GOBIERNO REGIONAL DE LIMA DIRECCION … PLAN OPERATIVO ANUAL HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE I....
Transcript of GOBIERNO REGIONAL DE LIMA DIRECCION … PLAN OPERATIVO ANUAL HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE I....
1
GOBIERNO REGIONAL DE LIMAGOBIERNO REGIONAL DE LIMAGOBIERNO REGIONAL DE LIMAGOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HOSPITAL REZOLA CAÑETE
2
INDICE
Pág. Presentación 03 1. Generalidades 04 1.1 Visión 04 1.2 Misión 04 1.3 Denominación: Naturaleza y Fines 04 2. Diagnóstico Situacional 05 2.1 Análisis de la Demanda 05 2.2 Análisis de la Oferta 17 2.3 Identificación de los problemas 26 3. Anexo Formatos de Programación de Actividades
3
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo es un documento que constituye una importante y fundamental herramienta de gestión a corto plazo que contiene el programa de acción de las distintas Unidades Orgánicas del Hospital Rezola encaminado hacia la consecución de las metas y objetivos institucionales. Permite la evaluación y control de los resultados así como el empleo eficiente de los recursos asignados.
El Plan Operativo, nos permite planificar, articular, coordinar y evaluar las actividades que la institución proyecta ejecutar durante el ejercicio lectivo en los cuales estan orientados a los logros de los objetivos institucionales en articulación con los objetivos de la DIRESA, los objetivos Regionales y los objetivos estratégicos institucionales del Pliego 11, a fin de asegurar la racionalidad de la gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles con tendencia a una mayor eficiencia posible y busca garantizar el cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas. El Plan Operativo articula las actividades y acciones programadas para el año 2010, contando para ello con el apoyo y esfuerzo mancomunado y armonizado de los responsables de cada Unidad Orgánica y de todos nuestros trabajadores, lo que nos permitirá acceder al cumplimiento de los Objetivos con el propósito de contribuir a mejorar los niveles de salud de la comunidad. Nuestro ámbito geográfico de acción lo constituyen las provincias de Cañete y Yauyos, en las cuales la salud pública es una necesidad prioritaria; que muestra un perfil epidemiológico transicional, con prevalencia de enfermedades infectocontagiosas que coexisten con las enfermedades crónicas degenerativas. En la actualidad en nuestra zona de acción persiste la crisis socioeconómica; hay escasez de fuentes de trabajo, existe desempleo y sub-empleo, bajos niveles educativos, mala nutrición, hábitos nocivos a la salud, deficiencias en el cuidado de la salud mental, carencia de servicios básicos, precariedad y hacinamiento en las viviendas, lo cual aun perdura con las secuelas que dejo el terremoto del 15 de agosto del 2007, lo que mantiene en incremento la morbimortalidad y por ende mayor demanda de nuestros servicios..
4
PLAN OPERATIVO ANUAL
HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE
I. GENERALIDADES 1.1. VISION
Ser Hospital Líder del Cono Sur, que brinda servicios especializados en salud con sensibilidad humana, interculturidad, excelencia, eficiencia y responsabilidad social.
1.2. MISIÓN
Ofrecemos a la población de Cañete y Yauyos servicios de salud especializado, con atención confiable y certera; calidez, vocación de servicio, ética y espíritu colaborador y solidario, para reducir la tasa de morbimortalidad de la población.
1.3. DENOMINACION, NATURALEZA Y FINES
El 30 de diciembre de 1,955 el Directorio de la Sociedad de Beneficencia Publica de Cañete aprobó el cambio de nombre de Casa de Salud por el de HOSPITAL REZOLA. En 1,979, siendo presidente de la República el General EP Francisco Morales Bermúdez, se expide el D.S. N° 011-79-SA, siendo Ministro de Salud el Mayor General FAP Eduardo Rivasplata Hurtado; mediante el cual se dispuso que a partir del 1° de enero de 1,980 el Hospital Rezola pase a depender del Ministerio de Salud. Este dispositivo se cumplió a partir del 14 de febrero de 1,980, con la transferencia e integración del Hospital Rezola de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cañete al Ministerio de Salud a través de la Región de Salud Lima Metropolitana y del Área Hospitalaria N° 10 Cañete-Yauyos. En febrero de 2008 se concreto la transferencia de las funciones del sector salud al Gobierno Regional Lima, en la actualidad el Hospital Rezola es un órgano desconcentrado de la Red Cañete Yauyos de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional Lima, tiene por finalidad desarrollar actividades de prestación de servicios integrales de salud, defender la vida y proteger la salud de las personas, lograr la recuperación y rehabilitación de la salud de los pacientes en la atención ambulatoria, hospitalización y emergencia en concordancia con las normas y disposiciones emitidas por el Sector Salud. La Jefatura de la Dirección Ejecutiva del Hospital Rezola fue asumida por encargatura el 1º de septiembre del 2008, en cumplimiento a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 499-2008-PRES de fecha 28 de agosto del 2008 por el Sr. Dr. Rodrigo del Carmen Falero Sánchez.
5
OBJETIVOS FUNCIONALES:
• Recuperar la salud, y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en la atención ambulatoria, hospitalización y emergencia.
• Defender y proteger la salud de las personas desde su concepción hasta su muerte natural.
• Alcanzar la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud. • Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando
campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las universidades e instituciones educativas, mediante los convenios respectivos.
• Administrar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros para el cumplimiento de la misión y el logro de sus objetivos en cumplimiento de las normas vigente.
• Mejorar continuamente la calidad, productiva, eficiencia y eficacia de la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, asi como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL.
2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA DE SALUD
El Hospital Rezola es un órgano desconcentrado de la Red Cañete Yauyos de la Dirección Regional de Salud Lima, ubicado en San Vicente de Cañete, cuya población de referencia incluye las Provincias de Cañete y Yauyos; esto representa para el 2009 un total estimado de 171,012 habitantes, calculándose como población objetivo a los habitantes de la localidad de San Vicente, más un 10% de la población del resto de las provincias de Cañete y Yauyos, correspondiendo a 70,523 habitantes. La población que se atiende en el hospital Rezola corresponde a una zona urbana, sub-urbana y rural lo cual se refleja en la zona de influencia geográfica asignada, en la cual subsiste población con índices de pobreza y pobreza extrema
AREA DE INFLUENCIA División político administrativo y características geográficas y ecológicas de la provincia de Cañete:
PROVINCIA DE CAÑETE
Ubicación : 144 km. Al sur de la provincia de Lima
Latitud : 12° 30‘ a 12° 20‘de latitud sur
Longitud : 30’ Longitud oeste 390 km. Longitud perimétrica.
Altitud : de 0 m.s.n.m. hasta 1500 m.s.n.m.
Limites : Norte - Prov. De Lima y Huarochiri Sur- Prov. Chincha ( Dpto. de Ica) Este - Prov. De Yauyos Oeste - Océano Pacifico
6
Mapa político de la provincia de Cañete
División Política : 16 Distritos: San Vicente, Cerr o Azul, Imperial, Lunahuana, Pacarán, Quilmaná, San Luis, Zúñiga, Nuevo Imperial,
Coayllo, Santa Cruz de Flores, Calango, Chilca, Mala, Asia, San Antonio.
Capital : San Vicente de Cañete
Características Geográficas : Comprende regiones de Costa y Sierra, y presenta: Quebradas tipo andinas (extremo Este de la provincia Abra Quilmaná, da paso a la carretera Lima-Imperial-Cañete Valles: Cañete, Mala, Asia Río Cañete y río Mala Manantiales: Cerro Candela, Cerro Bandurria Islas: Asia, Checos, Cerro Blanco, Islote Gallardo Puertos: Cerro Azul y Chilca.
Vías de acceso terrestre • Carretera Panamericana Sur (hora y media en auto 2 horas en ómnibus)
• Carreteras de penetración: Lunahuana, Quilmana • Caminos a los diversos distritos de la Sierra.
Clima - Templado. La temperatura media es de 13°C en invierno y 26°C en verano.
Precipitaciones - Lloviznas, Ocasionalmente huaycos en verano.
Principales Cultivos • Algodón, maíz, papa, camote, Pan llevar, Hortalizas, frutales.
Superficie Territorial : 4,580.64 Km²
PROVINCIA DE YAUYOS Ubicación : Al sur este del Departamento de Lima, a 135 km. Al este de la
Provincia de Cañete
Latitud : 12°00´ y 13°00´ de latitud Sur
Longitud : 75°30´ y 76°20´ longitud Este.
Altitud : 1000 a 5800 m.s.n.m.
7
Limites : Por el Norte y Este con las Prov. de Huarochirí del Dpto. de Lima y Jauja, Concepción y Chupaca del Departamento de Junín; por el Sur con los Dptos. de Huancavelica e Ica y la Prov. de Cañete y por el Oeste con las Prov. de Cañete y Huarochirí del Dpto. de Lima.
Mapa político de la provincia de Yauyos
División Política 33 Distritos Capital Yauyos
Características geográficas El relieve del territorio corresponde a las características orográficas de la Cordillera de los Andes en su margen Occidental. Según la clasificación de Pulgar Vidal le corresponde regiones: Yunga, Quechua, Suni, Puna y Janca.
Sistema Hidrográfico presenta 3 cuencas:
1. Río Cañete, nace en las lagunas de Pariacaca, Paucarcocha y Cochahuasi (3,400 y 3,800 m.s.n.m.)
2. Río Mala, nace de las lagunas de “Huascarcocha” por el lado del río Ayavirí, y
“Chamiraya” por el lado de Huañec y “Cochatupe” por el lado del río San Joaquín.
3. Río Omas, que no tiene origen glacial, por tanto no es de régimen permanente;
se nutre de pequeños manantiales y de los escurrimientos de las quebradas en los períodos de lluvia.
4. Lagunas importantes: Pomaroche y Paucarcocha.
5. Nevados: Ticclla (5,897msnm) y Llongote (5,780 msnm)
Vías de acceso terrestre
• Carretera a Lunahuaná • Carreteras de penetración: Caminos a los diversos distritos de la Sierra.
Clima La zona andina varía desde el templado-cálido de valles profundos, el templado
de altitudes medias, el templado- frío de las punas y el frío de las cordilleras. El clima andino se caracteriza por una fuerte insolación, sequedad de atmósfera que se hace cada vez mayor con la altitud y lluvias.
8
Precipitaciones Las lluvias se concentran entre Diciembre a Marzo se producen a partir de los mil metros de altitud, originando huaicos destructivos. Las precipitaciones en la alta montaña cerca de los 5,000 m. es principalmente nieve, las variaciones de temperatura son más diferenciadas entre el día y la noche, iguales cambios se observan entre el sol y la sombra.
Principales Cultivos : Manzana, Alfalfa, Palta, Papa, Tuna, Naranjas, Duraznos
Superficie Territorial : 6,901.58 Km.
Distancias : CAÑETE - LIMA 144 Km.
YAUYOS - LIMA 279 Km. CAÑETE - YAUYOS 135 Km.
FACTORES DEMOGRAFICOS
La población total de la provincia de Cañete que corresponde a la Red Cañete Yauyos es de 196,600 habitantes distribuidos en 9 distritos, todos estos se consideran población de referencia del hospital Rezola, a continuación se presentan la distribución de la población de las provincias de Cañete y Yauyos según distritos, como se puede observar San Vicente de Cañete e Imperial son los distritos más poblados y por ende las de mayor densidad poblacional desarrollándose rápidamente como los principales centros urbanos de esta parte del país; pero del mismo modo estas circunstancias se relacionan directamente con factores propios del fenómeno urbanístico que determinan el incremento de factores de riesgo para un grupo de patologías. En el caso de la provincia de Yauyos la situación es diferente pues ninguno de los distritos supera los 5,000 habitantes constituyéndose como áreas con alta dispersión, fenómeno producto de la permanente migración y de las oportunidades que la zona de la costa ofrece. La población se distribuye en mayor proporción en los distritos más cercanos a la Costa, mientras que en los distritos de la Sierra se observa que disminuye a través de los años porque en estas proyecciones se han considerado las tasas de migración interna calculadas a través de los Censos.
Distribución porcentual en los diferentes distritos de la provincia de Cañete proyecciones estimada DIRESA para el año 2010.
Código Distrito Población Porcentaje
150501 San Vicente de Cañete 55,893 32.7
150504 Cerro Azul 8,292 4.8
150507 Imperial 43,714 25.5
150508 Lunahuana 5,494 3.2
150510 Nuevo Imperial 22,886 13.5
150511 Pacarán 2,031 1,2
150512 Quilmaná 16,435 9.6
150514 San Luís 14,364 8.4
150516 Zúñiga 1,903 1.1
Total 171,012 100
Distribución porcentual en los diferentes distritos de la provincia de Yauyos proyecciones estimada DIRESA para el año 2010.
9
Código Distrito Población Porcentaje
151001 Yauyos 2,929 11.4
151002 Alis 1,686 6.5
151003 Ayauca 1,925 7.5
151005 Azángaro 653 2.5
151006 Cacra 770 3.0
151007 Carania 369 1,4
151008 Catahuasi 1,479 5.7
151009 Chocos 1,366 5,3
151011 Colonia 1,607 6.2
151012 Hongos 472 1.8
151014 Huancayá 1,086 4.2
151015 Huangascar 746 2.9
151016 Huantán 1,134 4,4
151018 Laraos 1,073 4.1
151019 Lincha 862 3.3
151020 Madean 1,009 3.9
151021 Miraflores 529 2.
151023 Putínza 615 2,4
151028 Tanta 559 2,1
151030 Tomas 1,203 4.7
151031 Tupe 928 3,6
151032 Viñac 2,001 7.8
151033 Vitis 587 2,2
TOTAL 25,588 100
El área geográfica de influencia del Hospital Rezola de Cañete corresponde a las provincias de Yauyos y Cañete por ser un Hospital de Referencia, único en la zona.
Debemos mencionar que del total de los 16 distritos de la provincia de Cañete los asignados como ámbito de la intervención de la Red de Servicios de Salud Cañete Yauyos, 9 están considerados dentro su ámbito y consecuentemente dentro de la población que en teoría deben acceder a los servicios de Hospital Rezola. De igual modo de los 33 distritos de la provincia de Yauyos, solo 23 están considerados dentro del ámbito de la Red Cañete-Yauyos..
El Hospital Rezola de Cañete se ubica en el distrito de San Vicente y tiene una gran aceptación y capacidad de captar pacientes en la zona de su influencia, porque a pesar de existir un hospital de Essalud, un Centro de Salud en San Vicente perteneciente a la Red de Salud, así como múltiples clínicas, policlínicos, consultorios médicos particulares y laboratorios particulares; atendemos gran parte de la población de San Vicente de Cañete.
PIRÁMIDE POBLACIONAL
Respecto a la distribución de la población expresada por grupos etáreos y sexo en la pirámide poblacional se tiene que esta muestra un patrón característico de una población en transición de un modelo de alta natalidad y alta mortalidad hacia una de
10
mediana tasa de natalidad pero aún con limitaciones en mejorar la expectativa de vida (base piramidal ancha y ápice angosta); este patrón poblacional orienta a conocer el perfil de los usuarios y el tipo de demanda actual en los Servicios de Salud, del mismo modo a proyectarse en las demandas futuras y las actividades que el sector debe proyectar.
Fuente: Of. Estadística é Informática H. Rezola Cañete
INDICADORES HOSPITALARIOS
Indicadores de Rendimiento:
Rendimiento Hora Medico: El comportamiento de este indicador muestra un ligero incremento en los años 2007 y 2008. El estándar establecido para nuestro nivel es de 5 atenciones médicas por hora, si bien no logramos con el cumplimiento de este indicador debemos mencionar que al incorporar nuevas especialidades médicas el rendimiento global se ve afectado por la atención en especialidades que requieren mayor tiempo en la atención ambulatoria. El año 2008 fue el año en que este indicador tuvo su mejor desempeño, apreciándose en la grafica un decrecimiento para el 2009.
11
Evolución del rendimiento hora médico Hospital Rezola año 2005 – 2009
3,7
3,13,4
3,9
3,2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
2005 2006 2007 2008 2009
RENDIMIENTO HORA MEDICO
Serie1
Respecto a la determinación al promedio de consultas anuales que se ha otorgado a cada paciente que acudió al hospital durante años anteriores, este indicador muestra su pico mas alto en al año 2006 con 2.6, siendo el estándar de 4, para el año 2009 alcanzamos el valor de 2, lo cual nos plantea a superar los históricos alcanzados y además el análisis a fin de mejorar.
Evolución de la concentración de consultas
Hospital Rezola año 2003 – 2007
2,1
2,6 2,5
1,82
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2005 2006 2007 2008 2009
CONCENTRACION DE CONSULTAS
Serie1
Promedio de Permanencia Respecto al número de días promedio que permanecen los usuarios en los servicios de hospitalización el estándar para nuestro nivel es de 4 días, la tendencia en nuestro hospital esta cercano al óptimo esperado; en el año 2006 fue de 3.7 días igualmente el 2008, mostrando el 2009 un ligero decrecimiento alcanzando 3.5 días. Si bien
Fuente: Unidad de Estadística e Informática - Hospital Rezola Cañete
Fuente: Unidad de Estadística e Informática - Hospital Rezola Cañete
12
disponemos de hospitalización para las 4 especialidades básicas, el promedio de permanencia es diferente en cada uno de estos servicios, los pacientes hospitalizados en las salas de medicina presentan estadías mas prolongadas, mientras que en el servicio de gineco obstetricia la permanencia es menor. Otros servicios que presentan altos promedios de permanencia son pacientes en sala de cirugía hospitalizados por problemas traumatológicos o pacientes en sala de medicina con problemas de Trastorno metabólico o enfermedades infecciosas crónicas.
Evolución del promedio de permanencia Hospital Rezola año 2005 - 2009
3,6
3,7
3,6
3,7
3,5
3,4
3,45
3,5
3,55
3,6
3,65
3,7
3,75
2005 2006 2007 2008 2009
PROMEDIO DE PERMANENCIA
Serie1
Intervalo de Sustitución Para el caso de este indicador que mide el tiempo en que permanece la cama vacía entre un egreso y el subsiguiente ingreso a la misma cama el estándar establecido para nuestro nivel es de 1 día, el comportamiento en los últimos 4 años muestra un tendencia a establecerse en valores entre 3 a 4, salvo el 2008 que muestra una baja en 2008, repuntando en el año 2009 con 3.2 nivelándose con el valor de los años anteriores, la explicación al no cumplimiento de este indicador es el relativo menor uso de camas en los servicios de cirugía y medicina, situación diferente al servicio de obstetricia donde el intervalo es bajo.
Evolución del intervalo de sustitución Hospital Rezola año 2005 – 2009
3,3 3,4 3,3
2,6
3,2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2005 2006 2007 2008 2009
Intervalo de Sustitucion
Serie1
Fuente: Unidad de Estadística e Informática - Hospital Rezola Cañete
Fuente: Unidad de Estadística e Informática - Hospital Rezola Cañete
13
Porcentaje de Ocupación Cama Este indicador que mide el grado de ocupación de cada cama hospitalaria (porcentaje de camas hospitalarias ocupadas en un día calendario) establece un estándar del 90%; el comportamiento de este indicador en nuestro hospital muestra una tendencia a mejora este indicador en los últimos años, durante el año 2009 el porcentaje de ocupación fue del 52.7%, decreciendo con respecto al año 2008, del mismo modo encontramos diferencias significativas en el porcentaje de ocupación cama entre los servicios.
Evolución del porcentaje de ocupación cama Hospital Rezola año 2005 – 2009
52,2
54,2
52,8
59
52,7
48
50
52
54
56
58
60
2005 2006 2007 2008 2009
% OCUPACION CAMA
Serie1
Fuente: Unidad de Estadística e Informática - Hospital Rezola Cañete
Rendimiento – Cama Respecto a la utilización de una cama durante un periodo determinado de tiempo expresado como indicador el estándar establecido para nuestro nivel es de 6 egresos cama al mes, el comportamiento de este indicador en nuestro hospital presenta una tendencia a estabilizarse en 4 egresos cama mes, debemos mencionar que este indicador se ve influenciado por el promedio de estadía para nuestro caso los cada vez mas casos de estadías prolongadas en pacientes crónicos (pacientes traumatológicos, complicaciones del VIH/SIDA, etc.) son la explicación a las cifras presentadas.
Evolución del rendimiento cama Hospital Rezola año 2005 – 2009
4,3
4,14
4,8
4,5
3,6
3,8
4
4,2
4,4
4,6
4,8
5
2005 2006 2007 2008 2009
RENDIMIENTO CAMA
Serie1
Fuente: Unidad de Estadística e Informática - Hospital Rezola Cañete
14
Indicadores de Centro Quirúrgico Con relación a los indicadores del Centro Quirúrgico tenemos que el Hospital Rezola de Cañete en los últimos años ha incrementado el número de intervenciones quirúrgicas, se ha fortalecido el componente de recursos humanos con un nuevo equipo de anestesiología, contratación de médicos anestesiólogos y cirujanos, el hospital dispone de dos salas de operaciones las que se encuentran operativas en la actualidad. Rendimiento de sala de operaciones; expresado como la relación del numero de intervenciones quirúrgicas realizadas y el numero de sala de operaciones del establecimiento de salud en un determinado periodo de tiempo, el estándar para nuestro nivel es de 5 intervenciones por día; la tendencia de este indicador en nuestro hospital viene mejorando progresivamente, de 2.7 intervenciones por sala en el 2005 a 3.1 intervenciones en el 2009. Este indicador muestra la cada vez más utilidad del centro quirúrgico y la función que cumple el Hospital Rezola en la parte sur de la región Lima. Porcentaje de operaciones suspendidas; la información para construir este indicador se dispone desde el año 2006, de modo que estos datos nos sirven de línea de base, en el presente año se han suspendido el 2.6% del total de intervenciones quirúrgicas programadas siendo el principal motivo de las suspensiones la presencia de complicaciones médicas, la falta en el cumplimiento de los exámenes pre operatorios, etc. El estándar establecido para nuestro nivel es del 5%.
Indicadores de producción de centro quirúrgico
Hospital Rezola años 2005 – 2009
INDICADOR 2005 2006 2007 2008 2009
Rendimiento de Sala de Operaciones
2.7 2.9 2.9 2.9 3.1
Porcentaje de Operaciones Suspendidas
0.0 0.0 2.6 3.8 3.5
El número de intervenciones quirúrgicas también se han incrementado para el 2009 respecto al 2008 el incremento fue del orden del 5.4%, los exámenes de apoyo al diagnóstico como la radiología y exámenes ecográficos del mismo modo han mostrado variaciones en el orden del -4.8% (de 19,117 atenciones en el 2008 a 18,207 en el 2009. Los exámenes de laboratorio del mismo modo se han incrementado en un 7.6% (de 110,598 en el 2008 a 119,105 en el 2009)
Indicadores de producción de centro quirúrgico Hospital Rezola años 2005 – 2009
2005 2006 2007 2008 2009
% de aumento
Total Intervenciones Quirúrgicas
1916 2,104 2,191 2,184 2,303 5,4
Total Exámenes de Diagnóstico por Imágenes
16186 17,258 18,057 19,117 18,207 -4.8
Total Exámenes de Laboratorio
92807 106,131 108,81 110,598 119,105 7,6
Fuente: Unidad de Estadística e Informática - Hospital Rezola Cañete
15
INFORME PRESUPUESTAL
El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2009
Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos 2009, según Fuentes de Financiamiento se tiene:
FUENTES DE FINANCIAMIENTO NUEVOS SOLES
00 Recursos Ordinarios 12, 907,805
09 Recursos Directamente Recaudados 2, 160,000
Total 15, 067,805
F .F . : R E C UR S O S O R DINAR IO S
G E NÉ R IC AS P IM E J E C UC IÓN %
2.1 P ersonal y O bligaciones S ociales 8,428,645 8,409,516 99.77
2.2 P ens iones y otras pres taciones sociales 571,62 568,882 99.52
2.3 B ienes y S ervicios 3,870,955 3,855,984 99.61
2.6 Adquis ición de Activos No F inancieros 2,593,466 132,89 5.12
TOTAL 15,464,686 12,967,272 83.85
E J E C UC IÓ N DE C OMP R OMIS OS Vs . MAR C O P R E S UP UE S TAL
E NE R O -DIC IE MB R E 2009
El saldo de la genérica 1 corresponde a la programación del nombramiento de 3 plazas vacantes, el cual no fue autorizado por el Gobierno Regional de Lima. El saldo del mes de la genérica 2, corresponde al fallecimiento de un personal cesante. En la genérica 3, el saldo corresponde a anulaciones que no fueron posibles devengar al 31-12-2009, por incumplimiento de proveedores. En la genérica 2.6, el saldo corresponde al crédito que se recibió para el financiamiento del proyecto “Mejora de la Infraestructura Hospitalaria y Ampliación de los Servicios de Pediatría y Laboratorio del Hospital Rezola – Cañete”, el mismo que se encuentra en proceso y se ha solicitado acogernos a la vigésima disposición final de la Ley Nº 29465 Ley de Presupuesto Público del año 2010, que establece la posibilidad de llevar adelante Procesos de Selección, relacionados a Inversión Pública, a fin de que sean viabilizados hasta el mes de Febrero 2010.
F.F. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GENÉRICAS PIM EJECUCIÓN %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 185,200.00 171,000.00 92.33
2.3 Bienes y Servicios 2,057,036.00 1,689,815.46 82.15
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 575,570.00 568,181.34 98.72
TOTAL 2,817,806.00 2,428,996.80 86.20
EJECUCIÓN DE COMPROMISOS Vs. MARCO PRESUPUESTAL
ENERO-DICIEMBRE 2009
16
En la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, el saldo corresponde a lo que se tenía programado para incentivos, el cual no fue autorizado.
En bienes y servicios no se ha podido alcanzar la recaudación programada, por lo que el saldo no contó con financiamiento.
En la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, el saldo se origina por rebaja al momento de adjudicar el proceso de adquisición de una impresora.
En esta fuente, los saldos corresponden a anulaciones por incumplimiento de proveedor en lo que corresponde a la genérica 2.3
Lo que corresponde a la 2.6 el saldo se origina, por la adquisición de una ambulancia, que se viene incorporando como saldo de balance desde el año 2005, y se encuentra como laudo arbitral.
El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2010
Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos 2010, según Fuentes de Financiamiento se tiene:
FUENTES DE FINANCIAMIENTO NUEVOS SOLES
00 Recursos Ordinarios 12, 890,690
09 Recursos Directamente Recaudados 2, 160,000
Total 15, 050,690
No ha sido otorgado hasta la fecha la demanda adicional presentada, ya que el presupuesto es deficitario para atender las necesidades del hospital, en todas las genéricas de gasto.
Distribuido por Genérica y Fuente de Financiamiento el presupuesto del año 2010 es el siguiente:
F.F. : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
GENÉRICAS PIM EJECUCIÓN %
2.3 Bienes y Servicios 1,127,968 1,028,732 91.20%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 357,857 9,856 2.75%
1,485,825 1,038,588 69.90%
EJECUCIÓN DE COMPROMISOS Vs.MARCO PRESUPUESTAL
ENERO-DICIEMBRE 2009
17
PIA
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8.265.891
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 560.122
2.3 BIENES Y SERVICIOS 3.987.177
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 77.500
TOTAL 12.890.690
PIA
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 132.000
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1.728.000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 300.000
TOTAL 2.160.000
GENERICAS
F.F. : RECURSOS ORDINARIOS
F.F. : RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS
GENERICAS
2.2. ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta establece nuestra capacidad de respuesta frente a las necesidades de la demanda. Está en función de los tipos y calidad de servicios que se brinda así como de nuestros recursos productivos.
EL HOSPITAL REZOLA OFRECE LOS SIGUIENTES SERVICIOS A SU POBLACIÓN.
CONSULTA EXTERNA: Estos servicios funcionan en 2 turnos, garantizándose la atención del público usuario en la mañana y tarde de lunes a sábados. Esta estrategia ha permitido el mayor acceso a este tipo de servicio a gran parte de la población que no puede acudir en horarios de las mañanas por motivos laborales u otros, además de disminuir la congestión y demora en la atención, esta estrategia del mismo modo a permitido disminuir en gran medida el tiempo de espera para la atención, importante indicador de calidad que el Hospital a mejorado notablemente en los últimos años. Las tarifas por consulta externa son cómodas y competitivas de modo que la población puede acceder a este servicio.
• MEDICINA: Medicina Interna, Cardiología, Neumología, Gastroenterología, Neurología, Dermatología, Medicina Física y Rehabilitación.
• PEDIATRÍA: Pediatría y Neonatología.
• GÍNECO – OBSTETRICIA: Ginecología, Obstetricia, Reproducción Humana y Planificación Familiar.
• CIRUGÍA GENERAL: Cirugía General, Oftalmología, Traumatología, Urología, Otorrinolaringología, Cirugía Laparoscópica.
• PSICOLOGÍA: Evaluación, Diagnóstico, tratamiento y recuperación psicológica.
• ODONTOLOGÍA: Endodoncia, Cirugía Bucal y Máxilo facial
18
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN, EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS: En estos servicios de garantiza la recuperación y rehabilitación de casos que requieran internamiento, la infraestructura del hospital mejorada durante el periodo 2009 implementándose mejores ambientes en las instalaciones físicas de los diferentes servicios, en la actualidad dispone de 112 camas distribuidas en las diferentes especialidades según cuadro mostrado.
SERVICIO Camas
N° %
Medicina 28 25.0 Cirugía 22 19.6 Pediatría 18 16.1 UCIN (Neonatología) 5 4.5 Neonatología 10 8.9 UCI adultos 3 2.7 Ginecología 9 8.0 Maternidad 17 15.2
TOTAL 112 100
El costo de hospitalización del mismo modo presenta tarifas sociales que permiten a la población no asegurada el acceso a este servicio. Las especialidades en este tipo de servicio son:
• MEDICINA. • CIRUGÍA. • PEDIATRÍA.
• NEONATOLOGÍA. • GINECOLOGÍA • OBSTETRICIA
PROGRAMAS DE SALUD: el desarrollo de actividades de los programas o las actualmente denominadas Estrategias Sanitarias que fundamentalmente desarrollan acciones preventivas promocionales con enfoque en salud pública y consideradas prioritarias dentro de las Política del Sector Salud son:
• Prevención y Control de las infecciones respiratorias agudas
• Prevención y Control de la enfermedad diarreica aguda
• Prevención y Control de las enfermedades prevenibles por vacunas - inmunizaciones
• Prevención y Control de las ITS y del VIH/SIDA
• Prevención y Control de la tuberculosis
• Salud del adolescente
• Planificación Familiar
• Prevención y Control de la rabia humana y otras zoonosis.
• Seguro Integral de Salud (S.I.S.)
• Atención del Seguro obligatorio de accidentes de transito (S.O.A.T.)
• Modulo de Atención al Maltrato Infantil en Salud (MAMIS) implementado y funcionando recientemente en el año 2009.
SERVICIOS INTERMEDIOS Y APOYO AL TRATAMIENTO: En estos servicios se tienen a los componentes de apoyo al diagnóstico y tratamiento, la necesidad de
19
contar con equipos y materiales además de recursos humanos competentes es vital para el buen manejo en la atención de pacientes, el Hospital Rezola cuenta con los siguientes servicios:
• LABORATORIO CLÍNICO
• PATOLOGÍA
• BANCO DE SANGRE.
• DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
• ENFERMERÍA
• NUTRICIÓN
• FARMACIA
• SERVICIO SOCIAL
RECURSOS HUMANOS
El Hospital REZOLA en los últimos años ha mejorado la disponibilidad del recurso humano médico a través de la contratación de especialistas que garantizan la atención de patologías que requieran su evaluación.
Cuadro de distribución porcentual de personal según Tipo de Servicio, nivel de carrera y condición laboral
Hospital REZOLA
Grupo Ocupacional
Nombrado CAS TOTAL
Nº % Nº % Nº %
Profesionales de Salud Médicos 40 17,6 20 13,6 60 16
Profesionales de Salud no Médicos 50 22 33 22,4 83 22,2
Técnicos Asistenciales 63 27,8 29 19,7 92 24,6
Auxiliares Asistenciales 6 2,6 11 7,5 17 4,5
Personal Administrativo 46 19,4 33 22,4 77 20,6
Personal de Servicios Generales y Apoyo 24 10,6 21 14,3 45 12
Total 229 100 147 100 374 100
Podemos evidenciar que cerca del 40% del total del personal es contratado en la modalidad C.A.S., de estos el principal grupo lo constituyen el personal profesional asistencial y técnico asistencial (en conjunto representan al 63.2% del total del personal contratado). El personal contratado desarrolla actividades que son necesarias para el funcionamiento del hospital toda vez que el personal nombrado no se abastece para cumplir con las diferentes labores del hospital en el logro de los objetivos. ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA:
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y AMBIENTES.
El Hospital Rezola de Cañete es un Hospital de Segundo nivel que brinda servicios de especialidades medicas, es el único hospital de referencia a 150 Km. al sur de Lima, se ubica sobre una extensión de 4,860 m2. Con un área construida de 2,258.25 m2 el primer piso y un área total construida de 2,987.04 m2.
El Hospital Rezola posee una infraestructura desde el año 1935, la construcción inicial fue realizada por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, posteriormente en 1982 fue ampliado y remodelado de acuerdo a las necesidades cada vez más exigentes ante el incremento de la demanda y el crecimiento demográfico, la capacidad instalada en la actualidad es de 112 camas, con la participación la Dirección de Construcciones del
20
MINSA y del PRONAME en el año de 1993, se logra ampliar la Zona de hospitalización, Centro Materno y Centro Quirúrgico. Uno de los aspectos críticos, en los últimos tiempos, es el incremento en la demanda en los servicios de consultorio externo, emergencia y hospitalización, y de estos fundamentalmente la atención del binomio madre niño, en nuestro hospital el mayor numero de usuarios son mujeres y niños el servicio con mayor número de atenciones médico quirúrgicas están relacionadas a la atención del embarazo parto y puerperio y a las enfermedades de la infancia, en este contexto la infraestructura fue orientada para beneficiar a este grupo poblacional.
Desde el año 2008 la mayoría de dependencias administrativas y almacén central funcionan en locales externos al hospital lo que permite a estas áreas tener mayor funcionabilidad y ergonomía, de esta manera quedaron en el hospital áreas libres las cuales por iniciativa de la actual gestión se iniciaron trabajos de remodelación en mejora de la infraestructura y para mejor comodidad del usuario interno y externo.
EQUIPOS
La mayoría de los equipos con que cuenta el hospital tienen mas de cinco años de antigüedad, sin embargo para su operatividad deben estar permanentemente realizándose el respectivo mantenimiento, en los últimos años se ha fortalecido el componente de equipos médicos en las distintas especialidades, esto en la búsqueda de mejorar la capacidad resolutiva y calidad en la atención, se ha adquirido equipamiento para el servicio de oftalmología, asimismo para los servicios de otorrinolaringología, traumatología, urología y últimamente se adquirió un moderno analizador para el departamento de laboratorio. Una necesidad atendida fue la mejora en el componente informático del hospital, adquiriendo para este fin computadoras e impresoras de tecnología moderna a fin de garantizar una mejora en los procesos administrativos de soporte del sistema.
Además contamos en el parque automotor una ambulancia equipada nueva donada en el 2008 por el Consejo Provincial de Cañete, también debemos mencionar que el hospital desde el 2006 cuenta con una ambulancia tipo III, unidad vehicular completamente implementada y preparada para las condiciones de transporte de pacientes críticos, la cual a la fecha no esta en disponibilidad pues subsisten problemas legales que a la fecha están en materia de solución. El Hospital brinda servicio de transporte las 24 horas, lo cual hace necesario repotenciar nuestro parque automotor con mas unidades operativas, las tarifas de transporte están al alcance de la población y para el caso del transporte del personal asegurado este es solventado por el SIS. En este periodo también se esta culminando el inventario patrimonial documento que permitirá apreciar en forma actualizada los equipos con que cuenta el hospital a fin de poder implementar estrategias de repotenciacion, reemplazo y provisión de equipos.
21
ADMISION YTRIAJE
PAGO DEATENCIÓN
REGISTRO DEHISTORIACLINICA
ATENCIONMEDICA
Dspensación yuso de
medicamentos
MAPA DE PROCESOS DEL HOSPITAL REZOLA - CAÑETE
PLANEAMIENTOESTRATEGICO Y OPERATIVO
NUTRICION YDIETETICA
LOGISTICA
SERVICIOS DE APOYOAL DIAGNOSTICO
SEGUROTESORERIA YCONTABILIDAD
SERVICIOSOCIAL
ESTADISTICASALUD
MANTENIMIENTO YSERVICIOS GENERALES
PERSONAL
REQUERIMIENTODE ATENCIONDEL PACIENTE- Efectividad del tratamiento- Rapidez- Buen trato- Accesibilidad- Equidad
PROTOCOLOS DEATENCION Y OTRAS
NORMAS REGULATORIAS
PACIENTEATENDIDO Y
REHABILITADO
SOLICITUD AUTORIZACIONDE ATENCION
TICKETHISTORIA
CLÍNICA . RECETA
HOSPITALIZACION
ORDEN DE
INTERNA
MIENTO
INDICACIONES
MEDICAS
DIETAS Y
RACIONES
MEDICAMENTO
INSUMOS Y
MEDICAMENTOS
ORDEN DE
SERVICIO
RESULTADOS DE
ANÀLISIS , IMAGENES
FICHA DEAFILIACION
REPORTE DIARIO DE
INGRESOS
EXONERACION O
DESCUENTO DE PAGO
DATOS DE H
ISTORIA C
LINICA
POLÌTICAS, OBJETIVOS
Y PLANES
MEDICION Y GESTIONDE LA CALIDAD
MANUAL DE LA
CALIDAD,
AUDITORIAS
POLÌTICAS, OBJETIVOS
CONTRATACIÓN DE
PERSONAL CALIFICADO,CAPACITACIÓN
RESULTADOS DE
ANÀLISIS , IMAGENES
BIENES YSERVICIOS
BIENES Y
SERVICIOS
Servicio deRehabilitación
ORDEN DE SERVICIO
LIQUIDACIÓN DE GASTOS
INFORME DE ALTA
Leyenda
Procesos No incluidos en el SGC
Procesos de Apoyo
Procesos incluidos en el alcance delSGC
HISTORIA
CLÍNICA CON
INDICACIONES
22
ANALISIS FODA
El Análisis FODA del Hospital Rezola nos permitirá aprovechar nuestras fortalezas y oportunidades para mejorar la calidad de atención brindada. Fortalezas
1. Ubicación geográfica estratégica y convergente con los distritos de la provincia.
2. Equipo informático repotenciado.
3. Reforzamiento de las especialidades medicas.
4. Profesionales especialistas en las atenciones ofertadas.
5. Atención en emergencia, UCI, sala de operaciones las 24 horas del dia.
6. Mejora en los ambientes físicos de varios servicios.
7. Disposición de la gestión para dotar al hospital de equipos nuevos y modernos.
8. Capacitación de los RRHH en mejora de sus competencias.
9. Preferencia de los usuarios por atenderse en el hospital.
Debilidades
1. Débil promoción de la oferta de atención del hospital.
2. Débil interés del personal por la identificación institucional.
3. Falta de incentivo económico en el personal C.A.S.
4. Poco incremento de profesionales en especialidades medicas.
5. Falta de equipamiento para mejorar la calidad de los servicios que brinda el hospital.
6. Escaso personal profesional o técnico en el manejo equipos y maquinarias.
7. Infraestructura hospitalaria reducida y antigua.
8. Mejora en el trato del tema de la demanda insatisfecha.
9. Demora excesiva en la atención de los pacientes.
10. Ausencia de un Plan Mantenimiento, preventivo y coherente de los equipos y
maquinarias del hospital.
11. Presupuesto insuficiente que imposibilita cubrir adecuadamente los gastos del
hospital.
12. Existencia de equipos obsoletos.
13. Inadecuada coordinación con áreas asistenciales para su equipamiento.
14. Retraso en la entrega de la información mensual para seguimiento del plan operativo.
15. Ausencia de costes.
Oportunidades
1. Consecución de un terreno para la edificación futura de un moderno hospital.
2. Creciente interés del Gobierno Regional, Gobierno Local, autoridades políticas y la
colectividad en la construcción del nuevo hospital.
3. Único Hospital del ámbito geográfico con capacidad resolutiva II-2 que brinda
servicios especializados en salud a toda la población y de fácil acceso.
23
4. Población con creciente interés en atención medica para sus problemas de salud.
5. Preferencia del público usuario por servicio ofertado en especialidades y acceso en
la atención.
6. Atención SOAT.
Amenazas
1. Prolongado tiempo de espera para la atención.
2. Demanda no atendida
3. Abandono en la continuidad del tratamiento de salud de algunos pacientes debido a
diferentes factores.
4. Aparición de establecimientos que brindan servicios de salud (clínicas, consultorios,
laboratorios, farmacias, etc.) en el ámbito local y provincial.
5. Alta desocupación y trabajos eventuales en la población.
6. Altos índices de pobreza en la población.
7. Prevalencia en el tratamiento empírico a los problemas de salud, en población de
extrema pobreza.
8. Incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana.
9. Incremento en las demandas de sociales y enfrentamientos en algunos sectores de
la población.
2.3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
PROBLEMAS DE LA DEMANDA
a. Mayor demanda de áreas críticas por Incremento de la violencia individual y
colectiva y accidentes de tránsito.
b. Mayor demanda de medicinas para los pacientes asegurados por el SIS.
c. Cambios en la demanda del Servicio de Ginecología y mayor número de
embarazo en adolescentes.
d. Escasos cupos para la atención de consulta externa en algunos servicios.
e. Insuficiente profesional en especialidades.
f. Baja Cobertura en procedimientos especializados, por falta de especialistas.
g. Necesidad de implementar más especialidades .
h. El ser referencia de los establecimientos de salud de Cañete-Yauyos y ser el
único Hospital que cuenta con un servicio de neonatología, la demanda de
recién nacidos que requieren cuidados neonatales es mayor, este servicio está
produciendo por encima de su capacidad y tiene gran demanda numérica,
i. Persistencia de la TBC multidrogo resistente. La tuberculosis es uno de los
principales problemas de salud pública y es más alarmante el avance de los
24
multidrogo resistentes, el manejo de estos pacientes en el ámbito hospitalario
implica nuevas medidas de bioseguridad a ser implementadas.
s. Alta Prevalencia de infecciones respiratorias agudas y SOB.
t. Alta tasa de abortos.
u. Incremento de incidencias de enfermedades crónicas y degenerativas.
v. Implementación y ejecución del modelo del buen trato
PROBLEMAS DE LA OFERTA
a. Infraestructura hospitalaria reducida y antigua.
b. Pobre identificación del personal con la Institución.
c. Cultura organizacional con valores negativos. Junto con el anterior problema,
constituyen aspectos que tienen aristas comunes y son aspectos afines, que
sin duda afectan las posibilidades de hacer un trabajo de mejores resultados.
d. Falta de equipamiento y equipos en estado de obsolescencia. Esto afecta la
calidad y complejidad de las atenciones que se brindan o se deberían brindar.
e. Mayor demanda de medicinas para los pacientes asegurados por el SIS. El
cambio en las características de las prestaciones obliga a tener una farmacia
abastecida con medicinas que anteriormente no fue considerada como nuestra
prioridad, ya que ahora los diferentes departamentos médicos tienen una
mayor demanda por pacientes asegurados.
f. Cambios en la demanda del Servicio de Ginecología y mayor número de
embarazo en adolescentes. Al ser el hospital de mediana complejidad y el
único hospital de referencia a 150 km. Al sur de Lima, recibimos los
embarazos de mayor riesgo y la mayor parte de las cesáreas a ser realizadas,
por lo que se requiere invertir en equipamiento e instrumental adecuado.
g. Falta de realización de auditoria medicas.
h. Necesidad de implementar más especialidades y repotenciar las existentes.
i. Presupuesto insuficiente para bienes y servicios.
j. Escasa articulación entre las áreas asistenciales y administrativas.
k. Insuficiente servicio de orientación al usuario.
l. Débil cultura organizacional y resistencia al trabajo en equipos en algunos
servicios.
m. Deficiencia en la elaboración y aplicación del Plan de mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo de equipos.
n. Documentos de Gestión incompletos.
o. Escaso Marketing de los servicios de salud.
p. Escaso presupuesto para hacer frente a las necesidades de la institución.
q. Prevalencia de infecciones respiratorias agudas y SOB.
r. Alta tasa de abortos.
25
s. Incremento de incidencias de enfermedades crónicas y degenerativas.
t. Baja Cobertura en procedimientos especializados, por falta de especialistas.
u. Incremento de Accidentes de Tránsito.
v. Infraestructura de Hospital Tipo I remodelada para atención de segundo nivel,
w. Falta de Marketing de los servicios de salud.
x. Déficit en la recuperación de gastos del SIS.
y. Equipamiento deficitario.
PRIORIZACION DE PROBLEMAS
� Gestionar Proyecto de inversión para la construcción de un nuevo hospital
� Incentivar y promover la cultura organizacional
� Reuniones periódicas para analizar desarrollo de la gestión con participación
de todas las unidades orgánicas del hospital
� Evaluaciones trimestrales de los servicios
� Capacitación permanente que incluye desarrollo personal y para el desempeño
laboral.
� Implementar el comité de Auditorias Médicas.
� Elaboración de un Programa de equipamiento para el hospital.
� Elaboración de un Plan de mantenimiento de equipos e infraestructura del
hospital.
� Mejorar el sistema de orientación brindado al usuario.
� Promover la consejeria para el cuidado de la salud
� Repotenciar las especialidades.
� Implementación del Sistema Informático Integrado.
� Ejecución del modelo del buen trato.
� Promoción de los servicios que brinda el hospital.
26
GOBIERNO REGIONAL LIMA
FUNCION PROG.
Estimulara y promovera la lactanciamaterna en el primer año de vida.
Promovera la paternidad y la maternidad responsable.
Promovera la maternidad saludable y ofrecera servicios de planificacion familiar, con libre eleccion de los metodos y sin cohersion.
Implementara servicios de atencion integral para adolescentes embarazadas, jefas de hogar menores de edad y parejas jovenes.
Asegurar el acceso de alimentos y una adecuada nutricion, especialmente a los niños menores de cinco años y lactantes, mujeres gestantes y niños en etapa escolar, pobres y pobres extremos y vulnerables, asi como familias en situacion de pobreza o riesgo, promoviendo una amplia participacion, vigilancia y autogestion de la sociedad civil organizada y de las familias beneficiarias.
Vigilancia de la seguridad alimentaria en las comunidades en el marco del programa de municipios y Comunidades saludables..
Incorporara contenidos de educacion nutricional en los programas educativos.
Garantizara el saneamiento basico.
Ampliara el acceso al agua potable y al saneamiento basico y controlara los principales contaminantes ambientales.
Poblaciones en areas de pobreza con servicios de agua, aguas residuales, piscinas, recoleccion y eliminacion de residuos solidos vigiladas y controladas.
* Mejorar la Salud materna.
* Reducir la mortalidad en la infancia.
* Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Contribuir en la disminucion de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de genero e interculturidad priorizando las poblaciones de
pobreza y extrena pobreza.
004 Planeamiento Gubernamental
043 Salud colectiva 044 Salud Individual
20 SALUD
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad Materno Neonatal, con prioridad en la población de menores recursos con enfoque de derechos, equidad de
género e interculturalidad en la Región Lima
HOSPITAL REZOLA
OBJETIOS GENERALES 2010HOSPITAL REZOLA
EFP
Reducir la Mortalidad materna neonatal.
Contribuir a la disminución de la tasa de desnutrición en la Región, priorizando la población infantil en condición de pobreza
y extrema pobreza.
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años.
20 SALUD
Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, especialmente en la población de extrema pobreza.
Objetivos del Milenio Acuerdo Nacional Lineamientos Salud 2007-2020Objetivos Estratégicos
2008-2011
Atención integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y
prevención.
OBJETIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
OBJETIVOS GENERALES DIRESA 2010
004 Planeamiento Gubernamental
043 Salud colectiva 044 Salud Individual
Disminuir la Morbimortalidad Materno Neo Natal, con enfasis en la poblacion de menores
recursos, con enfoque de derechos.
ARTICULACION DE OBJETIVOS DEL MILENIO, ACUERDO NACIONAL, LINEAMIENTOS DE POLITICA, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS GENERALES 2010
27
GOBIERNO REGIONAL LIMA
FUNCION PROG.
Potenciara la promocion de la salud, la prevencion y control de enfermedades transmisibles y cronico degenerativas.
Promovera habitos de vida saludables.
Desarrollara un plan integral de control de las principales enfermedades emergentes y re-emergentes, de acuerdo con las necesidades de cada region.
Promovera la prevencion y el control de enfermedades mentales y de los problemas de drogadiccion .
Prevendra todas las formas de violencia familiar, asi como de maltrato y explotacion contra niños , niñas y adolescentes, aportando a su erradicacion.
Ampliara y descentralizara los servicios de salud , especialmente en las areas mas pobres del pais, priorizandolos hacia las madres , niños, adultos mayores y discapacitados.
Desarrollara sistemas que permitan proteger a niños, niñas, adolecentes, adultos , mujeres, responsables del hogar, personas desprovistas de sustento, personas con discapacidad y otras personas discriminadas o excluidas.Promovera el acceso gratuito y masivo de la poblacion a los servicios publicos de salud y la participacion regulada y complementaria del sector privado.
Promovera la investigacion biomedica y operativa, asi como la investigacion y el uso de la medicina natural y nutricional.
Mejorar el sistema de salud fortaleciendo las competencias de los recursos
humanos y gestion de tecnologia de avanzada en beneficio de la poblacion mas
vulnerableDesarrollara una politica intensa y sostenida de capacitacion oportuna y adecuada de los recursos humanos involucrados en las acciones de salud para asegurar la calidad y calidez de la atencion a la poblacion.
Desarrollo de los Recursos Humanos.Fortalecer el desarrollo y la gestion de los recursos humanos en salud.
Promovera el acceso gratuito y masivo de la poblacion a los servicios publicos de salud y la participacion regulada y complementaria del sector privado.
Medicamentos de calidad para todos/asAsegurar el acceso y
disponibilidad de medicamentos de calidad
Promovera el acceso universal a la seguridad social y fortalecera un fondo de salud para atender a la poblacion que no es asistida por los sistemas de seguridad social existente.
Promoverá el acceso universal a la seguridad social y fortalecerá un fondo de salud para atender a la población que no es asistida por los sistemas de
seguridad social existentes.
Aseguramiento universal Contribuir al proceso del Aseguramiento Universal en salud en la Región Lima. 20 SALUD
004 Planeamiento Gubernamental006 Gestión043 Salud colectiva 044 Salud Individual
Financiamiento en función de resultados.
Descentralización de la función salud al nivel del Gobierno Regional y Local.
Desarrollara politicas de salud ocupacionales, extendiendo las mismas a la seguridad social.
Desarrollo de la Rectoría del sistema de Salud
Participación Ciudadana en Salud.
Mejora de los Determinantes de la Salud.
Objetivos Estratégicos 2008-2011
OBJETIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL REZOLA
Objetivos del MilenioEFP
Fortalecer la vigilancia y control de los riesgos y daños para la salud generados por fenomenos naturales y antrópicos.
Mejorar las intervenciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades trasmisibles y no trasmisibles con enfoque de integralidad y calidad.
Priorizar las intervenciones de prevencion de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y
entornos saludables.
Acuerdo Nacional Lineamientos Salud 2007-2020
Reducir la morbimortalidad de las enfermedades cronico
degenerativas, enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos.
Mejorar la oferta y la calidad del servicio de salud en beneficio de la poblacion en general con enfasis
en los grupos poblacionales vulnerables.
Fortalecer y ampliar el desarrollo social y la igualdad de oportunidades en los grupos de población vulnerable o en situación de
riesgo: niñez, madre, adulto mayor y personas con discapacidad.
20 SALUD23 PROTEC. SOCIAL
043 Salud colectiva044 Salud Individual051 Asistencia Social
Contribuir con las intervenciones de promocion de la salud, brindar atencion en salud y
prevencion de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y cronico degenerativas,
priorizando a la poblacion mas vulnerable con enfoque de derecho, equidad de genero e
interculturidad.
Promover la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de Salud y Saneamiento, priorizando las
áreas de menores recursos, con énfasis en la niñez y la madre gestante, y
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población
OBJETIVOS GENERALES DIRESA 2010OBJETIOS GENERALES 2010
HOSPITAL REZOLA
20 SALUD006 Gestión 043 Salud colectiva 044 Salud Individual
Optimizar el suministro, acceso y disponibilidad a la poblacion de productos
farmaceuticos y afines.
* Fomentar una asociacion mundial oara el desarrollo
Mejoramiento progresivo de la oferta y calidad de los servicios de salud.
* Combatir el HIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.
* Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Vigilancia, control y atención integral de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
20 SALUD043 Salud colectiva 044 Salud Individual
Reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónico degenerativas, enfermedades transmisibles y aquellas originadas por factores externos.
ARTICULACION DE OBJETIVOS DEL MILENIO, ACUERDO NACIONAL, LINEAMIENTOS DE POLITICA, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS GENERALES 2010
Fortalecer y mejorar el desempeño institucional en el marco de los procesos de modernizacion
y descentralizacion Regional.20 SALUD24 PREVISIONSOCIAL
004 Planeamiento Gubernamental006 Gestiòn043 Salud colectiva 044 Salud IndividualFortalecera las redes sociales en salud para lo cual garantizara y
facilitara la participacion ciudadana y comunitaria en el diseño, seguimiento, evaluacion y control de las politicas de salud, en
concordancia con los planes locales y regionales correspondientes.
Incrementara progresivamente el porcentaje del presupuesto del sector salud.
Fortalecer el rol de rectoria en los diferentes niveles de gobierno
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y conducción sectorial y regional en salud, en el marco de los procesos de modernización y descentralización del estado.
Ofertar y articular servicios de salud con calidad y gestión eficiente de los recursos y tecnología biomédica, con énfasis en la población más
vulnerable.
28
HOSPITAL REZOLA CAÑETE
DENOMINACION FORMA DE CALCULO LINEA BASEVALOR
ESPERADOFUENTE DE VERIFICACION
OG 11.-Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con enfasis en la poblacion de menores recursos, con enfoque de derechos
Porcentaje de Parto Complicado (Nº de Cesareas realizadas / total de partos atendidos) x 100 33,05% 31%UNIDAD DE ESTADISTICA
/DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA
Porcentaje de Ocupacion cama(Total de Pacientes dia en un periodo / Total de Dias cama en el
mismo periodo) x 10052,7 60%
U. ESTADISTICA /DEPARTAMENTO DE
MEDICINA
Porcentaje de casos HIV identificados(Nº de casos identificados (infectados) HIV / Nº total de pruebas
HIV realizadas) x 1000,90 0,95%
UNIDAD DE ESTADISTICA /DEPARTAMENTO DE
MEDICINA
Tasa de mortalidad bruta(Nº de defunciones en un periodo / Nº de Egresos en el mismo
periodo) x 1002,18% 2,15%
UNIDAD DE ESTADISTICA /DEPARTAMENTO DE
MEDICINA
Mision: Ofrecemos a la poblacion de Cañete y Yauyos servicios de salud especializado, con atencion confiable y certera; calidez, vocacion de servicio etica y espiritucolaborador y solidario, para reducir la tasa de morbimortalidad de la poblacion.
COD.OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
OPERATIVO
INDICADOR
PLAN OPERATIVO 2010INDICADORES
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Incidencia de bajo peso al nacer
(Nº de recien nacidos con peso menor a 2500 gr. / Total de recien nacidos) x 100
5,4% 5,37%UNIDAD DE ESTADISTICA,
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
OG 3
3.-Contribuir con las intervenciones de promocion de la salud; brindar atencion en salud y prevencion de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y cronico
degenerativas con enfoque de integralidad y calidad priorizando a la poblacion mas
vulnerable con enfoque de derecho, equidad de genero e interculturidad.
OG 2
2.-Contribuir en la disminucion de la desnutricion cronica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.
29
HOSPITAL REZOLA CAÑETE
DENOMINACION FORMA DE CALCULO LINEA BASEVALOR
ESPERADOFUENTE DE VERIFICACION
OG 44.-Fortalecer la vigilancia, control de los riesgos y daños para la salud generados por fenomenos naturales y antropicos.
% de Simulacros realizados (Total de Simulacros realizados en un periodo / numero de
simulacros programados) x100100% 100%
COMITÉ DE EMERGENCIA Y DESASTRES
OG 5
5.-Mejorar el sistema de salud fortaleciendo las competencias de los recursos humanos y gestion de tecnologia de avanzada en beneficio de la poblacion mas vulnerable
% de Trabajadores Capacitados (Nº de Trabajadores Capacitados / Total de Trabajadores )
X 10048,50% 50%
U. DOCENCIA, INVESTIGACION Y CAPACITACION
OG 6
6.-Optimizar el suministro, el acceso y disponibilidad a la poblacion de productos farmaceuticos y afines y promover su uso racional
% de Disponibilidad de Medicamentos (Nº de Medicamentos Abastecidos Regularmente / Nº Total
Medicamentos) X 10090,87% 92% SERVICO DE FARMACIA
Porcentaje de desempeño en el gasto del Presupuesto Institucional
Presupuesto Operativo Ejecutado x 100 / Total Presupuesto Institucional Asignado
83,65% 90% PLANEAMIENTO
Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Nº de Procesos de Adquisición Ejecutados / Nº Total de Procesos Programados X 100
71,43% 80% UNIDAD DE LOGISTICA
OG 77.-Fortalecer y mejorar el desempeño institucional en el marco de los procesos de modernizacion y descentralizacion Regional
PLAN OPERATIVO 2010INDICADORES
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Mision: Ofrecemos a la poblacion de Cañete y Yauyos servicios de salud especializado, con atencion confiable y certera; calidez, vocacion de servicio etica y espiritucolaborador y solidario, para reducir la tasa de morbimortalidad de la poblacion.
COD.OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
OPERATIVO
INDICADOR
30
DENOMINACION: HOSPITAL REZOLA
(1) (2) (4) (5)
Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con enfasis en la poblacion de menores recursos, con enfoque de derechos
OG.1 1.586.701 1.586.701,00
Contribuir en la disminucion de la desnutricion cronica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.
OG.2 735.615 36.000,00 771.615,00
Contribuir con las intervenciones de promocion de la salud; brindar atencion en salud y prevencion de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y cronico degenerativas con enfoque de integralidad y calidad priorizando a la poblacion mas vulnerable con enfoque de derecho, equidad de genero e interculturidad.
OG.3 6.151.509 1.095.550,00 7.247.059,00
Fortalecer la vigilancia, control de los riesgos y daños para la salud generados por fenomenos naturales y antropicos.
OG.4 213.962 10.800,00 224.762,00
Mejorar el sistema de salud fortaleciendo las competencias de los recursos humanos y gestion de tecnologia de avanzada en beneficio de la poblacion mas vulnerable
OG.5 162.929 162.929,00
Optimizar el suministro, el acceso y disponibilidad a la poblacion de productos farmaceuticos y afines y promover su uso racional
OG.6 245092 513.700,00 758.792,00
FORTALECER Y AMPLIAR EL DESARROLLO SOCIAL Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS GRUPOS FE POBLACION VULNERABLE O EN SITUACION DE RIESGO: NIÑEZ, MADRE, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OG.5Fortalecer y mejorar el desempeño institucional en el marco de los procesos de modernizacion y descentralizacion Regional
OG.7 2.417.222 503.950,00 2.921.172,00
11.513.030 2.160.000,00 13.673.030,00
DyT OTROS
TOTAL
CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA TASA DE DESNUTRICION EN LA REGION, PRIORIZANDO LA POBLACION INFANTIL EN CONDICION DE POBREZA Y
EXTREMA POBREZA
PROMOVER LA AMPLIACION DE LA COBERTURA Y EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO, PRIORIZANDO LAS AREAS DE MENORES
RECURSOS, CON ENFASIS EN LA NIÑEZ Y LA MADRE
GESTANTE, Y CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION
OG.1
OG.4
RDR
MATRIZ Nº 1-BVALORACION POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2010
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2010 PLIEGO 463 - GOBIERNO REGIONAL
LIMACOD
OBJETIVOS GENERALES HOSPITAL REZOLACOD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO(3) PRESUPUESTO
ASIGNADO (S/.)% POR
OBJETIVOS
RO
31
DENOMINACION: HOSPITAL REZOLA
PROGRAMA ESTRATEGICO: SALUD MATERNO NEONATAL
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con enfasis en la poblacion de menores recursos, con enfoque de derechos
META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS*
POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
3120146
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
33288 ATENCION 215 3300 825 825 825 825 0015 102.572 102.572GINECOLOGIA (PLANIFICACION)
ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
3120146POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
33291 PAREJA PROTEGIDA 206 2800 700 700 700 700 0016 70.398 70.398GINECOLOGIA (PLANIFICACION)
ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS COMPLICACIONES SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA
3120147ATENCION DE GESTANTE CON COMPLICACIONES
33294 GESTANTE ATENDIDA 207 1200 300 300 300 300 0030 195.511 195.511 GINECOLOGIA
ATENCION DE PARTO NORMAL
33295 PARTO NORMAL 208 1205 301 302 301 301 0017 398.728 398.728 GINECOLOGIA
ATENCION DE PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
33296 PARTO COMPLICADO 209 345 87 88 85 85 0031 75.310 75.310 GINECOLOGIA
ATENCION DE PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
33297 CESAREA 210 750 188 187 188 187 0032 226.687 226.687 GINECOLOGIA
ATENCION DE PUERPERIO CON COMPLICACIONES
33299EGRESO
(PUERPERIO COMPLICADO)
212 100 25 25 25 25 0033 17.400 17.400 GINECOLOGIA
ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
33300 EGRESO 212 3 1 1 1 0034 1.490 1.490 GINECOLOGIA
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL NORMAL
3120151ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
33305RECIEN NACIDO ATENDIDO
239 2300 575 575 575 575 0018 157.046 157.046 PEDIATRIA
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER COMPLICACIONES NEONATALES
3120189ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
33306 EGRESO (INTERMEDIO) 212 500 125 125 125 125 0035 200.967 200.967 PEDIATRIA
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
3120190
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
33307 EGRESO (UCIN) 212 250 62 63 62 63 0036 140.592 140.592 PEDIATRIA
1.586.701 1.586.701 0 0
COD.ACTIV.OPERT.
COD.
META FISICA OPERATIVA / PRESUPUESTAL
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)COD.
TAREA
COD OB. GRAL
OBJETIVO ESPECIFICOCOD.OBJ.ESP. ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA
1.043.488 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA
3120148
MATRIZ Nº 2-APROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010
REQUERIMIENTO FINANCIERO (9) UNIDAD(ES) ORGANICA(S)
RESPONSABLE(S) (10)
METASIAF
UNIDAD DE MEDIDA (3)TAREA
OG1
1.043.487
1. 043768. REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD
NEONATAL1.043.768
SUB TOTAL
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
32
DENOMINACION:HOSPITAL REZOLA
PROGRAMA ESTRATÉGICO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.
META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS*
1. 043489. MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES
1.043.489
HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES
3119651NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA33254 NIÑO PROTEGIDO 33254 2335 583 584 584 584 0010 175.419 175.419 ENFERMERIA
ATENCION IRA 33311 CASO TRATADO 016 1700 425 425 425 425 0011 82.358 82.358 PEDIATRIA
ATENCION EDA 33312 CASO TRATADO 016 340 85 85 85 85 0012 123.133 123.133 PEDIATRIA
ATENCION DE IRA CON COMPLICACIONES
33313 CASO TRATADO 016 934 233 234 233 234 028 191.399 191.399 PEDIATRIA
ATENCION DE EDA CON COMPLICACIONES
333314 CASO TRATADO 016 200 50 50 50 50 0029 198.806 162.806 36.000 PEDIATRIA
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
33315 CASO TRATADO 016 120 30 30 30 30 0013 500 500 PEDIATRIA
771.615 735.615 36.000 0
UNIDAD(ES) ORGANICA(S)
RESPONSABLE(S)UNIDAD DE MEDIDA (3)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010
TAREACOD.TAREA
COD.
REQUERIMIENTO FINANCIERO
3119654
ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)METASIAF
MATRIZ Nº 2-A
SUB TOTAL
COD.ACTIV.OPERT.
META FISICA OPERATIVA
1. 043783. REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
OG2
COD OB. GRAL
OBJETIVO ESPECIFICO COD
1.043.783DIAGNOSTICO DE TRATAMIENTO DE IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES
33
DENOMINACION: HOSPITAL REZOLA
TOTAL R.O R.D.R. OTROS
ATENCION EN CONSULTA EXTERNA A.3.1.1 CONSULTA 67250 16812 16813 16812 1681320-044-0097-1000540-3000195-
ATENCION CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA
CONSULTA 67250 1.312.850 1.312.850UNIDAD DE
ESTADISTICA E INFORMATICA
TRANSFUSIONES SANGUINEAS A.3.1.7 UNIDAD 450 112 113 112 11320-044-0098-1000469-3009127-BANCO DE SANGRE, ORGANOS
Y TEJIDOSUNIDAD 450 312.244 72.244 240.000
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIACLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
INTERVENCIONES QUIRUGICAS A.3.1.8 INTERVENCION 1850 462 463 462 46320-044-0097-1000540-3000766-
INTERVENCIONES QUIRURGICAS
INTERVENSION
QUIRURGICA1850 1.244.847 1.132.647 112.200
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y
CENTRO QUIRURGICO
ATENCION DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
A.3.1.9 SESION 6825 1707 1706 1706 170620-044-0097-1000540-3000845-
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
SESION 6825 53.400 53.400UNIDAD DE
ESTADISTICA E INFORMATICA
APLICACIÓN DE VACUNAS (ANTITETANICA, ANTIAMARILICA
ADULTO)A.3.7.1
PERSONA PROTEGIDA
118 30 29 30 2920-043-0095-1061897-3000751
INMUNIZACIONESPERSONA PROTEGIDA
118 18.285 18.285DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - PAI
ATENCION EN EMERGENCIA Y URGENCIAS
A.3.3.1 ATENCION 16500 4125 4125 4125 412520-044-0097-1000540-3000196-ATENCION EMERGENCIAS Y
URGEN.ATENCION 16500 970.468 970.468
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
ATENCION DE PACIENTES DE ALTO RIESGO
A.3.3.2 DIA - CAMA 1700 425 425 425 42520-044-0097-1000540-3000462-
CUIDADOS INTENSIVOSDIA-CAMA 1700 239.282 213.336 25.946
DEPARTAMENTO EMERG. Y CUIDADO
CRITICO
EXAMEN DE LABORATORIO A.3.4.1 EXAMEN 130000 32500 32500 32500 3250020-044-0098-1000469-3000791-
LABORATORIOEXAMEN 130000 501.255 182.551 318.704
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIACLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
EXAMEN DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
A.3.4.2 EXAMEN 21000 5250 5250 5250 525020-044-0098-1000469-3000523 DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
EXAMEN 21000 401.916 351.816 50.100DEPARTAMENTO
DIAGNOS.POR IMAG.
EXAMENES DE TEJIDOS Y FLUIDOS A.3.4.3 EXAMEN 330 82 83 82 8320-044-0098-1000469-3000122-
ANATOMIA PATOLOGICAEXAMEN 330 59.588 59.588
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
HOSPITALIZACION A.3.1.10 DIA-CAMA 20548 5137 5137 5137 513720-044-0097-1000540-3000703-
HOSPITALIZACIÓNDIA-CAMA 20548 1.538.467 1.211.067 327.400
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
PROVISION DE ALIMENTOS ADECUADOS PARA ENFERMOS
A.3.1.11 RACION 54000 13500 13500 13500 1350020-044-0097-1000537-3000109-ALIMENTO PARA ENFERMOS
RACION 54000 550.489 529.289 21.200SERVICIO DE NUTRICION
7.203.091 6.107.541 1.095.550
UNIDAD DE MEDIDAIV
MATRIZ Nº 2
OBJETIVO GENERAL: Contribuir con intervenciones de promocion de la salud, brindar atencion en salud y prevencion de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y crónico degenerativas con enfoque de integralidad y calidad, priorizando a la poblacion mas vulnerable con enfoque de derecho, equidad de genero e interculturidad.
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION REQUERIMIENTO FINANCERO UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLECOMPONENTE DE LA EFP
COD. OB. GRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
SUB TOTAL
META FISICA / OPERATIVA PRESUPUESTARIA
CODI II III
UNIDAD DE MEDIDAMETA
PRESUPUESTARIA
COD
META FISICA OPERATIVA
ACTIVIDADES OPERATIVASMETA
OG.3
BRINDAR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA CON CALIDAD
AL TRATAMIENTO Y PREVENSION DE LAS ENFERMEDADES
OE.3.1
OG.3
OFRECER ATENCION TOTAL DE EMERGENCIA A PACIENTES DE RIESGO USANDO LOS RECURSOS HUMANOS Y
TECNOLOGICOS DE MANERA EFICIENTE EVITANDO LAS
COMPLICACIONES Y MORTANDAD
OE.3.2
BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN APOYO AL
DIAGNOSTICO PARA EL TRATAMIENTO DE
DETERMINADAS PATOLOGIAS
OE.3.3
BRINDAR APOYO AL TRATAMIENTO PARA LA
RECUPERACION DE LA SALUD O INTEGRACION A LA FAMILIA Y
LA SOCIEDAD
OE.3.4
34
DENOMINACION: HOSPITAL REZOLA
TOTAL R.O R.D.R. OTROS
ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE GESTION DE LA
CALIDADA.3.8.1 INFORME 2 1 1 INFORME
CONFORMACION DE EQUIPOS DE MEJORAMIENTO DE GESTION DE LA
CALIDADA.3.8.2 INFORME 3 1 1 1 INFORME
MEDIDA DE SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO
A.3.8.3 INFORME 1 1 INFORME
MEDIDA DE SATISFACCION DEL USUARIO INTERNO
A.3.8.4 INFORME 1 1 INFORME
EJECUCION DEL PLAN DE AUTOEVALUACION
A.3.8.5 INFORME 2 1 1 INFORME
ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD
A.3.8.6 INFORME 2 1 1 INFORME
ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN HOSPITALARIO PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
A.3.8.7 INFORME 2 1 1 INFORME
ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DEL BUEN TRATO
INSTITUCIONALA.3.8.8 INFORME 2 1 1 INFORME
ACCESO A REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
A.3.8.9 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME UNIDAD DE SEGUROS
43.968 43.968 0 0
UNIDAD DE MEDIDA
19
III
META FISICA / OPERATIVA PRESUPUESTARIA
0002-20-006-0008-1000267-3000693-GESTION ADMINISTRATIVA
OG.3
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BRINDADOS
MEDIANTE EL ANALISIS DE LOS PROCESOS DE ATENCION
OE.3.5
OBJETIVO GENERAL: Contribuir con intervenciones de promocion de la salud, brindar atencion en salud y prevencion de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y crónico degenerativas con enfoque de integralidad y calidad, priorizando a la poblacion mas vulnerable con enfoque de derecho, equidad de genero e interculturidad.
OBJETIVO ESPECIFICO
IVI II
UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD
43.968
MATRIZ Nº 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010
COMPONENTE DE LA EFPMETA
PRESUPUESTARIA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
COD
METACOD
COD. OB. GRAL UNIDAD DE MEDIDA
META FISICA OPERATIVA META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION REQUERIMIENTO FINANCERO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
SUB-TOTAL
43.968
35
DENOMINACION: HOSPITAL REZOLA
TOTAL R.O R.D.R. OTROS
APOYO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO
A.4.3.1 ACCION 24000 6000 6000 6000 600020-051-0115-1000541-3000155- APOYO COMUNITARIO AL
CIUD.FAM.DISCAP.ACCION 24.000 2.880 2.880 SERVICIO SOCIAL
ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL
A.4.2.1 INFORME 12 3 3 3 3 INFORME 12 SERVICIO SOCIAL
EDUCACION EN ATENCION PREFERENTE AL DISCAPACITADO
A.4.3.2 EVENTO 1 1 EVENTO 1UNIDAD DE CALIDAD - SERVICIO SOCIAL
ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER
A.4.1.1 ACCION 500 125 125 125 12523-051-0115-1000398-3039034-
ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
ACCION 500 73.312 73.312 SERVICIO SOCIAL -
PSICOLOGIA
BRINDAR APOYO A LA COMUNIDAD CON
PARTICIPACION DE LOS BRIGADISTASEN E
INTERVENSION EN CASOS DE DESASTRES
OE.4.2INTERVENCIONES DE APOYO EN
CASO DE EMERGENCIA O DESASTREA.4.4.2 INFORME 12 1 1 1 1
23-51-115-1000029-3000765-INTERVENCIONES MED. BRIGADAS EN CASOS DE EMERG. O DESASTRES
INFORME 12 3.600 3.600
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
A.4.5.2 INFORME 12 3 3 3 30007-20-043-0094-1000625-3009253 CONTROL DE HIGIENE ALIMENTARIA
INFORME 12 1.000 1.000UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGIA
VIGILANCIA DE LAS IIH A.4.7.1 ACCION 12 3 3 3 3
NOTIFICACION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E
INMUNOPREVENIBLESA.4.7.3 ACCION 52 13 13 13 13
224.762 213.962 10.800
94.341
49.629
83.541 10.800
UNIDAD DE MEDIDA
META FISICA / OPERATIVA PRESUPUESTARIA
III IVUNIDAD DE MEDIDA COMPONENTE DE LA EFP
META PRESUPUESTARIAMETA I II
OE.4.1
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la vigilancia y el control de los riesgos y daños para la salud generados por fenomenos naturales y antropicos.
COD. OB. GRAL
OBJETIVO ESPECIFICO COD
META FISICA OPERATIVA META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION REQUERIMIENTO FINANCERO UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEACTIVIDADES OPERATIVAS COD
ESTUDIAR LOS FACTORES SOCIO ECONOMICOS QUE
INTERFIEREN EN LA SALUD DEL PACIENTE, BRINDAR APOYO SOCIAL, PROMOVER ESTILOS
DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES Y CONTRIBUIR A
LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER CON PARTICIPACION DE LA
CIUDADANIA
MATRIZ Nº 2
PROMOVER Y OPTIMIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL DE
LOS RIESGOS, DAÑOS PARA LA SALUD ASI COMO LAS
INFECCIONES INTRHOSPITALARIAS, Y LA
VIGILANCIA Y PREVENCION DE LA SALUD OCUPACIONAL
ACCION
49.6290008-20-043-0095-1000613-3000308-COMUNICACIÓN
SOCIAL
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010
OG.4
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
SUB TOTAL
0006-20-043-0094-1000625-3001360-VIGILANCIA Y
CONTROL EPIDEMIOLOGICO
0E.4.3
36
TOTAL R.O R.D.R. OTROS
CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS
A.5.2.1PERSONA
CAPACITADA185 46 47 46 46
20-006-0011-1000097-3000243-CAPACITACION RR.HH
PERSONA CAPACITADA
185 97.929 97.929UNIDAD DE PERSONAL -
CAPACITACION
FORMACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD
A.5.2.2 PLANILLA 12 3 3 3 320-043-0011-1000097-
3000673-FORMACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD
PLANILLA 12 65.000 65.000UNIDAD DE APOYO A LA
DOCENCIA E Investigación
162.929 162.929 0
MATRIZ Nº 2
META FISICA / OPERATIVA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO GENERAL: Mejorar el sistema de salud fortaleciendo las competencias de los recursos humanos y gestion de tecnologia de avanzada en beneficio de la poblacion mas vulnerable.
OBJETIVO ESPECIFICO COD
META FISICA OPERATIVA
UNIDAD DE MEDIDA
COD. OB. GRAL ACTIVIDADES OPERATIVAS
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION REQUERIMIENTO FINANCERO UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEMETA
PRESUPUESTARIAII III
OG.5
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010DENOMINACION: HOSPITAL REZOLA
SUB TOTAL
CAPACITAR Y PERFECCIONAR LOS RECURSOS HUMANOS
OE.5.1
UNIDAD DE MEDIDA COMPONENTE DE LA EFPIVMETA I
COD
37
DENOMINACION: HOSPITAL REZOLA
OBJETIVO GENERAL: Optimizar el acceso, disponibilidad y suministro a la poblacion de productos farmacuticos y afines, y promover su uso racional.
TOTAL R.O R.D.R. OTROS
BRINDAR EL SUMINISTRO ADECUADO Y OPORTUNO DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS AFINES EN APOYO AL
TRATAMIENTO
OE.6.1 ATENCION DE RECETAS A.6.1.1 RECETA 240000 60000 60000 60000 6000020-044-0098-1000469-3000653-FARMACIA
RECETA 245.092 SERVICIO
DE FARMACIA
758.792 245.092 513.700 -
META FISICA / OPERATIVA PRESUPUESTARIA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
MATRIZ Nº 2
513.700
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010
758.792
REQUERIMIENTO FINANCERO
ACTIVIDADES OPERATIVAS CODI II
META FISICA OPERATIVACOD. OB. GRAL
OBJETIVO ESPECIFICO COD
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION
COMPONENTE DE LA EFPMETA III IV
META PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE MEDIDA
240000OG.6
SUB TOTAL
38
DENOMINACION: HOSPITAL REZOLA
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer y mejorar el desempeño institucional en el marco de los procesos de modernizacion y descentralizacion regional
TOTAL R.O R.D.R. OTROS
OG.7ELABORACION OPORTUNA DE
PLANILLA DE PENSIONESA.7.1.1 PLANILLA 12 3 3 3 3
24-052-0116-1,000347-3,000938-PAGO DE PENSIONES
PLANILLA 12 560.122 560.122 UNIDAD DE PERSONAL
CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA
A.7.1.2 INFORME 12 3 3 3 3 INFORME UNIDAD DE PERSONAL
SUPERVISION DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
A.7.2.1 INFORME 2 1 1 INFORMEOFICINA DE
ADMINISTRAC
REUNION CON LA PARTICIPACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEL
HOSPITALA.7.2.2 ACTA 12 3 3 3 3 INFORME DIRECCION EJECUTIVA
LIQUIDACION DE GASTOS POR CUENTA CORRIENTE DEL USO DE
S.O.A.T.A.7.2.3 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME UNIDAD DE ECONOMÍA
CONTROL Y MONITOREO DE CUENTAS NO PAGADAS
A.7.2.4 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME UNIDAD DE ECONOMÍA
REVISION Y CONTROL DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCION DE GASTOS E INGRESOS
A.7.2.5 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME UNIDAD DE ECONOMÍA
ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES Y
PRESUPUESTALES A.7.2.6 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME UNIDAD DE ECONOMÍA
INFORMACION ESTADISTICA REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE
ACTIVIDADES OPERATIVASA.7.5.1 INFORME 12 3 3 3 3 INFORME
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO
A.7.5.2 INFORME 1 1 INFORMEUNIDAD DE
ESTADISTICA E INFORMATICA
BRINDAR ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD EN MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL HOSPITAL PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
OE.72
ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE PROCESOS DE
ADJUDICACIONESA.7.3.1 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME UNIDAD DE LOGISTICA
948.386 604.090 344.296 -
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
20-006-0008-1000267-3,000693-
GESTION ADMINISTRATIVA
47 388.264
META FISICA / OPERATIVA PRESUPUESTARIA
MATRIZ Nº 2
ACTIVIDADES OPERATIVAS CODMETA
COD
META FISICA OPERATIVA
UNIDAD DE MEDIDAMETA
PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE MEDIDA
REQUERIMIENTO FINANCERO
IVI IICOMPONENTE DE LA EFP
III
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION
43.968 344.296
OPTIMIZAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y MANTENER
UNA INFORMACION DE GESTION, SANITARIA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE;
OPORTUNA Y CONFIABLE PARA LA TOMA DE DESICIONES
OE.7.1
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010
COD. OB. GRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
39
DENOMINACION: HOSPITAL REZOLA
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer y mejorar el desempeño institucional en el marco de los procesos de modernizacion y descentralizacion regional
DENOMINACION: HOSPITAL REZOLA
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer y mejorar el desempeño institucional en el marco de los procesos de modernizacion y descentralizacion regional
TOTAL R.O R.D.R. OTROS
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
A.7.4.1 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME 4OFICINA DE
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
A.7.4.2 INFORME 12 3 3 3 3 INFORME 12
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y
MANTENIMIENTO-U DE ESTADISTICA
OG.7ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE
APOYOA.7.4.3 INFORME 12 3 3 3 3
20-44-97-1000471-3000200-ATENCION DE LOS SERVICIO
DE APOYOINFORME 12 1.559.101 1.400.247 158.854
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y
MANTENIMIENTO
EJECUTAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS
OE.7.3ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y
CONTROLA.7.6.1 ACCION 10 2 2 2 4
20-004-0005-1000267-3002394-ACCIONES DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTOACCION 10 89.844 89.044 800
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS LEGALES VIGENTESOE.7.4
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
A.7.7.1 INFORME 12 3 3 3 320-006-0012-1000485-3000006 ACCIONES DE CONTROL DE
AUDITORIAINFORME 12 37.916 37.916
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1.972.786 1.813.132 159.654 0
BRINDAR ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD EN MEJORA DE LA OFERTA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL HOSPITAL
PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
SUB-TOTAL
20-044-0097-1046104-3122951 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010
META PRESUPUESTARIAMETA I
ACTIVIDADES OPERATIVAS CODII III
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION
META FISICA OPERATIVA
285.925285.925
MATRIZ Nº 2
UNIDAD DE MEDIDA COMPONENTE DE LA EFPIV
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLEUNIDAD DE
MEDIDA
META FISICA / OPERATIVA PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCERO
OE.7.2
CODCOD. OB. GRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
40
DENOMINACION: HOSPITAL REZOLA
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer y mejorar el desempeño institucional en el marco de los procesos de modernizacion y descentralizacion regional
DENOMINACION: HOSPITAL REZOLA
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer y mejorar el desempeño institucional en el marco de los procesos de modernizacion y descentralizacion regional
TOTAL R.O R.D.R. OTROS
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
A.7.4.1 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME 4OFICINA DE
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
A.7.4.2 INFORME 12 3 3 3 3 INFORME 12
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y
MANTENIMIENTO-U DE ESTADISTICA
OG.7ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE
APOYOA.7.4.3 INFORME 12 3 3 3 3
20-44-97-1000471-3000200-ATENCION DE LOS SERVICIO
DE APOYOINFORME 12 1.559.101 1.400.247 158.854
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y
MANTENIMIENTO
EJECUTAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS
OE.7.3ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y
CONTROLA.7.6.1 ACCION 10 2 2 2 4
20-004-0005-1000267-3002394-ACCIONES DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTOACCION 10 89.844 89.044 800
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS LEGALES VIGENTESOE.7.4
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
A.7.7.1 INFORME 12 3 3 3 320-006-0012-1000485-3000006 ACCIONES DE CONTROL DE
AUDITORIAINFORME 12 37.916 37.916
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1.972.786 1.813.132 159.654 0
11.314.714
TOTAL GENERAL 15.050.690 12.890.690 2.160.000 -
BRINDAR ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD EN MEJORA DE LA OFERTA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL HOSPITAL
PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
SUB-TOTAL
20-044-0097-1046104-3122951 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010
META PRESUPUESTARIAMETA I
ACTIVIDADES OPERATIVAS CODII III
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION
META FISICA OPERATIVA
285.925285.925
MATRIZ Nº 2
UNIDAD DE MEDIDA COMPONENTE DE LA EFPIV
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLEUNIDAD DE
MEDIDA
META FISICA / OPERATIVA PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCERO
OE.7.2
CODCOD. OB. GRAL
OBJETIVO ESPECIFICO