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Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Guía Operativa de Contraloría
Social para los Programas de la
Coordinación General de Fomento
al Desarrollo Indígena
2012
Guía Operativa de Contraloría Social
para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
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I N D I C E
Introducción 3
I. Objetivos de la Guía Operativa 4
II. Marco Jurídico 5
III. Actores de la Contraloría Social 7
IV. Aspectos a considerar en los Programas Estatales de la Contraloría Social 10
V. Plan de difusión 11
VI. Procedimiento para la constitución y registro de Comités 12
VII. Procedimiento para la capacitación y asesorías 13
VIII. Cédulas de vigilancia y formato de informe anual 14
IX. Mecanismos específicos para recibir y atender quejas y denuncias 15
X. Procedimiento para la captura de información 17
XI: Anexos
A. Glosario 19
B. Contactos 20
C. Ficha de definiciones para la operación de la Contraloría Social de los ocho
programas de la CGFDI
21
D. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), de los ocho programas
de la CGFDI
53
E. Modelo de la carta descriptiva del taller de capacitación a servidores públicos sobre
Contraloría Social
62
F. Modelo del Programa Estatal de la Contraloría Social (PECS) 66
G. Modelo del Acta de Registro del Comité de Contraloría Social 67
H. Modelo del Acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social 68
I. Modelo de Ficha informativa de apoyo y servicio 69
J. Formato de la “Cédula de vigilancia de apoyos” 70
K. Formato de la “Cédula de vigilancia de servicios” 74
L. Formato para levantar una queja ante el Comité de Contraloría Social 79
M. Formato Informe Anual 81
N. Guía a paso a paso del SICS
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Introducción La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio a partir de la Ley de su creación,
publicada el 21 de mayo de 2003. La entidad cuenta con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa,
y no se encuentra sectorizada en Dependencia alguna. Su ámbito de competencia, al no estar acotado a un solo
sector, le permite tener injerencia en todas las áreas de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, previstas
en el apartado B del Artículo 2º Constitucional.
La CDI a través de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena (CGFDI) como Unidad Administrativa,
es la encargada de coordinar y ejecutar programas sujetos a reglas de operación (www.cdi.gob.mx), a favor de la
población indígena del país:
Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI)
Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI)
Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)
Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)
Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI)
Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)
Con relación a las actividades de Contraloría Social, el11 de abril de 2008, la Secretaría de la Función Pública
(SFP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social”, estos
lineamientos tienen como objetivo establecer las bases a partir de las cuales las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal deberán instrumentar el Programa de Contraloría Social en los programas sociales a
su cargo.
En cumplimiento a los artículos 2º y 9º de los citados Lineamientos, la CGFDI de la CDI, en colaboración con la
Coordinación General de Delegaciones (CGD), emite la presente Guía Operativa de Contraloría Social para los
programas de la CGFDI 2012; cuyo objetivo es proporcionar a los Responsables Estatales de Contraloría Social
(RECS), los insumos necesarios para la integración y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social.
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I. Objetivos de la Guía Operativa
General
Proporcionar un instrumento técnico-administrativo que norme la coordinación y ejecución de los programas estatales
de contraloría social, correspondientes a los programas de la CGFDI, con el apoyo de la CGD, en las Unidades
Administrativas Foráneas de la CDI con el propósito de contribuir con el establecimiento de mecanismos de rendición
de cuentas y el manejo transparente de los recursos fiscales.
Específicos
1. Generar mecanismos que permitan la integración de la Contraloría Social en cada uno de los Programas a cargo
de la CGFDI.
2. Promover mecanismos que faciliten la implementación de los programas estatales de contraloría social en las
Unidades Administrativas Foráneas, y
3. Delimitar funciones y procedimientos, así como el esquema de coordinación general.
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II. Marco Jurídico
1. Ordenamientos para los Programas de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo de los Pueblos
Indígenas:
ACUERDOS de modificación a las Reglas de Operación 2012, publicados en el Diario Oficial de la Federación:
Programas Apartado Fecha de Publicación
Acciones para la Igualdad de Género con
Población Indígena 11.2. Contraloría Social 29 de Diciembre del 2011
Promoción de Convenios en Materia de Justicia 8.2. Contraloría Social 29 de Diciembre del 2011
Coordinación para el Apoyo a la Producción
Indígena
Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas
Fondos Regionales Indígenas
Organización Productiva para Mujeres Indígenas
8.2 Contraloría Social 30 de Diciembre del 2011
Descripción resumida aplicable a todos los programas:
La Contraloría Social estará a cargo de los beneficiarios de los programas que opera la CDI, quienes podrán
conformar Comités de contraloría social para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los
recursos públicos asignados a los programas, en apego al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para
la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, publicados el
viernes 11 de abril de 2008, en el Diario Oficial de la Federación.
Las Delegaciones Estatales y los CCDI’s promoverán acciones de contraloría social entre los beneficiarios de los
programas que opera la CDI, de acuerdo al esquema, guía operativa y programa anual de trabajo de contraloría
social, elaborados por la CGFDI y validados por la Secretaría de la Función Pública.
Programas Apartado Fecha de Publicación
Albergues Escolares Indígenas 8.2. Contraloría Social 29 de Diciembre del 2011
Descripción complementaria, aplicable sólo al programa:
En el Programa Albergues Escolares Indígenas, aplicará también lo siguiente: De acuerdo al esquema de
Contraloría Social de la CGFDI, los Comités de Apoyo integrados por los Padres de Familia de los beneficiarios,
intervendrán en la adquisición y manejo de alimentos frescos en el Albergue Escolar, Comedor Escolar, asimismo,
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participarán en la recepción de abarrotes, material de higiene, limpieza y material escolar y darán seguimiento a los
gastos que se efectúen a través del concepto de servicios locales.
Programas Apartado Fecha de Publicación
Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 8.2. Contraloría Social 30 de Diciembre del 2011
Descripción complementaria, aplicable sólo al programa:
Específicamente para el PTAZI se deberá constituir dentro de cada una de las organizaciones apoyadas, un
Comité de Contraloría Social, con el fin de propiciar la participación de los beneficiarios del Programa.
2. Ordenamiento para la Contraloría Social
ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en
los Programas Federales de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 11 de Abril del
2008.
Descripción resumida:
Artículo 1°
Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases conforme a las cuales se promoverá y operará
la contraloría social en los programas federales de desarrollo social.
Artículo 2°
Estos Lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal que tengan a su cargo programas de desarrollo social.
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III. Actores en la Contraloría Social
Con la finalidad de llevar a cabo las acciones del Programa de Contraloría Social descritas en la presente
Guía operativa, es fundamental la participación de las diferentes instancias de la CDI, como lo son:
1. Instancia Normativa: encargada de coordinar la estrategia del Programa de Contraloría Social con la
SFP y las representaciones federales, conformada por:
a. La Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
b. La Coordinación General de Delegaciones, y
c. Las direcciones de los ocho programas sujetos a reglas de operación de la CGFDI, a través de sus
Enlaces correspondientes, con la SFP.
Las funciones que desempeña la instancia normativa se describen enseguida:
a. La CGFDI y la CGD a nivel central elaborarán el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
(PATCS).
b. La CGFDI proporcionará capacitación y los documentos necesarios a los Responsables Estatales
de Contraloría Social (RECS) para el cumplimiento de sus funciones.
c. Los enlaces de los ocho programas de la CGFDI serán responsables de:
i. Dar seguimiento a la operación de la CS en las delegaciones.
ii. Supervisar el cumplimiento en la captura de la información en el Sistema Informático de
Contraloría Social (SICS).
iii. Capturar la información general de los programas en el SICS.
iv. Administrar los usuarios y contraseñas de los RECS en el SICS.
v. Canalizar las quejas y denuncias a las instancias correspondientes, así como su seguimiento.
2. Representación Federal: se refiere a las Delegaciones Estatales de la CDI, las cuales son las
responsables de ejecutar la estrategia del Programa de CS, a través de:
a. El o la Delegado(a) Estatal de la CDI, y
b. Los Responsables Estatales de Contraloría Social (RECS) que serán los Responsables Estatales
de cada programa.
c. En su caso en Coordinación con los Órganos Estatales de Control.
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Las funciones que la representación federal desempeñará son las siguientes:
a. Delegado(a) Estatal:
i. Validará y enviará el PECS de cada uno de los 8 programas, a más tardar la primera quincena
de marzo.
ii. En caso de sustitución o ratificación del RECS, deberá notificar oficialmente a la CGFDI a más
tardar 10 días hábiles después del cambio o ratificación.
Responsable Estatal de Contraloría Social (RECS):
i. Elaborará y captura en el SICS el Programa Estatal de Contraloría Social (PECS).
ii. Coordinará la integración de comités de CS y elaborará la constancia de registro
correspondiente.
iii. Coordinará el plan de difusión a través reuniones informativas y levantará minuta de trabajo
para su captura en el SICS,
iv. Capacitará y asesorará a los integrantes de los comités y levantará la minuta para su captura
en el SICS.
v. Concentrará y capturará en el SICS las actividades de promoción, las fichas informativas
(apoyos, servicios u obras), las cédulas de vigilancia (apoyos, servicios y obras) e informe
anual, y en caso de que se presenten quejas y denuncias les dará atención y seguimiento,
haciéndolo del conocimiento del enlace del programa a nivel central.
vi. Informará a los comités, el estado que guardan las quejas y/o denuncias.
vii. Integrará el expediente de Contraloría Social el cual quedará bajo el resguardo de las
Delegaciones Estatales y/o CCDI´s según sea el caso, con base en la cercanía del Comité. El
expediente deberá contener al menos:
- Programa Estatal de Contraloría Social.
- Acta(s) constitutiva del comité.
- Evidencias documentales de las acciones de difusión, capacitación y asesorías.
- Minutas de las reuniones normativas, asesorías, etc.
- Seguimiento a las quejas y denuncias, caso de que se presentaran
- Informe Anual
3. Comités de Contraloría Social:son las formas de organización social constituidas por los beneficiarios
de los programas a cargo de la CDI, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de
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dichos programas, del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éstos,así como de la
correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos.
Las funciones de los Comités de Contraloría Social son las siguientes:
i. Solicitar a la instancia normativa la información pública relacionada con la operación del programa;
ii. Vigilar que:
a. se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa,
b. el ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las
reglas de operación,
c. se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o
servicios,
d. exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos,
e. los beneficiarios del programa cumplan con los requisitos para tener ese carácter,
f. se difunda el padrón de beneficiarios,
g. el programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo,
h. el programa no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres, y
i. las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas.
iii. Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las
Actividades de Contraloría Social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos;
iv. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas, recabar la
información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la
información recopilada al Responsable Estatal de Contraloría Social a efecto de que se tomen las
medidas a que haya lugar, y
v. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar a sanciones administrativas, civiles o penales.
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IV. Aspectos a considerar en los Programas Estatales de
Contraloría Social
Las Delegaciones Estatales de la CDI, a través de los Responsables Estatales de Contraloría Social
(RECS), elaborarán y capturarán en el SICS el Programa Estatal de Contraloría Social (PECS), para
promover acciones con los Comités.
Es importante mencionar, que los PECS deberán estar alineados con los Programas Anuales de Trabajo de
Contraloría Social (PATCS) que elabore para tal efecto cada uno de los programas a cargo de la CDI; se
podrán agregar pero no eliminar acciones que estén consideradas en el PATCS.
En la elaboración del PECS, se deberá considerar la participación de los CCDI´s de su cobertura
geográfica y tomar como base el PACTS que le corresponda (Anexo D), considerando los aspectos
sustantivos siguientes:
Planeación, promoción, operación y seguimiento de la contraloría social.
Responsables de cada una de las actividades.
Unidad de medida y metas de cada actividad.
Calendarización para la ejecución de las actividades.
El PECS, se deberá enviar a la instancia normativa, para su validación, antes de ser capturara por
los Responsables Estatales (RECS) en el SICS.
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V. Plan de difusión
Este plan, inicia con la difusión de las reglas de operación correspondientes al año fiscal vigente, por parte
de los responsables estatales de los 8 programas de la CGFDI. Posteriormente, el RECS fortalecerá la
difusión a través de reuniones informativas, entrega de material impreso, transmisión de mensajes
radiofónicos a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI y con la información
publicada en el portal www.cdi.gob.mx/contraloriasocial.
Estas acciones deberán estar incorporadas en el PATCS y en el PECS de cada uno de los ocho programas
de la CGFDI, por Delegación Estatal.
Es importante que el contenido y características de los medios de difusión se apeguen al Manual de
Promoción y Operación de la Contraloría Social emitido por la SFP, así como a las políticas establecidas
por la Dirección de Comunicación Intercultural de la CDI.
La información que los programas, proporcionarán mediante las acciones de difusión será:
Características de las acciones que se contemplan.
Estimación de beneficiarios que reciben información sobre reglas de operación.
Estimación de beneficiarios que reciben información relativa a derechos y obligaciones en materia de
Contraloría Social.
Costo, periodo de ejecución y fecha programada de entrega de las acciones.
Tipos y montos de apoyos económicos, en especie o en servicios que se ofrecen.
Requisitos y criterios para ser beneficiarios.
Derechos y obligaciones de los beneficiarios.
Padrón de beneficiarios.
Instancia normativa, ejecutora y órgano de control, y sus canales de comunicación.
Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.
Procedimientos para realizar actividades de contraloría social.
Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en su aplicación.
En las reuniones informativas que se lleven a cabo, deberá levantarse una minuta, misma que será
capturada en el SICS y deberá contener al menos: el nombre del programa, nombre y firma de los
participantes, información entregada, conclusiones y acuerdos.
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VI. Procedimiento para la constitución y registro de Comités
1. Para la constitución:
Los Comités, deberán estar integrados por beneficiarias(os) de los programas que operan en cada
Delegación Estatal.
Para la constitución de los Comités podrán considerarse como integrantes de éste, a la figura que
para el mismo fin se establece en la operación normal de cada apoyo, obra o servicio.
El procedimiento de constitución de Comités de Contraloría Social, se encuentra detallado por cada uno
de los ocho programas de la CGFDI en la Ficha de definiciones para la Operación de la Contraloría
Social (Anexo C).
2. Para el registro:
Los RECS, que participen en la instalación delos comités, deberán elaborar las constancias de registro,
a través del Modelo de Acta de Registro del Comité de Contraloría Social (Anexo G).
Es importante aclarar, que el Acta de Registro del Comité deberá capturarse y subirse escaneada en el
SICS.
Cualquier sustitución o baja de los integrantes del Comité deberá darse a conocer a la Delegación
Estatal o CCDI que corresponda, a través del Modelo de Acta de sustitución de un integrante del
Comité de Contraloría Social” (Anexo H).
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VII. Procedimiento para la capacitación y asesorías
La CGFDI utilizará y proporcionará a las Delegaciones Estatales el Modelo de la Carta Descriptiva del
Taller de Capacitación a Servidores Públicos Sobre Contraloría Social (Anexo E), que servirá de
apoyo para las actividades de capacitación, la cual podrá ser adecuada a las características y
requerimiento a nivel local.
Los RECS entregarán a cada uno de los comités instalados los materiales (trípticos, cuadernos de trabajo,
carteles, etc.) necesarios al momento de iniciar la capacitación prevista; así mismo elaborarán el Plan de
capacitación que deberá contar al menos con los siguientes elementos1:
Objetivo
A quién va dirigido
Contenido
Metodología
Recursos humanos
Material didáctico y de apoyo necesarios,
Distribución de tiempo para cada sección del evento
A cada uno de los Comités se les capacitará y se les proporcionará el siguiente material:
Cuaderno de trabajo,
Ficha informativa con los apoyos que les corresponderá vigilar (Anexo I),
Anexos en blanco de los formatos de solicitud de información, queja o denuncia, y de las cédulas de
informe trimestral y anual.
Asesoría permanente con base en el Programa de Trabajo
El RECS, brindará asesoría a los integrantes de los Comités, con el propósito de que realicen
adecuadamente sus funciones, la cual se programará considerando las fechas de entrega de recursos o de
supervisión de cada programa.
Durante las asesorías, también se dará seguimiento a las actividades de CS y se conocerán las
experiencias, comentarios y observaciones de los beneficiarios, por lo que se deberá dejar registro de las
asesorías proporcionadas (minuta), misma que deberá ser capturada en el SICS.
1 Puede utilizarse como base para este fin el Guión de capacitación
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VIII. Cédulas de vigilancia y formato de informe anual
Los Comités deberán aplicar los formatos de vigilancia e informe anual presentados en esta Guía, donde
plasmarán los resultados de sus actividades desarrolladas.
Cada RECS deberá recopilar y verificar si en las Cédulas de Vigilancia (Anexo J o K) y/o Informe
Anual (Anexo M),se presentan quejas o denuncias captadas, o hechos susceptibles a revisar de forma
cercana o con mayor detenimiento. Con base en la gravedad de los hallazgos encontrados, se notificará al
encargado del programa correspondiente a nivel central, para realizar inspecciones, visitas de seguimiento
u otras acciones tendientes a facilitar la atención debida de las anomalías.
El Responsable Estatal de Contraloría Social de cada uno de los programas, recopilará la información
referente a la operación del Comité, los informes de Contraloría Social, las cédulas de vigilancia y el
informe anual, en apego a la programación del PATCS y PETCS, establecidos por el área normativa y la
representación federal, respectivamente, para posteriormente capturar en el SICS la información recabada.
El Informe anual, deberá capturarse en el sistema en los plazos establecidos en la normatividad.
Las cédulas de vigilancia son de tres tipos, y se encuentran en los Anexos J y K de esta Guía:
1. Apoyos (aplicable a 7 de los 8 7Programas que coordina la CGFDI),
2. Servicios (aplicable sólo al Programa de Albergues Escolares Indígenas)
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IX. Mecanismos específicos para recibir y atender quejas y
denuncias
Existen dos mecanismos para la recepción de quejas y denuncias:
1. Por medio de un proceso de Atención Ciudadana.
Las(los) beneficiaria(o)s de los programas, podrán presentar quejas y/o denuncias en cualquier unidad
administrativa de la CDI, la cual estará obligada a atender y dar seguimiento respectivo. Los medios
disponibles para presentarlas serán a través de:
buzones
correo electrónico
vía telefónica
atención directa por parte de los servidores públicos.
2. A través de los Comités de Contraloría Social
Los beneficiarios presentarán ante los Comités sus quejas y denuncias, a través de las cédulas de
vigilancia de apoyo, obra o servicios, según sea el caso.
Los RECS, deberán informar al Comité que corresponda, el estado que guardan las quejas y/o
denuncias presentadas por cualquiera de los integrantes.
La información necesaria para presentar una queja o denuncia es la siguiente:
1. Nombre de la persona que la presenta
2. Domicilio
3. Localidad
4. Estado
5. Nombre del servidor público involucrado
6. Delegación Estatal o Centro Coordinador de la cobertura de atención.
7. Dependencia y programa
8. Descripción de los hechos.
9. Lugar y fecha de los hechos
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El Comité, además deberá:
a. recibir la queja o denuncia mediante el Formato para levantar una queja ante el Comité de
Contraloría Social (Anexo M) o bien escrito libre, y deberá entregar un ACUSE DE RECIBO, a
quien presenta la queja o denuncia.
b. analizar la queja y la información que en ésta se incluya,
c. solicitar información a la autoridad competente, en su caso, para contar con elementos que
permitan realizar un correcto análisis del caso, y
d. verificar que la queja sea procedente y presentar a la autoridad competente con todos los
elementos recopilados.
En caso de que el asunto de la queja o denuncia esté relacionado con la aplicación de un Programa de
la CGFDI, el Comité deberá:
a. acudir con el área competente responsable del Programa de la CGFDI en la Delegación o CCDI,
entregar la información recopilada acerca de la queja o denuncia y solicitar la solución de la queja
relacionada con la aplicación y ejecución de dicho programa,
b. solicitar el número de registro con el que se recibe la queja o denuncia, así como el nombre de la
persona a quien fue entregada.
c. los plazos y tipo de seguimiento dependerán de las características de la queja o denuncia
presentada,
d. acudir en el plazo establecido por la autoridad competente, para dar seguimiento a la respuesta que
se emita, e
e. informar al interesado sobre el seguimiento o resolución sobre el asunto.
Los RECS, deberán turnar el caso conforme a la siguiente tabla:
Personas involucradas Turnar a: Nota general
Beneficiarias(os) A la autoridad local competente Existe la posibilidad de que alguna denuncia genere al mismo tiempo responsabilidades de tipo administrativo, penal o civil, por lo que las características de cada caso proporcionarán más elementos para la toma de decisiones
Servidores públicos de la CDI Responsable de programa en la CGFDI
(conforme al Anexo B)y al Órgano Interno de
Control en la CDI
Personal de instancias ejecutoras estatales y/o
municipales
La Oficina del Órgano Interno de Control de la CDI
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X. Procedimiento para la captura de información
La CGFDI, a través del enlace de cada programa, como instancia normativa del Programa de Contraloría
Social, será la responsable de capturar en el SICS, la siguiente información:
Datos generales del Programa,
Esquema de Contraloría Social,
Guía Operativa, y
Actividades del PATCS
Asimismo, la CGFDI, mediante el monitoreo a través del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS),
será la instancia encargada de supervisar el cumplimiento en la captura de información por parte de los
RECS en las Delegaciones Estatales. En caso de retraso en el cumplimiento del PATCS, solicitará por
oficio al Delegado Estatal el procesamiento oportuno de la información solicitada en el sistema.
El RECS, a quien se le proporcionará su clave de usuario y contraseña, deberá capturar las actividades de
Contraloría Social realizadas en el ámbito de su competencia trimestralmente, a más tardar durante los 15
primeros días naturales del mes siguiente al cierre del trimestre; además de incorporar los datos referentes
al registro de los Comités, los resultados contenidos en las cédulas de vigilancia y los reportes realizados
mediante los informes anuales.
La captura de actas, cédulas periódicas e informes anuales, sólo se realizará a nivel Delegación y deberá
apegarse al calendario establecido por la CGFDI en el PATCS, así como, al PECS elaborado para cada
uno de los 8 programas en las Delegaciones Estatales.
Captura Plazo para capturar
De las actividades de capacitación y asesoría Durante los 10 días hábiles siguientes al término de cada trimestre
Del registro de los Comités Durante los 10 días hábiles siguientes de la conformación del comité
De la información contenida en las minutas Durante los 10 días hábiles siguientes de la realización de la reunión con el comité
Del contenido de los informes anuales y cédulas de vigilancia
Durante los 10 días hábiles siguientes a la recopilación de cédulas de vigilancia y elaboración del informe anual
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De igual forma deberá considerarse la Guía paso a paso del Sistema Informático de Contraloría Social
que se encuentra publicada en el portal de la CDI,
www.cdi.gob.mx/contraloriasocial
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XI. Anexos
A. Glosario
CCDI´s Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena.
CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
CGD Coordinación General de Delegaciones.
CGFDI Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Comité Comité de Contraloría Social.
Contraloría Social El esfuerzo de la ciudadanía individual u organizada para participar de
manera activa en la vigilancia y control en los programas sociales
ejecutados por el gobierno.
Delegación Estatal Representaciones de la CDI en las Entidades Federativas con cobertura.
PATCS Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.
PECS Programa Estatal de la Contraloría Social.
Programas de la
CGFDI
Los ocho programas sujetos a reglas de operación, a cargo de la
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena.
PAEI Programa Albergues Escolares Indígenas
PAIGPI Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena
PFRI Programa Fondos Regionales Indígenas
POPMI Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas
PPCMJ Promoción de Convenios en Materia de Justicia
PROCAPI Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
PROFODECI Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas
PPCMJ Promoción de Convenios en Materia de Justicia
PTAZI Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas
SFP Secretaría de la Función Pública.
SICS Sistema Informático de Contraloría Social
Guía Operativa de Contraloría Social
para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
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B. Contactos
PROGRAMAS DE LA CGFDI
Nombre del Servidor Público Cargo Conmutador
9183-2100 Extensión.
Correo electrónico
María Elena Rivas Acevedo Coordinadora del Esquema de Contraloría Social en los programas de la CGFDI
7153 [email protected]
Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI)
Mario Rudy Jiménez Gandera Director del Programa 7164 [email protected]
David Hernández Castillo Enlace de Contraloría Social ante la SFP 7163 [email protected]
Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI)
Julio Enrique Segovia Sosa Director del Programa 7155 [email protected]
Ilithya Guerrero Patiño Enlace de Contraloría Social ante la SFP 7113 [email protected]
Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)
Victor Landa Munguía Director del Programa 8525 [email protected]
Susana Garcia Vazquez Enlace de Contraloría Social ante la SFP 8509 [email protected]
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)
María de los Ángeles Elvira Quezada Directora del Programa 7160 [email protected]
Erika Patricia Méndez Dávila Enlace de Contraloría Social ante la SFP 7158 [email protected]
Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)
Casilda de Ovando Gómez Morín Directora del Programa 7159 [email protected]
Claudia Espinosa Alanis nlace de Contraloría Social ante la SFP 7140 [email protected]
Programa Coordinación y Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)
Victor Landa Munguía Director del Programa 8525 [email protected]
Antonio Torres Cruz Enlace de Contraloría Social ante la SFP 8542 [email protected]
Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI)
Javier Portillo Vergara Director del PROFODECI y PTAZI 8540 [email protected]
María del Carmen González Ramírez Enlace de Contraloría Social ante la SFP 8513 [email protected]
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para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
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PROGRAMAS DE LA CGFDI
Nombre del Servidor Público Cargo Conmutador
9183-2100 Extensión.
Correo electrónico
Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)
Javier Portillo Vergara Director del PROFODECI y PTAZI 8540 [email protected]
Arlene Ramírez Coronado Enlace de Contraloría Social ante la SFP 8511 [email protected]
Para el registro y seguimiento de quejas y/o denuncias, se encuentran a su disposición los siguientes
contactos:
ORGANO INGERNO DE CONTROL (OIC) EN LA CDI
Nombre del Servidor Público Cargo Conmutador
9183-2100 Extensión.
Correo electrónico
Benito Paredes Gutiérrez Titular del Área de Responsabilidades y Quejas 7255 [email protected]
C. Ficha de definiciones para la Operación de la Contraloría Social, de los ocho programas de la CGFDI
1. Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI)
2. Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI)
3. Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)
4. Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)
5. Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)
6. Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI)
7. Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI)
8. Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)
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para los programas de la Coordinación General de
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1. Programa: Albergues Escolares Indígenas (PAEI)
Programa: Albergues Escolares Indígenas (PAEI)
Obejtivo general:
1. Presupuesto autorizado:
Total asiganado en el PEF:
Subsidios:
2. Presupuesto a vigilar:
3. Cobertura de Atención:
21 Entidades Federativas
4. Cobertura de Contraloría Social:
a. 21 Entidades Federativas en las que opera el Programa de Albergues Escolares.
b. 15% que corresponde a 151 albergues rehabilitados.
5. Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social:
Estatal
6. Población objetivo
7. Beneficarios:
Albergues con CS
Niñas, niños y jóvenes indígenas que se encuentran inscritos en escuelas públicas y requieren de los servicios
del Programa para permanecer en el Sistema Educativo.
Niñas, niños y jóvenes indígenas que vivan en comunidades alejadas que no cuenten con servicios educativos.
86,735,746.92TOTAL
Entidad
574,408.92
1,148,817.84
1,148,817.84
6,318,498.12
2,872,044.60
21,253,130.04
6,892,907.04
574,408.92
574,408.92
2,872,044.60
0.18
1.03
0.46
14.05
Monto a vigilar
574,408.92
574,408.92
11,488,178.40
8,616,133.80
1,723,226.76
8,041,724.88
5,744,089.20
1,148,817.84
574,408.92
1,148,817.84
2,872,044.60
0.09
0.09
1.87
0.09
0.09
0.46
0.09
0.18
0.09
0.18
0.46
3.47
1.12
2
11
5
151
1
1
5
1
2
2
5
37
12
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
20.
11.
12.
13.
14.
15.
Tabasco
Veracruz
Yucatán
10.
1.
2.
3.
4.
5.
21.
Baja California
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Durango
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Nayarit
Oaxaca
Puebla
16.
17.
18.
19.
944,400,000.00
86,735,746.92
Apoyar la permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas públicas, a través
de modelos diferenciados de atención, priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad.
959,070,545.00
6.
7.
8.
9.
1
1
20
15
3
14
10
2
1
1.40
0.28
1.31
0.93
0.18
Aporte Nacional
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Programa: Albergues Escolares Indígenas (PAEI) (continuación 2 de 3)
8. Beneficarios de Contraloría Social
9. Comités
Vigencia Operativa: 1 ciclo escolar (Agosto- Julio)
Responsabilidades y/o principales tareas:
a. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité
b.
c. Rendir informe de su trabajo ante la asamblea comunitaria
d. Levantar las cédulas de vigilancia del servicio de alimentacion
e. Redactar las propuestas de apoyo que el Comité gestione ante las Dependencias e instituciones
f. Llevar el registro de entradas y salidas de los recursos financieros que se asignen al albergue.
g. Verificar las Adquisiciones y Manejo de Alimentos Frescos
h. Apoyar de manera permanente al jefe del albergue en la recepción de donativos de cualquier índole .
Número de participantes: mínimo 3
Nombre: Comité del Albergue __________ localidad _________
Área operativa o de influencia del comité: Albergue Escolar
10. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa:
11. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social:
Servicio de alimentación y hospedaje
12. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité:
13. Frecuencia de la captura en el Sistema:
Trimestral
Se contabilizará el presupuesto destinado al servicio de alimentación y servicios locales por los meses del ciclo
escolar 2012-2013
Equipamiento Obra
Son todos aquel los enceres domésticos del espacio fís ico de
un a lbergue que permite el funcionamiento óptimo del
mismo ta les como: Mobi l iario en madera, Blancos ,
Utens i l ios de cocina, Loza negra y blanca
Vertiente Tipo Descripción Recursos Asignados
30 pesos diarios X
beneficiario
20,000 por a lbergue
Hasta por 7 mi l lones
con base a proyecto
ejecutivo
Variable según
número de
beneficiarios y
espacios fís icos .
Rehabi l i tación Apoyo Rehabi l i tación y reparación de inmuebles dañados
Servicio
Servicio de
Aimentación y
hospedaje
Mantenimiento Servicio
Son las acciones que se l levan a cabo para mantener en
buen estado la infraestructura de los a lbergues y la
construcción de nuevos a lbergues
El hospedaje se otorga en especia l a aquel los niños y
jóvenes que viven en comunidades a lejadas y no cuentan con
escuelas en su loca l idad, a su vez se otorga el servicio de
Al imentación a través de menús ba lanceados para cada día ,
de manera que se asegure una buena nutrición para los
beneficiarios de los a lbergues escolares Indígenas .
Comités de Padres de Familia que representan los intereses de los niños y niñas que asisten a los Albergues
Escolares y Comunitarios.
Autorizar la aplicación de los recursos financieros destinados a satisfacer necesidades del Albergue en
coordinación con el CCDI.
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Programa: Albergues Escolares Indígenas (PAEI) (continuación 3 de 3)
14. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS:
I.
II.
IV.
V.
VI.
VII.
III.
IV.
V.
Enviar las cedulas de vigilancia que
realicen los comités
Realizar reuniones con los beneficiarios y
Comités de Contraloría Social constituidos
de acuerdo al Anexo paso a paso
Distribuir los materiales de difusión
Cargar el material de difusion distribuido
Capacitar a los integrantes de los comités
Elaborar constancias de Registro de los
comités
Capturar las cedulas de vigilancia y los
informes anuales que emitan los comités
III. xCapacitar a los RECS en la delegaciones
estatales
Elaborar ficha técnica del programa
Elaborar plan de difusión
Cargar el material de difusion
Dar seguimiento a la captura en el SICS x
x
x
x
Elaborar Plan Anual de Trabajo
Trimestral
Anual
Anual
Anual
Trimestral
EJECUTOR
ESTATAL
(CCDI's)
I.a.Envio de la información
a la Delegación Estatal
I.
II.
Coordinar el
cumplimiento de metas
de CS
a.
REPRESENTACIÓN
FEDERAL
(Delegaciones
Estatales)
VI.
Anualx
x Anual
Trimestral
INSTANCIA
NORMATIVA
(CGFDI)
a.
Coordinar y dar
seguimiento a las
acciones de Contraloría
Social a nivel Nacional
Elaborar la Guía Operativa
Tipo TiemposCapturaTareasResponsabilidades
Anual
Anual
Anualx
Anual
Anual
x
x
Anual
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2. Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI)
Programa: Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI)
Vertiente "Fortalecimiento de Capacidades para la Equidad de Género en la Población Indígena"
Obejtivo general:
1. Presupuesto autorizado:
Total asiganado en el PEF:
Subsidios:
2. Presupuesto a vigilar:
3. Cobertura de Atención:
32 Entidades Federativas
4. Cobertura de Contraloría Social:
a. 6 Entidades Federativas
b. 10% del total de proyectos apoyados a nivel nacional.
5. Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social estatal:
Estatal
6. Población objetivo
7. Beneficarios:
8. Beneficarios de Contraloría Social
Organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que reciban apoyos del Programa.
22.22 422,222.003. Puebla
Organizaciones de la sociedad civil (OSC) que cuenten con experiencia de trabajo con población indígena y en
materia de equidad de género, cuyos objetivos de acuerdo con su acta constitutiva establezcan alguno de los
dos siguientes aspectos: apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y/o la promoción de
la equidad de género.
Instituciones académicas de educación superior que cuenten con experiencia de trabajo con población
indígena y en materia de equidad de género.
2
1
2
Querétaro
Veracruz
Yucatán
9
No. de comités
2
1
Entidad
1.
2.
4.
5.
6.
Chiapas
100.00 1,900,000.00
Organizaciones de la sociedad civil (OSC) que cuenten con experiencia de trabajo con población indígena y en
materia de equidad de género, cuyos objetivos de acuerdo con su acta constitutiva establezcan alguno de los
dos siguientes aspectos: apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y/o la promoción de
la equidad de género.
Instituciones académicas de educación superior que cuenten con experiencia de trabajo con población
indígena y en materia de equidad de género.
22.22 422,222.00
11.11 211,112.00
TOTAL
11.11 211,111.00
11.11 211,111.00
22.22 422,222.00
% Comités Monto a vigilar
Oaxaca
Contribuir al ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas por medio de acciones tendientes a la disminución
de las brechas de desigualdad de género con un enfoque intercultural.
80,000,000.00
74,400,000.00
1,900,000.00
1
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Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI) (continuación 2 de 3)
9. Comités
Vigencia Operativa: Anual
Responsabilidades y/o principales tareas:
Número de participantes: 3 a 5 personas
Nombre:
Área operativa o de influencia del comité: Localidad
10. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa:
11. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social:
Apoyo
12. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité:
13. Frecuencia de la captura en el Sistema:
Trimestral
14. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS:
INSTANCIA
NORMATIVA
II.
Noti fica a las Delegaciones sobre las
actividades de Contra loría Socia l y les
envía el PATCS
Marzo
Elabora y captura el correspondiente PATCSEnero -
Febrero
I.
Coordinar la elaboración y cumpl imiento
del Programa Anual de Trabajo de
Contra loría Socia l (PATCS)
Enero
I.
a.
Coordinación Genera l
de Fomento a l
Desarrol lo Indígena
Dirección de
Forta lecimiento de
Capacidades de los
Indígenas
b.
Vigilar el adecuado ejercicio de los recursos otorgados para el desarrollo del proyecto; estar al pendiente
de que las actividades del proyecto estén encaminadas a disminuir las desigualdades de género entre la
población indígena por medio del fortalecimiento de capacidades; presentar quejas y denuncias ante las
instancias correspondientes cuando detecten irregularidades.
El nombre de los comités se conformará con las siglas del Programas (PAIGPI), seguidas del nombre del
CCDI (o el de la entidad federativa, en caso de estar en una Delegación) y el número consecutivo (a partir
de 1) correspondientes.
Apoyos económicos para proyectos y acciones encaminadas a impulsar actividades en materia de equidad de
género, por medio de acciones de formación, capacitación, fortalecimiento de capacidades, y acciones
estratégicas (foros, encuentros e intercambio de experiencias), dirigidas a disminuir las desigualdades de
género entre la población indígena del país, con pleno respeto a sus derechos.
IV.Da seguimiento a la operación de la CS en
las Delegaciones .
Marzo-
Diciembre
III.
Sol ici ta a las Delegaciones la elaboración
y captura de los Programas Estata les de
Contra loría Socia l (PECS) en el Sis tema
Informático de Contra loría Socia l (SICS).
Marzo
En el primer año de operación del Programa se vigilará un 10% de los proyectos estimados a apoyar en el año
dentro de la Vertiente indicada.
Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos
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Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI) (continuación 3 de 3)
a. I.
I.
I. Elabora y captura en el SICS el PECS x Abri l
Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos
Envía a la Delegación estata l toda la
documentación generada durante el
proceso, en los tiempos establecidos en
el PECS para su captura en el SICS
Noviembre
Responsable de
Forta lecimiento de
Capacidades en
Delegaciones
(Responsable Estata l de
Contra loría Socia l
[RECS])
b.
C.
Responsables del
PAIGPI en cada Centro
Coordinador de
Desarrol lo Indígenas
(RECS-CCDI)
Conforma los comités de CS Jul io
II.
Capacita a los comités sobre sus
funciones y entrega la información públ ica
que deben conocer para sus adecuadas
labores
Jul io
II.Coordina a nivel estata l la apl icación del
PECS
Abri l -
Noviembre
III.Captura en el SICS la información que le
correspondex
Abri l -
Noviembre
Val idan el PECS Abri l
REPRESENTACIÓN
FEDERAL
Delegadas y Delegados
III.
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3. Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)
Programa: Fondos Regionales Indígenas (PFRI)
Obejtivo general:
1. Presupuesto autorizado:
Total asiganado en el PEF:
Subsidios:
2. Presupuesto a vigilar:
Representa el 19.3% del apoyo destinado a los Fondos Regionales.
3. Cobertura de Atención:
26 Entidades Federativas
4. Cobertura de Contraloría Social:
a. 16 Entidades Federativas
b.
5. Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social estatal:
Estatal
6. Población objetivo
7. Beneficarios:
15. Veracruz 4 8.89 5,400,000.00
16. Yucatán 4 8.89 5,400,000.00
Las acciones y los beneficios están dirigidos a la población indígena que está bajo la cobertura del Programa y
que pertenezca alguna organización integrada algún Fondo Regional.
Productores indígenas (hombres y mujeres) que sean integrantes de una organización, la cual sea socia del
Fondo Regional.
TOTAL 45 60,750,000.00
14. Tlaxcala 2 4.44 2,700,000.00
12. San Luis Potosí 1 2.22 1,350,000.00
13. Tabasco 2 4.44 2,700,000.00
10. Nayarit 1 2.22 1,350,000.00
11. Quintana Roo 3 6.67 4,050,000.00
8. Hidalgo 1 2.22 1,350,000.00
9. Jalisco 4 8.89 5,400,000.00
Durango 3 6.67 4,050,000.00
7. Guerrero 3 6.67 4,050,000.00
% Comités
100
Entidad
1. Baja California 1 2.22 1,350,000.00
2. Baja California Sur 2 4.44 2,700,000.00
3. Campeche 9 20.00 12,150,000.00
No. de comités Monto a vigilar
Incrementar los ingresos de la población indígena asociada a los Fondos Regionales, mediante el apoyo de
proyectos productivos que permitan mejorar sus condiciones de vida.
345,393,825.00
314,550,000.00
60,750,000.00
Se pretende constituir un total de 45 Comités de Contraloría Social, lo que representa el 19%, respecto a la
meta nacional prevista que es la atención a 267 Fondos Regionales.
4. Chiapas 2 4.44 2,700,000.00
5. Distrito Federal 3 6.67 4,050,000.00
6.
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Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) (continuación 2 de 5)
8. Beneficarios de Contraloría Social
9. Comités
Vigencia Operativa:
Responsabilidades y/o principales tareas:
a. Conocer las Reglas de Operación del Programa.
b. Conocer el Reglamento Interno de Fondo Regional Indígena.
c. Conocer los recursos autorizados al proyecto productivos y los conceptos de gasto en los que se aplicarán.
d. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por la organización.
e. Verificar que la organización cuente con la documentación completa del proyecto productivo autorizado.
f. Firmar las facturas de comprobación del gasto.
g.
Número de participantes: mínimo de 3 personas y máximo 5 personas.
Nombre: Se identificará con el mismo nombre del Fondo Regional que sea seleccionado.
Área operativa o de influencia del comité: Localidad
10. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa:
Se otorgan recursos para el apoyo para la instrumentación y ejecución de proyectos productivos.
11. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social:
12. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité:
Para el ejercicio fiscal 2012, el PFRI previo la asignación de recursos para cada uno de los Fondos Regionales por
un monto total de $1’350,000.00, del cual, las organizaciones que lo requieran pueden disponer de hasta el 10%
para la asistencia técnica y la capacitación especializada. Los Fondos seleccionados serán responsables en
coordinación con el personal operativo de la CDI de verificar la aplicación del total de los recursos fiscales
asignados.
El beneficiarios para la Contraloría Social serán aquellos que estén integrados a cualquiera de los 45 Fondos
Regionales seleccionados que haya recibido recursos para el apoyo de proyectos productivos durante el
ejercicio fiscal 2012, que además funjan como “Vocales de Control y Vigilancia” en cada uno de los proyectos
productivos.
Los Fondos Regionales Indígenas cuentan con una figura de Contraloría Social. La cual forma parte de la
estructura del Fondo Regional y su denominación es “Comisión de Contraloría Social”, por otro lado, sus
funciones y duración en el cargo están determinados en el estatuto o Reglamento Interno de cada Fondo
Regional, además en cada proyecto productivo apoyado se nombra a un responsable que se denomina
“Vocal de Control y Vigilancia”, este último es integrante de la organización.
Por lo que se refiere al nombre con el que se deberán registrar los comités se utilizará la siguiente
nomenclatura: Comité de Contraloría, indicar el año fiscal y el nombre del Fondo Regional selecionado,
ejemplo "CCS del Fondo Regional Mashei", en este sentido, se preve que el comité de seguimiento a las
localidades que estén programadas para que se les otorguen recursos fiscales en el presente ejercicio fiscal.
La vigencia del “Vocal de Control y Vigilancia” se establece durante la duración del proyecto, es decir, que
su función puede ser de un año fiscal o multianual dependiendo de la naturaleza de los proyectos, en el
caso de la "Comisión de Contraloría Social" su vigencia en el comité se determinará de acuerdo al periodo
que se establezca en el Estatuto o Reglamento Interno del Fondo Regional correspondiente.
Denunciar ante la Comisión de Contraloría Social del Fondo cualquier anomalía detectada en la
operación y aplicación del proyecto y de los recursos fiscales.
Las responsabilidades y tareas de la Comisión de Contraloría Social y los Vocales de Control y Vigilancia
pueden variar según el Reglamento Interno de cada Fondo Regional.
El Programa Fondos Regionales Indígenas tiene una vertiente de operación que es a través de la transferencia
de recursos para el “apoyo” de proyectos productivos.
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Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) (continuación 3 de 5)
13. Frecuencia de la captura en el Sistema:
14. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS:
I.
INSTANCIA
NORMATIVA
De acuerdo al Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS) la información de los comités se
registrará de manera trimestral.
I.
Dar a conocer el PATCS a los responsables
del PFRI en las Representaciones
Federa les (Delegaciones Estata les ). x
21 de febrero
a l 02 de
marzoII.
Preparar materia l de di fus ión a través de
los medios a su a lcance.
a.
Fungir como Enlace del
PFRI ante la CGFDI y la
SFP.
I.
Participar en las reuniones que se
convoquen y atender los requerimientos
en materia de Contra loría Socia l .
De enero a
diciembre
2012
b.
Diseñar y apl icar el
Programa Anual de
Trabajo de contra loría
Socia l (PATCS)
Elaborar el PATCS
x
16 de enero
a l 20 de
diciembre
II.Regis trar en el SICS el Programa Anual de
Trabajo de Contra loría Socia l
III.Dar seguimiento a l cumpl imiento del
PATCS
IV.
General y mantener actual izadas las
claves de los usuarios responsables a
nivel estata l del manejo y operación del
SICS de manera mensual
V. Incorporar a l SICS los datos genera les y
presupuesta les del Programa.
VI.
Sol ici tar a las Representaciones Federa les
la elaboración y regis tro del PECS en el
SICS.
c.
Promover y di fundir las
acciones en materia de
Contra loría Socia l
Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos
III.
Distribuir el materia l de di fus ión a las
Representaciones Federa les . (contar con
evidencia)x
Del 05 a l 30
de marzo
IV.
Reportar en el SICS las acciones de
di fus ión, promoción y capaci tación en
materia de contra loría socia l
d.
Capacitar a los
servidores públ icos de
las Representaciones
Federa les
I.
Adaptar la carta descriptiva que se incluye
en la presente Guía , de acuerdo a los
requerimientos del Programa en tiempo y
recursos disponibles
xDel 05 a l 15
de marzo
II.
Preparar el materia l para la capaci tación a
los servidores públ icos responsables del
PFRI en las Representaciones Federa les
x16 de marzo
a l 5 de abri lIII.
Convocar a los responsables del PFRI a l
ta l ler de capaci tación
IV.
Obtenerla relatoría y la relación de
as is tentes a l ta l ler de capaci tación de
Contra loría Socia l
Guía Operativa de Contraloría Social
para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
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Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) (continuación 4 de 5)
I.
III.
INSTANCIA
NORMATIVA
d.
Concentrar y capturar en
el SICS la información
en materia de
Contra loría Socia l
x
1° de mayo a l
26 de
noviembre
REPRESENTACIÓN
FEDERAL
Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos
a.
Diseñar y apl icar el
Programa Estata l de
Trabajo de la contra loría
Socia l (PECS)
Elaborar el PECS
x7 de febrero
a l 6 de abri l
II.Regis trar en el SICS el Programa Estata l de
Contra loría Socia l
Dar seguimiento a l cumpl imiento del PECS
IV.Mantener actual izada la clave de usuario y
el password de acceso a l SICS
b.
Promocionar y di fundir
las acciones en materia
de Contra loría Socia l
I.
e.Veri ficar la captura en el
SICS
I.
Noti ficar a las Representaciones
Federa les las fechas de cumpl imiento
para la captura del SICS
x
19 de marzo
a l 6 de abri l ,
27 de junio a l
6 jul io,
24 de sept. a l
5 de octubre,
21 de
noviembre a l
14 de
diciembre
II.
Revisar la adecuada incorporación de los
datos por parte de las Representaciones
Federa les
III.Elaborar el informe anual en materia de
Contra loría Socia l
Dar a conocer el PECS a los responsables
del PFRI en los Centros Coordinadores
Indígenas (CCDI)
xDel 9 a l 30 de
abri l
II.Preparar materia l de di fus ión a través de
los medios a su a lcance
III.
Distribuir el materia l de di fus ión a los
CCDI’s y Fondos Regionales seleccionados
(contar con evidencia)
IV.
Reportar en el SICS las acciones de
di fus ión, promoción y capaci tación en
materia de contra loría socia l
c.
Capacitar y asesorar a
los servidores públ icos
responsables del PFRI
en los CCDI’s
I.
Adaptar la carta descriptiva que se incluye
en la presente Guía , de acuerdo a los
requerimientos del Programa en tiempo y
recursos disponibles
x1° abri l a l 25
de mayo
II.
Preparar el materia l para la capaci tación a
los servidores públ icos responsables del
PFRI en los CCDI’s
III.Convocar a los responsables del PFRI a l
ta l ler de capaci tación
IV.
Obtenerla relatoría y la relación de
as is tentes a l ta l ler de capaci tación de
Contra loría Socia l
I.
Sol ici tar la información sobre: la
consti tución de los comités de Contra loría
Socia l , la cédula de vigi lancia y el informe
anual
II.Veri ficar el adecuado l lenado de los
documentos anteriores
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Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
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Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) (continuación 5 de 5)
III.
d. x
1° de mayo a l
26 de
noviembre
Concentrar y capturar en
el SICS la información
en materia de
Contra loría Socia l
REPRESENTACIÓN
FEDERAL
Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos
Concentrar la información a nivel estata l
IV.Incorporar a l SICS la información antes
sol ici tada
V.Noti ficar a la instancia normativa el
regis tro de la información en el SICS
Enviar a la Delegación Estata l las actas
consti tutivas
b.
Capacitar a los Comités
con relación a las
funciones que debe
desempeñar, as í como,
a l uso de instrumentos
que apl icará como la
“Cédula de Vigi lancia” y
el “Informe Anual”
I.Preparar materia l para la capacitación de
los comités
x
28 de marzo
a l 31 de
octubre
II.Reproducir los “Cuadernos de Trabajo”
para el apoyo de los comités
III.3. Obtener relación de participantes y
breve relatoría del evento
IV.
CENTRO
COORDINADOR DE
DESARROLLO
INDÍGENA (CCDI)
CENTRO
COORDINADOR DE
DESARROLLO
INDÍGENA (CCDI)
Enviar copia de la documentación anterior
a la Delegación Estata l
c.
Concentrar la
información como
cédulas , informes o
quejas y denuncias
I.
Apoyar en la apl icación de las cédulas ,
principalmente en aquel las loca l idades ,
en donde la población sea monol ingüe.
x
Última
semana en la
que concluye
cada
trimestre
II.Revisar la congruencia del l lenado de la
cédula o informe anual
III.
Remiti r la información que se concentre
durante el trimestre a la Delegación
Estata l
a.
Conformar a los Comités
de Contra loría Socia l
cons iderando lo
estipulado en la
presente Guía de
Operación de la
Contra loría Socia l .
I.
Informar a la Asamblea General de
Delegados , lo referente a la Contra loría
Socia l
x
28 de marzo
a l 31 de
octubre
II. Nombrar a l Comité de Contra loría Socia l
III.Entregar ficha con los datos del programa y
los proyectos a financiar en 2011
IV.
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para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
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Página 33 de 84
4. Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)
Programa: Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)
Obejtivo general:
1. Presupuesto autorizado:
Total asiganado en el PEF:
Subsidios:
2. Presupuesto a vigilar:
Se vigilará un 23% del presupuesto autorizado de subsidios para proyectos productivos ($205,695,652.00).
3. Cobertura de Atención:
27 Entidades Federativas
4. Cobertura de Contraloría Social:
a. 26 Entidades Federativas
Tabasco 1 1.25 580,000.00
Tlaxcala 1 1.25 290,000.00
870,000.00
Sonora 1 1.25 725,000.00
Quintana Roo 2 2.50 1,305,000.00
San Luis Potosí 2 2.50 1,218,000.00
Puebla 6 7.50 4,060,000.00
Querétaro 1 1.25 725,000.00
725,000.00
Oaxaca 11 13.75 7,090,573.00
12. México 5 6.25 2,900,000.00
11. Jalisco 2 2.50 870,000.00
10. Hidalgo 4 5.00 2,320,000.00
9. Guerrero 7 8.75 4,350,000.00
8. Guanajuato 1 1.25 217,500.00
290,000.00
7. Durango 1 1.25 580,000.00
1.25
6,815,000.00
5. Chihuahua 2 2.50 1,134,449.18
290,000.00
3. Campeche 2 2.50 1,138,825.64
Contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición social de las mujeres indígenas que habitan en localidades
de alta y muy alta marginación, impulsando y fortaleciendo su organización así como su participación en la toma
de decisiones, a través del desarrollo de un proyecto productivo.
283,884,639.00
266,851,561.00
47,774,347.82
15.
16.
14.
13. Michoacán 3 3.75 1,450,000.00
Morelos 1 1.25 580,000.00
Nayarit 1 1.25
Entidad No. de comités % Comités Monto a vigilar
1. 290,000.00
2.
17.
18.
Baja California 1 1.25
Baja California Sur 1 1.25
4. Chiapas 10 12.50
6. Distrito Federal 1
23.
24.
21.
22.
19.
20.
TOTAL 80 100
Sinaloa 2 2.50
47,774,347.82
25.
26.
Veracruz 7 8.75 4,350,000.00
Yucatán 4 5.00 2,610,000.00
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Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) (continuación 2 de 3)
5. Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social estatal:
Estatal
6. Población objetivo
7. Beneficarios:
8. Beneficarios de Contraloría Social
Grupos de mujeres indígenas que reciben apoyo para instalar un proyecto productivo.
9. Comités
Vigencia Operativa: Anual
Responsabilidades y/o principales tareas:
Número de participantes: 1 contralora por grupo y de 3 a 11 contraloras por comité de Contraloria Social.
Nombre: Contraloría Social
Área operativa o de influencia del comité: Localidad y región
10. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa:
Apoyos para la instalación de proyectos productivos para mujeres indígenas.
11. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social:
Apoyo
12. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité:
Figura existente operando en el programa: en cada grupo apoyado es nombrada una beneficiaria responsable
de la contraloría social como parte del comité directivo.
Se vigilará un 23% del presupuesto autorizado de subsidios para proyectos productivos, es decir el 23% de
$205'695,652, distribuidos proporcionalmente entre las delegaciones estatales con cobertura en contraloría
social.
Mujeres indígenas que habitan en localidades con 40% y mas de población indígena, así como localidades de
interés, (definidas como aquellas en las que la población indígena representa menos de 39.999% y más de 150
personas indígenas) determinadas por la Unidad de Planeación y Consulta de la CDI, formen parte de una de
las microrregiones que participan en la “Estrategia de Planeación y Gestión del Territorio para el Desarrollo
con Identidad” que impulsa la CDI. Se podrán apoyar a grupos de mujeres indígenas migrantes que habiten en
localidades urbanas o rurales, que tengan como mínimo 3 años de residencia en el lugar, comprobado por la
autoridad local, siempre y cuando su lugar de residencia esté clasificado por el CONAPO con alto o muy alto
índice de marginación.
Las mujeres indígenas mayores de edad, que conformen grupos de 10 mujeres como mínimo, o de 8 mujeres
en localidades con menos de 50 habitantes. Asimismo, podrán ser beneficiadas mujeres indígenas menores
de edad que al contraer matrimonio, vivir en pareja o ser madres solteras, adquieren responsabilidades en la
manutención del hogar.
Vigilar e informar al grupo respecto al destino del recurso, materiales, insumos, etc. cotejar las
adquisiciones contra el anexo técnico de autorización y recibo de entrega de recursos, así como propiciar
que estos se manejen de manera honesta y transparente. Adicionalmente deberán acudir, en caso de
observar irregularidades, ante las instancias correspondientes, para poner quejas o denuncias que
incluyen a los servidores públicos que tengan alguna relación con el manejo de del programa o denunciar
alguna irregularidad dentro del grupo.
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Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) (continuación 3 de 3)
13. Frecuencia de la captura en el Sistema:
Trimestral
14. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
15. Contacto en la instancia normativa para cada representación federal:
Ma. Teresa Ugarte
Hernández
Baja Ca l i fornia Sur-Sina loa, Campeche, Durango,
Nayari t, Tabasco.7129
David Abraham Vi l lacís
SelemChiapas , Puebla-Tlaxca la y Oaxaca. 7122
mugarte@cdi .gob.mx
dvi l lacis@cdi .gob.mx
Francisco Manuel Pera l ta
Morales
Chiapas , Chihuahua, Guerrero, Hida lgo,
Michoacán7130
Ma. Guadalupe Esca lona
Sánchez
Baja Ca l i fornia , Dis tri to Federa l , Guanajuato-
Querétaro, Ja l i sco-Col ima, San Luis Potos í,
Sonora.
7127
fpera l ta@cdi .gob.mx
gesca lona@cdi .gob.mx
Responsable Entidades Extens ión
7121Estado de México, Quintana Roo, Veracruz,
Yucatán.Alberto Espitia Vázquez
Correo electrónico
aespitia@cdi .gob.mx
Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos
a.
I. Informe anual x Anual
REPRESENTACIÓN
FEDERAL
(RECS POPMI)
Di fus ión
INSTANCIA
NORMATIVA
La CGFDI, a través
de la Dirección
de Operación de
Programas
Especia les , la
CGD y los
responsables de
los 8 Programas
sujetos a reglas
de operación
a.
Operar el programa de
CS a nivel estata l .
Elaborar PETCS,
promoción, consti tución
y capaci tación de
comités , captura de
información en el SICS,
atención y seguimiento
a quejas y denuncias .
Regis tro de Comités de CS
Elaborar guía , PATCS,
proporcionar
capaci tación a través de
los enlaces nacionales
de contra loría socia l de
la CGFDI a los RECS para
el cumpl imiento de sus
funciones .
Anualx
Reuniones con beneficiarias
Quejas y denuncias
Cédulas de vigi lancia
Capaci tación
x Trimestra l
I. Datos del programa
II. Esquema, Guía Operativa y PATCS
III. Supervis ión de la captura de los RECS
b.Informar a la instancia
normativa.
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para los programas de la Coordinación General de
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5. Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)
Programa: Promoción de Convenios en Materia de Justicia
Obejtivo general:
1. Presupuesto autorizado:
Total asiganado en el PEF:
Subsidios:
2. Presupuesto a vigilar:
3. Cobertura de Atención:
24 Entidades Federativas
4. Cobertura de Contraloría Social:
a. 22 Entidades Federativas donde opera la CDI
b. 10% del total de proyectos apoyados a nivel nacional
5. Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social estatal:
Estatal
1. Baja California
50 100 4,200,000.00
1 2.00 90,000.00
21. Veracruz 5 10.00 450,000.00
22. Yucatán 1 2.00 90,000.00
19. Sonora 3 6.00 200,000.00
20. Tabasco 1 2.00 90,000.00
17. San Luis Potosí 2 4.00 150,000.00
18. Sinaloa 2 4.00 150,000.00
15. Querétaro 2 4.00 150,000.00
16. Quintana Roo 1 2.00 90,000.00
13. Oaxaca 5 10.00 450,000.00
14. Puebla 2 4.00 150,000.00
11. Morelos 2 4.00 150,000.00
12. Nayarit 1 2.00 90,000.00
9. México 2 4.00 150,000.00
10. Michoacan 1 2.00 90,000.00
7. Hidalgo 2 4.00 150,000.00
8. Jalisco 2 4.00 150,000.00
5. Distrito Federal 1 2.00 90,000.00
6. Guerrero 2 4.00 150,000.00
90,000.00
940,000.00
4. Chihuahua 1 2.00 90,000.00
2. Campeche 1 2.00
3. Chiapas 10 20.00
TOTAL
Contribuir a generar las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes ejerzan los
derechos individuales y colectivos establecidos en la legislación nacional e internacional, propiciando
mecanismos y procedimientos para un acceso a la justicia basado en el reconocimiento y respeto a la diversidad
42,146,943.00
39,159,155.00
4,200,000.00
Monto a vigilarEntidad No. de comités % Comités
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Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) (continuación 2 de 3)
6. Población objetivo
7. Beneficarios:
8. Beneficarios de Contraloría Social
9. Comités
Vigencia Operativa: Anual
Responsabilidades y/o principales tareas:
Número de participantes: 3 a 5 personas
Nombre: El nombre de los comités deberá corresponder al nombre del proyecto que vigilarán.
Área operativa o de influencia del comité: Localidad
10. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa:
11. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social:
Apoyo
12. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité:
13. Frecuencia de la captura en el Sistema:
Trimestral
14. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS:
INSTANCIA
NORMATIVA
b.
Coordinar la estrategia
del Programa de
Contra loría Socia l con la
SFP y las
representaciones
federa les .
Integrantes de las localidades beneficiados mediante la implementación de proyectos de acceso a la justicia,
ejecutados por organizaciones sociales y/o núcleos agrarios legalmente constituidos.
a.
Coordinar la estrategia
del Programa de
Contra loría Socia l con la
SFP y las
representaciones
federa les
I.Elaborar el Programa Anual de Trabajo de
Contra loría Socia l (PATCS).x
2da.
quincena de
Enero
I.
Proporcionar capaci tación y los
documentos necesarios a los
Responsables Estata les de Contra loría
Socia l (RECS) para el cumpl imiento de sus
funciones .
Seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de los recursos otorgados por el Programa.
Apoyo económico a proyectos de promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y el impulso
económico a proyectos en materia de justicia.
La normatividad del Programa establece que se deberá realizar evaluación en campo del 10 por ciento de las
organizaciones apoyadas a nivel nacional; por tal motivo se establece la creación de 50 comités, a fin de que
se pueda dar un seguimiento más puntual al desarrollo de estos comités.
Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos
Organizaciones sociales y/o núcleos agrarios que beneficien a pueblos y comunidades indígenas a través de la
implementación de proyectos de acceso a la justicia.
Organizaciones sociales y/o núcleos agrarios que beneficien a pueblos y comunidades indígenas a través de la
implementación de proyectos de acceso a la justicia.
Última
quincena de
Agosto - 1ra .
quincena de
Septiembre
II.
Supervisar el cumpl imiento en la captura
de la información en el Sis tema
Informático de Contra loría Socia l (SICS).
x
Los diez días
hábi les
posteriores
a l término de
cada
trimestre
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Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) (continuación 3 de 3)
Tipo Responsabilidades
VI.
VI.
INSTANCIA
NORMATIVAb.
Coordinar la estrategia
del Programa de
Contra loría Socia l con la
SFP y las
representaciones
federa les .
Durante el
ejercicio
fi sca l .
IV.
Veri ficar los formatos de vigi lancia y/o
informe anual , y en caso de que aparezcan
quejas y denuncias lo hará del
conocimiento del enlace del programa de
a nivel centra l .
2da.
Quincena de
Mayo -
Concluis ión
del ejercicio
V.
Coordinar la captura de cédulas de
vigi lancia dentro del SICS, as í como las
actividades de promoción rea l izadas .
X
Los diez días
hábi les
posteriores
a l término de
cada
trimestre.
Canal izar las quejas y denuncias a las
instancias correspondientes , as í como su
seguimiento.
Durante el
ejercicio
fi sca l
REPRESENTACIÓN
FEDERALa.
Ejecutar la estrategia
del Contra loría Socia l
del Programa.
I.Elaborar el Programa Estata l de Contra loría
Socia l (PECS)X
2da.
quincena
Marzo
II.
Coordinar la integración de comités de CS y
elaborar la constancia de regis tro
correspondiente.
X
2da.
quincena de
Mayo - 2da.
quincena de
Agosto.
III.
Capacitar y asesorar a los integrantes de
los comités , as í como levantar minuta para
su captura en el SICS
X
Los diez días
hábi les
posteriores
a l término de
cada
trimestre.
Informar a los comités , el estado que
guardan las quejas y/ denuncias que
l leguen a ser recibidas .
Durante el
ejercicio
fi sca l .
VII.
Integrar el expediente de CS el cual
quedará bajo el resguardo de la
Delegación Estata l .
1ra . quincena
Abri l
x
Última
semana de
enero
V.Adminis trar los usuarios y contraseñas de
los RECS en el SICS.
Durante el
ejercicio
fi sca l
Tareas Captura Tiempos
IV.Capturar la información genera l del
Programa en el SICS.
III. Coordinar el plan de di fus ión.
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6. Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI)
Programa: Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI)
Obejtivo general:
1. Presupuesto autorizado:
Total asiganado en el PEF:
Subsidios:
2. Presupuesto a vigilar:
3. Cobertura de Atención:
32 Entidades Federativas
4. Cobertura de Contraloría Social:
a.
b.
5. Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social estatal:
Estatal
Contribuir a la sostenibilidad de las actividades productivas, mediante el apoyo económico a los proyectos
productivos de los productores indígenas organizados en grupos de trabajo u organizaciones legalmente
constituidas.
211,209,978.00
190,000,000.00
77,690,594.00
Del monto total asignado para apoyo a proyectos productivos, se vigilará el 40.89% a través de los comités
de contraloría social.
La CDI, previa solicitud y justificación de la autoridad municipal o estatal que corresponda, podrá convenir la
ejecución de acciones para población indígena y migrantes indígenas.
14 Entidades Federativas, las cuales concentran el mayor número de población indígena y por lo tanto se
destina anualmente a ellos el mayor monto de recursos asignados.
Cada Delegación Estatal debe subir al SICS, la información de los comités de contraloría social a nivel CCDI
de su cobertura, dando un total de 50 comités (siempre debe considerar los proyectos de mayor
presupuesto).
Entidad No. de comités % Comités Monto a vigilar CCDI´s
2. Chiapas 7 14.00 11,150,490.00 7
1. Campeche 4 8.00 5,292,747.00 3
4. Guerrero 4 8.00 4,776,250.00 4
3. Estado de México 2 4.00 3,072,982.00 1
6. Puebla 3 6.00 7,818,883.00 2
5. Hidalgo 2 4.00 4,191,325.00 2
8. Oaxaca 8 16.00 13,072,251.00 8
7. Michoacán 2 4.00 2,591,864.00 3
10. Quintana Roo 2 4.00 2,240,389.00 2
9. Querétaro 2 4.00 2,683,508.00 2
12. Sonora 3 6.00 2,582,620.00 2
11. San Luis Potosí 3 6.00 2,906,467.00 2
14. Yucatán 3 6.00 6,633,540.00 3
13. Veracruz 5 10.00 8,677,278.00 4
TOTAL 50 100 77,690,594.00 45
Guía Operativa de Contraloría Social
para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
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Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI) (continuación 2 de 3)
6. Población objetivo
7. Beneficarios:
8. Beneficarios de Contraloría Social
9. Comités
Vigencia Operativa: Anual
Responsabilidades y/o principales tareas:
a.
b. Atender las quejas o denuncias respecto a la ejecución del proyecto que vigila.
c.
Número de participantes: 3 (Presidente, Secretario y Tesorero)
Nombre:
Área operativa o de influencia del comité: Localidad
10. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa:
El apoyo que otorga el PROCAPI, consiste en apoyo económico a proyectos productivos.
11. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social:
Apoyo
12. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité:
13. Frecuencia de la captura en el Sistema:
Trimestral
El monto máximo de apoyo a vigilar por proyecto es de$1,553,811.88 (Un millón quinientos cincuenta y tres mil
ochocientos once pesos 88/100)
Nombre de Comité de Contraloría Social del Proyecto______________ el nombre se incorporará en el
momento de la constitución del comité.
Cuidar y verificar que la aplicación de la mezcla de recursos del proyecto, se proporcionen con
oportunidad y calidad.
Productores indígenas organizados en grupos de trabajo, organizaciones indígenas con personalidad jurídica,
ejidos y comunidades integradas por población indígena originaria o migrante, que estén en condiciones de
realizar o realicen actividades productivas elegibles por el Programa, que cuenten con el apoyo económico
institucional y el aval de la Instancia Ejecutora correspondiente para la realización de sus actividades.
Los apoyos que otorga el Programa a la población objetivo se entregan a través de instancias ejecutoras (tres
órdenes de gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil), las cuales deben cumplir con los criterios y
requisitos de elegibilidad de acuerdo a las Reglas de Operación vigente del programay presentarla en el CCDI o
Delegación de la CDI que corresponda.
La Contraloría Social estará a cargo de los beneficiarios del programa que opera la CDI, quienes podrán
conformar comités de contraloría social para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de
los recursos públicos asignados a los programas
Informar a la CDI sobre las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos de la comunidad respecto a
la ejecución del proyecto apoyado.
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para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 41 de 84
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI) (continuación 3 de 3)
14. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Quejas y denuncias
a.
Elabora Guía PATCS,
proporciona capacitación a
los enlaces en las
Delegaciones Estatales de
Contraloría Social.
Esquema, Guía Operativa, PATCS
x
Tipo Responsabi l idades Tareas Captura Tiempos
Anual
Cédulas
b.Información a la Instancia
NormativaI. Informe annual x
REPRESENTACIÓN
FEDERAL
(RECS PROCAPI)
a.
Operar el Programa de
Contraloría Social a nivel
Estatal.
ElaborarPrograma Estatal de
Trabajo de Contraloría
Social (PETCS), Promoción,
Constitución y Capacitación
de Comités, Captura de
información en el SICS,
atención y seguimiento a
quejas y denuncias.
Difus ión
x Trimestra l
Capacitación
Regis tro de Comités de Contra loría Socia l
Reuniones con beneficiarios
Anual
b.
La CGFDI proporciona
capacitación y documentos
necesarios a los
responsables de contraloría
social (RECS) para el
cumplimiento de sus
funciones.
INSTANCIA
NORMATIVA
I. Datos del programa
II.
Guía Operativa de Contraloría Social
para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
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7. Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI)
Programa: Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI)
Obejtivo general:
1. Presupuesto autorizado:
Total asiganado en el PEF:
Subsidios:
2. Presupuesto a vigilar:
3. Cobertura de Atención:
24 Entidades Federativas
4. Cobertura de Contraloría Social:
a.
b.
c.
d.
El PROFODECI subirá al SICS la información referente a las contralorías sociales de, al menos, 1 proyecto
autorizado en el presente ciclo fiscal por cada uno de los CCDI instalados en las Delegaciones Estatales de
Campeche, Durango, Nayarit y Sonora. Estos 4 estados de la Republica concentran un menor porcentaje de
población indígena estimada a nivel nacional, por lo que anualmente reciben un porcentaje menor de los
recursos autorizados al programa. El criterio para seleccionar los comites a registrar en el SICS será aquellos
que tengan un mayor presupuesto autorizado, con el objetivo de cubrir el monto estatal asignado para
vigilar en el cuadro que resume la cobertura de la contraloria social.
El PROFODECI subirá al SICS la información referente a las contralorías sociales de, al menos, 2 proyectos
autorizados en el presente ciclo fiscal por cada uno de los CCDI instalados en las Delegaciones Estatales de
Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, dando
un total de 142 comités. Estos 10 estados de la Republica concentran el mayor número de población
indígena estimada a nivel nacional por lo que anualmente se destina a ellos el mayor monto de recursos
asignados al programa. El criterio para seleccionar los comites a registrar en el SICS será aquellos que
tengan un mayor presupuesto autorizado, con el objetivo de cubrir el monto estatal asignado para vigilar
en el cuadro que resume la cobertura de la contraloria social.
El PROFODECI tiene una meta estimada para el ciclo fiscal 2012 de 715 proyectos y si la proyección para
subir al SICS es de 158 comites de contraloria social, estos equivalen al 22.09% de la meta estimada.
Si el presupuesto asignado al programa para apoyar directamente a su población objetivo es de
$39,332,842.00 y el presupuesto proyectado para vigilar a través del SICS es de $8,000,000.00, entonces el
porcentaje de presupuesto a vigilar para el 2012 por el PROFODECI a traves del SICS es de 20.22%.
Contribuir e impulsar los procesos culturales que incidan en la creatividad, fortalecimiento y rescate del
patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, basados en el reconocimiento y respeto de la
diversidad cultural, la equidad y la corresponsabilidad, así como en las necesidades enmarcadas en la situación y
contexto social actual.
53,787,320.00
39,332,842.00
8,000,000.00
Del monto total autorizado al PROFODECI, solo se destinarán $39,332,842.00 para el apoyo directo a la
población objetivo, de este monto se considerara el 20.33% para hacer contraloría social.
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para los programas de la Coordinación General de
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Versión 2012
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 43 de 84
Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) (continuación 2 de 6)
5. Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social estatal:
Estatal
6. Población objetivo
7. Beneficarios:
8. Beneficarios de Contraloría Social
9. Comités
Vigencia Operativa: Duración de cada proyecto
Responsabilidades y/o principales tareas:
a. cuidar y verificar que el apoyo que otorga el PROFODECI, se proporcione con oportunidad y calidad;
b. atender las quejas o denuncias respecto a la ejecución del proyecto que vigila;
c.
d.
Número de participantes: 3 (presidente, secretario y vocal)
Nombre: Contraloría Social
Considerar el nombre del proyecto agregando el nombre de la localidad y del municipio. Ejemplo:
Danza de los negritos de la localidad _________________________, municipio _________________.
Área operativa o de influencia del comité:
La localidad en donde se ejecuta el proyecto apoyado por el programa.
No. de comités % Comités Monto a vigilar
2 Chiapas 28 17.72 1,450,000.00
Organizaciones tradicionales indígenas de comunidades y/o pueblos indígenas, que se encuentren avalados
por sus asambleas comunitarias.
1 Campeche 4 2.53 100,000.00
3
4
TOTAL 158 100 8,000,000.00
Organizaciones tradicionales indígenas de comunidades y/o pueblos indígenas, que se encuentren avalados
por sus asambleas comunitarias.
5 Hidalgo 6 3.80 350,000.00
Entidad
7 Michoacán 8 5.06 450,000.00
6 México 4 2.53 250,000.00
9 Oaxaca 40 25.32 2,050,000.00
8 Nayarit 4 2.53 100,000.00
2.53 100,000.00
11 San Luis Potosí 6 3.80 350,000.00
10 Puebla 16 10.13 850,000.00
Los comités de contraloría social se conformaran con ciudadanos de la localidad beneficiada que no sean
ejecutores directos de los proyectos.
informar a la CDI sobre las quejas y denuncias que presenten ciudadanos de la comunidad respecto a la
ejecución del proyecto apoyado;
observar el desempeño de los funcionarios públicos que los atienden, durante la ejecución del
proyecto.
Durango 4 2.53 100,000.00
Guerrero 10 6.33 550,000.00
14 Yucatán 8 5.06 450,000.00
13 Veracruz 16 10.13 850,000.00
12 Sonora 4
CCDI's
4
14
4
4
158
20
8
3
4
8
5
3
2
4
4
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para los programas de la Coordinación General de
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Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) (continuación 3 de 6)
10. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa:
11. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social:
Apoyo
12. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité:
13. Frecuencia de la captura en el Sistema:
Trimestral (durante los 10 días hábiles siguientes al término de cada trimestre).
14. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS:
c.
Los ocho programas
sujetos a reglas de
operación de la CGFDI, a
través de sus
Direcciones y Enlaces
correspondientes , con la
Secretaria de la Función
Públ ica .
INSTANCIA
NORMATIVA
Adminis trar los usuarios y contraseñas de
los RECS en el SICS.X
24 de enero
a l 4 de
febrero
Las Reglas de Operación vigentes en su apartado 3.5.1. Monto del apoyo, establece “El monto máximo de
apoyo por proyecto, es de $ 100,000.00 (cien mil pesos moneda nacional). Del monto total solicitado las
organizaciones tradicionales podrán aplicar hasta un cinco por ciento (5%) para gastos indirectos (transporte,
alimentación y hospedaje para la adquisición de los insumos y/o bienes del proyecto) y; hasta un diez por
ciento (10%) para el pago de mano de obra calificada, asesoría y/o capacitación”.
Tipo Responsable Tareas Captura Tiempos
a. La CGFDI xI.Elaborar el Programa Anual de Trabajo de
Contra loría Socia l (PATCS)
b.La Coordinación Genera l
de DelegacionesII.
Capacitar y proporcionar los documentos
necesarios a los Responsables Estata les
de Contra loría Socia l (RECS) para el
cumpl imiento de sus funciones .
primera
semana de
febrero
I. Capturar los datos del programa en el SICS.
úl tima
semana de
enero
X
II.Capturar el materia l de di fus ión que se
envía a las Delegaciones estata lesX
última
semana de
enero
Una vez
rea l i zados
los
materia les
III.
Capacitar a l personal en Delegaciones y
CCDI en relación a la Contra loría Socia l y el
SICS.
X
Última
semana de
febrero
IV.
V.
Supervisar el cumpl imiento en la captura
de la información en el Sis tema
Informático de Contra loría Socia l (SICS).
X
Durante los
10 días
hábi les
s iguientes a l
término de
cada
trimestre
El apoyo que otorga el PROFODECI, consiste en recursos económicos para la adquisición de insumos
necesarios para la realización de las manifestaciones culturales de las comunidades beneficiadas.
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para los programas de la Coordinación General de
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Página 45 de 84
Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) (continuación 4 de 6)
REPRESENTACIÓN
FEDERAL
b.
Los Responsable Estata l
de Contra loría Socia l
(RECS) de cada uno de
los 8 programas de la
CGFDI
INSTANCIA
NORMATIVAc.
Los ocho programas sujetos
a reglas de operación de la
CGFDI, a través de sus
Direcciones y Enlaces
correspondientes, con la
Secretaria de la Función
Pública.
a.Las 23 Delegaciones
Estata les de la CDI.
I.
Val idar el Programa Estata l de Contra loría
Socia l elaborado por los RECS de cada uno
de los programas de la CGFDI.
Del 10 a l 15
de febrero
II.
Noti ficar oficia lmente a la CGFDI cualquier
susti tución de los RECS de a lgún programa
a su cargo. Esto a más tardar 10 días
hábi les después del cambio.
en cuanto
suceda
Durante los
10 días
hábi les
s iguientes a l
término de
cada
trimestre
V.
Capturar en el SICS, los comités de C.S.
rati ficados por los responsables del
programa en los CCDI.
x
VI.
Capturar en el SICS, las reuniones que los
responsables del programa en los CCDI
rea l icen con los comités de C.S.
rati ficados .
X
VII.
Capturar en el SICS, las quejas y denuncias
que presentes los comités de C.S.
rati ficados por los responsables del
programa en los CCDI.
X
VIII-
Capturar en el SICS, las cedulas de
vigi lancia que elaboren los comités de C.S.
rati ficados por los responsables del
programa en los CCDI..
X
IX.
Capturar en el SICS, los informes fina les
del trabajo rea l i zado por los comités de
C.S. rati ficados por los responsables del
programa en los CCDI.
X
IV.
Capturar en el SICS las acciones de
di fus ión y capaci tación que rea l icen los
CCDI a los comités de C.S. rati ficados .
x
I.Elaborar el Programa Estata l de Contra loría
Socia l (PECS) del programa a su cargo.x
Del 15 a l 19
de febrero
II.
Elaborar el guión de capaci tación de los
comités de C.S. de acuerdo a lo
establecido por la S.F.P, adecuándolo a las
caracterís ticas de operación del programa.
Del 1 a l 25 de
marzo
III.Elaborar y capturar el Plan de di fus ión de
las acciones de Contra loría Socia l .x
Del 1 a l 25 de
marzo
Tipo Responsable Tareas Captura Tiempos
VII.
Canal izar las quejas y denuncias a las
instancias correspondientes , as í como su
seguimiento.
18 de abri l a l
15 de
diciembre
VI.Dar seguimiento a la operación de la CS
en las delegaciones .
Última
semana de
cada mes
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para los programas de la Coordinación General de
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Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) (continuación 5 de 6)
c.Los responsables del
programa en cada CCDI
REPRESENTACION
FEDERAL
b.Los responsables del
programa en cada CCDI
X.
Informar a l enlace del programa de C.S a
nivel centra l las quejas y denuncias que
rea l ices los comités de contra loría socia l
rati ficados .
En cuanto
suceda
XI.
Integrar los expedientes de la C.S, mismos
que quedarán bajo el resguardo de las
Delegaciones Estata les .
Del 10 de
febrero a l 15
de diciembre
I.
Rati ficar la integración de comités de CS y
elaborar la constancia de regis tro
correspondiente.
V.
Veri ficar que las cedulas de vigi lancia e
informes anuales estén correctamente
l lenados y en caso de que aparezcan
quejas y denuncias hacerlas del
conocimiento del RECS.
VII.
Enviar a la Delegación estata l toda la
documentación generada durante el
proceso para su captura en el SICS.
II.
Ejecutar el plan de di fus ión a través
reuniones informativas y levantar minuta
de trabajo para su captura en el SICS
III.
Capacitar y asesorar a los integrantes de
los comités y levantar la minuta de trabajo
para su captura en el SICS
IV.
Capacitar a los comités de C.S. rati ficados
en la correcta integración de las cedulas
de vigi lancia e informes anuales .
I.
Regis trar en las cédulas de vigi lancia y en
los formatos de informes anuales , los
resultados de las Actividades de
Contra loría Socia l rea l i zadas , as í como dar
seguimiento a los mismos.
Vigencia del
proyecto
II.
Recibir las quejas y denuncias sobre la
apl icación y ejecución de los programas,
recabar la información para veri ficar la
procedencia de las mismas y, en su caso,
presentarlas junto con la información
recopi lada a l Responsable Contra loría
Socia l en el CCDI.
Del 10 de
abri l a l 15 de
diciembre
Del 10 de
febrero a l 15
de diciembre
VI.
Informar a los comités de CS el estado
que guardan las quejas y/ denuncias
presentadas
Mensualmen
te
Del 10 de
febrero a l 15
de mayo
Del 10 de
febrero a l 15
de mayo
Tipo Responsable Tareas Captura Tiempos
Del 10 de
febrero a l 15
de diciembre
REPRESENTACIÓN
CIUDADANAa.
Comités de Contra loría
Socia l
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Página 47 de 84
Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) (continuación 6 de 6)
Procedimiento para la constitución y registro de Comités:
I. Para la consitución:
a.
b.
c.
d.
II. Para el registro
a.
b. El RECS será el encargado de realizar el registro correspondiente en el SICS.
c.
Procedimiento para la capacitación y asesorías
a.
b.
c.
El guión de capacitación que elaboré el RECS deberá contar al menos con los elementos señalados en el
capítulo VII de la presente guía.
Las asesorías se programaran considerando las fechas de entrega de recursos, de seguimiento y
levantamiento de actas de conclusión de proyecto. Dentro de las minutas de trabajo que documenten
las visitas realizadas, se deberá abrir un apartado específico para que el Comité de la Contraloría Social
realice comentarios u observaciones acerca de la labor encomendada.
Cualquier sustitución o baja de algún integrante de los comités conformados, deberá realizarse
mediante el “Modelo de acta de sustitución de un integran del Comité de Contraloría Social (anexo
E) y darse a conocer de inmediato al RECS, para que este a su vez realice los cambios en el SICS.
La CGFDI enviará a los RECS de los programas, el guión de capacitación diseñado por la S.F.P. mismo que
servirá de ejemplo para retomar la información que los responsables del programa en los CCDI deberán
proporcionar en las asesorías y capacitaciones que brinden a los grupos beneficiados. Por lo tanto,
podrán adecuarlo a las características del sujeto de atención y a las condiciones de operación del
programa.
Todos los CCDI de las Delegaciones estatales seleccionadas para participar del proyecto de
Contraloría Social de la Secretaria de la función pública, documentaran las actividades de, por lo
menos, 2 comités en los formatos diseñados para ello. Ver Modelo de Acta de registro del comité
de contraloria social.
Estos Comités estarán constituidos por los ciudadanos nombrados en las actas de asamblea
comunitaria a través de las cuales las comunidades solicitantes realizaron la gestión de sus
proyectos.
Los Comités de Contraloría Social estarán conformados por un presidente, un secretario y un vocal y
serán ratificados mediante la constancia de Registro denominada “Modelo de Acta de Registro de
Comité de Contraloría Social (anexo D).
Los Comités de Contraloría Social, se ratificaran en la Asamblea Comunitaria que se realice para la
entrega de los recursos autorizados al proyecto, en presencia de los representantes de la
Delegación o CCDI que corresponda.
Los responsables del PROFODECI en los CCDI que realice la ratificación del Comité de Contraloría
Social de los proyectos autorizados por el programa, enviara los formatos debidamente firmados a la
Delegación estatal para su captura en el SICS.
Guía Operativa de Contraloría Social
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Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 48 de 84
8. Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)
Programa: Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)
Obejtivo general:
1. Presupuesto autorizado:
Total asiganado en el PEF:
Subsidios:
2. Presupuesto a vigilar:
3. Cobertura de Atención:
25 Entidades Federativas
4. Cobertura de Contraloría Social:
a. 25 Entidades Federativas
b.
No. de comités % Comités
1. 1 1.43
Contribuir al desarrollo de la población indígena, mediante la ejecución de acciones en materia de Turismo
Alternativo a través del apoyo a grupos organizados, mediante acciones orientadas a la elaboración y ejecución de
proyectos, revalorando, conservando, y aprovechando sustentablemente su patrimonio natural y cultural, para
coadyuvar a la mejora de sus ingresos.
211,810,898.00
158,657,923.00
63,463,169.00
40% del recurso asignado al apoyo a Proyectos de Turismo Alternativo en cada una de las entidades en
donde tiene presencia el programa
Entidad
Baja California
4. 1 1.43
5. 2 2.86
2. 1 1.43
3. 8 11.43
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
8. 3 4.29
9. 3 4.29
6. 1 1.43
7. 2 2.86
Jalisco-Colima
Hidalgo
Durango
Guerrero
12. 3 4.29
13. 1 1.43
10. 5 7.14
11. 5 7.14
Morelos
Nayarit
México
Michoacán
3 4.29
17. 3 4.29
14. 7 10.00
15. 3 4.29
Oaxaca
Puebla
Querétaro-Guanajuato
Quintana Roo
16.
5.71
20. 2 2.86
21. 3 4.29
18. 2 2.86
19. 2 2.86
22. 5 7.14
23. 4
Tabasco
Veracruz
Yucatán
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
70 100TOTAL
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para los programas de la Coordinación General de
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Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 49 de 84
Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) (continuación 2 de 5)
5. Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social estatal:
Estatal
6. Población objetivo
7. Beneficarios:
8. Beneficarios de Contraloría Social
9. Comités
Vigencia Operativa: 1 año (el año fiscal vigente)
Responsabilidades y/o principales tareas:
Número de participantes: mínimo 3 integrantes
Nombre:
Área operativa o de influencia del comité: Localidad
10. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa:
11. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social:
12. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité:
EN CASO DE NO EXISTIR: pueden ser electos los integrantes que cada núcleo agrario, organización o grupo de
trabajo que recibe apoyo por parte del programa.
Vigilar que los recursos sean entregados en tiempo y forma, que estos sean utilizados para los conceptos
que se solicitó en el proyecto presentado al programa; que los acuerdos relacionados con el proyecto sean
establecidos en actas de asamblea comunitaria, presentar ante la CDI sus quejas y denuncias a través de las
cédulas de vigilancia de apoyos.
Se tomó en cuenta el 40% del recurso destinado al apoyo a proyectos, distribuido a nivel estatal de acuerdo
con la población indígena atendida. El programa trabaja sobre demanda y en el transcurso de la operación se
capturará el recurso ejecutado que será vigilado.
Núcleos agrarios, organizaciones y grupos de trabajo, conformados por indígenas, que cumplan con lo
establecido en la normatividad del Programa.
El beneficiario directo del programa son los núcleos agrarios, organizaciones y grupos de trabajo, conformados
por indígenas, que cuenten con las condiciones para el desarrollo de sitios de Turismo Alternativo.
VERTIENTE 1 VERTIENTE 2 VERTIENTE 3 VERTIENTE 4 VERTIENTE 5
Apoyo Apoyo
Los beneficiarios de Contraloría Social son integrantes directos de los núcleos agrarios, organizaciones o grupos
de trabajo que recibieron apoyo por parte del programa para la ejecución de proyectos de Turismo Alternativo.
El nombre se deberá de integrar de la siguiente manera, Comité de vigilancia+nombre del apoyo +
localidad
Para la vigilancia de las acciones del PTAZI, se elegirán, preferentemente, las localidades en las cuales se
realicen obras de infraestructura. Los cuales tiene como monto máximo de apoyo $1,500,000.00
Apoyo Apoyo Apoyo
Formulación y diseño de
Proyectos de Inversión
en materia turística
Apoyo para la
construcción de
infraestructura y
equipamiento necesario
para el desarrollo de
actividades y servicios
de Turismo Alternativo
Acciones de
fortalecimiento de
capacidades a los
grupos indígenas
organizados que operan
proyectos de Turismo
Alternativo
Acciones de difusión,
promoción y
comercialización de sus
sitios de Turismo
Alternativo
Apoyo a empresas
indígenas para la
integración y
consolidación de
sus productos o
servicios
Guía Operativa de Contraloría Social
para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 50 de 84
Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) (continuación 3 de 5)
13. Frecuencia de la captura en el Sistema:
Trimestral
14. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS:
Responsable Estatal de
Contraloría Social
REPRESENTACIÓN
FEDERAL
Encargadas de
ejecutar la
estrategia del
Programa de CS a
través de los
Responsables
del Programa en
Delegaciones
Delegada(o) Estatal
V.Adminis trar a los usuarios y contraseñas
de los RECS en el SICS
II.
Tipo Responsabi l idades Tareas Captura Tiempos
INSTANCIA
NORMATIVA
(CGFDI)
Coordinar la
estrategia del
programa de
Contra loría Socia l
con la SFP y las
Representacione
s Federa les
Coordinación Genera l de
Fomento a l Desarrol lo
Indígena
I.Elaborar el Programa Anual de Trabajo de
Contra loría Socia l (PATCS)
16 a l 27 de
enero
Proporcionar la capaci tación y los
documentos necesarios a los
Responsables Estata les de Contra loría
Socia l (RECS) para el cumpl imiento de sus
funciones .
13 de febrero
a l 30 de
marzo
Responsables del programas
en oficinas centrales
I.
Elaborar y capturar el Programa Anual de
Trabajo de Contra loría Socia l (PATCS) de
cada Programa
X16 a l 27 de
enero
II.Dar seguimiento a la operación de la CS
en las Delegaciones .
12 de marzo
a l 31 de
diciembre
III.
Supervisar el cumpl imiento en la captura
de información en el Sis tema Informático
de CS. (SICS)
De manera
trimestra l
IV.Capturar la información genera l de los
Programas en el SICS.X
13 a l 29 de
febrero
I. Val idar y enviar el PETCS
27 de febrero
a l 23 de
marzo
II.
Noti ficar la susti tución o rati ficación de
los RECS de cada uno de los programas de
manera oficia l a la CGFDI, a más tardar 10
días hábi les después del cambio.
30 de enero
a l 10 de
febrero
30 de enero
a l 10 de
febrero
VI.
Canal izar las quejas y denuncias a las
instancias correspondientes , as í como su
seguimiento.
12 de marzo
a l 31 de
diciembre
I.Elaborar y capturar en el SICS, el Programa
Estata l de Contra loría Socia l (PETCS)X
5 a l 23 de
marzo
II.Enviar de manera impresa y en archivo
electrónico a la CGFDI, el PETCS va l idado.
27 de febrero
a l 23 de
marzo
III.
V.
Regis trar en el SICS los Comités de
Contra loría Socia l consti tuidos de Acuerdo
con la Guía paso a paso.
X
26 de marzo
a l 5 de
octubre
Coordinar el Plan de di fus ión Estata l para
promover las acciones de CS
20 de febrero
a l 25 de
marzo
IV.
Capacitar y asesorar a los Responsables
del Programa en los CCDI, acerca de las
acciones de CS.
12 de marzo
a l 27 de abri l
Guía Operativa de Contraloría Social
para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 51 de 84
Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) (continuación 4 de 5)
VI.
Veri ficar los formatos de vigi lancia y/o
informe anual , y en caso de que aparezcan
quejas y denuncias lo harán del
conocimiento del Responsable de
Contra loría Socia l a Nivel Centra l
12 de marzo
a l 31 de
diciembre
IX.Informar a los comités , el estado que
guardan las quejas y/o denuncias .
11 de abri l a l
31 de
diciembre
X.
Integrar el expediente de CS el cual
quedara en resguardo de la Delegación
Estata l y deberá contener las evidencias
documentales de las acciones de CS
rea l i zadas .
11 de abri l a l
31 de
diciembre
VII.
Capturar en el SICS las actividades de
promoción rea l izadas : di fus ión,
capaci tación y asesorías .
X
11 de abri l a l
23 de
septiembre
VIII.
Capturar en el SICS las cedulas de
vigi lancia (apoyos , servicios u obra) y los
informes anuales que emitan los comités .
X
Captura
trimestra l a
parti r de la
2da. semana
de abri l
TiemposCaptura
A partir de la
publicación de
las Reglas de
Operación
II.
Coordinar la integración de comité de CS y
elaborar la constancia de regis tro
correspondiente
Estos
tiempos se
programaran
de acuerdo
con el
Programa
Estata l de
Trabajo
(PECTS),
desarrol lado
por cada
Representaci
ón Federa l
III.
VI
Regis tro en el SICS de las minutas
levantadas en las reuniones de trabajo
con los beneficiarios
X
V.
Recopi lar las cedulas de vigi lancia e
informes anuales y hacer entrega de la
información a l responsable del programa
a nivel estata l
Coordinar el Plan de di fus ión a través de
reuniones informativas y levantar minutas
de trabajo
IV.
Capacitar y asesorar a los integrantes de
los comités y levantar la minuta, para su
captura en el SICS
V.
Real izar reuniones con los beneficiarios y
comites de Contra loría Socia l para
proporcionar asesoría .
VI.
Proporcionar información a las
Representaciones Federa les de las
aportaciones rea l i zadas y del ejercicio del
recurso.
VII.Recibir, atender o canal izar las quejas y/o
denuncias presentadas
Responsables del Programa en
CCDI
I.
Proporcionar la información públ ica
relacionada con la operación del
programa
Tipo Responsabi l idades Tareas
REPRESENTACIÓN
FEDERAL
Responsable Estatal de
Contraloría Social
Guía Operativa de Contraloría Social
para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 52 de 84
Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) (continuación 5 de 5)
f.
A partir de la
publicación de
las Reglas de
Operación
Vigi lar que: Durante el
tiempo de
ejecución del
proyecto para
el que se otorgó
el apoyo,
considerando
que la vigencia
del comité es
por el ejercicio
fiscal en el que
se recibió el
mismo.
a.
se cumpla con los periodos de
ejecución de las obras o de la entrega
de los apoyos o servicios
COMITÉS DE
CONTRALORÍA
SOCIAL
Comités de Contraloría Social
d.exis ta documentación comprobatoria
del ejercicio de los recursos públ icos
las autoridades competentes den
atención a las quejas y denuncias
relacionadas .
COMITÉS DE
CONTRALORÍA
SOCIAL
Encargado de la
vigi lancia de la
de la correcta
apl icación de los
recursos
as ignados para
el apoyo
Comités de Contraloría Social
I.
Sol ici tar la información públ ica
relacionada con la operación del
programa;
V.
Recibir las quejas y denuncias que puedan
dar lugar a sanciones adminis trativas ,
civi les o penales .
Tipo Responsabi l idades
III.
Regis trar en las cédulas de vigi lancia y en
los formatos de informes anuales , los
resultados de las Actividades de
Contra loría Socia l rea l i zadas , as í como dar
seguimiento a los mismos
e.
los beneficiarios del programa
cumplan con los requis i tos para tener
ese carácter
se di funda el padrón de beneficiarios
g.
el programa no se uti l i ce con fines
pol íticos , electora les , de lucro u otros
dis tintos a su objetivo
h.el programa no sea apl icado afectando
la igualdad entre mujeres y hombres
II.
Captura TiemposTareas
II.
Durante el
tiempo de
ejecución del
proyecto para
el que se
otorgó el
apoyo,
cons iderando
que la
vigencia del
comité es por
el ejercicio
fi sca l en el
que se
recibió el
mismo.
i.
se di funda información suficiente,
veraz y oportuna sobre la operación
del programa
b.
el ejercicio de los recursos sea
oportuno, transparente y con apego a
lo establecido en las reglas de
operación
c.
IV.
Recibir las quejas y denuncias sobre la
apl icación y ejecución de los programas,
recabar la información para veri ficar la
procedencia de las mismas y, en su caso,
presentarlas junto con la información
recopi lada a l Responsable Estata l de
Contra loría Socia l a efecto de que se
tomen las medidas a que haya lugar
Guía Operativa de Contraloría Social
para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 53 de 84
D. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), de los
ocho programas de la CGFDI
1. Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI)
2. Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI)
3. Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)
4. Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)
5. Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)
6. Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI)
7. Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI)
8. Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)
Guía Operativa de Contraloría Social
para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 54 de 84
Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI)
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para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 55 de 84
Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI)
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Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
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Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)
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para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
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Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
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Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)
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Guía Operativa de Contraloría Social
para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
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E. Modelo de la Carta Descriptiva del Taller de Capacitación a Servidores Públicos sobre Contraloría Social
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para los programas de la Coordinación General de
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para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
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Guía Operativa de Contraloría Social
para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
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Carta Descriptiva del Taller de Capacitación a Servidores Públicos (continuación 4 de 4)
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Guía Operativa de Contraloría Social
para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 66 de 84
F. Modelo del Programa Estatal de la Contraloría Social (PECS)
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Guía Operativa de Contraloría Social
para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
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G. Modelo del Acta de Registro del Comité de Contraloría Social
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
(Adjuntar la l ista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité)
II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA QUE SE VIGILA
Monto del proyecto productivo apoyo:
III. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Funciones:
1. Solicitar a la instancia normativa la información pública relacionada con la operación del programas;
2. Vigilar que:
a. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa.
b. El ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación
c. Se difunda el padrón de beneficiarios.
d. Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese carácter.
e. Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios.
f. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos
g. El programa no se util ice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo.
h. El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres.
i. Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas.
3.
4.
5. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar a sanciones administrativas, civiles o penales.
Compromisos:
“Acta de registro del Comité de Contraloría Social”
Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las Actividades de
contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos.
Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la Información
para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la
representación federal a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y
Nombre y firma del Responsable Estatal de Contraloría Social
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para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
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Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
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H. Modelo del Acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA
Monto del proyecto productivo apoyo:
(Adjuntar la l ista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité)
Se anexa esta acta de sustitución al registro original del Comité de Contraloría Social
“Acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social”
Nombre y firma de alguno de los integrantes del
Comité de Contraloría Social
Nombre del Responsable Estatal de Contraloría Social
NOMBRE DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR
Nombre de los contralores sociales Sexo Calle y Número Localidad MunicipioFirma o Huella
Digital
Pérdida del carácter de beneficiario(a) del
programa
Otra. Especifique
Separación voluntaria, mediante escrito l ibre a los integrantes
del Comité (se anexa el escrito)
Acuerdo del Comité por mayoría de votos (se anexa listado)
SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del
proyecto (se anexa listado)Muerte o enfermedad del integrante
NOMBRE DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
A SUSTITUIR
Nombre de los contralores sociales Sexo Calle y Número Localidad MunicipioFirma o Huella
Digital
Ubicación o Dirección:
Localidad: Municipio: Estado:
Nombre y descripción del proyecto producitivo que se recibe:
Nombre del Programa:
Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro
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para los programas de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
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Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
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I. Modelo de Ficha informativa de apoyo y servicio
Programa Social: No. de registro del Comité de Contraloría Social Estado: Municipio: Localidad:
1. El tipo de beneficio a recibir es en :
1 Servicios y consiste en:
2 Apoyos y consiste en:
2. Los funcionarios responsables de estas actividades son: 1 3 2 4
4. La dependencia que le entregará el beneficio es:
1 La Representación Federal 2 El Gobierno del Estado 3 El Municipio 4 Otro
Nombre y firma del Servidor Público Nombre del Integrante del Comité que lo recibe
Puesto y Sello de la Dependencia
Esta ficha ha sido llenada por el Representante Federal, para que usted tenga la información del Apoyo o Servicio que le corresponde para hacer contraloría social.
Lo invitamos a que vigile que el pago sea puntual, se lo entreguen en los plazos establecidos y estén completos, así como recibir un trato de respeto durante su entrega o servicio
FICHA INFORMATIVA DE APOYOS Y SERVICIOS
Responsable del llenado: Representación Federal
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Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2012
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 70 de 84
J. Formato de la “Cédula de vigilancia de apoyos”
Integrante del Comité de Contraloría Social
2. Nombre del apoyo que recibe :
Nota: en el caso de ser mas de un apoyo anexar lista
1 Pase a la pregunta 4
2 Pase a la pregunta 6
1 $ 2
Nota: en el caso de ser mas de un apoyo anexar lista y la suma total incluirla en esta respuesta.
a) 1 Cuántos ______ 2 Cuántos ______ 5.1 ¿Por qué?
b) 1 Cuántos ______ 2 Cuántos ______ 5.2 ¿Por qué?
a) 1 Cuántos ______ 2 Cuántos ______ 6.1 ¿Por qué?
b) 1 Cuántos ______ 2 Cuántos ______ 6.2 ¿Por qué?
1 Sí De cuántos sí __________ 2 No De cuántos no __________ Pase a la pregunta 8.2
1 De cuántos sí __________ 8.1 ¿Cuáles?
2 De cuántos no __________ 8.2 ¿Por qué?
1 Duración del apoyo(s) De cuántos __________ 6 De cuántos __________
2 Fecha de entrega De cuántos __________ 7 De cuántos __________
3 Monto total del apoyo a recibir De cuántos __________ 8 De cuántos __________
4 Lista de materiales que se les entrega De cuántos __________ 9 De cuántos __________
5 Requisitos para ser beneficiario De cuántos __________ 10 Otro(s)
Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo
Dependencias estatales que participan con el apoyo
9. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del apoyo(s) monetario o en especie.
Lista de beneficiarios
Dónde canalizar sus quejas o denuncias
Sí
No
7. ¿Conoce la información del apoyo(s) monetario o en especie?
8. ¿Conoce la documentación que comprueba los gastos del apoyo(s) monetario o en especie?
¿Los entregaron a tiempo? Si No
6. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo(s) en especie que recibió (útiles, herramientas, materiales de construcción, otros)
¿Fueron completos? Si No
¿Los entregaron a tiempo? Si No
5. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo( s) monetario que recibió
¿Fueron completos? Si No
4. ¿Cuál fue el monto total que recibió de apoy(s)o monetario o en especie para el proyecto?
No sabe
Monetario (dinero) Cuántos ______
Especie (por ejemplo: para construcción, alimentación, educación, etcétera) Cuántos ______
3. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo(s) que recibió del programa.
1. Nombre del programa:
Localidad:
Municipio:
DIA MES AÑO
Estado:
Periodo de ejecución del apoyo: del al
DIA MES AÑO
El Comité lo integran: Hombres Mujeres
Cada integrante del Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de que los beneficiarios reciban el apoyo, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la
persona de la Representación Federal cuando se reúna con él Comité. En las preguntas que permiten vigilar más de un apoyo, indicar "de cuántos" de los apoyos vigilados se trata.
Datos Generales
No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha de entrega del apoyo:
Responsable del llenado:
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Cédula de vigilancia de apoyos (continuación 2 de 4)
1 No 2 Sí De cuántos sí 10.1 Escriba de que se trata
1 Sí 2 Pase a la pregunta 14
1 10.4 ¿A qué partido correspondía?
2 10.5 Descríbalo
3 Especifique
1 11.1 ¿Por qué?
2 11.2 ¿Por qué?
1
2
1
2 14.1 ¿Cómo fue el trato?
3
1 Sí 2 No
15.1 Describa cómo fue el trato
Las siguientes preguntas son para que las responda el Comité
1 No 2 Sí
1 Sí
2 No
1 Sí
2 No 16.7 ¿Por qué?
17.5 ¿Le entregaron la información?
16.6 ¿Cuándo se la entregaron?
DIA MES AÑO
16.4 ¿Por qué? Pase a la pregunta 17
16.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social?
16.3 ¿A quién?
16. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la entrega de los apoyos?
16.1 ¿Qué información requiere?
15.2 Mencione el nombre del empleado:
15.3 Mencione la ubicación donde se localiza el empleado (Ejemplo: clínica, escuela, tienda, oficina):
15. ¿Algún empleado del gobierno le ha tratado mal o se ha negado a darle el apoyo monetario o en especie?
Pase a la pregunta 16
Regular
Mala 14.2 ¿Cómo fue el trato?
14. La atención que le dio el empleado del gobierno al entregarle el apoyo monetario o en especie, fue:
Buena
13. Mencione el nombre del empleado de gobierno que mejor le atendió:
13.1 ¿Qué servicio le proporcionó?
No 12.1 ¿Por qué?
Sí
No
12. ¿El apoyo se entregó de acuerdo a las fechas programadas?
11. ¿Considera que el programa se da con igualdad entre hombres y mujeres?
Sí
Otra.
10.3 ¿Para que fin se utilizó?
Políticos
Lucro o beneficio personal
10. ¿Conoce alguna irregularidad que haya sucedido durante la entrega del proyecto?
10.2 ¿Detectó que la entrega de los recursos del proyecto se haya utilizado para otros fines distintos a su objetivo?
De cuántos _____ No De cuántos _____
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Cédula de vigilancia de apoyos (Hoja 3 de 4)
1 Sí 2 No
1 3
2 4
1 Sí 18.1 ¿De cuantas? 2 18.2 ¿Por qué?
1 4
2 5
3 6
19.1 ¿A cuántas quejas o denuncias dio solución el Comité?
1 Sí
2 No 19.4 ¿Por qué no las presentó?
1 4 7
2 5
3 6
1 Sí 2 No
a) b) c) d) e)
1 Sí 2 No
1 20.4 ¿Cuántas?
2 20.5 ¿Cuántas?
3 20.6 ¿Cuántas?
4
1 Sí 21.1 ¿A quién?
2 No
21. ¿Sabe si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?
Otra. Especifique.
Fincamiento de responsabilidades civiles
Fincamiento de responsabilidades penales
20.3 ¿A qué se refirieron las respuestas?
Fincamiento de responsabilidades administrativas
20.1 Escriba los números de registro que le dieron para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó
20.2 ¿Le dieron respuesta a las quejas que presentó?
Pase a la pregunta 22
20. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?
Pase a la pregunta 20.2
Dependencia municipal Órgano Interno de la CDI
19.6 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o denuncias
Dependencia estatalÓrgano Interno de la dependencia estatal
Pase a la pregunta 22
19.5 ¿En dónde las presentó?
Dependencia federal Órgano Interno de la dependencia federal Otra. Especifique.
19.2 ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?
19.3 ¿Cuántas entregó
El quejoso cuenta con pruebas No constituye una queja
El quejoso no tiene pruebas Otra
19. ¿Qué resultados obtuvo?
El servidor público incumplió la norma La queja fue resuelta en la comunidad
Ejecución del programa Otro. Especifique
18. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?
No Pase a la pregunta 19.2
17.2 ¿A qué se refirieron?
Aplicación del recurso Irregularidades en el servicio ofrecido
17. ¿Recibió usted quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?
Pase a la pregunta 22
17.1 ¿Cuántas recibió?
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Cédula de vigilancia de apoyos (Hoja 4 de 4)
1 Sí 22.1 ¿Cada cuánto?
2 No
1 Sí 2 No 23.1 ¿Por qué?
1 5
2 6
3 7 Otro. Especifique
4
1 Sí
2 No
1
2
25. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados obtenidos de la contraloría social?
1 Sí 25.2 ¿De qué manera?
2 No
1
2
Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta Cédula Nombre y firma del Integrante del Comité que levantó la Cédula
27. En su opinión ¿Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social?
Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:
No 26.2 ¿Por qué?
25.3 ¿Por qué?
26. ¿La aplicación de la contraloría social, contribuyó a realizar mejoras en el programa que le dio el apoyo?
Sí 26.1 ¿Cuáles?
No 24.2 ¿Por qué?
24. ¿El programa cumple con lo comprometido con los beneficiarios?
Sí 24.1 ¿Por qué?
23.5 ¿Por qué?
23.4 ¿Cuáles?
No los entregaron
23.3 ¿Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?
Entregados en mal estado La entrega se utilizó para hacer propaganda electoral
Condicionaron la entrega
23.2 ¿Cuál es el motivo de su queja o denuncia sobre el apoyo económico o en especie recibió?
Fueron incompletos No hay igualdad entre hombres y mujeres
23. ¿Desea presentar usted esta cédula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre el apoyo monetario o en especie que recibió?
Pase a la pregunta 24
22.3 ¿Qué temas tratan?
22.2 ¿Por qué? Pase a la pregunta 23
22. ¿El Comité de Contraloría Social se reúne con el responsable del programa o la ejecutora?
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K. Formato de la “Cédula de vigilancia de servicios”
Nombre del integrante de CS que llena la cédula:
del
al
1 Hombre 2 Mujer
1 2 3
4 5 6
7 8
1 Si 2 No
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
11
1 Sí 2 No 5.1 ¿Por qué?
1 No 2 Sí
1 Sí
2 No 6.4 ¿Por qué? Pase a la pregunta 7
6.2 Información adicional solicitada
¿A quien solicitó la información?
5. Estuvo de acuerdo con el servicio proporcionado a los beneficiarios .
6. ¿Requiere de más información para vigilar mejor los servicios que se proporcionan?
6.1 ¿Qué información requiere?
Número de beneficiarios que reciben atencion en el AEIDependencias del gobierno estatal que participan en la operación del
Programa Albergues Escolares Indígenas
Otro.
Lista de materiales que recibe el beneficiario en el
albergue
Dependencias del gobierno federal que participan en la operación del
Programa Albergues Escolares Indígenas
Fechas de inscripciones Actividades y funciones del personal del Albergue
Horarios de servicio en el albergue Dónde canalizar sus quejas o denuncias
4. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del servicio.
Los días que opera el albergue Requisitos para ser beneficiario
3. ¿Conoce la información de los servicios que proporciona el albergue?
Pase a la pregunta 5.2
Hospedaje Asesorias en las tareas
Atencion médica Otro. Especifique
Alimentación Talleres a los beneficiarios
1. ¿De qué programa provienen los recursos para que funcione el albergue?
2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de servico que los beneficiarios recibieron en el AEI
Localidad:
Municipio: Escriba su teléfono y su domicilio:
DIA MES AÑO
Estado: Es usted:
Perido de duración del servicio:
DIA MES AÑO
El Comité lo integran: Hombres Mujeres
Cada integrante del Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el servicio, deberá responder a las preguntas,
guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él, gracias.
Datos Generales
No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha de llenado:
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Cédula de vigilancia de servicios (Hoja 2 de 5)
1 Sí
2 No
1
2
3
1
2
1 3 5
2 4
1 $ 2
1 No 2 Sí
1 Sí 2
1
2
3
1
2
1 Sí 2
12. ¿Algún empleado de la CDI, le ha tratado mal o se ha negado a atenderlo?
No Pase a la pregunta 13
No 11.8 ¿Por qué?
Sí 11.7 ¿Por qué?
Otra. Especifique
11.6 ¿Considera que el servicio se da con igualdad entre niñas y niños?
Lucro 11.5 ¿Descríbalo?
Políticos 11.4 ¿A qué partido correspondia?
No Pase a la pregunta 11.6
11.3 ¿Para que fin se utilizó?
11.1 Escriba de que se trata
11.2 ¿Detectó el servicio que proporcionaron en el albergue se haya utilizado para otros fines distintos al objetivo?
10.1 Indique cuales son los documentos que comprueben los gastos de los servicios que se reciben en el albergue
11. ¿Ha visto alguna irregularidad durante el servicio que se proporciona en el albergue?
No sabe
10. ¿Cuál fue el costo del servicio que recibe?
Educación Consulta médica
Capacitación Asesoría Otra. Especifique:
9. Mencione el nombre del personal de la CDI que mejor le ha atendido:
9.1 ¿Qué servicio le proporcionó el empleado?
No 8.1 ¿Por qué?
8. ¿El servicio en el albergue se ha proporcionado de acuerdo a las fechas y horarios programados?
Sí
Mala
Regular
7. ¿Cómo fue la atenciòn que le dieron por parte los empleados de la CDI?
Buena
6.7 ¿Por qué?
6.5 ¿Le entregaron la información?
6.6 ¿Cuándo se la entregaron?
DIA MES AÑO
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Cédula de vigilancia de servicios (Hoja 3 de 5)
1 Sí 2
1 3
2 4
1 2
1 4
2 5
3 6
1
2
1 3 5
2 4 6
1 Sí 2
a) b) c) d) e)
1 Sí 2
16.2 Le dieron respuesta a las quejas que presentó?
No Pase a la pregunta 18
No Pase a la pregunta 16.2
16.1 ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?
15.6 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o denuncias
16. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?
Dependencia estatal Órgano Interno de la dependencia
federal
Otra. Especifíque.
Dependencia federal Dependencia municipal Órgano Interno de la dependencia estatal
No 15.4 ¿Por qué no las presentó? Pase a la pregunta 18
15.5 ¿En dónde las presentó?
15.2 ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?
Sí 15.3 ¿Cuántas entregó
15.1 ¿A cuántas dio solución el Comité?
El quejoso cuenta con pruebas No constituye una queja
El quejoso no tiene pruebas Otra
15. ¿Qué resultados obtuvo?
El servidor público incumplió la norma La queja fue resuelta en la comunidad
Sí 14.1 ¿De cuantas? No 14.2 ¿Por qué? Pase a la pregunta 15.3
Ejecución del programa Otro. Específique
14. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?
13.2 ¿A qué se refirieron?
Aplicación del recurso Irregularidades en el servicio ofrecido
No Pase a la pregunta 18
13.1 ¿Cuántas recibió?
12.3 Mencione la ubicación donde se localiza el empleado (Ejemplo: Albergue, Centro Coordinador, Delegación):
13. ¿Recibió usted quejas o denuncias de parte de los beneficarios o integrantes del comité?
12.1 Describa como fue el trato
12.2 Mencione el nombre del empleado:
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Cédula de vigilancia de servicios (Hoja 4 de 5)
1
2
3
1
2
1 Sí
2 No
1
2
1 Sí 2
Pase a la pregunta 21
1 4 7
2 5 8 Otro. Especifique
3 6
1
2
1
2
22. En su opinión ¿Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social?
No 21.2 ¿Por qué?
Sí 21.1 ¿Por qué?
21. ¿El programa cumple con lo comprometido con usted?
No 20.5 ¿Por qué?
20.3 ¿Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?
Sí 20.4 ¿Cuáles?
Abuso de autoridad No le proporcionaron el servicio
Fue deficiente la atención Le condicionaron el servicio
20.2 ¿Cuál es el motivo de su queja o denuncia del apoyo recibido?
Mala atención No hay igualdad entre hombres y mujeres En el servicio proporcionado se realizó
propaganda electoral
20. ¿Desea presentar usted esta cédula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre el servico que recibió?
No 20.1 ¿Por qué?
19.3 ¿Qué temas tratan?
No 19.2 ¿Por qué? Pase a la pregunta 20
Sí 19.1 ¿Cada cuánto?
18.1 ¿A quién?
19. ¿Se reúne con el jefe del albergue o con la gente del CCDI?
18. ¿Sabes si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?
No 17.2 ¿Por qué?
17. ¿Hubo mejoras en el programa?
Sí 17.1 ¿Cuáles?
Fincamiento de responsabilidades penales 15.6 ¿Cuántas?
Fincamiento de responsabilidades civiles 15.5 ¿Cuántas?
16.3 ¿A qué se refirieron las respuestas?
Fincamiento de responsabilidades adminsitrativas 15.4 ¿Cuántas?
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Cédula de vigilancia de servicios (Hoja 5 de 5)
1
2
Identificación oficial: RFC:
Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta
cédula
Nombre y firma del beneficiario
Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:
No 22.3 ¿Por qué?
22.1 ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?
Sí 22.2 ¿De qué manera?
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L. Formato para levantar una queja ante el Comité de Contraloría
Social
INSTRUCCIONES: Llene los recuadros con la información solicitada a máquina o con letra de molde.
Favor de señalar con un X en el espacio que corresponda a la opción deseada. FOLIO:
I. DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO
Es importante que proporcione toda la información solicitada o al menos uno de ellos.
Nombre:
Puesto:
Lugar de trabajo:
Domicilio de la dependencia:
II. HECHOS QUE DESEA DENUNCIAR
¿Cuándo ocurrieron los hechos? Fecha: Hora aproximada: A las
¿Donde ocurrieron los hechos?
Mencione el lugar específico:
Si intervinieron más servidores públicos, favor de identificarlos, de ser posible.
Narración de los Hechos:
III. DATOS DEL BENEFICIARIO O QUEJOSO
Nombre Completo:
Calle y número Colonia
CP Estado: Municipio:
Teléfono (10 digitos):
Correo Electrónico (opcional):
PRESENTACIÓN DE QUEJA O DENUNCIA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CDI
Se levanta la presente queja o denuncia de conformidad a los Servidores Públicos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas.
Queja : La que es presentada por el particular directamente afectado.
Denuncia : La que es presentada por cualquier tercero que tenga conocimiento del incumplimiento de las obligaciones
previstas en las Reglas de Operación.
dd mes año
La narración debe ser concreta, describiendo la forma en que sucedieron los hechos, especificando el orden en que acontecieron, los nombres de
las personas involucradas, acompañantes, servidores públicos o bien personas presentes durante el desarrollo de éstos y su participación en los
mismos, evitando descripciones de situaciones vagas e imprecisas, para que pueda respaldar lo sucedido.
Es importante que nos proporcione sus datos personales, los cuales serán protegidos con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. Lo anterior con la finalidad de notificarle sobre la resolución del asunto y de ser necesario, requerir de su apoyo.
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Formato para levantar una queja (Hoja 2 de 2)
IV. FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA
V. FIRMA DE QUIEN PRESENTA LA QUEJA O DENUNCIA
FOLIO:
Nombre y firma de quien recibe la solicitud:
Fecha: Hora:
dd mes año
Nombre y Firma del quejoso o denunciante
dd mes año
RECIBO DE QUEJA EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA DEPENDENCIA
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M. Formato del “Informe anual”
Responsable del llenado:
DATOS GENERALES
Fecha:
El Comité lo integran: Hombres Mujeres
Estado:
Municipio:
Localidad:
Nombre del programa federal:
Dependencia que ejecuta el programa:
Tipo de apoyo que proporciona el programa: 1 Obra 2 Servicio 3 Apoyo
Descripción del Apoyo (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)
Periodo de ejecución: Del al
INFORME
1. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?
1 Sí 2 No Pase a la pregunta 1.3
1.1 ¿Qué información recibió?
1.2 ¿A través de qué medio recibió esta información?
1.3 ¿Le solicitó información al representante federal o ejecutor?
1 Sí 1.4 ¿Qué le entregó?
2 No ¿Por qué?
mes añodía día mes año
año
En los casos en que la obra, apoyo o servicios, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar las cédulas
de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente informe Anual al representante del Programa Federal.
INFORME ANUAL
Integrante del Comité de Contraloría Social
No. de registro del Comité de Contraloría día mes
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Informe anual (Hoja 2 de 4)
2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?
1 Sí 2.1 ¿Cuántas realizó?
2 No ¿Por qué? Pase a la pregunta 4
3. ¿Entregó al representante del programa o ejecutor las cédulas de vigilancia?
1 Sí 3.1 ¿Se las recibió? 1 Sí 2 No ¿Por qué?
2 No ¿Por qué?
4. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisión y vigilancia de la obra, apoyo o servicio?
5. ¿Se cumplieron las metas de la obra, apoyo o servicio en los tiempos establecidos?
1 Sí ¿Por qué?
2 No ¿Por qué?
5.1. El desarrollo de la obra, apoyo o servicio se realizó conforme a las reglas de operación?
1 Sí ¿Por qué?
2 No ¿Por qué?
6. ¿Le informaron los requisitos para ser beneficiario del programa?
1 Sí Pase a la pregunta 7
2 No 6.1 ¿Los solicitó? 1 Sí 2 No ¿Por qué?
6.2. ¿Le dieron la información solicitada?
1 Sí 2 No ¿Por qué no?
7. ¿Detectó alguna persona que no debería ser beneficiario del programa federal?
1 Sí 7.1 ¿Lo denunció? 1 Sí 2 No ¿Por qué?
2 No ¿Por qué?
8. ¿Considera que la obra, apoyo o servicio se utilizó para otros fines distintos a su objetivo?
1 Sí 2 No Pase a la pregunta 9
8.1 ¿Para que fin se utilizó la obra, apoyo o servicio?
1 Políticos 8.2 ¿A qué partido correspondia?
2 Lucro 8.3 Describa
3 Beneficios personales8.4 ¿Para quién?
4 Otro Especifique
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Informe anual (Hoja 3 de 4)
9. ¿El programa operó con igualdad entre hombres y mujeres?
1 Sí ¿Por qué?
2 No ¿Por qué?
10. ¿Recibió usted quejas o denuncias de parte de los beneficarios o integrantes del comité?
1 Sí 2 No Pase a la pregunta 17
10.1 ¿Cuántas recibió?
10.2 ¿Cuántas quejas o denuncias se recibieron sobre la aplicación de los recursos?
10.3 ¿Cuántas quejas o denuncias se recibieron sobre la ejecución del programa?
10.4 ¿Cuántas quejas o denuncias se recibieron sobre irregularidades en el servicio ofrecido?
10.5 ¿Cuántas quejas o denuncias se recibieron sobre otros temas? Específique
11. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?
1 Sí 2 No 11.1 ¿Por qué? Pase a la pregunta 13
12. ¿Qué resultados obtuvo?
1 El servidor público incumplió la norma 4 La queja fue resuelta en la comunidad
2 El quejoso cuenta con pruebas 5 No constituye una queja
3 El quejoso no tiene pruebas 6 Otra
13. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?
1 Sí 2 No ¿Por qué no las presentó?
Pase a la pregunta 17
13.1.¿En dónde las presentó?
1 Dependencia federal 3 Dependencia municipal 5
2 Dependencia estatal 4 6 Otra. Especifíque.
14. ¿Le dieron números de registro o folios para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?
1 Sí 2 No Pase a la pregunta 16
14.1 ¿Qué números le dieron de registro o folios para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
Órgano Interno de la
dependencia federal
Órgano Interno de la
dependencia estatal
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Informe anual (Hoja 3 de 4)
N. Guía paso a paso del SICS
15. ¿Le dieron respuesta a las quejas que presentó?
1 Sí 2 No Pase a la pregunta 17
15.1 ¿Cuántas de las respuestas de las quejas que se dieron se refirieron a Sanciones administrativas?
15.2 ¿Cuántas de las respuestas de las quejas que se dieron se refirieron a Sanciones civiles?
15.3 ¿Cuántas de las respuestas de las quejas que se dieron se refirieron a Sanciones penales?
16. ¿Qué resultados generó la aplicación de la contraloría social?
17. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?
1 Sí 2 No
17.1 ¿Cuántas veces se reunió con los beneficiarios para informarles de los resultados que obtuvo?
Nota: Espacio para expresar resultados adicionales que considere relevantes
Nombre, puesto y firma del Representante Federal
que recibe esta cédula
Nombre y firma del beneficiario