GOVERNO 2009 - 2012 Prefeito: MIGUEL HADDAD Vice: LUIZ ... · Coordenação –RAIVA Nº de...
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REALIZAÇÕES 3º Quadrimestre 2012
1
Realizações
- Obras em Andamento
- UBS Jundiaí Mirim
- UBS São Camilo
- Ampliação
- UBS Eloy Chaves
- UBS Tarumã
- RH 131 Contratações
68 Exonerações
15 Aposentadorias.
02 Óbitos
- Obras Concluídas
- UBS Aparecida
- UBS Pitangueiras/Anhangabaú
2
Realizações
- Adequação de Imóveis Alugados c/Mudança:
- Vigilância de Alimentos;
- Ambulatório de Saúde Mental;
- Cobema;
- UBS Tarumã
- UBS Eloy Chaves
- UBS Central
- Farmácia Central
3
REALIZAÇÕES
Ambiência – Pintura /Peq.reformas / Jardinagem
Manutenção de rotina em 36 Unidades e demais serviços da SMS
- Hidráulica- Limpeza das calhas- Reparos em telhados- Jardinagem- Limpeza das caixas d´águas- Pintura - Despragnização- Elétrica - e outras conforme necessidade
4
Atenção Básica
5
ATENÇÃO BÁSICA
- 36 Unidades de Saúde
- 31 UBS- 13 Unidades com PAC’S- 02 Unidades mistas(UBS/PSF)- 22 unidades com consultório odontológico
- 05 Unidades de PSF
6
REALIZAÇÕES
- Campanha de prevenção ao Câncer Bucal;
-Cadastramento do Centro de Especialidade Odontológicas no MS;
- Viver Sem Limites – Atendimento Odontológico 40 hrsSemanais para pacientes com deficiência;
- Início do Atendimento Odontológico na UBS Agapeama;
- Saúde Bucal em Ações Sociais e Intersetoriais: Parceria com Zoonoses, Escolas,etc;
- 2º Curso de Prótese Dentaria – APCD Jundiaí;7
REALIZAÇÕES
- Capacitação em LIAN GONG e Atualização Acupuntura;
-Matriciamentos nas Especialidades de Dermatologia, Endocrinologia, Reumatologia;
- Treinamento/Capacitações – Todas as Coordenações;
-Treinamento das Equipes da Rede Básica em Urgência/Emergência;
- Caminhada da Saúde – Semana da Mulher Jundiaiense;
8
REALIZAÇÕES
- Elaboração/Início do Projeto: Plantas Medicinais e Hortas Aromáticas, piloto Corrupira e Morada das Vinhas;
-Capacitação de Profissionais em Plantas Medicinais;
- Execução dos Programas: PMAQ, Qualis UBS, Emendas Parlamentares, Requalifica UBS e Academia da Saúde;
- Início das Capacitações da Primeiríssima Infância em conjunto com a SMEE e SEMADS;
- Semana do Bebê;
9
Atenção Básica
Atendimentos344.363
10.394
102.669
372.579
10.515
81.756
050.000
100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000
Consultas Médicas
Consultas em Urgência e Emergência
Consultas Nível Universitário
(Exceto Médicos)
2011
2012
10
Atenção Básica
Atendimentos
265.684
11.868
719.433
259.036
17.641
747.940
0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000
Procedimentos Odontológicos
Atividades Educativas
Exames Lab.Solicitado pela At. Básica
2011
2012
11
Média e Alta Complexidade
12
7 Ambulatórios de Especialidades.
Geriatria e Gerontologia
Moléstias Infecto-Contagiosas
Saúde da Mulher
Núcleo Integrado de Saúde (NIS)
Núcleo de Apoio ao Portador deDeficiências ( NAPD ).
Ambulatório da FMJ
Centro Odontológico.
Saúde Mental.Ambulatório de Saúde MentalCAPS-i Centro de Atenção
Psicossocial InfantilCAPS-A Centro de Atenção
Psicossocial AdultoCAPS-AD Centro Atenção
Psicossocial – Álcool e Drogas
Especialidades
13
Especialidades
Consulta Médica
Fonte : tabwin/datasus
159.405
118.288
277.693
169.475
119.751
289.226
-30.000
20.000
70.000
120.000
170.000
220.000
270.000
320.000
Público Conveniada / Contratado
Total
2011
2012
14
Especialidades
Exames Laboratoriais
Fonte: SIIM e tabwin/datasus
264.312
196.240
282.006
207.248
-30.000
20.000
70.000
120.000
170.000
220.000
270.000
320.000
Ragulados pela SMS Hospitais
2011
2012
15
Especialidades
Atendimento no CAPS
Fonte: tabwin/datasus
16.73121.477
38.208
14.41223.687
38.099
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Público Conveniado / Contratado
Total
2011
2012
16
Atenção Pré-Hospitalar
- Serviço de Urgência e Emergência.- UAE Unidade de Atenção Especializada
- P.A Retiro- P.A Hortolândia
- P.A Ponte São João
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
SAEC – Serviço de Atendimento Especial a Crônicos.
17
Atenção Pré-Hospitalar
Serviço de Urgência e Emergência
25.352
13.105
1.278
24.980
11.588
1.406
05.000
10.00015.00020.00025.00030.000
Atividade de Regulação
Médica
Saídas de Unidades de
Suporte Básico
Saídas de Unidades de
Suporte Avançado
2011
2012
18
Atenção Pré-Hospitalar
Consulta Médica de Urgência e Emergência
229.019208.665
437.684
252.964
207.046
460.010
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
Público Conveniado/ Contratado
Total
2011
2012
19
Rede Hospitalar
Consulta Médica de Urgência e Emergência
330 331
2.229 2.304
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2011 2012
Funcionários
Leitos
20
Rede Hospitalar
Rede Hospitalar
OBS: 70% das internações para residentes em Jundiaí
26.002
11.687 14.27917.685
25.434
11.06414.310
17.721
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.000
Internações SUS
Cirúrgicas Clínicas Internações para
residentes em Jundiaí
2011
2012
21
Rede Hospitalar
Procedimentos de Quimioterapia
OBS: 70% das internações para residentes em Jundiaí
16.765 16.757
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2011
2012
22
Assistência Farmacêutica
23
Assistência Farmacêutica
- Aquisição de medicamentos para linhas de cuidados
- R$ 7.161.590,20 *
- Aquisição de medicamentos para atendimento dos Mandados Judiciais (aprox.2.517).
- R$ 7.593.979,58 *
* Empenhado
24
Vigilância em Saúde
25
CCZ
Coordenação – DENGUE
Nº de Visitas a Pontos Estratégicos 1.750
Nº de Visitas a Imóveis Especiais 263
Nº de Visitas Casa a Casa 285.703
Nº de Focos Positivos do Vetor 466
Nº de Vistorias Realizadas 841
Nº de Autuações 52
Nº de Imóveis Visitados IB – Fevereiro a Outubro 12.716
Índice de Densidade Larvária – Fevereiro -
Nº de Investigações de Casos Notificados 319
Nº de Imóveis Visitados em Busca Ativa 1.356
26
CCZCoordenação – RAIVA
Nº de Materiais Enviados para Exame Diagnóstico
Caninos 66
Felinos 13
Morcegos 144
Primatas não Humanos 4
Nº de Observações de Cães e Gatos Agressores 729
Nº de Vistorias Realizadas 554
Coordenação – Sinantrópicos
Nº de Vistorias Realizadas 1.496
Desratizações 8.258
Desinsetizações 2.102
Leishmanioses – Apoio aos Municípios 4
Achatina Fulica – Amostras para Fiocruz 1
Pesquisa Parasitas Solo – CCZ/SP 10 27
CCZ
Laboratório CVCZ
Nº de Identificação de Quirópteros 144
Nº de Identificação Entomológica 198
Nº de Testes Rápidos DPP – Leishmaniose (realizados) 474
Nº de Exames Parasitológico para Leishmaniose (poranimal)
6
Nº de Pesquisa Realizada de Parasitas no Solo 7
28
CCZ
Núcleo de Educação
- Recapacitação de profissionais de saúde com os temas: Dengue e Raiva – pré/pós exposição vacinal;
- Palestras para unidades de saúde com o tema: “Meio Ambiente Urbano e Ocorrência de Agravos” ;
- 14ª edição XÔ DENGUE;
- 11 atividades (palestras, eventos, mostras) atingindo 3.881 pessoas ;
29
CCZ
Núcleo de Educação
- Comemoração à Semana Nacional de Controle eCombate às leishmanioses: (1) realização do EncontroRegional de Vigilância e Controle de LeishmanioseVisceral; (2) Treinamento para uso do teste rápido (TRDPP) em parceria com o Instituto Adolfo Lutz; (3)palestra para profissionais da SMS sobre asleishmanioses;
- Apresentação de teatro sobre a dengue (1) e exposiçõescom o zoomóvel (06) atingindo 2.802 pessoas;
30
CCZ
Núcleo de Educação
- Dia Municipal de Mobilização Social para o Controle daDengue (novembro) com o tema: "Prevenir a dengue éter saúde e qualidade de vida. Cuide-se!“
- Palestras: peçonhentos, leishmaniose, dengue, animaissinantrópicos, atividades CVCZ, lixo,roedores/achatina/escorpiões, Febre Maculosa Brasileira , Meio AmbienteUrbano, atingindo aproximado de 10.215 pessoas
31
COBEMA
Animais Soltos / Abandonados 681
Maus Tratos 187
Animais Feridos 193
Pedidos de Castração 310
Outras Solicitações 48
Animais Recolhidos 462
Animais Doados (Cobema + Feira) 497
Animais Castrados 615
Nº de Óbitos 51
Solicitações
32
COBEMA
Nº de Feiras 20
Kit’s de Castração Doados 44
Total de Animais Castrados 176
Atividades Educacionais 34 Escolas / 2.627 Alunos
Projeto “Faça um Focinho Feliz”
33
Vigilância Sanitária de Alimentos
Conclusão de Processos Administrativos 261
Atendimento de Denúncias 238
Licenciamento de Estabelecimentos (pronto) 311
Cadastramento de Serviços de Alimentação (aguardando/pendências)
616
Inspeção em Estabelecimentos de Gêneros Alimentícios
1.287
Laudos de Análise laboratorial 16
Coleta de Alimentos Colocados no Mercado de Consumo
01
Pessoas Capacitadas em Boas Práticas na Manipulaçãode Alimentos
1.137
Solicitações
34
CEREST
Nº de Capacitações / Pessoas Capacitadas 27 / 1.557
Nº de Ações de Promoção à Saúde 11
Nº de Notificações RAAT (Relatório de Atendimento Acidente de Trabalho Leve)
10.975 * nº aproximado
Nº de Notificações SINAN (Agravos à Saúde do Trabalhador e Acidente de Trabalho Grave)
1.210
Nº de Consultas 225
Nº de Visitas de Apoio Técnico aos Serviços de Saúde 29
* Nº aproximado: o total de fichas poderá ser alterado visto as notificações que são encaminhadas posteriormente a este período.OBS.: as ações supracitadas foram realizadas em Jundiaí e nos demais municípios que compõe a região de abrangência do CEREST. 35
VISAT
Notificação 59
Denuncias 09
Outros (MPT, Judiciário, P.Civil, Jurídico, PMJ, Div. Ativa, Protocolo PMJ)
81
Processos 65
ATIVIDADES VISAT
Auto de Infração 63
Auto de Imposição de Penalidade 31
SIVISA 111
Processos Conclusos 45
VISAT
36
VISAT
ATIVIDADES VISAT
Convalidação /Outros 24
Assistência a Outras Vigilâncias 17
Mesa de Entendimento / Termo de Compromisso 02
Acolhimento e Esclarecimento 65
Promoção de Eventos 04
Palestras Ministradas 04
Nº de Participantes nos Eventos/Palestras 400
37
Vigilância Epidemiológica
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Notificações Investigadas inseridas no SINAN 3.750
Total de Boletins de Vacinas Digitados 588
Notificações Inseridas no TBWEB 121
Notificações Inseridas no Influenza Web 43
Total de Declarações de Óbito Digitadas no SIIM 3.523
Total de Declarações de Nascidos Vivos Digitadas no SINASC 10.326
38
Vigilância Epidemiológica
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Notificações Totais
Varicela 1.550
Conjuntivite 3.372
Diarreia 4.002
Total de Óbitos Investigados
Infantil 61
Mulheres em Idade Fértil 94
Atendimentos / Treinamentos
Número de Treinamentos 25
Número de Pessoas Treinadas 1.617
Emissão CIVP Febre Amarela 1.141
39
Vigilância Epidemiológica
COBERTURA VACINAL (%)
BCG 100,2
Hepatite B 100,1
Poliomielite 102,7
Tetravalente + Pentavalente + Hexavalente 103,9
Rotavírus 95,8
Meningo C 101,8
Pneumo 10 + 13 95,2
Trípice Viral 104,3
COBERTURA VACINAL EM CAMPANHAS (%)
Influenza (maio)Crianças 06m <2ª 90,3
Gestantes 69,8
Idosos 69,6
Polio (junho) Crianças <5ª 97,5
40
Vigilância Sanitária Produtos
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Inspeções 2.546
LTAs – Laudo Técnico de Avaliação Emitidos 34
Inspeções Originadas pelo Serviço 156 454
Licença / Cadastros Emitidos 1.396
Atendimento a Demanda do Ministério Público 32
Auto de Infração Emitidos 73
Auto de Imposição de Penalidade 38
Número de Estabelecimentos Cadastrados no SCNES –Sistema Nacional de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
1443
41
RECURSOS BLOCOS
Bloco de Gestão do SUS - BLGES 157.635,27 2,0% 1.772,44 0,0% 7.758.799,45 98,0% 7.918.207,16 100,00%
Transferências recebidas 139.354,00 - 7.750.359,89 7.889.713,89
Rendimentos s/contas remuneradas 18.281,27 1.772,44 8.439,56 28.493,27
0,21% 0,09% 3,43% 2,60%
Bloco da Atenção Básica - BLATB 10.387.371,17 16,8% 377.401,36 0,6% 50.985.564,91 82,6% 61.750.337,44 100,00%
Transferências recebidas 10.244.425,00 360.000,00 50.930.105,87 61.534.530,87
Rendimentos s/contas remuneradas 142.946,17 17.401,36 55.459,04 215.806,57
13,60% 19,95% 22,57% 20,30%
Bloco da Média e Alta Complexidade - BLMAC 62.240.023,71 30,9% 203,89 0,0% 139.412.169,71 69,1% 201.652.397,31 100,00%
Transferências recebidas 62.067.520,23 - 139.260.525,52 201.328.045,75
Rendimentos s/contas remuneradas 172.503,48 203,89 151.644,19 324.351,56
81,49% 0,01% 61,72% 66,30%
Bloco da Vigilância em Saúde - BLVGS 1.174.958,50 7,0% 461,54 0,0% 15.684.838,59 93,0% 16.860.258,63 100,00%
Transferências recebidas 1.120.876,92 - 14.814.749,06 15.935.625,98
Taxa de Expediente da Saúde - Fonte 901 - - 853.028,50 853.028,50
Rendimentos s/contas remuneradas 54.081,58 461,54 17.061,03 71.604,15
1,47% 0,00% 6,56% 5,24%
Bloco da Assistência Farmacêutica - BLFB 1.846.979,35 13,6% 927.778,57 6,8% 10.790.005,72 79,5% 13.564.763,64 100,00%
Transferências recebidas 1.784.637,96 913.314,74 10.778.269,00 13.476.221,70
Rendimentos s/contas remuneradas 62.341,39 14.463,83 11.736,72 88.541,94
2,42% 49,05% 4,78% 4,46%
Bloco de Invest. na Rede de Serviço de Saúde BLIRSS 569.784,22 23,7% 584.036,43 24,3% 1.249.975,47 52,0% 2.403.796,12 100,00%
Transferências recebidas 509.760,00 560.000,00 1.248.615,82 2.318.375,82
Rendimentos s/contas remuneradas 60.024,22 24.036,43 1.359,65 85.420,30
0,75% 30,87% 0,55% 0,79%
Total Transferências Recebidas 75.866.574,11 25,0% 1.833.314,74 0,6% 225.635.653,66 74,4% 303.335.542,51 100,00%
Total de Rendimentos s/contas Remuneradas 510.178,11 62,7% 58.339,49 7,2% 245.700,19 30,2% 814.217,79
76.376.752,22 25,1% 1.891.654,23 0,6% 225.881.353,85 74,3% 304.149.760,30 100,00%TOTAL
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fundo Municipal de Saúde - JundiaíPrestação de Contas - 3º Quadrimestre 2012
Valores acumulado até 31/12/2012
RECURSOS RECEBIDOS
MS SES PRÓPRIO TOTAL
Bloco de Gestão do SUS - BLGES Banco 495.994,49
Bloco da Atenção Básica - BLATB 5.038.560,72
Bloco da Média e Alta Complexidade - BLMAC 6.135.239,74
Bloco da Vigilância em Saúde - BLVGS 1.667.184,09
Bloco da Assistência Farmacêutica - BLFB 944.554,63
Bloco de Invest. na Rede de Serviço de Saúde BLIRSS 1.428.571,04
Repasse Decendial para despesas de restos a pagar 10.006.408,25
25.716.512,96 TOTAL
Banco Conta Corrente Código
Banco Conta Corrente Código
Brasil 43.249-0 429/430
Banco Conta Corrente Código
Conta Corrente Código
Banco Conta Corrente Código
Banco Conta Corrente Código
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012
TOTAL
Bloco de Gestão do SUS - BLGES 721.496,93
Bloco da Atenção Básica - BLATB 2.065.245,68
Bloco da Média e Alta Complexidade - BLMAC 9.502.051,84
Bloco da Vigilância em Saúde - BLVGS 805.540,62
Bloco da Assistência Farmacêutica - BLAFB 2.196.441,09
Bloco de Invest. na Rede de Serviço de Saúde BLIRSS 1.655.681,61
16.946.457,77
18.214.437,71
1.082.475,28
185.504,66
89,15%
93,89%
89,15%
Marino Mazzei Júnior
Diretor de Adm. e Finanças
Dr. Cláudio Ernani Marcondes de Miranda
Secretário Municipal de Saúde
/ Total da Arrecadação Tributária 1.036.605.000,00 924.179.506,46
(=) Percentual Aplicado 23,28% 24,51%
PERCENTUAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS - EC 29 Até 31/12/2012
Cálculo do Percentual - EC 29 Previsto para 2.012 Aplicado em 2.012
Total de Recursos Próprios Aplicados 241.290.115,36 226.557.971,10
ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA + TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS
RECURSOS Previsto para 2.012 Arrecadado em 2.012
Total dos recursos 1.036.605.000,00 924.179.506,46
Cancelados 534.747,12 6.050,00 541.678,16
Restos a Pagar 14.202,66 - 171.302,00
TOTAL PAGO ATÉ 31/12/2012 4.164.143,82 121.991,20 12.660.322,75
Saldo em 01/01/2012 4.713.093,60 128.041,20 13.373.302,91
458.493,03 93.521,20 1.644.426,86
- - 1.655.681,61
2.328.838,61 28.470,00 7.144.743,23
157.418,25 - 648.122,37
15.377,00 - 706.119,93
1.204.016,93 - 861.228,75
Fundo Municipal de Saúde - Jundiaí
Prestação de Contas - 3º Quadrimestre 2012
Valores acumulado até 31/12/2012
RESTOS À PAGAR
BLOCOS MS SES PRÓPRIO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES PRIORITÁRIAS EM ATÉ 31/12/2012
RESUMO DE EXECUÇÃO
Dotação Anual Empenhado % Liquidado % Pago %
TOTAL 326.182.388,85 313.426.719,28 96,09% 299.318.903,18 95,50% 297.485.832,53 99,39%
98,80%
100,00%
97,29%
92,69%
95,84%
96,74%
89,77%
99,26%
98,80%
99,78%
7.981.376,14
196.026.705,44
60.978.730,33
15.938.740,80
14.467.647,82
96,70%
TOTAL DO BLOCO SUS 9.077.515,44 8.675.680,07 95,57% 8.041.206,14
TOTAL DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 67.069.857,95 64.399.401,35 96,02% 61.721.862,55
TOTAL DO BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 209.089.261,99 203.090.414,18 97,13% 196.461.188,28
TOTAL DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 17.208.684,37 16.565.480,02 96,26% 14.870.497,84
TOTAL DO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 17.571.630,17 16.681.791,50 94,94% 16.131.516,37
2.092.632,0052,13%TOTAL DO BLOCO INVESTIMENTOS 6.165.438,93 4.013.952,16 65,10% 2.092.632,00
Dotação atual
valor valor%
empenhadovalor
%
liquidadovalor
%
pago
I - BLOCO DE GESTÃO DO SUS 9.077.515,44 8.675.680,07 95,57% 8.041.206,14 92,69% 7.981.376,14 99,26%
2810 - INFORMAÇÕES EM SAÚDE 3.183.276,60 3.141.621,28 98,69% 2.650.653,75 84,37% 2.650.653,75 100,00%
1.097.922,12 1.084.722,12 98,80% 1.084.722,12 100,00% 1.084.722,12 100,00%
1 - Desenv. E Gerenciamento das Informações em Saúde
0 - Própria 1.097.922,12 1.084.722,12 98,80% 1.084.722,12 100,00% 1.084.722,12 100,00%
2.085.354,48 2.056.899,16 98,64% 1.565.931,63 76,13% 1.565.931,63 100,00%
1 - Desenv. E Gerenciamento das Informações em Saúde
0 - Própria 2.085.354,48 2.056.899,16 98,64% 1.565.931,63 76,13% 1.565.931,63 100,00%
2811 - APOIO LOGÍSTICO 1.430.073,85 1.148.714,61 80,33% 1.038.635,73 90,42% 1.038.635,73 100,00%
307.845,44 257.092,61 83,51% 212.132,74 82,51% 212.132,74 100,00%
2 - Manutenção das atividades administrativas de Gestão
0 - Própria 252.845,44 252.845,44 100,00% 209.649,57 82,92% 209.649,57 100,00%5012 - MS/Fan-Progr Financ Ações Alimentação e Saúde 55.000,00 4.247,17 7,72% 2.483,17 58,47% 2.483,17 100,00%
154 - ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO E CONTROLE 980.628,41 784.922,00 80,04% 719.802,99 91,70% 719.802,99 100,00%
3 - Manutenção das atividades administrativas Avaliação e Controle
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5018 - MS - Qualificação da Gestão do SUS 4.665,00 2.642,00 56,63% 2.642,00 100,00% 2.642,00 100,00%
69 - Implantação da Central de Marcação de Consultas
0 - Própria 870.623,41 782.280,00 89,85% 717.160,99 91,68% 717.160,99 100,00%
84 - Implantação de Complexos Reguladores
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%5017/FNS - Implementação de Complexos Reguladores 105.340,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
197 - ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE MENTAL 141.600,00 106.700,00 75,35% 106.700,00 100,00% 106.700,00 100,00%
28 - Manutenção do Programad e Qualificação do CAPS
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5011 - MS/Programa de Qualificação do CAPS 141.600,00 106.700,00 75,35% 106.700,00 100,00% 106.700,00 100,00%
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR
AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2012
153 - ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETRIA
Pago
152 - GESTÃO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE
153 - ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA
Empenhado Liquidado
2812 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 161.961,93 128.410,59 79,28% 128.330,59 99,94% 128.330,59 100,00%
161.961,93 128.410,59 79,28% 128.330,59 99,94% 128.330,59 100,00%4 - Manutenção das Atividades de Educação em Saúde
0 - Própria 32.531,15 9.219,51 28,34% 9.139,51 99,13% 9.139,51 100,00%5012 - MS/Fan-Progr Financ Ações Alimentação e Saúde 15.000,00 6.199,40 41,33% 6.199,40 100,00% 6.199,40 100,00%6052 - SES/Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 111.430,78 111.430,78 100,00% 111.430,78 100,00% 111.430,78 100,00%
28 - Manutenção do Programa de Qualificação do CAPS
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5011 - MS/Programa de Qualificação do CAPS 3.000,00 1.560,90 52,03% 1.560,90 100,00% 1.560,90 100,00%
2813 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 69.847,52 45.320,86 64,89% 11.973,34 26,42% 11.817,14 98,70%
69.847,52 45.320,86 64,89% 11.973,34 26,42% 11.817,14 98,70%5 - Manutenção das Ações de Conbtrole Social
0 - Própria 36.500,00 11.973,34 32,80% 11.973,34 100,00% 11.817,14 98,70%5018 - MS - Qualificação da Gestão do SUS 33.347,52 33.347,52 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2933 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SUS 4.232.355,54 4.211.612,73 99,51% 4.211.612,73 100,00% 4.151.938,93 98,58%
4.232.355,54 4.211.612,73 99,51% 4.211.612,73 100,00% 4.151.938,93 98,58%
Marino Mazzei Júnior
Diretor de Adm. e Finanças
Dr. Cláudio Ernani Marcondes de Miranda
Secretário Municipal de Saúde
156 - ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
155 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Dotação atual
valor valor%
empenhadovalor
%
liquidadovalor
%
pago
II - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 67.069.857,95 64.399.401,35 96,02% 61.721.862,55 95,84% 60.978.730,33 98,80%
2814 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 12.379.557,64 10.779.496,58 87,07% 9.174.112,55 85,11% 9.119.486,85 99,40%
72.000,00 56.200,00 78,06% 56.200,00 100,00% 56.200,00 100,00%
4 - Manutenção das atividades de Educação em Saúde
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5002 - FNS - PAB 72.000,00 56.200,00 78,06% 56.200,00 100,00% 56.200,00 100,00%
20.000,00 6.048,00 30,24% 6.048,00 100,00% 6.048,00 100,00%
9 - Atenção à saúde da criança e do adolescente
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5002 - FNS - PAB 20.000,00 6.048,00 30,24% 6.048,00 100,00% 6.048,00 100,00%
115.000,00 39.108,52 34,01% 30.737,41 78,60% 30.737,41 100,00%
10 - Atenção à saúde do idoso
0 - Própria 15.000,00 2.700,00 18,00% 2.700,00 100,00% 2.700,00 100,00%5002 - FNS - PAB 100.000,00 36.408,52 36,41% 28.037,41 77,01% 28.037,41 100,00%
2.930.000,00 2.001.964,00 68,33% 1.921.750,68 95,99% 1.903.106,68 99,03%
10 - Atenção à saúde do idoso
0 - Própria 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5002 - FNS - PAB 270.000,00 186.532,50 69,09% 166.305,68 89,16% 166.305,68 100,00%
13 - Manutenção da Dispensação de Mt/Insumo para a Rede
0 - Própria 20.000,00 6.620,00 33,10% 6.620,00 100,00% 6.620,00 100,00%5002 - FNS - PAB 2.200.000,00 1.413.271,50 64,24% 1.353.285,00 95,76% 1.334.641,00 98,62%
32 - Manutenção Atend a Portadores de Diabetes - MELITUS
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5002 - FNS - PAB 420.000,00 395.540,00 94,18% 395.540,00 100,00% 395.540,00 100,00%
727.274,28 692.486,24 95,22% 551.179,71 79,59% 543.589,91 98,62%
9 - Atenção à saúde da criança e do adolescente
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5002 - FNS - PAB 25.000,00 16.300,00 65,20% 16.300,00 100,00% 16.300,00 100,00%
163 - AÇÕES COMUNS ÀS CARÊNCIAS NUTRIC/ALIM. SAUDÁVEL
168 - AÇÕES COLETIVAS DE APOIO À SAÚDE BUCAL
166 - AÇÕES COLET PREV/RED AGR. A SAÚDE IDOSO
167 - AÇÕES COLETIVAS APOIO ÀS LINHAS DE CUIDADO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR
AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2012
Empenhado Liquidado Pago
155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
12 - Atenção à Saúde Bucal
0 - Própria 20.000,00 7.111,96 35,56% 7.111,96 100,00% 7.111,96 100,00%5002 - FNS - PAB 632.328,68 632.328,68 100,00% 491.022,15 77,65% 483.432,35 98,45%
13 - Manutenção da Dispensação de Mt/Insumo para a Rede
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5002 - FNS - PAB 30.000,00 16.800,00 56,00% 16.800,00 100,00% 16.800,00 100,00%14 - Manutenção da Infraestruturada Rede Básica de Saúde
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5002 - FNS - PAB 19.945,60 19.945,60 100,00% 19.945,60 100,00% 19.945,60 100,00%
6.781.986,68 6.492.463,76 95,73% 5.441.374,12 83,81% 5.415.277,22 99,52%
4 - Manutenção das Atividades de Educação em Saúde
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5002 - FNS - PAB 190.000,00 82.026,00 43,17% 82.026,00 100,00% 82.026,00 100,00%
13 - Manutenção da Dispensação de Mt/Insumo para a Rede
0 - Própria 22.000,00 1.954,00 8,88% 1.954,00 100,00% 1.954,00 100,00%5002 - FNS - PAB 270.000,00 197.996,33 73,33% 167.403,19 84,55% 156.064,19 93,23%
14 - Manutenção da Infraestruturada Rede Básica de Saúde
0 - Própria 906.204,98 860.052,94 94,91% 704.779,74 81,95% 704.590,74 99,97%5002 - FNS - PAB 4.753.781,70 4.753.781,70 100,00% 3.888.558,40 81,80% 3.873.989,50 99,63%
32 - Manutenção Atend a Portadores de Diabetes - MELITUS
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6029 - SESI/Progr Assist Farm Atenção B´sica Diabetes MEDI 350.000,00 322.840,00 92,24% 322.840,00 100,00% 322.840,00 100,00%
85 - Despesas com Contrato de Publicidade
0 - Própria 290.000,00 273.812,79 94,42% 273.812,79 100,00% 273.812,79 100,00%
140.000,00 121.911,28 87,08% 117.951,65 96,75% 117.951,65 100,00%
14 - Manutenção da Infraestruturada Rede Básica de Saúde
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5002 - FNS - PAB 140.000,00 121.911,28 87,08% 117.951,65 96,75% 117.951,65 100,00%6029 - sesi/Progr Assist Farmacêutica Básica Diabetes Medi 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
985.512,53 951.162,53 96,51% 658.560,63 69,24% 656.265,63 99,65%
9 - Atenção à saúde da criança e do adolescente
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5002 - FNS 585.512,53 585.512,53 100,00% 292.910,63 50,03% 290.615,63 99,22%
27 - Manut Progr Terapia Nutricional Enteral e outros
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5002 - FNS 400.000,00 365.650,00 91,41% 365.650,00 100,00% 365.650,00 100,00%
169 - MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA DE REDE BÁSICA
171 - MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA ASSIST FARMACÊUTICA
192 - AQUISIÇÃO INSUMOS ESPECÍFICOS E SERVIÇOS SMS
5.609,74 1.750,00 31,20% 1.750,00 100,00% 1.750,00 100,00%
13 - Manutenção da Dispensação de Mt/Insumo para a Rede
0 - Própria 5.609,74 1.750,00 31,20% 1.750,00 100,00% 1.750,00 100,00%
242.174,41 142.053,00 58,66% 118.377,50 83,33% 118.377,50 100,00%
28 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde Mental
0 - Própria 9.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5002 - FNS 232.674,41 142.053,00 61,05% 118.377,50 83,33% 118.377,50 100,00%
360.000,00 274.349,25 76,21% 270.182,85 98,48% 270.182,85 100,00%
110 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Instrumentais
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6056 - SESI/Qualis - UBS 360.000,00 274.349,25 76,21% 270.182,85 98,48% 270.182,85 100,00%
2815 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 4.574.440,80 3.746.558,39 81,90% 3.189.998,71 85,14% 3.185.931,51 99,87%
4.574.440,80 3.746.558,39 81,90% 3.189.998,71 85,14% 3.185.931,51 99,87%
15 - Manut Atividades Equipamentos Saúde da Família - Saúde
0 - Própria 2.001.922,90 1.932.630,72 96,54% 1.744.369,86 90,26% 1.744.369,86 100,00%5002 - FNS 2.572.517,90 1.813.927,67 70,51% 1.445.628,85 79,70% 1.441.561,65 99,72%
2939 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.485.000,00 3.469.983,85 99,57% 3.469.983,85 100,00% 3.417.235,92 98,48%
3.485.000,00 3.469.983,85 99,57% 3.469.983,85 100,00% 3.417.235,92 98,48%
2934 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATEÇÃO BÁSICA 41.759.503,06 41.677.925,03 99,80% 41.677.925,02 100,00% 41.046.233,63 98,48%
41.759.503,06 41.677.925,03 99,80% 41.677.925,02 100,00% 41.046.233,63 98,48%
OUTRAS AÇÕES PRIORITÁRIAS 690.000,00 545.942,71 79,12% 487.058,16 89,21% 487.058,16 100,00%
690.000,00 545.942,71 79,12% 487.058,16 89,21% 487.058,16 100,00%
2673 - Gestão da Adm. Pgto Requisitório Pequena Monta
0 - Própria 10.000,00 942,71 9,43% 942,71 100,00% 942,71 100,00%
2670 - Contrib Form Patronal Servidor Público (Pasep)
5001 - FNS - MSISAS 590.000,00 475.000,00 80,51% 422.777,85 89,01% 422.777,85 100,00%5002 - FNS - PAB 90.000,00 70.000,00 77,78% 63.337,60 90,48% 63.337,60 100,00%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA SMS
194 - MANUT PROGR ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
197 - MANUT PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
596 - AQUISIÇÃO DE EQTOS, MOBLIÁRIOS E INSTRUMENTAIS
170 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.181.356,45 4.179.494,79 99,96% 3.722.784,26 89,07% 3.722.784,26 100,00%
2951 - Manutenção Pol Remuneração e PCCR
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2955 - Reserva de Recursos para Novas Contratações
0 - Própria 1.856,45 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2968 - Gestão das Ações de Benefícios
0 - Própria 4.179.500,00 4.179.494,79 100,00% 3.722.784,26 89,07% 3.722.784,26 100,00%
Marino Mazzei Júnior
Diretor de Adm. e Finanças
Dr. Cláudio Ernani Marcondes de Miranda
Secretário Municipal de Saúde
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA SMS
Dotação atual
valor valor % empenhado valor%
liquidadovalor
%
pago
III - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 209.089.261,99 203.090.414,18 97,13% 196.461.188,28 96,74% 196.026.705,44 99,78%
2816 - GESTÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIALO 33.147.513,79 32.109.718,47 96,87% 26.324.002,37 81,98% 26.283.046,05 99,84%
47.147,40 4.320,00 9,16% 3.240,00 75,00% 3.240,00 100,00%
2 - Manutenção da atiovidades de Gestão da SMA
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5001 - FNS - MS/SAS 47.147,40 4.320,00 9,16% 3.240,00 75,00% 3.240,00 100,00%195.000,00 187.111,00 95,95% 187.111,00 100,00% 187.111,00 100,00%
22 - Manut Atividades Progr Assistência Pessoa com Deficiência
0 - Própria 195.000,00 187.111,00 95,95% 187.111,00 100,00% 187.111,00 100,00%7.970,00 7.970,00 100,00% 7.970,00 100,00% 7.970,00 100,00%
77 - Complementação de reforma e adequação do AME
0 - Própria 7.970,00 7.970,00 100,00% 7.970,00 100,00% 7.970,00 100,00%24.225.159,17 23.832.374,90 98,38% 19.419.430,14 81,48% 19.419.430,14 100,00%
9 - Atenção à saúde da criança e do adolescente
0 - Própria 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5001 - FNS - MS/SAS 350.000,00 266.157,20 76,04% 237.436,07 89,21% 237.436,07 100,00%
25 - Manut Contratos/Convênios de Prestadores SMS
0 - Própria 8.036.813,05 7.898.523,54 98,28% 6.888.432,05 87,21% 6.888.432,05 100,00%5001 - FNS - MS/SAS 15.808.346,12 15.667.694,16 99,11% 12.293.562,02 78,46% 12.293.562,02 100,00%
1.338.570,52 1.338.570,52 100,00% 1.066.888,31 79,70% 1.052.009,25 98,61%
26 - Aquisição de manteriais, suplementos amimentasres e serviços
0 - Própria 1.338.570,52 1.338.570,52 100,00% 1.066.888,31 79,70% 1.052.009,25 98,61%2.188.081,89 2.185.088,27 99,86% 2.089.471,27 95,62% 2.077.475,27 99,43%
9 - Atenção à saúde da criança e do adolescente
0 - Própria 210.000,00 207.006,38 98,57% 207.006,38 100,00% 207.006,38 100,00%
27 - Manut Programa Terapia Nutricional Enteral e outros
0 - Própria 1.978.081,89 1.978.081,89 100,00% 1.882.464,89 95,17% 1.870.468,89 99,36%
902.585,39 787.292,73 87,23% 703.067,74 89,30% 700.388,18 99,62%
22 - Manut Programa Assistência Pessoa com Deficiência - NAPD
0 - Própria 654.524,91 654.524,91 100,00% 629.261,26 96,14% 626.581,70 99,57%5001 - FNS - MS/SAS 200.000,00 84.707,34 42,35% 25.746,00 30,39% 25.746,00 100,00%6034 - SESI/Execução Atividades Complementares ao SUS/SP 48.060,48 48.060,48 100,00% 48.060,48 100,00% 48.060,48 100,00%
982.624,12 982.624,12 100,00% 835.246,19 85,00% 834.050,19 99,86%
23 - Manutenção Ambulatórios de Especialidades
0 - Próprio 14.477,80 14.477,80 100,00% 12.627,80 87,22% 12.627,80 100,00%
24 - Manut Ambul de Núcleo Integrado de Saúde - NIS
0 - Própria 968.146,32 968.146,32 100,00% 822.618,39 84,97% 821.422,39 99,85%1.182.352,06 982.615,92 83,11% 784.717,44 79,86% 784.717,44 100,00%
28 - Masnutenção do Programa de Atenção à Saúde Mental
0 - Própria 684.121,47 684.121,47 100,00% 553.512,21 80,91% 553.512,21 100,00%5001 - FNS - MS/SAS 498.230,59 298.494,45 59,91% 231.205,23 77,46% 231.205,23 100,00%
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR
AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2012
Empenhado Liquidado Pago
153 - Manutenção da Atividades de Gestão da SMS
167 - Ações Coletivas de Apoio às Linhas de Cuidado
197 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde Mental
179 - Reforma e Adequação do AME
189 - Manut Contrl Convênios Prestadores SMS
190 - Aquisição Mat Suplem Alimentação Serv Mandados Judiciais
192 - Aquisição de Insumos Específicos e Serviços/SMS
194 - Manutenção Programa Assist Pessoa com Deficiência
196 - Manutenção Ambulatórios de Especialidades
749.000,00 611.004,90 81,58% 488.906,60 80,02% 479.481,10 98,07%
29 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador
0 - Própria 29.000,00 8.190,00 28,24% 6.078,10 74,21% 6.078,10 100,00%5001 - FNS - MS/SAS 720.000,00 602.814,90 83,72% 482.828,50 80,10% 473.403,00 98,05%
134.095,41 113.485,60 84,63% 82.774,44 72,94% 82.774,44 100,00%
30 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Mulher
0 - Própria 134.095,41 113.485,60 84,63% 82.774,44 72,94% 82.774,44 100,00%181.674,76 103.376,23 56,90% 45.903,53 44,40% 45.903,53 100,00%
23 - Manutenção Ambulatórios de Especialidades
0 - Própria 35.000,00 6.528,01 18,65% 5.235,30 80,20% 5.235,30 100,00%5001 - FNS - MS/SAS 15.000,00 4.000,00 26,67% 4.000,00 100,00% 4.000,00 100,00%
49 - Manutenção da Infraestrutura de Atenção Secundária
0 - Própria 75.674,76 64.219,62 84,86% 36.668,23 57,10% 36.668,23 100,00%5001 - FNS - MS/SAS 56.000,00 28.628,60 51,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
420.084,16 420.084,16 100,00% 307.910,83 73,30% 307.130,63 99,75%
83 - Manut Ativ Gestão Prev Contra Moléstias Contagiosas
0 - Próprio 420.084,16 420.084,16 100,00% 307.910,83 73,30% 307.130,63 99,75%378.185,56 378.185,56 100,00% 154.747,34 40,92% 154.747,34 100,00%
31 - Oxigenoterapia
0 - Própria 378.185,56 378.185,56 100,00% 154.747,34 40,92% 154.747,34 100,00%214.983,35 175.614,56 81,69% 146.617,54 83,49% 146.617,54 100,00%
72 - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas
0 - Própria 24.183,35 24.183,35 100,00% 15.090,42 62,40% 15.090,42 100,00%5020 - MS/Implant Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 190.800,00 151.431,21 79,37% 131.527,12 86,86% 131.527,12 100,00%
2817 - ATENÇÃO PRÉ HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC 5.068.748,97 4.938.069,50 97,42% 4.372.041,58 88,54% 4.336.981,58 99,20%
2.513.483,87 2.387.224,40 94,98% 2.170.720,15 90,93% 2.170.720,15 100,00%
34 - Manut do Pronto Atendimento e Políclínicas
0 - Próprio 2.484.069,95 2.357.810,48 94,92% 2.141.306,23 90,82% 2.141.306,23 100,00%
59 - Reajuste Previsto para os Contratos Existentes
0 - Próprio 29.413,92 29.413,92 100,00% 29.413,92 100,00% 29.413,92 100,00%2.555.265,10 2.550.845,10 99,83% 2.201.321,43 86,30% 2.166.261,43 98,41%
35 - Manutenção do Serviço de Remoção de Pacientes
0 - Própria 1.508.165,10 1.508.165,10 100,00% 1.158.641,43 76,82% 1.158.261,43 99,97%5001 - FNS - MS/SAS 1.047.100,00 1.042.680,00 99,58% 1.042.680,00 100,00% 1.008.000,00 96,67%
2818 - ATENÇÃO HOSPITALAR 110.228.761,35 109.404.430,15 99,25% 109.404.430,15 100,00% 109.404.430,15 100,00%
110.228.761,35 109.404.430,15 99,25% 109.404.430,15 100,00% 109.404.430,15 100,00%
36 - Manutenção da Assistêncai Hospitalar
0 - Próprio 76.808.761,35 75.984.430,15 98,93% 75.984.430,15 100,00% 75.984.430,15 100,00%5001 - FNS - MS/SAS 33.420.000,00 33.420.000,00 100,00% 33.420.000,00 100,00% 33.420.000,00 100,00%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA 36.440.000,00 32.547.103,88 89,32% 32.269.622,00 99,15% 32.269.622,00 100,00%
36.440.000,00 32.547.103,88 89,32% 32.269.622,00 99,15% 32.269.622,00 100,00%
Convênio c/FMJ - Hospital Universitário
0 - Próprio 27.550.000,00 23.657.103,88 85,87% 23.379.622,00 98,83% 23.379.622,00 100,00%5001 - FNS - MS/SAS 8.890.000,00 8.890.000,00 100,00% 8.890.000,00 100,00% 8.890.000,00 100,00%
2932-2935 - MANUITENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MAC) 24.204.237,88 24.091.092,18 99,53% 24.091.092,18 100,00% 23.732.625,66 98,51%
24.204.237,88 24.091.092,18 99,53% 24.091.092,18 100,00% 23.732.625,66 98,51%
Marino Mazzei Júnior
Diretor de Adm. e Finanças
Dr. Cláudio Ernani Marcondes de Miranda
Secretário Municipal de Saúde
200 - Manutenção da Infraestrutura da Atividade Secundária
343 - Manut Ativ Gestão Prev Contra Moléstias Infecciosas
583 - Manutenção programa de Oxigenoterapiam Domiciliar
594 - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas
198 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador
199 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Mulher
PESSOAL E ENCARGOS
297 - Manutenção do Pronto Atendimento e Policlínicas
300 - Serviços de Remoção de Pacientes (SAMU/SAEC)
308 - Manutenção da Assistência Hospitalar
308 - Manutenção da Assistência Hospitalar
Dotação atual
valor valor % empenhado valor%
liquidadovalor
%
pago
IV- BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 17.208.684,37 16.565.480,02 96,26% 14.870.497,84 89,77% 14.467.647,82 97,29%
2819 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 352.803,28 255.652,87 72,46% 168.056,64 65,74% 168.056,64 100,00%
352.803,28 255.652,87 72,46% 168.056,64 65,74% 168.056,64 100,00%
37 - Manutenção da Infraestrutura de Assistência Farmacêutica
0 - Própria 352.803,28 255.652,87 72,46% 168.056,64 65,74% 168.056,64 100,00%
2820 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 7.777.215,11 7.301.838,57 93,89% 6.543.425,29 89,61% 6.267.249,77 95,78%
7.767.215,11 7.293.000,67 93,89% 6.534.611,99 89,60% 6.258.436,47 95,77%
38 - Manut Assistência Farmacêutica na At Básica de Saúde
0 - Própria 3.270.305,07 3.036.293,48 92,84% 2.712.478,26 89,34% 2.569.057,65 94,71%5010 - MS/Assistência Farmacêutica Básica 3.390.320,73 3.355.936,00 98,99% 2.929.587,58 87,30% 2.797.471,87 95,49%6029 - SES/Progr Assist Farm At Básica Diabetes/Medic 1.106.589,31 900.771,19 81,40% 892.546,15 99,09% 891.906,95 99,93%
10.000,00 8.837,90 88,38% 8.813,30 99,72% 8.813,30 100,00%
38 - Manut Assistência Farmacêutica na At Básica de Saúde
0 - Própria 10.000,00 8.837,90 88,38% 8.813,30 99,72% 8.813,30 100,00%
2821 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANDADOS JUDICIAIS 7.654.165,98 7.593.979,58 99,21% 6.745.006,91 88,82% 6.638.633,41 98,42%
7.654.165,98 7.593.979,58 99,21% 6.745.006,91 88,82% 6.638.633,41 98,42%
39 - Aquisição medicamentos cumprimento de Mandados Judiciais
0 - Própria 7.647.249,78 7.587.063,38 99,21% 6.738.090,71 88,81% 6.631.717,21 98,42%
73 - Cumprim Mandados Judiciais - Com SMS/AF n° 407/2012
0 - Própria 6.916,20 6.916,20 100,00% 6.916,20 100,00% 6.916,20 100,00%
2938 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - BLAFB 1.424.500,00 1.414.009,00 99,26% 1.414.009,00 100,00% 1.393.708,00 98,56%
1.424.500,00 1.414.009,00 99,26% 1.414.009,00 100,00% 1.393.708,00 98,56%
Marino Mazzei Júnior
Diretor de Adm. e Finanças
Dr. Cláudio Ernani Marcondes de Miranda
Secretário Municipal de Saúde
Pago
171 - Manutenção da Infraestrutura da Assistência Farmacêutica
581 - Aquisição de Medicamentos Não Padronizados
176 - Aquisição de Medicamentos - Judicialização
Pessoal e Encargos Sociais
174 - Aquisição /Distrib Medicamento P/A Básica
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR
AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2012
Empenhado Liquidado
Dotação atual
valor valor % empenhado valor%
liquidadovalor
%
pago
V - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 17.571.630,17 16.681.791,50 94,94% 16.131.516,37 96,70% 15.938.740,80 98,80%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.978.817,79 3.654.407,63 91,85% 3.526.947,29 96,51% 3.482.896,88 98,75%
2824 - GESTÃO VIG. SANIUTÁRIA - PROD. SERV. MEIO AMBIENTE 501.287,80 340.598,62 67,94% 249.835,78 73,35% 247.764,58 99,17%
501.287,80 340.598,62 67,94% 249.835,78 73,35% 247.764,58 99,17%
40 - Manut Ativ. Vigilância Sanitária - Prod/Serv/Meio Ambiente
0 - Própria 40.787,80 18.496,74 45,35% 12.986,62 70,21% 12.986,62 100,00%901 - Taxa de Expediente da Saúde 357.700,00 230.591,23 64,46% 165.410,80 71,73% 163.339,60 98,75%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 102.800,00 91.510,65 89,02% 71.438,36 78,07% 71.438,36 100,00%
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Alimentos 171.995,39 136.259,66 79,22% 105.556,16 77,47% 105.556,16 100,00%
171.995,39 136.259,66 79,22% 105.556,16 77,47% 105.556,16 100,00%
41 - Manut Atividades Gestão Vigiância Sanitária - Alimentos
0 - Própria 83.114,00 70.866,23 85,26% 52.981,00 74,76% 52.981,00 100,00%901 - Taxa de Expediente da Saúde 14.300,00 14.300,00 100,00% 14.300,00 100,00% 14.300,00 100,00%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 74.581,39 51.093,43 68,51% 38.275,16 74,91% 38.275,16 100,00%
2826 - MANUT PROGRAMA À SAÚDE DO TRABALHADOR 199.000,00 130.796,53 65,73% 124.802,53 95,42% 124.802,53 100,00%
187.950,00 119.746,53 63,71% 119.746,53 100,00% 119.746,53 100,00%
85 - Despesas com Contrato de Publicidade
0 - Própria 187.950,00 119.746,53 63,71% 119.746,53 100,00% 119.746,53 100,00%
11.050,00 11.050,00 100,00% 5.056,00 45,76% 5.056,00 100,00%
42 - Manut Ativ Vigilância em Saúde do Trabalhador
0 - Própria 11.050,00 11.050,00 100,00% 5.056,00 45,76% 5.056,00 100,00%
2937 - DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.106.534,60 3.046.752,82 98,08% 3.046.752,82 100,00% 3.004.773,61 98,62%
3.106.534,60 3.046.752,82 98,08% 3.046.752,82 100,00% 3.004.773,61 98,62%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 13.592.812,38 13.027.383,87 95,84% 12.604.569,08 96,75% 12.455.843,92 98,82%
2822 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 775.358,97 646.520,49 83,38% 576.437,39 89,16% 576.437,39 100,00%
714.163,59 607.817,29 85,11% 545.584,19 89,76% 545.584,19 100,00%
44 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica
0 - Própria 134.002,57 96.693,00 72,16% 82.412,08 85,23% 82.412,08 100,00%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 225.879,39 215.150,65 95,25% 183.274,47 85,18% 183.274,47 100,00%6027 - SESI/Incentivo p/ detecção e cura da Tuberculose 36.188,00 25.979,74 71,79% 25.979,74 100,00% 25.979,74 100,00%
85 - Despesas com Contrato de Publicidade
0 - Própria 253.093,63 212.167,85 83,83% 212.167,85 100,00% 212.167,85 100,00%86 - Campanhas Vacinação Poliomielite/Influenza
0 - Própria 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 60.000,00 57.826,05 96,38% 41.750,05 72,20% 41.750,05 100,00%
198 - Manut do Programa Atenção à Saúde do Trabalhador
Pessoal e Encargos Sociais
328 - Manut Ativ Gestão Vigilância em Saúde do Trabalhador
341 - Manut Atividades Gestão Vigilância Epudemiológica
327 - Manut Ativ Gestão Vigilância Sanitária - Alimentos
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR
AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2012
Empenhado Liquidado Pago
326 - Manut Ativ Vigilância Sanitária - Prod. Serv. Meio Ambiente
61.195,38 38.703,20 63,25% 30.853,20 79,72% 30.853,20 100,00%
45 - Manut Ativ de Gestão de Controle de Zoonoses
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 61.195,38 38.703,20 63,25% 30.853,20 79,72% 30.853,20 100,00%
2823 - GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES 1.714.607,20 1.500.411,85 87,51% 1.215.377,51 81,00% 1.209.628,51 99,53%
130.000,00 62.791,16 48,30% 62.791,16 100,00% 62.791,16 100,00%
46 - Manutenção das Atividades do Centro de Zoonoses
0 - Própria 130.000,00 62.791,16 48,30% 62.791,16 100,00% 62.791,16 100,00%1.584.607,20 1.437.620,69 90,72% 1.152.586,35 80,17% 1.146.837,35 99,50%
46 - Manutenção das Atividades do Centro de Zoonoses
0 - Própria 330.395,60 283.599,64 85,84% 214.786,05 75,74% 214.786,05 100,00%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 420.000,00 417.954,55 99,51% 348.706,29 83,43% 348.706,29 100,00%
65 - Reajuste previsto para os contratos existentes
0 - Própria 25.876,45 25.876,45 100,00% 25.541,93 98,71% 25.541,93 100,00%
70 - Implantação Núcleo Saúde e Bem Estar Animal
0 - Própria 403.852,30 403.852,30 100,00% 257.308,83 63,71% 251.559,83 97,77%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 36.850,96 94,50 0,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
85 - Despesas com Contrato de Publicidade
0 - Própria 365.977,65 304.589,01 83,23% 304.589,01 100,00% 304.589,01 100,00%
87 - Programa de Identificação População Cães e Gatos
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%6054 - SEMA/Progr Estadual Indentif Controle Cães e Gatos 1654,24 1.654,24 100,00% 1.654,24 100,00% 1.654,24 100,00%
2827 - GESTÃO PREV CONTOLE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS 521.137,70 387.770,51 74,41% 328.170,89 84,63% 328.170,89 100,00%
521.137,70 387.770,51 74,41% 328.170,89 84,63% 328.170,89 100,00%
47 - Manut Ativ de Prevenção e Controle Moléstias Infecciosas
0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 351.137,70 237.247,68 67,57% 182.627,65 76,98% 182.627,65 100,00%
85 - Despesas com Contrato de Publicidade
0 - Própria 170.000,00 150.522,83 88,54% 145.543,24 96,69% 145.543,24 100,00%
2828 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS 137.630,68 76.056,60 55,26% 67.958,87 89,35% 67.708,87 99,63%
137.630,68 76.056,60 55,26% 67.958,87 89,35% 67.708,87 99,63%
48 - Manut Ativ Serviço de Verificação de Óbitos - SVO
0 - Própria 98.000,00 49.463,62 50,47% 46.165,89 93,33% 45.915,89 99,46%5004 - Fundo Municipal de Saúde 39.630,68 26.592,98 67,10% 21.792,98 81,95% 21.792,98 100,00%
2936 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL 10.444.077,83 10.416.624,42 99,74% 10.416.624,42 100,00% 10.273.898,26 98,63%
10.444.077,83 10.416.624,42 99,74% 10.416.624,42 100,00% 10.273.898,26 98,63%
Pessoal e Encargos Sociais 10.444.077,83 10.416.624,42 99,74% 10.416.624,42 100,00% 10.273.898,26 98,63%
Marino Mazzei Júnior
Diretor de Adm. e Finanças
Dr. Cláudio Ernani Marcondes de Miranda
Secretário Municipal de Saúde
345 - Manut Ativid Serviço de Verificação de Óbitos - SVO
Vigilância Epidemiológica
189 - Manut Contr/Conv. Prestadores de Serviços
342 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES
343 - Manut Progr Gestão de Moléstias Infecciosas
564 - Manut Ações de Prevenção Violências e Acidentes
Dotação atual
valor valor % empenhado valor%
liquidadovalor
%
pago
VI - BLOCO INVESTIMENTOS 6.165.438,93 4.013.952,16 65,10% 2.092.632,00 52,13% 2.092.632,00 100,00%
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA 4.588.000,00 3.959.527,05 86,30% 2.089.579,33 52,77% 2.089.579,33 100,00%
949.347,97 924.347,97 97,37% 107.904,09 11,67% 107.904,09 100,00%
78 - Construção UBS Jundiaí Mirim
0 - Própria 699.347,97 674.347,97 96,43% 83.222,44 12,34% 83.222,44 100,00%
6036 - Repasse n° 0280584-63/2008/MS/CAIXA - UBS JDI Mirim 250.000,00 250.000,00 100,00% 24.681,65 9,87% 24.681,65 100,00%11.412,89 11.412,89 100,00% 11.412,89 100,00% 11.412,89 100,00%
74 - Construção UBS Jardim Tamoio
0 - Própria 11.412,89 11.412,89 100,00% 11.412,89 100,00% 11.412,89 100,00%53.455,49 53.455,49 100,00% 53.455,49 100,00% 53.455,49 100,00%
6 - Construção UBS Agapeama
0 - Própria 53.455,49 53.455,49 100,00% 53.455,49 100,00% 53.455,49 100,00%619.825,38 576.353,38 92,99% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
76 - Ampliação Jardim Tarumã
0 - Própria 429.825,38 386.353,38 89,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6035 - Repasse n° 0280584-63/2008/MS/CAIXA - UBS JDI Tarumã 190.000,00 190.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
1.555.378,42 1.375.378,42 88,43% 900.864,95 65,50% 900.864,95 100,00%8 - Construção UBS Jardim São Camilo
0 - Própria 1.155.378,42 975.378,42 84,42% 638.893,43 65,50% 638.893,43 100,00%5015 - FNS/Construção UBS Jardim São Camilo 400.000,00 400.000,00 100,00% 261.971,52 65,49% 261.971,52 100,00%
458.579,85 458.578,90 100,00% 458.578,90 100,00% 458.578,90 100,00%
7 - Construção UBS Vila Aparecida
0 - Própria 458.579,85 458.578,90 100,00% 458.578,90 100,00% 458.578,90 100,00%
660.000,00 560.000,00 84,85% 557.363,01 99,53% 557.363,01 100,00%
88 - Ampliação UBS Eloy Chaves
0 - Própria 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6055 - SESI/EP 2011.245.012-5 - UBS Eloy Chaves 560.000,00 560.000,00 100,00% 557.363,01 99,53% 557.363,01 100,00%
280.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
89 - Construção Polod e Academia de Saúde
0 - Própria 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5019 - MS/Polo de Academia 180.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
1566 - CONSTRUÇÃO/AMPL ATENÇÃO ESPECIAL AMBULATORIAL 1.552.438,93 54.425,11 3,51% 3.052,67 5,61% 3.052,67 100,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
16 - UES Ponte São João
Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
177 - Constr Unid Esp0ecializ Saúde Ponte São João
Pago
157 - Construção de UBS Jundiaí Mirim
592 - Ampliação UBS Eloy Chaves
593 - Construção Polo de Academia de Saúde
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR
AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2012
Empenhado Liquidado
159 - Construção UBS Jardim Tamoio
162 - Construção UBS Agapeama
578 - A,pliação UBS Jardim Tarumã
585 - Construção UBS Jardim São Camilo
589 - Reforma e Ampliação UBS Vila Aparecida
1.300.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
17 - UPA Novo Horizonte
0 - Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte 1.300.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
54.425,11 54.425,11 100,00% 3.052,67 5,61% 3.052,67 100,00%
18 - Centro de Conveniência Saúde Mental
0 - Própria 32.808,11 32.808,11 100,00% 3.052,67 9,30% 3.052,67 100,00%
6033 - MS/FNS-Estrut.Unidade Atenção Espec. em Saúde 21.617,00 21.617,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
198.013,82 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
82 - Construção pronto Atendimento Vila Progresso
0 - Própria 198.013,82 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
1569 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 25.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%25.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
50 - Reforma e Ampliação do Ambulatório M.I.
0 - Própria 25.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Superavit Financeiro,- Recurso de R$ 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Marino Mazzei Júnior
Diretor de Adm. e Finanças
Dr. Cláudio Ernani Marcondes de Miranda
Secretário Municipal de Saúde
184 - Construção UPA - Unid Pronto Atend Novo Horizonte
186 - Construção Centro Conveniência Saúde Mental
580 - Construção do Pronto Atendimento Vila Progresso
340 - Ampliação e Reforma Ambuilatório de M.I.