Guia prático para os Comitês de Auditoria das empresas brasileiras ...
Guia Para La Auditoria
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Un CompromISO de Todos.
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GUIA PARA ATENDER LAS PREGUNTAS LA AUDITORIA
Acceso: Digite el link http://172.25.59.234/COMPROMISO/ se recomienda crear un acceso
directo en el escritorio o configurarlo como uno de los sitios favorito en el explorador. Si por
alguna razón no puede acceder utilice el usuario genérico “consulta “ digitando la palabra
“consulta” en los campos usuario y contraseña.
Conozca los nuevos logos de los subsistema y el cambio de SIG a SIGA (Sistema Integral de Gestión y Autocontrol)
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En el primer pantallazo de aplicativo encontrara la misión, visión, promesa de valor y objetivos de SIGA.
Al ingresar verá los módulos habilitados de:
El modulo de actas y riesgos anticorrupción no sera utilizada por la Dirección de Empleo y Trabajo para efectos de auditoria.
Gestión del Riesgo Riesgos Anticorrupción Actas
Mejora Continua Objetivo e Indicadores
Documentación,
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Modulo de Documentos
Allí encontrará los documentos fundamentales del proceso como son:
Caracterización (Con el ciclo PHVA)
Objetivos del Proceso
Interacciones con otros procesos desde las Relaciones cliente / proveedor Insumo / producto.
Normograma
Procedimientos
Guías
Formatos entre otros. Basta con hacer click en el nombre del proceso
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Adicionalmente, podrá encontrar los documentos asociados a cada proceso, en su orden de jerarquía desde los procedimientos hasta formatos y documentos de apoyo
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En caso de requerirse algún cambio en algún documento, este debe surtir un flujo documental de elaboración de propuesta, revision y aprobación de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de control de Documentos, el cual es uno de los 6 Procedimiento obligatorios de la Norma NTCGP 1000: 2009; ( junto al Procedimiento de Control de registros, Procedimiento de auditorias internas, Procedimiento de Acciones Preventivas, Procedimiento de Acciones Correctivas, Control de Producto o Servicio no Conforme) Estos documentos los encuentra hacienda Click en el proceso de Direccionamiento Estratégico, de la Red de Procesos.
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Modulo de Mejora Continua
En este modulo puede encontrar los hallazgos derivados de auditorias, revisiones de procesos, gestión de riesgos, análisis de indicadores, medición de satisfacción entre otras Fuentes junto a sus planes de mejora y acciones de tratamiento. Pueden ser acciones correctivas (responden a No Conformidades), preventivas (responden a oportunidades de mejora y tratamiento de riesgos) y de mejora (responden a fortalezas, iniciativas o acciones de innovación importantes).
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Este modulo también contiene los planes de control de calidad para los procesos misionales, es decir, los controles de cada Servicio asociado a los procesos misionales en las diferentes etapas que lo componen.
En relación con estos planes de calidad, se identifican los productos y los servicios no conformes (PNC-SNC), entendidos como aquellos productos o servicios que no cumplen con los requisites inherentes a los mismos o con los requisites exigidos por los clientes.
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Modulo Gestión del Riesgo
Este modulo contiene la matriz de riesgos identificados por procesos junto con las causas, impactos y con su respectiva valoración y acciones de tratamiento; las cuales son asignadas a un responsable quien alimenta directamente al modulo de Mejoramiento Continuo como acciones preventivas, es importante hacer gestión de los riesgos, ya que pueden afectar el logro de los objetivos del proceso y por ende del cumplimiento de la Promesa de Valor y la misma Misión de la Entidad.
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Modulo de Objetivos e Indicadores
El modulo de Objetivos e Indicadores contiene la alineación entre los objetivos del SIGA, los objetivos de cada Proceso y la medición de los mismos, en términos de eficiencia (uso optimo de los recursos), eficacia (logro de objetivos) y efectividad (impacto). Facilita el análisis y toma de decisiones basado en las cifras; lo que muestra en Buena parte el cierre adecuado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar); aplicado a cada proceso. El modulo muestra y permite cada uno de los indicadores definidos por los equipos de trabajo para el SIGA.
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Otro aspecto importante a conocer y que no se accede mediante la plataforma CompromISO, es lo relacionado con la normatividad del Proceso, la cual está alojada en el Normograma a cargo del Proceso de Gestión Jurídica y dispuesto en la Pagina WEB de la Entidad en la Opción SENA. CompromISO:
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Se debe tener en cuenta las evidencias puntuales de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Retención Documental, dispuestas para cada grupo en la Intranet de la Entidad en el link gestión documental http://intranet.sena.edu.co/Intranet/Gestión+Documental/
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Estos son los nuevos símbolos del SIGA:
SIGA
CALIDAD
AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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SEGURIDAD DE LA INFORMACION
MECI
¡La Excelencia un CompromISO de Todos!