour les marchandises et les services.


Libellés de facture et d'ID fiscal

Les règles suivantes s'appliquent à la détermination des libellés de facture et des libellés d'ID fiscal figurant sur les factures :

Table 7 : Libellés de facture et d'ID fiscal

Adresses supplémentaires de la société

Pays = MalaisieID d'immatriculation SST fourni ? Libellé de facture

Libellé d'ID fiscal sur la facture

Oui Oui Facture ID SST

Oui Non Facture ID SST

Non N/A Dépend du pays d'origine de la facture

Dépend du pays d'origine de la facture

Adresse principale de la société

Pays = Malaisie ID de TVA fourni ? Libellé de factureLibellé d'ID fiscal sur la facture

Oui Oui Facture ID SST

Oui Non Facture ID SST

Non Oui Dépend du pays d'origine de la facture


Non Oui Dépend du pays d'origine de la facture


Conditions préalables à la facturation des taxes en Malaisie

Fournisseurs

● Les fournisseurs doivent configurer leur ID SST dans la section Adresses supplémentaires de la société uniquement. Voir Comment configurer l'ID SST dans un profil fournisseur [page 93].

● Les fournisseurs offrant uniquement des articles doivent configurer leurs profils légaux avec un ID SST enregistré pour la fourniture de marchandises.

● Les fournisseurs offrant uniquement des services doivent configurer leurs profils légaux avec un ID SST enregistré pour les offres de services.

● Si les fournisseurs possèdent un ID de taxe sur les ventes et un ID de taxe sur les services, ils doivent créer deux adresses malaisiennes (une pour chaque ID fiscal) dans la section Adresses supplémentaires de la société.

Acheteurs

● Les acheteurs doivent avoir un compte Ariba Network actif.● Les acheteurs doivent configurer leur ID SST dans leurs profils Ariba Network.● Les acheteurs doivent configurer leur adresse (adresse Client) dans leurs comptes Ariba Network. Voir

Comment créer une adresse Client [page 92].



● Si les acheteurs possèdent un ID de taxe sur les ventes et un ID de taxe sur les services, ils doivent créer deux adresses Client (une pour chaque ID fiscal).

Configurer la taxe sur les ventes et la taxe sur les services

Les options suivantes sont recommandées pour configurer la taxe sur les ventes et la taxe sur les services dans les profils acheteur et fournisseur Ariba Network.

● Les acheteurs peuvent configurer les entrées "Taxe sur les ventes" et "Taxe sur les services" dans les règles basées sur le pays pour la Malaisie. Pour plus d'informations, voir Comment configurer des règles de facturation basées sur le pays pour la Malaisie [page 92]. Lors de la création de factures, les fournisseurs peuvent alors sélectionner les catégories de taxe configurées par les acheteurs dans le menu déroulant Catégorie.

● Les fournisseurs peuvent configurer les taxes lors de la création de factures en sélectionnant Configurer le menu Taxes > Autre dans le menu déroulant Catégorie. Par exemple, s'ils choisissent d'inclure la taxe sur les services au niveau de l'en-tête ou de la ligne, ils peuvent créer une nouvelle catégorie appelée "Taxe sur les services" en sélectionnant Configurer le menu Taxes > Autre. Cette nouvelle catégorie de taxe apparaîtra dans les options de la liste déroulante Catégorie.

Workflows de facturation des taxes en Malaisie

Créer des factures fiscales malaisiennes sur Ariba Network

Le schéma suivant illustre le processus de workflow pour la création de factures fiscales malaisiennes sur Ariba Network.


Les étapes ci-dessous illustrent le processus de création d'une facture fiscale malaisienne sur Ariba Network par un fournisseur. Ces étapes partent du principe que le fournisseur répond aux exigences de facturation des taxes, notamment en matière de configuration du profil de sa société.

1. Un utilisateur fournisseur Ariba Network se connecte à son compte Ariba Network et crée une facture en ligne ou télécharge une facture cXML.

RemarqueLa facture cXML doit contenir toutes les données principales (ID de facture, type de facture, ID fiscaux de l'acheteur et du fournisseur) pour être téléchargée avec succès sur Ariba Network.

2. Ariba Network envoie la facture cXML à un prestataire de services tiers agréé pour signature numérique.3. Le prestataire de services vérifie que la facture est conforme à la réglementation en vigueur, génère une version

PDF de la facture et appose sa signature numérique unique sur le PDF.1. Le prestataire de services envoie la facture PDF signée numériquement à Ariba Network

4. Ariba Network envoie la facture PDF signée à l'acheteur.

Workflow de création de factures fiscales malaisiennes avec un prestataire de services intégré

Le schéma suivant illustre le processus de workflow pour la création de factures fiscales malaisiennes avec un prestataire de services intégré.



Les étapes ci-dessous illustrent le processus de création d'une facture fiscale malaisienne par un fournisseur sur le portail d'un prestataire de services, ou le processus de génération d'une facture fiscale malaisienne par un fournisseur à partir de son système comptable :

1. Le système comptable d'un fournisseur soumet une facture à un prestataire de services agréé (par exemple, TrustWeaver). Autrement, le prestataire de services peut envoyer directement la facture à Ariba Network au nom du fournisseur.

2. Le prestataire de services vérifie que la facture est conforme à la réglementation en vigueur. Il génère une version PDF de la facture et conserve les documents, notamment le journal d'historique et les messages ACK, selon les règles du pays.

3. Le prestataire de services envoie la facture PDF signée numériquement à Ariba Network4. Ariba Network envoie la facture PDF signée numériquement à l'acheteur.

Modifications cXML pour la facturation des taxes en Malaisie

Ariba Network a ajouté les nouveaux éléments extrinsèques cXML suivants à InvoiceDetailRequestHeader pour prendre en charge les informations supplémentaires requises par les autorités fiscales malaisiennes :

Nom extrinsèque Description

buyerVatID ID SST de l'acheteur

supplierVatID ID SST du fournisseur



Cette section décrit la manière dont les acheteurs peuvent configurer leur ID SST et leurs règles de facturation basées sur le pays pour la Malaisie.

Comment configurer des règles de facturation basées sur le pays pour la Malaisie

Contexte

Les acheteurs peuvent configurer des règles de facturation basées sur le pays pour leurs fournisseurs Ariba Network avant que les fournisseurs puissent soumettre des factures fiscales pour un pays spécifique. La configuration des règles de facturation basées sur le pays remplace les règles de transaction par défaut.

Procédure

1. En tant qu'acheteur, cliquez sur Gérer le profil dans l'angle supérieur droit de la page.2. Sur la page Configuration, cliquez sur Règles de facturation basées sur le pays.3. Cliquez dans le menu déroulant Sélectionner un pays et sélectionnez Malaisie.4. Cliquez sur Ajouter des règles pour le pays.5. Accédez à la section Règles liées aux champs des factures avec et sans BdC.6. Configurez les règles applicables à votre entreprise.

Comment créer une adresse Client

Contexte

Les organisations d'achat en Malaisie doivent créer leur adresse. Cette adresse est appelée adresse Client. Pour configurer l'adresse Client, procédez comme suit :

Procédure

1. Connectez-vous à Ariba Network en tant qu'acheteur. Cliquez sur Administration > Configuration.2. Sur la page Configuration, cliquez sur Règles de transaction par défaut.3. Faites défiler jusqu'à la page Règles de transaction par défaut et cliquez sur Configurer une liste d'adresses

Client avec ID de TVA.



4. Dans la page Configurer les adresses Client, cliquez sur Créer.5. Renseignez les champs Nom d'adresse et Adresse 1.6. Dans le champ Pays, sélectionnez Malaisie.

Cette sélection rafraîchira le contenu de la page avec des champs supplémentaires spécifiques à la Malaisie.7. Renseignez les champs Ville et Code postal.8. Si votre entreprise est enregistrée aux fins de la SST, entrez votre ID SST.9. Cliquez sur OK.


Cette section décrit la manière dont les fournisseurs peuvent configurer leurs ID SST dans leurs profils Ariba Network.

Comment configurer l'ID SST dans un profil fournisseur

Contexte

En tant que fournisseur en Malaisie, vous devez configurer votre ID SST dans votre profil Ariba Network.

Pour configurer votre ID SST :

Procédure

1. Connectez-vous à votre compte fournisseur Ariba Network.2. Sélectionnez Paramètres de la société > Profil de la société.3. Dans la section Adresse, sélectionnez Malaisie comme pays.4. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Adresses supplémentaires de la société.5. Cliquez sur Créer.6. Saisissez votre ID SST et indiquez Malaisie dans le champ Pays.

Le format de l'ID SST est une valeur alphanumérique de 15 caractères. Par exemple, "MYS-AAMM-XXXXXXXX".7. Cliquez sur Enregistrer.


Annexe - Exemple de facture cXML malaisienne

RemarqueLes données figurant dans l'exemple de facture cXML ci-dessous sont obtenues à partir d'un système de test. Elles sont fournies uniquement à des fins de représentation et d'information générale.

Exemple de code

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE cXML SYSTEM 'http://svclq2.ariba.com/schemas/cXML/1.2.042/InvoiceDetail.dtd'><cXML payloadID="[email protected]" timestamp="2019-07-10T08:45:09-07:00"> <Header> <From> <Credential domain="NetworkID"> <Identity>AN02000062432</Identity> </Credential> <Credential domain="VendorID"> <Identity>333</Identity> </Credential> <Credential domain="PrivateID"> <Identity>333</Identity> </Credential> </From> <To> <Credential domain="NetworkID"> <Identity>AN02000062433</Identity> </Credential> <Credential domain="SystemID"> <Identity>ERP1</Identity> </Credential> </To> <Sender> <Credential domain="NetworkID"> <Identity>AN01000000001</Identity> </Credential> <UserAgent>Supplier</UserAgent> </Sender> </Header> <Request deploymentMode="production"> <InvoiceDetailRequest> <InvoiceDetailRequestHeader invoiceDate="2019-07-10T21:15:09+05:30" invoiceID="POINVOICE" invoiceOrigin="supplier" operation="new" purpose="standard"> <InvoiceDetailHeaderIndicator/> <InvoiceDetailLineIndicator isAccountingInLine="yes"/> <InvoicePartner> <Contact role="remitTo"> <Name xml:lang="en">test Supplier</Name> <PostalAddress> <Street>hill view road</Street> <Street/> <Street/> <Street/> <City>palo Alto</City> <State>CA</State> <PostalCode>94301</PostalCode> <Country isoCountryCode="US">United States</Country> </PostalAddress> </Contact> </InvoicePartner> <InvoicePartner>



<Contact role="billTo"> <Name xml:lang="en">Acme</Name> <PostalAddress name="default"> <Street>123 Anystreet</Street> <City>Sunnyvale</City> <State>CA</State> <PostalCode>94089</PostalCode> <Country isoCountryCode="US">United States</Country> </PostalAddress> </Contact> </InvoicePartner> <InvoicePartner> <Contact role="from"> <Name xml:lang="en">Malay Legal Profile</Name> <PostalAddress> <Street>hill view road</Street> <Street/> <Street/> <Street/> <City>Maly</City> <PostalCode>94301</PostalCode> <Country isoCountryCode="MY">Malaysia</Country> </PostalAddress> </Contact> </InvoicePartner> <InvoicePartner> <Contact role="billFrom"> <Name xml:lang="en">test Supplier</Name> <PostalAddress> <Street>hill view road</Street> <Street/> <Street/> <Street/> <City>Rome</City> <PostalCode>94301</PostalCode> <Country isoCountryCode="IT">Italy</Country> </PostalAddress> </Contact> </InvoicePartner> <InvoicePartner> <Contact role="soldTo"> <Name xml:lang="en">Malaysia Legal Buyer</Name> <PostalAddress> <Street>hill view road</Street> <Street/> <Street/> <Street/> <City>Malaysia</City> <PostalCode>12386</PostalCode> <Country isoCountryCode="MY">Malaysia</Country> </PostalAddress> </Contact> </InvoicePartner> <InvoiceDetailShipping> <Contact role="shipFrom"> <Name xml:lang="en">test Supplier</Name> <PostalAddress> <Street>hill view road</Street> <Street/> <Street/> <Street/> <City>palo Alto</City> <State>CA</State> <PostalCode>94301</PostalCode> <Country isoCountryCode="US">United States</Country> </PostalAddress> </Contact> <Contact role="shipTo">


<Name xml:lang="en">Acme</Name> <PostalAddress name="default"> <DeliverTo>Joe Smith</DeliverTo> <DeliverTo>Mailstop M-543</DeliverTo> <Street>123 Anystreet</Street> <Street/> <Street/> <Street/> <City>Malaysia</City> <PostalCode>94089</PostalCode> <Country isoCountryCode="MY">Malaysia</Country> </PostalAddress> </Contact> </InvoiceDetailShipping> <Comments> <Attachment> <URL>cid:an_signed_pdf_POINVOICE_supplier</URL> </Attachment> </Comments> <Extrinsic name="TaxInvoice">This is a tax invoice</Extrinsic> <Extrinsic name="buyerVatID">BU1-BU12-BUY55555</Extrinsic> <Extrinsic name="supplierVatID">SU1-SU12-SUP45678</Extrinsic> <Extrinsic name="invoiceSourceDocument">PurchaseOrder</Extrinsic> <Extrinsic name="invoiceSubmissionMethod">Online</Extrinsic> <Extrinsic name="invoicePDF"> <Attachment> <URL>cid:an_signed_pdf_POINVOICE_supplier</URL> </Attachment> </Extrinsic> </InvoiceDetailRequestHeader> <InvoiceDetailOrder> <InvoiceDetailOrderInfo> <OrderReference orderID="PO-1"> <DocumentReference payloadID="PO-1"/> </OrderReference> </InvoiceDetailOrderInfo> <InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="1" quantity="1"> <UnitOfMeasure>PK</UnitOfMeasure> <UnitPrice> <Money currency="USD">10.07167</Money> </UnitPrice> <InvoiceDetailItemReference lineNumber="1"> <ItemID> <SupplierPartID>AX4518</SupplierPartID> </ItemID> <Description xml:lang="en">BULLNOSE SHELVES 4 PK</Description> <Classification domain="SPSC">foo</Classification> <ManufacturerPartID>AX4518</ManufacturerPartID> <ManufacturerName>20008496</ManufacturerName> </InvoiceDetailItemReference> <SubtotalAmount> <Money currency="USD">10.07167</Money> </SubtotalAmount> <GrossAmount> <Money currency="USD">10.07167</Money> </GrossAmount> <NetAmount> <Money currency="USD">10.07167</Money> </NetAmount> <Distribution> <Accounting name="DistributionCharge"> <AccountingSegment id="2323"> <Name xml:lang="en">Cost Center</Name> <Description xml:lang="en">Western Region Sales</Description> </AccountingSegment> <AccountingSegment id="23456">



<Name xml:lang="en">G/L Account</Name> <Description xml:lang="en">Entertainment</Description> </AccountingSegment> </Accounting> <Charge> <Money currency="USD">62.40</Money> </Charge> </Distribution> <Extrinsic name="punchinItemFromCatalog">no</Extrinsic> </InvoiceDetailItem> <InvoiceDetailItem invoiceLineNumber="2" quantity="1"> <UnitOfMeasure>PK</UnitOfMeasure> <UnitPrice> <Money currency="USD">10.07167</Money> </UnitPrice> <InvoiceDetailItemReference lineNumber="2"> <ItemID> <SupplierPartID>AX4518</SupplierPartID> </ItemID> <Description xml:lang="en">BULLNOSE SHELVES 4 PK</Description> <Classification domain="SPSC">foo</Classification> <ManufacturerPartID>AX4518</ManufacturerPartID> <ManufacturerName>20008496</ManufacturerName> </InvoiceDetailItemReference> <SubtotalAmount> <Money currency="USD">10.07167</Money> </SubtotalAmount> <GrossAmount> <Money currency="USD">10.07167</Money> </GrossAmount> <NetAmount> <Money currency="USD">10.07167</Money> </NetAmount> <Distribution> <Accounting name="DistributionCharge"> <AccountingSegment id="2323"> <Name xml:lang="en">Cost Center</Name> <Description xml:lang="en">Western Region Sales</Description> </AccountingSegment> <AccountingSegment id="23456"> <Name xml:lang="en">G/L Account</Name> <Description xml:lang="en">Entertainment</Description> </AccountingSegment> </Accounting> <Charge> <Money currency="USD">62.40</Money> </Charge> </Distribution> <Extrinsic name="punchinItemFromCatalog">no</Extrinsic> </InvoiceDetailItem> </InvoiceDetailOrder> <InvoiceDetailSummary> <SubtotalAmount> <Money currency="USD">20.14334</Money> </SubtotalAmount> <Tax> <Money currency="USD">0</Money> <Description xml:lang="en"/> </Tax> <GrossAmount> <Money currency="USD">20.14334</Money> </GrossAmount> <NetAmount> <Money currency="USD">20.14334</Money>


</NetAmount> <DueAmount> <Money currency="USD">20.14334</Money> </DueAmount> </InvoiceDetailSummary> </InvoiceDetailRequest> </Request> </cXML>

NP-17990 : Prise en charge des articles de ligne de service allégé planifié

Description




Cette fonctionnalité introduit la prise en charge d'un nouveau type d'article de ligne, appelé services allégés, dans Ariba Network. Les services allégés visent à offrir une expérience client de premier ordre via l'optimisation de l'utilisation des ressources. Ils réduisent le temps, l'effort des utilisateurs et les processus impliqués dans l'approvisionnement en articles et services de faible valeur, tels que la commande de petits articles, la réception de plusieurs petites livraisons et le paiement de petites factures.

Les services allégés peuvent être achetés de la même façon que les articles matériels dans Ariba Network. Par exemple, le nettoyage régulier de locaux de bureau peut être considéré comme un service allégé. Dans ce cas, l'acheteur n'a pas besoin de connaître les détails spécifiques du processus de nettoyage régulier, tels que le moment exact du nettoyage ou les produits de nettoyage utilisés par jour. Ici, il achète l'article sous forme de service allégé. Cela réduit le temps passé, l'effort des utilisateurs et le traitement nécessaire à l'achat, à la réception et au paiement des petits articles individuels concernés par le service.

Remarque● Les services allégés dans Ariba Network correspondent aux services allégés SAP S/4HANA et SAP S/

4HANA Cloud, et les prennent en charge.● Ariba Network prend en charge les commandes mixtes avec articles et services allégés. Dans de tels cas,

l'avis d'expédition avancé est valide pour les articles matériels dans la commande.● Seuls les articles de ligne de service allégé planifié sont pris en charge dans Ariba Network.● La confirmation de commande n'est pas prise en charge pour les services allégés.




Modifications de l'interface utilisateur [page 99]

Modifications cXML

Modifications cXML [page 99]


Les modifications apportées à l'interface utilisateur pour cette fonctionnalité sont les suivantes :

● Un nouveau type d'article de ligne appelé Service allégé est introduit, en plus des types Article et Service.● Lors de la création d'une feuille de services ou d'une facture à partir d'un bon de commande avec articles de

service allégé, tous les articles de ligne sont convertis ensemble. À l'inverse, pour un bon de commande avec plusieurs articles de ligne de service, la création d'une feuille de services ou d'une facture n'est possible que pour un seul article de ligne du bon de commande. Le fournisseur peut créer une seule feuille de services ou facture pour tous les articles de ligne de service allégé.Le fournisseur peut choisir d'exclure un ou plusieurs articles de ligne de service allégé en désélectionnant la case d'option Inclure en regard de chacun d'entre eux. Par défaut, tous les articles de ligne de service allégé sont inclus dans la feuille de services ou la facture.

● Il n'existe aucune structure parent-enfant pour les articles de service allégé. Chaque article de ligne existe indépendamment.

● Lors de la création d'une feuille de services ou d'une facture standard à partir d'un bon de commande avec articles de service allégé, seuls quatre champs peuvent être modifiés : Qté/Unité, Date de début, Date de fin et Ajouter des commentaires.La date de début et la date de fin de la période de service dans la feuille de services ou la facture doivent être comprises entre les dates spécifiées pour l'article de ligne dans le bon de commande.

RemarqueLes articles non planifiés ne sont pas pris en charge dans le cadre des services allégés.

Modifications cXML

Pour indiquer un article de service allégé, Ariba Network utilise la nouvelle valeur lean pour le champ itemType dans la section ItemOut d'un document cXML de bon de commande. Voici deux exemples :

Exemple de code

<ItemOut lineNumber="1" quantity="10" itemType="lean" itemClassification="service" requiresServiceEntry="yes">


Exemple de code

<ItemOut lineNumber="3" quantity="1" itemType="lean" itemClassification="service" requiresServiceEntry="yes">

NP-18236 : Modifications de l'interface utilisateur SAP Ariba Discovery

Description

Produits : ● Ariba Network

● SAP Ariba Discovery



Cette fonctionnalité introduit les modifications suivantes de l'interface utilisateur SAP Ariba Discovery :

● Les Paramètres de la société, le nom d'utilisateur, l'Aideet d'autres éléments du menu déroulant du coin supérieur droit du tableau de bord sont désormais affichés sous forme d'icônes.

● Les onglets J'achète et Je vends apparaissent désormais en tant que menus déroulants et les onglets correspondants sous forme d'options de menu.


Des prérequis à mentionner ?

NS-5820 : Vérification des comptes Ariba Network dupliqués



Description




Auparavant, les comptes Ariba Network en double ne faisaient l'objet d'aucune vérification. Cela pouvait donner lieu à la création de comptes dupliqués et générer une certaine confusion ainsi que des retards potentiels pour les transactions sur Ariba Network. Cette fonctionnalité ajoute une vérification des comptes dupliqués dans le processus d'inscription de compte Ariba Network, tant pour les comptes Enterprise et Standard que pour les comptes créés dans Ariba Discovery (inscriptions WalkUp).

Elle permet également au fournisseur d'enregistrer des domaines de messagerie non publics afin de recevoir une notification chaque fois qu'un compte est créé ou qu'une relation est établie via ces domaines.


Voir NS-5820 : Modifications des fonctionnalités existantes [page 101].

NS-5820 : Modifications des fonctionnalités existantes

De nombreux comptes Ariba Network en double sont créés parce que, lors de l'inscription ou l'établissement d'une relation, les utilisateurs ne sont pas avertis que leur société est déjà inscrite. La recherche intégrée et la mise en correspondance des comptes, avec la possibilité de contacter les administrateurs de compte, empêchent la confusion et la duplication des comptes.

Essentiellement, cette fonctionnalité :

● Recherche et marque les correspondances potentielles pour tout scénario d'inscription (WalkUp, invitation à établir une relation commerciale ou de sourcing).

● Permet à l'utilisateur de rechercher des comptes existants pendant et après l'inscription.● Vous permet de contacter un administrateur de compte existant pour nettoyer et trier les doublons.● Permet aux fournisseurs de bloquer une inscription de nouveau compte dans le contexte d'une demande de

collaboration d'approvisionnement ou d'une demande de relation commerciale.

Processus

Le flux de processus de vérification des comptes en double diffère quelque peu selon le mode d'établissement de la relation Ariba Network : ad hoc (l'acheteur envoie une invite de collaboration), initial (l'acheteur charge les données liées au fournisseur et envoie une demande de relation commerciale (DRC)) ou WalkUp (le fournisseur s'inscrit). Ces différents modes sont illustrés dans le diagramme ci-dessous.


Les fournisseurs peuvent "enregistrer" des domaines de messagerie pour recevoir une notification lorsque de nouveaux comptes sont créés ou qu'une nouvelle relation est établie via un domaine de messagerie enregistré.

S'ils le souhaitent, les fournisseurs peuvent choisir de bloquer les nouveaux comptes créés lors d'une demande de relation d'approvisionnement (exécution). Le blocage complet n'est pas pris en charge, ni le blocage des relations de sourcing.

L'enregistrement (et le blocage) n'est disponible que pour les "e-mails d'utilisateurs validés" et pour les domaines non publics.

Un domaine de messagerie ne peut être enregistré qu'une seule fois sur Ariba Network. Si un même domaine est utilisé pour différents comptes, l'administrateur de compte qui l'a enregistré peut être contacté via un formulaire en ligne.

Pour pouvoir enregistrer un domaine de messagerie, vous devez disposer des droits d'accès utilisateur "Accès Inscription ID"

Mécanisme de recherche et de mise en correspondance des comptes

La recherche et la mise en correspondance sont basées sur différents champs tels que : nom du fournisseur, e-mail, numéro DUNS, ID Ariba Network du fournisseur, etc. Les correspondances ne sont pas sensibles à la casse. La recherche évalue une valeur de champ de gauche à droite. Une chaîne partielle donne un résultat, mais non un mot partiel.

Par exemple : Microbrew Corporation

Valeur saisie Résultat

Micro Aucune correspondance

Corporation Aucune correspondance

Microbrew Concordance



Valeur saisie Résultat

Microbrew Corporation Concordance

Microbrew Corporation ABC Concordance

NS-5822 : Validation des champs d'adresse dans Ariba NetworkDescription




Auparavant, il n'y avait pas de fonctionnalité de validation des champs d'adresse dans Ariba Network. Cette fonctionnalité fournit une validation des champs d'adresse non intrusive et facile à comprendre, qui permet de remplir et de corriger toute partie d'adresse postale erronée ou mal orthographiée. Cette fonctionnalité permet également de prendre en charge la traduction de caractères non latins.




Il est important de disposer d'informations correctes sur l'adresse pour un processus d'inscription AN fluide et fiable. Si des informations incorrectes ou non valides concernant l'adresse sont détectées, une fenêtre contextuelle s'affiche avec une recommandation d'adresse.


La fenêtre contextuelle contient les boutons suivants :

Table 8 : Éléments VolumeInfo

Élément Description

Utiliser cette valeur Lorsqu'un utilisateur clique sur ce bouton, les informations d'origine concernant l'adresse seront utilisées.

Accepter Lorsqu'un utilisateur clique sur ce bouton, les informations suggérées concernant l'adresse seront utilisées.

RemarqueLorsque des caractères non latins à deux octets (comme le chinois) sont détectés, un avertissement s'affiche et une traduction du caractère latin doit être fournie par l'utilisateur, dont l'exactitude est ensuite également validée.

NP-12913 : Améliorations apportées aux montants imposables des allocations dans les factures

Description






Auparavant, les acheteurs ne pouvaient pas s'assurer que les fournisseurs ne saisissaient que les taxes négatives des allocations dans une facture.

Changements fonctionnels pour les fournisseurs

Les fournisseurs peuvent désormais être tenus de saisir uniquement des taxes négatives pour les allocations dans une facture.

ExempleLe total intermédiaire d'un article de ligne s'élève à 1 000 $ USD. Le fournisseur indique les allocations suivantes et la taxe sur l'allocation.

● Allocation = 100 $ USD● Taxe sur allocation = 5 %, soit 5 $ USD● Sous-total final = 1 000 - 100 - 5 = 895 $ USD

Modifications fonctionnelles pour les acheteurs

Une nouvelle sous-règle pour les transactions d'après vos factures est ajoutée, qui permet aux acheteurs de contrôler la manière dont les fournisseurs peuvent modifier la section des allocations d'une facture. Avec cette fonctionnalité, les acheteurs peuvent désormais demander aux fournisseurs de saisir des taxes négatives sur les allocations dans une facture. Lorsque cette sous-règle est activée, dans les notes de crédit, les fournisseurs ne peuvent saisir que des valeurs positives en tant que taxes sur les allocations. La nouvelle sous-règle est appliquée aux indemnités au niveau de l'article de ligne et au niveau de l'en-tête, ainsi qu'à tous les types de factures et de notes de crédit.


Sur la page Règles de transaction par défaut, dans la section Règles de facturation générales, pour la règle Autoriser les fournisseurs à ajouter des dépenses et des allocations à la facture, la sous-règle suivante est ajoutée :

● Exiger des fournisseurs qu'ils indiquent une taxe négative pour les allocations dans les factures


Sur la page de création de facture, dans la section Allocations et dépenses, l'élément d'interface utilisateur Allocation est désormais étendu en une liste déroulante.

Tâche de l'administrateur Acheteur

Reportez-vous à Comment configurer une règle de transaction par défaut pour obliger les fournisseurs à fournir une taxe négative sur les allocations dans les factures [page 106].


Tâche de l'administrateur Acheteur

Comment configurer une règle de transaction par défaut pour obliger les fournisseurs à fournir une taxe négative sur les allocations dans les factures

Contexte

Les acheteurs peuvent configurer une règle de transaction par défaut pour obliger les fournisseurs à fournir une taxe négative sur les allocations dans les factures.

Procédure

1. Cliquez sur Administration Configuration Règles de transaction par défaut .

La page Règles de transaction par défaut apparaît.2. Dans la section Règles générales de facturation, recherchez la règle Autoriser les fournisseurs à ajouter des

dépenses et des allocations à la facture et vérifiezla.3. Contrôlez la sous-règle Exiger des fournisseurs qu'ils indiquent une taxe négative pour les allocations dans

les factures.4. Cliquez sur Enregistrer.

NS-5687 : Liste déroulante des régions du profil fournisseur Ariba NetworkDescription


Ariba Network





Cette fonctionnalité ajoute une nouvelle liste déroulante spécifique du pays pour l'État/la province dans la section d'adresse du profil fournisseur. Les utilisateurs peuvent effectuer une sélection dans la liste déroulante (si disponible) au lieu de saisir leur État ou province dans un champ textuel. Cela permet d'améliorer la qualité globale de la saisie des données.




Il est important de disposer des bonnes informations sur l'adresse. Cette fonctionnalité présente une liste déroulante d'État/de provinces avec une liste d'États/de provinces basée sur des normes ISO au lieu de saisir du texte libre.

Modifications cXML

Ariba Network utilise désormais l'attribut facultatif State@isoStateCode pour identifier le code de la subdivision du pays (État) ISO 3166-2:2013 pour l'État ou la province d'un fournisseur :

<State isoStateCode="US-CA">CA</State> <PostalCode>94089</PostalCode> <Country isoCountryCode="US">United States</Country>

Remarque :

Pour les pays où le champ d'État/de province est applicable, une valeur de champ doit être sélectionnée et un astérisque sera affiché pour indiquer qu'il s'agit d'un champ obligatoire.

Une fenêtre contextuelle apparaît pour les comptes existants après vous être connecté si l'adresse doit être mise à jour avec un code ISO de l'État/la province. Vous pouvez l'ignorer trois fois, mais à la quatrième connexion, vous devez effectuer la correction.


API

NS-5819 : API profil fournisseur Ariba Network [page 108]

OPEC-2508 : SSO pour le portail des développeurs SAP Ariba [page 111]

OPEC-4830 : Prise en charge d'une liste blanche des adresses IP au format CIDR surSAP Ariba developer portal [page 112]

CSC-15977 : API de bon commande Ariba Network [page 114]

NS-5819 : API profil fournisseur Ariba NetworkDescription


SAP Ariba APIs

SAP Ariba developer portal



L'API profil fournisseur Ariba Network est une nouvelle API REST permettant aux clients ayant un compte acheteur Ariba Network de récupérer les informations de profil concernant des fournisseurs publics enregistrés Ariba Network en transmettant l'ID AN du fournisseur. Récupérer le profil d'un fournisseur peut faciliter le l'enrichissement des fiches fournisseurs des applications autres que SAP Ariba, par exemple.

Cette API ne comprend qu'un seul point de terminaison, GET /profiles/{ANID}.

Pour construire une URL de requête, respectez le format suivant : GET {{runtime_url}}/profiles/{ANID}?type=org

RemarqueDans les exemples d’URL de cette rubrique, remplacez {{runtime_url}} par l’URL d’exécution souhaitée de la table Détails de l’environnement, dans la page SAP Ariba developer portal Discovery de cette API.

Workflow pour l'API profil fournisseur Ariba Network [page 109]


● Il vous faut un compte acheteur Ariba Network valide pour utiliser l'API profil fournisseur Ariba Network.


API

● Vous devez avoir accès à SAP Ariba developer portal pour utiliser SAP Ariba APIs.● Toutes les requêtes adressées à cette API requièrent une l'authentification de base avec l'ID AN de l'acheteur

comme nom d'utilisateur et le code secret partagé comme mot de passe.● Pour plus de détails sur comment bien débuter avec cette API, voir "Faire ses premiers pas avec les API" dans

l'aide sur SAP Ariba developer portal.

Tâches utilisateur

● Comment récupérer un profil fournisseur à l'aide de l'API profil fournisseur AN [page 109]

Informations supplémentaires

● Messages d'erreur envoyés par l'API profil fournisseur Ariba Network [page 110]

Workflow pour l'API profil fournisseur Ariba Network

1. Les conditions de gestion d'entreprise requièrent des informations issues d'un profil fournisseur.2. Une application client interroge l'API profil fournisseur Ariba Network afin d'obtenir les informations

disponibles.3. Les informations souhaitées sont extraites de la réponse, soit par programmation dans l'application client, soit

par une autre méthode. Cette étape n'est pas effectuée par le biais de l'API profil fournisseur Ariba Network.

Comment récupérer un profil fournisseur à l'aide de l'API profil fournisseur AN

Créez une application client qui récupère un profil fournisseur en utilisant le paramètre GET /profiles/{ANID}

Contexte


Guide de version pour Ariba Network Q4 2019API C O N F I D E N T I A L ( C O N F I D E N T I E L ) 109

Procédure

1. Pour obtenir les informations sur le profil fournisseur, l'application client utilise le paramètre GET /profiles/{anid} de la manière suivante :

GET {{runtime_url}}/profiles/{supplier_ANID}?type=org

ID AN fournisseur L'ID AN du fournisseur cible

type Obligatoire. Indique le type de profil fournisseur demandé. La valeur doit être org.

Si la demande aboutit, la réponse contient les informations du profil fournisseur spécifié. Certains champs figurent dans tous les profils fournisseur, d'autres diffèrent selon votre relation Ariba Network avec le fournisseur. Disponible sur la page de découverte SAP Ariba developer portal, la documentation de référence pour cette API répertorie tous les champs de réponse possibles.

Si la demande échoue, la réponse contient un message d'erreur. Référez-vous à Messages d'erreur envoyés par l'API profil fournisseur Ariba Network [page 110] pour obtenir la liste des messages d'erreur spécifiques à cette API.

2. Analysez ou mettez en forme les données de réponse selon vos besoins.

RemarqueCette étape n'est pas exécutée à l'aide de l'API. Elle peut être effectuée par programmation ou manuellement, comme vous préférez.

Messages d'erreur envoyés par l'API profil fournisseur Ariba Network

Utilisez ces informations pour corriger vos requêtes API.

Code d'erreur Description Étapes suivantes

401 Unauthorized L'authentification a échoué. Confirmez votre ID AN et votre code secret partagé et assurez-vous que vous utilisez l'authentification de base.

404 Cannot find supplier profile with anid: {0}

Confirmez l'ID AN du fournisseur, puis soumettez à nouveau votre requête.

500 Internal Server Error Il s'agit d'une erreur système, par exemple un problème de mémoire ou de réseau. Contactez votre administrateur système.


API

OPEC-2508 : SSO pour le portail des développeurs SAP AribaProduits : SAP Ariba APIs




Les utilisateurs qui ont les références d’identification pour connect.ariba.com peuvent désormais utiliser une authentification unique (SSO) pour s’authentifier sur SAP Ariba developer portal de la manière suivante :

● Un utilisateur déjà authentifié sur connect.ariba.com peut cliquer sur Sign in using SSO pour s’authentifier sur SAP Ariba developer portal sans avoir à donner d’autres références.

● Un utilisateur qui n'est pas déjà authentifié sur connect.ariba.com peut cliquer sur Sign in using SSO et présenter ses références connect.ariba.com pour s’authentifier sur SAP Ariba developer portal.

● Un utilisateur qui est déjà authentifié sur SAP Ariba developer portal peut utiliser la SSO pour se connecter à connect.ariba.com.

Si l’organisation de l’utilisateur existe sur SAP Ariba developer portal mais que celui-ci ne dispose pas encore de références d’authentification pour le portail, le système crée un utilisateur SAP Ariba developer portal dans l’organisation avec un mot de passe temporaire et un nom d’utilisateur identique à connect.ariba.com . L’utilisateur reçoit alors un e-mail de réinitialisation du mot de passe. Une fois le mot de passe modifié, l’utilisateur peut utiliser ces nouvelles référence pour se connecter directement à SAP Ariba developer portal.


Pour se connecter à SAP Ariba developer portal à l’aide de la SSO, vous devez d’abord avoir un compte sur connect.ariba.com.


Cette fonctionnalité ajoute un nouveau liens sur la page de SAP Ariba developer portal, Sign in using SSO, qui permet aux utilisateurs déjà authentifiés sur connect.ariba.com de se connecter sans avoir à présenter de références supplémentaires. Les utilisateurs qui ne sont pas déjà authentifiés sur connect.ariba.com peuvent utiliser ce lien pour se connecter sur SAP Ariba developer portal en présentant leurs références connect.ariba.com.


OPEC-4830 : Prise en charge d'une liste blanche des adresses IP au format CIDR surSAP Ariba developer portalDescription

Produits : SAP Ariba developer portal

SAP Ariba APIs



Pour des raisons de sécurité, une entreprise peut souhaiter restreindre l'accès à ses applications client API afin que seules les demandes provenant d'adresses IP autorisées soient autorisées à accéder au serveur passerelle API. Cette fonctionnalité permet aux clients de créer une liste blanche d'adresses IP autorisées en utilisant la notation CIDR et d'associer la liste à une application client API. Lorsqu'une liste blanche a été appliquée à une application client API, seules les demandes provenant d'une adresse IP comprise dans l'une des plages CIDR de la liste blanche IP seront autorisées.

Pour plus d'informations sur la manière dont les plages CIDR représentent plusieurs adresses IP, vous pouvez lire la documentation en ligne sur la notation CIDR.


Vous devez être enregistré pour utiliser le SAP Ariba developer portal et être membre du groupe Admin de l'organisation pour travailler avec les listes blanches sur le SAP Ariba developer portal.

Restrictions

● Vous devez être un utilisateur Admin de l'organisation pour travailler avec les listes blanches sur le SAP Ariba developer portal.

● Les plages CIDR doivent être valides et les adresses IP doivent être en IPv4.● Les applications qui proviennent d'une adresse IP située dans l'une des plages CIDR de la liste blanche doivent

toujours présenter une clé API valide et satisfaire aux processus d'authentification OAuth pour appeler SAP Ariba APIs.

● Un maximum de 30 plages CIDR peuvent être ajoutées à une liste blanche IP.

Tâches utilisateur

Comment appliquer une liste blanche IP à une application sur SAP Ariba developer portal [page 113]


API

Modifications de l'interface administrateur

Cette fonctionnalité ajoute une nouvelle option de menu, Liste blanche IP au menu Actions pour chaque application.

En cliquant sur Actions Liste blanche IP la nouvelle boîte de dialogue Plages CIDR sur liste blanche (IPv4) s'ouvre. À partir de celle-ci, un utilisateur membre du groupe Admin de l'organisation peut ajouter, modifier et supprimer des plages CIDR de la liste blanche IP applicable à l'application affichée actuellement.

Comment appliquer une liste blanche IP à une application sur SAP Ariba developer portal

Seules les demandes provenant d'adresses IP situées dans les plages CIDR approuvées sur la liste blanche IP d'une application sont autorisées à accéder à votre application. Si la liste blanche IP d'une application ne contient pas de plages CIDR, les demandes peuvent provenir de n'importe quelle adresse IP.

Contexte

Suivez ces étapes pour ajouter, modifier ou supprimer des plages CIDR de la liste blanche d'une application.

Procédure

1. Connectez-vous à SAP Ariba developer portal en tant qu'utilisateur dans le groupe Admin de l'organisation.

2. Cliquez sur Gérer Applications , puis ouvrez l'application souhaitée.3. Dans le menu Actions, sélectionnez Whitelist IPs (Liste blanche IP).4. Vous pouvez effectuer les fonctions suivantes dans la boîte de dialogue Whitelisted CIDR Ranges (IPv4)

(Plages CIDR sur liste blanche (IPv4)) :

○ Pour ajouter une plage CIDR à la liste blanche, saisissez-la dans le champ + new range (+ nouvelle plage). Lorsque vous tapez sur la touche Entrée ou espace , la nouvelle plage CIDR apparaît sous la forme d'un bouton dans la zone CIDR Range(s) (Plage(s) CIDR).

RemarquePour plus d'informations sur la manière dont les plages CIDR représentent plusieurs adresses IP, vous pouvez lire la documentation en ligne sur la notation CIDR.

○ Pour supprimer une plage CIDR de la liste blanche, cliquez sur l'icône X de son bouton.○ Pour modifier une plage CIDR qui figure déjà sur la liste blanche, cliquez sur son bouton (mais pas sur

l'icône X), puis effectuez vos modifications. Lorsque vous tapez sur la touche Entrée ou espace , la plage CIDR modifiée redevient un bouton.

○ Pour supprimer toutes les plages CIDR de la liste blanche, cliquez sur Tout effacer.


5. Facultatif. Pour quitter la boîte de dialogue Whitelisted CIDR Ranges (IPv4) (Plages CIDR sur liste blanche (IPv4)) sans effectuer de modifications, cliquez sur Annuler.

6. Lorsque vous avez terminé d'apporter vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

La boîte de dialogue Whitelisted CIDR Ranges (IPv4) (Plages CIDR sur liste blanche (IPv4)) disparait et l'application actuelle s'affiche. La nouvelle liste blanche s'applique à l'application affichée.

Les appels API provenant d'une adresse IP qui n'est pas incluse dans l'une des plages CIDR de la liste blanche recevront le message d'erreur suivant dans la réponse : Access is Denied. Please contact your Organization admin.

CSC-15977 : API de bon commande Ariba Network

Produits : SAP Ariba APIs


Ariba Network



L'API Bon de commande vous permet de récupérer les détails d'en-tête et d'article des bons de commande auprès de Ariba Network. Cette API fournit les points de terminaison suivants.

/orders Ce point de terminaison fournit des données d'en-tête des bons de commande correspondant à l'acheteur, au fournisseur et au paramètre OrderID.

/éléments Ce point de terminaison fournit des données sur les articles de commande correspondant à l'acheteur, au fournisseur et au paramètre OrderID.

Cas d'utilisation

Cette API prend en charge les utilisations suivantes :

Cas d'utilisation

Les acheteurs peuvent utiliser les données à des fins de reporting. Cela est utile dans les scénarios où des acheteurs et des fournisseurs souhaitent combiner des données des systèmes ERP et Ariba Network afin de générer des rapports à diverses fins.


API


Avant de pouvoir utiliser l’API de bon de commande pour Ariba Network, vous devez :

● Effectuer le processus d'intégration sur le portail des développeurs SAP Ariba. Pour plus d'informations, voir le Guide du portail des développeurs SAP Ariba (SAP Ariba developer portal).

● Vous assurer que votre application respecte l'authentification OAuth attendue. Seules les applications approuvées par l'administration des API SAP Ariba peuvent exécuter l'authentification OAuth.

● En tant qu'acheteur, ajouter votre ID client OAuth à votre profil.1. Dans le tableau de bord acheteur ou fournisseur Ariba Network, cliquez sur le nom de votre compte dans le

coin supérieur droit.

2. Cliquez sur Gérer le profil Configuration de l'ID Client API .3. Dans le champ Client ID (ID client), saisissez votre ID client OAuth, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Restrictions

Cette API peut être appelée uniquement par des acheteurs ou des partenaires ayant un ID Ariba Network valide. Ariba Network doit authentifier cet ID.

Workflow pour l'API de bon de commande Ariba Network

Consultez Workflow pour l'API de bon de commande Ariba Network [page 115].

Tâches utilisateur

Consultez Comment appeler une API de bon commande Ariba Network [page 116].

Workflow pour l'API de bon de commande Ariba Network

1. L'application client récupère les données d'en-tête du bon de commande en appelant le point de terminaison de l'API /orders.

2. En réponse à la requête, l'API renvoie un ensemble de données JSON contenant tous les enregistrements correspondants dans une structure mise en forme.

3. L'application de réception traite les données.4. L'application client récupère les données de niveau article du bon de commande en appelant le point de

terminaison de l'API /items.5. En réponse à la requête, l'API renvoie un ensemble de données JSON contenant tous les enregistrements

correspondants dans une structure mise en forme.


6. L'application de réception traite les données.

Comment appeler une API de bon commande Ariba Network

Vous pouvez développer une application client qui appelle les points de terminaison de l'API de bon de commande afin d'obtenir la liste des commandes et les données de la liste des articles de commande à partir de Ariba Network.


Dans les exemples d’URL de cette rubrique, remplacez {{runtime_url}} par l’URL d’exécution souhaitée de la table Détails de l’environnement, dans la page SAP Ariba developer portal, géré par CDC Discovery de cette API.

Les demandes d’API peuvent transmettre plusieurs Paramètres pour l'API de bon de commande Ariba Network [page 117] dans l'URL de demande.

● Les paramètres d'en-tête utilisent la syntaxe suivante :

header_parameter eq value

● Le paramètre de requête $filter utilise la syntaxe suivante, avec le mot and entre les paramètres de $filter :

$filter=parameter eq value and parameter eq value

● Les autres paramètres de requête utilisent la syntaxe ci-après, séparée de $filter et des autres paramètres de requête par une esperluette (&).

$filter=filter_parameter eq value&query_parameter=value&query_parameter=value

Exemple de codeThe following example retrieves the order header data for orderstatus 1234 with the North10B documentNumber, and displays 15 records per page.

GET {{runtime_url}}/orders?$filter=orderStatus eq 1234 and documentNumber eq North10B&$top=15

Remarqueexemple d'URL : {{runtime_url}}/api/order/v1.0/prod/orders


API

Paramètres pour l'API de bon de commande Ariba Network

Décrit les paramètres d'en-tête et de demande pour les points de terminaison /headers et /items.

Paramètre d'en-tête Exigence Description

Authorization Obligatoire Vos références d'identification pour l'autorisation. Entrez Bearer, suivi d'un espace et de votre jeton d'accès.

apikey Obligatoire Votre clé d'application. Cette clé est automatiquement générée lorsque vous créez une application sur le SAP Ariba developer portal et est visible lorsque vous sélectionnez votre application dans la zone Gérer les applications.

Votre clé d'application. Cette clé est automatiquement générée lorsque vous créez une application sur le SAP Ariba developer portal, géré par CDC et est visible lorsque vous sélectionnez votre application dans la zone Gérer les applications.

X-ARIBA-NETWORK-ID Obligatoire Votre ID Ariba Network (ID AN).

Paramètres de requête Attributs de paramètre Exigence Description

$filter Facultatif Indique les critères de recherche utilisés pour rechercher les bons de commande. Si ce paramètre est utilisé, vous devez spécifier au moins un attribut $filter.

buyerANID Facultatif L’ID AN de l’acheteur.

supplierANID Facultatif L'ID AN du fournisseur.

documentNumber Facultatif L'identifiant du bon de commande. Similaire au numéro du bon de commande.

orderStatus Facultatif Indique le statut de traitement du bon de commande.

routingStatus Indique le statut d'acheminement du bon de commande. Les statuts d'acheminement disponibles sont : queued , sent , acknowledged et failed

startDate Facultatif Recherche en fonction de la date à laquelle Ariba Network a reçu le bon de commande. La plage de dates maximum est 31 jours.

endDate Facultatif Recherche en fonction de la date à laquelle Ariba Network a reçu le bon de commande. La plage de dates maximum est 31 jours.

$orderby sortCol Facultatif Désigne la colonne qui est triée ainsi que l'ordre des résultats.

Colonne de tri. Les colonnes disponibles sont les suivantes :

● BUYERORGID● SUPPLIERORGID

sortDir Facultatif Sens de tri des données. Les valeurs valides sont ASC (ordre croissant) et DESC (ordre décroissant).


Paramètres de requête Attributs de paramètre Exigence Description

$top Facultatif Le nombre d'articles à retourner (taille de page).

$skip Facultatif Nombre de postes ignorés (décalage).


API

Clauses de non-responsabilité importantes et informations juridiques

Liens hypertexteCertains liens affichent une icône et/ou du texte contextuel. Ils fournissent des informations complémentaires.Explication des icônes :

● Liens accompagnés de l'icône : vous accédez à un site Web non hébergé par SAP. En utilisant de tels liens, vous acceptez (sauf indication contraire expresse dans vos contrats avec SAP) ce qui suit :

● Le contenu du site vers lequel redirige le lien n'est pas de la documentation SAP. Vous ne pouvez émettre aucune réclamation produit auprès de SAP sur la base de ces informations.

● SAP n'accepte pas ou désapprouve le contenu affiché sur le site vers lequel vous êtes redirigé, ni ne garantit la disponibilité et l'exactitude dudit contenu. SAP ne saurait être tenue responsable des dommages causés par l'utilisation dudit contenu sauf si de tels dommages étaient causés par une négligence grave ou une faute intentionnelle de SAP.

● Liens accompagnés de l'icône : vous quittez la documentation associée à un produit ou service SAP en particulier et accédez à un site Web hébergé par SAP. En utilisant lesdits liens, vous convenez (sauf indication contraire expresse dans vos contrats avec SAP) que vous ne pourrez pas émettre de réclamation produit auprès de SAP sur la base de ces informations.

Fonctionnalités Beta et expérimentalesLes fonctionnalités expérimentales ne font pas partie des éléments officiellement fournis par SAP et garantis pour les versions à venir. Cela signifie que les fonctionnalités expérimentales peuvent être modifiées par SAP à tout moment pour quelle que raison que ce soit, sans préavis. Les fonctionnalités expérimentales ne sont pas conçues pour être utilisées en production. Vous ne pouvez pas faire la démonstration, tester, examiner, évaluer ou utiliser d'une quelconque autre manière les fonctionnalités expérimentales dans un environnement productif ou avec des données n'ayant pas été suffisamment sauvegardées.Le but des fonctionnalités expérimentales est d'obtenir rapidement des avis afin que les clients et partenaires puissent influencer le produit futur. En partageant votre avis (par exemple sur SAP Community), vous acceptez que les droits de propriété intellectuelle des contributions ou œuvres dérivées constituent la propriété exclusive de SAP.

Exemple de codeLes codes et/ou fragments de code ne sont que des exemples. Ils ne sont pas destinés à une utilisation en production. L'exemple de code est utilisé uniquement pour mieux expliquer et visualiser les règles de syntaxe. SAP ne garantit pas l'exactitude ni l'exhaustivité de l'exemple de code. SAP ne saurait être tenue responsable des erreurs ou dommages causés par l'utilisation dudit exemple de code sauf si de tels dommages étaient causés par une négligence grave ou une faute intentionnelle de SAP.

Formulations neutresNous essayons d'utiliser des formulations neutres et inclusives. Si le contexte ou la lisibilité l'exige, SAP peut être amenée à utiliser des formulations utilisant le masculin pour faire référence aux deux sexes.

Vidéos hébergées sur des plateformes externesCertaines vidéos peuvent pointer vers des plateformes d'hébergement de vidéos tierces. SAP ne garantit pas la disponibilité future des vidéos stockées sur ces plateformes. Par ailleurs, toute annonce ou tout autre contenu hébergé(e) sur ces plateformes (par exemple, suggestions de vidéos ou navigation vers d'autres vidéos hébergées sur le même site) ne relève ni du contrôle ni de la responsabilité de SAP.

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SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée SAP) en Allemagne ainsi que dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit et service mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

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Guide de version pour Ariba Network Q4 2019

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